PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

PRODUCTIVAS DE: CAMÉLIDOS, CUYES, OLIVO, LÁCTEOS Y PALTA

Mejoramiento de la crianza de cuyes con 25 familias en la comunidad campesina de Puquina,

Nombre del proyecto:
Distrito Puquina, Provincia General Sanchez Cerro.
Denominación o Razon Social del Agente
"Asociación productores de cuy - Agroperu"
Económico Organizado - AEO:

Monto solicitado al Fondo: (S/.) 87,601.50

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

 PRIMER PROCOMPITE
I. FICHA RESUMEN
Categoría: A

Mejoramiento de la crianza de cuyes con 25 familias en la comunidad campesina de Puquina, Distrito Puquina,
Título del plan de negocios :
Provincia General Sanchez Cerro.

Denominación o Razon Social del Agente Económico

"Asociación productores de cuy - Agroperu"
Organizado - AEO:

N° de RUC

Nombre del representante legal del AEO: ROQUE LAENDRO, MARIBEL

Número de beneficiarios del plan de negocios: 25

Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %

Considerando solo valores

Proyecto Total
monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.) 87,601.50 48.80% 96.72%

Aporte propio 91,911.15 51.20% 3.28%

Aporte propio monetario (s/.) 2,967.00 1.65% 3.28%

Aporte propio no monetario (S/.) 88,944.15 49.55% -

Monto total del proyecto (s/.) 179,512.65 100.00% 100.00%

Localización del plan de negocios (donde se ejecutará)

Departamento: MOQUEGUA

Provincia: GENERAL SANCHEZ CERRO

Distrito: PUQUINA

Comunidad o Centro Poblado PUQUINA

 PRIMER PROCOMPITE

I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

1.- Razón social de la Organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en
una Alianza Estratégica.

Nombre de la organización SOLICITANTE "Asociación productores de cuy - Agroperu"

Nombre de la organización COLABORADORA

Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE ROQUE LAENDRO, MARIBEL

Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA

Cantidad de productores participantes del plan 25 Adjuntar copia de padrón en el Anexo

2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal Calle Matalaque N° 145

Teléfono 999831653

Correo Electrónico LEANDRO45@GMAIL.COM

Persona de Contacto ALVAREZ BERNA, GABRIELA

Representante Legal ROQUE LAENDRO, MARIBEL

Datos generales de la organización COLABORADORA.

Domicilio Fiscal

Teléfono

Correo Electrónico

Persona de Contacto

Representante Legal
 PRIMER PROCOMPITE

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organización
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años

La Asociación Agroperú, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como
principal fuente de ingresos económicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e
ingresos económicos, sin embargo, la baja producción y productividad por causas de un inadecuado sistema de producción solo es para el autoconsumo con mínimo excedente para la
comercialización.

4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEO

Explicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años.

Los socios de la organización, son reconocidos en el mercado local, por ser una organización sólida con una visión de lograr competitividad en la cadena de producción de cuyes a nivel regional;
como organización Nueva están mejorando los niveles de producción, ya que los socios tienen una basta experiencia en la crianza de cuyes.

Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO

Baja producción en la crianza de cuyes de las familias de la Asociación AGROPERÚ; se debe a la deficiente infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia técnica en la
crianza de cuy.

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO

Incremento de la producción de cuyes de las familias de la Asociación Agroperú, de la comunidad de Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Sánchez Cerro.

Explicar las estrategias para lograr los objetivos

. Producción y comercialización de cuyes con standar de peso y calidad definidos.

. Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones públicas y privadas para mejorar la producción y productividad.
. Lograr posicionarse en el mercado Regional con producto de calidad y precios competitivos.
. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio.
. Instalar 6 has de alfalfa para los 25 socios (2400 m2 c/u)

6.- Justificación de la Propuesta Productiva

Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios

El Proyecto es técnicamente viable por las siguientes razones.

- Utiliza el recurso humano 25 familias beneficiarias, que participan directamente en el Proyecto además de líderes capacitados que garantizarán la ejecución de cada una de las actividades del
Proyecto.
- Las condiciones climáticas y demás recursos son adecuados para la ejecución del Proyecto.
- Contempla la transferencia tecnológica adecuada para la crianza de cuyes y cultivo de hortalizas.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Cuenta con una cohesión social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo la participación integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jóvenes y
personas con discapacidad, se promueve la participación mediantes concursos interfamiliares,

Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios

Aumento de ingreso a la canasta familiar en comparación a la situción actual, posibilitará mayor rentabilidad; De lograrse este propósito, se deduce que el beneficio económico será favorable
para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.

7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar

Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo técnico de cuyes, a traveés de la asistencia técnica del especialista pecuario, la construcción del galpón de 35 m2, por
socio, instalación de 2400 m2 de alfalfa, mejorará la producción y productividad.

Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.

En el Mercado Regional existen empresas ladrilleras, y ferretterias, que son proveedoras de calaminas y otros materiales de construcción, tiendas y centros comercialles proveedores de
insumos de semilla y fertilizantes , asimismo profesionales especialistas en manejo de pastos y crinza de cuyes de la UNAM.

Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>

APORTE
APORTE PROPIO SOLICITADO
COMPONENTES PROPIO NO TOTAL
MONETARIO AL FONDO
MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
11,250.0 - 53,111.5 64,361.5
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 33,047.2 375.0 14,490.0 47,912.2
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 - - 22,350.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 20,000.0 20,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN - 1,800.0 - 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 - - 22,297.0
7. OTROS GASTOS FIJOS - 792.0 - 792.0
TOTAL 88,944.2 2,967.0 87,601.5 179,512.7
% 49.5 1.7 48.8 100.0
%AEO 51.2

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión

La inversión del proyecto durante el primer año es de S/. 179 512.70 nuevos soles; siendo el monto solicitado al Fondo de S/. 88 944.00, correspondiendo el 49.5% de la inversión total. El aporte
propio monetario total del AEO es S/.2967. 00 nuevos soles, correspondiendo al 1.7% del total del proyecto. El aporte propio no monetario del AEO de S/. 88 944.2, representando el 49.5% de
la inversión total. Con esta inversión, cada socio del AEO podrá iniciar con una población de 25 madres y alcanzar al segundo año un total de 200 madres y así aumentar sustancialmente los
ingresos en favor de los asociados.
 PRIMER PROCOMPITE

8. Evaluación económica del plan de negocios

Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
COSTOS (S/.): 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
64,361.5 - 53,111.5 - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0

SALDO -55,052.7 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5

SALDO ACUMULADO -55,052.7 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.6

Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el
PLAN DE NEGOCIOS

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
35.9% 0.0% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 26.7% 71.1% 39.4% 71.1% 71.1% 71.1%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12.5% 19.8% 15.1% 19.8% 19.8% 19.8%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1.0% 2.5% 1.4% 2.5% 2.5% 2.5%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 12.4% 5.4% 3.0% 5.4% 5.4% 5.4%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0.4% 1.1% 0.6% 1.1% 1.1% 1.1%

VAN 471,245.31
TIR 253.29%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

La inversión a realizarse, con los indicadores que se tiene del VAN (S/.471 245.31 Nuevos soles) y TIR (253.29%), indica que EL PLAN DE NEGOCIOS ES VIABLE. Además la
organizaciín debe producir más de 17,911 unidades de cuy para generar utilidades adecuadamente, que lo alcanza al segundo año.
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE II: NEGOCIO

2.1. Generación de la propuesta de negocio (Sólo para "B")
Describir cómo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Máximo 10 líneas)

2.2. Evaluación de las ideas planteadas (Sólo para "B")

Los Macro Filtros permitirán seleccionar la mejor idea.
Coloca una “X” en cada casillero según corresponda y al final cuenta el número de SI que obtuvo cada idea.

