Inf. Preliminar Udfjc 2018 06-07-18

“Una Contraloría aliada con Bogotá”
INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA DE REGULARIDAD
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (UDFJC)
CÓDIGO AUDITORÍA No. 23
Período Auditado 2017
PAD 2018
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN
Bogotá, D.C, Julio de 2018
www.contraloriabogota.gov.co
Código Postal 111321
Carrera 32 A No.26 A 10
PBX: 3358888
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Contralor de Bogotá, D.C.
ANDRÉS CASTRO FRANCO

Contralor Auxiliar
JUAN CARLOS FRANCO DUQUE

Director Sectorial
NIDIAN VIASÚS GAMBOA

Subdirectora de Fiscalización
OMAR HERNANDO GARZÓN SANCHEZ

Asesor
Equipo de Auditoría:
Carolina Suarez Cabezas Gerente Gerente 039-01
María Cristina Céspedes Caicedo Profesional Especializado 222-07
Ana Cecilia Castrillón Barreto Profesional Especializado 222-05
Oliver Ernesto Peralta Pardo Profesional Especializado 222-07
Héctor Alfonso Ramírez Martínez Profesional Especializado 222-07
Diana Marcela Sandoval Gil Profesional Universitario 219-03
Jaime Romero Neuta Profesional Universitario 219-03
Néstor Augusto Fuentes Ramírez Profesional Universitario 219-03
Jhon Gilberto Sánchez Patiño Profesional Universitario 219-01 (E)
Mayerly Johana Ortega Duarte Contratista
Gina Catalina Camacho Beltrán Contratista
Sandra Julieth Fonseca Ordoñez Contratista
PBX: 3358888
TABLA DE CONTENIDO
1 DICTAMEN INTEGRAL .................................................................................... 4

1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .............................................................. 5
1.1.1 Control de Gestión ............................................................................................ 5
1.1.2 Control de Resultados ...................................................................................... 6
1.1.3 Control Financiero ............................................................................................ 6
1.1.4 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta ..................................... 7
1.1.5 Opinión sobre los Estados Contables ............................................................... 7
2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA ......................................................................... 8
3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ................................................................ 10
3.1 Control de Gestión .......................................................................................... 10
3.1.1 Control Fiscal Interno ...................................................................................... 10
3.1.2 Plan de Mejoramiento ..................................................................................... 14
3.1.3 Gestión Contractual ........................................................................................ 56
3.1.4 Gestión Presupuestal.................................................................................... 203
3.2 Control de Resultados .................................................................................. 248
3.2.1 Planes, Programas y Proyectos .................................................................... 248
3.2.2 Balance Social .............................................................................................. 275
3.2.3 Gestión Ambiental ........................................................................................ 277
3.2.4 Seguimiento Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS ................................. 283
3.3 Control Financiero ........................................................................................ 284
3.3.1 Estados Contables ........................................................................................ 284
4 OTROS RESULTADOS ................................................................................ 313
4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS................................................... 313
4.2 ATENCIÓN A QUEJAS................................................................................. 313
4.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL .......................................................... 313
4.4 DERECHOS DE PETICION.......................................................................... 317
4.4.1 Convenio Interadministrativo 2955 del 24 de junio de 2015 ......................... 318
4.5 DOBLES PENSIONES ................................................................................. 715
4.6 CUOTAS PARTES PENSIONALES ............................................................. 723
4.7 PUNTOS SALARIALES ................................................................................ 728
4.8 ACCIONES JUDICIALES ............................................................................. 742
4.9 DESCUENTO EN LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES POR LA
PARTICIPAPCION EN LAS ELECCIONES .................................................. 758
5 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES ................................. 762
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1 DICTAMEN INTEGRAL
Doctor
RICARDO GARCIA DUARTE
Rector
Universidad Distrital Francisco José de Caldas- UDFJC
Carrera 7 No. 40B-53 piso 10
Bogotá D.C.
Asunto: Dictamen de Auditoría de Regularidad - Vigencia 2017
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la

Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó
Auditoría de Regularidad a la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS (UDFJC), evaluando los principios de economía, eficiencia y eficacia, con
que administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes,
programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal
interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Actividad
Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017; (cifras que fueron comparadas con las de la
vigencia anterior), la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y
económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada

y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable por la
preparación y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con
las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General.
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe

integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta,
con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados
y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros), el
acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Fiscal
Interno.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez

detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o serán
corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la
organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio
de la ciudadanía, fin último del control.
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y

procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.;
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen
integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y
presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones
legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de
Control Interno.
En el presente proceso auditor se presentaron las siguientes limitaciones que

afectaron el alcance de esta: la información entregada por el sujeto de control no fue
oportuna, completa y clara en algunos aspectos, por lo que la Contraloría se reserva
el derecho de revisar el tema y pronunciarse al respecto en un próximo informe de
auditoría, con relación a los hechos que pudieron ocurrir durante esta vigencia.
El informe preliminar, del resultado de la evaluación de los factores Gestión

Presupuestal y Estados Contables, fue comunicado a la Universidad mediante oficio
con radicado No.2-2018-06963 del 18 de abril de 2018, quien a su vez dio respuesta
a las observaciones contenidas en el documento con oficio radicado No.1-2018-
08968 del 24 de abril de 2018; una vez valoradas por la Contraloría, los hallazgos
correspondientes, fueron comunicados en el resultado definitivo de la auditoría, con
oficio radicado No.2-2018-07911 del 27 de abril de 2018; y se encuentran contenidos
en el “CUADRO DE TIPIFICACION DE OBSERVACIONES” de este informe; por lo
que la Entidad no deberá hacer referencia a los mismos en su respuesta.
1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Producto de la evaluación realizada por este organismo de control, se determinaron

los siguientes aspectos:
1.1.1 Control de Gestión
Como resultado de la evaluación del factor Control Fiscal Interno, se evidenciaron

situaciones que ponen en riesgo la gestión realizada por la entidad, por cuanto
existen debilidades en los controles lo que incide en el cumplimiento de los principios
de la gestión fiscal, como son la eficacia y la eficiencia.
Con relación al factor gestión presupuestal, la Contraloría evidenció que los

resultados observados en la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2017, se
evidencia falta de planeación para la programación y ejecución de los recursos
disponibles en los diferentes rubros, principalmente los de inversión, observando
que la mayor parte de la contratación se realizó en el mes de diciembre; en
consecuencia, al cierre de la vigencia 2017, no se materializó la entrega de los
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bienes y servicios que se esperaban recibir, afectando de manera significativa los

beneficios sociales proyectados para la vigencia, con el consecuente incumplimiento
del principio de eficiencia, al no ejecutar la totalidad del presupuesto disponible
tanto en gastos de funcionamiento como de inversión, en cuantía total de
$29.478.925.867, con el agravante de la baja ejecución de los giros y el significativo
saldo de reservas constituidas al cierre de la vigencia 2017.
En relación con el factor Gestión Contractual, se evidenciaron falencias en relación

con la falta de soportes documentales que evidencien el servicio prestado por el
contratista, desorganización de los documentos en los expedientes contractuales, no
entrega de elementos contratados, deficiencias en la planeación de contratos y en la
aplicación de estudio de costos y actualización de los mismos, debilidades en la
estructuración de los estudios de oportunidad y conveniencia y estudios previos,
organización de los expedientes, falencias en la supervisión, interventoría e
inobservancia de la aplicación del principios de publicidad y transparencia,
deficiencias en la fechas de las pólizas y por no exigir la constitución de garantías.
1.1.2 Control de Resultados
Las deficiencias más importantes determinadas en la evaluación de los proyectos de

inversión que el sujeto de control ejecuto para la vigencia fiscal 2017, en el marco
del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016 - 2020 que sustentan el
concepto sobre la gestión fiscal en el factor Planes, Programas y Proyectos, se
relacionan con: el no cumplimiento de algunas metas de los proyectos evaluados,
falencias en la determinación de la población objetivo e inconsistencias en la
información que reporta en las fichas EBI-D y plan de acción.
En la presente auditoría se estableció que algunas de las metas formuladas por el

Universidad Francisco José de Caldas para la vigencia 2017, no fueron cumplidas en
su totalidad, puesto que se encontraron diferencias entre las cifras relacionadas en
los formatos consolidados de las metas y la verificación realizada por el equipo
auditor respecto de su cumplimiento. Lo anterior demuestra, tal como se determinó
en el presente informe, que las cifras generales de cumplimiento de metas, así como
del balance social de la entidad, no son con fiables. Por lo tanto, la entidad presenta
riesgo al tomar decisiones respecto a dichas cifras pues éstas carecen de validez y
consistencia.
1.1.3 Control Financiero
En este Factor se verificó el manejo del portafolio de inversiones, observando que la

gestión administrativa se realizó con base en el principio de eficacia, cumpliendo la
normatividad y políticas establecidas sobre la materia.
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1.1.4 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta
El Representante Legal de la Universidad Distrital, rindió la cuenta anual consolidada

y presentó informes por la vigencia fiscal de 2017, dentro de los plazos previstos en
la Resolución Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014 y sus
modificaciones a través de las Resoluciones reglamentarias Nos. 004 del 11 de
febrero de 2016, 023 del 2 de agosto de 2016 y 039 del 2 de noviembre de 2016;
presentada a través de Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF con fechas
de recepción 15 de febrero de 2018, dando cumplimiento a los procedimientos y
disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá
D.C.
1.1.5 Opinión sobre los Estados Contables
Opinión Negativa: En nuestra opinión, por lo expresado en el resultado del factor

estados contables, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - UDFJC, no
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a 31 de diciembre de
2017, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos
por el Contador General de la Nación.
Atentamente,
JUAN CARLOS FRANCO DUQUE

Director Técnico Sector Educación
Revisó: Nidian Viasús Gamboa -Subdirectora de Fiscalización
Carolina Suarez Cabeza – Gerente.
Elaboró: Equipo Auditor
PBX: 3358888
2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La evaluación de la gestión fiscal de Universidad Distrital Francisco José de Caldas-

UDFJC, se realiza de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra
representativa, mediante la aplicación de las normas de auditoría de general
aceptación, el examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas,
para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las operaciones, la
revisión de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el gestor público, con el
fin de opinar sobre los estados financieros, conceptuar sobre la calidad y eficiencia
del Control Fiscal Interno y emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente
a la vigencia auditada.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas hace parte de la Administración

Distrital siendo un ente universitario autónomo y tiene como misión “La
democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la
sociedad y con participación de Estado, el derecho social a una Educación Superior
con criterio de excelencia, equidad y competitividad mediante la generación y
difusión de saberes y conocimientos con autonomía y vocación hacia el desarrollo
sociocultural para contribuir fundamentalmente al progreso de la Ciudad – Región de
Bogotá y el país”, tal como lo establece el Acuerdo 03 de 1997 del Consejo Superior
Universitario de la UDFJC, modificado Acuerdo 001 de 2008.
La evaluación en la auditoría de regularidad, incluye los siguientes componentes y

factores:
Cuadro No. 1
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN
PONDERA
COMPONENTE OBJETIVO DE EVALUACIÓN FACTOR FISCAL
CIÓN
EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA
Control fiscal
Es el examen de la eficiencia y interno 20% X X
eficacia de las entidades en la
administración de los recursos Plan de
públicos, determinada mediante la mejoramiento 10% X
CONTROL DE
evaluación de sus procesos
GESTIÓN
administrativos, la utilización de Gestión
(50%)
indicadores de rentabilidad pública y Contractual 60% X X X
desempeño y la identificación de la
distribución del excedente que éstas
Gestión
producen, así como de los X
presupuestal 10%
beneficiarios de su actividad1
Es el examen que se realiza para
CONTROL DE establecer en qué medida los sujetos
RESULTADO de vigilancia logran sus objetivos y Planes
S (30%) cumplen sus planes, programas y programas y X X
proyectos adoptados por la proyectos 100%
administración, en un periodo Gestión
determinado.2 ambiental
Es el examen que se realiza, con base
CONTROL
en las normas de auditoría de Estados 70%
FINANCIERO X
aceptación general, para establecer si contables
(20)
los estados financieros de una entidad
1
Ley 42 de 1993, artículo 12.
2
PBX: 3358888
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN
PONDERA
COMPONENTE OBJETIVO DE EVALUACIÓN FACTOR FISCAL
CIÓN
EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA
reflejan razonablemente el resultado
de sus operaciones y los cambios en
su situación financiera , comprobando
que en la elaboración de los mismos y
en las transacciones y operaciones
Gestión
que los originaron, se observaron y X
financiera 30%
cumplieron las normas prescritas por
las autoridades competentes y los
principios de contabilidad
universalmente aceptados o prescritos
por el Contador General.3
Fuente: Matriz de la gestión fiscal vigencia 2017
Es importante destacar que en toda la auditoría se debe examinar el aspecto legal,

el control fiscal interno, la rendición de la cuenta y revisión de cuenta, el plan de
mejoramiento de manera integral.
3
PBX: 3358888
3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1 CONTROL DE GESTIÓN
3.1.1 Control Fiscal Interno
La Contraloría de Bogotá, realizó la evaluación de la Gestión Fiscal de la vigencia

2017 a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el propósito de evaluar
la eficiencia, la eficacia y la economía, con que la entidad invierte sus recursos
económicos, financieros y físicos, entre otros.
El ente de control realizó la evaluación, con fundamento en los siguientes

componentes y factores:
Cuadro No. 2
COMPONENTES – FACTOR
COMPONENTE FACTOR
CONTROL FISCAL INTERNO
CONTROL DE GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
50% GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN PRESUPUESTAL
CONTROL DE RESULTADOS
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
30%
ESTADOS CONTABLES
CONTROL FINANCIERO
20% GESTIÓN FINANCIERA
Fuente: Resolución Reglamentaria No. 37 del 23 de junio de 2015
3.1.1.1 Control Fiscal Interno Alcance y Muestra
El Control Fiscal Interno, se evaluó de manera transversal en todos los componentes

a partir del conocimiento de los procesos, procedimientos, dependencias
involucradas y actividades a saber:
Cuadro No. 3
COMPONENTES Y PROCESOS EVALUADOS
COMPONENTE FACTOR RESULTADOS ESPERADOS
CONTROL FISCAL Conceptuar sobre la calidad y eficacia del Control Fiscal Interno, a partir de la evaluación
INTERNO de la efectividad de los controles orientados a la protección de los recursos públicos.
Determinar si las acciones implementadas por el sujeto de vigilancia y control fiscal son
PLAN DE
CONTROL DE GESTIÓN efectivas y contribuyen al mejoramiento continuo de la gestión y al adecuado uso de los
MEJORAMIENTO
50% recursos públicos
Determinar si la contratación se realizó cumpliendo con las normas, de manera eficaz,
GESTIÒN
eficiente y económica en coherencia con la misión, los objetivos y las metas institucionales
CONTRACTUAL
del sujeto de vigilancia y control fiscal auditado y los fines esenciales del Estado.
Determinar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, el Balance Social y la
PLANES
CONTROL DE RESULTADOS Gestión Ambiental, para establecer si el sujeto de vigilancia y control fiscal cumplió con los
PROGRAMAS Y
30% principios de la gestión fiscal y sus resultados acordes con la misión, los objetivos y metas
PROYECTOS
previstas para la vigencia 2015.
Establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración
CONTROL FINANCIERO ESTADOS
de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y
20% CONTABLES
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General.
Fuente: Resolución Reglamentaria No. 37 del 23 de junio de 2015
…
PBX: 3358888
10
3.1.1.2 Control Fiscal Interno Resultados
3.1.1.2.1 Observación administrativa por carencia en el cumplimiento de los

procedimientos relacionados con los procesos de planeación, control,
seguimiento y supervisión.
1. Planes Programas y Proyectos
Respecto a la muestra contractual evaluada por esta contraloría se observó el

incumplimiento en cuanto a las normas de gestión documental contenidas en la Ley
general de archivo y contractual entiéndase, -Manual de contratación y supervisión-,
y demás normas concordantes, se evidencio la no publicación a tiempo de los
documentos contractuales en el SECOP, la violación a los principios de la selección
objetiva y planeación, así como el reiterativo incumplimiento en la implementación
adecuada de gestión documental.
En el desarrollo del proceso de ejecución de la auditoría de regularidad se solicitó la

información referente a la muestra de contratación la cual fue entregada por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en medio físico y/o magnético, en la
etapa de evaluación se evidencio por parte de este órgano de control que la
Universidad presenta un proceso de gestión documental ineficiente e ineficaz, ya
que la documentación presenta irregularidades en sus expedientes, vulnerando lo
establecido en el Literal A del artículo 4 y articulo 2 de la Ley 594 de 2000, que a su
letra reza: “(…) el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación
ORGANIZADA (…)” (subrayado mayúscula fuera de texto), en este sentido la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas viene generando un riesgo en la
confiabilidad de la información.
Por tal, las carpetas deben tener un orden lógico y cronológico, hay carpetas donde
la documentación empieza por los documentos del contratista, evidenciando de esta
manera inconsistencias en los procedimientos para la gestión documental.
De igual manera se observa, que la universidad en sus expedientes contractuales

archiva documentos en copias sin foliar y que los supervisores mantienen un archivo
paralelo del contrato, generando multiplicidad de expedientes que impiden garantizar
confiabilidad, integralidad, organización, disponibilidad y acceso a la información,
insumo para determinar el correcto uso de los recursos públicos.
Igualmente se observa que el control interno es insuficiente, ya que existen metas

que no fueron cumplidas en su totalidad, se encontraron diferencias entre las cifras
registradas en las fichas EBI-D y la reportada en el Plan de Acción 2016 - 2020
Componente de gestión e inversión por entidad, además de falta de planeación en la
determinación de la población objetivo en un proyecto.
2. Gestión Contractual
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11
De conformidad con la documentación aportada por la Universidad Distrital

Francisco José de Caldas, una vez revisados los registros contenidos en el SECOP
se pudo establecer que dichos contratos no cuentan con la documentación completa
en la plataforma o fueron cargados extra tiempo. Tal acción vulnera la Ley de
Transparencia No. 1712 de 2014. Finalmente, no se dio cumplimiento a la Circular
Externa No 1 del 21 de junio de 2013, emitida por la Agencia Nacional de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo
como ente rector del sistema de compras y contratación pública, estableciendo que
todas las entidades que contratan con cargos a recursos públicos están obligados a
publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP.
Se evidenciaron falencias por parte de la supervisión y las dependencias

involucradas en el proceso contractual, entre otras, relacionadas con:
 Falta de documentos contractuales dentro de los expedientes.

 Deficiencias y falta de control en la supervisión de los contratos.
 Así mismo, se presentan deficiencias relacionadas con planeación, con
mecanismos adecuados para llevar a cabo un proceso contractual eficiente de
tipo documental, de supervisión, de control, entre otros. Dicha situación, se
refleja en el capítulo correspondiente a la Gestión Contractual evaluada.
 La comunicación entre las áreas en algunos casos presenta debilidades, toda
vez que al requerirse la consolidación de soportes documentales no se
observan resultados eficientes y eficaces de dicha solicitud.
 La entidad no diligencia debidamente y de manera completa en algunos
contratos la información del formato de Estudio de oportunidad y
conveniencia; Igualmente, no se diligenció la matriz de riesgos y la forma de
mitigarlos, las tablas 3: Análisis del mercado – Demanda – Histórico de la
Entidad y 4. Análisis del mercado – Demanda – Otras Entidades y/o empresas
definidas en el numeral II. ANALISIS DE LA DEMADA.
 No hay unanimidad por parte de la Universidad en la utilización del formato de
estudios de oportunidad y conveniencia y estudios previos para la solicitud de
adquisición de bienes y servicios, ya que al revisar en el sistema SIGUD se
evidenció formato de ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Código: GC-PR-003-FR-008
Versión 4 de fecha 30/11/2017, pero no se evidenció la trazabilidad de las
diferentes versiones del documento.
Por lo anteriormente expuesto se transgrede los literales b, c, e, f y g del artículo 2° y

el artículo 6°de la Ley 87 de 1993, por lo tanto, se presenta una observación
administrativa.
3.1.1.2.2 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por

incumplimiento a lo establecido en el numeral quinto de la Directiva No. 1
de 2017, que señala los lineamientos para la implementación del nuevo
PBX: 3358888
12
marco normativo de regulación contable pública a entidades de gobierno

en Bogotá Distrito Capital.
La Directiva No. 7 de 2016 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y actualizada

mediante Directiva No. 001 de 2017, establecen los lineamientos para la
implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública a
entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital, el numeral quinto de ambas
Directivas señalan lo siguiente: “ El jefe de control interno o quien haga sus veces, deberá
evaluar e informar trimestralmente al Representante Legal de la entidad, sobre la gestión
realizada y el grado de avance de implementación de las citadas normas”.
En virtud de lo anterior, a efectos de verificar su cumplimiento se solicitó los informes

de seguimiento realizados por la Oficina Asesora de control interno de la Universidad
durante la vigencia 2017; observándose que fueron realizados tres seguimientos con
cortes a 30 de abril de 2017, 30 de septiembre de 2017 y 30 de diciembre de 2017.
Por lo expuesto, se incumple la periodicidad para evaluar la implementación del

nuevo marco normativo y adicionalmente los resultados de los tres seguimientos
efectuados no fueron informados en su totalidad al Rector de la Universidad.
En consecuencia, por falta de control y aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 de

las Directivas Nos. 7 de 2016 y 001 de 2017; así como posiblemente se vulnero un
deber funcional de los establecidos en la Ley la Ley 734 de 2002, se configura una
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

incumplimiento de 59 acciones y la inefectividad en 32 acciones propuestas
en el plan de mejoramiento por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, para subsanar las causas que originaron los hallazgos de la
muestra seleccionada en esta auditoría y por el incumplimiento al plan de
mejoramiento.
Realizada la evaluación del plan de mejoramiento, se evidenció que algunas

acciones planteadas por la universidad para subsanar la causa que originó el
hallazgo(s) evidenciado(s) por este organismo de control, no son claras, no se
cumplieron y otras no subsanan las causas que los originó, como se observa en la
evaluación de este factor.
Así mismo, se evidenció que persisten situaciones observadas en auditorías

anteriores como la publicación extemporánea, no publicación de los contratos o
publicación parcial de los documentos y actos administrativos de los contratos en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.
Por lo anteriormente expuesto, se transgrede el parágrafo segundo del artículo 7 y

artículo 10 de la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28-02-2018 de la Contraloría
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13
de Bogotá D.C, así como posiblemente se vulneró un deber funcional de los

establecidos en Ley 734 de 2002, por lo tanto se presenta una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.2 Plan de Mejoramiento
3.1.2.1 Plan de Mejoramiento Alcance y Muestra
La evaluación al Plan de Mejoramiento establecido por la Universidad Distrital

Francisco José de Caldas - UDFJC, se realizó en cumplimiento de la Resolución
reglamentaria 0124 de 2018 de la Contraloría de Bogotá. La muestra se evaluó de
manera integral en cada uno de los factores, valorando el cumplimiento (eficacia) y
efectividad5 de las acciones abiertas con fecha de vencimiento a 31 de diciembre de
2017 o antes.
Para lo anterior, se verificó en el Sistema SIVICOF que el plan de mejoramiento de

la UDFJC con corte a 31 de diciembre de 2017, está conformado por 304 acciones
correspondientes a 101 hallazgos, de las cuales 56 están en estado incumplidas y
248 se encuentran abiertas y vencidas a la fecha en mención.
Con base a lo anterior, del total de las 248 acciones abiertas, se seleccionó una
muestra de 1756 acciones abiertas y vencidas, lo cual corresponde a un porcentaje
del 70,56% del total de las acciones vencidas, las cuales fueron valoradas mediante
pruebas de auditoría, revisión documental de los soportes aportados por la entidad y
actas de visita administrativa para establecer el grado de eficacia y efectividad de las
acciones formuladas por la entidad para subsanar la situación detectada por la
Contraloría de Bogotá.
3.1.2.2 Plan de Mejoramiento Resultados
Producto de la evaluación y seguimiento a las ciento setenta y cinco (175) acciones

seleccionadas en la muestra, a continuación se presenta los resultados.
Cuadro No. 4
RESULTADO DE EVALUACIÓN OBJETO DE LA MUESTRA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA
ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
AUDITORÍA HALLAZG DESCRIPCIÓN ACCIÓN ANALISIS EVALUACIÓN AUDITOR
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
PROYECTAR ACTO La UDFJC emitió la Resolución 375 del 3 de

01 –
ADMINISTRATIVO EN EL CUAL SE agosto de 2016 "Por la cual se reglamenta el
AUDITORÍA DE
2016 2.1.3.1.2 25 REGLAMENTE EL PROCESO DE procedimiento de preparación, elaboración 2 Cerrada
REGULARIDAD
PUBLICACIÓN DEL PLAN DE publicidad y ajuste al Plan Anual de
15
ADQUISICIONES, TENIENDO EN Adquisiciones PAA de la UDFJC". Se verificó
4
“Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la
Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones”.
5
Capacidad de la acción implementada por el Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal para eliminar la causa que originó el
hallazgo de a auditoría evidenciado por la Contraloría de Bogotá D.C.
6
Estas acciones presentan fecha de terminación igual o anterior al 31/12/2017
PBX: 3358888
14
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
CUENTA LA NORMATIVIDAD en el sistema SECOP y en la página de la

INTERNA Y EXTERNA DEFINIDA Universidad y se evidenció que la Universidad
PARA TAL FIN. publicó el PAA del 2016, 2017 y 2018 y las
modificaciones. Por lo anterior, se cierra la
acción. Sin prejuicio con las incidencias
disciplinaria.
SUSCRIBIR Y EXPEDIR ACTO La UDFJC emitió la Resolución 375 del 3 de
ADMINISTRATIVO EN EL CUAL SE agosto de 2016 "Por la cual se reglamenta el
REGLAMENTE EL PROCESO DE procedimiento de preparación, elaboración
01 - AUDITORÍA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE publicidad y ajuste al Plan Anual de
DE ADQUISICIONES, TENIENDO EN Adquisiciones PAA de la UDFJC". Se verificó
2016 2.1.3.1.2 26 2 Cerrada
REGULARIDAD CUENTA LA NORMATIVIDAD en el sistema SECOP y en la página de la
15 INTERNA Y EXTERNA DEFINIDA Universidad y se evidenció que la Universidad
PARA TAL FIN. publicó el PAA del 2016, 2017 y 2018 y las
modificaciones. Por lo anterior, se cierra la
acción.
OBTENER LOS PERMISOS ANTE La UDFJC, aportó al equipo auditor la
EL MINISTERIO DE CULTURA PARA Resolución del Ministerio de Cultura 2862 de
MEJORAR EL ÁREA DE APOYO 2017 "por la cual se autoriza el proyecto de
ALIMENTOARIO EN EL BIC - intervención en el Colegio Distrital la Merced,
COLEGIO LA MERCED/ASAB. ubicada en la carrera 13 No.14-69 de la
01 - AUDITORÍA Ciudad de Bogotá, declarado Monumento
DE Nacional (hoy bien de interés cultural del
2016 2.1.3.1.3 27 2 Cerrada
REGULARIDAD ámbito Nacional, actual sede de la Academia
15 de Artes de Bogotá". En visita administrativa
al área provisional de la cafetería Sede ASAB,
se evidenció que la universidad realizó
reparaciones locativas y mejoró el espacio
para distribución de los almuerzos. Con base
a lo anterior, la acción se cierra.
RECUPERAR LOS ESPACIOS La entidad aportó al equipo auditor, fotos de
FÍSICOS PARA AMPLIAR LAS las remodelaciones realizadas al espacio
ÁREAS DE APOYO ALIMENTARIO físico del apoyo alimentario. En visita
EN LA SEDE DEL VIVERO. administrativa realizada por el equipo auditor
01 - AUDITORÍA a las instalaciones de la cafetería Sede
DE Vivero, se evidenció la mejora del área del
2016 2.1.3.1.3 28 2 Cerrada
REGULARIDAD apoyo alimentario por parte de la Universidad.
15 Por lo anterior, se cierra la acción, sin dejar de
observar que los documentos tienen fecha de
aprobación posterior a la fecha fijada para la
terminación de la acción por parte de a
UDFJC.
1. AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO La UDFJC aportó la actualización del
DEL PROCESO DE GESTIÓN procedimiento GC-PR-008 BOLSA DE
CONTRACTUAL, PRODUCTOS, de fecha 30/11/2017, se
ESPECÍFICAMENTE EN LO evidencia que éste está publicado en el
RELACIONADO CON LOS SIGUD. Respecto al otrosí aclaratorio en acta
01 - AUDITORÍA
PROCESOS A TRAVÉS DE BOLSA de visita administrativa la OACI refiere que: "la
DE
2016 2.1.3.1.4 29 MERCANTIL, EN EL CUAL SE Universidad encuentra que la bolsa mercantil 2 Cerrada
REGULARIDAD
DEFINA LA INCLUSIÓN DE LA tiene sus propios procesos establecidos para
15
SUSCRIPCIÓN DE OTRO SI tal fin". Por lo anterior, se cierra la acción, sin
ACLARATORIO, UNA VEZ SE dejar de observar que el documento tienen
CONOZCA EL VALOR DE LA fecha de modificación posterior a la fecha
OPERACIÓN fijada para la terminación de la acción por
parte de a UDFJC.
2. DEFINIR UN FORMATO DE OTRO La entidad aporto el formato de Otrosí
SI ACLARATORIO, CONTENIDO EN Aclaratorio al contrato de Comisión No. para
EL PROCESO DE GESTIÓN la celebración de MCP de la Bolsa Mercantil.
CONTRACTUAL QUE PERMITA En acta de visita administrativa a la OACI
EVIDENCIAR CLARAMENTE LAS refiere: “El formato definido en la acción, lo
01 - AUDITORÍA CONDICIONES DE LA OPERACIÓN elaboró la Oficina Asesora Jurídica de la
DE Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA Universidad, sin embargo en la actualización
2016 2.1.3.1.4 30 2 Cerrada
REGULARIDAD NECESIDAD. del procedimiento se evidenció que no es
15 funcional su uso, puesto que este
procedimiento se hace en línea en la página
de Colombia Compra Eficiente, quien tiene
sus propios formatos, por tal razón, no se hizo
formalización de mismo". Con base a lo
anterior, se cierra la acción.
FORMALIZAR MEDIANTE ACTO La entidad aportó los siguientes documentos:
ADMINISTRATIVO LOS manual de intervención GIF-MG-002 V.01,
PROCEDIMIENTOS PARA LA formato de estudio de permisos Código: GIF-
INTERVENCIÓN DE LOS ESPACIOS PR-015, el proceso de intervención GIF-PR-
01 - AUDITORÍA
FÍSICOS QUE CONTENGAN LA 015 INTERVENCIÓN y la Resolución No.487
DE
2016 2.1.3.1.5 31 OBTENCIÓN DE TODOS LOS expedida por el IDPC. El equipo auditor 2 Cerrada
REGULARIDAD
PERMISOS. verificó en la página Web de la Universidad en
15
el Sistema Integrado de Gestión evidenciando
que los documentos referidos se encuentran
publicados. Por lo anterior, se cierra la
acción.
01 - AUDITORÍA DAR CUMPLIMIENTO Y REALIZAR La Universidad aportó como evidencia al
2016 DE 2.1.3.1.6 32 EL CORRESPONDIENTE equipo auditor las entradas y salidas de 2 Cerrada
REGULARIDAD SEGUIMIENTO A LO ESTIPULADO almacén de los elementos de los contratos
PBX: 3358888
15
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
15 EN EL ACTO ADMINISTRATIVO EL objeto del hallazgo, firmadas por el Jefe

CUAL SE REALIZARÁ DESDE LA Sección Inventarios y de quien recibió los
SECCIÓN DE ALMACÉN UNA VEZ elementos en cada uno de los laboratorios,
SE HAYA PERFECCIONADO EL los documentos corresponden a los meses de
CONTRATO ATENDIENDO LA mayo, junio, julio agosto y octubre de 2016 y
INFORMACIÓN DE LA ETAPA Oficio SAGI-014-2018, del área de
PRECONTRACTUAL DE ACUERDO Inventarios. Con base a los documentos
A LAS NECESIDADES DE CADA mencionados se procede a cerrar la acción.
LABORATORIO EN LAS
FACULTADES.
INCLUIR DENTRO DEL PROYECTO La Universidad aportó como evidencia al
DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN UN equipo auditor en acta de visita administrativa
ARTICULO QUE DETERMINE LA Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016
RESPONSABILIDAD DE LOS por medio de la cual se adopta el Manual de
01 - AUDITORÍA SUPERVISORES EN MATERIA DE supervisión e intervención e interventoría de
DE INVENTARIOS la UDFJC que define en el artículo 18 las
2016 2.1.3.1.6 33 2 Cerrada
REGULARIDAD obligaciones del Supervisor numerales 38 y
15 39, respecto a el ingreso a almacén de los
elementos, igualmente, aportó las entradas y
salidas de almacén de los elementos de los
contratos objeto de hallazgo. Con base a lo
anterior, la acción se cierra.
SOLICITAR AL ORDENADOR DEL La Universidad informó en visita
GASTO QUE LOS CONTRATOS SE administrativa que cada supervisor solicita a
REALICEN CON FACTURACIÓN los proveedores la facturación de los
PARCIAL CON EL FIN DE AGILIZAR elementos que van entregando de manera
EL INGRESO DE BIENES EN parcial en el desarrollo del contrato
01 - AUDITORÍA ALMACÉN, DE ACUERDO A CADA correspondiente; presenta como evidencia
DE PROCESO DE CONTRATACIÓN documentos de contratos de 2017 de compra
2016 2.1.3.1.6 34 2 Cerrada
REGULARIDAD de equipos; que en los pliegos y en la minuta
15 del contrato se hace referencia a la
facturación parcial dependiendo el tipo de
contrato; aporta las entradas y salidas de
almacén de los elementos de los contratos
objeto de hallazgo debidamente firmados. Por
lo anterior se cierra la acción.
DAR CUMPLIMIENTO Y REALIZAR La UDFJC aportó al equipo auditor el
EL CORRESPONDIENTE documento de entrada a almacén No.70 del
SEGUIMIENTO A LO ESTIPULADO 14 de marzo de 2016, de los elementos del
EN EL ACTO ADMINISTRATIVO EL contrato objeto del hallazgo. Igualmente en
CUAL SE REALIZARÁ DESDE LA acta de visita refiere que el acto administrativo
01 - AUDITORÍA
SECCIÓN DE ALMACÉN UNA VEZ referido en la acción corresponde a la entrada
DE
2016 2.1.3.1.7 35 SE HAYA PERFECCIONADO EL a almacén aportada. Con base a lo anterior, la 2 Cerrada
REGULARIDAD
CONTRATO ATENDIENDO LA acción se cierra.
15
INFORMACIÓN DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL DE ACUERDO
A LAS NECESIDADES DE CADA
LABORATORIO EN LAS
FACULTADES.
SOLICITAR AL ORDENADOR DEL La UDFJC informó en acta de visita
GASTO QUE LOS CONTRATOS SE administrativa que cada supervisor del
REALICEN CON FACTURACIÓN contrato solicita a los proveedores la
PARCIAL CON EL FIN DE AGILIZAR facturación de los elementos que van
EL INGRESO DE BIENES EN entregando de manera parcial en el desarrollo
01 - AUDITORÍA ALMACÉN, DE ACUERDO A CADA del contrato correspondiente, como se puede
DE PROCESO DE CONTRATACIÓN evidenciar en los contratos para la compra de
2016 2.1.3.1.7 36 2 Cerrada
REGULARIDAD equipos de laboratorio de la vigencia 2017,
15 que en los pliegos y en la minuta del contrato
se hace referencia a la facturación parcial
dependiendo el tipo de contrato y aporta la
entrada de almacén No.70 del 14 de marzo de
2016 con sus respectivas firmas, por lo tanto
la acción se cierra.
PROYECTAR Y TRAMITAR LA La entidad aportó Resolución de Rectoría
APROBACIÓN DE UN ACTO No.058 de fecha febrero 28 de 2018 "por la
ADMINISTRATIVO QUE cual se reglamenta el procedimiento de
REGLAMENTE EL publicación de los documentos
PROCEDIMIENTO DE precontractuales y contractuales en la página
PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Web de la entidad y en el SECOP". La acción
PRECONTRACTUALES, no se cumplió en los términos establecidos
CONTRACTUALES Y por la entidad que era hasta el 20/12/2017.
01 - AUDITORÍA
POSTCONTRACTUALES, ENTRE Por lo anterior, la acción está incumplida.
DE
2017 2.1.3.2.11 1 OTROS ASPECTOS, LOS PLAZOS 3 Incumplida
REGULARIDAD
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO
15
PROMOVER ANTE EL SIGUD LA
ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA
WEB DE LA ENTIDAD Y EN EL
SECOP DE LOS DOCUMENTOS
PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES
PBX: 3358888
16
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA

01 - AUDITORÍA
DE
REGULARIDAD
15
PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES
01 - AUDITORÍA
DE
REGULARIDAD
15
PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES
LA OAJ, AL REVISAR LOS La entidad aportó documentos de estudios
PROYECTOS DE PLIEGOS DE previos donde la OAJ realiza observaciones y
CONDICIONES DE LOS PROCESOS se ajustan, conforme al objeto contractual.
01 - AUDITORÍA
DE SELECCIÓN DE Con base a los soportes presentados por le
DE
2017 2.1.3.2.13 4 CONTRATISTAS, VERIFICARÁ QUE entidad, se cierra la acción. 2 Cerrada
REGULARIDAD
LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN
15
PREVISTOS SE AVENGAN AL
OBJETO DE LOS CONTRATOS A
SER CELEBRADOS
AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE Se aportó la Resolución 629 de 17 de
CONTRATACIÓN DIRECTA EN LO noviembre de 2016, por la cual se elaboró el
01 - AUDITORÍA RELACIONADO CON LOS manual de supervisión e interventoría de la
DE PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, Universidad Francisco José de Caldas.
2016 2.1.3.1.1 14 2 Cerrada
REGULARIDAD ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD Teniendo en cuenta los soportes aportados y
15 INTERNA Y EXTERNA APLICABLE respectivamente evaluados. Se proceda a
PARA TAL FIN cerrar.
ESTABLECER EN LAS CLAUSULAS La Universidad adjunta copia del contrato de

DEL CONTRATO DE VIGILANCIA, vigilancia, en donde se especifica el
QUE DE PRESENTARSE LA cubrimiento de servicios. Cuando un vigilante
AUSENCIA DE UN SERVICIO ESTE tenga algún percance y no pueda asistir al
01 - AUDITORÍA SERÁ REEMPLAZADO EN UN trabajo, por enfermedad u otra eventualidad,
DE PLAZO NO MAYOR A UNA HORA la empresa deberá cubrir con un disponible el
2016 2.1.3.1.10 15 2 Cerrada
REGULARIDAD DESPUES DE SER INFORMADA puesto en forma inmediata en un plazo no
15 ESA SITUACIÓN. mayor a (2) horas, de manera que no se
afecte el dispositivo que cubre cada una de
las Sedes y se tenga que recurrir a descontar
el servicio para efectos de facturación. Se
procede a cerrar.
CONTRATAR INTERVENTORÍA EN Se nos informó que Durante la vigencia 2017,
LA ETAPA DE DISEÑOS Y no se llevaron a cabo procesos relacionados
LICENCIAMIENTO, PARA TODOS con proyectos de inversión de obras físicas,
01 - AUDITORÍA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN que requiriesen etapa de elaboración de
DE DE OBRAS FÍSICAS, NECESIDAD diseños y licenciamientos ni estructuración de
2016 2.1.3.1.11 16 2 Cerrada
REGULARIDAD PREVIAMENTE INCORPORADA EN presupuestos; y como consecuencia no se
15 EL PLAN DE ACCIÓN Y llevó a cabo proceso alguno para la
PRESEPUESTO DEL PROYECTO. contratación de interventorías. Por tanto se
procede a cerrar.
PBX: 3358888
17
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
INCORPORAR EN EL PROYECTO Se nos informó que durante la vigencia 2017,

DEL NUEVO MANUAL DE no se llevaron a cabo procesos relacionados
INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN, con proyectos de inversión de obras físicas,
01 - AUDITORÍA QUE LA INTERVENTORÍA SERÁ que requiriesen etapa de elaboración de
DE INTEGRAL ( TÉCNICA, diseños y licenciamientos ni estructuración de
2016 2.1.3.1.11 17 FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y presupuestos; y como consecuencia no se 2 Cerrada
REGULARIDAD
15 JURÍDICA) PARA TODOS LOS llevó a cabo proceso alguno para la
CONTRATOS DE DISEÑOS EN contratación de interventorías. Se procede a
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE cerrar.
OBRAS FÍSICAS
APROBAR Y EXPEDIR EL NUEVO La Universidad elaboró Resolución 629 del
MANUAL DE INTERVENTORIA Y 17 de noviembre de 2016, por medio de la
SUPERVISIÓN, DONDE SE cual se adoptó el Manual de Supervisión e
INCORPORE QUE LA Interventoría En su artículo 10, indica que la
INTERVENTORIA PARA TODOS supervisión o la interventoría se deben ejercer
01 - AUDITORÍA LOS CONTRATOS DE PROYECTOS de forma integral. En el artículo 26 se
DE DE INVERSIÓN EN OBRAS FÍSICAS, determina que en caso de complejidad técnica
2016 2.1.3.1.11 18 2 Cerrada
REGULARIDAD SERÁ INEGTRAL Y QUE el ordenador del gasto puede designar un
15 CONTARAN CON DESIGNACIÓN grupo de apoyo interdisciplinario para
DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE seguimiento y control adicional a la
LA UNIVERSIDAD supervisión de un contrato., en el artículo 28
literal c, se establecen las obligaciones
específicas del superior o interventor de un
contrato de obra. cumplida, se cierra
CONTRATAR DENTRO DE LA Se nos informó que Durante la vigencia 2017,
CONSULTORÍA LA ELABORACIÓN no se llevaron a cabo procesos relacionados
DEL PRESUPUESTO PARA TODOS con proyectos de inversión de obras físicas,
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN que requiriesen etapa de elaboración de
01 - AUDITORÍA
DE OBRAS FÍSICAS, VERIFICANDO diseños y licenciamientos ni estructuración de
DE
2016 2.1.3.1.12 19 LA TRAYECTORIA DE LOS presupuestos; y como consecuencia no se 2 Cerrada
REGULARIDAD
CONSULTORES EN ESTA ÁREA. llevó a cabo proceso alguno para la
15
NECESIDAD PREVIAMENTE contratación de interventorías. se procede a
INCORPORADA EN EL PLAN DE cerrar
ACCIÓN Y PRESEPUESTO DEL
PROYECTO.
GARANTIZAR LA CONTRATACIÓN Se nos informó que durante la vigencia 2017,
DE LA INTERVENTORÍA SOBRE no se llevaron a cabo procesos relacionados
LOS PRESUPUESTOS con proyectos de inversión de obras físicas,
01 - AUDITORÍA
ELABORADOS PARA TODOS LOS que requiriesen etapa de elaboración de
DE
2016 2.1.3.1.12 20 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE diseños y licenciamientos ni estructuración de 2 Cerrada
REGULARIDAD
OBRAS FÍSICAS presupuestos; y como consecuencia no se
15
llevó a cabo proceso alguno para la
contratación de interventorías. Se procede a
cerrar.
ESTABLECER EN EL MANUAL DE Por lo anterior la universidad nos adjuntó el
SUPERVISION LA manual de supervisión. 629 de 2016
RESPONSABILIDAD Y
DELIMITACIÓN DE LAS
01 - AUDITORÍA
ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR Y
DE
2016 2.1.3.1.13 21 EL INTERVENTOR EN MATERIA DE 2 Cerrada
REGULARIDAD
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
15
DE LOS CONTRATOS,
ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS
TÉCNICOS DEFINIDOS EN EL
PROCESO PRECONTRACTUAL.
PROYECTAR CIRCULAR EN LA La universidad nos informa que la acción de
QUE SE INFORME A LOS mejora se cierra con la Circular # 2598 del 6
ORDENADORES DEL GASTO QUE de diciembre de 2016, expedida por la Oficina
01 - AUDITORÍA DEBEN INCLUIR EN LOS Asesora Jurídica, tema: Lineamientos sobre
DE DOCUMENTOS objetos y obligaciones contractuales. Se
2016 2.1.3.1.13 22 2 Cerrada
REGULARIDAD PRECONTRACTUALES LAS cumple por tanto se procede a cerrar.
15 SITUACIONES O CAUSAS PARA
QUE PROCEDA LA LIQUIDACIÓN
PARCIAL DE LA RELACIÓN
CONTRACTUAL
INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS La Universidad nos informó que la acción de
PRECONTRACTUALES LAS mejora se cierra con la circular # 2598 del 6
01 - AUDITORÍA
SITUACIONES O CAUSAS PARA de diciembre de 2016, expedida por la oficina
DE
2016 2.1.3.1.13 23 QUE PROCEDA LA LIQUIDACIÓN asesora jurídica, tema: lineamientos sobre 2 Cerrada
REGULARIDAD
PARCIAL DE LA RELACIÓN objetos y obligaciones contractuales. Se
15
CONTRACTUAL verifico su cumplimiento y se procede a
cerrar.
DEFINIR UN FORMATO QUE La universidad nos informó que se definió el
SOPORTE LA SEGUNDA formato gc-pr-006-fr-028 denominado
01 - AUDITORÍA EVALUACIÓN POR PARTE DEL "evaluación y reevaluación de proveedores",
DE ORDENADOR DEL GASTO EN el cual se encuentra en el siguiente link:
2016 2.1.3.1.13 24 2 Cerrada
REGULARIDAD CASO QUE NO SE ACEPTE LA http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/p
15 PRIMERA EVALUACIÓN POR a/gc. Después de su verificación, se procede
PARTE DEL ORDENADOR DEL a cerrar.
GASTO
PBX: 3358888
18
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
2. SOLICITAR A LAS EPS LAS La Universidad adjunto el Estudio de Mercado

01 - AUDITORÍA PROPUESTAS PARA LOS realizado por la División de Recursos
DE ESTUDIOS DE MERCADO Humanos. Al verificar su cumplimiento
2017 2.1.3.2.17 2 2 Cerrada
REGULARIDAD PERTINENTES PARA LA procede a cerrarse.
15 CONVOCATORIA DE SALUD, EN
LAS FECHAS ESTABLECIDAS.
REALIZAR CONTROL Y La universidad nos adjuntó un documento en
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN el cual aportan facturas, actas y registro
DE LOS CONTRATOS QUE SE fotográfico de los eventos. Es de notar que no
SUSCRIBAN DESDE EL fueron aportados dentro del tiempo
DOCTORADO EN ESTUDIOS estipulado, ya que el documento tiene fecha
SOCIALES Y SOLICITAR AL del 27 de febrero de 2018. Por esto es
01 - AUDITORÍA CONTRATISTA LOS SOPORTES incumplida.
DE CORRESPONDIENTES A LOS
2017 2.1.3.2.18 1 3 Incumplida
REGULARIDAD SERVICIOS PRESTADOS.
15 IGUALMENTE LLEVAR LISTADOS
DE ASISTENCIA DE LOS
DIFERENETES EVENTOS
REALIZADOS POR EL PROGRAMA
DOCTORAL QUE INCLUYAN LA
PARTICIPACIÓN DE INVITADOS
INTERNACIONALES.
LA OAJ LIDERARÁ LOS PROCESOS La Universidad aporta soporte donde
DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE evidencia que se hicieron los Pliegos para
01 - AUDITORÍA CONFLICTOS, QUE CONDUZCAN A escoger la firma abogados que representará
DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL la Universidad Distrital ante el Tribunal de
2017 2.1.3.2.20 1 2 Cerrada
REGULARIDAD CONTRATO PARA LIBERAR LOS Arbitramento. Se adjunta estudios previos.
15 RECURSOS Y EJECUTAR EL Por lo anterior procede a cerrarse
PROYECTO AL CUAL ESTÁN
DESTINADOS
1. PROYECTAR Y TRAMITAR LA La entidad aporta la Resolución 2018-058 de
APROBACIÓN DE UN ACTO fecha 28 de febrero de 2018, por lo que es
ADMINISTRATIVO QUE evidente que no se ajustó en el tiempo
REGLAMENTE EL estipulado por la entidad. Por ende es
01 - AUDITORÍA
PROCEDIMIENTO DE Incumplida.
DE
2017 2.1.3.2.3 1 PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS 3 Incumplida
REGULARIDAD
PRECONTRACTUALES,
15
CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES, ENTRE
OTROS ASPECTOS, LOS PLAZOS
CORRESPONDIENTES
APROBAR DESDE EL COMITÉ DE Dentro de la correcta planeación de las
BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL actividades está establecer el calendario
MARCO DEL PLAN DE ACCION LA académico con fechas para cómo se
ASIGNACION DE LOS RECURSOS evidencia, la proyección del Plan Anual de
NECESARIOS SOPORTADO CON Adquisiciones, contemplando compras de
01 - AUDITORÍA
LA RESPECTIVA PLANEACION DE memorias USB, logística del evento y
DE
2016 2.1.1.1.1 1 LAS DIFERENTES ACTIVIDADES refrigerios para estudiantes por contratación 2 Cerrada
REGULARIDAD
CONTRACTUALES PARA EL directa. Sin embargo no se evidenció la
15
DESARROLLO DE LAS Resolución con fechas de Bienvenida de
INDUCCIONES DE LOS estudiantes para los semestres 2017 I, II y
ESTUDIANTES DE PRIMER 2018 I, solamente del 2016 II
SEMESTRE POR CADA SEMESTRE
ACADEMICO.
1. APLICACIÓN ESTRICTA POR Se evidencia la aplicación del plan anual de
PARTE DE LOS ORDENADORES adquisiciones por parte de los ordenadores
01 - AUDITORÍA DEL GASTO, CON LO del gasto , se contrata bajo la modalidad de
DE ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN contratación directa desde marzo de 2015 en
2016 2.1.1.1.1 2 2 Cerrada
REGULARIDAD NO.652 DEL 18 DE DICIEMBRE DE el centro de Bienestar Institucional, no se
15 2015 AVANCES. realiza avances de dinero en efectivo para
cubrir los requerimientos de la inducción de
estudiantes nuevos.
REALIZAR LA PROYECCIÓN DE Se incluye en el anteproyecto de gastos para
01 - AUDITORÍA LOS RECURSOS NECESARIOS la vigencia 2017 con los códigos:
DE PARA GARANTIZAR EL PAGO DE 3.1.1.1.03.01.02.
2016 2.1.1.1.2 3 3 Incumplida
REGULARIDAD PRESTACIONES. 3.1.1.1.03.02.02.
15 3.1.2.1.03.01.02.
3.1.2.1.03.02.02.
01 - AUDITORÍA 2) INCORPORAR LOS RECURSOS No se evidencia soportes de Resoluciones y
DE NECESARIOS DENTRO DEL aprobaciones por parte del Consejo Superior
2016 2.1.1.1.2 4 3 Incumplida
REGULARIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO. Universitario.
15
01 - AUDITORÍA 3) APROBAR LA NECESIDAD DE No se evidencia soportes de Resoluciones y
DE LOS RECURSOS PROYECTADOS, aprobaciones por parte del Consejo Superior
2016 2.1.1.1.2 5 3 Incumplida
REGULARIDAD DE ACUERDO CON LA Universitario.
15 PLANEACIÓN REALIZADA.
1) IMPLEMENTAR LAS En este momento la solución tecnológica está
ACTUALIZACIONES, MEJORAS Y en desarrollo. La Automatización del Proceso
01 - AUDITORÍA
NUEVOS DESARROLLOS QUE incluye:
DE
2016 2.1.1.1.3 6 TENGA COMO OBJETIVO *Servicio de valor total en seguridad social 3 Incumplida
REGULARIDAD
AUTOMATIZAR TOTALMENTE *Crear transacción para pagos de seguridad
15
GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS social
DE SEGURIDAD SOCIAL * Registrar la entidad correspondiente
PBX: 3358888
19
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
respecto al tipo de pago de seguridad social

* Ajustes a la aplicación
2) DESARROLLAR EL PROYECTO En este momento la solución tecnológica está

DEL SISTEMA INTEGRADO DE en desarrollo. La Automatización del Proceso
INFORMACIÓN FINANCIERA QUE incluye:
CORRESPONDE A LA PUESTA EN *Servicio de valor total en seguridad social
PRODUCCIÓN DE LOS *Crear transacción para pagos de seguridad
SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO, social
01 - AUDITORÍA
CONTABILIDAD, TESORERÍA, * Registrar la entidad correspondiente
DE
2016 2.1.1.1.3 7 ADMINISTRACIÓN Y REPORTES Y respecto al tipo de pago de seguridad social 3 Incumplida
REGULARIDAD
QUE TENGA INTEROPERABILIDAD * Ajustes a la aplicación
15
CON SISTEMAS INTERNOS COMO
NÓMINA, ALMACÉN E
INVENTARIOS, CONTRATACIÓN,
COMPONENTES ACADÉMICOS,
SITEMAS DE COSTOS, TERCEROS
ENTRE OTROS
GENERAR POR MEDIO DEL En este momento la solución tecnológica está
APLICATIVO TIKE LA RESPECTIVA en desarrollo. La Automatización del Proceso
DESAGREGACION DE LA NOMINA incluye:
01 - AUDITORÍA
POR CONCEPTOS Y TERCEROS *Servicio de valor total en seguridad social
DE
2016 2.1.1.1.3 8 PARA QUE SEA INCORPORADO EN *Crear transacción para pagos de seguridad 3 Incumplida
REGULARIDAD
EL SIIGO. social
15
* Registrar la entidad correspondiente
respecto al tipo de pago de seguridad social
* Ajustes a la aplicación
REVISAR Y ANALIZAR DE LOS No se evidencia la revisión y análisis de las
01 - AUDITORÍA
AUXILIARES DE SIIGO DE LAS cuentas de retención para la elaboración de
DE
2016 2.1.1.1.3 9 CUENTAS DE RETENCIÓN PARA las declaraciones mensuales por parte de los 3 Incumplida
REGULARIDAD
LA ELABORACIÓN DE LAS auxiliares de SIIGO
15
DECLARACIONES MENSUALES.
01 - AUDITORÍA IMPLEMENTAR DE UN MODULO Se evidencia por parte de la oficina jurídica de
DE DE APROBACIÓN DE POLIZAS DEL los soportes del control de pólizas en el
2017 2.1.1.2.1 1 SISTEMA CONTRACTUAL DE LA aplicativo ARGO por medio de pantallazos del 2 Cerrada
REGULARIDAD
15 ENTIDAD (ARGO) funcionamiento de dicho módulo.
REALIZAR UNA FASE DE En el 2017 se actualiza el Proceso Gestión
MONITOREO, EN DONDE SE Contractual Actualizado que se puede
DEBERÁ INCLUIR NUEVOS evidenciar en el siguiente link:
FACTORES DE RIESGO QUE SE http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/p
PRESENTEN EN EL MODELO DE a/gc sin embargo este no incluye el riesgo
01 - AUDITORÍA OPERACIÓN POR PROCESOS, para el Proceso Contractual por cierre
DE CON EL FIN DE REALIZAR LA temporal o suspensión de labores, que se
2016 2.1.1.3.1 10 3 Incumplida
REGULARIDAD ACTUALIZACIÓN E INCLUSIÓN DE menciona en el hallazgo.
15 NUEVOS RIESGOS. POR LO
ANTERIOR, SE HARÁ LA
SUGERENCIA AL LÍDER Y GESTOR
DEL PROCESO DE GESTIÓN
CONTRACTUAL LA INCLUSIÓN DE
ESTE RIESGO.
REVISAR Y VERIFICAR EL Se revisó y normalizó el Formato de Mapa
FORMATO MAPA INTEGRAL DE Integral de Riesgo de acuerdo con el Manual
01 - AUDITORÍA
RIESGO UTILIZADO PARA LA de Gestión para la Administración de Riesgo,
DE
2016 2.1.1.5.1 11 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y aprobado mediante Resolución de Rectoría 2 Cerrada
REGULARIDAD
VALORACIÓN DE RIESGOS. No. 004 de 2016.
15
http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/p
e/gi
REPORTAR LOS SIGUIENTES El hallazgo se encuentra cerrado, conforme al
INFORMES: SEGUIMIENTO informe remitido en febrero de 2017.
SEMESTRAL PACA BOGOTÁ Se evidencia el envío del informe de
HUMANA CORTE 2016-06-30 A Seguimiento Semestral y el informe de
SECRETARÍA DISTRITAL DE Evaluación PACA Bogotá Humana 2012-2016
AMBIENTE: FECHA ENVIÓ: 15 DE a la Secretaría Distrital de Ambiente el 15 de
01 - AUDITORÍA
AGOSTO DE 2016; EVALUACIÓN febrero de 2017. El envío del reporte de
DE
2016 2.1.1.5.3 12 PACA BOGOTÁ HUMANA 2012-2016 gestión Contractual a proyectos PACA a la 2 Cerrada
REGULARIDAD
A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE Oficina Asesora de Planeación y Control fue
15
AMBIENTE: FECHA ENVIÓ: 15 DE el 8 de febrero y la información es
AGOSTO DE 2016; GESTIÓN retransmitida en el módulo de la Contraloría
CONTRACTUAL PROYECTOS PACA de Bogotá por la Vicerrectoría Administrativa y
A CONTRALORÍA DE BOGOTÁ DE Financiera.
LA VIGENCIA 2016: FECHA DE
ENVIÓ: FEBRERO DE 2017.
REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO El hallazgo se encuentra cerrado, conforme al
CON LOS RESPONSABLES DE informe remitido en febrero de 2017.
01 - AUDITORÍA
REPORTAR LA INFORMACIÓN
DE
2016 2.1.1.5.3 13 (CENTRO DE INVESTIGACIONES Y Se evidencia reunión de Trabajo de la 2 Cerrada
REGULARIDAD
DESARROLLO CIENTÍFICO – CIDC, universidad con la Secretaría Distrital de
15
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y Ambiente el 29 de julio de 2016, con el fin de
RECURSOS NATURALES Y revisar la información a reportar para el
PBX: 3358888
20
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
OFICINA ASESORA DE CONTROL Seguimiento al PACA 2016-I y Evaluación

INTERNO) DE LAS ACCIONES PACA 2016-2020. Así mismo, se realizó la
AMBIENTALES ARMONIZADAS EN Mesa de Trabajo el 8 de agosto de 2016 con
EL PACA BOGOTÁ HUMANA 2012- las Dependencias encargadas de la
2016, DE MANERA QUE SE información a reportar en PACA.
REPORTE CON EXACTITUD EL
AVANCE DE LAS METAS
PROGRAMADAS Y ALCANZADAS
(FÍSICA Y PRESUPUESTAL) PARA
CADA UNA DE LAS ACCIONES
AMBIENTALES.
DESARROLLAR TALLERES DE Se evidencia la realización de talleres de
COMPROMISOS AMBIENTALES compromisos ambientales en las diferentes
CON EL PERSONAL dependencias de la universidad, sobre la
ADMINISTRATIVO DE LA conservación y el uso eficiente y racional de
01 - AUDITORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL los recursos naturales con el apoyo del grupo
DE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, AUAMBARI de la secretaría Distrital de
2017 2.2.3.1.1 1 2 Cerrada
REGULARIDAD CON EL OBJETIVO DE Ambiente.
15 FORTALECER EL COMPROMISO Y
LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
DE LOS FUNCIONARIOS EN EL
USO EFICIENTE Y RACIONAL DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
DESARROLLAR JORNADA DE Se evidencia la realización de dos jornadas de
EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA eficiencia energética, una en la sede Vivero y
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE otra en la sede Ingeniería, durante las dos
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL jornadas se divulgaron prácticas de uso
01 - AUDITORÍA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, eficiente de la energía y uso de combustibles.
DE CON LA CUAL SE BUSCA Adicionalmente, a través de los diferentes
2017 2.2.3.1.1 2 2 Cerrada
REGULARIDAD INVOLUCRAR AL PERSONAL CON medios de comunicación de la Universidad, se
15 ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE divulgó información relacionada con el uso
LOS SENSIBILICEN Y eficiente y ahorro de energía.
COMPROMETAN EN EL USO
EFICIENTE Y RACIONAL DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONFORMAR GRUPO DE LÍDERES Se evidencia que por medio del concurso de
AMBIENTALES ADMINISTRATIVOS Oficina Sostenible se consolido un grupo de
EN LA SEDE CALLE 40, EL CUAL líderes ambientales en cada una de las
01 - AUDITORÍA SERÁ EL ENCARGADO DE Facultades, por medio de este grupo se
DE PROMOVER Y REALIZAR EL divulgó el objetivo de desarrollar el concurso
2017 2.2.3.1.1 3 2 Cerrada
REGULARIDAD RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LAS de la Oficina Sostenible y fomentar las buenas
15 BUENAS PRÁCTICAS prácticas ambientales con el personal
AMBIENTALES EN EL USO administrativo de la Universidad,
EFICIENTE Y RACIONAL DE LA especialmente el buen uso de la energía
ENERGÍA ELÉCTRICA. eléctrica.
IMPLEMENTAR Y ALIMENTAR Se evidencia el diseño, creación,
UNAS BASES DE DATOS QUE administración y alimentación de una base de
01 - AUDITORÍA PERMITAN PRESERVAR LA datos para mantener la información de los
DE MEMORIA INSTITUCIONAL procesos de registro calificado y acreditación
2017 2.4.2.1.1 1 2 Cerrada
REGULARIDAD RELACIONADA CON LA en alta calidad. Igualmente se habilitó un
15 ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD. espacio FTP para ser repositorio de
información, como Resoluciones de registro
calificado y acreditación de alta calidad.
IMPLEMENTAR Y ALIMENTAR Se evidencia el diseño, creación,
UNAS BASES DE DATOS QUE administración y alimentación de una base de
01 - AUDITORÍA PERMITAN PRESERVAR LA datos para mantener la información de los
DE MEMORIA INSTITUCIONAL procesos de registro calificado y acreditación
2017 2.4.2.1.1 2 2 Cerrada
REGULARIDAD RELACIONADA CON LA en alta calidad. Igualmente se habilitó un
15 ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD. espacio FTP para ser repositorio de
información, como Resoluciones de registro
calificado y acreditación de alta calidad.
01 - AUDITORÍA CREAR UN DRIVE DONDE REPOSE Se evidencia la creación del espacio en Drive
DE COPIA DE TODOS LOS de cada uno de los abogados para el cargue
2017 3.1.3.1 1 2 Cerrada
REGULARIDAD EXPEDIENTES PROCESALES de su expedientes
15 CLASIFICADOS POR ABOGADO
CREAR FORMATO DONDE CADA Queda evidenciado la creación del formato
ABOGADO EXTERNO DE FORMA para que los abogados externos certifiquen de
01 - AUDITORÍA
MENSUAL CERTIQUE QUE TANTO manera mensual que el Drive y Siproj
DE
2017 3.1.3.1 2 SIPROJ COMO EL DRIVE contiene la información actualizada. 2 Cerrada
REGULARIDAD
CONTIENE LA INFOMACIÓN
15
ACTUALIZADA Y VERAZ DE LOS
PROCESOS A SU CARGO
PARA AUTORIZAR EL ULTIMO No se evidencia el cumplimiento mensual de
01 - AUDITORÍA PAGO DEL CONTRATO, EL todos los abogados, por lo tanto la acción no
DE ABOGADO EXTERNO DEBERA asegura el cumplimiento estricto por parte de
2017 3.1.3.1 3 4 Inefectiva
REGULARIDAD ENTREGAR UN INFORME todos los abogados
15 DETALLADO DE CADA UNO DE
LOS PROCESOS A SU CARGO
REVISAR MENSUALEMNTE EL Los soportes aportados como la emisión de la
01 - AUDITORÍA
SISTEMA DE PROCESOS DE LA circular No. 2287 para los abogados externos,
DE
2017 3.1.3.2 1 RAMA JUDICIAL no demuestran la revisión mensual por parte 4 Inefectiva
REGULARIDAD
de la oficina jurídica para la falta de control a
15
la gestión de los abogados externos
PBX: 3358888
21
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
REVISAR DE FORMA MENSUAL EL Los soportes aportados como la emisión de la

01 - AUDITORÍA
DRIVE Y SIPROJ CON EL FIN DE circular No. 2287 para los abogados externos,
DE
2017 3.1.3.2 2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS no demuestran la revisión mensual por parte 4 Inefectiva
REGULARIDAD
PROCESO JUDICIALES. de la oficina jurídica para la falta de control a
15
01 - AUDITORÍA
DE
REGULARIDAD
15
01 - AUDITORÍA
DRIVE Y SIPROJ PARA CON EL FIN circular No. 2287 para los abogados externos,
DE
2017 3.1.3.3 2 DE REALIZAR SEGUIMEINTO A no demuestran la revisión mensual por parte 4 Inefectiva
REGULARIDAD
TODOS LOS PROCESO de la oficina jurídica para la falta de control a
15
JUDICIALES. la gestión de los abogados externos
01 - AUDITORÍA
DE
REGULARIDAD
15
01 - AUDITORÍA
DRIVE Y SIPROJ PARA CON EL FIN circular No. 2287 para los abogados externos,
DE
2017 3.1.3.4 2 DE REALIZAR SEGUIMEINTO A no demuestran la revisión mensual por parte 4 Inefectiva
REGULARIDAD
TODOS LOS PROCESO de la oficina jurídica para la falta de control a
15
JUDICIALES. la gestión de los abogados externos
VERIFICAR CONTINUAMENTE A Queda evidenciado que los programas de
PARTIR DE UNA MATRIZ Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y
(CRONOGRAMA) EL SEGUIMIENTO Baja Tensión y Tecnología en Construcciones
Y TRÁMITES DE LOS REGISTROS civiles, actualmente poseen Registro
01 - AUDITORÍA
CALIFICADOS, POR PARTE DEL Calificado por siete años.
DE
2016 3.6.1 111 COORDINADOR GENERAL DE 2 Cerrada
REGULARIDAD
ACREDITACIÓN, UNIDADES DE
15
ACREDITACIÓN DE LAS
FACULTADES Y COORDINACIÓN
DE LOS PROYECTOS
CURRICULARES.
REFORMULACIÓN DE LA LAS Se encuentran la ficha EBI actualizada en la
01 - AUDITORÍA FICHAS EBI. versión de la ficha EBI esta del 27 de febrero
DE de 2018, lo que evidencia que se realizó por
2016 2.2.1.2.1 48 3 Incumplida
REGULARIDAD fuera de los términos establecidos por la
15 universidad para realizar la acción; Por lo
cual se evalúa como INCUMPLIDA
INCLUIR DENTRO DEL Dentro de los soportes no se evidencia que se
PROCEDIMIENTO DEL BANCO DE haya cumplido, por lo cual se realiza visita con
PROYECTOS LAS ACTIVIDADES EN Control Interno para verificar el cumplimiento.
01 - AUDITORÍA
DONDE LA OFICINA ASESORA DE En la misma se incluye un link en el cual se
DE
2016 2.2.1.2.1 49 PLANEACIÓN Y CONTROL puede evidenciar la evaluación a la viabilidad 2 Cerrada
REGULARIDAD
VERIFIQUE QUE EL OBJETO A de la propuesta y la evaluación a la
15
CONTRATAR ESTÉ DENTRO DEL formulación del proyecto. por lo cual se evalúa
ALCANCE DEL PROYECTO. como CUMPLIDA
SOLICITAR UN INFORME Se encuentra un archivo de power ponit de

SEMESTRAL A LOS PROYECTOS fecha diciembre de 2017, en el que se
DE INVERSIÓN QUE CONTENGA evidencia el seguimiento que se le ha hecho a
DE FORMA DETALLADA EL cada uno de los proyectos y el avance que se
01 - AUDITORÍA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ha efectuado en cada una de las metas de los
DE PLANTEADAS EN EL PLAN DE proyectos. Por lo anterior, se evalúa la acción
2016 2.2.1.2.1 50 3 Incumplida
REGULARIDAD ACCIÓN, LAS CAUSAS QUE HAN como INCUMPLIDA, ya que se realizó por
15 IMPEDIDO LA EJECUCIÓN fuera de términos.
PROGRAMADA Y LAS ACCIONES
DE MEJORA PARA LOGRAR EL
ALCANCE DE LAS METAS SEGÚN
LO PROYECTADO.
FORTALECER EL CONTROL Dentro de los soportes entregados por control
EJERCIDO POR LA OFICINA interno, se evidencia un pdf con corte de
ASESORA DE PLANEACIÓN Y 31/12/2017 que corresponde al informe de
01 - AUDITORÍA CONTROL, A TRAVÉS DEL plan de acción final de 2017, en el cual se
DE MONITOREO MENSUAL DE LAS puede observar el porcentaje cumplido de
2016 2.2.1.2.1 51 3 Incumplida
REGULARIDAD METAS DE LOS PROYECTOS. cada meta de los proyectos a final de los años
15 2016 y 2017, ya que los demás años aún no
se encuentra el porcentaje- INCUMPLIDA, ya
que se realizó por fuera de términos
establecidos por la Universidad.
RETROALIMENTAR EL Se encuentra un archivo de power ponit de
DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS fecha diciembre de 2017, en el que se
EN LA VIGENCIA evidencia el seguimiento que se le ha hecho a
01 - AUDITORÍA
TRIMESTRALMENTE. cada uno de los proyectos y el avance que se
DE
2016 2.2.1.2.1 52 ha efectuado en cada una de las metas de los 3 Incumplida
REGULARIDAD
proyectos. Por lo anterior, se evalúa la acción
15
como INCUMPLIDA, teniendo en cuenta que
se realizó por fuera de los términos
establecidos para ejecutar la acción.
2016 01 - AUDITORÍA 3.1.1.1 103 MEJORAR LOS CANALES DE Se evidencian los soportes en los cuales se 3 Incumplida
PBX: 3358888
22
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
DE COMUNICACIÓN CON EL SENA EN observa asistencia a jornadas de capacitación

REGULARIDAD SU CALIDAD DE ENTIDAD con contratistas desde la fecha 9 de agosto
15 CONTRATANTE PARA INFORMAR de 2017.- INCUMPLIDA, teniendo en cuenta
LAS MODIFICACIONES QUE SE que se realizó por fuera de los términos
HAGAN EN LA INVERSIÓN DE LOS establecidos para ejecutar la acción.
RECURSOS DE LA
INTERVENTORÍA. YA QUE EL
IDEXUD TIENE ESTABLECIDO POR
SU MANUAL DE CALIDAD EN EL
NUMERAL 13.2 ENFOQUE A LA
ENTIDAD CONTRATANTE,
CUMPLIENDO PARÁMETROS PARA
CONTROLAR.
REALIZAR JORNADAS DE Se evidencian unas actas de reunión desde el
SOCIALIZACIÓN PERMANENTES A 13 de octubre de 2017 con los coordinadores,
LOS SUPERVISORES Y por lo que se ve el incumplimiento de la
COORDINADORES ENCARGADOS acción, teniendo en cuenta que se realizó por
01 - AUDITORÍA
DE LOS PROYECTOS SOBRE EL fuera de términos establecidos por la
DE
2016 3.1.1.1 104 MANEJO DOCUMENTAL DEL Universidad. 3 Incumplida
REGULARIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN EN LAS
15
ETAPAS PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y POST
CONTRACTUALES DEL
PROYECTO.
ESTABLECER EN EL NUEVO Una vez analizados los soportes remitidos por
MANUAL DE SUPERVISION LA parte de Control interno, se evidencia que
RESPONSABILIDAD Y cumplió con la acción planteada, ya que se
DELIMITACIÓN DE LAS realizó el “manual de interventoría y
01 - AUDITORÍA
ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR Y supervisión de la Universidad Distrital
DE
2016 3.1.2.1 105 EL INTERVENTOR EN MATERIA DE Francisco José de Caldas”- Resolución de 2 Cerrada
REGULARIDAD
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Rectoría No. 629 de noviembre 17 de 2016;
15
DE LOS CONTRATOS, cumpliendo con el término establecido, ya que
ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS se tenía prevista como fecha de terminación
TÉCNICOS DEFINIDOS EN EL el 30-04-17.
PROCESO PRECONTRACTUAL.
ESTABLECER PUNTOS DE Dentro de los soportes no se evidencia que se
CONTROL DENTRO DEL haya cumplido, por lo cual se realiza visita con
PROCEDIMIENTO DE la oficina de Control Interno para verificar el
01 - AUDITORÍA
CONTRATACIÓN QUE PERMITA cumplimiento. En la misma se incluye un link
DE
2016 3.1.4.1 106 VERIFICAR QUE LA MINUTA en el cual se puede evidenciar que se 2 Cerrada
REGULARIDAD
CORRESPONDA CON LO establecieron unos puntos de control llamados
15
OFERTADO POR EL CONTRATISTA verificar el requerimientos y revisar el
contrato. Por lo cual se evalúa como
CUMPLIDA
1) REALIZAR LA RELIQUIDACIONES De acuerdo con la información allegada por
DE CONFORMIDAD CON LOS control interno, se evidencian algunas
01 - AUDITORÍA FALLOS DE LAS SENTENCIAS Resoluciones en las que se ordena la
DE DEBIDAMENTE EJECUTORIADAS, reliquidación pensional de algunos docentes,
2016 3.2.1.1 107 2 Cerrada
REGULARIDAD Y ATENDIENDO LOS por lo anterior se evalúa como CUMPLIDA
15 PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS
POR LA UNIVERSIDAD PARA TAL
FIN.
SOCIALIZAR ANTE LA Una vez verificados los soportes remitidos por
CONTRALORIA DISTRITAL LA medio electrónico, se evidencia que se envió
NORMATIVIDAD VIGENTE AL oficio al anterior gerente el día 31 de mayo de
01 - AUDITORÍA
MOMENTO DEL OTORGAMIENTO 2017. Por lo anterior, se evalúa la acción
DE
2016 3.2.1.2 108 DE LA PESNIÓN AL DOCENTE, LA como INCUMPLIDA, teniendo en cuenta que 3 Incumplida
REGULARIDAD
CUAL DETERMINABA OTORGAR se realizó por fuera de los términos
15
PENSIÓN SIN CONSIDERAR AL establecidos para realizar la acción.
TIEMPO DE DEDICAFCIÓN
DOCENTE
SOLICITAR EL CONCEPTO En los soportes allegaos por parte de Control
JURIDICO SOBRE RETENCIONES Interno, se evidencia el concepto jurídico de
DE ESTAMPILLAS,(UDFJC, fecha 26 de julio de 2017 en el cual se
PROCULTURA Y PROADULTO establece las retenciones de las estampillas
01 - AUDITORÍA
MAYOR) A LA OFICINA JURDICA DE UDFJC, pro cultura y adulto mayor y se
DE
2017 2.1.3.2.8 1 LA UDFJC, QUE PERMITA establece el porcentaje que se deberá retener 2 Cerrada
REGULARIDAD
DOCUMENTAR EL a cualquier contratista, incluidos extranjeros.
15
PROCEDIMEINTO SOBRE LA Por lo cual se evalúa la acción como
APLICACIÓN DE LAS MISMAS A CUMPLIDA.
LOS PAGOS DE FUENTE
EXTRANJERA.
PROYECTAR UNA CRICULAR PARA No se realizó la circular, sino se comunicó a
APROBACIÓN CON BASE EN EL los supervisores por correos electrónicos las
CONCEPT DE LA OFICINA retenciones que les aplicaba a los contratistas
01 - AUDITORÍA
JURIDICA DE LA UDFJC, QUE extranjeros, por lo que no se evidencia el
DE
2017 2.1.3.2.8 2 PERMITA EL CONTROL A LOS cumplimiento de la acción planteada por la 3 Incumplida
REGULARIDAD
SUPERVISORES SOBRE LAS misma Universidad. Por lo cual se evalúa
15
RETENCIONES A APLICAR POR como INCUMPLIDA
CONCEPTO DE ESTAMPILLAS A
PROVEEDORES EXTRANJEROS.
01 - AUDITORÍA PROYECTAR Y TRAMITAR LA Revisados los soportes de la acción
2017 2.1.3.2.9 1 3 Incumplida
DE APROBACIÓN DE UN ACTO aportados por la Universidad, se evidencia
PBX: 3358888
23
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
REGULARIDAD ADMINISTRATIVO QUE que se proyectó la Resolución 058 de 28 de

15 REGLAMENTE EL febrero de 2018, pero, según la fecha de
PROCEDIMIENTO DE terminación debió generarse antes del 20 de
PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS diciembre de 2017, por lo no se ajusta a los
PRECONTRACTUALES, términos pactados para realizar la acción, por
CONTRACTUALES Y lo anterior, se evalúa la acción como
POSTCONTRACTUALES, ENTRE INCUMPLIDA
OTROS ASPECTOS, LOS PLAZOS
PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES
REALIZAR REUNIONES DE Se evidencia las reuniones de seguimiento
SEGUIMIENTO, EN LAS CUALES SE que se hicieron frente a las metas de los
ESTABLEZCAN COMPROMISOS Y proyectos de inversión y su avance en cada
01 - AUDITORÍA SE RETROALIMENTEN LOS una de ellas. Las reuniones tienen fecha de
DE PROYECTOS. 04-09-2017 y se adjunta un Excel en que se
2017 2.1.4.2.2 2 2 Cerrada
REGULARIDAD evidencia el progreso de ejecución de cada
15 una de las metas de los proyectos y lo que
está pendiente por realizar en cada una de
ellas. Por lo que se evalúa esta acción como
CUMPLIDA.
01 - AUDITORÍA EVALUAR LA PERTINENCIA DE Se realizó seguimiento y se verifico que ya se
DE FACTURACIÓN PARCIAL DENTRO encuentra los elementos registrados en la
2016 2.1.3.1.7 37 2 Cerrada
REGULARIDAD DE CADA PROCESO A plataforma ARKA.
15 CONTRATAR
VERFICAR LA DOCUMENTACIÓN Se subsana el error en cuanto a las carpetas
DE LAS CARPETAS ajustadas, sin embargo en la evaluación
01 - AUDITORÍA CORREPONDIENTES A LOS contractual realizada se evidencia que es una
DE CONTRATOS CUSTODIADOS POR falencia que continua en los demás procesos
2016 2.1.3.1.8 38 3 Incumplida
REGULARIDAD LA OFICINA ASESORA JURIDICA, contractuales. No se lleva a cabo una
15 DE MANERA QUE CONSERVEN EL adecuada gestión documental.
ORDEN CRONOLAGICO Y LA
MARCACIÓN DE FOLIOS.
REVISAR CON EL PROVEEDOR Una vez revisados los soportes se evidencia,
01 - AUDITORÍA LAS INCONSISTENCIAS ENTRE que se subsanaron las inconsistencias
DE MARCAS OFERTADAS, presentadas en el contrato 1036 de 2015 y se
2017 2.1.3.2.1 1 2 Cerrada
REGULARIDAD CONTRATADAS , FACTURADAS Y generó el pago del mismo.
15 ENTREGADAS BUSCANDO SU
TOTAL CORRESPONDENCIA
EXPEDIR CUMPLIDO A Se subsano la entrega de ítems faltantes, se
01 - AUDITORÍA
SATISFACCIÓN CERTIFICANDO LA dio cumplimiento de los contratado y entrega
DE
2017 2.1.3.2.1 2 TOTAL CORRESPONDENCIA a satisfacción de los recibidos. 2 Cerrada
REGULARIDAD
ENTRE LO CONTRATADO Y LO
15
RECIBIDO
INICIAR LA FASE DE PLANEACIÓN Para el año 2017 se evidencio la ejecución de
DE LOS PROCESOS DE la contratación para la dotación de
CONVOCATORIA EN EL PRIMER laboratorios, en la cual se ha desarrollado la
SEMESTRE DE LA VIGENCIA entrega de materiales para la dotación
CORRESPONDIENTE TENIENDO adecuada de laboratorios, así como, la
EN CUENTA LA PLANEACIÓN adecuación y mejoramiento de estos. Con la
01 - AUDITORÍA
REALIZADA, EL CUAL PERMITA LA evaluación contractual realizada al proyecto
DE
2016 2.2.1.3.1 53 EJECUCION DE LOS RECURSOS, 4149, se evidencia que para finales de 2016 2 Cerrada
REGULARIDAD
LA RECPECION, ENTREGA FINAL Y se firmaron varios contratos los cuales se
15
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ejecutaron en 2017 dando cumplimiento a la
LOS ELEMENTOS EN LAS meta de dotación de laboratorios del proyecto
DEPENDIENCIAS Y 4149.
LABORATORIOS RESPECTIVOS, Y
TRAMITAR EL PAGO RESPECTIVO
DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL.
CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA Para el año 2017 se evidencio la ejecución de
ESTABLECIDO EN LA PLANEACION la licitación 09, en la cual se ha desarrollado
INICIAL PARA LA VIGENCIA la entrega de materiales para la dotación
RELACIONADO CON EL adecuada de laboratorios, así como, la
01 - AUDITORÍA
DESARROLLO DE LAS adecuación y mejoramiento de estos. Con la
DE
2016 2.2.1.3.1 54 CONVOCATORIAS PUBLICAS, CON evaluación contractual realizada al proyecto 2 Cerrada
REGULARIDAD
BASE EN LAS NECESIDADES 4149, se evidencia que para finales de 2016
15
PRESENTADAS POR LOS se firmaron varios contratos los cuales se
DIFERENTES LABORATORIOS ejecutaron en 2017 dando cumplimiento a la
meta de dotación de laboratorios del proyecto
4149.
AJUSTAR EL PROCESO DE Se evidencio mejoras en el proceso de
PLANEACIÓN EL CUAL PERMITA planeación, puesto que se determinaron más
01 - AUDITORÍA
QUE AL MOMENTO DE contratos y mayor ejecución para el proyecto
DE
2016 2.2.1.3.1 55 PRESENTARSE UN RIESGO QUE 4149 2 Cerrada
REGULARIDAD
IMPIDA LA EJECUCION PLANEADA
15
DE LOS RECURSOS SE PUEDA
ESTABLECER OTRAS ACCIONES
PBX: 3358888
24
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
QUE CONLLEVEN AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
REFORMULACIÓN DE LA LAS Se revisa la ficha EBI y se evidencia que
01 - AUDITORÍA FICHAS EBI. existen dos metas, pero no hay activación en
DE Segplan de una de ellas, por lo tanto no hay
2016 2.2.1.3.1 56 2 Cerrada
REGULARIDAD presupuesto asignado a esa meta. Por tal
15 razón se da cumplimiento a la meta activa
dotación de laboratorios.
AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DEL La oficina de planeación mejor sus
BANCO DE PROYECTOS procedimientos frente a la formulación y
01 - AUDITORÍA INCLUYENDO QUE LA OFICINA ejecución respecto al desarrollo adecuado del
DE ASESORA DE PLANEACIÓN Y proyecto 4149, llevando como resultado una
2016 2.2.1.3.1 57 2 Cerrada
REGULARIDAD CONTROL VERIFIQUE QUE EL mayor ejecución en este proyecto.
15 OBJETO A CONTRATAR ESTÉ
DENTRO DEL ALCANCE DEL
PROYECTO.
SOLICITAR UN INFORME Cada uno de los proyectos realizo entregas
SEMESTRAL A LOS PROYECTOS parciales y finales de los informes de
DE INVERSIÓN QUE CONTENGA ejecución de los contratos suscritos dentro del
DE FORMA DETALLADA EL proyecto 4149. Los contratos presentan su
01 - AUDITORÍA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES informe final dando muestra del cumplimiento
DE PLANTEADAS EN EL PLAN DE del objeto contractual y las mejoras de los
2016 2.2.1.3.1 58 2 Cerrada
REGULARIDAD ACCIÓN, LAS CAUSAS QUE HAN laboratorios de la universidad.
15 IMPEDIDO LA EJECUCIÓN
LO PROYECTADO.
FORTALECER EL CONTROL Para finalizar año 2016 se suscribieron
01 - AUDITORÍA EJERCIDO POR LA OFICINA contratos para dar cumplimiento a la meta, de
DE ASESORA DE PLANEACIÓN Y igual manera en el año 2017. Se evidencio en
2016 2.2.1.3.1 59 2 Cerrada
REGULARIDAD CONTROL, A TRAVÉS DEL la evaluación contractual realizada. Dando
15 MONITOREO TRIMESTRAL DE LAS cumplimiento al desarrollo del proyecto 4149
METAS DE LOS PROYECTOS.
2. PROMOVER ANTE EL SIGUD LA Se realiza la revisión y se da fuera de tiempos
ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO el cumplimiento del registro en SECOP de los
01 - AUDITORÍA DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA contratos. Y se evidencia en la nueva
DE WEB DE LA ENTIDAD Y EN EL evaluación contractual la misma irregularidad
2017 2.1.3.2.3 2 3 Incumplida
REGULARIDAD SECOP DE LOS DOCUMENTOS de publicación
15 PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES
LA OAJ VERIFICARÁ, AL Se realizar verificación de pliegos de
ELABORAR LAS MINUTAS condiciones por parte de la entidad,
01 - AUDITORÍA CONTRACTUALES, LA determinando la realidad de coincidencia de
DE COINCIDENCIA EN EL VALOR Y LA los valores
2017 2.1.3.2.4 1 2 Cerrada
REGULARIDAD FORMA DE PAGO, ENTRE LA
15 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
REALIZAR MUESTREO MENSUAL Se realiza muestreo de los contratos, sin
01 - AUDITORÍA A LOS EXPEDIENTES embargo en la revisión de la contratación
DE CONTRACTUALES PARA actual se evidencia los mismos errores en los
2017 2.1.3.2.5 2 3 Incumplida
REGULARIDAD VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN, contratos evaluados falta de organización en
15 FOLEO Y COMPLETITUD DE LOS la documentación
DOCUMENTOS
VERIFICAR EN LA REVISIÓN DE Se da seguimiento por parte de la oficina de
LOS PROYECTOS DE PLIEGOS DE contratación a los pliegos de condiciones,
CONDICIONES DE LAS para verificar que se incluyan todos los
01 - AUDITORÍA CONVOCATORIAS PÚBLICAS QUE riesgos previsibles durante la ejecución
DE EN LAS CORRESPONDIENTES durante los contratos.
2017 2.1.3.2.6 2 2 Cerrada
REGULARIDAD MATRICES SE INCLUYAN TODOS
15 LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN TENER OCURRENCIA
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS
CULMINAR PROCEDIMIENTO Verificadas las gestiones adelantadas, en
ADMINISTRATIVO relación con la culminación del proceso
administrativo que culminó con la declaratoria
de incompatibilidad pensional, y la posterior
subrogación efectuada mediante Resolución
01 - AUDITORÍA
463 del 16 de agosto de 2017, se tiene que
DE
2017 3.1.1.1 1 efectivamente se cumplió con la acción 2 Cerrada
REGULARIDAD
formulada que conlleva hacia el futuro el
15
ahorro de los recursos públicos que
injustificadamente se estaban reconociendo y
cancelando a los pensionados, dentro de los
términos fijados para ejecutar la acción
correctiva.
01 - AUDITORÍA APLICAR SUBROGACIÓN Efectivamente mediante Resolución 463 de
DE PENSIONAL l16 de agosto de 2017, se decretó la
2017 3.1.1.1 2 2 Cerrada
REGULARIDAD subrogación pensional, cumpliendo dentro del
15 término la acción propuesta.
PBX: 3358888
25
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA

de incompatibilidad pensional, mediante
Resolución No. 645 de 2016, Recurso de
01 - AUDITORÍA reposición 064 de 2017 y la posterior
DE subrogación efectuada mediante Resolución
2017 3.1.1.2 1 2 Cerrada
REGULARIDAD 389 de 2017, se tiene que efectivamente se
15 cumplió con la acción formulada, que conlleva
hacia el futuro el ahorro de los recursos
públicos que injustificadamente se estaban
reconociendo y cancelando a los
pensionados, dentro de los términos fijados
para ejecutar la acción correctiva.
01 - AUDITORÍA APLICAR SUBROGACIÓN Efectivamente mediante Resolución 389 del
DE PENSIONAL 24 de julio de 2017, se decretó la subrogación
2017 3.1.1.2 2 2 Cerrada
REGULARIDAD pensional, cumpliendo la acción propuesta.
15
administrativo que culminó con la
declaratoria de incompatibilidad pensional,
mediante Resolución 123 del 8 de marzo de
01 - AUDITORÍA
2017, Recurso de reposición 474 del 22 de
DE
2017 3.1.1.3 1 agosto de 2017, se tiene que efectivamente 2 Cerrada
REGULARIDAD
se cumplió con la acción formulada que
15
conlleva hacia el futuro el ahorro de los
recursos que injustificadamente se estaban
reconociendo y cancelando al pensionado,
dentro de los términos fijados para ejecutar la
acción correctiva.
APLICAR SUBROGACIÓN Teniendo en cuenta la respuesta recibida por
PENSIONAL la Oficina de Control Interno de la
01 - AUDITORÍA
Universidad, en el sentido que no se ha
DE
2017 3.1.1.3 2 efectuado la subrogación se tiene que la 3 Incumplida
REGULARIDAD
acción en estos momentos se encuentra
15
incumplida y los términos para implementar la
acción vencidos.
de incompatibilidad pensional, mediante
Resolución 449 del 6 de septiembre de 2016,
01 - AUDITORÍA
Recurso de reposición 724 del 29 de
DE
2017 3.1.1.4 1 diciembre de 2016, se tiene que 2 Cerrada
REGULARIDAD
efectivamente se cumplió con la acción
15
formulada que conlleva hacia el futuro el
ahorro de los recursos que injustificadamente
se estaban reconociendo y cancelando al
pensionado, dentro de los términos fijados
para ejecutar la acción correctiva.
APLICAR SUBROGACIÓN Efectivamente mediante Resolución 397 de
01 - AUDITORÍA
PENSIONAL 26 de julio de 2017, se decretó la subrogación
DE
2017 3.1.1.4 2 pensional, con inclusión en nómina a partir del 2 Cerrada
REGULARIDAD
mes de septiembre de 2017, cumpliendo
15
dentro del término la acción propuesta.
DESIGNAR EN VIRTUD DE LA La acción planteada de acuerdo con lo
RESOLUCIÓN 672 DE 2008 indicado en el acto administrativo que se cita,
APODERADO PARA LA hace referencia a la delegación de la gestión
REPRESENTACIÓN EN en cabeza de la Oficina Jurídica efectos de
RECLAMACIÓN DE CUOTAS que en cualquier circunstancia se encuentre
01 - AUDITORÍA
PARTES garantizado la defensa de los intereses de la
DE
2017 3.1.2.1 1 Universidad, y más en el caso de las cuotas 3 Incumplida
REGULARIDAD
partes pensionales que requieren una
15
atención especial, teniendo en cuenta la alta
cuantía de recursos que deben recuperarse,
de tal forma, que no debe mirarse el hallazgo
de forma aislada sino como integral dentro de
toda gestión donde se exija la representación.
REALIZAR SEGUIMIENTO Se reitera lo indicado en la evaluación a la
01 - AUDITORÍA ININTERRUPIDO PARA acción anterior, que igualmente soporta el
DE GARANTIZAR LA incumpliendo de la gestión a realizar
2017 3.1.2.1 2 3 Incumplida
REGULARIDAD REPRESENTACIÓN POR propuesta.
15 APODERADO ANTE ENTIDADES
CUOTAPARTISTAS
IMPUGNAR DENTRO DEL TÉRMINO Revisados los documentos aportados para
LEGAL ESTABLECIDO LOS demostrar las gestiones adelantadas, no
01 - AUDITORÍA RECURSOS EN RECLAMACIONES corresponden con labores que se hubieren
DE DE CUOTAS PARTES realizado como resultado del hallazgo
2017 3.1.2.1 3 3 Incumplida
REGULARIDAD estructurado en la auditoría de regularidad en
15 cumplimiento del PAD 2017 a la Universidad,
tanto en su contenido como en la época del
documento el cual corresponde al año 2016,
PBX: 3358888
26
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
es decir no son acciones efectuadas e

implementadas como resultado del plan de
mejoramiento.
REMISIÓN A OAJ DE LAS Teniendo en cuenta la estructuración del
CERTIFICACIONES CON VALORES hallazgo y la situación propia que conllevo la
Y FECHA DE LOS DIFERENTES existencia de detrimento patrimonial, la acción
01 - AUDITORÍA CASOS DE DOCENTES CON propuesta, no apunta a superar estas
DE MAYORES VALORES PAGADOS situaciones, que incluso para la vigencia 2017
2017 3.1.4.1 1 4 Inefectiva
REGULARIDAD vuelven y se presenta, por lo que la acción
15 propuesta identifica las consecuencias y
trámites que se deben adelantar cuando se
presenta el reconocimiento irregular de los
puntos.
INICIAR PROCESOS DE LESIVIDAD Teniendo en cuenta la estructuración del
PREVIA INFORMACIÓN REMITIDA hallazgo y la situación propia que conllevo la
DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS existencia de detrimento patrimonial, la acción
01 - AUDITORÍA HUMANOS propuesta, no apunta a superar estas
DE situaciones, que incluso para la vigencia 2017
2017 3.1.4.1 2 4 Inefectiva
REGULARIDAD vuelven y se presentan, por lo que la acción
15 propuesta identifica las consecuencias y
trámites que se deben adelantar cuando se
presenta el reconocimiento irregular de los
puntos.
SOLICITAR LA ORIENTACIÓN DE Se evidencia el oficio CLFMARN-129-2017,
LA OFICINA ASESORA JURÍDICA fechado el 18 de agosto de 2017, dirigido a la
ACERCA DE COMO PROCEDER OAJ, solicitando orientación para el pago,
01 - AUDITORÍA
PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEL documento firmado por el Coordinador de
DE
2017 2.1.3.2.1 3 CCV 1036 DE 2015 Laboratorios. Con fecha 30 de 2 Cerrada
REGULARIDAD
agosto de 2017 el Jefe de la Oficina Asesora
15
Jurídica conceptúa la viabilidad del pago, ya
que el objeto del contrato se cumplió.
FIRMAR ACTA DE FINALIZACIÓN El Supervisor del contrato con fecha 4 de

DEL CCV 1036 DE 2015 mayo de 2017, firma el Acta de recibo a
01 - AUDITORÍA satisfacción de los bienes entregados por la
DE firma Geosystem. Para
2017 2.1.3.2.1 4 3 Incumplida
REGULARIDAD firmar el Acta de finalización de contrato es
15 necesario haber cumplido con el último pago,
el cual no se ha efectuado. En consecuencia
la acción no se ha cumplido.
ADELANTAR LA SOLICITUD DE Fue presentado el oficio OJ-1715-2017, del 30
PAGO DEL CCV 1036 DE 2015 CON de agosto de 2017: "Solicitud de orientación
EL CUMPLIMIENTO DE LOS de Pago", Se le da viabilidad al pago de la
REQUISITOS CONTRACTUALES. factura GI4411 de 04 de abril del 2017, por
01 - AUDITORÍA
parte de la Oficina Jurídica de la UDFJC. Sin
DE
2017 2.1.3.2.1 5 embargo fueron aportados a la Auditoría los 3 Incumplida
REGULARIDAD
"Documentos soportes de Hallazgo 2.1.3.2.1 -
15
Acción No.5" y se puede constatar que aún no
se efectúa el pago al proveedor. Por lo tanto
se concluye que la acción no ha sido
atendida.
ACLARAR MEDIANTE ACTO Existe Acta debidamente firmada, Acta del 20
ADMINISTRATIVO DE LA de Enero de 2016, del Comité Institucional de
RECTORÍA LA DELEGACIÓN DE laboratorios, el Sr. Rector delego las
01 - AUDITORÍA
LAS DIFERENTES SUPERVISIONES supervisiones de los contratos de
DE
2017 2.1.3.2.1 6 EN EL CARGO DE COORDINACIÓN compraventa de la vigencia 2015 a los 2 Cerrada
REGULARIDAD
DE LABORATORIOS DE LA Coordinadores de Laboratorios de las
15
RESPECTIVA FACULTAD, EN Facultades, este acto administrativo se
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA encuentra registrado CVVMo.1036 de 2015 a
CONTRATACIÓN. nombre de GEOSYSTEM.
EMITIR CIRCULAR RECORDANDO El CDP se utilizó para dos (2) procesos
A LOS SUPERVISORES DARÁN contractuales, ya que su valor era suficiente y
CUMPLIMIENTO ESTRICTO Y amplio para respaldar los procesos. Se
OPORTUNO AL PROCEDIMIENTO actualizaron los procedimientos de
01 - AUDITORÍA DE PRÓRROGA DE LOS Contratación, los cuales se pueden observar
DE CONTRATOS, ESTABLECIDO EN EL publicados en el siguiente link:
2017 2.1.3.2.11 2 2 Cerrada
REGULARIDAD MANUAL DE SUPERVISIÓN E http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/p
15 INTERVENTORÍA DE LA ENTIDAD. a/gc
Desde el Correo Listas, a todo el personal se
socializa el Manual de Supervisión para su
respectivo cumplimiento. Se adjunta Correo
electrónico.
PROPONER QUE LA Los formatos de formulación de los proyectos,
CONTRATACION DEL PERSONAL fueron actualizados en su totalidad al igual
01 - AUDITORÍA
ENCARGADO DE LA que las magnitudes del 2016-2020 según el
DE
2017 2.2.1.2.1 1 ELABORACION DE LAS FICHAS DE nuevo plan de desarrollo. Las fichas fueron 2 Cerrada
REGULARIDAD
LOS PROYECTOS DE INVERSION actualizadas. Acción Cumplida.
15
TENGAN CONTINUIDAD ENTRE
VIGENCIAS.
01 - AUDITORÍA SOLICITAR LA PRIORIZACIÓN DE Se solicitó al grupo de SIGUD realizar los
DE LAS NECESIDADES EN EL AÑO ajustes al procedimiento PEI-PR 008 Banco
2017 2.2.1.2.1 2 2 Cerrada
REGULARIDAD ANTEIOR. PARA ESTABLECER UN de Proyectos, por lo anterior se socializa
15 CRONOGRAMA EN RELACION A cambios con el Jefe de la Oficina Asesora de
PBX: 3358888
27
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
FICHAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Planeación y Control y se diligencia el formato

ESTRATEGICOS EN EL 1° de Solicitud elaboración, modificaciones o
TRIMESTRE. eliminación documental (GI-PR-005-FR-012)
el cual se encuentra para firma del líder del
proceso para continuar con el proceso de
publicación.
REFORMULACIÓN DE LA LAS Las fichas EBI fueron y los formatos de
01 - AUDITORÍA
FICHAS EBI. formulación de los proyectos, fueron
DE
2016 2.2.1.4.1 60 actualizados en su totalidad al igual que las 2 Cerrada
REGULARIDAD
magnitudes del 2016-2020 según el nuevo
15
Plan de Desarrollo. Cumplido
INCLUIR DENTRO DEL Se realizó solicitud al grupo de SIGUD para
PROCEDIMIENTO DEL BANCO DE realizar los ajustes al procedimiento PEI-PR
01 - AUDITORÍA PROYECTOS LAS ACTIVIDADES EN 008 Banco de Proyectos, por lo anterior se
DE DONDE LA OFICINA ASESORA DE socializa cambios con el Jefe de la Oficina
2016 2.2.1.4.1 61 2 Cerrada
REGULARIDAD PLANEACIÓN Y CONTROL Asesora de Planeación y Control y se
15 VERIFIQUE QUE EL OBJETO A diligencia el formato de Solicitud elaboración,
CONTRATAR ESTÉ DENTRO DEL modificaciones o eliminación documental (GI-
ALCANCE DEL PROYECTO. PR-005-FR-012). Acción Cumplida
SOLICITAR UN INFORME Se evidencia en los diferentes informes de
SEMESTRAL A LOS PROYECTOS ejecución. Los informes se encuentran en la
DE INVERSIÓN QUE CONTENGA página web de la Universidad, por lo tanto se
DE FORMA DETALLADA EL cierra la acción
01 - AUDITORÍA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
DE PLANTEADAS EN EL PLAN DE
2016 2.2.1.4.1 62 2 Cerrada
REGULARIDAD ACCIÓN, LAS CAUSAS QUE HAN
15 IMPEDIDO LA EJECUCIÓN
LO PROYECTADO.
FORTALECER EL CONTROL Se realizó el seguimiento a los proyectos de
01 - AUDITORÍA EJERCIDO POR LA OFICINA inversión en la ejecución validando en que
DE ASESORA DE PLANEACIÓN Y procesos se encontraban las actividades y
2016 2.2.1.4.1 63 2 Cerrada
REGULARIDAD CONTROL, A TRAVÉS DEL generando proyecciones de ejecución total en
15 MONITOREO MENSUAL DE LAS el año, se realiza informe de gestión final.
METAS DE LOS PROYECTOS.
RETROALIMENTACIÓN EN EL Se actualizaron los planes de acción a 30 de
01 - AUDITORÍA DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS octubre y se solicitó actualización de los
DE EN LA VIGENCIA proyectos a corte de 20 de diciembre. En la
2016 2.2.1.4.1 64 2 Cerrada
REGULARIDAD TRIMESTRALMENTE. segunda semana de enero de 2017 se
15 actualizará el plan de acción total de la
vigencia 2016.
REFORMULACIÓN DE LA LAS La acción propuesta no subsana el hallazgo,
FICHAS EBI. está orientada a la simple modificación de la
ficha EBI-D, descociendo las causas que
originaron el hallazgo. En el archivo anexo al
oficio OACI-0123 del 11-04-18, la oficina de
01 - AUDITORÍA
control interno menciona que es inefectiva
DE
2016 2.2.1.1.1 43 "(...) se puedo determinar por ser acciones 4 Inefectiva
REGULARIDAD
inefectivas se evaluó y se plantearon unas
15
nuevas de las cuales se están trabajando
para dar cumplimiento (...)". Las nuevas
acciones no son objeto de análisis, dado que
se cumplieron procedimiento Resolución 069-
15 y por tanto, no está cargada en SIVICOF.
INCLUIR DENTRO DEL La acción propuesta no subsana el hallazgo,
PROCEDIMIENTO DEL BANCO DE está orientada a verificar que el objeto
PROYECTOS LAS ACTIVIDADES EN contractual este en el alcance del proyecto,
DONDE LA OFICINA ASESORA DE descociendo las causas que originaron el
PLANEACIÓN Y CONTROL hallazgo. En el archivo anexo al oficio OACI-
01 - AUDITORÍA VERIFIQUE QUE EL OBJETO A 0123 del 11-04-18, la oficina de control interno
DE CONTRATAR ESTÉ DENTRO DEL menciona que es inefectiva "(...) se puedo
2016 2.2.1.1.1 44 4 Inefectiva
REGULARIDAD ALCANCE DEL PROYECTO. determinar por ser acciones inefectivas se
15 evaluó y se plantearon unas nuevas de las
cuales se están trabajando para dar
cumplimiento (...)". Las nuevas acciones no
son objeto de análisis, no cumplieron
procedimiento Resolución 069-15 y por tanto,
no están cargadas en SIVICOF
SOLICITAR UN INFORME En el archivo anexo al oficio OACI-0123 del
SEMESTRAL A LOS PROYECTOS 11-04-18, menciona que es inefectiva "(...) se
DE INVERSIÓN QUE CONTENGA puedo determinar por ser acciones inefectivas
DE FORMA DETALLADA EL se evaluó y se plantearon unas nuevas de las
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES cuales se están trabajando para dar
01 - AUDITORÍA
PLANTEADAS EN EL PLAN DE cumplimiento (...)".De otra parte, revisados los
DE
2016 2.2.1.1.1 45 ACCIÓN, LAS CAUSAS QUE HAN soportes anexos al oficio OACI-0123 del 11- 3 Incumplida
REGULARIDAD
IMPEDIDO LA EJECUCIÓN 04-18, no es posible verificar el cumplimiento
15
PROGRAMADA Y LAS ACCIONES de la acción objeto de la presente evaluación
DE MEJORA PARA LOGRAR EL respecto a “las causas que han impedido la
ALCANCE DE LAS METAS SEGÚN ejecución programada y las acciones de
LO PROYECTADO. mejora para lograr el alcance de las metas
según lo proyectado”.
PBX: 3358888
28
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
FORTALECER EL CONTROL En el archivo anexo al oficio OACI-0123 del

EJERCIDO POR LA OFICINA 11-04-18, la oficina de control interno
ASESORA DE PLANEACIÓN Y menciona que es inefectiva "(...) se puedo
CONTROL, A TRAVÉS DEL determinar por ser acciones inefectivas se
MONITOREO MENSUAL DE LAS evaluó y se plantearon unas nuevas de las
01 - AUDITORÍA METAS DE LOS PROYECTOS. cuales se están trabajando para dar
DE cumplimiento (...)". Las nuevas acciones no
2016 2.2.1.1.1 46 3 Incumplida
REGULARIDAD son objeto de análisis, no cumplieron
15 procedimiento Resolución 069-15 y por tanto,
no están cargadas en SIVICOF. Así mismo de
los soportes anexos al oficio OACI-0123 del
11-04-18, no es posible verificar el
cumplimiento de la acción objeto de la
presente evaluación.
RETROALIMENTACIÓN EN EL En el archivo anexo al oficio OACI-0123 del
DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS 11-04-18, la oficina de control interno
EN LA VIGENCIA menciona que es inefectiva "(...) se puedo
TRIMESTRALMENTE. determinar por ser acciones inefectivas se
evaluó y se plantearon unas nuevas de las
01 - AUDITORÍA cuales se están trabajando para dar
DE cumplimiento (...)". Las nuevas acciones no
2016 2.2.1.1.1 47 3 Incumplida
REGULARIDAD son objeto de análisis, no cumplieron
15 procedimiento Resolución 069-15 y por tanto,
no están cargadas en SIVICOF. Así mismo de
los soportes anexos al oficio OACI-0123 del
11-04-18, no es posible verificar el
cumplimiento de la acción objeto de la
presente evaluación.
OFICIAR A LA DIVISIÓN DE La acción no subsana el hallazgo, no se trata
RECURSOS HUMANOS, ACERCA simplemente de oficiar a recursos humanos
DE LOS TERMINOS DE sobre la prescripción con el fin de ejecutar los
PRESCRIPCION DE DERECHOS descuentos, en la respuesta al informe
CON EL FIN DE EJECUTAR LOS preliminar vigencia 2015 PAD 2016 el órgano
01 - AUDITORÍA RESPECTIVOS DESCUENTOS. de control preciso que: "Por el contrario,
DE anuncia que se proyectará un concepto por
2016 3.4.1 109 4 Inefectiva
REGULARIDAD parte de la Oficina Jurídica acerca de la
15 Prescripción, lo que indica que los dineros se
constituirían en incobrables por parte de la
entidad, hecho que ratifica aún más el
hallazgo fiscal por el pago indebido de dineros
por concepto de otorgamiento de puntos
salariales a los docentes".
REALIZAR REVISIÓN MINUCIOSA En el archivo anexo al oficio OACI-0123 del
ANTES DE ASIGNAR LOS PUNTOS 11-04-18, la oficina de control interno, no
SALARIALES Y DE BONIFICACIÓN allega soportes de la revisión minuciosa que
A LOS DOCENTES, TENIENDO EN se estableció antes de la asignación de los
CUENTA LAS NORMAS QUE LOS puntos salariales y bonificación a los
01 - AUDITORÍA RIGEN. DICHA REVISIÓN, docentes, ni procedimiento y/o documento
DE CONSISTE EN LA LECTURA DE donde se estableció
2016 3.4.1 110 3 Incumplida
REGULARIDAD CADA SOLICITUD PRESENTADA
15 POR EL DOCENTE, CON LOS
SOPORTES RESPECTIVOS PARA
CADA CASO, LUEGO SE
REALIZARÁ UN COMPARATIVO DE
LOS PUNTOS YA ASIGNADOS EN
LA BASE DE DATOS A CADA UNO.
ELABORAR APROBAR E Dentro de los soportes allegados al órgano de
IMPLEMENTAR FORMATO DE control, no anexa el formato de informe
INFORME MENSUAL DE mensual de supervisión de los contratos,
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS acción que en parte subsana lo evidenciado
por la Contraloría de Bogotá. En el correo
01 - AUDITORÍA electrónico de fecha 07-05-18, la Oficina
DE Asesora de Planeación anexa el formato
2016 3.7.1 112 3 Incumplida
REGULARIDAD “Cumplido y autorización de giro-IDEXUD”
15 Código: EPS-FR-057, y formato Informe
mensual de supervisión proyectos de obra –
interventoría (el cual no está aprobado), los
cuales no corresponden a la acción formulada
por la Universidad Distrital en el plan de
mejoramiento
SOCIALIZAR EL PROCESO DE Esta acción no subsana totalmente lo
GESTIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS evidenciado por el órgano de control, el
DE CIRCULAR A LOS hallazgo fue configurado por "(…) convenio
SUPERVISORES, DIRECTORES Y no ha sido liquidado, ni terminado (…)
COORDINADORES DE PROYECTO faltando ejecución (…) no se tiene ninguna
01 - AUDITORÍA
Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO justificación de la liquidación (...) Resolución
DE
2016 3.7.1 113 080-2015 (...) el certificado de registro 4 Inefectiva
REGULARIDAD
presupuestal No. 3162 fue expedido con
15
posterioridad al inicio del contrato (...) CPS
635-2015 (...) suscribieron la adición No 1
para actividades adicionales (...) pero no
especificaron cuales (...) para el Idexud es
indiferentes ejecutar los diferentes contratos,
PBX: 3358888
29
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
sin contar con la planeación (...)"

REALIZAR JORNADAS DE La acción fue cumplida según la revisión de
SOCIALIZACIÓN CON LA ENTIDAD los documentos (formatos sensibilización del
CONTRATANTE Y LOS conocimiento) aportados por la oficina de
CONTRATISTAS, PARA control interno.
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE
01 - AUDITORÍA
MANTENER COMO
DE
2016 3.7.2 114 INDEPENDIENTES SUS APORTES 2 Cerrada
REGULARIDAD
A SEGURIDAD SOCIAL, PARA EL
15
PROYECTO E INFORMAR SOBRE
LOS REQUISITOS PREVIOS A
CUMPLIR PARA SU RESPECTIVA
CONTRATACIÓN Y PAGO
OPORTUNO DE LOS
HONORARIOS.
LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE Se tomó como muestra el contrato 234-15,
CADA UNO DE LAS CARPETAS DE verificando que los informes de actividades y
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES demás documentos se encuentren en el
DEL DOCUMENTO CONTROL EPS- expediente.
01 - AUDITORÍA
DC-018 V2 LISTADO DE
DE
2016 3.7.3 115 DOCUMENTOS PROCESO 2 Cerrada
REGULARIDAD
CONTRACTUAL PROYECTOS DE
15
EXTENSIÓN, ADEMÁS DE LOS
LINEAMIENTOS DEL INSTRUCTIVO
DE CONTRATACIÓN (SGC-
IDEXUD).
ADOPTAR EL MANUAL DE En el archivo anexo al oficio OACI-0123 del
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN 11-04-18, se anexan las actas de comité.
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL Asistencias a jornadas de sensibilización
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS; sobre el tema. Además en el acta de visita
DESDE EL ÁREA JURÍDICA DE administrativa de fecha 07-05-18 anexan
01 - AUDITORÍA
IDEXUD. EL IDEXUD POR MEDIO correo electrónico donde se recuerda a los
DE
2016 3.7.3 116 DE CIRCULAR Y APOYADOS EN supervisores sus obligaciones, remite 2 Cerrada
REGULARIDAD
JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN presentación sobre el manual de supervisión
15
ASEGURARA LA DIVULGACIÓN DE e interventoría de la entidad.
LA INFORMACIÓN. LO ANTERIOR,
PARA VALIDAR SU CONTROL POR
MEDIO DEL FORMATO DE
TRANSFERENCIA EPS-FR-062 V3.
EMITIR CIRCULAR RECORDANDO La OACI de la Universidad mediante radicado
A LOS SUPERVISORES DARÁN IE-13362 del 15/05/2018 aporta Circular
ESTRICTO Y OPORTUNO No.949 del 19/04/2016 expedida por la oficina
CUMPLIMIENTO AL Asesora Jurídica Rectoría recordando a los
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO supervisores el acatamiento de lo previsto en
EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E la Resolución No.482 de 2016 y correo
01 - AUDITORÍA INTERVENTORÍA DE LA ENTIDAD electrónico del 3/05/2016 socializando la
DE PARA ELABORACIÓN DE circular, documentos que fueron emitidos
2017 2.1.3.2.12 2 4 Inefectiva
REGULARIDAD MODIFICACIONES antes de la fecha del reporte del hallazgo;
15 CONTRACTUALES (OTROSÍES) evidenciándose que la acción propuesta había
sido implementada con anterioridad en la
Universidad y sin embargo la situación
persiste, lo cual fue detectado en la
evaluación del factor contractual.
EMITIR CIRCULAR RECORDANDO La OACI mediante radicado IE-13362 del

A LAS ÁREAS A DAR ESTRICTO 15/05/18 aporta Circular No.949 del
CUMPLIMIENTO A LA 19/042016 recordando a los supervisores el
NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE acatamiento de lo previsto en la Resolución
SOBRE ESTRUCTURA Y No.482 de 2016 y la Circular No.002598 del
01 - AUDITORÍA CONTENIDO, DE LOS ESTUDIOS 6/12/2016 sobre los lineamientos de objetos y
DE PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS obligaciones contractuales; actos
2017 2.1.3.2.13 2 4 Inefectiva
REGULARIDAD PRECONTRACTUALES administrativos expedidos antes de la fecha
15 de reporte del hallazgo, evidenciándose que
la acción propuesta había sido implementada
con anterioridad en la Universidad y sin
embargo la situación persiste, lo cual fue
detectado en la evaluación del factor
contractual.
LA VAF REVISARÁ La OACI mediante radicado IE-13362 del
MENSUALMENTE LA 15/05/2018 allegó los siguientes soportes:
COMPLETITUD DE LA oficio solicitud de autorización usuarios
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SECOP, circular No.2598 del 6/12/2016
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, emitida por la oficina Asesora Jurídica con los
01 - AUDITORÍA
ASÍ COMO LA INFORMACIÓN lineamientos sobre objetos y obligaciones
DE
2017 2.1.3.2.13 3 SOBRE CONTRATACIÓN QUE SE contractuales, formato lista de documentos y 3 Incumplida
REGULARIDAD
PUBLICA EN LA PÁGINA WEB DE procedimientos de la gestión contractual; no
15
LA ENTIDAD Y EN EL SECOP obstante, dichos documentos no soportan la
revisión mensual de la información contenida
en el plan anual de adquisiciones y
contratación que se publica, de conformidad
con la acción propuesta por la Universidad.
PBX: 3358888
30
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
CITAR AL REPRESENTANTE DEL La OACI mediante radicado IE-13362 del 15

01 - AUDITORÍA CONSORCIO ALIDISTITAL, PARA de mayo de 2018 aporta acta de liquidación
DE LA FIRMA DEL ACTA DE del contrato de suministros, en la que consta
2017 2.1.3.2.14 1 2 Cerrada
REGULARIDAD LIQUIDACIÓN, PREPARADA POR que se firmó por parte del Consorcio Alidistital
15 LA SUPERVISIÓN DESDE JULIO el día 15 de agosto de 2017.
DEL 2016
CON EL APOYO DE LA SECCION La OACI mediante radicado IE-13362 del
DE ARCHIVO BRINDAR 15/05/2018 allegó actas de Jurídica que
INDUCCIÓN AL PERSONAL fueron realizadas con los siguientes objetivos
ENCARGADO DEL MANEJO DEL y fechas: 6 de octubre de 2017 para revisar
ARCHIVO SONRE ORGANIZACIÓN en forma muestral 3 contratos para identificar
EN FORMA OPORTUNA Y el cumplimiento de normas de archivo; 12 de
01 - AUDITORÍA
COMPLETA QUE GARANTICE LA octubre de 2017 para aprobar la
DE
2017 2.1.3.2.5 1 CUSTODIA Y CONFIABILIDAD DE documentación del proceso gestión jurídica y 3 Incumplida
REGULARIDAD
LOS DOCUEMNTOS 20 de octubre de 2017 para revisar el
15
cumplimiento de normatividad vigente de
archivo; evidenciándose que el objeto de
estas reuniones no corresponden a la acción
de mejora y que tampoco se encuentran
dentro del periodo programado para su
cumplimiento.
CON EL APOYO DE LA SECCION La OACI mediante radicado IE-13362 del
DE ARCHIVO BRINDAR 15/05/2018 allegó actas de Jurídica que
INDUCCIÓN AL PERSONAL fueron realizadas con los siguientes objetivos
ENCARGADO DEL MANEJO DEL y fechas: 6 de octubre de 2017 para revisar
ARCHIVO SONRE ORGANIZACIÓN en forma muestral 3 contratos para identificar
EN FORMA OPORTUNA Y el cumplimiento de normas de archivo; 12 de
01 - AUDITORÍA
COMPLETA QUE GARANTICE LA octubre de 2017 para aprobar la
DE
2017 2.1.3.2.6 1 CUSTODIA Y CONFIABILIDAD DE documentación del proceso gestión jurídica y 3 Incumplida
REGULARIDAD
LOS DOCUEMNTOS 20 de octubre de 2017 para revisar el
15
cumplimiento de normatividad vigente de
archivo; evidenciándose que el objeto de
estas reuniones no corresponden a la acción
de mejora y que tampoco se encuentran
dentro del periodo programado para su
cumplimiento.
EMITIR CIRCULAR A LAS ÁREAS A La OACI mediante radicado IE-13362 del 15
CARGO PARA QUE LOS ESTUDIOS de mayo de 2018 aporta la circular No.001 del
DE MERCADO EN EL CASO DE 2 de marzo de 2018 que señala las
PROCESOS DE SELECCIÓN QUE restricciones a la contratación durante la
01 - AUDITORÍA SE ADELANTEN POR SUBASTA vigencia de las normas sobre garantías
DE INVERSA, REALIZARÁN ESTUDIOS electorales; evidenciándose que el asunto de
2017 2.1.3.2.6 3 3 Incumplida
REGULARIDAD DE MERCADO, TANTO esta circular no corresponde a la acción de
15 INDIVIDUALES COMO GRUPALES. mejora, la cual se refiere a emitir circular para
los estudios de mercado en proceso de
selección que se adelanten por subasta
inversa y además fue expedida después de la
fecha de vencimiento de la acción.
4. SE EMITIRA CIRCULAR A LOS La OACI mediante radicado IE-13362 del 15
SUPERVISORES RECORDANDO de mayo de 2018 aporta la circular No.001 del
QUE DEBEN REPORTAR A LA OAJ 2 de marzo de 2018 que señala las
LOS PRESUNTOS restricciones a la contratación durante la
INCUMPLIMIENTO vigencia de las normas sobre garantías
01 - AUDITORÍA CONTRACTUALES, A FIN DE QUE electorales; evidenciándose que el asunto de
DE SE REALICEN LAS PERTINENTES dicha circular no corresponde a la acción de
2017 2.1.3.2.6 4 3 Incumplida
REGULARIDAD RECLAMACIONES mejora, la cual se refiere a que se emitirá
15 circular a los supervisores recordando que
deben reportar a la OAJ los presuntos
incumplimientos contractuales, a fin de que se
realicen las pertinentes reclamaciones y
además fue expedida posterior a la fecha de
vencimiento de la acción.
CON EL APOYO DE LA SECCIÓN Verificados los documentos suministrados por
DE ARCHIVO BRINDAR INDUCCIÓN la OACI mediante radicado No.IE-13362 del
AL PERSONAL ENCARGADO DEL 15/08/18, se evidenció que las planillas de
MANEJO DEL ARCHIVO SOBRE asistencia aportadas no soportan la
ORGANIZACIÓN EN FORMA realización de la inducción a la que se refiere
OPORTUNA Y COMPLETA DE la acción y que el tema a tratar en la
01 - AUDITORÍA
ESTE, QUE GARANTICE LA capacitación no corresponde a la situación
DE
2017 2.1.3.2.9 2 CUSTODIA Y CONFIABILIDAD DE detectada por la Contraloría. De otra parte, en 3 Incumplida
REGULARIDAD
LOS DOCUMENTOS Y REALIZAR la evaluación del factor contractual se detectó
15
MUESTREO MENSUAL A LOS que continúa presentándose la falta de
EXPEDIENTES CONTRACTUALE,S publicación y la publicación inoportuna en el
PARA VERIFICAR LA SECOP.
ORGANIZACIÓN, FOLEO Y
COMPLETITUD DE LOS
DOCUMENTOS
PBX: 3358888
31
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
REITERAR, POR MEDIO DE UNA La OACI mediante radicado IE-13362 del

COMUNICACIÓN DE RECTORÍA AL 15/05/18 aporta solicitud derogación de la
CONSEJO SUPERIOR Resolución No.50 del 22/11/16 de la OAP
UNIVERSITARIO, QUE UNA VEZ dirigida a la OJ, respuesta con radicado
RECAUDADOS LOS RECURSOS NO No.OJ-1383-17 del 15/05/2017 y acta sesión
01 - AUDITORÍA SE PUEDE REDUCIR EL extraordinaria No.002 del 26/01/17 del CSU;
DE PRESUPUESTO DE GASTOS SI YA No obstante, ninguno de estos documentos
2017 2.1.4.2.1 1 3 Incumplida
REGULARIDAD EXISTE EL RECAUDO DE LOS corresponde a la comunicación de Rectoría al
15 INGRESOS. C.S.U que diga que no se puede reducir el
presupuesto de gasto si ya existe el recaudo
de los ingresos, como trata la acción. Además
que las gestiones que soportan los
documentos suministrados fueron realizadas
con anterioridad al reporte del hallazgo.
VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE La OACI mediante radicado IE-13362 del
LA COMUNICACIÓN ANTE EL 15/05/2018 aporta solicitud derogación de la
CONSEJO SUPERIOR Resolución No.50 del 22/11/16 de la OAP
UNIVERSITARIO. dirigida a la OJ, respuesta con radicado
No.OJ-1383-17 del 15/05/2017 y acta sesión
extraordinaria No.002 del 26/01/2017 del
01 - AUDITORÍA CSU; No obstante, ninguno de estos
DE documentos corresponde a la acción de
2017 2.1.4.2.1 2 3 Incumplida
REGULARIDAD mejora propuesta por la Universidad para
15 subsanar la situación detectada por la
Contraloría. Además que las gestiones que
soportan los documentos suministrados
fueron realizadas con anterioridad al reporte
del hallazgo.
INCLUIR DENTRO DEL La Oficina Asesora de Control Interno

PROCEDIMIENTO DEL BANCO DE manifiesta que el procedimiento se actualizó
PROYECTOS LAS ACTIVIDADES EN en septiembre de 2017 y que se encuentra
DONDE LA OFICINA ASESORA DE en:
PLANEACIÓN Y CONTROL http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/
VERIFIQUE QUE EL OBJETO A sigud%20218/planeacion%20Estrategica%20
01 - AUDITORÍA CONTRATAR ESTÉ DENTRO DEL e%20Institucional/PEI-PR-
DE ALCANCE DEL PROYECTO. 008/#diagram/1766c20b-ffc5-46cf-bce7-
2016 2.1.4.9 39 4 Inefectiva
REGULARIDAD 75c1365d17b2; no obstante, en la evaluación
15 del factor gestión presupuestal se evidenció
que no se subsanó la falta de planeación y
gestión por parte de los responsables de las
áreas que intervinieron en la ejecución
presupuestal, por lo tanto se reiteró el
hallazgo, quedando incluido en el numeral
3.1.4.2.2.
SOLICITAR UN INFORME La Oficina Asesora de Control Interno de la
SEMESTRAL A LOS PROYECTOS Universidad manifiesta que la Oficina Asesora
DE INVERSIÓN QUE CONTENGA de Planeación y Control hizo entrega del
DE FORMA DETALLADA EL informe de ejecución de los proyectos a
01 - AUDITORÍA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 30/12/17 e informe del Plan de Acción del
DE PLANTEADAS EN EL PLAN DE 2017; no obstante, en la evaluación del factor
2016 2.1.4.9 40 4 Inefectiva
REGULARIDAD ACCIÓN, LAS CAUSAS QUE HAN gestión presupuestal se evidenció que no se
15 IMPEDIDO LA EJECUCIÓN subsanó la falta de planeación y gestión por
PROGRAMADA Y LAS ACCIONES parte de los responsables de las áreas que
DE MEJORA PARA LOGRAR EL intervinieron en la ejecución presupuestal, por
ALCANCE DE LAS METAS SEGÚN lo tanto se reiteró el hallazgo, quedando
LO PROYECTADO. incluido en el numeral 3.1.4.2.2.
FORTALECER EL CONTROL La OACI mediante radicado IE-13362 del
EJERCIDO POR LA OFICINA 15/05/2018 allega diapositivas en power point
ASESORA DE PLANEACIÓN Y de ejecución de las políticas, programas y
01 - AUDITORÍA CONTROL, A TRAVÉS DEL proyectos del sector educación, informe de
DE MONITOREO MENSUAL DE LAS gestión OAPC vigencia 2015 - 2017 e informe
2016 2.1.4.9 41 3 Incumplida
REGULARIDAD METAS DE LOS PROYECTOS. de plan de acción final 2017; pero no aportan
15 evidencias del monitoreo mensual de las
metas de los proyectos, que demuestren el
cumplimiento de esta acción de mejora
propuesta por la Universidad.
RETROALIMENTACIÓN EN EL La OACI mediante radicado IE-13362 del
DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS 15/05/2018 allegan diapositivas en power
EN LA VIGENCIA point de ejecución de las políticas, programas
01 - AUDITORÍA TRIMESTRALMENTE. y proyectos del sector educación, informe de
DE gestión OAPC vigencia 2015 - 2017 e informe
2016 2.1.4.9 42 3 Incumplida
REGULARIDAD de plan de acción final 2017; pero no aportan
15 evidencias de la retroalimentación en el
desempeño de los proyectos de forma
trimestral, que demuestren el cumplimiento de
la acción.
PBX: 3358888
32
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
1) UNA VEZ EFECTUADO EL La OACl mediante radicado No.202-IE-13782

CIERRE DE VIGENCIA FISCAL Y del 18/05/18 manifiesta que la División de
DEFINIDO EL PORCENTAJE DE Recursos Humanos realizó la contratación
IPC, REMITIR LA NECESIDAD DE para el estudio del Cálculo actuarial, sin
SOLICITUD DEL PROCESO DE aportar evidencia de la necesidad de solicitud
01 - AUDITORÍA ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO del proceso de actualización de que trata la
DE ACTUARIAL Y EL PASIVO acción; pero, allega el estudio actuarial a
2016 2.3.1.2 68 4 Inefectiva
REGULARIDAD PENSIONAL. 31/12/17 con fecha de presentación del
15 15/02/2018, después de la fecha de
terminación de la acción. No obstante, en la
evaluación de los estados contables se
detectó que persiste la misma situación, por lo
tanto se reiteró el hallazgo quedando incluido
en el numeral 3.3.1.2.1.
2) LLEVAR A CABO EL La OACl mediante radicado No.00202 - IE-
RESPECTIVO PROCESO DE 13782 del 18/05/18 allega el estudio actuarial
CONTRATACIÓN DEL ACTUARIO con corte a 31/12/2017, de acuerdo con las
CON EL OBJETO QUE SE REALICE condiciones del contrato No. 02088 del
01 - AUDITORÍA
EL ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN 26/12/2017, su presentación y entrega fue el
DE
2016 2.3.1.2 69 REQUERIDOS, DE CONFOMIRDAD 15/02/2018 fecha posterior a la de terminación 4 Inefectiva
REGULARIDAD
CON LA NORMATIVIDAD de la acción. No obstante, en la evaluación
15
ESTABLECIDA PARA TAL FIN. del factor estados contables se detectó que
persiste la misma situación, por lo tanto se
reiteró el hallazgo quedando incluido en el
numeral 3.3.1.2.1.
3) VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN La OACI mediante radicado IE-13362 del
EFECTUADA Y REMITIRLA A LA 15/05/18 aportó el estudio del pasivo
SECCIÓN DE CONTABILIDAD. pensional a 31/12/16, comprobante contable
L055-17 con el registro de la actualización del
cálculo actuarial, las variaciones entre las
vigencias 2015-2016 y balance prueba sub-
01 - AUDITORÍA
auxiliar vigencia 2016; evidenciándose que no
DE
2016 2.3.1.2 70 aportan documentos que soporten la 4 Inefectiva
REGULARIDAD
verificación de la actualización antes de
15
remitirla a contabilidad y que la acción no
subsana la situación toda vez que en la
evaluación de los estados contables se
detectó que persiste, por lo tanto se reiteró el
hallazgo quedando incluido en el numeral
3.3.1.2.1.
4) REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN La OACI de la Universidad mediante radicado
CONTABLE CORRESPONDIENTE IE-13362 del 15/05/2018 aportó el estudio del
pasivo pensional a 31/12/2016, comprobante
contable L 055-17 con el registro de la
actualización del cálculo actuarial, las
01 - AUDITORÍA
variaciones entre las vigencias 2015-2016 y
DE
2016 2.3.1.2 71 balance prueba sub-auxiliar vigencia 2016; 4 Inefectiva
REGULARIDAD
evidenciándose que no fue subsanada la
15
situación detectada por el órgano de control,
toda vez que en la evaluación de los estados
contables se encontró que persiste, por lo
1) UNA VEZ EFECTUADO EL La Oficina Asesora de Control lnterno de la
CIERRE DE VIGENCIA FISCAL Y Universidad manifiesta que la División de
DEFINIDO EL PORCENTAJE DE Recursos Humanos realizó la contratación
IPC, REMITIR LA NECESIDAD DE para el estudio del Cálculo actuarial, sin
SOLICITUD DEL PROCESO DE aportar evidencia de la necesidad de solicitud
01 - AUDITORÍA
ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO del proceso de actualización de que trata la
DE
2016 2.3.1.2 72 ACTUARIAL Y EL PASIVO acción; pero allega el estudio actuarial a 4 Inefectiva
REGULARIDAD
PENSIONAL. 31/12/17 el cual fue presentado el 15/02/2018
15
después de la fecha de terminación de la
acción. No obstante, en la evaluación de los
estados contables se detectó que persiste la
situación, por lo tanto se reiteró el hallazgo
quedando incluido en el numeral 3.3.1.2.1.
2) LLEVAR A CABO EL La Oficina Asesora de Control lnterno de la
RESPECTIVO PROCESO DE Universidad allega el estudio actuarial con
CONTRATACIÓN DEL ACTUARIO corte a 31/12/2017, de acuerdo con las
01 - AUDITORÍA
EL ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN 26/12/2017 el cual fue presentado y
DE
2016 2.3.1.2 73 REQUERIDOS, DE CONFOMIRDAD entregado el 15/02/2018 después de la fecha 4 Inefectiva
REGULARIDAD
CON LA NORMATIVIDAD de terminación de la acción. No obstante, en
15
ESTABLECIDA PARA TAL FIN. la evaluación del factor estados contables se
detectó que persiste la misma situación, por lo
PBX: 3358888
33
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
3) VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN La Oficina Asesora de Control lnterno aportó

EFECTUADA Y REMITIRLA A LA el estudio del pasivo pensional a 31/12/16,
SECCIÓN DE CONTABILIDAD. comprobante contable L055-17 con el registro
de la actualización del cálculo actuarial, las
01 - AUDITORÍA balance prueba sub-auxiliar vigencia 2016;
DE evidenciándose que no aportan documentos
2016 2.3.1.2 74 4 Inefectiva
REGULARIDAD que soporten la verificación de la
15 actualización antes de remitirla a contabilidad
y que la acción no subsana la situación toda
vez que en la evaluación de los estados
contables se detectó que persiste, por lo tanto
se reiteró el hallazgo quedando incluido en el
numeral 3.3.1.2.1.
4) REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN La Oficina Asesora de Control lnterno de la
CONTABLE CORRESPONDIENTE Universidad aportó el estudio del pasivo
pensional a 31/12/2016, comprobante
contable L 055-17 con el registro de la
actualización del cálculo actuarial, las
01 - AUDITORÍA
DE
2016 2.3.1.2 75 balance prueba sub-auxiliar vigencia 2016; 4 Inefectiva
REGULARIDAD
evidenciándose que no fue subsanada la
15
situación detectada por el órgano de control,
toda vez que en la evaluación de los estados
contables se encontró que persiste, por lo
SOLICITAR LA INFORMACIÓN La OACI mediante radicado IE-13362 del
SOBRE LOS BIENES EN 15/05/18 aporta comprobantes contables con
COMODATO QUE POSEE LA soportes de registro y reclasificación de
UNIVERSIDAD A LA OFICINA bienes inmuebles en comodato. En el
ASESORA DE PLANEACIÓN Y seguimiento realizado por control interno
CONTROL - OFICINA DE PLANTA hacen mención a la O.S No.SC873-2015,
01 - AUDITORÍA
FÍSICA. cumplimiento de cronograma de avalúos y
DE
2017 2.3.1.2.11 1 entrega de informes, pero no hacen referencia 3 Incumplida
REGULARIDAD
a la solicitud de información de que trata la
15
acción, como tampoco se encontró evidencia
de su cumplimiento en los soportes
suministrados y de otra parte en la evaluación
de los estados contables se observó que
persiste la falta de reconocimiento de 2
construcciones.
ANALIZAR LA INFORMACIÓN La OACI mediante radicado IE-13362 del
SUMINISTRADA POR LA OFICINA 15/05/2018 aporta comprobantes contables
ASESORA DE PLANEACIÓN Y con soportes de registro y reclasificación de
CONTROL, ELABORAR EL CUADRO bienes inmuebles en comodato. En el
DETALLADO DE LOS BIENES EN seguimiento de control interno hacen mención
01 - AUDITORÍA
COMODATO PARA REALIZAR LA a la entrega del informe contable donde se
DE
2017 2.3.1.2.11 2 RESPECTIVA CONCILIACIÓN. realiza el registro de avalúo, pero no se 3 Incumplida
REGULARIDAD
refieren al análisis y conciliación de bienes en
15
comodato de que trata la acción. De otra
parte, en la evaluación del factor de estados
contables se observó que persiste la falta de
reconocimiento de 2 construcciones de uso
permanente sin contraprestación.
REALIZAR EL REGISTRO La OACI mediante radicado IE-13362 del
CONTABLE DE LA INFORMACIÓN 15/05/2018 aporta comprobantes contables
CONCILIADA ENTRE LAS ÁREAS Y con soportes del registro y reclasificación de
REPORTAR LA INFORMACIÓN A LA bienes inmuebles en comodato; no obstante,
SECCIÓN DE ALMACÉN GENERAL en la evaluación de los estados contables se
E INVENTARIOS PARA encontró que faltó por reconocer las
01 - AUDITORÍA
ACTUALIZAR EN EL APLICATIVO construcciones de Sede B Thomas Jefferson
DE
2017 2.3.1.2.11 3 ARKA. Colegio Externado Nacional en el cual la 3 Incumplida
REGULARIDAD
Secretaría de Educación permite el uso de
15
unos espacios y Facultad Tecnológica de
acuerdo con el convenio interadministrativo de
comodato No. 110-129-78-0-2014 del
18/02/2014. De otra parte, no se evidencio
conciliación y el reporte para la actualización
del Arka.
SOLICITAR LA INFORMACIÓN La Oficina Asesora de Control Interno de la
SOBRE LOS BIENES HISTÓRICOS Universidad aporta comprobantes contables
01 - AUDITORÍA Y CULTURALES QUE POSEE LA con soportes de reclasificación de bienes
DE UNIVERSIDAD A LA OFICINA inmuebles históricos y culturales que posee la
2017 2.3.1.2.12 1 2 Cerrada
REGULARIDAD ASESORA DE PLANEACIÓN Y Universidad; evidenciándose la solicitud de
15 CONTROL - OFICINA DE PLANTA información de estos bienes, de conformidad
FÍSICA. con la acción de mejora propuesta por la
Universidad.
PBX: 3358888
34
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
ANALIZAR LA INFORMACIÓN La Oficina Asesora de Control Interno de la

SUMINISTRADA POR LA OFICINA Universidad aporta comprobantes contables
01 - AUDITORÍA ASESORA DE PLANEACIÓN Y debidamente soportados con la reclasificación
DE CONTROL, ELABORAR EL CUADRO de bienes inmuebles históricos y culturales
2017 2.3.1.2.12 2 2 Cerrada
REGULARIDAD DETALLADO DE LOS BINES que posee la Universidad; evidenciándose la
15 HISTÓRICOS Y CULTURALES PARA elaboración de cuadros que contienen datos
REALIZAR LA RESPECTIVA de estos inmuebles, conceptos, informes y
CONCILIACIÓN. normatividad.
REALIZAR EL REGISTRO La Oficina Asesora de Control Interno de la
01 - AUDITORÍA CONTABLE DE LA INFORMACIÓN Universidad aporta comprobantes contables
DE CONCILIADA CON LA SECCIÓN DE debidamente soportados con el registro de la
2017 2.3.1.2.12 3 2 Cerrada
REGULARIDAD ALMACÉN GENERAL E reclasificación de bienes inmuebles históricos
15 INVENTARIOS PARA y culturales que posee la Universidad.
ACTUALIZACIÓN EN ARKA.
ANALIZAR LA INFORMACIÓN Con base en los comprobantes de
CONTABILIZADA CONTRA EL contabilidad y documentos que los soportan,
AVALUÓ DE LOS INMUEBLES Y los cuales fueron suministrados por la Oficina
PROCEDER A REALIZAR EL Asesora de Control Interno mediante radicado
01 - AUDITORÍA
AJUSTE PERTINENTE. No.IE-13362 del 15/08/ 2018, se evidenció
DE
2017 2.3.1.2.15 1 que la Sección de contabilidad en la vigencia 2 Cerrada
REGULARIDAD
2017 efectuó la reversión de los registros de
15
los avalúos técnicos realizados por Coralonjas
y posteriormente procedió a corregirlos
mediante ajustes derivados de cálculos
efectuados.
, La acción propuesta por la UDFJC no define
el mecanismo a implementar con el propósito
de subsanar la situación que presenta la
01 - AUDITORÍA subcuenta 245301; en el seguimiento
DE realizado por la oficina de control interno
2017 2.3.1.2.17 1 4 Inefectiva
REGULARIDAD consideran replantear la acción de mejora y
15 en la evaluación de los estados contables se
encontró que persiste dicha situación, por lo
REVISAR, ACTUALIZAR Y La OACI mediante radicado IE-13362 del 15
SOCIALIZAR MEDIANTE CIRCULAR de mayo de 2018 aporta circular de utilización
EMITIDA POR LA SECCIÓN DE de la cuenta contable para intereses de mora,
CONTABILIDAD SOBRE EL oficio de resocialización del procedimiento
01 - AUDITORÍA REGISTRO DE LA CAUSACIÓN DE GRF-PR-020 sostenibilidad contable y
DE LOS INTERESES EN UNA CUENTA actualización de la ficha técnica de
2017 2.3.1.2.18 1 4 Inefectiva
REGULARIDAD DETERMINADA DEL GASTO. depuración contable; evidenciándose que
15 aunque fue ejecutada la acción la situación
persiste, lo cual fue detectado en la
evaluación del factor estados contables, por lo
tanto se reiteró el hallazgo en el numeral
3.3.1.2.6.
SOLICITAR CONCEPTO A LA Por solicitud de información, con radicado IE-
CONTADURÍA GENERAL DE LA 13362 del 15/05/2018 la OACI suministro el
NACIÓN RESPECTO DE LAS comprobante contable No.L055-11 del 1/10/17
CONTRAPARTIDAS QUE mediante el cual ajustan la amortización del
CONLLEVAN DICHO AJUSTE. pasivo pensional, solicitud de la Contraloría
01 - AUDITORÍA General No.2017EE0157129 del 27/12/17
DE requiriendo revisión y ajuste de la
2017 2.3.1.2.19 1 3 Incumplida
REGULARIDAD amortización por presentar insuficiencia el
15 valor de la provisión, correos electrónicos del
6/02/2018 y balance de prueba de pasivos
estimados; evidenciándose que ningún de
estos documento corresponde a la solicitud
del concepto a la Contaduría de que trata la
acción propuesta por la Universidad.
RECIBR EL CONCEPTO PARA Mediante radicado IE-13362 del 15/05/18 la
PROCEDER A REALIZAR EL OACI suministro como soportes de
REGISTRO CONTABLE. cumplimiento: comprobante contable
No.L055-11 del 1/10/17 con el que ajustan la
amortización del pasivo pensional, solicitud de
la Contraloría General No.2017EE0157129
01 - AUDITORÍA
del 27/12/17 requiriendo revisión y ajuste de
DE
2017 2.3.1.2.19 2 la amortización por presentar insuficiencia el 3 Incumplida
REGULARIDAD
valor de la provisión, correos electrónicos del
15
6/02/18 y balance de prueba de pasivos
estimados; evidenciándose que el registro
efectuado no fue con base a un concepto
emitido por la Contaduría General de la
Nación, como fue propuesta la acción de
mejora.
PROYECTAR RESOLUCIÓN, La OACI mediante radicado No. IE-13362 del
DONDE SE INCLUYA EL 15/05/2018 aporta proyecto de modificación
01 - AUDITORÍA
MECANISMO DE NEGOCIACIÓN de la Resolución No. 160 de marzo 7 de 2013
DE
2017 2.3.1.2.2 1 QUE PERMITA DAR del comité de inversiones; aunque fue 4 Inefectiva
REGULARIDAD
CUMPLIMIENTO A LO ejecutada la acción, hasta que el acto
15
ESTABLECIDO EN LA administrativo no se encuentre debidamente
NORMATIVIDAD INTERNA aprobado y suscrito por quien tiene la facultad
PBX: 3358888
35
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
FUNDAMNETADA EN LA para hacerlo, no se consolida la gestión

AUTONOMIA UNIVERSITARIA, QUE orientada a superar lo detectado por el órgano
SUSTENTE EL CIERRE D E de control.
NEGOCIOS, DE IGUAL FORMA
CULMINAR LA HERRAMIENTA DEL
PAC PARA PRESENTAR
ACERTADAMENTE LOS
EXCEDENTES TRANSITORIOS
SUCEPTIBLES DE INVERTIR A
CORTO PLAZO.
APLICAR EL FORMATO DE ACTAS Frente a la aplicación del formato que trata la
DEL COMITÉ CONFORME AL acción, la OACI mediante radicado IE-13362
FORMATO GI-FR-010 DEL SIGUD del 15/05/2018 allegó el formato de actas GI-
DE LA UDFJC. FR-010 sin diligenciar, aprobado desde
17/09/2014. Su uso se evidenció en visita
01 - AUDITORÍA administrativa del 12/03/2018, con el acta de
DE la sesión No.1 del comité realizado el
2017 2.3.1.2.30 1 4 Inefectiva
REGULARIDAD 28/12/17; no obstante, la acción de mejora no
15 subsanó lo relacionado con la periodicidad en
que se debe reunir el comité de sostenibilidad
contable, de acuerdo con el artículo 3ero de la
Resolución No. 286 de 2007 ni la falta de
planeación y control de los sistemas de
información desarticulados.
ACTUALIZAR EL FORMATO DE La OACI mediante radicado IE-13362 del
FICHA TÉCNICA PARA 15/05/2018 allegó el formato actualizado de la
DEPURACIÓN DE PARTIDAS ficha técnica para depuración de partidas,
CONFORME A LOS PARÁMETROS observándose que fue aprobado el 26/10/17 y
DEL SIGUD CON SU RESPECTIVO que corresponde a la versión dos; sin
01 - AUDITORÍA
INSTRUCTIVO. embargo, la acción ejecutada no subsana lo
DE
2017 2.3.1.2.30 2 relacionado con la periodicidad en que se 4 Inefectiva
REGULARIDAD
debe reunir el comité de sostenibilidad
15
contable de conformidad con el artículo
tercero de la Resolución No. 286 de 2007 ni
tampoco la falta de planeación y control de los
sistemas de información desarticulados en
cada área.
REVISAR LAS 75 HOJAS DE VIDA La Oficina Asesora de Control Interno
PENDIENTES DE CULMINAR DEL mediante correo electrónico del 30/05/2018
TOTAL DE LAS 606 HOJAS DE VIDA aporta el listado de hojas de vida revisadas y
CORRESPONDIENTES AL COBRO Resoluciones emitidas; así mismo, en los
DE CUOTAS PARTES. resultados que fueron solicitados, informan
01 - AUDITORÍA
que se culminó la revisión y análisis a todas
DE
2017 2.3.1.2.6 1 las hojas de vida de pensionados en la 4 Inefectiva
REGULARIDAD
Universidad; evidenciándose que aunque fue
15
ejecutada la acción, la situación persiste lo
cual fue detectado en la evaluación del factor
estados contables, por lo tanto se reiteró el
hallazgo quedando incluido en el numeral
3.3.1.2.1.
ANALIZAR LAS 75 HOJAS DE VIDA La OACI mediante correo electrónico del
PARA PROYECTAR LA 30/05/2018 aporta matriz de análisis a hojas
RESOLUCIÓN DE CADA de vida de pensionados y Resoluciones
PENSIONADO A LAS ENTIDADES emitidas; así mismo, en los resultados que
CUOTAS PARTISTAS fueron solicitados, informan que con base en
01 - AUDITORÍA RESPECTIVAS. el análisis se proyectaron Resoluciones de
DE cobro a cada entidad y en virtud de ello se
2017 2.3.1.2.6 2 4 Inefectiva
REGULARIDAD remitieron a la División de Recursos Humanos
15 para la respectiva liquidación;
evidenciándose que aunque fue ejecutada la
acción, la situación persiste lo cual fue
detectado en la evaluación del factor estados
contables, por lo tanto se reiteró el hallazgo
quedando incluido en el numeral 3.3.1.2.1.
1) UNA VEZ EFECTUADO EL La OACl mediante radicado No.202-IE-13782
CIERRE DE VIGENCIA FISCAL, Y del 18/05/18 manifiesta que en la División de
DEFINIDO EL PORCENTAJE DE Recursos Humanos existe el informe del
IPC, REMITIR LA NECESIDAD DE cálculo actuarial pero no aportan evidencia de
SOLICITUD DEL PROCESO DE la necesidad de solicitud del proceso de
01 - AUDITORÍA
ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO actualización de que trata la acción. Como
DE
2016 2.3.1.5 81 ACTUARIAL Y EL PASIVO soporte allega el estudio actuarial a 31/12/17 3 Incumplida
REGULARIDAD
PENSIONAL. el cual fue presentado el 15/02/2018, fecha
15
posterior a la de terminación de la acción. No
obstante, en la evaluación del factor estados
contables se detectó que persiste esta
situación, al no reconocer la actualización en
el periodo contable respectivo.
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36
AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
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ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
2) LLEVAR A CABO EL La OACl mediante radicado No.00202 - IE-

RESPECTIVO PROCESO DE 13782 del 18/05/18 allega estudio actuarial a
CONTRATACIÓN DEL ACTUARIO 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con las
01 - AUDITORÍA
EL ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN 26/12/2017; su presentación fue el 15/02/2018
DE
2016 2.3.1.5 82 REQUERIDOS, DE CONFOMIRDAD fecha posterior a la de terminación de la 3 Incumplida
REGULARIDAD
CON LA NORMATIVIDAD acción. No obstante, en la evaluación del
15
ESTABLECIDA PARA TAL FIN. factor estados contables se detectó que
persiste esta situación, al no reconocer la
actualización en el periodo contable
respectivo.
3) VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN La OACl mediante radicado No.202-IE-13782
EFECTUADA Y REMITIRLA A LA del 18/05/18 manifiesta que en la División de
SECCIÓN DE CONTABILIDAD. Recursos Humanos existe el informe del
Cálculo actuarial pero no aportan documentos
que soporten la verificación de la
actualización antes de ser remitida a
01 - AUDITORÍA
contabilidad, como fue propuesta la acción.
DE
2016 2.3.1.5 83 Como soporte allega el estudio actuarial a 3 Incumplida
REGULARIDAD
31/12/17 con fecha de presentación del
15
15/02/2018 posterior a la fecha de terminación
de la acción. No obstante, en la evaluación
del factor estados contables se detectó que
persiste esta situación, al no reconocer la
actualización en el periodo contable
respectivo.
4) REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN La OACl mediante radicado No.202-IE-13782
CONTABLE CORRESPONDIENTE del 18/05/18 manifiesta que en el momento
del seguimiento, el registro contable no fue
01 - AUDITORÍA realizado en los estados financieros del 2017
DE y aporta soportes de la actualización contable
2016 2.3.1.5 84 3 Incumplida
REGULARIDAD correspondiente a la vigencia 2016. No
15 obstante, en la evaluación del factor de los
estados contables se evidenció que al cierre
de la vigencia 2017 no fue reconocida la
actualización de la provisión para pensiones.
REALIZAR LA REVISIÓN DEL La OACI mediante radicado IE-13362 del
ARTICULADO QUE COMPONE LA 15/05/2018 aporta proyecto de modificación
RESOLUCIÓN NO. 160 DE 2013, de la Resolución 160 de 2013, en la cual se
CON EL FIN DE INCOPORAR LAS evidencia que efectivamente fue revisado este
01 - AUDITORÍA MODIFICACIONES INTERNAS A acto administrativo al presentar comentarios
DE QUE HAYA LUGAR. de adiciones, componentes nuevos,
2016 2.3.1.7 94 3 Incumplida
REGULARIDAD propuesta de eliminación y modificaciones;
15 aspectos que se encuentran en revisión y
hasta que no sea suscrito por quien tiene la
facultad de hacerlo, no se consolidad la
gestión orientada a subsanar la situación
detectada por el órgano de control.
ELABORAR LOS FORMATOS QUE La OACI mediante radicado IE-13362 del
01 - AUDITORÍA TRADUZCAN LA INFORMACIÓN 15/05/2018 aporta el formato GI-FR-010
DE PLASMADA EN LAS ACTAS versión 3 aprobado el 21 de marzo de 2017
2016 2.3.1.7 95 2 Cerrada
REGULARIDAD DIESEÑADAS Y UTILIZADAS POR de SIGUD; ejecutándose la acción antes de la
15 LA UNIVERSIDAD DISTRITAL fecha de vencimiento.
ACTUALMENTE.
INCLUIR COMO MIEMBROS DEL La OACI mediante radicado IE-13362 del
COMITÉ DE INVERSIONES A LA 15/05/2018 aporta proyecto de modificación
OFICINA ASESORA DE de la Resolución 160 de 2013, en la cual se
PLANEACIÓN Y COMO INVITADO evidencia que en el artículo primero realizan
PERMANENTE A LA OFICINA un adición en la conformación del comité de
01 - AUDITORÍA ASESORA DE CONTROL INTERNO, inversiones; frente a los radicados aportados
DE HECHO QUE SE INCLUIRÁ corresponden a los meses de febrero y marzo
2016 2.3.1.7 96 DENTRO DE LAS MODIFICACIONES de 2018, después de la fecha de vencimiento 3 Incumplida
REGULARIDAD
15 DE LA RESOLUCIÓN NO. 160 DE de la acción; no obstante, hasta que no sea
2013. suscrito el acto administrativo por quien tiene
la facultad de hacerlo, no se consolidad la
gestión orientada a subsanar la situación
detectada por el órgano de control.
REVISIÓN Y ANALISIS DE LOS Por solicitud de información, mediante

CONCEPTOS JURÍDICOS DE radicado IE-13362 del 15 de mayo de 2018 la
01 - AUDITORÍA NORMATIVIDAD EXISTENTENTE Oficina Asesora de Control Interno de la
DE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Universidad, informa que no hay soportes.
2016 2.3.1.7 97 3 Incumplida
REGULARIDAD DISTRITAL Y SU APLICACIÓN EN
15 EL ENTE AUTÓNOMO PREVIA
SOLICITUD A LA OFICINA
ASESORA JURIDICA.
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AUDITORÍA
MODALIDAD Y
VIGENCIA
O VISITA ESTADO Y
CODIGO No.
DE LA
CODIGO EVALUACIÓN
ACCION DEL AUDITOR
SEGÚN PAD DE O
LA VIGENCIA
DOCUMENTAR A TRAVÉS DE Verificadas las 5 actas de fecha 13 y

ACTAS (GI-FR-010 ACTA DE 19/10/17, 10 y 24/11/17 y 15/12/17 y demás
REUNIÓN) DE MANERA documentos aportados por la OACI con
DETALLADA LAS radicado No.IE-13362 del 15/08/18, no hay
CONSIDERACIONES QUE evidencia del cumplimiento de la acción, toda
JUSTIFIQUEN LAS NECESIDADES vez que las reuniones realizadas que
QUE SURJAN DURANTE LA soportan las actas suministradas,
01 - AUDITORÍA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN corresponden a temas diferentes de la acción,
DE LO CORRESPONDIENTE A la cual se refiere a las consideraciones que
2016 3.1.1.1 102 3 Incumplida
REGULARIDAD MODIFICACIONES DE LA justifiquen las necesidades que surjan en la
15 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución del contrato, en modificaciones
PACTADAS INICIALMENTE, presupuestales o de pago y variaciones del
DERIVADA DE CONTRATACIONES personal mínimo y de otra parte, tampoco se
ADICIONALES, VARIACIÓN DEL encuentran entre las fechas de inicio y
PERSONAL MÍNIMO O terminación.
MODIFICACIÓN EN EL PAGO DE LA
CONTRAPRESTACIÓN POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS.
Fuente: Elaboró equipo auditor con base en información de la Oficina Asesora de Control Interno OACI de la UDFJC. SIVICOF 31-12-
2017.
De acuerdo a la evaluación realizada por el equipo auditor, se concluye que de las

175 acciones tomadas en la muestra, 84 se cerraron, 59 quedaron incumplidas y 32
fueron inefectivas.
En el siguiente cuadro se presenta por vigencia, el estado de las acciones después

de la evaluación:
Cuadro No. 5
ESTADISTICA DEL ESTADO DE LAS ACCIONES EVALUADAS
AÑO 2016 AÑO 2017 TOTAL PORCENTAJE
Estado Total Estado Total (%)
Cerrada 50 Cerrada 34 84 48
Incumplidas 31 Incumplida 28 59 33.71
Inefectivas 14 Inefectiva 18 32 18.29
TOTAL 2016 95 TOTAL 2017 80 175
Fuente: Equipo Auditor
En el cuadro anterior, se evidencia que del 100% de las acciones tomadas en la

muestra para esta auditoría, el 33,71% fueron incumplidas lo que denota falta de
gestión por parte de la UDFJC para el cumplimiento de las acciones planteadas y el
18,29% fueron inefectivas, por lo que se evidenció que las acciones formuladas no
cumplieron su efectividad para subsanar la causa que originó el hallazgo.
Con base a lo anterior, se observa que el plan de mejoramiento no se cumplió, en

razón a que del total de las 171 acciones evaluadas solo se cerraron 84 que
corresponde al 48% del total de las acciones evaluadas.
Respecto a las acciones incumplidas, la UDFJC deberá cumplir con lo establecido

en Artículo Décimo Tercero7 de la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de
febrero de 2018, proferida por la Contraloría de Bogotá.
7
RESULTADO DE LA EVALUACION. INCUMPLIDA: “(…)El sujeto de vigilancia y control fiscal deberá culminar las acciones
incumplidas dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles improrrogables, contados a partir de la fecha de comunicación del
PBX: 3358888
38
Para las 32 acciones evaluadas como inefectivas 8, el equipo auditor en cumplimiento

al Artículo Décimo Tercero de la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de
febrero de 2018, emitida por la Contraloría de Bogotá, formula los siguientes nuevos
hallazgos administrativos:
3.1.2.2.1 Observación administrativa por la inefectividad de las acciones Nos. 43 y

33 propuestas en el plan de mejoramiento para subsanar la causa que
originó el hallazgo número 2.2.1.1.1 de la Auditoría No. 15 en la vigencia
2016.
Al analizar lo evidenciado por el órgano de control en el hallazgo, la acción

propuesta que lo subsana y los soportes aportados por la Universidad Distrital, se
establecieron las siguientes como inefectivas:
Acción: “Reformulación de la las fichas EBI”.
La acción propuesta no subsana el hallazgo, está orientada a la simple modificación

de la ficha EBI-D, desconociendo las causas que originaron el hallazgo. De otra
parte, en el archivo anexo al oficio OACI-0123 del 11-04-18, la oficina de control
interno relaciona que la acción es inefectiva "(...) se puedo determinar por ser acciones
inefectivas se evaluó y se plantearo unas nuevas de las cuales se estan trabajando para dar
cumplimiento (...)". Las nuevas acciones informadas por la Universidad en el oficio
anteriormente mencionado, no son objeto de análisis, dado que no cumplieron con el
procedimiento Resolución 069-15 y por tanto, no está cargada en SIVICOF.
Acción: “Incluir dentro del procedimiento del banco de proyectos las actividades en donde la
oficina asesora de planeación y control verifique que el objeto a contratar esté dentro del
alcance del proyecto”.
La acción propuesta no subsana el hallazgo, está orientada a verificar que el objeto

contractual esté en el alcance del proyecto, desconociendo las causas que
originaron el hallazgo. En el archivo anexo al oficio OACI-0123 del 11-04-18, la
oficina de control interno menciona que es inefectiva "(...) se puedo determinar por ser
acciones inefectivas se evaluó y se plantearo unas nuevas de las cuales se estan trabajando
para dar cumplimiento (...)". Las nuevas acciones informadas por la Universidad en el
informe final de auditoría (radicado), sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente Resolución, evento en el cual
deberá presentar el seguimiento a través del Sistema de Rendición de Cuentas dispuesto por la Contraloría de Bogotá D.C,
para lo cual el sujeto de vigilancia tendrá cinco (5) días hábiles para reportar el seguimiento en el sistema a partir del día
siguiente de su culminación, señalado anteriormente.”
8
RESULTADO DE LA EVALUACION. INEFECTIVA: “Cuando la acción implementada es ejecutada en el 100% pero la
situación detectada no es corregida, es decir persiste la causa que originó el hallazgo, el auditor debe calificar las acciones
como inefectivas y formular un nuevo hallazgo, trámite que debe surtirse en los términos de ejecución de la misma auditoría en
la cual se realiza evaluación al plan de mejoramiento. La(s) acción(es) planteadas para el nuevo hallazgo deberán eliminar la
causa que originó el hallazgo, en caso contrario en el seguimiento respectivo se deben calificar como incumplidas (en ningún
caso la acción se calificará dos veces como inefectiva).”
PBX: 3358888
39
oficio anteriormente mencionado, no son objeto de análisis, dado que no cumplieron

con el procedimiento Resolución 069-15 y por tanto, no está cargada en SIVICOF.
Esta situación se presenta por deficiencias en el sistema de control interno de las

Oficinas Asesoras y/o direcciones involucradas, en el análisis de los hallazgos
configurados por el órgano de control y las acciones que subsanan los mismos,
generando desgaste administrativo al volver a analizar el mismo tema.
Por lo anteriormente expuesto se transgrede el artículo 13 de la Resolución

Reglamentaria No. 012 del 28-02-2018 (antes parágrafo 1 del artículo 11 de la
Resolución Reglamentaria No.069 del 28-12-2015) de la Contraloría de Bogotá D.C.,
por lo expuesto, se presenta una observación administrativa.
3.1.2.2.2 Observación administrativa por la inefectividad e incumplimiento de la

acción No.109 propuesta en el plan de mejoramiento para subsanar la
causa que originó el hallazgo número 3.4.1 de la Auditoría No. 15 en la
vigencia 2016.
Acción: “oficiar a la división de recursos humanos, acerca de los términos de prescripción

de derechos con el fin de ejecutar los respectivos descuentos.”.
La acción no subsana el hallazgo, no se trata simplemente de oficiar a recursos

humanos sobre la prescripción con el fin de ejecutar los descuentos. Así mismo es
importante mencionar que en la respuesta al informe preliminar vigencia 2015 PAD
2016, el órgano de control preciso que: "(…) Por el contrario, anuncia que se proyectará
un concepto por parte de la Oficina Jurídica acerca de la Prescripción, lo que indica que los
dineros se constituirían en incobrables por parte de la entidad, hecho que ratifica aún más el
hallazgo fiscal por el pago indebido de dineros por concepto de otorgamiento de puntos
salariales a los docentes (…)".
Finalmente es importante mencionar que en la presente auditoría se determinó la

observación 4.7.1 respecto del mismo tema.


