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Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la División de

Saneamiento Básico Ambiental (DIVISIÓN-SABA)
1. PRESENTACIÓN:

El SABA es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública para

alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental, orientados a mejorar las condiciones
de salud y vida de la población.

Comprende el manejo sanitario de sistema de abastecimiento de agua potable, sistema de

alcantarillado (aguas residuales), sistema de disposición de excretas, manejo y disposición
de residuos sólidos y comportamiento higiénico de zonas rurales y periurbanas del distrito.

La Oficina Municipal de Saneamiento Básico (OMSABA), y desde el año 2018 se espera ser
División de Saneamiento Básico Ambiental (DIVISIÓN-SABA), es el área encargada de
brindar asistencia técnica en SABA (Saneamiento Básico Ambiental) a las JASS de las
comunidades, APVS y AAHH del distrito Santiago de cusco.

VISIÓN

“La Honorable Municipalidad Distrital Santiago de Cusco a través de la División

de Saneamiento Básico Ambiental (DIVISIÓN-SABA), a diciembre del año 2018,
liderara el desarrollo de 10 comunidades saludables y de 06 Centros Poblados
de zonas periurbanas, 16 JASS eficientes y con ello ha contribuido a mejorar las
condiciones de salud y vida de la población del Distrito de Santiago de Cusco”

MISIÓN

“Somos el soporte proactivo de la Municipalidad del Distrito de Santiago de

Cusco, para contribuir en la reducción de la DCI a través de la gestión eficiente
y efectiva que brinda la División de Saneamiento Básico Ambiental (DIVISIÓN-
SABA), especialmente a la población rural y periurbana, en estrecha
coordinación con el EESS, las IIEE y las JASS organizadas del distrito”.

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

A partir de asumir las funciones de la gestión 2015 – 2018, OMSABA cuenta a la fecha con
16 JASS reconocidas por la autoridad local con Resoluciones de Alcaldía, sea implementado
3 sistemas de cloración por goteo en tres JASS en reemplazo de los sistemas de per
cloración que se encontraban malogrados por consiguiente sin funcionamiento. Se ha
asesorado a 4 JASS en su Formalización de uso de agua poblacional ante la Autoridad Local
del Agua teniendo 3 JASS formalizadas y 2 en proceso, se tiene dos Wasi JASS
implementadas con salas situacionales para el desarrollo de una buena administración de
las mismas. En temas de zoonosis se tiene el programa de desparasitación de mascotas
constante y cuatro campañas de esterilización de mascotas en convenio con ONGs y el
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Colegio Médico Veterinario del Cusco, se ha programado el inicio de registro de canes
principalmente peligros (estipulados en la RM. N°1776-2002-SA/MD que cataloga a raza
considerada potencialmente peligrosa).

Debemos entender que nuestro Distrito cuenta con 3 zonas específicas, zona urbana,
periurbana y rural, lo que se muestra a continuación:

Mapa 01 – Ámbito de influencia Urbano, Periurbano y Rural

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1.1.1. Ubicación Geográfica
Región : Cusco
Provincia : Cusco
Distrito : Santiago

a) Se ubicado: en la zona noreste de la ciudad del Cusco, entre las

coordenadas 13°31´26” latitud sur y 71°58´47” longitud Oeste, es
uno de los ocho distritos con que cuenta la provincia del Cusco.

b) Límites: El distrito de Santiago limita de la siguiente manera:

 Por el Norte : Con los distritos de Cusco y Ccorcca.

 Por el Este : Con el distrito de Cusco y San Sebastián.
 Por el Sur : Con la provincia de Paruro.
 Por el Oeste : Con la provincia de Paruro y el distrito de
Ccorcca.

c) Altitud promedio a 3,400 m.s.n.m, máxima: 4,030 m.s.n.m (Puna de

Occopata), media: 3,320 m.s.n.m (Plaza de Santiago) y mínima: 3,050
m.s.n.m (Cuichiro).

d) Superficie de 57.4 Km2, que representa el 9.3% del territorio

provincial (617.0 Km2).

e) División geográfica: Se encuentra estructurado por tres áreas

geográficamente definidas:

 Área Rural, conformado por 10 comunidades campesinas.

