MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDUIOS Y PROYECTOS

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

CREACION DE LA COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E.

N° 10449 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCMAR - DISTRITO DE
TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA,
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2406002

ENF. TEC. LIDO GUIVAR ESTELA

ALCALDE

TACABAMBA, 26 DE ENERO DEL 2018

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 FORMATO N°01 REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FECHA REGISTRO: 26/01/2018 12:32:44 P.M. - FECHA DE VIABILIDAD:
ESTADO: ACTIVO ESTADO: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División Funcional 046 DEPORTES
Grupo Funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector Responsable EDUCACION
Tipología de proyecto DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DEPORTIVO DE PRÁCTICA RECREATIVA
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
2 Indicador/Brecha
DEPORTIVAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Responsable de la Unidad Formuladora RAY MALDONADO GUEVARA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Responsable de la Unidad Ejecutora de
JUAN BURGA RAMIREZ
Inversiones

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora 1442 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA
Presupuestal

C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código Único de Inversiones 2406002

1.2 Objeto de intervención
1.3 Nombre de la inversión
1.4 Unidad Productora
DE LA COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. N° 10449 DEL
CREACION DE LA COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. N° 10449 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCMAR -
DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA

Código Nombre
060417 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es una proyecto de Reconstrucción?
SÍ
1.8 Indique el convenio del proyecto

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NO POSEE CONVENIO.

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
-6.39263439 / -78.60995480 CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA CHUCMAR

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. N°
Descripción del objetivo central del proyecto
10449 DEL CENTRO POBLADO CHUCMAR
Nombre del indicador para medición de
COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA DE LA COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. N° 10449
objetivo central
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (valor del año base) 2018
Meta (número de año de cumplimiento,
luego del inicio de funcionamiento del 2018
proyecto)
Fuente de información ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. N° 10449 DEL CENTRO POBLADO CHUCMAR
Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS
En el último del horizonte de evaluación 136
Sumatoria de beneficiarios de todo el
1254
horizonte de evaluación
Fuente de información ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA CON CALAMINA GALVANIZADA DE E = 25 MM, Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
BÁSICO DEPORTIVO Resultado 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA ACCION.- CONSTRUCCION DE
Alternativa 1 (Recomendada) COBERTURA LIVIANA DE CALAMINA DE E = 0.25 MM, CON ESTRUCTURA METALICA, VIGA DE CELOSIA Y VIGA PRINCIPAL
Resultado 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO BASICO DEPORTIVO ACCION.- DOTACION DE EQUIPAMIENTO BASICO
DEPORTIVO
INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA DE CALAMINA DE E = 30 MM, Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO
DEPORTIVO.- Resultado 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA.- ACCION.- CONSTRUCCION DE
Alternativa 2 COBERTURA LIVIANA DE CALAMINA DE E = 0.30 MM, CON ESTRUCTURA METALICA, VIGA DE CELOSIA Y VIGA
PRINCIPAL.- Resultado 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO BASICO DEPORTIVO ACCION.- DOTACION DE EQUIPAMIENTO
BASICO DEPORTIVO

4 . CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AL CIERRE DE BRECHAS O DÉFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS :

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Poblacion estudiantil Alumno/año 136.00 174.00 223.00 285.00 365.00 467.00 598.00 766.00 980.00 1,254.00

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño,
volumen u otras Expediente técnico /
Unidad física Costo a Ejecución física
unidades equivalente
precio
Descripción producto/acciones Tipo ítem representativas
mercad
Fecha
Me o Fecha Fecha Fecha
U.M. U.M. Meta términ
ta inicio término inicio
o
COSTO DIRECTO TOTAL EN INFRAESTRUCTURA DE COBERTUR A DE LOSA DE PORTI VA
Costo directo total en infraestructura de cobertura de Infraestruct Estructuras 125,000.0 01 /05/
losa deportiva ura fisicas 100 M2 100 0 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 20
18
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO COBERTUR A DE LOSA D EPORTIVA
Costos indirectos del proyecto cobertura de losa 100 01 /05/
deportiva Intangibles Documento 100 25,000.00 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 20
18

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 1

Períodos Costo estimado

de inversión a
Tipo ítem precios de

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 Trimestre 1 mercado (
soles)
Infraestructura 125,000.00 125,000.00
Intangibles 25,000.00 25,000.00
Subtotal por periodo 150,000.00 150,000.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00
Supervisión 0.00 0.00
Costo de inversión total 150,000.00 150,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo ítem Und. med. representativa Total meta
Trimestre 1
Gestion del proyecto Documento 100 100
Expediente técnico Documento 100 100
Supervisión Informe 100 100
Infraestructura Estructuras fisicas 100 100
Intangibles Documento 100 100

6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO :

Fecha prevista de inicio de operaci ón 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proye cto
Operación 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
Mantenimiento 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES :

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (soles) 120,000.00 144,000.00

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN :

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 160,613.07 184,613.07
Costo Anual Equivalente (CAE) 23,936.00 27,513.00
Costo por Capacidad de Producción 1,180.98 2,560.00
Costo por beneficiario directo 1,103.00 1,324.00

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA CONJUNTAMENTE

Análisis de sostenibilidad CON LA POBLACION BENEFICIARIA Y AUTORIDADES COMUNALES Y EDUCATIVAS DE LA I.E. PRIMARIA N0. 10449
GENOVEVA DIAZ LOAYZA, CP. CHUCMAR, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión

Peligros Nivel (Bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos

Costos de inversión asociados a las medidas
7,800.00
de reducción de riesgos (S/.)
Entidad que asumirá el financiamiento de
Código: 1442 Nombre: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA
operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA :

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Administración Indirecta - Por Contrata

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial ):

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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