3.1.2.2.3 Observación administrativa por la inefectividad e incumplimiento de la

acción No. 113, propuesta en el plan de mejoramiento para subsanar la
causa que originó el hallazgo número 3.7.1 de la Auditoría No. 15 en la
PBX: 3358888
40
vigencia 2016.
Acción: “Socializar el proceso de gestión documental a través de circular a los supervisores,

directores y coordinadores de proyecto y verificar su cumplimiento”.
Esta acción no subsana totalmente lo evidenciado por el órgano de control, toda vez
que el hallazgo fue configurado por "(…) convenio no ha sido liquidado, ni terminado (…)
faltando ejecución (…) no se tiene ninguna justificación de la liquidación (...) Resolución 080-
2015 (...) el certificado de registro presupuestal No. 3162 fue expedido con posterioridad al
inicio del contrato (...) CPS 635-2015 (...) suscribieron la adición No 1 para actividades
adicionales (...) pero no especificaron cuales (...) para el Idexud es indiferentes ejecutar los
diferentes contratos, sin contar con la planeación (...)" y la acción no se relaciona lo
anteriormente mencionado.


3.1.2.2.4 Observación Administrativa por la inefectividad de la acción 3 del hallazgo

administrativo No. 3.1.3.1 de la auditoría 15 con vigencia del 2017, con
base en la Resolución Reglamentaria 012 del 28 de febrero de 2018 de la
Contraloría de Bogotá, en su Capítulo V.
Acción: “Para autorizar el último pago del contrato, el abogado externo deberá entregar un
informe detallado de cada uno de los procesos a su cargo”.
Se establece como inefectiva, ya que en los soportes aportados no se evidencia el

cumplimiento mensual por parte de todos los abogados, como son los casos de los
abogados Johanna Vargas y Milton David Becerra, en la entrega de un informe
detallado de cada uno de los procesos a cargo para autorizar el último pago del
contrato como lo menciona la acción, haciendo que se pueda seguir presentando el
hallazgo generado inicialmente por una falta de control de la Oficina asesora
Jurídica.
Por lo expuesto anteriormente, por la inefectividad de la acción 3 del hallazgo

administrativo No. 3.1.3.1 de la auditoría 15 con vigencia del 2017, con base en la
Resolución Reglamentaria 012 del 28 de febrero de 2018 de la Contraloría de
Bogotá, en su Capítulo V, se presenta una observación administrativa.
3.1.2.2.5 Observación Administrativa por la inefectividad de las acciones 1 y 2 del
PBX: 3358888
41
hallazgo administrativo No. 3.1.3.2 de la auditoría 15 con vigencia del 2017,

con base en la Resolución Reglamentaria 012 del 28 de febrero de 2018 de
la Contraloría de Bogotá, en su Capítulo V.
Acciones: “Revisar mensualmente el sistema de procesos de la rama judicial y Revisar de

forma mensual el drive y Siproj con el fin de realizar seguimiento a los procesos judiciales”.
Se establece como inefectiva porque ya que si bien entregaron como soporte la

emisión de la circular 2287 para los abogados externos donde se les pide realizar el
procedimiento, en los soportes aportados por la Universidad no se evidencia la
revisión mensual del sistema de procesos de la rama judicial, el Drive y Siproj para el
seguimiento de los procesos judiciales, donde solo presentaron un soporte del mes
de Octubre del 2017 al abogado Milton David Becerra por no registrar ningún tipo de
actividad en los procesos a cargo durante los últimos meses en Siproj y tres
pantallazos generales a la carpeta de Drive, que no evidencia la revisión de todos
los abogados, haciendo que se pueda seguir presentando el hallazgo generado
inicialmente por una falta de control de la Oficina asesora Jurídica.
Por lo expuesto anteriormente, por la inefectividad de las acciones 1 y 2 del hallazgo




inicialmente por una falta de control de la Oficina asesora Jurídica.

PBX: 3358888
42




inicialmente por una falta de control de la Oficina asesora Jurídica..

3.1.2.2.8 Observación administrativa por la inefectividad de la acción de mejora

propuestas para el hallazgo 2.3.1.2.2 presentado en el plan de
mejoramiento por parte de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas a la Contraloría de Bogotá D.C.
En la verificación de las inversiones a 31 de diciembre de 2016, acta del comité de

inversiones y PAC; fue evidenciada la insuficiente sustentación de la negociación del
CDT por valor de $5.463.117.096 y la carencia de sistema de grabación del cierre
del negocio.
Lo anterior, obedeció a la falta de herramientas para proyectar el flujo de caja y al

manejo de situaciones presupuestales de fin de año que interferían parcialmente con
lo reflejado en el PAC. Sin desconocerse la autonomía universitaria, se transgredió
el principio de economía consagrado en el artículo 209 de la Constitución Nacional y
los principios administrativos.
Por lo expuesto, la Universidad implementó como acción de mejora proyectar

Resolución en la que se incluya el mecanismo de negociación que permita dar
PBX: 3358888
43
cumplimiento a lo establecido en la normatividad interna fundamentada en la

autonomía universitaria, que sustente el cierre de negocios. De igual forma, culminar
la herramienta del PAC para presentar acertadamente los excedentes transitorios
susceptibles de invertir a corto plazo.
Al evaluar el cumplimiento de la acción propuesta por la Universidad, se evidenció

que está compuesta por dos tareas, la primera se refiere a proyectar una Resolución
y la segunda a culminar la herramienta del PAC, por lo tanto se aclara que el estado
y la evaluación descrita en el cuadro de seguimiento corresponden a la primera
tarea.
Ahora bien, por solicitud de información por parte del órgano de control, la Oficina
Asesora de Control Interno (OACI) de la Universidad mediante radicado No. IE-
13362 de fecha 15 de mayo de 2018 informa lo siguiente: “ se identificó que está en
revisión por parte de la vicerrectoría administrativa” y aporta como soportes un correo
electrónico de fecha 5 de marzo de 2018 referente a las modificaciones de la
Resolución No. 160 de 2013 y el proyecto de Resolución mediante la cual deroga la
Resolución No. 160 de marzo 7 de 2013.
Frente a los soportes suministrados, se precisa que hasta que el acto administrativo
mediante el cual deroga la Resolución No. 160 de marzo 7 de 2013, no se encuentre
debidamente aprobado y suscrito por quien tiene la facultad para hacerlo, no se
consolida la gestión orientada a superar parte de lo detectado por el órgano de
control y respecto a la gestión de culminar la herramienta del PAC, no allegaron
evidencias de su cumplimiento.

por lo tanto se presenta una observación administrativa.
3.1.2.2.9 Observación administrativa por la inefectividad de las acciones de mejora

propuestas para el hallazgo 2.3.1.2.30 en el plan de mejoramiento por
parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a la Contraloría
de Bogotá D.C.
Al evaluar el cumplimiento de los Comités de Sostenibilidad Contable durante la

vigencia 2016, se evidenció la falta consistencia, soportes y tecnicidad de actas de
Comité de sostenibilidad Contable.
Lo anterior, obedeció a la falta de planeación y control de los sistemas de

información desarticulados en cada área, y es así, que no se cumplió con el requisito
de realizar como mínimo dos veces al año el comité.
PBX: 3358888
44
Por lo expuesto, la Universidad propuso dos acciones de mejora que corresponden,

la primera a dar aplicación al formato GI-FR de actas del comité del SIGUD y la
segunda a actualizar el formato de ficha técnica para depuración de partidas
conforme a los parámetros del SIGUD con su respectivo instructivo.
Al evaluar el cumplimiento de las acciones propuestas por la Universidad, se

evidenció que la Resolución 286 de 2007 del 5 de septiembre de 2007 mediante la
cual constituyen e integran el Comité en la UDFJC, establece en su artículo tercero
que este se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y
extraordinariamente por convocatoria del Secretario Técnico por instrucciones del
Rector o Vicerrector de la Universidad.
Así las cosas, se transgredió el artículo tercero de la Resolución 286 de 2007 del 5
de septiembre de 2007 y los literales a) a h) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Ahora bien, por solicitud de información por parte del órgano de control, la Oficina
Asesora de Control Interno (OACI) de la Universidad mediante radicado No. IE-
13362 de fecha 15 de mayo de 2018 informa que recibieron las evidencias por parte
de contabilidad y aportan formato de acta de reunión del Comité de sostenibilidad,
formato GRF-PR-020-FR-015 ficha técnica de depuración actualizado, levantamiento
del procedimiento del comité de sostenibilidad, modificación de la ficha técnica de
depuración - SIGUD y oficio de resocialización del procedimiento GRF-PR-020 de
sostenibilidad del sistema contable.
Frente a los soportes suministrados, se hace precisión a los formatos de que tratan
las acciones de mejora; el formato allegado de actas GI-FR-010 de SIGUD fue
aprobado desde el 17 de septiembre de 2014 y se encontraba sin diligenciar, su uso
se evidenció en visita administrativa del 12 de marzo de 2018 en la cual se efectuó
seguimiento al saneamiento contable realizado por la Universidad durante la
vigencia 2017. Respecto al formato aportado de la ficha técnica para depuración de
partidas, se observó que fue actualizado el 26 de octubre de 2017.
No obstante a lo anterior, en la evaluación del factor estados contables se detectó

que durante la vigencia 2017 el comité de sostenibilidad del sistema contable realizó
una sola sesión el día 28 de diciembre de 2017 y que el avance del proceso de
saneamiento contable al cierre de la vigencia 2017 se encuentra en un 15%; por lo
tanto, las acciones de mejora no subsanaron lo relacionado con la periodicidad en
que debe reunir el comité de sostenibilidad contable, ni tampoco la falta de
planeación y control de los sistemas de información desarticulados en cada área.

por lo tanto se presenta una observación administrativa.
PBX: 3358888
45
Finalmente, frente a las demás observaciones administrativas de las acciones

evaluadas como inefectivas, se definieron en el factor correspondiente de este
informe.
2. Aplicación Parágrafo Transitorio del Artículo Décimo Tercero de la

Bogotá.
Dando cumplimiento a lo estipulado al parágrafo transitorio definido en el Artículo

Décimo Tercero de la Resolución en comento, el cual define que “Para las acciones
calificadas como inefectivas en auditorías de las vigencias 2016 y 2017, que no se les haya
establecido un nuevo hallazgo, en las Auditorías de Regularidad que se programen en el
PAD 2018 y PAD 2019 (según corresponda a los sujetos programados en cada vigencia), se
deberá formular un nuevo hallazgo. Las acciones planteadas para los nuevos hallazgos
deberán eliminar la causa que originó el hallazgo, de lo contrario se calificarán como
incumplidas. Este procedimiento solo podrá realizarse por una única vez para cada uno de
los sujetos de vigilancia y control que se encuentren en esta situación”.
Se procedió a revisar en el Sistema SIVICOF el estado de las acciones del plan de

mejoramiento de la Universidad, evidenciando que existían 55 acciones inefectivas
correspondientes a 37 hallazgos, de las cuales 15 corresponden a la vigencia 2016 y
40 a la vigencia 2017. En la auditoría adelantada en el PAD 2017 a diez (10)
hallazgos correspondientes a 22 acciones del factor gestión financiera y estados
contables, se les generó el nuevo hallazgo, por lo tanto, se tomaron 33 acciones
inefectivas representadas en 27 hallazgos, con el fin de definir los nuevos hallazgos,
conforme a lo estipulado en el parágrafo transitorio de la Resolución 012-2018.
A continuación se describen los nuevos hallazgos haciendo énfasis a la entidad que

como lo define la Resolución 012 de 2018 emanada de la Contraloría de Bogotá (…)
“La(s) acción(es) planteadas para el nuevo hallazgo deberán eliminar la causa que originó el
hallazgo, en caso contrario en el seguimiento respectivo se deben calificar como
incumplidas (en ningún caso la acción se calificará dos veces como inefectiva)”.
3.1.2.2.10 Hallazgo administrativo por cuanto la acción No.162 del Hallazgo No.
0.2.1.1, de la Auditoría 190 se evaluó como inefectiva en la vigencia 2017,
en razón a que la acción formulada por la entidad se cumplió en términos,
pero no subsanó la causa raíz del hallazgo, por lo que continua el riesgo de
ocurrencia de la situación encontrada en su momento, por este órgano de
control.
Por lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en el Parágrafo Transitorio del

Artículo Décimo Tercero de la Resolución reglamentaria 012 del 28 de febrero de
2018 de la Contraloría de Bogotá, se determina un nuevo hallazgo administrativo,
con el fin que la administración plantee acción(es) correctivas que eliminen la causa
que originó el hallazgo.
PBX: 3358888
46
Por lo expuesto, se presenta un hallazgo administrativo.
3.1.2.2.11 Hallazgo administrativo por cuanto la acción No. 177 del Hallazgo
No. 2.1.1.10, de la Auditoría 182 se calificó como inefectiva, en la vigencia
2017, en razón a que la acción formulada por la entidad se cumplió en
términos, pero no subsanó la causa raíz del hallazgo, por lo que continua el
riesgo de ocurrencia de la situación encontrada en su momento, por este
órgano de control.
Por lo cual, en cumplimiento a lo estipulado en el Parágrafo Transitorio del Artículo

Décimo Tercero de la Resolución reglamentaria 012 del 28 de febrero de 2018 de la
Contraloría de Bogotá, se determina un nuevo hallazgo administrativo, con el fin que
la administración plantee acción(es) correctivas que eliminen la causa que originó el
hallazgo.
No. 2.1.10, de la Auditoría 190 se calificó como inefectiva, en la vigencia
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
PBX: 3358888
47
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
PBX: 3358888
48
órgano de control.

hallazgo.
No. 2.1.2.8.1, de la Auditoría 190 se calificó como inefectiva, en la vigencia
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
PBX: 3358888
49
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
PBX: 3358888
50
2017, en razón a que la acción se cumplió en términos pero la acción
formulada no subsana la causa raíz del hallazgo.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
PBX: 3358888
51
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
órgano de control.

hallazgo.
PBX: 3358888
52
3.1.2.2.29 Hallazgo administrativo por cuanto las acciones Nos. 231, 232 y 233
del Hallazgo No. 2.3.1, de la Auditoría 800 se calificó como inefectiva, en la
vigencia 2017, en razón a que la acción formulada por la entidad se
cumplió en términos, pero no subsanó la causa raíz del hallazgo, por lo que
continua el riesgo de ocurrencia de la situación encontrada en su momento,
por este órgano de control.

hallazgo.
3.1.2.2.30 Hallazgo administrativo por cuanto la acción No. 6 del Hallazgo No.
3.3, de la Auditoría 29 se calificó como inefectiva, en la vigencia 2017, en
razón a que la acción formulada por la entidad se cumplió en términos,
control.

hallazgo.
No. 7.2, de la Auditoría 800 se calificó como inefectiva, en la vigencia 2017,
en razón a que la acción formulada por la entidad se cumplió en términos,
control.

hallazgo.
PBX: 3358888
53
No. 2.1.10.8, de la Auditoría 182 se evaluó como inefectiva en la vigencia
órgano de control.
Por lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en el Parágrafo Transitorio del

Artículo Décimo Tercero de la Resolución reglamentaria 012 del 28 de febrero de
2018 de la Contraloría de Bogotá, se determina un nuevo hallazgo administrativo,
con el fin que la administración plantee acción(es) correctivas que eliminen la causa
que originó el hallazgo.
3.1.2.2.33 Hallazgo administrativo por cuanto las acciones No. 27 y 29 del

Hallazgo No. 2.2.1.4.1, de la Auditoría 18 se calificaron como inefectivas,
en las vigencias 2017 y 2016 respectivamente, en razón a que la acción
formulada por la entidad se cumplió en términos, pero no subsanó la causa
raíz del hallazgo, por lo que continua el riesgo de ocurrencia de la situación
encontrada en su momento, por este órgano de control.

hallazgo.
3.1.2.2.34 Hallazgo administrativo por cuanto las acciones No. 32 y 34 del

en las vigencias 2017 y 2016 respectivamente, en razón a que la acción
formulada por la entidad se cumplió en términos, pero no subsanó la causa
raíz del hallazgo, por lo que continua el riesgo de ocurrencia de la situación
encontrada en su momento, por este órgano de control.

hallazgo.
Por lo expuesto, se presenta un hallazgo administrativo
PBX: 3358888
54
3.1.2.2.35 Hallazgo administrativo por cuanto las acciones No. 38, 39 y 40 del
en las vigencias 2017, 2016 y 2017 respectivamente, en razón a que la
acción formulada por la entidad se cumplió en términos, pero no subsanó la
causa raíz del hallazgo, por lo que continua el riesgo de ocurrencia de la
situación encontrada en su momento, por este órgano de control.

hallazgo.
3.1.2.2.36 Hallazgo administrativo por la inefectividad de la acción de mejora

propuesta en el plan de mejoramiento por parte de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas para el hallazgo No. 2.1.10.1 “(…) por mantener
inactivas cuentas de ahorro y corrientes, únicamente generando
rendimientos financieros, cuando así fue suscrito con la entidad bancaria,
mientras que se encuentran varios casos en donde no se reportan ingresos
por rendimientos financieros, permitiendo que el dinero pierda su poder
adquisitivo (…)”.
El cumplimiento de la acción identificada con el código 203 del hallazgo No. 2.1.10.1
de la auditoría 182, que se describe a continuación: “El IDEXUD (en alianza con la
entidad bancaria y su aliado desarrollador de software), implementará un producto financiero
que le permitirá, la identificación particular y oportuna de los recursos ejecutados por cada
proyecto”, fue evaluada en la vigencia 2016 PAD 2017 y como resultado se
estableció que dicha acción fue inefectiva; en razón a que no se ha implementado el
producto financiero propuesto. Así mismo, el auditor manifestó que “(…) falta la
formalidad del contrato entre el banco Davivienda en calidad de entidad financiera, realtech
en calidad de desarrollador del software, y la Universidad”.
Por lo anterior, en virtud de lo establecido en el Parágrafo Transitorio del Artículo

Décimo Tercero de la Resolución Reglamentaria 012 del 28 de febrero de 2018 de la
hallazgo.
PBX: 3358888
55
3.1.3 Gestión Contractual
3.1.3.1 Gestión Contractual Alcance y Muestra
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC, suscribió 4.232 contratos

por valor de $120.122.639.6919 para la vigencia 2017, de los cuales 2684 contratos
equivalente a $55.083.443.66510 corresponden a recursos ejecutados por el Instituto
de Extensión y Educación para El Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD – (parte
administrativa y proyectos, ILUD y convenios)11, por lo tanto, el valor de la
contratación ejecutada por la Universidad Distrital asciende a la suma de
$65.039.196.028 para un total de 1548 contratos.
Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta para la selección de la muestra

fueron: la cuantía, trazabilidad dentro de los proyectos de inversión (a los que
aplica), etapa en la cual se encuentran, que no hayan sido objeto de selección en
otra auditoría y si habían sido seleccionados se encontraban en ejecución, alertas de
contratación y contratos suscritos en vigencias diferentes a la 2017, pero terminados
y/o liquidados en la vigencia objeto de auditoría.
Por otro lado, conforme el informe final de factores de gestión presupuestal y

estados contables de auditoría de regularidad vigencia 2017, PAD 2018, en el tema
de Pasivos Exigibles, se reportó un saldo de $10.459.042.653 correspondiente al
contrato de obra No. 121 de 2010, suscrito con la Unión Temporal Fénix, por un
valor de $13.094.362.000, por lo tanto, el contrato fue incluido dentro de la muestra
de contratación.
A continuación, se presenta la muestra de contratación de los recursos ejecutados

por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC, la cual corresponde a
56 contratos de la vigencia 2017 por valor de $23.849.244.806, que representa el
35.9% del presupuesto mencionado; además, se seleccionaron 10 contratos de la
vigencia 2016, por valor de $12.765.063.499, 2 contratos de la vigencia 2013, por
valor de $91.968.669.160 y 1 contrato de la vigencia 2010, por valor de
$13.094.362.000
Cuadro No. 6
MUESTRA DE CONTRATACION
(Cifras en pesos $)
No.
Proyect
No. Tipo
o Objeto Valor en pesos Alcance Estado
Contrato contrato
Inversió
n
Suministro e instalación de la empradizacion y la plantación del
arbolado urbano ubicados en la Sede Bosa Porvenir de La
Evaluar las etapas, precontractual, Terminado
1542-17 379 Suministro Universidad Francisco José De Caldas de acuerdo con las $137.313.152
contractual y post contractual
condiciones y especificaciones previstas en el pliego de
condiciones.
Pago cargo variable licencia de construcción II sede Aduanilla Evaluar las etapas, precontractual,
25534-17 380 Oficio $ 206.684.967 Terminado
de Paiba, curaduría urbana No. 3 contractual y post contractual
9
Información reportada en el SIVICOF
10
Información remitida por el IDEXUD mediante correo electrónico del día 28-02-2018
11
El IDEXUD no recibe recursos del presupuesto de la Universidad, desde el año 2013, todos los gastos de funcionamiento son
asumidos directamente por el IDEXUD, a través del fondo especial de promoción de la extensión y proyección social.
(Presentación del director del IDEXUD al equipo auditor de la auditoría de desempeño código 024 de 2017)
PBX: 3358888
56
No.
Proyect
No. Tipo
Contrato contrato
Inversió
n
Prestar servicios profesionales como asesor, de manera
autónoma e independiente, en la oficina asesora de planeación
Prestación Evaluar las etapas, precontractual,
1577-17 380 y control, desarrollando actividades relacionadas con el $ 59.017.360 Terminado
de servicios contractual y post contractual
proyecto n° 380 "mejoramiento y ampliación de la
infraestructura física de la universidad"
Prestar servicios profesionales, de manera autónoma e
independiente, en la oficina asesora de planeación y control, en
la implementación del sistema de administración de la planta
1569-17 380 física de la universidad distrital e incorporarlo al sistema $ 27.147.984 Terminado
integrado de gestión de la ud. así mismo apoyar los procesos
de determinación de indicadores de capacidad y construcción
del plan maestro de desarrollo físico.
Prestar servicios profesionales como especialista en sistemas
de información geográfica para adelantar las actividades
Prestación técnicas y administrativas, que permitan a la oficina de Evaluar las etapas, precontractual,
923-17 380 $ 26.557.812 Terminado
de servicios planeación de la universidad Distrital, el ajuste e contractual y post contractual
implementación del sistema de información geográfico
institucional.
Prestar servicios profesionales, de manera autónoma e
1232-17 380 independiente, en el proceso de evaluación. $33.934.980 Terminado
servicios contractual y post contractual
Elaboración de avalúos comerciales de los bienes inmuebles
(terrenos y edificaciones) de todas las propiedades a
disposición de la universidad, a fin de establecer los saldos
iniciales bajo el nuevo marco normativo contable para
entidades de gobierno establecido por la contaduría general de
la nación en su Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones,
cumpliendo los términos técnicos adjuntos y sujeto a la entrega
2091-17 380 de: informe técnico (avaluó comercial de cada una de las $139.500.000 Terminado
servicios contractual y post contractual
unidades jurídicas que conforman las propiedades), memoria
descriptiva del predio, resumen de la naturaleza jurídica del
bien, análisis económico del sector y del mismo inmueble,
normativa urbanística, metodología de avalúo y
consideraciones especiales, material cartográfico y registro
fotográfico de la propiedad (propuesta adjunta)
Prestación Contratar el servicio de renovación de licencias, soporte y Evaluar las etapas, precontractual,
1116-17 4150 $ 136.000.000 Terminado
de Servicios mantenimiento técnico al sistema de información. contractual y post contractual
Compravent Adquirir, instalar y poner en funcionamiento un sistema de Evaluar las etapas, precontractual,
1388-17 4150 $ 331.403.100 Terminado
a seguridad contra pérdida del material bibliográfico. contractual y post contractual
Orden de Suscripción con la empresa editorial ELSEVIER B.V. para Evaluar las etapas, precontractual,
6159-17 4150 $ 316.616.000 Terminado
Servicios hacer uso de las bases de datos contractual y post contractual
Celebrará en el mercado de compras públicas -mcp- de la
bolsa mercantil de Colombia S.A -BMC- la negociación o
negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios
que se describen a continuación: "servicio integral de Evaluar las etapas, precontractual,
936-17 Suministros $ 8.254.958.205 Liquidado
vigilancia y seguridad privada de bienes e instalaciones, en la contractual y post contractual
modalidad fija y móvil, con y sin armas de fuego, con medios de
apoyo humano, tecnológico y canino para las diferentes sedes
de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas"
1663-17 382 Orden de Apoyo logístico para todas las actividades requeridas en el $ 19.861.146
Servicio marco del proyecto 382 mejoramientos del bienestar Evaluar las etapas, precontractual,
institucional de la Universidad Distrital Francisco José De contractual y post contractual
Caldas.
Terminado
Orden de
1665 -17 382 Servicio Contratar la compra de material para el desarrollo de talleres $ 8.000.000
asociados al proyecto 382 mejoramiento del bienestar Evaluar las etapas, precontractual,
institucional de la Universidad Distrital Francisco José De contractual y post contractual
Caldas. Terminado
Prestación
1654-17 382 de servicios $ 30.984.114
Prestar sus servicios para la coordinación de las actividades del Evaluar las etapas, precontractual,
programa de prevención de deserción estudiantil. contractual y post contractual Terminado
Prestación
1591-17 382 de servicios Prestar sus servicios profesionales en el área de psicología $ 22.057.737 Terminado
para apoyar el programa de prevención de deserción Evaluar las etapas, precontractual,
estudiantil. contractual y post contractual
1535 -17 Prestación $ 2.113.409.720
de servicios Suministro y distribución de alimentos para los estudiantes de
pregrado del programa de apoyo alimentario de la Universidad Evaluar las etapas, precontractual, Ejecución
Distrital Francisco José De Caldas en la vigencia 2016, de contractual y post contractual
acuerdo a las condiciones de la convocatoria pública no. 01 de
2016.
2020 -17 Orden de $ 49.937.885

Servicios Evaluar las etapas, precontractual,
Elaborar contrato para la adquisición de memorias usb de 8g, contractual y post contractual
marcadas con el logo de la universidad para ser entregadas a Terminado
los estudiantes que ingresan a primer semestre a los diferentes
proyectos curriculares de La Universidad Distrital Francisco
José De Caldas
1490-17 Orden de contratar la prestación de servicio de 2.500 refrigerios para $20.000.000
servicios entregar a los estudiantes en la jornada de inducción y Evaluar las etapas, precontractual,
bienvenida a la Universidad Distrital Francisco José De Caldas contractual y post contractual Terminado
de primer semestre del periodo académico 2017-iii, solicitadas
por el centro de bienestar institucional en la presente vigencia
$3.289.795.728 Evaluar Etapas: precontractual y
1206 – 17 Contrato contratación plan adicional de salud de salud de pensionados contractual. Ejecución
que ostentaron la calidad de trabajador oficial, junto con su
grupo familiar
Contrato de
compravent
1147-17 4149 a $210.232.778
Contratar la adquisición de equipos y accesorios festo para el Evaluar las etapas, precontractual,
laboratorio de automatización y control, adscrito a los contractual y post contractual Terminado
laboratorios y talleres de mecánica de la facultad tecnológica
de la universidad distrital
PBX: 3358888
57
No.
Proyect
No. Tipo
Contrato contrato
Inversió
n
Orden de
1455-17 4149 compra $127.860.859
Compra de licencia de la suite vip educativo creative cloud for Evaluar las etapas, precontractual,
teams alls apps. licencia nueva education device license contractual y post contractual Terminado
multiple, platforms multi latin american languagenueva educ y
adquirir 50 adobe vip creative cloud, multiplataforma,
multilenguaje x 2 años, 10 reason v.9 académicas
multiplataforma, 3 corel draw x 8 académica suite,
multiplataforma, para dotar los diferentes laboratorios y aulas
especializadas, donde se utilicen software como complemento
de la labor académica, en la facultad de artes asab de la
universidad distrital francisco José de caldas
1518-17 4149 Orden de
servicio $61.739.100
El área de laboratorios de la facultad de ingeniería de la Evaluar las etapas, precontractual, Terminado
universidad distrital francisco José de caldas requiere para la contractual y post contractual
actual vigencia la adquisición y renovación de licencias de
software edgecam solid machinist for education, dado que esto
permitirá un mejor desarrollo de las actividades académicas y
la adquisición y renovación de licencias de software solidwords
edu. edition network, dado que esto permitirá un mejor
desarrollo de las actividades académicas.
$64.474.200
1466-17 4149 Orden de Adquirir 2 weaves audio mercury bundle v.9 mac, 34 finale v.25 Evaluar las etapas, precontractual, Terminado
compra academia site, múltiple plataforma, perpetua, 7 nvivo pro, envío contractual y post contractual
electrónico, windows, 7 endnote x8, licencia académica, envío
electrónico windows. Para dotar los diferentes laboratorios y
aulas especializadas, donde se utilicen software como
complemento de la labor académica, en la facultad de artes
asab de la universidad distrital francisco José de caldas.
1708-17 4149 Orden de $56.758.249 Evaluar las etapas, precontractual,
compra Contratar la adquisición de la licencia académica del software contractual y post contractual Terminado
siemens nx 11 cad cam cae, así como su actualización por 2
(dos) años para los laboratorios y talleres de mecánica de la
facultad tecnológica de la universidad distrital
Contrato de
1873-17 4149 compravent $548.741.130 Evaluar las etapas, precontractual,
a Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos contractual y post contractual Terminado
de laboratorio de los grupos sonido, música, e instrumentos,
con destino a los laboratorios de las facultades de artes-asab,
ciencias y educación, medio ambiente, ingeniería y tecnológica
de la universidad distrital francisco José de caldas, de acuerdo
con las condiciones y especificaciones previstas
1931-17 4149 Contrato de $1.029.320.464

compravent Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos En ejecución
a de laboratorio del grupo de robustos con destino a los Evaluar etapa precontractual
laboratorios de las facultades de ingeniería, tecnológica,
ciencias y educación, medio ambiente y recursos naturales y
artes-asab de la universidad distrital francisco José de caldas,
de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
Contrato de
1917-17 4149 compravent $440.300.000
a Evaluar las etapas, precontractual,
Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos contractual y post contractual Terminado
de laboratorio del grupo de robustos con destino a los
laboratorios de las facultades de ingeniería, tecnológica,
ciencias y educación, medio ambiente y recursos naturales y
artes-asab de la universidad distrital francisco José de caldas,
de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
Adquirir instancias reservadas por un periodo de tres años para
obtener el servicio de infraestructura AWS que permita
alojamiento, operación. Backup y funcionamiento de sistemas
de gestión de aprendizaje (LMS), sistema de gestor de
Evaluar las etapas, precontractual,
963-17 188 Compra contenido (CMS-CAMPUS VIRTUAL), mesa de ayuda, $78.072.000 Sin ejecutar
plataforma de video online y bases de datos para el
funcionamiento de los programas que se virtualizan de
pregrado, posgrados y programas trasversales de la
universidad distrital.
Comprar 6 computadores tipo III para la unidad de producción
del proyecto y adquirir dotación tecnológica de una sala de
video conferencia compuesto por: un (1) kit de aula interactiva
que contiene: una (1) pizarra un (1) proyector, sonido activo y
accesorios (anclajes, cables, uniones, canaleta, conectores,
entre otros que sean necesarios para la adecuación de este Evaluar las etapas, precontractual, En ejecución
2050-17 188 Compra $49.968.100
kit); dos pantallas de 24"; 4 mouse; 4 teclados; 3 discos duros contractual y post contractual
de 2 teras externo para almacenamiento de información; dos
tarjeta SD de 32 gb; un micrófono bom (rode) y accesorios; 3
ups; 4 diademas para video conferencia; un soporte de pie para
tv; 2 cables HDMI de 3 metros c/u; un adaptador Mac
(thunderbolt a HDMI).
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con el personal,
suministro de elementos, insumos, maquinaria, equipos y
accesorios necesarios para la realización de estas actividades
Prestación Evaluar las etapas, precontractual, En ejecución
13933-17 en todas las sedes de la Universidad Distrital de acuerdo con $3.721.433.854
de Servicios contractual y post contractual
las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de
condiciones, conforme al acuerdo 1510 de 2013 artículos 48 y
49.
Servicios de Contratar el suministro de transporte terrestre para el desarrollo
Transporte de las prácticas académicas como de las actividades Terminado
1086-17 académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco $843.407.352,35 Evaluar las etapas, precontractual,
José De Caldas, de acuerdo con las condiciones y contractual y post contractual
especificaciones previstas.
Contrato
1097-17 interadminist $1.129.345.938 En Ejecución
rativo Contratar los servicios de enlaces de datos y acceso a internet Evaluar las etapas, precontractual,
con el fin de garantizar los servicios de telecomunicaciones y contractual y post contractual
telemáticos: enlaces de datos entre sedes y canal de internet
para la Universidad Distrital Francisco José De Caldas.
PBX: 3358888
58
No.
Proyect
No. Tipo
Contrato contrato
Inversió
n
2088-17 Contrato de Contratar el cálculo actuarial del pasivo pensional de la $48.000.000
consultoría Universidad Distrital Francisco José de Caldas a diciembre 31 Evaluar las etapas, precontractual, Terminado
de 2017, bajo normas internacionales de contabilidad, el cual contractual y post contractual
incluye las reservas para los siguientes grupos: a)
pensionados; titulares, sustitutos, de las pensiones que
reconoció y paga la universidad distrital. b) cuotas partes por
pagar, aceptadas por la universidad distrital c) bonos
pensionales de personal activo y de retirados, con los cuales la
universidad genero pasivo pensional hasta la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y, d) reservas de docentes de
hora cátedra.
Prestación
134-17 de Servicios En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a $37.328.478
prestar servicios profesionales, de manera autónoma e Evaluar las etapas, precontractual, Terminado
independiente en lo relacionado con las actividades contractual y post contractual
enmarcadas en los procesos de gestión precontractual, así
como actividades jurídicas relacionadas con los procesos de
cuotas partes pensionales, y actividades relacionadas con el
sistema distrital de quejas y soluciones sdqss, en el marco de
los planes, programas, obligaciones y procesos de
competencia de la vicerrectoría administrativa y financiera de la
universidad Distrital Francisco José De Caldas
Prestación
842-17 de Servicios En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a $48.689.322 Terminado
prestar servicios profesionales especializados , de manera Evaluar las etapas, precontractual,
autónoma e independiente, en lo relacionado con el cobro de contractual y post contractual
cuotas partes pensionales en el análisis e ingreso en la matriz
de las hojas de vida a pensionados, elaboración de
Resoluciones para su cobro; verificación de los anexos que
acompañan las Resoluciones; elaboración de actos
administrativos de agotamiento de vía gubernativa y
elaboración de demandas para posterior aprobación de la
oficina asesora jurídica contra entidades cuota artistas, en el
proceso jurídico, en el marco de las competencias de rectoría
de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas.
$8.483.745
Prestación
1540-17 de Servicios
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a Evaluar las etapas, precontractual, Terminado
prestar servicios de apoyo asistencial a la secretaria general contractual y post contractual
de manera autónoma e independiente, en procesos asociados
a la gestión de notificación y comunicación de las
Resoluciones en temas pensionales de incompatibilidad,
compatibilidad, compatibilidad y cobro de cuotas partes
pensionales, en el marco de las competencias de la secretaria
general de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas
1541-17 Prestación En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a $19.918.359
de Servicios prestar asesoría a la rectoría y a la vicerrectoría administrativa Terminado
y financiera de manera autónoma e independiente en el análisis Evaluar las etapas, precontractual,
y soporte jurídico en los procesos asociados a la gestión contractual y post contractual
pensional en lo relacionado con temas de compartibilidad,
compatibilidad e incompatibilidad , así como de abogado
externo a la oficina asesora jurídica en emisión de conceptos y
representación judicial también en temas asociados con
incompatibilidad y compartibilidad pensional, en el marco de las
competencias de la vicerrectoría administrativa y financiera y
de la oficina asesora jurídica de la Universidad Distrital
Francisco José De Caldas
Prestar sus servicios profesionales en el área de psicología
1609-17 382 para apoyar el programa de prevención de deserción $ 22.057.737 Terminado
estudiantil.
estudiantil.
estudiantil.
estudiantil.
estudiantil.
estudiantil.
estudiantil.
estudiantil.
estudiantil.
Prestación Prestar sus servicios de acompañamiento y tutorías para el Evaluar las etapas, precontractual,
1640-17 382 $ 22.057.737 Terminado
de servicios programa de prevención de deserción estudiantil. contractual y post contractual
1639-17 382 $ 22.057.737 Terminado
1647-17 382 $ 22.057.737 Terminado
1649-17 382 $ 22.057.737 Terminado
1653-17 382 $ 22.057.737 Terminado
1644-17 382 $ 22.057.737 Terminado
1618-17 382 $ 22.057.737 Terminado
1625-17 382 Prestación Prestar sus servicios de acompañamiento y tutorías para el $ 22.057.737 Evaluar las etapas, precontractual, Terminado
PBX: 3358888
59
No.
Proyect
No. Tipo
Contrato contrato
Inversió
n
1628-17 382 $ 22.057.737 Terminado
1630-17 382 $ 22.057.737 Terminado
$23.849.244.806
Total vigencia 2017
No.
Proyect
No. Tipo
Contrato contrato
Inversió
n
Arrendar por un año el predio en la carrera 12 No. 23 79 pisos
Arrendamie 5,6 y 7, seis garajes, el cual cumple con las condiciones Evaluar la etapa, precontractual, En ejecución
CA1075I-16 $500.278.531
nto necesarias básicas para realizar actividades académicas del contractual y post contractual
instituto de lenguas de la Universidad Distrital ILUD
Adelantar las obras de recuperación integral bajo la modalidad
de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, del inmueble
denominado colegio la merced monumento nacional propiedad
990-16 380 Obra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de $1.995.435.720 En liquidación
conformidad con las intervenciones mínimas aprobadas por el
ministerio de cultura mediante oficio No. 415 de 2015, las
especificaciones técnicas y cantidades de obras determinadas.
Adelantar las reparaciones locativas para el mejoramiento
integral, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula
de reajuste de los auditores de la Universidad, ubicado en las
1074-16 380 Obra sedes de ingeniería, ciencias y educación, medio ambiente, $2.185.798.151 En liquidación
tecnológica y artes asab, de conformidad con el diseño
arquitectónico de referencia, las especificaciones técnicas.
992-16 380 Obra Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del edificio $819.278.296 Liquidado
Alejandro Suarez copete que incluye obras eléctricas para la Evaluar las etapas precontractual,
puesta en marcha de un grupo electrógeno que le de contractual y postcontractual
autonomía total al edificio y a la torre administrativa, sistema
redundante de ups para cecad transferencias eléctricas e
instalaciones de acometidas en cumplimiento del reglamento
técnico de instalaciones eléctricas.
$91.000.000
963-16 380 Orden de Estudio diagnostico estructural revisión análisis vulnerabilidad Evaluar las etapas precontractual y Terminado
servicio sísmica patologías estudios suelos diseños reforzamiento contractual
estructural inmuebles sótanos av Jiménez asab casona
ingeniería carpintería medio ambiente propiedad UDFJC.
Convenio
Evaluar las etapas contractual y
995-16 4150 Interadminis Compra de material bibliográfico. $680.000.000 Terminado
postcontractual
trativo
1075-16 4149 Contrato de
compravent Adquisición, instalación, configuración y mantenimiento de $3.584.357.078 Evaluar las etapas contractual y
a computadores, periféricos y accesorios, para algunas postcontractual Liquidado
dependencias de la universidad distrital francisco José de
caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones
previstas en el pliego de condiciones.
Contrato de
1079-16 4149 compravent contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos $280.256.000 Evaluar las etapas contractual y
a de laboratorio del grupo robustos items 13 banco postcontractual
hidrodinámico, , con destino a los laboratorios de la facultades Terminado
de ingeniería, tecnología, ciencias de la educación, medio
ambiente y recursos naturales y artes- asab de la universidad
distrital, de acuerdo con las condiciones y especificaciones
previstas.
Adquirir, instalar, configurar y poner rn correcto funcionamiento
una solución networking de equipos, software, componentes y
accesorios de telecomunicaciones, una solución volp, que se
Interadminis integra con la plataforma de telefonía existente en la Evaluar las etapas contractual y Terminado
993-16 188 $2.192.514.821
trativo universidad; así como una solución wifi, con el fin de ofrecer y postcontractual
garantizar el acceso a los servicios de red ofrecidos a través de
la infraestructura de la red convergente LAN, WAN y WLAN de
la universidad en los términos de referencia.
Adquisición, instalación, configuración e implementación de
una solución de sistema de almacenamiento masivo (SAN) o
(SAN/NAS), para el fortalecimiento de los servicios de correo,
virtualización y file server, que presta la red de datos UDNET
Evaluar las etapas contractual y Terminado
1008-16 188 Compra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este $436.144.902
postcontractual
proceso involucra retoma del equipo hewlwett packard SAN
HP EVA 4000, de acuerdo con las condiciones y
especificaciones previstas en el pliego de condiciones y la
normatividad prevista.
Total vigencia 2016 $12.765.063.499
No.
Proyect
No. Tipo
Contrato contrato
Inversió
n
Evaluar la etapa contractual y Terminado
1063-2013 379 Obra Construcción Sede Universitaria de Bosa en Porvenir $86.798.000.770
postcontractual
Contratar la interventoría técnica administrativa, financiera y
jurídica para la construcción de la nueva sede universitaria Evaluar la etapa contractual y post Terminado
1071-2013 379 Consultoría $5.170.668.390
Ciudadela El Porvenir – Bosa – de la Universidad Distrital contractual
Francisco José De Caldas – Etapa 1.
$91.968.669.160
Total vigencia 2013
Realización de los estudios, diseños y construcción de las
obras para el proyecto del edificio B de la sede la Macarena de
la Universidad Francisco José de Caldas, así como la gestión
ambiental y de licenciamiento, a que haya lugar, de Evaluar las etapas, precontractual,
121-10 380 COP $13.094.362.000 Terminado
conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato, el contractual.
alcance del objeto del contrato, el apéndice técnico, los
términos de referencia de la convocatoria pública y la propuesta
presentada por el contratista
Total vigencia 2013 $13.094.362.000
Fuente: Elaboracion equipo auditor - plan de trabajo
PBX: 3358888
60
Conforme a lo anterior, la muestra definitiva de la Evaluación Gestión Contractual

seleccionada de los recursos ejecutados por la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas-UDFJC, corresponde a 69 contratos por valor total de $141.677.339.465.
Asì mismo es importante mencionar que para la evacuación del CONVENIO 2955
DE 2015, se tomo una muestra de 31 contratos para las vigencias 2015 a 2017, por
valores de $730.549.974, los cuales se relacionaron en el tema de los derechos de
petición.
Los anteriores contratos fueron auditados en su totalidad por el equipo profesional
asignado a esta auditoría, hasta la etapa en la que se encontraba el respectivo
acuerdo de voluntades a la fecha de la evaluación. Una vez finalizada la evaluación
de estos contratos, se obtuvo los siguientes resultados que se muestran a
continuación; los contratos referidos en el cuadro anterior que no aparecen
relacionados en las observaciones del informe no presentaron tales connotaciones.
3.1.3.2 Gestión Contractual Resultados
De la muestra seleccionada se obtiene como resultado del ejercicio de control fiscal,

lo siguiente:
3.1.3.2.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por

inoportuna y/o no publicación en el SECOP de algunos documentos
contractuales, por inconsistencias en las fechas del amparo de las pólizas,
por la falta de planeación al suscribir prórrogas y adiciones, además por
establecer en los estudios previos y en el contrato, actividades que no
fueron realizadas dentro de la ejecución del contrato 1542 de 2017.
Cuadro No. 7
INFORMACION DEL CONTRATO
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Orden de suministro
Suministro e instalación de empradización y la plantación del arbolado urbano
ubicados en la sede Bosa Porvenir de la Universidad Francisco José de Caldas
OBJETO DEL CONTRATO
de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de
condiciones
CONTRATISTA Luis Ernesto Cañón Cañón
PLAZO INICIAL Un mes contado desde la fecha de aprobación de la garantía.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $125.476.000
FORMA DE PAGO 30 dìas calendario contados a partir de la radicación de la factura
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 09-08-17
FECHA DE INICIO 28-08-17
FECHA DE TERMINACION
28-11-17
(incluidas prórrogas)
ESTADO Liquidado
ADICIONES $21.156.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $146.632.000
Prorroga de fecha 25-09-17 por un mes
PRORROGAS
Fuente: Expediente contractual
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61
Inoportuna y no publicación en el SECOP
Mediante la Circular 70 de 2013 suscrita por la Secretaria General de la Alcaldía

Mayor y dirigida entre otros a los rectores del ente autónomo universitario mediante
la cual comunica que:
“(…) La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente emitió la

Circular Externa No. 1 del 21 junio de 2013 en la que recuerda a todas las entidades del
Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para
la Contratación Pública - SECOP.
Así mismo, señala que las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que
sea relevante para tal efecto, su régimen jurídico, naturaleza pública o privada o su
pertenencia a una u otra rama del poder público. Incluso, entidades que no sean
estatales pero que ejecuten recursos públicos deben publicar en el SECOP la actividad
contractual relacionada con los mismos.
Recuerda además, que las entidades que contraten de acuerdo con regímenes especiales
deben publicar la actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificación "régimen
especial" (…)
(…) A efecto que se de aplicación sin excepción alguna a los lineamientos señalados
por la entidad del orden nacional, se remite en anexo la citada Circular (…)”. (subrayado
fuera de texto)
De otra parte el artículo 80 de la Resolución 262 del 02-06-15, establece:
“Articulo 80. Publicación. La Universidad publicara en la página Web de la institución y en el

portal único de contratación estatal el contrato suscrito por esta modalidad, y los
diferentes documentos previos que se produzcan y la justifiquen”. (Subrayado fuera de
texto)
Dentro de la revisión de documentos publicados en la página web del SECOP se

estableció que los siguientes documentos fueron publicados de forma inoportuna y/o
no fueron publicados:
 Los estudios y documentos previos de fecha 02-08-17 y el acta de liquidación de

fecha 13-12-17, no fueron publicados.
 La prórroga fue suscrita el 25-09-17, lo que indica que debió ser publicada en
SECOP el 28-09-17, sin embargo fue publicado hasta el 03-10-17.
La entidad con esta omisión, está incumpliendo el principio de transparencia, al no

publicar oportunamente las diferentes actuaciones realizadas y no permitir el acceso
de los ciudadanos a la información, lo que genera desconfianza tanto en los
proponentes como la ciudadanía en aras de ejercer una gestión eficaz y eficiente. Lo
anterior, conlleva efectos negativos a la entidad como el no cumplimiento de los
mandatos legales, y no permite visibilizar como la entidad está realizando buen uso.
PBX: 3358888
62
Lo anterior se genera por falta de control en los procedimientos de quienes tienen

asignada esta labor dentro de la Universidad, toda vez que esta irregularidad ya ha
sido objeto de observación en auditorías anteriores por parte de este organismo de
control, así mismo se evidencia que las acciones del plan de mejoramiento no han
sido eficientes y efectivas, toda vez que continua presentándose dicha situación.
En consecuencia, se contraviene lo previsto artículo 209 de la C.P. en cuanto al

“principio de transparencia”, Circular 70 de 2013 de la Secretaria General de la
Alcaldía Mayor, y Circular Externa No. 1 del 21 junio de 2013 de La Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, además
posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de
2002.
Inconsistencias en las fechas del amparo de las pólizas
Conforme el ítem “requerimiento de póliza” del contrato, el contratista amparará los

siguientes conceptos:
a) Calidad: 20% del valor total del contrato, por su ejecución y 12 meses más.
c) Cumplimiento: 10% del valor total del contrato, por el plazo del contrato y 3 meses
más.
d) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 5% del
valor total del contrato, por la vigencia del contrato y tres (3) años más.
e) Responsabilidad Civil Frente a Terceros: 10% del valor total del contrato, por una
vigencia igual a la misma y 1 año más.
Revisadas las pólizas de Seguros del Estado S.A., Nos. 12-44-101157732 / 12-40-
101033021 del 08-11-17, se evidencio que no cubren la totalidad del amparo exigido
en el acápite cubrimiento de la póliza del contrato, dado que las pólizas consagran
los siguientes amparos:
a) Cumplimiento: Vigencia desde el 17/08/2017 hasta el 17/01/2018. Valor

asegurado $14.663.200
b) Calidad del servicio: Vigencia desde el 17/08/2017 hasta el 17/10/2018. Valor

c) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Vigencia

desde el 17/08/2017 hasta el 17/10/2020. Valor asegurado $7.331.600
e) Predios Labores y operaciones: Vigencia desde el 17/08/2017 hasta el

17/10/2018. Valor asegurado $14.663.200
PBX: 3358888
63
Teniendo en cuenta que el contrato termino el 28-11-201712, por lo tanto, las

vigencias de los amparos deberían ser:
Cumplimiento: Vigencia hasta el 28/01/2018.
Calidad del servicio: Vigencia hasta el 28/10/2018.
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Vigencia

hasta el 28/10/2020.
Predios Labores y operaciones: Vigencia hasta el 28/10/2018.
Las inconsistencias en las fechas de los amparos generan el incumplimiento a los

plazos establecidos en el contrato en el ítem de garantías, debido a que quedaron
sin cubrimiento once (11) días respecto de los amparos anteriormente relacionados,
por lo tanto, la póliza presenta una diferencia entre lo que exige el contrato y lo que
efectivamente cobija el amparo contenido en las pólizas citadas.
En consecuencia, por la falta de controles en la revisión de los documentos

aportados por el contratista y el no cumplimiento del procedimiento, en la aprobación
de póliza, la entidad coloco en riesgo los recursos destinados para el cumplimiento
del contrato.
Con la conducta desplegada se vulnera lo consagrado en el artículo 209 de la

Constitución Política, en cuanto a los Principios de la Contratación (Eficacia y
Economía), ítem “requerimiento de póliza del contrato y posiblemente se vulneró un
deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002.
Por la falta de planeación al suscribir prórrogas y adiciones, además por

establecer en los estudios previos y en el contrato, actividades que no fueron
realizadas dentro de la ejecución del contrato
El numeral B del artículo 3 y el artículo 12 del Acuerdo 03 de 11-03-15, establecen:
“(…) B. Planeación. Los procedimientos contractuales deberán estar precedidos por una
adecuada planeación, en la cual se verifique su conveniencia y pertinencia, prioridad y la
relación costo beneficio, con los planes, programas o proyectos de la Universidad y de
presupuesto. Los funcionarios responsables deberán suministrar, con la debida anticipación,
la información clara y completa requerida para adelantar la contratación (…)”. (Subrayado
fuera de texto)
“(…) Artículo 12: Etapas del proceso de contratación. El proceso de contratación se

desarrollara en cuatro (4) etapas, que se detallan así:
12
Fecha de terminación relacionada en el acta de liquidación suscrita el 13-12-17
PBX: 3358888
64
PREPARATORIA: En esta etapa, se realiza la planeación del contrato a celebrar por la

Entidad y por tanto se concentra en la planificación y el análisis de conveniencia y
oportunidad de la contratación, los estudios de factibilidad, el estudio de mercado, los
documentos y estudios previos, las autorizaciones que el contrato demande, la
apropiación presupuestal, capacidad e idoneidad del contratista y demás aspectos que
deben materializarse con la debida antelación a la apertura de los procesos de selección,
lo que a su turno constituye la base sustancial de cualquier procedimiento de escogencia de
contratista (…)”. (Subrayado fuera de texto)
En la orden de suministro 1542 del 27-10-17, se estableció un plazo de (1) mes para
la ejecución, sin embargo mediante prorroga de fecha 25-09-17, se prorrogo por un
mes más, teniendo en cuenta que “(…) 6) Que en formato de solicitud de modificación,
adición, prórroga u otro si, el supervisor del contrato doctor RAFAEL ENRIQUE
ARANZALEZ GARCIA señala que se requiere prorrogar un (1) mes, “(…) se solicita debido
a que a la fecha el CONSORCIO ZGC, no ha entregado el área occidental del bloque 3,
ya que no ha realizado el retiro de escombros de construcción, ni la conformación y limpieza
del terreno, lo cual impide el proceder con las actividades de adecuación de terreno,
plantación de la cerca viva y empradización del mismo. Por lo anterior y teniendo en cuenta
que las justificaciones dada por el supervisor es necesario realizar una prórroga (…)”.
(Subrayado fuera de texto)
En la justificación de la prórroga de fecha 25-09-17, se evidencia que las razones

que la originaron eran perfectamente previsibles, dado que si el terreno del área
occidental del bloque 3 no había sido entregado antes de la suscripción del contrato,
la sana lógica indica que no era susceptible de empradización, por tanto, se
afectaría el plazo para la ejecución del contrato.
Adicionalmente en los estudios y documentos previos de fecha 02-08-17, se

estableció la especificación técnica de la actividad del arbolado, cerca viva y prados
(poda y fertilización) como:
“(…) El contratista deberá disponer de todas las herramientas, equipos y personal para
desarrollar esta actividad.
Cerca viva: Se deberá realizar el mantenimiento de 780 metros de cerca viva, las
actividades que se contemplan son: la poda de formación cada 3 meses y aplicación de
fertilizante triple 15, la dosis será de 80 gramos por planta, aplicación de insecticida
Neemanzal con una dosis de 1 centímetro cubico por cada litro.
Zonas verdes: El corte de césped se realizara cada 45 días, el riego debe ser día
intermedio a razón de 4 litros por metro cuadrado durante los primeros 45 días desde el
momento de la instalación de los cespedones.
Arbolado: Se realizara la fertilización de los arboles cada 3 meses con una dosificación de
80 gramos por árbol, para el control fitosanitario se deberá aplicar Neemazal con una dosis
de 1 centímetro cubico por cada litro (…)”.
PBX: 3358888
65
En la propuesta de fecha 03-08-17, el señor Luis Ernesto Cañon, oferta 4

mantenimientos, sin embargo al realizar el contraste del plazo de ejecución del
contrato de un mes con los plazos para realizar el mantenimiento por ejemplo del
arbolado que debía realizar cada 3 meses, es decir el termino para realizar los 4
mantenimientos sería de 12 meses, plazo muy superior al establecido para la
ejecución contractual, con ellos se determina además la falta de planeación al
establecer el plazo contractual.
La orden de suministro 1542 del 27-10-17, fue suscrita por un valor inicial
$125.476.000, mediante adición de octubre de 2017, se adiciona en $21.156.000
para un valor total contratado de $146.632.000, la justificación para la adición es que
“(…) de acuerdo a lo establecido en el comité de seguimiento No. 5 de fecha 2 de octubre
de 2017, donde se justifica técnicamente mayor cantidad de empradización y a lo expuesto
por la coordinadora de sede de bosa porvenir en razón a que se ajustaran algunas áreas de
zonas duras como bordillos, senderos, zonas peatonales y gramoqui; igualmente a la
demolición de las baterías de baños y zonas de campamento que se encuentran en el
bloque 3, y a lo establecido en los comités de seguimiento realizados por la Rectoría (…)
Una vez analizada y estudiada la solicitud técnica adelantada por el contratista de fecha 3
de octubre de 2017, la División de Recursos Físicos, considera viable adicionar la orden de
suministro en las cantidades relacionadas en el cuadro de mayores y menores cantidades
(…) teniendo en cuenta que es necesario cumplir con la Resolución 0806 del 17 de
junio del año 2011, “por el cual se adopta el plan de implantación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas “sede ciudadela educativa el porvenir ubicado en la localidad de
Bosa, Bogotá D.C.”, en el que se hace necesario dar estricto cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 5 de dicho acto administrativo (…)”. (Subrayado fuera de texto)
De otra parte, la adición de octubre de 201713, se justifica en las mayores

cantidades de empradización, entre otros a la demolición de las baterías de baños y
zonas de campamento que se encuentran en el bloque 3, sin embargo el órgano de
control evidencia que dicha área desde la planeación del contrato era susceptible de
ser empradizada, dado que como se menciona en la justificación era necesario dar
cumplimiento estricto al artículo 5 de la Resolución 0806 del 17-06-2011 “plan de
implantación”.
Así las cosas, se determina que dichas razones no corresponden a imprevistos, sino
a situaciones que debían tenerse en cuenta desde los estudios previos, sin embargo
por la falta de planeación, no fueron juiciosamente analizados.
Dentro de las actividades incluidas en los estudios y documentos previos de fecha

02-08-17 y en el contrato, se encuentran las de:
“(…)
Item Descripción Unidad Cantidad Vr Unit Vr Total
10 Suministro de agua m3 400 $20.000 $8.000.000
para riego
13
En el documento de la adición aunque se relaciona el mes y año de la suscripción no se relaciona el día.
PBX: 3358888
66
Item Descripción Unidad Cantidad Vr Unit Vr Total

11 Mantenimiento de 780 Unidad 4 $1.000.000 $4.000.000
metros de cerca viva,
25 árboles y 6.300
metros cuadrados de
prado
Sin embargo, dichas actividades no fueron realizadas ni pagadas dentro de la

ejecución contractual, respecto de este tema en acta de visita administrativa No. 1
de fecha 11 de abril de 2018, se planteó lo siguiente:
“(…) Pregunta: ¿Informar porque razón las actividades suministro de agua de riego y
mantenimiento de 780 metros de cerca viva, 25 árboles y 6300 metros cuadrados de prado
no fueron realizadas por el contratista? Respuesta: Dentro de un contrato de acuerdo con la
necesidad en la ejecución se evidencian algunos imprevistos, los cuales fueron
balanceados para el bien del contrato, como algunos ítems que estaban contratados
inicialmente, no fueron ejecutados ni pagados y otros que estaban contratados, pero se
ejecutó mayor cantidad de obra, sin afectar el objeto del contrato. (…) Pregunta: ¿Informar
si al pasto kikuyo y las plántulas de “eugenias” sembradas se les ha realizado
mantenimiento, en caso afirmativo informar, mediante que contrato se efectúo dicha
actividad? Respuesta: Se han realizado mantenimientos de acuerdo con los insumos que
entregó el contratista, se ha efectuado la poda, limpieza, riego y demás recomendaciones
del manual de mantenimiento, el cual se realiza con el acompañamiento del personal
especializado del contrato de aseo de “Servilimpieza”. Adicionalmente se está realizando el
estudio de mercado para la adquisición de los insumos. Pregunta: ¿Informar si el agua para
el riego fue suministrada por el contratista o por la Universidad Distrital? Respuesta: El
suministro del agua para el riego fue suministrada por parte de la Universidad Distrital (…).
Así las cosas se evidencia la falta de planeación al incluir actividades que no serían
objeto de suministro por parte del contratista, dado que si las mismas iban a ser
suministradas por un contrato diferente y/o provenir de la misma universidad, por lo
tanto, los valores de las mismas, no debieron ser incluidas dentro de los estudios
previos ni relacionadas en el contrato de suministro.
Las anteriores irregularidades se presentan por:
 Falta de planeación en análisis de las cantidades que realmente son las que
se requieren para satisfacer la necesidad que justifico la contratación,
además en analizar si los espacios y/o zonas a intervenir se encuentran
disponibles.
 Falta de análisis de los elementos propios con que cuenta la Universidad
para satisfacer la necesidad.
 Falta de comunicación entre las diferentes áreas involucradas en la
operación de la Sede Bosa-El Porvenir de Universidad Distrital.
PBX: 3358888
67

Constitución Política, en cuanto a los Principios de la Contratación (eficacia y
economía); numeral B del artículo 3 (planeación) y el articulo 12 (etapas del proceso
de contratación preparación), el numeral G artículo 3 (Principio de Responsabilidad)
del Acuerdo 03 de 2015, así como posiblemente se vulneró un deber funcional de
los establecidos en la Ley 734 de 2002.
Por lo expuesto, se presenta una observación administrativa con presunta

incidencia disciplinaria.

contractuales, por no exigir la constitución de las correspondientes
garantías, por adición superior al 50% del valor inicial del contrato y penal
por vulneración al principio de selección objetiva al no seleccionar la oferta
más favorable para el arrendamiento de la sede del ILUD. Contrato CA-
1075-2016.
Cuadro No. 8
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Arrendamiento
La arrendadora entrega a título de arrendamiento el uso y goce al arrendatario
de los pisos 5, 6 y 7 ubicados en la carrera 12 No. 23 – 95, Carrera 12 No. 23-93
y Carrera 12 No. 23-87, edificio Los Andes, no sometidos a reglamento de
propiedad horizontal, con un área de terreno de 983.31 metros cuadrados
aproximadamente y de construcción de 6944.55 metros cuadrados, datos
tomados del avalúo comercial No. 000433 del 23 de diciembre de 2004
practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con linderos conforme
aparece en la escritura número 4687 del 29 de octubre de 1986, otorgada en la
Notaria veintiuna (21) del Circulo de Bogotá, registrada e inscrita en el folio de
matrícula inmobiliaria número 50C-64665 ok, así: POR EL NORTE: En extensión
OBJETO DEL CONTRATO superficiaria de treinta metros con cincuenta y cuatro centímetros (30,54 mts)
con la calle veinticuatro (24) de esta ciudad, POR EL SUR: En una extensión de
treinta y tres metros con ochenta y seis centímetros (33.86 mts) con propiedades
que son o fueron de Bartolomé Barreto y en parte con propiedades que son o
fueron de Esther, Evangelina y Dolores Muñoz. POR EL ORIENTE: En una
extensión de treinta y dos metros con treinta y un centímetros (32.31 mts) con la
carrera doce (12) de esta ciudad y POR EL OCCIDENTE: En una extensión de
veintisiete metros con setenta y ocho centímetros (27.78 mts) con propiedad de
Eugenia González Ospina o de sus causahabientes. Los inmuebles objeto del
presente contrato tienen un área de 447.6 m2 por piso, para un total de
1342.83m2 y tienen derecho al uso exclusivo de cinco (5) parqueaderos.
CONTRATISTA Situando S.A.S
PLAZO INICIAL Un año
FORMA DE PAGO Mensual previa presentación de la factura
ESTADO En ejecución
ADICIONES $542.726.732
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.043.005.26
Un año
PRORROGAS
Inoportuna y no publicación en el SECOP
PBX: 3358888
68

la cual comunica que “(…) La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente emitió la Circular Externa No. 1 del 21 junio de 2013 en la que recuerda a
todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.
especial" (…)
fuera de texto)

texto)

estableció que los siguientes documentos fueron publicados de forma inoportuna y/o
no fueron publicados:
 El contrato CA1075I de 2016 fue suscrito el 26-05-16, lo que indica que debió ser
publicado en SECOP el 01-06-2016, sin embargo fue publicado hasta el 19-05-
2017.
 El acta de inicio del 05-06-2016, no fue publicada.
 Documento que justifica la necesidad de prorroga y adicionar el contrato, no fue

publicado.

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mandatos legales, y no permite visibilizar como la entidad está realizando buen uso

sido eficientes ni efectivas, toda vez que continua presentándose dicha situación.
En consecuencia, se contraviene lo previsto artículo 209 de la C.N en cuanto al

posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002.
Por no se exigir la constitución de las correspondientes garantías
El literal l del artículo 9 de la Resolución 262 de 02-06-15, establece que:
“(…) l) Las garantías exigibles : El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de

la Universidad con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su
liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad, derivados del
cumplimiento, calidad, responsabilidad civil extracontractual y por obligaciones laborales y
con el sistema de seguridad social, buen manejo y correcta inversión del anticipo y
estabilidad de la obra y en general todos los riesgos que puedan surgir por las actuaciones,
hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar cubiertos por
garantías suscritas por el contratista en los términos del Decreto 1510 de 2013 y las demás
normas que lo modifiquen.
No se exigirán garantías en los contratos y convenios interadministrativos, en los bienes y
servicios adquiridos por internet, en los contratos inferiores a cincuenta salarios
mínimos será potestativo del ordenador del gasto decidir si exige o no garantías, con base
en el estudio de los riesgos del contrato.
En los contratos señalados en el numeral segundo del artículo 18 del Acuerdo 03 de 2015,
sin importar su cuantía, será el ordenador del gasto el que define la exigencia o no de
garantías (…)”.
El numeral segundo del artículo 18 del Acuerdo 03 del 11-03-2015, establece de lo

siguiente:
“(…) 2. Cuando deba celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y/o de

apoyo a la gestión administrativa o para la ejecución de trabajos artísticos, científicos o
académicos, asesorías o consultorías que se encomienden a determinada persona en razón
a su capacidad, idoneidad y experiencia relacionada con el objeto a contratar (…)”.
Teniendo en cuenta que por una parte se trata de un Contrato de Arrendamiento y

por otra su valor total asciende a $1.044.278.531, por lo tanto, al contrato no le es
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aplicable la excepción de no exigir garantías establecidas en los últimos párrafos del

numeral l del artículo 9 de la Resolución 262 de 02-06-15.
En consecuencia, por la falta de controles en la revisión de los documentos que se

requieren para la suscripción de un contrato de acuerdo con el tipo y el valor, la
entidad coloco en riesgo los recursos destinados para el cumplimiento del contrato.
Situación que se presenta por las deficiencias en el sistema de control interno a la

contratación, generando bajos niveles de gestión y vulneración a los principios de la
función administrativa.
En consecuencia, se contraviene lo previsto, artículo 209 de la C.P, literal l del

artículo 9 de la Resolución 262 de 02-06-15, además posiblemente se vulneró un
deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002.
Por adición superior al 50% del valor inicial del contrato
El artículo 86 de la Resolución 262 de 02-06-15, establece que:
“(…) Artículo 86. Procedimiento para Adición, Prórroga o Modificación del Contrato.
Cuando en la Ejecución del Contrato se requiera Adición del Valor Modificación o Prórroga
del Plazo, el Interventor o Supervisor a cuyo cargo se encuentra la Ejecución del Contrato,
debe enviar al Ordenador del Gasto, la respectiva solicitud debidamente justificada con las
razones en virtud de las cuales debe modificarse, adicionarse o prorrogarse el Contrato,
acompañada de la solicitud que para tal fin formule el Contratista. El Ordenador autorizará o
no y si es del caso se procederá a los trámites presupuestales a que hubiere lugar y a la
solicitud de la adición correspondiente.
En ningún caso la adición del contrato podrá superar el 50% del valor inicial del contrato
primigenio. (…)”.
A pesar de que el artículo 86 de la Resolución 262 de 02-06-15 prohíbe que la

adición de los contratos sea superior al 50%, el contrato fue suscrito por un valor de
$500.278.531, sin embargo, de conformidad con “(…) La cláusula segunda del contrato
de arrendamiento 1075-2016, contiene la prórroga automática (…) conforme a lo pactado
entre las partes, se procedió a realizar los incrementos acordados que corresponden (…) el
presupuesto oficial para la presente contratación es de (…) $544.000.000 (…)14”
Así mismo mediante documento control solicitud de contratación de fecha 16-05-17,

se menciona lo siguiente;
“(…) Prórroga automática contrato de arrendamiento 1075 (…)

(…) valor a contratar (…) $542.723.732 (…)
(…) número CDP: 1667 Fecha CDP 30/03/2017 Valor CDP $544.000.000)
En la solicitud de necesidad del 30-03-17, se menciona lo siguiente:
14
Oficio IE-13306-2017 del 16-05-17
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“(JUSTIFICACION (…) EL INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

(ILUD), REQUIERE CONTINUAR CONTANDO CON LAS INSTALACIONES DE LA SEDE
UBICADA EN LA CARRERA 12 23 – 79 PISOS 5, 6 Y 7, POR SER UN ESPACIO
ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS PARA LA EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y DE LOS PROYECTOS DE
EXTENSION, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES ILUD (…)
Para pagar el compromiso adicional del contrato 1075 de 2013, la Universidad

Distrital suscribió el Certificado de Registro Presupuestal No. 2479 del 19-05-17, por
valor de $542.726.732.
Teniendo en cuenta que el Contrato de Arrendamiento, fue suscrito por un valor de

$500.278.531 y la Universidad Distrital en virtud de la cláusula segunda del contrato
de arrendamiento lo adiciona en $542.726.732, por lo tanto, es evidente que la
adición fue superior al 50% del contrato inicial.
En consecuencia, la irregularidad se presenta por la falta de controles en la revisión

de la normatividad expedida por la Universidad Distrital, respecto del tema de la
adición contractual, además por deficiencias en el sistema de control interno a la
contratación, generando vulneración a los principios de la función administrativa.
En consecuencia, se contraviene artículo 86 de la Resolución 262 de 02-06-15,

además posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de
2002.
Vulneración al principio de selección objetiva al no seleccionar la oferta más

favorable para el arrendamiento de la sede del ILUD
La modalidad por medio de la cual se seleccionó el contratista fue la contratación

directa la cual aplica para el contrato de arrendamiento de acuerdo con lo
establecido numeral 6 del artículo 18 del Acuerdo 03 del 11-03-2015 “Estatuto de
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:
“Artículo 18: Contratación Directa
La Universidad seleccionará, con base en los estudios previos, de manera directa al

contratista siempre que se justifique por lo menos una de las condiciones especiales que se
definen a continuación y se aplique en todo momento el principio de selección objetiva:
(…) 6. Cuando se trate de arrendamiento de inmuebles, de espacios físicos o equipos. (…)”.
Teniendo en cuenta que dentro de la información que reposa en el expediente

contractual no se encuentran muchos de los documentos de etapa precontractual,
mediante oficio 140200-49 del 23-03-18, se solicitaron a la Universidad Distrital los
siguientes documentos:
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 Estudios y/o análisis de conveniencia y oportunidad

 Estudios previos
 Estudio de mercado
 Documento donde se haya realizado el análisis de la exigencia o no de garantías
La Universidad Distrital (IDEXUD) da respuesta a lo anteriormente solicitado

mediante el oficio IE-807-2018 del 03-04-18, en los siguientes términos:
“(…) Estudio y análisis de conveniencia y oportunidad sobre el inmueble, objeto del contrato
referenciado, con los estudios previos y estudio de mercado que se inició desde el año
2015, así como el cuadro comparativo de diferentes inmuebles.
Valga la aclaración, que se siguió el procedimiento establecido en la Resolución 262 de

2015, que reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, articulo 9, en todo lo concerniente a los estudios previos, situación que se inició
desde el año 2015, y que al tener la referencia con dichos estudios, en el año 2016, se
encontró la opción que resulto más favorable,; igualmente, se contempló lo consignado en el
artículo 11 de la misma Resolución 262, que también se aporta a la respuesta (…).
Al respecto el órgano de control evidencia que la Universidad no cumplió con el

procedimiento Resolución 262 de 2015, dado que no suscribió el documento
denominado estudios y documentos previos contratación directa Código: GC-PR-
003-FR-008.
En el oficio IE-807-2018 del 03-04-18, se anexa un CD que contiene los siguientes

documentos:
“ACLARACIÓN VIABILIDAD PROCESO DE INCORPORACIÓN (2)

ANALISIS INFORME DE AVALUO (2)
ANALISIS INFORME DE AVALUO
AVALUO DE RENTA
CERTIFICACIÓN CATASTARL Y LICENCIA CONSTRUCCIÓN EDIFICO CRA 16 N 42-47
CIRCULAR 390-2014 (2)
COMPARATIVO ECONOMICA
Concepto de Uso Edificio Cra 12 No 23-79
Formato GI-IP05-F001
INFORME INCORPORACIÓN EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
OFERTA PARTE PREDIO URBANO EN ARRENDAMIENTO
PREDIOS
RESPUESTA INFORME DE INCORPORACIÓN
UDNET Informe_nuevo_Ed_ILUD (1)”.
El equipo auditor analizo cada uno de los documentos allegados por la Universidad,
encontrando la siguiente información:
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 En el oficio 2015IE1470 del 22-01-15, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora

de Planeación y dirigido a la directora ILUD, se descartan los siguientes
inmuebles:
“(…) INMUEBLE KR 16 No 28 B 73 (…)
(…) el 17 de diciembre fue remitido el informe que no viabilizaba la incorporación del

inmueble, toda vez que la Universidad podría incurrir en una infracción urbanística.
INMUEBLE KR 13 No. 72-23 (…)
(…) Mediante correo electrónico del jueves 15 de enero fue remitido por parte del ILUD,
el concepto de uso expedido por la Curaduría Urbana N° 4; seguidamente se procedió
con el estudio y elaboración de informe el cual fue remitido el martes 20 de enero; sin
embargo, correspondencia no lo entregó por lo que la oficina averiguó el tema y lo envío
en físico y por correo electrónico el 21 de enero.
Expuesto lo anterior, resulta evidente que los tiempos surtidos en los dos procesos de
incorporación han sido ajenos a situaciones propias de la Oficina Asesora de Planeación
y Control, ya que una vez fue remitida la documentación "completa" esta Oficina se tardó
entre 3 y 4 días hábiles para el estudio y elaboración de los respectivos informes.
Así las cosas, muy respetuosamente les sugerimos que el Instituto continúe en la
búsqueda de otros inmuebles que cumplan técnica y normativamente para la
incorporación de sedes al Sistema del Campus Universitario de la Universidad y cuando
se requiera del estudio por parte de esta Oficina se remita la documentación completa
(…)”.

de Planeación y dirigido a la directora ILUD, se descartan el siguiente inmueble:
“(…) Reciba un cordial saludo, de conformidad con la solicitud realizada mediante el

oficio de la referencia, relacionada con el análisis del informe de Avalúo de Renta No.
150209-576 elaborado por Delta Avalúos Servicios Inmobiliarios, para concluir la
viabilidad económica de la incorporación en modalidad de arrendamiento del inmueble
ubicado en la Carrera 29B No. 39-04, nos permitimos informarle que se confirma lo
determinado en el Informe GI-IP03-001, elaborado por el personal profesional de la
Oficina Asesora de Planeación y Control. Lo anterior con base en las siguientes
consideraciones:
1. Observaciones frente al Informe de Avalúo de Renta No. 150209-576
a. El punto 6 denominado "Avalúo de Renta" y en los anexos "memorias de cálculo" no

existe claridad del método valuatorio utilizado. En caso de haber sido aplicado el método
de renta para la estimación del valor del canon de arrendamiento por metro cuadrado,
no se evidencia la investigación inmobiliaria de bienes comparables según lo
establecido en la Resolución No 620 de 2008 - Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, en el Artículo N° 16 - Método de Capitalización de Rentas o
Ingresos. En caso de haberse aplicado el método de comparación o de mercado, el
estudio de mercado no hace mención explícita del medio del cual se obtuvo la
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información, la fecha de publicación y otros factores que permitan la identificación

de los inmuebles que se utilizaron como muestra, en ambos casos, el informe de
avalúo suministrado carece de los criterios de Objetividad, Integridad, Suficiencia y
Certeza de Fuentes establecidos en el Decreto Nacional 422 de 2000, Artículo No. 1,
numerales 1, 2, 3 y 4.
3.5. Conclusiones y Recomendaciones:
El valor del metro cuadrado del inmueble supera aproximadamente en un 112 % el valor
promedio de metro cuadrado de arrendamiento de inmuebles similares, ofertados en el
sector y los inmuebles arrendados por la Universidad no superan los $22.000 m2. Lo
anterior puede indicar que el canon establecido por el arrendador se encuentra
sobreestimado (…)”

“(…) De acuerdo a su solicitud, adjunto al presente le estoy remitiendo el informe de

incorporación en modalidad de arrendamiento del inmueble ubicado en la intersección de
la Calle 26 con Carrera 30, realizado por los profesionales adscritos a esta dependencia,
las recomendaciones aquí expuestas se realizan a partir de un análisis técnico,
económico y normativo de las características del inmueble (…)
(…)Establecer la viabilidad técnica para el arrendamiento del Edificio ubicado en la

Carrera 29B No 39-04, localidad de Teusaquillo, en el marco del procedimiento de
incorporación de planta física al Sistema de Sedes del Campus Universitario, dadas las
necesidades y requerimientos del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas - ILUD. (…)
(…) El valor del metro cuadrado del inmueble supera aproximadamente en un 112 % el
valor promedio de metro cuadrado de arrendamiento de inmuebles similares, ofertados
en el sector y los inmuebles arrendados por la Universidad no superan los $22.000 1m2.
Lo anterior puede indicar que el canon establecido por el arrendador se encuentra
sobreestimado. (…)”
El siguiente inmueble fue tomado en arrendamiento por la Universidad, de acuerdo a

la viabilidad manifestada a través del formato GI-IP04-F001 fecha de visita
03/03/2015 – 15/04/2015 procedimiento: Incorporación de Planta Física, respecto
del inmueble de la Carrera 12 N° 23-79 pisos 5, 6 y 7 se menciona lo siguiente:
“1. De las 33 especificaciones evaluadas, 18 cumplen, 4 cumplen parcialmente, 6 no

cumplen y 5 no aplican.
2. En cuanto a las variables que no cumplen se tiene lo siguiente:
- Redes e Instalaciones Eléctricas, de Voz y Datos: La edificación no cuenta con redes de
voz y datos, los pisos 5 y 6 no requieren de estos elementos debido a que solo son aulas de
clase, con respecto al piso 7, una vez ejecutadas las adecuaciones requeridas se procederá
a realizar las adecuaciones de red y datos correspondientes.
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- Servicios de Salud: Para atender los requerimientos normativos en cuanto a los puntos de
atención básica de emergencias, una vez incorporado el inmueble (en caso de ser viable), el
ILUD deberá solicitar a Bienestar Institucional un concepto al respecto, de acuerdo a la
población atendida en esta sede, en caso de ser necesaria la instalación de un puesto de
atención básica se realizarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a las
recomendaciones establecidas por la dependencia responsable. Por otra parte, de acuerdo
a información suministrada por el ILUD, actualmente la población atendida se encuentra
amparada por un seguro en caso de alguna emergencia que se presente, condición que
garantiza el cumplimiento de esta variable.
- Prevención de Emergencias: En cuanto a los elementos asociados al sistema contra
incendios y la señalización de las rutas de evacuación, una vez emitida la aprobación de
incorporación (en caso ser viable), el ILUD deberá solicitar al personal responsable del
Sistema de Gestión del Desarrollo y Talento Humano de la División de Recursos Humanos
junto con la División de Recursos Físicos la elaboración e implementación del sistema de
control de incendio, elaboración, producción e instalación de planos de rutas de evacuación
en cumplimiento de las exigencias normativas vigentes.
3. Con respecto a las variables que no aplican asociadas a los servicios de alimentación,
cabe aclarar que para el inmueble evaluado no se contempla una cafetería o restaurante
que brinde un servicio de alimentación que requiera del cumplimiento de las variables
asociadas
4. En cuanto a las variables evaluadas que cumplen, se realizan las siguientes
observaciones:
- Cumplimiento de la Normatividad Urbanística (POT vigente), el inmueble en cuestión se
encuentra ubicado en la Localidad Santa Fe, UPZ N° 93 - Las Nieves, Sector 4 - Alameda
Subsector - I, en el cual se establece que el Uso para Equipamientos Educativos es
permitido, de acuerdo al concepto de uso N° 55-0-0477 del 14 de Mayo de 2015 expedido
por la Curaduría Urbana N° 5 y el cual se adjunta al presente informe.
- Con respecto al valor del canon de arrendamiento ($/m2), este se encuentra dentro de los
valores del mercado inmobiliario en la zona, para inmuebles en arriendo con
condiciones similares y comparables, teniendo en cuenta que una vez realizadas las
consultas correspondientes se encontró un valor promedio de 32.241 $/m2 incluido
IVA.
- La capacidad instalada de la edificación (tanto en horas como en cantidad de estudiantes)
soporta los requerimientos establecidos por el ILUD. Con respecto a la capacidad instalada
en horas, tan solo se utilizaría el 10% de las horas por semana disponibles de acuerdo a los
requerimientos iniciales, porcentaje que debe aumentar teniendo en cuenta que según
información suministrada por el ILUD, los cursos que se encontraban asignados en aulas de
clase del colegio Manuela Beltran serán trasladados a esta Sede (en caso de ser viable su
incorporación) y se aumentará la oferta de cupos (aumento de cobertura), adicional a esto
se solicita centralizar cursos que se encuentren ocupando espacios físicos en las diferentes
sedes de la Universidad con el fin de utilizar de manera óptima la capacidad instalada.
- La cantidad de unidades sanitarias por piso suficiente para atender la población estudiantil,
son de tipo convencional y requieren de remodelación. Sin embargo, el arrendador incluye
en la Oferta de Arrendamiento remitida el día 26 de Mayo de 2015, la remodelación de las
baterías de baños.
- El inmueble cuenta con un tanque de almacenamiento de agua con capacidad para
atender un día de abastecimiento. Tiene un volumen de almacenamiento de 5000 m3.
- El inmueble cuenta con dispositivos de iluminación de bajo consumo energético.
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5. Compromisos por parte del arrendador: - El arrendador debe ejecutar la remodelación de

las baterías de baños, actividades de pintura, el retiro de tapete e instalación de piso y aseo
de todos los pisos (5, 6 y 7) de acuerdo a la propuesta formal remitida en día 26 de Mayo de
2015 que se adjunta al presente informe.
- El arrendador deberá entregar el piso 7 adecuado para salones y demás usos que requiera
el ILUD, de acuerdo a la propuesta de arrendamiento del 26 de Mayo de 2015 que se
adjunta al presente informe. - El arrendador incluye en la propuesta formal remitida en día
04 de Mayo de 2015 un total de 5 parqueaderos, los cuales se requiere sean habilitados en
el área descubierta ubicada en la parte posterior del edificio. 6. Compromisos por parte de la
Universidad: - El servicio de aseo y vigilancia. - La dotación de los pisos arrendados. - El
pago de los servicios públicos.
6. Compromisos por parte de la Universidad: - El servicio de aseo y vigilancia. - La dotación
de los pisos arrendados. - El pago de los servicios públicos.
De acuerdo a lo anterior, se da la viabilidad para la incorporación del inmueble
evaluado en el presente informe en modalidad de arrendamiento, siempre y cuando se
de cumplimiento de lo establecido en las conclusiones y recomendaciones por parte del
arrendador y las dependencias especificadas que garanticen las condiciones mínimas
técnicas, arquitectónicas, ambientales, económicas y normativas para el desarrollo de las
actividades del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD (…)”
Cuadro No. 9
ANALISIS ESTUDIO DE MERCADO
(Cifras en pesos $)
CODIGO FUENTE Sector Valor sin Iva Area $ / M2 ($ / M2) Incluido
catastral Construida IVA
(m2)
3239-1043636 Oferta formal Veracruz $75.000.000 2.150 $34.884 40.465
401-676542 ARG Grupo Las Nieves $40.000.000 1.600 $25.000 29.000
Inmobiliario
258-M1487301 Florida $47.500.000 1.907 $24.908 28.893
S.A.S
699-M1428389 La capuchina $98.810.800 3.957 $24.971 28.966
394-M1382068 La Alameda $117.000.000 4.680 $25.000 29.000
Oferta formal
ARG Grupo
Inmobiliario
S.A.S Centro $89.600.000 2.800 $32.000 37.120
Promedio 32.241
Desviación
estándar 5.184
Coeficiente
de variación 16,08%
Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información anexos oficio IE-807-2018 del 03-04-18
Sin embargo el órgano de control, evidencio que el anterior estudio de mercado no

cumple con la rigurosidad técnica del artículo 11 de la Resolución 620 del 2008 del
IGAC para que se adopte la media:
“Artículo 11º.- De los cálculos matemáticos estadísticos y la asignación de los valores.
(…) Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) ó a menos (-) 7,5%, la media
obtenida se podrá adoptar como el más probable valor asignable al bien. Cuando el
coeficiente de variación sea superior: a más (+) ó a menos (-) 7,5%; no es conveniente
utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor medio encontrado (…)”
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Aunque la Universidad Distrital considero que “(…) Con respecto al valor del canon de
arrendamiento ($/m2), este se encuentra dentro de los valores del mercado inmobiliario
en la zona, para inmuebles en arriendo con condiciones similares y comparables,
teniendo en cuenta que una vez realizadas las consultas correspondientes se encontró un
valor promedio de 32.241 $/m2 incluido IVA.(…), sin embargo no considero que el
coeficiente de variación es 16.08% y por lo tanto no era conveniente utilizar la media
y por el contrario debida reforzar las ofertas.

“(…) Reciba un cordial saludo, de conformidad con la solicitud realizada mediante el

oficio de la referencia, relacionada con el análisis del informe de Avalúo de Renta No.
150209-576 elaborado por Delta Avalúos Servicios Inmobiliarios, para concluir la
viabilidad económica de la incorporación en modalidad de arrendamiento del inmueble
ubicado en la Carrera 29B No. 39-04, nos permitimos informarle que se confirma lo
determinado en el Informe GI-IP03-001, elaborado por el personal profesional de la
Oficina Asesora de Planeación y Control. Lo anterior con base en las siguientes
consideraciones:
1. Observaciones frente al Informe de Avalúo de Renta No. 150209-576
a. El punto 6 denominado "Avalúo de Renta" y en los anexos "memorias de cálculo" no

existe claridad del método valuatorio utilizado. En caso de haber sido aplicado el método
de renta para la estimación del valor del canon de arrendamiento por metro cuadrado,
no se evidencia la investigación inmobiliaria de bienes comparables según lo
establecido en la Resolución No 620 de 2008 - Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, en el Artículo N° 16 - Método de Capitalización de Rentas o
Ingresos. En caso de haberse aplicado el método de comparación o de mercado, el
estudio de mercado no hace mención explícita del medio del cual se obtuvo la
información, la fecha de publicación y otros factores que permitan la identificación
de los inmuebles que se utilizaron como muestra, en ambos casos, el informe de
avalúo suministrado carece de los criterios de Objetividad, Integridad, Suficiencia y
Certeza de Fuentes establecidos en el Decreto Nacional 422 de 2000, Artículo No. 1,
numerales 1, 2, 3 y 4. (…)”
De otra parte, en el oficio 2015IE3633 del 06-02-15, suscrito por el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación y dirigido a la directora ILUD, se menciona lo siguiente:
“(…) De otro lado me permito informarles que el día de hoy se recibió una propuesta de un
inmueble ubicado en la Cl 63 N° 14 75 con un valor aproximado de $21.000 por metro
cuadrado y un área construida de 1.428 m2, por lo anterior sugerimos realizar una visita
conjunta que permita viabilizar la incorporación del mencionado inmueble” (Subrayado
fuera de texto)
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Mediante oficio EA-022-2015 del 04-05-15 suscrito por el Coordinador

Especialización de Avalúos y dirigido al Rector (E) de la Universidad Distrital,
informa que:
“(…) En desarrollo de su solicitud relacionada con mi aporte en asesoría y análisis sobre

adquisiciones y/o arrendamientos de bienes inmuebles para la Universidad Distrital,
me permito conceptuar sobre el asunto.
PROPUESTAS
En el último mes y dada la urgencia del ILUD, se pudieron observar y analizar las
instalaciones de dos colegios.
• Una edificación que corresponde a un colegio que se encuentra en receso y actualmente
no se utiliza como tal, ubicado en la carrera 16 entre calles 42 y 43.
• Algunas instalaciones (salones) del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá ubicado
en la Calle 63 No. 15-70 Bogotá.
CONCEPTO
• La edificación ubicada en la carrera 16 entre calles 42 y 43, si bien es una edificación

propia y levantada para uso institucional, no es una solución para la Universidad toda vez
que su área no es suficiente y la Universidad debe pensar en inversiones que sean
susceptibles de compra a futuro y que en verdad satisfagan sino total, parcialmente
tanto déficit de espacios a la fecha.
• En relación con el del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá ubicado en la Calle 63 No.
15-70 Bogotá:
El citado Colegio es una institución educativa para primaria y secundaria que cuenta con un
lote de 4.000 M2. aproximadamente y unas construcciones del orden de 6.000 M2., ubicado
en la esquina nor-oriental de la Calle 63 con Carrera 16 y sobre el costado sur de la
manzana. El colegio funciona actualmente como un todo con áreas de recreación,
administrativa y parqueos.
Luego de varias conversaciones con directivos del Colegio e inmobiliaria, se logró que
ofertaran solamente una zona que hemos considerado en principio necesaria para satisfacer
algunas necesidades deI ILUD.
La zona se seleccionó de manera estratégica que permita tener independencia total en
su uso tanto para salones, administrativa, ingreso y parqueos.
Esta zona se ubica en la Esquina de la Calle 63 con Carrera 16 y corresponde a una
edificación de cinco pisos con doce salones, dos baterías de baños, zona de acceso por la
Carrera 16, una cafetería y una zona de administración.
CONSIDERACIONES
• La zona requerida por la Universidad, puede independizarse totalmente de las demás

instalaciones del Colegio, mediante obras sencillas que permitirán, acceso
independiente de estudiantes y personal docente y administrativo de la Universidad,
generado por la Carrera 16 y de manera independiente para personal y vehículos.
Es de anotar que el Colegio tiene su entrada principal por la Calle 63.
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• La zona ofertada constructivamente puede operar funcionalmente de manera

independiente sin obras adicionales de acceso ya que las escaleras se encuentran en
la misma zona ofertada.
• Las obras que la Universidad debe adelantar son mejoras que permiten la independencia,
bienestar y funcionalidad del área a tomar con inversiones de:
- Portón de acceso adicional para vehículos, muros divisorios en primer piso en la zona de
parqueo y acceso a salones; pisos para la zona de acceso en primer piso, doce muros
divisorios en salones para habilitar los veinticuatro salones requeridos por la Universidad
con sus obras anexas como puertas, chapas, etc; arreglos y adecuaciones en las baterías
de baños; adecuaciones eléctricas generales.
- Montaje de recepción y portería
CONCLUSIONES
Mi concepto para generar un contrato de arrendamiento de una zona que hace parte de un
lote de mayor extensión y una construcción que también hace parte del Colegio es favorable
para la Universidad en razón de:
• El área ofertada corresponde a un Colegio y la normatividad urbanística actual permite

tal uso.
• El área ofertada es funcional arquitectónicamente y es una unidad que con las
adecuaciones se comportaría independientemente del resto del Colegio.
• En la oferta se han incluido los servicios públicos que evitan a la Universidad en
asuntos de pagos de los mismos manejar unos rubros especiales por estos
conceptos.
• El área ofertada es superior a los 1700 M2. Para un valor promedio de $18.500/M2. de
renta, suma que es favorable en razón que los costos por estos conceptos superan los
$25.000/M2 en el mercado.
• La zona ofertada incluye una cafetería en el primer piso, que le permite a la Universidad
contar con este servicio para los estudiantes y docentes de manera interna, de tal manera
que puede recibir por este concepto ingresos y bajar aún más el canon a cancelar.
• La previa autorización de los propietarios para hacer adecuaciones que permiten
conformar veinticuatro salones de los doce que entrega el Colegio.
RECOMENDACIONES
• Adelantar un contrato de arrendamiento por la zona ofertada.
• Incluir una cláusula en la cual se evidencie que la Universidad realizará

adecuaciones para el buen funcionamiento de la zona que se toma en arriendo.
• Incluir en el contrato una cláusula con la opción de compra, no solo de la zona objeto de
arrendamiento, sino de toda el área del Colegio, de lote y construcción. Es de anotar que el
Colegio cuenta con áreas adicionales a los 4.000 M2 de lote en la misma manzana que
permiten englobar más áreas favoreciendo las pretensiones de la Universidad de contar con
suficientes áreas para recreación y construcciones futuras.
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• Incluir en el contrato una cláusula que permita que la Universidad pueda subarrendar la
zona de cafetería ya que no es la Universidad la que directamente ofrece este servicio (…)”
Sin embargo la Universidad Distrital da la viabilidad mediante el formato GI-IP04-

F001 fecha de visita 03/03/2015 – 15/04/2015 procedimiento: Incorporación de
Planta Física, al inmueble de la Carrera 12 N° 23-79 pisos 5, 6 y 7, (el cual fue
tomado en arriendo), además de acuerdo con el análisis del órgano de control el
estudio de mercado no fue realizado con el debido rigor técnico, y finalmente con la
alta erogación en la liquidación de los servicios públicos al solo contar con un
contador para todo el Edificio, a contra sensu, no dio viabilidad al inmueble de la
Calle 63 No. 15-70, el cual presenta un valor m2 inferior además de tener incluido el
valor de los servicios públicos.
En consecuencia, la irregularidad se presenta por la falta de controles en la revisión

de la normatividad expedida por la Universidad Distrital, respecto del tema de la
adición contractual, además por deficiencias en el sistema de control interno a la
En consecuencia, se contraviene lo previsto, artículo 209 de la C.P, literal I articulo 3

(principio de selección objetiva) y numeral 6 del artículo 18 del Acuerdo 03 del 11-03-
2015, además posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734
de 2002 y presuntamente se encuentre enmarcado en uno de los tipos penales
establecidos en la Ley 599 de 2000.

incidencia disciplinaria y penal.
3.1.3.2.3 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal en cuantía de

$18.667.280 y disciplinaria, por no presentación del soporte de la
certificación RETILAP, no publicación en el SECOP de los documentos de
la etapa contractual, por terminar el contrato cuando aún faltan actividades,
Inconsistencias amparo de las pólizas, por las deficiencias observadas en
la obra y por no ingresar bienes al almacén, contrato de obra 1063 de
2013.
Cuadro No. 10
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Obra
La construcción nueva sede universitaria ciudadela del porvenir de bosa de la
OBJETO DEL CONTRATO
UDFJC, Etapa 1.”
CONSORCIO ZGC EL PORVENIR 013, integrado por: INGENIEROS GF SAS
CONTRATISTA NIT 800.063.815.8, CONEQUIPOS ING. LTDA NIT 860.073.232.2 y ZIGGURAT
ARQUITECTURA LTDA. NIT 900.089.230.5.
PLAZO INICIAL VEINTE (20) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $69.402.795.474
FORMA DE PAGO Un pago anticipado por valor de $1.565.497.300 y pagos bimestrales
FECHA DE TERMINACION 01 de mayo de 2017
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ESTADO Terminado
ADICIONES $ 16.175.854.971
$1.219.350.325
Prórroga 1: Plazo: 4 meses. Terminación: 08/01/16
PRORROGAS Prórroga 2: Plazo: 2 meses. Terminación: 08/03/16
Prorroga 3. Plazo: 3 meses. Terminación: 08/06/16
Prórroga 4. Plazo: 5 meses. Terminación: 08/11/16
Prórroga 5 Plazo: 109 días. Terminación: 27/01/17
Prórroga 6 Plazo: 49 días. Terminación: 17/03/17
Prórroga 7 Plazo: 45 días. 01 de mayo de 2017
Por no presentación del soporte de la certificación RETILAP
El órgano de control solicito a la Universidad, las certificaciones RETIE Y RETILAP,

pero sólo fue aportada la certificación RETIE15, por lo cual se solicitó nuevamente
dicha certificación, sin embargo la Universidad Distrital16, otra vez allega la
certificación RETIE, más no la certificación RETILAP.
La certificación RETILAP tuvo el siguiente costo:
Cuadro No. 11
VALOR CERTIFICACION RETILAP
(Cifras en pesos $)
Descripción Unidad Valor Cantidad Valor total AIU 30% Valor total
Unitario cancelado
Certificación UN $14.359.446 1 $14.359.446 $4.307.834 $18.667.280
RETILAP
Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información acta de entrega y recibo final de contrato No. 1063 de 2013 de
fecha 18-12-18
La irregularidad se presenta por falta de rigurosidad en la interventoría y supervisión

al revisar los productos entregables por el contratista, además por deficiencias del
control interno de la Universidad, dado que a pesar de que la certificación fue
relacionada en la acta de entrega y recibo final de contrato No. 1063 de 2013 de
fecha 18-12-17, sin embargo a pesar de que fue solicitada en dos oportunidades la
entidad entrego la certificación RETIE más no la RETILAP.
Además produce desgaste administrativo al realizar la trazabilidad del producto no

entregado, uso ineficiente de recursos e ineficacia en los recursos invertidos en el
contrato.
Por los hechos descritos, se evidencia una presunta gestión antieconómica

ocasionada en la falta de vigilancia y seguimiento por parte de quien ejerce la
interventoría y supervisión del contrato, trasgrediendo lo dispuesto artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia, literales b), d), e) f) y g) del artículo 2 y el artículo
6 de la Ley 87 de 1993, , artículo 6 de la Ley 610 de 2000, así como posiblemente se
vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002.
15
Acta de visita administrativa No. 2 del 19-06-18
16
Oficio EE1580-2290 del 25-06-18. Asesor de Rectoria
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No publicación en el SECOP de los documentos de la etapa contractual

Mayor y dirigida entre otros a los rectores del ente autónomo universitario
mediante la cual comunica que:

especial" (…)
fuera de texto)

estableció que los siguientes documentos fueron publicados no fueron publicados:
 Ningún documento de la etapa contractual.



Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, numeral 10
(publicidad) y 11 (transparencia) artículo 4 acuerdo 08 de 2013, además
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2002.
Por terminar el contrato cuando aún faltan actividades
La fecha de terminación del contrato es el 01-05-17, mediante acta de terminación

de obra contrato de obra 1063 de 2013 del 02-05-17, se recibe la obra a pesar de
que se presentaron más de 40 observaciones pendientes por realizar, a continuación
se relacionan algunas de ellas:
“(…) En Bogotá a los dos (2) días del mes de mayo de 2017, se reunieron Carlos Andrés
Avendaño Ayala como representante legal del Consorcio Unidistrital, en su calidad del
interventor del contrato de 1063 de 2013, Roberto Goyeneche representante legal del
Consorcio ZGC El Porvenir 013 y Rafael Enrique Aranzales, Jefe de la Oficina de Recursos
Físicos de la Universidad, con el fin de hacer el recibo parcial de las obras objeto del
contrato 1063 de 2013 ejecutadas en los bloque 1, 2 y 3 con las siguientes consideraciones:
Una vez cumplido el plazo acordado con el constructor Consorcio ZGC EL PORVENIR 013,
para la ejecución de las actividades correspondientes, se procedió a revisar con el
constructor, interventoría y la Universidad conforme a lo acordado toda la información
técnica del proyecto el estado de las obras ejecutadas para los bloques 1, 2 Y 3 del
proyecto construcción nueva sede Universitaria Bosa El Porvenir
FECHA DE ENTREGA.
De acuerdo con la prórroga No 7 del contrato 1063 de 2013 se estableció como fecha de
terminación del contrato el de mayo de 2017, momento para el cual se procede a recibir el
objeto contractual por parte del Contratista, quedando pendiente la atención de algunas
observaciones identificadas por la interventoría, de acuerdo con el plan de revisiones
establecido, sin perjuicio de las consecuencias contractuales a que hubiere lugar.
La Interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato para los bloques 1, 2 y 3
ha sido entregado por el contratista y recibidas por la Interventoría con las
observaciones que se presentan a continuación: (…)
(…) Bloque 1 PISO 1

6) SÓTANO
(…)
• Instalar dotación gabinetes de incendio
• Se presentan fisuras en enchape de baños (posible asentamiento - se deja en
observación)
7) POLIDEPORTIVO.
• Se debe hacer la instalación definitiva del piso (…)
(…) BLOQUE 2
CUBIERTA
• Se debe hacer reparación en el manto impermeabilizante (…)
Bloque 3 PISO 04
Se deben nivelar, alinear y/o reinstalar los equipos faltantes de seguridad y control.
Bloque 3 PISO 03:
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Remates en muro de ascensor "terminar actividad, estucar y pintar".

( …) Bloque 3 PISO 03: (…)
(…) Corregir y rematar impermeabilización en terraza.
(…) Bloque 3 PISO 01:
(…) se deben nivelar, alinear y/o reinstalar los equipos faltantes de seguridad y control. (…)
Trámites Codensa:
Para bloque 1 y 2 se está a la espera de aprobación de dictámenes de instalaciones
eléctricas, la cual se estima para el 18 de mayo de 2017. Una vez se cuente con esta
aprobación se entregará a Codensa la documentación para revisión y programación de visita
en los siguientes 10 días hábiles, de la que una vez se obtenga autorización para
energización por la E.S.P. esta tendrá 10 días hábiles para la maniobra.
Para bloque 3 previo a la aprobación de dictámenes se debe contar con la instalación de
aparatos y luminarias pendientes proyectado a 31 de mayo de 2017. Se tiene
programación de visitas por parte del inspector para revisión de lo existente y entrega de
dictámenes del organismo certificador aproximadamente el 14 de junio de 2017, para
proceder al trámite ante Codensa definido anteriormente, con un estimado de
energización del Bloque 3 a 18 de julio de 2017.
Trámites Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (…)
(…) Recibido de las redes de urbanismo por parle de la E.A.A.B. (…)
(…) Bloque 1, 2 y 3: Se deben adelantar los trámites para autorización del servicio.
Trámites Empresa Gas Natural:
Mediante comunicación ZGe-001063-064-2017 (remitido por medio de oficio I-UNIDI5-83Q-
2017) el Consorcio ZGC El Porvenir 013 manifestó que la instalación de las redes de gas se
encontraban a nivel de registros y prolongación de puntos, quedando pendiente la
instalación de gasodomésticos, la cual no se habla definido por parte de la Universidad en el
sentido que se solicitaba no incluir dicha instalación en la parte contractual, implicando que
los trámites queden inconclusos. Así mismo se advierte que la Empresa de Gas Natural no
podrá brindar el servicio a la construcción si no se instalan los gasodomésticos en los sitios
y muebles correspondientes, eliminando solicitud de trámites realizados.
Bloque 1 Y 2: Se deben adelantar los trámites para autorización de servicio
El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a

que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes sobre la
calidad y estabilidad de la obra. Así mismo, el contratista se compromete a mantener
vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
De acuerdo a las observaciones presentadas, el consorcio ZGC El Porvenir 013 se

compromete a atender las mismas, en los diferentes espacios Las observaciones se
tienen contempladas terminarse el 31 de Mayo (…)”.
De lo anterior se evidencia que el contrato fue terminado aún con observaciones

pendientes por realizar como: “Instalar dotación gabinetes de incendio,
POLIDEPORTIVO, Se debe hacer la instalación definitiva del piso, Se debe hacer
reparación en el manto impermeabilizante, Se deben nivelar, alinear y/o reinstalar los
equipos faltantes de seguridad y control, Remates en muro de ascensor "terminar actividad,
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estucar y pintar, Para bloque 3 previo a la aprobación de dictámenes se debe contar con la
instalación de aparatos y luminarias pendientes proyectado a 31 de mayo de 2017”.
Mediante acta de entrega y recibo final del contrato No. 1063 de 2013 de fecha 18-
12-17, se hace entrega y recibo definitivo de las obras, estableciendo lo siguiente:
“(…) Esta acta se suscribe en virtud de lo dispuesto en el numeral sexto del acápite
"aspectos administrativos" del artículo quinto de la Resolución de Rectoría 482 de diciembre
29 de 2006, Manual de Supervisión e Interventoría aplicable al presente contrato, conforme
al cual, "(para los propósitos de su misión, un interventor de la Universidad Distrital debe
cumplir, entre otras, las siguientes funciones relacionadas con aspectos jurídicos, técnicos,
administrativos y económicos, así:
(. ..) ASPECTOS ADMINISTRATlVOS (....) 6. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de
obra, seguimientos a los contratos, terminación, entrega y recibo final y proyecto de
liquidación requeridas durante la ejecución del contrato utilizando los Formato establecidos
para el efecto (…)
La Interventoría hace constar que las obras objeto del Contrato han sido entregadas por el
contratista y recibidas por la Interventoría, faltando únicamente las pruebas y
configuración de los equipos, así como las de los subsistemas de seguridad y control,
sistema eléctrico y voz y datos, las cuales estaban sujetas al tema de energización y
conexión del servicio definitivo de acueducto (…)”
De lo anterior se concluye que a pesar de que el contrato de obra termino el 01-05-

17, sin embargo el acta de entrega y recibo final, solamente se realizó hasta el 18-
12-17, faltando algunas pruebas, por lo tanto, es evidente que para la fecha de
terminación del contrato aun habían pendientes que el contratista no había
realizado.
En consecuencia, la irregularidad se presenta por deficiencias en la interventoría y

en la supervisión del contrato en exigir el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, además por deficiencias en el sistema de control interno a la
En consecuencia, se contraviene lo previsto, artículo 209 de la C.P, numeral 6

articulo 4 (eficiencia) y artículo 31 del Acuerdo 08 del 14-08-2003, además
Inconsistencias amparo de las pólizas
Conforme el ítem “requerimiento de póliza” del contrato, el contratista amparará los

siguientes conceptos:
a) Manejo y buena inversión del anticipo: 100% del mismo, por la vigencia del
contrato y 6 meses más.
b) Cumplimiento: 10% del valor total del contrato, por la vigencia del contrato y 6
meses más.
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c) De Estabilidad y Calidad de la Obra: 20% del valor total del contrato, a partir de la
fecha de entrega y recibo a satisfacción de la obra, y 5 años más.
d) Calidad y correcto funcionamiento: 20% del valor total del contrato, a partir de la
fecha de entrega de los bienes y puesta en funcionamiento de los mismos, y 5 años
más.
e) De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del valor
total del contrato, por la vigencia del contrato y tres (3) años más.
d) Responsabilidad Civil Frente a Terceros: 10% del valor total del contrato, por una
vigencia igual a la misma y 1 año más.
Revisadas las pólizas de Mundial de seguros., Nos. NB-100032474 No. Anexo 14 y

NB-100002856 No. Anexo 11, del 08-11-17, se evidencio que no cubren la totalidad
del amparo exigido en el acápite cubrimiento de la póliza del contrato, dado que las
pólizas consagran los siguientes amparos:

asegurado $8.679.800.077
b) Buen manejo del anticipo: Vigencia desde el 01/05/2017 hasta el 01/02/2018.
Valor asegurado $17.011.046.724.80
c) Prestaciones sociales: Vigencia desde el 01/05/2017 hasta el 01/08/2020. Valor
asegurado $8.679.800.077.
d) Calidad y correcto funcionamiento: Vigencia desde el 01/05/2017 hasta el
01/05/2019. Valor asegurado $17.359.600.154
e) Estabilidad de la obra: Vigencia desde el 01/05/2017 hasta el 01/05/2022. Valor
asegurado $17.359.600.154
f) Amparo Básico – Predios, Labores y operaciones: Vigencia desde el 01/05/2017
hasta el 01/02/2018. Valor asegurado $8.679.800.077
Aunque el contrato de obra termino el 01-05-17, sin embargo el acta de entrega y

recibo final, solamente se realizó hasta el 18-12-17, en la cual se relaciona que
faltan algunas pruebas, por lo tanto, es evidente que las fechas de los amparos no
corresponden a la real ejecución del contrato, por lo tanto, la póliza presenta
diferencias entre lo que exige el contrato y lo que efectivamente cobija el amparo
contenido en las pólizas citadas.
En consecuencia, por la falta de controles, la entidad coloca en riesgo los recursos

destinados para el cumplimiento del contrato.

Economía), literales a, b y f del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, clausula decima
segunda del contrato y posiblemente se vulneró un deber funcional de los
Por las deficiencias observadas en la obra
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De acuerdo con el recorrido realizado el día 08 de junio de 2018 por el órgano de

control a la sede de Bosa El Porvenir de la Universidad Distrital, se evidenciaron
entre otros, deficiencias como filtraciones de agua, humedad, hongos, problemas en
la impermeabilización, fisuras, daño UPS, baldosas de baños no alineadas, tal como
se evidencia en el siguiente registro fotográfico:
Filtración de agua y humedad paredes sótano bloques 1 y Filtración de agua y humedad paredes sótano bloques 1 y 2
2, fisuras en placa piso
Humedad cuarto de bombas sótano bloques 1 y 2 La placa de piso presenta varias fisuras, sótano bloques 1 y 2,
fisuras en placa piso
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Hongos y humedad paredes del coliseo Filtración de agua, hongos y humedad paredes coliseo
Humedad y Hongos paredes del coliseo Humedad y hongos paredes coliseo
Separación muro y escalera acceso coliseo por la cancha Humedad y Hongos paredes del coliseo
sintética
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Desperfectos en baldosas polipropileno espacio UPS que se encuentra sin funcionar, sótano bloque 3
multipropósito
Impermeabilización de cubierta bloque 2, se observa que Impermeabilización de cubierta bloque 2, se observa que se
se han realizado trabajos, sin embargo presenta algunas han realizado trabajos, sin embargo presenta perdida de
fisuras adherencia del material y algunas fisuras
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Las fallas en la impermeabilización generan humedad en Las fallas en la impermeabilización generan humedad en placa
placa de la cubierta, vista salón 407 Bloque 2 de la cubierta, vista salón 407 Bloque 2
Impermeabilización de cubierta bloque presenta perdida Fisuras en el piso epóxido laboratorio Bloque 1
de adherencia del material y algunas fisuras
Las fallas en la impermeabilización generan humedad en Impermeabilización de cubierta bloque 3, se observa que se
placa de la cubierta de la biblioteca han realizado trabajos, sin embargo presenta perdida de
adherencia del material y algunas fisuras
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Se presentan fisuras placa piso patio 3 bloque 2 Enchapes no alineados en baños, presenta desniveles baño
hombres Bloque 2, piso 4
Enchapes no alineados en baños, presenta desniveles Enchapes no alineados en baños, presenta desniveles primer
baño hombres Bloque 3 piso bloque 2
Muchas de las deficiencias observadas por el órgano de control en la visita

administrativa realizada el día 08-06-18, no han sido subsanadas, la anterior
conclusión se llega al realizar un cruce con las siguientes observaciones planteadas
en el documento denominado “955 Respuesta atención de observaciones anexo”, el cual
fue entregado al órgano de control en las actas de visita administrativa de fechas 01
y 19 de junio de 2018.
Cuadro No. 12
AFECTACIONES SEDE EL PORVENIR
EDIFICIO PISO NOMBRE_ESPACIO OBSERVACIONES ENTREGA FECHA ENTREGA
BLOQUE 1 SS BAÑO El enchape de paredes presenta desniveles en juntas 06/06/2017
DISCAPACITADOS por este motivo es rechazado
BLOQUE 1 SS CANCHA MÚLTIPLE Pantallas presentan manchas de humedad y fisuras, 06/06/2017

BLOQUE 1 01 BAÑO Enchape presenta desniveles en juntas - 06/06/2017
DISCAPACITADOS rechazado.
BLOQUE 1 01 BAÑOS MUJERES Enchape presenta desniveles en juntas - rechazado. 06/06/2017
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EDIFICIO PISO NOMBRE_ESPACIO OBSERVACIONES ENTREGA FECHA ENTREGA
BLOQUE 1 01 BAÑOS HOMBRES Enchape presenta desniveles en juntas - rechazado. 06/06/2017
BLOQUE 2 04 CUBIERTA Impermeabilización (Se presentan fisuras en varios 12/06/2017
sectores),
BLOQUE 3 SS PARQUEADEROS La placa de contra piso presenta fisuras, la pantalla 28/09/2017
en concreto
Presenta humedad
BLOQUE 3 SS PARQUEADEROS La placa de contra piso presenta fisuras, la pantalla 28/09/2017
en concreto presenta fisuras.
Fuente: 955 Respuesta atención de observaciones anexo al acta de visita administrativa realizada los días 01 y 19 de junio de
2018.
De otra parte, en el acta de notificación de fecha 23-03-18, emitida por la

Universidad y dirigida al Consorcio ZGC, se informa lo siguiente:
“POR FAVOR REVISAR SI ES POSIBLE SU CORRECCION, CON EL FIN DE SABER QUE

PASO A SEGUIR.
Gotera al parecer por falla en la impermeabilización. Pasillo junto al aula 411. Bloque 2
cuarto piso costado sur.
Gotera al parecer por falla en la impermeabilización. Aula 413. Bloque 2 cuarto piso costado
sur.
Gotera en cubierta de vidrio. Escalera 3-4 piso Biblioteca Bloque 3.
Gotera al parecer por falla en la impermeabilización. Biblioteca Bloque 3 cuarto piso costado
nororiental (…)
En el informe de fecha 23-05-18 se le informa al Vicerrector Administrativo,

Reiteración de informe sobre estado de la Sede Bosa El Porvenir:
“(…) El día 16 Mayo del presente año, se efectuó un recorrido en la sede de Bosa el
Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de hacer una
inspección visual, evidenciar el estado actual de la planta física, contrastando con la
información presentada por la Oficina Asesora de Planeación y Control en informe de fecha
4 de Mayo 2018. El recorrido se hizo en los bloques No. 1, 2 y 3, desde la cubierta hasta el
área de los sótanos, revisando salones, laboratorios, espacio multipropósito, cuarto de
tanques y demás áreas accesibles. (…)
(…)La humedad que presentan las cubiertas y terrazas, de los Bloques No. 2 y 3, al parecer,
tiene origen en defectos de impermeabilización; a la vista, el material destinado para tal fin
no tiene adecuada adherencia. (…)
(…) En sótanos se evidencia bastante humedad. En salones y espacios de último piso, por
los paneles desmontables que están instalados en el cielorraso, no se alcanza a observar la
totalidad de humedad que se presenta, sin embargo se solicitó el desmonte de algunos
paneles, siendo evidente la problemática que está causando daños en los cielorrasos, en el
mobiliario que está dentro de los salones y en las salas de lecturas, entre otros espacios (…)
(… )AFECTACIÓN: Al revisar la alameda que queda frente al acceso del bloque No. 1, se
observa que, al parecer, las cotas de la parte Suroccidente están más altas que las que se
encuentran a la entrada al edificio, lo cual causa que el flujo de aguas lluvias tome la
dirección hacia el edificio, causando láminas de agua. Se considera que en esta área se
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debió tener en cuenta la construcción de una rejilla sumidero de agua (cañuela/carcamo), ya

que el sistema de drenaje no es suficiente para esta zona, como lo muestran las fotos (…)
(…) FILTRACIONES Y HUMEDADES ESPACIO MULTIPROPOSITO (BLOQUE 1)
AFECTACIÓN: Esta es una de las áreas más críticas en cuanto a filtraciones de agua, como
se observa en las imágenes, las cuales permiten apreciar como el agua se filtra por las
paredes, generando problemas de humedad graves, que se sienten en el ambiente y
provocando frío intenso, lo cual puede causar infecciones respiratorias y alergias (…)
(…) AFECTACIÓN: Las zonas de biciparqueaderos, parqueaderos y cuartos de bombas,

presentan gran afectación por humedad y las filtraciones se hacen cada vez más evidentes
(…)
(…) En la totalidad de laboratorios ubicados en bloque 1 se evidencian fisuras en el piso

epóxico, que, aunque no son de gran tamaño (…)
(…) BALDOSAS ESPACIO MULTIPROPOSITO (BLOQUE 1) Se notan desperfectos en las

juntas de las baldosas en polipropileno, pese al hecho de tener poco uso por baja ocupación
de la sede (…)
Mediante el oficio I-UNIDIS-951-2018, 23 de mayo de 2018, el Consorcio Unidistrital,

da respuesta a lo evidenciado por la Supervisión del Contrato de Interventoría, entre
otros se menciona lo siguiente:
“(…) “INSTALACIÓN DE ENCHAPE

Garretes en baldosas de baños
Causa: En diseño se definió que la instalación de las baldosas debía ser trabada con
longitudes mayores al 20% del largo de cada baldosa, lo cual genera que se perciban los
alabeos de las piezas de cerámica (las cuales pueden ser del orden de 0.6% del largo de la
diagonal de la pieza)
Tipo: Diseño
Solución: Para la corrección la Universidad debe proceder así:
1. Demoler las piezas afectadas (esta solución afecta la garantía de otros suministros como
divisiones de baños, secadores de manos y otros).
2. Descontar las áreas afectadas de la retención de garantía (…)”
El órgano de control evidencia una contradicción, respecto de la instalación del

enchape en los baños, la interventoría informa que la causa es por diseño, sin
embargo por una parte comunica que para la corrección la Universidad debe
demoler las piezas afectadas; y por otra menciona que hay que descontar las áreas
afectadas de la retención de garantía, es decir, por un lado es la Universidad la que
debe realizar la acción de demoler y por otra tácitamente se informa que es un
problema de instalación quien debe responder es el contratista, por tanto, la
Universidad debe descontar las áreas afectadas de la retención de la garantía.
Mediante el oficio I-UNIDIS-952-2018, 25 de mayo de 2018, el Consorcio Unidistrital

entre otros se menciona lo siguiente:
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“(…) Asunto: Remplazo piezas pisos coliseo
“De acuerdo con el estado que actualmente tienen algunas piezas del piso en polipropileno
instalado en el coliseo del bloque 1, el Consorcio ZGC El Porvenir 013 gestiono ante el
proveedor para revisar las piezas que se encuentran defectuosas; a lo cual el
proveedor envío el correo adjunto donde informa lo siguiente:
“… la fábrica envía el material para hacer los arreglos en dos a tres semanas
aproximadamente a partir de hoy. Una vez llegue el material le informaremos para
hacer la cita y correspondiente arreglo” (…)”.
Al indagar sobre sobre el fallo de la UPS, la Universidad mediante oficio EE1499-

2129 del 15-06-18, anexo el correo electrónico de fecha 15 de junio de 2018 suscrito
por el Jefe de División de Recursos Físicos, en el cual se menciona lo siguiente:
“(…) El fallo fue presentado aproximadamente hace un mes comunicándosele

inmediatamente al consorcio. Dicho daño en la UPS, se debe a:
 Un fallo en algunas baterías lo que provoco que se encontrará en bypass, en cuanto a la

fecha 15/2018.
 Se realizó mediante comunicación verbal ante el contratista.
 Se adjunta los correos de solicitud de la novedad emitida al contratista:
(…) De: (…) andresmuñoz22@hotmail.com

Enviado el: viernes, 08 de junio de 2018 03:48 p.m
Para: vozdatos.consorciozgc@gmail.com (…)
(…) Asunto RV: Falla de sistema regulado Bloque 3 sede Bosa Porvenir
Ingeniero Alejandro Buenas Tardes,
Comedidamente, me permito solicitar información acerca de cómo va la puesta en marcha

de la UPS de bloque 3, ya que como puede ver en el correo en cola se deberá prestar al
servicio de energía regulada a nuevas coordinaciones.
Además es importante que el día que se normalice la UPS se midan voltajes pues en
algunas mediciones que se han realizado ha estado por los 130 voltios, cosa que puede
afectar los equipos.
(…) De: vozdatos.consorciozgc@gmail.com

Enviado: jueves, 14 de junio de 2018 9:44 a.m
Para: Andres Fernando Muñoz (…)
Asunto: RE: Falla de sistema regulado Bloque 3 sede Bosa Porvenir
(…) De acuerdo a conversaciones con el integrador, el día de mañana tendrán reunión con
casa matriz Schneider para tratar este tema ya que como se había informado esta novedad
tuvo que ser escalonado directamente con ellos, esperamos mañana mismo poder contar
con el dictamen definitivo (…)”
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De lo anterior, se observa cierta complacencia de parte de los encargados de la

Universidad, dada la informalidad con que primeramente se comunicó la novedad al
contratista “comunicación verbal”, toda vez que posterior a la visita del órgano de
control, la Universidad informó al contratista por escrito mediante correo electrónico
(08 de junio de 2018 03:48 p.m) con el agravante que los voltajes están alrededor de
los 130 voltios y ha pasado más de un mes sin que la Universidad haya tomado las
medidas necesarias para subsanar dicha anomalía, por lo tanto, se está generando
un riesgo de daño para los valiosos equipos que la Universidad ha adquirido e
instalado en la sede Bosa – El Porvenir; y de consumarse dichos riesgos, pueden
generar presuntos detrimentos con incidencia fiscal.
En este sentido es relevante mencionar que dentro de las obligaciones del contrato
de obra 1063 de 2013, se encuentran:
“(…) CLAUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (…)

(…) 15) Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes dos (2) meses a la entrega física
y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría (…)
(…) 24) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para
cumplimiento del objeto del contrato (…)
(…) 27) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten
deterioro, durante un periodo de un (1) año contado a partir de la entrega de las obras (…)
(…) 34) Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas insumos o
de la mano de obra, deberán ser demolidos y reemplazados por EL CONTRATISTA bajo su
costo, en el término indicado por el Interventor o LA UNIVERSIDAD (…)”.
Así las cosas, el órgano de control realizará un seguimiento a las acciones

realizadas por la Universidad, Interventoría y Contratista para subsanar las
deficiencias presentadas en la obra y el daño de la UPS. Así mismo se realizara
seguimiento a la fórmula de reajuste de la cual están pendientes de giro
$3.200.000.000.
En consecuencia, la irregularidad se presenta por falencias del contratista, de la

interventoría y de la supervisión del contrato en exigir las obligaciones contractuales,
además por deficiencias en el sistema de control interno a la contratación,
generando vulneración a los principios de la función administrativa.
En consecuencia, se contraviene lo previsto, artículo 209 de la C.P, literales a, b y f

del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y artículo 31 del Acuerdo 08 del 14-08-2003,
2002.
Por no ingresar bienes al almacén
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En la visita administrativa realizada 08 de junio de 2018 por el órgano de control a la

sede de Bosa El Porvenir de la Universidad Distrital, se evidenció que elementos
como generadores eléctricos, transferencias, ups, monitores, cámaras, impresoras,
entre otros equipos, entregados en virtud del contrato de obra 1063 de 2013, no
tienen las respectivas placas de identificación las cuales deben ser instaladas por la
Universidad a pesar de que el contrato de obra termino el 01-05-17 y el acta de
entrega y recibo final, se suscribió hasta el 18-12-17.
Respecto del tema mediante oficio EE1551-2247 del 21-06-18, la Universidad anexa
el correo de la misma fecha, suscrito por el Jefe División de Recursos Físicos,
comunicando lo siguiente:
“(…) Dando respuesta al numeral 2 del oficio IE16821 de fecha junio 20 de junio de 2018,
comedidamente me permito informar que los elementos allí descritos no han sido ingresados
al almacén, toda vez que el contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación y se
están anexando los documentos necesarios para hacer la respectiva entrada de los mismos,
teniendo en cuenta a estos elementos se les hará la entrada con el pago final; una vez se de
la correspondiente entrada de almacén se enviara el reporte solicitado (…)”.
Así las cosas, se observa que no se ha culminado el procedimiento para dar ingreso
al Almacén de la Universidad Distrital, de los elementos entregados en virtud del
contrato de obra 1063 de 2013, conforme a lo estipulado en la Resolución 001 de
2001, “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables para el manejo y control de los bienes de los entes públicos del D.C.”,
expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda
Distrital y procedimiento GIF-PR-002, Ingreso Bien Tangible.
Por lo anterior, se encuentran en riesgo los elementos y equipos entregados en

virtud del contrato de obra, toda vez que a pesar que ya fueron recibidos por la
Universidad a la fecha no se encuentran ingresados a almacén ni figuran en los
inventarios de la Universidad.
La situación descrita afecta de igual manera, la confiabilidad de la información

financiera de Universidad Distrital, acerca de los valores totales de los activos de la
entidad y los valores a descontar por concepto de deterioro o depreciación.
En consecuencia, la irregularidad se presenta por deficiencias en el sistema de

control interno y la supervisión del contrato, generando vulneración a los principios
de la función administrativa.
Así las cosas, se contraviene lo previsto, artículo 209 de la C.P, literales a, b y f del
artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y artículo 31 del Acuerdo 08 del 14-08-2003,
Resolución 001 de 2001, procedimiento GIF-PR-002, además posiblemente se
vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002.
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incidencia fiscal en cuantía de $18.667.280 y disciplinaria.

$1.710.804.034 y disciplinaria, por mayor permanencia de la interventoría
en obra para la construcción sede Bosa-El Porvenir de la Universidad
Distrital, deficiencias en la supervisión, por no publicación de los
documentos de la etapa contractual en el SECOP, por terminar el contrato
cuando aún faltan actividades y por inconsistencias en los amparos de las
pólizas contrato 1071 de 2013.
Cuadro No. 13
INFORMACION DEL CONVENIO
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Consultoría (Interventoría)
El contratista se obliga a ejecutar para la Universidad “La interventoría técnica,
administrativa, financiara y jurídica para la construcción de la nueva sede
universitaria Ciudadela El Porvenir – Bosa de la Universidad Distrital Francisco
OBJETO DEL CONTRATO
José de Caldas Etapa I, a los precios unitarios ofertados, de acuerdo con los
términos de referencia y la oferta aceptada.
CONTRATISTA Consorcio Unidistrital

20 meses contados a partir de la fecha del acta de iniciación y su vigencia se
contara a partir del perfeccionamiento y contendrá el plazo de ejecución de la
PLAZO INICIAL
obra y cuatro meses más.