 Área Urbano-Marginal, que comprende 04 macro zonas: 24
AA.HH., en la Noroeste; 32 AA. HH., en Huancaro, parte alta;
04 AAHH. urbano-rural de comunidades; 11 AA. HH., en
Huancaro, parte baja y 22 AA. HH., en la Margen Derecha; lo
que totalizan 93 AA. HH. en Total
 El Área Urbano, o Casco Urbano, está conformado por 10 AA.
HH.

f) Administrativa y políticamente fue creada el 10 de junio de 1955,

mediante Ley Nro. 12336, siendo Presidente Don Manuel A. Odría.

1.1.2. Población:

La población del distrito según el último Censo Nacional del año 2007, es de 83,721
habitantes en total, distinguiéndose a nivel urbano 81,422 y a nivel rural 2,279
habitantes.
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Cuadro 01 – Población del Distrito de Santiago,
por Grupos Quinquenales Según Área

Fuente: INEI 2007

CUADRO N°. 02: Reconocimiento JASS 2015 – 2018

FECHA DE FECHA DE
N° NOMBRE DE LA JASS N° DE RESOLUCIÓN VIGENCIA
EMISIÓN VENCIMIENTO
01 C.C Kuychiro 023-2016-A-MDS 25/01/2016 29/01/2018 Vigente
02 Apv. Union San Martin 024-2016-A-MDS 25/01/2016 25/01/2018 Vigente
03 Asoc. Sta Rosa De Jaquira 030-2016-A-MDS 09/02/2016 09/02/2018 Vigente
04 C.C Huamancharpa 042-2016-A-MDS 19/02/2016 19/02/2018 Vigente
05 C.C Ancaschaca 272-2015-A-MDS 13/08/2015 13/08/2017 No Vigente
06 C.C Checcopucca 313-2015-A-MDS 21/09/2015 21/09/2017 No Vigente
07 C.C Huasampata 340-2015-A-NDS 07/10/2015 07/10/2017 Vigente
08 AA.HH Luis Vallejo Santoni CC. 281/2015-A-MDS 10/12/2015 10/12/2017 Vigente
09 C.C Mayrasco 271/2015-A-MDS 13/08/2015 13/08/2017 No Vigente
10 C.C Chocco 172-2016-A-MDS 12/04/2016 12/04/2018 Vigente
11 AA. HH Tincoc 119-A/MDS-SG-14 30/05/2014 30/05/2016 No Vencida
12 AA.HH Luis Vallejo Santoni C1. 083-A/MDS-SG-14 24/04/2014 24/04/2016 No Vencida
13 AA. HH La Estrella I Etapa 126-A/MDS-SG-14 02/06/2014 02/06/2016 No Vencida
14 C.C Occopata 190-2016-A-MDS 16/05/2016 16/05/2018 Vigente
15 Apv. Hermanos Ayar 211-2016-A-MDS 24/06/2016 24/06/2018 Vigente
16 AA.HH. Aranhuay No tiene
17 C.C Ccoyllorpugio No tiene
18 C.C Cachona No tiene
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3. ORGANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTA

DIVISIÓN-SABA pertenece a la Gerencia de Desarrollo Social, se ha emitido informes para

que se incluya a la DIVISIÓN-SABA dentro de los Instrumentos de Gestión Municipal.

DIVISIÓN-SABA cuenta con oficina en el Complejo el Bosque de Coripata, donde trabajan

dos personas un jefe una asistente administrativa. Esta implementada con mobiliario de
oficina (escritorio, módulo de computadora, estante de archivos y dos sillas) todo en
regular estado, una computadora e impresora en funcionamiento, pero todo esta
implementación no es adecuada, se pretende alcanzar mayores metas durante el años
2017-2018, por lo cual es imperante primero el reconocimiento e inclusión en los
instrumentos de Gestión Municipal del DIVISIÓN-SABA, segundo la asignación de un área
adecuada, en la que se pueda realizar la atención a los pobladores del distrito, además de
contar con un área para realizar las campañas de desparasitación a canes, el registro de
canes, etc., y tercero la asignación presupuestal adecuada para el cumplimiento de metas,
que mejoraran la calidad de vida de los pobladores del distrito.

OBJETIVOS.

