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01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL INICIAL DE LAS I.E. N° 469-SAUCEPAMPA, N° 470-EL POTRERO, N° 471-LIMAC, N° 472-ROMERO CIRCA, N° 473 – LA LAGUNA, DEL DIST. SAUCEPAMPA–
SANTA CRUZ - CAJAMARCA”
FUNCIÓN 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCACION
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: porcentaje de Instituciones de Educacion con capacidad instalada inadecuada
3. INSTITUCIONALIDAD
LOCALIDAD SAUCEPAMPA, EL POTRERO, LIMAC, ROMERO CIRCA Y LA LAGUNA SAUCEPAMPA, EL POTRERO, LIMAC, ROMERO CIRCA Y LA LAGUNA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
MEDIDA
I.E.I. SAUCEPAMPA N° DE ALUMNOS 20 21 23 24 26 27 29 31 33 35
I.E.I. EL POTRERO N° DE ALUMNOS 20 21 23 24 26 27 29 31 33 35
I.E.I. LIMAC N° DE ALUMNOS 16 18 19 21 24 26 29 32 35 38
I.E.I. ROMERO CIRCA N° DE ALUMNOS 19 21 23 24 26 28 31 33 36 38
I.E.I. LA LAGUNA N° DE ALUMNOS 14 16 18 20 23 26 29 33 37 42
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
I.E.I. SAUCEPAMPA N° DE ALUMNOS 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
FASE DE EJECUCIÓN
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 112.58 153,928.04 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO Y 01 TANQUE ELEVADO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 38,625.05 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PATIO DE FORMACION , 01 AREA DE JUEGOS INCL.
COBERTURA, 01 VEREDAS RAMPAS Y ACCESOS.
infraestructura Espacios Fisicos 1.00 m2 268.05 58,920.01 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 163.79 230,346.31 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 59,848.27 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PATIO DE FORMACION , 01 AREA DE JUEGOS INCL.
COBERTURA, 01 VEREDAS RAMPAS Y ACCESOS.
infraestructura Espacios Fisicos 1.00 m2 437.00 108,146.33 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 MUROS DE CONTENCION infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 35.78 64,938.75 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 123.16 173,162.33 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 59,503.46 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PATIO DE FORMACION , 01 AREA DE JUEGOS INCL.
COBERTURA, 01 VEREDAS RAMPAS Y ACCESOS.
infraestructura Espacios Fisicos 1.00 m2 280.53 68,942.10 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 148.05 195,229.30 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 60,681.96 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 MUROS DE CONTENCION infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 40.70 78,384.26 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 RAMPA ARMADA infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 124.31 173,983.63 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 101.70 128,717.73 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 59,749.18 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 MUROS DE CONTENCION infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 22.68 57,129.95 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
Operación 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395
Sin Proyecto
Mantenimiento 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410
Operación 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300
Con Proyecto
Mantenimiento 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 110,720 110,720 110,720 110,720 110,720 110,720 110,720 110,720 110,720 110,720
Sin Proyecto
Mantenimiento 22,525 22,525 22,525 22,525 22,525 22,525 22,525 22,525 22,525 22,525
Operación 170,720 170,720 170,720 170,720 170,720 170,720 170,720 170,720 170,720 170,720
Con Proyecto
Mantenimiento 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075
Alternativa Recomendada
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 112.58 153,928.04 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO Y 01 TANQUE ELEVADO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 38,625.05 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PATIO DE FORMACION , 01 AREA DE JUEGOS INCL.
COBERTURA, 01 VEREDAS RAMPAS Y ACCESOS.
infraestructura Espacios Fisicos 1.00 m2 268.05 58,920.01 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 163.79 230,346.31 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 59,848.27 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PATIO DE FORMACION , 01 AREA DE JUEGOS INCL.
COBERTURA, 01 VEREDAS RAMPAS Y ACCESOS.
infraestructura Espacios Fisicos 1.00 m2 437.00 108,146.33 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 MUROS DE CONTENCION infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 35.78 64,938.75 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 123.16 173,162.33 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 59,503.46 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PATIO DE FORMACION , 01 AREA DE JUEGOS INCL.
COBERTURA, 01 VEREDAS RAMPAS Y ACCESOS. infraestructura Espacios Fisicos 1.00 m2 280.53 68,942.10 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 148.05 195,229.30 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 60,681.96 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 MUROS DE CONTENCION infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 40.70 78,384.26 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 RAMPA ARMADA infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 124.31 173,983.63 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
OBRAS EXTERIORES
01 CERCO PERIMETRICO infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 101.70 128,717.73 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 PORTADA DE INGRESO, 01 TANQUE ELEVADO, 01
BIODIGESTOR
infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 Und 1.00 59,749.18 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
01 MUROS DE CONTENCION infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 ml 22.68 57,129.95 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de entrega del
inversión a precios Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
de mercado S/ responsable de
su O & M
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 5,759,561.08 CONTRATA Jul-18 Mar-19 Apr-18 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 254,125.63 CONTRATA Jan-18 Mar-19 Apr-18 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
SUPERVISION INFORME 230,382.44 CONTRATA Jul-18 Mar-19 Apr-18 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 32,000.00 CONTRATA Sep-17 Oct-17 Apr-18 SUB GERENCIA DE OPERACIONES
TOTAL 6,276,069.15