Un primer pago una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, por valor
del 10% del valor total del contrato, el cual iniciara tramite de desembolso,
FORMA DE PAGO
previa entrega del informe correspondiente y autorización por parte del
supervisor. Pagos parciales bimensuales
01-05-17
ESTADO Terminado
ADICIONES $ 349.814.820
$ 524.722.230
$ 699.629.640
$ 98.553.500
Prorroga 1 de fecha 09-09-15 por cuatro meses (hasta el 08-01-16)
PRORROGAS Prorroga 2 y adición No. 1 de fecha 29-12-15 por dos meses (hasta el 08-03-16)
y adición por $349.814.820
Prorroga 3 y adición No. 2 de fecha 08-03-16 por tres meses (hasta el 08-06-16)
y adición por $524.722.230.
Prorroga 4 y adición No. 3 de fecha 31-05-16 por cuatro meses (hasta el 08-10-
16) y adición por $699.629.640.
Prorroga 5 y Otrosí Modificatorio No. 1, de fecha 07-10-16 por 109 días (hasta
el 27-01-17).
Prorroga 6, adición No. 4 y Otrosí Modificatorio No. 2, de fecha 27-01-17 por 50
días (hasta el 17-03-17).
Prorroga 7 y Otrosí Modificatorio No. 3, de fecha 17-03-17 hasta el 01-05-17).
Por mayor permanencia de la interventoría en obra para la construcción sede

Bosa-El Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y
deficiencias en la interventoría y supervisión
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Antes de la suscripción del contrato de obra 1063 de 2013, se habían detectado

falencias en los diseños, en este sentido, en el informe de auditoría vigencia 2016
PAD 2017, se menciona lo siguiente:
“(…) A partir del recibo de los diseños, la UDFJC, a través del convenio marco, contrató con
la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, el 26 el octubre de 2012, la Gerencia de la
Construcción de la primera fase, con un aporte mensual de $39.988.400.000 M/CTE,
empresa que reportó inconsistencias en los diseños, tales como: cantidades de acero de
tensionamiento, incluir el valor de los tableros eléctricos, definir si los aparatos sanitarios van
a ser eléctricos o no, definir el diseño estructural de las graderías del auditorio, etc.,
manifestó igualmente que los datos son incompletos, inexactos y además de manera
parcial, cosa que afecta el estudio completo de la información, la cual será importante,
pues determinarán las condiciones de viabilidad jurídica, técnica y económica del
proyecto, indicando el alcance real de mismo. Recomendaciones que no fueron
aceptadas por la administración, procediendo a dar por terminado el convenio, el 26 de
junio de 2013, sin causar contraprestación alguna (…)”. (Subrayado fuera de texto)
En el pliego de condiciones Convocatoria No.019-2013, Construcción de La Nueva

Sede Universitaria Ciudadela El PORVENIR – BOSA – DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – ETAPA I, se estableció lo siguiente:
“6.7 PARAMETROS DURANTE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

La Etapa de Pre-construcción se refiere al periodo de tiempo en el cual el Contratista
analizará y asimilará los Estudios y Diseños entregados por la Universidad.
6.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA ETAPA DE PRE-
CONSTRUCCIÓN
Por tratarse de un proyecto que cuenta con estudios y diseños de detalle adelantados
con anterioridad, el Contratista contará con un plazo contractual de dos (2) meses para
adelantar la Etapa de Pre-construcción.
En ésta Etapa, el Contratista deberá analizar y conocer los Estudios y Diseños entregados
por la Universidad, absolviendo cualquier inquietud puntual sobre el Proyecto, con el
Diseñador, a través de la Universidad, de igual manera, el Contratista ejecutará durante
la Etapa de Preconstrucción las actividades relacionadas con la Gestión Ambiental, a
que haya lugar en esta etapa, de tal manera que se obtengan los permisos y autorizaciones
necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción. En cuanto a los permisos o
trámites para acometidas y redes, ante las entidades de servicios públicos
competentes, estarán a cargo del Contratista.
El costo de los derechos en Curaduría e impuestos de la licencia de construcción y de los
permisos requeridos por las autoridades competentes, serán asumidos por la Universidad.
6.9 OBLIGACIONES DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN Y CONSERVACIÓN 9DE

LICENCIAS PARA EL PROYECTO
El Contratista se obliga por su cuenta y riesgo de la evaluación y seguimiento de todas
las autorizaciones necesarias para la ejecución del presente Contrato, así como la solicitud,
trámite, obtención y conservación, ante las entidades competentes, de todas las licencias
requeridas para la ejecución del presente Contrato.
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Estará obligado el Contratista a mantener al día las licencias, tramitar las modificaciones
necesarias ante las autoridades competentes para que las licencias correspondan con los
Diseños y Estudios adelantados por la Universidad y ejecutados por el Contratista. De
igual manera, el Contratista ejecutará durante la Etapa de Preconstrucción las
actividades relacionadas con la Gestión Ambiental, a que haya lugar en esta etapa, de tal
manera que se obtengan los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las
Obras de Construcción. En cuanto a los permisos o trámites para acometidas y redes,
ante las entidades de servicios públicos competentes, estarán a cargo del Contratista
(…)” (Subrayado fuera de texto).
Así mismo en el apéndice técnico parámetros técnicos construcción convocatoria

pública No. 019 – 2013 “construcción de la nueva sede universitaria ciudadela el
Porvenir – Bosa – de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas – etapa I” de
noviembre de 2013, se menciona lo siguiente:
“(…) La Etapa de Pre-construcción se refiere al periodo de tiempo en el cual el Contratista

analizará y asimilará los Estudios y Diseños entregados por la Universidad, los interiorizará
y adoptará como propios.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA ETAPA DE PRE-
CONSTRUCCIÓN
Por tratarse de un proyecto que cuenta con estudios y diseños de detalle adelantados
con anterioridad, el Contratista contará con un plazo contractual de dos (2) meses para
adelantar la Etapa de Pre-construcción.
En ésta Etapa, el Contratista deberá analizar y asumir como propios los Estudios y
Diseños entregados por la Universidad, absolviendo cualquier inquietud puntual sobre el
Proyecto, con el Diseñador, a través de la Universidad (…)”.
Respecto de la etapa de pre-construcción la misma termino el 10-03-14, lo anterior

teniendo en cuenta que para dicha fecha se efectuó el acta de iniciación etapa de
construcción, suscrita por el Contratista, Interventor y Supervisor, en la cual se
menciona lo siguiente:
“(…) se reunieron (…) con el fin de dar inicio a la etapa de construcción del contrato de obra
No. 1063 de 27 de diciembre de 2013, tal como se estipula en la CLAUSULA DECIMA del
contrato de obra, con un plazo de 18 meses (…)”.
Al revisar lo relacionado en el acta de inicio de obra, las partes que la suscribieron

no efectuaron ninguna anotación relacionada con la deficiencia en los estudios
y diseños. Sin embargo para la fecha en que se inicia la etapa de construcción,
subsistían los problemas de diseño, al respecto mediante oficio I-UNIDIS-110-2014,
de fecha 27 de junio de 2014, el Consorcio UNIDISTRITAL le informa al Rector de la
Universidad lo siguiente:
“(…) De manera atenta me dirijo a usted con el fin de informar que desde el inicio de
nuestras labores como interventores, apoyados en nuestros especialistas, nos hemos dado
a la tarea de efectuar múltiples verificaciones a los estudios y diseños, entregados a
ustedes por la firma PERRY ARQUITECTOS S.A.S de estas revisiones han resultado
varias comunicaciones con puntos específicos de consulta, con el único animo de
PBX: 3358888
100
verificar el cumplimiento de norma técnica al que nos obliga la Ley colombiana, sin embargo
para el tema estructural que es el más importante y urgente, lo que hemos recibido ha sido
una serie de nuevas versiones de planos parciales, teniendo como última entrega el día
13 de junio de 2013, los planos de las cimentaciones de los edificios a construir, lo que en
principio parece una solución parcial, pero se ratifica la necesidad de que el consultor de
respuesta escrita punto a punto de las consultas realizadas, facilitando la nueva revisión de
estos planos.
Este mismo inconveniente persiste en la respuesta de los diseños eléctricos e
hidráulicos, como se presenta en oficio de fecha 25 de junio de 2014 enviado por el
Consorcio ZGC El Porvenir 013, diseños que están en desarrollo desde hace casi 3
meses.
De acuerdo a lo anterior esta interventoría autorizó el inicio de la construcción de
cimentación siguiendo los diseños entregados por el consultor en versión 13 de junio
de 2014, haciendo la salvedad que varias de las dudas presentadas por el contratista y la
interventoría obedecen a inquietudes u observaciones de fondo que aún no han sido
resueltas, como es el caso de las presiones laterales utilizadas para el diseño de los muros
de contención entre otras que podrían afectar las estructuras construidas; por esta razón la
interventoría tomo las siguientes decisiones:
“1. Ordenar la instalación de geotextil no tejido bajo la placa de contra piso del polideportivo
del bloque No. 1 con el fin de evitar el lavado de los finos del material granular del relleno,
que puede generar hundimientos y fracturas en las placas.
2. Teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta con respecto a las presiones laterales
del relleno sobre los muros de contención, se decidió realizar la instalación del relleno
reforzado con geosinteticos con el fin de reducir las presiones que puedan generarse sobre
los muros (…)
Respecto del acta de terminación de preconstrucción y/o adopción de diseños, el

Consorcio UNIDISTRITAL mediante oficio I-UNIDIS-956-2018 de fecha 8 junio de
2018, informa:
“(…) Tal y como se informó a la Rectoría de la Universidad en oficio I-UNIDIS-269-2015, el

acta de adopción de diseños no se suscribió por las partes debido a que en primer lugar
el diseño en condiciones de implementación y ejecución debía entregarse por el consultor,
adicionalmente existieron varias consideraciones que nuevamente describimos a
continuación.
Adjunto oficio No I-UNIDIS-027-2014 del 19 de febrero de 2014 emitido por ésta
interventoría, por medio del cual se solicitó a la Universidad que se hiciera un cronograma
por parte del consultor para las entregas de las respuestas a las observaciones presentadas
por la interventoría y/o el constructor; lo anterior teniendo en cuenta que a 19 de febrero
de 2014 aún no se había dado respuesta a varias observaciones y solicitudes presentadas
al consultor (Perry Arquitectos S.A.S.) y que resultaban necesarias para la adecuada
ejecución de la obra de conformidad con los diseños formulados por dicho consultor y cuya
Resolución apremiaba pues ya se encontraba corriendo el plazo de la etapa de
preconstrucción.
Una vez vencido el plazo pactado en el contrato 1063 de 2013 para la etapa de
preconstrucción se envió a la Universidad por parte de ésta Interventoría el oficio No I-
UNIDIS-058-2014 de 14 de marzo de 2014, dirigido al arquitecto Noé González Bonilla –
PBX: 3358888
101
Supervisor del contrato de obra e interventoría-, donde se informó sobre el estado de las
observaciones presentadas por el Consorcio ZGC El Porvenir 013 y el Consorcio Unidistrital
en la etapa de Pre-construcción, dando cuenta de que las mismas no habían sido
absueltas en su totalidad y donde se solicitaba agilizar la respuesta a dichas
observaciones, de las cuales se destacan:
“ARQUITECTURA
Falta definición y entrega de planos donde se materialice las cotas de implantación de los
edificios (De acuerdo con la topografía actualizada entregada por el Consorcio ZGC EL
PORVENIR 013), ya que es necesario para la aprobación de las excavaciones presentadas
por el Consorcio constructor.
GEOTECNIA/CIMENTACIÓN
Si bien ya se tiene conocimiento del borrador de la respuesta de la firma Espinosa &
Restrepo a las observaciones presentadas, está pendiente la entrega de la respuesta
debidamente suscrita por el consultor y los documentos adicionales solicitados como son
Formatos de campo, Ubicación de Sondeos (planta), cálculos y registros fotográficos.
ESTRUCTURA
Están pendientes las respuestas a las observaciones presentadas por medio de oficios No
I-UNIDIS-029-2014 de fecha 19 de febrero 2014 y I-UNIDIS-042-2014 del 6 de marzo de
2014.
DISEÑO ELÉCTRICO
Si bien por medio de correo electrónico de fecha 19 de febrero de 2014 la firma Gustavo
Perry S.A.S dio respuesta parcial a las observaciones eléctricas presentadas por medio de
oficio No I-UNIDIS-023-2014, varias de las respuestas allí planteadas requieren modificación
y/o aclaración en planos que aún no se han entregado; así mismo falta la respuesta al oficio
No I-UNIDIS-041-2014 de fecha 4 de marzo de 2014.
HIDRÁULICO/SANITARIO
Está pendiente la entrega de las memorias de cálculo de los diseños de gas y contra
incendios solicitada por medio de oficio No I-UNIDIS-024-2014 de fecha 19 de febrero 2014.
Así mismo está pendiente la entrega de las observaciones al diseño hidráulico solicitadas
por medio de oficio No I-UNIDIS-049-2014 del 10 de marzo de 2014.
En el mismo informe se recalcaba al supervisor del contrato de la importancia y necesidad
de las respuestas a las diferentes observaciones presentadas en la etapa de
preconstrucción por la cercanía en el inicio de las obras “… es necesario contar con las
respuestas por parte del consultor a las diferentes observaciones presentadas, con el
fin de tener certeza en el momento del inicio de las obras (en especial excavaciones y
cimentación) de los diseños definitivos, además se debe tener en cuenta que el
Contratista deberá revisar las respuestas entregadas por el consultor y se deberá hacer una
coordinación de planos y conceptos entre los diferentes especialistas de obra, interventoría
y consultoría, de esta forma garantizar la correcta ejecución del proyecto evitando sobre
costos por modificación o cambios que se deban hacer en obra.”
Adjunto se presentan las diferentes observaciones presentadas en la etapa de
preconstrucción y posteriores a la Universidad y/o el Consultor, entre las cuales se pueden
destacar
- Solicitud del nivel cero del proyecto – cota inundación del río Bogotá
- Observaciones estructurales Interventoría
- Observaciones al estudio de suelos
- Solicitud anexos estudio de suelos
- Solicitud memorias de cálculo del presupuesto
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102
- Memorias de cálculo de los diseños hidráulicos y de gas

- Observaciones No 1 diseño eléctrico, voz y datos, seguridad control
- Informe No 1 Observaciones estructurales contratista
- Observaciones No 2 diseño eléctrico
- Informe No 2 Observaciones estructurales contratista
- Informe diseño hidráulico No 1, 2 y 3
- Solicitud planos empates planos hidrosanitarios
- Resumen del estado de las respuestas e observaciones hidráulicas y eléctricas.
- Observaciones eléctricas interventoría
- Solicitud planos eléctricas serie 3 aprobados por Codensa y solicitud de respuesta a otras
observaciones, Luego de las diferentes observaciones, la firma diseñadora hizo entrega de
los planos eléctricos en medio magnético última versión (1 julio de 2014), planos a los
cuales la interventoría y el contratista hicieron las observaciones descritas en el oficio No I-
UNIDIS-133-2014 del 29 de julio de 2014 “informe de observaciones diseño eléctrico”
(adjunto), donde se presentan algunas observaciones que no fueron tenidas en cuenta en la
última versión de los planos.”
Como se puede evidenciar en el contenido del oficio No I-UNIDIS-058-2014 del 14 de
marzo de 2014, y aquellos enviados con posterioridad a la fecha de la terminación de la
etapa de pre-construcción, a dicho momento ni ésta interventoría ni el contratista de obra
habían recibido aún los diseños definitivos en su versión de construcción por parte de la
UNIVERSIDAD y/o su consultor, donde se atendieran totalmente y a cabalidad las
observaciones presentadas en la etapa previa al inicio de las actividades de obra, razón por
la cual a esa fecha no se realizó un informe final de aprobación de diseños, pues con
fundamento en lo hasta ahora expuesto, los mismos no podían haber sido integralmente
aprobados en dicho momento (…)”.
Así mismo mediante el Consorcio UNIDISTRITAL mediante oficio I-UNIDIS-950-

2018 del 22-06-2018, se menciona lo siguiente:
“(…) Ahora bien, en relación al fundamento de su solicitud, en la que se citan obligaciones

contractuales para hacer afirmaciones tendientes a desvirtuar cualquier justificación que
tenga como consecuencia la falla en los diseños del proyecto, como es afirmar que “…la
información del proyecto, ha estado a entera disposición del interventor y el constructor
desde la etapa precontractual…” o que si las obras a corregir “…se llegaran a presentar por
inconsistencias en los diseños, las mismas debieron ser informadas en el tiempo requerido
para ello…”, desconocen la realidad de ejecución del contrato, toda vez que la misma se
vio gravemente obstaculizada precisamente por la falencia en los diseños que fueron
entregados por la Universidad y cuya corrección, modificación y ajuste era obligación del
Consultor contratado para el diseño de la obra, actividades en las cuales se tomó
demasiado tiempo, obligando a que la construcción debiera llevarse a cabo con
entregas parciales de diseños y sin la posibilidad de conocer diseños ejecutables
desde el momento de celebración del contrato y el de inicio de las obras. (…)”:
En el pliego de condiciones del contrato de obra, se estableció lo siguiente en la

matriz de riesgos17:
17
Pliego de condiciones convocatoria No. 019-2013, CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA
EL PORVENIR – BOSA – DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – ETAPA I
PBX: 3358888
103
“(…)
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN YASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
RIESGO DEFINICION ASIGNACION MECANISMOS DE COMENTARIOS
MIGACION ADICIONALES SUGERIDOS
A PLIEGO DE CONDICIONES
Constructivo General Probabilidad de Hacer una buena No se debe identificar un
que el monto y la estructuración del riesgo especial de diseño, en
oportunidad de la proyecto y asignar la medida en que la
inversión no sean el riesgo de estructura general del
los previstos para acuerdo al nivel de contrato pretende la
consideraciones información apropiación de los estudios
relacionadas con entregada y los diseños por parte del
tres componentes: contratista o la realización
variación en de u nos propios, siendo la
cantidades de tarea de hacer los diseños
obra, precio y no un riesgo sino una
plazo obligación
(…) De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Universidad no hará
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.
(…)”
Respecto a las deficiencias en los diseños el órgano de control evidencia que fue
una variable determinante en la mayor permanencia de la interventoría, y la
Universidad asumió el riesgo al suscribir el contrato con las falencias en los mismos,
tales como las evidenciadas por la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, al igual
que el contratista dado que en la matriz de riesgos se estableció que “no se debe
identificar un riesgo especial de diseño, en la medida en que la estructura general del
contrato pretende la apropiación de los estudios y los diseños por parte del contratista o la
realización de u nos propios, siendo la tarea de hacer los diseños no un riesgo sino una
obligación (…)”. (Subrayado fuera de texto)
Se observan falencias en el actuar del contratista, interventoría y supervisión al

suscribir el acta de inicio de obra, sin contar con los estudios definitivos, dado que
dentro de los dos meses de plazo para la etapa pre-construcción, por una parte tanto
el constructor como la interventoría no realizaron la totalidad de las observaciones
para que el consultor responsable realizara los ajustes pertinentes, además el
contratista constructor desconoció el riesgo asignado en la matriz , ni la interventoría
ni supervisión cumplieron sus funciones técnicas y jurídicas en recomendar a la
Universidad tomar acciones jurídicas en contra del consultor y constructor para que
cumpla con sus obligaciones contractuales, lo anterior teniendo en cuenta el
evidente retraso de la obra, como consecuencia de la diferencias encontradas en los
diseños.
Debido a las fallas en el diseño estructural se suscribió el contrato de transacción

1049 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Gustavo
PBX: 3358888
104
Perry Arquitectos S.A.S y Estructo S.A.S del 14-12-15, donde se menciona lo

siguiente:
“(…) el día 23 de septiembre de 2015, en recorrido de obra (acta de comité de obra No. 84),
la asesora técnica rectoría y personal de apoyo a la supervisión del contrato de obra y de
interventoría de la Universidad, evidenciaron deformaciones en la placa de entre piso y vigas
de carga en la estructura del bloque 3, entre los Ejes 6 – 8 sobre el Eje S al T, en la losa a
Niv.+12.90 correspondiente al Piso 04
(…) En reuniones llevadas a cabo los días 15 y 29 de octubre de la presente anualidad, la
firma GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS, manifiesta que responderá por las fallas
detectadas en la zona comprendida entre los Ejes del 6 al 8 y del Eje R al T y borde de
Losa en el Piso 4 Niv. +12.90m del Bloque 3, y que igualmente, asumirá el costo de la
rehabilitación de toda la zona y la afectación correspondiente a las zonas comprendidas
entre los Ejes del 6 al 8 y del Eje R al T y borde de Losa en los Pisos 03 Niv.+9.10m. Piso 4
Niv.+12.90 y Cubierta Niv.+16.70m, que se generó por más de 5 meses como
consecuencia de no haber tomado las medidas y acciones necesarias para evitar el
detrimento de toda el área Piso 03, Piso 04 y Cubierta, ante un evento puntual en la
Losa del Piso 04. (…)
(…) Que el día 3 de noviembre del presente año, se llevó a cabo reunión convocada por
parte de la Universidad con el Constructor y con la Interventoría, con el fin de exponer la
intención del consultor en asumir y desarrollar del consultor en asumir y desarrollar las
obras de rehabilitación y fijar los mecanismos más idóneos y eficientes para hacer
entrega de esta zona de la edificación y a su vez, establecer condiciones de ejecución
asociadas a los protocolos de seguridad industrial pertinentes en la obra y definir las
afectaciones que esta intervención causa en los procesos administrativos y la programación
de obra. Para lo cual, tanto el Constructor como la interventoría manifestaron estar de
acuerdo en que el Consultor realice las obras necesarias para la rehabilitación del
Bloque 3, entre tanto, este asuma ante las aseguradas, tanto la responsabilidad de los
diseños de rehabilitación, como de las obras civiles en la zona afectada.
Por su parte, la Interventoría expresó que de conformidad con la solicitud realizada por la
Universidad, realizaría el seguimiento a los trabajos propuestos para las zonas
comprendidas entre los Ejes 6 al 8 y del Eje R al T y borde de Losa en los Piso 03
Niv.+9.10m, Piso 4 Niv.+12.90m y Cubierta Niv.+16.70m (…)”
Dentro del contrato de transacción anteriormente mencionado 1049 de 2015, a pesar

que se estableció que “(…) el Constructor como la interventoría manifestaron estar de
acuerdo en que el Consultor realice las obras necesarias para la rehabilitación del Bloque 3,
entre tanto, este asuma ante las aseguradoras, tanto la responsabilidad de los diseños de
rehabilitación, como de las obras civiles en la zona afectada (…)”, sin embargo, la
justificación de la Prórroga 2 y Adición 1 del 29-12-15, fue la siguiente:
“(…) 5) Que el día 24 de diciembre de 2015, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y

Control, como supervisor del Contrato de Consultoría, mediante oficio 2015IE42427 remite
para el aval del ordenador del gasto, el Formato de Justificación Adición y/o Prórroga OAPC
MIYIS 17 establecido por la Universidad y concepto favorable a la prórroga indicando:
PBX: 3358888
105
“a los eventos presentados en el bloque 3, asociados a deflexiones en la placa de entre piso

y vigas de carga en los niveles tres y cuatro entre los ejes 6-9 y T-O, el día 30 de septiembre
del presente año se realiza visita por parte del asesor de Estructuras el Ing. Luis Enrique
Aycardi de la firma consultora Gustavo Perry Arquitectos, quien recomienda suspender
parcialmente actividades hasta realizar una evaluación más detallada y adelantar
acciones preventivas de apuntalamiento, tal como consta en la nota de bitácora de obra
de la misma fecha.
El día 29 de Octubre de la presente anualidad la firma consultora comunica a la Universidad

que una vez evaluada la edificación y el diseño se encontraron incongruencias en los
planos estructurales por lo cual se genera la necesidad de desarrollar actividades de
rehabilitación para corregir los problemas encontrados ante estos hallazgos se define
suspender totalmente las actividades en el bloque a partir del 03 de noviembre como medida
preventiva para evitar riesgos mayores al personal hasta tanto no se adelanten las acciones
requeridas que garanticen la estabilidad de la edificación en la zona afectada. (…)
(…) Por lo anteriormente expuesto y una vez evaluado el retraso generado, junto con la
reprogramación de actividades la cual anexo, me permito solicitar que se otorgue una
prórroga de dos (2) meses al plazo contractual, tiempo en el cual consideramos será
posible ejecutar la totalidad de recursos contractuales (…).
Dado lo anterior esta supervisión considera fundamental que el contrato de interventoría No.
1071 de 2013 se prorrogue por el mismo tiempo que el contrato de obra No. 1063 de 2015 y
como consecuencia de ello se adicione teniendo en cuenta la propuesta económica (…)
Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la

Universidad Distrital José de Caldas autorizar la prorroga (2 meses) y adición por un valor
de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($349.814.820) (…)
(…) 7) Que con base en lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato de la referencia
por un término de DOS (2) MESES y adicionarlo por la suma de (…) $349.814.820 (…)”
En la solicitud de adición y/o prorroga de fecha 24-12-15 suscrita por la Interventoría,

el supervisor del contrato y el rector, se menciona lo siguiente:
“(…) J. CONCEPTO DE LA SUPERVISION SOBRE LA ADICION Y/O PRORROGA
Basados en el concepto favorable que emitió la interventoría (consorcio unidistrital)

relacionada con la aprobación de la prorroga al contrato de obra No. 1063 de 2013, la cual
fue avalada por la supervisión técnica y la oficina asesora jurídica de la universidad teniendo
en cuenta las situaciones presentadas según informe presentado por los contratistas de
obra y de interventoria, donde manifiestan lo siguiente:
“(…) a los eventos presentados en el bloque 3, asociados a deflexiones en la placa de entre

piso y vigas de carga en los niveles tres y cuatro entre los ejes 6-9 y T-O, el día 30 de
septiembre del presente año se realiza visita por parte del asesor de Estructuras el Ing. Luis
Enrique Aycardi de la firma consultora Gustavo Perry Arquitectos, quien recomienda
suspender parcialmente actividades hasta realizar una evaluación más detallada y adelantar
PBX: 3358888
106
acciones preventivas de apuntalamiento, tal como consta en la nota de bitácora de obra de

la misma fecha.
El día 29 de Octubre de la presente anualidad la firma consultora comunica a la Universidad

que una vez evaluada la edificación y el diseño se encontraron incongruencias en los planos
estructurales por lo cual se genera la necesidad de desarrollar actividades de rehabilitación
para corregir los problemas encontrados ante estos hallazgos se define suspender
totalmente las actividades en el bloque a partir del 03 de noviembre como medida preventiva
para evitar riesgos mayores al personal hasta tanto no se adelanten las acciones requeridas
que garanticen la estabilidad de la edificación en la zona afectada.
Así las cosas y de acuerdo a lo manifestado por el consultor en el mes de Diciembre se

llevaran a cabo las labores de demolición y solo hasta el mes de enero de 2016, se
acometerán las labores de reparación y reforzamiento, por lo anteriormente expuesto
resulta inviable realizar trabajos en este bloque durante este periodo de tiempo,
generando un atraso considerable en la ejecución de actividades (…)”.
Se observa que la justificación para la adición No. 1 del contrato de interventoría, se

realizó para la rehabilitación del bloque 3, sin embargo los costos y responsabilidad
de los diseños de rehabilitación, como de las obras civiles en la zona afectada y las
respectivas garantías los asumiría la firma consultora Perry Arquitectos, por lo tanto,
el órgano de control no encuentra justificación para que la Universidad Distrital,
asumiera el costo de la interventoría en la supervisión de la rehabilitación, dado que
la estructura había sido construida conforme con los diseños y la Universidad
canceló los materiales invertidos al constructor responsable del contrato 1063
de 2013, a la interventoría y la supervisión técnica de las obras.
En la prórroga No. 3 y adición No. 2 de fecha 08-03-16, se prorroga por tres meses
el plazo de ejecución y se adiciona en $524.722.230, de conformidad con lo
siguiente:
“(…) I. CONCEPTO DE LA SUPERVISION SOBRE LA ADICION Y/O PRORROGA
Basados en el concepto favorable que emitió la interventoría (…) teniendo en cuenta las
situaciones presentadas según informe presentado por los contratistas de obra y de
interventoría, donde manifiestan lo siguiente:
“De acuerdo con lo manifestado en los diferentes Comités de Obra, subsisten circunstancias
de ejecución, que se han originado en la necesidad de someter ciertos capítulos de los
contratados, a actualizaciones por variación normativa (capitulo 015 Instalaciones
Eléctricas y Afines), y a la amplitud de la capacidad prevista para su optimización en el
marco de la magnitud de la obra (Capitulo 016 Voz y Datos –Equipos, Infraestructura e
Intrusión). Lo anterior ha requerido de un tiempo para su adecuado estudio e
implementación por parte de la Universidad, lo que ha incidido en la última programación
propuesta para la ejecución del objeto pactado, en la que se pretendía obtener la
terminación de los trabajos a marzo 8 de 2016.
PBX: 3358888
107
En vista de lo anterior es claro, que el termino pactado para la ejecución de la obra requiere
de una ampliación que garantice el tiempo necesario para la ejecución de las
actividades pendientes objeto de estudio y las complementarias y subsiguientes que
dependen de ellas para lo cual se hace necesario que los capítulos mencionados sean
valorados entre las partes, gestión que en la actualidad adelantan el procedimiento con el fin
de asegurar su soporte presupuestal.
En este sentido es importante tener en cuenta que el análisis de los capítulos en mención
para beneficio de la obra, se han concertado varias reuniones con los contratistas
especialistas del consorcio ZGC, la Universidad (la Red, Técnicos de Seguridad, Voz y
Datos y demás funcionarios) y la interventoría, con el objeto de definir el alcance total de
cada una de las actividades o especialidades citadas para ir incorporando los valores
resultantes de las mismas a un alcance concluyente que permita la terminación a
satisfacciones de la obra.
Adicionalmente, por inconvenientes de tipo estructural en el Bloque 3, originados en

los diseños aportados para la ejecución de la obra, la misma ha sido afectada en su
desarrollo desde el año pasado, toda vez que se hizo necesario determinar las causas,
responsables de dichos impases y actividades correctivas que permitieran su ajuste técnico
para su adecuada ejecución, lo que ha conllevado a que en la actualidad se intervenga el
Bloque 3 por un tercero en representación del diseñador estructural, quien acepto y asumió
su responsabilidad a través de una transacción suscrita con la Universidad, sin que por
obvias razones, hayamos podido continuar con la ejecución de lo que nos corresponde para
la terminación de la edificación (…)
Dado lo anterior esta supervisión considera fundamental que el contrato de interventoría No.
1071 de 2013 se prorrogue por el mismo tiempo que el contrato de obra No. 1063 de 2015
y como consecuencia de ello se adicione teniendo en cuenta la propuesta económica en la
que se adjudicó el contrato de interventoría (…)18:.
En la prórroga 4 y adición No. 3 de fecha 31-05-16 se aumenta el plazo por cuatro

meses, es decir hasta el 09-10-16 y se adiciona por $699.629.640, en la cual se
menciona lo siguiente:
“10. Que, con fecha 24 de mayo pasado, el Rector (E) de la UNIVERSIDAD, como
ordenador del gasto, suscribió el formato de “solicitud de necesidad” (…) justificándolo de la
siguiente manera:
“Basados en el concepto favorable que emitió la Interventoría (Consorcio Unidistrital)

relacionada (sic) con la aprobación de la prórroga del Contrato De Obra 1063 de 2013, la
cual fue avalada por la Supervisión Técnica y la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad
teniendo en cuenta las situaciones presentadas según informe presentado por los
contratistas de obra y de interventoría donde manifiestan lo siguiente:
“… La presente para manifestarle que con la finalidad de atender las obras de la referencia,
vemos la necesidad de solicitar a la entidad contratante recursos adicionales por (…)
18
Solicitud de adición y/o prorroga de fecha 04-03-16 contrato de interventoría 1071 de 2013
PBX: 3358888
108
$16.175.854.971, los cuales se ejecutaran en un plazo de cuatro meses contados a partir

del vencimiento contractual vigente (8 de junio de 2016).
… En caso de que no se pueda conceder el adicional de obra, quedarían sin concluir en su
totalidad los capítulos antes mencionados, así como el remate de cielo rasos, instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias (…)
… Dado lo anterior esta supervisión considera fundamental que el contrato de interventoría
no. 1071 de 21 del 30 de diciembre de 2013 se prorrogue por el mismo tiempo que el
contrato de obra no. 1063 de 2015 (sic) y como consecuencia de ello se adicione teniendo
en cuenta la propuesta económica con lo que se adjudicó el contrato de interventoría” (…)
(…) 13. Que en el mismo documento, concretamente, en el acápite CONCEPTO DE LA

SUPERVISION SOBRE LA ADICION Y/O PRORROGA, se señala lo siguiente: (…)
(…) “La presente para manifestarle que con la finalidad de atender las obras de la
referencia, vemos la necesidad de solicitar a la entidad contratante recursos adicionales por
(…) (16.175.854.971), los cuales se ejecutaran (sic) en un plazo de cuatro meses contados
a partir del vencimiento contractual vigente (…)
La anterior prórroga del contrato de interventoría se realizó como consecuencia de la

Prorroga No. 3 del contrato de obra No. 1063 de 2013 en la cual se menciona lo
siguiente:
“(…) 6. Que en el transcurso del desarrollo del contrato fue necesario realizar un ajuste a los
capítulos de instalaciones eléctricas y de luminarias, por los cambios normativos en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, el cual obligo hacer una
actualización a los diseños. De igual manera para los capítulos de Voz y Datos y Seguridad
y Control, se realizó una actualización que logrará absorber los cambios tecnológicos
actuales y dar mayor cobertura solventando las necesidades actuales de la Universidad.
7. Que, hasta la señalada fecha, 15 de mayo pasado, el proyecto presentaba un valor

ejecutado de (…) ($53.927.504.258 M/Cte), correspondiente al 76.42% (…)
8. De acuerdo con la presentación realizada ante el Consejo Superior Universitario el día 7

de abril de 2016, relacionada con las nuevas necesidades del proyecto Ciudadela
Educativa el Porvenir, se estableció por sus miembros la conformación de diferentes
comisiones técnicas para la evaluación de los capítulos contractuales a modificar,
tras las cuales finalmente ante una nueva presentación, con fecha 28 de abril de 2016
se aprobó por este cuerpo colegiado, bajo la Resolución No 012 del 28 de abril de
2016, efectuar “modificaciones al presupuesto de rentas e ingresos, gastos e
inversiones de la Universidad Distrital (…) dentro del cual se encuentran adición
presupuestal por un valor de $16.175.854.980 (…)”
(…) 10. Que con “formato de solicitud de adición y/o prorroga”, de la fecha 20 de mayo de
2016, el representante legal del CONSORCIO UNIDISTRITAL, en su condición de
Interventor del Contrato de Obra No. 1063 de 2013, presenta para firma conjunta del Rector
de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, y del representante legal
del CONSORCIO ZGC EL PROVENIR 013, tal solicitud con el siguiente fundamento:
PBX: 3358888
109
“(…) con la finalidad de atender las obras de la referencia, vemos la necesidad de solicitar a
la entidad contratante recursos adicionales por (…) ($16.175.854.971), los cuales se
ejecutaran en un plazo de cuatro meses contados a partir del vencimiento contractual
vigente (8 de Junio de 2016).
“El valor antes mencionado sale del siguiente análisis:
CONDICION ASPECTO VALOR VALOR TOTAL

Diseños iniciales Mayores Cantidades $5.398.812.598 $14.387.738.676
Ítems no previstos $8.988.926.0778
Actualización Norma Iluminación $714.999.991 $714.999.991
Eléctrica
Actualización tecnológica Seguridad y Control Voz y $1.073.116.304 $1.073.116.971
Datos
$16.175.854.971
TOTAL REQUERIDO
“En caso de que no se pueda conceder el adicional de obra, quedarían sin concluir en su
totalidad los capítulos antes mencionados, así como el remate de cielo rasos,
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
(…) Los recursos estimados tienen como objeto finalizar la obra acorde a los diseños
contractuales y la actualización de los capítulos de instalaciones eléctricas,
iluminación, voz y datos y seguridad y control. Para el capítulo de Instalaciones
Eléctricas e Iluminación la proyección busca dar cumplimiento a la Resolución 90708
del 20 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, con la cual se actualiza el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y estar acorde con el Plan
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. En cuanto al capítulo de voz y Datos, la
evaluación fue desarrollada sobre el planteamiento de modernización al proyecto, brindando
mayor cobertura y actualización tecnológica en concordancia con el Plan Maestro de
Informática y Telecomunicaciones, el cual busca dar cubrimiento a la totalidad de
actividades académicas y las de soporte administrativo. Frente al capítulo de Seguridad y
Control, el ajuste planteado se basa en el cubrimiento de las necesidades actuales de la
Universidad, en respuesta al entorno y el mejoramiento integral de la seguridad de la sede
(…) (Subrayado fuera de texto).
De lo anterior, se concluye que las adiciones 2 y 3 al contrato de interventoría 1071

de 2013, son consecuencia por una parte de la rehabilitación de la estructura del
bloque 3 y por otra la actualización de diseños, actualización de los capítulos de
instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos y seguridad y control, adiciones que
el órgano de control evidencia que son producto de la falta de planeación, control y
seguimiento por parte de la Universidad, Interventoria y Contratista, tal como se
expone a continuación:
 Tal como lo ha evidenciado el órgano de control para la rehabilitación del bloque

3, los costos y responsabilidad de los diseños de rehabilitación, como de las
obras civiles en la zona afectada y las respectivas garantías los asumiría la firma
Perry Arquitectos, por lo tanto, no hay justificación para que la Universidad
Distrital, asumiera el costo de la interventoría en la supervisión de la
rehabilitación, dado que la estructura había sido construida conforme con los
PBX: 3358888
110
diseños y la Universidad cancelo los materiales invertidos al constructor

responsable del contrato 1063 de 2013 y a la interventoría la supervisión técnica
de las obras.
 Una de las causales es la finalización de acuerdo con los diseños iniciales, por
tanto, la interventoría está aceptando tácitamente el atraso en la obra, dado que
se justifica la adición para cumplir con dichos diseños, desconociendo que se
tenía un cronograma de obra para el cumplimiento de los mismos.
 Se observan serias falencias en el seguimiento de la ejecución del contrato de

obra 1063 de 2013 por parte de la interventoría y la supervisión, dado que para
completar los diseños iniciales se requerían recursos adicionales de
$14.387.738.676, los cuales corresponden a mayores cantidades por valor de
$5.398.812.598 e ítems no previstos por valor $8.988.926.078 y de no ser
adicionados se quedarían sin concluir entre otros remate de cielos rasos,
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
Al realizar la comparación porcentual entre los $14.387.738.676 requerido para la

adición según diseños iniciales con el valor inicial del contrato de obra 1063 de
2013 de $69.402.795.474, se evidencia un atraso de obra del 20.73%, situación
inadvertida tanto por la interventoría como la supervisión de los contratos de obra
e interventoría.
Así mismo, se evidencian graves irregularidades en las funciones de

interventoría y supervisión dado que se aprobaron mayores cantidades por
valor de $5.398.812.598 e ítems no previstos por valor $8.988.926.078, sin la
aprobación de la Oficina Asesora de Planeación, incumpliendo con la obligación
de clausula segunda “Funciones del interventor Técnicas” numeral 7 del contrato
1071 de 2013, la cual estableció que:
“(…) 7. En caso de obras adicionales o mayores cantidades de obra que implique un

aumento en los costos, deberá conceptuar y solicitar autorización al ordenador del
gasto de la Universidad Distrital, previo concepto favorable de la Oficina Asesora de
Planeación. Constatar la existencia de la modificación del contrato (…)”
 Respecto de la actualización de instalaciones eléctricas e iluminación, de

acuerdo con la norma RETIE, no se encuentra justificación dado que la
actualización de la norma es anterior a la suscripción del contrato, así mismo la
universidad en la etapa precontractual debió prever el alcance por actualización
tecnológica de seguridad y control voz y datos dada las falencias, evidenciadas
por la Inmobiliaria Cundinamarquesa.
Así mismo, el órgano de control encuentra falencias en el seguimiento de la

interventoría y supervisión a la certificación de la norma RETIE, dado que
mediante los dictámenes de inspección y verificación del cumplimiento del
PBX: 3358888
111
RETIE, RIG-IE-16283 del 29-06-17, RIG-IE-16283-1, RIG-IE-16283-2 y RIG-IE-

16283-3 del 29-06-17 y RIG-IE-17459-2 del 16-11-17, se certificó la obra bajo los
requisitos de la norma RETIE 2008, a pesar de los costos en que incurrió la
universidad para la actualización de los capítulos anteriormente mencionados.
De tal manera que eran situaciones previsibles para la Universidad, además dentro
de la matriz de riesgos, se estableció que no hay un riesgo especial de diseño y el
contratista debía apropiarse de los mismos o de realizar unos nuevos y en la etapa
de pre-construcción, era el escenario para analizar dicha situación y no afectar la
normal ejecución de la obra.
En la prorroga 6, adición 4 y otrosí 2, al contrato de consultoría 1071 de 2013 de

fecha 27-01-17, se menciona lo siguiente:
“(…) Con la finalidad de remunerar el plazo adicional requerido, el consorcio Unidistrital por
medio de oficio No. I-UNIDIS-701ª-2017 del 20 de Enero de 2017 solicito adicionar el
contrato 1071 de 2013 en la suma (…) ($98.353.500) valor obtenido de la evaluación
realizada por la interventoría para hacer el seguimiento de las labores pendientes por
ejecutar en el bloque No. 3, acode con los valores de la propuesta anexa a la solicitud.
(…) Que, en el mismo documento, concretamente, en el acápite CONCEPTO DE LA

SUPERVICION SOBRE LA ADICION Y/O PRORROGA, se señala lo siguiente:
“Basados en el concepto favorable que emitió la interventoría (consorcio Unidistrital)

relacionada con la aprobación de la prorroga al contrato de obra No. 1063 de 2013, la cual
fue avalada por la supervisión técnica y la supervisión de interventoría de la universidad en
donde se señala:
Como es de su conocimiento las actividades del bloque número tres del proyecto, no han
podido culminarse por las razones ajenas a la responsabilidad de las partes, según se
relaciona a continuación:
1. Aprobación revalidación Serie 3 por parte de Codensa
Las modificaciones en el diseño eléctrico producto de la actualización de los capítulos de

comunicaciones como también de seguridad y control acorde a las necesidades presentes
de la Universidad, precisaron radicar ante Codensa la nueva evaluación y distribución de
cargas con las implicaciones asociadas a las redes de alta y baja tensión, para obtener la
revalidación del Proyecto de Serie 3, a partir del cual la empresa de energía evalúa las
memorias de cálculo del transformador y sistema de baja tensión hasta los tableros
principales.
Obrando en consecuencia de lo anterior el Consorcio presentó la documentación requerida

el día 3 de noviembre de 2016 ante Codensa, quien en respuesta, mediante acta de
revisión del proyecto de fecha noviembre 18 de 2016 informó: “No es posible dar
aprobación a la solicitud de revalidación, ya que el diseño tiene desviaciones sobre la
norma: la tubería de media tensión se debe proyectar galvanizada o en pvc con
recubrimiento retardante a la llama por 15 minutos según norma Retie Art. 20.6.1.2 f y h,
PBX: 3358888
112
NTC 2050 Art. 518-4 ítem C2”. Así las cosas, fue necesario requerir a la firma Armenta
Chavarro diseñador del proyecto, para solicitar su colaboración en la actualización de
los planos, haciendo la claridad con respecto a las características de la red de media
tensión y su recubrimiento, gestión que no fue atendida con la prontitud requerida por la
firma Consultora quien sólo hasta el 12 de enero de 2017 empezó las gestiones para
comenzar el respectivo trámite, el cual como es sabido solo puede ser realizado por el
diseñador original.
En este orden de ideas, las actividades de acometidas eléctricas principales no han podido
desarrollarse en el bloque 3, dado el nivel de incertidumbre que se tiene hasta la
obtención de la aprobación respectiva por parte de Codensa, afectando la programación
presentadora para esta actividad, como también las actividades sucesoras
dependientes tales como la instalación de cielorasos y luminarias que tenían un tiempo
estimado de ejecución en la programación presentada el 8 de octubre de 2016 de 70 días
calendario.
2. Aprobación conexiones domiciliarias EAAB
Como se ha informado en los comités de obra, desde el mes de septiembre de 2016, se

venía trabajando con el área del personal de la zona 5 de la EAAB, las condiciones para
presentar la solicitud de estado técnico de redes y la aprobación de redes domiciliarias,
procesos que quedaron radicados en debida forma el 23 de noviembre y el 29 de diciembre
de 2016, respectivamente.
Ante la solicitud elevada, la EAAB realizó visita el día 13 de enero de 2017 a la obra para
comprobar el estado de las conexiones domiciliarias, según el acta de visita de obras,
en la cual conceptuó: “Se realiza visita al proyecto en donde se está llevando a cabo
la construcción de los pozos de aguas residuales con cola de servicio existente en
concreto de D=12” y el de aguas lluvias con cola de servicio existente de D=14 en
donde se debe corregir el plano, teniendo en cuenta que los pozos de entrega a estas
conexiones son cilíndricos y no con cono de reducción prefabricado como lo indica en el
plano …”. En razón a ello, se hizo necesario requerir al Ingeniero Cesar Bohórquez
diseñador del proyecto, para solicitarle su colaboración en la actualización de los planos por
cuanto el catastro de redes realizado por la Consultoría no coincida con la realidad
encontrada en el terreno.
De acuerdo al concepto que entregue la EAAB, será necesario proyectar las obras que
establezca el acueducto y realizar la conexión a los medidores, así como las pruebas a la
red hidráulica, las bombas del sistema de presión, eyectoras y sistema contra incendio. El
tiempo de ejecución de estos trabajos y pruebas dependerá de la presentación de los planos
ajustados y de los tiempos que asuma el acueducto para realizar el concepto y visitas
necesarias.
3. Aprobación conexiones domiciliarias GAS NATURAL
De acuerdo al proceso que se ha venido llevando a cabo con la empresa de Gas Natural y
teniendo en cuenta las reuniones realizadas los días 12 y 13 de diciembre de 2016, en
compañía del Ing. Alberto Vásquez Gestor de Zona Bosa de Gas Natural, se conceptuó que
en forma simultánea a la solicitud de cotización actualizando de los cargos de medidor,
PBX: 3358888
113
conexión y matricula es necesario modificar la ubicación de regulador del gas del

bloque 3.(…)”
(…) Por otra parte, vale la pena señalar, que dentro del plazo solicitado se encuentran
contempladas únicamente las actividades de obra, pero las certificaciones y pruebas
de equipos se harán en forma posterior según se especifica en la programación
propuesta (…)”:
El órgano de control no encuentra justificables las causas para la adición No. 4 de

acuerdo con lo siguiente:
 Respecto de la falencia en los diseños y en actualizaciones de capítulos, tal

como la ha evidenciado el órgano de control eran situaciones previsibles para la
Universidad, además dentro de la matriz de riesgos, se estableció que no hay un
riesgo especial de diseño y el contratista de apropiarse de los mismos o de
realizar unos nuevos y en la etapa de pre-construcción era el escenario ideal
para analizar dicha situación de fondo y no afectar la normal ejecución de la obra.
 Respecto de la revalidación de los permisos para acometidas de los servicios

públicos se observa negligencia del contratista de obra dado que era su
responsabilidad tenerlos actualizados y de la interventoría y supervisión exigir el
cumplimiento de las obligaciones, entre las cuales se encuentran:19
“(…) 6.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA ETAPA DE

PRE-CONSTRUCCIÓN
“(…) En cuanto a los permisos o trámites para acometidas y redes, ante las
entidades de servicios públicos competentes, estarán a cargo del Contratista.
El costo de los derechos en Curaduría e impuestos de la licencia de construcción y de
los permisos requeridos por las autoridades competentes, serán asumidos por la
Universidad (…)
(…) 6.9 OBLIGACIONES DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN Y CONSERVACIÓN

DE LICENCIAS PARA EL PROYECTO
El Contratista se obliga por su cuenta y riesgo de la evaluación y seguimiento de
todas las autorizaciones necesarias para la ejecución del presente Contrato, así como la
solicitud, trámite, obtención y conservación, ante las entidades competentes, de
todas las licencias requeridas para la ejecución del presente Contrato.
Estará obligado el Contratista a mantener al día las licencias, tramitar las
modificaciones necesarias ante las autoridades competentes para que las licencias
correspondan con los Diseños y Estudios adelantados por la Universidad y
ejecutados por el Contratista. De igual manera, el Contratista ejecutará durante la
Etapa de Preconstrucción las actividades relacionadas con la Gestión Ambiental, a
que haya lugar en esta etapa, de tal manera que se obtengan los permisos y
autorizaciones necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción. En cuanto
19
Pliego de condiciones convocatoria No. 019-2013, CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA
EL PORVENIR – BOSA – DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – ETAPA I
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a los permisos o trámites para acometidas y redes, ante las entidades de servicios
públicos competentes, estarán a cargo del Contratista (…)” (Subrayado fuera de
texto).
Adicionalmente se observa presunta negligencia al obtener los permisos de las

Empresas prestadoras de servicios públicos, debido a los múltiples inconvenientes
que se tuvieron para obtener las acometidas definitivas de los servicios de energía y
acueducto, tal como se evidencia a continuación, la trazabilidad del servicio de
energía cuya fecha de inicio es de 5-03-14 donde se revalidaron las condiciones de
servicio, sin embargo a 13-03-17 no se contaba con la aprobación del servicio
definitivo y la solución fue hacer una solicitud recapitulando todo lo actuado,
observándose la falta de gestión del contratista para obtener los permisos a pesar
que acredito amplia experiencia en el tema construcciones.
“(…) El 5 marzo del 2014 nuevamente se revalidaron las condiciones de servicio, con una
vigencia comprendida entre 5 marzo de 2014 a 5 marzo de 2015. En dicho periodo se
presentaron para revisión del diseño eléctrico con dos subestaciones de entrada con la
misma factibilidad, la cual fue aprobada bajo estas condiciones el 26 mayo de 2014.
El 17 septiembre de 2015 se realizó una nueva revalidación del servicio con una vigencia
comprendida entre el 17 septiembre de 2015 a 17 septiembre de 2016, durante la cual se
revalidaron las dos subestaciones del proyecto, manteniendo el diseño inicial, es decir,
como subestaciones del proyecto, manteniendo el diseño inicial, es decir, como
subestaciones de entrada. Revalidación que fue aprobada por Codensa el 29 de septiembre
de 2015.
El 30 de septiembre de 2016, se solicitó una segunda revalidación de la factibilidad para las
dos subestaciones. Proceso del que se obtuvo el 17 de noviembre de 2016 la revalidación
para la subestación de entrada.
Para la subestación 2, no se aprobó la revalidación en la revisión del proyecto, por lo cual se
pidió presentarlo nuevamente como modificación, haciendo una única observación
relacionada con agregar la siguiente nota en planos: “La tubería de media tensión se debe
proyectar galvanizada o pvc con recubrimiento retardante a la llama por 15 minutos según
norma RETIE artículo 20.6.1.2 f y h, art. 518 – 4 ITEM C2”
Nuevamente se presenta el proyecto con la única modificación solicitada, entendiendo que
esta inclusión es un requerimiento de normatividad RETIE el día 28 de febrero de 2017,
Codensa emitió concepto desfavorable sobre la modificación de factibilidad de S/E2,
consignado en el Acta de Revisión de Proyecto que “de acuerdo con las condiciones de
servicio el proyecto se deberá presentar como Subestación Entrada-Salida. De lo contrario
deberá solicitar modificación de Factibilidad”
En aras de agilizar este trámite y llevarlo a buen término, el diseñador, por recomendación
nuestra y de la Universidad , solicitó una cita con el gestor de Codensa, para aclarar el tema
y lograr la aprobación de la modificación de factibilidad; reunión que se llevó a cabo el día 13
de marzo del presente año en las instalaciones de Codensa Suba, donde se expuso al
representante de la empresa de energía que el proyecto fue revisado, aprobado y revalidado
en dos oportunidades anteriores con la subestación de sólo entrada y a pesar de ello en el
último proceso de revalidación se solicitó por parte de Codensa agregar únicamente una
nota en planos indicando “La tubería de media tensión se debe proyectar galvanizada o pvc
con recubrimiento retardante a la llama por 15 minutos según norma RETIE artículo 20.3.1.2
f y h, art. 518 – 4 ITEM C2 y tramitar el proceso como una modificación de factibilidad.
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Los ajustes requeridos fueron atendidos y presentados ante Codensa siguiendo sus
indicaciones (figura 1) y sin embargo se obtuvo respuesta negativa solicitando modificar la
subestación como una entrada y salida (…)
(…) Teniendo ya esta información de aclaración, el gestor indico que se debe
presentar de nuevo la solicitud de modificación de factibilidad acompañada del estado
actual de obra, correspondiente a las instalaciones de la subestación, el cual se encuentra
en elaboración por parte del diseñador eléctrico designado por la empresa Armenta
Chavarro. Los tiempos estimados de respuesta, una vez se elabore y remita el informe son
15 días hábiles para conocer si se revalidad o no el diseño de la Subestación Eléctrica No. 2
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(…)” (subrayado fuera de texto)
De otra parte, respecto del tema de la mayor permanencia en el informe de auditoría

vigencia 2015 PAD 2016, el órgano de control evidencio:
“(…) Tal y como se estableció en la evaluación al contrato de obra 1071 de 2013 y de

acuerdo con la información suministrada por la Universidad en respuesta a requerimientos
sobre el tema, el desarrollo del proyecto Ciudadela el Porvenir contemplaba un tiempo inicial
de 20 meses de ejecución, con fecha de inicio 09 de enero de 2014 y fecha final septiembre
08 de 2015. No obstante, la ejecución de las obras no pudo desarrollarse dentro del tiempo
inicialmente pactado por las siguientes causas:
 Retrasos en la etapa de pre construcción, la cual estaba contemplada en dos (2)

meses, sin embargo, pasados cuatro (4) meses no se tenía definido totalmente el tema,
con varias observaciones sobre el diseño y especificaciones definidas. Dado que se
encontraba cerrado el tema de cimentaciones, se optó por dar inicio a los trabajos de
obra el 10 de marzo de 2014.
 Variaciones en la normativa eléctrica, el Ministerio de Minas y Energía modificó el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), norma de obligatorio
cumplimiento que generó el ajuste de los capítulos de instalaciones eléctricas e
iluminación. Estos ajustes en el diseño, impactaron el cronograma de obra, por los
tiempos propios del ajuste y por los nuevos requisitos que la norma incluía en relación a:
mayores exigencias para luminarias, prevención de riesgo eléctrico, puestas en tierra,
exige 5 luxes como iluminancia mínima en equipos de emergencia y rutas de
evacuación.
 Actualización tecnológica en el capítulo de seguridad y control, proyecto que debió
revisarse en forma completa teniendo en cuenta las condiciones de seguridad social de
la zona, las características del proyecto con edificios independientes y el desarrollo del
proyecto sin un cerramiento. Estos ajustes al proyecto, impactan directamente el capítulo
eléctrico, generando una revisión posterior.
 Rehabilitación y reforzamiento estructural del bloque 3. Acorde al planteamiento de
rehabilitación y reforzamiento planteado, las obras de intervención se realizarían de
diciembre 16 de 2015 a Abril 11 de 2016 (…)
(…) Todos los aspectos descritos han afectado la programación en nueve (9) meses,
teniendo actualmente como fecha final de las obras con los recursos existentes, el 08 de
junio de 2016.
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Oficio ZGC-001063-2017 del 14-03-17 Consorcio ZGC El Porvenir
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(…) En razón a las irregularidades evidenciadas generaron mayor permanencia de la

interventoría en obra y la consecuente suscripción de prórrogas y adiciones, que
general mayor permanencia en obra atribuidas a las irregularidad presentadas en los
estudios previos, que obligó a la administración a tomar en consenso con el contratista
consultor las medidas pertinentes, y a prorrogar los contratos de interventoría para ejercer el
control y vigilancia del contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del
artículo 14 de la Ley 80 de 1993; se configura un observación administrativa con presunta
incidencia disciplinaria, por las causas antes mencionadas que se resumen en la ejecución
de un proyecto e iniciación del contrato de obra correspondiente con estudios y diseños
incompletos y deficientes que fueron resultantes del contrato de consultoría 069 de 2009
(…)”. (Subrayado fuera de texto).
Adicional a lo anteriormente mencionado en el informe de auditoría vigencia 2016

PAD 2017, se menciona lo siguiente:
“(…) A partir del recibo de los diseños, la UDFJC, a través del convenio marco, contrató con
la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, el 26 el octubre de 2012, la Gerencia de la
Construcción de la primera fase, con un aporte mensual de $39.988.400.000 M/CTE,
empresa que reportó inconsistencias en los diseños, tales como: cantidades de acero de
tensionamiento, incluir el valor de los tableros eléctricos, definir si los aparatos sanitarios van
a ser eléctricos o no, definir el diseño estructural de las graderías del auditorio, etc.,
manifestó igualmente que los datos son incompletos, inexactos y además de manera parcial,
cosa que afecta el estudio completo de la información, la cual será importante, pues
determinarán las condiciones de viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto,
indicando el alcance real de mismo. Recomendaciones que no fueron aceptadas por la
administración, procediendo a dar por terminado el convenio, el 26 de junio de 2013, sin
causar contraprestación alguna.
De acuerdo con las diferentes auditorías desarrolladas, se pudo establecer que la ejecución
de las obras no pudo desarrollarse dentro del tiempo inicialmente pactado de 20 meses de
ejecución, con fecha de inicio 09 de enero de 2014 y fecha final septiembre 08 de 2015, los
cuales nuevamente evaluados, se puede concluir que producto de las múltiples prórrogas y
adiciones que retrasaron la entrega de la obra, confirmando la existencia de falta de
planeación y ajustes de los estudios técnicos antes de suscribir el contrato, tal y como se
expresará a continuación:
 Retrasos en la etapa de pre construcción, lo que obligó a prorrogar siete (7) veces el
contrato, por observaciones sobre el diseño y especificaciones definidas.
 Se amparan irregularmente en la Variación en la normativa eléctrica, el Ministerio de
Minas y Energía que modificó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE), “Resolución 90708 de Agosto 30 2013”, norma de obligatorio cumplimiento,
que debió incluirse su modificación en los estudios previos, con el fin de garantizar
el normal desarrollo de la obra y no tener que realizar el ajuste de los capítulos de
instalaciones eléctricas e iluminación y teniendo consecuencias, como el impacto
en el cronograma de obra, por los tiempos propios del ajuste y por la necesidad de
incluir los requisitos que la norma, tales como: mayores exigencias para luminarias,
prevención de riesgo eléctrico, puestas en tierra, exige 5 luxes como iluminancia mínima
en equipos de emergencia y rutas de evacuación.
 Actualización tecnológica en el capítulo de seguridad y control, proyecto que debió
revisarse en forma completa teniendo en cuenta que el proyecto constructivo de
Metrovivienda ya existía cuando inició la ejecución de las obras, las condiciones de
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seguridad social de la zona, las características del proyecto con edificios independientes
y el desarrollo del proyecto sin un cerramiento. Estos ajustes al proyecto, igualmente
debieron realizarse en la etapa precontractual, pues impactan directamente el capítulo
eléctrico, generando una revisión posterior y mayor tiempo de permanencia en obra.
 Actualización tecnológica en el capítulo de voz y datos, fue una de las principales
causas de las modificaciones en el diseño tecnológico, se originaron por los cambios en
el diseño de la Red de voz y datos del proyecto que se presentan en este tipo de
sistemas, más si se tiene en cuenta que el diseño fue realizado en el año 2012, hecho
que debió preverse, toda vez que es de conocimiento el permanente cambio que sufre la
tecnología en estas áreas.
 Rehabilitación y reforzamiento estructural del bloque 3. Para corregir las
irregularidades presentadas en los diseños de obra, se hizo necesario suscribir el
Contrato de Transacción No. 1049 del 14 de diciembre de 2015, con la firma Consultora
GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS, para la rehabilitación y reforzamiento
planteado; obras de intervención que se realizarían de diciembre 16 de 2015 a Abril 11
de 2016, en los siguientes aspectos:
1. Deflexiones sobre el voladizo de los niveles tercero, cuarto y cubierta.
2. Deficiencia en la sección de las columnas y acero de refuerzo suministrado.
3. Deficiencia de la estructura ante sismos. (…)”
A continuación se relaciona el valor total de las adiciones y pagos correspondientes

al contrato de interventoría 1071 de 2013:
Cuadro No. 14
RELACION ADICIONES CONTRATO
(Cifras en pesos $)
Adición Valor
Prorroga 2 y Adición 1 del 29-12-15 $349.814.820
Total $1.672.520.190
Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información aportada por la UDFJC
Cuadro No. 15
PAGOS ADICION CONTRATO
(Cifras en pesos $)
No. Factura Valor Factura Detalle orden de Orden de pago Descuento garantía
(A) pago adicional
(B)
Factura No. 20 del 10- Primer pago de la
1 03-16 34.981.482 adición No. 1 5174 del 27-04-16 $1.507.823,00
Factura No. 21 del 10- Segundo pago de
2 03-16 52.472.223 la adición No. 1 5199 del 27-04-16 $2.261.374,00
Factura No. 26 del 22- Primer pago de la
3 06-16 69.962.964 adición No. 3. 7632 del 06-07-16 $3.015.645,00
Factura No. 29 del 10- Pago adición y 13531 y 13532 del
4 11-16 647.157.417 prorroga 21-11-16 $27.984.716
Factura No. 30 del 09- Pago adición y 15838 Y 15943 del
5 12-16 647.157.417 prorroga 20-12-16 $27.984.716
Factura No. Del 31 del
6 07-02-17 253.615.743 Adición contrato 1625 del 01-03-17 $10.931.713,00
Factura No. 32 del 23-
7 03-17 49.176.750 Adición contrato 3540 del 17-04-17 $2.066.250
8 Factura No. 33 del 18- 49.176.750 Pago parcial 6081 del 14-06-17 $17.144.475
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03-17
TOTAL $1.803.700.746 TOTAL GARANTIA $92.896.712
ADICIONAL
PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL = (A) – (B) = $1.710.804.034

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de las órdenes de pago suministradas por el Universidad
Del cuadro se observa que el interventor facturó por concepto de adición

$1.803.700.746, al contrastar el valor total de las cuatro adiciones de
$1.672.520.190, se encuentra una diferencia de $131.180.556, valor inclusive
superior al valor retenido por la Universidad como garantía adicional del 5%
establecida en el contrato, la cual correspondió a $92.896.712.
Así las cosas se determinan serias irregularidades en la facturación de la

interventoría, y graves deficiencias en la supervisión al autorizar pagos superiores al
establecido en las diferentes adiciones del contrato. Aunado a lo anterior, se observa
que la orden de pago No. 6081 se retuvo como garantía adicional $17.144.475, valor
que correspondió a la siguiente irregularidad:
“(…)
DESCUENTO 5% COMO GARANTIA CUENTA 24550701

ADICIONAL ANTES DE IVA DESCUENTOS SOBRE CONTRATOS 2.066.250
INTERVENTORIA DE BOSA
DESCUENTO 5% COMO GARANTIA CUENTA 24550701
ANTES DE IVA DE LA OP 3311 DE DESCUENTOS SOBRE CONTRATOS 15.078.225
2014, QUE NO SE EFECTUO EN SU INTERVENTORIA DE BOSA
DEBIDO MOMENTO. BASE POR
VALOR DE 301.564.500
TOTAL GARANTIA 17.144.475
(…)”
Como se observa del cuadro por las deficiencias en la supervisión en la verificación

de las cláusulas contractuales, el valor que debía retenerse como garantía adicional
del (5%) en el pago realizado mediante la orden OP 3311 de 2014, solo fue retenido
en la orden de pago 6081 del 14-06-17.
Las adiciones mencionadas, corresponden a un mayor tiempo de permanencia de la

interventoría, produciendo un incremento injustificado en los costos del proyecto,
toda vez que son consecuencia de las inconsistencias presentadas en el diseño, la
falta de diseños completos, permisos de entidades de servicios públicos. Así mismo
su afectación sobre la ejecución y dilación en los tiempo del proyecto de
construcción, por cuanto si se hubiera ejercido el proceso en orden y en el tiempo
contemplado inicialmente, la obra habría finalizado en el tiempo correcto y no
hubiese sido necesaria la mayor permanencia en obra por parte de la interventoría.
Lo mencionado, constituye un presunto detrimento patrimonial en cuantía de
$1.710.804.034.
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Como consecuencia de la gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente,

originada por el incremento en el valor del contrato de interventoría, lo cual
contribuyó a mayores costos en la ejecución del proyecto, se transgredió el artículo
209 de la C.P, los literales a) y f) del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Además
2002 y la artículo 6 de Ley 610 de 2000.
No publicación en el SECOP de los documentos de la etapa contractual

Mayor y dirigida entre otros a los rectores del ente autónomo universitario
mediante la cual comunica que:

obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea
relevante para tal efecto, su régimen jurídico, naturaleza pública o privada o su pertenencia
a una u otra rama del poder público. Incluso, entidades que no sean estatales pero que
ejecuten recursos públicos deben publicar en el SECOP la actividad contractual relacionada
con los mismos.
deben publicar la actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificación “régimen
especial” (…)
fuera de texto)

estableció que los siguientes documentos fueron publicados no fueron publicados:
 Ningún documento de la etapa contractual.

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Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, numeral 10
(publicidad) y 11 (transparencia) artículo 4 acuerdo 08 de 2013, además
2002.
Por terminar el contrato cuando aún faltan actividades
La fecha de terminación del contrato es el 01-05-17 y mediante acta de terminación

de obra contrato de obra 1063 de 2013 del 02-05-17, se recibe la obra a pesar de
que se presentaron más de 40 observaciones pendientes por realizar, a continuación
se relacionan algunas de ellas:
“(…) En Bogotá a los dos (2) días del mes de mayo de 2017, se reunieron Carlos Andrés
Avendaño Ayala como representante legal del Consorcio Unidistrital, en su calidad del
interventor del contrato de 1063 de 2013, Roberto Goyeneche representante legal del
Consorcio ZGC El Porvenir 013 y Rafael Enrique Aranzales, Jefe de la Oficina de Recursos
Físicos de la Universidad, con el fin de hacer el recibo parcial de las obras objeto del
contrato 1063 de 2013 ejecutadas en los bloque 1, 2 y 3 con las siguientes consideraciones:
Una vez cumplido el plazo acordado con el constructor Consorcio ZGC EL PORVENIR 013,
para la ejecución de las actividades correspondientes, se procedió a revisar con el
constructor, interventoría y la Universidad conforme a lo acordado toda la información
técnica del proyecto el estado de las obras ejecutadas para los bloques 1, 2 Y 3 del
proyecto construcción nueva sede Universitaria Bosa El Porvenir
FECHA DE ENTREGA.
De acuerdo con la prórroga No 7 del contrato 1063 de 2013 se estableció como fecha de
terminación del contrato el de mayo de 2017, momento para el cual se procede a recibir el
objeto contractual por parte del Contratista, quedando pendiente la atención de algunas
observaciones identificadas por la interventoría, de acuerdo con el plan de revisiones
establecido, sin perjuicio de las consecuencias contractuales a que hubiere lugar.
La Interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato para los bloques 1, 2 y 3
ha sido entregado por el contratista y recibidas por la Interventoría con las
observaciones que se presentan a continuación: (…)
(…) Bloque 1 PISO 1

6) SÓTANO
(…)
• Instalar dotación gabinetes de incendio
• Se presentan fisuras en enchape de baños (posible asentamiento - se deja en
observación)
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7) POLIDEPORTIVO.
• Se debe hacer la instalación definitiva del piso (…)
(…) BLOQUE 2
CUBIERTA
• Se debe hacer reparación en el manto impermeabilizante (…)
Bloque 3 PISO 04
Se deben nivelar, alinear y/o reinstalar los equipos faltantes de seguridad y control.
Bloque 3 PISO 03:
( …) Bloque 3 PISO 03: (…)
(…) Corregir y rematar impermeabilización en terraza.
(…) Bloque 3 PISO 01:
(…) se deben nivelar, alinear y/o reinstalar los equipos faltantes de seguridad y control. (…)
Trámites Codensa:
Para bloque 1 y 2 se está a la espera de aprobación de dictámenes de instalaciones
eléctricas, la cual se estima para el 18 de mayo de 2017. Una vez se cuente con esta
aprobación se entregará a Codensa la documentación para revisión y programación de visita
en los siguientes 10 días hábiles, de la que una vez se obtenga autorización para
energización por la E.S.P. esta tendrá 10 días hábiles para la maniobra.
Para bloque 3 previo a la aprobación de dictámenes se debe contar con la instalación de
aparatos y luminarias pendientes proyectado a 31 de mayo de 2017. Se tiene
programación de visitas por parte del inspector para revisión de lo existente y entrega de
dictámenes del organismo certificador aproximadamente el 14 de junio de 2017, para
proceder al trámite ante Codensa definido anteriormente, con un estimado de
energización del Bloque 3 a 18 de julio de 2017.
Trámites Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (…)
(…) Recibido de las redes de urbanismo por parle de la E.A.A.B. (…)
(…) Bloque 1, 2 y 3: Se deben adelantar los trámites para autorización del servicio.
Trámites Empresa Gas Natural:
Mediante comunicación ZGe-001063-064-2017 (remitido por medio de oficio I-UNIDI5-83Q-
2017) el Consorcio ZGC El Porvenir 013 manifestó que la instalación de las redes de gas se
encontraban a nivel de registros y prolongación de puntos, quedando pendiente la
instalación de gasodomésticos, la cual no se habla definido por parte de la Universidad en el
sentido que se solicitaba no incluir dicha instalación en la parte contractual, implicando que
los trámites queden inconclusos. Así mismo se advierte que la Empresa de Gas Natural no
podrá brindar el servicio a la construcción si no se instalan los gasodomésticos en los sitios
y muebles correspondientes, eliminando solicitud de trámites realizados.
Bloque 1 Y 2: Se deben adelantar los trámites para autorización de servicio
El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a

que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes sobre la
calidad y estabilidad de la obra. Así mismo, el contratista se compromete a mantener
vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
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De acuerdo a las observaciones presentadas, el consorcio ZGC El Porvenir 013 se

compromete a atender las mismas, en los diferentes espacios Las observaciones se
tienen contempladas terminarse el 31 de Mayo (…)”.
De lo anterior se evidencia que el contrato fue terminado aún con observaciones

pendientes por realizar como: “Instalar dotación gabinetes de incendio,
POLIDEPORTIVO, Se debe hacer la instalación definitiva del piso, Se debe hacer
reparación en el manto impermeabilizante, Se deben nivelar, alinear y/o reinstalar los
equipos faltantes de seguridad y control, Remates en muro de ascensor "terminar actividad,
estucar y pintar, Para bloque 3 previo a la aprobación de dictámenes se debe contar con la
instalación de aparatos y luminarias pendientes proyectado a 31 de mayo de 2017”.
Mediante acta de entrega y recibo final de contrato No. 1063 de 2013 de fecha 18-
12-17, se hace entrega y recibo definitivo de las obras, estableciendo lo siguiente:
“(…) Esta acta se suscribe en virtud de lo dispuesto en el numeral sexto del acápite
"aspectos administrativos" del artículo quinto de la Resolución de Rectoría 482 de diciembre
29 de 2006, Manual de Supervisión e Interventoría aplicable al presente contrato, conforme
al cual, "(para los propósitos de su misión, un interventor de la Universidad Distrital debe
cumplir, entre otras, las siguientes funciones relacionadas con aspectos jurídicos, técnicos,
administrativos y económicos, así:
(. ..) ASPECTOS ADMINISTRATlVOS (....) 6. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de
obra, seguimientos a los contratos, terminación, entrega y recibo final y proyecto de
liquidación requeridas durante la ejecución del contrato utilizando los Formato establecidos
para el efecto (…)
La Interventoría hace constar que las obras objeto del Contrato han sido entregadas por el
contratista y recibidas por la Interventoría, faltando únicamente las pruebas y
De lo anterior, se concluye que pese a que el contrato de obra terminó el 01-05-17,

el acta de entrega y recibo final solamente se realizó hasta el 18-12-17, faltando
algunas pruebas, por lo tanto, es evidente que para la fecha de terminación del
contrato aun había pendientes que el contratista no había realizado y que la
interventoría debía verificar.
La irregularidad se presenta por deficiencias en la interventoría y en la supervisión

del contrato en exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, además por
deficiencias en el sistema de control interno a la contratación, generando vulneración
a los principios de la función administrativa.
En consecuencia, se contraviene lo previsto, artículo 209 de la C.P, numeral 6

articulo 4 (eficiencia) y artículo 31 del Acuerdo 08 del 14-08-2003, además
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Inconsistencias amparo de las pólizas
Conforme la cláusula séptima del contrato, el contratista amparará los siguientes

conceptos:
a) Calidad: 20% del valor total del contrato, por su ejecución y 5 años más.
b) Cumplimiento: 10% del valor total del contrato, por el plazo del contrato y 6 meses
más.
c) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 10% del
valor total del contrato, por la vigencia del contrato y tres (3) años más
Revisadas la póliza de seguros del estado 15-44-101119815 del 01-02-17, se

evidencio que no cubren la totalidad del amparo exigido en el acápite cubrimiento de
la póliza del contrato, dado que las pólizas consagran los siguientes amparos:

b) Calidad del servicio: Vigencia desde el 09/01/2014 hasta el 20/03/2020. Valor

asegurado $1.034.133.678
c) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Vigencia

desde el 09/01/2014 hasta el 20/07/2020. Valor asegurado $517.066.839.
Aunque el contrato de interventoria terminó el 01-05-17, el acta de entrega y recibo

final, solamente se realizó hasta el 18-12-17, en la cual se relaciona que faltan
algunas pruebas, por lo tanto, es evidente que las fechas de los amparos no
corresponden a la real ejecución del contrato, es decir, la póliza presenta diferencias
entre lo que exige el contrato y lo que efectivamente cobija el amparo contenido en
las pólizas citadas.
En consecuencia, por la falta de controles, la entidad coloca en riesgo los recursos

destinados para el cumplimiento del contrato.

Economía), literales a, b y f del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, clausula décima
segunda del contrato y posiblemente se vulneró un deber funcional de los

incidencia fiscal en cuantía $1.710.804.034 y disciplinaria.
3.1.3.2.5 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por no

publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP de
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124
los documentos y actos administrativos del contrato 993-2016 y por no

tener en funcionamiento todos los teléfonos IP adquiridos, generando
inobservancia al principio de publicidad y falta de planeación por parte de la
entidad.
Cuadro No. 16
CONTRATO DE COMPRAVENTA 993 DE 2016
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Interadministrativo de compraventa.
“Adquirir, instalar, configurar y poner en correcto funcionamiento una solución networking
de equipos, software, componentes y accesorios de telecomunicaciones; una solución VolP
(hardware y software), que se integrará con la plataforma de telefonía existente en la
OBJETO DEL CONTRATO
UNIVERSIDAD; así como una solución de WIFI, con el fin de ofrecer y garantizar el acceso
a los servicios de red ofrecidos, a través de la infraestructura de red convergente LAN,
WAN y WLAN de la UNIVERSIDAD según los términos de referencia”.
CONTRATISTA Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
PLAZO INICIAL 150 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación
de las garantías, esto último, por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
VALOR INICIAL DEL
CONTRATO $2.192.514.821.00
FORMA DE PAGO En dos (2) pagos, así: Un primer pago una vez recibidos a satisfacción los equipos y
servicios de los bloques Uno y Dos de la Sede Bosa-Provenir; y un segundo y último pago,
una vez recibidos a satisfacción los equipos y servicios del bloque Tres de la Sede Bosa-
Porvenir, previa expedición de constancia por parte de la supervisión (…)
FECHA SUSCRIPCIÓN
15 de noviembre de 2016.
CONTRATO
FECHA DE INICIO 28 de noviembre de 2016.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento Nro. GU070712 – Certificado GU122525 de fecha 16 noviembre de
2016
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.RE001498 certificado RE003959,
expedida el 22 -11-2016
FECHA INICIAL DE 27 de abril de 2017.
TERMINACION 150 días calendario más del 28/04/2017 al 27/09/2017.
Prórroga 1: Fecha de terminación: 27 de septiembre de 2017.
90 días calendario más para un total 390 días, del 28/09/2017 al 26/12/2017.
Prórroga 2: Fecha de terminación: 26 de diciembre de 2017
FECHA DE LIQUIDACION N/A. Conforme a lo establecido en el Artículo 22 del Acuerdo 003 de 2015 de la
Universidad.
ESTADO DEL CONTRATO En proceso de terminación
OTRO SI No.1 24 de abril de 2017 Modificación Cláusula Cuarta: Forma de Pago :
1) PRIMER PAGO: Hasta de un 65% del valor total del contrato, que corresponde al valor
de la totalidad de equipos y componentes que comprenden la solución adquirida, una vez
se surtan las siguientes actividades: a) Recepción de equipos en Sede Calle 40. b)
Verificación física y pruebas de arranque en la sede calle 40.
2) SEGUNDOPAGO: El porcentaje restante del primer pago aproximado al 35% del valor
total del contrato que corresponde a los siguientes servicios: instalación, configuración y
garantías de la solución adquirida. a) Traslado de los equipos desde la sede calle 40 hacia
la sede Bosa Porvenir e instalación física de los mismos en la sede Bosa Porvenir. b)
Configuración y puesta en correcto funcionamiento de las soluciones NETWORKIN, WLAN
y VOIP. c) Verificación y afinamiento de las soluciones. d) Entrega de garantías y
documentación de las soluciones. La garantía se dará a partir de la puesta en correcto
funcionamiento de la instalación, mediante acta de recibo a satisfacción de las soluciones
(…)”.
OTRO SI No.2 30 de junio de 2017. Aclarar errores cometidos en el OTRO SI No.1 y Adicionar un literal e)
a la cláusula cuarta forma de pago, así: “CLAUSULA PRIMERA: Aclarar que el contrato a
que se refiere el enunciado del Otrosí No. 1 de fecha 24 de abril de 2017, es el
CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE COMPRAVENTA No.993 DE 2016'; así como
que el número de cédula de ciudadanía del señor Rector de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, doctor CARLOSJAVIER MOSQUERA SUAREZ, es
79.296.179,expedida en Bogotá, D.C. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar un literal e) en el
numeral 2) (segundo pago) de la cláusula cuarta: Forma de pago, así: "e) El equipo
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enrutador marca Juniper modela MX104 MX se verificará, configurará e instalará,

realizando las correspondientes pruebas de correcto funcionamiento en el Data Center
Olimpo ubicado en la sede la Universidad Distrital, calle 40".
OTRO SI No.3 26 de septiembre de 2017. Modificación Cláusula Cuarta: Forma de Pago y Cláusula
Séptima Plazo de ejecución, así:
“CLÁUSULA PRIMERA.- La CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. del Contrato
interadministrativo de COMPRAVENTA No.993 de 2016, quedará así: "Segundo pago
hasta el 25% del valor total del contrato, y un tercer y último pago, por el valor restante".
CLÁUSULA SEGUNDA.- El nuevo plazo de ejecución del contrato en mención, en los
términos estipulados en la cláusula 7, es de trescientos noventa (390) días, los cuales
vencen el 26 de diciembre de 2017.”
Fuente: Expediente contractual aportado por la UDFJC.
Cuadro No. 17
ALCANCE DEL OBJETO CONTRATO 993-2016
NUMERAL DESCRIPCION
1.1 Adquirir instalar y poner en correcto funcionamiento una solución de Switch CORE en alta disponibilidad
cluster activo-pasivo, con capacidad de conexiones a 10 Gbps y 40 Gbps, según especificaciones técnicas de
la tabla 1. Especificaciones técnicas Switch CORE.
1.2 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento una solución de distribución de tráfico para Data
Center con arquitectura SPINE and LEAF configurada para alta disponibilidad y redundancia, con capacidad
de conexiones a 1Gbps, 10Gbps y 40Gbps, según especificaciones técnicas de la Tabla 2. Especificaciones
técnicas Switch SPINE, Tabla 3. Especificaciones técnicas Switch LEAF 1. y Tabla 4. Especificaciones
técnicas Switch LEAF 2.
1.3 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento una solución de Router BORDE para realizar conexión
por medio de un enlace MPLS con el nodo central, según especificaciones técnicas de la Tabla 5.
Especificaciones técnicas Router.
1.4 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento una solución de equipos Switch Tipo 1 con capacidad de
conexiones a 1Gbps y 10Gbps, según especificaciones técnicas de la Tabla 6. Especificaciones técnicas
Switch Tipo 1.
1.5 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento una solución de equipos Switch Tipo 2 con capacidad de
conexiones a 1Gbps y 10Gbps, según especificaciones técnicas de la Tabla 7. Especificaciones técnicas
Switch Tipo 2.
1.6 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento el software para gestionar y administrar la solución de
Networking adquirida, según especificaciones técnicas de la Tabla 8. Especificaciones técnicas Software
de Administración.
1.7 Adquirir contrato de soporte y garantía del fabricante, extendida por tres (3) años para los equipos y software
Switch CORE, distribución de tráfico para Data Center en arquitectura SPINE and LEAF, Router BORDE,
Software de Administración, Switch Tipo 1 y Switch Tipo 2.
1.8 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento dos (2) controladoras Wireless en configuración de alta
disponibilidad para la sincronización, gestión y monitoreo de la infraestructura WLAN que se adquiere con el
presente proceso, con licenciamiento para setenta y nueve (79) equipos Access Point (en adelante AP),
según especificaciones técnicas de la Tabla 11: Especificaciones Técnicas Solución Inalámbrica.
1.9 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento equipos Indoor, según especificaciones técnicas de la
Tabla 11: Especificaciones Técnicas Solución Inalámbrica.
1.10 Adquirir, instalar y poner en correcto funcionamiento equipos Out-Door según especificaciones técnicas de la
Tabla 11: Especificaciones Técnicas Solución Inalámbrica.
1.11 Adquirir contrato de soporte y garantía del fabricante, extendida por tres (3) años para las controladoras
Wireless.
1.12 Adquirir contrato de soporte y garantía del fabricante extendida por tres (3) años para los AP
1.13 Suministrar, instalar y colocar en correcto funcionamiento un Media Gateway G450-MP160 (incluye fuente
adicional), según especificaciones técnicas de la tabla 13 "Especificaciones técnicas infraestructura
telefonía VolP sede Bosa Porvenir" del capítulo 6.
1.14 Suministrar teléfonos hardphone iP 9611G GLOBAL (incluye fuentes de poder o alimentadores PoE) según
especificaciones técnicas de la tabla 13 "Especificaciones técnicas infraestructura telefonía VolP sede
Bosa Porvenir".
1.15 Suministrar teléfonos análogos de color negro, según especificaciones técnicas de la tabla 13
"Especificaciones técnicas infraestructura telefonía VolP sede Bosa Porvenir" del capítulo 6.
1.16 Adquirir licencias tipo Avaya Aura@ 6, x Core Suite, según especificaciones técnicas de la tabla 13
"Especificaciones técnicas infraestructura telefonia VolP sede Bosa Porvenir" del capítulo 6.
Fuente: Contrato interadministrativo de compraventa No.993-2015 Universidad Distrital Francisco José de Caldas .
El equipo auditor verificó en el sistema de información SECOP, la publicación del

contrato 993-2016 y se evidenció que no fue publicado, por lo que se procedió a
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126
verificar con la Oficina de Control Interno y Jurídica. La oficina Jurídica en a visita

administrativa del 11 de abril de 2018 manifestó “(…) La publicación en SECOP I se
definió en la universidad Distrital a partir de la Resolución 262 de 2015. Hasta el mes de
diciembre de 2016 se inició la publicación de contratos de prestación de servicios, contratos
interadministrativos, tan solo se publicaban los contratos objeto de licitación pública. Y como
producto del plan de mejora de la auditoría PAD 2017, se estableció la reglamentación del
procedimiento de publicación de los documentos precontractuales y contractuales en la
página Web de la entidad y en el SECOP. Se adjunta Resolución de 08 de 2018. El contrato
no fue publicado por las razones anteriores (…)”. Es evidente que la Universidad
incumplió la Resolución 262 de fecha 02 de junio de 2015, por cuanto el contrato
993-2016, fue suscrito el 15 de noviembre de 2016.
En referencia a la falta de planeación y gestión, el equipo auditor realizó visita

administrativa a la Sede Bosa Porvenir, el 22 de marzo de 2018, en la cual se
evidenció que los elementos objeto del contrato, se encuentran instalados y
funcionando excepto 89 teléfonos IP, que de acuerdo a lo manifestado por la
Supervisora del contrato en el acta de la visita administrativa manifestó “(…) los
equipos del componente de telefonía IP, en su totalidad se encuentran en la Sede Bosa
Porvenir, de los cien (100) teléfonos IP, se encuentran instalados y en funcionamiento 11
teléfonos que se encuentran ubicados en las oficinas y espacios (consultorio, biblioteca y
salas de recepción) de los tres bloques de la Sede Bosa Porvenir (…). Los 89 teléfonos
restantes se encuentran almacenados en la sede mencionada, los cuales se van entregando
en la medida que los proyectos curriculares y oficinas que trasladen, lleguen a dicha sede
(...). Los elementos fueron ingresados a almacén con entrada No.417 de fecha 31 de julio de
2017”.
En consecuencia, la entidad incumplió lo estipulado en el artículo 80 21 de la

Resolución 262 del 02 de junio de 2015 “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo
03 de 2015, Estatuto de contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y
se dictan otras disposiciones”, numerales B y K del artículo 3 del Acuerdo 03 de 2015
Estatuto de Contratación de la Universidad, así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto 1082 de 2015”, la Circular Externa No.1 del 21 junio de 2013 emitida por la
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, que señala:
“La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento
de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a
Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP (…) Las entidades que contraten
de acuerdo con regímenes especiales deben publicar la actividad contractual en el SECOP
utilizando la clasificación "régimen especial"; así como posiblemente se vulneró un
deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002. Por lo expuesto, se
presenta una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.2.6 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por falta

de una adecuada supervisión y control en la ejecución del contrato 2050 -
2017 y trasgresión al principio de publicidad.
21
“Artículo 80. Publicación: la universidad publicará en la página WEB de la institución y en el portal único de contratación
estatal el contrato suscrito por esta modalidad, y los diferentes documentos previos que se produzcan y la justifiquen”.
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Cuadro No. 18
CONTRATO ORDEN DE COMPRA 2050 DE 2017
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Orden de Compra
“En virtud de la presente ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA se obliga con
LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a comprar 6
computadores Tipo III para la unidad de producción del proyecto y adquirir dotación
tecnológica de una sala de video conferencia compuesta por: Un (1) KIT de aula
interactiva que contiene: una (1) pizarra, un (1) proyector, sonido activo y accesorios
(anclajes, cables, uniones, canaleta, conectores entre otros que sean necesarios
OBJETO DEL CONTRATO para la adecuación de este kit), dos pantallas de 24”; 4 mouse, 4 teclados, 3 discos
duros, de 2 teras externo para almacenamiento de información; dos tarjeta SD de
32 GB; un micrófono BOM (RODE) y accesorios; 3 UPS, 4 diademas para video
conferencia, Un soporte de pie para TV; 2 cables HDMI de 3 metros c/u; un
adaptador MAC (THUNDERBOLT a HDMI). De acuerdo con la propuesta de
servicio presentada por el contratista y que forma parte integral del presente
contrato.”
CONTRATISTA AVA SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.A.S.
PLAZO INICIAL Un (1) mes contado a partir de la fecha de aprobación de las respectivas pólizas.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
$49,968,100
De acuerdo al nivel de avance, previa certificación expedida por el Supervisor del
FORMA DE PAGO contrato del cumplimiento de las actividades a entera satisfacción los requisitos de
Ley.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 22 de diciembre de 2017
FECHA DE INICIO 23 de enero de 2018
FECHA INICIAL DE TERMINACION 22 de febrero de 2018.
Suspensión del Contrato Del 24 de enero al 20 abril de 2018.
Fecha de Reinició del contrato 20 de abril de 2018.
FECHA DE LIQUIDACION El Presente contrato no será objeto de liquidación, salvo en el evento de que
termine de manera anticipada conforme lo dispone el artículo 91 de la Resolución
Rectoral No.262 de 2015.
ESTADO DEL CONTRATO En Ejecución
Fuente: Expediente contractual aportado por la UDFJC
Una vez revisados los documentos del contrato se evidenció que los documentos
fueron publicados en el Sistema SECOP extemporáneamente, toda vez que el
contrato se firmó el 22 de diciembre de 2017 y fue publicado hasta el 4 de enero de
2018, así mismo, no fueron publicados todos los actos administrativos del contrato
(estudios previos, evaluación de los oferentes, el acta de inicio, el acta de
suspensión y de reinicio del contrato).
De otra parte, se evidenció que el contrato No. 2050-2017 reinició su ejecución a

partir del 20 de abril de 2018 y que a la fecha de realización de la visita
administrativa del 25 de mayo de 2018 el supervisor del contrato, respecto a la
actualización de la póliza de seguro de cumplimiento manifestó: “(…) La póliza todavía
no la tenemos, está pendiente que el contratista nos la envíe (…)” y en referencia a la
entrega e ingreso de los elementos objeto del contrato al almacén manifestó : “(…)
Los elementos no han sido entregados por el contratista. (…) A la fecha no se ha realizado
la entrega de los elementos objeto del contrato, porque se está pendiente de una
certificación de garantía de los equipos por parte de proveedor (…)”.
Igualmente, se observó que en el formato de Estudios y Documentos Previos GC-

PR-003-FR008 Versión 03, la entidad no diligenció la matriz de riesgos y la forma de
mitigarlos, así como no se diligenciaron las tablas 3: Análisis del mercado –
Demanda – Histórico de la Entidad y 4. Análisis del mercado – Demanda – Otras
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128
Entidades y/o empresas definidas en el numeral II. ANALISIS DE LA DEMADA y en

el numeral 12.1 - Justificación de las garantías y amparos en la contratación directa,
la entidad hace referencia al acuerdo 008/2003, el cual fue derogado por el acuerdo
03 del 11 de marzo de 2015.
Por lo anterior, se observa falta de control y seguimiento, toda vez que el contrato
2050-2017 como lo manifestó el Supervisor en acta de visita administrativa del 25 de
mayo de 2018, se encuentra en ejecución, pero la entidad no cuenta con la póliza de
seguro de cumplimiento actualizada, generando incumplimiento a la cláusula
séptima del contrato. Igualmente, se evidenció que después de 45 días de reiniciado
el contrato, los elementos objeto de éste no habían sido entregados por el
contratista.
Por lo expuesto anteriormente, la entidad transgrede los numerales 6, 14 y 7 del

artículo 18 de la Resolución 629 del 17/11/2016 “por medio de la cual se adopta el
Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”,
el artículo 80 de la Resolución 262 del 02 de junio de 2015 “Por medio de la cual se
reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de contratación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones”, así como lo definido por
Colombia Compra eficiente mediante circular externa 23 del 16 de marzo de 2017 22,
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 “ Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. Así como
2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Por lo expuesto, se presenta
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

de planeación en la etapa precontractual del contrato 963-2017 y por
publicación extemporánea del contrato en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP.
Cuadro No. 19
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 963 DE 2017
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Orden de prestación de servicios
Adquirir instancias reservadas por un periodo de tres años para obtener
el servicio de infraestructura AWS que permita alojamiento, operación,
Backup y funcionamiento de sistemas de aprendizaje (LMS), sistema de
OBJETO DEL CONTRATO gestor de contenido (CMS-CAMPUS-VITRTUAL), mesa de ayuda,
plataforma de video online y bases de datos para el funcionamiento de
los programas que se virtualizan de pregrado, posgrado y programas
transversales de la Universidad Distrital.”
CONTRATISTA Amazon AWS
PLAZO INICIAL Según los estudios previos define 12 meses.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
$78.072.000.00
FORMA DE PAGO Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios
22
“(…) Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres
(3) días siguientes a su expedición (…)”
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129
contratados y por otro lado de acuerdo a la facturación que emita el

proveedor por el servicio - demanda.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 15 de marzo de 2017
FECHA DE INICIO 17 de marzo de 2017, según estudios previos.
FECHA DE TERMINACION 14 de marzo de 2018
FECHA DE LIQUIDACIÒN N/A
ESTADO DEL CONTRATO Sin Ejecutar
Fuente: Expediente contractual aportado por la UDFJC, información tomada de los estudios previos de fecha 3 de febrero de
2017.
Durante el desarrollo de ejercicio auditor, se evidenció que la UDFJC suscribió la

orden de prestación de servicios 963-2017 el 15 de marzo de 2017 y a la fecha de
seguimiento por parte de este órgano de control en acta de visita administrativa del
23 de mayo de 2018, el contrato no había comenzado a ejecutarse, lo que denota
falta de planeación desde la realización de los estudios previos.
Lo anterior, en razón a que la Universidad en el documento de estudio de

oportunidad y conveniencia y/o estudios previos para la solicitud de adquisición de
bienes y servicios, de fecha 3 de febrero de 2017, cuando en acta de visita
administrativa del 25 de mayo de 2018 el Supervisor del contrato a la pregunta
“Sírvase informar a este órgano de control, sí al contrato 963-2017, se le han realizado
pagos?” su respuesta fue: “No” y a la pregunta “Con base a la respuesta sírvase
explicar por qué?” manifestó: “Por las características del servicio ofrecidos por Amazon los
costos de adquisición de las instancias son inferiores a lo presupuestado para la vigencia
de 2016, en cuanto a que se tiene presupuesto de la vigencia de 2016 sobre la cual se
están realizando los pagos de consumo del servicio, tanto del año 2016, 2017 y lo corrido
del 2018. En tal sentido se están agotando los recursos para esas vigencias, que fueron
adquiridos bajo el consecutivo contractual No.SC-861-2016 con Disponibilidad
Presupuestal 3520 del 11 octubre de 2016 y el Certificado de Registro Presupuestal 9933
del 7 de diciembre de 2016. Una vez agotado los recursos del registro presupuestal 9933,
se comenzará a utilizar los recursos de la Orden de Servicio 963-2017 (…)”.
Así mismo, respecto a los estudios previos, en acta de visita del 23 de mayo de
2018, el supervisor del contrato a la pregunta “Sírvase informar si la Universidad
realizó estudio de mercado para la adquisición del servicio objeto del contrato 963-2017?,
contestó: “Dando continuidad al servicio de infraestructura tecnológica que se adquirió
desde el 2016 y que en cuanto a la vigencia de 2017, se requería ampliar nuevas
instancias para atender los servicios de PlanEsTIC en cuanto a aulas virtuales, campus
virtual y demás servicio en línea de planesTic en tal sentido los estudios de mercado se
efectuaron en el año 2016 con partners de Amazon en Colombia, quienes aplicaban un
costo adicional por la representación de Amazon, por lo tanto, se decidió adquirir
directamente el servicio con Amazon a través de su página Web (…)”.
Finalmente, en el documento de estudio de oportunidad y conveniencia y/o estudios

previos para la solicitud de adquisición de bienes y servicios, de fecha 3 de febrero
de 2017, en el numeral 11. Plazo del Contrato la universidad definió: “el tiempo para
realizar la actividad contratada: Meses 12 Días 0” y en acta de visita administrativa del
25 de mayo de 2017 el supervisor del contrato respecto a las fechas de inicio y
terminación del contrato 953-2017 respondió “ (…) Por ser un servicio en demanda y
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130
en línea, ese servicio se legaliza e inicia en el momento de adquirir los servicios en

Amazon, lo cual genera la respectiva factura del mes y su facturación dependerá del
consumo que se haga del mismo y por lo tanto la terminación estará sujeta al consumo del
servicio y al presupuesto asignado para esto. El montó se estimó a dos o tres años todo
dependiendo de la demanda, por lo que puede ser menor tiempo (…)”.
Por lo anterior, se evidencia falta de planeación y control en la etapa precontractual,

toda vez que la entidad no realizó un estudio previo adecuado, máxime que no tuvo
en cuenta que tenía suscrito el contrato No.SC-861-2016, por los mismos servicios
requeridos y que todavía estaba en ejecución porque no se habían agotado los
recursos asignados a éste.
Respecto a la publicación del contrato se evidenció que éste fue suscrito el 15 de

marzo de 2017 y fue publicado el 23 de marzo de 2017.
La situación descrita estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 209 de la

Constitución Política, artículo 2 literales a y d, artículo 4 literal e y artículo 6 de Ley
87 de 1993, el artículo 80 de la Resolución 262 del 02 de junio de 2015 “Por medio de
la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de contratación de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones”, el artículo 2.2.1.1.1.7.1
del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. Así como posiblemente se vulneró un
deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el
Código Disciplinario Único”. Por lo expuesto, se presenta una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria
3.1.3.2.8 Observación administrativa por falta de una herramienta o formato oficial

de la Universidad, que permita llevar un adecuado control en el proceso de
entrega de los elementos de aseo y cafetería a las operarias, respecto al
contrato 13933 de 2017.
Cuadro No. 20
ORDEN DE COMPRA Nro.13933 de 2017 UDFJC
(Cifras en pesos $)
Orden de Compra.
TIPO DE CONTRATO
Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1- AMP-2016.
“Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con el personal, suministro de
elementos, insumos, maquinaria, equipos y accesorios necesarios para la
OBJETO DEL CONTRATO
realización de estas actividades en todas las sedes de la universidad Distrital
Francisco José de Caldas, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C.”.
CONTRATISTA SERVILIMPIEZA S.A. NIT No.800.148.041-0
PLAZO INICIAL Once (11) meses o hasta agotar registró presupuestal.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $3.721.433.854.00
FORMA DE PAGO Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30
días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura
FECHA SUSCRIPCIÓN CONT. 16 de febrero de 2017.
FECHA DE INICIO 16 de febrero de 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 15 de enero de 2018
Fecha terminación con prorroga 1: Hasta el 15 enero de 2018. 1 mes.
Fecha terminación con prorroga 2: Hasta 30 de junio de 2018. 4 meses y 6 días.
FECHA DE LIQUIDACIÓN N/A. Conforme a lo establecido en el Articulo 22 del Acuerdo 003 de 2015.
ESTADO DEL CONTRATO En ejecución
PBX: 3358888
131
ADICIONES $1.490.165.569.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $5.211.599.423,00
Fuente: Carpeta de la Orden de compra 13933 de 2017, aportada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Una vez revisada la documentación del contrato y haber realizado visita

administrativa a 4 sedes de la Universidad, se evidenció que la entidad no cuenta
con una herramienta o formato de kárdex, que permita controlar y llevar un registro
estructurado de la existencia de los elementos de aseo, cafetería y maquinaria de
cada una de las bodegas destinadas para el almacenamiento de éstos. Igualmente,
se evidenció que no hay un procedimiento estándar para el proceso de recibo y
entrega de los elementos a las operarias de aseo.
Es así, como en acta de visita administrativa realizada el 17 de abril de 2018 a la

Sede Calle 40 respecto al control que realiza la Universidad para la entrega de
elementos al personal de Servilimpieza, la respuesta del funcionario de apoyo
logístico en el área de mantenimiento, seguridad y aseo fue “(…) Para la entrega de los
elementos de cafetería (…) llevó un formato de “control entrega de elementos” (…) Para la
entrega de los elementos de aseo e insumos, la líder de Servilimpieza refiere que registra
en la bitácora la entrega de los elementos a cada operaria (…) En otro cuaderno se registra
la existencia de insumos (…)”. Igualmente, a la pregunta: ¿qué control lleva la
Universidad para saber cuántos elementos están disponibles en las diferentes bodegas?” su
respuesta fue: “(...) Se hace un inventario mensual, el cual queda registrado en la bitácora
que es llevada por la líder de la empresa Servilimpieza. El kárdex es la misma bitácora o
cuaderno (…)” y a la pregunta “Sírvase informar a este de control quién entrega los
elementos de aseo, cafetería y equipos y maquinaria a los operarios de la empresa
Servilimpieza para el desarrollo de las actividades objeto del contrato 13933-2017?,
contestó: “(…) Cuando llega el pedido por parte de Servilimpieza lo recibe la Líder de
Servilimpieza y distribuye los elementos en cada una de las bodegas (…)”. Al revisar los
documentos mencionados se evidencia que la información se registra en cuadernos,
libros o formatos sin conservar un estándar, igualmente, no se observa el saldo de
cada uno de los elementos y algunos no tienen fecha.
Igualmente, en acta de visita administrativa realizada el 17 de abril de 2018 a las

sedes Macarena A y B, respecto al control que lleva la Universidad para saber
cuántos elementos están disponibles en las diferentes bodegas, el Coordinador de
Sede manifestó: “(…) No se lleva un kardex o control donde se pueda evidenciar en
cualquier momento la cantidad de elementos disponibles (…)” y a la pregunta “Sírvase
informar a este de control quién entrega los elementos de aseo, cafetería y equipos y
maquinaria a los operarios de la empresa Servilimpieza para el desarrollo de las actividades
objeto del contrato 13933-2017? respondió: “(…) Los elementos de aseo, cafetería y
maquinaria son entregados únicamente por mí como Coordinador asignado por la División
de Recursos Físicos de la Universidad, quien tiene en custodia las bodegas (…).“
El mismo día se realizó visita administrativa a la sede Vivero y respecto al control

que lleva la Universidad para saber cuántos elementos están disponibles en las
diferentes bodegas el Ingeniero Coordinador de la Sede respondió: “(…) El control lo
llevó en el formato de entrega de insumos y es directamente proporcional a la solicitud de
insumos mensual, igualmente, se numeran los recipientes de cada insumo y de esa manera
PBX: 3358888
132
se lleva el debido control y censo. No se lleva la totalización de los insumos en un kárdex

(…)”, y a la pregunta “Sírvase informar a este de control quién entrega los elementos de
aseo, cafetería y equipos y maquinaria a los operarios de la empresa Servilimpieza para el
desarrollo de las actividades objeto del contrato 13933-2017? respondió: “los entrega el
ingeniero Coordinador de la Sede asignado por la División de Recursos Físicos (…), quien
es el único que entrega los elementos a la líder de aseo designada por Servilimpieza, con
quien se realizan los pedidos de acuerdo a las necesidades.”
Por lo anterior, se evidencia falta de estandarización de un procedimiento para

realizar un adecuado control al proceso de recibo y entrega de los elementos e
insumos a las operarias de aseo, igualmente, no existe una herramienta o formato
por parte de la entidad, para realizar un adecuado registro y control de las entradas y
salidas de los elementos e insumos de aseo, cafetería y maquinaria, con el fin
establecer en cualquier momento los saldos en las diferentes bodegas de los
elementos y tener adecuado control del consumo de éstos.
En consecuencia, se evidencia inobservancia a lo establecido en la Ley 87 de 1993,

artículo 2º literal a) y f). Por lo expuesto, se presenta una observación
administrativa.

$1.982.587.347 y disciplinaria, por no establecer entrega de productos para
la realización de pagos, por el pago de una cuenta sin el cumplimiento de
los requisitos en la forma de pago, por falta de planeación e inexperiencia
del contratista en la etapa de estudios y diseños y por la no realización de
las actuaciones pertinentes que conlleven al cumplimiento del objeto
contractual el cual consiste en la construcción del Edificio B de la Sede La
Macarena de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el
contrato de obra No. 121 de 2010.
Cuadro No. 21
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Contrato de Obra
Realización de los estudios y diseños y la construcción de las obras para el
proyecto del Edificio B de la Sede La Macarena de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, así como la gestión ambiental y de licenciamiento, a
OBJETO DEL CONTRATO
que haya lugar, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato,
el alcance del objeto del contrato, el Apéndice Técnico, los términos de referencia
de la convocatoria pública y la propuesta presentada por el contratista.
CONTRATISTA UNION TEMPORAL FENIX Nit 900392770-9
PLAZO INICIAL 21 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio de ejecución.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $12.441.630.000 incluido iva
Un pago anticipado por un valor no mayor a $1.565.497.300 que se hará dentro
de los 5 días siguientes a la suscripción del acta de inicio.
Durante la etapa de preconstrucción: Pagos bimestrales que harán efectivos
FORMA DE PAGO
contra actas de verificación en las cuales se certifique por parte del interventor el
cumplimiento del cronograma de obra y demás obligaciones, así
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133
Bimestre contado a partir de la fecha de Remuneración principal (pesos

inicio del contrato corrientes)
1 $207.971.564
2 $209.118.483
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 16 de noviembre de 2010
FECHA DE INICIO 1 de diciembre de 2010
FECHA DE TERMINACION Se encuentra suspendido sin fecha cierta de reinicio y por ende sin fecha cierta de
(incluidas prórrogas) terminación.
FECHA DE LIQUIDACION N/A
ESTADO Suspendido
ADICIONES $ 652.732.000 CDP 2787 del 2-08-2013 CRP 4645 del 26-08-13
Cinco meses. Suscrita el 29 de diciembre de 2011
PRORROGAS Dieciocho meses. Suscrita el 26 de agosto de 2013
SUSPENSIONES Tres meses desde el 11 de julio al 11 de octubre de 2011
Por término indefinido desde el 23 de octubre 2012. Reinicio 11 de septiembre
2013. Termino suspendido: 10 meses-20 días
Por término indefinido desde el 30 de septiembre 2014 hasta la fecha.
El contrato de obra 121 de 2010 se suscribió el 16 de noviembre de 2010, como

resultado del proceso de convocatoria pública 017 de 2010 e inició su ejecución el 1
de diciembre del mismo año, con la finalidad de ejecutarlo en el plazo de 21 meses,
en dos etapas: la primera denominada etapa de preconstrucción para la realización
de los estudios y diseños para la obra del edificio B de la sede la Macarena de la
Universidad y la segunda llamada etapa de construcción. El contrato de obra ha
estado vigente durante 6 años y 8 meses sin concluir el objeto contractual, toda vez
que en la etapa de preconstrucción se presentaron inconvenientes de carácter
técnico y legal que han conllevado a la parálisis en la ejecución.
Durante el primer semestre de ejecución del contrato, se pagó la suma de

$1.982.587.347, de conformidad con la Cláusula Doce del contrato, la cual estipula
que la remuneración de la etapa de preconstrucción se realizaría mediante un pago
anticipado por un valor no mayor a $1.565.497.300 dentro de los 5 días siguientes a
la suscripción del acta de inicio y dos pagos bimestrales contra actas de verificación
en las cuales se certifique por parte del interventor el cumplimiento del
cronograma de obra y de las demás obligaciones.
Analizada la forma de pago establecida se observa que esta carece de

condicionamientos para su realización, ya que no exige con claridad los productos
que se debían entregar en la etapa de preconstrucción para cada desembolso, como
lo son el estudio de suelos, los planos arquitectónicos, los planos estructurales, entre
otros, generando así, la realización de pagos injustificados, tal y como se evidencia
en el estado de cuenta del contrato, en el cual se observa el pago total de la etapa
de preconstrucción sin tener la totalidad de los estudios necesarios y sin estar
avalados por la interventoría, transgrediendo el principio de responsabilidad
estipulado en el numeral 12 artículo 4 del Acuerdo 8 de 2003 (Estatuto General de
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, vigente para la
fecha de la suscripción del contrato).
PBX: 3358888
134
Aunado a lo anterior, el pago del primer desembolso se realizó sin la expedición de

la certificación por parte del interventor, tal y como lo manifiesta el Jefe de División
de Recursos Físicos en oficio 0573 del 18 de junio de 2018: “ Mediante acta de
verificación de avance No. 1 de fecha 18 de febrero de 2011, suscrita por el Supervisor del
Contrato Arq. Javier Alberto Báez, se efectuó el primer pago bimestral por un monto de
$207, 971,564.00. De igual manera, me permito informar que en esa fecha no se
contaba con interventoría en el Contrato”.
Los pagos efectuados son los siguientes:
Cuadro No. 22
VALORES PAGADOS AL CONTRASTISTA
(Cifras en pesos $)
No. FECHA DE ORDEN DE CONCEPTO DE PAGO VALOR
ORDEN PAGO. (diligenciamiento)
DE PAGO
12654 Diciembre 6 de 2010 Pago anticipado $1.565.497.300
2295 Abril 27 de 2011 1 pago bimestral $207.971.564
4202 Junio 2 de 2011 2 pago bimestral $209.118.483
TOTAL GIRADO $1,982.587.347
Fuente: Equipo Auditor, Expediente contractual UDFJC
El pago del primer desembolso contradice lo estipulado en el contrato de obra 121

de 2010 en su Cláusula 12 que estipula que los pagos “(…) se harán efectivos contra
actas de verificación en las cuales se certifique por parte del interventor el cumplimiento del
cronograma de obra y demás obligaciones (…)”, y el capítulo 5 respecto de la
Interventoría y el manual de supervisión e interventoría de la Universidad.
Después de los resultados plasmados en los informes de auditoría de regularidad

PAD-2015 y PAD-2017, se observa que el contrato de obra No. 121 de 2010,
continúa suspendido desde el 30 de septiembre de 2014 y la entidad no ha
adelantado ninguna gestión para reanudarlo, por lo tanto el contrato se encuentra
vigente.
La ineficiente elaboración de los estudios previos y la inexperiencia del contratista

seleccionado mediante convocatoria pública 017 de 2010, conllevaron a la
inejecución del contrato, tal como se manifestó en el informe presentado en la
auditoría de regularidad PAD-2017, a saber: “(…) no se contó con los estudios previos
necesarios que garantizaran su cumplimiento en los términos pactados, tales como: falta de
previsión en el establecimiento de los términos para el trámite y expedición de los
respectivos permisos y/o Licencias de Construcción, el estudio de remoción en masa, el
Plan de Manejo y Regularización (PRM), los cuales son evidenciados en la motivación para
la realización de las diferentes suspensiones(…)”. La falta de un estudio técnico juicioso
y la inexperiencia del contratista generaron la inejecución del contrato de obra.
Revisados los términos de referencia para la selección del contratista, se observa

que como criterio de selección estaba el certificar experiencia como consultor
mediante un (1) contrato en el que se hubiera elaborado estudios y diseños para la
PBX: 3358888
135
construcción de edificaciones educacionales nuevas con un área superior a 24.000

m2 y por un valor igual o superior al 10% del valor referencial del proceso. Requisito
que no se ajusta a la dimensión del proyecto, denotando una inadecuada planeación
en la etapa precontractual generando un riesgo en la ejecución, infringiendo los
principios de imparcialidad, objetividad y de responsabilidad estipulados en los
numerales 8, 9 y 12 del artículo 4 del Acuerdo 8 de 2003 (Estatuto General de
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, vigente para la
fecha de suscripción del contrato).
Durante la ejecución del contrato se radicaron tres solicitudes de expedición de

licencia de construcción, de las cuales dos de ellas, la Universidad desistió por el no
cumplimiento de aspectos técnicos en la documentación presentada.
La primera radicación se hizo el 17 de junio de 2011 y solo hasta el 9 de septiembre

de 2011, casi tres meses después de radicada la solicitud de licencia de
construcción ante la Curaduría Urbana No. 3 y a solicitud de la misma Curaduría
Urbana y no de la Universidad o el Contratista, el FOPAE emitió concepto donde
establece que para la obtención de la licencia de construcción se requiere del
estudio de amenaza y riesgo por fenómeno de remoción en masa, denominado
comúnmente “estudio de riesgo fase II”, situación que generó que la Universidad
desistiera de la solicitud de licencia ante la Curaduría Urbana No. 3, aspecto que
debió plasmarse en los estudios previos o en su defecto el contratista lo debió
prever.
No obstante lo anterior, y a pesar de que la Curaduría Urbana No. 3 había

observado que el estudio de riesgo fase II era un documento necesario para la
expedición de la licencia de construcción, la Universidad el 20 de diciembre de 2011,
radica de nuevo la solicitud de licencia ante la Curaduría Urbana No. 3, sin haber
obtenido previamente el concepto emitido por el FOPAE, lo que generó un desgaste
administrativo y que en reunión sostenida 30 de abril de 2012 se decidiera
nuevamente desistir del proceso de solicitud de licencia, por el no cumplimiento de
este requisito.
Cabe aclarar que cada radicación de solicitud de licencia de construcción ante la

Curaduría Urbana, acarrea unos gastos, los cuales de acuerdo con el cuadro de
relación de egresos realizados con ocasión del contrato, radicado el 1 de junio de
2012 por parte del contratista, la primera radicación en la Curaduría Urbana No. 3
tuvo un costo de $1.032.440. En igual sentido, la Curaduría Urbana 5 nos informó
que el valor de la radicación fue de $1.072.411. Con lo anterior, se infiere que los
pagos efectuados se hicieron a costas del contrato, por una indebida planeación y
supervisión.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con el oficio radicado bajo el número 2013EE11268

del 25 de noviembre de 2013 expedido por el FOPAE, remitido al Ingeniero consultor
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136
del estudio fase II sede B-UDFJC, el estudio de riesgo del edificio B sede la
macarena, tuvo la siguiente trazabilidad:
Cuadro No. 23
TRAZABILIDAD ESTUDIO DE RIESGO ANTE FOPAE
Primera revisión técnica abril de 2012 El FOPAE entrega revisión RO-54401 con el
concepto técnico CT-6430. No cumple con la totalidad
de requisitos.
Segunda revisión técnica julio de 2012 El FOPAE entrega revisión con el concepto técnico
CT-6528. No cumple con la totalidad de requisitos
Tercera revisión técnica Noviembre El FOPAE entrega revisión con el concepto técnico
de 2012 CT-6627. No cumple con la totalidad de requisitos
Cuarta revisión técnica Junio de El FOPAE entrega revisión con el concepto técnico
2013 CT-6897. No cumple con la totalidad de requisitos
Quinta revisión técnica Octubre de El FOPAE entrega revisión con el concepto técnico
2013 CT-7075. Cumple con la totalidad de requisitos.
Fuente: Equipo Auditor, Expediente contractual contrato 121 de 2010 UDFJC
Se determina que para presentar las correcciones a las observaciones presentadas

por el FOPAE se tomó más o menos un año y medio (abril 2012-octubre 2013) y que
durante este tiempo la Universidad no adelantó ningún tipo de proceso sancionatorio
en contra del contratista por la falta de diligencia frente a estos requerimientos. Este
tiempo inoperante fue imprescindible para poder llevar a cabo la etapa de
preconstrucción del contrato.
En el transcurso de este año y medio se derogó el Decreto 190 de 2004, norma

vigente durante la suscripción y ejecución del contrato, cambiando las normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., quedando vigente
el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, lo que conllevo a una nueva revisión de los
estudios adelantados, con el fin de determinar si los mismos cumplían con la
normatividad y así poder radicar ante la Curaduría Urbana, lo cual sucedió solo
hasta el 28 de enero de 2014, radicando por tercera vez la solicitud de licencia de
Construcción.
Mediante auto 624 del 27 de marzo de 2014, el Consejo de Estado suspendió

provisionalmente el Decreto 364 de 2013, lo que conllevo a que la Curaduría Urbana
No. 5, mediante Auto de Trámite del 10 de julio de 2014, suspendiera los términos
para resolver de fondo los expedientes radicados bajo el amparo de esta norma,
hasta tanto el Consejo de Estado se pronunciara, hecho que no ha acontecido.
Como consecuencia de la expedición de este acto administrativo, el contrato de obra
121 de 2010 se encuentra suspendido desde el 30 de septiembre de 2010 hasta la
fecha.
En acta de visita administrativa ante la Curaduría Urbana No. 5, se cuestionó si con

ocasión de la suspensión la parte interesada en la licencia podía haber culminado
este trámite e iniciar uno nuevo con la legislación vigente, a lo cual contestaron: “ El
interesado en el trámite podía mantener la radicación en estado de suspensión hasta tanto
se produzca la decisión de fondo sobre la nulidad del mencionado Decreto o haber
PBX: 3358888
137
desistido voluntariamente de la misma e iniciar una nueva actuación bajo el Decreto

190 de 2004, norma que entro en vigencia una vez fue decretada la suspensión provisional
del decreto 364 de 2013”. (Subrayado fuera de texto).
Respecto de las actuaciones adelantadas por la Universidad y el Contratista, frente a

la suspensión contractual, este ente de control mediante oficio 140200-156 del 14 de
junio de 2018 ,preguntó a la Universidad si en algún momento se planteó la opción
de desistir voluntariamente de la solicitud de expedición de licencia de construcción
ante la Curaduría Urbana No. 5 y radicar nuevamente la documentación para iniciar
el trámite bajo el Decreto 190 de 2004, a lo cual contestaron: “(…) solo hasta el 24 de
abril de 2017, en el marco del intento de arreglo directo promovido con el contratista, el Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica “tomó la iniciativa de convocar a la Unión Temporal para
escucharla y proponerle, en primer lugar, analizar la posibilidad de reiniciar el contrato,
ajustar los productos elaborados en la etapa de preconstrucción y radicar una nueva
solicitud de licencia de construcción. Una vez obtenida la licencia de construcción, se
analizaría, a su vez, la posibilidad de continuar el contrato en la etapa de construcción (…)”.
Respecto de las actuaciones que se han adelantado posteriores a esta reunión o
con ocasión de ejecutar la propuesta planteada por el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, la Universidad no se pronunció.
Los anteriores hechos, indican falta de planeación, toda vez que no se evidenció un
adecuado estudio previo donde la parte técnica contemplara todos los factores que
podían incidir en ejecución de la etapa de preconstrucción del contrato, violando
presuntamente el principio de planeación de la contratación pública. En igual
sentido, se genera una presunta pérdida de recursos públicos en cuantía de
$1,982.587.347, toda vez que los pagos girados al contratista no han generado
ninguna utilidad a la comunidad educativa, quienes son la población beneficiaria del
contrato, por falta de control, seguimiento y planeación. Transgrediendo los
principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad consagrados en los numerales 6,
7 y 12 del Acuerdo 8 de 2003 (Estatuto General de Contratación de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas), los artículos 28, 29 y 30 del precitado Acuerdo
en concordancia con la Resolución 482 de 2006 “Por medio de la cual se adopta el
manual de interventoría y supervisión de la Universidad”, la Ley 1474 de 2011, lo
consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 3 Ley 489 de
1998 y el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, así como presuntamente se vulneró un
deber funcional de los establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley
734 de 2002 y la 610 de 2000.
Por lo anterior se presenta una observación administrativa con presunta

incidencia fiscal en cuantía de $1.982.587.347 y disciplinaria.
3.1.3.2.10 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal en cuantía

de $19.861.146 y disciplinaria, por la no existencia de soportes que
evidencien y certifiquen el cumplimiento del objeto contractual, por
contractuales y falta de planeación al no elaborar adecuadamente los
PBX: 3358888
138
estudios previos de la orden de servicios 1663-2017.
Cuadro No. 24
(Cifras en pesos $)
NUMERO DE CONTRATO 1663
TIPO DE CONTRATO Orden de Servicios
Apoyo logístico para todas las actividades requeridas en el marco del proyecto 382
OBJETO DE CONTRATO mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.
CONTRATISTA BANQUETES NIKOLAY
PLAZO INICIAL 6 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 19.861.146
La universidad pagara el servicio a los treinta días (30) días calendario, contados a
FORMA DE PAGO partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor
del contrato y el último pago de parafiscales.
FECHA SUSCRIPCIÓN
2017-08-17
CONTRATO
28-11-2017
FECHA DE LIQUIDACION 28-11-2018
ESTADO Terminado
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 19.861.146
Por la inadecuada elaboración de estudios previos en la Orden de Servicios

1663 de 2017.
En cuanto a la etapa precontractual se evidenciaron debilidades en la elaboración de

estudios previos, puesto que en su justificación nos remite a una prestación de
servicios de salud, no se logra establecer en que consiste la orden se servicios, de
igual forma no se estableció en los mismos, el precio que se paga por cada
refrigerio, tal como se evidencia en acta de visita administrativa realizada con la
supervisora de este contrato el día 15 de Marzo de 2018, quien manifiesta: “(…) que
estos valores no pueden ser incluidos en los estudios previos porque si se incluyen el valor
de cada uno se incrementaría (…)”, de lo que se infiere una falta de planeación en la
elaboración tanto de la ficha técnica como de los estudios previos y estudios de
mercado teniendo en cuenta la población beneficiaria.
Por lo anterior es evidente la vulneración de los principios de planeación,

transparencia, eficacia, eficiencia, descritos en los literales B, C, D y E, del artículo
3°, del Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, en concordancia con el artículo 75 de la Resolución 262
de 2015, la cual reglamenta el referido Estatuto.
Por inoportuna y/o no publicación en el SECOP de algunos documentos

contractuales y la no solicitud del acta de inspección sanitaria.
En relación a la etapa contractual se verifico en el SECOP que la publicación de

documentos del proceso y demás Actos Administrativos de contratación no se
PBX: 3358888
139
realizó dentro del término pertinente, evidenciando que este contrato se suscribió el
17 de agosto de 2017 y la publicación se realizó fuera de término es decir el día 5 de
septiembre de 2017. Dicha actuación no se realizó por falta de cumplimiento de los
deberes funcionales del área jurídica UDFJC. Es así como se vulnera los principios
de publicidad y transparencia descritos en el Acuerdo 03 de 2015 literales K y C
concordante con el artículo 80 de la Resolución 262 de 2015.
Aunado a lo anterior, se encontró que en la documentación exigida para la

elaboración de la orden de servicios 1663 de 2017, no se solicitó el acta de
inspección sanitaria para corroborar la idoneidad de la empresa contratista.
En acta de visita administrativa del 15 de marzo de 2018 se le solicito a la

supervisora del contrato aportar el acta de inspección sanitaría de la empresa
Banquetes Nikolay, para lo cual, allegó el documento administrativo a nombre de
Banquetes María Lucy, razón por la cual se indago por qué la Universidad presentó
un documento que no corresponde al contratista Banquetes Nikolay, manifestando
en acta administrativa del día 21 de Junio de 2018, que : “(…) porque ahí es donde
Banquetes Nikolay prepara los alimentos, al parecer la representante legal de Banquetes
María Lucy es la hermana del representante legal de Banquetes Nikolay(…)”. Con lo
anterior, se evidencia la falta de una adecuada supervisión, de conformidad con lo
consagardo en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, vulnerando el principio de la
Buena Fe, consagrado en el literal H del artículo 3°, del Acuerdo N° 03 de 2015,
Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en
concordancia con la Resolución 262 de 2015, la cual reglamenta el estatuto anterior.
Por la no existencia de soportes que evidencien y certifiquen el cumplimiento

del objeto contractual de la Orden de Servicios 1663 de 2017.
Se evidenció que en el expediente no reposan los respectivos soportes que

comprueben el cumplimiento del objeto contractual, omitiendo lo exigido en la forma
de pago, así: “(…) Forma de pago. La universidad pagara el servicio a los treinta días (30)
días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto
bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales. (...)”. De igual manera,
en acta de visita administrativa del día 15 de marzo de 2018, en el Centro de
Bienestar institucional de la UDFJC, éste órgano de control solicitó allegar copias de
los documentos soportes que sean verificables y que avalen el cumplimiento
contractual.
Una vez revisada y cotejada la información, se encontró lo siguiente:
 Ninguna de estas actas cuenta con las firmas correspondientes (coordinador

del proyecto, contratista a cargo de la actividad, supervisor y los demás
participantes).
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140
 Se anexan sólo el borrador del acta.

 Ninguna de ellas cuenta con un registro fotográfico de la entrega de los
refrigerios.
 No existen soportes que avalen y permitan verificar el cumplimiento del objeto
contractual de esta orden de servicios.
 Dentro de los 400 folios allegados, más de la mitad de los documentos
aportados no hacen referencia al contrato que se está evaluando, ya que
fueron suscritos con fecha anterior al acta de inicio del contrato, esto es el 22
de agosto de 2017.
 Ningún documento o acta está firmado por las personas asistentes a los
talleres, charla o reuniones.
 Los listados de asistencia adjuntos, no son verificables por que no son
legibles y visibles, en su mayoría no tienen la fecha, el lugar y la firma de
cada persona responsable que realizó el taller, charla y/o reunión.
 Muchos de los listados de asistencia están repetidos, al igual que el registro
fotográfico aportado.
A continuación, se relacionan las actas con fecha posterior al acta de inicio del
contrato 1663 de 2017.
Cuadro No. 25
OBSERVACIONES A LOS SOPORTES APORTADOS
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO 382
N°
FECHA CANTIDAD REPETIDA OBSERVACIÓN FOLIOS
ACTA
28-Ago-2017 10 36 SI No tiene registro fotográfico. 272-274 y 306-308
Planilla folios 48 al 50 no tienen
30-Ago-2017 28 11 No 46 al 50
fecha de diligenciamiento.
Planilla folio 130 y 383 no tienen
12-sep -2017 16 No tiene SI 125 al 130 y 379 al 384
fecha.
Las planillas son poco legibles y
5 – sep-2017 25 15 si 261 al 264 y 296 al 299
sin fecha
Las planillas del folio 257 no
aportan fecha. No se evidencia la
cantidad de estudiantes que dice
8-sep-2017 20 No tiene No 252 al 257
el acta, pues dice que fueron 21
estudiantes los beneficiados y se
aprecian 20.
El registro fotográfico del folio 59
esta repetido en el acta 93 del 15
13 –sep-2017 20 No tiene Si (foto) de sep., acta 92 del 14 de sep. Y 57 al 62
91 del 14 de sep., la planilla del
folio 62 está sin fecha.
La planilla del respaldo del folio
14-sep-2017 21 104 No 275 al 278
276 no tiene fecha
de sep., acta 92 del 15 de sep. Y 8
14-sep-2017 11 91 Si (Foto) de sep., la planilla del respaldo del 122 al 124
folio 124 está sin fecha. Y esta
repetida con la planilla del folio 38
del acta 92.
14-sep-2017 23 92 Si (Foto) 34 al 39
de sep., acta 92 del 15 de sep. Y
91 del 14 de sep., las planillas
PBX: 3358888
141
N°
ACTA
adjuntadas están repetidas en el
acta 91.
347 al 349
La planilla adjuntada a folio 349
aparece en el acta del 13 de
14-sep-2017 9 No tiene No
septiembre en el folio 61. No tiene
registro fotográfico

de sep., acta 91 del 14 de sep. Y
15-sep-2017 22 92 No 91 del 14 de sep., las planillas 360 al 362
adjuntadas folios 361 respaldo y
362 están repetidas en el acta 91
folio 124.
18-sep-2017 26 184 No Las planillas no tienen fecha 152 al 154
20-sep-2017 27 185 No Ninguna 149 al 151
Las planillas no tienen fecha, no
22-sep-2017 44 186 No 155 al 158
son legibles
3-oct-2017 9 333 No Las planillas son poco legibles 159 al 161
La planilla del respaldo del folio 29
3-oct-2017 18 270 No Folio 27 al 29
no tiene fecha.
5-oct-2017 7 259 No Las planillas no tienen fecha Folio 340 al 342
6-oct-2017 12 266 No Ninguna 313 al 315
Planillas poco legibles folio 104
6-oct-2017 14 263 No 104 al 105
respaldo sin fecha.
No tiene registro fotográfico, y las
9-oct-2017 11 No tiene No 145 al 148
planillas no tienen fecha.
9 oct-2017 15 271 Si Ninguna 265 al 267 y 334 al 336
Planillas poco legibles, no se ve la
10-oct-2017 15 276 No 268 al 271
fecha
No tiene registro fotográfico, las
planillas están repetidas folios 243
al 245 con las relacionadas con el
13-oct-2017 23 No tiene Si 241 al 245 y 5 al 10
acta 401 del 17 de octubre como
lo evidencia los folios 368 y 369
en ambas caras.
Las planillas están igual que en la
anterior acta de fecha del 13 de
octubre folio 24 respaldo, 25 y 26
con folios 243 al 245 de la anterior
13-oct-2017 27 371 No acta del 13 de octubre con las 23 al 26
relacionadas con el acta 401 del
17 de octubre como lo evidencia
los folios 368 y 369 en ambas
caras.
Las planillas están igual que en
las anteriores actas de fecha del
13 de octubre folio 24 respaldo, 25
y 26 con folios 243 al 245 de la
anterior acta del 13 de octubre con
17-oct-2017 27 401 No 366 al 369
las relacionadas con el acta 401
del 17 de octubre como lo
evidencia los folios 368 y 369 en
ambas caras. Folios 367 respaldo
,368 y 369
Las planillas no tienen fecha folio
53 y se relacionan exactamente
17-oct-2017 15 400 No los mismos estudiantes de las 51 al 53
planillas anteriores, revisar folio
368 acta 401,
17-oct-2017 11 508 Si No tiene. 66 al 68 y 258 al 260
La lista aportada es la misma del
19-oct-2017 11 420 No acta 426 del 23 de octubre de 331al 333
2017 (folio 64 respaldo)
PBX: 3358888
142
N°
ACTA
20-oct-2017 44 No tiene No No aporta registro fotográfico 246 al 251
Las planillas no son legibles, y no 337 al 339 y del 316 al
30-oct-2017 20 458 Si
se evidencia la fecha 318.
La lista aportada folio 64 respaldo
23-oct-2017 22 426 No es la misma del acta 420 del 19 de 63 al 65
octubre de 2017 ver folio 333,
La planilla de asistencia no tiene
30-oct-2017 12 474 No 54 a 56
fecha.
Las listas aportadas no tienen
30-oct-2017 6 459 Si 407 al 409 y 385 al 387
fecha.
Las listas no son legibles, y no se
4-nov-2017 7 522 No 370 al 372
evidencia la fecha.
7-nov-2017 5 525 No La lista aportada no tiene fecha 373 al 375
Las planillas aportadas no son
9-nov-2017 11 571 Si 404 al 406 y 410 al 412
legibles y no se evidencia fecha.
La lista no es legible, y no se
9-nov-2017 11 570 No 363 al 365
evidencia fecha.
16-nov-2017 11 576 No 376 al 378
evidencia fecha.
Fuente: elaboración equipo auditor, en base a la información aportada por la entidad Orden de Servicio 1663 de 2017
Con base a lo anterior, es evidente que esta orden de servicios no cuenta con
soportes que den certeza del cumplimiento del objeto contractual, es decir con actas
debidamente diligenciadas y firmadas, de igual forma como se relacionó en el cuadro
anterior muchas de estas listas y fotografías están repetidas en varias de las actas,
generando un presunto detrimento al patrimonio del Distrito Capital por valor
$19.861.146, denotando falta de control y seguimiento por parte de la supervisión de
la orden de servicios.
De esta forma se vulneran los principios de transparencia, eficacia, eficiencia,

calidad en la adquisición de los bienes y servicios, responsabilidad, buena fe y
economía descritos en los literales C, D, E, F, H y E del artículo 3°, del Acuerdo 03
de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, en concordancia con el artículo 9 de la Resolución 262 de 2015, la cual
reglamenta el mencionado estatuto, lo consagrado en el artículo 209 de la
Constitución Política, el artículo 3 Ley 489 de 1998, el artículo 2 de la Ley 87 de
1993; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en
los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y la
Ley 610 de 2000.

incidencia fiscal en cuantía de $19.861.146 y disciplinaria.
3.1.3.2.11 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y

disciplinaria, en cuantía de $3.848.563, por sobrecosto en la compra de
elementos, no publicación en el SECOP de algunos documentos
contractuales, así mismo es evidente la falta de planeación al no elaborar
adecuadamente los estudios previos de la orden de servicios 1665-2017.
PBX: 3358888
143
Cuadro No. 26
(Cifras en pesos $)
1665
NUMERO DE CONTRATO
CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE
TALLERES ASOCIADOS AL PROYECTO 382 MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR
OBJETO DE CONTRATO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS.
CONTRATISTA ANDREA DEL PILAR GUEVERA SALGADO
FECHA SUSCRIPCIÓN
2017-08-17
CONTRATO
28-11-2017
ESTADO Terminado
Evaluado la orden de servicios se evidencia una serie de falencias tanto en la etapa

precontractual, contractual y post contractual, así:
Por la inadecuada elaboración de estudios previos en la Orden de Servicios 1665 de
2017.
En cuanto a la etapa precontractual se evidenció falencias en los estudios previos, puesto
que el estudio de mercado presenta un sobrecosto en los productos que se cotizaron para
generar el presupuesto oficial del contrato. Este de órgano de control evidenció el sobrecosto
solicitando cotizaciones a la Comercial Papelera y al Centro de Acopio Mayorista, quienes
certificaron que, en la misma fecha de suscripción del contrato, esto es el 17 de agosto de
2017, los productos que se adquirieron con esta orden de compra fueron vendidos a un
menor valor al establecido en el estudio de mercado de los estudios previos. En el mismo
sentido, se solicitó a la misma Universidad el contrato 16225-2017, cuyo objeto consistió en la
adquisición de elementos de papelería de la UDFJC, realizado mediante la plataforma de
Colombia Compra Eficiente, donde se adquirieron los mismos productos a un valor inferior.
Evaluada la información por parte de este órgano de Control se estableció un posible
sobrecosto, el cual se resume en la siguiente tabla:
Cuadro No. 27
EVALUACIÓN COMPARATIVA ORDEN E SERVICIOS 1665 DE 2017 VS COTIZACIONES-
CONTRATO 16225 DE 2017 DE LA UDFJC
ESTUDIOS DE MERCADO
(Cifras en pesos $)
VALOR TOTAL
CANTIDAD VALOR DIFERENCIA
PROMEDIO DE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SOLICITADA CONTRATO 1665 EN PESOS
COTIZACIONES Y
CONTRATO 16225
PBX: 3358888
144
VALOR TOTAL
CANTIDAD VALOR DIFERENCIA
PROMEDIO DE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SOLICITADA CONTRATO 1665 EN PESOS
COTIZACIONES Y
CONTRATO 16225
100 1.701.700 848.800
Resma de papel tamaño carta 852.900
30 642.600 298.570
Resma papel tamaño oficio 344.030
60 492.660 268.980
Az tamaño carta 223.680
30 317.730 205.890
Az tamaño oficio 111.840
bandas de caucho x 10 cajas 20 111.860 69.813 42.047
Separadores Plástico carta paquete por 5 2 18.088 5.308 12.780
Separadores Plástico oficio paquete por 5 2 24.514 13.195 11.319
10 116.620 54.273
esfero retráctil caja x 12 62.347
10 142.800 86.040
lápiz mirado caja x 12 56.760
2 46.648 32.192
borrador caja x 20 14.456
10 201.110 75.683
marcador permanente caja x 12 cada color 125.427
11 369.138 209.840
marcador borrable caja x 12 cada color 159.298
12 208.488 57.868
resaltador caja x 12 cada color 150.620
notas adhesivas paquete x6 neón de 75 x 1 20.587 16.294
4.293
75
post - it Flags paquete x 3 1 18.088 1.909 16.179
20 395.080 209.880
perforadora dos huecos 20 hojas 185.200
30 339.150 148.410
cinta enmascarar ancha 190.740
32 79.968 -6.080
Cinta de Enmascarar delgada 86.048
30 171.360 74.610
cinta transparente ancha 96.750
30 74.970 -525
Cinta transparente delgada 75.495
30 1.706.460 803.290
pegastic x 40 gr caja x 6 903.170
1 104.125 41.113
cartulina por pliego surtida paquete x 100 63.012
marcador sharpie permanente punta fina 30 481.950 179.200
302.750
caja x 6
15 214.200 161.910
tijera oficina 52.290
TOTAL
$7.999.894 $ 4.151.331 $3.848.563
Fuente: elaboración equipo auditor, con base en documentos de los expedientes contractuales, y cotizaciones de
las empresas Comercial Papelera, Centro de Acopio Mayorista y el contrato 16225 de 2017 de la UDFJC.
Nota: La columna VALOR TOTAL PROMEDIO DE COTIZACIONES Y CONTRATO 16225, se elaboró teniendo
en cuenta el promedio de las 2 cotizaciones presentadas por las empresas Comercial Papelera, Centro de
Acopio Mayorista y el contrato 16225 de 2017.
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145
Siendo así que el valor real con el cual se hubiese hecho la Orden de Compra es de
$4.151.331, configurándose un sobrecosto que genera un detrimento al patrimonio
del distrito por un valor de $ 3.848.563, por falta de una adecuada planeación en la
elaboración de los estudios de mercado.
La anterior actuación vulnera los principios de transparencia, eficacia, eficiencia,

calidad en la adquisición de los bienes y servicios, buena fe, el principio de
economía descritos en los literales C, D, E, F, H y L del artículo 3°, del Acuerdo 03
de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, en concordancia con la Resolución 262 de 2015, la cual reglamenta el
estatuto anterior, lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el
artículo 3 Ley 489 de 1998, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993; así como
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en los numerales 1
y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 610 de 2000.
Por la no publicación en el SECOP de los documentos contractuales.
En relación a la etapa contractual se verifico en el SECOP que la publicación de

realizó, por falta de cumplimiento de los deberes funcionales del área jurídica
UDFJC, vulnerando los principios de Publicidad y Transparencia descritos en los
literales K y C del artículo 3 del Acuerdo 03 de 2015 concordante con el artículo 80
de la Resolución 262 de 2015.
Por lo anterior se genera una observación administrativa con presunta

incidencia fiscal en cuantía de $3.848.563 y disciplinaria

de $616.731.378, disciplinaria y penal, por la no existencia de soportes que
evidencien y certifiquen el cumplimiento del objeto contractual, por
contractuales y la falta de planeación al no elaborar los estudios previos en
los contratos 1609, 1976, 1603, 1592, 1598, 1589,1608, 1612, 1610, 1640,
1639, 1647, 1649, 1653, 1644, 1618, 1625, 1628, 1630, 1654 de 2017.
Cuadro No. 28
RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2017 – PROYECTO 382
(Cifras en pesos $)
OBJETO CONTRACTUAL N° CONTRATO FORMA DE PAGO FECHA DE FECHA DE VALOR TOTAL
INICIO TERMINACION DEL CONTRATO
PRESTAR SUS SERVICIOS 1609 La universidad 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PROFESIONALES EN EL 1976 pagará al 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
AREA DE PSICOLOGIA 1603 contratista el valor 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PARA APOYAR EL 1592 del presente 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PROGRAMA DE 1598 contrato con cortes 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PREVENCION DE 1591 a treinta (30) de 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
DERECION ESTUDIANTIL 1589 cada mes, previa 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
1608 presentación de un 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PBX: 3358888
146
1612 informe que 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733

1610 contenga las 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
1640 actividades 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
1639 pactadas de 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PRESTAR SUS SERVICIOS 1647 manera detallada 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
DE ACOMPAÑAMIENTO Y 1649 verificable y 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
TUTORÍAS PARA EL avaladas junto con
1653 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PROGRAMA DE la certificación
1644 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PREVENCIÓN DE expedida por el
DESERCIÓN 1618 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
supervisor de la
ESTUDIANTIL. 1625 prestación del 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
1628 servicio a entera 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
1630 satisfacción. 2017-08-22 20-06-2018 $28.844.733
PRESTAR SUS SERVICIOS
PARA LA COORDINACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE 1654 2017-08-22 05-07-2017 $39.836.718
PREVENCIÓN DE LA
DESERCIÓN
ESTUDIANTIL.
$ 616.731.378
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Fuente: grupo auditor- expediente contractual.
Evaluado los contratos de prestación de servicios se evidencia una serie de falencias

tanto en la etapa precontractual, contractual y post contractual, así:
Por la falta de planeación al no elaborar los estudios previos en los contratos
1609, 1976, 1603, 1592, 1598, 1589,1608, 1612, 1610, 1640, 1639, 1647,
1649,1653, 1644, 1618, 1625, 1628,1630, 1654 de 2017.
No se evidencio la existencia de los estudios previos, incumpliendo la consideración
II de estos contratos de prestación de servicios, donde se plasmó lo siguiente “(…)
que la Universidad elaboro los respectivos estudios y documentos previos en los términos
del artículo noveno de la Resolución de rectoría No. 262 de 2015 (…)”, razón por la cual al
solicitárselos a la Universidad, mediante oficio No. 140200-130 de fecha 22 de mayo
de 2018, los mismos no se allegaron. Lo anterior tiene como efecto, que los
contratos se suscribieron sin el lleno de los requisitos establecidos en el Manual de
Contratación de la UDFJC y que dicha omisión genera que no se tenga certeza
sobre los requisitos exigidos por la Universidad para realizar dicho contrato y por lo
tanto no se puede verificar que se haya efectuado la selección del contratista de
forma objetiva e imparcial.
Por lo que presuntamente la Universidad vulneró lo establecido en los artículos 12 y

18 del Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 03 de 2015) y artículo 9,
75 y 80 de la Resolución 262 de 2015, a su vez los principios de planeación,
transparencia, selección objetiva y publicidad, de los literales B, C, I y K del artículo
3° del Acuerdo 03 de 2015; así como un deber funcional de los establecidos en el
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Ley 599 de 2000 y el artículo 2° de la Ley 87 de
1993.
PBX: 3358888
147
Por la inoportuna y/o no publicación en el SECOP de algunos documentos

contractuales, en los contratos 1609, 1976, 1603, 1592, 1598, 1589,1608, 1612,
1610, 1640, 1639, 1647, 1649,1653, 1644, 1618, 1625, 1628,1630, 1654 de 2017.
En relación a la etapa contractual se evidenció que la publicación de documentos en

el SECOP, y demás Actos Administrativos de contratación no se realizó dentro del
término pertinente, observando que estos contratos se suscribieron el 17 de agosto
de 2017 y la publicación se realizó fuera del término, relacionados de la siguiente
manera: los contratos que publicados en el SECOP fuera de termino; el 30 de
Agosto de 2017 el contrato 1589, los con contratos 1591, 1654, 1603, 1612, 1598, y
el 1618 fue publicado el 2 de Octubre de 2017. El resto de Contratos no fueron
publicados en esta plataforma. Vulnerando los principios de publicidad y
transparencia descritos en el Acuerdo 03 de 2015 literales K y C concordante con el
artículo 80 de la Resolución 262 de 2015.
Por la no existencia de soportes que evidencien y certifiquen el cumplimiento

del objeto contractual en los contratos 1609, 1976, 1603, 1592, 1598, 1589,1608,
1612, 1610, 1640, 1639, 1647, 1649, 1653, 1644, 1618, 1625, 1628,1630, 1654 de
2017.
Revisados los contratos relacionados en el cuadro “RELACION DE CONTRATOS DE

PRESTACION DE SERVICIOS 2017 – PROYECTO 382”, se evidenció que en los
expedientes no reposan los respectivos soportes que comprueben el cumplimiento
del objeto contractual, omitiendo lo exigido en la forma de pago en cada uno de
ellos, así: “(…) Forma de pago. La universidad pagará al contratista el valor del presente
contrato con cortes a treinta (30) de cada mes, previa presentación de un informe que
contenga las actividades pactadas de manera detallada verificable y avaladas junto con la
certificación expedida por el supervisor de la prestación del servicio a entera satisfacción
(…)”. Para lo anterior, se realizaron actas de visita administrativa , los días 7 de
mayo, 24 abril y 21 de junio de 2018, a la Dirección Centro de Bienestar Institucional
de la UDFJC, las cuales fueron atendidas por la Directora quien a su vez supervisa
los contratos del proyecto 382, quien en acta de visita administrativa del 21 de junio
de 2018 manifestó lo siguiente: “(…) al igual que la información aportada el día 7 de
mayo de 2018, le informo que los soportes de los mencionados contratos se pueden
constatar en drive que maneja el proyecto. También que estas actas no cuentan con las
firmas dentro del cuerpo del acta, en atención a que se manejan listados adicionales con
firmas de asistencia tanto de los estudiantes, como de los encargados de la actividad. (…)”.
Así mismo, en la visita administrativa del día 24 de abril de 2018, la contratista que
suscribió el contrato No. 1591 de 2017 con la UDFJC, manifestó lo siguiente: “(…) se
realiza mensualmente el registro de actividades realizadas para consolidación de
estadísticas del informe final y resultados en el drive. (…)”.
En tal sentido ésta Contraloría, encuentra las siguientes irregularidades:
PBX: 3358888
148
 Revisadas las actas, ninguna de estas cuenta con las firmas correspondientes
(coordinador del proyecto, contratista a cargo de la actividad, supervisor y los
demás participantes).
 Se anexan sólo el borrador del acta.
 Una vez nos dieron acceso al Drive se constató de igual forma que las actas
subidas en esta plataforma por cada uno de los contratistas no cuenta con
firmas, fechas, registro fotográfico e información sobre el taller, charla y/o
reunión,
 No hay informes que contengan actividades pactadas de manera detallada,
verificables y avaladas por el supervisor, se encuentra únicamente la
certificación expedida por el supervisor y el formato “informe de gestión mensual
individual año 2017”, en observancia a lo exigido en la forma de pago de cada
uno de los contratos.
 No existen soportes que avalen y permitan verificar el cumplimiento de las
actividades de manera detallada, en cumplimiento a las obligaciones pactadas
en los contratos.
De igual manera, en acta de visita administrativa del día 15 de marzo de 2018, en el

Centro de Bienestar institucional de la UDFJC, éste órgano de control solicitó allegar
copias de los documentos soportes que sean verificables y que avalen el
cumplimiento. Una vez revisada y cotejada la información, se encontró lo siguiente:
 Dentro de los 400 folios allegados, más de la mitad de los documentos
aportadas no hacen referencia a los contratos que se están evaluando, ya
que fueron suscritos con fecha anterior al acta de inicio de los contratos
siendo esta 22 de agosto de 2017.
 Las actas y listados de asistencia aportados por la supervisión de estos
contratos son las mismas que se aportó como evidencia para el cumplimiento
del contrato 1663-2017 cuyo objeto es “Apoyo logístico para todas las
actividades requeridas en el marco del proyecto 382 mejoramiento del bienestar
institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.”
 Ningún documento o acta está firmado por las personas asistentes a los
talleres, charla o reuniones.
 Los listados de asistencia adjuntos, no son verificables por que no son
legibles y visibles, en su mayoría no tienen la fecha, el lugar y la firma de
cada persona responsable que realizó el taller, charla y/o reunión.
 Muchos de los listados de asistencia están repetidos, al igual que el registro
fotográfico aportado.
A continuación, se relacionan las actas con fecha posterior a la suscripción del acta
de inicio de los contratos:
Cuadro No. 29
OBSERVACIONES A LOS SOPORTES APORTADOS
PBX: 3358888
149
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO 382
FOLIOS APORTADOS
N°
FECHA CANTIDAD REPETIDA OBSERVACIÓN EN VISITA
ACTA
ADMINISTRATIVA
28-Ago-2017 10 36 Si No tiene registro fotográfico. 272-274 y 306-308
Planilla folios 48 al 50 no tienen
30-Ago-2017 28 11 No 46 al 50
fecha de diligenciamiento.
Planilla folio 130 y 383 no tienen
12-sep -2017 16 No tiene Si 125 al 130 y 379 al 384
fecha.
Las planillas son poco legibles y
5 – sep-2017 25 15 Si 261 al 264 y 296 al 299
sin fecha
Las planillas del folio 257 no
aportan fecha. No se evidencia
la cantidad de estudiantes que
8-sep-2017 20 No tiene No 252 al 257
dice el acta, pues dice que
fueron 21 estudiantes los
beneficiados y se aprecian 20.
esta repetido en el acta 93 del
15 de sep., acta 92 del 14 de
13 –sep-2017 20 No tiene Si (Foto) 57 al 62
sep. y 91 del 14 de sep., la
planilla del folio 62 está sin
fecha.
14-sep-2017 21 104 No 275 al 278
276 no tiene fecha
El registro fotográfico del folio
123 esta repetido en el acta 93
del 15 de sep., acta 92 del 15 de
14-sep-2017 11 91 Si (Foto) sep. y 8 de sep., la planilla del 122 al 124
respaldo del folio 124 está sin
fecha. Y esta repetida con la
planilla del folio 38 del acta 92.
esta repetido en el acta 93 del
15 de sep., acta 92 del 15 de
14-sep-2017 23 92 Si (Foto) 34 al 39
sep. y 91 del 14 de sep., las
planillas adjuntadas están
repetidas en el acta 91.
347 al 349
La planilla adjuntada a folio 349
aparece en el acta del 13 de
14-sep-2017 9 No tiene No
septiembre en el folio 61. No
tiene registro fotográfico
El registro fotográfico del folio

361 esta repetido en el acta 93
del 15 de sep., acta 91 del 14 de
15-sep-2017 22 92 No sep. y 91 del 14 de sep., las 360 al 362
planillas adjuntadas folios 361
respaldo y 362 están repetidas
en el acta 91 folio 124.
18-sep-2017 26 184 No Las planillas no tienen fecha 152 al 154
20-sep-2017 27 185 No Ninguna 149 al 151
Las planillas no tienen fecha, no
22-sep-2017 44 186 No 155 al 158
son legibles
3-oct-2017 9 333 No Las planillas son poco legibles 159 al 161
3-oct-2017 18 270 No Folio 27 al 29
29 no tiene fecha.
5-oct-2017 7 259 No Las planillas no tienen fecha Folio 340 al 342
6-oct-2017 12 266 No Ninguna 313 al 315
Planillas poco legibles folio 104
6-oct-2017 14 263 No 104 al 105
respaldo sin fecha.
No tiene registro fotográfico, y
9-oct-2017 11 No tiene No 145 al 148
las planillas no tienen fecha.
9 oct-2017 15 271 Si Ninguna 265 al 267 y 334 al 336
PBX: 3358888
150
FOLIOS APORTADOS
N°
FECHA CANTIDAD REPETIDA OBSERVACIÓN EN VISITA
ACTA
ADMINISTRATIVA
Planillas poco legibles, no se ve
10-oct-2017 15 276 No 268 al 271
la fecha
No tiene registro fotográfico, las
planillas están repetidas folios
243 al 245 con las relacionadas
13-oct-2017 23 No tiene Si con el acta 401 del 17 de 241 al 245 y 5 al 10
octubre como lo evidencia los
folios 368 y 369 en ambas
caras.
la anterior acta de fecha del 13
de octubre folio 24 respaldo, 25
y 26 con folios 243 al 245 de la
13-oct-2017 27 371 No anterior acta del 13 de octubre 23 al 26
con las relacionadas con el acta
401 del 17 de octubre como lo
evidencia los folios 368 y 369 en
ambas caras.
las anteriores actas de fecha del
13 de octubre folio 24 respaldo,
25 y 26 con folios 243 al 245 de
la anterior acta del 13 de
17-oct-2017 27 401 No octubre con las relacionadas 366 al 369
con el acta 401 del 17 de
octubre como lo evidencia los
folios 368 y 369 en ambas
caras. Folios 367 respaldo ,368
y 369
Las planillas no tienen fecha
folio 53 y se relacionan
exactamente los mismos
17-oct-2017 15 400 No 51 al 53
estudiantes de las planillas
anteriores, revisar folio 368 acta
401,
17-oct-2017 11 508 Si No tiene. 66 al 68 y 258 al 260
La lista aportada es la misma
19-oct-2017 11 420 No del acta 426 del 23 de octubre 331al 333
de 2017 (folio 64 respaldo)
20-oct-2017 44 No tiene No No aporta registro fotográfico 246 al 251
Las planillas no son legibles, y 337 al 339 y del 316 al
30-oct-2017 20 458 Si
no se evidencia la fecha 318.
La lista aportada folio 64
respaldo es la misma del acta
23-oct-2017 22 426 No 63 al 65
420 del 19 de octubre de 2017
ver folio 333,
La planilla de asistencia no tiene
30-oct-2017 12 474 No 54 a 56
fecha.
Las listas aportadas no tienen
30-oct-2017 6 459 Si 407 al 409 y 385 al 387
fecha.
Las listas no son legibles, y no
4-nov-2017 7 522 No 370 al 372
se evidencia la fecha.
7-nov-2017 5 525 No La lista aportada no tiene fecha 373 al 375
Las planillas aportadas no son
9-nov-2017 11 571 Si 404 al 406 y 410 al 412
legibles y no se evidencia fecha.
9-nov-2017 11 570 No 363 al 365
evidencia fecha.
16-nov-2017 11 576 No 376 al 378
evidencia fecha.
Fuente: elaboración equipo auditor, en base a la información aportada por la entidad.
Con base en lo anterior, es evidente que ninguno de estos contratos cuenta con
soportes que den certeza del cumplimiento del objeto contractual de cada uno, es
PBX: 3358888
151
decir no cuenta con actas debidamente diligenciadas y firmadas, de igual forma

como se relacionó en el cuadro anterior muchas de estas listas y fotografías están
repetidas en varias de las actas, generando un presunto detrimento al patrimonio del
Distrito Capital, por valor de $616.731.378, por una inadecuada supervisión.
De esta forma se vulneran los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad,

buena fe y el principio de economía descritos en los literales D, E, G, H y L del
artículo 3°, del Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, en concordancia con la Resolución 262 de 2015,
la cual reglamenta el estatuto mencionado, lo consagrado en el artículo 209 de la
Constitución Política, el artículo 3 Ley 489 de 1998 y el artículo 2 de la Ley 87 de
1993; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en
los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011, la
Ley 610 de 2000; en cuanto a la presunta incidencia Penal se transgrede la Ley 599
de 2000.
Por lo anterior, se presenta una observación administrativa con presunta

incidencia fiscal en cuantía de $616.731.378., disciplinaria y penal.

falta de planeación al no elaborar los estudios previos adecuadamente
puesto que no se evidencia el análisis de la oferta en las tablas del estudio
de mercado y por no publicación en el SECOP de los documentos
contractuales de la Orden de servicios 1490-2017.
Cuadro No. 30
(Cifras en pesos $)
NUMERO DE CONTRATO 1490
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 2.500 REFRIGERIOS PARA
ENTREGAR A LOS ESTUDIANTES EN LA JORNADA DE INDUCCION Y
OBJETO DE CONTRATO BIENVENIDA A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE
PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO ACADEMICO 2017-III, SOLICITADAS POR
EL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA PRESENTE VIGENCIA.
CONTRATISTA BANQUETES NIKOLAY
PLAZO INICIAL 1 día.
FECHA SUSCRIPCIÓN
2017-07-25
CONTRATO
FECHA DE INICIO 2017-07- 26
31-07-2018
ESTADO Terminado
PBX: 3358888
152
Por la inadecuada elaboración de estudios previos en la Orden de Servicios

1490 de 2017.
En cuanto a la etapa precontractual se evidenciaron debilidades en la elaboración de

estudios previos como quiera que las tablas de análisis de mercado se encuentran
sin datos, razón por la cual no es posible identificar cuáles fueron los parámetros
usados para realizar el pertinente estudio de mercado y establecer el presupuesto
oficial, violando el principio de planeación.
Lo anterior conlleva a la transgresión de los principios de planeación, transparencia,

eficiencia, eficacia, calidad en la adquisición de los bienes y servicios,
responsabilidad, buena fe, selección objetiva, publicidad y economía, descritos en
los literales B, C, D, E, F, G, H, I, K y L del artículo 3°, del Acuerdo 03 de 2015,
Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en
concordancia con la Resolución 262 de 2015, la cual reglamenta el estatuto anterior,
lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 3 Ley 489 de
1998, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993; así como presuntamente se vulneró un
deber funcional de los establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley
734 de 2002.
Por no publicar en el SECOP de los documentos contractuales.
En relación a la etapa contractual se verificó en el SECOP que la publicación de

realizó, por falta de cumplimiento de los deberes funcionales del área jurídica
UDFJC, vulnerando los principios de publicidad y transparencia descritos en el
Acuerdo 03 de 2015 literales K y C concordante con el artículo 80 de la Resolución
262 de 2015.