DIVISIÓN-SABA como División de Saneamiento desarrolla una serie de actividades, que

para fines de lograr mayor eficiencia y efectividad en los resultados esperados, los
desarrolla en seis ejes de trabajo:

 Fortalecimiento Institucional.
 Fortalecimiento comunal.
 Control y vigilancia de la calidad del agua.
 Cobertura de servicios de saneamiento.
 Control y vigilancia de la crianza responsable mascotas
 Control y vigilancia de la crianza de animales en la zona urbana y
periurbana.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Involucra actividades ligadas a la gestión del saneamiento a nivel institucional y comunal a

nivel de seguimiento post intervención en: Registro e inscripción de JASS, Programa de
capacitación en gestión local, Iniciativa de políticas públicas, Gestión de RRSS, GIRH, RRD,
Mancomunidad de Municipalidades, JASS y Actividades complementarias.

FORTALECIMIENTO COMUNAL.

Referida a las diferentes actividades de capacitación a JASS y a las familias beneficiarias en

el marco de una intervención integral.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA.

En relación a los roles compartidos entre la Municipalidad y el sector salud, para realizar el
seguimiento que los administradores del sistema de agua potable, lo estén realizando de
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una manera correcta y adecuada, garantizando asi el consumo de agua segura para la
población del distrito.

COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

Respecto a la infraestructura propiamente en el marco de una intervención integral, por lo

que se realiza las coordinaciones necesarias con la Dirección Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento, además de la Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Santiago, proporcionando información del estado de los
sistemas de las comunidades, APV’s y AAHH.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CRIANZA RESPONSABLE MASCOTAS

Establecer condiciones para la sensibilización en el criado responsable de las mascotas,

trabajo que se desarrollara conjuntamente con la implementación de la Ordenanza
Municipal N°003-2013-MDS, con lo que se estará poniendo un alto a la sobrepoblación de
mascotas, principalmente de canes.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CRIANZA DE ANIMALES EN LA ZONA URBANA Y

PERIURBANA.

Monitorear la responsabilidad de los pobladores principalmente en la zona periurbana,

donde no está permitido la crianza de animales para el consumo, en la via publica, además
de controlar los impactos sociales y ambientales, realizando la vigilancia sanitaria-
ambiental.

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

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POI 2018 DE DIVISIÓN EN SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL

INDICADOR DE RESULTADO: Un DIVISIÓN creada y funcionando.

INDICADORES DE PROCESO:
O1. Fortalecer la capacidad institucional del DIVISIÓN de
a) A Enero 2018, la Municipalidad ha aprobado una Ordenanza Municipal para
saneamiento para desarrollar una gestión eficiente del
incorporar las funciones del DIVISIÓN en el ROF de la municipalidad.
saneamiento ambiental básico. b) A Enero 2018, la Municipalidad ha aprobado una Resolución de Alcaldía que
contiene el perfil y funciones del responsable del DIVISIÓN.
c) A Enero 2018, la Municipalidad ha designado por Resolución de Alcaldía al
responsable del DIVISIÓN.
d) A Enero 2018, POA aprobado por Resolución Municipal
CRONOGRAMA RESPONSABLE OBSERVACIÓN
N° ACTIVIDAD META
E F M A M J L A S O N D

Implementar la DIVISIÓN con 1 DIVISIÓN Alcaldía y

1.1
equipamiento y material logístico instalada X DIVISIÓN-SABA

Alcaldía y
Elaborar propuesta técnica de perfil y
DIVISIÓN-SABA
funciones del responsable del
1.2 01 R.A. X
DIVISIÓN para su aprobación por
Resolución de Alcaldía – R.A.

Alcaldía y
Designar un personal idóneo como DIVISIÓN-SABA
1 responsable de
1.3 responsable de la DIVISIÓN y X
DIVISIÓN
aprobado por R.A.
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Formular una propuesta técnica para
incorporar las funciones del DIVISIÓN
1.4 01 Ordenanza. X Concejo Municipal
en el ROF para su aprobación por
Ordenanza.
Elaborar propuesta y socializar el Alcaldía y
1.5 POA y aprobación por Resolución de 01 R.A. X DIVISIÓN-SABA
Alcaldía.

O2. Implementar y monitorear el
registro y inscripción de
organizaciones de JASS.
INDICADOR DE RESULTADO: A diciembre del 2018 No. 10 de JASS inscritas y reconocidas por la
Municipalidad.
INDICADORES DE PROCESO:
a) A Enero 2018, la Municipalidad ha aprobado una Ordenanza Municipal el registro e inscripción de JASS
del distrito.
b) A Enero 2018, la Municipalidad cuenta con un Libro de Registro de JASS legalizado.
c) A Agosto 2018, 16 JASS registradas en el Libro de Registro de JASS.

CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD META RESPONSABLE OBSERVACIÓN
E F M A M J L A S O N D

Formular propuesta técnica para la

Concejo Municipal
2.1 aprobación el registro e inscripción de 01 Ordenanza X
JASS.

1 Libro legalizado
2.2 Abrir un Libro de Registro de JASS X DIVISIÓN-SABA

2..3 Inscribir y registrar JASS del distrito. 16 JASS registradas X X X X X X X X DIVISIÓN-SABA

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O3. Desarrollar y fortalecer las
capacidades de las JASS del distrito
para que asuman la autogestión
eficiente de sus servicios básicos de
saneamiento.
INDICADOR DE RESULTADO: 35% de JASS asumen la autogestión eficiente y sostenible de sus servicios de
agua y saneamiento.
INDICADORES DE PROCESO:
a) A diciembre del 2018, se tiene 75% de JASS constituidas.
b) A diciembre del 2018 el 75% de JASS constituidas han sido reforzadas con capacitación de X módulos.
c) A diciembre del 2018 el 35%. de JASS constituidas y capacitadas gestionan sus servicios de AyS en base a
indicadores claves: Cloración, desinfección, pago de cuotas familiares, reparación y mantenimiento de sus
servicios de saneamiento.
d) A diciembre del 2018, 200 familias equivalentes al 45% de familias de los 10 APV’s y comunidades cuentan
con JASS capacitados y han mejorado sus hábitos de higiene (Lavado de mano, uso adecuado de sus
servicios de saneamiento, mantenimiento de sus servicios de saneamiento y manejo adecuado de sus micro
rellenos sanitarios).

CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD META RESPONSABLE OBSERVACIÓN
E F M A M J L A S O N D
01 Documento Continuara el años
3.1 Actualizar el diagnóstico distrital. diagnóstico X X X X X X X X X X X X DIVISIÓN-SABA 2018
Comunitario(2018)
02 No. de JASS
3.2 Constituir nuevas JASS. constituidas X X X X X X X X X X X X DIVISIÓN-SABA

Capacitar JASS sobre: Análisis de la

Problemática de AyS, Organización 10 talleres DIVISIÓN-SABA
3.3 X X X X X X X X X X X X
Participación Comunitaria y 200 participantes
Liderazgo.
Reforzar a las 15 JASS constituidas Los talleres serán
(con 3 módulos como mínimo): DIVISIÓN-SABA programados en
3.4 -Estatutos y Reglamentos 15 JASS reforzadas X X X X X X X X X X X X función a la
-Partes del Sistema y AOM necesidad de cada
-Cloración y Desinfección realidad.
3.5 Desarrollar un intercambio de 01 intercambio con X
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experiencias entre JASS a nivel 10 JASS DIVISIÓN-SABA
distrital.
Desarrollar concursos entre JASS a 01 concurso con X
3.6 X
nivel distrital. No. de JASS DIVISIÓN-SABA

Desarrollar campañas de salud e DIVISIÓN-SABA

01 campaña con 15
3.7 higiene en las comunidades, en X X X X X X
JASS
coordinación con Salud y Educación.

Desarrollar un concurso de 01 concurso con 15

3.8 X
Comunidades Saludables. JASS DIVISIÓN-SABA
Desarrollar concurso de Escuelas 01 concurso con 10.
3.9 X
Saludables IIEE DIVISIÓN-SABA

Verificar las condiciones de

DIVISIÓN-SABA
3.10 Saneamiento Intradomiciliario por 15 JASS verificadas. X X X X X X X X X X X X
muestreo, en familias intervenidas.

O4. Promover y acompañar el control INDICADOR DE RESULTADO: A diciembre 2018, 15 sistemas cuentan con agua clorada.
y vigilancia de la calidad del agua de INDICADORES DE PROCESO:
consumo humano para garantizar el
a) A julio 2018, 16 JASS cuentan con herramientas de control de calidad del agua de sus sistemas de agua
consumo de agua clorada.
potable.
b) A diciembre 2018, 16 JASS realizan el control de la calidad del agua de 15 sistemas.
CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD META RESPONSABLE OBSERVACIÓN
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Capacitar a JASS para el control de la 16 JASS DIVISIÓN-SABA

4.1 X X X X X X X X X X X X
calidad del agua. capacitadas
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16 JASS cuentan DIVISIÓN-SABA

Implementar a la JASS con cuadernos
con cuadernos de
4.2 de control de cloro residual para X X X X X
control de cloro
reporte periódico.
residual.