Preguntas Orientadoras /Propuesta de PDN 1 PDN 2 PDN 3 PDN 4

Negocio (PDN)
SI NO SI NO SI NO SI NO

¿Quieres realizar este proyecto

¿Tengo activos para cofinanciar (mano de

obra, tierras, efectivo, etc.?
¿Perteneces o podrías conformar una
asociación para producir el bien o servicio?
¿Es posible producir el producto en el
Distrito/Región?
¿Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
¿Esta cadena es prioritario en la región
Moquegua para el PROCOMPITE?

Total ideas con SI

2.3. Definición del Negocio

Definir claramente el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.

Con el proyecto se incrementa la producción en la crianza de cuyes, para los 25 familias de la comunidad de Puquina, pertenecientes al AEO Agroperú; el negocio es
comercializar un producto de calidad que es el cuy en pie.

2.4. Nivel de intervención en la cadena productiva

En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabón o eslabones que intervienen en la cadena productiva

Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción X
Post-producción
Transformación
Comercialización X
2.5. Referencias de la propuesta productiva
Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10
líneas)

Las familias del AEO e Integrantes de la organización, en la etapa de su trabajo en asociatividad no tuvieron oportunidades de conocer y vivir experiencias exitosas de otras
regiones; como grandes criadores de cuy a nivel artesanal tuvieron oprtunidades de recibir asistencia técnica en sanidad, alimentación y manejo por parte del Municipio, y
con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios están orientando a una mayor producción, viendo que el AEO, es muy participativo en
festivales, ferias y otros eventos, dan a conocer los mejores productos que es el cuy vivo y en carcasa, logrando ampliar mercado.

2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y
participación en anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas)

Los integrantes del AEO, tienen un basto experiencia en la crianza de cuy en forma artesanal, y vienen trabajando como organización desde el 2010, y la contribución con la
propuesta productiva es mejorar el nivel de producción y productividad, para contribuir el ingreso económico a la familia; los integrantes no tienen antecedentes de haber
participado en algún conscurso de esta envergadura, enviados por el gobierno central o regional.

2.7. Definición del nombre

Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - ¿Qué se va a hacer? - ¿Cuál es el bien o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- ¿Dónde se va
a localizar?

Mejoramiento de la crianza de cuyes con 25 familias en la comunidad campesina de Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Sanchez Cerro.

2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)

La asociación Agroperú, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad
agropecuaria, como principal fuente de ingresos económicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente
importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos económicos, sin embargo, la baja producción y productividad por causas de un inadecuado sistema de producción
solo es para el autoconsumo con mínimo excedente para la comercialización.

2.9. Justificación
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situación actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Máximo 7 líneas)

El insuficiente potencial productivo pecuario referente a la crianza de cuyes de las familias del AEO, les limita a una economía de subsistencia, que no
les permite mejorar sus condiciones socioeconómicas, ya que el rendimiento potencial de la crianza de sus cuyes tiene niveles ineficientes en sus indicadores productivos
reflejados en el tamaño de camada, ganancia de peso mayor a 90 días, intervalos de parto a parto mayor a 100 días, bajo rendimiento de carcasas 60%, etc., condiciones
que también ponen riesgo la seguridad alimentaria. Las características del insuficiente potencial productivo hacen referencia a la práctica de una crianza tradicional en las
instalaciones de las cocinas sin un adecuado manejo, el desconocimiento del manejo técnico de cuyes referidos a aspectos de sanidad, alimentación y mejoramiento
genético, que repercuten en la generación de bajos ingresos económicos y en la pérdida de la producción y productividad de la crianza de cuyes. En este sentido el proyecto
se justifica por realizar la intervención adecuada que permitirá potenciar la actividad mejorando notablemente los bajos indicadores de producción y
mediante esta, mejorar el nivel de producción por unidad familiar favoreciendo a la generación de ingresos a las familias del AEO.
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE III: ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis de los factores Macro Ambientales
Las Organizaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el
corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Máximo 7 líneas)

El nivel del poblador es muy bajo,por la limitada o carencia de servicios básicos; producción agropecuaria incipiente destinada generalmente al autoconsumo, falta de
empleo y otros factores que dan como consecuencia altos indicadores socioeconómicos de postración y pobreza con altas tasas de desnutrición infantil, migración
poblacional, analfabetismo, etc.; en lugar del proyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comité de
regantes, junta vecinal, seguridad ciudadana y organizaciones religiosas. El fin es trabajar en forma armónica y organizada, asi fortalecer la participación de todos los
actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo económico local y
seguridad alimentaria.

b) Factores económicos y de mercado (Máximo 7 líneas).

Para el AEO, la actividad pecuaria es una actividad complementaria que también contribuye a la generación de mejores ingresos y al sustento de la alimentación de las
familias campesinas. El problema principal está referido a la baja producción de cuyes la misma que incide en la dieta alimenticia y en los ingresos económicos familiares.
En el año 2007 el departamento de Moquegua registra un índice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variación positiva fue de 6.5%, Con la ejecución del
Plan de Negocios se garantizará la articulación de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la
producción que estarán orientados a la provisión de la producción a restaurantes y otros como el mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad económica está
garantizada por el mercado local, regional y nacional.

c) Factores Políticos y legales (Máximo 7 líneas).

Cumplimiento de la Ley Nª29337, reglamentación DS.Nª192-2009-EF y acorde con la política de inclusión social en el ámbito rural / urbano, el Gobierno Regional de
Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un presupuesto de S/. 3´500,000.00 (Tres Millones
Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE
MOQUEGUA ha despertado gran interés tanto en la zona rural como en la zona urbana del ámbito de la Región Moquegua, donde las organizaciones productivas, los
gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.

d) Factores Tecnológicos (Máximo 7 líneas).