$13.440.000 y disciplinaria, por la no entrega oportuna del ítem No.5: “4
divisiones en vidrio templado de 8mm con película” y el pago indebido de
este ítem. Contrato de Compraventa No. 1388 de 2017.
Cuadro No. 31
(Cifras en pesos $)
Contrato No. 1388 -2017
Tipo de Contrato Compraventa
Adquirir, instalar y poner en funcionamiento un Sistema de Seguridad
Objeto Contrato
contra pérdida del material bibliográfico.
Contratista SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
PBX: 3358888
153
Contrato No. 1388 -2017

Tipo de Contrato Compraventa
Plazo de Ejecución Seis (6) meses.
Valor del Contrato $ 331.403.100,00
La Universidad cancelará a El Contratista el valor del contrato, previa
presentación de la respectiva factura y certificación de recibido a
Forma de Pago satisfacción por parte del Supervisor, de la siguiente manera: El 100%
de este, una vez se haya realizado la entrega a satisfacción de los
elementos contratados.
Fecha Suscripción 16 de junio de 2017.
Fecha Acta de Inicio 11 de Agosto de 2017
Fecha Terminación 10 de febrero de 2018
Estado del Contrato Terminado
En el contrato de compraventa que nos ocupa, en el clausulado No. 4 forma de pago

establece “(…) La Universidad cancelará a El Contratista el valor del contrato, previa
presentación de la respectiva factura y certificación de recibido a satisfacción por parte del
Supervisor, de la siguiente manera: El 100% de este, una vez se haya realizado la entrega a
satisfacción de los elementos contratados (…)”.
Al ser revisada y analizada la carpeta contractual se pudo evidenciar el Acta de

recibo a satisfacción firmada por la Supervisora del contrato, “(…) En Bogotá D.C. a los
veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2017, el contratista SAG Servicios de
Ingeniería SAS, realiza la entrega de los equipos del Contrato de Compraventa No. 1388 de
2017, debidamente instalados y probados, de acuerdo a las especificaciones del contrato
así:
.
ELEMENTOS Y PRECIOS UNITARIOS
VALOR VALOR
ITEM ELEMENTO CANTIDAD IVA SUBTOTAL
UNITARIO TOTAL
Sistema de Seguridad Tattle Tape
1 Gate (cuatro pasillos) 1 78.120.000 14.842.800 92.962.800 92.962.800
2 Sistema de Seguridad Tattle Tape

Gate (tres pasillos) 1 66.650.000 12.663.500 79.313.500 79.313.500
3 Equipo sensibilizador y
desensibilizador ref. 942 para libros. 2 35.736.800 6.789.992 42.526.792 85.053.584
Equipo sensibilizador y
4 4 12.201.600 14.519.904
desnsibilizador ref. 942 para libros. 2.318.304 58.079.616
4 Divisiones en vidrio templado de

5 8mm con pelicula, 8 postes en 1 13.440.000 2.553.600 15.993.600
15.993.600
acero Area 16m X 1.50m = 24m 2
VALOR TOTAL 331.403.100
La entrega de los equipos incluyen un mantenimiento anual (dos (2) durante el tiempo de
garantía) que consiste en la calibración, tarjeta de control, revisión, tarjetas de potencia, test
voltaje, limpieza unidad óptica y pruebas de funcionamiento para el sistema de seguridad
Tattle Tape Gate.
Nota: Las divisiones de vidrio requeridas en las especificaciones del contrato serán puestas
una vez sea entregado el bloque tres Biblioteca, toda vez que a la fechase encuentran en
ajustes de obra (…)”.
PBX: 3358888
154
SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS, tramitó la cuenta de cobro con la factura de

venta No. C- 10009 del 23 de octubre de 2017, donde se incluye el ítem No. 5
correspondiente a las “4 divisiones en vidrio templado de 8mm con película”, el valor
total de la factura es de $331.403.100.
Con fecha doce (12) de diciembre de 2017, la Supervisora del Contrato certifica que
el contratista SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS, cumplió a satisfacción con las
obligaciones y objeto del contrato, en consecuencia se autoriza el pago total del
contrato.
El desembolso se registró con la ORDEN DE PAGO No.15956 Diciembre 21 de

2017, por valor de $331.403.100.oo, a Folio 104.
Con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, se realizó acta de visita

administrativa el 11 de abril de 2018, a la Sede de la Universidad en Bosa Porvenir,
en la cual se pudo constatar que no existen las 4 divisiones en vidrio templado de
8mm con película, elementos correspondientes al ítem No. 5 del contrato.
En conclusión aún está pendiente de entregar e instalar en la Biblioteca de la

Universidad.
Es importante dejar claro que la supervisión del contrato en mención, no realizó

actuación alguna ante la Universidad, para prorrogar y/o suspender el contrato, ya
que según el acta de inició el contrato venció el 10 de febrero de 2018.
Por lo expuesto anteriormente, se ponen en riesgo los recursos de la Universidad

que ascienden a la suma de $13.440.000.oo, representados en los elementos no
entregados a la Biblioteca de la Universidad por el contratista.
En consecuencia, este organismo de control encuentra irregularidades en la etapa

de planeación y ejecución del contrato, en razón a que no se dio cumplimiento a los
términos y condiciones pactadas, no se recibieron la totalidad de los elementos
contemplados en el objeto contractual.
La Supervisora asignada al contrato, no cumplió con las funciones de manera

oportuna, efectiva, eficaz y eficiente con la responsabilidad debida, no ejerció el
seguimiento y control a la ejecución del contrato.
Por los hechos descritos se transgrede lo dispuesto en los artículos tercero, quinto y
sexto de la Resolución de Rectoría No 482 de 2006, por medio de la cual se adopta
el Manual de Interventoría y Supervisión de la UDFJC, el artículo 25 y 27 del
Acuerdo 03 de 2015, “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, el artículo 84 del Decreto 1474 de
2011, con lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, se infringe los
principio constitucionales descritos en el artículo 209 de la Constitución Política de
PBX: 3358888
155
legalidad, transparencia, responsabilidad; así como la presunta vulneración de algún

deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002.
Así las cosas, por la no entrega oportuna del ítem No. 5: “4 divisiones en vidrio
templado de 8mm con película” y el pago indebido de este ítem se presenta una
observación administrativa con presunta incidencia fiscal en cuantía de
$13.440.000 y disciplinaria.

de $81.032.552 y disciplinaria, por irregularidades en la planeación, las
debilidades en la estructuración de los estudios de oportunidad y
conveniencia y estudios previos, y la gestión fiscal antieconómica e
innecesaria, en la contratación de comisionista en la intermediación para la
adquisición del servicio integral de Vigilancia y seguridad privada. Contrato
936-2017.
Cuadro No. 32
(Cifras en pesos $)
Contrato No. 936-2017
Tipo de Contrato De Comisión
La SCB celebrara en el mercado de compras públicas MCP de la Bolsa Mercantil de
Colombia S.A. –BMC- La negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y
Objeto Contrato: servicios que se describen a continuación: Servicio integral de vigilancia y seguridad privada
de bienes e instalaciones en la modalidad fija y móvil con y sin armas de fuego, con medios
de apoyo humano, tecnológicos y caninos para las diferentes sedes de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas
Comisionista MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A.
Unión Temporal VIGILANCIA SANTAFEREÑA y CIA LTDA (Fernando Bohórquez Velasco) y SEGURIDAD
SUPERIOR LTDA (German Duque Morales) = UNION TEMPORAL SANTAFEREÑA –
SUPERIOR-. Representada por la firma Comisionista GEOCAPITAL S.A.
Plazo de Ejecución
Diez (10) meses y catorce (14) días.
Inicial
Cero punto treinta y cuatro setecientos veintiséis por ciento (0.34726%) sobre el valor total de
Valor del Contrato giro de la operación que se pretende celebrar.
Valor de la Negociación $7.937.877.711.oo + $150.819.677.oo (IVA) = $8.088.697.388.oo

“Los costos que correspondan a los servicios prestados por BMC Exchange deberán ser
pagados en los términos fijados por esas entidades para tal efecto. Por lo anterior; la
Universidad deberá girar y poner a disposición de LA SCB los recursos que correspondan con
anterioridad a la fecha en que estos deban ser pagados por LA SCB a esas entidades. El pago
Forma de Pago de los por concepto de registro en bolsa y Sistema CyL deberá cancelarse dentro de los 10 días
Costos asociados a la hábiles siguientes al cierre de la negociación.”
Operación Por lo tanto, con anterioridad a la fecha en que estos recursos deban ser pagados por LA SCB
a esas entidades, LA UNIVERSIDAD deberá girar a LA SCB los recursos correspondientes a:
a. El valor de registro en Bolsa equivalente al 0.3% sobre el valor total de giro de la
operación que pretende celebrar más IVA.
b. El valor del Sistema de compensación y liquidación equivalente al 0.21% anualizada
total de giro de la operación que se pretende celebrar más IVA.
La Universidad, pagará los servicios del comisionista y los gastos de Registro y Compensación
y Liquidación de la BMC directamente a la firma comisionista a través de la BMC EXCHANGE,
de conformidad con el reglamento interno de la BMC, compradora para cada una de las
negociaciones, de la siguiente manera:
1. Un pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) dentro de los quince (15) días
Forma de Pago de la hábiles siguientes a la celebración de la operación encargada.
Comisión. 2. Un pago final correspondiente al saldo del cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, contra entrega final y recibo a satisfacción del servicio por parte del
supervisor del contrato de comisión.
PBX: 3358888
156
Contrato No. 936-2017

Fecha Suscripción 3 de marzo de 2017.
Fecha Acta de Inicio 23 de marzo de 2017 Folio 360
Fecha de Terminación
2 de Abril de 2018
(Incluido Prórrogas)
Fecha de Liquidación 21 de mayo de 2018
Estado del Contrato Liquidado
Valor Adición $770.759.346.00
Valor Total Contrato $8.859.456.734
Plazo Prórroga Un (1) mes y (24) veinticuatro días
Fuente: Expediente Contractual de la UDFJC - Equipo Auditor-
Se observa en el formato para realizar el estudio de oportunidad y conveniencia y

estudios previos, para la solicitud de adquisición de bienes y servicios, que:
“(…)1. Definición de la Necesidad. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas

requiere adelantar el proceso licitatorio para contratar la prestación del servicio de Vigilancia
y Seguridad en las instalaciones y bienes de la Universidad Distrital, así como también
aquellos de los cuales sea igualmente responsable y se encuentren dentro de las
mencionadas áreas.
2. Justificación del Proceso de Selección La Universidad necesita velar por el bienestar,

tranquilidad y protección del estudiantado y demás miembros de la comunidad académica,
salvaguardando y custodiando los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, así como
los terceros que eventualmente se encuentren al interior de sus instalaciones; por ello se
hace necesario contratar el servicio integral de Vigilancia y Seguridad privada a través de
un proceso de convocatoria pública, para de esta manera contribuir al cumplimiento del
objeto misional; la Educación Superior. Es necesario aquí también indicar, que la
Universidad Francisco José de Caldas; dentro de su planta, no cuenta con el personal y el
equipo para prestar este servicio especializado (…)”.
El proceso como lo solicita el área usuaria no se lleva a cabo a través de

convocatoria pública, el proceso se adelanta a través de la Bolsa Mercantil de
Colombia, es así como la BMC le informa a la UDFJC que: “(…) Tengo el gusto de
informarle que el día 01 de marzo de 2017, se realizó la selección de la firma comisionista
que representará a la Entidad UDFJC en las compras de bienes a través del escenario de
negociación de la Bolsa. Conforme a lo anterior, la Sociedad Comisionista de Bolsa
seleccionada fue SCB MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A, con el 0.34726% de comisión antes
de IVA (…)”.
En el ejercicio de la auditoría, se evidencia que para el año 2016 el porcentaje de la

comisión pagado por la UDFJC al comisionista fue de 0.14200%, para el año 2017 el
porcentaje de la comisión fue de 0.34726%, quiere decir que el incremento para el
año 2017 fue superior al 144%, en tratándose del mismo objeto contractual.
En el acta de visita administrativa del 24 de abril de 2018, que se adelantó con el

Supervisor del contrato, quien es el responsable de la elaboración de los Estudios
Previos, se le peguntó “(…) PREGUNTA: 2: El proceso de contratación se hizo bajo la
modalidad de Bolsa Mercantil de Colombia y no por Convocatoria Pública. RESPUESTA:
La División de Recursos Físicos tiene bajo su responsabilidad realizar la proyección en
PBX: 3358888
157
tiempos y costos en cada vigencia para el proceso de Vigilancia dentro de sus compromisos
está presentar el estudio de conveniencia y oportunidad y cuya justificación va ligada a la
expedición de la Solicitud de Necesidad. De otra parte a partir de enero de 2015 a través de
su Acuerdo No. 003 se modifica la modalidad de contratación para este tipo de proceso,
siendo adjudicado por BMC, y que dentro de este marco exige la presentación de la ficha
técnica de negociación y ficha técnica. Finalmente es potestad y autoridad por parte del
ordenador del gasto, definir el modelo de contracción a implementar.
De otra parte en los ESTUDIOS PREVIOS del proceso a Folio 45 dice: Los cálculos
efectuados para el costo en el periodo 2017, se efectuaron con un porcentaje de 7,0 puntos
según estimación por la Secretaria de Hacienda del Distrito y el Banco de la Republica (…)”.
Efectivamente revisados los estudios previos se expresa en el numeral, 6.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: “(…) Los cálculos efectuados para el costo en
el periodo 2017, se efectuaron con un porcentaje de 7.0 puntos según estimación por la
Secretaria de Hacienda del Distrito y el Banco de la Republica (…)”. (Resaltado fuera de
texto)
Cuadro No. 33
PORCENTAJE DEL VALOR DE LA COMISIÓN
# COMISIONISTA VALOR AÑO
1 Correagro S.A 0.14200% 2016
2 Miguel Quijano y CIA S.A 0.34726% 2017
Fuente: Equipo Auditor, expediente contractual UDFJC.
Analizados los estudios de oportunidad y conveniencia y estudios previos del

proceso, se evidencian las reiteradas faltas administrativas, ya que se están
omitiendo los considerandos presentados allí, entre otros:
“(…)
 Justificación del Proceso de Selección La Universidad necesita velar por el
bienestar, tranquilidad y protección del estudiantado y demás miembros de la
comunidad académica, salvaguardando y custodiando los bienes muebles e
inmuebles de su propiedad, así como los terceros que eventualmente se encuentren
al interior de sus instalaciones; por ello se hace necesario contratar el servicio
integral de Vigilancia y Seguridad privada a través de un proceso de convocatoria
pública, para de esta manera contribuir al cumplimiento del objeto misional; la
Educación Superior (…)”.(Resaltado fuera de texto)
 8. TIPO DE CONTRATO: “(…) El Contrato a celebrar con el oferente ganador del

proceso de selección será de: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(…)”.(Resaltado fuera de texto)
 En el numeral 12. VALOR Y FORMA DE PAGO, “NO” se contemplan valores

relacionados con Comisiones, pago de registro.
 “(…) Los cálculos efectuados para el costo en el periodo 2017, se efectuaron con
un porcentaje de 7.0 puntos según estimación por la Secretaria de Hacienda del
PBX: 3358888
158
Distrito y el Banco de la Republica (…)”. Estos cálculos no se ven reflejados en el

incremento de año a año, quiere decir que se no se tuvieron en cuenta en la
toma de decisiones.
De otra parte el expediente contractual no presenta estudios económicos sólidos, ni

cuadros comparativos de mercado que garanticen los principios y objetivos de la
contratación, que sirvan de referencia a la entidad para estudiar, comparar e
identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisición
respectiva, frente a la subasta inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a la pro-
moción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios,
incluyendo el análisis del proceso de selección del comisionista, los costos
asociados a la selección, el valor de la comisión y de las garantías, hecho que deja
ver a toda luz la falta de planeación en la etapa preparatoria del proceso de
contratación.
En conclusión: el formato para realizar el estudio de oportunidad y conveniencia y

estudios previos, para la solicitud de adquisición de bienes y servicios que hacen
parte del expediente contractual, está estructurado para adelantar el proceso a
través de un proceso de convocatoria pública y no por Bolsa Mercantil.
PAGO REGISTRO Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Como resultado de la colocación del proceso de contratación en la BMC se

registraron cancelaciones por valor de $48.230.114 millones, este movimiento se
evidencia en la Orden de Pago No. 3355 del 03-04-2017, a nombre de Miguel
Quijano y Compañía S.A.
Este pago obedece a la Cláusula 2.3 del Contrato: Forma de pago de los costos
asociados a la operación. “(…) Los costos que correspondan a los servicios prestados por
BMC Exchange deberán ser pagados en los términos fijados por esas entidades para tal
efecto. Por lo anterior; la Universidad deberá girar y poner a disposición de LA SCB los
recursos que correspondan con anterioridad a la fecha en que estos deban ser pagados por
LA SCB a esas entidades. El pago por concepto de registro en bolsa y Sistema CyL deberá
cancelarse dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre de la negociación.
Por lo tanto, con anterioridad a la fecha en que estos recursos deban ser pagados por LA
SCB a esas entidades, LA UNIVERSIDAD deberá girar a LA SCB los recursos
correspondientes a:
c. El valor de registro en Bolsa equivalente al 0.3% sobre el valor total de giro de la

operación que pretende celebrar más IVA.
d. El valor del Sistema de compensación y liquidación equivalente al 0.21% anualizada
total de giro de la operación que se pretende celebrar más IVA.
VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE REGISTRO

(Cifras en Pesos$)
CONCEPTO VALOR
PBX: 3358888
159
VALOR NEGOCIO 7.937.877.710

SERVICIO REGISTRO (0,3%) 23.813.633
IVA REGISTRO 4.524.590
CyL (0,21%) 16.669.543
IVA CyL 3.167.213
Valor Total 48.174.980
(…)”.
VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISIÓN.
Los recursos que correspondan a la comisión pactada según lo señalado en la

Cláusula 2.1 Valor del Contrato (Comisiones). “Por la realización de las operaciones que
se ejecuten por cuenta de la Universidad en desarrollo del presente contrato, LA SCB
cobrara un porcentaje a título de comisión calculado como el CERO PUNTO TREINTA Y
CUATRO SETECIENTOS VEINTISEIS POR CIENTO (0,34726%) de COMISIÓN sin IVA,
sobre el valor total de giro de la operación que se pretende celebrar, además de los
descuentos a que haya lugar”.
“(…) La Universidad, pagará los servicios del comisionista y los gastos de Registro y
Compensación y Liquidación de la BMC directamente a la firma comisionista a través de la
BMC EXCHANGE, de conformidad con el reglamento interno de la BMC, compradora para
cada una de las negociaciones, de la siguiente manera:
a) Un pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la celebración de la operación encargada.
b) Un pago final correspondiente al saldo del cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, contra entrega final y recibo a satisfacción del servicio por parte del
supervisor del contrato de comisión.
CONCEPTO VALOR
VALOR NEGOCIO 7.937.877.710
Comisión (0,34726%) 27.565.074
IVA Comisión 5.237.364
Total Comisión 32.802.438
Primer Pago (04/04/2017) 16.401.219
Segundo Pago (pendiente) 16.401.219
(…)”.
El primer pago de la comisión se realizó el 04/04/2017, con la orden de pago No.

3384, registro presupuestal No.2685, a nombre de Miguel Quijano y CIA.S.A, por
valor de $16.401.219, el segundo pago se realizó el 08/06/2018, con la orden de
pago No. 6695, por valor de $16.401.219.
De acuerdo con los hechos presentados se evidencia una Gestión fiscal

antieconómica, ineficiente e inoportuna, representada en el pago de Registro,
PBX: 3358888
160
Compensación, Liquidación y Comisión por la operación, como se ve en el cuadro

siguiente:
Cuadro No. 34
VALORES PAGADOS POR CONCEPTO
DE REGISTRO Y COMISIONES
(Cifras en Pesos $)
# CONCEPTO VALOR
1 Valor Registro (0.3%) + IVA $28.338.256.oo
2 Valor Compensación y Liquidación + IVA $19.891.858.oo
3 Valor Comisión (0.34726%) + IVA $32.802.438.oo
Total $81.032.552.oo
Fuente: Equipo Auditor, Expediente contractual UDFJC.
Es importante tener en cuenta que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,

sí ha adelantado procesos vía Bolsa Mercantil, como el contrato No. 1086 de 2017,
cuyo objeto es “Contratar el Servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las
prácticas académicas como las actividades académico administrativas de la UDFJC”, el
cual se adelantó con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para contratar
bajo esta modalidad, razón por la cual no existe justificación para que en este
proceso no se hayan aplicado.
Por lo tanto, no es desconocido para la Universidad que los estudios previos tienen
una razón de ser, no se pueden omitir ni desconocer los fines, los principios y las
etapas del proceso de contratación.
Por los hechos descritos anteriormente se transgrede lo dispuesto en artículo 42 de

la Resolución 262 de 2015 por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de
2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
artículos 2, 3 literales B, C, D, E, F, G, H, L, y 12 del Acuerdo 03 del 11 de marzo de
2015, proferidas por la UDFJC, artículo 6º de la Ley 610 de 2000 y los Artículos 6º,
121 y 209 de la Constitución Política.
En conclusión, por irregularidades en la planeación, las debilidades en la

estructuración de los estudios de oportunidad y conveniencia y estudios previos, y la
gestión fiscal antieconómica e innecesaria, en la contratación de comisionista en la
intermediación para la adquisición del servicio integral de vigilancia y seguridad
privada, se presenta una observación administrativa con presunta incidencia fiscal
en cuantía de $81.032.552 y disciplinaria.
3.1.3.2.16 Observación administrativa con presunta incidencia y fiscal en

cuantía de $222.692.280 y disciplinaria, por sobrecostos en la propuesta
económica del contratista, por no publicar en el SECOP los documentos
contractuales y por falta de corrección de errores formales en la prorroga
No. 2 del contrato 990-2016.
Cuadro No. 35
PBX: 3358888
161

(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Contrato de Obra No. 990 de 2016
Adelantar las obras de recuperación integral bajo la modalidad de precios
unitarios fijos sin formula de reajuste del inmueble denominado Colegio de la
Merced “Monumento Nacional”, propiedad de la Universidad Francisco José de
OBJETO DEL CONTRATO
Caldas de conformidad con las intervenciones mínimas aprobadas por el
Ministerio de Cultura mediante oficio No. 415-2015, las especificaciones
técnicas y cantidades de obra determinadas en el pliego de condiciones.
Consorcio la Merced 2016
CONTRATISTA (Oscar German Lee Torres y Alberto José Herrera Díaz)

Anticipo del 30% y pagos parciales hasta un monto equivalente al 60% del valor
FORMA DE PAGO
del contrato.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 8 de noviembre 2016
FECHA DE INICIO 14 de diciembre de 2016
27 de enero de 2017
ESTADO En liquidación
ADICIONES $ 635.435.720
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.959.293.421,27
4 meses
PRORROGAS 45 días calendario
Por sobrecostos en la propuesta económica del contratista
En la etapa precontractual del contrato 990 de 2016, se evidencian sobrecostos

comparando la propuesta económica del contratista con el estudio de mercado
realizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tal como se observa
en el cuadro realizado por el equipo auditor, dando como resultado una diferencia de
$222.692.280, como se relaciona a continuación:
Cuadro No. 36
SOBRECOSTOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA vs ESTUDIOS PREVIOS
DESCRIPCION CONSOLIDADO VALOR PROPUESTA PROPUESTA DIFERENCIA

PRESUPUESTAL TOTAL ECONOMICA- ECONOMICA-
- FICHA precio unitario VALOR
TECNICA UDFJC TOTAL
PISOS
Desmonte guardaescoba (100ml) $4.200 $420.000 $12.416,45 $1.241.645 $821.645
Desmonte de alistado (450 ml) $5.106,5 $2.297.812,50 $10.312,25 $4.640.512 $2.342.699,5
Limpieza y profilaxis de vigas (250 m2) $21.000 $5.250.000 $29.809,50 $7.452.375 $2.202.375
Limpieza y aseo cielo raso (300 m2) $2.800 $840.000 $10.688 $3.206.400 $2.366.400
Cambio elementos en madera vigas $160.000 $40.000.000 $179.525 $4.881.250
abarco de 18X18 cm (250 ml)
$44.881.250
Suministro e instalación de piso en $140.419 $133.398.050 $183.700 $174.515.000 $41.116.950
madera incluye guardaescoba (950 m2)
Inmunización (450 m2) $9.934 $4.470.300 $12.441,50 $5.598.675 $1.283.375
Suministro e instalación de base en la $41.700 $10.425.000 $75.818 $18.954.500 $8.529.500
mina de quintuplex de 1.22*2.44 mm de
espesor para instalación de listón,
incluye elementos de instalación (opción
A: repiza durmiente como nivelador)
(250 m2)
Pulida sellada y lacada de listón en $26.000 $52.000.000 $32.565 $65.130.000 $13.130.000
madera (2000 m2)
PBX: 3358888
162
TECNICA UDFJC TOTAL
Adecuación e instalación eléctrica, $25.000 $6.250.000 $59.118 $14.779.500 $8.529.500
cambio de tubería (250 ml)
Alistado para instalación listón (585 ml) $8.200 $4.798.066 $10.020 $5.861.700 $1.063.634
CIELLORASO
Resane, reemplazo e instalación de $33.750 $23.625.000 $58.032,50 $40.622.750 $16.997.750
cieloraso existente de 0.70x0.70 (incluye
pintura sobre cieloraso y resane general
de cenefa en yesos) (700 m2)
PINTURA FACHADA INTERNA Y
EXTERNA
Calas estratigráficas (1 gl) $2.125.000 $2.125.000 $41.750.000 $41.750.000 $39.625.000
Pintura general facha interna y externa $7.250 $30.667.500 $11.606 $49.095.495 $18.427.995
(4.230 m2)
Puerta .867x2.29 (1 und) $180.000 $180.000 $484.300 $484.300 $304.300
Reja .285x.685 (14 und) $60.000 $840.000 $76.820 $1.075.480 $235.480
BAÑOS MUJERES Y HOMBRES PISO
1Y2
Localización y replanteo (4 gl) $24.070 $96.280 $125.250 $501.000 $404.720
Desmonte puertas metálicas, aparatos $350.000 $350.000 $1.252.500 $1.252.500 $902.500
eléctricos y cielo raso (si lo hubiese)
para cuatro baterías de baños (1Gl)
Inspección general instalaciones $1.200.000 $1.200.000 $1.252.500 $1.252.500 $52.500
hidráulicas y sanitarias para 4 baterías
de baños (1 Gl)
Panete impermeabilizado 1:4 con sika o $16.726 $3.679.720 $23.797,50 $5.235.450 $1.555.730
similar incluye filos y dilataciones para
muros y placa superior (220 m2)
Suministro y colocación de pisos $83.879 $13.420.640 $104.375 $16.700.000 $3.279.360
porcelanato negro mate de 50*50,
embotellado negro y trafico alto (incluye
colocación de rejillas en sifones) (160
m2)
Suministro y colocación de granito $139.906 $3.497.650 $459.250 $11.481.250 $7.983.600
pulido al plomo, con dilatación de
bronce cada 1.0 mts con salpicadero
contra muro de H=10 cms y E=2 cms
(25 ml)
Suministro instalación de divisiones en $474.661 $37.972.880 $501.000 $40.080.000 $2.107.120
acero inoxidable SAE 304 austelitico
calibre 20 con acabado satinado
prelijado N. 4 con estructura interna
para dar rigidez, puertas de 65 cmX
1.50 A 1.80 (80 m2)
Suministro e instalación de sanitario $346.200 $8.308.800 $709.750 $17.034.000 $8.725.200
institucional, incluye grifería
antivandalica tipo push y accesorios
(tipo adriática o similar) ahorradores de
agua (24 und)
Suministro e instalación de lavamanos $235.127 $5.643.048 $743.150 $17.835.600 $12.192.552
sobre poner, incluye grifería tipo push y
accesorios (tipo valencia) (24 und)
Suministro e instalación de lámpara $185.000 $1.480.000 $208.750 $1.670.000 $190.000
fluorescente T8de 75W con balastro
electrónico para capacidad de 2 tubos
(incluye ducteria, cableado e interruptor)
(8 und)
Estuco y pintura tres manos color blanco $8.764 $403.144. $13.777,50 $633.765 $230.621
en muros y placa superior (46 m2)
Extractor mecánico de aire 18W- $65.988 $263.952 $100.200 $400.800 $136.848
20.5x20.5 cm (incluye ducteria,
cableado e interruptor) (4 und)
PBX: 3358888
163
TECNICA UDFJC TOTAL
Suministro y colocación de punto $22.071 $88.284 $66.800 $267.200 $178.916
hidráulico para llave jardín bajo mesón
de lavamanos (incluye accesorios y
llave tipo jardín) (4 und)
BAÑOS FUNCIONARIOS HOMBRES Y
MUJERES PISO 1
Localización y replanteo (2Gl) $24.070 $48.140 $125.250 $250.500 $202.360
Desmonte puertas metálicas, aparatos $50.000 $50.000 $1.252.500 $1.252.500 $1.202.500
electrónicos y cielo raso (si lo hubiese)
para 4 baterías de baño (1 Gl)
Demolición de pañetes en muros (30 $7.221 $216.630 $15.447,50 $463.425 $246.795
m2)
Revisión destaponamiento y perfecto $200.000 $200.000 $1.252.500 $1.252.500 $1.052.500
funcionamiento de la red hidrosanitaria
existente (incluye cambio de tubería o
accesorios, acomodación de válvulas y
cajas de registros de sr necesario) (1Gl)
Panete impermeabilizado 1:4 con sika o $16.726 $501.780 $23.797,50 $713.925 $212.145
similar incluye filos y dilataciones para
muros (30 m2)
Suministro y colocación de granito $139.906 $559.624 $459.250 $1.837.000 $1.277.376
pulido al plomo, con dilatación de
bronce cada 1.0 mts con salpicadero
contra muro de H= 10 cms y E=2 cms (4
ml)
Suministro e instalación de divisiones en $474.661 $5.695.932 $501.000 $6.012.000 $316.068
acero inoxidable SAE 304 austelitico
calibre 20 con acabado satinado
prelijado N. 4 con estructura interna
para dar rigidez, puertas de 65 cmx
1.50/1.60 (12m2)
Suministro e instalación de taza $346.200 $1.384.800 $709.750 $2.839.000 $1.454.200
sanitario institucional, incluye grifería
(tipo adriática) (4 und)
Suministro e instalación de lavamanos $235.127 $940.508 $743.150 $2.972.600 $2.032.092
sobre poner, incluye grifería tipo push y
accesorios (tipo valencia) (4und)
Suministro e instalación de espejo $56.642 $339.852 $104.375 $626.250 $286.398
biselado de 4mm espesor y de altura
mínimo de 1mt (6m2)
Suministro e instalacion de lámpara $185.000 $740.000 $208.750 $835.000 $95.000
fluorecente T8 de 75W con balastro
(4 und)
Estuco y pintura tres manos color blanco $8.764 $262.920 $13.777 $413.325 $150.405
Extractor mecanico de aire 18 w- $65.988 $131.976 $100.200 $200.400 $68.424
20.5x20.5cm (incluye ducteria, cableado
e interruptor) (2und)
hidráulico para llave jardín bajo meson
llave tipo jardín) (1und)
Aseo y retiro de escombros (1Gl) $50.000 $50.000 $1.670.000 $1.670.000 $1.620.000
BAÑO DECANATURA PISO 2
Localización y replanteo (1Gl) $24.070 $24.070 $125.250 $125.250 $101.180
Desmonte de puertas metálicas, $50.000 $50.000 $1.252.500 $1.252.500 $1.202.500
aparatos electrónicos y cielo raso (si lo
hubiese) para cuatro baterías de baño
(1Gl)
PBX: 3358888
164
TECNICA UDFJC TOTAL
cajas de registros de sr necesario) (1Gl)
Panete impermeabilizado 1:4 con sika o $16.726 $451.602 $23.797,50 $642.532,50 $190.930,5
similar para pisos E=0.03 cms (27 m2)
Suministro y colocación de pisos $83.879 $1.006.548 $104.375 $1.252.500 $245.952
emboquillado negro y trafico alto
(incluye colocación de rejillas en
sifones) (12m2)
(2 und)
Estuco y pintura tres manos color blanco $8.764 $262.920 $13.777,50 $413.325 $150.405
Extractor mecanico de aire 18 w- $65.988 $65.988 $100.200 $100.200 $34.212
Aseo y reitor de escombros $50.000 $50.000 $1.670.000 $1.670.000 $1.620.000
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES DE
MUSICA PISO 2 Y 3
Localizacion y replanteo (2Gl) $24.070 $48.140 $125.250 $250.500 $202.360
Desmonte de puertas metálicas, $100.000 $100.000 $1.252.500 $1.252.500 $1.152.500
aparatos electrónicos y cielo raso (si lo
hubiese) para cuatro baterias de baño
(1Gl)
Demolición de pañetes en muros (15m2) $7.221 $108.315 $15.447,50 $231.712,50 $123.397,5

cajas de registros de se necesario) (1Gl)
Suministro y colocación de pisos $83.879 $2.516.370 $104.375 $3.131.250 $614.880
emboquillado negro y trafico alto
(incluye colocación de rejillas en
sifones) (30m2)
Suministro e instalación de lavamanos $235.127 $940.508 $743.150 $2.972.600 $2.032.092
sobre poner, incluye grifería
(tipo adriática) (4und)
(2 und)
Estuco y pintura tres manos color blanco $8.764 $131.460 $13.777,50 $206.662,50 $75.202,5
Extractor mecánico de aire 18 w- $65.988 $131.976 $100.200 $200.400 $68.424
PBX: 3358888
165
TECNICA UDFJC TOTAL
hidráulico para llave jardín bajo mesón
llave tipo jardín) (1 und)
Aseo y retiro de escombros (1gl) $100.000 $100.000 $1.670.000 $1.670.000 $1.570.000
TOTAL $ 9.487.094 $ 412.022.950 $ 66.400.969,20 $ 634.715.230 $222.692.28
0
Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información de la propuesta económica del contratista y los estudios previos
realizados por la Universidad.
Como se puede observar la Universidad realizó un estudio de mercado para cada

ítem a contratar, generando como presupuesto oficial el valor de $1.360.000.000 y
en los precios que se evidencian en la oferta económica del contratista, algunos
ítems resultan un 54.04% más altos a lo que había planeado la UDFJC en sus
estudios previos, es decir el contrato se suscribió por el valor de $1.323.857.772 y
sumando los sobrecostos de cada uno de los ítems encontrados, se presenta una
diferencia de $222.692.280, que para este Órgano de Control corresponde a un
16.83% del valor real pagado del contrato, generando un detrimento al patrimonio
del Distrito, por falta de una adecuada planeación por parte del Jefe de División de
Recursos Físicos.
De esta forma, se vulneran los principios de responsabilidad, selección objetiva,

economía, eficiencia y eficacia, consagrados en los literales G, I, L, D y E
respectivamente del artículo 3º del Acuerdo 03 de 2015, lo establecido en la Ley 610
de 2000 y los artículos 2° y 6° de la Ley 87 de 1993.
Por no publicar en el SECOP los documentos contractuales
Revisado el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, se

evidencia que las actuaciones realizadas en la etapa contractual, tales como la
adición y las prórrogas realizadas al contrato 990 de 2016, no se publicaron en el
SECOP, evidenciándose la falta de control a los procedimientos establecidos por la
Universidad, conllevando a un incumplimiento del principio de publicidad, al no
permitir que los ciudadanos en general se enteren oportunamente de las
actuaciones realizadas por la Universidad.
Tal acción vulnera la Ley de transparencia 1712 de 2014 y no se dio cumplimiento a

la Circular Externa No 1 del 21 de junio de 2013, emitida por la Agencia Nacional de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo
como ente rector del sistema de compras y contratación pública, estableciendo que
todas las entidades que contratan con cargos a recursos públicos están obligados a
publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP.
Así mismo, se trasgrede presuntamente la Resolución 262 de 2015, que reglamentó

el Manual de Contratación de la UDFJC, literal K del artículo 3° del Acuerdo 03 de
PBX: 3358888
166
2015 - Estatuto de Contratación de la Universidad, literales D y E del artículo 2° y

6°de la Ley 87 de 1993 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Por falta de corrección de errores formales en la prorroga No. 2:
Verificado y analizado el contrato de obra No. 990 de 2016, se observó que a folio
1433, se presenta un error de digitación en la fecha de la prórroga No. 2, ya que
queda como fecha de finalización del contrato el 27 de enero de 2017, cuando la
prorroga se firmó el día 28 de noviembre de 2017, siendo la fecha correcta de
finalización el 27 de enero de 2018.
De conformidad con lo anterior presuntamente se incumple lo preceptuado en el

artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, así mismo lo establecido en los literales D y E
del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, este hecho se presenta por una indebida
corrección de errores formales en el acta de aprobación de póliza, se presenta una

no publicar en el SECOP los documentos contractuales, por no exigir la
constitución de la garantía de responsabilidad civil extracontractual y por
falencias técnicas en los estudios previos del contrato 1074 de 2016.
Cuadro No. 37
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Contrato de Obra 1074 de 2016.
Adelantar las reparaciones locativas para el mejoramiento integral, bajo la
modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de los auditorios de la
universidad, ubicados en las siguientes sedes: ingeniería, ciencias y educación,
OBJETO DEL CONTRATO medio ambiente, tecnológica y artes ASAB, de conformidad con el diseño
arquitectónico de referencia, las especificaciones técnicas y cantidades de obra
determinadas en el pliego de condiciones.
CONTRATISTA CONSORCIO P&Y 2016

Anticipo de 40%, actas parciales hasta un monto equivalente al 50% del valor total
FORMA DE PAGO del contrato, 5% una vez firmada el acta de terminación, 5%una vez suscriba el
acta de liquidación.
FECHA SUSCRIPCIÓN
28 de diciembre de 2016
CONTRATO
FECHA DE INICIO 15 de febrero de 2017
14 de noviembre de 2017
ESTADO En liquidación
ADICIONES $ 639.998.657
2 meses
PRORROGAS 2 meses
Revisado el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, se

evidencia que las actuaciones realizadas en la etapa contractual, tales como la
PBX: 3358888
167
adición y las prórrogas realizadas al contrato 1074 de 2016, no se publicaron en el

SECOP, evidenciándose la falta de control a los procedimientos establecidos por la
Universidad, conllevando a un incumplimiento del principio de publicidad, al no
permitir que los ciudadanos en general se enteren oportunamente de las
actuaciones realizadas por la Universidad.
Tal acción vulnera presuntamente la Ley de transparencia 1712 de 2014 y no se dio

cumplimiento a la Circular Externa No 1 del 21 de junio de 2013, emitida por la
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- en
cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación
pública, estableciendo que todas las entidades que contratan con cargos a recursos
públicos están obligados a publicar oportunamente su actividad contractual en el
SECOP.
Así mismo, presuntamente se trasgrede la Resolución 262 de 2015, que reglamentó

el Manual de Contratación de la UDFJC, literal K el artículo 3° del Acuerdo 03 de
2015 Estatuto de Contratación de la Universidad literales D y E del artículo 2° y 6°de
la Ley 87 de 1993 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Al analizar los documentos de la etapa precontractual, se evidencia que la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, no exigió la constitución de la garantí
de responsabilidad extracontractual, dentro del contrato 1074 de 2016, cuyo objeto
consiste en la realización de adecuaciones a los auditorios de la Universidad, siendo
esto un contrato de obra pública.
La póliza de responsabilidad civil extracontractual, ampara los daños o riesgos que

sobrevengan durante la ejecución del contrato frente a terceros. La Universidad al no
haber exigido esta garantía, asumió la responsabilidad imputable al contratista,
vulnerando presuntamente el principio de responsabilidad, contemplado en el literal
G artículo 3° del Acuerdo 03 de 2015 - Estatuto de Contratación de la Universidad,
los artículos 2° y 6° de la Ley 87 de 1993; así como posiblemente se vulnero un
deber funcional de los establecidos en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Los
artículos 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que el
Manual de Contratación no contempla el régimen de garantías en la contratación.
Una vez realizadas las visitas administrativas los días 9 y 29 de mayo de 2018 a las
obras ejecutadas en los auditorios de las sedes Tecnológica, ASAB y Macarena B,
se evidencia que, para el Auditorio de la sede Tecnológica estaba contemplado en el
contrato que se construiría una rampa en concreto y se puliría el escenario; para el
auditorio de la sede ASAB, no estaba contemplado instalar paneles acústicos, los
cuales fueron instalados y para los auditorios de la Tecnológica y Macarena B, se
instalaría un “panel de control Lutron lcp 128 mini ref: lcp 128 m. Panel de control Lutron
programable para control de iluminación por zonas o circuitos configurable de acuerdo a la
necesidad puede atenuar cargas fluorescentes, incandescentes y LED, incorpora un reloj
PBX: 3358888
168
astronómico que permite programaciones por horarios o eventos especiales 23”, elementos
que no se instalaron, de acuerdo al acta de reunión de seguimiento del contrato con
el supervisor y el contratista de fecha 18 de abril de 2017, en la cual se determinó
por sugerencia del contratista, cambiar la referencia del panel de control mencionado
anteriormente por la de “Panel de control DLM programable para control de iluminación
por zonas o circuitos. Incluye Room Controllers, personals controls, sensores de ocupación,
Cofrey cables de conexión a la red”.
Lo anterior, tiene como efecto que al no preverse dichos ítems que cambiaron en los
estudios previos, se evidencia que la Universidad no planeó adecuadamente las
adecuaciones que requería cada uno de los auditorios intervenidos y no comparó las
características de los paneles de control que se debían instalar en los auditorios de
la sede Tecnológica y Macarena B, para verificar cual contaba con mejores
beneficios.
Aunado a lo anterior, de acuerdo al acta de visita administrativa No. 4 de fecha 29 de

mayo de 2018 llevada a cabo con el supervisor del contrato, el equipo auditor no
pudo verificar que los paneles de control instalados en las sedes Macarena B y
Tecnológica, cumplieran con las especificaciones de atenuar cargas fluorescentes,
incandescentes y LED y que tuviera un reloj astronómico para programar, a lo que el
supervisor manifestó que para que cumpla con dichas funciones requiere de
elementos adicionales, lo que generará un incremento en los costos.
Por otro lado, tal como se evidencia en el acta de visita administrativa del día 9 de
mayo de 2018, con el supervisor del contrato, el cual manifestó que no se realizaron
modificaciones diferentes a la adición y prorrogas, razón por la cual se concluye por
parte del equipo auditor la inexistencia del otrosí modificatorio, mediante el cual se
realizó el cambio de referencia del panel de control.
Como consecuencia, se observa que presuntamente vulneraron el principio de

planeación establecido en el literal B Artículo 3 del Acuerdo 03 de 2015 - Estatuto de
Contratación de la Universidad, el artículo 8 y 9 de la Resolución 262 de 2015 que
reglamenta el acuerdo 03 de 2015, artículos 2 y 6 de la Ley 87 de 1993; así como
posiblemente se vulnero un deber funcional de los establecidos en el artículo 34 de
la Ley 734 de 2002, por lo expuesto se presenta una observación administrativa
con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.2.18 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal por el valor

de $91.000.000 y disciplinaria, por no utilizar los estudios realizados por el
contratista como producto de la ejecución del contrato 963 de 2016.
Cuadro No. 38
(Cifras en pesos $)
23
Contrato No. 1074 de 2016
PBX: 3358888
169
TIPO DE CONTRATO Contrato de Prestación de servicios No. 963 de 2016
“Realizar los estudios de diagnóstico estructural, revisión y análisis de la

vulnerabilidad sísmica, patologías, estudios de suelos y diseños del reforzamiento
estructural para los inmuebles sótanos de la Av. Jiménez (Sede ASAB), Casona
OBJETO DEL CONTRATO (sede ingeniería) y carpintería (Sede Medio Ambiente), propiedad de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con la normatividad vigente
(NSR-10)”
CONTRATISTA WILMAR ALBERTO VELEZ FRANCO
Pagará parcialmente el servicio a los 30 días calendario contados a partir de la

radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del
contrato y el último pago de parafiscales, así 35% del valor total del contrato a la
entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Fase No. 1 del alcance
FORMA DE PAGO técnico, un segundo pago equivalente al 35% del valor total del contrato a la entrega
y recibo a satisfacción por parte de la supervisión de la fase No. 2 del alcance
técnico y el último pago con el Acta final + liquidación por valor del 30% del valor del
30% del valor total del contrato, siempre y cuando se lleve el respectivo recibo a
satisfacción por parte del supervisor de fase No. 3 del alcance técnico.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 23 de diciembre de 2016
FECHA DE INICIO 24 de enero de 2017
6 de septiembre de 2017
FECHA DE LIQUIDACION No requiere ser liquidado de acuerdo al artículo 22 del Acuerdo 003 de 2015.
ESTADO Terminado
Una vez verificados los soportes que entrego el contratista en la ejecución del
contrato 963 de 2016, se evidencian los productos generados al ejecutar el objeto
del contrato: “estudios de diagnóstico, revisión y análisis de la vulnerabilidad sísmica,
patologías, estudios de suelos y diseños del reforzamiento estructural para los inmuebles
sótanos de la Av. Jiménez, Casona y Carpintería”. De acuerdo a la acta de visita
administrativa No. 1 de fecha 30 de mayo de 2017 realizada con el contratista, se
corroboró que los estudios arrojaron: “para carpintería, se encontró que era una
estructura vulnerable pero recuperable, se realizó la propuesta de reforzamiento; para
Sótanos Av. Jiménez, se encontró que era una estructura vulnerable pero recuperable, se
realizó la propuesta de reforzamiento; y para Casona, Se encontró que era estructura muy
vulnerable, con patologías estructurales muy graves y el estudio arrojo, la demolición de la
misma”. (SIC)
Mediante acta de visita administrativa No. 2 de fecha 13 de junio de 2018, llevada a

cabo con el supervisor del contrato, se solicitó información acerca de cuál ha sido el
uso o finalidad de los productos generados en la ejecución del contrato 963 de 2016,
a lo que respondió: “Por parte de planeación no sabemos si recursos físicos ha hecho
algún trabajo en estas sedes”.
Por lo anterior, mediante oficio No. 140200-153 de fecha 13 de junio de 2018, se

solicitó a la Universidad información acerca del uso y/o finalidad que se le ha dado a
PBX: 3358888
170
los resultados que arrojaron la ejecución del contrato 963 de 2016, en el cual se
informa que “(…) al momento que se cuente con el recurso presupuestal necesario, se
iniciará el tramite precontractual correspondiente (…)”.
Al no darle uso a los productos generados en la ejecución del contrato 963 de 2016,
se estaría incumpliendo la justificación que generó el contrato, la cual se encuentra
plasmada en los estudios previos y establece “Que es misión de las Entidades Públicas
velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y de reducir al
mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas en caso de la ocurrencia de un sismo. Que
es esencial y obligatorio para la entidad velar por la integridad de las personas, evitando en
la medida de las posibilidades poner en riesgo a la Comunidad Universitaria, garantizando la
estabilidad de las construcciones de la Sede “Sótanos de la Avenida Jiménez” dando
cumplimiento a lo previsto en el decreto número 926 de 2010 y a la Ley 400 de 1997”.
Teniendo en cuenta lo anterior, no se está cumpliendo los principios establecidos en

los literales: B y D, del artículo 3° Acuerdo 03 de 2015 como son: planeación,
eficacia, que establece “(…) los procedimientos contractuales deben llevar al cumplimiento
de las finalidades propuestas (…)” y el principio de responsabilidad contemplado en el
literal G artículo 3° del Acuerdo 03 de 2015, que establece “ los intervinientes en los
procesos de contratación están obligados a concretar el cumplimiento de los fines de la
contratación (…)”; así mismo, el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y la Ley 610 de
2000, por lo expuesto, se presenta una observación administrativa con presunta
incidencia fiscal en cuantía $91.000.000 y disciplinaria.

$3.845.963,6, disciplinaria y penal por el pago injustificado de días sin
haberse ejecutado el mes completo, por no tener en el expediente del
contrato los soportes de las actividades realizadas por el contratista y por
elaborar el contrato sin los estudios previos, incumpliendo lo requerido en
el Manual de Contratación de la UDFJC, en el Contrato 1569 de 2017
Cuadro No. 39
(Cifras en pesos $)
“Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente, en la oficina
asesora de planeación y control, en la implementación del sistema de
administración de la planta física de la Universidad Distrital e incorporarlo al sistema
OBJETO DEL CONTRATO
de integrado de gestión de la UD. Así mismo apoyar los procesos de determinación
de indicadores de capacidad y construcción del plan maestro de desarrollo físico”.
CONTRATISTA Nelson Jobanny Urrea Alfonso

“La universidad pagará al contratista el valor del presente contrato con cortes a
treinta (30) de cada mes, previa presentación de un informe que contenga las
actividades pactadas de manera detallada verificable y avaladas junto con la
FORMA DE PAGO
certificación expedida por el supervisor de la prestación del servicio a entera
satisfacción”
FECHA SUSCRIPCIÓN
16 de agosto de 2017
CONTRATO
FECHA DE INICIO 17 de agosto de 2017
PBX: 3358888
171
16 de abril de 2018
ESTADO Terminado
Por el pago injustificado de días sin haberse ejecutado el mes completo
Una vez verificadas las órdenes de pago realizadas al contratista, se evidencia que
se efectuaron 5 pagos sin haberse cumplido el periodo de ejecución de los 30 días,
generándose pago de lo no ejecutado por el valor de $3.845.963,6, tal como se
observa a continuación:
Cuadro No. 40
RELACION ORDENES DE PAGO DE LO NO EJECUTADO
(Cifras en pesos $)
NO. Orden Pago DIAS PAGADOS SIN EJECUTARSE Valor Pagado
EL MES COMPLETO
11373 de 2017 2 $226.233,2
12594 de 2017 4 $452.466,4
13610 de 2017 6 $678.699,6
15621 de 2017 11 $1.357.398,4
3334 de 2018 10 $1.131.166
TOTAL PAGO DE LO NO EJECUTADO $3.845.963,6
Fuente: Análisis elaborado por el equipo auditor a partir de las órdenes de pago aportadas por la UDFJC.
Por lo anterior, se estaría incumpliendo la cláusula cuarta del contrato en la cual se

establece la forma de pago, denotándose por parte del supervisor la aprobación de
informes sin el cumplimiento del termino de ejecución mensual del contrato, lo que
conlleva a establecer un detrimento patrimonial del Distrito Capital estimado en
cuantía de $3.845.963,6, por falta de una adecuada supervisión a la ejecución del
contrato.
Por esta razón éste Órgano de Control evidencia una presunta vulneración a los
principios de eficiencia y responsabilidad, establecidos en los literales D y G del
artículo 3° del Acuerdo 03 de 2015, el numeral C de artículo 10, artículo 14, el
numeral 27 del artículo 18 de la Resolución 629 de 2016 y la Ley 610 de 2000.
Por no tener en el expediente del contrato los soportes de las actividades

realizadas por el contratista
Revisado el expediente del contrato 1569 de 2017, no se encontraron los

documentos que sirvieran como soporte del cumplimiento de las actividades
mencionadas en cada uno de los informes de actividades que presentó el contratista
cada mes para recibir el pago, por lo que se procedió a realizar acta visita
administrativa No. 1 de fecha 15 de mayo de 2018 con el contratista; y se pudo
corroborar que la Universidad no le exige a los contratistas presentar los soportes de
las actividades que realiza mes a mes, ya que solo solicitan para el pago “ el formato
PBX: 3358888
172
de cumplido (certificación de supervisor y el informe de gestión), cuenta de cobro y pago de

seguridad social”.
A su vez, se le solicitó al contratista entregar los soportes de cada una de las

actividades realizadas según los informes de actividades presentados en cada uno
de los meses de ejecución, y el contratista respondió: “a nosotros no nos solicitan
evidencias de lo escrito en el informe de gestión, el jefe igual está al tanto de lo que
realizamos, por medio de correos electrónicos o de las gestiones que realizamos”.

comprueben el cumplimiento del objeto contractual omitiendo lo exigido en la forma
de pago así: “La universidad pagará al contratista el valor del presente contrato con cortes
a treinta (30) de cada mes, previa presentación de un informe que contenga las actividades
pactadas de manera detallada verificable y avaladas junto con la certificación expedida por
el supervisor de la prestación del servicio a entera satisfacción”
Por lo anterior, presuntamente no se está cumpliendo los principios de eficacia y

responsabilidad establecidos en los literales D y G del artículo 3° del Acuerdo 03 de
2015, el artículo 25 del Acuerdo 03 de 2015, y el artículo 9 de la Resolución 629 de
2016, en la que se establece que la finalidad de la supervisión e interventoría es “(…)
propender por la buena prestación de los servicios, la salvaguarda del patrimonio
institucional, garantizar la calidad de bienes, servicios u obras contratadas”.
Al no evidenciarse los soportes de las actividades realizadas por el contratista en la

ejecución del contrato, no se generan garantías que soporten el cumplimiento del
objeto contractual.
Por elaborar el contrato sin los estudios previos
No se evidencio la existencia de los estudios previos del contrato, razón por la cual
al solicitárselos a la Universidad, mediante oficio No. 140200-130 de fecha 22 de
mayo de 2018, los mismos no se allegaron. Lo anterior tiene como efecto, que el
contrato se suscribió sin el lleno de los requisitos establecidos en el Manual de

transparencia, selección objetiva y publicidad, de los literales B, C, I y K del artículo
3° del Acuerdo 03 de 2015; así como un deber funcional de los establecidos en el
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Ley 599 de 2000 y el artículo 2° de la Ley 87 de
1993.
PBX: 3358888
173
Por lo expuesto, por el pago injustificado de días sin haberse ejecutado el mes
completo, por no tener en el expediente del contrato los soportes de las actividades
realizadas por el contratista y por elaborar el contrato sin los estudios previos,
incumpliendo lo requerido en el Manual de Contratación de la UDFJC, en el Contrato
1569 de 2017, se presenta una observación administrativa con presunta
incidencia fiscal en cuantía de $3.845.963,6, disciplinaria y penal.

de $5.241.068,2, disciplinaria y penal por el pago injustificado de días sin
haberse ejecutado el mes completo, por no tener en el expediente del
contrato los soportes de las actividades realizadas por el contratista y por
elaborar el contrato sin los estudios previos, incumpliendo lo requerido en
el Manual de Contratación de la UDFJC, en el Contrato 1232 de 2017.
Cuadro No. 41
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios
“Prestar servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, en el
proceso de avaluación del plan maestro de desarrollo físico (2008-2016) y en la
OBJETO DEL CONTRATO
formulación del plan estratégico de desarrollo de la Universidad Distrital”.
CONTRATISTA Nhora Angélica Sierra Gaona

“La universidad pagará al contratista el valor del presente contrato con cortes al
último día de cada mes, previa certificación expedida por el supervisor del
contrato respecto de la prestación del servicio a entera satisfacción.
FORMA DE PAGO PARAGRAFO. El contratista deberá presentar copia del pago del respectivo
mes correspondiente a aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
previamente a la expedición del certificado de cumplimiento. El supervisor
verificara la conformidad del pago”
FECHA SUSCRIPCIÓN
19 de mayo de 2017
CONTRATO
FECHA DE INICIO 23 de mayo de 2017
22 de marzo de 2018
ESTADO Terminado
Por el pago injustificado de días sin haberse ejecutado el mes completo
Una vez verificadas las órdenes de pago realizadas al contratista, se evidencia que
se efectuaron 8 pagos sin haberse cumplido el periodo de ejecución de los 30 días,
generándose pago de lo no ejecutado por el valor de $5.241.068,2 tal como se
observa a continuación:
Cuadro No. 42
RELACION ORDENES DE PAGO DE LO NO EJECUTADO
(Cifras en pesos $)
PBX: 3358888
174
NO. Orden de Pago DIAS PAGADOS SIN Valor pagado

EJECUTARSE EL MES
COMPLETO
6804 de 2017 3 $339.349,8
8281 de 2017 6 $678.699,6
9652 7 $791.816,2
11372 2 $226.232,4
12593 4 $452.466,4
13609 6 $678.699,6
15620 11 $1.244.282,6
3333 10 $829.521,6
TOTAL PAGO DE LO NO EJECUTADO $5.241.068,2
Fuente: Análisis elaborado por el equipo auditor a partir de las órdenes de pago aportadas por la UDFJC.
Por lo anterior, se estaría incumpliendo la cláusula cuarta del contrato en la cual se

establece la forma de pago, denotándose por parte del supervisor la aprobación de
informes sin el cumplimiento del termino de ejecución mensual del contrato, lo que
conlleva a establecer un detrimento patrimonial del Distrito Capital estimado en
cuantía de $5.241.068,2, por falta de una adecuada supervisión a la ejecución del
contrato.
Por esta razón éste Órgano de Control evidencia una presunta vulneración a los
principios de eficiencia y responsabilidad, establecidos en los literales D y G del
artículo 3° del Acuerdo 03 de 2015, los artículos 10 numeral c, artículo 14, el artículo
18 numeral 27 de la Resolución 629 de 2016 y la Ley 610 de 2000.
Por no tener en el expediente del contrato los soportes de las actividades

realizadas por el contratista
Revisado el expediente del contrato 1232 de 2017, no se encontraron los

documentos que sirvieran como soporte del cumplimiento de las actividades
mencionadas en cada uno de los informes de actividades que presentó el contratista
cada mes para recibir el pago, por lo que se intentó contactar a la contratista para
verificar el cumplimiento de las actividades realizadas, pero no fue posible.

comprueben el cumplimiento del objeto contractual.

responsabilidad establecidos en los literales D y G del artículo 3° del Acuerdo 03 de
2015, el artículo 25 del Acuerdo 03 de 2015 y el artículo 9 de la Resolución 629 de
institucional, garantizar la calidad de bienes, servicios u obras contratadas(…)”.

objeto contractual.
PBX: 3358888
175
Por elaborar el contrato sin los estudios previos
No se evidenció la existencia de los estudios previos del contrato, razón por la cual,
al solicitárselos a la Universidad, mediante oficio No. 140200-130 de fecha 22 de
mayo de 2018, los mismos no se allegaron. Lo anterior tiene como efecto, que el
contrato se suscribió sin el lleno de los requisitos establecidos en el Manual de

transparencia, selección objetiva y publicidad, establecidos en los literales B, C, I y K
del artículo 3° del Acuerdo 03 de 2015; así como un deber funcional de los
establecidos en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Ley 599 de 2000 y el artículo
2° de la Ley 87 de 1993.
Por lo expuesto, por el pago injustificado de días sin haberse ejecutado el mes
completo, por no tener en el expediente del contrato los soportes de las actividades
realizadas por el contratista y por elaborar el contrato sin los estudios previos,
incumpliendo lo requerido en el Manual de Contratación de la UDFJC, en el Contrato
1232 de 2017, se presenta una observación administrativa con presunta
incidencia fiscal en cuantía de $5.241.068,2, disciplinaria y penal.
3.1.3.2.21 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y

penal por no tener en los expedientes de los contratos los soportes de las
actividades realizadas por los contratistas y por no haber realizado estudios
previos para llevar a cabo la contratación, en los contratos de prestación de
servicios Nos 1577 de 2017 y 923 de 2017.
Cuadro No. 43
(Cifras en pesos $)
“Prestar servicios profesionales como asesor, de manera autónoma e
independiente, en la oficina asesora de planeación y control, desarrollando
OBJETO DEL CONTRATO
actividades relacionadas con el proyecto n° 380 "mejoramiento y ampliación de
la infraestructura física de la universidad".
CONTRATISTA Oscar Alexis Gil Rojas
“La universidad pagará al contratista el valor del presente contrato el valor del
presente contrato con cortes a treinta (30) de cada mes, previa presentación de
un informe que contenga las actividades pactadas de manera detallada
FORMA DE PAGO
verificable y avaladas junto con certificación expedida por el supervisor de la
prestación del servicio a entera satisfacción. PARAGRAFO. El contratista
deberá presentar copia del pago del respectivo mes correspondiente a aportes
PBX: 3358888
176
al Sistema de Seguridad Social Integral, previamente a la expedición del

certificado de cumplimiento. El supervisor verificará la conformidad del pago”.
FECHA SUSCRIPCIÓN
CONTRATO
FECHA DE INICIO 23 de agosto de 2017
10 de junio de 2018
ESTADO Terminado
Cuadro No. 44
(Cifras en pesos $)
Prestar servicios profesionales como especialista en sistemas de información
geográfica para adelantar las actividades técnicas y administrativas, que permitan
OBJETO DEL CONTRATO
a la oficina de planeación de la Universidad Distrital, el ajuste e implementación
del sistema de información geográfico institucional.
CONTRATISTA Andrés Mauricio Uribe Palacios
La universidad pagará al contratista el valor del contrato con cortes al último día
FORMA DE PAGO de cada mes, previa certificación expedida por el supervisor del contrato respecto
de la prestación del servicio a entera satisfacción.
FECHA SUSCRIPCIÓN
02 de marzo de 2017
CONTRATO
FECHA DE INICIO 10 de marzo de 2017
09 de septiembre de 2017
ESTADO Terminado
Por no tener en los expedientes de los contratos los soportes de las

actividades realizadas por los contratistas
Revisados los expedientes de los contratos 1577 y 923 de 2017, no se encontraron

los documentos que sirvieran como soporte del cumplimiento de las actividades
mencionadas en cada uno de los informes de actividades que presentaron los
contratistas cada mes para recibir el pago, por lo que se procedió a realizar acta de
visita administrativa No. 1 el día 8 de mayo de 2018 con el contratista del contrato
1577 de 2018 y se pudo corroborar que la Universidad no le exige a los contratistas
presentar los soportes de las actividades que realiza mes a mes, ya que solo
solicitan para el pago “informe de actividades, pago de seguridad social y ARL”.
A su vez, se le solicitó al contratista entregar los soportes de cada una de las

actividades realizadas según los informes de actividades presentados en cada uno
de los meses de ejecución, y el contratista respondió: “La Universidad dispone de un
formato oficial en el cual los contratistas rinden informe de las actividades que desarrollaron
en el mes, y es instrucción de la institución ceñirse al mencionado formato. La universidad
PBX: 3358888
177
me exige presentar el formato estandarizado, mas no los soportes de lo realizado en el

mes”.
De la misma manera, se realizó acta de visita administrativa No. 1 de fecha 16 de

mayo de 2018 con el contratista del contrato 923 de 2017 y se pudo corroborar que
la Universidad no le exige a los contratistas presentar los soportes de las actividades
que realiza mes a mes, ya que solo solicitan para el pago “para la primera cuenta de
cobro, correspondiente al periodo 10 de marzo a 31 de marzo de 2017, los documentos
solicitados fueron los siguientes: 1.-certificado de supervisión firmado por el supervisor y
contratista, 2.- informe de gestión, 3.-certificacion de pago de seguridad social, 4.- RIT, 5.-
RUT, 6.- Resolución de facturación (porque pertenezco al régimen común), 7.- factura, 8.-
certificación bancaria. Para los meses subsiguientes, los documentos solicitados fueron: 1.-
certificado de supervisión firmado por el supervisor y contratista, 2.- informe de gestión, 3.-
certificacion de pago de seguridad social, 4.- factura”.
A su vez, se le solicitó al contratista del 923 de 2017 entregar los soportes de cada
una de las actividades realizadas según los informes de actividades presentados en
cada uno de los meses de ejecución, y el contratista respondió: “La Universidad no
exigía soportes como tal, sin embargo, se presentaba los avances al supervisor del contrato
mediante reuniones presenciales al final de cada corte”.
Se evidenció que en los expedientes no reposan los respectivos soportes que

comprueben el cumplimiento de los objetos contractuales omitiendo lo exigido en la
forma de pago así: “La universidad pagará al contratista el valor del presente contrato el
valor del presente contrato con cortes a treinta (30) de cada mes, previa presentación de un
informe que contenga las actividades pactadas de manera detallada verificable y avaladas
junto con certificación expedida por el supervisor de la prestación del servicio a entera
satisfacción. PARAGRAFO. El contratista deberá presentar copia del pago del respectivo
mes correspondiente a aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, previamente a la
expedición del certificado de cumplimiento. El supervisor verificará la conformidad del pago”.

responsabilidad. Establecidos en los literales D y G del artículo 3° del Acuerdo 03 de
2015, el artículo 25 del Acuerdo 03 de 2015, y el artículo 9 de la Resolución 629 de
institucional, garantizar la calidad de bienes, servicios u obras contratadas”.

objeto contractual.
Por no haber realizado estudios previos para llevar a cabo la contratación
No se evidencio la existencia de los estudios previos de los contratos 1577 y 923 de

2017, razón por la cual, al solicitárselos a la Universidad, mediante oficio No.
PBX: 3358888
178
140200-130 de fecha 22 de mayo de 2018, los mismos no se allegaron. Lo anterior

tiene como efecto, que los contratos se suscribieron sin el lleno de los requisitos
establecidos en el Manual de Contratación de la UDFJC y que dicha omisión genera
que no se tenga certeza sobre los requisitos exigidos por la Universidad para realizar
dichos contratos y por lo tanto no se puede verificar que se haya efectuado la
selección de los contratistas de forma objetiva e imparcial.

transparencia, selección objetiva y publicidad, contemplados en los literales B, C, I y
K del artículo 3° del Acuerdo 03 de 2015; así como un deber funcional de los
establecidos en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Ley 599 de 2000 y el artículo
2° de la Ley 87 de 1993.
Por lo expuesto, por no tener en los expedientes de los contratos los soportes de las
actividades realizadas por los contratistas y por no haber realizado estudios previos
para llevar a cabo la contratación, generando una celebración indebida de los
contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales en los contratos de prestación
de servicios Nos 1577 de 2017 y 923 de 2017, se presenta una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal.

de $4.426.290 y disciplinaria, por no haber efectuado las labores
contratadas (mes de septiembre) justificando el pago con las ejecutadas en
el mes anterior (mes de agosto) que habían servido como soporte para el
pago de dicho periodo, por no haber hecho la publicación en el SECOP de
todos los documentos del proceso contractual, por no haber realizado la
verificación y contratación de la información contenido en la hoja de vida
con los soportes en el contrato No. 1541-2017.
Cuadro No. 45
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios
MODALIDAD DE CONTRATACION Directa
PROYECTO INVERSIÓN No aplica
CONTRATISTA Carlos Eduardo Cleves Rodríguez
OBJETO: “Prestar asesoría a la rectoría y a la Vicerrectoría Administrativa y
Financiera de manera autónoma e independiente en el análisis y soporte
jurídico en los procesos asociados a la gestión pensional en lo relacionado
con temas de compartibilidad, compatibilidad e incompatibilidad, así como
de abogado externo a la oficina asesora jurídica en emisión de conceptos y
representación judicial también en temas asociados con incompatibilidad y
compatibilidad pensional, en el marco de las competencias de la
vicerrectoría administrativa y financiera y de la oficina asesora jurídica de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
FECHA SUSCRIPCIÓN 10 de agosto de 2017
PLAZO DE EJECUCION Cuatro Meses Quince Días.
ACTA DE INICIO 11 de agosto de 2017
FECHA DE TERMINACION 25 de diciembre de 2017
PBX: 3358888
179
VALOR $19.918.359
FORMA DE PAGO 30 días de cada mes, previa presentación de un informe que contenga las
actividades pactadas de manera detallada y verificable y avalada junto con
la certificación expedida por el supervisor de la prestación del servicio a
entera satisfacción.

la cual comunica que “(…) La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia
especial" (…)
por la entidad del orden nacional, se remite en anexo la citada Circular (…)”. (Subrayado
fuera de texto)

texto)

estableció que los siguientes documentos no fueron publicados:
Los estudios y documentos previos de fecha 01-08-17 y la certificación de fecha 25-

12-17.

mandatos legales, y no permite visibilizar como la entidad está realizando el uso de
los recursos públicos que están a su disposición.
PBX: 3358888
180

De otro lado, en cuanto a la experiencia del contratista se tiene:
El proponente presenta una hoja de vida en la que frente a la Experiencia laboral

especifica lo siguiente:
“(…)
Empresa: Senado de la Republica.

Cargo: Asistente I
Tempo Laboral: 24 meses
Jefe Inmediato: H. Senador Rodrigo Villalba Mosquera
Año: 1995 – 1997
Funciones: Asistencia jurídica en agenda legislativa de Comisiones y Plenaria, presentar

proyectos acto legislativo y de Ley, rendir ponencias y conceptos sobre proyectos en curso,
elaborar proposiciones a los mismos, presentar los impedimentos dentro del trámite de
Leyes donde el parlamentario pueda tener un conflicto de intereses y en general todo lo
relacionado con el trámite de las Leyes.
Empresa: Cámara de Representantes

Cargo: Asistente IV
Tempo Laboral: 48 meses
Jefe Inmediato: H. Representante Consuelo González de Perdomo
Año: 1998 – 2002
FUNCIONES: Asistencia jurídica en agenda legislativa de comisiones y plenaria, presentar

proyectos acto legislativo y de Ley, rendir concepto sobre proyectos en curso, elaborar
proposiciones a los mismos, presentar los impedimentos dentro del trámite de Leyes donde
el parlamentario pueda tener conflicto de intereses y en general todo lo relacionado con el
trámite de las Leyes.
Entre los años 2002 y 2010 me desempeñe como litigante en el Departamento del Huila y
Bogotá, en particular en materia laboral y en asuntos propios de naturaleza pensional en
sistema general de seguridad social, riesgos profesionales, cuotas partes pensionales y
sistema especial pensional de docentes vinculado a oficina de abogados especialistas en la
materia ya referida.
Empresa: Cámara de Representantes

Cargo: Asesor II
Tempo laboral: 21 de julio de 2010 al 19 de julio de 2014.
Jefe Inmediato: H. Re4presentante Consuelo González de Perdomo
Año: 2010 – 2014
PBX: 3358888
181
FUNCIONES: Asistencia jurídica en agenda legislativa de comisiones y Plenaria, presentar

proyectos acto legislativo y de Ley, rendir concepto sobre proyectos en curso, elaborar
proposiciones a los mismos, presentar los impedimentos dentro del trámite de Leyes donde
el parlamentario pueda tener un conflicto de intereses y en general todo lo relacionado con
el trámite de las Leyes (…)” (folios 12 al 14 expediente contractual)
Revisados los soportes de la hoja de vida del contratista, se encuentra a folios 15 y

16 del expediente contractual, copia del diploma y acta de grado de la Universidad
Antonio Nariño, donde consta el otorgamiento del título de abogado, al señor Carlos
Eduard Cleves Rodríguez el 14 de octubre de 2011, al igual se observan
certificaciones de la Cámara de Representantes de la División de Personal que dan
cuenta de las labores desempeñadas cuando ocupó los cargos de Asesor I y VII a
partir del 21 de julio de 2010 a 19 de julio de 2014 (folios 19 y 20), igualmente en el
formato único de hoja de vida persona natural, en el acápite de educación superior
(pregrado y postgrado) cuando hace referencia a la profesión de abogado no indica
la fecha de terminación.
En este contexto es claro que no se verificaron los soportes y no se hizo un estudio

de la hoja de vida del contratista, a efectos de determinar si se ajustaba al perfil que
se exigía, incluso en los temas objeto del contrato, no se encuentra acreditada
experiencia alguna, sino solamente la manifestación del señor frente al tema,
haciendo referencia de la mima desde antes que se graduara como profesional del
derecho.
En cuanto a la ejecución del contrato, de acuerdo con los informes de supervisión a

efectos de determinar si se dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones
pactadas en condiciones de cantidad y calidad, frente a lo realmente ejecutado, se
tiene que revisado el expediente contractual se evidenció lo siguiente:
La supervisión en los siguientes informes dio cuenta del cumplimiento de las

obligaciones para el respectivo pago:
- Informe de gestión del periodo comprendido entre el 11 al 31 de agosto de 2017

y certificación (folios 45 y 46 expediente contractual)
- Informe de gestión del periodo comprendido entre el 11 al 31 de agosto de 2017
y certificación de prestación de servicio del 1 al 30 de septiembre de 2017, se
debe precisar que con el mismo informa del mes anterior (agosto) se legaliza el
pago del mes de septiembre (folios 48 y 49 expediente contractual).
- Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 al 30 de octubre de 2017 y
certificación del 1 al 31 de octubre (folios 57 y 58 expediente contractual).
- Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de
2017 y certificación (folios 60 expediente contractual).
- Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de
2017 y certificación (folios 63 y 64 expediente contractual)
PBX: 3358888
182
- Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 al 26 de diciembre de

2017 y certificación (folios 66, 67 y 68 expediente contractual)
Se observa, que las actividades dentro de los informes no están discriminadas en

forma específica y en muchos de los periodos se repiten, de otro lado se reitera
como el periodo de septiembre, se legalizó el gasto con el mismo informe del mes de
agosto, el cual no fue suscrito por el supervisor, situación que genera una
inadecuada gestión en la disposición del gasto ocasionando como consecuencia un
presunto detrimento patrimonial en cuantía de $ 4.426.290 valor certificado por el
supervisor del contrato para ese periodo.
De otro lado, revisada el contenido de la hoja de vida del contratista, frente a los
soportes de su experiencia laboral se evidencia que previo a la obtención del título
de abogado, de acuerdo con lo afirmado en el documento en mención, estuvo
adelantado labores jurídicas en el Congreso de la Republica e incluso labores en el
ejercicio profesional del derecho a través de representación judicial en procesos de
ésta naturaleza, no encontrando labores de verificación de dichas situaciones por
parte de la Universidad, no siendo coincidente la información de la hoja de vida con
los soportes obrantes en el expediente contractual.
En conclusión, se tiene que al no efectuar la publicación en la forma como se precisa

de los documentos en el SECOP, se contraviene lo previsto artículo 209 de la C.N
en cuanto al “principio de transparencia”, Circular 70 de 2013 de la Secretaria General
de la Alcaldía Mayor, y Circular Externa No. 1 del 21 junio de 2013 de La Agencia
posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002, y al
reconocer y cancelar el periodo de septiembre tal y como se precisó anteriormente,
generando una inadecuada gestión en la disposición del gasto de conformidad con
lo establecido en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 se generó como consecuencia
una observación administrativa con presunta incidencia fiscal cuantía de

no haber efectuado publicación en el SECOP de todos los documentos del
proceso contractual en el contrato 1540 de 2017.
Cuadro No. 46
(Cifras en pesos $)
IDENTIFICACION: Contrato 1540-2017

CONTRATISTA Ximena Paola Pulido Castaño
OBJETO: “Prestar servicios de apoyo asistencial a la secretaria general de manera
autónoma e independiente en procesos asociados a la gestión de
notificación y comunicación de las Resoluciónes en temas pensionales de
incompatibilidad, compatibilidad, compartiblidad y cobro de cuotas partes
PBX: 3358888
183
pensionales, en el marco de las competencias de la secretaria general de

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
FECHA SUSCRIPCIÓN 10 de agosto de 2017
PLAZO DE EJECUCION Cinco Meses.
ACTA DE INICIO 22 de agosto de 2017
FECHA DE TERMINACION 21 de enero de 2018

VALOR $ 8.483.745,oo
ADICIONES y/o PRORROGAS N/A
MODIFICACIONES y/o SUSPENSIONES N/A
FORMA DE PAGO “(…) LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente
contrato con cortes a treinta (30) de cada mes, previa presentación de un
informe que contenga las actividades pactadas de manera detallada y
verificable y avaladas junto con la certificación expedida por el supervisor
de la prestación del servicio a entera satisfacción” .

la cual comunica que: “(…) La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia
especial" (…)
fuera de texto)

texto)

Los estudios y documentos previos de fechas 1 y 8 de agosto 2017 no fueron

publicados.
PBX: 3358888
184


En concusión, al no efectuar la publicación en la forma y en el términos que se

precisa de los documentos en el SECOP, se contraviene lo previsto artículo 209 de
la C.N en cuanto al “principio de transparencia”, Circular 70 de 2013 de la Secretaria
General de la Alcaldía Mayor, y Circular Externa No. 1 del 21 junio de 2013 de La
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, además
posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002,
situación que genera una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.

proceso contractual y el estudio adecuado de la hoja de vida de la
contratista, frente a la experiencia laboral que manifestó tener frente la
fecha de la obtención del título de abogada, y por no haber adelantado la
totalidad de las labores establecidas en el objeto del contrato y la no
suscripción del oferente de la propuesta presentada para el contrato 134 de
2017.
Cuadro No. 47
(Cifras en pesos $)
CONTRATISTA Gladys Sierra Linares
OBJETO: “Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente en
lo relacionado con las actividades enmarcadas en los procesos de
gestión precontractual, as{i como actividades jurídicas relacionadas con
los procesos de cuotas partes pensionales y actividades relacionadas
con el sistema distrital de quejas y soluciones SDQSS, en el marco de
los planes, programas, obligaciones y procesos de competencia de la
Vicerrectoría administrativa y financiera de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas ”
FECHA SUSCRIPCIÓN 25 de enero de 2017
PLAZO DE EJECUCION Once Meses.
ACTA DE INICIO 1 de febrero de 2017
PBX: 3358888
185
FECHA DE TERMINACION 30 de octubre de 2017 (terminación anticipada)

VALOR $ 37.328.478,oo
FORMA DE PAGO “(…) LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor del
presente contrato con cortes al último día de cada mes, previa
certificación expedida por el supervisor del contrato respecto de la
prestación del servicio a entera satisfacción” .

especial" (…)
fuera de texto)

texto)

Los estudios y documentos previos de fechas 17 – 01- 2017 y 25-01-17 y el acta de

terminación y liquidación bilateral de fecha 30-10-17, no fueron publicados.

PBX: 3358888
186


De otro lado, en cuanto a la oferta presentada por el oferente con oficio del 24 de
enero de 2017, presenta en su propuesta de servicios las actividades que
desarrollara en la ejecución del contrato, llamando la atención que la misma no está
suscrita por la misma, es decir que no se realizó la verificación de los documentos
para el desarrollo del proceso contractual.
En cuanto a la experiencia acreditada se evidencia lo siguiente:
El proponente presenta una hoja de vida en la que frente a la Experiencia laboral

especifica lo siguiente:
“(…) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA. Die (10) años de experiencia

laboral 2000 -2010:
Diciembre de 2000 a septiembre de 2005 – Coordinación de información Empresa de

Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. Jefe Inmediato Álvaro Eugenio Medina Rodríguez.
Vicepresidencia de Anticorrupción – Recaudo del acopio probatorio, estructuración de los

elementos objeto de investigación, análisis probatorio y jurisprudencial, estructuración de los
conceptos jurídicos. Jefe Inmediato Álvaro Eugenio Medina Rodríguez.
Octubre de 2005 a septiembre 2010 – Vicepresidencia de Gestión Humana y Recursos

Administrativos – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. Gerencia Asuntos
Disciplinarios. Jefe Inmediato Martin Mappe Bautista.
Estructuración de las investigaciones disciplinarias de responsabilidad Administrativa de

funcionarios y contratistas
Atención de los requerimientos presentados por la Superintendencia de Servicios Públicos y

la Superintendencias de Industria y Comercio por incumplimiento y responsabilidad
contractual y estructuración de los conceptos de defensa de los intereses corporativos.
Asesoría enlace y acompañamiento de los intereses corporativos frente a los organismos de

control y vigilancia Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Personería – Superintendencia de
Industria y Comercio, Súper Sociedades, Superintendencia de Servicios Públicos. (…)”
(folios 10 al 14 expediente contractual)
Revisados los soportes de la hoja de vida de la contratista se encuentra a folio 16

del expediente contractual, copia del diploma de la Universidad Católica de
PBX: 3358888
187
Colombia, donde consta el otorgamiento del título de abogada el 3 de abril de 2009,

al igual se observan certificaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del
21 de octubre de 2013, 16 de enero y 9 de diciembre de 2015 donde se indica la
prestación de servicios por los periodos: 27 de mayo al 31 de diciembre de 2013, 14
de enero al 14 de diciembre de 2014 y 25 de enero a 31 de diciembre de 2015 (folio
17 al 19), certificación de la Universidad Distrital del 21 de octubre de 2013 de
contratos ejecutados por los periodos 6 de septiembre de 2011 cuatro meses, 24 de
enero de 2012 7 meses, 24 de agosto de 2012 4 meses 7 días y de 23 de enero de
2013 5 meses (folio 20) y contrato No. 0179 de 2016 suscrito con el Ministerio de
Educación Nacional (folios 21 al 26), , igualmente en el formato único de hoja de
vida persona natural en el acápite de experiencia laboral se hizo referencia a
experiencia en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá desde el día 4 de
diciembre de 2000 al 30 de septiembre de 2010 (folios 27 y 28).
En este contexto, es claro que no se verificaron los soportes y no se hizo un estudio

de la hoja de vida de la contratista, a efectos de determinar si se ajustaba al perfil
que se exigía, incluso desde antes que se graduara como profesional del derecho,
hizo referencia a labores adelantadas en la ETB con un contenido altamente jurídico,
de los cuales no existe soporte alguno.
En cuanto a los informes de la supervisión, obran dentro el expediente contractual se

encuentran los siguientes informes que dan cuenta de la ejecución del contrato:
- Informe de gestión del mes de febrero de 2017 y certificación (folios 54 y 55

expediente contractual)
- Informe de gestión mes de marzo de 2017 y certificación (folios 58, 60 y 61
expediente contractual).
- Informe de gestión del mes de abril de 2017 y certificación (folios 62 y 64
- Informe de gestión del mes de mayo de 2017 y certificación (folios 66 y 68
- Informe de gestión del mes de junio de 2017 y certificación (folios 69 y 70
- Informe de gestión del mes de julio de 2017 y certificación (folios 72 al 74
- Informe de gestión del mes de agosto de 2017 y certificación (folios 76 y 77
- Informe de gestión del mes de septiembre de 2017 y certificación (folios 76 y 77
- Informe de gestión del mes de octubre de 2017 y certificación (folios 79 y 80
Mediante correo del 30 de octubre de 2017, se solicitó por parte de la contratista la

terminación del contrato, para la cual se suscribió el acta de terminación y liquidación
bilateral el 30 de octubre de 2017, terminación anticipada del contrato a partir del 1
PBX: 3358888
188
de noviembre de 2017, efectuando el balance financiero del mismo y haciendo

referencia de las sumas a favor de cada una de las partes (folio 85)
En este orden de ideas teniendo en cuenta que el contrato tuvo por objeto: “Prestar
servicios profesionales de manera autónoma e independiente en lo relacionado con las
actividades enmarcadas en los procesos de gestión precontractual, así como actividades
jurídicas relacionadas con los procesos de cuotas partes pensionales y actividades
relacionadas con el sistema distrital de quejas y soluciones SDQSS, en el marco de los
planes, programas, obligaciones y procesos de competencia de la Vicerrectoría
administrativa y financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Subrayado
para resaltar), revisados los informes de gestión de las actividades que se
adelantaron hasta el mes de octubre fecha de terminación bilateral del contrato, la
contratista no adelantó una solo actividad relacionada con el tema de las cuotas
partes pensionales, tema prioritario para la Universidad dado los recursos públicos
que se encuentran comprometidos a favor de la entidad de educación superior.
En conclusión al no efectuar la publicación en la forma y en el términos que se

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, igualmente
al no haberse desarrollado la totalidad de las labores incluidas en el objeto
contractual (especialmente las relacionadas con cuotas partes pensionales) y no
verificar la Universidad la experiencia manifestada por la contratista de acuerdo con
los soportes obrantes en el expediente contractual de acuerdo con el análisis
precedente, posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734
de 2002. Por las irregularidades anteriormente mencionadas, se presenta una
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria

la no publicación en el SECOP de todos los soportes contractuales, por el
inicio tardío de la ejecución del contrato sin que se hubiere ampliado la
vigencia de la garantía y no exigir los soportes para la acreditación de la
experiencia del contratista, de orden administrativo por no tener claras las
líneas de gestión contractual en los estudios previos, dada la naturaleza del
contrato 2088 - 2017
Cuadro No. 48
(Cifras en pesos $)
CONTRATISTA Jorge Alberto Velásquez Pérez
OBJETO: “Contratar el cálculo actuarial del pasivo pensional de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas a diciembre 31 de 2017, bajo normas
internacionales de contabilidad, el cual incluye las reservas para los
siguientes grupos: A) pensionados; titulares, sustitutos de las pensiones
que reconoció y paga la Universidad distrital. B) Cuotas partes por pagar
aceptadas por la universidad distrital. C) Bonos pensionales de personal
PBX: 3358888
189
activo y de retirados, con los cuales la universidad genero pasivo pensional

hasta la entrada en vigencia del a Ley 100 de 1993. D) Reservas docentes
de hora catedra”
FECHA SUSCRIPCIÓN 26 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCION Dos Meses.
FECHA DE TERMINACION 12 de abril de 2017

VALOR $ 48.000.000,oo
FORMA DE PAGO “Mediante trasferencia electrónica, una vez prestado efectivamente el
servicio (…) El contratista deberá presentar copia del pago del respectivo
mes correspondiente a aportes al Sistema de seguridad social Integral,
previamente a la expedición del certificado de cumplimiento. El Supervisor
verificara la conformidad del pago (…)”.

especial" (…)
fuera de texto)

texto).

Los estudios y documentos previos de fecha 12-12-17, solicitud de necesidad del 22-
12-17, no fueron publicados.
PBX: 3358888
190


sido eficientes ni efectivas, toda vez que continua presentándose dicha situación .
En cuantos a los estudios previos, obra documento de fecha 12-12-17, donde se

estableció la descripción de la necesidad y objeto a contratar, la modalidad de
selección, justificación y fundamentos jurídicos, dentro de las condiciones generales
se identificaron las siguientes: Contratista y su identificación, plazo de ejecución,
valor estimado del contrato, forma y condiciones de pago, plan de adquisición de
bienes y servicios y obra pública, lugar de ejecución y supervisor del contrato,
igualmente en la justificación del valor del contrato -análisis del mercado y del sector
se indicó lo siguiente:
“(…) Para las contrataciones directas que sean determinadas únicamente por la cuantía y el
valor sea hasta de 50 SMLMV, se deberán adjuntar como mínimo tres cotizaciones donde
se determinen los siguientes:
Nombre de la Empresa Condiciones ofrecidas Objeto Valor Ofrecido

Cotizante
1 Jorge Alberto Velásquez Realizar el cálculo actuarial del Contratar los servicios de una $ 48.000.000
Pérez pasivo pensional del a Universidad persona especializada para
Distrital Francisco José de Caldas que realice el cálculo actuarial
y el estudio actuarial individual del del pasivo pensional de la
impacto financiero para la Universidad Distrital Francisco
Universidad José de Caldas
Valor Promedio $ 48.000.000
(…)”.
Igualmente, se precisaron dentro de los criterios para seleccionar la oferta más

favorable:
“De acuerdo a la a la propuesta, la experiencia de la persona y la demanda que tiene la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas acerca en el tema de pasivo pensional”
Estos lineamientos no se cumplieron, toda vez que se la contratación efectuada fue
bajo la figura de prestación de servicios y no se adelantó ni solicitud de propuestas
PBX: 3358888
191
estudios de mercado, análisis de precios y menos proceso de selección de

contratista, es decir no se observa mayor diligencia en la elaboración de los estudios
que deben ajustarse a la necesidad y tipología de la contratación que se va a
desarrollar
En cuanto a la experiencia acreditada, obra dentro del expediente contractual la

propuesta presentada donde se hace referencia a experiencia en el tema objeto del
contrato, por el proponente y así se diligencia en el formato de hoja de vida, no se
aporta o al menos no obra en el expediente contractual una sola certificación o
documento similar que acredite la misma.
En este contexto es claro que no se verificaron los soportes y no se hizo un estudio

de la hoja de vida del contratista, a efectos de determinar si se ajustaba al perfil que
se exigía incluso en los temas objeto del contrato, no se encuentra acreditada
experiencia alguna, sino solamente la manifestación del proponente
En cuanto a la gestión adelantada por el contratista y la Universidad frente a la

suscripción y aprobación de la póliza amparar los riesgos del contrato, se tiene que
el contratista suscribió la Póliza No. 21-44-101262694, de la Compañía
Aseguradora: Seguros del Estado S.A., fecha de expedición 27-12-2017 amparando
el riesgo de cumplimiento (10%), definiéndose vigencia desde el 26/12/2017 hasta el
05/03/2018. Valor asegurado $ 4.800.000, siendo aprobada mediante acta del 27 de
diciembre de 2017.
En este orden de ideas, se hacen las siguientes observaciones en relación con este
tema:
1. En el estudio y documentos previos se precisó en el acápite de Garantías y

Amparos Exigibles la no solicitud de garantías.
2. En el contrato se precisó lo siguiente en relación con este tema:
“Clausula 12 – Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo. Para asegurar el

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato EL
OCNTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de LA UNIVERSIDAD y dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, una garantía única que ampare
el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
mismo, con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato. PARAGRAFO: la
póliza aquí estipulada será expedida entre Entidades Estatales y aprobada por la Oficina
Asesora Jurídica de la Universidad”
Igualmente en relación con modificaciones del contrato bajo la figura de suspensión

del acto contractual se indicó:
“(…) Cláusula 19 – Suspensión. Las partes contratantes podrán suspender la ejecución del
contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento cuando medie
PBX: 3358888
192
alguna de las siguientes causales: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas, que imposibiliten su ejecución. 2) Por solicitud debidamente
sustentada elevada por una de las partes. El termino de suspensión no será computable
para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización,
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.
PARAGRAFO. En caso de operar la suspensión del contrato EL CONTRATISTA se
compromete a presentar certificado de modificación de la garantía única, ampliando su
vigencia por el término que dure la suspensión (…).
De otro lado, frente a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución se indicó:
“(…) Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución. El presente contrato requiere para su

perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro
presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 11 del presente Contrato
y la suscripción del “acta de inicio” (…)”
A su turno, obra en el expediente el Acta de inicio del Contrato donde se precisa la

fecha de iniciación del contrato del 13 de febrero de 2018 y la fecha de terminación
12 de abril de 2018, precisando lo siguiente: “(…) Que por motivo de necesidades del
servicio y en virtud a lo estipulado en la orden de servicios y ante la obligatoriedad de esta
división de dar cumplimiento a lo establecido en su plan de acción y a las políticas
establecidas, se hace necesario iniciar la ejecución del contrato, a partir del día 13 de
febrero del 2018 (…)”.
En este orden de ideas, el escenario contractual era claro en relación con la

iniciación del contrato, sin embargo inexplicablemente se postergo el inicio del
mismo un mes diecisiete (17) días, no generando ningún tipo de pronunciamiento
previo al acta de inicio o el expediente contractual así no lo evidencia, situación que
trajo como consecuencia que incluso no se hicieran los ajustes a la póliza, de tal
forma que no se cumplió lo establecido en el mismo contrato y lo fijado en el artículo
29 del Acuerdo 03 de 2015 (Estatuto Contractual de la Universidad), y demás
normas aplicables situación que incluso conllevo a incrementar la mora en el
cumplimiento de los términos fijados en el régimen de contabilidad pública de la
Contaduría General de la Nación relacionado con el registro del cálculo actuarial.
En conclusión, al no efectuar la publicación como se precisa de los documentos en

el SECOP, se contraviene lo previsto artículo 209 de la C.N en cuanto al “principio
de transparencia”, Circular 70 de 2013 de la Secretaria General de la Alcaldía
Mayor, y Circular Externa No. 1 del 21 junio de 2013 de La Agencia Nacional de
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, al igual por la inobservancia y lo
fijado en el artículo 29 del acuerdo 03 de 2015, y demás normas aplicables,
igualmente al no desarrollar los lineamientos definidos dentro de los documentos
previos, el inicio tardío de la ejecución del contrato sin que se hubiere ampliado la
vigencia de la póliza única de cumplimiento y no exigir los soportes para la
acreditación de la experiencia del contratista, posiblemente se vulneró un deber
funcional establecido en la Ley 734 de 2002. Por las irregularidades anteriormente
PBX: 3358888
193
mencionadas se presenta una observación administrativa con presunta


proceso contractual y administrativa por la no suscripción de la contratista
de la propuesta en el contrato No. 842 - 2017
Cuadro No. 49
(Cifras en pesos $)
CONTRATISTA Erika Dayanni Largo Gutiérrez
OBJETO: “Prestar servicios profesionales especializados, de manera autónoma e
independiente, en lo relacionado con el cobro de cuotas partes pensionales
en el análisis e ingreso en la matriz de las hojas de vida a pensionados,
elaboración de Resoluciones para su cobro, verificación de los anexos que
acompañan las Resoluciones; elaboración de actos administrativos de
agotamiento de vía gubernativa y elaboración de demandas para posterior
aprobación de la Oficina Asesora Jurídica contra entidades cuotapartistas,
en el proceso jurídico, en el marco de las competencias de rectoría dela
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
FECHA SUSCRIPCIÓN 17 de febrero de 2017
PLAZO DE EJECUCION Once Meses.
FECHA DE TERMINACION 16 de enero de 2018

VALOR $ 48.689.322,oo
FORMA DE PAGO “(…) LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente
contrato con cortes al último día de cada mes, previa certificación expedida
por el supervisor del contrato respecto de la prestación del servicio a entera
satisfacción” .

especial" (…)
PBX: 3358888
194
fuera de texto)

texto)

Los estudios y documentos previos de fechas 18 – 01- 2017 y 14 -02-17, no fueron

publicados.
Igualmente se realizó una primera publicación con unos documentos que no

corresponden al proceso contractual, en efecto en el SECOP se efectuó una primera
publicación del 04 de abril de 2017, correspondiente con el contrato No. 843 de 2017
Contratista Andrés Felipe Acosta Moreno y posteriormente se efectúa una segunda
publicación con los documentos correspondientes el 9 de noviembre de 2017.


En cuanto a la oferta presentada, con oficio del 8 de febrero de 2017 incluye las
actividades a desarrollar en la ejecución del contrato, llamando la atención que la
misma no está suscrita por la proponente, evidenciado la falta de verificación de los
documentos que se aportan por los posibles contratistas.
En conclusión al no efectuar la publicación en la forma y en el términos que se

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195
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, además por

no la suscripción de la propuesta presentada por la proponente posiblemente se
vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002, se presenta una

deficiencias en la implementación adecuada de la gestión documental, la
falta de control en el reporte preciso de la información, falta de orden en la
documentación entregada de los contratos 1455, 1518 y 1146 de 2017.
Cuadro No. 50
(Cifras en pesos $)
NUMERO DE CONTRATO N. 1455
TIPO DE CONTRATO Orden de compra, Contratación directa ( artículo 18 003 de 2015)
compra de licencia de la suite vip educativo cloud for teams all apps, licencia nueva
Education device license múltiple, plataforms multi latin american lenguage, y la
adquisición de 50 adobe vip Creative cloud,, multiplataforma, multilenguaje x 2 años,
OBJETO DE CONTRATO 10 reason v.9 académicas multiplataforma, 3 Corel draw x 8 académica suita,
multiplataforma, para dotar los diferentes laboratorios y aulas especializadas, donde
se utilicen software como complemento de la labor académica, en la facultad de
artes asab de la universidad distrital francisco José de caldas
CONTRATISTA PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 127.860.859
FORMA DE PAGO Total Contra entrega, 30 Días Máximo Después De Radicación De Factura
FECHA SUSCRIPCIÓN
12 julio 2017
CONTRATO
FECHA DE INICIO 12 de julio de 2017
11 de noviembre de 2017
ESTADO Terminado
Cuadro No. 51
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Orden de compra, Contratación directa ( artículo 18 003 de 2015)
Se requiere contratar la adquisición y renovación de licencias Software SolidWords
Edu. Edition Network y la adquisición y renovación de licencias Software Edgecm
OBJETO DEL CONTRATO
Solid Machinist For Education, dado que esto permitirá un mejor desarrollo de las
actividades académicas
CONTRATISTA ARON SAS
PLAZO INICIAL CIENTO VEINTE (120) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 61.739.100
FORMA DE PAGO Total Contra entrega, 30 Días Máximo Después De Radicación De Factura
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 01 AGOSTO DE 2017
FECHA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2017
28 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTADO TERMINADO
Cuadro No. 52
(Cifras en pesos $)
NUMERO DE CONTRATO N 1146 /2017
PBX: 3358888
196
TIPO DE CONTRATO Compraventa
Contratar la adquisición de equipos y accesorios Festo para el laboratorio de
OBJETO DEL CONTRATO automatización y control, adscrito a los laboratorios y talleres de mecánica de la
Facultad de Tecnología de la Universidad Distrital”
CONTRATISTA FESTO
PLAZO EJECUCION 3 Meses
FORMA DE PAGO Contra entrega
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 25 de abril de 2017
FECHA DE INICIO 19 de mayo de 2017
ESTADO TERMINADO
Una vez revisado los expedientes de los contratos 1455, 1518 y 1146 de 2017, se
observa que mediante la modalidad de contratación directa se suscribieron dichos
contratos (artículo 18- acuerdo 003 de 2015, Manual de contratación Universidad
Distrital). De conformidad a la documentación entregada en los estudios previos, se
evidencia que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas está deslegitimando
los criterios de selección objetiva del contratista y de favorabilidad de las ofertas y no
se está garantizando la transparencia e imparcialidad de la función pública y la
eficacia de los recursos públicos para el cumplimiento de los fines del estado, esto
debido a que el nombre del contratista aparece en los estudios previos del contrato
1518 en el folio 74 y del contrato 1455 en el folio 79, lo que lleva a concluir a esta
evaluación por parte de la contraloría que la universidad está favoreciendo cierto tipo
de empresas o contratistas y no se está llevando a cabo un proceso transparente en
cuanto a la contratación de la universidad.
Como se menciona en la sentencia del CE con radicado 25642 de 2013, “…En el

procedimiento de selección del contratista no puede operar la discrecionalidad administrativa
–positiva o material y negativa o formal– en ninguna de sus manifestaciones, ya que se trata
de un trámite regulado que impide que la administración introduzca criterios sustanciales o
formales que puedan incidir en la escogencia del contratista según los criterios de valoración
previamente establecidos”.
Cabe resaltar que es de igual importancia en este punto el estudio de mercado,

puesto que allí es donde se debe evidenciar que los elementos o empresas
cotizadas solo pueden ser cumplidas por una empresa y de igual manera demostrar
porque elementos simultáneos en el mercado no pueden cumplir la función o el
objeto de contratación que se establece. En los estudios previos no debe aparecer
este nombre, puesto que este documento es el que debe determinar el objeto a
contratar la justificación de la contratación, la necesidad y la conveniencia jurídica y
financiera. Al encontrar el nombre en los estudios previos se evidencia la falta de
planeación y objetividad de la universidad al realizar este proceso de contratación.
Por otra parte en desarrollo del proceso de ejecución de la auditoría de regularidad

se solicitó la información referente a la muestra de contratación la cual fue entregada
por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en medio físico, en la etapa de
evaluación del proceso se observó la información errónea en la documentación, en
PBX: 3358888
197
el acta de inicio del contrato 1518 se menciona en su título como “Acta de Inicio
Contrato de Compraventa” y este contrato se da por una orden de servicios, lo que
se puede evidenciar en los folios 4 y 6 del expediente del contrato 1518 de 2017, en
este punto se evidencia otro error en la gestión documental y es que el folio 5
debería estar anexado en otra parte del expediente puesto que los folios 4 y 6 son
los del acta de inicio, mientras que el folio 5 es la presentación del informe por parte
del supervisor para radicar orden de pago, por otra parte, se encuentra una falencia
más en la documentación de los expedientes contractuales el folio 71 del expediente
1518 de 2017 es una hoja anulada, por lo que se podrían generar alteraciones en
este documento, como realizar cambio de esta hoja por una solicitud de necesidad
diferente, una orden de pago o algún otro documento faltante, evidenciándose por
parte de este órgano de control que la Universidad presenta un proceso de gestión
documental ineficiente e ineficaz ya que la documentación presenta muchas
irregularidades en sus expedientes, vulnerando lo establecido en el Literal A del
artículo 4 de la Ley 594 de 2000, que a su letra reza: “…el objetivo esencial de los
archivos es el de disponer de la documentación ORGANIZADA” (subrayado mayúscula
fuera de texto), en este sentido la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
viene generando un riesgo en la confiabilidad de la información.
Las carpetas deben tener un orden lógico y cronológico, esta irregularidad se puede
evidenciar en el expediente del contrato 1146 de 2017, la información suministrada
empieza por los documentos del contratista, evidenciando de esta manera
inconsistencias en los procedimientos para la gestión contractual. De igual manera
se observa, que la universidad en sus expedientes contractuales archiva
documentos en copias sin foliar y que los supervisores mantienen un archivo
paralelo del contrato, generando multiplicidad de expedientes que impiden garantizar
confiabilidad, integralidad, organización, disponibilidad y acceso a la información
insumo para determinar el correcto uso de los recursos públicos.
En consecuencia, a lo anterior, se infringe la Ley 594 de 2000, articulo 2 de la Ley 87

de 1993 de la, acerca de proteger los recursos de la organización; conductas que
pueden estar incursas en las causales disciplinables de la Ley 734 de 2002.


no publicar, así como realizar publicación de manera extemporánea en el
SECOP en los contratos 1466, 1455, 1146, 1518, 1708, 1931, 1917, 1873 y
2091 de 2017 y 992, 1079 y 1075 de 2016.
Cuadro No. 53
(Cifras en pesos $)
Contrato Fecha de Fecha de Objeto Valor
inicio finalización
1466 de 2017 18 de julio 18 de Adquirir 2 Weaves audio mercury bundle v.9 mac, 34 $64.474.200
PBX: 3358888
198
de 2017 febrero de Finale v.25 academia siete, múltiple plataforma, perpetua,
2018 7 Nvivo pro, envío electrónico, Windows, 7 Ednote x8,
licencia académica, envío electrónico Windows, para
dotar los diferentes laboratorios y aulas especializadas
donde se utilice software como complemento de la labor
académica, en la facultad de artes asab de la universidad
distrital francisco José de caldas
1146 de 2017 19 de 19 de Contratar la adquisición de equipos y accesorios Festo $210.232.778
mayo de agosto de para el laboratorio de automatización y control, adscrito a
2017 2017 los laboratorios y talleres de mecánica de la Facultad de
Tecnología de la Universidad Distrital
1518 de 2017 29 de 28 de Se requiere contratar la adquisición y renovación de $61.739.100
agosto de Diciembre licencias Software SolidWords Edu. Edition Network y la
2017 de 2017 adquisición y renovación de licencias Software Edgecm
Solid Machinist For Education, dado que esto permitirá un
mejor desarrollo de las actividades académicas
1455 de 2017 12 de julio 11 de compra de licencia de la suite vip educativo cloud for $127.860.859
de 2017 noviembre teams all apps, licencia nueva Education device license
de 2017 multiple, plataforms multi latin american lenguage, y la
adquisición de 50 adobe vip Creative cloud,
multiplataforma, multilenguaje x 2 años, 10 reason v.9
académicas multiplataforma, 3 Corel draw x 8 académica
suita, multiplataforma, para dotar los diferentes
laboratorios y aulas especializadas, donde se utilicen
software como complemento de la labor académica, en la
facultad de artes asab de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
1708 de 2017 04 de 05 de contratar la adquisición de la licencia académica del $56.758.240
septiembre diciembre de software siemens nx 11 cad cam cae, así como su
de 2017 2017 actualización por dos años para los laboratorios y talleres
de mecánica de la facultad de tecnológica de la
universidad distrital
1931 de 2017 12 de 11 de Junio contratar la adquisición, instalación y configuración de $1.029.320.464
febrero de de 2018 equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino
2018 a los laboratorios de las facultades de ingeniería,
tecnológica, ciencias y educación, medio ambiente y
recursos naturales y artes-asab de la universidad distrital
Francisco José de Caldas, de acuerdo con las
condiciones y especificaciones previstas
1917 de 2017 16 de contratar la adquisición, instalación y configuración de $440.330.000
febrero de equipos de laboratorio de los grupos de robustos, ítem
2017 137 faasab solución aulas sótanos j01, j02, j03, j04,
escénicas 1, escénicas 3 y mejora acústica
1873 de 2017 25 de 30 de mayo contratar la adquisición, instalación y configuración de $548.741.130
enero de de 2018 equipos de laboratorio de los grupos de sonido, música e
2018 instrumentos, ítem 2 receptor inalámbrico, shure slx4l=h5,
ítem 3 receptor inalámbrico shure slx4l=l4, ítem 4 base
trasmisora inalámbrica shure mx 890=j3, ítem 8 solución
integral de refuerzo sonoro y tratamiento acústico
105,205,140, c 37, 232,233 y 234, ítem 9 solución integral
aula j05 sistema de sonido multizona y mejor acústica
2091 de 2017 5 de 20 de abril “Elaboración avalúos comerciales de los bienes $139.500.000
febrero de de 2018 inmuebles (terrenos y edificaciones) de todas las
2018 propiedades a disposición de la Universidad, a fin de
establecer los saldos iniciales bajo el nuevo marco
normativo contable para entidades de gobierno
establecido por la Contaduría General de la Nación en su
resolución 533 de 2015 y sus modificaciones”
1075 de 2016 15 de 4 adquisición instalación, configuración y mantenimiento de $3.584.357.078
enero de septiembre computadores, periféricos y accesorios, para algunas
2017 de 2017 dependencias de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, de acuerdo con las condiciones y
especificaciones previstas en el pliego de condiciones.”
PBX: 3358888
199
1079 de 2016 01 de 30 de mayo contratar la adquisición, instalación y configuración de $280.256.000
febrero de de 2017 equipos de laboratorio del grupo de robustos ítem 13
2017 banco hidrodinámico, con destinos a los laboratorios de
las facultades de ingeniería, tecnológica, ciencias y
educación, medio ambiente y recursos naturales, artes –
asab de la universidad distrital Francisco José de Caldas,
de acuerdo con las especificaciones previstas
992 de 2016 20 de 19 de julio Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Edificio $819.278.296,76

enero de de 2017 Alejandro Suárez Copete que incluye obras eléctricas
2017 para la puesta en marcha de un grupo electrógeno que,
de autonomía total al Edificio Alejandro Suárez Copete y
Torre Administrativa, sistema redundante de ups para
CECAD, transferencias eléctricas e instalación de
acometidas, en cumplimiento del reglamento técnico de
instalaciones eléctricas”
Fuente: Elaborado equipo auditor, de acuerdo a los expedientes contractuales aportados por la UDFJC
De conformidad con la documentación aportada por la Universidad Francisco José

de Caldas, para la revisión de los contratos anteriormente mencionados y una vez
revisado los registros contenidos en el SECOP se pudo establecer que dichos
contratos no cuentan con la documentación completa en la plataforma o fueron
cargados extra tiempo. Pudiendo tal acción vulnerar la Ley de transparencia 1712 de
2014. Finalmente, no se dio cumplimiento a la Circular Externa No 1 del 21 de junio
de 2013, emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia
Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de
compras y contratación pública, estableciendo que todas las entidades que contratan
con cargos a recursos públicos están obligados a publicar oportunamente su
actividad contractual en el SECOP.
La Ley es clara en exigir que todo documento del contrato debe ser publicado dentro
de los tres días siguientes a su expedición, sin excepción alguna, esto debido a que
el principio de publicidad prima sobre cualquier limitación técnica u operativa que
tenga la entidad, a no ser que exista fuerza mayor.
Por lo expuesto, se presenta una Observación administrativa con presunta

incidencia disciplinaria
3.1.3.2.29 Observación administrativa por el incumplimiento del principio de

planeación, puesto que se cambió el sitio de instalación y adecuación de
sonido de acuerdo con lo establecido en el contrato, por deficiencias en la
gestión documental en el contrato 1873 de 2017
Cuadro No. 54
(Cifras en pesos $)
NUMERO DE CONTRATO N 1873
TIPO DE CONTRATO Contrato De Compraventa Licitación 069
OBJETO DEL CONTRATO Contratar La Adquisición, Instalación Y Configuración De Equipos De Laboratorio De
PBX: 3358888
200
Los Grupos De Sonido, Música E Instrumentos, Ítem 2 Receptor Inalámbrico, Shure

Slx4l=H5, Ítem 3 Receptor Inalámbrico Shure Slx4l=L4, Ítem 4 Base Trasmisora
Inalámbrica Shure Mx 890=J3, Ítem 8 Solución Integral De Refuerzo Sonoro Y
Tratamiento Acústico 105,205,140, C 37, 232,233 Y 234, Ítem 9 Solución Integral
Aula J05 Sistema De Sonido Multizona Y Mejor Acústica
CONTRATISTA YAMAKI
PLAZO INICIAL 4 MESES
FORMA DE PAGO CONTRAENTEGA
FECHA SUSCRIPCIÓN
23 de Noviembre de 2017
CONTRATO
FECHA DE INICIO 25 De Enero 2018
25 de Mayo de 2018
ESTADO Terminado
De acuerdo con los soportes presentados por la Universidad del contrato 1873 de
2017, se evidencia el incumplimiento del pliego de condiciones del proceso 09 de
2017, respecto a la instalación para la solución integral de refuerzo sonoro y
tratamiento acústico, faltando de esta manera al principio de planeación el cual es
una manifestación del principio de eficacia. Es importante recalcar que la etapa de
planeación está a cargo de la entidad pública, en este caso la UDFJC es
responsable principal de la calidad y veracidad de la información porque es quien la
debe elaborar, corregir, perfeccionar y luego exhibir o publicar para la lectura de los
futuros oferentes.
En los pliegos de condiciones se estipulo la instalación de un sistema de audio de 2

altavoces en los salones: 140, 105, c-37, 233 y 234 de la facultad de artes ASAB,
luego de realizar la verificación de estos elementos se evidencio que en los salones:
salón 140, salón c-37, salón 233, salón 234 no se encuentra dicha instalación. Una
vez realizada la visita administrativa de verificación el día 12 de junio de 2018, se
evidenció y se corroboró que la instalación está en otras aulas, incumpliendo el
principio de planeación y la solicitud de necesidad realizada por la misma
universidad, cuyos cambios no están soportados en ningún documento.
Cabe mencionar que la planeación adecuada de los contratos es una garantía de

interés general, pues permite una ejecución presupuestal ordenada y conforme a la
demanda de las necesidades de la comunidad. Es por esto que toda la contratación
debe estar diseñada, pensada y planeada conforme a las necesidades y prioridades
del interés público, si se vulnera el principio de planeación se puede llegar a vulnerar
el principio de legalidad por su estrecho vínculo, debido a las exigencias previas que
están establecidas en el acuerdo 3 de 2015 de la UDFJC, que deben realizarse en la
etapa previa del contrato, entre las cuales se encuentran realizar estudios previos
que indican la necesidad del servicio, los recursos que deben destinarse, el tiempo
estimado de ejecución, entre otros aspectos.
Por lo expuesto, se presenta una observación administrativa.
PBX: 3358888
201
3.1.3.2.30 Observación administrativa por deficiencias en la implementación

adecuada de la gestión documental, la falta de control en el reporte preciso
de la información, falta de orden en la documentación entregada, del
contrato 1931-17
Cuadro No. 55
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Contrato Compraventa Licitación Publica

Contratar La Adquisición, Instalación Y Configuración De Equipos De Laboratorio
Del Grupo De Robustos Con Destino A Los Laboratorios De Las Facultades De
OBJETO DEL CONTRATO Ingeniería, Tecnológica, Ciencias Y Educación, Medio Ambiente Y Recursos
Naturales Y Artes-Asab De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas, De
Acuerdo Con Las Condiciones Y Especificaciones Previstas
CONTRATISTA ICL DIDACTICA
PLAZO INICIAL 4 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.029.320.464
FORMA DE PAGO Contra Entrega Elementos

FECHA SUSCRIPCIÓN
30 de Noviembre de 2017
CONTRATO
FECHA DE INICIO 12 de Febrero 2018
11 de Junio de 2018
ESTADO Ejecución
Una vez evaluada la información entregada del contrato 1931 de 2017, se evidencia
que se encuentra la documentación incompleta, puesto que solo se encuentra la
solicitud de necesidad, la solicitud de presupuesto, la documentación del contratista
y la generación del acta de inicio. No se encuentra más información al respecto,
aunque durante la etapa de evaluación de la auditoría se realizó la etapa de
ejecución del contrato, no se allegó documento alguno que mostrara evidencia de
los avances del mismo. El contrato tenía fecha de finalización del 11 de junio de
2018 y sin embargo no hay documentación del proceso, ejecución y/o supervisión de
este. Evidenciando de esta manera que no hay como garantizar la confiabilidad,
integralidad, organización, disponibilidad y acceso a la información, insumo para
determinar el correcto uso de los recursos públicos.
Como se mencionaba anteriormente se infringe lo establecido en el Literal A del

artículo 4 de la Ley 594 de 2000, que a su letra reza: “…el objetivo esencial de los
archivos es el de disponer de la documentación ORGANIZADA” (subrayado mayúscula
fuera de texto), en este sentido la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
viene generando un riesgo de pérdida de información.
PBX: 3358888
202
Así las cosas, el órgano de control realizará un seguimiento al contrato, toda vez que
se encuentra en ejecución.
Por lo expuesto, se presenta una observación administrativa.
3.1.4 Gestión Presupuestal
3.1.4.1 Gestión Presupuestal Alcance y Muestra
Con base en el análisis de la ejecución presupuestal de la vigencia a auditar y los

lineamientos establecidos en el PAE – 2018, se evaluó la participación del gasto en
la vigencia y variaciones frente a vigencias anteriores, así como la afectación de las
transacciones en los rubros presupuestales seleccionados. Adicionalmente, se
incluyó la evaluación de los rubros de Ingresos Tributarios, Otros ingresos no
tributarios, las modificaciones presupuestales, reservas presupuestales, cuentas por
pagar y pasivos exigibles, como se indica a continuación:
Cuadro No. 56
MUESTRA GESTIÓN PRESUPUESTAL
Cifras en pesos ($)
REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL
RUBRO, PASIVOS EXIGIBLE,
APROPIACIÓN VALOR %
RESERVA PRESUPUESTAL, JUSTIFICACIÓN
DEFINITIVA COMPROMISOS EJEC.
CUENTA POR PAGAR U
OBLIGACIÓN POR PAGAR
Verificar la Ejecución presupuestal a 31
5.696.692.719 5.618.171.800 98,6% de diciembre de 2017, con el propósito
Remuneración servicios técnicos – de determinar la exactitud, oportunidad,
administrativos efectividad e integridad de los registros,
así como el acatamiento de las
disposiciones legales vigentes.
de diciembre de 2017, con el propósito
de determinar la exactitud, oportunidad,
Mantenimiento y reparaciones-
16.441.811.493 15.652.172.137 95,1% efectividad e integridad de los registros,
Generales administrativos
de diciembre de 2017, con el propósito
de determinar la exactitud, oportunidad,
Otros Gastos Generales 22.160.267.867 20.583.834.951 92,8% efectividad e integridad de los registros,
Seguimiento, verificación y trazabilidad
Proyecto No. 188 Sistemas de del Proyecto
3.665.575.074 3.447.286.093 94,0%
Información.
Proyecto No. 379 Construcción Seguimiento, verificación y trazabilidad
Nueva Sede Universitaria Ciudadela del Proyecto
10.191.736.723 7.518.401.314 73,7%
El Porvenir Bosa
Proyecto No. 380 Mejoramiento y Seguimiento, verificación y trazabilidad
Ampliación Infraestructura Física de del Proyecto
la Universidad (Con base en 8.257.931.219 2.457.012.994 29,7%
muestra de Contratación)
Proyecto No. 382 Mejoramiento del Seguimiento, verificación y trazabilidad
bienestar institucional de la del Proyecto
600.000.000 500.000.000 83,3%
Universidad Distrital
Proyecto 4149 Dotación de Seguimiento, verificación y trazabilidad
Laboratorios U. D. (Con base en 8.914.344.027 6.515.829.812 73,0% del Proyecto
PBX: 3358888
203
REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL
RUBRO, PASIVOS EXIGIBLE,
APROPIACIÓN VALOR %
RESERVA PRESUPUESTAL, JUSTIFICACIÓN
DEFINITIVA COMPROMISOS EJEC.
CUENTA POR PAGAR U
OBLIGACIÓN POR PAGAR
muestra de Contratación)
Proyecto 4150 Dotación y Seguimiento, verificación y trazabilidad
Actualización Biblioteca (Con base del Proyecto
3.871.656.108 2.512.138.387 64,8%
en muestra de Contratación)
Reservas presupuestales 2016 40.886.740.691 Lineamientos PAE 2018, examinar
ejecución, porcentaje de participación
Reservas presupuestales 2017 29.773.307.083 Lineamientos PAE 2018, establecer
causa de constitución y variaciones.
Cuentas por pagar 2016 2.607.081.483 Lineamientos PAE 2018, análisis y
seguimiento a las cuentas por pagar.
Cuentas por pagar 2017 840.387.926 Lineamientos PAE 2018, análisis y
seguimiento a las cuentas por pagar.
Modificaciones en el presupuesto de Lineamientos PAE 2018, análisis y
gastos de funcionamiento e 25.562.180.096 seguimiento a las modificaciones
inversiones y rentas e ingresos. presupuestales.
Pasivos Exigibles 2.598.604.802 Lineamientos PAE 2018, seguimiento a
los movimientos y saldos
Fuente: Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2017 UDFJC, reservas presupuestales y pasivos exigibles reportados en
SIVICOF y relación de las cuentas por pagar informadas por la Oficina de Tesorería General de la Universidad Distrital, así
como reservas presupuestales de 2016 reportadas por la Oficina de Presupuesto, mediante oficio EE401-0576 de febrero 20
de 2018.
3.1.4.2 Resultados
Mediante Acuerdo No. 657 del 20 de diciembre de 2016, se expide el Presupuesto

Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para
la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, el cual
fue liquidado por el Decreto Distrital No. 627 del 26 de diciembre de 2016. Con
Resolución No. 063 del 20 de diciembre de 2016, la UDFJC aprueba el presupuesto
por la suma de $288.103.485.000 distribuidos por grandes rubros así: para Gastos
de Funcionamiento: $197.469.329.000, para Gastos de Inversión $28.331.344.000 y
en Pensiones $62.302.812.000; durante la vigencia se realizaron modificaciones por
valor de $25.562.180.096 para una apropiación disponible por valor de
$313.665.665.096.
Ejecución de Ingresos
La Universidad Distrital proyectó recaudar en la vigencia fiscal 2017 la suma de

$313.665.665.096, obteniendo unos ingresos reales por $329.626.181.321
equivalentes al 105%, como se indica a continuación:
Cuadro No. 57
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
% PART
APROPIACION PRESUPUESTO RECAUDO
INGRESOS MODIFICACIONES RECAUDO % EJEC.
INICIAL DEFINITIVO /TOTAL
RECAUDADO
PBX: 3358888
204
% PART
APROPIACION PRESUPUESTO RECAUDO
INGRESOS MODIFICACIONES RECAUDO % EJEC.
INICIAL DEFINITIVO /TOTAL
RECAUDADO
INGRESOS
$ 46.614.327.000 $ 233.822.227 $ 46.848.149.227 $ 68.233.872.285 145,6% 20,70%
CORRIENTES
TRIBUTARIOS $ 16.100.000.000 $0 $ 16.100.000.000 $ 33.466.903.631 207,87% 10,15%
NO TRIBUTARIOS $ 30.514.327.000 $ 233.822.227 $ 30.748.149.227 $ 34.766.968.654 113,07% 10,55%
TRANSFERENCIAS $ 237.548.045.000 $0 $ 237.548.045.000 $ 232.426.021.071 97,8% 71%
NACION $ 29.483.330.000 $0 $ 29.483.330.000 $ 24.361.306.071 82,6% 7,39%
DISTRITO $ 208.064.715.000 $0 $ 208.064.715.000 $ 208.064.715.000 100,% 63,12%
RECURSOS DE
$ 3.941.113.000 $ 25.328.357.869 $ 29.269.470.869 $ 28.966.287.965 98.9% 8,79%
CAPITAL
RECURSO DE
$ 2.564.977.000 $ 13.107.768.546 $ 15.672.745.546 $ 15.672.745.546 100,% 4,75%
BALANCE - OTROS
RENDIMIENTOS
POR OPERACIONES $ 1.187.800.000 $ 1.858.431.168 $ 3.046.231.168 $ 2.715.336.774 89.1% 0,82%
FINANCIERAS
EXCEDENTES
FINANCIEROS DE
-0- $ 10.362.158.155 $ 10.362.158.155 $ 10.362.158.155 100% 3,14%
LOS ESTABLEC
PUBLICOS
OTROS RECURSOS
$ 188.336.000 -0- $ 188.336.000 $ 216.047.490 114.7% 0,07%
DE CAPITAL
TOTALES 288.103.485.000 25.562.180.096 313.665.665.096 329.626.181.321 105%
Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos Universidad Distrital presentada en SIVICOF.
Como se observa en el cuadro anterior, la mayor participación en los ingresos la

tienen las Transferencias del Distrito con un 63,12%, seguido de los ingresos
corrientes tanto Tributarios como no Tributarios con el 10.15% y 10.55%,
respectivamente.
Ingresos Tributarios
La ejecución del 207.87% en el recaudo de los Ingresos Tributarios por concepto de

estampilla, no obedece a una gestión eficiente por parte de la Universidad ni
tampoco de la Secretaría Distrital de Hacienda; por el contrario, es consecuencia del
irregular manejo dado a los recursos de la estampilla en vigencias anteriores, donde
se hace evidente que no fueron ejecutados de acuerdo a lo establecido en las
normas y no se respetó la destinación específica asignada, como se explica a
continuación.
Los Ingresos Tributarios están conformados por los recursos que percibe la entidad
por concepto de la emisión de la estampilla “Universidad Distrital Francisco José de
Caldas 50 años” fijados en virtud de la Ley 648 de 2001; correspondiente al 1% del
valor bruto de los contratos y adiciones que los organismos y entidades de la
administración central, los establecimientos públicos del Distrito Capital y la
Universidad Distrital celebran, el cual se efectúa al momento de realizar el pago o
anticipo si lo hubiere; esta tarifa se aplicó hasta diciembre de 2017. La emisión de la
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205
estampilla fue autorizada hasta por la suma de $200.000.000.000 a precios

constantes de 1998.
La Ley 648 de 2001 fue modificada por la Ley 1825 del 4 de enero de 2017, y en
virtud de ésta, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo Distrital No. 696 del 28 de
diciembre de 2017, mediante el cual ordenó la emisión y cobro de la estampilla
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años” en el Distrito Capital de
Bogotá, equivalente al 1.1% del valor del pago anticipado, si lo hubiere, y de cada
cuenta que se le pague al contratista, a partir del 1 de enero de 2018. El recaudo se
realizará durante 30 años y el 30% de los recursos serán destinados para la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y el 70% para la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con lo establecido en la citada
Ley.
El cambio en la emisión de la estampilla y la expedición de una nueva Ley, obligó a

la Universidad a realizar un corte anticipado de los recaudos y ejecución de éstos
recursos al 31 de diciembre de 2017, los cuales tenía proyectados recibir hasta el
2021, aproximadamente24.
En la ejecución presupuestal de ingresos a diciembre 31 de 2017, la Universidad

incluyó una apropiación inicial para el rubro de Ingresos Tributarios - Estampilla, por
valor de $16.100.000.000, pese a que en la proyección del presupuesto 25 para la
citada vigencia, había determinado un total de $32.000.000.000, justificando que los
$15.900.000.000 restantes, es decir el 49.69%, se requerían para el pasivo
pensional.
La anterior situación es irregular y contraviene lo establecido en el artículo 2 de la

Ley 648 de 2002, por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad
Distrital Francisco José de Caldas 50 años, el artículo 47 de la Ley 863 del 29 de
diciembre de 2009, por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales
y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las
finanzas públicas y el Artículo 3° del Acuerdo No. 272 de febrero 16 de 2007, por el
cual se suprime el artículo segundo y se modifican los artículos quinto y séptimo del
Acuerdo No. 53 de 2002.
ARTÍCULO 2º de la Ley 648 de 2002: “el valor correspondiente al recaudo por concepto
de lo establecido en el artículo 1o. de la presente Ley, se distribuirá así: El cuarenta por
ciento (40%) para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos
necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y
desarrollar institucionalmente a la Universidad. El veinte por ciento (20%) se invertirá en
mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios y suministros
de materiales. El quince por ciento (15%) para atender el pasivo prestacional por
concepto de pensiones, y cesantías y los gastos a cargo de la Universidad Distrital
24
Proyección Flujo de estampilla – Oficina Asesora de Planeación.
25
Proyecto Presupuesto 2017- Oficina Asesora de Planeación.
http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/6823407/Presentacion+Proyecto+Presupuesto+2017.pdf
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Francisco José de Caldas. El diez por ciento (10%) para promover el Fondo de Desarrollo
de la Investigación Científica. El cinco por ciento (5%) con destino al desarrollo y
fortalecimiento de los doctorados. El cinco por ciento (5%) con destino a las bibliotecas y
centros de documentación. El cinco por ciento (5%) con destino al fortalecimiento de la Red
de Datos.”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Artículo 47 de la Ley 863 de 2003: “Retención por estampillas. Los ingresos que perciban
las entidades territoriales por concepto de estampillas autorizadas por la Ley, serán objeto
de una retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de
pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo
pensional en dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo pensional del respectivo
municipio o departamento.”.
El Artículo 3° del Acuerdo 272 de febrero 16 de 2007: “ El artículo séptimo del Acuerdo
53 de 2002 quedará así: (…) En el mes siguiente a la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, se deberá girar a la Universidad Distrital el monto de lo recaudado en los
años 2002, 2003, 2004 y 2005 por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de
Hacienda Distrital, excepto el porcentaje correspondiente al pasivo prestacional de
pensiones y cesantías.
Para los años siguientes, a más tardar el 30 de marzo de cada año deberá girarse a
favor de la Universidad Distrital, el monto de lo recaudado en el año inmediatamente
anterior de conformidad con la certificación de cumplimiento expedida por la Contraloría de
Bogotá sobre las metas del Plan de Desempeño relacionadas con el área académica,
financiera y administrativa establecidas en el presente Acuerdo, excepto el porcentaje
correspondiente al pasivo prestacional de pensiones y cesantías.
El monto de los recursos, correspondiente al pasivo prestacional por pensiones y

cesantías, se trasladará a la Universidad Distrital, cuando se cumplan todos los
requisitos pensionales incluida la suscripción del contrato interadministrativo de
concurrencia y la constitución de la respectiva fiducia de conformidad con los
requerimientos legales. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto).
Teniendo en cuenta lo establecido en las normas señaladas anteriormente, del

recaudo por estampilla, anualmente se debía destinar el 20% para el pasivo
prestacional de pensiones y cesantías, administrado por la Secretaría Distrital de
Hacienda, y el 80% restante se debía girar a la Universidad para Gastos de
Inversión; por lo tanto, no es correcto que la Universidad haya proyectado destinar el
49.69% del recaudo de la estampilla de la vigencia 2017 para el pasivo pensional.
Esta irregularidad fue consultada con el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y

Control de la Universidad Distrital, quien mediante Acta de Visita Administrativa No.
1 realizada el 21 de marzo de 2018, informó lo siguiente:
“(…) 3. PREGUNTA: ¿Sírvase informar por qué en el presupuesto de “Ingresos Tributarios”

se proyectó un recaudo de $16.100.000.000 para la vigencia 2017, pese a que en las
últimas 3 vigencias el recaudo ha oscilado entre 29.000 millones y 33 mil millones para este
rubro? RESPUESTA: La Ley 638 de 2001, determinó que el 20% del recaudo de la
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207
estampilla Universidad Distrital Francisco José de caldas 50 años” debía destinarse al

fondo pensional para el pago de las obligaciones pensionales de la Universidad,
desde 2011 hasta 2015 no se había reservado los recursos obligatorios, siempre
teniendo en cuenta que al finalizar el recaudo la Universidad tendría el 20% del pasivo,
siendo la primera vez que se reservan los recursos para esta obligación, la
proyección de recaudo de los ingresos tributarios, a saber “estampilla Universidad
Distrital Francisco José de caldas”, para 2017 era $32.000.000.000, sin embargo, la
estampilla debía reservar los recursos para el 20% del pasivo pensional, por tal razón
solamente se apropió en el presupuesto la cantidad de 16.100.000.000, para
destinarlos a los proyectos de inversión. Lo destinado al 20% del pasivo pensional, en el
año 2017 fue de $17.366.903.631, que es la diferencia entre lo recaudado por la estampilla y
lo apropiado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para los proyectos de
inversión. Estos recursos se encuentran en las cuentas bancarias de la Secretaria de
Hacienda Distrital. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto)
La respuesta del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control manifestó que

desde el 2011 y hasta el 2015, no se reservaron los recursos obligatorios del 20%
para el Pasivo Pensional, esperando que al finalizar el recaudo (en el 2021,
aproximadamente) se contaría con el 20% establecido, dejando en evidencia que no
se ejecutaron los recursos de la estampilla en los porcentajes que estableció la Ley
para los diferentes conceptos en las anteriores vigencias, incumpliendo con la
destinación específica para lo cual fueron creados; lo anterior significa, que la
Universidad trae un déficit en el valor que debió provisionar año a año para el pasivo
pensional, lo cual se pretendió corregir en la vigencia 2017 con estos registros.
La Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, mediante oficio No. 2018EE53939 del 10

de abril de 2018, informó a este órgano de control un recaudo total de
$363.783.207.828, por concepto de estampilla desde la fecha de su emisión hasta el
31 de diciembre de 2017, igualmente sobre los giros realizados a la Universidad
Distrital informó: “(…) dentro de los traslados efectuados ninguno corresponde o ha
incluido el 20% del pasivo prestacional de pensiones y cesantías. (…)”. Subrayado y
negrilla fuera de texto.
Lo informado por la SDH, contradice la justificación emitida por la Oficina Asesora de

Planeación y Control de la Universidad Distrital, sobre los movimientos realizados en
el presupuesto de la vigencia 2017, en el rubro de Ingresos Tributarios.
Teniendo en cuenta las inconsistencias señaladas anteriormente, este tema será

analizado en la Auditoría de Desempeño: “Evaluación a la gestión de los recursos
recaudados por concepto de estampilla en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas – UDFJC” que inició el 17 de abril de la presente vigencia, y allí se
determinarán los hallazgos y responsabilidades a que haya lugar.
Ingresos no Tributarios:
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208
En el 2017, se obtuvo un recaudo acumulado de $34.766.968.666, y comprende los

ingresos que percibe la entidad por la prestación de servicios y el desarrollo de
actividades propias. Este Rubro está integrado principalmente por las Rentas
Contractuales – venta de servicios: inscripciones, matrículas, derechos de grado,
entre otros y Otros Ingresos: cuotas partes pensionales, “reintegro de IVA Ley 30”,
como se indica a continuación:
Cuadro No. 58
INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
RECAUDO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO CONCEPTO % EJECUCION
VIGENTE DEFINITIVO
ACUMULADO
2.1.2 NO TRIBUTARIOS 30.514.327.000 30.748.149.227 34.766.968.655 113,07%

RENTAS
2.1.2.4 CONTRACTUALES 26.236.822.000 26.374.454.579 29.556.486.800 112,06%
2.1.2.04.01 VENTA DE SERVICIOS 23.286.822.000 23.424.454.579 26.856.486.800 114,65%
2.1.2.04.01.01 INSCRIPCIONES 2.141.070.000 2.141.070.000 2.205.405.408 103,00%
2.1.2.04.01.01.001 Pregrado 1.938.490.000 1.938.490.000 1.985.566.150 102,43%
2.1.2.04.01.01.002 Postgrado 202.580.000 202.580.000 219.839.258 108,52%
2.1.2.04.01.02 MATRICULAS 19.953.215.000 20.090.847.579 23.581.870.397 117,38%
2.1.2.04.01.02.001 Pregrado 9.720.948.000 9.720.948.000 11.497.316.934 118,27%

Reconocimiento de saberes
2.1.2.04.01.02.001.2 artes ASAB 0 137.632.579 137.632.579 100,00%
2.1.2.04.01.02.002 Postgrados 9.842.198.000 9.842.198.000 11.545.902.692 117,31%

Postgrado Facultad de
2.1.2.04.01.02.002.1 Ingeniería 4.734.488.000 4.734.488.000 6.204.657.922 131,05%
Postgrado Facultad de
2.1.2.04.01.02.002.2 Ciencias y Educación 4.045.382.000 4.045.382.000 4.268.786.671 105,52%
Postgrado Facultad de Medio
Ambiente y Recursos
2.1.2.04.01.02.002.3 Naturales 821.149.000 821.149.000 837.450.259 101,99%
2.1.2.04.01.02.002.5 Postgrado Facultad de Artes 241.179.000 241.179.000 235.007.840 97,44%
2.1.2.04.01.03 DERECHOS DE GRADO 532.427.000 532.427.000 557.593.649 104,73%
2.1.2.04.01.04 CURSOS DE VACACIONES 298.422.000 298.422.000 121.351.100 40,66%

SERVICIOS
2.1.2.04.01.06 SISTEMATIZACION R.U. 361.688.000 361.688.000 390.266.246 107,90%
CARNETS CERTIFICADOS
2.1.2.04.01.07.01 OTROS 390.069.000 390.069.000 401.018.192 102,81%
2.1.2.04.01.07.01.001 Pregrado 390.069.000 390.069.000 401.018.192 102,81%

PRODUCTOS Y SERVICIOS
2.1.2.04.01.07.02 ESPECIALIZADOS 2.950.000.000 2.950.000.000 2.700.000.000 91,53%
BENEFICIO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS Y SERVICIOS
2.1.2.04.01.08. ESPECIALIZADOS 2.600.000.000 2.600.000.000 2.700.000.000 103,85%
2.1.2.99 OTROS INGRESOS 4.277.505.000 4.373.694.648 5.210.481.854 119,13%
2.1.2.99.01 Cuotas partes pensiónales 103.627.000 103.627.000 147.361.338 142,20%
2.1.2.99.02 Reintegros I.V.A. Ley 30 4.062.241.000 4.062.241.000 4.590.714.713 113,01%
2.1.2.99.04 Otros 111.637.000 207.826.648 472.405.803 227,31%

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos Universidad Distrital presentada en SIVICOF.
Como se evidencia en el cuadro anterior, el mayor recaudo se obtuvo por concepto

de Matrículas, representando el 68.11% de este componente, con un recaudo
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acumulado en la vigencia 2017 de $23.681.870.397, equivalentes al 117.38% del

presupuesto definitivo; siendo principalmente los recursos obtenidos en las
matrículas de posgrado de la Facultad de Ingeniería las que generaron este mayor
valor frente a lo proyectado.
Ejecución de Gastos de Funcionamiento e Inversión:
De la apropiación disponible para la vigencia 2017, corresponde el 65% a Gastos de

Funcionamiento, el 14% a Gastos de Inversión y el 21% a Gastos en Pensiones, así:
Cuadro No. 59
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
CONCEPTO APROPIACION
% PARTICIPACION
DISPONIBLE
GASTOS 313.665.665.096,00 100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 204.702.287.382,00 65%
GASTOS DE INVERSION 43.297.543.714,00 14%
GASTOS EN PENSIONES UD 65.665.834.000,00 21%
Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017. (PREDIS, SIVICOF y
Página web de la UDFJC).
El rubro de Gastos de Funcionamiento es representativo frente al de Inversión, en

razón a que en éste se encuentra registrada la nómina operativos docentes con sus
gastos asociados; este asciende a la suma de $147.336.627.584.
Programación presupuestal
3.1.4.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de

planeación y gestión por parte de los responsables de las áreas que intervinieron en
la elaboración del proyecto de ejecución presupuestal para la vigencia 2017.
Al evaluar el comportamiento de los gastos de funcionamiento e inversión durante la

vigencia 2017, se evidenciaron las siguientes irregularidades:
 No se comprometió la totalidad del presupuesto apropiado.