Hacer seguimiento y asistencia a la DIVISIÓN-SABA

gestión de la JASS capacitadas y
4.3 16 JASS asistidas. X X X X X X X X X X X X
control de la calidad de agua por el
EESS y DIVISIÓN.

INDICADOR DE RESULTADO: Un Comité de Administración del Fondo Rotatorio de Cloro y DPD constituido,
administra un fondo rotatorio para dotar de cloro a las JASS del Distrito.

INDICADORES DE PROCESO;
O5. Implementar y administrar el
Fondo rotatorio de cloro y DPD. a) A Julio del 2018, la Municipalidad ha aprobado una ordenanza y un presupuesto para la administración
del cloro.
b) A Agosto 2018, Se ha constituido un Comité Distrital del Fondo Rotatorio de Cloro.
c) A Setiembre 2018, 18 JASS adquieren cloro a precio de costo del Comité del Fondo Rotatorio de Cloro
del Distrito.
CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD META RESPONSABLE OBSERVACIÓN
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Formular una propuesta técnica para la

aprobación de un Fondo Rotatorio de 01 DIVISIÓN-SABA
5.1 X
Cloro para su aprobación por Ordenanza
ordenanza.
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Formular una propuesta para la DIVISIÓN-SABA

01 Comité
5.2 constitución de un Comité encargado X
constituido.
del Fondo Rotatorio de Cloro.

Proveer de cloro y DPD a las JASS del 15 JASS adquieren

5.3 X DIVISIÓN-SABA
Distrito. cloro del Comité.

O6. Mantener y promover el bienestar INDICADOR DE RESULTADO: 20% de la población concientizada para una convivencia adecuada entre
para la convivencia entre personas y personas y animales.
animales domésticos, realizando
INDICADORES DE PROCESO;
acciones necesarias para su control.
a) A Mayo 2018, Ordenanza Municipal para crianza de animales domésticos de riesgo.
b) A diciembre 2018, 20% de la Población urbana y periurbana concientizada.
c) A diciembre 2018, 400 animales domésticos de población rural, urbana y periurbana desparasitados.
d) A diciembre 2018, 150 perros esterilizados.
CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD META RESPONSABLE OBSERVACIÓN
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Formular una propuesta técnica para

5.1 Control de la crianza de animales 01 Ordenanza. X X X X X Concejo Municipal
doméstico.

5.2 Registro y control de canes Constante X X X X X X X X X X X X

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Campaña de concientización y Campaña de

Campaña
5.3 sensibilización a pobladores del distrito sensibilización X X X X X X X X X X X X
DIVISIÓN-SABA permanente
en crianza adecuada de mascotas constante

Campañas de
Campaña de desparasitación en el
5.4 Desparasitación X X X X X X X X X X X X Constante
distrito DIVISIÓN-SABA
constante

03
Campaña de Esterilización de perros
5.5 Campaña de X X X
en el distrito DIVISIÓN-SABA
esterilización

O7. Control y manejo de crianza de INDICADOR DE RESULTADO:20% de la población periurbana concientizada en la crianza de animales para
animales para consumo, en las zonas consumo.
urbanas y periurbanas.
INDICADORES DE PROCESO;

a) A Marzo 2018, 1 Ordenanza Municipal para la crianza de animales para consumo humano.
b) A Diciembre 2018, 20 notificaciones a pobladores infractores .
CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD META RESPONSABLE OBSERVACIÓN
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Formular una propuesta técnica para

5.1 Control de la crianza de animales para 01 Ordenanza. X X X Concejo Municipal
consumo humano.

Realizar supervisión y verificación de la Año 2018, trabajos

zona periurbana a fin de notificar a previos 2018
5.2 20 notificaciones X X X X X X X X X X X X
pobladores infractores en crianza de DIVISIÓN-SABA
animales de manera insalubre
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 DE LA DIVISIÓN DE SANEAMIENTO