Para garantizar la viabilidad de los factores tecnológicos, se tiene en cuenta el capital de la Región Moquegua, que se enmarca dentro del corredor económico de la Región
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con vía de acceso en un 100% asfaltado. donde se encuentran todoslos
materiales,herramientas para mejorar el nivel de produccuíon; asi mismo se encuentra a profesionales expertos en manejo y crianza de cuyes.
3.2. Análisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (máximo 5 líneas)

En el mercado nacional existen empresas proveedoras de insumos y herramientas necesarias los mismos que ofertan en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna,
Para determinar el poder de negociación de los proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercialización como suministradores del producto, insumos
para sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiares tienen un poder de negociación muy disminuido ya que se relacionan con el
mercado únicamente a través de los intermediarios, venden pocas cantidades y no están en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro que exigen
otros actores del proceso de comercialización.

b) Competidores (máximo 05 líneas por ítem)

b.1) Competidores actuales

Dentro de la región Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que canalizan a restaurantes en el ámbito de su
ubicación.
Actualmente No existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales por los siguientes motivos:
♦ El desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy es incipiente.
♦ El producto es único; sin exigencia de peso, tamaño.
♦ No existe ninguna producción y comercialización a gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.

b.2) Competencia de otros sectores (Sólo para "B")

b.3) Sustitutos (Sólo para "B")

c) Poder de negociación (Sólo para "B")

c.1) Clientes

d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes públicos

El AEO cuenta con recursos naturales y económicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, también cuentas con experiencia en la producción de
cuy, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada
socio cuenta con aproximadamente 1 Has de terreno para sembrio de forraje, de los cuales el 2400m2 disponen para instalación de de forraje alfalfa, con riego a gravedad;
ademas tienen terreno propio para construcción de galpón.
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE IV: ORGANIZACIÓN

4.1. Ubicación del AEO

Departamento MOQUEGUA
GENERAL SANCHEZ
Provincia
CERRO
Distrito PUQUINA
Centro Poblado PUQUINA
Dirección Calle Matalaque N° 145
¿El centro poblado pertenece a la
si
capital de distrito?

¿El centro poblado es rural o urbano? Rural

4.2. Composición de la Junta Directiva del AEO

Represetante legal del AEO

Nombre(s) y Apellidos ROQUE LAENDRO, MARIBEL

Cargo PRESIDENTE

Celular/Email 999831654 LEANDRO45@GMAIL.COM

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombre(s) y Apellidos ALVAREZ BERNA, GABRIELA

Dirección Exacta CALLE LIMA N° 125 - PUQUINA

Celular/Email 999831655 GABRIELA15@HOTMAIL.COM

4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO 25

Varones 17
Mujeres 8

4.4. Estructura de distribución de utilidades

Definir la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo

Periodo de Distribución de Utilidades Trimestral

Monto o porcentaje de
Junta de socios o accionistas
utilidades
Condori Barrientos Jesus 4%
Reynaga Oorosco Yaki 4%
Huaraca achata Fidel 4%
Ñahui Barrientos Pablo 4%
Barrientos Barrientos garciano 4%
Merino Ruiz Valeriano 4%
Morales Condorcuya de andsade
4%
samona
Onton Palomino Hipolito 4%
Barrientos Alarcon Jose Agustin 4%
Palomino Onton Ciprian 4%
Ñahui Ccorahua Nazario 4%
Quispe espinoza Sonia 4%
Salzar Quispe Mamerto 4%
Alarcon Palomino Carlos 4%
Ñawi Palominon Pablo 4%
Huarac Tello Victoria 4%
Contreras onton de palomino 4%
Palomino Espinoza Julio 4%
Moscoso Ruiz Tomaza 4%
Rios Solis Delia 4%
Quispe Andrade Elena 4%
Portillo Torvisco Jesus 4%
Palomino Salas Juan Carlos 4%
Puma Gallo Elena 4%
Quispe Espinoza Nelly 4%
4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO

Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo la
SI
situación del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Derecho de convocar a reunión de la junta directiva SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI

4.6. Estructura de Trabajo en el AEO

Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

El AEO está encabezado por la Sra. ROQUE LAENDRO, MARIBEL, quien cumple el cargo de presidente, también se cuenta con el apoyo de la Ing.
ALVAREZ BERNA, GABRIELA, quien es el encargado de la formulación y gestión financiera del presente plan de negocios. El AEO, cuenta con 25 socios
dentro de ellos 8 mujeres y 17 varones.

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva

Este componente del proyecto comprende las acciones de implementación de un módulo de capacitación y asistencia técnica en Implementación de
infraestructura, manejo técnico en crianza de cuyes e implementación de nuevas áreas de forraje (alfalfa)
Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional:

*especialista agropecuario
* especialista en manejo de pastos
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO

5.1. Recolección de Información Secundaria y Primaria
Información del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado

Las fuentes de información primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal técnico de la Dirección Agraria Moquegua, etc. conocedores
de la cadena productiva de cuyes en el ámbito del AEO. El sondeo se realiza a través de preguntas verbales abiertas a los productores y la junta directiva
de la Asociación, también se utilizó la misma metodología para extraer información de producción local, factores que intervienen en la baja productividad,
etc. Para el análisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a restaurantes, mincetur y otras como
información estadística del MINAG, INEI e INIA,

5.2. Análisis de la Demanda

La demanda de carne de cuy está constituida principalmente por restaurantes; para estudiar el comportamiento del consumo de cuy , se cuantificó la
población total de la Región Moquegua. Según el Censo de Población y Vivienda del 2007. y Según el estudio realizado por ministerio de agricultura en el
2004, el consumo per cápita del cuy en el Perú es 0.607 kg por habitante al año; Para el 2006, se ha estimado un consumo per cápita de 0.940 kg (INIA.
Ing. L. Chauca). La demanda se proyectó hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/año.

5.3. Análisis de la Oferta

La oferta tanto en carcasa y cuy en pie está dada por las asociaciones productores de cuy existentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a
la información de la dirección Regional de Agricultura Moquegua, la producción de cuyes para este año 2013, estará en 89321 kg de carne de cuy en toda
la region Moquegua, se observa una caida frente a años anteriores, de acuerdo a encuestas y trabajo de campo, mediante tabulacion de datos se aprecia
que el 25.5 % de socios tienen una población de cuyes entre 35 a 50 animales, con promedio de 8 - 10 jaulas por socio, con crianza de 9 a 1; apoyos
como PROCOMPITE, sensibilizan a los productores para ser participe de este concurso de Planes de Negocios.
5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta

La demanda supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no está muy desarrollada en nuestra región, los
restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Arequipa y tacna a fin de
que sean abastecidos de carne de cuy. Es más, la venta de cuyes en la provincia General Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera muy precaria y
sin garantía que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el
pedido de forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la región Moquegua la demanda insatisfecha que se tiene
para el 2013 es 76 610 kg carne de cuy.