 Algunos rubros de gastos de funcionamiento fueron sobreestimados y
“contracreditados” en su totalidad, es decir, los recursos proyectados no se
ejecutaron y fueron trasladados a otros rubros de funcionamiento, los cuales
al cierre de la vigencia tampoco fueron comprometidos al 100%, sin mediar
una justificación válida para estos movimientos presupuestales.
 En algunos rubros de funcionamiento e inversión se realizaron “créditos”; es
decir, se incrementó su valor inicial, debido a que fueron apropiados con
déficit desde la programación presupuestal.
 Adición de recursos en los rubros de inversión que no fueron comprometidos.
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A continuación, se explican en detalle estas situaciones:
 No se comprometió la totalidad del presupuesto apropiado.
En la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2017, se evidencia un

saldo sin comprometer por valor total de $29.478.925.867, de los cuales
$14.309.120.687 corresponden a gastos de Funcionamiento, en gastos de inversión
$14.711.622.222 y gastos de pensiones $458.182.957, que obedece, entre otras
situaciones que se describen más adelante, a falta de planeación en la
programación presupuestal, al apropiar recursos que no están debidamente
calculados sobre indicadores o proyecciones que se ajusten a lo que efectivamente
se prevé ejecutar durante la vigencia, desatendiendo el principio de anualidad
presupuestal, establecido en el literal c) del Artículo 13 del Decreto No. 714 de 1996.
Entre los rubros de Funcionamiento con bajo porcentaje de ejecución sobresalen:

Reforma Institucional: 0%, Plan Estímulos Empleados: 0%, Impresos y publicaciones
Facultad de Medio Ambiente: 1.25%, Oficina de Admisiones: 16.30%, Información y
Comunicaciones: 18.49%, Gas: 20.50%, Gastos Generales Administrativos:
Impresos y Publicaciones: 26.22%, Rectoría: 38.53%, Afiliación ARL Estudiantes:
36.47%, Cesantías Fondos Públicos: 30.87%, Aseo: 62.56%, Teléfono: 57.87%,
Acueducto y Alcantarillado: 55.27%, Aportes Patronales al sector Público: 66.35%,
Impresos y publicaciones Facultad de Ciencias y Educación: 55.91%.
En Gastos de Inversión, los rubros con baja ejecución son: Mejoramiento y

Ampliación de Infraestructura física de la Universidad: 29.75%, Dotación y
Actualización Biblioteca: 64.89%, Desarrollo y Fortalecimiento doctorados y
maestrías: 63.30% y Construcción nueva sede Universitaria: 73.77%.
 Rubros de Gastos de Funcionamiento sobreestimados y Contracreditados
Cuadro No. 60
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOBRESTIMADOS Y CONTRACREDITADOS
VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
% SOBRE APROPIACION TOTAL %
RUBRO APROPIACION APROPIACION DISPONIBLE COMPROMETIDO EJEC.
CONTRACREDITO
PRESUPUESTAL INICIAL INICIAL DEL
CONTRACREDITO
3-1-1-02-03-01 $400.000.000
Sentencias $700.000.000 $126.756.752
79.76% 141.658.030 28.817.028 20.34%
judiciales $31.585.218
$492.430.000
3-1-1-02-01-05 $98.112.658
$882.430.000
Compra de equipo $287.033.048 100% $0 $0 $0
$4.854.294
3-1-1-02-02-08-01 $299.243.248
2.176.445.000 17.86% 1.787.694.606 1.430.064.470 79.99%
Energía $89.507.146
PBX: 3358888
211
3-1-2-2-03-99-06-
002 76.92% 24.000.000 13.419.150 55.91%
Impresos y
publicaciones 104.000.000 $80.000.000
facultad de
Ciencias y
Educación
3-1-2-2-03-99-32
Reforma 200.000.000 $149.024.039 74.51% 50.975.961 0 0%
institucional
3-1-2-2-03-99-34
Semana 118.090.000 $83.090.000 70.36% 35.000.000 35.000.000 100%
universitaria
Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017. (PREDIS, SIVICOF y Página web de la UDFJC).
Para el rubro de Sentencias Judiciales, en Acta de Visita Administrativa realizada el

21 de marzo de 2018, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, informó
que para la proyección de estos gastos se tienen en cuenta los procesos judiciales
que tiene la Universidad en curso; sin embargo, desde el mes de julio se realizó el
primer contracrédito por valor de $400.000.000 y hasta diciembre un total de
$558.341.970, equivalentes al 79.76% de la apropiación inicial. Al cierre de la
vigencia, este rubro tan sólo tuvo una ejecución del 20.34%.
En el rubro de Compra de Equipo, destinado para compra de equipos de menor

cuantía para el área administrativa26, se evidencian contracréditos por el 100% de la
apropiación inicial, pese a que, en acta citada anteriormente, el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación y Control manifestó que para su proyección se tienen en
cuenta las necesidades planteadas por cada dependencia y un cronograma de
obsolescencia.
El rubro de Energía, presenta contracréditos equivalentes al 17.86% de la

apropiación inicial, y una ejecución final del 79.99%, es decir, se sobrestimó el valor
de este rubro en la proyección para el 2017; de no haberse disminuido su valor, la
ejecución habría sido del 65.70% frente a la apropiación inicial; esta situación no es
coherente con lo afirmado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control,
referente a que este rubro se proyecta teniendo en cuenta la inflación.
Similar situación se presenta con los rubros de Impresos y Publicaciones Facultad

de Ciencias y Educación, Reforma institucional y Semana universitaria, con una
reducción en su apropiación inicial superior al 70%, de los cuales el rubro de
Reforma Institucional no presentó ejecución al cierre de la vigencia.
En acta de Visita Administrativa realizada el 21 de marzo de 2018, se solicitó al Jefe

de la Oficina Asesora de Planeación y Control la explicación de éstos contracréditos,
para lo cual anexa como soporte las certificaciones emitidas por el Jefe de la
Sección de Presupuesto, sobre la existencia de saldos de apropiación disponible en
26
Documento: DEFINICIÓN DE LOS RUBROS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO
2017 DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL – Oficina Asesora de Planeación y Control.
PBX: 3358888
212
dichos rubros; es decir, sin exponer una justificación válida para estas
modificaciones presupuestales.
 Créditos en los rubros presupuestales de Funcionamiento
Cuadro No. 61
MODIFICACIONES EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – CREDITOS
VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
COMPROMISOS %EJECUCION SALDO SIN
RUBRO APROPIACION % PRESUPUESTO
CREDITOS ACUMULADOS DEL RUBRO COMPROMETER
PRESUPUESTAL INICIAL CREDITO DISPONIBLE
31/12/2017 31/12/2017 31/12/207
3-1-001-01-02-11
Remuneración
136.744.000 $ 90.246.396 66% 226.990.396 222.714.295 98.12% 4.276.101
servicios técnicos
OAS
3-1-1-02-01-02
Gastos de 464.340.000 $ 172.000.000 37% 636.340.000 496.543.483 78.03% 139.796.517
Computador
3-1-1-02-01-04
Materiales y 516.940.000 $ 224.951.154 44% 741.891.154 652.794.435 87.99% 89.096.719
suministros
3-1-1-02-02-05
Mantenimiento y 13.845.499.000 2.596.312.493 19% 16.441.811.493 15.652.172.137 95.20% 789.639.356
reparaciones
3-1-1-02-03-99-01
Gastos órganos de 235.079.000 $ 212.953.816 91% 448.032.816 446.365.678 99.63% 1.667.138
Dirección
3-1-1-02-02-01
1.549.875.000 $ 85.031.357 5% 1.634.906.357 1.610.291.092 98.49% 24.615.265
Arrendamientos
3-1-2-2-03-99-03-
003 Facultad del
Medio Ambiente - 1.117.259.000 $ 259.001.325 23% 1.376.260.325 1.194.767.898 86.81% 181.492.427
Practicas
Académicas
3-1-2-1-02-99-01-
001 Profesores
hora catedra y 6.910.843.000 $ 681.576.449 10% 7.592.419.449 7.479.341.244 98.51% 113.078.205
ocasional facultad
de Ingeniería
3-1-2-1-02-99-01-
002 Profesores
hora catedra y
8.698.463.000 $ 968.686.087 11% 9.667.149.087 9.426.229.211 97.51% 240.919.876
ocasional facultad
Ciencias y
Educación
3-1-2-1-02-99-01-
003 Profesores
hora catedra y
4.017.669.000 $ 221.198.576 6% 4.238.867.576 4.207.903.980 99.27% 30.963.596
ocasional facultad
de Facultad Medio
Ambiente
3-1-2-1-02-99-01-
004 Profesores
hora catedra y 5.393.949.000 $ 140.014.781 3% 5.533.963.781 5.508.107.770 99.53% 25.856.011
ocasional facultad
Tecnológica
3-1-2-1-02-99-01-
005 Profesores
hora catedra y 5.373.679.000 $ 816.288.117 15% 6.189.967.117 6.189.967.117 100% 0
ocasional facultad
de Artes ASAB
3-1-2-2-03-99-08-
001 Bienestar 3.784.267.000 $ 320.010.301 8% 4.104.277.301 4.059.045.445 98.90% 45.231.856
Universitario
3-1-2-1-03-01-01
Caja de 2.268.334.000 $ 223.000.000 10% 2.491.334.000 1.932.724.266 77.58% 558.609.734
Compensación
3-1-2-1-03-01-02
Cesantías fondos 4.191.999.000 $ 500.000.000 12% 4.691.999.000 3.443.328.244 73.39% 1.248.670.756
privados
TOTAL 7.511.270.852 3.493.913.557
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213
Nota: Los rubros: gastos de computador, mantenimiento y reparaciones y bienestar universitario, tienen el valor neto entre
adición, contracrédtios y créditos, en la columna créditos.
Del cuadro anterior, se observan las siguientes inconsistencias que evidencian la

falta de planeación en la programación y ejecución presupuestal de los rubros:
 En el rubro Caja de Compensación, se sobrestimó la apropiación inicial; fue

adicionado en el 10%, y el saldo sin comprometer al cierre de la vigencia de
$558.609.734, duplica el valor que le fue adicionado.
 En el rubro Cesantías fondos privados, se sobrestimó la apropiación inicial;
fue adicionado en el 12%, y el saldo sin comprometer al cierre de la vigencia
de $1.248.670.756, duplica el valor que le fue adicionado.
 En los rubros Gastos de computador, Materiales y suministros y Prácticas
académicas Facultad del Medio Ambiente, los saldos por comprometer al
cierre de la vigencia, superan el 81%, 40% y 70%, respectivamente.
Las situaciones señaladas, evidencian falta de planeación en la programación del

presupuesto y sus posteriores modificaciones, como adiciones y traslados
presupuestales entre rubros, observando que no se prevén las actividades a ejecutar
en la vigencia y que el saldo sin comprometer por $3.493.913.557 equivale al
46.51% de lo adicionado en los rubros señalados.
Adiciones en los rubros presupuestales de Inversión:

Cuadro No. 62
RUBROS DE INVERSIÓN ADICIONADOS
VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
APROPIACI %ADICIO PRESUPUES COMPROMIS SALDO SIN
RUBRO %EJECUCI
ON N/ TO OS COMPROME
PRESUPUES ADICION ON
INICIAL PPTO DISPONIBLE ACUMULAD TER
TAL 31/12/2017
INICIAL OS 31/12/2017
Sistema
3.531.124.0 3.665.575.07 3.447.286.09
integral de 634.451.074 17.96% 94.04% 218.288.981
00 4 3
información
Construcción
nueva sede
2.500.000.0 7.691.736.7 10.191.736.7 7.518.401.31
universitaria 307.6% 73.77% 2.673.335.409
00 23 23 4
Ciudadela el
Porvenir
Mejoramiento
y ampliación
5.711.884.0 2.546.047.2 8.257.931.21 2.457.012.99
de la 44.57% 29.75% 5.800.918.225
00 19 9 4
infraestructura
física UD
Desarrollo y
fortalecimiento 2.200.000.0 3.107.964.56 1.967.271.23
907.964.563 41.2% 63.30%
Doctorado y 00 3 5 1.140.693.328
Maestrías
Dotación
laboratorios 8.000.000.0 8.914.344.02 6.515.829.81
914.344.027 11.4% 73.09%
Universidad 00 7 2 2.398.514.215
Distrital
Dotación y 1.600.000.0 2.271.656.1 3.871.656.10 2.512.138.38
141.9% 64.89%
actualización 00 08 8 7 1.359.517.721
PBX: 3358888
214
APROPIACI %ADICIO PRESUPUES COMPROMIS SALDO SIN
RUBRO %EJECUCI
ON N/ TO OS COMPROME
PRESUPUES ADICION ON
INICIAL PPTO DISPONIBLE ACUMULAD TER
TAL 31/12/2017
INICIAL OS 31/12/2017
biblioteca
14.966.199. 13.591.267.87
TOTAL
714 9
Del cuadro anterior, se observan las siguientes inconsistencias que evidencian la

falta de planeación en la programación y ejecución presupuestal de los rubros:
 En el rubro Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física UD, se

sobrestimó la apropiación inicial; fue adicionado en el 44.57%, y su ejecución
tan sólo alcanzó el 29.75%, de los recursos totales disponibles.
 En el rubro Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías y Dotación de
laboratorios Universidad Distrital, se sobrestimó la apropiación inicial; fue
adicionado en el 41.2%, reportando una ejecución del 63.30%.
 En el rubro Dotación de laboratorios Universidad Distrital, se sobrestimó la
apropiación inicial; fue adicionado en el 11.4%, reportando una ejecución del
73.09%
En los rubros señalados anteriormente, se presenta similar situación, al presentar

unos compromisos acumulados inferiores al presupuesto inicial; es decir, no se
comprometió la apropiación inicial; sin embargo, se realizan adiciones que tampoco
fueron utilizadas.
Igualmente, se presentan subestimaciones en la apropiación inicial de los rubros:

Construcción nueva sede universitaria Ciudadela el Porvenir y Dotación y
actualización biblioteca; siendo adicionados en el 307% y 141.9%; sin embargo,
pese a estas adiciones tan sólo fueron ejecutados en un 73.77% y 64.89%.
Las anteriores situaciones señaladas en los rubros, denotan falta de planeación en
el proceso de programación y adición al presupuesto, al no prever las actividades a
ejecutar en la vigencia, observando que el saldo sin comprometer por
$13.591.267.879 equivale al 90.81% de lo adicionado.
En acta de Visita Administrativa No. 1 realizada el 21 de marzo de 2018, con el Jefe

de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se indagó sobre el proceso llevado a
cabo por la Universidad distrital para la programación presupuestal de la vigencia
2017, informando lo siguiente: “(…) Para la determinación del presupuesto de los
proyectos de inversión se contemplan las necesidades de inversión remitidas por los
diferentes proyectos, seguido a esto se realiza la proyección de ingresos de las diferentes
fuentes de inversión y se tienen en cuenta los parámetros definidos por estas fuentes para la
asignación de recursos por proyecto. De igual manera, para esta asignación se tienen en
cuenta las necesidades y priorizaciones propias de cada proyecto. Por último, se presenta la
propuesta de presupuesto ante Consejo Superior quién puede realizar ajustes previos a su
aprobación. (…)”
PBX: 3358888
215
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control manifiesta, que se adelanta un

proceso para la programación del presupuesto inicial en los rubros de inversión; sin
embargo, esto no se ve reflejado en los bajos resultados de ejecución obtenidos al
cierre de la vigencia 2017 y señalados anteriormente.
En conclusión, con los resultados observados en la ejecución presupuestal con corte

al 31 de diciembre de 2017; se evidencia falta de una adecuada planeación al
momento de proyectar el presupuesto en sus diferentes rubros y al no prever lo que
realmente se va a ejecutar en la vigencia y falta de procedimientos debidamente
estructurados para este proceso, existiendo gastos que fueron sobrestimados en la
proyección como se indicó en párrafos anteriores, y otros fueron incluidos con déficit.
Así mismo, se observa que la programación de los gastos de Inversión no está

siendo orientada a garantizar un mayor nivel de cumplimiento de las metas
propuestas; en consecuencia, por falta de una adecuada planeación en la
programación presupuestal, falta de gestión y falta de un Estatuto Presupuestal
propio, se disminuyen los beneficios y oportunidades sociales esperados, en el
cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que fueron afectados.
Los hechos descritos anteriormente, contravienen lo normado en el artículo 8 de la

Ley 819 de 2003: “Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y
elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá
sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y
los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente”,
el principio de anualidad presupuestal, establecido en el literal c) del Artículo 13 del
Decreto No. 714 de 1996 y posiblemente se vulneró un deber funcional de los
Valoración Respuesta Entidad
La Universidad en su respuesta informa: “(…) Las bajas ejecuciones de los rubros

anteriormente descritos tienen una explicación específica:
Rubro Explicación
Reforma Institucional La reforma institucional no se ejecutó debido a que el proceso de reforma no se
culminó en 2017, lo que conllevo a que las publicaciones proyectadas no se
realizaran.
Plan Estímulos Empleados El plan de estímulos está en proceso de aprobación, ante la ausencia de un acto
administrativo no se puede ejecutar
Impresos y publicaciones La disminución de producción académica en esta facultad determino esta baja
Facultad de Medio Ambiente ejecución
Información y Comunicaciones La universidad se encuentra en proceso de la construcción de una política de
comunicaciones, lo que se determino es que el gasto se suspendería hasta que la
política fuera aprobada
Gas La sede bosa el porvenir solamente entro en funcionamiento operativo desde
segundo semestre de 2017 lo que implicó una obligación menor a la proyectada
Gastos Generales La sede bosa el porvenir solamente entro en funcionamiento operativo desde
Administrativos: Impresos y segundo semestre de 2017 lo que implicó una obligación menor a la proyectada
Publicaciones
Rectoría El cambio de administración en el 2017 determino una disminución en el gasto
PBX: 3358888
216
Afiliación ARL Estudiantes La disminución del número de estudiantes que optaron por pasantía como proceso
de grado determino esta situación
Cesantías Fondos Públicos El pago de cesantías se determinó que se realizaría anualmente, por tanto los
últimos dos meses no se pagaron y se pagarían en febrero del año 2018
Aseo: La sede bosa el porvenir solamente entro en funcionamiento operativo desde
Teléfono La sede bosa el porvenir solamente entro en funcionamiento operativo desde
Acueducto y Alcantarillado La sede bosa el porvenir solamente entro en funcionamiento operativo desde
Impresos y publicaciones La disminución de producción académica en esta facultad determino esta baja
Facultad de Ciencias y Educación ejecución
(…)”
No se aceptan los argumentos expuestos por la Universidad, referente a las

situaciones observadas para los rubros de funcionamiento, toda vez que no dio
explicación a la totalidad de gastos señalados en la observación, y para los que
expuso en la justificación, no anexó los documentos soportes que sustenten las
afirmaciones realizadas.
En lo referente a inversión, la Universidad informa: “(…) INVERSIÓN Los proyectos de

inversión de la Universidad Distrital están financiados principalmente por la Estampilla
Universidad Distrital la cual estuvo reglada por la Ley 648 de 2001 sin modificaciones hasta
la vigencia 2017. Esta Ley proporcionó un marco global de financiamiento de doscientos mil
millones de pesos a precios de 1998 de los proyectos de inversión para los año 2003 - 2021.
(…) Dado que la Ley 648 de 2001 no establecía lineamientos específicos para realizar
la provisión del pasivo pensional, la Universidad en el margen de acción de la
Estampilla priorizó en la inversión de los proyectos y realizar la provisión de recursos
para el pasivo pensional en los años 2018-2018. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
(…) De igual manera, es importante mencionar que en el mes de abril del 2017, momento en
que se realizaron las adiciones presupuestales no se había contemplado la aplicación de la
nueva normatividad de la Estampilla Universidad Distrital; cuyas discusiones iniciaron en el
Concejo de Bogotá solo hasta el mes de agosto y obtuvo aprobación en el mes de
diciembre. Sin embargo, en ninguno de los proyectos de acuerdo presentados por los
Honorables Concejales se incluyó un artículo sobre dicha transición; es por esta razón que
desde el mes de septiembre se analizó la posibilidad de no ejecutar el 100% de los
recursos apropiados por fuente estampilla de los proyectos de inversión, con el fin de
nivelar el recurso correspondiente al pasivo pensional en cumplimiento del artículo 47
de la Ley 863 de 2003. Dado que algunos de los proyectos de inversión para esta
fecha se encontraban en trámite para comprometer recursos de esta fuente, la
Universidad toma la decisión de desistir de estos procesos contractuales con el fin de
nivelar el recurso, lo que también impacto en la ejecución presupuestal de los
proyectos de inversión. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto).
No es cierto lo expuesto por la Universidad referente a que la Ley 648 de 2001 no

establecía lineamientos específicos para realizar la provisión del pasivo pensional,
toda vez que desde su emisión se estableció que el 15% de lo recaudado por
estampilla, debía destinarse al pasivo pensional, y esto fue reglamentado mediante
el Acuerdo 272 de 2007, así:
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217
El Artículo 3° del Acuerdo 272 de febrero 16 de 2007 establece: “ El

artículo séptimo del Acuerdo 53 de 2002 quedará así: (…) En el mes siguiente a la entrada
en vigencia del presente Acuerdo, se deberá girar a la Universidad Distrital el monto
de lo recaudado en los años 2002, 2003, 2004 y 2005 por la Dirección Distrital de
Tesorería de la Secretaría de Hacienda Distrital, excepto el porcentaje correspondiente al
pasivo prestacional de pensiones y cesantías.
Para los años siguientes, a más tardar el 30 de marzo de cada año deberá girarse a
favor de la Universidad Distrital, el monto de lo recaudado en el año inmediatamente
anterior de conformidad con la certificación de cumplimiento expedida por la Contraloría de
Bogotá sobre las metas del Plan de Desempeño relacionadas con el área académica,
financiera y administrativa establecidas en el presente Acuerdo, excepto el porcentaje
correspondiente al pasivo prestacional de pensiones y cesantías.
El monto de los recursos, correspondiente al pasivo prestacional por pensiones y

cesantías, se trasladará a la Universidad Distrital, cuando se cumplan todos los
requisitos pensionales incluida la suscripción del contrato interadministrativo de
concurrencia y la constitución de la respectiva fiducia de conformidad con los
requerimientos legales. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto).
Por lo anterior, los argumentos expuestos por la Universidad no son una justificación
válida para las situaciones expuestas en la observación relacionada con los rubros
de inversión; por el contrario, evidencian el incumplimiento a la destinación
específica que debía darse a los recursos de la estampilla con destino al pasivo
prestacional por pensiones. Por lo expuesto, se mantiene lo observado y se
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Ejecución de los recursos disponibles en el presupuesto en la vigencia 2017

planeación y gestión por parte de los responsables de las áreas que intervinieron en
la ejecución presupuestal de los recursos disponibles para la vigencia 2017.
El presupuesto inicial de $288.103.485.000 fue adicionado durante la vigencia 2017

en $25.562.180.096, para una apropiación disponible de $313.665.665.096, de los
cuales comprometieron la suma de $284.186.739.228,82 y giraron el valor de
$256.604.134.827, dejando un saldo sin comprometer al final de la vigencia por
$29.478.925.867.18, cifra que resulta superior al valor adicionado, lo cual denota
falta de planeación en la ejecución de los recursos disponibles.
Cuadro No. 63
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
Concepto % %
APROPIACION MODIFICACIONE APROPIACION EJEC/ EJEC/ SALDO SIN
COMPROMISOS GIROS
INICIAL S DISPONIBLE COMP GIRO COMPROMETER
. S
PBX: 3358888
218
GASTOS 288.103.485.000,00 25.562.180.096,00 313.665.665.096,00 284.186.739.228,82 91% 256.604.134.827,00 82% 29.478.925.867,18
197.469.329.000.00 7.232.958.382.00 204.702.287.382.00 190.393.166.694.32 93% 182.796.856.323,00 89% 14.309.120.687.68

GASTOS DE
(*)FUNCIONAMIEN
TO 62.302.812.000.00 3.363.022.000.00 65.665.834.000.00 65.207.651.042.50 99% 63.227.762.578.00 96% 458.182.957,50
GASTOS DE
28.331.344.000,00 14.966.199.714,00 43.297.543.714,00 28.585.921.492,00 66% 10.579.515.926,00 24% 14.711.622.222,00
INVERSION
Fuente: PREDIS – SIVICOF: (*) Los Gastos de Funcionamiento incluyen los Gastos en Pensiones con apropiación inicial de
$62.302.812.000.00
A continuación, se analizan cada uno de los componentes de la Ejecución de

Gastos:
Ejecución Gastos de Funcionamiento:
A 31 de diciembre de 2017, la Universidad ejecutó la suma $190.393.166.394,32, es

decir el 93% del presupuesto disponible, dejando sin comprometer un total de
$14.309.120.687,68 así:
Cuadro No. 64
EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
CONCEPTO
% SALDO SIN
APROPIACION EJECUCION % REP
EJECUCION COMPROMETER
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 204.702.287.382,00 190.393.166.694,32 93% 14.309.120.687,68 7%
ADMINISTRATIVOS 57.365.659.798,00 51.342.772.232,32 90% 6.022.887.565,68 10%

SERVICIOS PERSONALES
30.016.420.286,00 26.589.285.020,00 89% 3.427.135.266,00 11%
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PERS. ASOCIADOS

17.378.973.567,00 16.209.172.507,00 93% 1.169.801.060,00 7%
NOMINA ADTIVA
SERVICIOS PERS. INDIRECTOS
6.294.512.719,00 6.131.698.516,00 97% 162.814.203,00 3%
ADM.
APORTES PATRONALES AL
6.342.934.000,00 4.248.413.997,00 67% 2.094.520.003,00 33%
SECTOR PRIV Y PUB ADM
GASTOS GENERALES
27.349.239.512,00 24.753.487.212,32 91% 2.595.752.299,68 9%
ADMINISTRATIVOS
ADQUISICION DE BIENES 1.513.936.154,00 1.250.502.932,50 83% 263.433.221,50 17%
ADQUISICION DE SERVICIOS 23.990.740.512,00 21.934.918.474,47 91% 2.055.822.037,53 9%

OTROS GASTOS GENERALES
1.844.562.846,00 1.568.065.805,35 85% 276.497.040,65 15%
ADMITIVOS
OPERATIVOS DOCENTES 147.336.627.584,00 139.050.394.462,00 94% 8.286.233.122,00 6%
SERVICIOS PERSONALES
127.020.922.563,00 120.034.625.316,00 94% 6.986.297.247,00 6%
OPERATIVOS
SERVICIOS PERS. ASOCIADOS
61.368.495.001,00 60.321.347.633,00 98% 1.047.147.368,00 2%
NOMINA DOCENTES
SERVICIOS PERS. INDIRECTOS
43.501.698.562,00 42.850.722.357,00 99% 650.976.205,00 1%
DOCENTES
APORTES PATRONALES AL
22.150.729.000,00 16.862.555.326,00 76% 5.288.173.674,00 24%
SECTOR PRIV Y PUB DOC.
GASTOS GENERALES
20.315.705.021,00 19.015.769.146,00 94% 1.299.935.875,00 6%
DOCENTES
OTROS GASTOS GENERALES
20.315.705.021,00 19.015.769.146,00 94% 1.299.935.875,00 6%
DOCENTES
Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017 - PREDIS, SIVICOF y Página web de la UDFJC.
PBX: 3358888
219
La ejecución más representativa se presentó en los rubros de Gastos Operativos

Docentes, Servicios Personales Operativos y Gastos Generales Docentes con 94%;
las ejecuciones más bajas se presentaron en los rubros de Aportes Patronales
Administrativos con el 67% y Aportes Patronales Docentes con el 76%, donde se
evidencia un saldo sin comprometer por $2.094.520.003,00 y $5.288.173.674,00,
respectivamente.
Sobre estos saldos sin comprometer, el Jefe de la Sección de Presupuesto informó

en oficio SP-0075 del 6 de abril de 2018: “(…) Igualmente es importante aclarar que la
Universidad Distrital tuvo que hacer una suspensión preventiva de disponibilidades, solicitud
hecha por la Secretaría de Hacienda para que se pudiera girar por parte de ellos los
recursos no ejecutados por la Universidad y que están soportados por la fuente 012
transferencias de nivel central (…) puesto que las liquidaciones de seguridad social llegan el
27 de diciembre, es imposible hacer estos trámites (…) También es importante tener en
cuenta que las proyecciones de las nóminas se hacen sobre las plantas de personal
autorizadas, es decir que pueden haber vacantes no suplidas pero sobre las cuales se
deben hacer las apropiaciones respectivas en todos los rubros. (…)”.
Además de lo informado por el Jefe de la Sección de Presupuesto, es importante

señalar que los aplicativos utilizados en la División de Recursos Humanos para el
cálculo de las nóminas, no generan las liquidaciones para aportes de seguridad
social y aportes parafiscales, proceso que se realiza de manera manual y en cuadros
en Excel; en consecuencia, se generan demoras que inciden en la oportunidad en
que se radican las solicitudes para estos pagos, es así que éstas fueron radicadas el
28 de diciembre de 2017, a dos días del cierre de la vigencia.
Esta irregularidad fue señalada en las notas a los estados contables a diciembre 31
de 2017, LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O
ADMINSITRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE, así: “(…) Las nóminas se
liquidaron sobre los aplicativos históricos los cuales no generan las liquidaciones
correspondientes a la seguridad social ni a los parafiscales (…)”.
De los gastos de funcionamiento, se verificaron y analizaron los siguientes rubros:
Remuneración servicios técnicos – administrativos: De la apropiación de

$5.696.692.719, se ejecutó el 98%, es decir la suma de $5.604.592.886, así:
Cuadro No. 65
EJECUCIÓN – REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
Concepto % EJECUCION
APROPIACION EJECUCION
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVOS
PBX: 3358888
220
VIGENCIA 2017
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS
Remuneración servicios técnicos 5.319.702.323,00 5.239.351.675,00 98,49%
Remuneración servicios técnicos OAS 98,12%

226.990.396,00 222.714.295,00
Remuneración servicios técnicos Doctorados 95,02%
150.000.000,00 142.526.916,00
Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017 - Página web de la UDFJC.
Al efectuar la comparación con la vigencia inmediatamente anterior, se evidencio la

creación de dos rubros en la vigencia 2017 a saber: Remuneración servicios
Técnicos OAS y Doctorados, siendo ejecutados en el 98,12% y 95,02%
respectivamente.
De otra parte, Se verificó de manera selectiva el movimiento presupuestal de este

rubro evidenciándose que cuenta con los correspondientes certificados de
disponibilidad y registros presupuestales.
Mantenimiento y reparaciones generales – administrativo: De la apropiación de

$16.441.811.493, se ejecutó el 95%, es decir la suma de $15.652.172.137, así:
Cuadro No. 66
EJECUCIÓN – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
Concepto %
APROPIACION EJECUCION EJECUCION
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS
ADQUISICION DE SERVICIOS
Mantenimiento y Reparaciones 16.441.811.493,00 15.652.172.137,00 95,20%
Los gastos de Mantenimiento y Reparaciones pasaron de una apropiación disponible

de $14.519.039.000 en la vigencia 2016 a $16.441.811.493 para la vigencia 2017;
este rubro fue adicionado en $2.796.312.493 y posteriormente se disminuyó su saldo
en $200.000.000.
Se verificó de manera selectiva el movimiento presupuestal de este rubro

evidenciándose que cuenta con los correspondientes certificados de disponibilidad y
registros presupuestales.
Otros gastos generales: Estos gastos se encuentran conformados de la siguiente

manera:
Cuadro No. 67
PBX: 3358888
221
EJECUCIÓN – OTROS GASTOS GENERALES

(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS
OTROS GASTOS GENERALES ADMITIVOS 1.844.562.846,00 1.568.065.805,35 85,01%
Sentencias Judiciales 141.658.030,00 28.817.028,00 20,34%
Impuestos, tasas y multas 503.800.000,00 500.063.623,00 99,26%
Otros gastos generales 1.199.104.816,00 1.039.185.153,45 86,66%
OPERATIVOS DOCENTES
GASTOS GENERALES DOCENTES
OTROS GASTOS GENERALES DOCENTES 20.315.705.021,00 19.015.769.146,00 93,60%
OTROS GASTOS GENERALES 20.315.705.021,00 19.015.769.146,00 93,60%
Afiliación asociaciones afines 86.750.031,00 80.935.748,00 93,30%
Eventos académicos 1.624.701.000,00 1.458.831.852,00 89,79%
Practicas académicas 2.666.146.325,00 2.341.846.418,00 87,84%
Gastos de transporte y comunicación operativos 6.394.025,00 5.594.025,00 87,49%
Impresos y publicaciones operativos 304.406.000,00 259.194.521,00 85,15%
Capacitación docentes 616.595.746,00 598.547.581,00 97,07%
Bienestar Institucional 6.169.847.301,00 6.122.005.175,00 99,22%
Centro de Investigaciones 451.119.000,00 405.327.950,00 89,85%
Centro de Relaciones Internacionales 720.655.648,00 717.784.621,00 99,60%
Ipadud 217.536.000,00 217.529.596,00 100,00%
Instituto de estudios e investigaciones educativas 179.333.000,00 179.333.000,00 100,00%
Ilud 1.234.672.000,00 1.047.538.364,00 84,84%
Emisora 492.613.000,00 476.954.476,00 96,82%
Biblioteca 1.500.356.455,00 1.410.696.124,00 94,02%
Herbario Forestal 69.417.000,00 69.309.788,00 99,85%
Oficina de admisiones 65.572.000,00 10.686.996,00 16,30%
Oficina de publicaciones 751.772.480,00 747.276.377,00 99,40%
Catedra Unesco 101.996.000,00 101.996.000,00 100,00%
Autoevaluación y acreditación Institucional 988.970.000,00 988.344.828,00 99,94%
Evaluación por pares académicos 144.136.000,00 143.710.350,00 99,70%
Estímulos académicos 668.502.000,00 624.034.144,00 93,35%
Plan Institucional de gestión ambiental – PIGA 239.512.498,00 216.055.501,00 90,21%
Foro Abierto (C.S.U) 102.088.000,00 101.822.079,00 99,74%
Vicerrectoría Académica 356.267.000,00 284.369.082,00 79,82%
Reforma Institucional 50.975.961,00 - 0,00%
Afiliación arl estudiantes 63.600.000,00 23.197.200,00 36,47%
Semana Universitaria 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%
Reconocimiento de saberes 298.344.249,00 239.626.725,00 80,32%
Evaluación docente 108.426.302,00 108.220.625,00 99,81%
PBX: 3358888
222
De la apropiación de $1.844.562.846, para Otros Gastos Generales Administrativos,

se ejecutó el 85%, es decir la suma de $1.568.065.805,35 y para Otros Gastos
Generales Docentes se apropiaron $20.315.705.021, de los cuales se ejecutó el
94%, que equivalen a $19.015.769.146.
Se verificó de manera selectiva el movimiento presupuestal de este rubro

evidenciándose que cuenta con los correspondientes certificados de disponibilidad y
registros presupuestales.
Ejecución Gastos de Inversión:
Los gastos de inversión se componen de Inversión Directa y Transferencias para

Inversión; al cierre de la vigencia 2017 reporta un total de $43.297.543.714 en
presupuesto disponible del cual se ejecutó el 66%; es decir, la suma de
$28.585.921.492; así mismo, los giros acumulados alcanzaron tan sólo un 24%
frente a la apropiación disponible, denotando una baja ejecución y falta de
planeación y gestión en el manejo de los recursos.
Cuadro No. 68
EJECUCION DE COMPROMISOS Y GIROS Vs. APROPIACION DISPONIBLE
VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
Concepto % %
SALDO SIN %
APROPIACION COMPROMISOS GIROS
COMPROMETER REP.
EJEC. EJEC.
INVERSION 43.297.543.714,00 28.585.921.492,00 66% 10.578.592.726,00 24% 14.711.622.222,00 34%
DIRECTA 43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 14.637.486.222,00 34%

BOGOTA MEJOR PARA
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 14.637.486.222,00 34%
TODOS
Pilar Igualdad de calidad de
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 14.637.486.222,00 34%
vida
Acceso con dignidad a la
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 14.637.486.222,00 34%
educación superior
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 14.637.486.222,00 34%
educación superior
SISTEMA INTEGRAL DE $
$ 3.665.575.074,00 $ 3.447.286.093,00 94% 49% 218.288.981,00 6%
INFORMACIÓN 1.784.494.756,00
PROGRAMACION DE LA
$
INVESTIGACION Y $ 4.500.000.000,00 $ 3.553.781.657,00 79% 55% 946.218.343,00 21%
2.458.284.981,00
DESARROLLO CIENTIFICO
CONSTRUCCION NUEVA SEDE
$
UNIVERSITARIA CIUDADELA $ 10.191.736.723,00 $ 7.518.401.314,00 74% 20% 2.673.335.409,00 26%
2.072.925.960,00
EL PORVENIR – BOSA
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA
$ 8.257.931.219,00 $ 2.457.012.994,00 30% $ 721.848.146,00 9% 5.800.918.225,00 70%
INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LA UNIVERSIDAD
MEJORAMIENTO DEL
BIENESTAR INSTITUCIONAL
$ 600.000.000,00 500.000.000,00 83% 254.900.805,00 42% 100.000.000,00 17%
DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL
DESARROLLO Y
$
FORTALECIMIENTO $ 3.107.964.563,00 $ 1.967.271.235,00 63% 55% 1.140.693.328,00 37%
1.702.923.220,00
DOCTORADOS Y MAESTRIAS
DOTACION DE LABORATORIOS
$ 8.914.344.027,00 $ 6.515.829.812,00 73% $ 635.576.162,00 7% 2.398.514.215,00 27%
UNIVERSIDAD DISTRITAL
DOTACION Y ACTUALIZACION
$ 3.871.656.108,00 $ 2.512.138.387,00 65% $ 833.438.696,00 22% 1.359.517.721,00 35%
BIBLIOTECA
PBX: 3358888
223
VIGENCIA 2017
Concepto % %
SALDO SIN %
APROPIACION COMPROMISOS GIROS
COMPROMETER REP.
EJEC. EJEC.
TRANSFERENCIAS PARA
$ 188.336.000,00 $ 114.200.000,00 61% $ 114.200.000,00 61% 74.136.000,00 61%
INVERSION
Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017 - PREDIS, SIVICOF y Página web de la UDFJC
El componente de Inversión Directa lo integran 8 proyectos, los cuales contaron con

un presupuesto disponible de $43.109.207.714, compromisos acumulados por
$28.471.721.492 y giros acumulados de $10.464.392.726, equivalentes al 66% y
24% de los recursos disponibles, respectivamente, denotándose baja ejecución
frente al presupuesto apropiado y constitución de reservas presupuestales en una
cuantía significativa, como se observa a continuación:
Cuadro No. 69
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
Concepto %
% %
APROPIACION COMPROMISOS GIROS EJEC RESERVAS
EJEC. REP.
.
INVERSION 43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 18.007.328.766,00 42%
DIRECTA 43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 18.007.328.766,00 42%
BOGOTA MEJOR PARA
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 18.007.328.766,00 42%
TODOS
Pilar Igualdad de calidad
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 18.007.328.766,00 42%
de vida
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 18.007.328.766,00 42%
educación superior
43.109.207.714,00 28.471.721.492,00 66% 10.464.392.726,00 24% 18.007.328.766,00 42%
educación superior
Sistema Integral De
3.665.575.074,00 $ 3.447.286.093,00 94% $ 1.784.494.756,00 49% 1.662.791.337,00 45%
Información
Programación de la
investigación y desarrollo 4.500.000.000,00 3.553.781.657,00 79% 2.458.284.981,00 55% 1.095.496.676,00 24%
científico
Construcción nueva sede
universitaria ciudadela el 10.191.736.723,00 7.518.401.314,00 74% 2.072.925.960,00 20% 5.445.475.354,00 54%
porvenir – bosa
Mejoramiento y ampliación
de la infraestructura física 8.257.931.219,00 2.457.012.994,00 30% 721.848.146,00 9% 1.735.164.848,00 21%
de la universidad
Mejoramiento del bienestar
institucional de la 600.000.000,00 500.000.000,00 83% 254.900.805,00 42% 245.099.195,00 41%
Desarrollo y fortalecimiento
doctorados y maestrías 3.107.964.563,00 1.967.271.235,00 63% 1.702.923.220,00 55% 264.348.015,00 8%
Dotación de laboratorios
8.914.344.027,00 6.515.829.812,00 73% 635.576.162,00 7% 5.880.253.650,00 66%
Dotación y actualización
3.871.656.108,00 2.512.138.387,00 65% 833.438.696,00 22% 1.678.699.691,00 43%
biblioteca
Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017 - PREDIS, SIVICOF y Página web de la UDFJC
Los proyectos de inversión con mayor presupuesto asignado son: Construcción

nueva sede universitaria ciudadela el Porvenir – Bosa, Dotación de laboratorios
Universidad Distrital y Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la
Universidad.
PBX: 3358888
224
En los proyectos de inversión se comprometió el 66% que representa la suma de

$28.471.721.492; los de más bajo porcentaje de ejecución fueron: mejoramiento y
ampliación de la infraestructura física de la Universidad con el 30%, desarrollo y
fortalecimiento doctorados y maestrías con el 63% y dotación y actualización
bibliotecas con el 65%; y la ejecución más representativa fue el proyecto de sistema
integral de información con el 94%.
Frente a los giros, se ejecutó en el 24% es decir la suma de $10.464.392.726. Los

proyectos con el porcentaje más bajo de ejecución en autorización de giros fueron:
Dotación de laboratorios Universidad Distrital con el 7% y Mejoramiento y ampliación
de la infraestructura física de la Universidad con el 9%; los demás proyectos se
encuentran entre el 20% al 55% y el valor de $18.007.328.766 que representan el
42%, fue constituido como reservas presupuestales.
La apropiación disponible de los proyectos de inversión presenta un incremento de

$5.213.112.499,50 equivalentes al 14%, frente a la vigencia 2016. Respecto a la
ejecución se presenta una disminución al comparar las dos vigencias del 7%
correspondiente a $2.170.125.370,26; la principal afectación obedece a la baja
ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la
Universidad.
De los proyectos de inversión, se verificaron y analizaron los siguientes:
Proyecto No. 188 – Sistema Integral de Información: Presenta un nivel de

ejecución del 94% al comprometer $3.447.286.093 de una apropiación disponible de
$3.665.575.074. Frente a giros, presenta un nivel de ejecución del 49%
correspondiente a $1.784.494.756 y el 45% por valor de $1.662.791.337 fue
constituido como reservas presupuestales.
Proyecto No. 379 – Construcción nueva sede universitaria Ciudadela el

Porvenir - Bosa: Presenta un nivel de ejecución del 74% al comprometer
$7.518.401.314 de una apropiación disponible de $10.191.736.723. Frente a giros,
presenta un nivel de ejecución del 20% correspondiente a $2.072.925.960 y el 54%
por valor de $5.445.475.354 fue constituido como reservas presupuestales.
Proyecto No. 380 – Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la

Universidad: Presenta un nivel de ejecución del 30% al comprometer
$2.457.012.994 de una apropiación disponible de $8.257.931.219. Frente a giros,
presenta un nivel de ejecución del 9% correspondiente a $721.848.146 y el 21% por
valor de $1.735.164.848 fue constituido como reservas presupuestales.
Proyecto No. 382 – Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad

Distrital: Presenta un nivel de ejecución del 83% al comprometer $500.000.000 de
una apropiación disponible de $600.000.000. Frente a giros, presenta un nivel de
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225
ejecución del 42% correspondiente a $254.900.805 y el 41% por valor de

$245.099.195 fue constituido como reservas presupuestales.
Proyecto No. 4149 – Dotación de laboratorios Universidad Distrital: Presenta un

nivel de ejecución del 73% al comprometer $6.515.829.512 de una apropiación
disponible de $8.914.344.027. Frente a giros, presenta un nivel de ejecución del 7%
correspondiente a $635.576.162 y el 66% por valor de $5.880.253.650 fue
Proyecto No. 4150 – Dotación y actualización biblioteca: Presenta un nivel de

ejecución del 65% al comprometer $2.512.138.387 de una apropiación disponible de
$3.871.656.108. Frente a giros, presenta un nivel de ejecución del 22%
correspondiente a $833.438.696 y el 43% por valor de $1.678.699.691 fue
Con los resultados observados en la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de

2017, se evidencia falta de planeación para la ejecución de los recursos disponibles
en los diferentes rubros, principalmente los de inversión, observando que la mayor
parte de la contratación se realizó en el mes de diciembre; en consecuencia, al cierre
de la vigencia 2017, no se materializó la entrega de los bienes y servicios que se
esperaban recibir, afectando de manera significativa los beneficios sociales
proyectados para la vigencia, con el consecuente incumplimiento de los principios de
eficiencia y efectividad, al no ejecutar la totalidad del presupuesto disponible tanto en
gastos de funcionamiento como de inversión, en cuantía total de $29.478.925.867,
con el agravante de la baja ejecución de los giros y el significativo saldo de reservas
constituidas al cierre de la vigencia 2017.
Estas situaciones denotan la falta de acatamiento de los lineamientos de política

para la programación presupuestal vigencia 2018 y cierre de la vigencia 2017,
emitidos por la Secretaría Distrital de Hacienda mediante Circular DDP 8 del 28 de
marzo de 2017, que entre otros aspectos señala:
“(…) Así mismo, atendiendo los principios de eficiencia y efectividad, es importante y

necesario ejecutar el presupuesto, bajo el contexto de la entrega real de bienes y servicios,
lo cual conlleva un alto nivel de giros. Desde este punto de vista, cabe reiterar lo dispuesto
por la Procuraduría General de la Nación mediante Circulares 026 y 031 de 2011 y en
especial ésta última, que establece:
(…) De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, de manera general, las entidades
territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van
a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban
deben ejecutarse en la correspondiente anualidad.
(…) El uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de eventos

imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial se
afecte el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual las entidades territoriales que
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226
decidan constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del gasto y
el jefe de presupuesto.
Las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas en la

falta de planeación por parte de las entidades territoriales” (Subrayado fuera de texto)
Por lo anterior, el uso de Reservas Presupuestales, debe ser excepcional y su constitución

está sujeta a la verificación de eventos imprevisibles y de manera complementaria a
aquellos en que, de no constituirse, se afecte de manera sustancial la prestación del
servicio. (…)”
Los hechos descritos anteriormente, contravienen lo normado en el artículo 8 de la

Ley 819 de 2003: “Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y
elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá
sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y
los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente”,
el principio de anualidad presupuestal, establecido en el literal c) del Artículo 13 del
Decreto 714 de 1996, Circulares 026 y 031 de 2011 emitidas por la Procuraduría
General de la Nación, el literal i. del Artículo 4º de la Ley 87 de 1993: “(…) elementos
para el Sistema de Control Interno. Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos
debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del
control interno: i. Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la
gestión y el control. (…)”; así como posiblemente se vulneró un deber funcional de los
establecidos en la Ley No. 734 de 2002.
La Universidad informa en su respuesta: “(…) La baja ejecución de estos rubros se debe

a que se proyectaron los puestos vacantes de la universidad, los 53 funcionarios
administrativos, 1 trabajador oficial y 72 docentes de carrera. Por tanto la ejecución baja en
estos rubros está en función de las vacantes no ocupadas en el año. (…)”
No se aceptan los argumentos expuestos por la Universidad toda vez que sólo
tienen relación con los rubros de nómina que presentaron baja ejecución en gastos
de funcionamiento, y para los rubros de inversión con baja ejecución, no presentó
ninguna explicación; además, revisada la respuesta junto con sus anexos, se
observó que la Universidad no adjuntó la correspondiente proyección de gastos que
permita evidenciar que efectivamente el saldo no ejecutado corresponde a la
proyección para los cargos vacantes por concepto de 53 funcionarios
administrativos, 1 trabajador oficial y 72 docentes de carrera. Por lo expuesto, se
mantiene lo observado y se configura un hallazgo administrativo con presunta

procedimientos para el proceso de programación presupuestal.
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En acta de Visita Administrativa No. 1, realizada el 21 de marzo de 2018 con el Jefe

de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se indagó sobre los procedimientos
adoptados por la Universidad para el proceso de programación presupuestal de la
vigencia 2017, a lo cual informó que estos se podían consultar en el link:
http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Planeacion%20Estrategica%
20e%20Institucional/PEI-PR-006/#diagram/a795cd61-74a7-4a94-afc5-3de425505f68.
Al verificar el contenido de la información del link señalado anteriormente, se

evidenció que sólo existe un flujograma de programación presupuestal, y no un
procedimiento estructurado para este proceso que contenga entre otros aspectos:
encabezado, título, objetivo, alcance, referencias, definiciones, responsabilidades, el
desarrollo donde se detallen los pasos del proceso, historial de cambios y anexos,
entre otros.
La anterior situación se presenta por inaplicabilidad de las normas relacionadas con

la adopción de procedimientos para todos los procesos de la entidad, en
consecuencia, al no existir este procedimiento, no se garantiza que todas las
actividades, operaciones y actuaciones se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y
en atención a las metas previstas, incumpliendo el literal b. del Artículo 4º.- “(…)
Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda entidad bajo la responsabilidad de sus
directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la
aplicación del control interno: (…) b. Definición de políticas como guías de acción y
procedimientos para la ejecución de los procesos. (…)”; así como posiblemente se
La Universidad informa en su respuesta: “(…) La información solicitada, se puede

observar en la Ficha Lateral del Procedimiento:
http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Planeacion%20Estrategica%
20e%20Institucional/PEI-PR-006/#diagram/a795cd61-74a7-4a94-afc5-3de425505f68
Igualmente se adjunta en medio magnético en tres (3) folios: ANEXO 1
La Universidad en su respuesta señala el link en que se puede consultar la

información; sin embargo, este es el mismo indicado en el acta de visita
administrativa No.1 realizada el 21 de marzo de 2018 con el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación y Control, objeto de la observación; además, en el Anexo 1 a
que hace referencia en la respuesta, tampoco se allegó el procedimiento
correspondiente al proceso de programación presupuestal. Por lo expuesto, se
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228
3.1.4.2.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar a

los diferentes usuarios información presupuestal de la vigencia 2017 con cifras que
carecen de confiabilidad y veracidad.
Al comparar la información contenida en la Ejecución presupuestal de gastos e

inversiones al cierre de la vigencia 2017, reportada por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas – UDFJC a través del Sistema de Vigilancia del Control
Fiscal de la Contraloría de Bogotá - SIVICOF y el Sistema de Presupuesto Distrital –
PREDIS, con la Ejecución Presupuestal publicada en la página Web de la
Universidad y con los documentos remitidos por el Jefe de Presupuesto mediante
correo electrónico del 21 de febrero de 2018 al equipo auditor, se evidenció
diferencias en el valor acumulado de las autorizaciones de giro, siendo mayor el
valor reportado en PREDIS Y SIVICOF, como se indica a continuación:
Cuadro No. 70
CUADRO COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓN DE GIROS – ACUMULADO
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
Concepto GIROS
GIROS PAG/FIRMADOS UDFJC
DIFERENCIA
PREDIS/SIVICOF (DOCUMENTOS CORREO
ELECTRÓNICO)
GASTOS
256.604.134.827,00 254.413.432.146,47 2.190.702.680,53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PENSIONES
246.024.618.901,00 243.834.839.420,47 2.189.779.480,53
GASTOS DE INVERSION
10.579.515.926,00 10.578.592.726,00 923.200,00
Fuente: Presupuesto PREDIS, SIVICOF, Página web de la UDFJC e Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017
presentado por la UDFJC al Equipo Auditor mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2018.
Como resultado de lo anterior, se concluye que la información presupuestal

suministrada a la Contraloría de Bogotá D.C , Secretaria de Hacienda Distrital y la
publicada para la ciudadanía, carece de consistencia y veracidad en el valor
acumulado de las autorizaciones de giro; siendo evidente que ésta no fue preparada
y presentada homogéneamente para los diferentes usuarios de la información, lo
que puede inducir al error en el análisis que realiza este organismo de control y la
ciudadanía en general.
Es importante señalar que mediante Circular DDP27 8 del 28 de marzo de 2017 la

Directora General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, emitió los
lineamientos de política para la programación presupuestal vigencia 2018 y
Directrices para la Ejecución y Cierre de la vigencia de 2017, en la cual en su
numeral 10 trató el tema de “Transparencia y publicación de la información de
carácter presupuestal”; sin embargo, éstos no fueron tenidos en cuenta por los
27
Circular DDP 8 de 2017. “PARA: Secretarios de Despacho, Directores de departamentos administrativos (…) Universidad
Distrital, (…)”.
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responsables de la preparación y reporte de la información presupuestal de la

Universidad Distrital.
En consecuencia, la información anual presupuestal con corte a 31 de diciembre de

2017 reportada por parte de los responsables de la Universidad a través del Sistema
de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, página web y correo electrónico al Equipo
auditor, no es confiable ni veraz.
Lo expuesto, se presenta por falta de control y verificación de la información

presupuestal reportada, incumpliendo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley
1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de catos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública”: “(…) todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada
año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de acción (…) igualmente
publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las
modificaciones a éste o a su desagregación (…); el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014
“por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”: Información mínima
obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. b) Su presupuesto general,
ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal,
de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. (…) PARÁGRAFO 1°. La
información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su
uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
Igualmente se incumple con lo establecido en los literales b), c), d), e) y g) del
artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y lo contemplado en las Resoluciónes
Reglamentarias Nos. 011 de 2014, 004 de 2016 y 023 de 2016 de la Contraloría de
Bogotá; así como, presuntamente se está incumpliendo un deber funcional de los
consagrados en la Ley 734 de 2002.
La Universidad admite las diferencias presentadas en la información presupuestal al

cierre de vigencia 2017 al manifestar que “(…) Las diferencias presentadas en el
presente hallazgo dentro de las ejecuciones presupuestales de PREDIS y SI CAPITAL en lo
concerniente a giros presupuestales obedecen a los siguientes aspectos: La S.H.D debe
girar al cierre de cada vigencia el 100% del aporte anual aprobado para el funcionamiento
de la universidad Distrital, comprometido o no comprometido; La S.H.D - Tesorería
programo cierre de giros para el 23 de diciembre de 2017, cuando al interior de nuestra
entidad no habíamos culminado con los procesos de liquidación de nóminas y aportes de
seguridad social, Hora Cátedra, los cuales deberían quedar girados al 31 de diciembre; En
el mes de diciembre, la Universidad debía requerir a la S.H.D la totalidad de los recursos
aprobados por el Concejo de Bogotá, comprometidos y no comprometidos, para lo cual se
gestionaron ante OPGET los saldos de los compromisos que estaban por transferir a la
Universidad; Para que la S.H.D entregará la totalidad de recursos debía colocar como
girado, lo que para nosotros es una reserva de manera que se deben presentar diferencias
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230
en los giros entre SHD y SI CAPITAL en la cifra reportada por la Auditoría; Era claro desde
comienzos de año, cuando se hicieron las mesas de trabajo que llevaron al análisis de la
incidencia en el cambio de procedimientos al interior de la cuenta única del distrito, que
estas diferencias se iban a presentar, y nuevamente quedó esbozado en el oficio enviado
a la Secretaria Distrital de Hacienda, el pasado 22 de diciembre E-2017-22467, explicando
que las diferencias entre los giros presupuestales en el reporte de PREDIS y en el reporte
de la Ejecución de Gastos de la Universidad. En conclusión, el sistema donde se registra la
totalidad de los eventos presupuestalmente es si capital UD ya que refleja las reservas,
mientras que PREDIS refleja todo como girado, para poder hacer el traslado a la
Universidad. Prueba de ello es que en PREDIS no deben figurar reservas presupuestales.
Con base en lo anterior, no se acepta el hallazgo en el sentido de que la información de la
Universidad carece de confiabilidad y veracidad, sino que son el reflejo de dos sistemas que
tienen fines y fechas de corte diferentes. Como análisis final y dado que los procedimientos
actuales llevarán a que se presenten estas diferencias, es pertinente se estudie la
posibilidad que el Ente auditor tome la información correspondiente a Giros Presupuestales
de la fuente de la Ejecución Presupuestal de Gastos generada por la U.D.”.
Cabe aclarar, frente al análisis final que realiza la Universidad que la verificación de
la información que realiza el equipo auditor, parte de la información reportada por los
sujetos de control fiscal a través del Sistema de Vigilancia – SIVICOF y con el fin de
validar su contenido respecto a la consistencia y veracidad, se efectúa cotejo de
cifras con las demás fuentes de información; en este contexto, frente al argumento
que expone la Universidad, que no acepta el hallazgo en el sentido de que la
información carece de confiabilidad y veracidad, es pertinente precisar que los
criterios para que la información sea consistente es que se aplique de manera
coherente y uniforme a los diferentes usuarios, atendiendo características
cualitativas como la confiabilidad que es consecuencia de la verificabilidad y la
veracidad que está relacionada con la realidad.
Referente a lo que manifiesta la Universidad: “En conclusión el sistema donde se

registra la totalidad de los eventos presupuestalmente es si capital UD ya que refleja las
reservas, mientras que PREDIS refleja todo como girado, para poder hacer el traslado a la
Universidad. Prueba de ello es que en PREDIS no deben figurar reservas presupuestales.”,
esta explicación conlleva a establecer que la diferencia debería corresponder a las
reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2017, cifra que no
coincide, por cuanto el valor observado es de $2.190.702.680,53, mientras que las
reservas ascienden a la suma de $29.773.307.083,35 y finalmente, respecto a “que
los giros están supeditados al calendario de impuestos por la SHD, el cual no coincide con el
calendario interno de nuestra entidad, el cual contempla giros hasta el fin de cada mes”, es
importante resaltar que el objetivo del control público permite su ejercicio tanto
internamente como externamente, y en ambos niveles se deben cumplir con las
disposiciones o directrices impartidas por las entidades competentes. Por lo
expuesto, se mantiene lo observado y se configura un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.
Reservas Presupuestales 2016:
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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas al cierre de la vigencia 2016

constituyó reservas presupuestales por la suma de $40.886.740.691.
De acuerdo con la información suministrada por la Sección de presupuesto de la

UDFJC, la ejecución, anulaciones y lo pendiente por ejecutar de las reservas
constituidas en la vigencia 2016, durante la vigencia 2017, fue:
Cuadro No. 71
RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016
COMPORTAMIENTO EN LA VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2016 – 2017
Concepto VALOR
APROPIACION RESERVAS
RESERVAS ANULACIONES GIROS SALDOS
DISPONIBLE DEFINITIVAS
CONSTITUIDAS
GASTOS 313.473.863.265,00 40.886.740.691,00 427.316.767,00 40.459.423.924,00 37.860.819.122,00 2.598.604.802,00
GASTOS DE
187.929.580.889,00 10.061.106.122,00 237.858.499,00 9.823.247.623,00 8.706.535.071,00 1.116.712.552,00
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION 61.759.479.623,00 29.231.439.588,00 162.908.268,00 29.068.531.320,00 27.726.594.427,00 1.341.936.893,00
GASTOS EN PENSIONES
63.784.802.753,00 1.594.194.981,00 26.550.000,00 1.567.644.981,00 1.427.689.624,00 139.955.357,00
UD
Fuente: Información suministrada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e Informe de ejecución presupuestal de
gastos e inversiones vigencia 2016 de la UDFJC.
Como se observa en el cuadro que antecede, se ejecutó la suma de

$37.860.819.122 correspondiente al 92.6% del total de las reservas constituidas, se
anularon $427.316.767 correspondientes al 1% por solicitudes del ordenador del
gasto, acta de liquidación de contratos, terminación anticipada y por mutuo acuerdo
de contratos y por firma de acta de terminación y liquidación bilateral de una orden
de servicio; quedando un saldo por ejecutar de $2.598.604.802 correspondientes al
6.4% de las reservas constituidas, valor que se convierten en pasivos exigibles.
3.1.4.2.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no haber

ejecutado en la vigencia 2017 la totalidad las reservas constituidas al cierre de la
vigencia 2016.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas al cierre de la vigencia 2017 dejo

sin ejecutar la suma de $2.598.604.802 de las reservas constituidas al cierre de la
vigencia fiscal 2016.
De acuerdo con la información suministrada por la Sección de Presupuesto de la

UDFJC, la causa por la cual no se giró durante la vigencia 2017 los valores
pendientes de ejecutar de las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2016
obedecen a que “el ordenador del gasto no solicitó el pago de ese saldo”.
Por lo tanto, al no efectuarse su ejecución durante la vigencia siguiente a su

constitución, se convierten en pasivos exigibles dado que la apropiación
presupuestal que garantizaba la obligación expira, y en consecuencia el pago
afectará el presupuesto de la vigencia que se haga exigible.
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Al verificar las 3 últimas vigencias, se presenta incremento en los pasivos exigibles

de la UDFJC; por falta de planificación y oportunidad en la ejecución de recursos, la
falta de acciones conducentes a disminuir al máximo estos pasivos, falta de
depuración, falta de conciliación y comunicación entre dependencias; incumpliendo
los literales a) y f) del artículo segundo de la Ley 87 de 1993, el numeral 3.6 del
Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital adoptado mediante Resolución
SHD No. 191 del 2017 que determina “En caso tal que se constituyan reservas
presupuestales, atendiendo los criterios anteriormente mencionados, las entidades deben
efectuar su ejecución y seguimiento estricto de tal manera que las mismas no trasciendan a
la siguiente vigencia y se conviertan en pasivos exigibles.”; así como, presuntamente se
está incumpliendo un deber funcional de los consagrados en la Ley 734 de 2002.
La Universidad en su respuesta manifiesta que “(…) del total de los de reservas

constituidas el 6.36% quedo como pasivo exigible, es decir, que se pagaron o cancelaron el
93,64% de las reservas lo que demuestra que si hubo gestión o pago”; respecto a esta
consideración, es claro que no se cancelaron en su totalidad las reservas
constituidas al cierre de la vigencia 2016 dentro de la vigencia 2017; de otra parte el
numeral 3.6 del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital establece “En
caso tal que se constituyan reservas presupuestales, atendiendo los criterios anteriormente
mencionados, las entidades deben efectuar su ejecución y seguimiento estricto de tal
manera que las mismas no trasciendan a la siguiente vigencia y se conviertan en pasivos
exigibles.”; así mismo, las circulares DDP Nos. 04 de 2016 y 8 de 2017 emitidas por
la Secretaria Distrital de Hacienda, que remiten los “Lineamientos de política para la
programación presupuestal” para las vigencias 2017 y 2018, impartidas por el Alcalde
Mayor de Bogotá en el numeral A.), referente a las Directrices para la ejecución y
cierre de la vigencia 2016 y 2017, establecen que “En caso tal que se constituyan
reservas presupuestales, atendiendo los criterios anteriormente mencionados, las entidades
deben efectuar su ejecución y seguimiento estricto de tal manera que las mismas no
trasciendan a la siguiente vigencia y se conviertan en pasivos exigibles.”
Ahora bien, frente al argumento “La ejecución de las reservas en su totalidad en ciertas
ocasiones escapa a la voluntad de los ordenadores de gasto y a su gestión, en el sentido de
que muchas de ellas pueden verse involucradas en conflictos o desavenencias con los
contratistas, o como bien lo mencionan ustedes involucran a los supervisores y ordenadores
de gasto en cuanto a la liquidación de los contratos, que como bien es sabido, para ello se
cuenta con treinta meses contados a partir de la culminación de los mismos en algunos
casos, por lo que los pasivos o reservas están respaldando un contrato o un gasto
legalmente adquirido y hasta tanto no se determine jurídicamente o administrativamente, no
se pueden disponer de estos recursos.”; durante el ejercicio auditor, se solicitó mediante
correo electrónico de fecha 6 de marzo de 2018 a la Sección de Presupuesto de la
Universidad Distrital, indicar entre otros aspectos las causa por las cuales no se
giraron los valores que fueron fenecidos, es decir, el 6.36% de las reservas
constituidas que quedaron como pasivos exigibles y en respuesta la Sección de
Presupuesto manifiesta que “El ordenador de gasto no solicito el pago de ese saldo en
esta fecha”, dicha justificación se dio para los 285 casos que conforman el valor de
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233
$2.598.604.802 dejados de ejecutar; evidenciándose 62 casos con saldos desde un

(1) peso hasta $10.000 pesos, 9 casos con saldos desde $12.000 hasta $30.000
pesos, 23 casos con saldos desde $33.000 hasta $80.000 pesos.
No obstante a lo anterior, en la respuesta a lo observado por parte de la Universidad,

no indican específicamente en qué casos se presentan dichas causas ni tampoco
aportan soportes que demuestren las situaciones que mencionan en su argumento;
de otra parte, se aclara que en la observación número 3.1.4.2.5., realizada por el
organismo de control, se hace alusión única y exclusivamente a la siguiente
justificación “el ordenador del gasto no solicito el pago del saldo”, información que fue
suministrada por el sujeto de control fiscal. Por lo expuesto, se mantiene lo
observado y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
Reporte de Reservas Presupuestales 2016 en SIVICOF:
Frente a la información reportada a la Contraloría de Bogotá a través del sistema de

vigilancia y control fiscal – SIVICOF por parte de la UDFJC se presentan diferencias
frente a lo certificado por el Jefe de la sección de presupuesto, así:
Cuadro No. 72
RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2016
(Cifras en pesos $)
RESERVAS VIGENCIA 2016 DIFERENCIA
Concepto
SIVICOF CERTIFICACION VALOR
GASTOS 40.868.028.878,50 40.886.740.690,50 (18.711.812,00)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.636.589.291,00 11.655.301.103,00 (18.711.812,00)
Fuente: Formato CB – 0001 Reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2016 – SIVICOF y certificación expedida por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (página Web UDFJC).

consistencia de los saldos de las reservas presupuestales constituidas al cierre de la
vigencia 2016 reportada en SIVICOF.
Al verificar la consistencia y veracidad de las cifras reportadas en el sistema de

vigilancia y control fiscal – SIVICOF por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas –UDFJC en el formato CB – 0001 Reservas Presupuestales al cierre de la
vigencia 2016 establecido por la Contraloría de Bogotá D.C., con la certificación
expedida por el Jefe de sección de presupuesto para esa vigencia, se encontró que
presenta diferencia los gastos de funcionamiento (Incluyendo gastos por pensiones)
por valor de $18.711.812.
En consecuencia, la preparación y presentación de información no es homogénea,

situación que conlleva a determinar que los saldos reportados a la Contraloría de
Bogotá D.C. por parte de los responsables a través del sistema SIVICOF en el
formato CB-0001 para la vigencia 2016 no es confiable.
PBX: 3358888
234
Lo expuesto, se presenta por falta de control y verificación de la información

reportada y certificada, incumpliendo lo establecido en los literales b), c), d), e) y g)
del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y lo contemplado en las Resoluciones
Reglamentarias Nos.011 de 2014, 004 de 2016 y 023 de 2016 de la Contraloría de
Bogotá D.C.; así como, presuntamente se está incumpliendo un deber funcional de
los consagrados en la Ley 734 de 2002.
La Universidad manifiesta que “(…) en su momento se diligenció el archivo

01_000000230_20161231.xlsx el cual contenía la información referente a formato CB-
0001__RESERVAS_PRESUPUESTALES_AL_CIERRE_DE_LA_VIGENCIA 2016, y se
realizó la respectiva validación mediante el aplicativo Storm User. Por lo anterior no se
acepta el hallazgo”. Teniendo en cuenta que la información es diligencia y reportada a
través de SIVICOF por la misma Universidad a la Contraloría de Bogotá y que en la
evaluación realizada durante la ejecución de la auditoría se detectó que esta
información presenta diferencia, se mantiene lo observado y se configura un
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Porcentaje de participación de Reservas Presupuestales 2016:
El porcentaje de las reservas presupuestales por tipo de gasto frente a la

apropiación, de acuerdo con lo certificado por la Sección de Presupuesto, es la
siguiente:
Cuadro No. 73
CÁLCULO DE LOS PORCENTAJE DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES FRENTE A LA
APROPIACIÓN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2016
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2016
Concepto
APROPIACION RESERVA %
GASTOS 313.473.863.265,00 40.886.740.691,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 187.929.580.889,00 10.061.106.122,00 5,4%
GASTOS DE INVERSION 61.759.479.623,00 29.231.439.588,00 47,3%
GASTOS DE PENSION 63.784.802.753,00 1.594.194.981,00 2,5%
Fuente: Certificación expedida por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e
Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2016 de la UDFJC.
De la información contenida en el cuadro anterior, se observa que se incumple con

las normas orgánicas de presupuesto frente al límite de los porcentajes para
constituir reservas presupuestales.
Este tema será observado en el cálculo y análisis de los Porcentaje de las reservas
presupuestales frente a la apropiación al cierre de la vigencia 2017.
Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia 2017:
PBX: 3358888
235
Las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2017 por la UDFJC

ascienden a la suma de $29.773.307.083,35 de los cuales el valor de
$10.104.616.628,85 corresponde a gastos de funcionamiento, la suma de
$18.007.328.766 son gastos de inversión y $1.661.361.688,50 son gastos de
pensión.
Al comparar las reservas presupuestales de la vigencia 2017 con la vigencia 2016 se

presenta una disminución por valor de $11.224.110.821,50 en gastos de inversión
que equivalen al 38,40% mientras que los gastos de pensiones y funcionamiento
presentan incremento del 4,2% por valor de $67.166.707,50 y 0,4% por valor de
$43.510.506,85, respectivamente.
Respecto al porcentaje de las reservas presupuestales por tipo de gasto frente a la

apropiación, de acuerdo con lo certificado por la Sección de Presupuesto, es la
siguiente:
Cuadro No. 74
CÁLCULO DE LOS PORCENTAJE DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES FRENTE A LA
APROPIACIÓN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA 2017
Concepto
APROPIACION RESERVA %
GASTOS 313.665.665.096,00 29.773.307.083,35
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 204.702.287.382,00 10.104.616.628,85 4,9%
GASTOS DE INVERSION 43.297.543.714,00 18.007.328.766,00 41,6%
GASTOS DE PENSION 65.665.834.000,00 1.661.361.688,50 2,5%
Fuente: Certificación expedida por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e Informe de
ejecución presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2017 de la UDFJC.
De la información contenida en el cuadro anterior, se observa que se incumple con

las normas orgánicas de presupuesto frente al límite de los porcentajes para
constituir reservas presupuestales.
Seguimiento a la constitución de Reservas Presupuestales al cierre de la

vigencia 2017:
En la verificación realizada a la constitución de reservas al cierre de la vigencia 2017

se observó lo siguiente:
 No presenta giros, la suma de $1.461.231.352 la cual fue comprometida

entre los meses de enero a septiembre.
 Se presentan compromisos en el último trimestre de la vigencia por valor
$19.782.412.973,20, con un bajo porcentaje de giros, y
 No presenta giros, el valor de $18.828.771.508 que representa compromisos
efectuados desde octubre hasta diciembre, equivalentes al 63% de las
reservas constituidas.
PBX: 3358888
236
Lo anterior, conlleva a establecer en primer lugar que la contratación realizada por la

Universidad es elevada en el último trimestre del año y en segundo lugar las
situaciones descritas generan la constitución de un alto monto en reservas.
3.1.4.2.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por

incumplimiento del principio de anualidad presupuestal y de la figura de
excepcionalidad para la constitución de reservas.
Al verificar las reservas que fueron constituidas al cierre de la vigencia 2017, se

observa un elevado monto de compromisos realizados en el último trimestre del año,
el cual asciende a la de $19.782.412.973,20 correspondiente al 66% de las reservas,
de los cuales giraron el 3% correspondiente a la suma de $624.391.788, arrojando
un saldo de $19.158.021.185,20; generando la constitución de reservas.
Ahora bien, del monto total comprometido en los meses de octubre, noviembre y
diciembre del 2017 por valor de $19.782.412.973,20; la suma de $18.828.771.508
no presenta giros. Por lo tanto, se evidencia deficiencias en la planificación de los
recursos, ya que no cuentan con el tiempo suficiente dentro de la vigencia para su
ejecución.
Adicionalmente, se evidenciaron compromisos que superan la vigencia fiscal, lo que

significa que el mecanismo utilizado por la Universidad no es el correcto, toda vez
que la celebración de compromisos que afecten vigencias fiscales subsiguientes
requiere la autorización de vigencias futuras.
Si bien las reservas presupuestales existen, su uso se encuentra restringido y se

deben utilizar para cancelar obligaciones no cumplidas por razones imprevistas y
excepcionales.
Frente a lo anterior, el Manual operativo presupuestal del Distrito Capital adoptado

mediante la Resolución No. SDH – 000191 de septiembre de 2017 establece en el
numeral 3.6 “(…) de tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales se
realice exclusivamente ante la ocurrencia de eventos imprevisibles (…)”, y reitera lo
dispuesto por la Procuraduría General de la Nación mediante circulares No. 026 y
031 de 2011: “(...) De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, de manera general,
las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos
gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que
así se suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. (...) el uso excepcional
de las reservas presupuestales ante la verificación de eventos imprevisibles se
complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecte el ejercicio
básico de la función pública, caso en el cual las entidades territoriales que decidan constituir
reservas presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el jefe de
presupuesto. Las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver
deficiencias generadas en la falta de planeación por parte de las entidades
territoriales.” (Subrayado y negrillas fuera de texto).
PBX: 3358888
237
Igualmente, en relación con los requisitos para constituir reservas presupuestales el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP ha manifestado “con fundamento
en las disposiciones orgánicas y la jurisprudencia sobre la materia que son requisitos
necesarios para la constitución de reservas presupuestales los siguientes:
…(II) El compromiso legalmente contraído para ser ejecutado en la misma vigencia

en que se adquirió, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º de la Ley 819
de 2003, por razones imprevistas no contempladas inicialmente, no logra ser
cumplido o ejecutado a 31 de diciembre de la respectiva vigencia.
Por lo anterior, las reservas son un instrumento de uso esporádico y justificado en

situaciones atípicas que impiden la ejecución de los compromisos en las fechas
inicialmente previstas.
De otra parte, se hacen evidentes las falencias de control interno en el proceso y

seguimiento a la constitución de reservas presupuestales, al no dar aplicación a lo
establecido en el artículo 2 la Ley 87 de 1993 y al numeral 3.6 del Manual Operativo
Presupuestal del Distrito Capital adoptado mediante Resolución SHD No. 191 del
2017; así como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la
Ley 734 de 2002.
La Universidad manifiesta que “No se acepta el hallazgo si se tiene en cuenta que las
reservas presupuestales son los compromisos legalmente adquiridos, cuyo objeto no fue
cumplido dentro del año fiscal que termina y serán pagaderas dentro de la vigencia fiscal
siguiente, lo que si se señala en las normas presupuestales es que para cancelar las
reservas presupuestales deberán constituirse en la siguiente vigencia una relación detallada,
de tal suerte que esta figura presupuestal se encuentra respalda por el artículo 89 del
decreto 111 de 1996 y el artículo 61 del decreto 714 de 1996 (…)”. Si bien es cierto el
argumento expuesto por la Universidad, las normas presupuestales también
establecen que su uso se encuentra restringido y se deben utilizar para cancelar
obligaciones no cumplidas por razones imprevistas y excepcionales, como está
dispuesto en la Resolución SHD No. 000191 de 2017 mediante la cual adoptó el
Manual operativo presupuestal del Distrito Capital; así como en las directrices para
la ejecución y cierre de la vigencia 2017 impartidas por la Secretaria Distrital de
Hacienda a través de la circular DDP No. 8 de 2017; que está reiterando también lo
dispuesto por la Procuraduría General de la Nación mediante circulares Nos. 026 y
031 de 2011: “(...) el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de
eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial
se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual las entidades territoriales
que decidan constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del
gasto y el jefe de presupuesto. Las reservas presupuestales no se podrán utilizar para
resolver deficiencias generadas en la falta de planeación por parte de las entidades
territoriales.” (Subrayado y negrillas fuera de texto).”.
PBX: 3358888
238
En lo referente al artículo 61 del Decreto 714 de 1996 “(…) De las Apropiaciones y

Reservas. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto Anual del Distrito son
autorizaciones máximas de gastos que el Concejo aprueba para ser ejecutadas o
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada
año, estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse,
adicionarse, transferirse ni contracreditar. Al cierre de la vigencia fiscal cada organismo y
entidad constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre
no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto
de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los
compromisos que le dieron origen. Nótese que en el citado Decreto establece que se deben
ejecutar o comprometer, es decir que se deben es comprometer, su pago estará sujeto a
que se entregue el bien o servicio, y para ello se establecen las reservas
presupuestales.(…)”, Frente a este argumento, la Universidad tiene la obligación de
preservar en la contratación y ejecución una adecuada planeación, atendiendo los
principios de eficiencia y efectividad, garantizando que la entrega de los bienes y la
prestación de los servicios se materialice antes del cierre de la vigencia.
De otra parte, la Universidad en su respuesta manifiesta que “Muchas de las reservas

se constituyen: como se explicó en la justificación dada a la auditoría, obedecen a hechos
excepcionales, que no permitirán el buen desarrollo de la institución como son las Contratos
de prestación de servicios que soportan más del 70% la gestión de la Universidad y que
sirven para hacer los cierres anuales, entrega de informes etc. Otras reservas corresponden
a contratos de seguridad, aseo, mantenimiento, prestación de servicios de salud, seguros,
apoyo alimentario, etc. que tienen que realizarse por medio de licitaciones por su cuantía y
cuyas licitaciones toman más de tres meses lo que imposibilitaría que se preste el servicio
mientras se desarrollan las licitaciones”, Frente a este argumento, es importante
precisar que de los casos seleccionados por el órgano de control y de la justificación
dada por el jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad como fueron: “A 31
de diciembre de 2017 no fueron cancelados en su totalidad por no haberse recibido y/o
prestado el servicio, pero que se encontraban legalmente contraídos, desarrollaban el objeto
de la apropiación y contaban con el respectivo registro presupuestal. Estos compromisos
corresponden a contratos que contribuyen al cumplimiento efectivo de la misión y objetivos
organizacionales de la Universidad. Diferencias que se presentan entre el registro y el pago
estos valores deben ser sometidos a depuración y establecer el mecanismo para ello”; “A 31
de diciembre de 2017 no fueron cancelados en su totalidad por no haberse recibido y/o
organizacionales de la Universidad. Hace referencia a cuotas partes pensionales que debe
cancelar la Universidad por cuenta de sus exfuncionarios a otras entidades”; “A 31 de
diciembre de 2017 no fueron cancelados en su totalidad por no haberse recibido y/o
organizacionales de la Universidad. Hace parte de contribuciones que realiza la Universidad
por pertenecer a ciertas asociaciones cuyo pago se debe realizar en la siguiente vigencia”,
entre otros; el equipo auditor no encuentra que correspondan a hechos
PBX: 3358888
239
excepcionales, sino a transacciones ordinarias que no se enmarcan dentro de una

circunstancia imprevista.
De igual manera, la Universidad dice lo siguiente “La Universidad Distrital lleva ya casi
un año en Ley de garantías tanto interna como externamente, de una parte la elección del
señor rector que se hizo en el segundo semestre y que prohibió la contratación Directa de
algunas actividades no misionales, modalidad que se habilita hasta diciembre cuando se
hace el nombramiento del señor rector”; no se acepta el argumento expuesto, toda vez
que la Universidad en la planeación de la contratación y ejecución del presupuesto
debió prever la terminación del periodo del Rector, que se debía hacer otra elección
y que se acercaban las elecciones presidenciales; situaciones que generaban la
aplicación de la Ley de garantías.
Finalmente, sobre los servicios esenciales que presta la Universidad que no pueden
dejarse de ejecutar, lo más adecuado es que se realice dentro de la misma vigencia,
teniendo en cuenta que, si quedan como reservas, la no entrega de los bienes y la
prestación de los servicios impacta de manera negativa el beneficio social esperado
en la vigencia.
Por lo expuesto, se mantiene lo observado y se configura un hallazgo

administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Cuentas por pagar vigencia 2016:
A diciembre 31 de 2016 la UDFJC constituyó cuentas por pagar en funcionamiento

por valor de $2.607.081.483 según relación certificada por el Ordenador del Gasto,
Contador y Jefe de la División de Recursos Financieros de la UDFJC; las cuales se
giraron en la vigencia siguiente, durante el mes de enero de 2017 y el valor de
$19.277.000 relacionada con “gastos en pensiones pago sentencias” fue cancelado
hasta el mes de diciembre de 2017.
Cuentas por pagar vigencia 2017:
Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017, ascendieron a la suma de

$840.387.926, al comparar esta cifra, con lo constituida al cierre de la vigencia 2016
por valor de $2.607.081.483 se presenta una disminución de $1.766.693.557
correspondiente al 68%; a continuación, se desagrega por tipo de gasto, así:
Cuadro No. 75
CUENTAS POR PAGAR - COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 - 2018
(Cifras en pesos $)
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017 - 2016 VARIACION

Concepto 2017 % 2016 % VALOR %
GASTOS
840.387.926,00 100,00 2.607.081.483,00 100,00 (1.766.693.557,00) -67,80
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 483.157.038,00 57,50 2.607.081.483,00 100,00 (2.123.924.445,00) -81,50
GASTOS DE INVERSION 357.230.888,00 42,50 - 0,00 357.230.888,00 100,00
PBX: 3358888
240
Fuente: Relación suministrada por la Sección de Tesorería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – radicado No. 2018IE5325
Las cuentas por pagar de la vigencia 2017 fueron canceladas durante el mes de
enero de 2018.
Modificaciones Presupuestales:
El consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital emitió 6 Resoluciones

mediante las cuales efectuó modificaciones al presupuesto de Rentas e Ingresos,
Gastos e Inversiones en la vigencia 2017.
Con las Resoluciones Nos. 004 de abril 20 de 2017, 005 del 12 de junio de 2017 y
006 del 6 de julio de 2017, se adicionó el presupuesto en $ 20.445.798.894,
$750.953.816 y $4.365.427.386, respectivamente, para un total de $25.562.180.096,
producto de excedentes financieros y de recursos del balance rubros: estampilla
Universidad Distrital Inversión, Rendimientos estampilla, Punto adicional CREE años
anteriores y Rendimiento estampilla Pro-UNAL.
Los recursos de la adición fueron distribuidos principalmente en Inversión, para los

siguientes proyectos: Construcción nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir
Bosa: $6.702.213.970, Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura física de la
Universidad: $2.545.047.219 y Dotación y Actualización Biblioteca: $2.271.656.108;
en gastos de Funcionamiento para el rubro de Mantenimiento y Reparaciones:
$2.796.312.493 y Gastos en pensiones UD: $3.363.022.000.
Igualmente, con las Resoluciones Nos. 006 del 6 de julio de 2017, 015 del 28 de julio
de 2017, 022 del 19 de octubre de 2017 y 037 del 4 de diciembre de 2017, se
realizaron modificaciones al interior del presupuesto de gastos de Funcionamiento
en cuantía total de $5.762.851.324, evidenciando que algunos rubros fueron
contracreditados en porcentajes superiores al 50% de la apropiación inicial.
Las anteriores modificaciones fueron analizadas en la observación relacionada con

la programación presupuestal.
Como se indicó en párrafos precedentes, la Universidad Distrital dejó de ejecutar

$29.478.925.867 del presupuesto disponible de la vigencia 2017, es decir; un valor
superior al adicionado, como consecuencia de una deficiente planeación en la
programación y ejecución presupuestal.

procedimientos para los procesos de adición y traslado presupuestal.
En acta de visita administrativa No. 1, realizada el 21 de marzo de 2018 con el Jefe

de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se indagó sobre los procedimientos
adoptados por la Universidad para el proceso de traslados y adición presupuestal en
la vigencia 2017, a lo cual informó: “a continuación se anexa el link en el que se presenta
PBX: 3358888
241
el procedimiento para realizar modificaciones al presupuesto, entendidas estas

modificaciones como adiciones o traslados presupuestales vigente para el año 2017, para la
vigencia 2018 se está realizando el proceso de actualización y caracterización del
procedimiento.
http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Recursos%2
0Financieros/GRF-PR-009/#diagram/01832d84-4d2e-481c-a3cf-406ef6181afb”.
Al verificar el contenido de la información del link señalado anteriormente, se

evidenció que sólo existe un flujograma para la adición y traslado presupuestal, y no
un procedimiento estructurado para estos procesos que contenga: encabezado,
título, objetivo, alcance, referencias, definiciones, responsabilidades, el desarrollo
donde se detallen los pasos del proceso, historial de cambios y anexos, entre otros.

en atención a las metas previstas, incumpliendo el literal b. del Artículo 4º.- “(…)
Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda entidad bajo la responsabilidad de sus
directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la
aplicación del control interno: (…) b. Definición de políticas como guías de acción y
procedimientos para la ejecución de los procesos. (…)”, así como posiblemente se
La Universidad informa en su respuesta: “(…) La información solicitada, se puede

observar en la Ficha Lateral del Procedimiento:
http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Recursos
%20Financieros/GRF-PR-009/#dialog/element/8719f781-74a6-44c8-9def-7e48ca32f047
Igualmente se adjunta en medio magnético en cuatro (4) folios. ANEXO 2
La Universidad en su respuesta señala el link en que se puede consultar la

información; sin embargo, este es el mismo indicado en el acta de visita
administrativa No.1 realizada el 21 de marzo de 2018 con el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación y Control, objeto de la observación; además, en el Anexo 2 a
que hace referencia en la respuesta, tampoco se allegó el procedimiento
correspondiente al proceso de adición y traslado presupuestal.; razón por la cual, se
Pasivos Exigibles
PBX: 3358888
242
3.1.4.2.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no

adelantar acciones tendientes a la liquidación de los contratos, depuración y/o pago,
de los saldos de compromisos relacionados como pasivos exigibles.
La Universidad Distrital reportó en SIVICOF mediante el formulario No. 14185 CB-

0002: Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia 2017, un valor de $2.598.604.802.
Adicionalmente, el Jefe de la Oficina de Presupuesto emitió certificación y remitió la

relación de los saldos que conforman los pasivos exigibles de las vigencias 2008 a
2016; mediante correo electrónico del 5 de marzo de 2018, así:
Cuadro No. 76
PASIVOS EXIGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos $)
VIGENCIA CANTIDAD VALOR
2008 42 322.142.496
2009 116 827.951.390
2010 50 11.026.929.517
2011 42 729.301.623
2012 24 191.682.662
2013 63 3.728.413.274
2014 241 932.058.194
2015 289 967.229.538
2016 285 2.598.604.802
TOTALES 1.152 21.324.313.496
Fuente: Formulario No. 14185 CB-0002: Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia 2017 y relación de pasivos exigibles de las
vigencias 2008 a 2016 remitido al Equipo Auditor mediante correo electrónico del 5 de marzo de 2018
En el reporte de pasivos exigibles se evidenciaron las siguientes irregularidades:
 Saldos a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,

específicamente, en el rubro de Profesores cátedra y ocasionales.
 Saldos con valores entre $1.000 y $100.000, que están siendo reportados en
todas las vigencias desde el 2008 y no han sido depurados.
 Saldos donde el tipo de compromiso es una Resolución y los beneficiarios
son empresas privadas.
 Saldos reiterativos en los rubros de: Promoción de la investigación y
desarrollo científico, Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados, Maestrías y
Profesores hora cátedra y ocasionales.
A continuación, se resaltan los saldos más representativos:
AÑO 2010
En este año se reporta un total de $11.026.929.517,00 en pasivos exigibles, de los

cuales el saldo de $10.459.042.653; equivalente al 94.85%, corresponde al contrato
de obra No. 121 de 2010, suscrito con la Unión Temporal Fénix, por un valor inicial
de $12.441.630.000, con el objeto de: “realización de los estudios, diseños y
construcción de las obras para el proyecto del edificio B de la sede la Macarena de la
PBX: 3358888
243
Universidad Francisco José de Caldas, así como la gestión ambiental y de licenciamiento, a

que haya lugar, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato, el alcance
del objeto del contrato, el apéndice técnico, los términos de referencia de la convocatoria
pública y la propuesta presentada por el contratista”
En el informe de auditoría de regularidad a la vigencia 2016 – PAD 2017, realizado

en la Universidad Distrital, este Organismo de Control formuló el siguiente hallazgo
sobre el precitado contrato: “(…) 2.1.3.1.20 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal
en cuantía de $522.185.600 y presunta incidencia Disciplinaria por deficiencias en la etapa
de planeación y gestión ineficaz de la administración en la aplicación oportuna de los
mecanismos jurídicos pactados en los capítulos 6: Mecanismos para garantizar la
continuidad del servicio, capítulo 8: Solución de Controversias del contrato No. 121 de 2010,
y suscripción irregular de otrosí, que impidieron la culminación exitosa del contrato (…)”.
Igualmente se observó lo siguiente: “(…) hasta el mes de abril de 2017; es decir, dos (2)
años 6 meses después de suspendido por tercera vez el contrato, o a seis (6) años de la
primera suspensión, la administración por primera vez procedió, a explorar, mecanismos de
solución a la situación que enfrenta la ejecución del Contrato de Obra 121 de 2010,
utilizando el mecanismo de la conciliación, dejando entrever que a la fecha, la entidad
desconoce el grado de avance del contrato, pues uno de los puntos a conciliar es
precisamente la determinación de los productos entregados y si se adecúan a los pagos
efectuados.(…)”.
Con oficio E-1275 del 13 de abril de 2018, la Universidad informó al equipo auditor
de la Contraloría: “(…) en atención a que no se ha podido finalizar la etapa de diseños y
comenzar el desarrollo de la obra (…) la Universidad está adelantando gestiones y trámites
para determinar a corto plazo los mecanismos jurídicos que permitan definir la relación
contractual y el futuro del proyecto (…)”.
AÑO 2013
En este año se reporta un total de $3.728.413.274,00, de los cuales el saldo de

$2.859.060.494, equivalente al 76.68%, corresponde al contrato de obra No.1063 del
17 de diciembre de 2013 suscrito con el CONSORCIO ZGC EL PORVENIR 013, por
valor total de $86.798.000.770 con el objeto de: “La construcción nueva sede
universitaria ciudadela del porvenir de bosa de la UDFJC, Etapa 1.”

sobre el precitado contrato: “(…) 2.1.3.1.19 Hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria, por el incumplimiento a los términos propuestos en los lineamientos
de la entidad para la Ampliación y Diversificación de La Oferta -Plan Decenal de Desarrollo
de la Universidad periodo 2008-2016, y en la justificación, debido a la deficiente planeación,
control y seguimiento al contrato de obra 1063 de 2013, generando alto impacto social al no
cumplir a la población estudiantil con las dos etapas del proyecto propuestas (…)”.
PBX: 3358888
244
“(…) En consecuencia, los retrasos en el proyecto (etapa 1 y etapa 2) se dieron como

consecuencia de la falta de planeación y ajuste en oportunidad de los estudios técnicos,
aplicación de la modificación de la normativa eléctrica (Retie), ajustes en la actualización
tecnológica, en oportunidad, y en la falta de control y seguimiento a la ejecución del
contrato, que conllevó a suscribir múltiples prórrogas y adiciones, que han impedido la
puesta en funcionamiento del proyecto ejecutado, generando alto impacto social negativo y
mayores costos por mayor permanencia en obra, no sólo del contrato de obra, sino también
de la interventoría.(…)”.
Este contrato se terminó el 29 de mayo de 2017, y a la fecha de esta auditoría no se

ha suscrito el acta de liquidación.
AÑO 2016
En este año se reporta un total de $2.598.604.802, de los cuales el saldo de

$838.719.290, equivalente al 32,27%, corresponde al Contrato Interadministrativo
No. 993 del 15 de noviembre de 2016, suscrito con la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A., E.S.P, por un valor inicial de $2.192.514.821
con el objeto de: “ Adquirir, instalar, configurar y poner en correcto funcionamiento una
solución Networking de equipos, software, componentes y accesorios de
telecomunicaciones; una solución VoIP (hardware, y software), que se integrará con la
plataforma de telefonía existente en la Universidad Distrital; así como una solución WIFI, con
el fin de ofrecer y garantizar el acceso a los servicios de red ofrecidos, a través de la
infraestructura de red convergente LAN, WAN y WLAN de la Universidad, según términos de
referencia.”

sobre el precitado contrato: (…) 2.1.3.1.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria al evidenciar inadecuado manejo del expediente documental vulneración al
principio de planeación, por no prever los riesgos previsibles que conllevaron a prórrogas
injustificadas en el contrato 993 de 2016. (…)”
El objetivo de la Universidad era lograr en el término de tres meses: “Adquirir, instalar,

configurar y poner en correcto funcionamiento una solución Networking (…); una solución
VoIP (…); así como una solución WIFI, con el fin de ofrecer y garantizar el acceso a los
servicios de red ofrecidos, a través de la infraestructura de red convergente LAN, WAN y
WLAN de la Universidad”, el cual no se logró, toda vez que la obra de la Sede Bosa
Porvenir terminó hasta el 30 de mayo de 2017, teniendo que prorrogar por 150 días
más el contrato (superando el plazo original), por no haber contemplado el riesgo de
entrega de la Sede Bosa Porvenir.
En los casos señalados anteriormente, que ascienden a $14.156.822.437 y

representan el 66.3% del total de pasivos exigibles, se observa de manera general
que la causa de la existencia de estos saldos obedece principalmente a falta de
planeación en la contratación por parte de la Universidad, lo cual genera dilación en
PBX: 3358888
245
la ejecución contractual con su correspondiente afectación en el ámbito social y

educativo.
Mediante oficio 140200-24 del 2 de marzo de 2018, el equipo auditor de la

Contraloría solicitó a la Universidad Distrital reportar las gestiones realizadas para
liberar el saldo y/o realizar el pago de los pasivos exigibles; sin embargo, no se
allegó ninguna información por parte de la entidad sobre el estado de cada uno de
los pasivos; a manera general, se informó que se inició la recopilación de la
información que permita establecer los mecanismos legales para sanear los saldos
de los pasivos, mediante consulta a la Oficina Jurídica de la Universidad, sobre el
término de prescripción de los contratos. Igualmente, en el citado oficio se informó,
que la Universidad no cuenta con un procedimiento establecido para el proceso de
liberación de saldos y/o pagos de pasivos exigibles.
Por lo tanto, a la fecha de esta auditoría no se tiene certeza si los saldos reportados
en los pasivos exigibles corresponden a obligaciones ciertas o saldos por liberar,
toda vez que no se ha implementado por parte de la Universidad un proceso de
depuración y saneamiento de estos saldos, evidenciando la falta de compromiso y
deficiente gestión por parte de las áreas que intervienen en este proceso.
Los hechos mencionados hacen evidente que la Universidad incumple lo establecido

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, referente al plazo para la liquidación de
contratos, que contempla lo siguiente: “La liquidación de los contratos se hará de mutuo
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para
la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,
o a la fecha del acuerdo que la disponga”. Concordancias: “En aquellos casos en que el
contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 136 del C. C. A.”
Así mismo, se evidencian las falencias de control interno en el proceso de control y

seguimiento de los pasivos exigibles, al no dar total aplicación a las normas
contempladas en la Ley 87 de 1993, en especial el “artículo 2o. objetivos del sistema de
control interno. a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que los afecten; b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y
economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las
funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c) Velar porque
todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los
objetivos de la entidad; d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión
organizacional; e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus
PBX: 3358888
246
registros; f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus
objetivos; g) Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación; h) Velar porque la entidad disponga de procesos
de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de
acuerdo con su naturaleza y características;”.
Además, los responsables pueden estar incursos en las causales disciplinables

contempladas en la Ley 734 de 2002.
La Universidad informa en la respuesta: “(…) No se acepta el hallazgo toda vez que se

han hecho las siguientes actividades: Se generaron 4 actas de liquidación de pasivos
exigibles. Recolección de la información concerniente a los registros existentes que se
reportan dentro del grupo de Pasivos desde el año 2008 hasta el año 2016, verificando el
objeto inicial que lo originó, la disponibilidad y el registro que lo originó, la fecha del último
pago realizado sobre dicha obligación, anulaciones que se presentaron a los registros y el
saldo existente a la fecha.
Como esta actividad es dispendiosa y hay que hacerla para cada uno de los pasivos, se ha
solicitado la colaboración de cada uno de los ordenadores de gasto en cuanto a conocer si
el compromiso se ejecutó o no, si se liquidó el contrato, si hubo terminación anticipada, si no
se utilizó toda la reserva o pasivo, si hubo terminación unilateral. Adicionalmente hay que
establecer con los supervisores, ordenadores de gasto y con la oficina de Jurídica de la
Universidad si hay un litigio, una demanda o cualquier otra actividad que nos indique la
certeza del pasivo.
Con esta información que se espera nos reporten los ordenadores de gasto y la oficina
Jurídica de la Universidad se podrán establecer las acciones a seguir. De igual manera se
está elaborando el instructivo que se utilizará para realizar la respectiva depuración de la
información registrada sobre Pasivos. También se elaborará en procedimiento para
implementar el manejo de las Reservas y Pasivos. Las anteriores actividades y las cifras
reportadas denotan que se están realizando las gestiones tendientes a ir disminuyendo las
cifras sobre pasivos exigibles (…)”.
Revisadas las 4 actas de liquidación de pasivos exigibles se observa que éstas

corresponden tan sólo a 34 saldos por valor total de $25.651.406; cifras que resultan
significativamente bajas frente a los 1.152 saldos de pasivos exigibles por valor total
de $21.324.313.496; es decir, en la vigencia 2017 se depuró el 12% frente al saldo
total; además, los registros depurados corresponden a las vigencias 2014 y 2015
únicamente, pese a que existen saldos desde el 2008; por lo anterior, no se aceptan
los argumentos expuestos por la Universidad, razón por la cual, se mantiene lo
disciplinaria.
PBX: 3358888
247

procedimientos para el proceso de liberación y/o pago de saldos de pasivos
exigibles.
Mediante oficio 140200-24 del 2 de marzo de 2018, el equipo auditor de la

Contraloría solicitó a la Universidad Distrital informar sobre la existencia o no de
procedimientos para liberar el saldo y/o realizar el pago de los pasivos exigibles; en
respuesta allegada con oficio 2018EE612 del 9 de marzo de 2018, se informó, que la
Universidad no cuenta con un procedimiento establecido para este proceso.

en atención a las metas previstas, incumpliendo el literal b. del Artículo 4º de la Ley
87 de 1993.:“(…) Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda entidad bajo la
responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos
que deben orientar la aplicación del control interno: (…) b. Definición de políticas como guías
de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos. (…)”; así como
posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 734 de
2002.
La Universidad informa en su respuesta: “(…) No se acepta el hallazgo puesto que no

tener documentado el procedimiento no exime la responsabilidad del Jefe de la División de
Recursos Financiero ejercer su control frente al tema, lo cual se ha venido trabajando en la
mejora continua de cada proceso del modelo operacional (…)”.
Se reitera a la Universidad que todas las entidades deben implementar

procedimientos para la ejecución de los procesos, en cumplimiento de lo establecido
en el literal b. del Artículo 4º de la Ley 87 de 1993; por lo tanto, no se aceptan los
argumentos expuestos, más aún cuando la gestión en la depuración de los saldos
de pasivos exigibles no ha sido significativa; razón por la cual, se mantiene lo
disciplinaria.
3.2 CONTROL DE RESULTADOS
3.2.1 Planes, Programas y Proyectos
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas dentro de la formulación del Plan

Estratégico de Desarrollo 2017 “Saberes, conocimiento e investigación de alto impacto
para el desarrollo Humano y Social”, se organizó como una estructura conformada por
políticas, estrategias y acciones sustentadas en programas y proyectos; siendo
PBX: 3358888
248
definidos por la Institución Universitaria para la vigencia 2017, ocho proyectos (188,
378, 379, 380, 382, 389, 4149, 4150), de los cuales fueron seleccionados seis de
ellos (188, 379, 380, 382, 4149, 4150), teniendo como criterio que las metas de
estos proyectos se encuentran inmersas en riesgo alto y mediano, según el
resultado de la Matriz de Riesgo por Proyecto28 y son considerados de impacto para
adelantar las estrategias y programas del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA
TODOS”, Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de Gestión e Inversión por
entidad con corte a 31/12/2017.
Revisado el comportamiento presupuestal durante la vigencia del Plan de Desarrollo

Bogotá Mejor para Todos, se observa que la asignación presupuestal disponible de
$33.413.344.027, para los seis (6) proyectos de Inversión de la muestra, se
comprometieron recursos por $20.960.829.812, equivalente al 62.73%, del
presupuesto, quedando un saldo por ejecutar para estos proyectos de
$12.452.514.215, cifra bastante significativa que se dejó de invertir en los objetivos
propuestos por la Universidad Distrital para atender las problemáticas actuales de la
educación superior. La deficiente e ineficaz gestión administrativa de la Universidad
ha permitido que los recursos invertidos no satisfagan las necesidades básicas
programadas para esta vigencia. Lo anterior se refleja en el avance de las
magnitudes de cada meta establecida en los proyectos de inversión por SEGPLAN y
de recursos presupuestados y ejecutados por PREDIS.
En el cuadro siguiente se ilustran los proyectos de inversión evaluados en la

auditoría, el presupuesto asignado por meta y los recursos comprometidos en la
vigencia fiscal.
3.2.1.1 Planes, Programas y Proyectos Alcance y Muestra
La muestra evaluada en el Factor Planes, Programas y Proyectos fue la siguiente:

Cuadro No. 77
MUESTRA SELECCIONADA
(Cifras en pesos $)
EVALUACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Presupuesto
No. Proyecto de Código Ponderador %
Descripción meta proyecto de inversión asignado a la Compromisos
Proyecto Inversión Meta Meta Comprometido
meta ($)
Optimizar 8% los servicios administrados
por la Red de Datos UDNET Cobertura,
optimización y migración telefonía IP de los
esquemas telefónicos aún vigentes en la
institución. Optimización del centro de
SISTEMA 17 30.88% 1.132.000.000 913.000.000 80.65%
gestión Olimpo, cuartos equipos de
188 INTEGRAL DE
telecomunicaciones y la infraestructura de
INFORMACIÓN
networking del campus universitario,
esquema de Adquisición de un nuevo
almacenamiento masivo.
Desarrollar 100 % del proyecto Planes TIC
22 15.08% 553.000.000 553.000.000 100%
aprobado para la Universidad
Construcción Construir 28,374 m2 Adelantar la
379 8 23.36% 3.298.000.000 1.706.000.000 51.73%
nueva sede Construcción de la I etapa, la cual cuenta
28
Documento elaborado por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá, D.C., que contiene los
proyectos de Inversión formulados para el periodo de Plan de Desarrollo ,calificados y cualificados técnicamente a través de ponderaciones,
criterios y variables que los ubican en rangos de: altísimo, alto, mediano o bajo riesgo.
PBX: 3358888
249
EVALUACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Presupuesto
No. Proyecto de Código Ponderador %
Descripción meta proyecto de inversión asignado a la Compromisos
Proyecto Inversión Meta Meta Comprometido
meta ($)
universitaria con un instrumento de gestión urbana
Ciudadela El diseños, estudios y licencias de
Porvenir – Bosa construcción
Construcción 10,574.78 m2 Acciones de
mitigación de impactos urbanísticos,
10 67.64% 6.893.000.000 5.812.000.000 84.31%
aprobados en el plan de implementación El
Porvenir
Elaborar el plan de desarrollo físico para la
8 3,63% 300.000.000 262.000.000 87.40%
Universidad.
Adecuar para la modernización en las sedes
9 75.64% 6.246.000.000 1.991.000.000 31.87%
Macarena A y B, calle 40
Mejoramiento y
Construir para ampliar y mejorar la
ampliación de la
infraestructura física en las sedes Macarena
380 infraestructura 10 17.10% 1.412.000.000 92.000.000 6.52%
A y B, calle 40, Vivero, Tecnológica,
física de la
Aduanilla de Paiba.
Universidad
Diseñar e implementar los componentes
tecnológicos, normativos y procedimentales
14 3.63% 300.000.000 112.000.000 37.33%
del Sistema de Administración de la Planta
Física
Implementar 1 programa Psicológico,

17 implementad programa de atención 11% 66.000.000 66.000.000 100%
psicológica a través de una línea de
atención.
Implementar 1 programa para la adaptación
Mejoramiento y permanencia en la vida universitaria.
del Bienestar Formular e implementar el programa para la
382
Institucional de 18 adaptación y permanencia en la vida 72.34% 434.000.000 434.000.000 100%
la Universidad. universitaria desarrollando diagnósticos e
implementando talleres de
acompañamiento.
Implementar 1 Política Conciencia Y
19 16.66% 100.000.000 0 0
Educación.
Adquirir 50% de los requerimientos de
equipos e implementos de los laboratorios,
Dotación de
talleres y aulas especializadas de la
Laboratorios
4149 20 Universidad Distrital que garanticen el 100% 8.914.344.027 6.515.829.812 73.09%
Universidad
desarrollo de las actividades académicas
Distrital
con miras a obtener la acreditación y re
acreditación de los programas académicos.
Dotar 100% de infraestructura Tecnológica
del sistema de bibliotecas (equipos
20 servidores, computadores, PDA, equipos 63.00% 2.439.000.000 1.600.000.000 65.60%
audiovisuales, virtualización, sistema de
seguridad, sitio web, repositorio.
Dotación y
Incrementar 40% de las colecciones
4150 actualización de
Desarrollo de las colecciones con
Biblioteca.
información bibliográfica de calidad,
21 actualizada, oportuna y pertinente en cada 34.25% 1.326.000.000 903.000.000 68.09%
una de las unidades de información
bibliográfica para los usuarios y
beneficiarios del servicio.
TOTALES 33.413.344.027 20.960.829.812 62.72%
Fuente: Elaboración equipo auditor a partir del Plan de Acción 2016 a 2020 componente de gestión e inversión por entidad con corte 31-12-17 y matriz de riesgo por
proyecto
3.2.1.2 Planes, Programas y Proyectos Resultados
Los resultados que sustentan la calificación de la gestión fiscal en la vigencia 2017,

en el factor Planes, Programas y Proyectos, para cada uno de los proyectos
evaluados, de acuerdo con la muestra señalada anteriormente, se describen a
continuación:
Proyecto 188 “Sistema Integral de Información”

incumplimiento de la meta 17 y baja ejecución presupuestal del Proyecto
188 “Sistema Integral de Información”.
PBX: 3358888
250
De acuerdo a la ficha EBI, versión 190 del 28 de febrero de 2017, el proyecto fue
inscrito en el Banco Distrital de Planes y Proyectos de la Administración Central y
Establecimientos Públicos – BDPP-ACEP el 24 de octubre de 2003 y registrado el 01
de abril de 2004; así mismo, se definió la siguiente información del proyecto:
Tipo de proyecto: Sistematización. Desarrollo y fortalecimiento institucional.

Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos.
Pilar o Eje transversal: Pilar Igualdad de calidad de vida.
Programa: Acceso con calidad a la educación superior.
Población objetivo para el año 2017: 29.311comunidad académica.
Necesidad: “(…) La Universidad cuenta con infraestructura de telecomunicaciones e

informática robusta que fue dimensionada para atender las necesidades de la institución en
su momento, no obstante los factores que afectan su normal crecimiento, requerimientos de
actualización tecnológica debido a la obsolescencia de la misma, y la falta de continuidad en
la asignación de recursos financieros de manera oportuna, exige que en esta fase del
proyecto se atiendan componentes de mejoramiento, renovación, crecimiento y
fortalecimiento planteadas en los objetivos y metas del proyecto (…). La Universidad ante la
necesidad de disponer de un sistema de información y telecomunicaciones que responda a
las necesidades institucionales, ha planteado a través de la Oficina Asesora de Sistemas y
la Red de Datos Udnet dependencias adscritas a la Rectoría y la Vicerrectoría Académica
respectivamente, fortalecer y modernizar la infraestructura tecnológica y de
telecomunicaciones teniendo en cuenta que un sistema Integrado de Información y
telecomunicaciones es un conjunto de personas, procesos, infraestructura tecnológica
(hardware, software y comunicaciones) y datos que interactúan y se encuentran organizados
para identificar, valorar, clasificar, consolidar, custodiar, resguardar y utilizar la información
de una organización con el fin de que esté disponible, integra y confiable(…)”.
Objetivo general: “Fortalecer y mejorar la infraestructura informática y de

telecomunicaciones suministrando a la comunidad universitaria herramientas que faciliten el
trabajo y ayuden al manejo de la información en cuanto a conectividad, telefonía, capacidad
de alojamiento de información”.
Objetivos específicos: “Fortalecer, adecuar y dotar la infraestructura de

telecomunicaciones para que a través de la administración y gestión se garantice el
funcionamiento, optimización y ampliación de cobertura de los servicios de conectividad y
servicios asociados, que presta la Universidad a través de la Red de Datos UDNET.
Aprobación del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad
Distrital.
Ejecutar sub proyecto sistema institucional de información de la UD. en el marco del Plan
Maestro de Informática y Telecomunicaciones”.
Metas definidas para el proyecto: éstas se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 78
METAS DEL PROYECTO 188 “SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN”
No. Proceso Magnit Unidad de Medida Descripción.

Meta ud
PBX: 3358888
251
17 Optimizar 8.00 % los servicios administrados por la Cobertura, optimización y migración telefonía IP de los
Red de Datos UDNET esquemas telefónicos aún vigentes en la institución.
Optimización del centro de gestión Olimpo, cuartos
equipos de telecomunicaciones y la infraestructura de
networking del campus universitario, Adquisición de
un nuevo esquema de almacenamiento masivo.
21 Ejecutar 100 % del Sub proyecto Sistema Institucional de Información UD.
22 Desarrollar 100 % del Proyecto PlanesTIC Aprobado para la Universidad.
23 Desarrollar 100 % del proyecto RITA Aprobado por el acuerdo Np.3 del Consejo Superior
Universitario de 2 de octubre de 2008 de la
Universidad Distrital.
Fuente: Ficha EBI, Versión 190 del 28-febrero-2017.
En el cuadro anterior, se describió la información del número de meta, la magnitud,

la unidad de medida y la descripción de cada una de las metas del proyecto 188,
definidas en la Ficha EBI versión 190 del 28 de febrero de 2017.
Ejecución Presupuestal del Proyecto
La información de la programación y ejecución de las metas del proyecto 188, fue

tomada del Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por
entidad con corte a 31/12/2017 – UDFJC, la cual se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 79
PROGRAMACION Y EJECUCION METAS PROYECTO 188 EN LA VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
MAGNITUD RECURSOS
DESCRIPCIÓN DE LA METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
17. Optimizar 8 % los servicios administrados por la Red de

Datos UDNET Cobertura, optimización y migración telefonía IP
de los esquemas telefónicos aún vigentes en la institución.
Optimización del centro de gestión Olimpo, cuartos equipos de 1.65 1.65 100 1.132.000.000 913.000.000 80.71
telecomunicaciones y la infraestructura de networking del
campus universitario, Adquisición de un nuevo esquema de
almacenamiento masivo.
21. Ejecutar 100 % del Sub proyecto Sistema Institucional de
25 25 100 1.225.000.000 1.225.000.000 100
Información UD.
22. Desarrollar 100% del Proyecto PlanesTIC aprobado para la
42 42 100 553.000.000 553.000.000 100
Universidad.
23. Desarrollar 100 % del proyecto RITA aprobado por el
acuerdo No.3 del Consejo Superior Universitario de 2 de 60 60 100 756.000.000 756.000.000 100
octubre de 2008 de la Universidad Distrital.
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017 – UDFJC.
La información del cuadro anterior, evidencia que según el Plan de Acción, las
cuatro metas se cumplieron respecto a la magnitud en un 100%; en cuanto a los
recursos programados frente a lo ejecutado las metas 21, 22 y 23 se ejecutaron en
el 100% y la meta 17 alcanzó una ejecución del 80.71%.
En el siguiente cuadro se presenta el resultado de la ejecución presupuestal del

proyecto 188 “Sistema Integral de Información”, para la vigencia 2017.
Cuadro No. 80
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 188
“SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN” VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
PBX: 3358888
252
% EJECUCIÒN
% AUTORIZACIÓN
VIGENCIA APROPIACIÓN COMPROMISOS AUTORIZACION RESERVAS
EJECUCIÓN DE GIRO
GIRO
2017 3.665.575.074 3.447.286.093 94.04 1.784.494.756 48.68 1.662.791.337
Fuente: Ejecución presupuestal a 31/12/2017- PREDIS y Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por
entidad con corte a 31/12/2017, Reporte de Reservas Presupuestales 2017 y Libro de inversión Bogotá Mejor Para Todos 2017
UDFJC.
Se observa que el proyecto presenta un porcentaje de ejecución del 94.04% frente a

los recursos apropiados y comprometidos, sin embargo se evidencia baja ejecución
de autorización de giros, por cuanto fue por valor de $1.784.494.756 del total de la
apropiación del proyecto, que corresponde al 48,68% de la ejecución, quedando en
reservas para el año 2018 un valor de $1.662.791.337.
De las cuatro metas que componen el proyecto 188, se evaluaron las siguientes
metas:
Meta 17: “Optimizar 8 % los servicios administrados por la Red de Datos UDNET Cobertura,
optimización y migración telefonía IP de los esquemas telefónicos aún vigentes en la
institución. Optimización del centro de gestión Olimpo, cuartos equipos de
telecomunicaciones y la infraestructura de networking del campus universitario, Adquisición
de un nuevo esquema de almacenamiento masivo”.
Con base a la información del Plan de Acciones 2016-2020 y a la suministrada por la

entidad29, la ejecución de la meta se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 81
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL META 17 - VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos)
Presupuesto Presupuesto % Ejecución
% Ejecución Compromisos Total Giros a
No. Meta programado Ejecutado Giros a
Presupuesto a 31/12/2017 31/12/2017
31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
17 1.132.000.000 913.000.000 80.71 941.248.083 0 0,0
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017 – UDFJC y Oficio
EE1510 del 18 de junio de 2018 de la Universidad.
Se observa, a 31 de diciembre de 2017 una ejecución de giros del 0% y

compromisos adquiridos por $941.248.083, valor que está representado en 7
contratos suscritos el 28 de diciembre de 2017 y que quedaron en reservas para ser
ejecutados durante la vigencia 2018, por lo tanto, se observa que la meta no se
cumplió.
El incumplimiento de la meta denota falta de planeación, organización, ejecución,

seguimiento y control del proyecto, tanto en el proceso de contratación como en la
programación del plan de acción, en consecuencia, sus efectos inciden
desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos y metas, ocasionando
atrasos para obtener resultados efectivos en la gestión institucional, impactando
negativamente el fortalecimiento y mejora de la infraestructura informática y de
29
Oficio EE1510 del 18 de junio de 2018
PBX: 3358888
253
telecomunicaciones, afectando los intereses de la población objeto focalizada hacia

la comunidad universitaria.
Evaluación Meta 22: “Desarrollar 100% del Proyecto PlanesTIC aprobado para la
Universidad.”
Con base a la información del Plan de Acción 2016-2020 y a la suministrada por la

entidad durante el ejercicio auditor, la ejecución de la meta 22, se presenta en el
siguiente cuadro.
Cuadro No. 82
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL META 22 - VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos)
Presupuesto Presupuesto % Ejecución
% Ejecución Compromisos a Total Giros a
No. Meta programado Ejecutado Giros a
Presupuesto 31/12/2017 31/12/2017
31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
22 553.000.000 553.000.000 100 538.879.168 337.238.403 62,58
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017 – UDFJC e información Oficio
EE1510 del 18 de junio de 2018 de la Universidad.
Se observa en el cuadro anterior, a 31 de diciembre de 2017 un porcentaje de

ejecución del presupuesto del 100% y un porcentaje de ejecución de giros del
62,58% correspondiente a $337.238.403, valor que está representado en 29
contratos, de los cuales 13 por valor de $143.140.474, fueron suscritos a partir del 1
de diciembre de 2017, quedando en reservas para ser ejecutados durante la
vigencia 2018.
Con relación a esta meta se revisó el contrato No.963 suscrito el 15 de marzo de

2017 por valor de $78.072.000, el cual a la fecha de terminación de esta auditoría no
se había comenzado su ejecución, el supervisor del contrato en acta de visita
administrativa del 25 de mayo de 2018 manifestó, que al contrato 963-2017 no se le
han realizado pagos porque: “por las características del servicio ofrecidos por Amazon los
costos de adquisición de las instancias son inferiores a lo presupuestado para la vigencia de
2016, en cuanto a que se tiene presupuesto de la vigencia de 2016 sobre la cual se están
realizando los pagos de consumo del servicio, tanto del año 2016, 2017 y lo corrido del
2018. En tal sentido se están agotando los recursos para esas vigencias, que fueron
adquiridos bajo el consecutivo contractual No.SC-861-2016 con Disponibilidad Presupuestal
3520 del 11 octubre de 2016 y el Certificado de Registro Presupuestal 9933 del 7 de
diciembre de 2016. Una vez agotado los recursos del registro presupuestal 9933, se
comenzará a utilizar los recursos de la Orden de Servicio 963-2017 (…)”. Lo que denota
falta de planeación, toda vez que la entidad no tuvo control y no verificó que ya se
estaba ejecutando un contrato por los servicios requeridos y que éste tenía saldo
suficiente para cubrir el servicio casi por dos años más.
Igualmente, se revisó el contrato No.2050 suscrito el 22 de diciembre de 2017 por

valor de $49.968.100, el cual presentó suspensión por 80 días y se reinició el 20 de
abril de 2018, pero a la fecha 25 de mayo de 2018 día que el equipo auditor realizó
acta de visita administrativa al supervisor del contrato manifestó que: “(…) Los
elementos no han sido entregados por el contratista. (…) A la fecha no se ha realizado la
PBX: 3358888
254
entrega de los elementos objeto del contrato, porque se está pendiente de una certificación
de garantía de los equipos por parte de proveedor (…)”.
Lo anterior reafirma la falta de planeación, seguimiento, ejecución y control del

proyecto, tanto en el proceso de contratación como en la programación del plan de
acción por parte de la entidad.
Por lo anteriormente expuesto, la entidad estaría contraviniendo lo establecido en la

Ley 152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” en
especial los literales j, k y l del artículo 3º y los artículos 2, y 4 de la Ley 87 de 1993
“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Así como posiblemente se
vulneró un deber funcional de los establecidos en la ley la Ley 734 de 2002. Por lo
expuesto, se presenta una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Proyecto 379: “Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir -

Bosa”
Plan de desarrollo: Bogotá mejor para todos

Eje estratégico: Pilar Igualdad de calidad de vida
Programa: Acceso con calidad a la educación superior
Fuentes de financiamiento: el proyecto cuenta con las siguientes:
Cuadro No. 83
FUENTES FINANCIAMIENTO
(Cifras en pesos)
ACTIVIDADES APROPIACION FUENTE
PRESUPUESTAL
Formula de reajuste $2.000.000.000 Estampilla Universidad Distrital
$3.200.000.000 $401.646.500 Distrito años anteriores.
$ 798.353.500 balance estampilla Universidad Distrital
Adición al Contrato de Interventoría $98.353.500 Distrito años anteriores
No. 1071 de 2013
Mobiliario Laboratorios $5.034.459.380 Balance Estampilla Universidad Distrital
Dotación Gimnasio $309.401.090 $295.597.426 Balance Estampilla Universidad Distrital.
$13.803.664 Balance rendimientos Estampilla PROUNAL
Señalización, puntos ecológicos, $420.000.000 Balance Estampilla Universidad Distrital
biciparqueaderos y otras
adquisiciones
Cancha futbol 5 $140.000.000 $140,000,000 balance estampilla Universidad
Distrital
Acción de Mitigación $989.522.753 Balance rendimientos Estampilla Universidad Distrital
Fuente: http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/banco-de-proyectos (Planes operativos Anuales de Inversión / Plan Operativo
Anual de Inversión Vigencia 2017)
Objetivo General: Facilitar el acceso a la educación superior a los sectores de

población más vulnerables, con énfasis en personas que viven en las localidades y
sectores aledaños.
Población Objeto (2017): 435 proyección según 10 programas de pregrado
PBX: 3358888
255
Localización Geográfica: Localidad de bosa
Identificación del problema o necesidad: La comunidad Universitaria no cuenta con

espacios suficientes y óptimos para el desarrollo de las actividades académicas,
investigación, extensión y administrativas, ya que tan solo tiene 60.814 m2 de
construcción para atender más de 27000 estudiantes (la segunda población
estudiantil más alta en Bogotá), lo que refleja un índice de construcción por
estudiante muy bajo en términos de calidad de vida y el incumplimiento de
estándares mínimos de habitabilidad para Instituciones de Educación Superior. A lo
anterior se agrega que los terrenos donde se encuentran ubicadas las diferentes
sedes presentan inconsistencia de tipo técnico y/o jurídico, situación que limita el
desarrollo físico de la Universidad.
Descripción del proyecto: En los últimos el crecimiento de la población estudiantil es

de aproximadamente un 290%, teniendo en cuenta que en el periodo 1997-I se
contaba con una población de 9522 estudiantes y para el periodo 2012-I la
universidad atiende 28000 estudiantes, contrario a esto el crecimiento de la planta
física no ha tenido el mismo porcentaje de crecimiento, lo que trae como
consecuencia un déficit critico de espacio físico especialmente en áreas de
enseñanza, Biblioteca y espacios para docentes, entre otros, (Diagnostico Planta
Física). Se espera que con la ejecución de este proyecto la comunidad universitaria
goce de espacios óptimos, se elimine el déficit actual, se establezca un sistema
integral que permita administrar la Planta física de manera eficiente y se pueda
ampliar la cobertura en el Distrito Capital, prestando un servicio con mayor calidad.
Expuesto lo anterior la Universidad Distrital junto con otras entidades del distrito
hace parte del proyecto educativo denominado Ciudadela Educativa El porvenir,
ubicado en la Localidad de Bosa, para lo cual el Distrito le cedió en comodato dos
lotes (8A y 8B) para la construcción de una sede de la Universidad y de esta manera
coadyuvar a la educación, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la localidad de Bosa, como también disminuir el déficit de
infraestructura física con el que cuenta la Universidad del Distrito.
Estudios que respaldan la información básica del proyecto:
1. Nueva propuesta pedagógica para ciudadela porvenir documento de trabajo.

2. Plan Parcial de la Ciudadela Porvenir
3. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá
Sobre la ejecución del proyecto 379, la información presupuestal30 muestra los

siguientes resultados de lo ejecutado frente a lo programado, para el Plan de
Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, período 2016-2020.
30
: Informe de ejecución del presupuesto vigencia fiscal 2017 y certificado de reservas presupuestales de 2017, y Plan de
Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2017-Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: 3358888
256
Cuadro No. 84
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 379
(Cifras en pesos)
%
VIGENCIA APROPIACIÓN COMPROMISOS GIROS RESERVAS
EJECUCIÓN
2017 10.191.738.723 7.518.401.314 73,77% 2.072.925.960 5.445.475.354
Fuente: Informe de ejecución del presupuesto vigencia fiscal 2017 y certificado de reservas presupuestales de 2017, y Plan de
Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2017-Universidad Distrital Francisco José de Caldas
La Ficha EBI-D en su versión 102 del 10-11-17, reporta 2 metas y 1 componente,

como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 85
DESCRIPCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN No. 379
No. /PROYECTO EJE PROGRAMA METAS COMPONENTES
DE INVERSIÓN ESTRATÉGICO
Construcción nueva 01 Pilar Igualdad de 08. Acceso con 8. Construir 28,374.00 m2. Adelantar la Formula de reajuste
sede universitaria calidad de vida calidad a la Construcción de la I etapa, la cual cuenta con
Ciudadela El Porvenir educación instrumento de gestión urbana, diseños, estudios
– Bosa superior y licencia de construcción.
Construcción nueva 01 Pilar Igualdad de 08. Acceso con 10. Construcción de 10.574,78 m2. Acciones de
sede universitaria calidad de vida calidad a la mitigación de impactos urbanísticos, aprobados
Ciudadela El Porvenir educación en el plan de implantación el Porvenir
– Bosa superior
Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la información de la Ficha EBI-D 102 del 10-11-17
En cuanto a las metas del Plan de Desarrollo para el proyecto 379, se encuentran
las siguientes para el año 2017:
Cuadro No. 86
DESCRIPCIÓN METAS - PROYECTO DE INVERSIÓN No. 379
No. PROCESO MAGNITUD UNIDAD DE DESCRIPCIÓN
META MEDIDA
8 Construir 28,374.00 m2
Adelantar la Construcción de la I etapa, la cual
cuenta con instrumento de gestión urbana,
diseños, estudios y licencia de construcción.
10 Construcción 10,574.78 m2 Acciones de mitigación de impactos urbanísticos,
aprobados en el plan de implantación el Porvenir
Fuente: Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2017-Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
La programación y ejecución de las metas del proyecto de inversión en estudio, se

visualiza en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 87
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR - BOSA
(Cifras en pesos)
MAGNITUD 2017 RECURSOS 2017
Nº DESCRIPCION DE META
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
8. Construir 28,374.00 m2. Adelantar la
Construcción de la I etapa, la cual cuenta con
1 2040 2040 100 3.298.000.000 1.706.000.000 51.7
instrumento de gestión urbana, diseños, estudios
y licencia de construcción.
10. Construcción de 10.574,78 m2. Acciones de
2 mitigación de impactos urbanísticos, aprobados 10573 5.600 52.9 6.893.000.000 5.812.000.000 84.3
en el plan de implantación el Porvenir
PBX: 3358888
257
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017
Producto del ejercicio auditor se encontraron las siguientes situaciones:
3.2.1.2.2 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por la falta

de planeación en la determinación de la población objetivo atendida en el
proyecto de inversión 379
El equipo auditor evidencia la falta de planeación en la determinación de la población

objetivo, debido a que no son claros los criterios de identificación de la población a la
que están dirigidos el proyecto de inversión:
Cuadro No. 88
POBLACION OBJETIVO
Año Grupo de etario Hombres Mujeres Total Descripción
2005 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 5,000 Nuevos alumnos
2008 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 5,000
2009 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 5,000 ESTUDIANTES
2010 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 32,050 Comunidad Universitaria
2011 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 32,050 Comunidad Académica
2016 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 2,554 Nueva población estudiantil
2017 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 435 Proyección según 10 programas
de pregrado
Fuente: ficha EBI-D versión 102 del 10-11-2017
El proyecto para los años 2005 a 2009, estaba orientado a 5.000 nuevos alumnos,
para los años 2010 a 2013 está dirigido a toda la comunidad universitaria entre
28.894 a 32.050 alumnos, en el año 2016 se orientó a 2.554 nuevos alumnos y
finalmente para el año 2017, la población objetivo se estableció en 435 alumnos.
Adicionalmente la Universidad Distrital ha invertido más $90.000.000.000, en la

construcción de la Sede Bosa El Porvenir, obteniendo un pobre resultado en la
población objetivo para 2017 de sólo 435 alumnos.
La falta de planeación en la identificación de población objetivo se evidencia al

analizar que el proyecto se planeó inicialmente para 5.000 alumnos nuevos y en el
2017 sólo beneficiaría a 435 alumnos lo que corresponde al 8.7% de lo inicialmente
proyectado. Así mismo de acuerdo con lo comunicado por la Universidad Distrital,
únicamente se atendieron 112 estudiantes en la vigencia 201731.
Los hechos descritos, obedecen a falencias en la formulación, seguimiento y control

del proyecto, conllevando a una gestión correspondiente a bajos niveles de
eficiencia y efectividad, además por deficiencias en el sistema de gestión integral
que impactan la efectividad y la eficacia de la planeación de la entidad, para el
cumplimiento de los objetivos trazados en desarrollo de la misión institucional.
31
Oficio 2018IE14304 del 23-05-18. Oficina Asesora de Planeación
PBX: 3358888
258
La situación descrita ocasiona desorganización e incumplimiento de las funciones de

la entidad y a su vez del proyecto.
Lo anterior, transgrede lo establecido en el art. 209 Constitución Política, literales J, y

k del artículo 3º de la Ley 152 de 1994, literales a y b artículo 2 Ley 87 de 1993,
2002, en consecuencia, se presenta una observación administrativa con presunta
3.2.1.2.3 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por el no

cumplimiento de la “Meta 8 Construir 28,374.00 m2, adelantar la
Construcción de la I etapa, la cual cuenta con instrumento de gestión
urbana, diseños, estudios y licencia de construcción” y “meta (10)
Construcción de 10.574,78 m2”, acciones de mitigación de impactos
urbanísticos, aprobados en el plan de implantación el Porvenir y por
incumplimiento del plan de implantación, proyecto 379.
Por el no cumplimiento de la Meta 8 Construir 28,374.00 m2. Adelantar la

Construcción de la I etapa, la cual cuenta con instrumento de gestión urbana,
diseños, estudios y licencia de construcción.
Para esta meta la Universidad Distrital Francisco José de Caldas32 reporta que la
efectividad se cumplió en un 100%, para la vigencia 2017, se construyeron 2.040
m2, para un total construidos de 28.374 m2 en la sede Bosa el Porvenir.
Dentro del ejercicio auditor para verificar el cumplimiento de la meta se

seleccionaron los siguientes contratos:
Cuadro No. 89
CONTRATOS META 8
(Cifras en pesos)
No.
No. Contrato Proyecto Tipo contrato Objeto Valor en pesos
Inversión
Construcción Sede Universitaria de Bosa
1063-2013 379 Obra $86.798.000.770
en Porvenir
Contratar la interventoría técnica
administrativa, financiera y jurídica para la
construcción de la nueva sede
1071-2013 379 Consultoría $5.170.668.390
universitaria Ciudadela El Porvenir – Bosa
– de la Universidad Distrital Francisco
José De Caldas – Etapa 1.
Fuente: Elaboración Equipo auditor a partir de la información de SIVICOF y oficios 0549-IE-310, 0488-IE237 y EE2014 de la UDFJC.
Las observaciones evidenciadas de los anteriores contratos se relacionan con

deficiencias en los factores control fiscal interno y gestión contractual, por tanto, en
dichos factores se consignaron las mismas.
32 Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017
PBX: 3358888
259
Frente a la asignación de recursos presupuestales a esta meta para la vigencia

2017, los documentos allegados por la Universidad Distrital33, reflejan que
ascendieron a $3.298.000.000, habiéndose comprometido en su totalidad; y de los
cuales se giraron $ 1.706.380.288.
De acuerdo con la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación y

Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas34, para la meta 8
informa un cumplimiento del 100%, sin embargo en el acta de entrega y recibo final
del contrato No. 1063 de 201335 de fecha 18-12-17, se menciona lo siguiente:
“(…) La Interventoría hace constar que las obras objeto del Contrato han sido entregadas
por el contratista y recibidas por la Interventoría, faltando únicamente las pruebas y
Tal como se evidencia en el acta de entrega y recibo final del contrato No. 1063 de
2013, para el 18-12-17, todavía se encontraban actividades pendientes para la
entrega definitiva de la obra de la Sede Bosa-El Porvenir de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Así las cosas el órgano de control evidencia que el
cumplimiento de esta meta no corresponde al 100%, por lo tanto, no se cumplió con
la misma para el año 2017.
El incumplimiento de las metas analizadas, se presenta por la falta de un efectivo

seguimiento y control, por parte de los encargados del proyecto y tiene como
efecto, un desgaste administrativo de la entidad en planeación, además de
generar incertidumbre respecto de la veracidad de los resultados alcanzados en el
cumplimiento de las metas.
Los hechos descritos, obedecen a la falta de un efectivo seguimiento, control,

organización y compromiso por parte de los encargados del proyecto.
Lo anterior, transgrede lo establecido en la Constitución Política art. 209, literales J, k

y l del artículo 3º de la Ley 152 de 1994, literal a y b artículo 2 Ley 87 de 1993,
2002.
Por el no cumplimiento de la Construcción de 10.574,78 m2. Acciones de

mitigación de impactos urbanísticos, aprobados en el plan de implantación el
Porvenir
33 Oficio 2018IE14305 del 23-05-18 y Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a
31/12/2017
31/12/2017
35 El cual tiene como objeto Construcción Sede Universitaria de Bosa en Porvenir
PBX: 3358888
260
Para esta meta la Universidad Distrital Francisco José de Caldas36 reporta que la
efectividad se cumplió en un 52.9%, para la vigencia 2017, se construyeron 5.600
m2.
Dentro del ejercicio auditor para verificar el cumplimiento de la meta se

seleccionaron los siguientes contratos:
Cuadro No. 90
CONTRATOS META 8
Cifras en pesos
No.
No. Contrato Proyecto Tipo contrato Objeto Valor en pesos
Inversión
Suministro e instalación de empradización
y la plantación del arbolado urbano
ubicados en la sede Bosa Porvenir de la
1542-2017 379 Suministro Universidad Francisco José de Caldas de $146.632.000
acuerdo con las condiciones y
especificaciones previstas en el pliego de
condiciones
Fuente: Elaboración Equipo auditor a partir de la información de SIVICOF y oficios 0549-IE-310, 0488-IE237 y EE2014 de la UDFJC.
Las observaciones evidenciadas del anterior contrato se relacionan con

deficiencias en los factores control fiscal interno y gestión contractual, por tanto, en
dichos factores se consignaron las mismas.
Frente a la asignación de recursos presupuestales a esta meta para la vigencia

2017, los documentos allegados por la Universidad Distrital37, reflejan que
ascendieron a $6.893.736.723, habiéndose comprometido en su totalidad; y de los
cuales se giraron $366.545.672. De lo anterior se determina la baja ejecución
presupuestal dado que los giros fueron del orden del 5.32%, impactando en el no
cumplimiento de la meta.
De acuerdo con la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación y

Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas38, para la meta informa
un cumplimiento del 52.9%, por lo tanto, dicha meta no se cumplió para la vigencia
2017.
El incumplimiento de las metas analizadas, se presenta por la falta de un efectivo

seguimiento y control, por parte de los encargados del proyecto y tiene como
efecto, un desgaste administrativo de la entidad en planeación, además de
generar incertidumbre respecto de la veracidad de los resultados alcanzados en el
cumplimiento de las metas.
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
PBX: 3358888
261
Los hechos descritos, obedecen a la falta de un efectivo seguimiento, control,

organización y compromiso por parte de los encargados del proyecto.
Correspondiendo a deficiencias en la planeación por parte de la Universidad
generando incertidumbre respecto de la veracidad de los resultados alcanzados en
el cumplimiento de la meta.

2002.
Incumplimiento del plan de implantación
Mediante la Resolución 0806 de 2011 “Por la cual se adopta el Plan de Implantación de

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Sede Ciudadela Educativa El Porvenir
ubicado en la Localidad de Bosa, Bogotá D.C.”, en el artículo 5, establece que:
“Articulo 5. Cronograma de ejecución. El Plan de Implantación del Universidad Francisco

José de Caldas Sede educativa el Porvenir, se desarrollara bajo las siguientes etapas de
ejecución:
Etapa 1: Comprende las acciones a desarrollar por parte del propietario entre los años 2011
y 2014.
 (…) Construcción de ágora, plazoleta de acceso y zona de circulación en el costado de

la Avenida Santafé.
 Construcción de la conexión entre las edificaciones B y C mediante puente
peatonal sobre la Alameda El Porvenir. (…)”
En la visita realizada por el equipo auditor el día 08-06-18, se evidencio que no ha

sido construida el ágora ni la conexión de edificaciones, mediante puente peatonal,
por lo tanto, es indiscutible que dichas acciones no se han realizado por lo tanto, se
incumplió con el plan de implantación respecto de dichos temas.
El incumplimiento de las acciones del plan de implantación anteriormente

mencionadas, se presenta por la falta de un efectivo seguimiento y control, por
parte de los encargados del proyecto y tiene como efecto, un desgaste
administrativo de la entidad, además de generar incertidumbre sobre el
cumplimiento de las acciones de mitigación de los impactos urbanísticos del
proyecto de construcción de la sede el Bosa-El Porvenir de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Los hechos descritos, obedecen a la falta de un efectivo seguimiento, control y

organización, por parte de los encargados del proyecto. Correspondiendo a
deficiencias en la planeación por parte de la Universidad generando incertidumbre
PBX: 3358888
262
respecto de la veracidad de los resultados alcanzados en el cumplimiento de la

meta.

Artículo 5 de la Resolución 0806 de 2011, literal a y b artículo 2 Ley 87 de 1993,
2002.
Por las irregularidades anteriormente mencionadas, se presenta una observación


inconsistencias en la información reportada en el Plan de Acción 2016 -
2020 Componente de gestión e inversión por entidad y el reporte ficha EBI
respecto de la información correspondiente a la vigencia 2017, proyecto
379
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 449 de 1999 “El registro vigente es aquel
registro que tiene como soporte la última versión de la ficha EBI-D”, sin embargo al
contrastar la información reportada en el Plan de Acción 2016 - 2020 Componente
de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017 y la ficha EBI versión 104
del 14-02-201839 se evidencio la siguiente inconsistencia:
Cuadro No. 91
METAS PROYECTO
(Cifras en pesos)
Meta PRESUPUESTO ASIGNADO 2017
Plan de Acción 2016 - Plan de Acción 2016 - Información reportada
2020 Componente de 2020 Componente de Ficha EBI versión 104
gestión e inversión por gestión e inversión por
entidad con corte a entidad con corte a
31/12/2017 01/01/2018
Programado Ejecutado Programado Programado Programado Ejecutado
(Recursos) (Recursos) (Recursos) (Recursos) (Recursos) (Recursos)
(8) Construir 28,374 m2
Adelantar la Construcción de $3.298.000.000 $1.706.000.000 $3.298.000.000 $1.706.000.000 $3.298.000.000 $1.706.000.000
la I etapa, la cual cuenta con
instrumento de gestión
urbana, diseños, estudios y
licencia de construcción.
(10) Construcción 10,574.78
m2 Acciones de mitigación $6.893.000.000 $5.812.000.000 $6.893.000.000 $5.812.000.000 $6.893.000.000 $5.812.000.000
de impactos urbanísticos,
aprobados en el plan de
implantación el Porvenir
(11) Dotar 5600 m2 de la Esta meta no Esta meta no fue 0 0 Esta meta no fue Esta meta no fue
nueva sede Bosa El Porvenir fue reportada reportada reportada40 reportada
Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con
cortes a 31/12/2017 y 01/01/2018 e Información reportada Ficha EBI versión 104.
39 Se verifico la información correspondiente a la vigencia 2017.

40 En la Ficha EBI versión 104, se reporta una dentro de las Meta(s) con programación y ejecución en el Plan de Acción de
Planes de Desarrollo anteriores
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263
En el plan de acción Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión

por entidad con corte a 01/01/2018, la Universidad Distrital reporta la meta (11) dotar
5600 m2 de la nueva sede Bosa El Porvenir, sin embargo dicha meta no se registra
en la ficha EBI versión 104 del 14-02-2018.
Así mismo se evidencio que en la ficha EBI versión 104 del 14-02-2018 para la
vigencia 2017, se reportó el componente Dotación con presupuesto de
$5.484.000.000, al indagar sobre dicha situación la Universidad Distrital informó que
“(…) El componente de “dotación” se incluyó en la meta (10) Construcción 10,574,78
m2 acciones de mitigación de impactos urbanísticos, aprobados en el plan de
implantación el Porvenir. Este componente se registró para esta meta por cuanto en
la planeación del recurso se contempló la dotación de señalización, puntos
ecológicos, y bici-parqueaderos; dotación que se representa como acciones de
mitigación de impactos urbanísticos. Bajo este criterio, la Universidad optó por
clasificar todos los conceptos de dotación para esta meta y no generar una nueva
meta en el plan de acción41(…)”.
El órgano de control evidencia serias deficiencias en la planeación de la entidad, al

no ser coherente la información que reporta a la Secretaria Distrital Planeación, y la
información que maneja la Universidad al interior de sus diferentes dependencias,
toda vez que por una parte comunica que no se generó una nueva meta, sin
embargo el plan de acción a corte 01/01/2018 se reporta la meta (11) Dotar 5600 m2
de la nueva sede Bosa, la cual está directamente asociada al componente dotación.
Así mismo es importante mencionar que respecto a la dotación la Universidad

Distrital, suscribió el contrato 2086 de 2017 con Wesemaan e ICL DIDACTICA-
UNION TEMPORAL el 26-12-17 por un valor de $5.015.972.349 cuyo objeto es
adquisición e instalación a cero metros del mobiliario especializado para los
laboratorios de la sede de Bosa-Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, de acuerdo con las consideraciones y especificaciones previstas en el
pliego de condiciones. Además en el formato para realizar el estudio de oportunidad
y conveniencia y/o estudios previos para la solicitud de adquisición de bienes y
servicios de fecha 30-06-17 se menciona que el rubro es Proyecto de Inversión 379:
Construcción nueva sede Universitaria "CIUDADELA PORVENIR" Bosa.
En este orden de ideas, se determinó que hay inconsistencia entre los tres reportes
en la medida la información no es coherente, hecho que genera incertidumbre
respecto de las cifras y metas; y por ende sobre el real cumplimiento de las metas.
Por todo lo anterior, no hay claridad y precisión de la información allegada,

reflejando deficiencias en la planeación por parte de la entidad, que puede repercutir
a que las metas no se cumplan, generando incertidumbre respecto de la veracidad
de los resultados alcanzados.
41 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Oficio 2018IE15504 del 06-06-18
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264
Los hechos descritos se generan por el ineficiente control, revisión y seguimiento por
parte de las dependencias involucradas en la consolidación, análisis y actualización
de la información reportada en las fichas EBI-D y en el Plan de Acción 2016 - 2020
Componente de gestión e inversión por entidad, afectando la veracidad de la
información, transgrediendo art. 209 Constitución Política, literales J, y k del artículo
3º de la Ley 152 de 1994, literales a y b artículo 2 Ley 87 de 1993, además
posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002, en
consecuencia, se presenta una observación administrativa con presunta
Proyecto 380 “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la

Universidad”.
Cuadro No. 92
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 380
Cifras en Pesos ($)
TOTAL
Metas Plan de Acción
Programado Ejecutado %
2017 B.M.P.T 8.257.931.219 2.457.012.994 29.75
Meta No. 8. Elaborar el plan de desarrollo físico para la Magnitud 0.47 0.47 0
Universidad. Recursos 300.000.000 262.000.000 87.40
Meta No. 9. Adecuar 16.950 m2 para la modernización en las Magnitud 4.444 2.984 67.15
sedes Macarena A y B, calle 40. Recursos 6.246.000.000 1.991.000.000 31.87
Meta No.10. Construir para ampliar y mejorar la Magnitud 3.556 1.393 39.17
infraestructura física en las sedes Macarena A y B, calle 40,
Recursos 1.412.000.000 92.000.000 6.52
Vivero, Tecnológica, Aduanilla de Paiba.
Meta No. 14. Diseñar e implementar los componentes Magnitud 0.53 0.53 100
tecnológicos, normativos y procedimentales del Sistema de Recursos 300.000.000 112.000.000 37.33
Administración de la Planta Física.
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017 – P.D.B. M.P.T
El proyecto 380 “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la

Universidad”, se había programado $8.257.931.219, de los cuales, se
comprometieron $2.457.012.994 y se giró la suma de $721.848.146. Se observan
deficiencias en la gestión realizada al proyecto, ya que se cuentan con los recursos
pero no se han utilizado de manera eficiente para contribuir con la finalidad del
proyecto que consiste en que “La Universidad goce de espacios óptimos, se elimine
el déficit actual, se establezca un sistema integral que permita administrar la Planta
Física de manera eficiente y se pueda ampliar la cobertura en el Distrito Capital,
prestando un servicio con mayor calidad”.
En este proyecto de inversión se plantearon cuatro (4) metas para ser ejecutadas en
el 2017, quedando tres (3) metas sin cumplir así:
1. META 9: Adecuar 16.950m2 para la modernización en las sedes de la

Universidad.
Cuadro No. 93
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 380. Meta 9.
Cifras en $
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265
PROGRAMADO EJECUTADO %
MAGNITUD 4.444 2.984 67.15

RECURSOS $6.246.000.000 $1.991.000.000 31.87

de planeación, de seguimiento y control en el desarrollo y ejecución en la
meta No. 9 del proyecto 380.
La meta 9 presenta una magnitud ejecutada de 2,984.70 m2, cuando lo programado

para la vigencia 2017 fue de 4,444.70m2 y frente al presupuesto fue ejecutado
$1.991.000.000, cuando lo establecido fue $6.246.000.000, girándose únicamente el
31.87%.

Lo que conlleva a la deficiencia en la ejecución de la meta 9, generando

incumplimiento en la ejecución de los recursos asignados para ejecutarse en la
vigencia de 2017. Por todo lo anterior, presuntamente se vulneraron los principios de
planeación, eficiencia y eficacia, establecidos en los literales B, D y E del artículo 3
del Acuerdo 03 de 2015- Estatuto de Contratación de la Universidad; art. 209
Constitución Política, literales J, y k del artículo 3º de la Ley 152 de 1994, literales a
y b artículo 2 Ley 87 de 1993, además posiblemente se vulneró un deber funcional
establecido en la Ley 734 de 2002, en consecuencia, se presenta una observación
2. META 10: Construir 3.026m2 para ampliar y mejorar la infraestructura física en

las sedes Macarena, Calle 40, Vivero, Tecnológica, Aduanilla Paiba.
Cuadro No. 94
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 380. Meta 10
Cifra en pesos $
MAGNITUD 3.556 1.393 39.17
RECURSOS $1.412.000.000 $92.000.000 6.51

deficiencias en la planeación y seguimiento sobre el desarrollo y ejecución,
ya que se presenta bajo cumplimiento en la magnitud de la meta y por
ende la baja ejecución del presupuesto asignado para el desarrollo de la
meta 10, proyecto 380.
PBX: 3358888
266
Teniendo en cuenta que se observa una baja magnitud respecto de la que estaba
programada y frente al presupuesto, solo se ejecutó el 6.51% que fue asignado, lo
que genera una observación administrativa con incidencia disciplinaria por la baja
ejecución del presupuesto asignado.
Una vez verificado el libro de inversión, se observa que los contratos que pertenecen
a dicha meta son el 1577 de 2017 y el 1018 de 2016, los cuales tienen fecha de
registro presupuestal de 17 de agosto y 11 de diciembre de 2017. Dentro del objeto
contractual se encuentra:
Contrato 1577-17: “Prestar servicios profesionales como asesor, de manera autónoma e

independiente, en la oficina asesora de planeación y control, desarrollando actividades
relacionadas con el proyecto No. 380 "mejoramiento y ampliación de la infraestructura física
de la universidad”.
Contrato 1018 de 2016: "(…) Prestar asesoría en el área de la arquitectura en los procesos
de estructuración técnica y supervisión en la ejecución de los proyectos de mejoramiento y
ampliación de la infraestructura física de la universidad distrital. ~actividades: ~1.
Estructuración técnica para los procesos de contratación asociados a: diseños
arquitectónicos, estudios técnicos y complementarios, dotación de mobiliario y mejoramiento
de Sedes (…)”
Por lo anterior, se evidencia que los contratos que le apuntan a la meta tienen como
objeto ‘asesorar’, por lo que no se refleja resultados en la construcción de 3.026m2
como lo establece la meta 10.