BÁSICO AMBIENTAL DIVISIÓN-SABA

CRONOGRAMA
N° RECURSOS META CANT. UNID COST. UNT. TOTAL
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1 Personal 108,000.00
- Jefe de DIVISIÓN 01 X X X X X X X X X X X X 12 Mes 3,000.00 36,000.00
- Técnico Administrativo 01 X X X X X X X X X X X X 12 Mes 2,000.00 24,000.00
- Med. Veterinario o Tec. Veterinario 01 X X X X X X X X X X 10 Mes 2,200.00 22,000.00
- Promotor 02 X X X X X X X X X X 20 Mes 1,300.00 26,000.00
2 Asignación de Oficina adecuada 01 X 1 Oficina 300.00 300.00

Implementación Oficina de Área Técnica

3 01 9,270.00
SABA

Escritorio* 03 X 1 Und 300.00 300.00

Sillas* 06 X 3 Und 60.00 180.00
Módulo de Computadora* 02 X 1 Und 200.00 200.00
Computadoras de escritorio (completas)* 02 X 1 Und 1,800.00 1,800.00
Laptop * 01 X 1 Und 2,200.00 2,200.00
Material de Escritorio* 01 X 1 Glb 1,000.00 1,000.00
Impresora Multifuncional Color 01 X 1 Und 900.00 900.00
Pizarra Acrílica 01 X 1 Und 100.00 100.00
Impresión de planos y mapas 10 X 10 Und 6.00 60.00
Banner informativo 02 X 2 Und 25.00 50.00
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CRONOGRAMA
N° RECURSOS META CANT. UNID COST. UNT. TOTAL
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Impresión de fotografías 100 X 100 Und 0.60 60.00

Mesa de trabajo 01 X 1 Und 250.00 250.00
Proyector multimedia 01 X 1 Und 2,000.00 2,000.00
Mesa pequeña plegable 01 X 1 Und 150.00 150.00
Botiquín de primeros auxilios 01 X 1 Und 20.00 20.00
4 Talleres de sensibilización 20 3,000.00
Refrigerio 30 personas por taller X X X X X X X X X X X X 600 Refrigerio 5.00 3,000.00
5 Seguimiento y Monitoreo 20 1,400.00
Comparador Digital de cloro y ph 01 X 1 Und 500.00 500.00
Accesorios para mantenimiento de SAP 16 X X X X X X X X X X X X 16 Glb 400.00 6400.00
GPS de alta sensibilidad compatible 01 X 1 Und 900.00 900.00
Combustible 100 X X X X 100 Gln 12.00 1,200.00
6 Formalización de JASS 04 200.00
Transporte a ubicación de JASS 20 X X X X X X X X X X X 20 Glb 10.00 200.00

Campaña de Desparasitación perros y

7 30 1,526.00
gatos
Desparasitante suspensión oral 04 X X X X 4 Lt 150.00 600.00
Desparasitante externo 04 X X X X 4 kg 180.00 720.00
Guantes quirúrgicos 02 X 2 Ciento 25.00 50.00
Mascarillas 02 X 2 Ciento 30.00 60.00
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CRONOGRAMA
N° RECURSOS META CANT. UNID COST. UNT. TOTAL
E F M A M J L A S O N D

Guantes de cuero 08 X 8 Par 12.00 96.00

8 Fondo rotatorio de cloro 01 2,300.00
Kit Comparador de Cloro Residual 20 X 20 Kit 45.00 900.00
Hipoclorito de sodio al 70% 100 X 100 Kg 14.00 1,400.00
9 Campaña de Esterilización a Mascotas 01 8,250.00
Implementación de área de operación 01 X X X 1 Glb 250.00 250.00
Pago a Med. Veterinarios x Intervención 200 X X X 200 Ciento 40.00 8,000.00
10 Registro de Canes permanente X X X X X X X X X X X X Control 3,100.00
Libro de control 10 X X X 10 Glb 75.00 750.00
Collar identificación (Difer. Tallas) 20 X X X 20 Ciento 80.00 1,600.00
Carnet de Identificación 05 X X X 5 Millar 150.00 750.00

Control de animales para consumo en vía

11 01 X X X X X X X X X X X X 1 Glb 500.00 500.00
publica

Campaña de Educación Sanitaria en

12 06 1 Campaña - 900.00
Instituciones Educativas

Material publicitario 06 X X X X X X X X X X X X 6 Millar 150.00 900.00

TOTAL DE INVERSIÓN 145,146.00