5.5. Análisis de los precios del producto

La carne de cuy por kilogramo, dentro de la región Moquegua según información de Estadistica Anuario de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua
tiene un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles. Por Kg; según la información primaria visita In - situ a los socios en el año 2013, el precio de una docena de cuy
con pesos aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/. 13.00 Nuevos soles.
El precio del plato típico en base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes hasta S/.30.00 Nuevos Soles
en la Capital de la Región.

5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

Los principales clientes identificados en la región Moquegua, son los restaurantes de la ciudad y restaurantes campestres y turísticos ubicados dentro de la
provincia General Sanchez Cerro, La venta se realiza a pedido de los clientes y se envía al lugar de destino, el costo de transporte es asumido por los
clientes, en algunas oportunidades se venden directamente al cliente.

5.7. Análisis de los Competidores

Actualmente es factible ingresar al mercado de cuyes debido a que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores, por la
existencia incipiente de desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy. No existe ninguna producción y comercialización a
gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO

6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance

. Incrementar el volumen de producción y comercialización de los cuyes.

. Mejorar la calidad genética y productiva de los cuyes.
. Incrementar las condiciones económicas favorables de los socios del AEO.

6.1.1. Objetivos Específicos y Estrategias

Área Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr? Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?

Incrementar la producción de cuy, de los 45 madres Construcción de infraestructura para la crianza de cuyes, además se
que tiene la asociación a 100 madres contratará un profesional experto en manejo y crianza de cuyes.

Producción

Incremento del volumen de producción de 3650 Lograremos este objetivo a través del manejo técnico eficiente en la
unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al 2015 y crianza de cuyes, para lo cual contaremos con el asesoramiento de un
2016 del Plan de Negocios técnico experto en manejo y crianza de cuyes.

Desarrollar buena alimentación para los cuyes Se instalará, 0.24has con siembra de forraje alfalfa., para cada socio

Alimentación

Comercialización
6.2. Análisis FODA (Sólo para "B")
FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

6.3. Metas de Plan de Negocios (Sólo para "B")

Nivel actual Meta al final

Objetivos Específicos Indicadores Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3
(base) del PdeN

6.4 Programación de Actividades del Plan de Negocios (Sólo para "B")

6.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio
Determinar el número de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle con qué Empresas y
cómo se llevará acabo.

Descripción de la alianza
estratégica u
oportunidad de negocio
Características de la La alianza u oportunidad ¿Es probable
Finalidad Empresa u organización
empresa u organización o concreta?

Provincia General
Sanchez Cerro
Provincia General Organismo Público Es concreta porque el AEO cuenta con un
Articulación comercial convenio con el programa
Sanchez Cerro Ejecutor que contribuye
a mejorar el crecimiento
productivo.
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VII: PLAN OPERACIONAL

7.1. Requerimiento operacional del AEO

Explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y
comercialización.
BIENES
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

*Inadecuados ambientes de infraestructura para la *Construcción de galpón con sus condiciones básicas para mejorar
crianza de cuyes el proceso productivo.
* Alta consanguinidad
Producción *Escaso *Se plantea desarrollar el
conocimiento del manejo tecnificado de la crianza de acompañamiento con un profesional para dar asistencia técnica y
cuyes mejorar el proceso productivo
*Baja calidad genética.

Producción *Mejorar los niveles de alimentación de cuyes *Implementación de nuevas áreas de forraje alfalfa

Comercialización Productos heterogeneos en peso, y precios que oscilan * Mejorar los niveles de comercialización
de S/. 10.00 N.S. a S/. 15.00 N.S.

SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

Poroducción

Post Producción

Transformación

Comercialización

7.2. Explicaciones técnicas y diseño del producto

 Proceso/Actividad Detalle Técnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

Unión de 7 hembras con 1 macho; pesos

EMPADRE recomendando Hembras 600 g. y en los Machos 700 g. SI, porque actualmente no se cumple con el detalle técnico que se
primera gestación entre los 57 y 73 días. menciona con la implementación del Plan de Negocios.

GESTACIÓN Hembras productos del empadre, con capacidad de si, el AEO, descuida la edad en la cual una Hembra está en
presentar un celo post parto, gestación de 68 dias. condiciones de gestación.

Por lo general se presentan por la noche demorando si, con el Proyecto se tendrá jaulas con condiciones básicas, para
PARICIÓN disminuir el porcentaje de mortalidad tanto de la madre y cría,
entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales aumento de 4 pariciones/año.

LACTACIÓN Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para No, Las crías durante el inicio de su lactancia dispone de calostro
darle inmunidad y resistencia a enfermedades. para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.

Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por si, con el proyecto se tendrá en cuenta el tiempo de destete para
DESTETE sexo, varía desde 7 a 21 días, poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es
pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días destetar a los 9 días.

se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de

RECRIA comercialización que esta entre la novena o décima si, recibiran asistencia técnica, para que los gazapos reciban una
alimentación con porcentajes altos de proteina.
semana de edad.

Se seleccionan cuyes de mejor tamaño y conformación Si, los AEO recibirán asistencia técnica, para no tener problemas de
SELECCIÓN para reproductores. consanguinidad en los cuyes y hacer una buena selección de cuyes.

Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad óptima

VENTA DE CARNE Si, recibiran asistencia técnica.
es 3 meses con 600 gr a 750g. de peso vivo.

Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, sólo se

REEMPLAZO Si, recibirán asistencia técnica, actualmente siguen con sus hembras
usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta en produccion con 2 años a mas.
edad bajan en vigor.

7.3. Definición del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

EMPADRE: Unión de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando Hembras 600

g. y en los Machos 700 g. primera gestación entre los 57 y 73 días.

GESTACIÓN: Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo

post parto, gestación de 68 dias.
PARICIÓN: Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30
minutos, con pariciones de 3.5 anuales
LACTACIÓN: Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle
inmunidad y resistencia a enfermedades.
DESTETE: Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por sexo, varía
desde 7 a 21 días, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días

RECRIA: se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización

que esta entre la novena o décima semana de edad.
SELECCIÓN :Se seleccionan cuyes de mejor tamaño y conformación para
reproductores.