Al no verificarse que los contratos que buscan cumplir la meta 10, tengan por objeto
‘construir’, conlleva a la deficiencia en la ejecución y magnitud de la meta 10,
generando incumplimiento en la ejecución de los recursos asignados para la
vigencia de 2017. Por todo lo anterior, presuntamente se vulneraron los principios de
planeación, eficiencia y eficacia, establecidos en los literales literales B, D y E del
artículo 3 del Acuerdo 03 de 2015- Estatuto de Contratación de la Universidad; art.
209 Constitución Política, literales J, y k del artículo 3º de la Ley 152 de 1994,
literales a y b artículo 2 Ley 87 de 1993, además posiblemente se vulneró un deber
funcional establecido en la Ley 734 de 2002, en consecuencia, se presenta una
3. META 14: Diseño e implementación de un sistema. Diseñar e implementar los

componentes tecnológicos normativos y procedimentales del sistema de
administración de la planta.
PBX: 3358888
267
Cuadro No. 95
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 380. Meta 14
Cifra en pesos $
MAGNITUD 0.53 0.53 100
RECURSOS $300.000.000 $112.000.000 37.33

incertidumbre en la información suministrada por parte de la Universidad en
la meta 14 del proyecto 380.
Una vez analizada la información suministrada por la Universidad, éste Órgano de

Control evidencia que no existe coherencia entre los datos comunicados en el plan
de acción, donde se reporta un cumplimiento del 100% en la magnitud frente a un
giro del 37.33% de los recursos asignados.
Los hechos descritos, obedecen a falencias en el seguimiento y control del proyecto,

conllevando a una gestión correspondiente a bajos niveles de eficiencia y
efectividad, además por deficiencias en el sistema de gestión integral que impactan
la efectividad y la eficacia de la planeación de la entidad, para el cumplimiento de los
objetivos trazados en desarrollo de la misión institucional.
En consecuencia no hay certeza del cumplimiento de la meta 14 en las cifras

reportadas por la entidad en el plan de acción, generando que presuntamente se
vulneraron los principios de planeación, eficiencia y eficacia, establecidos en los
literales literales B, D y E del artículo 3 del Acuerdo 03 de 2015- Estatuto de
Contratación de la Universidad; art. 209 Constitución Política, literales J, y k del
artículo 3º de la Ley 152 de 1994, literales a y b artículo 2 Ley 87 de 1993, además
posiblemente se vulneró un deber funcional establecido en la Ley 734 de 2002, en
consecuencia, se presenta una observación administrativa con presunta
Proyecto No. 382: Mejoramiento del Bienestar Institucional de La Universidad.
Con una asignación presupuestal de $600.000.000, de los cuales se

comprometieron recursos por $500.000.000, correspondientes al 83.33%, con un
saldo pendiente por ejecutar de $100.000.000.
Cuadro No. 96
Proyecto de Inversión No 382
Plan de Acción 2016-2020 Componente de Gestión e Inversión
Cifras en Pesos ($)
TOTAL
2017 B.M.P.T 600.000.000 500.000.000 83.33
Meta No.17: Implementar 1 programa Psicológico, Magnitud 1.00 0.72 72
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268
TOTAL
2017 B.M.P.T 600.000.000 500.000.000 83.33
implementad programa de atención psicológica a través de
Recursos 66.000.000 66.000.000 100
una línea de atención.
Meta No. 18: Implementar 1 programa para la adaptación y Magnitud 1.00 0.50 50
permanencia en la vida universitaria. Formular e implementar
el programa para la adaptación y permanencia en la vida
universitaria desarrollando diagnósticos e implementando Recursos 434.000.000 434.000.000 100
talleres de acompañamiento.
Magnitud 1 0 0
Meta No. 19: Implementar 1 Política Conciencia y Educación.
Recursos 100.000.000 0 0
Este proyecto fue inscrito el 4 de noviembre de 2004 y registrado el 15 de febrero de

2005 en el banco BDPP-ACEP (Administración Central y Establecimientos Públicos)
Clasificación en la Estructura del Plan de Desarrollo:
Plan de desarrollo: Bogotá Mejor Para Todos

Pilar o Eje Transversal: Pilar Igualdad Calidad de Vida
Descripción del Proyecto:

Mediante la implementación y fortalecimiento de estrategias que buscan disminuir
los índices de deserción de los estudiantes de la UDFJC en los próximos tres años,
teniendo como indicador el índice de deserción para el año 2014.
Objetivos del Proyecto:

Objetivo General: Disminuir la tasa de deserción de la UDFJC.
Objetivos Específicos: Implementar el programa de atención nutricional.
Implementar el programa de atención psicológica telefónica. Implementar el
programa para la adaptación y permanencia en la vida Universitaria

deficiencias en la planeación y seguimiento sobre el desarrollo y ejecución,
ya que se presenta, bajo cumplimiento en la magnitud de la meta 19 y
falencias en la ejecución contractual de las metas 17 y 18, proyecto 380
Al hacer la evaluación de la etapa contractual de este proyecto se evidenciaron

falencias en la etapa pre contractual, contractual y post contractual y si bien es cierto
se ejecutó en recursos lo que se comprometió, pero al evaluar estos se evidenció
que estos no cuentan con los soportes que den fe de cumplimiento.
Ahora bien, en cuanto a la meta 19 se hizo un acta de visita administrativa con la

Directora del Centro de Bienestar Institucional el día 21 de Junio, en la cual se le
preguntó, por qué razón no se utilizaron los recursos correspondientes a esta meta,
a lo cual afirmó que ella al plantear el proyecto formuló únicamente las metas17 y
PBX: 3358888
269
18, y que al formalizarse el proyecto se le incluyó una tercera meta que es la 19 y

que se le informó que no ejecutaran los recursos de ese componente, igual aportó 2
oficios sobre la solicitud de información a la oficina asesora de planeación y Control
de la Universidad Distrital.
De igual forma se evidenció, falta de planeación al haber incluido esta meta en este
proyecto, y no haber realizado gestiones para ejecutarla puesto que se asignó un
recurso que no fue utilizado. Como consecuencia, por todo lo anterior,
presuntamente se vulneraron los principios de planeación, eficiencia y eficacia,
establecidos en los literales B, D y E del artículo 3 del Acuerdo 03 de 2015- Estatuto
de Contratación de la Universidad; así como posiblemente un deber funcional de los
establecidos en la Ley 734 de 2002. Lo cual genera una observación
- El proyecto No 4149 “Dotación de Laboratorios Universidad Distrital”.
3.2.1.2.9 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el

incumplimiento de la meta 20 por deficiencias en la planeación del proyecto
4149.
Con una asignación presupuestal de $8.914.344.027 dejada de comprometer de

$2.398.514.215, es decir presentó una ejecución de 73.09%, y una autorización de
giros acumulada por valor de $635.576.162. Correspondientes al 7.13%.
Cuadro No. 97
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de Gestión e Inversión
Cifras en Pesos ($)
TOTAL
2017 B.M.P.T
8.914.344.027 6.515.829.812 73.09
Meta No. 20: Adquirir 50 % de los requerimientos de equipos
e implementos de los laboratorios, talleres y aulas Magnitud 15.97 11 68.87
especializadas de la universidad distrital que garanticen el
desarrollo de las actividades académicas con miras a obtener
la acreditación y re acreditación de los programas Recursos 8.914.344.027 6.515.829.812 73.09
académicos.
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017 – P.D.B.M.P.T-
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con el proyecto No. 4149
“DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD”.
Este proyecto fue inscrito el 25 de febrero de 2002 y registrado el 26 de febrero de

2002 en el banco BDPP-ACEP (Administración Central y Establecimientos Públicos)
Está clasificado en la estructura del plan de desarrollo de la siguiente manera:
Plan de desarrollo: Bogotá Mejor Para Todos

Pilar o Eje Transversal: Pilar Igualdad Calidad de Vida
PBX: 3358888
270
En la ficha EBI menciona la descripción del proyecto: “(…) el desarrollo de este

proyecto encuentra su justificación social en el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje
en cada uno de los laboratorios de las facultades de la Universidad, cobrando fuerza
decisiva (en una primera instancia) la dotación de los laboratorios con las herramientas, los
instrumentos y elementos necesarios para la prestación de servicios a nivel interno y
externo, con miras a lograr la certificación de cada uno, mediante la formación práctica y el
uso pedagógico de los laboratorios, talleres centros y aulas especializadas.
Por ello, el presente proyecto esta direccionado a mejorar la calidad de la educación
mediante la generación de nuevas prácticas pedagógicas en los programas de pregrado y
posgrado partiendo desde la utilización adecuada de los laboratorios, hasta llegar a niveles
de calidad que permitan cumplir con las metas (…)”.
El proyecto 4149 tiene como objetivo: “Generar las condiciones de infraestructura de

laboratorios, para el desarrollo del nuevo modelo pedagógico, la evaluación por
créditos y los procesos de acreditación de programas curriculares”.
Dentro de las observaciones de este proyecto se recalca que: “… las necesidades que
presenta la Institución son superiores a los recursos asignados, por lo tanto, la dotación se
realizará de acuerdo con la priorización de las necesidades realizadas por los decanos
frente a los recursos…”
El proyecto 4149 tiene un presupuesto asignado a la meta por valor de

$8.914.344.027 y se ha ejecutado el 73.09%, por lo tanto se evidencia el no
cumplimiento a la meta propuesta.
Este proyecto cuenta con una sola meta: Adquirir el 50% de los requerimientos de
equipos de implementos de los laboratorios, talleres y aulas especializadas de la
Universidad Distrital que garanticen el desarrollo de las actividades académicas con
miras a obtener la acreditación y re acreditación de los programas académicos.
Este proyecto se evalúa, debido a que se encontraba en riesgo medio en el PIP-

PDD-BMPT42, y riesgo alto en el plan de acción inversiones de la entidad. El
Proyecto de Inversión 4149, aunque tiene dos metas, sola una meta está enfocada a
la dotación de laboratorios de la Universidad Distrital la meta 21 no tiene por el
momento recurso asignado, lo que se aprecia al no reportarse en el SEGPLAN, por
tal se tomó una muestra de 10 contratos, los cuáles dos fueron suscritos a finales del
año 2016, pero su ejecución y finalización en 2017 y los 8 restantes fueron de firma
y ejecución en 2017.
Los hechos descritos, obedecen a la falta de un efectivo seguimiento, control y

organización, por parte de los encargados del proyecto. Correspondiendo a
deficiencias en la planeación por parte de la Universidad generando incertidumbre
respecto de la veracidad de los resultados alcanzados en el cumplimiento de la
meta.
42
Proyecto de Inversión Publica – Plan de Desarrollo Distrital “Bogota Mejor Para Todos”
PBX: 3358888
271

2002.
Por las irregularidades anteriormente mencionadas, se presenta una observación

administrativa con presunta incidencia disciplinaria
Proyecto No. 4150 “Dotación y Actualización de Bibliotecas”.
De acuerdo a la ficha EBI, versión 139 del 28 de febrero de 2017, el proyecto fue
inscrito en el Banco Distrital de Planes y Proyectos de la Administración Central y
Establecimientos Públicos – BDPP-ACEP el 20 de septiembre de 2003 y registrado
el 24 de septiembre de 2001; así mismo, se definió la siguiente información del
proyecto:
Tipo de proyecto: Sistematización. Dotación, Infraestructura.

Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos.
Pilar o Eje transversal: Pilar Igualdad de calidad de vida.
Programa: Acceso con calidad a la educación superior.
El objetivo del proyecto se encuentra enfocado a: “Desarrollar Un Sistema De

Bibliotecas en respuesta a la estructura orgánica actual de Biblioteca, con la necesaria
incorporación de los Conceptos de Trabajo Solidario.” Este objetivo se encuentra inmerso en
el Plan Estratégico de Desarrollo 2016 -2020 “Saberes, Conocimientos e Investigación de
Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social”.
- Para este proyecto se adjudicaron $3.703.000.000 de presupuesto, se

comprometieron recursos por valor de $2.503.000.000, para una ejecución
presupuestal de 66.59%, con giros autorizados a diciembre 31/12/2017 por
$833.438.696 millones, correspondientes a 23.85% del presupuesto del proyecto.
Cuadro No. 98
Ejecución Física y Presupuestal
(Cifras en Pesos ($))
TOTAL
2017 B.M.P.T
3.703.000.000 2.503.000.000 67.59
Meta No. 20. Dotar 100 % de infraestructura tecnológica del
Magnitud 36 22 61.11
sistema de bibliotecas (equipos servidores, computadores,
equipos audiovisuales, virtualización, sistema de seguridad, sitio
web, repositorio. Recursos 2.438.000.000 1.600.000.000 65.62
Meta No. 21. Incrementar 40 % de las colecciones desarrollo de
las colecciones con información bibliográfica de calidad, Magnitud 12 9 75
actualizada, oportuna y pertinente en cada una de las unidades
de información bibliográfica para los usuarios y beneficiarios del
servicio. Recursos 1.265.000.000 903.000.000 71.38
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de Gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017 – P.D.B.M.P.T
PBX: 3358888
272
En este proyecto de inversión se auditaron dos (2) metas, Meta No. 20 y Meta No.
21, para ser ejecutadas dentro del Plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, año
2017, las cuales fueron relacionadas en la Ficha EBI.
El presupuesto inicial para las dos (2) metas fue de $1.553.000.000, en el año fiscal
se reflejaron modificaciones presupuestales, a saber:
Cuadro No. 99
PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES RESUPUESTALES
Ejecución Física y Presupuestal
(Cifras en Pesos $)
PRESUPUEST MODIFICACIO PRESUPUESTO
COMPONENTE DESCRIPCION
O INICIAL N PPTO 2017
Meta 21: Adquisición
950.000.000 121.000.000 1.071.000.000
de Bases de Datos
Meta: 20 Dotaciones
Presupuesto EBI 2017 403.000.000 2.035.000.000 2.438.000.000
Informáticas
Meta 21: Adquisición
200.000.000 -6.000.000 194.000.000
de material bibliográfico
TOTALES 1.553.000.000 2.150.000.000 3.703.000.000.
Fuente: Fichas EBI-D UDFJC Versión 139 del 28-02-2017 y 140 del 14-02-2018
3.2.1.2.10 Observación Administrativa con presunta Incidencia disciplinaria por

falta de planeación, falta de seguimiento, control y ejecución en el
desarrollo del proyecto de inversión, baja ejecución física en la meta No. 20
y baja ejecución presupuestal en las metas No. 20 y 21 del proyecto 4150.
Metas Observadas:
- No. 20: Dotar 100% de Infraestructura Tecnológica del sistema de bibliotecas

(equipos servidores, computadores, PDA, equipos audiovisuales, virtualización,
sistema de seguridad, sitio web, repositorio.
El comportamiento en esta meta refleja la contratación de siete (7) contratos, con un

presupuesto de $2.438.000.000, el valor de los compromisos asciende a
$1.600.452.473, correspondientes al 65.62% de ejecución, se reportan giros por
valor $471.000.000, equivalentes tan solo al 19.31% del presupuesto asignado a la
meta.
Los recursos sin comprometer son del orden de $838 millones, equivalentes al
34.37% del presupuesto del año.
En lo que respecta a la magnitud de la Meta (avance físico), es de 61.11%, dado por

la ejecución de los contratos No. 1116, No. 1388 y No. 1450 del 2017, solamente.
Contrato No.1116 - 2017 “Contratar el servicio de renovación de licencias, soporte y

mantenimiento técnico al sistema de información bibliográfico (SIB), implementado en
ALEPH 500 y las nuevas versiones y nuevos productos que se vinculen con el SIB de la
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273
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, valor del contrato $ 331.403.100,oo,

valor girado $331.403.100.oo, equivalente a 100% de ejecución.
Contrato No.1388-2017 “Adquirir, instalar y poner en funcionamiento un Sistema de

Seguridad contra pérdida del material Bibliográfico”, valor del contrato $136.000.000,
valor girado $136.000.000, equivalente a 100% de ejecución.
Contrato No. 1450 -2017 “Adquirir la licencia del software educativo creative cloud como
herramienta para apoyar el proceso de creación de contenidos y divulgación de las
comunicaciones del sistema de bibliotecas en la página web, boletines electrónicos, noticias,
eventos, redes sociales y procesos de capacitación”, valor del contrato $3.227.506, valor
girado $3.227.506, equivalente a 100% de ejecución.
Cabe mencionar que tan solo dos (2) contratos de los siete (7) que hacen parte de
esta meta, fueron firmados en el primer semestre del año 2017, los demás al finalizar
el año, de allí que la gestión realizada por la Universidad a través de las respectivas
dependencias, no es eficiente ni eficaz, por cuanto al revisar la ejecución de los
recursos asignados al proyecto, son comprometidos al final de la vigencia fiscal, no
permitiendo que el resultado de dicha gestión sea recibida dentro de la misma.
No. 21: Incrementar 40% de las colecciones: Desarrollo de las colecciones con
información bibliográfica de calidad, actualizada, oportuna y pertinente en cada una
de las unidades de información bibliográfica para los usuarios y beneficiarios del
servicio.
El comportamiento en esta meta refleja la contratación de veinte (20) contratos, con

un presupuesto de $1.265.000.000, compromisos por valor de $902.619.134
correspondientes al 71.38% de ejecución, con autorización de giros por valor de
$359.000.000, correspondientes al 28.37% del presupuesto asignado a la meta.
Los recursos sin comprometer son del orden de los $362.380.866 millones,
equivalentes al 28.61% del presupuesto del año.
En lo que respecta a la magnitud de la Meta (avance físico), es del 75%, el principal

aporte se da en la ejecución del contrato No. 6159 de 2017.
Contrato No. 6159 de 2017 “Suscripción con la empresa editorial ELSEVIER B.V. para
hacer uso de las bases de datos SCIENCE DIRECT, REAXYS, COMPENDEX, EMBASE,
EBOOK JANUARY to december 2017, en acuerdo entre Colciencias y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas”, valor del Contrato $316.616.000, autorización de
giros por $297.532.260 correspondiente al 93.97% de la ejecución.
Contrato No. 1456 de 2017 “Prestar sus servicios profesionales en el procesamiento

técnico de material bibliográfico para el análisis de información bibliográfica de la colección
Andrés Bello fase I”, valor del contrato $37.329.478, con giros por $18.324.889,
correspondiente al 49.09% de la ejecución.
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274
Contrato No. 1396 de 2017 “Adquirir mesas, paneles expositivos y urna para las
exposiciones y eventos que desarrolla el sistema de Bibliotecas en la sede de BOSA-
Porvenir a través del Centro Cultural de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”,
valor del contrato $14.341.047, con giros por $14.341.047, correspondiente al 100%
de la ejecución.
.
La gestión y cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto no obedecen
solamente a comprometer los recursos, sino que adicional a eso, los bienes,
elementos y/o equipos adquiridos sean recibidos en la misma vigencia, para ser
puestos al servicio de la comunidad estudiantil.
La gestión del proyecto no fue eficaz, porque no cumplió con las metas establecidas
para el periodo en estudio; teniendo en cuenta el avance evidenciado en cada meta,
tampoco fue eficiente por que no utilizó los recursos asignados en el periodo fiscal,
de un presupuesto de $3.703.000.000, suscribió compromisos por $2.503.000.000
que equivalen al 67.59%, la mayoría de estos son ejecutados en el año 2018 y la
autorización de giros a 31 de diciembre de 2017, fue de $833.000.000 que
representan el 22,49% del presupuesto disponible, demostrando la falta de gestión
por parte de la Universidad para ejecutar con oportunidad los recursos asignados a
los proyectos.
De otra parte hay que tener en cuenta que se dejaron de comprometer recursos por
$1.200.000.000, equivalentes al 32.40% del presupuesto disponible, lo que reitera
que la Universidad no cumplió con las metas del proyecto, por consiguiente se
generó una ineficiente, ineficaz y antieconómica gestión administrativa para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Se concluye que el incumplimiento de las metas y del proyecto se presenta por la

falta de planeación para la suscripción de los contratos, toda vez que como se
evidencia de un total de 27 compromisos, 20 fueron realizados en los meses de
noviembre y diciembre de 2017, los cuales se están ejecutando en el año 2018,
trayendo como consecuencia el incumplimiento en la programación y gestión de las
metas del proyecto.

2002. Por lo expuesto se presenta una observación administrativa con presunta
3.2.2 Balance Social
3.2.2.1 Observación administrativa por el incumpliendo de la meta proyectada frente

a la cobertura que debía atenderse en la vigencia 2017, en la temática
PBX: 3358888
275
“Posibilidad de ampliación de la cobertura estudiantil teniendo en cuenta la

alta demanda”.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presenta dos (2) problemas en el

Balance Social de 2017, enmarcado en la política pública de educación, el primero
es “Posibilidad de ampliación de la cobertura estudiantil teniendo en cuenta la alta
demanda”, y el segundo “Mejoramiento de la calidad de la educación y la investigación”.
El equipo auditor se enfocó en la problemática: “Posibilidad de ampliación de la

cobertura estudiantil teniendo en cuenta la alta demanda”, evidenciando que la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas publicó en el aplicativo SIVICOF
(Sistema de Vigilancia y Control Fiscal) el formato CBN-021 Balance Social, el 13 de
febrero de 2018, donde se observó lo siguiente:
“(…)La Universidad en la vigencia 2017 a partir del mes de agosto, puso en funcionamiento
la nueva Sede Ciudadela El Porvenir en la localidad de Bosa, proyecto que contempla
ampliar la cobertura en 8.000 nuevos cupos en un horizonte temporal de 5 años, dado que
en su etapa de construcción contó con el respaldo financiero del Distrito correspondientes al
valor de la canasta de funcionamiento por estudiante, aprobada por unanimidad del CSU en
acta del mes de abril y aceptado por la Secretaría de Educación del Distrital. Actualmente
solo se encuentra en funcionamiento en dicha sede 3 programas académicos ya existentes,
los cuales fueron trasladados de la sede de la faculta de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, propiciando el mejoramiento del indicador de metros2 construidos por estudiante,
el cual en promedio tiene actualmente para la Universidad 3,96 mts2 por estudiantes. El total
de estudiantes durante la vigencia 2017 de la Universidad fue de 27.240, de los cuales cerca
de 9.000 estudiantes ingresaron a primer semestre, lo cual representa un 41% de tasa de
absorción de la Universidad Distrital, respecto al número total de inscripciones (…)”
Efectivamente la Sede Ciudadela el Porvenir de la localidad de Bosa se inauguró en

el mes de agosto de 2017. Con respecto a la proyección de la ampliación de la
cobertura de 8.000 nuevos cupos, se precisa que el crecimiento de los cupos se
proyecta a 5 cinco años.
En el plan de desarrollo BMPT, Plan de Acción 2016-2020, Población a ser

beneficiada en la vigencia 2017 por Entidad o Localidad con corte a 31/12/2017, en
el proyecto No. 379 “Construcción Nueva Sede Ciudadela El Porvenir – Bosa-“ se
programó atender a 435 nuevos estudiantes, de los cuales fueron atendidos 112,
correspondientes solamente al 25.74% de la población programada, evidenciándose
que se encuentra en funcionamiento un solo programa, y no tres como aparece en el
informe; “(…) El funcionamiento del proyecto curricular de Administración Deportiva
perteneciente a la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales se llevará a cabo en la
Sede Bosa el Porvenir (…)”. De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución de Rectoría
No. 381 del 19 de julio de 2017.
En este sentido, no se encuentra como explicación atendible las razones esgrimidas

por la Universidad en el sentido que hasta el mes de diciembre de 2017 el Ministerio
de Educación otorgó los registros calificados para los programas de Archivística y
PBX: 3358888
276
Gestión de la Información Digital y Comunicación Social y Periodismo (Resoluciones

29125 y 29792), ya que es claro que las gestiones para obtener dichas
autorizaciones, debían haberse efectuado con los tiempos adecuados para contar
con las mismas y no haberlas efectuado prácticamente hasta cuando entro en
funcionamiento la Sede de Bosa.
Ante esta situación se puede concluir , que no se cumplió la proyección fijada en el

plan de acción como herramienta de ejecución de las políticas planteadas en el Plan
de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, reiterando que ya estaba en funcionamiento
la Sede, que se contaban con todos los recursos logísticos y administrativos para
que los tres programas efectivamente hubieren entrado a funcionar desde el mes de
agosto de 2017, situación que trajo como resultado que el impacto social fuera
inferior al proyectado en un 74.25%, siendo deficiente la labor de la entidad de
educación superior en relación con los principios que rigen la función pública y no
atendiendo las expectativas de la ciudadanía en relación con la ejecución del plan de
desarrollo de la actual administración-
Lo anterior transgrede el Artículo 40 del acuerdo 003 de 1997 de la Universidad

Distrital, y la Ley 152 de 1994.
En razón a lo anterior, se genera una observación administrativa por el incumpliendo

de la meta proyectada frente a la cobertura que debía atenderse en la vigencia 2017.
3.2.3 Gestión Ambiental
3.2.3.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por la

relación de un porcentaje de ejecución erróneo en el Informe de Gestión de
Proyectos Ambientales PACA CBN 1111-2, encontrando duplicidad de
valores en el informe presupuestal de la Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
De acuerdo con el documento electrónico Informe de Gestión de Proyectos

Ambientales PACA CBN 1111-2 descargado del aplicativo SIVICOF para la vigencia
2017, el presupuesto de funcionamiento programado para la vigencia 2017
corresponde a $7.800.153.925 y lo ejecutado en el periodo comprendido entre 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017 equivale a $7.322.766.742 que corresponde a
una ejecución del 93,88%.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desarrolla dos acciones

ciudadanas con presupuesto de funcionamiento, el primero es el funcionamiento de
la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio del presupuesto de
funcionamiento y el segundo es la implementación el Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA, por medio de la contratación de personal que adelante esta acción.
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277
Para la primera acción ambiental la UDFJC en el Informe de Gestión de Proyectos

Ambientales PACA CB 1111-2 presenta la siguiente tabla del presupuesto de la
facultad discriminada por rubro:
“(…)
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INFORME PRESUPUESTAL
UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REGISTRO EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO
Movimiento %
Modificaciones Ejecución
Rubro Presupuesto Presupuesto
Deducci Pasiva Saldo Ejecuci
Inicial 2017 Adiciones Definitivo 2017
ones Acumulada ón
Gastos De
Transporte y
$0 $0 $0 $0 $0 $0 0%
Comunicacion
es
Impresos y
$ 33.519.000 $0 $0 $ 33.519.000 $ 420.000 $ 33.099.000 1,25%
Publicaciones
Profesores
$ $
Cátedra y $0 $ 4.238.867.576 $ 4.215.917.358 $ 22.950.218 99,46%
4.017.669.000 221.198.576
Ocasionales43
Asistentes
$ 269.259.000 $0 $0 $ 269.259.000 $ 249.348.346 $ 19.910.654 92,61%
Académicos
Afiliación
Asociaciones $ 18.996.000 $0 $0 $ 18.996.000 $ 11.999.697 $ 6.996.303 63,17%
y Afines
Eventos $
$ 198.872.000 $0 $ 248.872.000 $ 170.512.486 $ 78.359.514 68,51%
Académicos44 50.000.000
Prácticas $ $ $
$0 $ 1.376.260.325 $ 1.210.586.041 87,96%
Académicas45 1.117.259.000 259.001.325 165.674.284
Remuneració
$ $ $
n Servicios $0 $ 1.415.638.024 $ 1.267.636.316 89,55%
1.277.021.000 138.617.024 148.001.708
Técnicos46
Maestrías y
Especializacio $0 $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
nes
Capacitación $ 129.325.000 $0 $0 $ 129.325.000 $ 126.966.710 $ 2.358.290 98,18%
Herbario
$ 69.417.000 $0 $0 $ 69.417.000 $ 69.379.788 $ 37.212 99,95%
Forestal
$ $ $
TOTAL $0 $ 7.800.153.925 $ 7.322.766.742 93,88%
7.131.337.000 668.816.925 477.387.183
(…)”
En el informe discriminado por rubros se encontró duplicidad de valores en el gasto

en Impresos y Publicaciones es decir $420.000, y que según la información
suministrada, los mismos $420.000 hacen parte del rubro Eventos Académicos, es
decir se registró para la misma acción dos veces el mismo contrato, siendo
43
Mediante la Resolución 015 de 2017 del Consejo Superior Universitario, se modifica el Presupuesto de Rentas e Ingresos,
Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas correspondiente a la Vigencia 2017 y se adiciona
$221.198.576 al rubro de Profesores Cátedra y Ocasionales
44
$50.000.000 al rubro de Eventos académicos.
45
$259.001.325 al rubro de Prácticas académicos.
46
$138.617.024 al rubro de Remuneración servicios técnicos.
PBX: 3358888
278
ejecutado en la realidad un solo contrato, caso que demuestra una falta de control y
veracidad en la información suministrada por la UDFJC.
Cuadro No. 100

RUBRO IMPRESOS Y PUBLICACIONES
(Cifras en pesos $)
CONCEPTO
PROYECTO
DISPONIBILIDAD
No. NOMBRE VALOR EJECUCIÓN CURRICULAR
y/o OFICIO
DISP. BENEFICIARIO DISPONIBILIDAD ACUMULADA y/o
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA
DEL GASTO
realizar la
contratación con
la Papelería
ORDEN DE
GPAL Taller de
SERVICIO
Encuadernación –
Papelería GPAL
Justo Yesid
3884 Taller de $ 420.000 $ 420.000 DECANATURA 1861/17
Guerrero Palacios
Encuadernación –
para garantizar el
Justo Yesid
empaste de 21
Guerrero Palacios
libros de la
Secretaria
Académica
Fuente: Cuadro de Excel Ejecución Presupuestal Facultad 2017, pestaña Impresos y Publicaciones.
Cuadro No. 101

Rubro Eventos Académicos
(Cifras en pesos $)
CONCEPTO
PROYECTO
DISPONIBILIDAD
No. NOMBRE VALOR EJECUCIÓN CURRICULAR
y/o OFICIO
DISP. BENEFICIARIO DISPONIBILIDAD ACUMULADA y/o
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA
DEL GASTO
realizar la
contratación con
la Papelería
GPAL Taller de
Encuadernación –
Justo Yesid
Guerrero Palacios
para garantizar el
empaste de 21
libros de la
Secretaria
ORDEN DE Académica de la
3884 $ 420.000 $ 171.088.606 DECANATURA 1861/2017
SERVICIO Facultad del
Medio Ambiente
de acuerdo a lo
estipulado en la
circular 1534
Restricciones a la
contratación
durante la
vigencia de las
normas sobre
garantías
electorales
Fuente: Cuadro de Excel Ejecución Presupuestal Facultad 2017, pestaña Eventos Académicos.
PBX: 3358888
279
Por lo expuesto anteriormente, por la descripción de un porcentaje de ejecución

erróneo en el Informe de Gestión de Proyectos Ambientales PACA CBN 1111-2,
encontrando duplicidad de valores en el informe presupuestal de la Facultad de
Medio Ambiente y Recurso Naturales, se transgrede el artículo 2 de la Ley 87 de
1993 y presuntamente la Ley 734 de 2002. Por lo anterior se presenta una
3.2.3.2 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por la

adición de presupuesto por parte de la Rectoría al rubro de Eventos
Académicos por $50.000.000, para un presupuesto definitivo de
$248.872.000 y un saldo por ejecutar de $78.359.514, dejando sin ejecución
un 31,49% en dicho rubro, mostrando una falta de planeación y gestión de la
ejecución presupuestal.
En oficio 140200-44 allegado a la Rectoría de la UDFJC dentro de los

requerimientos y aclaraciones solicitadas, se le pidió explicar bajo qué concepto se
solicitó la adición de presupuesto para Eventos Académicos con la respectiva
aprobación, con los soportes físicos a que haya lugar. En la respuesta se encontró al
analizar la información recibida que:
Las adiciones al presupuesto de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos

Naturales por rubro se realizan de acuerdo con las necesidades planteadas por la
UDFJC, sin embargo, se encuentra una adición de $50.000.000 en el rubro Eventos
Académicos en el 2017, con un saldo por ejecutar de $78.359.514, correspondiente
a un 31,49%. Se muestra de esta manera que no era necesaria la adición realizada,
a lo cual la Facultad da respuesta que “(…) Sin ninguna solicitud previa por parte de la
Facultad, Rectoría hizo una adición presupuestal por $50.000.000 en aras de agilizar el
traslado de los Proyectos a la nueva Sede de Bosa Porvenir, el cual no se ejecutó. En
consecuencia, se dejó ese dinero intacto en el rubro.”, respuesta que no señala vínculo
alguno entre la Facultad de Medio Ambiente y la sede Bosa Porvenir, y que
igualmente no tiene relación con el rubro de Eventos Académicos.
Lo anterior evidencia falta de planeación en la programación del presupuesto y sus

posteriores modificaciones, por una adición por traslados presupuestales entre
facultades, observando que no se prevén las actividades a ejecutar en la vigencia y
su destinación específica.
Por lo expuesto anteriormente, por la adición de presupuesto por parte de la

Rectoría al rubro de Eventos Académicos por $50.000.000, para un presupuesto
definitivo de $248.872.000 y un saldo por ejecutar de $78.359.514, correspondiente
a un 31,49%, contraviniendo lo normado en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003:
“Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del
presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá
sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que
las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las
Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia
PBX: 3358888
280
fiscal correspondiente”, el principio de anualidad presupuestal, establecido en el

literal c) del Artículo 13 del Decreto No. 714 de 1996 y posiblemente se vulneró un
deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002., por falta de planeación y
gestión de la ejecución presupuestal, se presenta una observación administrativa
3.2.3.3 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por no

contar con un indicador que permita medir y reflejar la gestión ambiental
realizada por la universidad en el periodo auditado, tal como se indica en los
lineamientos dados por la autoridad ambiental.
Este ente de control remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante oficio

radicado 2018ER47788 del 8 de marzo de 2018, solicitando la siguiente información
relacionada con el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA:
“(…) De otra parte, de acuerdo con el Decreto 815 de 2017 “Por medio del cual se
establecen “Lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos
operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA y se dictan otras
disposiciones”. Cita en una parte del considerando lo siguiente:
Que el artículo 10 del Decreto referido en el considerando anterior establece: “La

armonización del Plan de Gestión Ambiental – PGA con otros planes del nivel distrital se
realizará en los siguientes términos:
(…) “Con los planes de Desarrollo Económico, Social y Ambiental. En el primer año de cada
cuatrienio de la Administración Distrital, la Secretaría Distrital de Ambiente coordinará la
formulación de los programas y proyectos ambientales del Plan Desarrollo y el Plan de
Acción Cuatrienal Ambiental del Distrito Capital, que armoniza el Plan de Desarrollo
Económico y Social con el Plan de Gestión Ambiental Distrital (…)”.
Adicionalmente en la misma norma Decreta en el Capítulo II:
“(…) LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL –

PACA
Artículo 5°.- Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA Distrital: Es el instrumento de
planeación de corto plazo que visibiliza el beneficio en la ciudad, resultado de la gestión
ambiental realizada por las entidades distritales que, en el marco del Plan de Desarrollo
Distrital vigente, desarrollan acciones ambientales complementarias.
Finalmente, también en su artículo 6 reza:

Parágrafo. También deberán participar en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA,
las demás entidades con acciones ambientales incluidas en cada Plan de Desarrollo
adoptado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de
Ambiente y con los objetos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental.
Tal como se define en la página 14 del PACA “Bogotá Mejor para Todos”:
PBX: 3358888
281
• Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA Es el instrumento articulador entre el Plan de

Gestión Ambiental - PGA y los proyectos ambientales definidos en el Plan de Desarrollo
Ambiental vigente: Bogotá Mejor para Todos. Es el instrumento de planeación que visibiliza
el beneficio ambiental para la ciudad, logrado por las entidades distritales que en el marco
del Plan de Desarrollo vigente desarrollan acciones ambientales complementarias. Integra y
armoniza las acciones e inversiones de cada cuatrienio con los objetivos y estrategias del
Plan de Gestión Ambiental –PGA (…)”
Mediante el radicado de la SDA No. 2018EE58338 del 21 de marzo del 2018,

informa que de acuerdo con lo establecido con el artículo 4 del Decreto 509 del 2009
“Por el cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA del Distrito Capital
2009 – 2012 y se dictan otras disposiciones”, norma que se encuentra derogada por el
Decreto 815 de 2017 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la
formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del
Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones”.
Analizado el documento en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente en

los lineamientos formulación, seguimiento, ajustes y evaluación plan de acción
cuatrienal ambiental 2016-2020, en el numeral 4.3.3. “Con el Plan de Acción de la
Entidad” en las páginas 12, 16 y 17, se evidencia que las directrices impartidas por la
autoridad ambiental van en contravía a lo citado en la norma y de igual manera lo
explicado por la misma entidad en el ejemplo:
Imagen No. 1:
Cuadro comparativo según directrices de la SDA
Fuente: Plan de acción cuatrienal ambiental 2016-2020, página web de la SDA
En este orden de ideas, se puede determinar que dentro del proceso auditor, se
observó que las Acciones Ambientales 1 y 2 presentadas por la UDFJC están
encaminadas a actividades de carácter administrativo y contratación de personal,
que generan como indicador únicamente el porcentaje del gasto del presupuesto de
funcionamiento como se evidencia en la Tabla de Presupuesto de la Entidad del
PBX: 3358888
282
Informe de Gestión de Proyectos Ambientales PACA CBN 1111-2 que está

discriminada por rubro, y no algún logro importante en el tema ambiental como se
menciona en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente.
La universidad dentro de su planeación incorpora el funcionamiento de la Facultad

de Medio Ambiente y Recursos Naturales que a su vez la SDA es la encargada de
revisar y consolidar el instrumento de planeación PACA para el Distrito Capital,
acepta sobre el entendido que los gastos corresponden a gestiones administrativas
de dicha facultad.
Lo que se pretende es que, desde la planeación, tanto la universidad como la SDA

que actúa como autoridad ambiental en el distrito capital, incorpore en el PACA,
proyectos, programas o actividades que permitan una cuantificación real de la
gestión ambiental desarrollada por cada uno de los actores incorporados en el PGA.
Por lo expuesto anteriormente, por no contar con un indicador que permita medir y
reflejar la gestión ambiental realizada por la universidad en el periodo auditado, tal
como se indica en los lineamientos dados por la autoridad ambiental, ajustes y
evaluación Plan de Acción Cuatrienal Ambiental 2016-2020, en el numeral 4.3.3.
“Con el Plan de Acción de la Entidad” en las páginas 12, 16 y 17, de acuerdo con el
Artículo 5 del Decreto 815 de 2017 se presenta una observación administrativa
3.2.4 Seguimiento Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
De acuerdo con el oficio radicado bajo el número EE1294 del 23 de mayo de 2018,
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, informó que “(…) los Proyectos de
inversión se formulan teniendo en cuenta las necesidades relacionadas con los ejes
misionales de la universidad formación, investigación y proyección Social (Ley 30 del 28 de
diciembre de 1992), las cuales se encuentran plasmadas en el Plan Estratégico de
Desarrollo, no obstante, una vez identificados los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda
2030, en referencia al objetivo 4. Educación de Calidad “Garantizar un a Educación
Inclusiva y de Calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida de
todos” los proyectos de inversión que desarrolla la universidad abordan temas similares a
los establecidos en los ODS (…)”.
En igual sentido, la Universidad remitió la matriz donde se describen los proyectos

de inversión que apuntan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontrando que
4 proyectos (378, 379, 389, 4150) se relacionan con el objetivo número 4.
PBX: 3358888
283
3.3 CONTROL FINANCIERO
3.3.1 Estados Contables
3.3.1.1 Estados Contables Alcance y Muestra
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta en sus estados contables

con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2017, activos totales por valor de
$660.782.926.409, Pasivo por $566.961.034.013 y Patrimonio por $93.821.892.396.
Las cuentas evaluadas son las siguientes:

Cuadro No. 102
MUESTRA EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES
(Cifras en pesos $)
NOMBRE CUENTA SALDO JUSTIFICACIÓN PARA SU SELECCIÓN

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN Por directrices impartidas en el PAE 2018 por presentar
ADMINISTRACIÓN 47.608.211.633 debilidades en el proceso de conciliación en las operaciones
reciprocas
Se analizará lo relacionado con cuotas partes pensionales por

presentar irregularidades evidenciadas en auditorías anteriores,
1470 OTROS DEUDORES 44.508.145.708
verificar el proceso de depuración contable y con el fin de
realizar una evaluación integral a este tema.
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO Por la variación negativa que presenta de la vigencia 2016 a
2.872.009.990
2017 que equivale al 96,9 %.
Cuenta representativa del grupo de Propiedad, Planta y Equipo,
72.878.189.125 por reconocimientos inadecuados y falta de registro de bienes,
1640 EDIFICACIONES situaciones que fueron detectadas en la auditoría vigencia 2016
PAD 2017.
Por ser dineros con que cuenta la Universidad para financiar el
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 79.973.802.553 pasivo pensional, provenientes de la Estampilla y ser una
cuenta representativa de otros activos no corrientes.
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULTURALES EN 5.990.836.530 Por directrices impartidas en el PAE 2018.
CONSTRUCCION
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 41.422.556.765 Por directrices impartidas en el PAE 2018.
Cuenta representativa del grupo de otros activos y por la

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 94.264.287.485
variación que presenta de la vigencia 2016 a 2017.
Cuenta representativa del grupo de otros activos y por la

1999 VALORIZACIONES 90.423.103.820
variación que presenta de la vigencia 2016 a 2017.
Cuenta representativa del grupo cuentas por pagar y por

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN
5.114.554.715 directrices impartidas en el PAE 2018 por presentar debilidades
ADMINISTRACIÓN
en el proceso de conciliación en las operaciones reciprocas.
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES Se evaluará con el fin de realizar una evaluación integral al
2.678.699.294
ECONÒMICAS tema de pensiones en la Universidad.
Por el incremento de $506.619.107.989 pesos que presenta de

la vigencia 2016 a 2017, por representa el 89,4% del pasivo y
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 506.619.107.989 en acatamiento a las disposiciones de la Ley 100/93 art. 131,
sobre pacto de concurrencia y conformación del fondo para el
pago del Pasivo Pensional.
Por el incremento de $48.351.839.773 pesos que presenta de

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 83.760.340.115 la vigencia 2016 a 2017 y Por incluir la amortización del cálculo
actuarial
Cuenta representativa de los otros gastos y por el incremento
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES $124.710.637.103
de $104.696.441.867, que presenta de una vigencia a otra.
Fuente: Estados Contables a 31 de diciembre de 2017 UDFJC, reportados en SIVICOF .
PBX: 3358888
284
3.3.1.2 Resultados
La evaluación de este factor tiene como propósito determinar si las cifras reflejadas
en los Estados Contables de la Universidad Distrital francisco José de Caldas -
UDFJC a 31 de diciembre de 2017, presentan razonablemente el resultado de las
operaciones y los cambios en la situación financiera; comprobando en su
elaboración, las transacciones, las operaciones que los originaron, si observaron y
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y las
contempladas en el Régimen de Contabilidad Pública, emitidas por el Contador
General de la Nación.
En el marco de la evaluación de la gestión fiscal llevada a cabo por UDFJC en la

vigencia 2017, la auditoría del factor estados contables contribuye a medir el
principio de EFICACIA.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta en sus estados contables

con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2017, activos totales por valor de
$660.782.926.409, Pasivo por $566.961.034.013 y Patrimonio por $93.821.892.396.
1424 Recursos Entregados en Administración
En los estados contables se reporta un saldo de $47.608.211.633 por concepto de

los recaudos de la Estampilla tanto de capital como de rendimientos financieros, los
cuales se encuentran conciliados con la Secretaría Distrital de Hacienda y bajo su
administración.
1470 Otros Deudores – 147008 Cuotas Partes Pensionales
Esta subcuenta presenta un saldo de $38.298.825.025 al cierre de la vigencia 2017.

actualización, depuración de las cuotas partes pensionales y reiteración por parte de
la Contraloría de Bogotá de dicha situación durante varias vigencias anteriores.
Continua sin actualizar los saldos de cuotas partes pensiónales por cobrar de las
diferentes entidades cuota-partistas, que presentan los estados contables al cierre
de la vigencia 2017, evidenciándose que desde el año 2004 por un control de
advertencia que la Contraloría de Bogotá le realizo a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, las acciones realizadas por parte del sujeto de control en
relación a este tema desde esa vigencia han correspondido a la revisión detallada de
601 hojas de vida de los pensionados, actualización de historial laborales,
elaboración de actos administrativos de asignación consulta, liquidación y cobro de
las cuotas partes pensionales, atención de recursos de reposición y objeciones
presentadas por las diferentes entidades y requerimiento nuevamente a las
entidades que han guardado silencio.
PBX: 3358888
285
Ahora bien, en los seguimientos y requerimientos realizados por el equipo auditor al

cierre de la vigencia 2017 a fin de verificar la recuperación, gestión, depuración,
clasificación, conciliación, identificación y control en las cuentas partes pensionales
por cobrar, la administración manifiesta que “(…) la Universidad no ha obtenido ningún
ingreso, porque los procedimientos administrativos que constituirían el título ejecutivo no han
culminado y en virtud de ello se adelantará por la Oficina Asesora Jurídica los respectivos
cobros coactivos. No se debe desconocer que a fin de ello se han venido adelantando las
acciones administrativas, como lo son: el estudio de hoja de vida de cada pensionado,
elaboración de Resoluciones, liquidaciones, notificaciones, respuesta a recursos
interpuestos, y finalmente el cobro coactivo con el fin de recuperar los dineros pagados por
la Universidad”.
No obstante, los estados contables reflejan ingresos por concepto de cuotas partes
pensionales por valor de $149.208.208, 52. Sin embargo, el saldo de la subcuenta
147008 cuotas partes pensiónales por valor de $38.298.825.025 al cierre de la
vigencia 2017 continúa siendo no razonable. Situación que ha sido observada
reiterativamente por la Contraloría de Bogotá.
Así las cosas, se evidencia que las gestiones administrativas realizadas por la
Universidad al cierre de la vigencia 2017 no sean materializado en el proceso
contable, por lo cual nuevamente se presenta incertidumbre material generalizada
en el saldo de la subcuenta 147008 cuotas partes pensiónales e incumplimiento a lo
establecido en el numeral 7 características cualitativas de la información contable
pública párrafos 103, 104, 105, 106,108 sobre confiabilidad, razonabilidad,
objetividad, verificabilidad y oportunidad; numeral 8 principios de la contabilidad
pública párrafos 116, 117, 121 sobre registro, Causación y periodo contable del
Capitulo único, Título II y las Normas Técnicas relativas a la etapa de reconocimiento
de los deudores consideradas en los párrafos 152 y 153 del Plan General de
Contabilidad Pública contenido en el Régimen de Contabilidad Público; así como
posiblemente se está incumpliendo un deber funcional de los consagrados en la Ley
No. 734 de 2002.
La Universidad en la respuesta confirma lo observado, al manifestar que “(…) es

consciente de las deficiencias en el proceso de la generación de las cuentas por cobrar de
cuotas partes pensionales, por lo cual este tema se ha abordado en diferentes reuniones y
para efectos de realizar el diagnóstico del estado actual de las cifras reportadas en los
estados financieros, es decir, cuando se analizaron los aspectos críticos de las áreas de la
Universidad, con el fin de subsanarlos y poder dar inicio al proceso de migración de la
información, se estableció un cronograma de reuniones a convocar en cuanto a lo referente
a los lineamientos e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el
sector público – NICSP, es decir que para el tema en particular se abrió un espacio de
conformidad con el acta No. 003 del 21 de junio del 2016, en el cual se acordaron unos
compromisos, sin embargo llego el cierre de la vigencia 2017 y no allegaron ningún tipo de
PBX: 3358888
286
información (…)”. Por lo expuesto, se mantiene lo observado y se configura un

hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Cuenta 1615 Construcciones en Curso
Los Estados Contables reportan un saldo de $2.872.009.990 al 31 de diciembre de

2017 por concepto de los gastos erogados con cargo al proyecto constructivo
denominado “Segunda etapa sede Macarena B”, para el cual se suscribió el contrato
de obra No. 121 del 16 de noviembre de 2010 con la Unión Temporal Fénix, por un
valor inicial de $12.441.630.000, el cual fue suspendido mediante acta de
suspensión No.3 del 30 de diciembre de 2014, y su reinicio se encuentra
condicionado hasta tanto el Consejo de Estado, Sección Primera, se pronuncie
respecto a los trámites en curso bajo la norma suspendida o la sentencia definitiva
de la demanda de nulidad entablada contra el Decreto Distrital 364 de 2013,
mediante el cual el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. modificó excepcionalmente las
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.
1640 Edificaciones
3.3.1.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por presentar

incertidumbre las subcuentas 164028 Edificaciones de Uso Permanente y su
correlativa.
Esta cuenta reporta un saldo de $72.878.189.126 a 31 de diciembre de 2017, en la

cual se encuentran registrados los siguientes inmuebles:
Cuadro No. 103
COMPOSICIÓN DE LA CUENTA 1640 - EDIFICACIONES
31 /12/2017
(Cifras en pesos $)
CUENTA CONTABLE SALDO 31/12/2017
CUENTA 164001 EDIFICIOS Y CASAS
FACULTAD INGENIERIA Y SEDE ADMON SABIO CALDAS 23.383.681.911,00
SEDE POSGRADOS CLL 34 981.654.443,00
FACULTAD TECNOLOGICA CIUDAD BOLIVAR 9.821.511.839,00
MACARENA B FACULTAD CIENCIAS 6.887.518.500,00
FINCA EL TIBAR CHOACHI 25.630.887,00
SEDE EMISORA UD 87.307.360,00
FACULTAD ARTES ASAB Y SED ACAD LUIS A. CALVO 103.574.081,00
SUBTOTAL CUENTA 164001 41.290.879.021,00
CUENTA 164028 EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN
FACULTAD MEDIO AMBIENTE VIVERO 7.536.772.082,92
MACARENA A FACULTAD CIENCIAS 24.050.538.021,75
SUBTOTAL CUENTA 164028 31.587.310.104,67
TOTAL CUENTA 1640- EDIFICACIONES 72.878.189.125,67
Fuente: Movimiento de cuentas General emitido por el programa contable SIIGO - UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C. y
Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2017.
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287
La Universidad Distrital tiene registrados en la subcuenta 160505 Terrenos en uso

Permanente, los siguientes inmuebles, de los cuales no se ha reconocido la
construcción en la subcuenta 164028 Edificaciones de Uso Permanente:
 Terreno del predio donde está construida la Sede B Thomas Jefferson

Colegio Externado Nacional, por valor de $466.572.000, con base en el
contrato interadministrativo No. 0564 del 3 de marzo de 2009, mediante el
cual la Secretaría de Educación permite el uso de unos espacios de dicha
sede a la Universidad.
 Terreno de la Zona Comunal No.1. Facultad Tecnológica por valor de
$1.454.050.800, de acuerdo con el convenio interadministrativo de comodato
No. 110-129-78-0-2014 del 18 de febrero de 2014.
Mediante oficio No. 2018EE931 del 12 de abril de 2018, el Jefe de la Sección de

Contabilidad informa: “(…) que no existe ninguna construcción asociada a estos terrenos,
dado que para determinar el estado actual y valor real del predio se requería del Avalúo
Técnico, el cual no fue reportado a la Sección de Contabilidad para el cierre de la vigencia
2017 por la Oficina Asesora de Planeación y Control, teniendo en cuenta que su ejecución
se inició en febrero del presente año. (…)”
Al no estar registradas contablemente las edificaciones sobre las cuales la

Universidad está haciendo uso, se genera incertidumbre no generalizada en la
cuenta 164028 Edificaciones de Uso Permanente y su cuenta correlativa.
Además, el valor de los terrenos señalados anteriormente no está actualizado en

libros, siendo el último avalúo de la vigencia 2009.
Esta situación se presenta por falta de comunicación y cooperación entre las áreas
de Contabilidad y la Oficina Asesora de Planeación y Control, en consecuencia, las
subcuentas señaladas no revelan la realidad de los inmuebles en mención,
incumpliendo lo establecido en el numeral 7 características cualitativas de la
información contable pública párrafos 103, 104, 105, 106 y 108 sobre confiabilidad,
razonabilidad, objetividad, verificabilidad y oportunidad; numeral 8 principios de la
contabilidad pública párrafos 116 y 121 sobre registro y periodo contable del
Capitulo único del Título II; así como posiblemente se está incumpliendo un deber
funcional de los consagrados en la Ley No. 734 de 2002.
La Universidad en la respuesta confirma lo observado, al manifestar: “(…) estos

convenios no se encuentran legalizados, ni actualizados ante el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y adicional a esto no ha sido
posible registrar su contrapartida, es decir, reconocerlos en la subcuenta 164028 -
Edificaciones de Uso Permanente sin Contraprestación, ya que para poder asociar una
construcción a estos terrenos, es necesario, contar con el Avalúo Técnico de dichos predios,
el cual no fue reportado a la Sección de Contabilidad para el cierre de la vigencia 2017 por
PBX: 3358888
288
la Oficina Asesora de Planeación y Control, teniendo en cuenta que la Orden de Servicio No.
2091 del 26 de diciembre del 2017, cuyo objeto es ” Elaboración de avalúos comerciales de
las bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) de todas las propiedades a disposición de la
Universidad.", la cual inicio su ejecución en el día 5 de febrero del 2018 y a la fecha no se ha
terminado, es decir, que aún se encuentra en ejecución, dado la prórroga que se le concedió
al contratista.
Razón por la cual, la Sección de Contabilidad no pudo realizar la respectiva actualización de

los mismos de conformidad con las normas aplicables para su adecuada revelación en los
Estados Financieros ya que estos debían ser presentados ante los entes de control a más
tardar el día 15 de febrero de la vigencia actual. (…). Por lo expuesto, se mantiene lo
disciplinaria.
1705 Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción.
Esta cuenta reporta un saldo al 31 de diciembre de 2017 por $5.990.836.530, los

inmuebles registrados, cuentan con el correspondiente acto administrativo emitido
por la autoridad competente que los declaró bienes de interés cultural y se
encuentran en construcción.
1715 Bienes Históricos y Culturales.
Esta cuenta reporta un saldo al 31 de diciembre de 2017 por $41.422.556.765, los

inmuebles registrados cuentan con el correspondiente acto administrativo emitido
por la autoridad competente que los declaró bienes de interés cultural.
1901 Reserva Financiera Actuarial.
Esta cuenta reporta un saldo de $79.973.802.553, conformado por los siguientes

conceptos:
Efectivo:
Presenta un saldo de $2.210.731.303, depositados en cuenta de ahorro con el

Banco de Occidente; en esta cuenta se consignan los recursos que ingresan por
cuotas partes.
Inversiones:
Reporta un saldo de $5.466.636.171, correspondiente a un CDT por $5.466.636.170,

a una tasa del 5.90% efectiva anual a 90 días, trimestre vencido.
Recursos Entregados:
PBX: 3358888
289
Refleja un saldo de $72.296.435.078, correspondiente a los recursos destinados a

pensiones, producto de lo recaudado por la Secretaría de Hacienda, por concepto de
estampilla Universidad Distrital, y su traslado a la Universidad está condicionado al
cumplimiento de todos los requisitos pensionales incluida la suscripción del contrato
interadministrativo de concurrencia y la constitución de la respectiva fiducia de
conformidad con los requerimientos legales.
Como se indicó en el factor Gestión Presupuestal – Ingresos Tributarios, de manera

irregular la Universidad destinó para el pasivo pensional la suma de
$17.366.903.631, equivalentes al 52% del total recaudado por concepto de
estampilla de la vigencia 2017, argumentando, que desde el 2011 y hasta el 2015 no
se reservaron los recursos obligatorios del 20% para el Pasivo Pensional, esperando
que al finalizar el recaudo (en el 2021, aproximadamente) se contaría con el 20%
establecido, dejando en evidencia que la Universidad trae un déficit en el valor que
debió provisionar año a año para el pasivo pensional, lo cual se pretendió corregir en
la vigencia 2017 con estos registros.
No obstante, el reconocimiento contable de los recursos provenientes de la

estampilla para el pasivo pensional, se observa el incumplimiento a la restricción que
existe sobre estos recursos, señalada en las Notas a los estados financieros – 3.
Relativas a recursos restringidos: “El concejo de Bogotá, levantó la restricción de
recursos de la estampilla mediante Acuerdos No. 272 del 16 de febrero de 2007 y Acuerdo
No. 308/08 Art. 51. Liberando los recursos para inversión quedando restringido al uso el
20% de lo recaudado por estampilla con destino al pasivo pensional, el cual a 31 de
diciembre de 2017 asciende a la suma de $72.296.435.078.40”
La Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, mediante oficio No. 2018EE53939 del 10
de abril de 2018, informó a este órgano de control un recaudo total de
$363.783.207.828, por concepto de estampilla desde la fecha de su emisión hasta el
31 de diciembre de 2017, igualmente sobre los giros realizados a la Universidad
Distrital informó: “(…) dentro de los traslados efectuados ninguno corresponde o ha
incluido el 20% del pasivo prestacional de pensiones y cesantías. (…)”. Subrayado y
Lo informado por la SDH, contradice la justificación emitida por la Oficina Asesora de

Planeación y Control de la Universidad Distrital, sobre los movimientos realizados en
el presupuesto de la vigencia 2017 en el rubro de Ingresos Tributarios.
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena
Esta cuenta reporta un saldo de $94.264.0287.485 al 31 de diciembre de 2017.
3.3.1.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por registrar el

valor de la construcción “Ciudadela Porvenir Bosa” en una cuenta que no
corresponde a la dinámica establecida en el Plan General de Contabilidad Pública,
generando sobrestimación en la subcuenta 191502 Obras y Mejoras en propiedad
PBX: 3358888
290
Ajena y subestimación en la cuenta 164001 edificios y casas, en cuantía de

$94.264.287.485.
La subcuenta 191502 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena- Edificios, refleja un

saldo por $94.264.287.485 al 31 de diciembre de 2017; sobre este valor, en las
notas a los Estados Contables se indica que el registro se realiza por concepto de la
construcción en curso de la Sede Porvenir Bosa, teniendo en cuenta que los
terrenos donde se realiza la construcción son propiedad del Distrito Capital y fueron
entregados a la Universidad mediante la figura de comodato.
En la verificación realizada a los convenios interadministrativos de Entrega Nos. 12 y

13 del 10 de julio de 2007, suscritos entre el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
mediante los cuales la Universidad recibe en comodato los terrenos donde se
construyó la Sede Porvenir Bosa, se evidenció que en la Modificación No. 2 de los
citados convenios, se estableció que las construcciones realizadas por la
Universidad serían de su propiedad.
En el Parágrafo del Objeto de la Modificación No. 2 al Convenio Interadministrativo

de Entrega No. 12-2007 del 10 de julio de 2007, suscrito entre Bogotá D.C. -
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas se estableció:
“(…) De conformidad con el acta de aclaración del instructivo contable No. 29 del 10 de
octubre de 2005 de la Dirección Distrital de Contabilidad, las mejoras y/o construcciones
que adelante LA UNIVERSIDAD en el predio objeto de entrega de propiedad del
Distrito Capital, se incorporarán en la contabilidad de LA UNIVERSIDAD y las
construcciones serán de su propiedad. (…)”.
Igualmente, se pudo establecer que dicha Sede fue terminada y dada al servicio al
cierre de la vigencia 2017; sin embargo, fue reflejada en los estados contables al 31
de diciembre de 2017, como una obra en construcción.
La Rectoría de la Universidad expidió la Resolución No. 381 del 19 de julio de 2017,

“por medio de la cual se establecen criterios y se fija el procedimiento para efectuar
el traslado del Proyecto Curricular de Administración Deportiva de la Facultad de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Sede Bosa el Porvenir”.
En el CONSIDERANDO No. 8 de la citada Resolución se establece: “8.Que en aras

de continuar con el proyecto que solucionarán el problema actual de espacios físicos para la
UDFJC Inversión No. 379, Construcción Nueva Sede Universitaria Porvenir Bosa, se
optimiza el uso adecuado de los recursos de infraestructura física y proyectar las
actividades académicas y administrativas del 2017-II, y terminar con éxito las actividades
académicas y administrativas del periodo 2017-I se hace necesario acometer de manera
inmediata y diligente los traslados de los espacios”.
PBX: 3358888
291
Igualmente, el ARTÍCULO 1. Contempla: “El funcionamiento del proyecto curricular de

Administración Deportiva perteneciente a la Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales se llevará a cabo en los bloques de la Sede Bosa el Porvenir de acuerdo con la
distribución realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Control (Anexo No. 1
“Esquema de traslado de los espacios físicos del proyecto curricular de Administración
Deportiva a la Sede Porvenir”).
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL
ANEXO 1 ESQUEMA DE TRASLADO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL PROYECTO CURRICULAR DE
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA A LA SEDE PORVENIR
UBICACIÓN ACTUAL UBICACION TRASLADO

FMVI - FMCT - TOMA PORVENIR
NOMBRE LOCALIZACION
SEDE CODIGO CODIGO NOMBRE ESPACIO CAPACIDAD
ESPACIO BLOQUE PISO
SALA
FMCTO
FMCT AUDIOVISUALES 00P0830103 AUDITORIO AUXILIAR 103 58 3 1
10402
402
FMCTO
FMCT AULA 101 00P0820201 AULA CONVENCIONAL 201 35 2 2
10101
FMCT FMCTO10201 AULA 201 00P0820211 AULA CONVENCIONAL 211 28 2 2
SALA DE
FMCT FMCTO10106 00P0820103 AULA DE SISTEMAS 103 20 2 1
SISTEMAS 106
FMCT -
LUDICA JUEGO Y
ADMON AULA DE TRABAJO
NA TECNCAS 00P0820209 20 2 2
DEPORTIV GRUPAL 209
CAMPAMENTO
A
COORDINACION COORDINACION
FMCT FMCTO10501 ADMINISTRACIO 00P0830237 ADMINISTRACION 1 3 2
N DEPORTIVA DEPORTIVA
ASISTENTES ASISTENTES
COORDINACION COORDINACION
FMCT FMCTO10502 00P0830246 2 3 2
ADMINISTRACIO ADMINISTRACION
N DEPORTIVA DEPORTIVA
(…)”
De lo anterior se puede concluir que la obra denominada “Sede Bosa el Porvenir”,

pese a estar construida en los terrenos recibidos en comodato por la Universidad, es
propiedad de la Universidad y corresponde a una Edificación y no a una
construcción en curso.
Esta situación se presenta por falta de coordinación y cooperación por parte de la

Oficina Asesora de Planeación, toda vez que mediante oficio No. 2017 IE33448 del 5
de diciembre de 2017, el Jefe de la Sección de Contabilidad solicitó a la Oficina
PBX: 3358888
292
Asesora de Planeación y Control información relacionada con las construcciones en

curso y las que se encontraban en uso.
En consecuencia, las subcuentas señaladas no revelan la realidad del inmueble en

mención, generando sobrestimación en la subcuenta 191502 Obras y Mejoras en
propiedad Ajena y subestimación en la subcuenta 164001 edificios y casas en
cuantía de $94.264.287.485; este hecho incumple lo establecido en el numeral 7
características cualitativas de la información contable pública párrafos 103, 104, 105,
106 y 108 sobre confiabilidad, razonabilidad, objetividad, verificabilidad y
oportunidad; numeral 8 principios de la contabilidad pública párrafos 116 y 121 sobre
registro y periodo contable del Capitulo único del Título II; así como posiblemente se
está incumpliendo un deber funcional de los consagrados en la Ley 734 de 2002.
La Universidad en la respuesta informa:“(…)Para el cierre de la vigencia 2017, no se

allego información correspondiente a la Sección de Contabilidad, referente al estado actual
de las Construcciones en Curso por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control, ni
de la División de Recursos Físicos, es decir, no se logró contar con el Acta de Entrega de la
Obra y/o Recibido a Satisfacción por parte del Interventor y/o Supervisor de la construcción
“Ciudadela Porvenir Bosa”, para poder reclasificarla y reverla en los Estados Financieros, de
conformidad con normatividad y la realidad del inmueble, es decir, realizar la ACTIVACIÓN
de la misma, reconociéndola en el grupo de Edificaciones (…) adicional a esto debió
activarse de forma parcial en proporción a los espacios entregados y puestos en servicio, de
conformidad con lo establecido en la Resolución de Rectoria No. 381 del 19 de julio de
2017, “por medio de la cual se establecen criterios y se fija el procedimiento para efectuar el
traslado del Proyecto Curricular de Administración Deportiva de la Facultad de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a la Sede Bosa el Porvenir”. Por último, la Sección de
Contabilidad desconoce la razón por la cual, la Contraloría de Bogotá D.C., afirma que
dicha obra fue terminada y puesta en servicio al cierre de la vigencia 2017; puesto que
de acuerdo con la División de Recursos Físicos, no se ha realizado el Acta de Entrega
de la Obra y/o Recibido a Satisfacción por parte del Interventor y/o Supervisor de la
construcción “Ciudadela Porvenir Bosa”, por encontrarse la misma en etapa de
posventa, es decir, en el plazo en el cual el constructor está garantizando la
funcionalidad y calidad la obra, por lo cual tampoco se le ha terminado de pagar al
contratista. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Es preciso reiterarle a la Universidad que la observación formulada en esta cuenta,

está soportada en la Resolución de Rectoría No. 381 del 19 de julio de 2017, “por
medio de la cual se establecen criterios y se fija el procedimiento para efectuar el traslado
del Proyecto Curricular de Administración Deportiva de la Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a la Sede Bosa el Porvenir”, documento mediante el cual se dio al
servicio dicha sedes desde julio de 2017; además, la dinámica de la cuenta contable
1615 Construcciones en Curso establece en su descripción: “(…) Representa el valor
de los costos y demás cargos incurridos en el proceso de construcción o ampliación de
bienes inmuebles, hasta cuando estén en condiciones de ser utilizados en desarrollo
de las funciones de contenido estatal de la entidad contable pública (…); es decir,
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293
sólo permanece el saldo de la construcción en esta cuenta, hasta cuando los

inmuebles están en condiciones de ser utilizados; por lo tanto, no se requiere de
Acta de Entrega de la Obra y/o Recibido a Satisfacción por parte del Interventor y/o
Supervisor de la construcción para su reclasificación a la cuenta 1640 Edificaciones,
en consecuencia, no se aceptan los argumentos expuestos por el sujeto de control.
Adicionalmente la Universidad manifiesta en su respuesta: “(…)De acuerdo con el

hallazgo de la Contraloría de Bogotá D.C. en la Auditoría de la vigencia 2016, se procedió a
realizar contablemente la reclasificación de la construcción en curso de la Sede “Ciudadela
Porvenir Bosa”, reconociéndose en la subcuenta 191502 - Obras y Mejoras en Propiedad
Ajena- Edificios, teniendo en cuenta que los terrenos donde se realiza la construcción son
propiedad Bogotá D.C. y fueron entregados a la Universidad mediante la figura de
comodato, puesto que de conformidad con lo establecido por la Contaduria General de la
Nación – CGN en el Manual de Procedimientos, en la descripción y dinámica de la cuenta
1915, esta Representa el valor de los desembolso efectuados para adicionar, acondicionar,
mejorar o ampliar, en forma significativa, la capacidad operacional de los bienes inmuebles
de propiedad de terceros, que son utilizados por la entidad contable pública para el
desarrollo de sus funciones de cometido estatal.”, sin embargo a la Sección de Contabilidad
no le fue reportado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control, la copia de la
Modificación No. 2 al Convenio Interadministrativo de Entrega No. 12-2007 del 10 de julio de
2007, suscrito entre Bogotá D.C. - Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se estableció “(…) De
conformidad con el acta de aclaración del instructivo contable No. 29 del 10 de octubre de
2005 de la Dirección Distrital de Contabilidad, las mejoras y/o construcciones que
adelante LA UNIVERSIDAD en el predio objeto de entrega de propiedad del Distrito
Capital, se incorporarán en la contabilidad de LA UNIVERSIDAD y las construcciones
serán de su propiedad. (…)”. Documento que en su momento, tampoco se le allego a
la Contraloría de Bogotá, por de haber sido así, no habrían constituido la observación
en el 2016, luego no era procedente la reclasificación.
Al respecto es importante aclarar que en el informe de la vigencia de 2016, no se

realizó ningún hallazgo sobre el registro de la construcción en curso de la Sede
Porvenir Bosa ni se solicitó ninguna reclasificación; tan sólo se observó que no
estaba registrado el terreno recibido en comodato, en el cual estaba dicha
construcción, irregularidad que fue aceptada por la Universidad y corregida en su
momento mediante el comprobante contable No. 20-1 del 20 de febrero de 2017. Por
lo tanto, no es correcto que se responsabilice a este órgano de control de la errónea
reclasificación del saldo de la cuenta Construcciones en curso a la cuenta 1915
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena, realizada por la Universidad.
A continuación, se transcribe el hallazgo formulado en el informe de Auditoría de

Regularidad PAD 2017 Vigencia 2016: “(…) 1640 Edificaciones y 1605 Terrenos -
reconocimiento contable de algunos bienes recibidos en comodato, otros contabilizados
inadecuadamente y por presentar diferencia el costo histórico de los bienes inmuebles. (…)
Al verificar el registro contable de estos predios, se encontró que la subcuenta 160505
denominada Terrenos de uso permanente sin contraprestación a 31 de diciembre de 2016
presenta saldo por valor de $7.863.015.700, representado por Facultad Medio Ambiente
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294
Vivero, Macarena A Facultad Ciencia, Facultad Tecnológica y Facultad Ciencias Macarena

B, concluyendo la falta de reconocimiento del terreno de Porvenir y se presume que el
predio llamado Macarena B corresponde a Sede B “Thomas Jefferson” del Colegio
Externado Nacional Camilo Torres.
Este Órgano de Control no acepta lo manifestado por la Universidad al querer

endilgar las inconsistencias en el saldo de esta cuenta a las auditorías realizadas en
vigencias anteriores; por el contrario, deja en evidencia la falta de criterio y
responsabilidad por parte de los responsables de la aplicación de las normas que
rigen la contabilidad pública. Por lo expuesto, se mantiene lo observado y se
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
1999 Valorizaciones – 1695 Provisión para protección de propiedad, planta y equipo
3.3.1.2.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no revelar

de forma adecuada las valorizaciones y la provisión para protección de propiedades,
planta y equipo de los inmuebles llamados “Macarena A Facultad Ciencias”,
Macarena B Facultad Ciencias, Sede B Thomas Jefferson Colegio Externado y Finca
el Tibar Choachi.
A efectos de reconocer adecuadamente la actualización de cada inmueble, durante

la vigencia 2017 la Universidad ajustó los registros efectuados en el año 2016, de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento contable para el reconocimiento y
revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo.
No obstante lo anterior, para el caso del inmueble llamado “Macarena A Facultad

Ciencias” reconocido en el código contable número 19996205 de la subcuenta
199962 denominada “valoración edificaciones” presenta una subestimación por valor
de $2.460.519.807,98 y una sobrestimación en la cuenta correlativa, por cuanto al
realizar la comparación del valor en libros con el valor de realización, tomaron como
costo histórico la suma de $26.511.057.830 sin tener en cuenta que se encontraba
incluido en este valor elementos devolutivos y equipos instalados en la Sede A de la
Macarena en obras de reforzamiento estructural generadas dentro del contrato No.
090 de 2011 cuyo objeto fue “Contratar la realización de reforzamiento estructural y
mejoramiento integral de la Sede “A” de la Macarena”.
En el caso particular del inmueble “Macarena B Facultad Ciencias” con corte a 31 de

diciembre de 2017, registra el mismo saldo de $890.115.324, en la subcuenta
199962 valorización edificaciones - “negativo” y en la subcuenta 169505
edificaciones, generando dicha situación subestimación en la cuenta de
valorizaciones y sobrestimación en la provisión para protección de propiedad, planta
y equipo por valor de $890.115.324, afectando sus correlativas.
En relación con el inmueble “Sede B Thomas Jefferson Colegio Externado” con corte
a 31 de diciembre de 2017 registra en la cuenta 1695 provisión para protección de
propiedad, planta y equipo un saldo de $466.572.000, valor que corresponde al
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295
costo histórico del bien, el cual fue reconocido en los estados contables desde el año
2009 con avaluó técnico practicado con la firma APRA; este inmueble no fue
actualizado por CORALONJAS, sin embargo fue provisionado en cuantía de
$466.572.000, hecho que genera sobrestimación en la subcuenta 169501 de
terrenos.
Finalmente, como producto del proceso de actualización y ajustes efectuados por la

Universidad; al comparar el valor de realización con el valor en libros del inmueble
“Finca el Tibar Choachi”; el resultado obtenido no presenta exceso en la valorización
para reconocer provisión para protección de propiedad, planta y equipo; sin
embargo, este inmueble en la subcuenta 169505 edificaciones presenta un saldo de
$1.824.427,19 el cual se encuentra sobrestimado al cierre del ejercicio de la vigencia
2017.
Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la subcuenta 199962 “Edificaciones”

de la cuenta 1999 denominada valorizaciones y las subcuentas de 169501 “terrenos”
y 169505 “Edificaciones” de la cuenta 1695 denominada provisión para protección
de propiedades, planta y equipo no revelan la realidad de los inmuebles en mención,
incumpliendo lo establecido en el numeral 7 características cualitativas de la
Capitulo único del Título II, numeral 19 del Procedimiento contable para el
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y
equipo contenido en el Capítulo III del Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública, que señalan los criterios que deben atender las entidades en el
registro de la actualización de sus bienes; así como posiblemente se está
incumpliendo un deber funcional de los consagrados en la Ley 734 de 2002.
En la respuesta presentada por la Universidad, frente al caso del inmueble llamado

“Macarena A Facultad Ciencias” no se pronunció y respecto a los demás inmuebles
denominados “Macarena B Facultad Ciencias”, “Sede B Thomas Jefferson Colegio
Externado” y “Finca el Tibar Choachi” hacen alusión al radicado 2018EE936 del 12
de abril de 2018 en el cual manifiestan lo siguiente: para “Macarena B Facultad
Ciencias” “(…) por efecto de una valoración negativa, lo cual no era procedente y se debía
constituir la provisión de edificaciones en cuantía de $890.115.324,07. Sin embargo, no se
canceló en la cuenta de valorizaciones”, para la “Sede B Thomas Jefferson Colegio
Externado” señalan “(…) no fue tenido en cuenta en el avaluó técnico, por lo cual, al
realizar las operaciones aritméticas pertinentes, daba un saldo negativo (…)” y respecto a
“Finca el Tibar Choachi” indican “(…) se tomó el saldo de la valorización histórica antes
de realizar la reversión, es decir $15.489.112 y no la del auxiliar final que era
$13.664.685,27, razón por la cual, al momento de realizar los cálculos se genera un saldo
negativo de actualización y por eso se constituyó la provisión, la cual no era procedente”;
dichos argumentos fueron evaluados durante el proceso auditor y no desvirtuaron lo
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296
evidenciado por el órgano de control, razón por la cual se confirma lo observado y

se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
2453 Recursos Recibidos en Administración

incertidumbre en el saldo reportado en esta cuenta al no existir conciliación de
saldos con las entidades públicas recíprocas.
En esta cuenta se reporta un saldo de $5.114.554.715 al 31 de diciembre de 2017;

en la evaluación a los saldos que la componen se evidenció lo siguiente:
 No se conciliaron los saldos de operaciones recíprocas con las diferentes

entidades del estado. La Universidad circularizó los saldos de esta cuenta
mediante correo electrónico del 22 de enero de 2018 a las diferentes
entidades; sin embargo, no se obtuvo respuesta y por lo tanto no se completó
el proceso de conciliación referente a comparar saldos, establecer diferencias
y realizar los ajustes contables pertinentes.
 Existen saldos de convenios que no tienen movimiento desde el 2014 por
valor de $457.512.290 y 2016 por $11.924.721.
 Al cruzar el saldo reportado por la Universidad Distrital sobre los recursos
recibidos de la Secretaría de Educación, se observó que la SED refleja un
saldo de $2.854.176.426 en la cuenta 142402 Recursos entregados en
Administración y por su parte la Universidad reporta un saldo de
$2.776.903.955 en la cuenta 245301 Recursos Recibidos en Administración,
observando una diferencia de $77.272.471, entre las dos entidades.
 En el Formato CGN2005-002-SALDO-DE-OPERACIONES RECIPROCAS,
con corte al 31 de diciembre de 2017 emitido por la Universidad Distrital, se
reporta un saldo de $2.742.445.690 a nombre de la Secretaría de Educación,
el cual presenta diferencia de $34.458.265, frente al valor reportado en la
subcuenta 245301 por $2.776.903.955.
 El saldo de $5.114.554.715 reportado en el Balance General al 31 de
diciembre de 2017 por la cuenta 2453 Recursos recibidos en administración,
presenta diferencia de $300.000.000 con el valor reportado en las notas a los
estados financieros por $5.414.554.715
Las anteriores inconsistencias, permiten concluir que no existe certeza en los saldos
reportados en la cuenta 243501 por concepto de recursos recibidos en
administración, debido a la falta de conciliación con las entidades recíprocas; en
consecuencia, el saldo de esta cuenta presenta incertidumbre no generalizada, así
como su correlativa.
Este hecho incumple lo establecido en el numeral 7 Características cualitativas de la

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297
funcional de los consagrados en la Ley 734 de 2002.
La Universidad en su respuesta informa: “(…)Adicionalmente, para efectos de la Cuenta

245301 – Recursos Recibidos en Administración, es importante aclarar que la
temporalidad en la ejecución de los recursos no es de simultaneidad, es decir, la
ejecución de los recursos de proyectos que son desembolsados por la entidad
contratante en una fecha específica, pero la ejecución de los mismos por parte de la
Universidad, se realiza con posterioridad, pues en la gran mayoría de las obligaciones
adquiridas para la ejecución de los proyectos, se pacta que sus pagos se encuentran sujetos
a los desembolsos de la entidad contratante. Por tanto, los recursos que entrega la
entidad contratante los registra en su ejecución de gasto, en la fecha en la que los
desembolsa el dinero a favor de la Universidad, pero la Universidad registra esa
ejecución, en la medida en la que se realizan los pagos a los contratistas y
proveedores con quienes se adquieren obligaciones para la ejecución de dichos
proyectos.
Lo anterior evidencia que, para la Universidad, solo cuando se ha ejecutado el 100%

de los recursos desembolsados por la entidad contratante y recibidos en
administración, se evidencia el registro del gasto en la misma cuantía en que dicha
entidad registra su gasto. De no ser así, la conciliación siempre mostrará diferencia
en los saldos de la operación recíproca específica.
Al respecto, es importante aclararle a la Universidad que está realizando una

interpretación errónea de la dinámica y descripción establecida en el Plan General
de Contabilidad Pública, para las cuentas 2453 –Recursos recibidos en
Administración y 1424 Recursos Entregados en Administración, no es cierto que la
entidad que entrega los recursos hace el registro inmediato al gasto, toda vez que
su contrapartida al momento del giro es la cuenta de Bancos, y el saldo de la cuenta
1424 Recursos Entregados en Administración lo va acreditando, con el valor de los
gastos generados en ejecución del convenio administrado por la entidad que recibió
los recursos, en este caso la Universidad, por lo tanto, los registros son simultáneos
y los saldos de la entidad pública que entrega los recursos registrados
contablemente en la cuenta 1424 Recursos Entregados en Administración, deben
coincidir con los registrados por la entidad que los está administrando y ejecutando
en la cuenta 2453 Recursos recibidos en Administración; es decir, la Universidad. En
consecuencia, estas cuentas deben ser conciliadas y en caso de determinar
diferencias, deben ser ajustadas por la entidad respectiva.
Sobre este tema, el Plan General de Contabilidad Pública establece para la cuenta
1424 Recursos Entregados en Administración - Descripción: “(…) representa los
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298
recursos a favor de la entidad contable pública (…) originados en contratos para la

administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados con entidades distintas
de las sociedades fiduciarias. La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran
las cuentas 1105- Caja y 1110-Depósitos en instituciones financieras, y las subcuentas y
cuentas de los grupos 13- Rentas por cobrar, 14 Deudores, la subcuenta 245301- En
administración, de la cuenta 2453-Recursos recibidos en administración y las subcuentas y
cuentas de los grupos 22-Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central
y 23- Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados. (…)”.
Igualmente en la Dinámica de esta cuenta se indica: “(…) Se acredita con: 2- El valor

de los gastos generados (…)”.
Por lo anterior, las dos entidades públicas, tanto la que recibe los recursos como la
que los entrega en administración, deben registrar de manera simultánea la
ejecución de los mismos con su correspondiente afectación en las cuentas
correspondientes; por lo tanto, el saldo de las cuentas 1424 y 2453 deben ser
coincidentes, en aplicación del principio de Devengo o Causación de la Contabilidad
Pública, que establece: “(…) Los hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia
del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se
deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones,
o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del
período. (…).” (Subrayado y negrilla fuera de texto). Por lo expuesto, se confirma lo
disciplinaria.
2510 Pensiones y Prestaciones Económicas por pagar.- 251006 Cuotas Partes de

Pensiones.
3.3.1.2.6. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $5.089.426 y

presunta incidencia disciplinaria, por la cancelación de intereses de mora en el pago
de cuotas partes pensionales e incertidumbre en el saldo reportado en la cuenta
251006, al registrar saldos de obligaciones inciertas.
Los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2017, reportan un saldo de

$2.618.157.771 por concepto de Cuotas Partes de Pensiones por Pagar.
Mediante oficio DRH-2018.EE del 10 de abril de 2018, el Jefe de División de

Recursos Humanos de la Universidad Distrital informa sobre los saldos reportados
en la cuenta 251006 Cuotas partes de pensiones por pagar: “(…) Aunque existan
valores prescritos de las entidades anteriores, no pueden ser decretada la
prescripción por la entidad pagadora (para el caso la Universidad Distrital), el
procedimiento define que al momento de presentarse la cuenta de cobro se deben excluir
por parte de la entidad recaudadora las cuotas partes prescritas, para que con arreglo a la
norma se decrete la prescripción por el acreedor y tales actos administrativos sirvan de
soporte al movimiento contable de la entidad obligada. En caso de ser cobrado a la
PBX: 3358888
299
Universidad Distrital indebidamente algún valor, por estar prescrito, esta solicitará
oficiosamente que el acreedor Decrete la prescripción y negará su pago (…)”.
Teniendo en cuenta lo informado por la División de Recursos Humanos, al

manifestar que existen valores prescritos en algunas de las entidades que
conforman las cuotas partes de pensiones por pagar, significa que la Universidad no
ha realizado una adecuada clasificación contable de estas obligaciones, de
conformidad con la dinámica de las cuentas establecida en el Catálogo General de
Cuentas de la Contaduría General de la Nación, que establece:
Cuenta 91 Cuentas de Orden Acreedoras- Responsabilidades Contingentes “(…) En

esta denominación, se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o
circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con una posible obligación
de la entidad contable pública (…)”
Así mismo para la Clase 2 PASIVOS, se establece: “(…) En esta denominación se

incluyen los grupos que representan las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad
contable pública, como consecuencia de hechos pasados, de las cuales se prevé que
representarán para la entidad un flujo de salida de recursos (…)”.
Esta situación se presenta por falta de comunicación y coordinación entre las áreas
que intervienen en el registro y pago de las Cuotas partes de pensiones por pagar;
en consecuencia, se presenta incertidumbre en el saldo de la cuenta 251006 Cuotas
Partes de Pensiones por Pagar y su correlativa.
Durante la vigencia 2017 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagó la

suma de $529.334.575, por concepto de cuotas partes pensionales canceladas por
otras entidades como COLPENSIONES, TELECOM, CAJANAL, UNIVERSIDAD
NACIONAL, entre otras.
En la evaluación de la cuenta 251006 Pensiones y prestaciones económicas por

pagar, no se registró en forma separada el reconocimiento de los intereses y de la
obligación principal que fueron pagadas durante la vigencia 2017, por lo expuesto
fue necesario solicitar a la Universidad la certificación de los intereses de mora
cancelados en estos pagos.
Mediante oficio DRH-0801 del 9 de abril de 2018, la Universidad informó que la

suma cancelada incluía el pago de intereses definidos en la Ley 1066 de 2006, así:
Cuadro No. 104
INTERESES DE MORA PAGADOS EN CUOTAS PARTES POR PAGAR
VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
FECHA DE ORDEN
PAGO DE PAGO ENTIDAD VALOR INTERESES
01/12/2017 14154 TELECOM $ 2.636.230 $0
28/08/2017 9751 UNIVERSIDAD NACIONAL $ 2.748.286 $ 6.873
PBX: 3358888
300
FECHA DE ORDEN
PAGO DE PAGO ENTIDAD VALOR INTERESES
CAJA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
28/12/2017 $ 3.052.587 $ 16.522
16299 SOCIAL
19/07/2017 7652 TELECOM $ 2.998.093 $ 90.652
19/07/2017 7653 TELECOM $ 3.258.949 $ 98.540
28/12/2017 16121 FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y C $ 3.512.222 $0
CAPRECOM MINISTERIO DE SALUD Y
28/12/2017 $ 3.665.785 $0
16279 PROTECCION SOCIAL
30/08/2017 9794 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO $ 4.170.988 $0
CAJANAL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
28/12/2017 $ 4.347.538 $ 20.290
16119 SOCIAL
06/12/2017 $ 4.816.569 $ 47.207
14196 SOCIAL
04/08/2017 8942 TELECOM $ 4.753.997 $ 143.744
07/11/2017 12943 TELECOM $ 4.938.010 $0
28/12/2017 16303 TELECOM $ 5.571.108 $0
19/07/2017 7651 TELECOM $ 7.567.974 $ 228.828
28/12/2017 16302 FONPRECON $ 8.580.071 $0
03/11/2017 12940 TELECOM $ 9.133.850 $0
28/12/2017 $ 10.878.096 $ 58.689
16301 SOCIAL
19/07/2017 7903 COLPENSIONES $ 11.687.689 $0
19/07/2017 7788 TELECOM $ 12.237.244 $ 370.011
06/12/2017 14195 CAJANAL $ 16.331.206 $ 109.029
19/07/2017 7650 TELECOM $ 22.922.006 $ 693.081
19/07/2017 7647 TELECOM $ 42.398.918 $ 1.281.991
14/03/2017 2235 FONPRECON $ 46.994.367 $0
29/10/2017 12600 COLPENSIONES $ 48.220.206 $0
19/07/2017 7646 TELECOM $ 59.622.704 $ 1.802.777
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
28/12/2017 $ 68.051.284 $0
16282 PENSIONES
28/10/2017 16284 FONPRECON $ 73.784.621 $0
TOTALES: $ 529.334.574 $ 5.089.427
Fuente: oficio DRH-0801 del 9 de abril de 2018, emitido por el Jefe de la División de Recursos Humanos de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
PBX: 3358888
301
La Universidad al no tramitar de forma oportuna el pago de la obligación por

concepto de cuotas partes pensionales aceptadas a las entidades concurrentes, se
hizo acreedora al pago de intereses, ocasionando un daño al patrimonio del erario
público en cuantía de $5.089.427; por lo anterior se incumplen los objetivos de
sistema de control interno contemplado en el literal a) del Artículo 2º de la Ley 87 de
1993: “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante
posibles riesgos que lo afecten”; así como posiblemente se está incumpliendo un
deber funcional de los consagrados en la Ley 734 de 2002, encontrándose incurso
en lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000
Además, incumple lo establecido en el numeral 7 Características cualitativas de la

funcional de los consagrados en la Ley No. 734 de 2002.
En la respuesta la Universidad informa: “(…) No hay detrimento en la cancelación de los

intereses estatuidos en la Ley 1066 de 2006, artículo 4, toda vez que los mismos se pagan
por mandato de la Ley y en directrices del Gobierno Nacional como la circular 069 de 2008;
de no hacerlo como lo pretende la Contraloría Distrital, la Universidad Distrital y sus
funcionarios estarían contraviniendo la Ley 734 de 2002, en su artículo 34, lo anterior
sustentado en:
a) La Universidad pagó únicamente los intereses liquidados y cobrados en las

respectivas cuentas de cobro de cuotas partes pensionales presentadas por las
distintas entidades acreedoras, en la revisión y validación de los valores cobrados
que hace la Universidad, no se decretó ni determinó ningún pago adicional a lo
cobrado, es decir solo se pagó lo liquidado hasta el fecha de presentación de la
cuenta de cobro. (…)”.
No se aceptan los argumentos expuestos en la respuesta, toda vez que al realizar el

pago de la cuenta de cobro con la liquidación de intereses de mora, la Universidad
está reconociendo su responsabilidad en la demora del reembolso realizado a la
entidad concurrente; de no ser así, no debió pagar los intereses de mora que le
fueron cobrados.
De otra parte, la Universidad no se pronunció sobre la incertidumbre en el saldo

reportado en la cuenta 251006, al registrar saldos de obligaciones inciertas.
Por lo expuesto, se confirma lo observado y se configura un hallazgo con

incidencia fiscal en cuantía de $5.089.426 y presunta incidencia disciplinaria.
2720 Provisión para pensiones
PBX: 3358888
302
3.3.1.2.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de

reconocimiento de la actualización del cálculo actuarial al cierre de la vigencia 2017.
La Universidad Distrital al cierre de la vigencia 2017 no actualizó el valor del cálculo

actuarial de las pensiones que la Universidad reconoció y paga, de las cuotas partes
por pagar aceptadas por la Universidad, de los bonos pensionales de personal activo
y retirados con los cuales la Universidad genero pasivo pensional y de las reservas
de docentes de vinculación especial.
De acuerdo con el estudio actuarial del pasivo pensional elaborado por el actuario a
diciembre 31 de 2017, conforme a las condiciones del contrato de prestación de
servicios de consultoría actuarial – 02088/2017 suscrito el 26 de diciembre, asciende
a la suma de $840.440.737.871 cifra que incluye los bonos de los grupos del
personal activo, retirado y docentes vinculación especial.
Al verificar las cuentas de balance y las cuentas de orden, se determinó que la

Universidad reconoce el resultado del estudio del cálculo actuarial así: el grupo de
jubilados en cuentas de balance y los grupos de activos, retirados y docentes
vinculación especial relacionados con bonos de tipo A2 y B en cuentas de orden; en
este orden de ideas, al cotejar los saldos revelados en las subcuentas de naturaleza
crédito de la cuenta 2720 denominada Provisión para pensiones, con el resultado del
pasivo pensional entregado por el actuario, se estableció que al cierre de la vigencia
2017 la subcuenta 272003 presenta subestimación por valor de $16.060.460.754, la
subcuenta 272007 se encuentra sobrestimada en $1.267.396.959 y las cuentas de
orden están subestimadas en $3.119.552.749.
Con lo anterior, se evidencia un incumplimiento del procedimiento contable

contenido en el Régimen de Contabilidad Pública, capítulo XXVI - Para el
reconocimiento y revelación del pasivo pensional y de los recursos que lo financian,
en las entidades responsables del Pasivo Pensional, específicamente lo relacionado
con el registro del cálculo actuarial que establece “El cálculo actuarial deberá realizarse
por lo menos una vez cada tres años considerando las variables e hipótesis relativas a la
población que hace parte del mismo. En los años en que no deba realizarse el cálculo
actuarial, el valor disponible del mismo deberá actualizarse financieramente en la
contabilidad de las entidades responsables del pasivo pensional, por lo menos al cierre del
período contable, considerando las variables e hipótesis financieras que sustentan el
cálculo actuarial. La metodología para la realización del cálculo actuarial, así como para su
actualización financiera observará los parámetros y bases técnicas establecidas por la
autoridad competente”. Igualmente, infringen lo señalado en el numeral 7
características cualitativas de la información contable pública párrafos 103 y 104,
numeral 8 principios de contabilidad pública párrafos 119 y 121 del capítulo único,
título II del Plan General de Contabilidad Pública contenido en el Régimen de
Contabilidad Pública, numeral 1.3 del instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017
Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017 – 2018, el
reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del
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303
proceso contable; así como posiblemente se está incumpliendo un deber funcional

de los consagrados en la Ley 734 de 2002.
La Universidad en la respuesta confirma lo observado, al manifestar que “(…) NO le

fue posible realizar la actualización de los saldos de estas cuentas para el cierre de la
vigencia 2017, para lo anterior la Institución está trabajando en mejorar la comunicación
interna entre las dependencias. El contrato con el Actuario se realizó, sin embargo para la
fecha en que entrego el informe el cierre contable ya se había realizado. (…)”, razón por la
cual se mantiene lo observado y se configura un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.
2720 Provisión para pensiones, 5102 Contribuciones imputadas y 5815 Ajustes de

ejercicios anteriores

sobrestimar el saldo amortizado del cálculo actuarial al cierre del ejercicio de la
vigencia 2017, sin tener en cuenta los ajustes previos.
Durante la vigencia 2017 la Universidad realizó ajustes de la amortización de

acuerdo con las disposiciones legales vigentes y por presentar insuficiencia en el
valor de la provisión, detectada por la Dirección de cuentas y Estadísticas Fiscales
de la Contraloría General de la República, quien solicitó su revisión y ajuste
mediante radicado No 2017EE0157129.
Por lo expuesto, mediante el comprobante No. L-055-11 del 1 de octubre de 2017 la

sección de contabilidad de la Universidad realizó el ajuste por valor de
$124.095.384.000 afectando la cuenta 5815 – Ajustes de ejercicios anteriores,
impactando el resultado del ejercicio al cierre de la vigencia de 2017 al presentar
déficit por valor de $128.741.066.602.
Sin embargo, al verificar las subcuentas de naturaleza débito que revelan el valor
pendiente de amortizar de la cuenta 2720 denominada Provisión para pensiones, se
determinó una sobrestimación por valor de $2.887.791.058, concluyéndose que la
Universidad no verificó al cierre de la vigencia 2017 el saldo amortizado del cálculo
actuarial, que correspondiera a lo establecido en el procedimiento contable para el
en las entidades responsables del Pasivo Pensional, regulado en la Resolución 633
de 2014, que empezó aplicar la UDFJC en el año 2017.
Así mismo, se determinó que tampoco fue verificado el valor amortizado en el

periodo contable con los ajustes realizados, por cuanto las subcuentas 510209 y
510211 relacionadas con la amortización del cálculo actuarial de pensiones y cuotas
partes pensionales respectivamente, presentan una subestimación por valor de
$12.226.993.843.
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304
En consecuencia, se presenta incumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del

registro de la amortización del cálculo actuarial del procedimiento contable para el
reconocimiento y revelación del pasivo pensional contenido en el capítulo XXVI del
Régimen de Contabilidad Pública, artículo 4 de la Resolución 633 del 19 diciembre
de 2014 por medio de la cual se incorpora el procedimiento contable para el
en las entidades responsables del pasivo pensional, artículo 1 de la Resolución 717
del 14 de diciembre de 2012 por la cual se modifican los procedimientos contables
del Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad pública, numeral 1.3 del
instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017 Instrucciones relacionadas con el cambio
del periodo contable 2017 – 2018, el reporte de información a la Contaduría General
de la Nación y otros asuntos del proceso contable; así como posiblemente se
Los argumentos presentados por la Universidad no desvirtúan lo observado, al

manifestar que “La sección de contabilidad, procedió a realizar los ajustes para la provisión
de pensiones de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República el
día 1 de octubre de 2017”, además señala que “la Contraloría General de la República
comunicó a la Universidad que la amortización del cálculo actuarial se debía efectuar a 35
años y no a 30 como se había establecido y se venía aplicando en la Universidad, por lo
cual se procedió a realizar la respectiva reliquidación de la amortización mensual y se
reconoció la de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 por un valor menor al
que se venía registrando. (…)”; ante lo cual es necesario precisar que, de conformidad
con el manual de procedimientos de la contabilidad pública, a falta de regulación
específica, las entidades responsables del pasivo pensional: “(…) amortizaran el
cálculo actuarial teniendo como plazo máximo el 31 de diciembre de 2029. (…)”; en
consecuencia, lo comunicado por la Contraloría General de la República en cuanto
al número de años en el que se debe amortizar el cálculo actuarial es correcto, por
cuanto la Resolución No 717 del 14 de diciembre de 2012 emitida por la Contaduría
General de la Nación, modifico el numeral 5 del procedimiento contable ampliando el
plazo máximo en cinco (5) años.
No obstante a lo anterior, la Universidad en su argumento explica que los ajustes a

la provisión para pensiones los efectuó en el mes de octubre y adicionalmente, re-
liquidó la amortización mensual y registró por un menor valor el último trimestre de la
vigencia 2017, situación que conlleva a determinar que no tuvo en cuenta que el
monto de la provisión mínima calculado por la CGR correspondía a 31 de diciembre
de 2017.
Ahora bien, frente al valor amortizado en el periodo contable la Universidad

manifiesta que “(…) el valor que se refleja en las cuentas 510209 y 510210, corresponde a
la amortización del cálculo actuarial que se tenía registrado de la vigencia anterior, luego,
desconocemos si la diferencia se origina a partir de un nuevo cálculo actuarial, que le hallan
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305
suministrado a la Contraloría de Bogotá D.C., por parte del área responsable”; ante lo cual
es necesario precisar, que de conformidad con el numeral 3 del procedimiento
contable para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional y de los recursos
que lo financian, en las entidades responsables del pasivo pensional y el numeral
1.3.1. Reconocimiento de pasivos pensionales del instructivo No. 003 del 1 de
diciembre de 2017 emitido por la Contaduría General de la Nación, referente a las
instrucciones relacionadas con el cambio de periodo contable 2017 – 2018 y otros
asuntos del proceso contable, se debe verificar las afectaciones del gasto, que
correspondan como mínimo “al valor que resulta de dividir el saldo del cálculo actuarial
pendiente de amortizar registrado a 31 de diciembre del año anterior, entre el número de
años que faltan para culminar el plazo previsto para la amortización del cálculo actuarial”.
Por lo expuesto, al realizar los cálculos y verificar el valor amortizado en el periodo
contable 2017, se evidenció subestimación en las subcuentas 510209 y 5102111.
En consecuencia, por lo descrito en los párrafos anteriores se mantiene lo observado

y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.3.1.3 Evaluación del Control Interno Contable
La evaluación de Control Interno Contable de la Universidad Distrital Francisco José

de Caldas - UDFJC, se realizó en el marco de la Resolución No. 357 de 2008 por
medio de la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte
del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, teniendo en
cuenta la obligatoriedad de cumplir los procedimientos del proceso contable
enmarcados en el Régimen de Contabilidad Pública vigente.
De conformidad con lo anterior, es necesario que se haga mención de los siguientes

numerales, los cuales hacen parte de la Resolución ibídem y que al respecto dicen lo
siguiente:
“1.1. Control Interno contable: (…), capaces de garantizar razonablemente que la información
financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de
confiabilidad (…).
Así mismo, el numeral “1.2. Determina que “Son Objetivos del Control Interno contable:
a) Generar información contable con las características de confiabilidad, comprensibilidad y

relevancia, en procura de lograr la gestión eficiente, transparencia, control de los recursos
públicos y rendición de cuentas, como propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad
Pública.
b) Establecer compromisos que orientan el accionar administrativo de la entidad en términos

de información contable confiable, relevante y comprensible. (…)
El numeral 1.3 de la citada norma expresa “Evaluación del Control Interno Contable:
(…) En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los contadores bajo
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306
cuya responsabilidad se produce información contable, y los demás servidores públicos de las
diferentes áreas que generan hechos, transacciones y operaciones susceptibles de reconocer
contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la operatividad eficiente del
proceso contable, actividades y tareas a su cargo, por la supervisión continua a la eficacia de los
controles integrados; y por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor
como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen.”
Así las cosas, en la evaluación del proceso contable realizado a la Universidad, se

establecieron debilidades que afectan la consistencia, confiabilidad y presentación
de la información contable como se muestra en los resultados descritos en el factor y
que evidencian deficiencias en el sistema de control interno contable, como:
 La conciliación de saldos entre la sección de contabilidad y la sección de

Almacén general e inventarios fue realizada trimestralmente, presentándose
diferencias al cierre de la vigencia 2017 en otros activos específicamente en
impresos y publicaciones pagados por anticipado, materiales y suministros,
medicamentos y elementos de odontología, útiles de escritorio y oficina y
otros cargos diferidos. De acuerdo a los soportes aportados manifiestan que
corresponden a saldos iniciales que a través del tiempo no presentan
movimiento los cuales deben ser depurados, pero no fueron contemplados en
el último comité de almacén e inventarios ni tampoco en el comité de
sostenibilidad del sistema contable.
 La conciliación de saldos de la información del aplicativo SIPROJ de la

Alcaldía Mayor, fue realizada de forma trimestral durante la vigencia 2017
entre la sección de contabilidad y la Oficina Jurídica; sin embargo en los
soportes suministrados se observó que presentan diferencias al cierre de la
vigencia 2017; en virtud de lo anterior, mediante acta realizada el día 12 de
febrero de 2018 manifiestan ambas dependencias que encontraron 91
diferencias, de las cuales los siguientes procesos no tienen valoración en el
reporte de SIPROJ a 31 de diciembre de la vigencia 2017, así: 19 procesos
de nulidad y restablecimiento, 1 ordinario, 2 contractuales, 1 nulidad simple;
de otra parte dicen que 61 son acciones de tutela, 9 extensiones de
jurisprudencia y 1 acción popular que no tienen valoración económica ya que
los derechos que se litigan no son de carácter pecunario, razón por la cual
SIPROJ no debe reflejar valores en estos casos.
 No se evidenciaron conciliaciones con la Sección de recursos humanos; no

obstantes, mediante oficios No. CONT-022-2017 del 18 de abril de 2017,
CONT-039-17 de junio 8 de 2017, CONT-0453-17 de julio 25 de 2017,
2017IE30338 del 8 de noviembre de 2017 y CONT-094-17 del 27 de
noviembre de 2017 la sección de contabilidad les solicito los saldos de
sanciones, mayores valores pagados y cuotas partes pensionales al cierre de
la vigencia 2017, sin obtener respuesta.
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307
 Frente a las conciliaciones de los saldos de cuentas por cobrar a estudiantes

por matriculas diferidas, en los soportes suministrados no se evidencia los
saldos del grupo de tesorería.
Flujo de información:
Se evidenciaron deficiencias en los canales de comunicación entre las diferentes

dependencias que aportan información al proceso contable, y pese a los reiterados
requerimientos por parte de la Sección de Contabilidad, no se suministra la
información necesaria para presentar los estados contables con el reconocimiento
de las operaciones financieras realizadas en la vigencia. Esta situación denota falta
de compromiso y responsabilidad en el manejo de la información, incumpliendo así
el literal K) de la misma Resolución, el cual aduce que se deben establecer los
medios necesarios que permitan una efectiva comunicación interna y externa, de la
información contable y el artículo 2 de la Ley 87 de 1993 para hacer que se cumplan
los objetivos del control interno, asegurando la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros.
Plan de mejoramiento
Se evidenció falta de compromiso y de formulación de acciones eficientes y eficaces

que subsanaran los hallazgos efectuados por la Contraloría en otras vigencias,
aunado a la falta de control, monitoreo y seguimiento al cumplimiento del plan
mejoramiento, teniendo en cuenta que en la evaluación a los estados contables al
cierre de la vigencia 2017, continúan presentándose situaciones observadas en
vigencias anteriores como con los temas relacionados con la actualización del pasivo
pensional, las cuentas por cobrar y por pagar de cuotas partes pensionales.
Conciliación de saldos por operaciones reciprocas:
La Universidad Distrital a través de la Sección de Contabilidad, circulariza los saldos

de operaciones recíprocas mediante correos electrónicos a las diferentes entidades
públicas durante la vigencia 2017; sin embargo, al no obtener respuesta de dichas
entidades, no se completó el proceso de conciliación referente a comparar saldos,
establecer diferencias y realizar los ajustes contables pertinentes, incumpliendo lo
establecido en el Instructivo No. 002 del 21 de diciembre de 2016 y Circular Externa
005 de 19 de septiembre de 2016.
Esta situación evidencia debilidades en el sistema de control interno contable e

inaplicabilidad del literal k de los objetivos y el numeral 3.8., conciliación de
información de la Resolución No. 357 de 2008, por la cual se adopta el
procedimiento de control interno contable, el cual establece que las conciliaciones se
deben realizar permanentemente, para contrastar la información entre las diferentes
dependencias con el fin de realizar los correspondientes ajustes.
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308
Cumplimiento en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad:
En atención a la Directiva 7 de 2016 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá

actualizada mediante Directiva No. 001 de 2017 que establecen los lineamientos
para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública a
entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital, el numeral 5 señala “ El jefe de
control interno o quien haga sus veces, deberá evaluar e informar trimestralmente al
Representante Legal de la entidad, sobre la gestión realizada y el grado de avance de
implementación de las citadas normas”. A efectos de verificar su cumplimiento se
solicitó los informes de seguimiento del proceso realizados por la Oficina Asesora de
control interno de la Universidad durante la vigencia 2017, observándose que fueron
realizados tres seguimientos así: el primer se efectuó con corte a 30 de abril de
2017, el segundo con corte a 30 de septiembre de 2017 y el tercer con corte a 30 de
diciembre de 2017, incumpliendo la periodicidad para evaluar la implementación del
nuevo marco normativo; además, estos no fueron informados en su totalidad al
Rector.
En el seguimiento que se realizó a las evaluaciones efectuadas por la Oficina

Asesora de control interno de la Universidad, se observó que la Universidad en la
vigencia 2017 tuvo acompañamiento de la Secretaria Distrital de Hacienda, quien
realizo visitas y apoyó a temas críticos que afectan los estados contables de la
Universidad. Sin embargo, en el informe presentado el 11 de mayo de 2017 frente a
los avances de este proceso el Subdirector de Consolidación Gestión e Investigación
de la Secretaria Distrital de Hacienda manifestó “que a pesar de las diferentes
reuniones que se hicieron el año pasado con la Universidad Distrital, incentivando a realizar
las diferentes actividades relacionadas con el proyecto de implementación, no se ha
logrado obtener un avance significativo respecto al mismo”. En virtud de lo anterior,
por el resultado de la encuesta, el incumplimiento de los compromisos adquiridos y
la comparación con otras entidades que realizó la SHD a la Universidad, quedo por
debajo del umbral con un porcentaje muy bajo en el proceso de implementación del
Nuevo Marco Normativo Contable.
De acuerdo con la Resolución No. 533 de 2015, Resolución No. 693 de 2016,
Instructivo No. 002 de 2015 emitidos por la Contaduría General de la Nación, se
observó que el plan de acción de implementación del Nuevo marco normativo
contable presento variaciones en las actividades y en las fechas propuestas, no
obstante en los resultados de los seguimientos realizados por la Oficina Asesora de
control interno de la Universidad en el informe con corte a 30 de diciembre de 2017,
se evidencia que únicamente la actividad 1 con fecha final prevista el 31 de octubre
de 2017 alcanzo el 100% de cumplimiento de las 12 actividades que hacen parte del
plan de acción, las demás actividades presentan los siguientes avances: las
actividades 2 y 3 tienen el 50% de cumplimiento, las actividades 4 y 5 tienen el 20%
de cumplimiento, las actividades 7 y 8 tienen el 40% de cumplimiento y las
actividades 6 y 9 se encuentran en proceso, razón por la cual al cierre de la vigencia
2017 se incumplieron dichas actividades, toda vez que las fechas previstas fueron
establecieron entre el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2017.
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309
En este orden de ideas, de los resultados obtenidos de los seguimientos y monitoreo

realizados por la Oficina Asesora de control interno de la Universidad, además de la
verificación selectiva a los saldos de las cuentas y subcuentas de los estados
contables presentados por la Universidad, soportes solicitados y análisis de
documentos, registros y variaciones representativas con la vigencia inmediatamente
anterior, se concluye que al cierre de la vigencia 2017 la información contable no se
encuentra debidamente actualizada, depurada, cierta y veraz para la determinación
de saldos iniciales e implementación del Nuevo Marco Normativo contable.
Saneamiento contable:
El artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 determina que las entidades territoriales
deberán adelantar el proceso de depuración contable y que el término para tal
actividad será de dos (2) años a partir de la vigencia de la citada Ley.
En acta de visita administrativa No.1 realizada el 12 de marzo de 2018, el Jefe de la

Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital informó sobre el avance en el
proceso de saneamiento contable, que durante el 2017 se actualizó la ficha técnica
para depuración de partidas, se actualizó el procedimiento GRF-PR-020-FR-015 de
saneamiento contable, y se socializó la actualización de estos documentos mediante
el oficio IE26204 del 28 de septiembre de 2017.
Igualmente, en lo referente a las partidas depuradas en la vigencia 2017 informó:
“(…) En acta No. 1 del Comité Asesor para la sostenibilidad del sistema de contabilidad
pública de la Universidad Distrital del 28 de diciembre de 2017, se presentaron las fichas
técnicas para la depuración de partidas originadas en las cuentas 14201201 y 14201301
Anticipos para adquisición de bienes y servicios y para proyectos de inversión en cuantía
total de $ 176.490.119, las cuales fueron aprobadas para su depuración extraordinaria una
vez formalizado el acto administrativo. Sin embargo, la Resolución para su saneamiento fue
emitida con No. 067del 7 de marzo de 2018 y a la fecha no se ha realizado el
correspondiente registro contable. (…)”
Sobre el avance del proceso de saneamiento contable, el Jefe de la Sección de

Contabilidad informó que se encuentra en un 15% en razón que al cierre de la
vigencia 2017, no se han depurado partidas significativas en Propiedad Planta y
Equipo ni en el Pasivo Pensional.
No se evidenciaron informes de gestión durante la vigencia 2017 del comité técnico

de sostenibilidad del sistema contable y de las secciones ordinarias que deben
realizar de forma mensual, en cumplimiento de la Resolución No. 286 de 2017, solo
realizaron una durante este año, incumpliendo el artículo 3 de la citada Resolución.
En Circular Conjunta 002, emitida por la Procuraduría General de la Nación y el

Contador General de la Nación, referente al saneamiento contable, se señala : “(…)
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310
La responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien deberá
coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los estados
financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la
entidad contable pública; por lo tanto se deberá establecer la existencia real de bienes,
derechos y obligaciones que afectan su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar
como lo establece la técnica contable.
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento
contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a los establecido en la Ley
1819 de 2016 y a los términos de los previsto en los numerales 3.1 “Depuración contable
permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración contable
permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría
General de – CGN, conllevará a las sanciones que el código Disciplinario Único califica
como falta gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734
de 2002.(…)”
Concepto del Sistema de Control Interno Contable
El Control Interno Contable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -

UDFJC, NO ES CONFIABLE, por cuanto no garantiza la producción de información
contable confiable, relevante y comprensible; debido a que los controles aplicados
por el sujeto de control no mitigan de forma eficaz los riesgos, en procura de lograr
una gestión eficiente, transparente, un adecuado control de los recursos y el
cumplimiento de los principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad,
contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública y Resolución No. 357 del 2008,
como se refleja en las Observaciones que se detallan en los resultados de la
evaluación a los estados contables.
3.3.2 Gestión Financiera
3.3.2.1 Alcance y muestra
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas reporta a diciembre 31 de 2017 un

Portafolio de Inversiones por valor de $ 12.457.577.010, el cual se encuentra
registrado en las cuentas contables denominadas: Inversiones Administración de
Liquidez en Título de Deuda el valor de $6.990.940.839 y Reserva Financiera
Actuarial- CDT Pensiones por valor de $5.466.636.171.
Cuadro No. 105

MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
Concepto o Variable a evaluar Indicador

Justificación
Inversiones Administración de
Liquidez Calificación de la gestión fiscal
Liquidez en Título de Deuda - CDT
vigencia 2017.
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Concepto o Variable a evaluar Indicador

Justificación
Reserva Financiera Actuarial- CDT
Solvencia Calificación de la gestión fiscal
Pensiones
vigencia 2017.
Fuente: Indicadores Financieros y Estados Contables a 31 de diciembre de 2017 UDFJC - SIVICOF.
3.3.2.2 Resultados
La Universidad Distrital reporta en sus estados contables al 31 de diciembre de 2017

la constitución de tres CDTs, así:
 CDT constituido con recursos propios por excedentes, en cuantía de

$5.843.994.827 en el Banco Sudamenris.
 CDT constituido con recursos provenientes del fondo especial de préstamos
en cuantía de $1.146.946.012 en el Banco AV Villas.
 CDT constituido con recursos provenientes de cuotas partes pensionales, por
valor de $5.466.636.170 en el Banco AV Villas.
En este Factor se verificó el manejo del portafolio de inversiones, observando que la

gestión administrativa se realizó con base en el principio de eficacia, cumpliendo la
normatividad y políticas establecidas sobre la materia.
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4 OTROS RESULTADOS
4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS
Dentro de los procesos auditores anteriores ejecutados no se reportaron

pronunciamientos para realizar seguimientos.
4.2 ATENCIÓN A QUEJAS
4.2.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por no

actualizar de manera anual el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
de acuerdo al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011
De acuerdo a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículos 73 PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO que dice que “(…) Cada
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y el artículo
76 OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, en lo que se refiere a la
Oficina de Atención al Ciudadano, valorar si el trabajo de la Oficina se hace de
manera articulada con la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano –DDSC-,
dependencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que entre
otras funciones tiene la de: “(…) garantizar la defensoría de los usuarios… orientar y
supervisar los sistemas distritales de quejas y soluciones (…)”.
Al buscar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la UDFJC en la página

de la universidad se evidencia que no se cumple con el artículo 73 de la Ley 1474 de
2011 ya que no tiene una revisión anual; el documento presente es del 30 de marzo
de 2013 en su primera versión. La falta de un control por parte de la Oficina de
Planeación y Control no ha permitido la actualización anual y adecuación ante los
posibles cambios que se puedan presentar en la concepción y ejecución de dicho
Plan, como en la oportunidad de mejora continua.
Por lo expuesto anteriormente, por no actualizar de manera anual el Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de acuerdo al artículo 73 de la Ley 1474 de
2011, se presenta una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
4.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL
Beneficios por aplicación de la subrogación pensional de pensionados que gozaban

de la doble pensión, de jubilación y de vejez, en cuantía de $901.661.363 como
consecuencia de la declaratoria de incompatibilidad pensional.
De acuerdo con el estudio y análisis que se ha efectuado por la Contraloría tanto en

auditorías de regularidad como de desempeño, se evidenciaron irregularidades en el
tema pensional, que generaron para Universidad el adelantamiento de gestiones
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313
para definir los valores que de conformidad con la Ley se le debían cancelar a los
pensionados, entre ellos el tema de la compatiblidad pensional por subrogación con
el ISS hoy Colpensiones, que ha venido generando un ahorro importante de los
recursos de la entidad. En este sentido, dentro de la auditoría que se viene
adelantando en cumplimiento del PAD 2018, se logró determinar preliminarmente
que la UDFJC ha dejado de erogar recursos en una cuantía significativa, originado
en las observaciones y labores de control fiscal que se han venido desarrollando.
De acuerdo a los procesos administrativos adelantados por la Universidad, para la

anterior vigencia fiscal relacionados con el tema de la incompatibilidad pensional
conllevaron la aplicación en nómina de treinta y siete (37) casos ejecutoriados, que
conllevaron el dejar de pagar un mayor valor por concepto de pensión de jubilación,
al disminuir el valor asumido por COLPENSIONES a través de la pensión de vejez,
tal y como lo informó la Rectoría 47, aportando archivo magnético de la relación de
los valores mensuales y el consolidado que se dejó de pagar a dichos pensionados,
una vez aplicada en nómina la compartibilidad por subrogación pensional, de la
siguiente forma:
Cuadro No. 106

CASOS EN LOS CUALES OPERÓ LA SUBROGACIÓN PENSIONAL
(Cifras en Pesos $)
NUEVA MESADA DINEROS DEJADOS

VALOR MESADA DESPUÉS DE DE PAGAR AL
UNIVERSIDAD APLICADA PENSIONADO POR
VALOR MESADA DTAL 2017 SIN SUBROGACION APLICACIÓN DE
COLPENSIONES APLICAR UNIVERSIDAD SUBROGACIÓN A
NOMBRE PENSIONADO 2017 SUBROGACIÓN DTAL CORTE MARZO 2018
CESAR AUGUSTO BEJARANO
MONTERO $ 1.818.095,00 $ 13.344.844,00 $ 11.526.749,00 $ 25.453.330,00
GREGORIO ANTONIO CABALLERO
$ 14.796.187,00
SAUMET $ 1.882.526,00 $ 16.678.713,00 $ 24.472.838,00
RAMIRO ZAMBRANO BAZA $ 2.193.463,00 $ 2.870.703,00 $ 677.240,00 $ 30.708.482,00
MARIO AMEZQUITA ESPITIA $ 2.623.937,00 $ 4.421.791,00 $ 1.797.854,00 $ 36.735.118,00
LUIS ALFREDO BARON BARON $ 3.807.330,00 $ 12.401.923,00 $ 8.594.593,00 $ 53.302.620,00
MANUEL ALBERTO DIAZ $ 3.677.776,00 $ 16.333.365,00 $ 12.655.589,00 $ 51.488.864,00
JOAQUIN HUMBERTO MURILLO
MATALLANA $ 2.930.520,00 $ 3.687.703,00 $ 757.183,00 $ 41.027.280,00
GUSTAVO E. CANDELA PAEZ $ 2.831.190,00 $ 3.385.694,00 $ 554.804,00 $ 22.649.520,00
ALFONSO LOZANO MONTAÑA $ 2.235.315,00 $ 11.293.676,00 $ 9.058.361,00 24.588.465
MARCO FIDEL CASTILLO VEGA $ 3.106.200,00 $ 4.553.969,00 $ 1.447.769,00 $ 24.849.600,00
JOSE A. CAMARO CONTRERAS $ 3.593.566,00 $ 17.180.711,00 $ 13.587.145,00 $ 43.122.792,00
FERNANDO A. SOLER LOPEZ $ 3.084.396,00 $ 11.485.826,00 $ 8.401.430,00 $ 33.928.356,00
ALFONSO FORERO $ 2.063.674,00 $ 10.893.331,00 $ 8.829.657,00 $ 18.573.066,00
TEODULO A. MUÑOZ G. $ 2.729.566,00 $ 11.706.562,00 $ 8.976.996,00 $ 24.566.094,00
GUILLERMO BEDOYA OROZCO $ 955.285,00 $ 1.948.479,00 $ 993.194,00 $ 6.686.995,00
JAVIER TIRADO MUÑOZ $ 2.667.147,00 $ 4.343.022,00 $ 1.675.875,00 $ 18.670.029,00
47
Oficio de fecha 13 de abril de 2018
PBX: 3358888
314
NUEVA MESADA DINEROS DEJADOS

VALOR MESADA DESPUÉS DE DE PAGAR AL
UNIVERSIDAD APLICADA PENSIONADO POR
VALOR MESADA DTAL 2017 SIN SUBROGACION APLICACIÓN DE
COLPENSIONES APLICAR UNIVERSIDAD SUBROGACIÓN A
NOMBRE PENSIONADO 2017 SUBROGACIÓN DTAL CORTE MARZO 2018
HUGO ANIBAL SIERRA GAMBOA $ 4.470.514,00 $ 2.983.521,00 $ 0,00 $ 31.293.598,00
JOSE ALBERTO PONTON
RODRIGUEZ $ 3.262.519,00 $ 4.224.684,00 $ 962.165,00 $ 22.837.633,00
CESAR AUGUSTO BEDOYA
SEGURA $ 4.512.485,00 $ 3.364.395,00 $ 0,00 $ 31.587.395,00
ARTURO SPIN RAMIREZ $ 3.711.348,00 $ 1.669.941,00 $ 0,00 $ 25.979.436,00
HUGO HERNANDO GARCIA
MARTINEZ $ 2.571.497,00 $ 3.391.176,00 $ 819.679,00 $ 18.000.479,00
JORGE ELIECER NIÑO CRUZ $ 2.017.002,00 $ 4.381.342,00 $ 2.364.340,00 $ 14.119.014,00
ARTURO CARRILLO SUAREZ $ 5.723.795,00 $ 4.268.258,00 $ 0,00 $ 40.066.565,00
JOAQUIN PABLO LUNA TORRES $ 2.992.283,00 $ 9.949.938,00 $ 6.957.655,00 $ 20.945.981,00
MARITZA RICHOUT LAVERDE $ 3.266.420,00 $ 11.209.103,00 $ 7.942.683,00 $ 22.864.940,00
JULIO ENRIQUE VARGAS
BARRIOS $ 2.215.418,00 $ 5.342.111,00 $ 3.126.693,00 $ 15.507.926,00
LUIS ARNOLDO GRANONBLES
$ 12.161.674,00
PATARROYO $ 4.975.360,00 $ 7.186.314,00 $ 34.827.520,00
SEGUNDO OLEGARIO TORRES
PACHECO $ 2.422.309,00 $ 10.384.157,00 $ 7.961.848,00 $ 16.956.163,00
JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ
PEREIRA $ 737.717,00 $ 10.812.578,00 $ 10.074.861,00 $ 5.164.019,00
JORGE HUMBERTO GONZALEZ
PEÑARETE $ 2.788.496,00 $ 6.084.914,00 $ 3.296.418,00 $ 19.519.472,00
EUCLIDES ALFREDO SARMIENTO
BOADA $ 5.636.430,00 $ 3.190.470,00 $ 0,00 $ 33.818.580,00
DIOMEDES ENRIQUE PIÑA
MERCADO $ 1.499.294,00 $ 8.428.068,00 $ 6.928.774,00 $ 8.995.764,00
LUIS ALBERTO DELGADO ESPINEL $ 3.408.322,00 $ 3.823.535,00 $ 415.213,00 $ 20.449.932,00
JAIME RAMIREZ ARTUNDUAGA $ 3.444.322,00 $ 3.687.703,00 $ 243.381,00 $ 20.665.932,00
FABIO LOZANO SANTOS $ 3.109.065,00 $ 16.815.599,00 $ 13.706.534,00 $ 3.109.065,00
JHON GARCIA CARRERA $ 9.354.708,00 $ 3.185.969,00 $ 0,00 $ 9.354.708,00
RAFAEL RODRIGUEZ GONZALEZ $ 4.773.792,00 $ 2.089.613,00 $ 0,00 $ 4.773.792,00
TOTAL $ 119.093.082,00 $ 277.979.061,00 $ 397.072.143,00 $ 901.661.363,00
Fuente: Información suministrada por la UDFJC
Lo anterior indica que al haber aplicado en nómina los treinta y siete (37) casos de
incompatibilidad ejecutoriados y Subrogados, la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, empezó a dejar de erogar la suma de $901.661.363 de conformidad con
lo indicado en el anterior cuadro, valor que se mira como beneficio de control fiscal.
Beneficios por la revocatoria de puntos salariales a docentes en cuantía de

$53.252.499.
En la presente auditoría de retomo el tema del seguimiento a las gestiones que

adelanta la Universidad en el tema de del reconocimiento, pago de puntos salariales
y específicamente en la recuperación de recursos como consecuencia de la
revocatoria de los mismos, evidenciando la falta de una trazabilidad clara de los
PBX: 3358888
315
reconocimientos de dicho factor salarial, situación que implica adelantar toda una
labor administrativa para la recuperación de estos dineros indebidamente pagados,
situación que queda al criterio del docente aceptar suscribiendo los acuerdos de
pago para que le sean descontados por nómina y cuando no es así el inicio de
actuaciones de cobro coactivo y persuasivo los cuales de acuerdo con seguimiento
que se ha efectuado en pasadas auditoría es bastante lento y sin la obtención de
resultados positivos, llegando incluso a tener que dar inicio de acciones judiciales
(acción contencioso administrativa de lesividad) para que los recursos que
indebidamente se reconocieron y se están pagando retornen a las arcas de la
entidad.
En este sentido, ante la insistencia para que se precisara el valor recuperado o

dejado de erogar a 31 de diciembre de 2017, por concepto de revocatoria de puntos
salariales la universidad a través de la Dirección de recursos humanos precisa que
estos ascendieron a la $ 53.252.49948, valor que debe mirarse como beneficio, en
razón a que efectivamente con ocasión de las observaciones efectuadas por la
Contraloría en la auditoría de regularidad adelantadas para los años 2015, 2016 y
2017, la Universidad efectuó gestiones que generaron la no erogación de recursos y
el ingreso vía acuerdos de pago donde se generaron descuentos por pagos de
nómina, trayendo como resultado un beneficio de control fiscal en la cuantía ya
indicada
Beneficios por Procesos Judiciales en cuantía de $33.759.382,76.
Igualmente, se indagó por los recursos que se ha ahorrado o recuperado la

universidad como consecuencia de las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales, informando el sujeto de control que en la vigencia 2017, se generaron dos
casos de reliquidación de mesadas pensionales ocasionados por las sentencias
proferidas, los cuales generaron un ahorro a partir del mes de junio de 2017
aproximadamente en cuantía de $ 33.759.382,7649 valor que deberá mirarse como
beneficio de control fiscal, en el entendido que todas estas actuaciones surgen a
partir de acción popular interpuesta por la Contraloría de Bogotá contra la
Universidad, para la protección de los derechos constitucionales colectivos a la
moralidad pública y el patrimonio público, vulnerados por la gestión administrativa
del reconocimiento de pensiones de jubilación sin la observancia de los paramentos
jurídicos que debían tenerse en cuenta para cada caso particularmente considerado.
Consolidado Beneficios de Control Fiscal de la Auditoría
El presente ejercicio de control fiscal, arrojó beneficios en cuantía de

$988.673.244,76, de acuerdo a la relación del siguiente cuadro:
Cuadro No. 107
48
Oficio No. DRH 0882 del 17 de abril de 2018 de la División de Recursos Humanos con el soporte correspondiente.
49
Oficio No. DRH – 0954 – IE 11027 del 24 de abril de 2018 de la División de Recursos Humanos.
PBX: 3358888
316
BENEFICIO DE CONTROL FISCAL

(Cifras en Pesos $)
TEMA DESCRIPCIÓN VALOR
En Treinta y Siete (37) casos operó la
Beneficios por subrogación
Subrogación y se les dio aplicabilidad en $ 901.661.363
pensional de la UDFJC
la nómina
Recursos recuperados no erogados
Beneficios por Puntos Salariales $ 53.252.499
para la vigencia 2016
Beneficios por Procesos Reliquidación del porcentaje del 75% $ 33.759.382,76
Judiciales sobre pensión de jubilación
TOTAL BENEFICIOS $ 988.673.244,76
Fuente: Equipo auditor PAD 2018 – VIGENCIA 2017
4.4 DERECHOS DE PETICION
En el proceso auditor, se recibió como insumo varios Derechos de Petición, a los

cuales se les dio el trámite correspondiente, tal y como se relacionan a continuación:
Cuadro No. 108
RELACIÓN DE DPC
RADICADO
DPC/
ASUNTO RESPUESTA RESULTADO
RADICADO
DEFINITIVA
1-2017- Presunto Detrimento N/A En conclusión se presenta una observación
27769 Patrimonial administrativa con presunta incidencia fiscal y
disciplinaria, en cuantía de $82.407.500, por
sobrecosto en la compra de baterías UPS, por
inoportuna y/o no publicación en el SECOP de algunos
documentos contractuales, así mismo es evidente la
falta de planeación al no elaborar adecuadamente los
estudios previos del contrato 1637-2017.
1-2017- Doble vinculación N.A. Observación administrativa con presunta incidencia
27691 laboral de los docentes disciplinaria y fiscal por cuantía de $25.166.089,8, por
el cruce de horarios en las clases asignadas en la
UDFJC con la Universidad Autónoma de Colombia de
los docentes de planta Luini Leonardo Hurtado Cortes,
Fernando Sánchez Sánchez, Luis Emilio Montenegro
Salcedo Y Edgar Jacinto Rincón Rojas.
2368-17 Puntos salariales Se cuenta con Observación administrativa con presunta incidencia
respuesta parcial fiscal en cuantía de $ 72.728.967 disciplinaria y penal,
radicado 2 – 2017- por haber reconocido y cancelado puntos salariales
22537 de 2017 – 10 por publicación de libros en una editorial sin tener
– 25. claros los requisitos exigidos por el Decreto 1279 de
2002, por la contradicción entre la información que
tiene una y otra dependencia frente a este tema,
porque año tras año se siguen presentando casos de
revocatoria de puntos salariales, sin la existencia de
puntos de control, por la coincidencia entre títulos de
tesis presentadas por los estudiantes y títulos de libros
sobre los cuales se hizo el reconocimiento de puntos
salariales
1-2018- Convenio 2955-15 Se dará respuesta Observación administrativa con presunta incidencia
00284 una vez radicado el disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de
152-18 Irregularidades informe final ante la $2.744.005.574 por la gestión ineficiente, ineficaz y
convenio 2955-15 Universidad antieconómica presentada en la ejecución de los
1176-17 Presuntas Distrital. recursos, generando una contratación innecesaria
irregularidades además de irregularidades en su ejecución y
convenio 2955-15 suscripción en el marco del convenio
204-18 Presuntas interadministrativo 2955 de 2015, bajo la
irregularidades administración del Instituto de Extensión de Educación
convenio 2955-15 para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD.
PBX: 3358888
317
507 Convenio 2955-15

Fuente: Elaboracion Equipo Auditor de acuerdo con los DP
Cuadro No. 109

RELACION AZ
RADICADO
AZ/
ASUNTO RESPUESTA RESULTADO
RADICADO
DEFINITIVA
134-17 Envía copia de la solicitud 3-2018- Una vez analizada la respuesta remitida por parte de la
realizada por el Concejal a 07589 del universidad Distrital Francisco José de Caldas, se
la UDFJC, requiriendo en 12-03-2018 evidencia que no ha habido presunto detrimento fiscal
formato Excel información por parte de la Universidad, ya que no se generaron
de contratos de enero de pagos de salarios desde el momento del retiro de la
2016 a marzo de 2017 docente; concluyendo que no existe mérito para incluir
la AZ con radicado 1-2017-06092 como insumo de
auditoría, por cuanto no se evidenció posible
detrimento patrimonial.
441-17 Pago honorarios 3-2018-16707 El instituto INDEXUD se encuentra adelantando el
adeudados por UDFJC proceso de cobro, que al no ser posible la aceptación
contrato OPS 751-2015 de los productos del convenio por parte de la oficina de
la Subdirección para la Vejez de la Secretaría de
Integración Social hasta la fecha, no han recibido el
15% de la suma comprometida y realizar asimismo la
cancelación de los valores adeudados al contratista
RAIMUNDO HERNANDO LUCERO HERNANDEZ
como lo especifica el contrato OPS 751 del 2015.
1-2017- Aclaración fecha 3-2018-07577 Analizada la respuesta remitida por parte de la
17853 Resolución de renuncia Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se
evidencia que no existe presunto detrimento
patrimonial por parte de la Universidad, ya que no se
generaron pagos de salarios desde el momento del
retiro de la docente.
1-2018- Otras Irregularidades Se dará Observación administrativa con presunta incidencia
03936 convenio 2955-15 respuesta una disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de
2-2018- Otras Irregularidades vez radicado $2.744.005.574 por la gestión ineficiente, ineficaz y
03207 convenio 2955-15 el informe final antieconómica presentada en la ejecución de los
ante la recursos, generando una contratación innecesaria
Universidad además de irregularidades en su ejecución y
Distrital. suscripción en el marco del convenio
interadministrativo 2955 de 2015, bajo la
administración del Instituto de Extensión de Educación
para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD.
Fuente: Elaboración Equipo Auditor de acuerdo con las AZ asignados a la auditoría
4.4.1 Convenio Interadministrativo 2955 del 24 de junio de 2015
Teniendo en cuenta las denuncias sobre presuntas irregularidades en la ejecución

del Convenio Interadministrativo 2955 del 24 de junio de 2015, suscrito entre la
Secretaría de Educación Distrital “SED” y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas “UDFJC”, se evaluaron 31 contratos (órdenes de prestación de servicio,
contratos de prestación de servicios y de suministro), de las vigencias 2015 a 2017,
en cuantía total de $730.549.974
Igualmente, se realizó la evaluación contable y presupuestal al manejo de los

recursos percibidos por la Universidad Distrital en el marco del citado convenio.
A continuación se señalan los derechos de petición relacionados con el convenio

2955 de 2015:
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318
Cuadro No. 110

DERECHOS DE PETICION DEL CONVENIO 2955 DE 2015
DPC RADICADO PETICIONARIO ASUNTO
Informe de Investigación No. 201750033309900024E mediante el
cual dan traslado de la siguiente irregularidad: “Remitir copia de lo
Investigación realizada por actuado a la Contraloría de Bogotá con el fin de que se investigue
la Veeduría Distrital por el presunto detrimento patrimonial en el que hubiere incurrido la
507-18 1-2018-00284 Derecho de petición UDFJC al otorgar al docente PABLO EMILIO GARZÓN CARREÑO
interpuesto por el señor mediante Resoluciónes SAR No. 0036 de 2016, 141 de 2016 y 151
Rómulo Gallego. de 2017, doble erogación, por participar como Director del
Convenio 2955 de 2015, contraviniendo lo preceptuado en la
norma constitucional consagrada en el artículo 128”.
Solicita investigar sobre la irregularidad evidenciada por la
Veeduría Distrital en informe de Investigación No.
201750033309900024E referente a: “se investigue el presunto
detrimento patrimonial en el que hubiere incurrido la UDFJC al
152-18 1-2018-02394 Claudia López otorgar al docente PABLO EMILIO GARZÓN CARREÑO mediante
Resoluciónes SAR No. 0036 de 2016, 141 de 2016 y 151 de 2017,
doble erogación, por participar como Director del Convenio 2955 de
2015, contraviniendo lo preceptuado en la norma constitucional
consagrada en el artículo 128”.
Irregularidades en la contratación realizada en el marco del
Traslado de la Contraloría convenio 2955 de 2015 por parte del Director del Convenio,
General del derecho de resaltando el contrato relacionado con el manual de imagen del
1176-17 1-2017-11490
petición interpuesto por el convenio suscrito con NATALY FUENTES durante las vigencias
señor Rómulo Gallego. 2015 a 2017 así como la contratación innecesaria de personal
administrativo y de un asesor del convenio.
Irregularidades en el convenio 2955 de 2015, así:
1. Los pares relacionados son los mismos coordinadores de los
proyectos curriculares, por lo tanto este tipo de contratación no es
procedente.
2. Aparentemente no se realizó el evento de pares académicos del
204-18 1-2018-02967 Rómulo Gallego 2015, existen irregularidades en los pagos realizados con cargo a
este evento.
3. Posible complicidad o prevaricato del Coordinador Académico
del convenio.
4. Uso indebido de los recursos del convenio por parte del Director
del IDEXUD y del Director del convenio.
Denuncia de corrupción en la Universidad Distrital.
El Director del convenio 2955 de 2015 suscrito entre la SED y la
1-2018-03207
Traslado de Presidencia de Universidad Distrital Francisco José de Calda contrató personal
del 15/02/2018
la República del derecho que no cumple con el perfil requerido y ha vinculado personal en
y
petición interpuesto por cargos administrativos innecesarios para el convenio. Estas
1-2018-3936
Rómulo Gallego. actuaciones las ha realizado con el apoyo del Vicerrector
del 26/02/2018.
Académico de la Universidad Distrital, el Coordinador Académico
del convenio y el Director del IDEXUD.
Fuente: Derechos de petición radicados en la Contraloría de Bogotá
Para la evaluación de la contratación suscrita en el marco del convenio 2955 de

2015, se seleccionaron las siguientes órdenes de prestación de servicios, contratos
de prestación de servicios y de suministro:
Cuadro No. 111

CONTRATOS EVALUADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO 2955 DE 2015
VIGENCIAS 2015 A 2017
(Cifras en pesos $)
NOMBRE CONTRATISTA CONTRATO VALOR CONTRATO
Yeimy Paola Rodríguez Mendoza O.P.S 1156/2015 $ 5.928.000
María Alejandra Bonilla Díaz C.P.S 847/2015 $ 7.500.000
Yenny Yazmin Pérez Arguello O.P.S 1132/2015 $ 7.500.000
Deissy Natalia Casallas Sierra O.P.S 1129/2015 $ 7.500.000
Ángela María Barragán Medina O.P.S 1131/2015 $ 7.500.000
PBX: 3358888
319
NOMBRE CONTRATISTA CONTRATO VALOR CONTRATO

María Clemencia García Roncancio O.PS 1170/2015 $ 5.928.020
Carlos Fernando Wilches Cañon C.P.S 574/2016 $ 21.450.000
Cesar Augusto Rico Mayorga C.P.S 583/2016 $ 21.450.000
Yeimy Paola Rodríguez Mendoza C.P.S 469/2016 $ 21.450.000
Paola Quintero Rodríguez C.P.S 396/2016 $ 21.450.000
Yenny Yazmin Pérez Arguello C.P.S 397/2016 $ 21.450.000
Ángela María Barragán Medina C.P.S 399/2016 $ 21.450.000
Walter Eduardo Pinilla Tenorio C.P.S 401/2016 $ 21.450.000
Deissy Natalia Casallas Sierra C.P.S 468/2016 $ 21.450.000
Orlando Alfonso Santamaría Vergara C.P.S 1329/2016 $ 15.000.000
Yilmar Armando Ruiz Arciniegas C.P.S 584/2016 $ 17.600.000
María Clemencia García Roncancio C.P.S 573/2016 $ 17.600.000
Nataly Fuentes Ríos C.S 1255/2016 $ 55.000.000
Colombian Transportation SAS C.P.S 2389/2016 $ 60.000.000
Yeimy Paola Rodríguez Mendoza C.P.S 408/2017 $ 24.344.661
Yenny Yazmin Pérez Arguello C.P.S 386/2017 $ 24.344.661
Deissy Natalia Casallas Sierra C.P.S 387/2017 $ 24.344.661
Paola Quintero Rodríguez C.P.S 409/2017 $ 24.344.661
Ángela María Barragán Medina C.P.S 388/2017 $ 24.344.661
Walter Eduardo Pinilla Tenorio C.P.S 830/2017 $ 22.131.510
Carlos Arturo Ríos Cárdenas C.P.S 482/2017 $ 18.664.239
María Clemencia García Roncancio C.P.S 516/2017 $ 18.664.239
TRESCA SAS C.S 708/2017 $ 60.500.000
EVALUA SAS O.S 1726/2017 $ 64.416.000
TOTAL CONTRATACION $ 730.549.974
Fuente: Expedientes Contractuales
Con el fin de dar respuesta a los peticionarios sobre las irregularidades puestas en
conocimiento ante esta Contraloría, se realizó la evaluación a la ejecución del
convenio 2955 de 2015 durante las vigencias 2015 a 2017, estableciéndose lo
siguiente:
4.4.1.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y

fiscal en cuantía de $2.744.005.574 por la gestión ineficiente, ineficaz y
antieconómica presentada en la ejecución de los recursos, generando una
contratación innecesaria además de irregularidades en su suscripción y
ejecución, en el marco del convenio interadministrativo 2955 de 2015 bajo la
administración del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano - IDEXUD.
Cuadro No. 112

DATOS GENERALES DEL CONVEVIO 2955 DE 2015
CONTRATO Y
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 DE 2015
CLASE
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Aunar esfuerzos para conformar una alianza estratégica de participación entre
la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, para ofrecer
programas de educación superior (técnicos, tecnológicos y profesionales) en las instalaciones de la Universidad o
OBJETO
instalaciones de las instituciones educativas distritales, que apoyadas en estrategias de financiamiento
acordadas mediante alianza con el ICETEX, permitan el acceso y la permanencia en la educación superior a
egresados del sistema educativo oficial distrital de los estratos 1, 2 y 3.
PBX: 3358888
320
En virtud de la ejecución del objeto del presente convenio se implementarán por parte de la UDFJC, programas
de formación técnica, tecnológica o profesional definidos por el comité operativo, a los egresados del sistema
educativo oficial distrital, en instalaciones de la Universidad Distrital, nuevas instalaciones o instituciones
educativas distritales seleccionadas por la SED, en la jornada disponible. Los programas deben contar con el
respectivo registro calificado vigente y se priorizarán aquellos que cuenten con acreditación de alta calidad. El
ALCANCE DEL
convenio garantizará la cohorte a través de la continuidad de los programas ofrecidos durante el tiempo de
OBJETO
vigencia del mismo, financiando la matrícula y el costo operativo en que incurre la Universidad a efectos de
garantizar el acceso y la permanencia de los egresados en la educación superior. PARAGRAFO PRIMERO. Se
entiende como egresado del sistema educativo oficial de Bogotá los bachilleres egresados de los colegios
oficiales administrados por el Distrito (…) PARAGRAFO SEGUNDO: La financiación de la matrícula y los costos
operativos de que trata la presente cláusula se hará con recursos de la SED
CONTRATISTA SECRETARIA DE EDUCACION – UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PLAZO INICIAL 5 años a partir del inicio del ingreso de la primera cohorte, prorrogable automáticamente.
El presente convenio no tiene cuantía y los costos de operación para el desarrollo de los programas estarán
VALOR INICIAL
garantizados por parte de la SED.
FECHA
24 de junio de 2015
SUSCRIPCIÓN
FECHA INICIO 24 de junio de 2015
Fuente: Tomado del Convenio Interadministrativo 2955/2015
Sobre este convenio es importante hacer las siguientes precisiones:
Generalidades del convenio:
 Este convenio lo suscribió la Secretaría de Educación Distrital “SED” con la

Universidad Distrital “UDFJC” como mecanismo para “GENERAR NUEVOS
CUPOS” y “AMPLIAR LA COBERTURA EN EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA O
PROFESIONAL”, para los bachilleres del sistema educativo oficial distrital en los
programas académicos seleccionados; sin embargo, a la fecha sólo se están
ofreciendo programas Tecnológicos en: Sistematización de datos, Sistemas
Eléctricos de Baja y Media Potencia, Electrónica, Mecánica, Gestión de la
Producción Industrial y Construcciones civiles.
 Los programas Tecnológicos están siendo impartidos en el Colegio INEM
Santiago Pérez - Tunal, en la jornada de la tarde, para lo cual la “SED” puso a
disposición de la Universidad Distrital “UDFJC” 15 aulas.
 Los estudiantes únicamente asisten a la Facultad Tecnológica de la
Universidad Distrital cuando requieren hacer uso de los laboratorios, para las
respectivas prácticas.
 El plan de estudios de los programas Tecnológicos ofrecidos por la
Universidad y ejecutados en el Colegio INEM Santiago Pérez - Tunal, es igual
al impartido en la Facultad Tecnológica.
 Los estudiantes beneficiados del convenio, no cancelan ningún valor ni
suscriben un pagaré ni créditos con el ICETEX, los programas académicos
son totalmente gratuitos y los estudiantes no deben reembolsar ningún valor
en caso de pérdida de asignaturas, o abandono del programa.
Recursos del convenio
El convenio 2955 de 2015 suscrito entre la SED y la Universidad Distrital no reporta

ningún valor; sin embargo, la SED aporta el 100% de los recursos para cubrir la
matrícula y costos operativos en que incurre la Universidad para ofrecer los
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321
programas tecnológicos. Dichos recursos no los gira directamente la SED a la

Universidad, siendo manejados por el ICETEX, a través del convenio de “Alianza
estratégica y fondo en administración SED – ICETEX No. 2935 de 2015”.
La Universidad Distrital estableció el costo por estudiante en cinco (5) SMLMV por
semestre en el marco del convenio 2955 de 2015; la SED, por intermedio del
ICETEX, transfiere a la Universidad Distrital el valor resultante de multiplicar el
número de estudiantes matriculados en cada semestre por el valor equivalente a
cinco (5) SMLMV.
El ICETEX actúa únicamente como intermediario de los recursos entre la SED y la

Universidad, toda vez que no se manejan bajo la figura de créditos condonables ni
becas; por lo tanto, el ICETEX no realiza ninguna gestión para suscripción de
créditos ni recaudo de cartera.
La única actividad que realiza el ICETEX consiste en girar a la Universidad Distrital

el valor que le solicite la Secretaría de Educación, una vez por semestre, toda vez
que la SED es la encargada de verificar y aprobar el valor a transferir a la
Universidad; sin embargo, por la administración de estos recursos, el ICETEX cobra
el 4% sobre el total consignado por la SED, los cuales son descontados
directamente de los recursos que le son transferidos.
Destinación específica de los recursos
En los estudios previos y en la modificación No. 1 a la CLAÚSULA QUINTA del

convenio 2935 SED –ICETEX, mediante el cual se administran los recursos del
convenio 2955 de 2015 que son girados a la Universidad Distrital, se estableció que
dichos recursos son girados por concepto de costo operativo de los estudiantes que
adelantan los programas académicos y tienen destinación específica para el
fortalecimiento de la calidad de la citada Universidad, así:
“(…) los recursos entregados por la SED en administración del ICETEX tendrán como objeto
financiar por semestre un (1) desembolso a favor de las IES donde adelanten sus estudios
los beneficiarios del crédito por concepto de costo operativo el cual tiene destinación
específica para el fortalecimiento de la calidad de las instituciones de educación
superior públicas que operen en Bogotá y no podrán ser destinados a ningún objeto,
ni propósito diferentes, conforme lo establece el marco jurídico de la educación
superior en Colombia. La financiación se otorga como apoyo para los costos
operativos a la IES con cargo los recursos que aporta la SED (…). Subrayado y
Sobre el fortalecimiento de la calidad de las instituciones de educación

superior:
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322
En lo referente al fortalecimiento de la calidad de las instituciones de educación

superior, el BOLETÍN N° 19 de marzo de 2012, emitido por el Ministerio de
Educación, señala entre otros aspectos lo siguiente:
“(…) El Ministerio ha consolidado, durante los últimos años, un Sistema de Aseguramiento

de la Calidad de la Educación Superior, de manera tal que esos atributos estén cada vez
más presentes en las instituciones, así como en los ciudadanos que hacen parte de ellas.
Este sistema de calidad tiene entre sus objetivos: garantizar la buena calidad de la oferta de
educación superior en el país; generar una cultura de evaluación y autoevaluación
permanente y sistemática, orientada al mejoramiento; promover y apoyar el mejoramiento
permanente de la calidad de las instituciones y programas de educación superior y su
impacto en la formación de los estudiantes; propender por la pertinencia, cobertura y
equidad de la Educación Superior en el país; fomentar la búsqueda de la atención integral
de los estudiantes y demás actores de la comunidad académica, con los servicios del
sistema; y lograr una cultura de transparencia en la gestión de las instituciones del sector.
El Ministerio de Educación está comprometido con el fomento a la investigación, en especial

aquella que aporte al desarrollo de herramientas, modelos y procesos de evaluación de la
calidad de la educación superior; y la generación de redes de conocimiento para que los
resultados de las investigaciones y las experiencias exitosas sean divulgadas a lo largo de
todo el sistema.
Otra forma de concretar la calidad educativa en las instituciones de educación

superior es la atención integral al estudiante, entendida como la oferta de acciones
afirmativas orientadas a suplir las falencias de tipo académico, financiero o de
adaptación social al medio, que puedan sufrir los estudiantes debido a su condición
socioeconómica, capital cultural o social previo a su ingreso a la educación superior u
otros factores que los hagan vulnerables. Además de aportar a aumentar la eficiencia
del Sistema, vía mayor permanencia y graduación, esta atención integral consolida, en
las instituciones, los esfuerzos del Estado por lograr mayor equidad social. . (…)”.
Subrayado y negrilla fuera de texto.
Obligaciones de la SED en el convenio:
Algunas obligaciones de la SED, según el convenio y el reglamento operativo son:
 Acompañar la planeación, coordinación, ejecución y desarrollo de las

actividades para el cumplimiento del convenio.
 Gestionar los requerimientos de infraestructura necesarios para la
implementación de los programas y garantizar la vigilancia, aseo, energía y
agua en el colegio INEM Santiago Pérez- Tunal.
 Hacer acompañamiento al desarrollo de las actividades del convenio frente a
los componentes administrativo, académico y operativo.
 Designar el equipo de trabajo calificado e idóneo para realizar el seguimiento
y acompañamiento a las actividades a ejecutar en el marco del presente
convenio.
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323
 Seleccionar los estudiantes que se beneficiarán con el convenio y remitir la

lista a la Universidad para que realice el proceso de admisión.
 Verificar y aprobar el valor a girar a la Universidad Distrital, previa
presentación de la cuenta de cobro.
Obligaciones de la Universidad Distrital en el convenio:
 Ofertar y desarrollar programas técnicos, tecnológicos o profesionales

teniendo en cuenta el plan de estudios de los programas con registro
calificado expedido por el Ministerio de Educación Nacional.
 Establecer programas de bienestar universitario a los beneficiarios del
convenio en las mismas condiciones de los estudiantes regulares y con base
en sus propios estatutos.
 Definir y establecer estrategias para minimizar la deserción de los
estudiantes.
Como se indicó anteriormente, el objeto del convenio 2955 de 2015 y de sus

recursos es la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA” en carreras tecnológicas para los
bachilleres de los colegios oficiales del distrito; en la Universidad Distrital, la Facultad
Tecnológica tiene a su cargo la función de formar a los estudiantes en los programas
académicos que allí se ofrecen y que corresponden a los cursados por los
estudiantes vinculados mediante el convenio, donde se ha atendido una población
de 258 estudiantes en el 2015, 377 alumnos en el 2016 y 596 en el 2017.
Adicionalmente, el Decano de la Facultad Tecnológica es ordenador del gasto y esta

sede cuenta con una estructura organizacional para atender las necesidades
administrativas y académicas de los estudiantes inscritos en los programas
curriculares ofrecidos, es decir, los estudiantes regulares, que son los matriculados
en los diferentes programas y atender igualmente los estudiantes que pertenecen al
convenio 2955 de 2015, sin generar los cuantiosos costos adicionales evidenciados
a través de este convenio.
Por lo tanto, el hecho que el convenio y sus recursos los esté administrando el
Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
“IDEXUD”, evidencia faltas administrativas por parte de los funcionarios de la
Universidad que intervienen en todos los procesos inherentes a su ejecución, al no
actuar de manera diligente ni optimizar los recursos recibidos, aunado a la falta de
seguimiento y control del Comité Operativo del Convenio y de la Secretaria de
Educación- “SED”.
Lo anterior, conllevó a que se generaran gastos innecesarios y excesivos al suscribir

una contratación adicional para atender la parte administrativa y académica que
demanda la prestación de este servicio, la cual se puede suplir con los funcionarios
vinculados a la Facultad Tecnológica; si bien es cierto, algunas clases de los
programas académicos se están cursando en el colegio INEM Santiago Pérez, esto
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324
no es óbice para que esta Facultad asuma todas las actividades que demandan
estos estudiantes y coordine las actividades adicionales que se puedan generar por
estar en otra sede.
Es así que en acta No. 09 del 08 de junio de 2017 del Consejo de Facultad de la
Facultad Tecnológica, se informa: (…) 4. Informe de Decanatura. Interviene el señor
Decano, profesor Robinson Pacheco para informar que se ha decidido que a partir del
próximo semestre no se van a seguir abriendo grupos de estudiantes del convenio
2955 con menos de 15 estudiantes, por lo que se le solicita a los Coordinadores
disponer lo pertinente para que los grupos de los estudiantes de los programas
regulares se completen cuando haya lugar con estudiantes del citado convenio. (…).
Se observa que tampoco existió optimización del recurso docente vinculado, toda
vez que para atender los estudiantes vinculados mediante el convenio, se
organizaron grupos de 15 estudiantes para cada asignatura, pese que el indicador
de estudiantes por docente está establecido en 25, según la canasta de costos
estructurada por la Universidad.
Adicionalmente, el costo por estudiante establecido por la Universidad en cinco (5)

SMLMV no corresponde con los servicios que están siendo realmente ofrecidos a los
estudiantes vinculados por el convenio, ni guarda coherencia con los rubros del
presupuesto proyectado para su ejecución, toda vez que este costo se estimó sobre
la prestación de un servicio integral en una sede determinada; es decir, lo
“ACADÉMICO” y lo relacionado con “BIENESTAR ESTUDIANTIL”; sin embargo, los
estudiantes vinculados mediante el convenio, reciben unas clases teóricas en el
colegio INEM Santiago Pérez, y las que requieren del uso de laboratorios las cursan
en la sede de la Facultad tecnológica; adicionalmente, los servicios de “ BIENESTAR
ESTUDIANTIL”, como: “servicio médico, odontológico, enfermería, psicología, servicio
de biblioteca, practicas académicas”, entre otros, que deben ser ofrecidos en iguales
condiciones a los estudiantes regulares de la Universidad, no están implementados
en el colegio, pese a que el costo del estudiante fijado por la “UDFJC” incluye estos
servicios.
Adicional a lo anterior, el costo promedio50 que paga un estudiante regular por

concepto de matrícula semestral para un programa curricular en “TECNOLOGÍA” en la
Universidad Distrital, asciende aproximadamente a $230.039 a costos del 2017, sin
embargo, la Universidad estableció para la “SED” el valor por estudiante semestral
de cinco (5) S.M.L.V, es decir, $3.688.585, observándose que el análisis realizado
en la canasta de costo51 es superior en 1.503%.
50
A costos del 2016 proyectado al 2017 (teniendo en cuenta la variación anual del IPC en 2017 del 4,09%).
51
Análisis de costo por estudiante y del costo de funcionamiento operativo de los proyectos curriculares de pregrado de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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325
Llama la atención a la Contraloría de Bogotá, que en Acta No. 014 del 21 de julio de
2015, en sesión extraordinaria del Consejo de Facultad de la Facultad Tecnológica,
el Coordinador de la Unidad de Extensión Facultad Tecnológica haya señalado, que
según sus estudios el costo por estudiante es menor a un millón de pesos
($1.000.000), así:
(…) es optimista con el costo que ha definido el Consejo Superior Universitario por
estudiante del convenio por lo que cree que es significativo y positivo, pues en su
opinión estudios que él ha elaborado, le arrojan que el costo por estudiante es menor
a un millón de pesos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Lo expuesto, denota el ineficiente manejo de los recursos del convenio

administrados a través del “IDEXUD”, toda vez, que no atiende de manera efectiva la
relación “COSTO-BENEFICIO” en su ejecución, aspecto a tener en cuenta en la toma de
decisiones para determinar la viabilidad de un proyecto; en consecuencia, durante
las vigencias evaluadas 2015 a 2017, no se realizó un uso eficiente de los recursos
que fueron destinados a la ampliación de cobertura mediante el convenio 2955 de
2015, pese a lo contemplado en los Principios de la contratación, establecidos en el
Artículo 3 del Acuerdo 03 del 11 de marzo de 2015, “por el cual se expide el
Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José Caldas”
referentes a la planeación, eficacia y eficiencia”.
Por lo anterior, se genera un presunto daño al patrimonio en cuantía total de

$2.744.005.574 correspondiente a las irregularidades señaladas a continuación en
los CASOS 1, 2, 3 y 4, a partir de la evaluación del costo por estudiante establecido
por la Universidad Distrital, la estructuración del presupuesto y los gastos asociados
a cada rubro, así:
 CASO 1: Presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de

$1.431.427.440, debido a que el costo por estudiante cobrado por la
Universidad no corresponde a los servicios realmente ofrecidos a los
estudiantes vinculados al convenio y no guarda coherencia con los
gastos que se contemplaron en el presupuesto, existiendo saldos de
recursos no ejecutados y no reintegrados a la SED.

$697.003.333, por el pago de estímulos económicos a docentes de
tiempo completo de la Universidad durante las vigencias 2015 a 2017
con cargo a los recursos del convenio 2955 de 2015, pese a no existir
ningún sustento legal que los ampare.
 CASO 3. Presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de

$251.473.305, por irregularidades en la suscripción y ejecución de los
contratos con cargo al rubro de Asistente Coordinación Académica y/o
Asistente Académico.
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326

$364.101.496, por irregularidades en la suscripción y ejecución de
contratos con cargo a diferentes rubros del presupuesto durante las
vigencias 2015 a 2017.
A continuación se desarrolla cada uno de los casos:

$1.431.427.440, debido a que el costo por estudiante cobrado por la
Universidad no corresponde a los servicios realmente ofrecidos a los
estudiantes vinculados al convenio y no guarda coherencia con los
gastos que se contemplaron en el presupuesto, existiendo saldos de
recursos no ejecutados y no reintegrados a la SED.
Para la ejecución de los recursos del convenio 2955 de 2015, el Director del
Convenio, asignado por la Universidad Distrital, elaboró el presupuesto en el cual se
incluyeron los rubros a ejecutar durante las vigencias 2015 a 2017, y lo presentó
ante el Consejo de la Facultad Tecnológica para su información y conocimiento.
El presupuesto de la vigencia 2015, se encuentra avalado por el Director del

IDEXUD, y en las vigencias 2016 y 2017 fue avalado por el Decano de la Facultad
Tecnológica, el Vicerrector Académico y el Director del IDEXUD.
Para las vigencias de 2015 a 2017 la “SED” le ha transferido a la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas “UDFJC”, por intermedio del “ICETEX”, la suma
de $6.831.109.220, como se indica a continuación:
Giros del “ICETEX” a la “UDFJC”:
 2015: $821.546.250 por 255 estudiantes.

 2016-I: $1.258.253.550 por 365 estudiantes (141 estudiantes nuevos y 224
alumnos que renovaron matricula).
 2016-III52: $1.047.970.080 por 304 estudiantes que renovaron matricula, toda
vez que no hubo “PROCESO DE ADMISIONES”, para este periodo.
 2017-I: $900.014.740 por 224 estudiantes nuevos.
 2017-I: $1.014.360.875 por 275 estudiantes que renovaron matricula.
 2017-II: $1.788.963.725 por 485 estudiantes antiguos.
Al comparar los rubros de los presupuestos que fueron avalados y ejecutados

durante las vigencias 2015 a 2017 con los rubros que la Universidad Distrital
52
Periodo 2016-III: corresponde al periodo comprendido entre agosto y diciembre de cada año académico.
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327
determinó para construir la canasta de costos por estudiante53, y que se está

cobrando a la Secretaría de Educación Distrital, se evidenció que existen ítems que
se proyectaron en el presupuesto pero no están contemplados en la canasta de
costos y algunos de éstos no fueron ejecutados, pese a su destinación específica de
“AMPLIACIÓN DE COBERTURA”, así:
Cuadro No. 113

RELACION DE RUBROS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA
CANASTA DE COSTOS POR ESTUDIANTE
VIGENCIA 2015
(Cifras en pesos $)
VALOR EXPLICACION DEL SALDO NO EJECUTADO
RUBRO PRESUPUESTADO Y (ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL NO. 33 DEL
NO EJECUTADO 7 DE JUNIO DE 2018)
Supervisión (planta) $ 15.000.000 No se contrataron
No hubo tiempo de hacer concurso para su
Laboratoristas Servicios de Laboratorio $ 56.430.000
contratación
Monitores $ 14.175.700 No se realizó concurso
Personal Planta Cursos nivelatorios lectura y
$ 8.000.000 No hubo cursos nivelatorios
lógica (club matemática)
Conexión de red de datos y montaje de red $ 7.600.127 Asumida por la REDP -SED
Practicas Académicas $ 27.500.000 No se programaron
Enfermería $ 5.928.020 No estaban adecuados los espacios en el colegio
No se adecuaron, porque el colegio estaba en
Adecuación Consultorios, salón y oficina $ 21.000.000
obras de adecuación.
Se presupuestó porque estaba contemplado en el
Póliza Aseguramiento Icetex $ 8.215.463 convenio. Después se eliminó del presupuesto
porque no existen créditos.
Identificación Docentes y Administrativos
$ 10.200.000 No se contrató
(dotación)
Publicidad y Promoción $ 2.000.000 No se contrató
Administración IDEXUD $ 15.000.000 No se contrató
TOTAL ACUMULADO $ 191.049.310
Fuente: Acta de visita administrativa fiscal No. 26 del 17 de mayo de 2018, Acta de visita administrativa fiscal No. 33 del 7 de
junio de 2018 y oficio EE-1468-2018 suscrito por el Vicerrector Académico - Supervisor del convenio 2955 de 2015.
Cuadro No. 114

VIGENCIA 2016
(Cifras en pesos $)
1. SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTADO (ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL NO. 33 DEL 7 DE
ADMINISTRATIVOS
Y NO EJECUTADO JUNIO DE 2018)
Supervisión (planta) $35.200.000 No se contrató
Monitores $31.714.450 No se suplieron todos los requeridos
Docentes practicantes y tutoriales $68.945.400 No se logró realizar convocatoria
Los Directivos de la Facultad Tecnológica no permitieron
Personal Planta Cursos nivelatorios Lectura
$16.000.000 utilizar un espacio del segundo piso de la cafetería para
y Lógica (club matemática)
realizar estos cursos.
Estaba previsto para la sala de sistemas ubicada en el
Conexión de red de datos y montaje de red $39.539.777
colegio pero REDP – SED lo asumió.
No se puede ubicar video beam en cada salón por
Equipo Audiovisual y multimedial $73.807.584 razones de seguridad. En el colegio sólo se trabaja con
tres video beam.
No se programaron con cargo al presupuesto, por
Practicas Académicas $101.200.000
organización de Facultad. Se realizaron algunas con
53
Documento Análisis de costo por estudiante y del costo de funcionamiento operativo de los proyectos curriculares de
pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, remitido con oficio No. 2018EE1086 O, suscrito por el Asesor de
la Rectoría de la Universidad.
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328
PRESUPUESTADO (ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL NO. 33 DEL 7 DE
ADMINISTRATIVOS
Y NO EJECUTADO JUNIO DE 2018)
recursos de los estudiantes y docentes.
No estaban adecuados los espacios. Se atendían en la
Enfermería $16.000.000
Facultad tecnológica o el Hospital Tunal.
Medico $34.200.000 No estaban adecuados los espacios.
Sólo hasta el 2017 se logró contratar con la empresa
Aplicación y pruebas $18.180.000 Evalúa, con el fin de evaluar conocimientos por
competencias.
Identificación Docentes y Administrativos Estaban destinados a compras de chaquetas y no fue
$10.290.000
(dotación) autorizado por el Supervisor.
Para hacer difusión en los colegios.
Publicidad y Promoción $8.000.000
No se ha requerido la ejecución de estos recursos
Material y adecuación Club de lectura $16.000.000 No se dispuso del espacio en la Facultad Tecnológica
Imprevistos $1.472.724 No se ejecutaron
Fuente: Acta de visita administrativa fiscal No. 26 del 17 de mayo de 2018, Acta de visita administrativa fiscal No. 33 del 7 de
junio de 2018 y oficio EE-1468-2018 suscrito por el Vicerrector Académico - Supervisor del convenio 2955 de 2015.
Cuadro No. 115

VIGENCIA 2017
(Cifras en pesos $)
PRESUPUESTADO (ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL NO. 33 DEL 7 DE JUNIO DE
ADMINISTRATIVOS
Y NO EJECUTADO 2018)
Monitores $68.607.681 No se contrató la totalidad de los requeridos
Docentes practicantes y tutoriales $79.673.436 No se ejecutaron.
Practicas Académicas $50.000.000 Se ejecutaron con recursos de estudiantes y docentes.
No se obtuvo aprobación para adquisición de elementos para
Bienestar universitario $40.000.000
actividades deportivas
Enfermería $22.131.510 Hasta octubre se entregó consultorio.
Medico $33.934.980 Hasta octubre se entregó consultorio.
Estaba proyectado para utilizar la sede de la Localidad de
Kennedy el colegio Cooperativo Carvajal y la sede universitaria el
Mantenimiento y operación de
$ 281.600.000 Tintal y no se entregaron las instalaciones. Se iban a trabajar en
sedes en convenio
conjunto con el Instituto Técnico Central y la SED para ampliar
cobertura; sin embargo, no se autorizaron estos espacios.
Material Académico $35.000.000 Se trabaja de manera virtual
Manejo del manual de imagen $10.000.000 No se contrató
Club de lectura $10.000.000 No se aprobó la actividad
El material se realizó de manera virtual y con impresos y
Material y recurso programa ACA $20.000.000
publicaciones.
Material y recurso PACE $20.000.000 El material se realizó de manera virtual
Publicidad y Promoción $8.000.000 No se contrató
Administración IDEXUD $65.000.000 Se asumió con personal del IDEXUD
Imprevistos $1.880.588 No ejecutado
Fuente: Acta de visita administrativa fiscal No. 26 del 17 de mayo de 2018, Acta de visita administrativa No. 33 del 7 de junio de
2018 y oficio EE-1468-2018 suscrito por el Vicerrector Académico - Supervisor del convenio 2955 de 2015.
En conclusión, para las vigencias 2015 a 2017, los rubros no ejecutados y que están
incorporados en el presupuesto ascienden a $1.431.427.440, así:
 Total acumulado 2015: $ 191.049.310

 Total acumulado 2016: $ 494.549.935
 Total acumulado 2017: $ 745.828.195
PBX: 3358888
329
Como se observa en los cuadros anteriores, la Universidad distribuyó los recursos

girados por la Universidad para cubrir los “COSTOS OPERATIVOS” de los estudiantes
vinculados mediante el convenio 2955 de 2015, en rubros que no tienen relación
alguna con los establecidos en la canasta de costos por la Universidad como:
Supervisión (planta), Conexión de red de datos y montaje de red54, Adecuación
Consultorios, salón y oficina, Póliza Aseguramiento ICETEX, Administración
IDEXUD, Imprevistos, Mantenimiento y operación de sedes en convenio,
Identificación Docentes y Administrativos (dotación), publicidad y promoción,
Imprevistos, los cuales además no fueron ejecutados por la Universidad.
Igualmente, no se encuentra debidamente justificado ni soportado el hecho que

durante la ejecución del convenio no se ejecuten recursos orientados a: prácticas
académicas, procesos de acompañamiento académico, cursos nivelatorios de
lectura y lógica, monitorias, docentes practicantes y tutoriales, equipos de
audiovisual y multimedia, material y adecuación club de lectura, bienestar
universitario, biblioteca, entre otros, toda vez que la ausencia de estos factores
afectan la “CALIDAD EDUCATIVA” y el proceso de “ENSEÑANZA-APRENDIZAJE” de los
estudiantes; es decir, no se evidencia el cumplimiento del “BENEFICIO SOCIAL
ESPERADO” en la educación impartida a los estudiantes durante las vigencias 2015 a
2017, con el agravante que la Universidad Distrital se apropió de estos recursos y
proyecta invertirlos en la dotación de los laboratorios de sus nuevas sedes,
generando un presunto daño al patrimonio en cuantía de $1.431.427.440
Lo descrito, incumple las condiciones de calidad que deben ofrecer las Instituciones
de Educación Superior en el registro calificado de los programas académicos, como
lo establece el numeral 4 del Artículo 2° Condiciones de calidad. De la Ley 1188
del 25 de abril de 2008 por la cual se regula el registro calificado de los programas
de Educación Superior, referente a: (…) Condiciones de los programas. (…) La
organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los
conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso formativo.
(…) 8. El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que
faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el
estudiante sea autónomo y participante. 9. La garantía de una infraestructura física en
aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios y espacios para la recreación y la cultura,
que permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y
garanticen la labor académica. (…). Condiciones de carácter institucional. (…) 5. La
implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable la vida en el
claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura,
convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales. (…). Subrayado y
Lo anterior, se sustenta en los siguientes hechos:
54
Costos asumidos por la Secretaria de Educación “SED”.
PBX: 3358888
330
Al indagar sobre la destinación de los recursos que no han sido ejecutados, en Acta
de visita administrativa fiscal No. 26 del 17 de mayo de 2018, el Vicerrector
Académico – Supervisor del convenio, manifestó: “(…) el valor de cada estudiante está
pactado desde el inicio del convenio, y la Universidad en su autonomía dispone
presupuestalmente en cada uno de los rubros de acuerdo con las exigencias de la
minuta y atendiendo al principio fundamental y misional que es favorecer la
graduación, disminuir la repitencia y disminuir la deserción y la permanencia
indebida. Los saldos de los presupuestos que no son ejecutados se reservan y se van
acumulando para ser invertidos en la renovación de los laboratorios de la Facultad
Tecnológica de la Universidad Distrital que son utilizados por los alumnos del
convenio y en el equipamiento de los nuevos laboratorios proyectados para la sede
“El Ensueño” en Ciudad Bolívar y que responde a una ampliación de la Facultad
Tecnológica actualmente en construcción. La Universidad Distrital proyecta realizar una
inversión en laboratorios de aproximadamente de ocho mil millones de pesos
($8.000.000.000) por lo que se espera poder ayudar en esa inversión destinando parte de
los recursos del convenio en ese mejoramiento. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Lo manifestado anteriormente, referente a que los saldos no ejecutados serán

invertidos en la “RENOVACIÓN DE LABORATORIO” para las sedes de la Facultad
Tecnológica el Ensueño actualmente en construcción, no corresponde a la
destinación que debe darse a estos recursos relacionada con: “(…) favorecer la
graduación, disminuir la repitencia y disminuir la deserción y la permanencia
indebida, (…)” como lo señala el Vicerrector, toda vez que esto se logra con el
“ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO” de cada uno de los estudiantes en cada semestre y a
través de “ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO”, para lo cual debieron ejecutarse
los recursos en cada periodo. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Además, en el presupuesto del convenio, la Universidad apropió recursos para

dotación de laboratorios, mantenimiento de estos equipos y dotación de biblioteca,
durante las vigencias 2015 a 2017 por cuantía de $689.782.440, que a la fecha se
reportan como no ejecutados.
Los recursos girados semestralmente por la “SED” a la “UDFJC” para “AMPLIACIÓN DE

COBERTURA” tienen una destinación específica, enmarcada en la “ ATENCIÓN
INTEGRAL” a los estudiantes vinculados mediante el convenio, a través de programas
de “BIENESTAR UNIVERSITARIO” en las mismas condiciones en que son ofrecidos a los
estudiantes regulares y con base en sus propios estatutos, sin embargo, estos
“PROGRAMAS” no han sido implementados a la fecha, y por lo tanto, no es aceptable
que la Universidad deje de ofrecer beneficios a estos estudiantes y conserve parte
de los dineros para dotar de laboratorios las sedes que se encuentra construyendo,
toda vez, que la destinación de los recursos del convenio no es subsidiar a la
Universidad Distrital para estas inversiones, ya que para esto tiene asignados los
recursos provenientes de estampilla.
Es así, que en el documento “ANÁLISIS

DE COSTO POR ESTUDIANTE Y DEL COSTO DE
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE LA
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331
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” emitido por la “OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN Y CONTROL” sobre el cual se fijó el valor a cobrar a la Secretaria de
Educación, se establece que la inversión no se tiene en cuenta en los cálculos de
“nueva cobertura” por no ser recurrentes y por financiarse con recursos de otras
fuentes, así:
(…) en este cálculo todo el presupuesto debe deducirse la inversión por que en el
costo operativo no se incluyen elementos del presupuesto que no son recurrentes; la
razón es sencilla porque dentro del cálculo se busca definir la operatividad de un
proyecto de cobertura. Esto no significa que la inversión no deba ser financiada o que
la inversión no genere gastos de funcionamiento nuevos en el futuro; lo que se indica
es que la fuente de recursos o la manera de justiciarlos son de otra naturaleza. (…) en
otras palabras la inversión no se tiene en cuenta en los cálculos de nueva cobertura por dos
razones: la primera es que los recursos de inversión se surten de recursos que vienen
de otras fuentes como son la estampilla y en segundo lugar, estos no son gastos
recurrentes que no deben ir en el presupuesto operativo sino que deberían ser
sustentados por otro tipo de razones a la hora del cálculo del valor por estudiante; sin
embargo, lo que si debe ir en el presupuesto de operación son los gastos de
funcionamiento asociados a las nuevas inversiones. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
Se describen a continuación las actas del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, donde se evidencian los problemas de déficit presupuestal de la
Universidad Distrital y que afectan el adecuado manejo de los recursos del convenio
2955/2015, así:
En acta No. 20 del 01 de octubre de 2015 del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, se informa: “(…) 3. Informe de Decanatura. (…) El señor Decano informa
que se llevó a cabo reunión general en relación al presupuesto de la Universidad, donde se
informó que la Universidad tiene un déficit de 17 mil millones de pesos, y que en dicha
reunión se cuestionó por qué las cifras de presupuesto no estaban siendo tenidas en
cuenta en las actividades de la Reforma Universitaria. (…). Acto seguido informa sobre
la reunión que se sostuvo con quienes dirigen el convenio 2955. Sobre el particular
informa que hay desmotivación en estudiantes que quieren desertar de los
programas. (…).” Subrayado y negrilla fuera de texto.
En acta No. 16 del 22 de septiembre de 2016 del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, se informa: (…) Entrevista con la Secretaria de Educación. El señor Decano
manifiesta que le fue comunicado en días pasados por la Secretaria de Educación que en
2015 se le entregó 19.000 millones de pesos a la Universidad para la ampliación de la
cobertura de la Universidad y expresa su preocupación sobre el particular, pues esos
dineros se destinaron para “cuadrar” una mala proyección del presupuesto en el año
2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Es decir, las irregularidades en el manejo presupuestal y contractual de los recursos

a cargo de la Universidad Distrital, refleja un problema institucional que incidió en las
áreas que intervinieron en el desarrollo del convenio 2955 de 2015.
PBX: 3358888
332
Es importante señalar que en los estudios previos y en la modificación No. 1 a la

CLAÚSULA QUINTA del convenio 2935 SED –ICETEX, mediante el cual se
administran los recursos del convenio 2955 de 2015 que son girados a la
Universidad Distrital, se estableció que dichos recursos son girados por concepto de
costo operativo de los estudiantes que adelantan los programas académicos y tienen
destinación específica para el fortalecimiento de la calidad de la citada Universidad,
así:
(…) los recursos entregados por la SED en administración del ICETEX tendrán como objeto
financiar por semestre un (1) desembolso a favor de las IES donde adelanten sus estudios
los beneficiarios del crédito por concepto de costo operativo el cual tiene destinación
específica para el fortalecimiento de la calidad de las instituciones de educación
superior públicas que operen en Bogotá y no podrán ser destinados a ningún objeto,
ni propósito diferentes, conforme lo establece el marco jurídico de la educación
superior en Colombia. La financiación se otorga como apoyo para los costos
operativos a la IES con cargo los recursos que aporta la SED (…). Subrayado y
Igualmente se observó que para el periodo 2016-III no se realizó el proceso de

admisiones para estudiantes con cargo al convenio 2955/2015, sobre lo cual en acta
de visita administrativa fiscal No. 26 del 17 de mayo de 2018, realizada ante la
Dirección del IDEXUD, el vicerrector académico, informó: (…) 13. PREGUNTA. Sírvase
informar ¿cómo fue el proceso de admisiones para los estudiantes beneficiarios del
convenio 2955 de 2015 para los periodos 2016-I y 2016-III? RESPUESTA: en el 2016-I fue
tal como estaba dispuesta en la minuta. Para el periodo 2016-III no hubo procesos de
admisiones dado que la Universidad atravesó por un periodo importante de paro
estudiantil que generó a nivel administrativo decisiones del consejo superior
universitario y que implicó traumatismos en la programación de admisiones para el
convenio 2955-2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Se evidenció que lo manifestado en el acta de visita administrativa fiscal No. 26 por

el Vicerrector académico de la “UDFJC” referente a que la causa de no realizar el
proceso de admisiones para el periodo 2016 III se debió al paro estudiantil, carece
de veracidad, toda vez que la causa real, obedece a las irregularidades reiterativas
que se presentaron en la ejecución del citado convenio referentes a la “ejecución
presupuestal sin el visto bueno del supervisor del Convenio”, como consta en las
actas del Consejo de Facultad de la Facultad Tecnológica, citadas a continuación:
En acta No. 12 del 22 de julio de 2016 del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, se informa: (…) Convenio 2955 de 2015: el señor decano pasa a informar
sobre el convenio 2955 en el sentido que el profesor German Guevara, delegado del
señor Rector en el citado convenio le remitió al rector de la Universidad una carta
donde en la que le exponía su percepción de lo que pasaba con el funcionamiento del
convenio 2955, lo cual se resumía en una serie de hechos que en su opinión eran
muestra de irregularidades que se venía presentado. (…) según el profesor Guevara le
manifestó al señor Rector que el Comité Operativo del Convenio es el que tiene la
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333
facultad de administrarlo y de planear lo que se crea conveniente, pero que quien

viene haciendo eso es el Director del Convenio sin que le consulte al Comité
Operativo (…) el señor Secretario interviene para informar que la Secretaria de
Educación había hecho una solicitud de abrir 220 nuevos cupos (…) el señor Decano
señala que no le parece que deban decidir los cupos en ese momento y que incluso
cree que si lo pueden dejar para el semestre 2017-1 lo harán. (…). Subrayado y
En acta No. 13 del 11 de agosto de 2016 del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, se indica: (…) el señor Decano retoma la palabra e informa que se
encuentra en trámite el cambio en la Dirección del Convenio 2955 y que los cupos
solicitados por la Secretaria de Educación (200) se ofertaran para el primer semestre
del 2017 (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
En acta No. 19 del 10 de noviembre de 2016 del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, se indica: (…) Convenio 2955: sobre el convenio 2955 señaló el Decano que
tenía ese día reunión con el supervisor del convenio y que se preveía que se ha hecho
ejecución presupuestal sin su visto bueno, lo que podría generar la suspensión del
citado convenio. Y que por eso la Vicerrectoría no había dado luz verde para los 200
nuevos cupos de que se ha hablado en otros momentos del semestre. (…). Subrayado
y negrilla fuera de texto.
Son evidentes las irregularidades en el manejo de los recursos asignados por la

“SED” a la “UDFJC” para la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA”, originadas por falta de
planeación en los procesos académicos y contractuales, falta de mecanismos de
control y seguimiento de los recursos, en documentos, informes, autorizaciones y
pagos, incumpliéndose funciones especialmente de los que intervienen en este
proceso y en las del supervisor del Convenio 2955-2015, colocando en riesgo a la
Universidad Distrital – “IDEXUD” de sufrir perjuicios derivados del incumplimiento de
las obligaciones y del objeto contractual en ejecución y desarrollo del Convenio.
En consecuencia, debido a las irregularidades en el manejo de los recursos por

parte de la Universidad, no se cumplió con el beneficio social esperado a través de
este convenio, al no ser beneficiados nuevos estudiantes en el periodo 2016-III,
pese a que los recursos ya están disponibles en el ICETEX.
Lo anterior, con el agravante de que la Secretaria de Educación Distrital no realizó

un seguimiento y control a la ejecución de los recursos, ni al cumplimiento por parte
de la Universidad Distrital en la prestación del servicio educativo integral y con
calidad, pese a los antecedentes de las irregularidades en el manejo de los recursos
para “AMPLIACIÓN DE COBERTURA” y que son de pleno conocimiento de la “SED”,
como consta en el acta No. 16 del 22/09/2016 señalada anteriormente.
Los hechos descritos anteriormente, permiten concluir que el objeto contractual no

se cumplió en su totalidad, toda vez que se establecieron irregularidades en las
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334
actividades contempladas en la: (…) CLAUSULA SEXTA. -OBLIGACIONES

ESPECIFICAS DE LA UDFJC55. (…) 1. Ofertar y desarrollar programas técnicos,
tecnológicos o profesionales, teniendo en cuenta el plan de estudios de los
programas con registro calificado expedido por el Ministerio de Educación Nacional.
(…). 5. Establecer programas de bienestar universitario a los beneficiarios del
convenio en las mismas condiciones de los estudiantes regulares y con base en sus
propios estatutos. 6. Definir y establecer estrategias para minimizar la deserción de
los estudiantes. 7. Establecer un costo por estudiante en el tiempo de duración de la
cohorte, incluyendo todos los gastos por conceptos de operación y matrícula tanto en
sus instalaciones como en las instalaciones de las instituciones educativas
seleccionadas. (…) CLAUSULA OCTAVA. -SUPERVISION DEL CONVENIO: La
Supervisión del Convenio estará a cargo por parte de la SED, por el Director de
Educación Media y Superior y por parte de la UDFJC, por parte del Vicerrector
Académico. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Por lo expuesto anteriormente, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas-

IDEXUD incumple con lo establecido en artículo 160256 del Código Civil; Ley No.
1188 del 25 de abril de 2008 por la cual se regula el registro calificado de los
programas de Educación Superior; artículos sexto, decimo y décimo primero de la
Resolución 482 del 29 de diciembre de 2006 por medio de la cual se adopta el
Manual de Interventoría y Supervisión de la UDFJC; artículos 3 “Principios de la
Contratación” en sus literales: “B. Planeación”, “C. Transparencia”, “D. Eficacia”, “E.
Eficiencia”, “F. Calidad en la adquisición de los Bines y Servicios”, “H. Buena Fe”, “I.
Selección Objetiva”, “J. Imparcialidad” y “L. Economía”, y en el artículo 25 del
Acuerdo 03 de 2015 Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas; la Ley 734 de 2002, Artículo 2 de la Ley 87 de 1993; se infringen los
principios constitucionales descritos en el artículo 209 de la Constitución Política de
legalidad, transparencia, responsabilidad y por el presunto daño al patrimonio
público, se encuentra incurso en lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de
2000.
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a:
• Falta de planeación, gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica y

desconocimiento de las normas de contratación y presupuesto, por parte de los
funcionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que intervinieron
en el proceso de contratación y ejecución de los recursos del convenio.
• Desconocimiento en la aplicación de las normas que regulan el registro calificado

de los programas de Educación Superior.
55
Convenio Interadministrativo No. 2955 de 2015 suscrito entre la Secretaria de Educación Distrital y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
56
LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una Ley para los contratantes,
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
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335
• Estructuración de los costos por estudiante para el Convenio 2955/2015 que no se

ajustan a las condiciones reales de la prestación del servicio educativo brindado,
toda vez, que los programas curriculares se estan desarrollando en la sede del
colegio INEM Santiago Pérez, donde la Secretaria de Educación asume diferentes
costos como: servicios públicos, vigilancia y aseo; además, no cuenta con la
infraestructura necesaria para ofrecer los servicios de biblioteca, laboratorios y
demás actividades de “BIENESTAR UNIVERSITARIO” en esta sede.
• Falta de Planeación por parte de la Universidad Distrital de las actividades

académicas y de bienestar estudiantil para los estudiantes vinculados mediante el
convenio 2955 de 2015, dejando de ejecutar recursos y desconociendo la obligación
de prestar el servicio educativo con la misma calidad y en las mismas condiciones a
las ofrecidas a los estudiantes regulares, afectando el proceso de aprendizaje-
enseñanza y los estándares de calidad.
• Falta de seguimiento y control a la ejecución del convenio 2955 de 2015, por parte
del Supervisor asignado por la SED y del comité Operativo del Convenio.
• Ineficiencia en el sistema de control interno y en la aplicación de los procedimientos

adoptados por la UDFJC, que no garantizan la adecuada administración y ejecución
de los recursos públicos.
En consecuencia el objeto contractual no se cumplió como estaba pactado en el

convenio, se dio un uso ineficiente a los recursos del convenio, aunado a que la
Universidad se apropió de recursos con destinación específica para invertirlos en
dotación de laboratorios en sus nuevas sedes, afectando la calidad del beneficio
social esperado y generando un presunto daño al patrimonio en cuantía de
$1.431.427.440.

$697.003.333, por el pago estímulos económicos a docentes de tiempo
completo de la Universidad durante las vigencias 2015 a 2017 con cargo
a los recursos del convenio 2955 de 2015, pese a no existir ningún
sustento legal que los ampare.
Con cargo a los rubros de: Director del Convenio, Director Académico, Pares
Académicos, Coordinador Académico, Coordinador de Programas SAR y Docentes
de Refuerzo Académico, del presupuesto proyectado para este convenio, la
Universidad erogó recursos por concepto de “estímulos económicos que no
constituyen salario ni factor salarial” a docentes de tiempo completo, mediante el
reconocimiento de Servicios Académicos Remunerados SAR; así:
Cuadro No. 116

RUBRO: SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS
(Cifras en pesos $)
SUBRUBRO 2015 2016 2017
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VALOR VALOR VALOR

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
PAGADO PAGADO PAGADO
Director del
1 $25.200.000 1 $47.300.000 1 $32.953.333
Convenio
Director
1 $24.000.000 1 $46.200.000 - -
Académico
Pares Académicos 6 $194.700.000
Coordinador
- - - - 1 $48.950.000
Académico
Coordinación de
6 $178.200.000
Programas SAR
Docentes de
Refuerzo 2 $49.500.000 $50.000.000
Académico
TOTALES 2 $49.200.000 10 $337.700.000 8 $310.103.333
TOTALES: $697.003.333
Fuente: Ejecuciones presupuestales vigencias 2015 a 2017, Información remitida por la Universidad referente a las
Resoluciónes SAR emitidas y pagadas con cargo a los recursos del convenio.
Como se observa en el cuadro anterior, entre las vigencias 2015 a 2017 se han
cancelado $697.003.333, por concepto de estímulos económicos con cargo al
convenio 2955 de 2015, los cuales fueron amparados en el Acuerdo 2 del 30 de julio
30 de 2009, por medio del cual se reconocen estímulos económicos a los docentes
de carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por actividades de
Extensión.
El Acuerdo 2 del 30 de julio 30 de 2009, establece: “(…) ARTICULO PRIMERO-.

Reconocer estímulos económicos a los docentes de carrera de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas que participen de manera voluntaria en la gestión, dirección,
coordinación, administración, ejecución o asesoría de proyectos, contratos,
consultorías o convenios de Extensión que suscriba la Universidad con terceros,
siempre que generen beneficio institucional a la Universidad. (…)”. Subrayado y
Es decir, para que la Universidad pueda realizar pagos a docentes de tiempo

completo por concepto de estímulos económicos con cargo a un convenio, existe la
condición que éste genere un beneficio económico para la Universidad.
De otra parte, mediante Resolución No. 503 del 17 de septiembre de 2013, “por la
cual se reglamenta lo establecido en el Acuerdo 004 de 2013 del Consejo Superior
Universitario sobre el Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección
Social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, se estableció: “(…)
ARTICULO 18: ADMINISTRACION Y BENEFICIO INSTITUCIONAL. El manejo, cálculo,
liquidación y apropiación del ABI (Administración y Beneficio Institucional), que
corresponde al reconocimiento económico percibido por la Universidad, en razón del
aporte que representa su trayectoria académica y conocimiento acumulado, para
garantizar el desarrollo de los proyectos de extensión ejecutados institucionalmente, deberá
ceñirse en su totalidad a los dispuesto en la normatividad que define y desarrolla el Fondo
PBX: 3358888
337
Especial de Promoción de la Extensión y la proyección social. (…)”. Subrayado y negrilla

fuera de texto.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que las erogaciones por concepto de

“estímulos económicos que no constituyen salario ni factor salarial” a docentes
de tiempo completo, mediante el reconocimiento de Servicios Académicos
Remunerados SAR, están legalmente amparadas únicamente cuando se realizan
con cargo a los “ingresos” o “Beneficio Institucional” que se obtenga en la ejecución
de los convenios o actividades que se realicen producto de los proyectos extensión;
es de aclarar que el convenio 2955 de 2015 no genera ningún ingreso económico a
la Universidad, lo cual fue manifestado por el Vicerrector Académico de la
Universidad Distrital mediante Acta de Visita Administrativa Fiscal No. 26 del 7 de
mayo de 2018, así:
“(…) 19.PREGUNTA: sírvase informar si el convenio 2955 de 2015 genera algún beneficio
institucional para la Universidad. RESPUESTA: no hay ningún beneficio institucional en
términos económicos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
En conclusión, los pagos efectuados durante las vigencias 2015 a 2017 con cargo a
los recursos del convenio 2955 de 2015 en cuantía de $697.003.333 por concepto
de “estímulos económicos” a docentes de tiempo completo, mediante el
reconocimiento de Servicios Académicos Remunerados SAR, no tienen ningún
sustento legal que los avale, en consecuencia se presenta un presunto daño al
patrimonio en cuantía de $697.003.333.
Adicionalmente, estas erogaciones evidencian un uso ineficiente y antieconómico

por parte de los responsables de la ejecución de los recursos del convenio, toda vez
que, pese a estar orientados a la ampliación de cobertura, la Universidad ha
destinado parte de estos a cubrir cargos directivos (Director del convenio, Director
Académico), ejercidos por Docentes de tiempo completo, para lo cual la misma
Universidad, a través de la Oficina Asesora de Planeación y Control 57 ha
manifestado que los gastos generales no dependen del número de estudiantes y
son costos fijos (pago a las directivas por ejemplo), en nada afectan la operatividad
del proceso de nueva cobertura.
Igual situación se presenta al verificar los docentes que ejercieron la Coordinación

Académica con cargo al convenio 2955 de 2015, toda vez que se asignó uno por
programa curricular, con el agravante que los estudiantes atendidos osciló entre 12 y
60 estudiantes en la mayoría de los programas curriculares, pagando hasta
$2.700.000 por esta actividad; además, se observó que éstos docentes son los
mismos que ejercen como Coordinadores Académicos en la Facultad Tecnológica
de la Universidad; los cuales están recibiendo doble pago por ejercer estas
funciones; uno por la Universidad y otro por el convenio, debido a que mediante el
57
Análisis de costo por estudiante y del costo de funcionamiento operativo de los proyectos curriculares de pregrado de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del 8 de mayo de 2015.
PBX: 3358888
338
Acuerdo No. 002 del 30 de junio de 2004, por medio del cual se crea el programa de
incentivos para los Coordinadores Académicos, la Universidad otorga
semestralmente incentivos económicos que se calculan por el número de
Coordinadores entre el valor total apropiado en el presupuesto anual para este
rubro.
Es importante señalar que el Acuerdo 2 indicado anteriormente, fue emitido por la

Universidad Distrital con base en lo establecido en la Sentencia C-053 de 1998 de la
Corte Constitucional, de la cual se transcribe lo siguiente:
“(…) PRINCIPIO DE RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO - Objetivos

Quienes son responsables de la programación, aprobación y ejecución del gasto público,
el gobierno y el legislador, paralelamente han de propender a la realización de dos
objetivos fundamentales: de una parte mejorar las condiciones de trabajo y bienestar de
los funcionarios a su servicio estableciendo salarios y prestaciones sociales justos y
competitivos en el mercado, y de otra, disminuir el déficit que en el presupuesto
ocasionan dichos gastos de funcionamiento, aspiraciones que en principio pueden
parecer contradictorias, pero que en el contexto del Estado social de derecho han de
encontrar un espacio propicio para su materialización simultánea.
“(…) UNIVERSIDAD PUBLICA - Límites del legislador en materia salarial y

prestacional. El legislador impuso, en el régimen especial que expidió para las
universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su
autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes
en esas materias le corresponda fijarlo al gobierno nacional, previas las asignaciones
que en el rubro de gastos de funcionamiento para el efecto haga el legislador a través de
la Ley anual de presupuesto, y que por lo tanto a ellas les sea aplicable la restricción
impuesta en la norma impugnada, la cual, además de no impedir ni obstruir el ejercicio
de la autonomía de dichas instituciones, que pueden cumplir sus funciones y actividades
sin que el mandato en cuestión las interfiera, contribuye a un manejo racional, armónico
y equilibrado de dichos recursos por parte del Estado, y a la consolidación de una política
macroeconómica que contribuya a un manejo racional y al saneamiento y optimización
en el manejo de las finanzas públicas.
UNIVERSIDAD PUBLICA -Reconocimiento y pago de incentivos a los profesores.

Distinto es el caso de los recursos que generen las mismas universidades por
concepto de investigación, consultorías, venta de servicios, o cualquiera otra
actividad que los pueda producir. Se motiva a los profesores ofreciéndoles el
reconocimiento de incentivos monetarios, que no afecten el régimen prestacional,
siempre y cuando ellos contribuyan a través de sus proyectos y del desarrollo de
tareas específicas, a producir los recursos necesarios para el efecto, sobre los cuales
los órganos de gobierno de cada universidad, es decir sus consejos superiores, si
pueden disponer sin acoger la restricción que les impone la norma acusada.
(…)”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
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339
Sexta. El reconocimiento y pago de incentivos a los profesores de las universidades

estatales u oficiales, cualquiera sea su nivel, con recursos generados por la misma
institución, no está sujeto a la prohibición que les impone la norma impugnada.
Distinto es el caso de los recursos que generen las mismas universidades por concepto de
investigación, consultorías, venta de servicios, o cualquiera otra actividad que los pueda
producir; en efecto, se puede afirmar que la problemática actual de la universidad pública en
el mundo se centra en la crisis de financiación que las afecta, es decir en la escasez de
recursos para mantenerla y fortalecerla, situación que ha motivado una significativa presión
del Estado y de la sociedad, que les exige, no sólo articularse y participar más activamente
en la solución de los problemas que las aquejan, sin que ello implique que se desvirtúen,
sino volverse más competitivas y contribuir a su propia financiación, pues los costos que
generan son crecientes y las posibilidades de sufragarlos cada vez más difíciles, sobre todo
en países como el nuestro en los cuales se reivindican otras necesidades en principio más
urgentes.
Esa exigencia, sin duda, ha suscitado un cambio radical en las comunidades académicas
en la forma de concebir y manejar las universidades públicas, las cuales se han visto
abocadas a buscar y diseñar fuentes alternativas de financiamiento que les permitan, entre
otros muchos objetivos, mejorar las condiciones de remuneración de sus docentes,
posibilidad que se condiciona a la capacidad de producción de aquéllos; es decir, se
motiva a los profesores ofreciéndoles el reconocimiento de incentivos monetarios,
que no afecten el régimen prestacional, siempre y cuando ellos contribuyan a través
de sus proyectos y del desarrollo de tareas específicas, a producir los recursos
necesarios para el efecto, sobre los cuales los órganos de gobierno de cada universidad,
es decir sus consejos superiores, si pueden disponer sin acoger la restricción que les
impone la norma acusada. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.

IDEXUD incumple con lo establecido el Acuerdo 2 del 30 de julio 30 de 2009, por
medio del cual se reconocen estímulos económicos a los docentes de carrera de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas por actividades de Extensión;
artículos sexto, decimo y décimo primero de la Resolución 482 del 29 de diciembre
de 2006 por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y Supervisión de
la UDFJC; artículos 3 “Principios de la Contratación” en sus numerales: “B.
Planeación”, “C. Transparencia”, “D. Eficacia”, “E. Eficiencia”, “F. Calidad en la
adquisición de los Bines y Servicios”, “H. Buena Fe”, “I. Selección Objetiva”, “J.
Imparcialidad” y “L. Economía”, y en el artículo 25 del Acuerdo 03 de 2015 Estatuto
de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; la Ley 734 de
2002, Artículo 2 de la Ley 87 de 1993; se infringen los principios constitucionales
descritos en el artículo 209 de la Constitución Política de legalidad, transparencia,
responsabilidad y por el presunto daño al patrimonio público, se encuentra incurso
en lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

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340

en el proceso de contratación y ejecución de los recursos del convenio.
• Aplicación indebida de la normatividad expedida por la Universidad Distrital para el

pago de estímulos económicos a los docentes de tiempo completo.
• Uso ineficiente de los recursos del convenio.
del Supervisor asignado por la SED y del comité Operativo del Convenio.

de los recursos públicos.
En consecuencia, por el pago de estímulos económicos a docentes de tiempo

completo durante las vigencias 2015 a 2017, con cargo a los recursos del convenio
2955 de 2015 sin contar con un sustento legal, la Universidad Distrital realizó un uso
ineficiente de los recursos, generó un incremento injustificado e innecesario en los
costos del personal administrativo y académico vinculado al convenio e incumplió
las disposiciones legales que sobre el tema ha regulado la Universidad, generando
un presunto daño al patrimonio en cuantía de $697.003.333.

$251.473.305, por irregularidades en la suscripción y ejecución de los
contratos con cargo al rubro de Asistente Coordinación Académica y/o
Asistente Académico.
En las vigencias 2015, 2016 y 2017, los compromisos se suscribieron

específicamente para atender las actividades académicas generadas en la
prestación del servicio educativo y atención a los estudiantes vinculados mediante el
convenio 2955 de 2015, que se matricularon a partir de agosto de 2015.
Para la atención de cada programa curricular y de los estudiantes matriculados en

las tres vigencias, a través del IDEXUD se contrató un (1) “ASISTENTE ACADÉMICO”
y/o “ASISTENTE COORDINACIÓN ACADÉMICA” con cargo a los recursos del convenio,
evidenciando una contratación excesiva e innecesaria frente al escaso número de
estudiantes matriculados en cada vigencia. Además, la contratación de este
personal no está acorde con el indicador establecido en la canasta de costos por
estudiante determinado por la Universidad Distrital y que es cobrado a la SED,
donde fijó para el rubro de Asistentes Académicos un valor de $25.000 por
estudiante, para un año académico; es decir, que la necesidad de la contratación
para “ASISTENTES ACADÉMICOS” se debe justificar en el número de estudiantes
matriculados y no por programas curriculares.
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341
Este hecho denota lo inconveniente y poco eficiente que ha sido dejar la

administración de los recursos del convenio en el IDEXUD, más aún cuando su
objeto está orientado a la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA” en los programas curriculares
ofrecidos por la Facultad Tecnológica; es decir, esta actividad no es de competencia
del IDEXUD.
Cuadro No. 117

ESTUDIANTES MATRICULADOS CON CARGO AL CONVENIO 2955 DE 2015
VIGENCIAS 2015 A 2017
(Cifras en pesos $)
ESTUDIANTES MATRICULADOS
PROGRAMA CURRICULAR
2015 2016 2017
Tecnología Mecánica, 51 59 82
Tecnología en sistematización de datos 38 57 71
Tecnología Industrial 138 175 194
Tecnología en electrónica. 31 35 62
Tecnología en Construcciones Civiles - 39 139
Tecnología en sistemas Eléctricos de Media y Baja
- 12 48
Tensión.
TOTAL ESTUDIANTES 258 377 596
4 6 6
CONTRATISTAS Vs. VALOR PAGADO $7.500.000 $21.450.000 $24.344.661
c/uno c/uno c/uno
VALOR TOTAL CONTRATADO $30.000.000 $128.700.000 $146.067.966
VALOR CONTRATADO EN EXCESO- DAÑO 3 5 5
PATRIMONIAL $22.500.000 $107.250.000 $121.723.305
TOTAL PRESUNTO DAÑO AL PATRIMONIO 2015 A 2017 $251.473.305
Fuente: Expedientes contractuales, Actas de visita administrativa fiscal suscritas con las “ASISTENTES ACADÉMICAS”.
En el cuadro anterior se observa el comportamiento de estudiantes matriculados en

cada programa, siendo el de Tecnología Industrial el más representativo con 194
estudiantes en el 2017 y Tecnología en sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
con 12 estudiantes en el 2015.
Al aplicar el indicador establecido por la Universidad en las vigencias 2015 a 2017,

referente a $25.000 por estudiante para el rubro de Asistentes Académicos, da como
resultado la contratación de máximo un (1) asistente para cada vigencia; es decir, en
el 2015 se excedió la contratación en tres (3) asistentes, en el 2016 en cinco (5) y en
el 2017 en cinco (5), lo que evidencia la falta de planeación y la inexistencia de los
“ESTUDIOS PREVIOS” para suscribir esta contratación.
Por lo tanto, la contratación no debe ser objeto de la imprevisión, improvisación y/o

discrecionalidad de los funcionarios que tienen a cargo esta responsabilidad, y debe
corresponder a las necesidades reales requeridas para cumplir con el “ BENEFICIO
SOCIAL ESPERADO” de los recursos asignados.
En conclusión, la contratación debe ser estudiada, planeada y presupuestada con la

debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales.
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Es evidente que no se optimizaron los recursos en la contratación de los Asistentes

de Coordinaciones Académicas en las vigencias 2015 a 2017, y tampoco se
encuentra justificada la necesidad, toda vez que se debió vincular el personal con
base en los estudiantes matriculados y no por programa curricular ofrecido.
Lo anterior con el agravante que la descripción que hacen los contratistas de las
acciones realizadas y que justifican su ejecución, son actividades administrativas y
académicas desarrolladas por las “COORDINACIONES ACADÉMICAS DE LOS PROGRAMAS
CURRICULARES”, como se establece en las Resoluciones SAR para cada programa
académico, por la cual se reconocen estímulos económicos a un docente de carrera
de la Universidad Distrital, por su participación en el convenio interadministrativo No.
2955 de 2015, suscrito entre la Secretaria de Educación Distrital – SED y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Se concluye, que las actividades realizadas por las “ASISTENTES ACADÉMICAS” son
asignadas a los “COORDINADORES ACADÉMICOS DEL CONVENIO” de los respectivos
proyectos curriculares, mediante Resolución SAR de la “UDFJC” y son los
responsables de su ejecución, lo que denota la falta de planeación y estructuración
de los estudios previos.
Al respecto la Procuraduría General de la Nación en su Manual “Recomendación

para la Elaboración de Estudios Previos”, fue expresa en la exigencia de la
planeación en los procesos contractuales y dijo: “(…) Las faltas disciplinarias
cometidas en esta materia devienen entre otros factores de la inaplicación del
principio de planeación que es la concreción de los principios de economía, eficacia,
celeridad e imparcialidad consagradas en el artículos 209 de Constitución política,
como guía fundamentales de la función pública. (…)”. Luego, es la planeación de la
contratación, la garantía de la debida inversión de los recursos públicos.
Agrega la Procuraduría: “(…) La etapa precontractual, es decir, la que antecede

cualquier contratación, determina en buena medida, el éxito o el fracaso (…) de los
contratos que se suscriben”. Igualmente, el Consejo de Estado respecto de este principio
se refiere de la siguiente manera: “…Al respecto conviene reiterar que en materia
contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y
análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de
selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:
i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato (…)”. Subrayado y
“(…) La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, se

ha referido en los siguientes términos: (…) El principio de planeación busca garantizar que la
escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no
sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier
proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…)”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.
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343
Así mismo, la Procuraduria General de La Nación, establece: “(…) La planeación, por

tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una entidad pública,
tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del plan de compras y el
desarrollo de los estudios previos. (…)”. Subrayado ynegrilla fuera de texto.
Es así, que la Universidad Distrital desconoció la Resolución 262 de 2015 emitida

por el Rector, al establecer: “(…) TITULO II – ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS
REQUISITVOS PRECONTRACTUALES. Articulo 8. Viabilidad y Conveniencia. El
trámite precontractual inicia con el proceso de planeación del negocio contractual.
(…). Articulo 9. Estudios Previos. (…) Con los estudios previos se refleja el análisis
que se ha realizado sobrela necesidad del bien, obra o servicio que se requiere (…)
así como la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación. (…)”. Subrayado y
En consecuencia, la falta de “PLANEACIÓN” e inexistencia de “ESTUDIOS PREVIOS”

adecuados y debidamente estructurados por parte de la Universidad Distrital,
evidencia una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en el manejo de los
recursos, al realizar un gasto innecesario y excesivo correspondiente al mayor valor
contratado frente a lo realmente requerido, generando un presunto daño al
patrimonio en cuantía de $251.473.305,
A continuación se indican las situaciones particulares en los años 2015, 2016 y

2017, así:
 CONTRATOS EVALUADOS DE LA VIGENCIA 2015:
Para el cumplimiento de la obligación especifica No. 1: “(…) Realizar las tareas de

seguimiento de los procesos académicos de los grupos de las diferentes tecnologías
adscritas al convenio. (…)”.
• O.P.S 1129/2015: Análisis semanal o mensual de notas. Registro de asistencia de

profesores.
• C.P.S 847/2015: Seguimiento asistencia de docentes y estudiantes. Se atendieron
requerimientos de estudiantes.
• O.P.S 1131/2015: Seguimiento asistencia de docentes y estudiantes. Se
atendieron requerimientos de estudiantes. Base de datos con información básica de
estudiantes.
• O.P.S 1132/2015: Proyectar los horarios. Registrar horarios de estudiantes en el
sistema.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 2: “(…) Asistir a la coordinación en

el control y progreso de los programas de repase y refuerzo. (…)”.
• O.P.S 1129/2015: Esta actividad no se realizó.
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• C.P.S. 847/2015: Apoyó a la Coordinación Académica en la comunicación y

seguimiento de asistencias para programas de refuerzo y monitorias
• O.P.S 1131/2015: No se realizó, esta actividad estaba a cargo de la Coordinación
Académica del Convenio.
• O.P.S 1132/2015: Los horarios de los refuerzos era suministrada por la
Coordinación Académica del Convenio, para ser comunicada a los estudiantes. No
se manejaba un control de asistencia, que permitiera evidenciar estas actividades
ya que no era solicitado por la UDFJC.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 3: “(…) Generar los oficios y

formatos que diera a lugar de procesos de formación, en cuanto a la generación de informes
del convenio. (…)”.
• O.P.S 1129/2015, C.P.S 847/2015, O.P.S 1131/2015, O.P.S 1132/2015, se indica

en los “INFORMES DE CUMPLIDO” que se presentaron mensualmente, como actividad
realizada: (…) Se coordinó la realización de los oficios y formatos que se requerirán en los
procesos de formación, en cuanto a la generación de informes del convenio. (…).
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 4: “(…) Realizar el seguimiento y

evaluación de los participantes del convenio. (…)”.
• O.P.S 1129/2015: Revisión de carga de notas de los docentes en el sistema

CONDOR de la Universidad. No hay soporte del seguimiento que se hizo a los
participantes del convenio.
• C.P.S 847/2015: Consolidación de las notas registradas por los diferentes docentes
en el sistema CÓNDOR.
• O.P.S 1131/2015: Verificación de documentos en la carpeta, estado en el aplicativo
CÓNDOR y estado académico de los estudiantes.
• O.P.S 1132/2015: Se miraba la situación académica de estudiantes, así como la
atención de sus solicitudes.
Para el cumplimiento de la obligación especifica No. 5: “(…) Desarrollar el proceso de

Seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión sede Factecnológica. (…)”.
• O.P.S 1129/2015: se llevó un registro de asistencia de los docentes. No se realizó

el registro de control del “seguimiento de asistencia” y “monitoreo” de los alumnos
participantes de las sesiones de clase de la Facultad Tecnológica (actividades de
laboratorio).
• C.P.S 847/2015: La asistencia se realizó a los docentes de acuerdo a los formatos
facilitados por la Coordinación del proyecto curricular. Seguimiento visual de
asistencia de estudiantes. No hay registro de asistencia de estudiantes.
• O.P.S 1131/2015: Se realizó un consolidado con los horarios en general de todo el
proyecto curricular y por cada grupo. No hay registro en físico de este seguimiento.
• O.P.S 1132/2015: Se generaron los formatos de asistencia para los docentes.
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345

los procesos inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes. (…)”:
• O.P.S 1129/2015: Se solicitó a los docentes realizar la auto-evaluación y cargue de

notas en el sistema CÓNDOR.
• C.P.S 847/2015: El seguimiento se realizó mediante comunicaciones para el
ingreso vehicular de los docentes al Colegio INEM SANTIAGO PEREZ.
• O.P.S 1131/2015: Por correo electrónico se invitaba a los estudiantes a los
diferentes eventos.
• O.P.S 1132/2015: La coordinación se hacía con el control de asistencia al Docente
y que estos entregaran oportunamente el registro de notas de cada estudiante. En el
2015 no había control de asistencia a los alumnos.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 7: “(…) En general cumplir con los
objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya
estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de
trabajo que forma parte integral de la presente orden. (…)”,
• O.P.S 1129/2015; C.P.S 847/2015; O.P.S 1131/2015; O.P.S 1132/2015, en los

“INFORMES DE CUMPLIDO” que se presentaron mensualmente, no se indica de manera
precisa la actividad que se realizó.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 1: Realizar las tareas de

adscritas al convenio.
• C.P.S 468/2016: Verificación de documentos de estudiantes nuevos en carpetas.

Oficialización de matrículas. Atención de solicitudes de estudiantes. Refrendación de
carnet
• C.P.S 400/2016: Actualización de datos de estudiantes y docentes. Informes de
rendimiento académico. Proceso de oficialización y refrendación.
• C.P.S 399/2016: Se realizaron actividades relacionadas con las bases de datos de
los estudiantes.
• C.P.S 397/2016: Proyección y generación de horarios. Proyección y registro de
asignaturas por el sistema de gestión académico CONDOR. Oficialización de
estudiantes admitidos. Inscripción de asignaturas a los estudiantes. Generación de
carga docente.
• C.P.S 396/2016: Revisar el estado académico de los estudiantes una vez finalizado
el semestre. Seguimiento a la inscripción de materias, socialización de horarios,
citación a reuniones, entre otros.
• C.P.S 401/2016: Control de asistencias a estudiantes y docentes. Refrendación de
carnet a estudiantes. Control de documentos en carpeta de estudiantes.
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Para el cumplimiento de la obligación específica No. 2: Asistir a la Coordinación en el

control y progreso de los programas de repaso y retuerzo, la organización de horarios de
clase y apoyo en la asignación de carga académica de los docentes del proyecto curricular.
• C.P.S 468/2016: Organización de estado de horario. Proyección de horarios para

2016-I y 2016-II. No se realizó asignación de carga académica.
• C.P.S 400/2016: Proyección de horarios para 2016-I y 2016-II. Asignación de carga
académica de docentes
• C.P.S 399/2016: Proyección horarios de clase. No se realizó la actividad de
asignación de carga académica porque estaba a cargo de la Coordinación del
Proyecto.
• C.P.S 397/2016: Suministrar horarios a los estudiantes para que fueran a los
refuerzos. Las actividades de programación de horarios para refuerzo estaban a
cargo de la Coordinación Académica. Comunicación horarios de clase a estudiantes.
• C.P.S 396/2016. Suministrar horarios a los estudiantes para que fueran a los
refuerzos, una vez por semestre. Reporte de horarios de clases. Comunicación de
carga académica a docentes.
• C.P.S 401/2016: Estar pendiente del ingreso de los estudiantes a estas clases. Se
realizó documento en Excel donde se indicaba las asignaturas de cada estudiante.
No se realizó la actividad de carga académica de docentes porque esta actividad
corresponde a cada docente.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 3: Generar los oficios y formatos a

que diera lugar de procesos de formación, en cuanto a la generación de informes del
Convenio.
• C.P.S 468/2016; C.P.S 400/2016; C.P.S 399/2016; C.P.S 397/2016; C.P.S

396/2016; C.P.S 401/2016: Atención y generación de solicitudes a los estudiantes.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 4: Recolección y digitalización de

información en cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes participantes del
convenio, como examen de suficiencia en inglés, pruebas académicas, sanciones y
reingresos, al igual que la recepción y trámite de solicitudes que requieren de estudio en el
consejo curricular.
• C.P.S 468/2016: No se realizó el examen de suficiencia de inglés. No hay soporte

de lo relacionado con pruebas académicas. No se presentaron sanciones ni
reingresos.
• C.P.S 400/2016: No se realizó el examen de suficiencia de inglés. Relación de
estudiantes con estado académico que emite el sistema CONDOR. Atención de 5
requerimientos de estudiantes al Consejo Curricular.
• C.P.S 399/2016. No se realizó el examen de suficiencia de inglés. Se entregaba el
reporte del estado académico de estudiantes, emitido por el sistema CONDOR. No
se realizó requerimientos al Consejo Curricular, los estudiantes radicaban en la
Coordinación del Proyecto Curricular.
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• C.P.S 397/2016: No se realizó el examen de suficiencia de inglés. Impresión de

reportes estado académico de estudiantes, del sistema CONDOR.
• C.P.S 396/2016: No se realizó el examen de suficiencia de inglés. Informar el
número de estudiantes en prueba académica por bajo rendimiento. No se realizó
proceso de reingresos. Las solicitudes al consejo curricular se trasladaban al área
competente
• C.P.S 401/2016: No se realizó el examen de suficiencia de inglés. Se entregó
documento en Word con datos del estudiante, horario y solicitudes realizadas. No se
realizó la actividad de sanciones y reingresos porque esta actividad la realiza la
oficina de admisiones.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 5: Activación y carga de asignatura

de los estudiantes nuevos en el sistema académico de la universidad, expedición de Paz y
Salvos académicos como requisito de grado.
• C.P.S 468/2016: Registro del reporte de horarios de estudiantes. No se realizó

expedición de paz y salvos de grado
• C.P.S 400/2016: Proceso de preinscripción de asignaturas. Análisis de proyección
de apertura de asignaturas. Horarios de estudiantes. No se realizó expedición de
paz y salvos de grado
• C.P.S 399/2016: Impresión de reportes sobre estado académico de estudiantes,
emitidos por el sistema CONDOR. No se realizó expedición de paz y salvos de
grado.
• C.P.S 397/2016: Impresión de reportes emitidos por el sistema CONDOR sobre
estado académico de estudiantes. No se realizó expedición de paz y salvos de
grado.
• C.P.S 396/2016: No realizó carga de asignaturas. No se emitieron paz y salvos.
• C.P.S 401/2016: No se realizó esta actividad porque la realizó la Coordinación
Académica del programa académico. No se realizó expedición de paz y salvos de
grado.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 6: Asistir a la coordinación en los

procesos inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes, en el seguimiento
y control de las actividades docentes; citación de los profesores y estudiantes que se
requieren en la reuniones del consejo curricular, generación de comunicaciones escritas con
docentes y estudiantes y colaborar en la realización de concursos abreviados para la
vinculación de docentes.
• C.P.S 468/2016: No se citó a docentes ni estudiantes. No se realizó concurso

abreviado de docentes
• C.P.S 400/2016: Comunicaciones sobre jornadas de investigación. Apoyo para el
ingreso vehicular en el colegio INEM y al proceso de evaluación docente.
Comunicaciones a docentes solicitando cargue de notas, calendario académico y
ajustes en horarios.
• C.P.S 399/2016: Impresión de reportes sobre estado académico de estudiantes,
emitidos por el sistema CONDOR y registro de docentes. No se presentaron
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citaciones al Consejo Curricular. No se realizó apoyo a concursos abreviados de

docentes porque esta actividad está a cargo de la Coordinación del Proyecto
Curricular.
• C.P.S 397/2016: Impresión de reportes de asistencia. No se presentaron citaciones

al Consejo Curricular. No se realizó apoyo a concursos abreviados de docentes
• C.P.S 396/2016: Entrega de formatos de asistencia a los docentes. No se
presentaron citaciones al Consejo Curricular. No se realizó apoyo a concursos
abreviados de docentes. Se entregaba información verbal sobre los concursos de
docentes.
• C.P.S 401/2016: Control de asistencias a estudiantes y docentes y se atendían
solicitudes de docentes. No se realizaron citaciones a consejo curricular porque
esta actividad es realizada por la Coordinación Académica del Proyecto curricular.
Se atendían solicitudes a estudiantes por medio de correo electrónico y whatsapp.
No se realizó la actividad de concursos abreviados porque estaba a cargo de la
Coordinación Académica del Proyecto.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 7: En general cumplir con los

trabajo que forma parte integral de la presente orden.
• C.P.S 468/2016, C.P.S 400/2016, C.P.S 399/2016, C.P.S 397/2016, C.P.S

396/2016, C.P.S 401/2016: en los “INFORMES DE CUMPLIDO” que se presentaron
mensualmente, no se indica de manera precisa la actividad que se realizó.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 8: Planeación y ejecución de

actividades orientadas a la autoevaluación y acreditación (estadísticas).
• C.P.S 468/2016: No se realizó esta actividad.

• C.P.S 400/2016: No hay evidencia de la ejecución de esta actividad ni presentó
soporte.
• C.P.S 399/2016: No se realizó esta actividad
• C.P.S 397/2016: No se realizó esta actividad
• C.P.S 396/2016: Recordar a los estudiantes realizar la autoevaluación docente.
• C.P.S 401/2016: Recordar a los estudiantes realizar la autoevaluación docente
semestral.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 9: Elaboración de informes de

gestión y reporte del PMR.

396/2016, C.P.S 401/2016: No se realizó esta actividad.
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Para el cumplimiento de la obligación especifica No. 1: “(…) Realizar las tareas de

adscritas al convenio. (…)”.
• C.P.S 387/2017: Refrendación de carnet a estudiantes. Manejo de la base de datos

de los estudiantes vinculados al proyecto. Adiciones y cancelaciones de materias. Se
transmite a los estudiantes toda la información que es entregada por la Coordinación
Académica del Convenio; proyección y carga de horarios en el sistema Cóndor;
envío de información a estudiantes relacionada con inicio de clases.
• C.P.S 389/2017: Oficialización, refrendación de carnet, atención de solicitudes de
estudiantes y docentes, actualización de información.
• C.P.S 388/2017: Oficialización de matrícula y se actualizó la base de datos.
• C.P.S 386/2017: Proyección y generación de horarios, inscripción de asignaturas,
oficialización de los estudiantes y proceso de contratación docente.
• C.P.S 409/2017: En el primer semestre del 2017, las actividades se realizaron de
manera parcial por licencia de maternidad. Reporte de estudiantes en prueba
académica una vez por semestre, al finalizar cada semestre.

el control y progreso de los programas de repase y refuerzo. (…)”.
• C.P.S 387/2017: envío de información al estudiante relacionado con la

programación de los horarios de refuerzo.
• C.P.S 389/2017: No se describe de manera detallada la actividad realizada.
• C.P.S 388/2017: Se apoyó a la Coordinación Académica del convenio
consolidando la información de los refuerzos, docentes de áreas de ciencias básicas
y los estudiantes en prueba.
• C.P.S 386/2017: Recolección de información de estudiantes relacionada con las
franjas libres de estos, divulgación de horarios.
• C.P.S 409/2017: Se realizó de forma remota para el periodo 2017-1, sin mi
presencia en las instalaciones del Colegio INEM Santiago Pérez, por licencia de
maternidad. Difusión de la información de los programas de refuerzo a los
estudiantes.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 3: “(…) Generar los oficios y

formatos que diera a lugar de procesos de formación, en cuanto a la generación de informes
del convenio. (…)”.
• C.P.S 387/2017: Atención presencial y vía correo a los estudiantes del convenio
ante solicitudes, quejas y reclamos.
• C.P.S 389/2017: Atención de solicitudes de estudiantes y docentes.
• C.P.S 388/2017: Se atendieron todas las solicitudes de los estudiantes, docentes y
administrativos que así lo requirieran por el correo institucional.
• C.P.S 386/2017: Atención de estudiantes frente a las diferentes solicitudes que
requirieron.
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• C.P.S 409/2017: Se realizó de manera remota por licencia de maternidad.
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 4: “(…) Realizar el seguimiento y

evaluación de los participantes del convenio. (…)”.
• C.P.S 387/2017: Se realizaron actividades de consolidación de horarios. Proceso

de adiciones y cancelaciones de estudiantes.
• C.P.S 388/2017: Se consolidaron los horarios, adición y cancelación de
asignaturas. Se consolidó el listado de estudiantes críticos y nivelados y el cierre de
semestre.
• C.P.S 386/2017: Apoyo en la parte académica, reuniones programadas para
estudiantes y padres de familia.
• C.P.S 409/2017: En el primer semestre del 2017, las actividades se realizaron de
manera parcial por licencia de maternidad. Reporte de estudiantes en prueba
académica una vez por semestre, al finalizar cada semestre.
Para el cumplimiento de la obligación especifica No. 5: “(…) Desarrollar el proceso de

Seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión sede Factecnológica. (…)”.
• C.P.S 387/2017: Toma de asistencia tanto de estudiantes como de docentes.

• C.P.S 388/2017: Se realizó el registro de asistencia académica de estudiantes y
docentes. Se consolidaron las asistencias en un archivo general y se proyectaron
horarios.
• C.P.S 386/2017: Generación de formatos de asistencia para docentes y
estudiantes y su digitalización.
• C.P.S 409/2017: Antes de iniciar la licencia de maternidad elabore los formatos de
asistencia para cada docente y cada sesión programada.

los procesos inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes. (…)”:
• C.P.S 387/2017: Recepción de notas de docentes, apoyo en el proceso de

contratación docente, envío de contenidos programáticos, de información general a
docentes y de formatos a docentes para diligenciamiento.
• C.P.S 388/2017: Se apoyó en diferentes actividades académicas tales como
eventos, congresos, jornadas de emprendimiento ofrecidos dentro del convenio
• C.P.S 386/2017: Se verificó que los docentes cumplieran con la carga académica y
se apoyó en las diferentes actividades de cursos, seminarios y congresos.
• C.P.S 409/2017: En el primer semestre no desarrolle esta actividad, ya que no me
encontraba de forma presencial. Las actividades que solicitaban los docentes eran
realizadas por las asistentes académicas de otros proyectos curriculares.
PBX: 3358888
351
Para el cumplimiento de la obligación específica No. 7: “(…) En general cumplir con los
trabajo que forma parte integral de la presente orden. (…)”,

409/2017: en los “INFORMES DE CUMPLIDO” que se presentaron mensualmente, no se
indica de manera precisa la actividad que se realizó.
Actividades asignadas a las COORDINACIONES ACADÉMICAS DE LOS

PROGRAMAS CURRICULARES, según Resoluciones SAR por su participación
en el convenio interadministrativo No. 2955 de 2015, suscrito entre la
Secretaria de Educación Distrital – SED y la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, así:
(…) 2. Generación de horarios. Diseñar y cargar los horarios correspondientes a cada

uno de los semestres académicos en el sistema de gestión académica de los grupos
del CIA-2955.
(…) 3. Procesos de concursos abreviados (convocatoria, evaluación y selección) de

profesores para los espacios académicos del convenio. (…).
(…) 4. Inscripción de asignaturas en el aplicativo de gestión académica58. Inscribir las

asignaturas de cada estudiante en el sistema académico.
(…) 5. Reuniones con estudiantes. Asistir a las reuniones de estudiantes convocados por
la dirección académica y administrativa del CIA-2955.
(…) 6. Reunión de padres de familia. Asistir a las reuniones de padres de familia

convocados por la Dirección Académica y Administrativa del CIA-2955.
(…) 8. Seguimiento a las actividades docentes programadas y a los contenidos

curriculares impartidos. Propender por el buen desarrollo de los espacios académicos y
dar atenta y oportuna respuesta a las peticiones de los docentes y estudiantes.
(…) 10. Trámites académicos y expedición de certificados, realizar las labores

administrativas inherentes a la coordinación del programa.
(…) 11. Análisis del programa académico de Tecnología en (…)59 en desarrollo del
convenio 2955. (…)
(…) 12. En general cumplir con todos los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y
prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño que estableciéndose durante la ejecución del
58
Sistema CONDOR.
59
(…) Tecnología en: ELECTRÓNICA, MECÁNICA, GESTIÓN EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, SISTEMATIZACIÓN DE DATOS, SISTEMAS
ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONSTRUCCIONES CIVILES
PBX: 3358888
352
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo. (…). Subrayado y negrilla

fuera de texto.
Se concluye, que las actividades realizadas por las “ASISTENTES ACADÉMICAS” son
asignadas a los “COORDINADORES ACADÉMICOS DEL CONVENIO” de los respectivos
proyectos curriculares, mediante Resolución SAR de la “UDFJC” y son los
responsables de su ejecución, con cargo al convenio 2955 de 2015.
A continuación se señala el resultado de la evaluación de cada uno de los contratos,

seleccionados en la muestra, y relacionados con el RUBRO: “ASISTENTES
COORDINACIONES ACADEMICAS”, donde se observaron irregularidades que
corroboran lo señalado anteriormente y además se enmarcan en una presunta
incidencia penal y disciplinaria como se indica a continuación:
 Compromisos evaluados de la vigencia 2015 para el cargo de: “ASISTENTE

ACADÉMICO”:
Los compromisos suscritos en la vigencia 2015 contienen el mismo objeto y alcance

del objeto (C.P.S 847/2015, O.P.S 1129/2015, O.P.S 1131/2015, O.P.S 1132/2015),
así:
(…) CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. En virtud de la presente Orden de Prestación de

Servicios el contratista se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena
autonomía a prestar sus servicios como ASISTENTE ACADEMICO, en el marco del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2955 DE 2015, celebrado entre la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicios que forma parte integral de la presente
orden. ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objetó contractual EL
CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades: 1) Realizar las tareas de
adscritas al convenio, 2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de los programas
de repase y refuerzo, 3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos de
formación, en cuanto a la generación de informes del convenio. 4) Realizar el seguimiento y
evaluación de los participantes del convenio, 5) Desarrollar el proceso de Seguimiento de
asistencia y monitoreo de cada sesión sede Factecnológica, 6) Asistir a la coordinación en
los procesos inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes, 7) En general
cumplir con los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la
autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que
vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la
propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente orden. (…). Subrayado y
A continuación, se transcriben las actas de visita administrativa y el documento

INFORME CUMPLIDO de cada mes de ejecución, por cada uno de los contratos
evaluados:
PBX: 3358888
353
 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1129 del 28 de septiembre

de 2015 suscrita con DEISSY NATALIA CASALLAS SIERRA
Esta orden fue suscrita el 28 de septiembre de 2015, por valor de $7.500.000 con un
plazo de ejecución de cinco (5) meses y fecha de terminación del 27 de febrero de
2016.
Para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, se realizó acta de visita

administrativa No. 1 de fecha 02 de abril del 2018, en donde la contratista
manifiesta:
“(…) 1. PREGUNTA: ¿Sírvase entregar el “LISTADO DE LOS GRUPOS” de las diferentes

“TECNOLOGÍAS” adscritas al convenio 2955/2015 que le fueron asignados para realizar las
tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS”, en ejecución de la O.P.S No.
1129/2015? RESPUESTA: Me asignaron dos (2) grupos de estudiantes admitidos por la
UDFJC para el proyecto curricular de Tecnología Mecánica (Grupo 281 y Grupo 282).
Fueron admitidos en total cincuenta y uno (51) alumnos para este proyecto curricular.
(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
“(…) 2. PREGUNTA: ¿Sírvase informar las fechas de “INICIO Y DE TERMINACIÓN DE CLASES ”

de cada uno de los GRUPOS” de las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio
2955/2015 que le fueron asignados, en ejecución de la O.P.S No. 1129/2015?
RESPUESTA: Los alumnos iniciaron la inducción el día 18 de agosto de 2015 y las
clases iniciaron el día 19 de agosto de 2015. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
“(…) 4. PREGUNTA: ¿a) Sírvase indicar las “FUNCIONES” y periodicidad que le fueron
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar las tareas de “SEGUIMIENTO” al
“PROCESO ACADÉMICO” para cada uno de los “GRUPOS” y diferentes “TECNOLOGÍAS”
asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. Las tareas
de seguimiento se hicieron de forma presencial, haciendo acompañamiento a los
estudiantes de manera diaria; inicialmente fue en las oficinas de la UDFJC Sede Facultad
Tecnológica, y después en las oficinas del colegio INEM SANTIAGO PEREZ. El
seguimiento consistía en análisis a veces semanal y a veces mensual de los reportes
de notas entregados por los docentes (asistencia de estudiantes y de profesores).
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para asistir a la “COORDINACIÓN” en el
“CONTROL Y PROGRESO” de los programas de “REPASO” y de “REFUERZO” para cada uno de
los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco
José de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta
actividad. Es importante aclarar que esta actividad no se realizó durante este semestre
debido al poco tiempo que teníamos para desarrollar las actividades académicas.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar el “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN”
PBX: 3358888
354
de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA: La Universidad Distrital

Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones puntales para
desarrollar esta actividad. No se estableció una periodicidad de esta actividad, sin embargo,
se recibió una asesoría y acompañamiento del coordinador del proyecto curricular de
tecnología mecánica, para hacer revisión por cada corte de la carga de notas por parte de
los docentes y al final del semestre se solicitaba a los docentes una entrega de reporte de
notas de cada asignatura. Constantemente se verificaba en el Sistema Condor (Reposan
todos los datos de los estudiantes: notas, datos básicos, plan de estudio, horarios, etc) la
carga de notas que hacían los docentes de los estudiantes inscritos a cada
asignatura, y con esta información se conocía el rendimiento académico de cada
estudiante, pero nunca se realizó algún documento que soportara el seguimiento.
Únicamente al finalizar el semestre se conocían los alumnos habían aprobado o no
cada una de las materias. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO
DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede Factecnológica? RESPUESTA: La
Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones
puntales para desarrollar esta actividad. No se estableció una periodicidad de esta actividad,
sin embargo, se llevó un registro de asistencia de los docentes, de manera diaria la
cual era firmada por cada docente al finalizar la clase.
No se realizó el registro de control del “seguimiento de asistencia” y “monitoreo” de
los alumnos participantes de las sesiones de clase de la Facultad Tecnológica
(actividades de laboratorio), toda vez, que en la facultad Tecnológica no se tenía
implementado el registro de asistencia a clase de los estudiantes participantes.
Igualmente, no se llevó un registro de la asistencia a las clases teóricas que se
realizaban en las instalaciones del Colegio INEM SANTIAGO PEREZ. (…)”. Subrayado
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para asistir a la “COORDINACIÓN” en los
procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los “DIFERENTES DOCENTES”?
RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado
de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. No se estableció una periodicidad
de esta actividad, sin embargo, se realizaron actividades como solicitudes de
realización de auto-evaluación docente que realizaban por medio del sistema Condor,
cada docente hacia su auto-evaluación, entrega de notas, envío de Resoluciónes a
docentes. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien la asistencia a la “COORDINACIÓN” en
los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los “DIFERENTES DOCENTES”, para
cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS”, en ejecución de la O.P.S No. 1129/2015
(Obligación especifica No. 6 del contrato)? RESPUESTA: Se entrega soporte de correos
enviados a los docentes de cada solicitud: envío de Resolución en dos (2) folios,
solicitud de reporte de notas docentes en un (1) folio y solicitud de evaluación
docente en un folio (1) folio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Así mismo, es importante señalar las irregularidades evidenciadas en el documento

“INFORME DE CUMPLIDO” presentado por el contratista que sirvió de soporte para
el pago mensual de las actividades realizadas, objeto de la contratación suscrita, así:
PBX: 3358888
355
(…)
O.P.S. N° 1129 – 2015 – DEISSY NATALIA CASALLAS SIERRA
(…) “INFORME CUMPLIDO” (…)
RELACIONE
ESTADO LOS DURACIÓN
DE LA DOCUMENTOS DE CADA
ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (MARQUE VERIFICACIÓN FECHA DE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
CON UNA DE LA INICIO Y
X) ACTIVIDAD FECHA DE
REALIZADA CIERRE
Iniciada Físico
Se realizó en conjunto con el director académico la proyección
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos 29/09/2015
de la coordinación y administración de los procesos académicos
académicos de los grupos de las diferentes
de los grupos de las diferentes tecnológicas adscritas al X X A
tecnologías adscritas al Convenio. 30/09/2015
convenio.
29/09/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se planteó la proyección del apoyo en el control y progreso de
los programas de repase y refuerzo. los programas de repaso y refuerzo. X X A
30/09/2015
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se coordinó la realización de los oficios y formatos que se 29/09/2015
procesos de formación, en cuanto a la generación de requerirán en los procesos de formación, en cuanto a la X X A
informes del convenio. generación de informes del convenio. 30/09/2015
29/09/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se coordinaron las actividades de apoyo, seguimiento y
participantes del convenio. evaluación de los participantes del convenio. X X A
30/09/2015
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se coordinaron las actividades de apoyo en el desarrollo del 29/09/2015
asistencia y monitoreo de cada sesión sede proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de cada X X A
Factecnológica. sesión en la sede Factecnológica. 30/09/2015
Se coordinaron las actividades de asistencia a la coordinación 29/09/2015
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes
a las actividades de aula de los diferentes docentes.
en los procesos inherentes a las actividades de aula de los X X A
diferentes docentes. 30/09/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se coordinó como se generara el cumplimiento de
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 29/09/2015
la naturaleza y el área de desempeño que vaya la naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 30/09/2015
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente
que forma parte integral, de la presenté orden. orden.
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual O.P.S 1129/2015 (Folio 51-52)
(…)
O.P.S. N° 1129/2015 – DEISSY NATALIA CASALLAS SIERRA
RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Iniciada Físico
Se realizó en conjunto con el director académico la
coordinación y administración de los procesos académicos
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías
adscritas al Convenio. 30/10/2015
convenio.
01/10/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de los Se realizó el apoyo en el control y progreso de los
programas de repase y refuerzo. programas de repaso y refuerzo. X X A
30/10/2015
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizaron todos los oficios y formatos que se 01/10/2015
procesos de formación, en cuanto a la generación de requirieron en los procesos de formación, en cuanto a la X X A
informes del convenio. generación de los informes del convenio. 30/10/2015
01/10/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realizó apoyo en el seguimiento y evaluación de los
participantes del convenio. participantes del convenio. X X A
30/10/2015
01/10/2015
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y Se realizó apoyo en el desarrollo del proceso de
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica. seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión en X X A
30/10/2015
PBX: 3358888
356

RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Iniciada Físico
la sede Factecnológica.
Se realizó asistencia a la coordinación en los procesos 01/10/2015
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes a las
actividades de aula de los diferentes docentes.
inherentes a las actividades de aula de los diferentes X X A
docentes. 30/10/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, En general se cumplió con los objetos, actos, obligaciones,
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 01/10/2015
área de desempeño que vaya estableciéndose durante la área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 30/10/2015
propuesta de trabajo que forma parte integral, de la propuesta de trabajo que forma parte integral de la
presenté orden. presente orden.
(…)
RELACIONE
ESTADO LOS
DURACIÓN
DE LA DOCUMENTO
DE CADA
ACTIVIDAD S DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL (MARQUE VERIFICACIÓN
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA FECHA DE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA DE LA
INICIO Y
X) ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Físico
Ejecución
Se ha realizado en conjunto con el director académico la
coordinación y administración de los procesos
académicos de los grupos de las diferentes tecnológicas X X A
01/11/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de los Se prestado el apoyo en el control y progreso de los
30/11/2015
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se han realizado todos los oficios y formatos que se 01/11/2015
01/11/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los participantes Se ha prestado el apoyo en el seguimiento y evaluación
del convenio. de los participantes del convenio. X X A
30/11/2015
Se ha prestado el apoyo en el desarrollo del proceso de 01/11/2015
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica.
seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión X X A
en la sede Factecnológica. 30/11/2015
Se han realizado la asistencia a la coordinación en los 01/11/2015
procesos inherentes a las actividades de aula de los X X A
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, En general se viene cumpliendo con los objetos, actos,
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 01/11/2015
de desempeño que vaya estableciéndose durante la naturaleza y el área de desempeño que vaya X X A
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la estableciéndose durante la ejecución del objeto 30/11/2015
propuesta de trabajo que forma parte integral, de la contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo
presenté orden. que forma parte integral de la presente orden.
(…)
PBX: 3358888
357

RELACIONE
ESTADO LOS
DURACIÓN
DE LA DOCUMENTOS
DE CADA
ACTIVIDAD DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
X) ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Físico
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se han realizado en conjunto con el director académico la 01/12/2015
académicos de los grupos de las diferentes coordinación y administración de los procesos académicos de X X A
tecnologías adscritas al Convenio. los grupos de las diferentes tecnológicas adscritas al convenio. 30/12/2015
01/12/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se prestado el apoyo en el control y progreso de los programas
los programas de repase y refuerzo. de repaso y refuerzo. X X A
30/12/2015
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se han realizado todos los oficios y formatos que se requirieron 01/12/2015
procesos de formación, en cuanto a la generación de en los procesos de formación, en cuanto a la generación de X X A
informes del convenio. informes del convenio. 30/12/2015
01/12/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se ha prestado el apoyo en el seguimiento y evaluación de los
30/12/2015
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se ha prestado el apoyo en el desarrollo del proceso de 01/12/2015
asistencia y monitoreo de cada sesión sede seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión en la X X A
Factecnológica. sede Factecnológica. 30/12/2015
01/12/2015
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Se realizó asistencia a la coordinación en los procesos
a las actividades de aula de los diferentes docentes. inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes. X X A
30/12/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos,
En general se viene cumpliendo con los objetos, actos,
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 01/12/2015
autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
la naturaleza y el área de desempeño que vaya
el área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto 30/12/2015
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo
de trabajo que forma parte integral de la presente orden.
que forma parte integral, de la presenté orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL DE VERIFICACIÓN
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (MARQUE FECHA DE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Culminada Físico CIERRE
01/01/2016
30/01/2016
01/01/2016
30/01/2016
Se realizó apoyo en el desarrollo del proceso de 01/01/2016
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, En general se cumplió con los objetos, actos, 01/01/2016
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por X X A
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 30/01/2016
PBX: 3358888
358

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL DE VERIFICACIÓN
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Culminada Físico CIERRE
área de desempeño que vaya estableciéndose durante la naturaleza y el área de desempeño que vaya
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la estableciéndose durante la ejecución del objeto
(…)
RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Culminada Físico
convenio.
01/02/2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realizó el apoyo en el control y progreso de los programas
29/02/2016
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizaron todos los oficios y formatos que se requirieron 01/02/2016
informes del convenio. los informes del convenio. 29/02/2016
01/02/2016
29/02/2016
Se realizó apoyo en el desarrollo del proceso de seguimiento 01/02/2016
de asistencia y monitoreo de cada sesión en la sede X X A
Factecnológica. 29/02/2016
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes a
las actividades de aula de los diferentes docentes.
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumplió con los objetos, actos, obligaciones,
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 01/02/2016
naturaleza y el área de desempeño que vaya de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 29/02/2016
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente
forma parte integral, de la presenté orden. orden.
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 29 de

Septiembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, la descripción de las actividades que
realizó la contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”,
donde informa que se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA” en medio “FÍSICO”, los cuales no se encuentran en el expediente
contractual.
PBX: 3358888
359
En acta de visita administrativa No. 1 del 02 de abril de 2018, se solicitó al contratista

los soportes que evidencian las actividades que realizó, debido a que en el
expediente contractual allegado al equipo no se encuentran, manifestando lo
siguiente:
(…) 10. PREGUNTA: ¿Sírvase entregar los “SOPORTES RESPECTIVOS” de cada una de las
“ACTIVIDADES REALIZADAS” que presentó al Supervisor del Contrato, como requisito para
cada uno de los pagos en ejecución de la O.P.S No. 1129/2015 (Obligación especifica No. 3
del contrato), como se indica a continuación informe presentado: (…) RESPUESTA: No se
entregaron soporte al supervisor, porque no los exigía. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
Los hechos anteriores denotan que lo consignado en los “ INFORMES DE CUMPLIDO”,

señalados anteriormente no corresponde a la real ejecución del contrato, denotando
la falta de diligencia en la supervisión ejercida, así mismo, las irregularidades
señaladas no dan certeza del cumplimiento de las actividades contractuales; sin
embargo, los únicos documentos que justifican los pagos realizados a este contrato
son: “INFORMES DE CUMPLIDO”, el documento: “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO –
IDEXUD”, los cuales se encuentran suscritos por la contratista y el Supervisor, y los
soportes de pago al “SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL”, de cada uno de los
meses de duración del contrato.
Adicionalmente, en el documento, “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO – IDEXUD” se

indica: “(…) CONTRATISTA: con esta firma, declaro bajo la gravedad de juramento que he
cumplido con todas las obligaciones contractuales y legales que me corresponden en virtud
de lo aquí establecido. Que toda la información aquí detallada es verídica y que he
realizado los aportes a Salud, pensión y ARL. SUPERVISOR DE LA OBLIGACION: En mi
calidad de Supervisor, certifico que he revisado, verificado y aprobado todos los
soportes que amparan esta solicitud de pago y que el beneficiario del mismo ha
cumplido con todas las obligaciones contractuales y legales que le
corresponden.(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Estos hechos denotan la falta de planeación y el desconocimiento de las normas que

rigen el proceso contractual en la Universidad Distrital por parte de los funcionarios
del IDEXUD que intervinieron en este proceso, aunado a la falta de seguimiento y
control en la contratación suscrita por parte de la supervisión del Proyecto CIA 2955-
2015 a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas “UDFJC” y de la
Secretaria de Educación Distrital “SED”.
 Presunta incidencia penal y disciplinaria por iniciar la ejecución de

actividades, sin la suscripción previa de la orden de prestación de
servicios O.P.S 1129/2015
En la evaluación realizada de la orden de prestación de servicios O.P.S 1129 de

2015, se pudo establecer que el contratista realizó actividades desde el 18 de agosto
de 2015, es decir, antes de la suscripción del contrato, el cual fue firmado el 28 de
PBX: 3358888
360
septiembre de 2015. Lo anterior, se corrobora por el contratista en acta de visita

administrativa No. 1 realizada el 02 de abril de 2018, al manifestar:
“(…) 3. PREGUNTA: ¿Sírvase informar la fecha en que usted inicio las actividades
contempladas en el “ALCANCE DEL OBJETO” de la O.P.S No. 1129/2015, de cada uno de los
GRUPOS” de las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio 2955/2015 que le fueron
asignados, relacionadas con:
a) Realizar las tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS” de los “GRUPOS” de
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: Desde el 18 de agosto
de 2015 a pesar de que los contratos están con fecha del mes de septiembre de 2015.
(…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Asistir a la “COORDINACIÓN” en el “CONTROL Y PROGRESO” de los programas de “REPASE” y
de “REFUERZO”? RESPUESTA: Desde el 18 de agosto de 2015 a pesar de que los
contratos están con fecha del mes de septiembre de 2015. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
c) Realizar el “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO”?
RESPUESTA: Desde el 18 de agosto de 2015 a pesar de que los contratos están con
fecha del mes de septiembre de 2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
d) Desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión
sede FACTECNOLÓGICA? RESPUESTA: Desde el 18 de agosto de 2015 a pesar de que
los contratos están con fecha del mes de septiembre de 2015. No se llevó una
asistencia de estudiantes durante este semestre por no existir un formato para la
toma de asistencias. Solo se tomó asistencia de los docentes vinculados al proyecto
curricular. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
e) Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Desde el 18 de agosto de 2015 a pesar de que los
contratos están con fecha del mes de septiembre de 2015. (…)”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.
“(…) 9. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar porque motivo con orden de pago No. 12427 de fecha
14 de diciembre de 2015, se le cancela $1.200.000 que corresponden a las actividades de
un mes del contrato, con un informe de actividades presentado por usted de dos (2) días,
durante el periodo del 29 al 30 de septiembre de 2015?. A lo anterior, la contratista
respondió: (…) El informe corresponde realmente a las actividades realizadas desde el
día 18 de agosto de 2015, día en que iniciamos las actividades como asistentes
académicas. Es importante aclarar que la UDFJC suscribió la orden de prestación de
servicios a partir del día 28 de septiembre de 2015, razón por la cual, las fechas que se
colocaron en los informes fue por sugerencia del supervisor del convenio. (…)”.
Igualmente, los documentos de “INFORMES DE CUMPLIDO” no contienen la descripción

real de las actividades realizadas por el contratista, observándose que se reportó la
ejecución de actividades de las cuales no hay certeza de su cumplimiento, aunado a
que se relacionaron documentos de “VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES” que tampoco
fueron entregados por que no eran solicitados para el pago respectivo, sin embargo,
estos informes fueron avalados por el Supervisor asignado, como se indicó
anteriormente.
PBX: 3358888
361
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS C.P.S N° 847 de 2015 del

29 de septiembre de 2015 suscrito con MARIA ALEJANDRA BONILLA
DIAZ
Este contrato fue suscrito el 29 de septiembre de 2015, por valor de $7.500.000 con
un plazo de ejecución de cinco (5) meses y fecha de terminación del 28 de febrero
de 2016.
Para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, se realiza acta de visita

manifiesta:
(…) 1. PREGUNTA: ¿Sírvase entregar el “LISTADO DE LOS GRUPOS” de las diferentes

tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS”, en ejecución de la C.P.S No.
847/2015? RESPUESTA: Se entrega listado de 38 alumnos inscritos al programa 778
Tecnología en Sistematización de Datos – SED, los cuales se distribuyeron en los
grupos 311 y 312. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 4. PREGUNTA: ¿a) Sírvase indicar las “FUNCIONES” y periodicidad que le fueron
asignados? RESPUESTA: Seguimiento en la asistencia y requerimientos de tipo
académico y administrativo emanadas por los estudiantes y docentes inscritos en el
convenio para el programa 778 en el periodo 2015-III. El seguimiento es de todo el
tiempo, se realizó de manera presencial y vía correo electrónico en las instalaciones de la
Facultad Tecnológica y en el Colegio INEM SANTIAGO PEREZ, sin embargo, el listado de
las funciones fue indicado de manera verbal por el Coordinador del Proyecto Curricular y la
Administración del Convenio, pero la UDFJC no hizo entrega detallado de las funciones
para realizar esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: La UDFJC no hizo entrega
detallado de las funciones para realizar esta actividad. Sin embargo, se apoyó a la
coordinación académica en la comunicación y seguimiento de asistencias para
programas de refuerzo y monitorias. El programa comenzó a mediados de octubre y la
periodicidad se dio semanal, sin embargo la proyección de estos refuerzos dio inicio
finalizando agosto. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA: La Universidad
Distrital Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones para
desarrollar esta actividad. El seguimiento se realizó con la consolidación de las notas
registradas por los diferentes docentes, con lo cual y con el respectivo apoyo de la
PBX: 3358888
362
Coordinación del Proyecto Curricular se generaron y comunicaron los resultados de

las notas de cada estudiante y su estado académico. Adicionalmente se comunicó a los
estudiantes que presentaban deserción o requerimiento de retiro para su debido proceso
para con la UDFJC. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado de las
funciones para desarrollar esta actividad. La Asistencia se realizó a los docentes de
acuerdo a los formatos facilitados por la Coordinación del proyecto curricular. Sin
embargo, para los estudiantes el seguimiento de su asistencia se hizo de acuerdo a la
información que presentaban los docentes y con seguimiento visual de su presencia
en las diferentes sedes. No hay registro de asistencia para los estudiantes, toda vez
que la Universidad no demandaba tales registros. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo entrega
detallado de las funciones para desarrollar esta actividad. El seguimiento se realizó
mediante comunicaciones para el ingreso vehicular de los docentes al Colegio INEM
SANTIAGO PEREZ. Adicionalmente, se creó y comunicó a docentes, estudiantes y
asistentes de los demás proyectos curriculares un tutorial diseñado para el restablecimiento
de su contraseña en el sistema de gestión académica conocido como Cóndor. (…).

(…)
C.P.S. N° 847/2015 - MARIA ALEJANDRA BONILLA DIAZ
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL VERIFICACIÓN
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES DE LA
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
proyección de la coordinación y administración de los
procesos académicos de los grupos de las diferentes X X A
tecnológicas adscritas al convenio.
29/09/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se planteó la proyección del apoyo en el control y progreso
los programas de repase y refuerzo. de los programas de repaso y refuerzo. X X A
30/09/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se coordinaron las actividades de apoyo, seguimiento y 29/09/2015
PBX: 3358888
363

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
30/09/2015
Se coordinaron las actividades de apoyo en el desarrollo 29/09/2015
del proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de X X A
cada sesión en la sede Factecnológica. 30/09/2015
Se coordinaron las actividades de asistencia a la 29/09/2015
coordinación en los procesos inherentes a las actividades X X A
de aula de los diferentes docentes. 30/09/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se coordinó como se generara el cumplimiento
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por de los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la prioridades asignadas por la autoridad competente de 29/09/2015
naturaleza y el área de desempeño que vaya acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto 30/09/2015
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
forma parte integral, de la presenté orden. forma parte integral de la presente orden.
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual C.P.S 847/2015 (Folio 57-58)
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE VERIFICACIÓN
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES DE LA
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
académicos de los grupos de las diferentes X X A
01/10/2015
30/10/2015
procesos de formación, en cuanto a la generación de requirieron en los procesos de formación, en cuanto a X X A
informes del convenio. la generación de los informes del convenio. 30/10/2015
01/10/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los participantes Se realizó apoyo en el seguimiento y evaluación de
del convenio. los participantes del convenio. X X A
30/10/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, En general se cumplió con los objetos, actos,
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 01/10/2015
de desempeño que vaya estableciéndose durante la la naturaleza y el área de desempeño que vaya X X A
(…)
PBX: 3358888
364

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA
DE DE CADA
ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL (MARQUE
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE LA FECHA DE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
convenio.
01/11/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se prestado el apoyo en el control y progreso de los
los programas de repase y refuerzo. programas de repaso y refuerzo. X X A
30/11/2015
01/11/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se ha prestado el apoyo en el seguimiento y evaluación de
participantes del convenio. los participantes del convenio. X X A
30/11/2015
seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión en X X A
la sede Factecnológica. 30/11/2015
Se ha realizado la asistencia a la coordinación en los 01/11/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se viene cumpliendo con los objetos, actos,
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 01/11/2015
naturaleza y el área de desempeño que vaya naturaleza y el área de desempeño que vaya X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto estableciéndose durante la ejecución del objeto 30/11/2015
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA
DE DE CADA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
coordinación y administración de los procesos académicos de
los grupos de las diferentes tecnológicas adscritas al X X A
convenio.
01/12/2015
30/12/2015
01/12/2015
30/12/2015
PBX: 3358888
365

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA
DE DE CADA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza 01/12/2015
la naturaleza y el área de desempeño que vaya y el área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Culminada Físico
convenio.
01/01/2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realizó el apoyo en el control y progreso de los
30/01/2016
01/01/2016
30/01/2016
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 01/01/2016
naturaleza y el área de desempeño que vaya área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que propuesta de trabajo que forma parte integral de la
forma parte integral, de la presenté orden. presente orden.
(…)
PBX: 3358888
366
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Culminada Físico
convenio.
01/02/2016
29/02/2016
01/02/2016
29/02/2016
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se realizó apoyo en el desarrollo del proceso de seguimiento 01/02/2016
asistencia y monitoreo de cada sesión sede de asistencia y monitoreo de cada sesión en la sede X X A
Factecnológica. Factecnológica. 29/02/2016
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 01/02/2016
la naturaleza y el área de desempeño que vaya de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A

contractual.

siguiente:
10. PREGUNTA: ¿Sírvase entregar los “SOPORTES RESPECTIVOS” de cada una de las
cada uno de los pagos en ejecución de la C.P.S No. 847/2015 (Obligación especifica No. 3
del contrato), como se indica a continuación informe presentado: (…). RESPUESTA: No se
entregaban soportes, dado que la solicitud del Supervisor, era la entrega del
“INFORME DE CUMPLIDO” y el “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO” y soporte de
pago de “Parafiscales”. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

PBX: 3358888
367




actividades, sin la suscripción previa del contrato de prestación de
servicios C.P.S 847/2015
En la evaluación realizada al contrato de prestación de servicios C.P.S 847 DE 2015,

se pudo establecer que el contratista realizó actividades desde el 05 de agosto de
2015, es decir, antes de la suscripción del contrato, el cual fue firmado el 29 de
administrativa No. 3 del 03 de abril de 2018, al manifestar:
(…) 3. PREGUNTA: ¿Sírvase informar la fecha en que usted inicio las actividades
contempladas en el “ALCANCE DEL OBJETO” de la C.P.S No. 847/2015, de cada uno de los
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: El día 05 de agosto de
2015, a pesar de que el contrato se suscribió con la UDFJC el 29 de septiembre de
de “REFUERZO”? RESPUESTA: Desde el día 18 de agosto de 2015, a pesar de que el
contrato se suscribió con la UDFJC el 29 de septiembre de 2015. (…). Subrayado y
PBX: 3358888
368

RESPUESTA: Desde el día 18 de agosto de 2015, a pesar de que el contrato se
suscribió con la UDFJC el 29 de septiembre de 2015. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
sede Factecnológica? RESPUESTA: Desde el día 18 de agosto de 2015, a pesar de que
el contrato se suscribió con la UDFJC el 29 de septiembre de 2015. (…). Subrayado y
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Desde el día 05 de agosto de 2015, a pesar de
que el contrato se suscribió con la UDFJC el 29 de septiembre de 2015. (…).
(…) 9. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar porque motivo con orden de pago No. 12428 de fecha
durante el periodo del 29 al 30 de septiembre de 2015? RESPUESTA: Como se indicó en
las respuestas de las primeras preguntas las labores se iniciaron el 05 de agosto de
2015, y dado que el contrato se firmó con la UDFJC el 29 de septiembre, no era
posible radicar informe con las fechas laboradas anteriores a la firma del contrato.
Las fechas que se colocaron en los informes fue por sugerencia del Supervisor del
Contrato.
(…) 11. PREGUNTA: ¿Desea agregar, adicionar u observar o hacer alguna aclaración a la
presente diligencia? RESPUESTA: La ejecución de las actividades desarrolladas para el
seguimiento de los procesos académicos y administrativos se dio inicio a partir del 05
de agosto de 2015; y se ejecutó a voluntad mientras se esperaba la firma de contrato.

anteriormente.
 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS N° 1131 de 2015 del 29 de

Septiembre 2015 suscrita con ANGELA MARIA BARRAGAN MEDINA
Esta orden fue suscrita el 29 de septiembre de 2015, por valor de $7.500.000 con un
plazo de ejecución de cinco (5) meses y fecha de terminación del 28 de febrero de
2016.

manifiesta:
PBX: 3358888
369

1131/2015? RESPUESTA: En el 2015 ingresaron 138 estudiantes para un total de 5
grupos (777-1, 777-2, 777-3, 777-4, 777-5) para el proyecto curricular Tecnología en
Industrial. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
asignados? RESPUESTA: No se especificó por parte de la Universidad Distrital las
funciones a realizar para esta actividad. Realice atención a los estudiantes, atención
presencial en la oficina del Colegio INEM SANTIAGO PEREZ, verificación de
asistencia docentes y estudiantes, atención de solicitudes de alumnos o docentes por
correo electrónico, se realizó la base de datos con la información que estaban en las
carpetas de los estudiantes, entre otras actividades. La periodicidad era diaria. (…).
los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: No se especificó por parte de la
Universidad Distrital las funciones a realizar para esta actividad. Esta actividad estaba
a cargo de la Coordinación Académica del Convenio, es decir, se apoyaba en la
difusión y promoción de estos espacios para los estudiantes. Nunca se realizó una
coordinación, ni control, ni progreso de este programa de repaso y refuerzo. Lo único
que nos solicitaron de esta actividad fue un listado de los estudiantes para
inscribirlos en el refuerzo de matemáticas. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA: No se especificó por
parte de la Universidad Distrital las funciones a realizar para esta actividad. Como
nunca se nos explicó cuáles eran las funciones de cada actividad, entonces se
asumía de acuerdo a su entender que debería ir en cada actividad. Como se
verificaban los documentos en las carpetas, su estado en el aplicativo Cóndor, se
evidenció que los estudiantes tenían errores en los códigos, no estaban codificados,
cuál era su estado académico al finalizar 2015-3, cuales quedaron en prueba
académica y atención a las diferentes inquietudes que tuviesen los estudiantes. (…).
DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede Factecnológica? RESPUESTA: No se
especificó por parte de la Universidad Distrital las funciones a realizar para esta
actividad. La periodicidad era diaria. Se realizó un consolidado con los horarios en
general de todo el proyecto curricular y por cada grupo. Se determinó la cantidad de
grupos e inscritos por asignaturas y correos electrónicos para el seguimiento de las clases.
PBX: 3358888
370
No tuve acceso al aplicativo Cóndor, lo que me genero inconvenientes al momento de tener

acceso a la información, como este programa fue el de mayor cantidad de estudiantes
inscritos (138 estudiantes), no registre la asistencia de cada sesión en físico. El
monitoreo siempre lo realice presencial pero no hay registro en físico de este
seguimiento. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: No se especificó por parte de la Universidad Distrital las funciones a
realizar para esta actividad. Se apoyó los consejos curriculares del proyecto y
elaboración de actas, se invitó y apoyó en la logística del foro universitario, se visitó
una Dirección Local de Educación en diciembre. Por correo electrónico se invitaba a
los estudiantes a los diferentes eventos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
O.P.S. N° 1131/2015 – ANGELA MARIA BARRAGAN MEDINA
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
tecnologías adscritas al convenio.
29/09/2015
30/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
Se coordinaron las actividades de apoyo en el desarrollo 29/09/2015
del proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de X X A
cada sesión en la sede Factecnológica. 30/09/2015
coordinación en los procesos inherentes a las actividades X X A
de aula de los diferentes docentes. 30/09/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se coordinó como se generara el cumplimiento
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por de los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la prioridades asignadas por la autoridad competente de 29/09/2015
naturaleza y el área de desempeño que vaya acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto 30/09/2015
(…)
PBX: 3358888
371

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
de los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X X A
convenio.
01/10/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realizó el apoyo en el control y progreso de los
30/10/2015
01/10/2015
30/10/2015
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 01/10/2015
naturaleza y el área de desempeño que vaya área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que propuesta de trabajo que forma parte integral de la
forma parte integral, de la presenté orden. presente orden.
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
de los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X X A
convenio.
01/11/2015
30/11/2015
01/11/2015
30/11/2015
01/11/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se viene cumpliendo con los objetos, actos, X X A
PBX: 3358888
372

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la 30/11/2015
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño que vaya naturaleza y el área de desempeño que vaya
estableciéndose durante la ejecución del objeto estableciéndose durante la ejecución del objeto
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X X A
convenio.
01/12/2015
30/12/2015
01/12/2015
30/12/2015
(…)
PBX: 3358888
373
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
convenio.
01/01/2016
30/01/2016
01/01/2016
30/01/2016
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Culminada Físico
convenio.
01/02/2016
29/02/2016
01/02/2016
29/02/2016
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumplió con los objetos, actos, obligaciones, 01/02/2016
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad X X A
PBX: 3358888
374

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Culminada Físico
la naturaleza y el área de desempeño que vaya de desempeño que vaya estableciéndose durante la
estableciéndose durante la ejecución del objeto ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la

realizó la contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, e
informa que se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA”
en medio “FÍSICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual.

siguiente:
del contrato), como se indica a continuación informe presentado: (…).RESPUESTA: No se
entregaban soportes, dado que no eran solicitados por el Supervisor, lo que se
requería para el pago era la entrega del “INFORME DE CUMPLIDO” y el “CUMPLIDO Y
AUTORIZACIÓN DE GIRO” y soporte de pago de “Parafiscales”. (…). Subrayado y


PBX: 3358888
375



En la evaluación realizada a la orden de prestación de servicios O.P.S 1131 de

las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: Inicie estas
actividades desde el 18 de agosto de 2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de “REFUERZO”? RESPUESTA: Inicie estas actividades aproximadamente en el mes de
octubre de 2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: Inicie estas actividades desde el 25 de agosto de 2015. (…). Subrayado
sede Factecnológica? RESPUESTA: Inicie estas actividades desde el 25 de agosto de
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Inicie estas actividades desde el 25 de agosto de
durante el periodo del 29 al 30 de septiembre de 2015? RESPUESTA: Para no desatender
PBX: 3358888
376
la necesidad, se iniciaron actividades desde agosto de 2015, se presentaron demoras

en la contratación la cual fue efectuada hasta el 29 de septiembre de 2015, por orden
del supervisor se nos solicitó pasar el “Informe de Cumplido” por dos (2) días de las
actividades realizadas desde agosto de 2015. Ese pago fue efectuado hasta el 15 de
diciembre de 2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
presente diligencia? RESPUESTA: En primer lugar no hubo una inducción de las
actividades a realizar, se fue aprendiendo en el día a día de las actividades con las
necesidades que se presentaban, no se explicó tampoco los informes que se debían
pasar para los respectivos pagos (estos informes nos los enviaban diligenciados:
“INFORME DE CUMPLIDO” y “CUMPLIDO Y AUTORIZACION DE GIRO), no llevábamos
soportes de las diferentes actividades, ni mucho menos teníamos conocimiento que
debíamos entregar soportes para cada pago. En segundo lugar como el convenio era
nuevo, nada estaba completamente definido, en lo que respecta a los lineamientos a
seguir en la parte académica y administrativa. Igualmente, deseo manifestar que no
hubo acompañamiento por parte del supervisor del contrato, toda vez que para
realizar mis actividades no se contó con las herramientas necesarias para cumplirlas
cabalmente. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

anteriormente.
 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O.P.S N° 1132 de 2015 del 29

de Septiembre/2015 suscrita con YENNY YAZMIN PEREZ ARGUELLO
Este contrato fue suscrito el 29 de septiembre de 2015, por valor de $7.500.000 con
un plazo de ejecución de cinco (5) meses y fecha de terminación del 27 de febrero
de 2016.

administrativa No. 6 de fecha 04 de abril del 2018, donde la contratista manifiesta:

1132/2015? RESPUESTA: En el 2015 ingresaron 31 estudiantes en un solo grupo (773-
251) para el proyecto curricular Tecnología en Electrónica. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
PBX: 3358888
377

asignados? RESPUESTA: No se especificó por parte de la Universidad Distrital las
funciones a realizar para esta actividad. Como yo estaba en la Coordinación del Proyecto
Curricular, la Coordinadora me indicaba lo que se debía hacer, por ejemplo proyectar los
horarios, registrarlos por el sistema académico y luego la contratación docente para
las asignaturas que se abrirían en ese semestre. Luego se registran los horarios a
cada estudiante. Este proceso se hace al inicio de cada semestre, pero fueron actividades
que se fueron aprendiendo en desarrollo de mi trabajo. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: No se especificó por parte de la
Universidad Distrital las funciones a realizar para esta actividad. La información de los
horarios de los refuerzos era suministrada por la Coordinación Académica del
Convenio, para que nosotros informáramos a los estudiantes quienes querían asistir a
estos refuerzos. No se manejaba un control de asistencia, que permitiera evidenciar
estas actividades ya que no era solicitado por la UDFJC. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA: No se especificó por
parte de la Universidad Distrital las funciones a realizar para esta actividad. Como
nunca se nos explicó cuáles eran las funciones de cada actividad, entonces se
asumía de acuerdo a su entender que debería ir en cada actividad. Yo asociaba esta
actividad cuando había reuniones con los estudiantes donde se miraba la situación
académica de ellos, así como la atención a las solicitudes de los estudiantes. La
periodicidad era diaria. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
especificó por parte de la Universidad Distrital las funciones a realizar para esta
actividad. La periodicidad era diaria. Se generaron los formatos de asistencia para los
docentes y se llevaba el control de asistencia diario de docentes, se pasaba por cada
clase y los docentes tenían que firmar. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: No se especificó por parte de la Universidad Distrital las funciones a
realizar para esta actividad. La coordinación se hacía con el control de asistencia al
Docente y que estos entregaran oportunamente el registro de notas de cada
estudiante. En el 2015 no había control de asistencia a los alumnos. Se realizaba la
evaluación docente, donde los estudiantes calificaban la labor de cada profesor en
aula. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
378

(…)
O.P.S. N° 1132/2015 – YENNY YAZMIN PEREZ ARGUELLO
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
29/09/2015
30/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
coordinación en los procesos inherentes a las actividades de X X A
aula de los diferentes docentes. 30/09/2015
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se coordinó como se generara el cumplimiento de
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 29/09/2015
la naturaleza y el área de desempeño que vaya nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, 30/09/2015
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte
que forma parte integral, de la presenté orden. integral de la presente orden.
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
01/10/2015
30/10/2015
01/10/2015
30/10/2015
PBX: 3358888
379

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Iniciada Físico
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, En general se cumplió con los objetos, actos,
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 01/10/2015
área de desempeño que vaya estableciéndose durante la naturaleza y el área de desempeño que vaya X X A
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
convenio.
01/11/2015
30/11/2015
01/11/2015
30/11/2015
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 01/11/2015
(…)
PBX: 3358888
380

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
ejecución
convenio.
01/12/2015
30/12/2015
01/12/2015
30/12/2015
(…)
RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Culminada Físico
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó en conjunto con el director académico la 01/01/2016
01/01/2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realizó el apoyo en el control y progreso de los programas de
los programas de repase y refuerzo. repaso y refuerzo. X X A
30/01/2016
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizaron todos los oficios y formatos que se requirieron en 01/01/2016
procesos de formación, en cuanto a la generación de los procesos de formación, en cuanto a la generación de X X A
01/01/2016
30/01/2016
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se realizó apoyo en el desarrollo del proceso de seguimiento de 01/01/2016
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión en la sede X X A
01/01/2016
30/01/2016
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumplió con los objetos, actos, obligaciones, 01/01/2016
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad X X A
PBX: 3358888
381

RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Culminada Físico
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 30/01/2016
la naturaleza y el área de desempeño que vaya desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del
estableciéndose durante la ejecución del objeto objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo forma parte integral de la presente orden.
(…)
RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Culminada Físico
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó en conjunto con el director académico la 01/02/2016
01/02/2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realizó el apoyo en el control y progreso de los programas de
los programas de repase y refuerzo. repaso y refuerzo. X X A
29/02/2016
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizaron todos los oficios y formatos que se requirieron en 01/02/2016
procesos de formación, en cuanto a la generación de los procesos de formación, en cuanto a la generación de X X A
01/02/2016
29/02/2016
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se realizó apoyo en el desarrollo del proceso de seguimiento de 01/02/2016
01/02/2016
29/02/2016
En general se cumplió con los objetos, actos, obligaciones,
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del X X A
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
forma parte integral de la presente orden.

septiembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, la descripción de las actividades que
contractual.
PBX: 3358888
382

siguiente:
Los hechos anteriores denotan que lo consignado en los “INFORMES DE CUMPLIDO”,

son: “INFORMES DE CUMPLIDO”, el documento: “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO -
Adicionalmente, en el documento, “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO - IDEXUD” se



PBX: 3358888
383

las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: Inicie estas
actividades desde el 18 de agosto de 2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de “REFUERZO”? RESPUESTA: Inicie estas actividades desde el 15 de septiembre de
RESPUESTA: Inicie estas actividades desde el 25 de agosto de 2015. (…). Subrayado
sede Factecnológica? RESPUESTA: Inicie estas actividades desde el 25 de agosto de
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Inicie estas actividades desde el 25 de agosto de
durante el periodo del 29 al 30 de septiembre de 2015? RESPUESTA: El informe
corresponde realmente a las actividades que inicie desde el 18 de agosto de 2015.
Considero que los pagos se efectuaron hasta esa fecha por demoras en el proceso de
contratación, pero si no se hubieran empezado labores el 18 de agosto de 2015, no se
hubiera podido iniciar el semestre académico. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.

anteriormente.

COORDINACIÓN ACADÉMICA”:
PBX: 3358888
384
A continuación, se relaciona el resultado de la evaluación de los contratos

seleccionados en la muestra para la vigencia 2016:
En la evaluación realizada a la contratación de la vigencia 2016 se observó que los

contratos (C.P.S 468/2016,C.P.S 400/2016, C.P.S 399/2016, C.PS 397/2016, C.P.S
396/2016, CPS 401/2016) fueron suscritos con similar objeto y alcance del objeto
así:
“(…) CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. En virtud del presente Contrato de Prestación de

Servicios el contratista se obliga con la Universidad por su propios medios y con plena
autonomía a prestar servicios como ASISTENTE COORDINACION ACADEMICA, en el
marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015, celebrado entre la
SÉCRÉTARIA DE EDÚCÁCIÓN DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el
contratista y que forma parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO: ALCANCE DEL
OBJETO. En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se obliga a realizar
las siguientes actividades: 1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al convenio. 2) Asistir a la
Coordinación en el control y progreso de los programas de repaso y retuerzo, la
organización de horarios de clase y apoyo en la asignación de carga académica de los
docentes del proyecto curricular. 3) Generar los oficios y formatos a que diera lugar de
procesos de formación, en cuanto a la generación de informes del Convenio. 4) Recolección
y digitalización de información en cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes
participantes del convenio, como examen de suficiencia en inglés, pruebas académicas,
sanciones y reingresos, al igual que la recepción y trámite de solicitudes que requieren de
estudio en el consejo curricular. 5) Activación y carga de asignatura de los estudiantes
nuevos en el sistema académico de la universidad, expedición de Paz y Salvos académicos
como requisito de grado. 6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las
actividades de aula de los diferentes docentes, en el seguimiento y control de las actividades
docentes; citación de los profesores y estudiantes que se requieren en las reuniones del
consejo curricular, generación de comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y
colaborar en la realización de concursos abreviados para la vinculación de docentes. 7) En
general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la
propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente orden. 8) Planeación y
ejecución de actividades orientadas a la autoevaluación y acreditación (estadísticas). 9)
Elaboración de informes de gestión y reporte del PMR (…)”. Subrayado y negrilla fuera de
texto.
Es importante precisar, que en la contratación suscrita para la vigencia 2016 se

evidencia la falta de planeación en la estructuración de las obligaciones
contractuales para un mismo cargo, al incluir actividades adicionales de una vigencia
a otra (2015 a 2016), que fueron asignadas por Resolución SAR a los
“COORDINADORES ACADÉMICOS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS” y sobre las cuales no
se exige su cumplimiento por parte de la supervisión, como las que se indican a
continuación:
PBX: 3358888
385
• Planeación y ejecución de actividades orientadas a la autoevaluación y

acreditación (estadísticas).
• Elaboración de informes de gestión y reporte del PMR.
• Examen de suficiencia de inglés.
• Expedición de paz y salvos como requisito de grado.
• Apoyo a concursos abreviados de docentes.
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 468 del 03 de Marzo de

2016 suscrito con DEISSY NATALIA CASALLAS SIERRA
Este contrato fue suscrito el 03 de marzo de 2016, por valor de $21.450.000 con un
plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 02 de febrero de
2017. Para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, y en desarrollo del
ejercicio auditor, la Contraloría de Bogotá realizó acta de visita administrativa No. 2
de fecha 02 de abril de 2018, al contratista quien manifestó:

tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS”, en ejecución del C.P.S No.
468/2016? RESPUESTA: De los dos (2) grupos asignados desde el año 2015, es decir,
Grupo 281 y Grupo 282, para el año 2016 de los 51 alumnos que fueron admitidos en el
2015, se conformó un solo grupo de 45 alumnos, esto debido al retiro y deserción de los
alumnos. Adicional a esto, en el 2016 fueron admitidos catorce (14) estudiantes, para el
proyecto curricular de tecnología mecánica. En total para el año 2016 estaban
matriculados 59 estudiantes (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 2. PREGUNTA: ¿Sírvase informar las fechas de “INICIO Y DE TERMINACIÓN DE CLASES”

de cada uno de los GRUPOS” de las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio
2955/2015 que le fueron asignados, en ejecución del C.P.S No. 468/2016? RESPUESTA:
los alumnos iniciaron clases el 02 de febrero de 2016 y terminaron clases el 10 de Junio de
2016. Para el 2016-II iniciaron las clases el 16 de agosto y terminaron el 03 de diciembre de
2016. Desde el 12 de enero de 2016 inicie mis actividades del C.P.S. 468 de 2016. (…).
(…) 4. PREGUNTA: a) ¿Sírvase indicar las “FUNCIONES” y periodicidad que le fueron

establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar las tareas de “SEGUIMIENTO” de
los “PROCESOS ACADÉMICOS” para cada uno de los “GRUPOS” y diferentes “TECNOLOGÍAS”
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. El
seguimiento que yo hacía era la verificación de los documentos de las carpetas de los
estudiantes nuevos, oficialización de matrículas, atención de solicitudes de
estudiantes, refrendación de carnet. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 5. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar las “FUNCIONES” y la periodicidad que le fueron

establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para:
• Asistir a la “COORDINACIÓN” en el “CONTROL Y PROGRESO” de los programas de “REPASO” y
de “REFUERZO” para cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA:
PBX: 3358888
386
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado de las

funciones puntales para desarrollar esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
• La organización de “HORARIOS DE CLASES”? RESPUESTA: La Universidad Distrital
desarrollar esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• Apoyo en la “ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA” de los “DOCENTES DEL PROYECTO
CURRICULAR”? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. (…)

establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para la “RECOLECCIÓN” y “DIGITALIZACIÓN” de
información en cuanto al “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los estudiantes “PARTICIPANTES
DEL CONVENIO”, como:
• “Examen de suficiencia en Ingles”? RESPUESTA: No se realizó la actividad, ya que
nunca se recibieron indicaciones por parte del Supervisor del Convenio, además no
es un proceso que corresponde a las coordinaciones de cada proyecto curricular. (…).
• “Pruebas ACADÉMICAS”? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas no hizo entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta
actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• “SANCIONES y REINGRESOS”? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas no hizo entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta
• “Recepción y tramite de solicitudes que requieren de “ESTUDIO” en el “CONSEJO
CURRICULAR”? (Alcance del Objeto No. 4 del contrato)? RESPUESTA: La Universidad
Distrital Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones puntales
para desarrollar esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 8. PREGUNTA: Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien la “RECOLECCIÓN” y

“DIGITALIZACIÓN” de información en cuanto al “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los
estudiantes “PARTICIPANTES DEL CONVENIO, como:
• “Examen de suficiencia en Ingles”? RESPUESTA: No se realizó. (…). Subrayado y
• “Pruebas ACADÉMICAS”? RESPUESTA: No se encontró soporte. (…). Subrayado y
• “SANCIONES y REINGRESOS”? RESPUESTA: No se presentaron sanciones ni reingresos
de estudiantes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: No se presentaron casos para el Consejo Curricular. (…).

establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para desarrollar la:
• “ACTIVACIÓN” y “CARGA DE ASIGNATURAS” de los estudiantes nuevos en el “SISTEMA
ACADÉMICO” de la Universidad (Alcance del Objeto No. 5 del contrato)? RESPUESTA: La
PBX: 3358888
387
texto.
• Expedición de “PAZ Y SALVOS” como requisito de “GRADO”? RESPUESTA: La Universidad
(…) 10. PREGUNTA: ¿Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien:

• La “ACTIVACIÓN” y “CARGA DE ASIGNATURAS” de los estudiantes nuevos en el “SISTEMA
ACADÉMICO” de la Universidad (Alcance del Objeto No. 5 del contrato)? RESPUESTA: Se
anexa en un (1) folio el registro del reporte de horarios de las asignaturas para los grupos
281 y 282.
• Expedición de “PAZ Y SALVOS” como requisito de “GRADO”? RESPUESTA: Actividad no se
realizó, ya que los alumnos no estaban en proceso de grado. (…). Subrayado y
• Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los
“DIFERENTES DOCENTES”, para cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS”, en ejecución del
C.P.S No. 468/2016 (Alcance del Objeto No. 6 del contrato)? RESPUESTA: La Universidad
• El “SEGUIMIENTO” y “CONTROL” de las actividades docentes? RESPUESTA: La Universidad
• La Citación de los profesores y estudiantes que se requieren en las reuniones del “Consejo
Curricular”? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. (…).
• La Generación de comunicaciones escritas con docentes y estudiantes? RESPUESTA: La
texto.
• Colaborar en la realización de “CONCURSOS ABREVIADOS” para la “VINCULACIÓN DE
DOCENTES”? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no hizo
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. (…).
13. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar las “FUNCIONES” y la periodicidad que le fueron

establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para las siguientes actividades:
a) La “PLANEACIÓN” y “EJECUCIÓN” de actividades orientadas a la “AUTOEVALUACIÓN” y
“ACREDITACIÓN” (ESTADÍSTICAS). RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José
de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta
14. PREGUNTA: ¿Anexe los soportes y “resultados” que evidencien la “PLANEACIÓN” y

“EJECUCIÓN” de actividades orientadas a la “AUTOEVALUACIÓN” y “ACREDITACIÓN”
(estadísticas), para cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” que acompaño, en ejecución
PBX: 3358888
388
del C.P.S No. 468/2016 (Alcance del Objeto No. 8 del contrato)? RESPUESTA: No hay
soportes, ya que no se realizó esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
15. PREGUNTA: Sírvase entregar el reporte del PMR e indique en qué consiste? (Alcance
del Objeto No. 9 del contrato) RESPUESTA: No hay soportes, ya que no se realizó esta
actividad, toda vez que nunca se nos explicó por parte de la UDFJC, ni hubo solicitud
de este informe. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
C.P.S. N° 468/2016 - DEISSY NATALIA CASALLAS SIERRA
RELACIONE LOS DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS DE DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD FECHA DE
ACTIVIDADES REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
Culminada Físico Magnético CIERRE
Ejecución
Actualmente se están cumpliendo los
1) Realizar las tareas de seguimiento de los 03-03-16
procesos académicos con cada grupo
procesos académicos de los grupos de las
adscrito a las diferentes tecnologías X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. 03-04-16
pertenecientes al convenio.
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso Actualmente se cumple con las actividades
de los programas de repase y refuerzo, la mencionadas se realizó la convocatoria de 03-03-16
organización de horarios de clase y apoyo en la monitores y docentes de refuerzo, ya se X AL
asignación de carga académica de los docentes del establecieron los horarios de clase y las 03-04-16
proyecto curricular. cargas académicas de los docentes.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar 03-03-16
de procesos de formación, en cuanto a la Se generan a medida que son solicitados. X AL
generación de informes del convenio. 03-04-16
4) Recolección y digitalización de información en
cuanto al seguimiento y evaluación de los
estudiantes participantes del convenio, como Se hace seguimiento de asistencia diario a
03-03-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas docentes y estudiantes y se hace
seguimiento a los estudiantes que no asisten X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual que la 03-04-16
recepción y trámite de solicitudes que requieren normalmente a las clases.
de estudio en el consejo curricular.

5) Activación y carga de asignatura de los
03-03-16
estudiantes nuevos en el sistema académico de la Se asignaron a principio de semestre
universidad, expedición de Paz y Salvos horarios para docentes y estudiantes. . X AL
03-04-16
académicos como requisito de grado.
6) Asistir a la coordinación en los procesos
inherentes a las actividades de aula de los
diferentes docentes, en el seguimiento y control de
las actividades docentes; citación de los profesores Se realiza asistencia en la coordinación en los 03-03-16
y estudiantes que se requieren en la reuniones del procesos inherentes a las actividades de aula X AL
consejo curricular, generación de comunicaciones de los diferentes docentes y estudiantes. 03-04-16
escritas con docentes y estudiantes y colaborar en
la realización de concursos abreviados para la
7) En general cumplir con los objetos, actos, Se cumple con los objetos, actos,
obligaciones, orientaciones y prioridades obligaciones y prioridades asignadas por la
asignadas por la autoridad competente de acuerdo autoridad competente de acuerdo con el
03-03-16
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño nivel, la naturaleza y el área de desempeño
que vaya estableciéndose durante la ejecución del que vaya estableciéndose durante la X AL
03-04-16
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de ejecución del objeto contractual de acuerdo
trabajo que forma parte integral, de la presenté con la propuesta de trabajo que forma parte
orden. integral de la presente orden.
8) Planeación y ejecución de actividades Actualmente se lleva a cabo en el control de X 03-03-16
PBX: 3358888
389

FECHA DE
En
Ejecución
orientadas a la autoevaluación y acreditación actividades orientadas a la autoevaluación y AL
(estadísticas). acreditación. 03-04-16
03-03-16
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del En este momento se está elaborando un
PMR informe general del convenio. X AL
03-04-16
(…)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD FECHA DE
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
A diario se realiza seguimiento a los
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos 04-04-16
estudiantes, docentes y todos los
procesos que se soliciten. (Certificados, X AL
tecnologías adscritas al Convenio. 02-05-16
cartas, solicitudes).
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de
Los repasos se están realizando en este
los programas de repase y refuerzo, la organización 04-04-16
momento, se programaron los horarios
de horarios de clase y apoyo en la asignación de
para dicho refuerzo, y están asistiendo X AL
carga académica de los docentes del proyecto 02-05-16
los estudiantes en dichos horarios.
curricular.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de 04-04-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de Se realizan a medida que se solicitan. X AL
informes del convenio. 02-05-16
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes Se hace Seguimiento diario a la
participantes del convenio, como examen de asistencia de docentes y estudiantes, y
04-04-16
suficiencia en inglés, pruebas académicas, sanciones constantemente se hace seguimiento y
se busca a aquellos estudiantes que no X AL
y reingresos, al igual que la recepción y trámite de 02-05-16
solicitudes que requieren de estudio en el consejo asisten con regularidad a las clases
programadas.
curricular.
A comienzo de semestre se asignó 04-04-16
estudiantes nuevos en el sistema académico de la
universidad, expedición de Paz y Salvos académicos
horarios y fueron cargados en el sistema X AL
de cada estudiante. 02-05-16
como requisito de grado.
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes
a las actividades de aula de los diferentes docentes,
en el seguimiento y control de las actividades
Se realiza asistencia en la coordinación
docentes; citación de los profesores y estudiantes que 04-04-16
en los procesos inherentes a las
se requieren en la reuniones del consejo curricular,
actividades de aula de los diferentes X AL
generación de comunicaciones escritas con docentes 02-05-16
docentes y estudiantes.
y estudiantes y colaborar en la realización de
concursos abreviados para la vinculación de
docentes.
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, Se realizan a diario las actividades y 04-04-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya todas las solicitudes que vienen de los X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto docentes, estudiantes y coordinadores. 02-05-16
04-04-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a Actualmente se lleva a cabo en el control X AL
PBX: 3358888
390

FECHA DE
En
ejecución
la autoevaluación y acreditación (estadísticas). de actividades orientadas a la 02-05-16
autoevaluación y acreditación.
04-04-16
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del Se elaboran a medida que son
PMR solicitados. X AL
02-05-16
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Seguimiento diario a docentes y 03-05-16
académicos de los grupos de las diferentes estudiantes, y colaboración a cualquier X AL
tecnologías adscritas al Convenio. requerimiento. 02-06-16
Se modificaron los horarios para los
refuerzos de Matemáticas y lecto
escritura en conjunto con algunos 03-05-16
los programas de repase y refuerzo.
docentes, por falta de espacios y X AL
asistencia de los estudiante y se 02-06-16
mantiene contacto con los docentes
para ver la asistencia
procesos de formación, en cuanto a la generación de Se realizan a medida que son solicitados. X AL
Se mantiene en contacto con los 03-05-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los
docentes para estar al tanto de las notas X AL
y procesos de los estudiantes. 02-06-16
A principio de semestre se cargó en el
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de 03-05-16
sistema estudiantes nuevos y materia
asistencia y monitoreo de cada sesión sede
tanto de estudiantes nuevos como los de X AL
Factecnológica. 02-06-16
2 semestres.
Se mantiene la colaboración constante 03-05-16
tanto a la coordinación como a docentes X AL
y estudiantes ante cualquier solicitud 02-06-16
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, Se realizan todos los procesos 03-05-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya relacionados con la asistencia academia X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto y al contrato. 02-06-16
03-05-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a
la autoevaluación y acreditación (estadísticas).
Se realizan cuando son solicitados. X AL
02-06-16
03-05-16
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del
PMR
02-06-16
(…)
PBX: 3358888
391

FECHA DE
En
Ejecución
Se realizó seguimiento de asistencia e
docentes y estudiantes. X AL
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se organizaron los refuerzos de las áreas
los programas de repase y refuerzo, la organización de matemáticas y lectoescritura, 03-06-16
de horarios de clase y apoyo en la asignación de organización de salones y espacios en la X AL
carga académica de los docentes del proyecto sede del INE, debido a los bloqueos en la 02-07-16
curricular. facultad
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizan a medida que son solicitados. 03-06-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de A solicitud de la coordinación se realiza X AL
informes del convenio. un informe completo del convenio. 02-07-16
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes Digitalización de información para Drive,
participantes del convenio, como examen de relacionado con estudiantes, docentes y 03-06-16
suficiencia en inglés, pruebas académicas, sanciones procesos académicos. X AL
y reingresos, al igual que la recepción y trámite de Recepción de reportes de notas de 02-07-16
solicitudes que requieren de estudio en el consejo docentes.
curricular.
A principio de semestre se realizó la 03-06-16
carga de horarios para los estudiantes y X AL
carga académica de los docentes. 02-07-16
Por correo se comunica a los estudiantes
cualquier solicitud, o novedad que haya.
Se envió correo a los estudiantes para X AL
solicitar realizar la evaluación docente.
docentes.
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, Se cumple con las solicitudes de 03-06-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya docentes, estudiantes, y coordinación, en X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto aspectos académicos. 02-07-16
03-06-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a Se realizan tareas a medida que son
la autoevaluación y acreditación (estadísticas). solicitados. X AL
02-07-16
03-06-16
PMR
Se realizan a medida que son solicitados. X AL
02-07-16
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
Verificación de estudiantes en prueba
académica al cierre del semestre
2016-1, asignaturas perdidas y X AL
adscritas al Convenio. 02-08-16
aprobadas correspondientes al 2016-
PBX: 3358888
392

FECHA DE
En
Ejecución
1.
Se enviaron a los estudiantes los 03-07-16
los programas de repase y refuerzo, la organización de
horarios de clase y apoyo en la asignación de carga
horarios de los refuerzo que se X AL
realizaron durante el semestre 2016-2 02-08-16
académica de los docentes del proyecto curricular.
Se generan los formatos de carga de
procesos de formación, en cuanto a la generación de
los docentes para el semestre 2016-3. X AL
4) Recolección y digitalización de información en cuanto
al seguimiento y evaluación de los estudiantes
participantes del convenio, como examen de suficiencia Digitalización de carpetas de 03-07-16
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, estudiantes, asistencias a clase tanto X AL
de docentes como de estudiantes. 02-08-16
al igual que la recepción y trámite de solicitudes que
requieren de estudio en el consejo curricular.
5) Activación y carga de asignatura de los estudiantes
Se realizó la carga de horarios 03-07-16
nuevos en el sistema académico de la universidad,
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito
correspondientes al semestre 2016-3 X AL
en el sistema (CONDOR). 02-08-16
de grado.
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a
las actividades de aula de los diferentes docentes, en el Organización de horarios, respuestas
seguimiento y control de las actividades docentes; a correos de estudiantes y docentes
03-07-16
citación de los profesores y estudiantes que se requieren ante dudad del cierre de semestre,
en la reuniones del consejo curricular, generación de Citación a docentes para firma de X AL
02-08-16
comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y formatos de carga y entrega de
colaborar en la realización de concursos abreviados papeles.
para la vinculación de docentes.
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la Atender dudas de los estudiantes en la 03-07-16
naturaleza y el área de desempeño que vaya coordinación, solicitudes o cualquier, X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto resolver dudas de los docentes. 02-08-16
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
forma parte integral, de la presenté orden.
03-07-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la Se realizan a solicitud de la
autoevaluación y acreditación (estadísticas). coordinación. X AL
02-08-16
03-07-16
Se realizan por solicitud de la
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del PMR
coordinación. X AL
02-08-16
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías AL
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Organización de horarios para
03-08-16
los programas de repase y refuerzo, la organización de estudiantes, realización de carga
horarios de clase y apoyo en la asignación de carga académica para docentes, citación a X AL
02-09-16
académica de los docentes del proyecto curricular. docentes para firma de carga
PBX: 3358888
393

FECHA DE
En
Ejecución
academice
Se realizan a medida que son
solicitados. X AL
al seguimiento y evaluación de los estudiantes Digitalización de carpetas de
participantes del convenio, como examen de suficiencia 03-08-16
estudiantes, citación a estudiantes Para
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, oficialización, oficialización de X AL
02-09-16
al igual que la recepción y trámite de solicitudes que semestre.
03-08-16
nuevos en el sistema académico de la universidad, No se registraron estudiantes nuevos
AL
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito para el semestre. 02-09-16
de grado.
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a Se citaron a los docentes para firma de
las actividades de aula de los diferentes docentes, en el carga académica, colaboración en los
seguimiento y control de las actividades docentes; concursos abreviados para docentes de
03-08-16
citación de los profesores y estudiantes que se requieren las áreas de: calculo integral, calculo
en la reuniones del consejo curricular, generación de diferencial, y calculo multivariado, física X AL
02-09-16
comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y 1, taller 1 y taller 2. Faltando aun por
colaborar en la realización de concursos abreviados contratar docente de las áreas de
para la vinculación de docentes. cálculo diferencial e integral.
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la Se hacen entregas de las solicitudes por 03-08-16
naturaleza y el área de desempeño que vaya parte de las coordinaciones, Asistentes X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto de las demás coordinaciones. 02-09-16
03-08-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la Acompañamiento a la coordinación en
autoevaluación y acreditación (estadísticas). la visita de pares académicos. X AL
02-09-16
03-08-16
Se realizan a medida que son
solicitados. X AL
02-09-16
(…)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD FECHA DE
REPORTAN ACTIVIDADES REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realiza a diario seguimiento a los 03-09-16
académicos de los grupos de las diferentes estudiantes y docentes, y se acompaña a X AL
tecnologías adscritas al Convenio. los docentes en cualquier solicitud. 02-10-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de 03-09-16
Envío de horarios por estudiantes para la AL
los programas de repase y refuerzo, la organización
organización de los horarios de los 02-10-16
refuerzos, envío de horarios de refuerzos a X
carga académica de los docentes del proyecto
estudiantes
curricular.
AL
procesos de formación, en cuanto a la generación de Se generan a medida que son solicitados. X 02-10-16
informes del convenio.
PBX: 3358888
394

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD FECHA DE
REPORTAN ACTIVIDADES REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
Ejecución
4) Recolección y digitalización de información en 03-09-16
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes AL
02-10-16
participantes del convenio, como examen de Se realiza seguimiento diario a estudiantes
suficiencia en inglés, pruebas académicas, sanciones y docentes, atendiendo a los docentes sus X
y reingresos, al igual que la recepción y trámite de solicitudes al igual a los estudiantes.
solicitudes que requieren de estudio en el consejo
curricular.
Se realizó carga de estudiantes en el 03-09-16
sistema seguido de las asignaturas del X AL
semestre 2016-3. 02-10-16
Se asiste a la coordinación en todas las
solicitudes, seguimiento de docentes,
estudiantes, y todo lo relacionado con el X AL
proyecto curricular.
docentes.
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, Se cumple con todas las solicitudes de las 03-09-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya coordinaciones, y se cumple con aquellas X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto tareas propuestas. 02-10-16
Se asiste a la coordinación y se realiza 03-09-16
acompañamiento siempre que es X AL
solicitado en actividades. 02-10-16
03-09-16
PMR
Se realizan siempre que sean solicitados. X AL
02-10-16
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
Se realiza a diario seguimiento a las
actividades y clases programadas para los
estudiantes, se realizó acompañamiento a
la docente Angélica Avila a una salida X AL
técnica programada con los estudiantes del
grupo de textos 2.
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso
Se realiza el acompañamiento y la
de los programas de repase y refuerzo, la 03-10-16
asistencia a la coordinación en el control de
organización de horarios de clase y apoyo en la
asistencia del monitor asignado para el X AL
asignación de carga académica de los docentes del 02-11-16
de procesos de formación, en cuanto a la
PBX: 3358888
395

FECHA DE
En
Ejecución
cuanto al seguimiento y evaluación de los Se realiza el seguimiento a asistencia de los
estudiantes participantes del convenio, como estudiantes y docentes, se digitalizó dicha
03-10-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas información. Y a medida que los
estudiantes lo solicitan se reciben X AL
recepción y trámite de solicitudes que requieren consignaciones de pago para solicitud de
certificados.
Al inicio del semestre se realizó la 03-10-16
universidad, expedición de Paz y Salvos
asignación de materias a los 46 X AL
estudiantes. 02-11-16
Se realiza el seguimiento y
las actividades docentes; citación de los profesores 03-10-16
acompañamiento a los docentes, se citan a
y estudiantes que se requieren en la reuniones del
los docentes siempre que son requeridos X AL
consejo curricular, generación de comunicaciones 02-11-16
por las coordinaciones.
obligaciones, orientaciones y prioridades
asignadas por la autoridad competente de acuerdo
03-10-16
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño Se realizan las solicitudes y requerimientos
que vaya estableciéndose durante la ejecución del a medida que son solicitados. X AL
02-11-16
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de
trabajo que forma parte integral, de la presenté
orden.
8) Planeación y ejecución de actividades 03-10-16
orientadas a la autoevaluación y acreditación Se realizan cuando son solicitados. X AL
(estadísticas). 02-11-16
03-10-16
PMR
02-11-16
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual C.P.S 468/2016 (Folio 96-97-98)
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
Se realiza diariamente seguimiento a las
actividades académicas, asistencias a clase
y cualquier tipo de solicitudes que tengas X AL
los estudiantes.
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso Se mantiene diariamente contracto y
de los programas de repase y refuerzo, la seguimiento al monitor asignado al 03-11-16
organización de horarios de clase y apoyo en la proyecto curricular, con el fin de que X AL
asignación de carga académica de los docentes del cumpla satisfactoriamente con las 02-12-16
proyecto curricular. actividades y los horarios.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar Los informes se realizan a medida que son 03-11-16
de procesos de formación, en cuanto a la solicitados por la coordinación. X AL
PBX: 3358888
396

FECHA DE
En
Ejecución
estudiantes participantes del convenio, como Se realiza seguimiento a los estudiantes en
03-11-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas las clases asignadas para el semestre, en el
cumplimiento de horarios y deberes en las X AL
recepción y trámite de solicitudes que requieren clases.