REEMPLAZO:Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, sólo se usarán hasta los

18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado y la cantidad de producción regular de la
organización

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

I. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Insumos de Proceso
producción de alfalfa (REPRODUCTORES) Kg/día/cuy 0.2 0.2
producción de concentrados (REPRODUCTORES) Kg/día/cuy 0.035 1.35
producción de alfalfa (CRIAS) Kg/día/cuy 0.12 0.2
producción de concentrados (CRIAS) Kg/día/cuy 0.02 1.35
Insumos de sanidad animal Kid/cuy 1 0.15
Mano de obra mes 1 600

Insumos de limpieza
cal viva bolsas 1 15

II. GASTOS DE ADMINISATRACIÓN

CONTADOR MESES 1 150

III. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN DE CUY CUY 1 0.15

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Adobe MILLAR 45 250
Listones 2"*2"*3m Unidad 350 12
rollizos 2*5 Unidad 250 28
listones 2*3*3 Unidad 200 14
rollizos4*3.5 Unidad 100 28
parantes 2*2*3 Unidad 200 12
listones 1.5*2*3 Unidad 450 9
calamina 0.8*3.6 Unidad 550 26
Malla metalica 1/2" m 600 5
alambre kg 62.5 4
dinteles de puerta Unidad 100 10
dinteles de ventana undidad 25 10
ventanas unidad 100 55
puerta unidad 25 180
clavos Kg 87.5 5
gazaperas Unidad 52 12

7.6. Planeación de la distribución del área de trabajo

Para el presente Plan de negocios el diseño del galpón a sido propuesto por el especialista pecuario y coordinación de los socios, se tiene previsto ubicar
las pozas destinadas a la recría en la periferie interna del galpón, y las pozas centrales destinadas al proceso de empadre. El forraje del día se almacena a
la entrada del galpón.
7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

Especialista pecuario mes 1 2000
Especialista en manejo de pastos mes 1 2000
Responsables de maneio en galpón mes 1 600
Responsable en manejo de pastos mes 1 600
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto

El AEO, tendrá las siguientes características: cuyes uniformes, presentado como un animal vivo de 600 - 700 gramos en aproximadamente 03 meses,
cuyes de calidad, con poca acumulación de grasas, excento de parásitos y golpes.

8.2. Estrategia de Precios

Nuestro precio será clave en la competitividad de la organización. La estrategia que se elija para el posicionamiento en el mercado será fijado de acuerdo a
los costos de producción y en función a la oferta y demanda del cuy, considerando un margen de utilidad que no sea mayor al 30%., actualmente el cuy en
pie por unidad, con un peso promedio de 750 g cuesta S/. 13.00 Nuevos soles y con el Plan de Negocios se podrá hacer un ajuste para tener un precio
atractivo al consumidor.

8.3. Estrategia de Promociones

Al ser un producto ya posicionado en el mercado regional, se buscará nuevos mercados para este producto. La venta será de manera personal y directa
por los productores. Se buscará la participación en ferias Regionales y Nacionales, que permitan elevar las capacidades de los productores.

8.4. Estrategia de Distribución

Se analiza los medios para llevar el producto al consumidor, para ello se tiene la siguiente alternativa: PRODUCTOR
- CONSUMIDOR, asimismo PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR.
Actualmente es dificil que la transferencia de la producción se dé directamente al consumidor final, normalmente existe una cadena de intermediarios que
se encarga de proveer las conexiones entre productor y consumidor.
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE IX: ASPECTOS GENERALES

9.1. Licencias y derechos (Sólo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorización comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos Locales o
Regionales.

9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Sólo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organización de productores. Asimismo,
mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.

9.3. Plan de impacto ambiental

Indicador de Impacto Ambiental

Actividad Cómo se logra mitigar el Impacto Ambiental?
Descripción Sin P de N Con P de N

Se observa produccion de Las excretas De guano, a El proyecto genera un impacto positivo, no causa daño
PRODUCCIÓN guano, desecho de los son llevadas compost al medio ambiente ni crea desequilibrio en el
cuyes a la chacra ecosistema.

Volumen (metros cúbicos)

RIEGO DE SEMBRIO DE ALFALFA aplicado en una Ha de Uso sin
medida
Control del
riego
Mejoramiento del uso de agua: definir frecuencia y
tiempo de riego.
sembrio
9.4. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación (Sólo para "B")

Proceso/Actividad Riesgos identificados Acciones de prevención o mitigación

 PRIMER PROCOMPITE

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

10.1. Justificación del Cofinanciamiento

El cofinanciamiento está orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de producción. Definitivamente los montos asignados en el proyecto serán utilizados
para financiar actividades inherentes al proceso de producción, implementacion de infraestructura, capacitación y asistencia técnica en la crianza y manejo de cuyes a nivel de
todo el proceso productivo.

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades Solución encontrada

Con los galpones e instalaciones previstas con el plan de negocios se implementará condiciones básicas para
Galpones e instalaciones inadecuadas
un buen manejo de cuyes.

Con un adecuado sistema de produción se logrará disminuir la mortalidad de los recien nacidos y madres. Se
Bajos indicadores de producción
tendrá un mejor control de las pariciones y empadres, dando un mayor pocentaje de natalidad.

Los cuyes a comercializar tendrán el mismo tamaño y peso en un menor tiempo y más homogeneos, debido al
Incremento de pesos muy variables en los animales
mejor control con instalaciones adecuadas para el manejo.

Se llevará mejor control sanitario por las facilidades brindadas por las instalaciones, así mismo se llevará
Deficiencias en el manejo de la sanidad
registros que permitirán un mejor manejo de los animales, con el apoyo del técnico en crianza de cuyes.

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

Comprende el acompañamiento de un profesional para el buen desarrollo del proceso productivo y comercialización del producto, para ello será necesario realizar la siguiente
asistencia técnica:
Soporte de un especialista en crianza de cuyes durante 05 meses, y un especialista en manejo de pastos por 05 meses, salario mensual de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, para
cada uno.
10.4. Evaluación económica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja.

Unidad de Proyección de Indicadores

Tipo Indicador/Variable Año 0 (Base)
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

partos /año unidad 2.8 2.8 3 3 4 4

crias/parto unidad 1.5 1.5 3 3 4 4

Productividad
Fertilidad % 70 80 80 96 96 96

cuyes Unid./año/100 8890 16012 16012 16012 16012 16012

productoras

Producción

Alfalfa/cuy soles/año 1778 3202.4 3202.4 3202.4 3202.4 3202.4

Concentrado/cuy soles/año 12002 21616 21616 21616 21616 21616

Costos

cuyes en pie docenas/año 741 1334 1334 1334 1334 1334

Ventas

cuyes( 750-900g) S./ unidad 13 14 14 14 15 15

Precios
10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios
PUNTO DE
COSTOS FIJOS Año 0 EQUILIBRIO
(Unidades)
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
64,361.5 17,911.0
MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0
La cantidad de 17911 unidades de cuyes es la condición
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0
mínima en la la organización para que se pueda producir sin
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 pérdidas ni ganancias. Por lo tanto se debe de producir más
7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0 de la cantidad mencionada para tener utilidad; esta cantidad
TOTAL COSTOS FIJOS 109,303.5 se tiene para el segundo año, se recomienda para el segundo
año ampliar el galpón o ampliar las jaulas a un segundo piso )
COSTOS VARIABLES Año 0 en baterias)
2. INSUMOS 47,912.2
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0

Valor de Venta Unitario 14.00

Costo Variable Unitario 7.90

10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con
base a los datos del Flujo de Caja)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS (Nuevos Soles):
179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
64,361.5 - 53,111.5 - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto.
(Máximo 10 líneas)

El Plan de negocios necesita de S/. 87,601.50 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE 1 Moquegua, que se destinará a la adquisición de bienes para la
construcción de galpón, Instalación de 2000 m2 de área para siembra de forraje alfalfa. El AEO no cuenta con un financiamiento alterno.
 PRIMER PROCOMPITE

10.5. Flujo de Caja

10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
COSTOS (S/.): 112,861.5 6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8 6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 224,168.0 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
64,361.5 - - - - - - - - - - - 64,361.5 - 53,111.5 - - -
EQUIPO
2. INSUMOS 15,456.3 793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5 4,473.5 4,473.5 4,473.5 47,912.2 - 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 9,150.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 72,564.5 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 20,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 51,619.7 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 19,677.7 83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3 360.3 360.3 360.3 22,297.0 14,400.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
7. OTROS GASTOS FIJOS 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 792.0 - 792.0 792.0 792.0 792.0

SALDO -110,635.5 -2,386.9 -2,816.2 -1,942.3 -782.5 4,778.2 6,853.4 9,622.1 10,564.3 10,564.3 10,564.3 10,564.3 -55,052.7 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5
SALDO ACUMULADO -110,635.5 -113,022.4 -115,838.5 -117,780.8 -118,563.3 -113,785.1 -106,931.7 -97,309.7 -86,745.4 -76,181.2 -65,616.9 -55,052.7 -55,052.7 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.6
1 0 0 0 0
10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).

Valor Actual Neto (VAN) 471,245.3

Tasa Interna de Retorno (TIR) 253.29%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.9

10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)

Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan afectar la producción,
Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una sólida
organización que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participación de todos los integrantes.
Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de
integración de los productores. En lo que se refiere a precios el
riesgo es limitado, la serie histórica de los últimos años muestra una tendencia creciente en los precios tanto en el mercado local y Nacional.

10.7. Análisis de sensibilidad (Sólo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a cambios en el nivel de precios (Máximo 20 lineas)

Nivel de Precios VAN TIR INSTRUCCIONES

Precio base: 0.000 ESTE CALCULO SE DEBERÁ REALIZAR AL FINAL DEL
LLENADO DEL FLUJO DE CAJA. Sólo será válido para el
Nivel 1 0.000 producto PRINCIPAL
Nivel 2 0.000
Nivel 3 0.000 1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendrá que ser
igual al que se colocará en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda
Nivel 4 0.000 E8).
Nivel 5 0.000
Nivel 6 0.000 2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de
resultados.
Nivel 7 0.000
Nivel 8 0.000 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios
Nivel 9 0.000 que se muesta en la tabla. Para ello deberá reemplazar el
precio en la hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego
Nivel 10 0.000
copiar (en valores) los resultados en la tabla. Al final, dejar en
Nivel 11 0.000 el flujo de caja de precio base.
Nivel 12 0.000
Nivel 13 0.000 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores
Nivel 14 0.000 negativos para el VAN o la TIR.
Nivel 15 0.000
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios

Tipo Indicador Valor en el Año Base Valor al año 05 (Con PdeN)

Pariciones/año 3.5 4

crias/cuy 2.8 4

De producción

Némero de Has de alfalfa 0.25 1

Unidad de cuyes/año 8890 24018

reproductores/socio 35 200

De productividad

cuyes estandares/ 3 meses 450 gramos 900 gramos

De calidad
 De calidad

Costo de Producción por cuy S/. 11.00 Nuevos soles S/. 9.00 Nuevos Soles

De costos

Ingreso anual por venta S/.124 460,00 Nuevos Soles S/. 224 168.00 Nuevos Soles

Ingreso mensual promedio por socio S/. 200.33 Nuevos Soles S/. 505.35 Nuevos Soles

De Ingresos

Precio de venta promedio por unidad 12 14

Línea de crédito para mejorar producción Actualmente el AEO trabaja con sus El AEO cubre con el 51.2 % del costo
propios recursos total del Plan de Negocios.

Financiamiento
Financiamiento

responsable del manejo de cuyes 0 1

Empleo
 PRIMER PROCOMPITE

12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)

1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a través del estudio, técnico - económico y financiero para la producción y
comercialización de Cuy, en la Asociación AGROPERÚ.

2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinámica económica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso
promedio anual para los asociados sin plan de negocios de S/. 200.00 Nuevos Soles,y con el plan de negocios de S/. 505.3 Nuevos Soles

3. El punto de equilibrio de la producción es 17911 unidades. La asociación debe producir por encima de este volumen para poder generar
utilidades.

4. El presente proyecto es económica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores económicos, el VAN es de S/.471 245.3
Nuevos Soles,TIR 253.29% y la relación beneficio costo (B/C) es 1.9. Estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.

5. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar
las condiciones de vida de los socios del AEO, al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por
ser rentable: económica, social y ambientalmente.

13. Anexos
Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrón de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital según Formato N° 07)
2. Contenido Mínimo del Expediente Técnico, en el caso que el Plan de Negocios incluya Infraestructura productiva
3. Declaración Jurada de Cumplimiento de los compromisos para la implementación del Plan de Negocios (Formato N° 08)
4. Cartas de intención de compra del producto.
5. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional).
6. Cotizaciones (Mínimo una cotización por cada bien o servicio).
7. Otros
 PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos

Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Se recomienda simular un escenario moderado.

- En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1)
hectárea o 100 Hectáreas.

- En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de
servicios, etc.

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o
-
productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E8, E9 Y E10. Nótese la
diferencia entre los valores mensuales y anuales.

- En la columna C (C15 a C104) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más
importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.

- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los años 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Sólo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
 PRIMER PROCOMPITE

No llenar el Año 0. Suma

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES autimáticamente los datos
CUYES 100 MADRES EN PRIMER AÑO mensuales.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CANTIDADES VENDIDAS Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
PRODUCTO CUYES UNIDAD 159.0 279.0 262.0 350.0 467.0 624.0 833.0 1,112.0 1,201.0 1,201.0 1,201.0 1,201.0 8,890.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 88,950.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Adobe Propio No Monetario Millar 45.00 45.0 45.0
Listones 2*2*3 Fondo unidad 350.00 350.0 350.0
rollizos 2*5 Fondo unidad 250.00 250.0 250.0
listones 2*3*3 Fondo unidad 200.00 200.0 200.0
rollizos4*3.5 Fondo unidad 100.00 100.0 100.0
parantes 2*2*3 Fondo unidad 200.00 200.0 200.0
listones 1.5*2*3 Fondo unidad 450.00 450.0 450.0
calamina 0.8*3.6 Fondo unidad 550.00 550.0 550.0
1. Malla metalica 1/2" Fondo m 600.00 600.0 600.0
INFRAESTRUCTU alambre Fondo kg 62.50 62.5 62.5
RA PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y dinteles de puerta Fondo unidad 100.00 100.0 100.0
EQUIPO dinteles de ventana Fondo unidad 25.00 25.0 25.0
ventanas Fondo unidad 100.00 100.0 100.0
puerta Fondo unidad 25.00 25.0 25.0
clavos Fondo kg 87.50 87.5 87.5
gazaperas Fondo unidad 52.00 52.0 52.0
Item 17 - -
Implementación de galpón Propio Monetario global - 53,111.5 53,111.5
Item 19 - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) - -
semilla de alfalfa 06 has Fondo Kg 168.00 168.0 168.0
superfosfato Fondo sacos 60.00 60.0 60.0
Acido humico granulado Fondo bolsas 30.00 30.0 30.0
cal viva Propio Monetario bolsa 25.00 25.0 25.0
Consumo de alfalfa Propio No Monetario Kg 1890.00 2366.00 3159.00 4217.00 5629.00 7514.00 10030.00 13388.00 14274.00 14274.00 14274.00 14274.00 105,289.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 966,514.0
Consumo de concentrado Propio No Monetario Kg 158.00 237.00 265.00 354.00 473.00 631.00 842.00 1125.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 8,881.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 72,476.0
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
2. INSUMOS
Item 11 - -
Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Responsable de manejo del galpón Propio No Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Mano de obra construcción de galpón Propio No Monetario global 1.00 1.0 1.0
Responsable de manejo de pastos Propio No Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Mano de obra instalación de forraje Propio No Monetario global 1.00 1.0 1.0
3. HONORARIOS - Item 5 - 1.0 1.0
PRODUCCIÓN Mano de Obra Propio Monetario global - 5,450.6 5,450.6
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Especialista pecuario Fondo Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0 5.0
Especialista en manejo de pastos Fondo Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0 5.0
Item 3 - -
Item 4 - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Contador Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
5. HONORARIOS - Item 5 - -
GESTIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Gastos de sanidad Propio No Monetario mes 159.00 279.00 262.00 350.00 467.00 624.00 833.00 1112.00 1201.00 1201.00 1201.00 1201.00 8,890.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 76,605.0
Gastos de comercialización Propio No Monetario unidad 159.00 279.00 262.00 350.00 467.00 624.00 833.00 1112.00 1201.00 1201.00 1201.00 1201.00 8,890.0 12,809.6 12,809.6 12,809.6 12,809.6 12,809.6 72,938.0
Reproductores hembras Propio No Monetario reproductor 650.00 650.0 650.0
Reproductores machos Propio No Monetario reproductor 78.00 78.0 78.0
6. OTROS comederos portátiles Propio No Monetario comedro 468.00 468.0 468.0
GASTOS
VARIABLES Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Servicio de riego Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Servicio de teléfono Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Energía eléctrica Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 4 - -
7. OTROS Item 5 - -
GASTOS FIJOS Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
 PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja
antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Precio o Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costo AÑO 0
PRODUCTO CUYES 14.000 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 1,245,300.0
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 1,245,300.0

Precio o Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costo AÑO 0
Adobe Propio No Monetario 250.0 11,250.0 - - - - - - - - - - - 11,250.0 - - - - - 11,250.0
Listones 2*2*3 Fondo 12.0 4,200.0 - - - - - - - - - - - 4,200.0 - - - - - 4,200.0
rollizos 2*5 Fondo 28.0 7,000.0 - - - - - - - - - - - 7,000.0 - - - - - 7,000.0
listones 2*3*3 Fondo 14.0 2,800.0 - - - - - - - - - - - 2,800.0 - - - - - 2,800.0
rollizos4*3.5 Fondo 28.0 2,800.0 - - - - - - - - - - - 2,800.0 - - - - - 2,800.0
parantes 2*2*3 Fondo 12.0 2,400.0 - - - - - - - - - - - 2,400.0 - - - - - 2,400.0
listones 1.5*2*3 Fondo 9.0 4,050.0 - - - - - - - - - - - 4,050.0 - - - - - 4,050.0
calamina 0.8*3.6 Fondo 26.0 14,300.0 - - - - - - - - - - - 14,300.0 - - - - - 14,300.0
1. Malla metalica 1/2" Fondo 5.0 3,000.0 - - - - - - - - - - - 3,000.0 - - - - - 3,000.0
INFRAESTRUCTUR alambre Fondo 4.0 250.0 - - - - - - - - - - - 250.0 - - - - - 250.0
A PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y dinteles de puerta Fondo 10.0 1,000.0 - - - - - - - - - - - 1,000.0 - - - - - 1,000.0
EQUIPO dinteles de ventana Fondo 10.0 250.0 - - - - - - - - - - - 250.0 - - - - - 250.0
ventanas Fondo 55.0 5,500.0 - - - - - - - - - - - 5,500.0 - - - - - 5,500.0
puerta Fondo 180.0 4,500.0 - - - - - - - - - - - 4,500.0 - - - - - 4,500.0
clavos Fondo 5.0 437.5 - - - - - - - - - - - 437.5 - - - - - 437.5
gazaperas Fondo 12.0 624.0 - - - - - - - - - - - 624.0 - - - - - 624.0
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Implementación de galpón Propio Monetario 1.0 - - - - - - - - - - - - - - 53,111.5 - - - 53,111.5
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
semilla de alfalfa 06 has Fondo 30.0 5,040.0 - - - - - - - - - - - 5,040.0 - - - - - 5,040.0
superfosfato Fondo 110.0 6,600.0 - - - - - - - - - - - 6,600.0 - - - - - 6,600.0
Acido humico granulado Fondo 95.0 2,850.0 - - - - - - - - - - - 2,850.0 - - - - - 2,850.0
cal viva Propio Monetario 15.0 375.0 - - - - - - - - - - - 375.0 - - - - - 375.0
Consumo de alfalfa Propio No Monetario 0.2 378.0 473.2 631.8 843.4 1,125.8 1,502.8 2,006.0 2,677.6 2,854.8 2,854.8 2,854.8 2,854.8 21,057.8 34,449.0 34,449.0 34,449.0 34,449.0 34,449.0 193,302.8
Consumo de concentrado Propio No Monetario 1.4 213.3 320.0 357.8 477.9 638.6 851.9 1,136.7 1,518.8 1,618.7 1,618.7 1,618.7 1,618.7 11,989.4 17,170.7 17,170.7 17,170.7 17,170.7 17,170.7 97,842.6
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Responsable de manejo del galpón Propio No Monetario 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 43,200.0
Mano de obra construcción de galpón Propio No Monetario 5,450.0 5,450.0 - - - - - - - - - - - 5,450.0 - - - - - 5,450.0
Responsable de manejo de pastos Propio No Monetario 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 43,200.0
Mano de obra instalación de forraje Propio No Monetario 2,500.0 2,500.0 - - - - - - - - - - - 2,500.0 - - - - - 2,500.0
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN Mano de Obra Propio Monetario 1.0 - - - - - - - - - - - - - - 5,450.6 - - - 5,450.6
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Precio o Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costo AÑO 0
Especialista pecuario Fondo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - - - - - 10,000.0 - - - - - 10,000.0
Especialista en manejo de pastos Fondo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - - - - - 10,000.0 - - - - - 10,000.0
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contador Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GESTIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de sanidad Propio No Monetario 0.2 23.9 41.9 39.3 52.5 70.1 93.6 125.0 166.8 180.2 180.2 180.2 180.2 1,333.5 2,031.5 2,031.5 2,031.5 2,031.5 2,031.5 11,490.8
Gastos de comercialización Propio No Monetario 0.2 23.9 41.9 39.3 52.5 70.1 93.6 125.0 166.8 180.2 180.2 180.2 180.2 1,333.5 1,921.4 1,921.4 1,921.4 1,921.4 1,921.4 10,940.7
Reproductores hembras Propio No Monetario 20.0 13,000.0 - - - - - - - - - - - 13,000.0 - - - - - 13,000.0
Reproductores machos Propio No Monetario 25.0 1,950.0 - - - - - - - - - - - 1,950.0 - - - - - 1,950.0
6. OTROS GASTOS comederos portátiles Propio No Monetario 10.0 4,680.0 - - - - - - - - - - - 4,680.0 - - - - - 4,680.0
VARIABLES Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Servicio de riego Propio Monetario 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 648.0
Servicio de teléfono Propio Monetario 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 3,240.0
Energía eléctrica Propio Monetario 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 864.0
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FIJOS Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario 11,250.0 - - - - - - - - - - - 11,250.0 - - - - - 11,250.0
2. INSUMOS Propio No Monetario 591.3 793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5 4,473.5 4,473.5 4,473.5 33,047.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 291,145.4
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario 9,150.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 94,350.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario 19,677.7 83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3 360.3 360.3 360.3 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 42,061.5
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO 40,669.0 2,076.9 2,268.2 2,626.3 3,104.5 3,741.9 4,592.6 5,730.0 6,033.8 6,033.8 6,033.8 6,033.8 88,944.2 69,972.5 69,972.5 69,972.5 69,972.5 69,972.5 438,806.9

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - 53,111.5 - - - 53,111.5
2. INSUMOS Propio Monetario 375.0 - - - - - - - - - - - 375.0 - - - - - 375.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - 5,450.6 - - - 5,450.6
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 4,752.0
TOTAL APORTE PROPIO 591.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 2,967.0 2,592.0 61,154.1 2,592.0 2,592.0 2,592.0 74,489.1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo 53,111.5 - - - - - - - - - - - 53,111.5 - - - - - 53,111.5
2. INSUMOS Fondo 14,490.0 - - - - - - - - - - - 14,490.0 - - - - - 14,490.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 20,000.0 - - - - - 20,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL SOLICITADO AL FONDO 71,601.5 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 87,601.5 - - - - - 87,601.5

TOTAL PROYECTO 112,861.5 6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8 6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5 600,897.5
 PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0

INGRESOS (S/.) 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
PRODUCTO CUYES 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 112,861.5 6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8 6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
64,361.5 - - - - - - - - - - - 64,361.5 - 53,111.5 - - -
EQUIPO
2. INSUMOS 15,456.3 793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5 4,473.5 4,473.5 4,473.5 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 9,150.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 20,000.0 - - - - -

5. HONORARIOS - GESTIÓN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES 19,677.7 83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3 360.3 360.3 360.3 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9

7. OTROS GASTOS FIJOS 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0

SALDO -110,635.5 -2,386.9 -2,816.2 -1,942.3 -782.5 4,778.2 6,853.4 9,622.1 10,564.3 10,564.3 10,564.3 10,564.3 -55,052.7 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5

SALDO ACUMULADO -110,635.5 -113,022.4 -115,838.5 -117,780.8 -118,563.3 -113,785.1 -106,931.7 -97,309.7 -86,745.4 -76,181.2 -65,616.9 -55,052.7 -55,052.7 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.6
 PRIMER PROCOMPITE

PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 87,601.5

2- Monto Total del Proyecto (S/.) 179,512.7

3- Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)

APORTE APORTE
SOLICITADO AL
COMPONENTES PROPIO NO PROPIO TOTAL
FONDO
MONETARIO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUI 11,250.0 - 53,111.5 64,361.5
2. INSUMOS 33,047.2 375.0 14,490.0 47,912.2
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 - - 22,350.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 20,000.0 20,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN - 1,800.0 - 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 - - 22,297.0
7. OTROS GASTOS FIJOS - 792.0 - 792.0
TOTAL 88,944.2 2,967.0 87,601.5 179,512.7

4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5- Indicadores Económicos Relevantes

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
PRODUCTO CUYES 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
0.00 - - - - - -
0.00 - - - - - -
Crec. % 80.1 - - - 0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUI 36% 0% 41% 0% 0% 0%
2. INSUMOS 27% 71% 39% 71% 71% 71%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12% 20% 15% 20% 20% 20%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 11% 0% 0% 0% 0% 0%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1% 2% 1% 2% 2% 2%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 12% 5% 3% 5% 5% 5%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0% 1% 1% 1% 1% 1%

6- Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS Año 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUI 64,361.5 17,911.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0
TOTAL COSTOS FIJOS 109,303.5

COSTOS VARIABLES Año 0

2. INSUMOS 47,912.2
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0

Valor de Venta Unitario 14.00

Costo Variable Unitario 7.90

6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN) 471,245.3

Tasa Interna de Retorno (TIR) 253.29%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.9
VAI 885,666.4
VAC 457,261.6
 INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)
CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Título del Plan de Negocios: “…………………………………”
Nombre del AEO:
Inversión total : S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua : S/.
Aporte del AEO : S/.

MOQUEGUA – PERÚ
2013

MEMORIA DESCRIPTIVA

TÍTULO: (EJEMPLO: “CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES”)

I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIÓN DEL AEO
4.2. VÍAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construcción de infraestructura productiva, deben
incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
A PRODUCTIVA

ON DE CUYES”)

PRODUCTIVA

uctura productiva, deben

NTE TÉCNICO DE