Se realizó carga de asignaturas a todos loes 03-11-16
estudiantes matriculados al inicio del X AL
semestre. 02-12-16
Se realiza seguimiento a la asistencia de los
docentes, se informa a los estudiantes
cuando los docentes no pueden asistir a las
clases, se comunica a los docentes siempre X AL
que son requeridos para reuniones o por
cualquier otro motivo.
asignadas por la autoridad competente de acuerdo Se cumple con las solicitudes que se reciben
03-11-16
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño por parte de coordinadores, docentes,
que vaya estableciéndose durante la ejecución del estudiantes y padres siempre que tienen X AL
02-12-16
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de solicitudes.
orden.
8) Planeación y ejecución de actividades Se apoya a la coordinación en las 03-11-16
orientadas a la autoevaluación y acreditación actividades que son realizadas a medida X AL
(estadísticas). que son solicitadas 02-12-16
03-11-16
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del Se realizan solamente cuando son
PMR solidados por la coordinación X AL
02-12-16
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
Se realiza en conjunto con la coordinación
1) Realizar las tareas de seguimiento de los del proyecto y la coordinación del convenio, 03-12-16
procesos académicos de los grupos de las el seguimiento de los diferentes procesos X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. académicos de los grupos asociados al 02-01-17
programa.
Se asistió a la coordinación académica en el
control y progreso en los programas de
repaso y refuerzo, se realizó el
acompañamiento y seguimiento al monitor X AL
del área de matemáticas, se lleva el
registro de las horas y de los estudiantes a
PBX: 3358888
397

FECHA DE
En
Ejecución
los cuales se les dio asesoría.
Se realiza el consolidado de la asistencia
estudiantil y docente, durante el semestre
2016-3. Se realiza consolidado de casos de X AL
estudiantes
cuanto al seguimiento y evaluación de los Se llevó a cabo el proceso de la finalización
estudiantes participantes del convenio, como de las asignaturas durante el 2016-3 y 03-12-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas además la consolidación del estado de X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual que la cada estudiante al finalizar el semestre 02-01-17
recepción y trámite de solicitudes que requieren 2016-3.
03-12-16
estudiantes nuevos en el sistema académico de la A inicio del semestre 2016-3 se realizó la
universidad, expedición de Paz y Salvos carga de asignaturas de estudiantes. X AL
02-01-17
Se realiza el respectivo seguimiento a los
estudiantes y demás actividades
solicitadas, Se realiza atención continua a X AL
los estudiantes por correo electrónico.
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumple con los objetos, actos,
obligaciones, orientaciones y prioridades obligaciones, orientaciones y prioridades
asignadas por la autoridad competente de acuerdo asignadas por la autoridad competente de
03-12-16
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área
que vaya estableciéndose durante la ejecución del de desempeño que vaya estableciéndose X AL
02-01-17
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de durante la ejecución del objeto contractual,
trabajo que forma parte integral, de la presenté de acuerdo con la propuesta de trabajo que
orden. forma parte integral de la presente orden.
Se realizó el apoyo y seguimiento con las
orientadas a la autoevaluación y acreditación
actividades de evaluación docente. X AL
03-12-16
PMR
02-01-17
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
Se realiza en conjunto con la coordinación del
proyecto curricular seguimiento de diferentes
procesos académicos de los grupos de tecnología X AL
mecánica de convenio SED 2955
2) Asistir a la coordinación en el control y Se asistió a la coordinación en la oficialización de 03-01-17
progreso de los programas de repase y los estudiantes que se realizó el día 11 de enero, y X AL
refuerzo, la organización de horarios de clase se realizó la carga a los docentes para el periodo 02-02-17
PBX: 3358888
398

FECHA DE
En
Ejecución
y apoyo en la asignación de carga académica 2017- 1, también se realizó la proyección de
de los docentes del proyecto curricular. horarios entre los días 10 y 17 de enero.
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se generó oficio a la vicerrectoría con el fin de 03-01-17
lugar de procesos de formación, en cuanto a consultar el caso de 2 estudiantes únicos en una X AL
la generación de informes del convenio. asignatura única de la carrera. 02-02-17
4) Recolección y digitalización de información
en cuanto al seguimiento y evaluación de los
estudiantes participantes del convenio, como Se realiza la recolección y digitalización de 03-01-17
examen de suficiencia en inglés, pruebas Informes en cuanto al seguimiento y evaluación X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual de los estudiantes. 02-02-17
que la recepción y trámite de solicitudes que
5) Activación y carga de asignatura de los Se generan certificados a los estudiantes a
03-01-17
estudiantes nuevos en el sistema académico medida que son solicitados por ellos, Se realiza
de la universidad, expedición de Paz y Salvos carga de horarios a los 46 estudiantes activos del X AL
02-02-17
académicos como requisito de grado. semestre 2017- 1
diferentes docentes, en el seguimiento y
control de las actividades docentes; citación Se está apoyando a la coordinación en los
03-01-17
de los profesores y estudiantes que se procesos de concursos abreviados para docente
requieren en la reuniones del consejo de las asignaturas Taller 2 y Taller 3 de tecnología X AL
02-02-17
curricular, generación de comunicaciones mecánica del convenio SED 2955
escritas con docentes y estudiantes y
colaborar en la realización de concursos
abreviados para la vinculación de docentes.
asignadas por la autoridad competente de asignadas por la autoridad competente de
03-01-17
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño que vaya estableciéndose durante desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
02-02-17
la ejecución del objeto contractual, de ejecución del objeto contractual, de acuerdo con
acuerdo con la propuesta de trabajo que la propuesta de trabajo que forma parte integral
forma parte integral, de la presenté orden. de la presente orden.
Se hace acompañamiento a la coordinación
siempre que es solicitada. X AL
03-01-17
9) Elaboración de informes de gestión y La elaboración de informes de gestión y reporte
reporte del PMR del PMR se realizan siempre que sean solicitados. X AL
02-02-17
Se relaciona en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 03 de

marzo de 2016 al 02 de febrero de 2017, la descripción de las actividades que
realizó la contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”;
donde se observa que no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no se
encuentran en el expediente contractual60.
60
En el expediente contractual se encuentra a folios 99: reporte de novedades del 24/08/16 al 24/09/16. Del Folio 100 al 104:
Control de asistencia de docentes 2016-2. Del folio 111 al 114: Control de asistencia de docentes 2016-2. Del folio 127 al 129
informe de oficialización de matrícula 2017.
PBX: 3358888
399

siguiente:
entregaron soporte al supervisor, porque no los exigía. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.




En la evaluación realizada al contrato de prestación de servicios C.P.S 468 de 2016,

se pudo establecer que el contratista realizó actividades desde el 12 de enero de
PBX: 3358888
400

marzo de 2016. Lo anterior, se corrobora por el contratista en acta de visita
contempladas en el “ALCANCE DEL OBJETO” del C.P.S No. 468/2016, de cada uno de los
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: Desde el 12 de enero
de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Asistir a la “COORDINACIÓN” en el “CONTROL Y PROGRESO” de los programas de “REPASO” y
de “REFUERZO”? RESPUESTA: Desde abril del 2016, ya que esta actividad era
organizada por otra dependencia que estaba a cargo de la señora Lizeth Fino (quien
se encargaba de crear los horarios para estos refuerzos) basándose en la información
que nos solicitaba a las asistentes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• La organización de “HORARIOS DE CLASE”? RESPUESTA: En la semana del 12 al 15 de
enero de 2016. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: En la semana del 18 al 22 de enero de 2016. (…).
c) Recolección y digitalización de información en cuanto al “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de
los estudiantes participantes del convenio, como:
• “EXAMEN DE INSUFICIENCIA EN INGLES”? RESPUESTA: No se realizó esa actividad.
Personalmente no sé qué actividades se realizan. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
• “PRUEBAS ACADÉMICAS”? RESPUESTA: Este proceso se realiza cada cierre de
semestre, aunque durante el transcurso del semestre en algunas ocasionan se
solicita por parte de la Coordinación Académica del Convenio el reporte de
estudiantes en “Prueba Académica”, es decir, la relación de estudiantes que se encuentra
en riesgo de pérdida de calidad de estudiantes (bajo promedio académico; estar repitiendo 3
o más materias; estar viendo por tercera vez la misma asignatura). (…). Subrayado y
• “SANCIONES Y REINTEGROS”? RESPUESTA: Durante el semestre, siempre y cuando
fuera solicitado. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• “RECEPCIÓN Y TRAMITE DE SOLICITUDES QUE REQUIEREN DE “ESTUDIO” EN EL “CONSEJO
CURRICULAR”? RESPUESTA: Durante el semestre, siempre y cuando fuera solicitado.
d) “ACTIVACIÓN Y CARGA DE ASIGNATURAS” de los “ESTUDIANTES NUEVOS” en el “sistema
académico” de la Universidad? RESPUESTA: Se entrega soporte en un (1) oficio de fecha
22 de enero de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• Expedición de “PAZ Y SALVOS” académicos como requisito de “GRADO”? RESPUESTA: No
se realizó esta actividad, debido a que aún no se encontraban estudiantes en proceso
de Grado. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
“DIFERENTES DOCENTES”, en el “SEGUIMIENTO Y CONTROL” de las “ACTIVIDADES DOCENTES”?
RESPUESTA: Durante el semestre.
PBX: 3358888
401
• Citación de los profesores y estudiantes que se requieren en las reuniones del “CONSEJO
CURRICULAR”? RESPUESTA: Nunca se citaron estudiantes, ni docentes a Consejo
Curricular. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
DOCENTES”? RESPUESTA: Desde el 03 de Febrero de 2016, colabore para el concurso
abreviado de docentes del área de matemáticas. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
f) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la “AUTOEVALUACIÓN” y
“ACREDITACIÓN” (Estadísticas)? RESPUESTA: No se realizaron actividades
orientadas a este proceso. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
g) Reporte del PMR? RESPUESTA: No se realizaron actividades orientadas a este
proceso. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.

anteriormente.
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 400 del 26 de Febrero

de 2016 suscrito con MARIA ALEJANDRA BONILLA DIAZ
Este contrato fue suscrito el 26 de febrero de 2016, por valor de $21.450.000 con un
plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 25 de enero de
2017.

manifiesta:

400/2016? RESPUESTA: De los dos (2) grupos asignados en el 2015, es decir, Grupo 311
(18 alumnos) y Grupo 312 (20 alumnos), para el año 2016 se conformaron los mismos
grupos. En el 2016 se realizó un nuevo ingreso con diecinueve (19) estudiantes, para el
programa 778 Tecnología en Sistematización de Datos. En total para el año 2016
estaban matriculados 57 estudiantes (38 alumnos matriculados con corte 2015-III; y 19
alumnos matriculados en Primer semestre). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

entrega detallado de las funciones para desarrollar esta actividad. El seguimiento que
PBX: 3358888
402
se hacía era la verificación de los documentos de las carpetas de los estudiantes

nuevos, oficialización de matrículas, atención de solicitudes de estudiantes,
refrendación de carnet; adicionalmente se dio atención a los demás requerimientos de
tipo académicos y administrativos emanados por los estudiantes y docentes inscritos
en el convenio. El seguimiento fue permanente. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.

funciones para desarrollar esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Francisco José de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones para desarrollar
esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
entrega detallado de las funciones para desarrollar esta actividad. (…). Subrayado y

nunca se recibieron indicaciones por parte del Supervisor del Convenio; además, de
que los estudiantes no registraban soportes de estudio en el área. (…). Subrayado y
Caldas no hizo entrega detallado de las funciones para desarrollar esta actividad. (…).

PBX: 3358888
403
desarrollar esta actividad y de igual forma no fueron demandados, dado que los
estudiantes recién ingresaban a al Universidad. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
de Caldas no hizo entrega detallado de las funciones para desarrollar esta actividad.
(…). No hay soporte, a pesar de que la actividad se realizó. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
(…) 15. PREGUNTA: Sírvase entregar el reporte del PMR e indique en qué consiste?
(Alcance del Objeto No. 9 del contrato) RESPUESTA: No hay soportes, ya que no se
realizó esta actividad, toda vez que nunca se nos explicó por parte de la UDFJC, ni
hubo solicitud de este informe. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
C.P.S. N° 400/2016 – MARIA ALEJANDRA BONILLA DIAZ
PBX: 3358888
404

En FECHA DE
Iniciada Físico Magnético
ejecución CIERRE
Se realiza, en conjunto con la coordinación del
1) Realizar las tareas de seguimiento de los proyecto curricular y la coordinación del convenio, 26-02-2016
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. académicos de los grupos asociados al programa 26-03-2016
778 - SED Tecnología en Sistematización de Datos.
2) Asistir a la coordinación en el control y
progreso de los programas de repase y 26-02-2016
Se realiza apoyo en el control y progreso de los
refuerzo, la organización de horarios de clase
programas de repaso y refuerzo. X AL
y apoyo en la asignación de carga académica 26-03-2016
de los docentes del proyecto curricular.
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se realizan todos los oficios y formatos que se 26-02-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a requieren en los procesos de formación, en cuanto X AL
la generación de informes del convenio. a la generación de informes del convenio. 26-03-2016
estudiantes participantes del convenio, como Se realiza la recolección y digitalización de
26-02-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas información en cuanto al seguimiento y evaluación
de los estudiantes. Al igual que sus solicitudes X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual 26-03-2016
que la recepción y trámite de solicitudes que frente a consejo curricular.
26-02-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico Se realizó la activación y la carga de asignaturas
de la universidad, expedición de Paz y Salvos de los estudiantes nuevos y antiguos. X AL
26-03-2016
control de las actividades docentes; citación
Se realiza asistencia en la coordinación en los 26-02-2016
de los profesores y estudiantes que se
requieren en la reuniones del consejo
procesos inherentes a las actividades de aula de X AL
los diferentes docentes y estudiantes. 26-03-2016
curricular, generación de comunicaciones
asignadas por la autoridad competente de asignadas por la autoridad competente de acuerdo
26-02-2016
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
desempeño que vaya estableciéndose durante que vaya estableciéndose durante la ejecución del X AL
26-03-2016
la ejecución del objeto contractual, de objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de
acuerdo con la propuesta de trabajo que trabajo que forma parte integral de la presente
Se realiza apoyo en el control de actividades
orientadas a la autoevaluación y acreditación X AL
26-02-2016
9) Elaboración de informes de gestión y Se realiza capacitación sobre la elaboración de
reporte del PMR informes de gestión y reporte del PMR X AL
26-03-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
DOCUMENTOS DE DE CADA
ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE (MARQUE
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA ACTIVIDAD FECHA DE
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Físico Magnético CIERRE
ejecución
PBX: 3358888
405

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos proyecto curricular y la coordinación del convenio, el 27-03-2016
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías seguimiento de los diferentes procesos académicos X AL
adscritas al Convenio. de los grupos asociados al programa 778 - SED 25-04-2016
Tecnología en Sistematización de Datos.
27-03-2016
los programas de repase y refuerzo, la organización de Se realiza apoyo en el control y progreso de los
horarios de clase y apoyo en la asignación de carga programas de repaso y refuerzo. X AL
25-04-2016
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizan todos los oficios y formatos que se 27-03-2016
procesos de formación, en cuanto a la generación de requieren en los procesos de formación, en cuanto a X AL
informes del convenio. la generación de informes del convenio. 25-04-2016
al seguimiento y evaluación de los estudiantes Se realiza la recolección y digitalización de
información en cuanto al seguimiento y evaluación
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, de los estudiantes. Al igual que sus solicitudes frente X AL
25-04-2016
al igual que la recepción y trámite de solicitudes que a consejo curricular.
27-03-2016
nuevos en el sistema académico de la universidad, Se realizó la activación y la carga de asignaturas de
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito los estudiantes nuevos y antiguos. X AL
25-04-2016
de grado.
las actividades de aula de los diferentes docentes, en el
seguimiento y control de las actividades docentes;
citación de los profesores y estudiantes que se requieren
en la reuniones del consejo curricular, generación de
procesos inherentes a las actividades de aula de los X AL
diferentes docentes y estudiantes. 25-04-2016
comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y
colaborar en la realización de concursos abreviados
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 27-03-2016
naturaleza y el área de desempeño que vaya la naturaleza y el área de desempeño que vaya X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto estableciéndose durante la ejecución del objeto 25-04-2016
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo
forma parte integral, de la presenté orden. que forma parte integral de la presente orden.
27-03-2016
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la Se realiza apoyo en el control de actividades
autoevaluación y acreditación (estadísticas). orientadas a la autoevaluación y acreditación. X AL
25-04-2016
27-03-2016
Se colecta información para la generación de
informes de gestión y reporte del PMR X AL
25-04-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
26-04-2016
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realiza, en conjunto con la coordinación del
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías proyecto curricular y la coordinación del convenio, el X AL
25-05-2016
PBX: 3358888
406

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
adscritas al Convenio. seguimiento de los diferentes procesos académicos
de los grupos asociados al programa 778 - SED
26-04-2016
25-05-2016
25-05-2016
26-04-2016
25-05-2016
de grado.
26-04-2016
25-05-2016
26-04-2016
25-05-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
proyecto curricular y la coordinación del convenio, el
seguimiento de los diferentes procesos académicos X AL
PBX: 3358888
407

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
26-05-2016
25-06-2016
25-06-2016
26-05-2016
25-06-2016
de grado.
26-05-2016
25-06-2016
26-05-2016
25-06-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se realiza, en conjunto con la coordinación del proyecto
1) Realizar las tareas de seguimiento de los curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento 26-06-2016
procesos académicos de los grupos de las de los diferentes procesos académicos de los grupos X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. asociados al programa 778 - SED Tecnología en 25-07-2016
Sistematización de Datos.
26-06-2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso Se realiza apoyo en el control y progreso de los programas X AL
PBX: 3358888
408

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
de los programas de repase y refuerzo, la de repaso y refuerzo. 25-07-2016
asignación de carga académica de los docentes del
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar Se realizan todos los oficios y formatos que se requieren 26-06-2016
de procesos de formación, en cuanto a la en los procesos de formación, en cuanto a la generación X AL
generación de informes del convenio. de informes del convenio. 25-07-2016
estudiantes participantes del convenio, como Se realiza la recolección y digitalización de información en 26-06-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes. Al X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual que la igual que sus solicitudes frente a consejo curricular. 25-07-2016
recepción y trámite de solicitudes que requieren
26-06-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de la Se realizó la activación y la carga de asignaturas de los
universidad, expedición de Paz y Salvos estudiantes nuevos y antiguos. X AL
25-07-2016
las actividades docentes; citación de los profesores Se realiza asistencia en la coordinación en los procesos 26-06-2016
y estudiantes que se requieren en la reuniones del inherentes a las actividades de aula de los diferentes X AL
consejo curricular, generación de comunicaciones docentes y estudiantes. 25-07-2016
En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones,
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 26-06-2016
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
que vaya estableciéndose durante la ejecución del
área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 25-07-2016
propuesta de trabajo que forma parte integral de la
presente orden.
orden.
Se realiza apoyo en el control de actividades orientadas a
la autoevaluación y acreditación. X AL
26-06-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del Se colecta información para la generación de informes de
PMR gestión y reporte del PMR X AL
25-07-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
PBX: 3358888
409

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
26-07-2016
25-08-2016
25-08-2016
26-07-2016
25-08-2016
de grado.
26-07-2016
25-08-2016
26-07-2016
25-08-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento 26-08-2016
académicos de los grupos de las diferentes de los diferentes procesos académicos de los grupos X AL
tecnologías adscritas al Convenio. asociados al programa 778 - SED Tecnología en 25-09-2016
26-08-2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realiza apoyo en el control y progreso de los X AL
PBX: 3358888
410

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
los programas de repase y refuerzo, la organización programas de repaso y refuerzo. 25-09-2016
carga académica de los docentes del proyecto
curricular.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizan todos los oficios y formatos que se requieren 26-08-2016
procesos de formación, en cuanto a la generación de en los procesos de formación, en cuanto a la generación X AL
informes del convenio. de informes del convenio. 25-09-2016
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes
participantes del convenio, como examen de Se realiza la recolección y digitalización de información
26-08-2016
suficiencia en inglés, pruebas académicas, sanciones en cuanto al seguimiento y evaluación de los
estudiantes. Al igual que sus solicitudes frente a consejo X AL
y reingresos, al igual que la recepción y trámite de 25-09-2016
solicitudes que requieren de estudio en el consejo curricular.
curricular.
26-08-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de la Se realizó la activación y la carga de asignaturas de los
universidad, expedición de Paz y Salvos académicos estudiantes nuevos y antiguos. X AL
25-09-2016
docentes; citación de los profesores y estudiantes que Se realiza asistencia en la coordinación en los procesos 26-08-2016
se requieren en la reuniones del consejo curricular, inherentes a las actividades de aula de los diferentes X AL
generación de comunicaciones escritas con docentes docentes y estudiantes. 25-09-2016
docentes.
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 26-08-2016
la naturaleza y el área de desempeño que vaya naturaleza y el área de desempeño que vaya X AL
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo
que forma parte integral, de la presenté orden. que forma parte integral de la presente orden.
26-08-2016
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a Se realiza apoyo en el control de actividades orientadas
la autoevaluación y acreditación (estadísticas). a la autoevaluación y acreditación. X AL
25-09-2016
26-08-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del Se colecta información para la generación de informes
PMR de gestión y reporte del PMR X AL
25-09-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
PBX: 3358888
411

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
26-09-2016
25-10-2016
25-10-2016
26-09-2016
25-10-2016
de grado.
26-09-2016
25-10-2016
26-09-2016
25-10-2016
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
26-10-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realiza apoyo en el control y progreso de los
los programas de repase y refuerzo, la organización de programas de repaso y refuerzo. X AL
25-11-16
PBX: 3358888
412

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
25-11-16
26-10-16
25-11-16
de grado.
26-10-16
25-11-16
26-10-16
25-11-16
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
26-11-16
25-12-16
PBX: 3358888
413

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
25-12-16
26-11-16
25-12-16
de grado.
26-11-16
25-12-16
26-11-16
25-12-16
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL VERIFICACIÓN DE LA
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Se realizó, en conjunto con la coordinación del proyecto
curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento de los
diferentes procesos académicos de los grupos asociados al
programa 778 - SED Tecnología en Sistematización de Datos. X AL
Dentro de estas tareas se resaltan el seguimiento en la
realización de las clases y la asistencia de estudiantes a estas.
Se prestó apoyo en el control y progreso de los programas de
repaso y refuerzo. Se generó a la coordinación académica del
convenio un consolidado de horarios de manera individual pala
que con ello se generaran los horarios para los programas de X AL
refuerzo. Se definieron horarios para la realización de asesorías
impartidas por los monitores académicos seleccionados por la
PBX: 3358888
414

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
coordinación del proyecto curricular. Se realizó proyección,
revisión de disponibilidad de docentes para el análisis y
asignación de horarios a los estudiantes. Se realizó asignación
de carga académica de los diferentes docentes del proyecto
curricular y de los docentes que se integraron mediante nueva
contratación para este periodo.
Se realizaron todos los oficios y formatos requeridos en la
3) Generar los oficios y formatos que diera a presentación de informes del convenio, cuya relación hacía 26-12-16
lugar de procesos de formación, en cuanto a referencia a los diferentes procesos académicos y X AL
la generación de informes del convenio. administrativos para la formación académica y que dejan como 25-01-17
evidencia el seguimiento realizado a estudiantes y docentes.
Se realizó la recolección y digitalización de información en
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes. De igual
4) Recolección y digitalización de información forma se recepcionaron y remitieron todas las solicitudes que
en cuanto al seguimiento y evaluación de los dieran lugar a estudio por parte del consejo curricular, para su
estudiantes participantes del convenio, como posterior comunicación a los interesados y/o tratamiento 26-12-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas ,directo en el sistema de gestión académica Cóndor, la mayoría X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual 'de solicitudes para tramite' hacen relación a generación de 25-01-17
que la recepción y trámite de solicitudes que constancias de estudio, actualización de datos solicitudes de
requieren de estudio en el consejo curricular. para revisión docente, solicitud de retiro definitivo y
cancelación de semestre, solicitud de cambio de espacios
académicos, registro de novedad de notas, entre otros.
Dado que no se realizó proceso de admisión para el periodo
académico 2016-111, no hubo activación y carga de 26-12-16
estudiantes nuevos en el sistema académico
de la universidad, expedición de Paz y Salvos
asignaturas a estudiantes-nuevos. Sin embargo, se realizó la X AL
modificación de estados y se asignó carga a los estudiantes 25-01-17
admitidos en los periodos 2015-111 y 2016-1.
Se realiza asistencia en la coordinación en los procesos
inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes y
estudiantes. Se informó a docentes de su requerimiento para 26-12-16
asistir a peticiones, quejas o reclamos por parle de estudiantes, X AL
para ser tratados en consejo curricular. Se generaron las 25-01-17
comunicaciones que dieran respuesta a las solicitudes de
estudiantes y docentes.
obligaciones, orientaciones y prioridades En general se cumplió con los objetos, actos, obligaciones,
asignadas por la autoridad competente de orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
26-12-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño que vaya estableciéndose durante desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del X AL
25-01-17
la ejecución del objeto contractual, de objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente orden.
Se realiza apoyo en el control de actividades orientadas a la
autoevaluación y acreditación. Sc presentó apoyo en el análisis
de los diferentes factores y características por las mieles se
presenta la documentación para la participación en los proceso X AL
de autoevaluación y acreditación para el registro calificado del
proyecto curricular
26-12-16
9) Elaboración de informes de gestión y Se realizó apoyo en la recolección de información para la
reporte del PMR generación de informes de gestión y reporte del PMR X AL
25-01-17

Febrero de 2016 al 25 de enero de 2017, la descripción de las actividades que
PBX: 3358888
415
donde informa que no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

REALIZADA” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el
expediente contractual61.

siguiente:
entregaban soportes, dado que la solicitud del Supervisor, era la entrega del
“INFORME DE CUMPLIDO” y el “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO” y soporte de
pago de “Parafiscales”. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.



61
En el expediente contractual se encuentra a folios 96 a 99: Reporte de asistencia de los estudiantes activos dentro del periodo
comprendido entre agosto 16 y octubre 16 de 2016. A folios 105 a 109: Reporte de asistencia de los estudiantes activos dentro del periodo
comprendido entre agosto 16 y noviembre 16 de 2016.
PBX: 3358888
416



febrero de 2016. Lo anterior, se corrobora por el contratista en acta de visita
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: Desde el día 12 de
enero de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de “REFUERZO”? RESPUESTA: Desde el 12 de enero de 2016, se dio inicio a la
proyección. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• “EXAMEN DE INSUFICIENCIA EN INGLES”? RESPUESTA: No se realizó esa actividad, dado
que los estudiantes no presentaron estudios en el área. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
• “PRUEBAS ACADÉMICAS”? RESPUESTA: Este proceso se realiza cada cierre de
semestre y/o de acuerdo a las demandas de la Coordinación del Convenio. (…).
• “SANCIONES Y REINTEGROS”? RESPUESTA: Durante el semestre, siempre y cuando fuera
solicitado. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: Durante el semestre, siempre y cuando fuera solicitado. (…).
académico” de la Universidad? RESPUESTA: Se realiza cada inicio de semestre dos (2)
semanas anteriores a la fecha de inicio de clases, es decir, el día 12 de enero de 2016 para
el periodo 2016-I; y para el periodo 2016-III el día 18 de julio de 2016. (…). Subrayado y
PBX: 3358888
417

se realizó esta actividad, debido a que aún no se encontraban estudiantes en proceso de
Grado. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: Desde el día 18 de enero de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: las reuniones de consejo curricular se realizaban los días
miércoles cada 15 días, sin la presencia de los estudiantes pero con la asistencia de los
docentes vinculados a dicha misión. La primera reunión de consejo curricular se realizó
el 20 de enero de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
DOCENTES”? RESPUESTA: Desde el 05 de Febrero de 2016, colabore para el concurso
abreviado de docentes del área de matemáticas. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
“ACREDITACIÓN” (Estadísticas)? RESPUESTA: Desde el 20 de enero de 2016. (…).
proceso, porque nunca se solicitaron este tipo de informes. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.

anteriormente.

de 2016 suscrito con ANGELA MARIA BARRAGAN MEDINA
2017.

manifiesta:

“TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio 2955/2015 que le fueron asignados para realizar
las tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS”, en ejecución del C.P.S
No. 399/2016? RESPUESTA: De los 138 alumnos admitidos en el 2015 al finalizar el
semestre quedaron 131 estudiantes. En la vigencia 2016 fueron admitidos cuarenta y cuatro
PBX: 3358888
418
(44) estudiantes nuevos, para el proyecto curricular Tecnología en Industrial, dando un total
de 175 estudiantes para el periodo 2016-I. para el periodo 2016-III no hubo admisiones. El
total de estudiantes para este periodo fue de 153 estudiantes. (…). Subrayado y

entrega detallado de las funciones para desarrollar esta actividad. Se realizaron
actividades relacionadas con la base de datos de estudiantes. (…). Subrayado y

(…) 6. PREGUNTA: Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien:

• La asistencia a la “COORDINACIÓN” en el “CONTROL Y PROGRESO” de los programas de
“REPASO” y de “REFUERZO” para cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS”, en ejecución
del C.P.S No. 399/2016 (Alcance del Objeto No. 2 del contrato)? RESPUESTA: En esta
actividad se apoyó a la coordinación académica del convenio generando formularios
de google para la obtención de los datos de estudiantes que se debían inscribir a los
refuerzos de matemáticas y lectoescritura, así mismo, se consolidaban horarios de los
refuerzos y listados para refuerzos de matemáticas. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
(…) • Apoyo en la “ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA” de los “DOCENTES DEL PROYECTO
CURRICULAR”? RESPUESTA: No se realizó esta actividad, la Coordinación del Proyecto
estaba a cargo de esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

nunca se recibieron indicaciones por parte del Supervisor del Convenio. (…).
PBX: 3358888
419

(…) 8. PREGUNTA: Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien la “RECOLECCIÓN” y

“DIGITALIZACIÓN” de información en cuanto al “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los
estudiantes “PARTICIPANTES DEL CONVENIO, como:
• “Examen de suficiencia en Ingles”? RESPUESTA: No se realizó la actividad. (…).
(…) • “Recepción y tramite de solicitudes que requieren de “ESTUDIO” en el “CONSEJO
CURRICULAR”? RESPUESTA: No se tiene soporte de esta actividad, ya que los
estudiantes radicaban directamente en la Coordinación del Proyecto Curricular. (…).

desarrollar esta actividad y de igual forma no había estudiantes que se fueran a
graduar. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 10. PREGUNTA: ¿Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien:

(…) • Expedición de “PAZ Y SALVOS” como requisito de “GRADO”? RESPUESTA: Esta
actividad no se realizó, ya que los alumnos no estaban en proceso de grado. (…).
PBX: 3358888
420
(…) 14. PREGUNTA: ¿Anexe los soportes y “resultados” que evidencien la “PLANEACIÓN” y
soporte, ya que no se realizó esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
C.P.S. N° 399/2016 - ANGELA MARIA BARRAGAN MEDINA
En FECHA DE
ejecución CIERRE
Se realizó en conjunto con la coordinación del
1) Realizar las tareas de seguimiento de los proyecto curricular y la coordinación del 26-02-2016
procesos académicos de los grupos de las convenio, el seguimiento de los diferentes X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. procesos académicos de los grupos asociados al 26-03-2016
programa 777 - SED tecnología en Industrial.
progreso de los programas de repase y refuerzo, 26-02-2016
Se realiza apoyo en el control y progreso de los
la organización de horarios de clase y apoyo en
programas de repaso y refuerzo. X AL
la asignación de carga académica de los 26-03-2016
docentes del proyecto curricular.
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se realizan todos los oficios y formatos que se 26-02-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a la requieren en los procesos de formación, en X AL
PBX: 3358888
421

En FECHA DE
ejecución CIERRE
generación de informes del convenio. cuanto a la generación de informes del 26-03-2016
convenio.
26-02-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas información en cuanto al seguimiento y
evaluación de los estudiantes. Al igual que sus X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual que 26-03-2016
la recepción y trámite de solicitudes que solicitudes frente a consejo curricular.

26-02-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de Se realizó la activación y la carga de asignaturas
la universidad, expedición de Paz y Salvos de los estudiantes nuevos y antiguos. X AL
26-03-2016
diferentes docentes, en el seguimiento y control
de las actividades docentes; citación de los
profesores y estudiantes que se requieren en la
reuniones del consejo curricular, generación de
procesos inherentes a las actividades de aula de X AL
los diferentes docentes y estudiantes. 26-03-2016
comunicaciones escritas con docentes y
estudiantes y colaborar en la realización de
docentes.
26-02-2016
desempeño que vaya estableciéndose durante la desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
26-03-2016
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con ejecución del objeto contractual, de acuerdo con
la propuesta de trabajo que forma parte la propuesta de trabajo que forma parte integral
integral, de la presenté orden. de la presente orden.
Se realiza apoyo en el control de actividades
orientadas a la autoevaluación y acreditación X AL
26-02-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte Se realiza capacitación sobre la elaboración de
del PMR informes y gestión y reporte PMR X AL
26-03-2016
(…)
En FECHA DE
ejecución CIERRE
proyecto curricular y la coordinación del
convenio, el seguimiento de los diferentes
procesos académicos de los grupos asociados X AL
al programa 777 - SED Tecnología en
Industrial.
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso Se realiza formulario para la inscripción de
27-03-2016
de los programas de repase y refuerzo, la estudiantes a los refuerzos de matemáticas y
organización de horarios de clase y apoyo en la lectoescritura, dichos refuerzos empezaron el X AL
25-04-2016
asignación de carga académica de los docentes del día 11 de abril.
PBX: 3358888
422

En FECHA DE
ejecución CIERRE
Se realizan a petición de los correspondientes
interesados. X AL
27-03-2016
recepción y trámite de solicitudes que requieren solicitudes frente a consejo curricular.

27-03-2016
Se solicitan paz y salvos de los estudiantes. X AL
25-04-2016
las actividades docentes; citación de los profesores Se realiza el respectivo seguimiento a 27-03-2016
y estudiantes que se requieren en la reuniones del estudiantes y docentes y demás actividades X AL
consejo curricular, generación de comunicaciones solicitadas. 25-04-2016
27-03-2016
25-04-2016
Se inician actividades de evaluación docente,
se difunde el calendario entre los estudiantes. X AL
La elaboración de informes de gestión y PMR 27-03-2016
PMR
se realiza conforme sea solicitado por X AL
coordinación o la autoridad competente. 25-04-2016
(…)
En FECHA DE
ejecución CIERRE
777 - SED Tecnología en Industrial.
2) Asistir a la coordinación en el control y Se trasladaron los espacios académicos del día 26-04-2016
progreso de los programas de repase y sábado al INEM, y se organizaron espacios X AL
refuerzo, la organización de horarios de clase alternos dentro de los laboratorios de la Facultad 25-05-2016
PBX: 3358888
423

En FECHA DE
ejecución CIERRE
y apoyo en la asignación de carga académica Tecnológica para continuar con la normalidad
de los docentes del proyecto curricular. académica.
3) Generar los oficios y formatos que diera a 26-04-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a
interesados. X AL
la generación de informes del convenio. 25-05-2016
26-04-2016
que la recepción y trámite de solicitudes que frente al consejo curricular.

26-04-2016
25-05-2016
26-04-2016
de los profesores y estudiantes que se Se realiza el respectivo seguimiento a estudiantes y
requieren en la reuniones del consejo docentes y demás actividades solicitadas. X AL
25-05-2016
26-04-2016
25-05-2016
8) Planeación y ejecución de actividades Se continúa con las actividades de evaluación 26-04-2016
orientadas a la autoevaluación y acreditación docente y se les hace seguimiento a los estudiantes X AL
(estadísticas). que aún no han completado esta actividad. 25-05-2016
La elaboración de informes de gestión y PMR se 26-04-2016
9) Elaboración de informes de gestión y
reporte del PMR
realiza conforme sea solicitado por la coordinación X AL
o la autoridad competente. 25-05-2016
(…)
En FECHA DE
ejecución CIERRE
convenio, el seguimiento de los diferentes
procesos académicos de los grupos asociados X AL
Industrial.
PBX: 3358888
424

En FECHA DE
ejecución CIERRE
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso Se trasladaron los espacios académicos del
de los programas de repase y refuerzo, la día sábado al INEM y se organizaron espacios 26-05-2016
organización de horarios de clase y apoyo en la alternos dentro de los laboratorios de X AL
asignación de carga académica de los docentes del Sistemas en la Facultad Tecnológica para 25-06-2016
proyecto curricular. continuar con la normalidad académica.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar Se realizan a petición de los correspondientes 26-05-2016
de procesos de formación, en cuanto a la interesados. Se radica carta de situación X AL
generación de informes del convenio. académica de Física 1. 25-06-2016
estudiantes participantes del convenio, como Se realiza la recolección y digitalización de 26-05-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas asistencia docente SEDE INEM al igual que la X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual que la asistencia estudiantil que se recolecto. 25-06-2016
Se informan a los estudiantes interesados el 26-05-2016
procedimiento de paz y salvos para tramitar X AL
retiros. 25-06-2016
diferentes docentes, en el seguimiento y control de Se realiza el respectivo seguimiento a los
las actividades docentes; citación de los profesores estudiantes y demás actividades solicitadas. 26-05-2016
y estudiantes que se requieren en la reuniones del Se crea un grupo de whatssapp con alrededor X AL
consejo curricular, generación de comunicaciones de 100 estudiantes. Se realiza consolidado de 25-06-2016
escritas con docentes y estudiantes y colaborar en terminación de asignaturas en ambas sedes.
26-05-2016
25-06-2016
Se continúa con las actividades de evaluación
docente. X AL
La elaboración de informes de gestión se 26-05-2016
PMR
realiza conforme a lo solicitado por la X AL
autoridad competente. 25-06-2016
(…)
RELACIONE LOS DURACIÓ
ESTADO DOCUMENTOS DE N DE CADA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA
En Culminad Físic Magnétic FECHA DE
Iniciada
ejecución a o o CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento Se realizó, en conjunto con la coordinación del
26-06-2016
de los procesos académicos de los proyecto curricular y la coordinación del
grupos de las diferentes tecnologías convenio, el seguimiento de los diferentes X AL
25-07-2016
adscritas al Convenio. procesos académicos de los grupos asociados
PBX: 3358888
425

CONTRATISTA
En Culminad Físic Magnétic FECHA DE
Iniciada
ejecución a o o CIERRE
Industrial.
2) Asistir a la coordinación en el Se informa a los estudiantes y se invita a la
control y progreso de los programas de inscripción de cursos preparatorios durante
26-06-2016
repase y refuerzo, la organización de las vacaciones, se atienden solicitudes e
horarios de clase y apoyo en la inquietudes respecto a horarios. Se hacen X AL
25-07-2016
asignación de carga académica de los ajustes al archivo original, para enviar
docentes del proyecto curricular. información a los estudiantes de Industrial.
3) Generar los oficios y formatos que Se realizan a petición de los correspondientes
26-06-2016
diera a lugar de procesos de interesados. Se informa el procedimiento para
formación, en cuanto a la generación una renovación de no matrícula para el X AL
25-07-2016
de informes del convenio. semestre 2016-3.
4) Recolección y digitalización de
información en cuanto al seguimiento
y evaluación de los estudiantes
participantes del convenio, como Se realiza la recolección y digitalización de
26-06-2016
examen de suficiencia en inglés, asistencia docente SEDE TECNOLOGICA al
igual que la asistencia estudiantil que se X AL
pruebas académicas, sanciones y 25-07-2016
reingresos, al igual que la recepción y recolecto.
trámite de solicitudes que requieren de
estudio en el consejo curricular.
5) Activación y carga de asignatura de
los estudiantes nuevos en el sistema Se informan a los estudiantes interesados el 26-06-2016
académico de la universidad, procedimiento de paz y salvos para tramitar X AL
expedición de Paz y Salvos académicos retiros. 25-07-2016
6) Asistir a la coordinación en los
procesos inherentes a las actividades
de aula de los diferentes docentes, en
estudiantes y demás actividades solicitadas.
el seguimiento y control de las
Se crea un grupo de whatssapp con alrededor
actividades docentes; citación de los
de 100 estudiantes. Se realiza atención 26-06-2016
profesores y estudiantes que se
continua a los estudiantes por este medio. Se X AL
apoya durante el proceso de generación de 25-07-2016
curricular, generación de
horarios y grupos. Se están digitalizando las
comunicaciones escritas con docentes
carpetas de los estudiantes de Tecnología
y estudiantes y colaborar en la
Industrial del convenio.
realización de concursos abreviados
7) En general cumplir con los objetos,
actos, obligaciones, orientaciones y En general se cumple con los objetos, actos,
prioridades asignadas por la autoridad obligaciones, orientaciones y prioridades
competente de acuerdo con el nivel, la asignadas por la autoridad competente de
26-06-2016
naturaleza y el área de desempeño acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área
que vaya estableciéndose durante la de desempeño que vaya estableciéndose X AL
25-07-2016
ejecución del objeto contractual, de durante la ejecución del objeto contractual,
acuerdo con la propuesta de trabajo de acuerdo con la propuesta de trabajo que
que forma parte integral, de la forma parte integral de la presente orden.
presenté orden.
Se realiza un informe de observaciones de
8) Planeación y ejecución de
docentes de Tecnología Industrial solicitado 26-06-2016
actividades orientadas a la
autoevaluación y acreditación
por el Coordinador del proyecto, esto con fin X AL
de apoyar la evaluación docente desde la 25-07-2016
(estadísticas).
coordinación.
La elaboración de informes de gestión se 26-06-2016
9) Elaboración de informes de gestión
y reporte del PMR
realiza conforme a lo solicitado por la X AL
(…)
PBX: 3358888
426

En Magnétic FECHA DE
Iniciada Aplazada Físico
ejecución o CIERRE
Se realizó, en conjunto con la
coordinación del proyecto curricular y
1) Realizar las tareas de seguimiento de los la coordinación del convenio, el 26-07-2016
procesos académicos de los grupos de las seguimiento de los diferentes procesos X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. académicos de los grupos asociados al 25-08-2016
programa 777 - SED Tecnología en
Industrial.
Se apoya en la coordinación en la
2) Asistir a la coordinación en el control y inscripción de asignaturas a los
progreso de los programas de repase y estudiantes asociados al programa 26-07-2016
refuerzo, la organización de horarios de clase 777-SED Tecnología en Industrial. Se X AL
y apoyo en la asignación de carga académica aceptan formatos para adición, 25-08-2016
de los docentes del proyecto curricular. cancelación y cambios dentro del
horario.
Se realizan a petición de los
correspondientes interesados. X AL
en cuanto al seguimiento y evaluación de los Se realiza la recolección y
estudiantes participantes del convenio, como consolidación de la oficialización de 26-07-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas matrícula 2016-3 se actualizan datos y X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual se cambian los estados en el sistema 25-08-2016
que la recepción y trámite de solicitudes que de gestión académica.
5) Activación y carga de asignatura de los Se informan a los estudiantes
26-07-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico interesados el procedimiento de paz y
de la universidad, expedición de Paz y Salvos salvos para tramitar retiros X AL
25-08-2016
académicos como requisito de grado. voluntarios.
Se realiza el respectivo seguimiento a
los estudiantes Se realiza atención
continua a los estudiantes por correo 26-07-2016
electrónico, whatsapp y presencial en X AL
oficina del INEM. Se realizan formatos 25-08-2016
de asistencia docente por cada grupo.
En total 21 asignaturas y 50 grupos
En general se cumple con los objetos,
7) En general cumplir con los objetos, actos, actos, obligaciones, orientaciones y
obligaciones, orientaciones y prioridades prioridades asignadas por la autoridad
asignadas por la autoridad competente de competente de acuerdo con el nivel, la
26-07-2016
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de naturaleza y el área de desempeño
desempeño que vaya estableciéndose durante que vaya estableciéndose durante la X AL
25-08-2016
la ejecución del objeto contractual, de ejecución del objeto contractual, de
acuerdo con la propuesta de trabajo que acuerdo con la propuesta de trabajo
forma parte integral, de la presenté orden. que forma parte integral de la
presente orden.
Se crea formulario en google dirigido a
los estudiantes para hacerle
seguimiento a la asistencia docente los X AL
días sábado.
La elaboración de informes de gestión 26-07-2016
reporte del PMR
se realiza conforme a lo solicitado por X AL
la autoridad competente. 25-08-2016
(…)
PBX: 3358888
427

ESTADO DE CADA
DOCUMENTOS DE
DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (MARQUE
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA
ACTIVIDADES
CON UNA X) INICIO Y
REALIZADA
FECHA DE
En
Aplazada Físico Magnético CIERRE
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los
proyecto curricular y la coordinación del convenio, 26-08-2016
diferentes tecnologías adscritas al
el seguimiento de los diferentes procesos X AL
académicos de los grupos asociados al programa 25-09-2016
Convenio.
Se recolectan los horarios de cada uno de los
progreso de los programas de repase y
estudiantes asociados al programa 777-SED 26-08-2016
refuerzo, la organización de horarios de
clase y apoyo en la asignación de carga
Tecnología en Industrial, se organizan y se X AL
digitalizan. Se realiza el proceso de refrendación de 25-09-2016
académica de los docentes del proyecto
carné.
curricular.
3) Generar los oficios y formatos que diera
26-08-2016
a lugar de procesos de formación, en Se realizan a petición de los correspondientes
cuanto a la generación de informes del interesados. Se solicitan constancias de estudio. X AL
25-09-2016
convenio.
información en cuanto al seguimiento y Se completa la digitalización de las carpetas
evaluación de los estudiantes participantes estudiantiles, junto con las actas de compromiso.
del convenio, como examen de suficiencia 26-08-2016
Al igual que se organiza todo el archivo en físico en
en inglés, pruebas académicas, sanciones y la oficina del INEM. Se van digitalizando las X AL
25-09-2016
reingresos, al igual que la recepción y asistencias estudiantiles y asistencia docente de la
trámite de solicitudes que requieren de SEDE INEM.
estudiantes nuevos en el sistema Se informan a los estudiantes interesados el 26-08-2016
académico de la universidad, expedición de procedimiento de paz y salvos para tramitar retiros X AL
Paz y Salvos académicos como requisito de voluntarios y definitivos. 25-09-2016
grado.
estudiantes y demás actividades solicitadas. Se
control de las actividades docentes;
realiza atención continua a los estudiantes por 26-08-2016
citación de los profesores y estudiantes que
correo electrónico, whatsapp y presencial en AL
se requieren en la reuniones del consejo 25-09-2016
oficina del INEM. Se convoca a reunión estudiantil
el 12 de septiembre. Se envía comunicado a los
docentes, acerca de los formatos de asistencia.
En general se cumple con los objetos, actos,
actos, obligaciones, orientaciones y
prioridades asignadas por la autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la 26-08-2016
naturaleza y el área de desempeño que AL
que vaya estableciéndose durante la ejecución del 25-09-2016
vaya estableciéndose durante la ejecución
del objeto contractual, de acuerdo con la
trabajo que forma parte integral de la presente
propuesta de trabajo que forma parte
orden.
integral, de la presenté orden.
8) Planeación y ejecución de actividades Se utiliza formulario en google dirigido a los 26-08-2016
orientadas a la autoevaluación y estudiantes para hacerle seguimiento a la X AL
acreditación (estadísticas). asistencia docente los días sábado. 25-09-2016
La elaboración de informes de gestión se realiza 26-08-2016
reporte del PMR
conforme a lo solicitado por la autoridad X AL
competente. 25-09-2016
(…)
PBX: 3358888
428
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X)
FECHA DE
En
ejecución
curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento de
1) Realizar las tareas de seguimiento de los los diferentes procesos académicos de los grupos asociados 26-09-2016
procesos académicos de los grupos de las al programa 777 - SED Tecnología en Industrial. Se informa X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. sobre permisos académicos emitidos por Rectoría y se 25-10-2016
contacta a cada uno de los docentes para confirmar clases o
reposición de estas.
Se asistió a la Coordinación académica del Convenio en la
difusión de los horarios de refuerzos para los estudiantes. X AL
Se realizan a petición de los correspondientes interesados. Se
solicitan constancias de estudio. Se realizan formatos para
lugar de procesos de formación, en cuanto a la
consolidación de las asistencias estudiantiles y docentes (21 X AL
asignaturas, 50 grupos)
4) Recolección y digitalización de información en Se unen los archivos de acta de compromiso y carpeta
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantil y se añaden al drive, creando una carpeta por
estudiantes participantes del convenio, como estudiante con su respectivo código. Se van digitalizando las
26-09-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas asistencias estudiantiles y asistencia docente de la SEDE
INEM y parcial de la SEDE TECNOLOGICA. Se realiza X AL
la recepción y trámite de solicitudes que formulario en Google para recolección de datos solicitados
por el IDEXUD, datos de caracterización de población
requieren de estudio en el consejo curricular. perteneciente del Convenio.
26-09-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de Se informan a los estudiantes interesados el procedimiento
la universidad, expedición de Paz y Salvos de paz y salvos para tramitar retiros voluntarios y definitivos. X AL
25-10-2016
de las actividades docentes; citación de los Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes y
26-09-2016
profesores y estudiantes que se requieren en la demás actividades solicitadas. Se realiza atención continua a
reuniones del consejo curricular, generación de los estudiantes por correo electrónico, whatsapp y presencial X AL
25-10-2016
comunicaciones escritas con docentes y en oficina del INEM.
docentes.
asignadas por la autoridad competente de
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 26-09-2016
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño que vaya estableciéndose durante la
de desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con
propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente
la propuesta de trabajo que forma parte
orden.
Se les informa a los estudiantes acerca del proceso de
evaluación docente. X AL
26-09-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte
del PMR
Se actualiza la información solicitada en el Drive. X AL
25-10-2016

Febrero al 25 de Octubre de 2016, la descripción de las actividades que realizó la
contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, donde informa
que no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en
medio “FÍSICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual.
PBX: 3358888
429
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X)
FECHA DE
En
ejecución
seguimiento de los diferentes procesos académicos
de los grupos asociados al programa 777- SED X X AL
Tecnología en Industrial. Se convoca a reunión por la
SED, reunión de docentes y reunión padres de familia.
Se asistió a la Coordinación académica del Convenio 26-10-16
en la difusión de los horarios de los monitores X X AL
asignados. 25-11-16
interesados. Se solicitan constancias de estudio. X X AL
al seguimiento y evaluación de los estudiantes Se está llevando a cabo el proceso de la consolidación
de las asistencias estudiantiles y docentes (21
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, asignaturas, 50 grupos) de la SEDE INEM y de la SEDE X X AL
25-11-16
al igual que la recepción y trámite de solicitudes que TECNOLOGICA.
5) Activación y carga de asignatura de los estudiantes Se informan a los estudiantes interesados el
26-10-16
nuevos en el sistema académico de la universidad, procedimiento de paz y salvos para tramitar retiros
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito voluntarios y definitivos. Se informa acerca del X X AL
25-11-16
de grado. proceso de Reingreso.
seguimiento y control de las actividades docentes; Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes
26-10-16
citación de los profesores y estudiantes que se requieren y demás actividades solicitadas. Se realiza atención
en la reuniones del consejo curricular, generación de continua a los estudiantes por correo electrónico, X X AL
25-11-16
comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y whatsapp y presencial en oficina del INEM.
naturaleza y el área de desempeño que vaya la naturaleza y el área de desempeño que vaya X X AL
26-10-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la Se le informa a los estudiantes acerca del proceso de
autoevaluación y acreditación (estadísticas). evaluación docente. X X AL
25-11-16
26-10-16
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del PMR Se actualiza la información solicitada en el Drive. X X AL
25-11-16
Se muestra en el cuadro anterior, del periodo comprendido entre el 26 de Octubre de

2016 al 25 de Noviembre de 2016, la descripción de las actividades que realizó la
que se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en
medio “FÍSICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual62.
62
En el expediente contractual se encuentra a folios 105 a 106: soporte pago 08/10/2016 (Pantallazo 28-10-2016); folios 111 a
115: reporte consolidado de asistencias de docentes en Tecnología Industrial; folio 115: Avance consolidación asistencia
estudiantil; folio 116 a 117: soportes pago 09/11/2016.
PBX: 3358888
430
(…)
ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (MARQUE
CONTRATISTA CON UNA X)
En Culminad Magnétic FECHA DE
Físico
ejecución a o CIERRE
2) Asistir a la coordinación en el control y Se asistió a la Coordinación académica en el control
progreso de los programas de repase y y progreso de los programas de repaso y refuerzo,
26-11-16
refuerzo, la organización de horarios de se realizó el acompañamiento de los dos monitores
clase y apoyo en la asignación de carga del área de matemáticas, se lleva el registro de las X AL
25-12-16
académica de los docentes del proyecto horas y de los estudiantes a los cuales se les dio
curricular. asesoría.
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se realiza el consolidado de la asistencia estudiantil 26-11-16
lugar de procesos de formación, en cuanto a y docente durante el semestre 2016-3. Se realiza X AL
la generación de informes del convenio. consolidado de casos de estudiantes. 25-12-16
información en cuanto al seguimiento y
evaluación de los estudiantes participantes Se está llevando a cabo el proceso de la finalización
de las asignaturas durante el 2016-3 y además la
en inglés, pruebas académicas, sanciones y consolidación del estado de cada estudiante al X AL
25-12-16
reingresos, al igual que la recepción y finalizar el semestre 2016-3.
Se informan a los estudiantes interesados el 26-11-16
procedimiento de paz y salvos para tramitar retiros X AL
voluntarios y definitivos. 25-12-16
estudiantes y demás actividades solicitadas. Se 26-11-16
realiza atención continua a los estudiantes por X AL
correo electrónico, whatsapp y presencial en oficina 25-12-16
del INEM.
obligaciones, orientaciones y prioridades obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas
asignadas por la autoridad competente de por la autoridad competente de acuerdo con el
26-11-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área nivel, la naturaleza y el área de desempeño que
de desempeño que vaya estableciéndose vaya estableciéndose durante la ejecución del X AL
25-12-16
durante la ejecución del objeto contractual, objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de
de acuerdo con la propuesta de trabajo que trabajo que forma parte integral de la presente
orientadas a la autoevaluación y
actividades de evaluación docente. X AL
acreditación (estadísticas). 25-12-16
26-11-16
reporte del PMR
25-12-16
(…)
PBX: 3358888
431
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X)
FECHA DE
Culminad Magnétic
Físico CIERRE
a o
Se realizó en conjunto con la coordinación del proyecto y
la coordinación del convenio, el seguimiento de los
diferentes procesos académicos de los grupos asociados X AL
al programa 777 - SED Tecnología en Industrial.
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se realizó el proceso de oficialización de matrícula 2017-
26-12-16
los programas de repase y refuerzo, la organización 1 de manera presencial y virtual. Se consolido el listado
de horarios de clase y apoyo en la asignación de carga de estudiantes que oficializaron para su activación en el X AL
25-01-17
académica de los docentes del proyecto curricular. sistema de gestión académica.
Durante el periodo 2016-3 se informa procedimiento
para: Solicitud de Paz y Salvos, No renovación de
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de matrícula, Retiro Voluntario, Retiro Definitivo, 26-12-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de Reintegro, Procedimiento para excusas a docentes X AL
informes del convenio. (motivos de salud o personales) con bienestar 25-01-17
universitario. Se generan de acuerdo a solicitud:
Constancias de estudio, Solicitud de Homologaciones
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes
participantes del convenio, como examen de 26-12-16
suficiencia en inglés, pruebas académicas, sanciones y Se modifica macro en Excel para oficialización de
matrícula 2017-1 X AL
reingresos, al igual que la recepción y trámite de 25-01-17
solicitudes que requieren de estudio en el consejo
curricular.
26-12-16
nuevos en el sistema académico de la universidad, Se apoya la activación y carga de asignaturas para el
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito periodo 2017-1. X AL
25-01-17
de grado.
a las actividades de aula de los diferentes docentes, Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes y
en el seguimiento y control de las actividades demás actividades solicitadas. Se realiza atención
26-12-16
docentes; citación de los profesores y estudiantes que continua a los estudiantes por correo electrónico,
se requieren en la reuniones del consejo curricular, whatsapp y presencial en oficina del INEM. Se realiza X AL
25-01-17
generación de comunicaciones escritas con docentes y programación de citas de seguimiento académico así
estudiantes y colaborar en la realización de concursos como la difusión de estas.
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumplió con los objetos, actos,
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
que forma parte integral, de la presenté orden. forma parte integral de la presente orden.
26-12-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a De acuerdo al calendario, los estudiantes realizaron la
la autoevaluación y acreditación (estadísticas). evaluación docente. X AL
25-01-17
26-12-16
PMR
25-01-17

Noviembre de 2016 al 25 de Enero de 2017, la descripción de las actividades que
63
En el expediente contractual se encuentra a folios 128 a 131: Informe oficialización de matrícula 2017-1 Convenio 2955 del
26/01/2018.
PBX: 3358888
432
En acta de visita administrativa No. 10 del 05 de abril de 2018, se solicitó al

contratista los soportes que evidencian las actividades que realizó, debido a que en
el expediente contractual allegado al equipo no se encuentran, manifestando lo
siguiente:




PBX: 3358888
433

enero de 2016 inicie actividades. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
proyección de horarios. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
que los estudiantes no presentaron estudios en el área de inglés. (…). Subrayado y
• “PRUEBAS ACADÉMICAS”? RESPUESTA: No se realizó esa actividad. (…). Subrayado y
• “SANCIONES Y REINTEGROS”? RESPUESTA: De acuerdo a las solicitudes que haga cada
estudiante. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: este proceso se realiza durante el semestre y de acuerdo al
tipo de solicitud. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
académico” de la Universidad? RESPUESTA: Desde el día 12 de enero de 2016 para el
periodo 2016-I; y para el periodo 2016-III desde el día 18 de julio de 2016. (…). Subrayado
• Expedición de “PAZ Y SALVOS” académicos como requisito de “GRADO”? RESPUESTA:
Todavía no se realizó esta actividad, debido a que aún no se encontraban estudiantes
en proceso de Grado. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: Desde el día 18 de enero de 2016 inicie esta actividad. (…). Subrayado y
miércoles cada 15 días, el consejo estaba conformado por el Coordinador del Proyecto
Curricular y docentes representantes de cada área. La primera reunión de consejo
PBX: 3358888
434
curricular se realizó entre la segunda y tercera semana de enero de 2016. (…).

DOCENTES”? RESPUESTA: No se realizó esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
“ACREDITACIÓN” (Estadísticas)? RESPUESTA: Se informaba el proceso de evaluación
docente a los estudiantes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
g) Reporte del PMR? RESPUESTA: No se realizaron esta actividad, no fue requerida y
no se tenía conocimiento al respecto. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
presente diligencia? RESPUESTA: es importante aclarar que se iniciaron actividades
desde el 12 de enero de 2016 y que la contratación se realizó desde el 26 de febrero de
2016 por parte de la Universidad Distrital. En este contrato se realizaron más actividades,
siguiendo lineamientos del supervisor, se llevaron registros de asistencia de estudiantes
y docentes. Existieron actividades que no se realizaron como la elaboración de
informes PMR pues no se tenía el conocimiento ni tampoco se requirió. Se atendió en
su totalidad a los estudiantes presencial y virtualmente (creación de grupo de WhatsApp
con la mayoría de estudiantes) siendo este un canal informal de comunicación pero
inmediato con los estudiantes y docentes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

anteriormente.
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS C.P.S N° 397 del 26 de

Febrero de 2016 suscrito con YENNY YAZMIN PEREZ ARGUELLO
2017.

manifiesta:

397/2016? RESPUESTA: De los 31 alumnos admitidos en el 2015 al finalizar el semestre
quedaron 22 estudiantes. En la vigencia 2016 fueron admitidos trece (13) estudiantes
nuevos, para el proyecto curricular Tecnología en Electrónica (Grupo 773-251) para el
PBX: 3358888
435
periodo 2016-I. Para el periodo 2016-III fueron admitidos (25) estudiantes. (…).

actividades relacionadas con proyección y generación de horarios, proyección y registro de
asignaturas por el sistema de gestión académico; oficialización de estudiantes admitidos;
inscripción de asignaturas a los estudiantes; generación de carga docente y atención y
generación de solicitudes a los estudiantes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

funciones para desarrollar esta actividad.
esta actividad.
entrega detallado de las funciones para desarrollar esta actividad.
(…) 6. PREGUNTA: Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien:

• La asistencia a la “COORDINACIÓN” en el “CONTROL Y PROGRESO” de los programas de
“REPASO” y de “REFUERZO” para cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS”, en ejecución
del C.P.S No. 397/2016 (Alcance del Objeto No. 2 del contrato)? RESPUESTA: En esta
actividad se suministraban los horarios a los estudiantes para que fueran a los
refuerzos, codificación de estudiantes nuevos. Como asistente académico no se
llevaba el registro de los alumnos que debían participar en los programas de repaso y
refuerzo, ya que este registro estaba a cargo del docente asignado para el refuerzo.
Desde la Coordinación Académica nos solicitaban el estado académico y horario de
los estudiantes para poder generar los horarios de los refuerzo. Cuando ya se tenían
los horarios por parte de la Coordinación Académica, entonces nosotros
informábamos a los estudiantes que se daba inicio a los refuerzos y se enviaban los
horarios para que ellos asistieran. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) • Apoyo en la “ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA” de los “DOCENTES DEL PROYECTO
CURRICULAR”? RESPUESTA: se apoyó a la coordinación en el proceso de contratación
docente para el periodo 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

nunca se recibieron indicaciones por parte del Supervisor del Convenio; además, de
PBX: 3358888
436
que los estudiantes no registraban soportes de estudio en el área. (…). Subrayado y


desarrollar esta actividad y de igual forma no había estudiantes que se fueran a
graduar. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
437

(…). Subrayado y negrilla fuera de texto. Ojo revisar
(…) 14. PREGUNTA: ¿Anexe los soportes y “resultados” que evidencien la “PLANEACIÓN” y
soporte, ya que no se realizó esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
C.P.S. N° 397/2016 – YENNY YAZMIN PEREZ ARGUELLO
FECHA DE
En
Iniciada Físico Magnético CIERRE
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Actualmente se están cumpliendo los procesos 26-02-16
procesos académicos de los grupos de las académicos con cada grupo adscrito a las X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. diferentes tecnologías pertenecientes al convenio. 26-03-16
2) Asistir a la coordinación en el control y Actualmente se cumple con las actividades
progreso de los programas de repase y mencionadas se está realizando la convocatoria de 26-02-16
refuerzo, la organización de horarios de clase monitores y docentes de refuerzo, ya se X AL
y apoyo en la asignación de carga académica establecieron los horarios de clase y las cargas 26-03-16
de los docentes del proyecto curricular. académicas de los docentes.
Se generan a petición de los correspondientes
interesados. X AL
en cuanto al seguimiento y evaluación de los Un estudiante realizo retiro voluntario, una
estudiantes participantes del convenio, como estudiante solicito la cancelación de una materia 26-02-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas que requiere estudio del concejo curricular y X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual actualmente hay 15 estudiantes en prueba 26-03-16
que la recepción y trámite de solicitudes que académica,
5) Activación y carga de asignatura de los Se activaron y se les cargo las asignaturas a cada
26-02-16
estudiantes nuevos en el sistema académico uno de los estudiantes nuevos en el sistema y
de la universidad, expedición de Paz y Salvos hasta el momento no se requieren paz y salvos de X AL
26-03-16
académicos como requisito de grado. grado.
diferentes docentes, en el seguimiento y Se realiza asistencia en la coordinación en los 26-02-16
control de las actividades docentes; citación procesos inherentes a las actividades de aula de X AL
de los profesores y estudiantes que se los diferentes docentes y estudiantes. 26-03-16
PBX: 3358888
438

FECHA DE
En
ejecución
7) En general cumplir con los objetos, actos, Se cumple con los objetos, actos, obligaciones,
obligaciones, orientaciones y prioridades orientaciones y prioridades asignadas por la
asignadas por la autoridad competente de autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
26-02-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de naturaleza y el área de desempeño que vaya
desempeño que vaya estableciéndose durante estableciéndose durante la ejecución del objeto X AL
26-03-16
la ejecución del objeto contractual, de contractual, de acuerdo con la propuesta de
8) Planeación y ejecución de actividades Actualmente se lleva acabo apoyo en el control de 26-02-16
orientadas a la autoevaluación y acreditación actividades orientadas a la autoevaluación y X AL
(estadísticas). acreditación. 26-03-16
26-02-16
9) Elaboración de informes de gestión y Se realiza capacitación sobre la elaboración de
reporte del PMR informes de gestión y reporte del PMR X AL
26-03-16
(…)
FECHA DE
En
ejecución
programa 773 – SED Tecnología en Electrónica.
Se realiza formulario para la inscripción de
estudiantes a los refuerzos de matemáticas y
lectoescritura, dichos refuerzos empezaron el X AL
día 11 de abril.
interesados. X AL
27-03-2016
la recepción y trámite de solicitudes que solicitudes frente a consejo curricular.

27-03-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de
la universidad, expedición de Paz y Salvos
25-04-2016
inherentes a las actividades de aula de los Se realiza el respectivo seguimiento a 27-03-2016
diferentes docentes, en el seguimiento y control estudiantes y docentes y demás actividades X AL
de las actividades docentes; citación de los solicitadas. 25-04-2016
profesores y estudiantes que se requieren en la
PBX: 3358888
439

FECHA DE
En
ejecución
docentes.
27-03-2016
desempeño que vaya estableciéndose durante la desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
25-04-2016
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con ejecución del objeto contractual, de acuerdo con
la propuesta de trabajo que forma parte la propuesta de trabajo que forma parte integral
integral, de la presenté orden. de la presente orden.
Se inician actividades de evaluación docente, se
difunde el calendario entre los estudiantes. X AL
del PMR
realiza conforme sea solicitado por coordinación X AL
(…)
FECHA DE
En
ejecución
773 – SED Tecnología en Electrónica.
Los espacios académicos que se manejaban en la
2) Asistir a la coordinación en el control y facultad tecnológica del día sábado se trasladaron
progreso de los programas de repase y al colegio INEM, y se organizaron espacios alternos 26-04-2016
refuerzo, la organización de horarios de clase dentro de los laboratorios de la Facultad X AL
y apoyo en la asignación de carga académica Tecnológica para continuar con la normalidad 25-05-2016
de los docentes del proyecto curricular. académica y se realizó el apoyo en el control y
progreso de los programas de repaso y refuerzo.
interesados. X AL
26-04-2016
que la recepción y trámite de solicitudes que frente al consejo curricular.

Recepción y trámites de retiros voluntarios, retiros 26-04-2016
definitivos y certificados de estudio a solicitud de X AL
los estudiantes. 25-05-2016
PBX: 3358888
440

FECHA DE
En
ejecución
Se realiza asistencia y seguimiento en los procesos 26-04-2016
inherentes a las actividades de aula solicitadas de X AL
los docentes y estudiantes. 25-05-2016
26-04-2016
25-05-2016
8) Planeación y ejecución de actividades Se continúa con las actividades de evaluación 26-04-2016
orientadas a la autoevaluación y acreditación docente y se le hace seguimiento a los estudiantes X AL
(estadísticas). que aún no han completado esta actividad. 25-05-2016
reporte del PMR
(…)
CONTRATISTA
Iniciada Físico
Se realizó, en conjunto con la coordinación
1) Realizar las tareas de seguimiento de del proyecto curricular y la coordinación del
26-05-2016
los procesos académicos de los grupos de convenio, el seguimiento de los diferentes
las diferentes tecnologías adscritas al procesos académicos de los grupos X AL
25-06-2016
Convenio. asociados al programa 773 – SED
Tecnología en Electrónica.
Los espacios académicos que se manejaban
en el colegio INEM se lograron terminar en
2) Asistir a la coordinación en el control y su totalidad, recolectando información
progreso de los programas de repase y como reportes de notas de los docentes y
26-05-2016
refuerzo, la organización de horarios de asistencias de estudiantes y se organizaron
clase y apoyo en la asignación de carga espacios aliemos dentro de los laboratorios X AL
25-06-2016
académica de los docentes del proyecto de la Facultad Tecnológica para continuar
curricular. con la normalidad académica de aquellas
asignaturas que no se han logrado
culminar en su totalidad.
3) Generar los oficios y formatos que
26-05-2016
diera a lugar de procesos de formación, Se realizan a petición de los
en cuanto a la generación de informes correspondientes interesados. X AL
25-06-2016
del convenio.
26-05-2016
4) Recolección y digitalización de Se realiza la recolección y digitalización de
información en cuanto al seguimiento y información en cuanto al seguimiento y X AL
25-06-2016
PBX: 3358888
441

CONTRATISTA
Iniciada Físico
evaluación de los estudiantes evaluación de los estudiantes. Al igual que
participantes del convenio, como examen sus solicitudes frente al consejo curricular.
de suficiencia en inglés, pruebas
académicas, sanciones y reingresos, al
igual que la recepción y trámite de
solicitudes que requieren de estudio en el
consejo curricular.
los estudiantes nuevos en el sistema Recepción y trámites de retiros voluntarios, 26-05-2016
académico de la universidad, expedición retiros definitivos y Certificados de estudio X AL
de Paz y Salvos académicos como a solicitud de los estudiantes. 25-06-2016
requisito de grado.
procesos inherentes a las actividades de
aula de los diferentes docentes, en el
seguimiento y control de las actividades
Se realiza asistencia y seguimiento en los
docentes; citación de los profesores y 26-05-2016
estudiantes que se requieren en la
aula solicitadas de los docentes y X AL
reuniones del consejo curricular, 25-06-2016
estudiantes.
generación de comunicaciones escritas
con docentes y estudiantes y colaborar
en la realización de concursos abreviados
26-05-2016
naturaleza y el área de desempeño que acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área
vaya estableciéndose durante la de desempeño que vaya estableciéndose X AL
25-06-2016
acuerdo con la propuesta de trabajo que de acuerdo con la propuesta de trabajo que
forma parte integral, de la presenté forma parte integral de la presente orden.
orden.
8) Planeación y ejecución de actividades actividades de evaluación docente y se les 26-05-2016
orientadas a la autoevaluación y hiso seguimiento a los estudiantes que aún X AL
acreditación (estadísticas). no habían completado esta actividad en las 25-06-2016
fechas indicadas.
La elaboración de informes de gestión y 26-05-2016
reporte del PMR
PMR se realiza conforme sea solicitado por X AL
la coordinación o la autoridad competente. 25-06-2016

Febrero de 2016 al 25 de Junio de 2016, la descripción de las actividades que
expediente contractual.
(…)
PBX: 3358888
442

CONTRATISTA
Iniciada Físico
Se realizó, en conjunto con la coordinación del
1) Realizar las tareas de seguimiento proyecto curricular y la coordinación del
26-06-2016
de los procesos académicos de los convenio, el seguimiento de los diferentes
grupos de las diferentes tecnologías procesos académicos de los grupos asociados X AL
25-07-2016
adscritas al Convenio. al programa 773 – SED Tecnología en
Electrónica.
2) Asistir a la coordinación en el Se asistió a la coordinación en el control y
control y progreso de los programas de progreso de los programas de repaso y
26-06-2016
repase y refuerzo, la organización de refuerzo, se generó la proyección de horarios
horarios de clase y apoyo en la para el semestre 2016-111 se tuvo en cuenta X X AL
25-07-2016
asignación de carga académica de los la asignación de la carga académica de los
docentes del proyecto curricular. docentes adjuntos al convenio SED 2955.
26-06-2016
diera a lugar de procesos de Se realizan a petición de los correspondientes
formación, en cuanto a la generación interesados. X AL
25-07-2016
de informes del convenio.
y evaluación de los estudiantes Se realiza la recolección y digitalización de
participantes del convenio, como información en cuanto al seguimiento y
26-06-2016
examen de suficiencia en inglés, evaluación de los estudiantes y estado en que
se encuentra cada uno al finalizar el semestre X AL
reingresos, al igual que la recepción y 2016-1. Al igual que sus solicitudes frente al
trámite de solicitudes que requieren de consejo curricular.

los estudiantes nuevos en el sistema 26-06-2016
Se realizaran de acuerdo al calendario
académico de la universidad,
académico del semestre 2016-111. X AL
expedición de Paz y Salvos académicos 25-07-2016
Se realiza asistencia y seguimiento en los
procesos inherentes a las actividades de aula 26-06-2016
solicitadas de los docentes y estudiantes una X AL
vez se dé inicio al periodo académico 2016- 25-07-2016
III.X
26-06-2016
naturaleza y el área de desempeño acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área
que vaya estableciéndose durante la de desempeño que vaya estableciéndose X AL
25-07-2016
acuerdo con la propuesta de trabajo de acuerdo con la propuesta de trabajo que
que forma parte integral, de la forma parte integral de la presente orden.
presenté orden.
Se realizó el apoyo y seguimiento en la 26-06-2016
coordinación con las actividades de X X AL
evaluación docente en las fechas indicadas. 25-07-2016
(estadísticas).
La elaboración de informes de gestión y PMR 26-06-2016
9) Elaboración de informes de gestión
y reporte del PMR
se realiza conforme sea solicitado por la X AL
PBX: 3358888
443
Se muestra en el cuadro anterior, la descripción de las actividades que realizó la

medio “FÍSICO”, únicamente para los ítems 2) y 8) los cuales no se encuentran en el
(…)
Iniciada Físico
ejecución o CIERRE
programa 773 – SED Tecnología en Electrónica.
Se asistió a la coordinación en la organización y
proyección de los horarios de clase y se apoyó
en la asignación de carga académica de los
docentes para el periodo 2016-111 para el
convenio, además se entregaron horarios de X AL
cada estudiante para generar los espacios para
los refuerzos y repaso de las asignaturas
requeridas.
interesados. X AL
26-07-2016
evaluación de los estudiantes. Al Igual que sus X AL
recepción y trámite de solicitudes que requieren solicitudes frente al consejo cunicular.

Recepción y trámites de retiros voluntarios, 26-07-2016
retiros definitivos y certificados de estudio a X AL
solicitud de los estudiantes. 25-08-2016
las actividades docentes; citación de los profesores Se realiza asistencia y seguimiento en los 26-07-2016
y estudiantes que se requieren en la reuniones del procesos inherentes a las actividades de aula X AL
consejo curricular, generación de comunicaciones solicitadas de los docentes y estudiantes. 25-08-2016
26-07-2016
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
que vaya estableciéndose durante la ejecución del desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
25-08-2016
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de ejecución del objeto contractual, de acuerdo con
trabajo que forma parte integral, de la presenté la propuesta de trabajo que forma parte
orden. integral de la presente orden.
26-07-2016
8) Planeación y ejecución de actividades Se ejecutaran las actividades de evaluación X AL
64
En el expediente contractual se encuentra a folios 91: Estudiantes que han realizado la evaluación docente. Folio 92: asistencia Foro de
las TIC 05-10-2016. Folio 93: conversaciones WhatsApp. Folio 94: consolidado de asistencia de estudiantes. Folio 95: estudiantes retirados a
la fecha. Folios 102-103: consolidado de asistencia de estudiantes.
PBX: 3358888
444

Iniciada Físico
ejecución o CIERRE
orientadas a la autoevaluación y acreditación docente y se le hará seguimiento a los 25-08-2016
(estadísticas). estudiantes para que desarrolle esta actividad
completada, de acuerdo a las fechas
estipuladas.
PMR
realiza conforme sea solicitado por la X AL
(…)
DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL
(MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
REALIZADA INICIO Y
Aplazada Físico
ejecución o CIERRE
Se realizó en conjunto con la coordinación del proyecto
1) Realizar las tareas de seguimiento
curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento 26-08-2016
de los procesos académicos de los
grupos de las diferentes tecnologías
de los diferentes procesos académicos de los grupos X AL
asociados al programa 773 – SED Tecnología en 25-09-2016
adscritas al Convenio.
Electrónica.
2) Asistir a la coordinación en el
control y progreso de los programas Se organizan y se dignaban los horarios de los
26-08-2016
de repase y refuerzo, la organización estudiantes. Se envían los horados asignados a los
de horarios de clase y apoyo en la estudiantes para las asignaturas requeridas. Se realiza el X AL
25-09-2016
asignación de carga académica de los proceso de refrendación de camé
26-08-2016
diera a lugar de procesos de Se realizan a petición de los correspondientes
formación, en cuanto a la generación interesados. Se solicitan constancias de estudio. X AL
25-09-2016
4) Recolección y digitalización de Se completa la digitalización de las carpetas
información en cuanto al seguimiento estudiantiles, junto con las actas de compromiso. Al igual
y evaluación de los estudiantes que se organiza todo el archivo en físico en la oficina del
participantes del convenio, como INEM. Se van digitalizando las asistencias estudiantiles y
26-08-2016
examen de suficiencia en inglés, asistencia docente de las sedes INEM y TECNOLOGICA. Se
recibe solicitud de estudiante por retiro definitivo se X AL
reingresos, al igual que la recepción y recepcionan papeles requeridos y se entregan en la
trámite de solicitudes que requieren coordinación para consejo curricular. Solicitud y
cancelación de la asignatura Cálculo Multivariado a
de estudio en el consejo curricular. estudiante.
Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes y
5) Activación y carga de asignatura
demás actividades solicitadas. Se realiza atención
de los estudiantes nuevos en el 26-08-2016
continua a los estudiantes por correo electrónico,
sistema académico de la universidad,
whatsapp y presencial en oficina del INEM. Se convoca a X AL
expedición de Paz y Salvos 25-09-2016
reunión estudiantil el 12 de septiembre. Se generan
certificados a solicitud de los estudiantes.
procesos inherentes a las actividades En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones,
de aula de los diferentes docentes, en orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
el seguimiento y control de las competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 26-08-2016
actividades docentes; citación de los área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
profesores y estudiantes que se ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 25-09-2016
requieren en la reuniones del consejo propuesta de trabajo que forma parte integral de la
curricular, generación de presente orden.
PBX: 3358888
445

REALIZADA INICIO Y
Aplazada Físico
ejecución o CIERRE
prioridades asignadas por la
autoridad competente de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño que vaya estableciéndose
área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
durante la ejecución del objeto
contractual, de acuerdo con la
presente orden.
8) Planeación y ejecución de Se ejecutaran las actividades de evaluación docente y se
26-08-2016
actividades orientadas a la le hará seguimiento a los estudiantes para que desarrolle
autoevaluación y acreditación esta actividad completada, de acuerdo a las fechas X AL
25-09-2016
(estadísticas). estipuladas.
26-08-2016
9) Elaboración de informes de gestión La elaboración de informes de gestión se realiza
y reporte del PMR conforme a lo solicitado por la autoridad competente. X AL
25-09-2016
(…)
ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE (MARQUE CON UNA
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES X)
REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
ejecución CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los proyecto curricular y la coordinación del convenio, el 26-09-2016
procesos académicos de los grupos de las seguimiento de los diferentes procesos académicos X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. de los grupos asociados al programa 773 – SED 25-10-2016
Se asistió a la Coordinación académica del Convenio
en la difusión de los horarios de refuerzos para los
estudiantes y la programación de reuniones con X AL
estudiantes.
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se realiza la actualización de la Información en la 26-09-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a base de datos de la asistencia estudiantil en el X AL
la generación de informes del convenio. presente periodo. 25-10-2016
en cuanto al seguimiento y evaluación de los Se realiza la recepción y trámite de solicitudes que
estudiantes participantes del convenio, como requieren de estudio en el consejo curricular. Se 26-09-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas recibieron las solicitudes de los estudiantes en X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual cuanto a los espacios físicos y ayudas audiovisuales 25-10-2016
que la recepción y trámite de solicitudes que para sus clases.
Recepción y trámites de retiros voluntarios, retiros 26-09-2016
definitivos y certificados de estudio a solicitud de los X AL
6) Asistir a la coordinación en los procesos Se asistió a la Coordinación en las actividades extra 26-09-2016
inherentes a las actividades de aula de los académicas en las cuales los estudiantes participaron X AL
diferentes docentes, en el seguimiento y TICS. 25-10-2016
PBX: 3358888
446

ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
ejecución CIERRE
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 26-09-2016
desempeño que vaya estableciéndose durante
la naturaleza y el área de desempeño que vaya X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto 25-10-2016
la ejecución del objeto contractual, de
acuerdo con la propuesta de trabajo que
que forma parte integral de la presente orden.
Se, está ejecutando entre los meses de octubre y
noviembre la evaluación docente por parte de los
estudiantes y la autoevaluación docente por parte de X AL
estos mismos.
reporte del PMR
yo autoridad competente. 25-10-2016
(…)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE
CONTRATISTA EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
ejecución CIERRE
proyecto curricular y la coordinación del convenio, el 26-10-16
de los grupos asociados al programa 778 – SED 25-11-16
Convenio.
Se realiza el acompañamiento y la asistencia del
monitor asignado por el proyecto curricular para las 26-10-16
asignaturas del proyecto Transversal y se asistió en X AL
la difusión de los horarios de las monitorias para los 25-11-16
estudiantes.
curricular.
Se realiza la actualización de la información en la 26-10-16
a lugar de procesos de formación, en
cuanto a la generación de informes del
base de datos de la asistencia estudiantil y docentes X AL
en el presente periodo 25-11-16
convenio.
evaluación de los estudiantes participantes Se realiza la recepción y tramite de solicitudes que
requieren de estudio en el consejo curricular retiros
en inglés, pruebas académicas, sanciones y extemporáneos y retiros definitivos y certificados de X AL
25-11-16
reingresos, al igual que la recepción y estudio a solicitud de los estudiantes.
26-10-16
5) Activación y carga de asignatura de los Se realizan de acuerdo al calendario académico del X AL
PBX: 3358888
447

REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
ejecución CIERRE
estudiantes nuevos en el sistema semestre 2016-111. 25-11-16
académico de la universidad, expedición de
Paz y Salvos académicos como requisito de
grado.
control de las actividades docentes;
26-10-16
citación de los profesores y estudiantes que Se realiza el respectivo seguimiento a estudiantes y
se requieren en la reuniones del consejo docentes y demás actividades solicitadas. X AL
25-11-16
prioridades asignadas por la autoridad obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas
competente de acuerdo con el nivel, la por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 26-10-16
naturaleza y el área de desempeño que la naturaleza y el área de desempeño que vaya X AL
vaya estableciéndose durante la ejecución estableciéndose durante la ejecución del objeto 25-11-16
del objeto contractual, de acuerdo con la contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo
propuesta de trabajo que forma parte que forma parte integral de la presente orden.
8) Planeación y ejecución de actividades Se realizó la evaluación docente por parte del 26-10-16
orientadas a la autoevaluación y consejo curricular el 23 de Noviembre de 2016 para X AL
acreditación (estadísticas). los docentes del Convenio SED. 25-11-16
reporte del PMR
realiza conforme sea solicitado por la coordinación o X AL
(…)
REALIZADA INICIO Y
Culminad Magnétic FECHA DE
Iniciada Físico
a o CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los proyecto curricular y la coordinación del convenio, el 26-11-16
procesos académicos de los grupos de las seguimiento de los diferentes procesos académicos de X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. los grupos asociados al programa 773 – SED 25-12-16
Se asistió a la coordinación en el control y progreso de
los programas de repaso y refuerzo, se realizó el 26-11-16
acompañamiento y la asistencia del monitor asignado X AL
por el proyecto curricular para las asignaturas del 25-12-16
proyecto Transversal.
curricular.
Se realizó la actualización de la información en la base
3) Generar los oficios y formatos que diera a de datos de la asistencia estudiantil y docentes en el 26-11-16
lugar de procesos de formación, en cuanto a presente periodo desde agosto de 2016-111 hasta X AL
la generación de informes del convenio. diciembre 16 de 2016-111 a petición de los 25-12-16
correspondientes interesados.
4) Recolección y digitalización de Se realizó la recolección y digitalización de la 26-11-16
información en cuanto al seguimiento y información en cuanto al seguimiento y evaluación de X AL
PBX: 3358888
448

REALIZADA INICIO Y
Culminad Magnétic FECHA DE
Iniciada Físico
a o CIERRE
evaluación de los estudiantes participantes los estudiantes y estado en que se encuentran cada 25-12-16
del convenio, como examen de suficiencia uno al finalizar el semestre 2016-111, al igual que sus
en inglés, pruebas académicas, sanciones y solicitudes frente al consejo.
reingresos, al igual que la recepción y
26-11-16
estudiantes nuevos en el sistema académico Se realizaran de acuerdo al calendario académico del
de la universidad, expedición de Paz y Salvos semestre 2017-1. X AL
25-12-16
Se realizó asistencia y seguimiento en los procesos 26-11-16
inherentes a las actividades de aula solicitadas de los X AL
estudiantes y docentes. 25-12-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área
de desempeño que vaya estableciéndose
durante la ejecución del objeto contractual,
de acuerdo con la propuesta de trabajo que
Se realizó el apoyo y seguimiento con las actividades
de evaluación docente y se les hiso seguimiento a los
estudiantes que aún no hablan completado esta
actividad en las fechas indicadas al igual que se les
informo a los docentes las fechas en las que debían X AL
realizar la autoevaluación y por último se apoyó a la
coordinación del proyecto en la evaluación docente
realizada por el consejo curricular.
reporte del PMR
realiza conforme sea solicitado por la coordinación o X AL
la autoridad. 25-12-16
(…)
REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
ejecución CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de Se realizó en conjunto con la coordinación del proyecto
26-12-16
los procesos académicos de los grupos y la coordinación del convenio, el seguimiento de los
de las diferentes tecnologías adscritas al diferentes procesos académicos de los grupos asociados X AL
25-01-17
Convenio. al programa 773 – SED Tecnología en Electrónica.
2) Asistir a la coordinación en el control y Se asistió a la coordinación en la oficialización de los 26-12-16
progreso de los programas de repase y estudiantes realizada el 11 de enero del año en curso, X AL
refuerzo, la organización de horarios de en la organización y proyección de los horarios de clase 25-01-17
PBX: 3358888
449

REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
ejecución CIERRE
clase y apoyo en la asignación de carga entre el 10 – 17 de enero, se apoyó en la asignación de
académica de los docentes del proyecto carga académica de los docentes para el periodo 2017-
curricular. I.
Se generó oficio al vicerrector académico consultando
caso de estudiante que es el único en dos asignaturas y 26-12-16
diera a lugar de procesos de formación,
en cuanto a la generación de informes
por consiguiente no se puede abrir grupo se está a la X AL
espera de la respuesta. Se realizan a petición de los 25-01-17
del convenio.
evaluación de los estudiantes
participantes del convenio, como Se realiza la recolección y digitalización de información
26-12-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas en cuanto al seguimiento y evaluación de los
estudiantes. Al Igual que sus solicitudes frente al X AL
académicas, sanciones y reingresos, al 25-01-17
igual que la recepción y trámite de consejo curricular.
consejo curricular.
los estudiantes nuevos en el sistema Recepción y trámites de retiros voluntarios, retiros 26-12-16
académico de la universidad, expedición definitivos y certificados de estudio a solicitud de los X AL
de Paz y Salvos académicos como estudiantes. 25-01-17
requisito de grado.
docentes; citación de los profesores y
26-12-16
estudiantes que se requieren en la Se realiza asistencia y seguimiento a estudiantes y
reuniones del consejo curricular, docentes y demás actividades solicitadas. X AL
25-01-17
en la realización de concursos
abreviados para la vinculación de
docentes.
En general se cumplió con los objetos, actos,
competente de acuerdo con el nivel, la
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 26-12-16
naturaleza y el área de desempeño que
vaya estableciéndose durante la
naturaleza y el área de desempeño que vaya X AL
ejecución del objeto contractual, de
forma parte integral, de la presenté
orden.
Se ejecutaran las actividades de evaluación docente y se
le hará seguimiento a los estudiantes para que
desarrolle esta actividades completada de acuerdo a las X AL
fechas estipuladas en el calendario académico 2017-1.
La elaboración de informes de gestión y PMR se realiza 26-12-16
reporte del PMR
conforme sea solicitado por la coordinación o la X AL
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 26 de Julio

de 2016 al 25 de Enero de 2017, la descripción de las actividades que realizó la
PBX: 3358888
450
medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente

contractual65.

siguiente:



65
En el expediente contractual se encuentra a folios 104: reporte de novedades 16 de agosto a 19/11/2016. Folio 105:
estudiantes retirados a la fecha. Folio 106: solicitudes periodo 2016-III. Folio 107: Listado de asistencia capacitación redes
bibliográficas 22-11-2016. Folios 119 a 123: Informe oficialización de matrícula 2017-1 de fecha 26/01/2017.
PBX: 3358888
451


enero de 2016 inicie actividades. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
proyección de horarios. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
que los estudiantes no presentaron estudios en el área de inglés. (…). Subrayado y
• “PRUEBAS ACADÉMICAS”? RESPUESTA: Desde el 12 de enero de 2016, se dio inicio a
• “SANCIONES Y REINTEGROS”? RESPUESTA: De acuerdo a las solicitudes que haga cada
estudiante. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: este proceso se realiza durante el semestre y de acuerdo
al tipo de solicitud. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
académico” de la Universidad? RESPUESTA: Desde el día 12 de enero de 2016 para el
periodo 2016-I; y para el periodo 2016-III el día 18 de julio de 2016. (…). Subrayado y
• Expedición de “PAZ Y SALVOS” académicos como requisito de “GRADO”? RESPUESTA:
Todavía no se realizó esta actividad, debido a que aún no se encontraban estudiantes
en proceso de Grado. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
452

RESPUESTA: Desde el día 18 de enero de 2016 inicie esta actividad.
miércoles cada 15 días, sin la presencia de los estudiantes pero con la asistencia de los
docentes vinculados a dicha misión. La primera reunión de consejo curricular se realizó
entre la segunda y tercera semana de enero de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
DOCENTES”? RESPUESTA: No hubo la necesidad de realizar concursos.
“ACREDITACIÓN” (Estadísticas)? RESPUESTA: Estas actividades no se realizaron.
proceso, porque nunca se solicitaron este tipo de informes. Desconozco este reporte.
presente diligencia? RESPUESTA: es importante aclarar que se iniciaron actividades
desde el 12 de enero de 2016 y que la contratación se realizó desde el 26 de febrero de
2016 por parte de la Universidad Distrital. Igualmente fuera de las actividades realizadas
objeto de este C.P.S. 397 de 2016, apoyaba la Coordinación del Proyecto curricular
Tecnología en Electrónica en la atención de estudiantes de Ingeniería en el horario
extendido de 5:00 p.m a 7:30 p.m. en la facultad tecnológica, y también realizaba la
administración de la página web del proyecto curricular Tecnología en Electrónica,
Ingeniería en Control e Ingeniería en Telecomunicaciones. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.

anteriormente.

de 2016 suscrito con LOREN STEPHANY MILLAN MOYANO CESIÓN
PAOLA QUINTERO RODRIGUEZ
2017.

administrativa No. 29 de fecha 28 de mayo del 2018, en donde la contratista
manifiesta:
PBX: 3358888
453
(…) 1. PREGUNTA: ¿Sírvase entregar el “LISTADO DE LOS GRUPOS” de las diferentes “TECNOLOGÍAS”
adscritas al convenio 2955/2015 que le fueron asignados para realizar las tareas de “SEGUIMIENTO”
de los “PROCESOS ACADÉMICOS”, en ejecución de la C.P.S No. 396/2016? RESPUESTA: yo hice la
cesión del C.P.S No. 396/2016, a partir del día 27 de mayo de 2016 y me fueron asignados dos
(2) grupos de Tecnología en Construcciones Civiles con un total de (39) estudiantes, de los
cuales continuaron (30) estudiantes para el periodo 2016-3. Para el 2017-1 tan sólo se
matricularon (28) estudiantes de los (39) que iniciaron en el 2016. (…) Subrayado y negrilla
fuera de texto.
(…) 3. PREGUNTA: ¿Sírvase informar el horario de clases; clases recibidas en la facultad
Tecnológica e indique si se entregaban almuerzos a los estudiantes del Convenio 2955/2015 que le
fueron asignados, en ejecución del C.P.S No. 396/2016? RESPUESTA: El horario de clases en el
Colegio INEM Santiago Pérez era de 1:00 p.m a 7:00 p.m. Solo se distribuían los almuerzos a los
estudiantes que se encontraban en la Facultad Tecnológica en las clases de dibujo. En el
colegio no se permitió la entrega de almuerzos por orden de la Rectora. (…) Subrayado y
(…) 4. PREGUNTA: ¿Durante el periodo de su contrato, indique si los alumnos contaban con los
servicios de Bienestar Institucional, como enfermería, médico general, biblioteca y, deportes en la
sede del Colegio INEM Santiago Pérez? RESPUESTA: En el periodo del contrato no tuve
conocimiento de que los estudiantes del convenio, recibieran los servicios de Bienestar
Institucional ya que no se tenían los espacios habilitados para la enfermería, medicina
general, ni biblioteca en el Colegio INEM Santiago Pérez. (…) Subrayado y negrilla fuera de
texto.
(…) 5. PREGUNTA: ¿Sírvase informar la fecha en que usted inicio las actividades contempladas en
el “ALCANCE DEL OBJETO” del C.P.S No. 396/2016, de cada uno de los GRUPOS” de las diferentes
“TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio 2955/2015 que le fueron asignados, relacionadas con:
(…) b1) ¿La organización de “HORARIOS DE CLASE”? RESPUESTA: Para el primer semestre esa
actividad fue desarrollada por el Coordinador de Tecnología en Construcciones Civiles. Para el
segundo semestre el Coordinador de Tecnología en Construcciones Civiles, me entregó la
disponibilidad de los docentes y los grupos a programar según los índices de perdida de los espacios
académicos y unos formularios que yo enviaba a los estudiantes para conocer que deseaban inscribir,
en concordancia a ello se proyectaban en Excel y posteriormente en el Usuario del Coordinador en el
sistema se asignaban los salones. Los Coordinadores de Tecnología en Industrial,
Sistematización de Datos y Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión proyectaban y
realizaban los horarios de clase de forma exclusiva. (…) Subrayado y negrilla fuera de
texto.
B2) ¿Apoyo en la “ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA” de los “DOCENTES DEL PROYECTO CURRICULAR”?
RESPUESTA: Para el primer semestre esta actividad fue desarrollada por el Coordinador de
Tecnología en Construcciones Civiles, para el segundo semestre inicie estas actividades el 28 de
julio de 2016. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto.
c) ¿Recolección y digitalización de información en cuanto al “ SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los
estudiantes participantes del convenio, como:
c1) ¿“EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLES”? RESPUESTA: en el periodo del contrato ningún
estudiante realizó el examen de suficiencia en inglés, debido a que en el plan de estudios ese
espacio académico está programado para el cuarto semestre. (…) Subrayado y negrilla
fuera de texto.
PBX: 3358888
454
C2) ¿“PRUEBAS ACADÉMICAS”? RESPUESTA: para el primer periodo académico inicie estas
actividades el 18 de julio de 2016, en razón a que sólo se pueden desarrollar una vez finalice el
periodo académico. Para el segundo semestre se realizó el seguimiento respectivo el 19 de
diciembre de 2016. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto.
C3) ¿“SANCIONES y REINTEGROS”? RESPUESTA: en el periodo del contrato ningún estudiante fue
sancionado, ni realizó proceso de reintegro. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto.
C4) ¿“RECEPCIÓN y TRAMITE de solicitudes que requieren de “ESTUDIO” en el “CONSEJO CURRICULAR”?
RESPUESTA: En solicitudes para el consejo curricular se proyectaron los concursos docentes
para aprobación el 28 de julio de 2016 y solicitudes de estudiantes para consejo curricular la
primera fue el 14 de octubre de 2016 con una cancelación de semestre. (…) Subrayado y
d) ¿“ACTIVACIÓN y CARGA de ASIGNATURAS” de los “ESTUDIANTES NUEVOS” en el “SISTEMA ACADÉMICO”
de la Universidad? RESPUESTA: en primer semestre la activación y carga de asignatura estuvo
a cargo del Coordinador de Tecnología en Construcciones Civiles. Para el segundo semestre no
hubo activación porque no hubo admisiones y la carga de asignatura si la realice yo en el sistema
CONDOR. Esta actividad la realice el 02 de agosto de 2016. (…) Subrayado y negrilla fuera de
texto.
D1) ¿Expedición de “PAZ Y SALVOS” académicos como requisito de “GRADO”? RESPUESTA: en el
periodo del contrato ningún estudiante requirió la expedición de paz y salvo para requisito de
grado. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) e3) ¿Colaborar en la realización de “CONCURSOS ABREVIADOS” para la “VINCULACIÓN DE
DOCENTES”? RESPUESTA: Inicie esta actividad el 28 de junio de 2016 y mi única colaboración era
informar al Coordinador qué y cuántos grupos necesitaban un docente que debía vincularse
para cada periodo académico. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto.
f) ¿Planeación y ejecución de actividades orientadas a la “AUTOEVALUACIÓN” y “ACREDITACIÓN”
(Estadísticas)? RESPUESTA: Inicie esta actividad el 20 de octubre de 2016, únicamente
relacionada con la promoción de la evaluación docente que consistía en recordar a los
estudiantes realizar el proceso de evaluación de docentes, el formato de evaluación se
encuentra en el sistema CONDOR al cual los estudiantes ingresan y lo realizan en línea. Esta
actividad hace parte de los procesos de autoevaluación de los programas. En la parte de acreditación
no se realizó ninguna actividad. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto.
g) ¿Reporte del PMR? RESPUESTA: En el período del contrato no se realizó reporte de PMR
porque no fue solicitado. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un manual de
funciones para esta actividad. El seguimiento que realizaba consistía en revisar una vez
finalizado el semestre el estado académico de los estudiantes, es decir, quienes
aprobaban y reprobaban las diferentes asignaturas. La atención a estudiantes con sus
diferentes solicitudes se realizaba de lunes a viernes en la Facultad Tecnológica o en el
Colegio INEM. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 7. PREGUNTA: a) ¿Sírvase indicar las “FUNCIONES” y la periodicidad que le fueron

a1) ¿Asistir a la “COORDINACIÓN” en el “CONTROL Y PROGRESO” de los programas de
“REPASO” y de “REFUERZO” para cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados?
PBX: 3358888
455
RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un manual de funciones para

esta actividad. Mis actividades consistían en enviar la información de los estudiantes
que debían realizar los refuerzos por bajo rendimiento académico, y enviarles los
horarios de refuerzo una vez por semestre a los estudiantes. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
A2) ¿La organización de “HORARIOS DE CLASES”? RESPUESTA: La Universidad Distrital
no me entrego un manual de funciones para esta actividad. Mis actividades consistían
en la revisión de disponibilidad de docentes y creación de grupos según los índices
de repitencia y los espacios académicos por cursar, una vez por semestre al iniciar cada
periodo. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
A3) ¿Apoyo en la “ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA” de los “DOCENTES DEL PROYECTO
CURRICULAR”? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un manual de
funciones para esta actividad. Mis actividades consistían en el diligenciamiento de
formatos de carga a los docentes antiguos y proyección de las necesidades de
vinculación de docentes nuevos, una vez por semestre al iniciar cada periodo. (…).

a1) ¿“Examen de suficiencia en Ingles”? RESPUESTA: No se asignaron funciones para
A2) ¿“Pruebas ACADÉMICAS”? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un
manual de funciones para esta actividad. Mi actividad consistía en informar al finalizar
cada periodo el número de estudiantes en prueba académica y el causal (bajo
rendimiento). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
A3) ¿“SANCIONES y REINGRESOS”? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego
un manual de funciones para esta actividad. Durante el periodo de ejecución del contrato
no se presentaron sanciones ni reingresos de los estudiantes, por lo anterior, no
realice ninguna actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
A4) ¿“Recepción y tramite de solicitudes que requieren de “ESTUDIO” en el “CONSEJO

CURRICULAR”? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un manual de
funciones para esta actividad. Mi actividad era recibir los documentos como
cancelaciones de semestre y/o quejas de los docentes en cualquier momento del
semestre. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

a1) ¿“ACTIVACIÓN” y “CARGA DE ASIGNATURAS” de los estudiantes nuevos en el “SISTEMA
ACADÉMICO” de la Universidad? RESPUESTA: Para el primer semestre no se realizó este
proceso porque inicie contrato en mayo de 2016. La Universidad Distrital no me entrego
un manual de funciones para esta actividad. Mi actividad era la de cargar asignaturas
en el sistema de gestión académica CONDOR una vez por semestre. (…). Subrayado y
PBX: 3358888
456
A2) ¿Expedición de “PAZ Y SALVOS” como requisito de “GRADO”? RESPUESTA: No

aplicaba en esa fecha porque los estudiantes estaban en primero y segundo semestre.
10. PREGUNTA: a) ¿Sírvase indicar las “FUNCIONES” y la periodicidad que le fueron

a1) ¿Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de
los “DIFERENTES DOCENTES”, para cada uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS”, en ejecución
del C.P.S No. 396/2016? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un
manual de funciones para esta actividad. Realizaba el seguimiento a las sesiones
realizadas por cada docente, con una periodicidad semanal. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
A2) ¿El “SEGUIMIENTO” y “CONTROL” de las actividades docentes? RESPUESTA: La
Universidad Distrital no me entrego un manual de funciones para esta actividad.
Realice el seguimiento a las sesiones realizadas por cada docente con los formatos de
asistencia implementados a partir del semestre 2016 III, con una periodicidad semanal. (…).
A3) ¿La Citación de los profesores y estudiantes que se requieren en las reuniones del
“Consejo Curricular”? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un manual
de funciones para esta actividad. Durante la ejecución del contrato no se realizó ninguna
citación a los profesores y estudiantes en el Consejo Curricular. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
A4) ¿La Generación de comunicaciones escritas con docentes y estudiantes?
esta actividad. Mi actividad era administrar el correo institucional del convenio para el
proyecto curricular en Tecnología en Construcciones Civiles y un correo adicional de
Gmail para formularios y encuestas para revisarlo y responder con una periodicidad
diaria. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
A5) ¿Colaborar en la realización de “CONCURSOS ABREVIADOS” para la “VINCULACIÓN DE
DOCENTES”? RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un manual de
funciones para esta actividad. Mi actividad era identificar que necesidades tenía el
proyecto curricular para vincular nuevos docentes para el convenio, una vez cada
semestre.
(…) 11. PREGUNTA: a)¿Sírvase indicar las “FUNCIONES” y la periodicidad que le fueron
La “PLANEACIÓN” y “EJECUCIÓN” de actividades orientadas a la “AUTOEVALUACIÓN” y
“ACREDITACIÓN” (ESTADÍSTICAS). RESPUESTA: La Universidad Distrital no me entrego un
manual de funciones para esta actividad. Mi actividad era recordar a los estudiantes
las fechas para realizar la evaluación docente. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
b) ¿Anexe los soportes y “resultados” que evidencien la “PLANEACIÓN” y “EJECUCIÓN” de
actividades orientadas a la “AUTOEVALUACIÓN” y “ACREDITACIÓN” (estadísticas), para cada
uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” que acompaño, en ejecución del C.P.S No.
396/2016? RESPUESTA: No hay soporte. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
457
esta actividad. Nunca supe que era esta actividad y no se solicitó un producto por
parte de la Supervisión el convenio. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
C.P.S. N° 396/2016 – LOREN STEPHANY MILLAN MOYANO
CESIÓN PAOLA QUINTERO RODRIGUEZ
En FECHA DE
ejecución CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se lleva el debido seguimiento de cada 26-02-2016
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías estudiante académicamente y de sus X X AL
adscritas al Convenio. procesos internos. 26-03-2016
Se encuentra en ejecución ya que se está 26-02-2016
realizando la convocatoria de los X X AL
monitores para los debidos refuerzos. 26-03-2016
procesos de formación, en cuanto a la generación de Se realizan a petición del estudiante. X X X AL
al seguimiento y evaluación de los estudiantes Hasta el momento no tenemos ningún
participantes del convenio, como examen de suficiencia estudiante que este participando en 26-02-2016
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, consejo curricular, actualmente no se X AL
presentan estudiantes en prueba 26-03-2016
académica, sanción ni reintegro.
5) Activación y carga de asignatura de los estudiantes Se realizó la activación y cargas de
26-02-2016
nuevos en el sistema académico de la universidad, asignaturas de los debidos estuantes, la
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito expedición de paz y salvo están sujetos a X X AL
26-03-2016
de grado. la petición de cada estudiante.
seguimiento y control de las actividades docentes; Se realiza apoyo en actividades de
26-02-2016
citación de los profesores y estudiantes que se requieren control y seguimiento y control de los
en la reuniones del consejo curricular, generación de docentes y estudiantes que requieran del X X AL
26-03-2016
comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y consejo para sus peticiones.
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por En general se van cumpliendo a la
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la medida que son requeridas con los 26-02-2016
naturaleza y el área de desempeño que vaya objetos, actos, obligaciones, X X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto orientaciones y prioridades asignadas 26-03-2016
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que por la autoridad competente.
26-02-2016
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la
autoevaluación y acreditación (estadísticas).
Estoy en proceso de capacitación. X AL
26-03-2016
26-02-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del PMR Estoy en proceso de capacitación. X AL
26-03-2016
(…)
PBX: 3358888
458

En FECHA DE
ejecución CIERRE
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías estudiante académicamente y de sus X X X AL
adscritas al Convenio. procesos internos. 25-04-2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se encuentra en ejecución, ya que se
27-03-2016
los programas de repase y refuerzo, la organización de acabando iniciar refuerzos, estamos al
horarios de clase y apoyo en la asignación de carga pendiente de los estudiantes para la X X X AL
25-04-2016
académica de los docentes del proyecto curricular. asistencia a estos.
procesos de formación, en cuanto a la generación de Se realizan a petición del estudiante. X X AL
al seguimiento y evaluación de los estudiantes Hasta el momento no tenemos ningún
participantes del convenio, como examen de suficiencia estudiante que este participando en 27-03-2016
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, Consejo Curricular. Actualmente no se X AL
presentan estudiantes en prueba 25-04-2016
académica, sanción ni reintegro.
5) Activación y carga de asignatura de los estudiantes Se realizó la activación y cargas de
27-03-2016
nuevos en el sistema académico de la universidad, asignaturas de los debidos estudiantes,
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito la expedición de paz y salvo están X X X X AL
25-04-2016
de grado. sujetos a la petición de cada estudiante
seguimiento y control de las actividades docentes; Se realiza apoyo en actividades de
27-03-2016
citación de los profesores y estudiantes que se requieren control y seguimiento de los docentes y
en la reuniones del consejo curricular, generación de estudiantes que requieran del consejo X X AL
25-04-2016
comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y para sus peticiones
7) En general cumplir con los objetos, actos, Se dará cumplimiento a cabalidad de
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por todos los puntos expuestos en este
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la numeral antes las autoridades 27-03-2016
naturaleza y el área de desempeño que vaya competentes de acuerdo con el nivel, la X X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto naturaleza y el área de desempeño que 25-04-2016
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que este establecido por los organismos
forma parte integral, de la presenté orden. contratantes.
27-03-2016
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la Se realiza el debido proceso con los
autoevaluación y acreditación (estadísticas). estudiantes en las fechas establecidas X X AL
25-04-2016
27-03-2016
Hasta el momento no se ha pedido el
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del PMR AL
documento. 25-04-2016
(…)
En FECHA DE
ejecución CIERRE
académicos de los grupos de las diferentes estudiante académicamente y de sus X X AL
tecnologías adscritas al Convenio. procesos internos. 25-05-2016
PBX: 3358888
459

En FECHA DE
ejecución CIERRE
Se encuentra en ejecución, ya que se
los programas de repase y refuerzo, la organización 26-04-2016
acaban de Iniciar refuerzos, estamos al
pendiente de los estudiantes para la X X X AL
asistencia a estos.
curricular.
procesos de formación, en cuanto a la generación de Se realizan a petición del estudiante. X X AL
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes Hasta el momento no tenemos ningún
participantes del convenio, como examen de estudiante que este participando en 26-04-2016
suficiencia en inglés, pruebas académicas, sanciones consejo curricular, actualmente no se AL
y reingresos, al igual que la recepción y trámite de presentan estudiantes en prueba 25-05-2016
solicitudes que requieren de estudio en el consejo académica, sanción, ni reintegro.
curricular.
5) Activación y carga de asignatura de los Se realizó la activación y cargas de
26-04-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de la asignaturas de los debidos estuantes, la
universidad, expedición de Paz y Salvos académicos expedición de paz y salvo están sujetos a la X X X X AL
25-05-2016
como requisito de grado. petición de cada estudiante.
Se realiza apoyo en actividades de control y
seguimiento y control de los docentes y
estudiantes que requieran del consejo para X X AL
sus peticiones.
docentes.
Se dará cumplimiento a cabalidad de todos
los puntos expuestos en este numeral antes
las autoridades competentes de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de X X AL
desempeño que este establecido por los
organismos contratantes.
26-04-2016
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a Se realiza el debido proceso con los
la autoevaluación y acreditación (estadísticas). estudiantes en las fechas establecidas. X X AL
25-05-2016
26-04-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del Se envía este documento al coordinador
PMR con las debidas indicaciones dadas. X X AL
25-05-2016

Febrero de 2016 al 25 de mayo de 2016, la descripción de las actividades que
expediente contractual..
(…)
C.P.S. N° 396/2016 – PAOLA QUINTERO RODRIGUEZ
PBX: 3358888
460
ESTADO RELACIONE LOS DURACIÓN

DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTOS DE DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES (MARQUE CON UNA X) VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN ACTIVIDAD FECHA DE
En FECHA DE
Aplazada Físico Magnético
ejecución CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó seguimiento a la 27-05-2016
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías programación y recuperación de las X AL
adscritas al Convenio. clases afectadas por el paro. 26-06-2016
Se realizó control de los programas de 27-05-2016
repaso y de los estudiantes que X AL
participaron en ellos. 26-06-2016
Se generaron oficios a docentes para
atención de solicitudes de estudiantes. X AL
4) Recolección y digitalización de información en cuanto Se recolecto de forma parcial
al seguimiento y evaluación de los estudiantes información para la elaboración del
informe en cuanto a las notas
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, registradas en su totalidad. Se X AL
26-06-2016
al igual que la recepción y trámite de solicitudes que trasladaron casos de estudiantes con
requieren de estudio en el consejo curricular. discrepancia en las notas.
5) Activación y carga de asignatura de los estudiantes Se encuentra a la espera del listado de
27-05-2016
nuevos en el sistema académico de la universidad, estudiantes nuevos para la activación
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito y carga de asignaturas para el X AL
26-06-2016
de grado. semestre 2016-3.
Se asistió a la coordinación en la
finalización del control de asistencia 27-05-2016
para el cumplimiento de los X AL
contenidos en los plazos extra 26-06-2016
brindados por la Universidad
Se apoyó en algunas labores
administrativas propias del proyecto
curricular Tecnología en
naturaleza y el área de desempeño que vaya
Construcciones Civiles, de X AL
conformidad con el nivel, naturaleza y
área de desempeño del contrato
Se encuentra pendiente conocer el
cronograma de la oficina de 27-05-2016
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la
autoevaluación y acreditación (estadísticas).
acreditación y autoevaluación de la X AL
Facultad Tecnológica para dicha 26-06-2016
actividad.
Se espera la finalización del semestre
27-05-2016
2016-1 para la realización del informe,
según los resultados obtenidos por los X AL
26-06-2016
estudiantes.
(…)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS (MARQUE CON UNA X) VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDAD FECHA DE
En FECHA DE
ejecución CIERRE
Se realizó seguimiento a la reunión de
padres de familia programada y a la
generación de horarios para el semestre X AL
2016-3.
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso Se realizó seguimiento a la inscripción a los X 27-06-2016
PBX: 3358888
461

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS (MARQUE CON UNA X) VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDAD FECHA DE
En FECHA DE
ejecución CIERRE
de los programas de repase y refuerzo, la cursos preparatorios de algunos AL
organización de horarios de clase y apoyo en la estudiantes del proyecto. 25-07-2016
asignación de carga académica de los docentes del
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar Se generaron comunicaciones a los 27-06-2016
de procesos de formación, en cuanto a la estudiantes en relación a la reunión X AL
generación de informes del convenio. programada para los padres de familia. 25-07-2016
estudiantes participantes del convenio, como Se escanearon todos los documentos de 27-06-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas cada estudiante del proyecto por solicitud X AL
académicas, sanciones y reingresos, al igual que la de la Secretaria de Educación. 25-07-2016
5) Activación y carga de asignatura de los Se encuentra a la espera del listado de
27-06-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de la estudiantes nuevos para la activación y
universidad, expedición de Paz y Salvos carga de asignaturas para el semestre X AL
25-07-2016
académicos como requisito de grado. 2016-3.
diferentes docentes, en el seguimiento y control de Se plantearon los horarios según las
las actividades docentes; citación de los profesores instrucciones del Coordinador Académico 27-06-2016
y estudiantes que se requieren en la reuniones del del Convenio y se solicitaron las X AL
consejo curricular, generación de comunicaciones disponibilidades de los docentes para cada 25-07-2016
escritas con docentes y estudiantes y colaborar en asignatura
obligaciones, orientaciones y prioridades Se apoyó en algunas labores
asignadas por la autoridad competente de acuerdo administrativas propias del proyecto
27-06-2016
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño curricular Tecnología en Construcciones
que vaya estableciéndose durante la ejecución del Civiles, de conformidad con el nivel, X AL
25-07-2016
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de naturaleza y área de desempeño del
trabajo que forma parte integral, de la presenté contrato
orden.
Se encuentra pendiente conocer el
cronograma de la oficina de acreditación y
autoevaluación de la Facultad Tecnológica X AL
para dicha actividad
Se recolecto la información según los 27-06-2016
PMR
resultados obtenidos por los estudiantes en X AL
el semestre cursado 2016-1 25-07-2016
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 27 de mayo

al 25 de julio de 2016, la descripción de las actividades que realizó la contratista y
que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, donde informa que no se
entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio
“FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual.
(…)
PBX: 3358888
462
RELACIONE
LOS
DURACIÓN
DOCUMENTO
ESTADO DE CADA
S DE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) FECHA DE
DE LA
ACTIVIDADES INICIO Y
ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Iniciada Aplazada Magnético
ejecución
Durante el periodo se realizó Seguimiento a
1) Realizar las tareas de seguimiento de los los procesos académicos de oficialización 27-07-2016
procesos académicos de los grupos de las de matrícula, vinculación y carga de X X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. docentes e inscripción de espacios 25-08-2016
académicos.
Se asistió a la Coordinación académica del
2) Asistir a la coordinación en el control y Convenio en la disposición de la franja
progreso de los programas de repase y horaria de 6 a 10 am para que se le 27-07-2016
refuerzo, la organización de horarios de clase programen los cursos de refuerzo a los X X AL
y apoyo en la asignación de carga académica estudiantes, así como se entregó la relación 25-08-2016
de los docentes del proyecto curricular. de horarios estudiante por estudiante para
que se programaran los mismos
Se alimentó la base de datos de
3) Generar los oficios y formatos que diera a estudiantes que oficializaron matricula en 27-07-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a el semestre 2016-3 para presentación a la X X AL
la generación de informes del convenio. Secretaria de Educación, de los estudiantes 25-08-2016
activos.
Se validó la información presentada por la
estudiante July Andrea Ortiz, del programa
estudiantes participantes del convenio, como 27-07-2016
de Tecnología industrial quien solicitaba
examen de suficiencia en inglés, pruebas
una transferencia, la cual no se realizó por X X AL
que no cumplía con los requisitos de la
que la recepción y trámite de solicitudes que
Resolución del Consejo académico.
Se realizó la carga de asignaturas a los
estudiantes de segundo semestre que 27-07-2016
oficializaron matricula. Hasta el momento X X AL
no se han expedido paz y salvos 25-08-2016
académicos por concepto de graduación
Se asistió a la Coordinación del Proyecto
Curricular en la programación de horarios,
elaboración de formatos de carga para los
docentes, carga en el sistema cóndor de los 27-07-2016
mismos, concursos para las asignaturas de X X AL
química general e introducción a 25-08-2016
construcciones civiles y toma de asistencia
desde el 17 de Agosto, día de inicio de
clases.
obligaciones, orientaciones y prioridades Se cumplió con los objetivos y
asignadas por la autoridad competente de requerimientos presentados por la
27-07-2016
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de Coordinación académica del Convenio, así
desempeño que vaya estableciéndose durante como la Coordinación del Proyecto X X AL
25-08-2016
la ejecución del objeto contractual, de Curricular de Tecnología en Construcciones
acuerdo con la propuesta de trabajo que Civiles.
Al momento no se tienen programadas
actividades de autoevaluación. X X AL
27-07-2016
9) Elaboración de informes de gestión y Se alimentó la base de datos en Drive para
reporte del PMR la elaboración de informes. X X AL
25-08-2016
(…)
PBX: 3358888
463
RELACIONE LOS
DOCUMENTOS DURACIÓN
ESTADO DE DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN (MARQUE CON UNA X) DE LA FECHA DE
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD INICIO Y
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Iniciada Aplazada Magnético
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Durante el periodo se realizó 27-08-2016
procesos académicos de los grupos de las seguimiento a los procesos X X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. académicos de las clases. 25-09-2016
Se asistió a la Coordinación
académica del Convenio en la
difusión de los horarios de refuerzo
la organización de horarios de clase y apoyo en la
para los estudiantes y la X X AL
asignación de carga académica de los docentes 25-09-2016
programación de reuniones con
del proyecto curricular.
estudiantes.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar Se alimentó la base de datos de las 27-08-2016
de procesos de formación, en cuanto a la asistencias de los estudiantes en el X X AL
generación de informes del convenio. periodo en mención. 25-09-2016
Se recibieron y recolectaron las
solicitudes de los estudiantes en
cuanto a solicitud de espacios físicos y X X AL
ayudas audiovisuales para sus clases
la recepción y trámite de solicitudes que
Hasta el momento no se han 27-08-2016
expedido paz y salvos académicos por X X AL
concepto de graduación 25-09-2016
diferentes docentes, en el seguimiento y control Se asistió a la Coordinación del
de las actividades docentes; citación de los Proyecto Curricular en la elaboración
27-08-2016
profesores y estudiantes que se requieren en la de cartas para que los estudiantes
reuniones del consejo curricular, generación de asistan a espacios extra académicos X X AL
25-09-2016
comunicaciones escritas con docentes y en los espacios de introducción a las
estudiantes y colaborar en la realización de construcciones civiles.
docentes.
obligaciones, orientaciones y prioridades Se cumplió con los objetivos y
asignadas por la autoridad competente de requerimientos presentados por la
27-08-2016
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de Coordinación académica del
desempeño que vaya estableciéndose durante la Convenio, así como la Coordinación X X AL
25-09-2016
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con del Proyecto Curricular de Tecnología
la propuesta de trabajo que forma parte integral, en Construcciones Civiles.
de la presenté orden.
8) Planeación y ejecución de actividades Al momento no se tienen 27-08-2016
orientadas a la autoevaluación y acreditación programadas actividades de X X AL
(estadísticas). autoevaluación. 25-09-2016
27-08-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte Se alimentó la base de datos en Drive
del PMR para la elaboración de informes. X X AL
25-09-2016
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual C.P.S 396/2016 (Folio 122-123)66
(…)
66
En el expediente contractual a folios 137 y 138 se encuentra otro documento “ INFORME CUMPLIDO” con fecha del periodo del
informe: 27-08-2016 al 25-09-2016 (hay dos informes con la misma fecha).
PBX: 3358888
464

DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTOS DE
DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES (MARQUE CON UNA X) VERIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN FECHA DE
En
Magnétic FECHA DE
ejecució Aplazada Físico
o CIERRE
n
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Durante el periodo se realizó 27-10-16
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías seguimiento a los procesos académicos X X AL
adscritas al Convenio. de las clases. 25-11-16
Se asistió a la Coordinación académica
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de los
del Convenio en la difusión de los 27-10-16
programas de repase y refuerzo, la organización de
horarios de refuerzos para los X X AL
estudiantes y la programación de 25-11-16
reuniones con estudiantes.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se alimentó la base de datos de las 27-10-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de asistencias en el drive de los estudiantes X X AL
informes del convenio. en el periodo en mención. 25-11-16
al seguimiento y evaluación de los estudiantes Se recibieron y recolectaron las
27-10-16
participantes del convenio, como examen de suficiencia solicitudes de los estudiantes en cuanto
en inglés, pruebas académicas, sanciones y reingresos, al a solicitud de espacios físicos y ayudas X X AL
25-11-16
igual que la recepción y trámite de solicitudes que audiovisuales para sus clases.
Hasta el momento no se han expedido 27-10-16
nuevos en el sistema académico de la universidad,
expedición de Paz y Salvos académicos como requisito de
paz y salvos académicos por concepto de X X AL
graduación. 25-11-16
grado.
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a Se asistió a la Coordinación del Proyecto
las actividades de aula de los diferentes docentes, en el Curricular en la elaboración de cartas
seguimiento y control de las actividades docentes; para que los estudiantes asistan a
27-10-16
citación de los profesores y estudiantes que se requieren espacios extra académicos en los
en la reuniones del consejo curricular, generación de espacios de introducción a las X X AL
25-11-16
comunicaciones escritas con docentes y estudiantes y construcciones civiles. Se apoyó en la
colaborar en la realización de concursos abreviados para logística del Congreso de Ingeniería Civil
la vinculación de docentes. realizado.
Se cumplió con los objetivos y
requerimientos presentados por la
Coordinación académica del Convenio,
así como la Coordinación del Proyecto X X AL
Curricular de Tecnología en
Construcciones Civiles.
27-10-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a la Al momento no se tienen programadas
autoevaluación y acreditación (estadísticas). actividades de autoevaluación. X X AL
25-11-16
27-10-16
Se alimentó la base de datos en Drive
para la elaboración de informes. X X AL
25-11-16
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 27 de julio al

25 de noviembre de 2016, la descripción de las actividades que realizó la contratista
y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, donde informa que se
entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio
“MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual67.
En el expediente contractual, no se encuentra el documento “INFORME CUMPLIDO” con

la descripción de las actividades realizadas por la contratista, durante el periodo 26
de noviembre al 26 de diciembre de 2016.
67
En el expediente contractual se encuentra a folios 132 a 134: del periodo 16/08/16 al 16/10/16 reporte de asistencia
estudiantes, docentes y novedades. A folios 144 a 146: del periodo 16/08/16 al 16/11/16 reporte de asistencia estudiantes,
docentes y novedades.
PBX: 3358888
465
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Se realizó seguimiento de los procesos académicos de los 27-12-16
procesos académicos de los grupos de las estudiantes de tecnología en Construcciones Civiles para el X X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. semestre 2016-3. 25-01-17
Se asistió a la Coordinación en la culminación de los programas
de repaso y la organización de horarios para el semestre 2017-
1 y se apoyó en la elaboración de formatos de carga académica X X AL
para los docentes que se vincularon para el semestre 2017-1
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se generó el informe final que presenta el estado académico de 27-12-16
lugar de procesos de formación, en cuanto a los estudiantes de Tecnología en Construcciones Civiles para X X AL
la generación de informes del convenio. entrega de a la Coordinación y Dirección del Convenio 25-01-17
estudiantes participantes del convenio, como Se realizó la consulta en el aplicativo Cóndor, para así
27-12-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas recolectar y digitalizar la información en cuanto al seguimiento
académico de los estudiantes de Tecnología en Construcciones X X AL
que la recepción y trámite de solicitudes que Civiles del Convenio para el semestre terminado 2016-3.

5) Activación y carga de asignatura de los Se realizó la activación de los estudiantes que oficializaron
27-12-16
estudiantes nuevos en el sistema académico matrícula para el semestre 2017-1, en la segunda semana del
de la universidad, expedición de Paz y Salvos mes de Enero. Se cargaron. No se expidieron paz y salvo dado X X AL
25-01-17
académicos como requisito de grado. que los estudiantes aún no están en proceso de grado
Se asistió a la Coordinación del Proyecto Curricular en la
finalización y cierre del semestre 2016-3, así como la recepción
de notas de los cursos que pertenecen al Convenio. De la misma 27-12-16
forma se proyectaron los cursos solicitados para el semestre X X AL
2017-1, que necesitaban la realización de concursos abreviados 25-01-17
para docentes nuevos, según la necesidad del Proyecto
Curricular
Se cumplió con los objetos, obligaciones actos prioridades de
acuerdo al nivel naturaleza y área de desempeño para el objeto 27-12-16
del Contrato como asistente académico en el Proyecto X X AL
Curricular de Tecnología en Construcciones 25-01-17
Civiles.
8) Planeación y ejecución de actividades En el semestre 2016-3 y a la fecha no se realizaron actividades 27-12-16
orientadas a la autoevaluación y acreditación programas por la oficina de autoevaluación y acreditación de la X AL
(estadísticas). Facultad Tecnológica 25-01-17
Se elaboró el informe final del Contrato, en concordancia con el
objeto contractual, donde se presenta el resultado del apoyo 27-12-16
reporte del PMR
y seguimiento académico realizado durante la ejecución del X X AL
mismo, en la asistencia académica del Proyecto Curricular de 25-01-17
Tecnología en Construcciones Civiles
Se muestra en el cuadro anterior, del periodo comprendido entre el 27 de diciembre

de 2016 al 25 de enero de 2017, la descripción de las actividades que realizó la
PBX: 3358888
466
medio “FÍSICO68” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente

contractual.
En acta de visita administrativa No. 29 del 28 de mayo de 2018, se solicitó al

siguiente:
13. PREGUNTA: ¿Sírvase entregar los “SOPORTES RESPECTIVOS” de cada una de las
cada uno de los pagos en ejecución de la C.P.S No. 396/2016, como se indica a
continuación informe presentado: (…). RESPUESTA: No se entregaron soportes
adjuntos al informe de actividades que solicitaban para realizar los pagos mensuales.
El Supervisor únicamente exigía para el pago el documento: “Informe de Cumplido”
con el visto bueno del Coordinador del proyecto curricular y los documentos de pago
de Salud, Pensión ARL y un formato que se llama “Autorización de Giro”. (…).


Los documentos de “INFORMES DE CUMPLIDO” no contienen la descripción real de las

actividades realizadas por el contratista, observándose que se reportó la ejecución
de actividades de las cuales no hay certeza de su cumplimiento, aunado a que se
relacionaron documentos de “VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES” que tampoco fueron
entregados por que no eran solicitados para el pago respectivo, sin embargo, estos
informes fueron avalados por el Supervisor asignado, como se indicó anteriormente.
68
Se encuentra en el expediente contractual a folios 154 a 173: informe final del contrato CP.S 396/2016.
PBX: 3358888
467


de 2016 suscrito con WALTER EDUARDO PINILLA TENORIO69
2017.
Para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, y en desarrollo del ejercicio

auditor, la Contraloría de Bogotá realizó acta de visita administrativa No. 27 de fecha
18 de mayo de 2018, al contratista quien manifestó:

“TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio 2955/2015 que le fueron asignados para realizar las
401/2016? RESPUESTA: Para el 2016-1 se inicia con el programa académico 772
Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión, con un grupo de alumnos que
se indican a continuación: Alumnos inscritos: 16 estudiantes, de los cuales únicamente
12 estudiantes ingresan al proyecto curricular en mención. Al final de la vigencia
2016-1 finalizan 10 estudiantes. Para el periodo 2016-3 no hay admisión de alumnos
nuevos. Al final de la vigencia 2016-3 finalizan 11 estudiantes (en el 2016-1 de los 2
alumnos que se retiraron, uno (1) se reintegra en el 2016-3). (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
(…) 2. PREGUNTA: ¿Sírvase informar las fechas de “INICIO Y DE TERMINACIÓN DE CLASES” de

cada uno de los GRUPOS” de las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio 2955/2015
que le fueron asignados, en ejecución del C.P.S No. 401/2016? RESPUESTA: Para el
periodo 2016-1 los alumnos iniciaron clases el 02 de febrero de 2016 y terminaron
clases el 10 de junio de 2016. Para el periodo 2016-3 iniciaron clases el 16 de agosto y
terminaron el 03 de diciembre de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

asignados? RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de la Universidad Distrital de un
manual de funciones para realizar esta actividad. Las actividades realizadas fueron: control
de asistencia a clases de docentes y estudiantes, refrendación de carnet a
estudiantes, control de documentos en cada carpeta de los estudiantes, atención a
69
Ver C.P.S 830/2017
PBX: 3358888
468
solicitudes de estudiantes (certificado de escolaridad) y atender las solicitudes de la

Dirección del Convenio. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

No se hizo entrega por parte de la Universidad Distrital de un manual de funciones para
realizar esta actividad. La actividad que se realizaba era estar pendiente del ingreso de
los participantes a estas clases. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• La organización de “HORARIOS DE CLASES”? RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de
la Universidad Distrital de un manual de funciones para realizar esta actividad. Se realizó un
documento en Excel donde se indicaba las asignaturas para cada estudiante para el
periodo académico 2016-3. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: no se hizo entrega por parte de la universidad distrital de un
manual de funciones para realizar esta actividad. Esta actividad es realizada por cada
docente. Como no ingresaron docentes nuevos en el programa académico no fue
requerido realizar esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

• “Examen de suficiencia en Ingles”? RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de la
Universidad Distrital de un manual de funciones para realizar esta actividad. No hay
soporte, porque no se realizó dicha actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
• “Pruebas ACADÉMICAS”? RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de la Universidad
Distrital de un manual de funciones para realizar esta actividad. Se generó un documento
Word con datos básicos del estudiante, horario del semestre y solicitudes realizadas
por el mismo. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• “SANCIONES y REINGRESOS”? RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de la Universidad
Distrital de un manual de funciones para realizar esta actividad. No hay soporte, ya que
esta actividad es realizada por admisiones y notificada a la Coordinación de cada
Proyecto Curricular. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? (Alcance del Objeto No. 4 del contrato)? RESPUESTA: No se hizo entrega
por parte de la Universidad Distrital de un manual de funciones para realizar esta actividad.
Se recibió la solicitud de parte de los 2 estudiantes que se retiraron en el periodo
2016-1 y de un alumno que realizó una homologación de materias. (…). Subrayado y

ACADÉMICO” de la Universidad (Alcance del Objeto No. 5 del contrato)? RESPUESTA: No
se hizo entrega por parte de la Universidad Distrital de un manual de funciones para realizar
esta actividad. Para el periodo 2016-1 no se realizó esta actividad por que la realizó la
PBX: 3358888
469
Coordinación Académica del programa académico. Para el periodo 2016-3 se realizó la

carga de asignaturas de cada estudiantes y como no hubo admisiones para ese
periodo no se realizó activación de estudiantes nuevos. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
• Expedición de “PAZ Y SALVOS” como requisito de “GRADO”? RESPUESTA: No se hizo
entrega por parte de la Universidad Distrital de un manual de funciones para realizar esta
actividad. No se realizó esta actividad, porque no había estudiantes para Graduación.
C.P.S No. 401/2016 (Alcance del Objeto No. 6 del contrato)? RESPUESTA: No se hizo
actividad. Se llevó un control de asistencia de docentes y estudiantes y se atendían las
solicitudes de los docentes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• El “SEGUIMIENTO” y “CONTROL” de las actividades docentes? RESPUESTA: No se hizo
actividad. Se llevó un control de asistencia de docentes y estudiantes y se atendían las
solicitudes de los docentes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• La Citación de los profesores y estudiantes que se requieren en las reuniones del
“Consejo Curricular”? RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de la Universidad Distrital
de un manual de funciones para realizar esta actividad. Estas citaciones son realizadas
por la Coordinación académica del Proyecto Curricular. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
• La Generación de comunicaciones escritas con docentes y estudiantes? RESPUESTA: No
se hizo entrega por parte de la Universidad Distrital de un manual de funciones para realizar
esta actividad. Se realizaba por medio de correo electrónico y por whatsapp. (…).
DOCENTES”? RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de la Universidad Distrital de un
manual de funciones para realizar esta actividad. La coordinación del proyecto
académico realizó esta actividad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
“ACREDITACIÓN” (ESTADÍSTICAS). RESPUESTA: No se hizo entrega por parte de la
Universidad Distrital de un manual de funciones para realizar esta actividad. La actividad
consistía en comunicar a los estudiantes de forma verbal que desarrollaran la
evaluación docente de forma semestral. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(Alcance del Objeto No. 9 del contrato) RESPUESTA: No hay soporte. No se realizó dicha
PBX: 3358888
470

(…)
C.P.S. N° 401/2016 – WALTER EDUARDO PINILLA TENORIO
FECHA DE
En
Ejecución
Actualmente se está llevando el debido
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos seguimiento a los procesos académicos de 26-02-16
académicos de los grupos de las diferentes cada grupo adscrito al convenio en X X AL
tecnologías adscritas al convenio, compañía de la coordinación del proyecto 26-03-16
curricular.
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Actualmente se está realizando la
los programas de repaso y refuerzo, la organización convocatoria de los monitores para dar 26-02-16
de horarios de clase y apoyo en la asignación de inicio a los refuerzos, se llevó a cabo las X X AL
carga académica de los docentes del proyecto demás actividades descritas en la 26-03-16
curricular obligación.
3) Generar los oficios y formatos a que diera a lugar 26-02-16
Se realizan a petición de los
de procesos de formación, en cuanto a la generación
correspondientes interesados X X X AL
de informes del convenio 26-03-16
cuanto a al seguimiento y evaluación de los
Dos estudiantes realizaron solicitud que
estudiantes participantes del convenio, como examen 26-02-16
requirió estudio del consejo curricular,
de suficiencia en inglés, pruebas académicas,
actualmente no se presentan estudiantes X X X AL
sanciones y reingresos. Al igual que la recepción y 26-03-16
en prueba académica, sanción ni reintegro
trámite de solicitudes que requieren de estudio en el
consejo curricular.
5) Activación y carga de asignaturas de los Se realizó carga de asignaturas a los
26-02-16
estudiantes nuevos en el sistema académico de la alumnos nuevos en el sistema, la
universidad. Expedición de paz y salvos académicos expedición de paz y salvo están sujetos a la X X AL
26-03-16
como requisito de grado petición de cada estudiante
Se realiza el respectivo seguimiento a 26-02-16
docentes; citación de los profesores y estudiantes que
se requieren en las reuniones del consejo curricular,
estudiantes y docentes, citaciones y X X AL
concursos de vinculación requeridos 26-03-16
generación de comunicaciones escritas con docentes
concursos abreviados para la vinculación de docentes
Se cumplió con los objetivos, actos,
obligaciones, prioridades y orientaciones
de desempeño que vaya estableciéndose X X AL
que forma parte integral de la presente orden,
26-02-16
8) Planeación y ejecución de actividades orientadas a Actualmente me encuentro en capacitación
la autoevaluación y acreditación (estadísticas). en esta área. X AL
26-03-16
26-02-16
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del Actualmente me encuentro en capacitación
PMR. en esta área. X AL
26-03-16
(…)
PBX: 3358888
471

FECHA DE
En
ejecución
Actualmente se está llevando el debido
seguimiento a los procesos académicos de cada
grupo adscrito al convenio en compañía de la X X AL
diferentes tecnologías adscritas al convenio, 25-04-2016
coordinación del proyecto curricular.
progreso de los programas de repaso y Se dio inicio de manera satisfactoria a los 27-03-2016
refuerzo, la organización de horarios de clase programas de repaso y refuerzo. Se llevó a cabo las X X AL
y apoyo en la asignación de carga académica demás actividades descritas en la obligación. 25-04-2016
de los docentes del proyecto curricular
3) Generar los oficios y formatos a que diera a 27-03-16
interesados. X X X AL
la generación de informes del convenio 25-04-2016
en cuanto a al seguimiento y evaluación de
los estudiantes participantes del convenio, Hasta la fecha se han realizado la recepción de
27-03-2016
como examen de suficiencia en inglés, solicitudes de certificados de estudio, no se
pruebas académicas, sanciones y reingresos. presentan estudiantes en prueba académica, X X X AL
25-04-2016
Al igual que la recepción y trámite de sanción o reintegro.
consejo curricular.
5) Activación y carga de asignaturas de los
Se realizó carga de asignaturas a los alumnos 27-03-2016
de la universidad. Expedición de paz y salvos
nuevos en el sistema, la expedición de paz y salvo X X AL
están sujetos a la petición de cada estudiante. 25-04-2016
académicos como requisito de grado
Se realiza el respectivo seguimiento a estudiantes y 27-03-2016
requieren en las reuniones del consejo
docentes, citaciones y concursos de vinculación X X AL
requeridos. 25-04-2016
abreviados para la vinculación de docentes
asignadas por la autoridad competente de Se cumplió con los objetivos, actos, obligaciones,
27-03-2016
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de prioridades y orientaciones asignadas por la
desempeño que vaya estableciéndose durante autoridad competente de acuerdo sea solicitado y X X AL
25-04-2016
la ejecución del objeto contractual, de establecido en la propuesta de trabajo.
forma parte integral de la presente orden,
El proceso de autoevaluación y acreditación aún
no está Iniciado, se está a la espera de
instrucciones por parte de coordinación de X X AL
proyecto curricular
reporte del PMR.
realiza conforme sea solicitado por coordinación o X X AL
(…)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS ESTADO DOCUMENTOS DE DE CADA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD FECHA DE
REALIZADA INICIO Y
PBX: 3358888
472
En FECHA DE
ejecución Aplazada Físico Magnético
CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Se realizó las respectivas tareas de 26-04-2016
procesos académicos de los grupos de las seguimiento de procesos académicos de X X AL
diferentes tecnologías adscritas al convenio, cada grupo perteneciente al convenio. 25-05-2016
Se está presente en los programas de
de los programas de repaso y refuerzo, la 26-04-2016
repaso y refuerzo, se realizó organización
de horarios de clase y asignaciones de X X AL
carpa académica.
proyecto curricular
3) Generar los oficios y formatos a que diera a Se han generado los oficios y formatos de 26-04-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a la acuerdo a la generación de informes del X X X AL
generación de informes del convenio convenio. 25-05-2016
cuanto a al seguimiento y evaluación de los Hasta el momento no se presentan
estudiantes participantes del convenio, como situaciones de prueba académica, 26-04-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas reintegros, se receptaron documentos X X X AL
académicas, sanciones y reingresos. Al igual que la requeridos para el estudio de parte del 25-05-2016
recepción y trámite de solicitudes que requieren de consejo curricular.
En colaboración del coordinador y las
asistentes del proyecto curricular se realiza 26-04-2016
universidad. Expedición de paz y salvos
activación y carga de asignaturas y X X AL
estudiantes nuevos, realización de paz y 25-05-2016
salvos para los estudiantes
Se realizó el respectivo apoyo en los
procesos de seguimiento de docentes y
y estudiantes que se requieren en las reuniones del
estudiantes, también se genera la X X X AL
comunicación escrita a docentes
vinculación de docentes
Se ha cumplido a cabalidad todos los 26-04-2016
requerimientos pactados y vigilados por las X X X AL
autoridades competentes 25-05-2016
orden.
8) Planeación y ejecución de actividades En este momento no se han realizado 26-04-2016
orientadas a la autoevaluación y acreditación actividades orientadas a la autoevaluación X X AL
(estadísticas). y acreditación 25-05-2016
26-04-2016
9) Elaboración de informes de gestión y reporte del Se culminó la capacitación para poder
PMR. iniciar de manera exitosa el reporte PMR X X X AL
25-05-2016
(…)
FECHA DE
En
ejecución
Se realizó a cabalidad las tareas de
1) Realizar las tareas de seguimiento de los seguimiento académico de los estudiantes 26-05-2016
procesos académicos de los grupos de las adscritos a convenio en el proyecto curricular X X X AL
diferentes tecnologías adscritas al convenio, de Tecnología en Sistemas Eléctricos de 25-06-2016
Media y Baja Tensión
2) Asistir a la coordinación en el control y Se asiste constantemente a refinación para
26-05-2016
progreso de los programas de repaso y refuerzo, con apoyo de la asistente academice se
la organización de horarios de clase y apoyo en realicen los procedimientos correspondientes X X AL
25-06-2016
la asignación de carga académica de los a generación de horarios y cargas académicas
PBX: 3358888
473

FECHA DE
En
ejecución
docentes del proyecto curricular
3) Generar los oficios y formatos a que diera a 26-05-2016
Se generó los formatos correspondientes a los
procesos de formación del convenio.
X X AL
generación de informes del convenio 25-06-2016
cuanto a al seguimiento y evaluación de los Se ha recolectado la documentación
estudiantes participantes del convenio, como requerida con respecto a procesos de 26-05-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas evaluación de estudiantes del convenio, se X X X AL
académicas, sanciones y reingresos. Al igual que recepcionan las solicitudes correspondientes a 25-06-2016
la recepción y trámite de solicitudes que cada caso requerido por los estudiantes .
5) Activación y carga de asignaturas de los La activación de los primeros estudiantes
26-05-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de nuevos ya fue realizada, estamos a la espera
la universidad. Expedición de paz y salvos de realizar la siguiente carga y activación de X X X AL
25-06-2016
académicos como requisito de grado los estudiantes nuevos de este convenio.
diferentes docentes, en el seguimiento y control Se asiste a la coordinación a atender los
de las actividades docentes; citación de los procesos de seguimiento y atención a
26-05-2016
profesores y estudiantes que se requieren en las docentes y estudiantes, se está al tanto de
reuniones del consejo curricular, generación de generar los comunicados para cualquier X X X AL
25-06-2016
comunicaciones escritas con docentes y evento a realizar y también se está presente
estudiantes y colaborar en la realización de en los concursos de vinculación docente
docentes
Se ha cumplido con todas las metas y
objetivos planteados por las autoridades 26-05-2016
competentes de este convenio y las cuales X X X AL
están estipuladas en la propuesta de trabajo 25-06-2016
que hace parte de la presente orden
la propuesta de trabajo que forma parte integral
de la presente orden,
El proceso de autoevaluación y acreditación
está en proceso X AL
Hasta la fecha no se ha solicitación reporte 26-05-2016
del PMR.
PMR, los informes de gestión estas X X AL
terminados y entregados al solicitante 25-06-2016
(…)
FECHA DE
En
ejecución
Se realizó el seguimiento de procesos
1) Realizar las tareas de seguimiento de los académicos de cada estudiante de convenio 26-06-2016
procesos académicos de los grupos de las adscrito al proyecto curricular que estoy X X AL
diferentes tecnologías adscritas al convenio, asistiendo, generando un Informe individual con 25-07-2016
las notas, promedio y horario del estudiante
26-06-2016
2) Asistir a la coordinación en el control y Se asiste a los compañeros involucrados en los X X AL
PBX: 3358888
474

FECHA DE
En
ejecución
progreso de los programas de repaso y programas de repaso, enviando información de 25-07-2016
refuerzo, la organización de horarios de clase horarios por correo electrónico, se hace
y apoyo en la asignación de carga académica acompañamiento en las aulas para verificar
de los docentes del proyecto curricular asistencia y se genera un archivo (imagen) de
los correos enviados
3) Generar los oficios y formatos a que diera a Se han generado oficios de entrega de las X 26-06-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a solicitudes realizadas por las directivas del X X AL
la generación de informes del convenio convenio 25-07-2016
en cuanto a al seguimiento y evaluación de
Se recolecto de manera exitosa la información
los estudiantes participantes del convenio,
entregada por los estudiantes del convenio al 26-06-2016
como examen de suficiencia en inglés,
pruebas académicas, sanciones y reingresos.
igual que fas solicitudes realizadas con sus X X AL
respectivas respuestas por parte del consejo 25-07-2016
Al igual que la recepción y trámite de
curricular
consejo curricular.
A la fecha no se ha realizado carga de X
asignaturas a los estudiantes antiguos dado que
se están generando los espacios para 26-06-2016
de la universidad. Expedición de paz y salvos
posteriormente realizar las cargas, se adjunta X AL
proyección de asignaturas y horarios, para los 25-07-2016
estudiantes nuevos aún no hemos recibido
nuevos estudiantes para realizar dicho proceso
control de las actividades docentes; citación Se realizó el respectivo acompañamiento a la
26-06-2016
de los profesores y estudiantes que se coordinación en el proceso de concursos de
requieren en las reuniones del consejo vinculación docente, se adjunta formato de X X AL
25-07-2016
curricular, generación de comunicaciones vinculación
abreviados para la vinculación de docentes
Se ha cumplido a cabalidad con los procesos y
en general con las responsabilidades asignadas 26-06-2016
a mi cargo, teniendo en cuenta la propuesta de X X AL
trabajo entregada inicialmente, se adjunta 25-07-2016
soportes anteriormente mencionados
forma parte integral de la presente orden,
8) Planeación y ejecución de actividades Se ha realizado acompañamiento en el proceso 26-06-2016
orientadas a la autoevaluación y acreditación de autoevaluación y acreditación, pero no se X AL
(estadísticas). adjuntan soportes 25-07-2016
Se ha venido reatando un informe en conjunto
con el coordinador del proyecto curricular donde 26-06-2016
reporte del PMR.
se adjuntan estadísticas y datos tanto de X X AL
docentes como de estudiantes, Se adjunta 25-07-2016
informe y/o complementos

febrero de 2016 al 25 de julio de 2016, la descripción de las actividades que realizó
la contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, donde
en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente
contractual.
PBX: 3358888
475
(…)
FECHA DE
En
ejecución
Se ha realizado el exhaustivo seguimiento de
actividades y procesos académicos de los
estudiantes adscritos a convenio se adjuntan X X AL
diferentes tecnologías adscritas al convenio, 25-08-2016
soportes.
Se ha realizado el acompañamiento
progreso de los programas de repaso y refuerzo, 26-07-2016
respectivo en procesos de carga académica
de docentes y estudiantes se ajuntan X X AL
soportes.
docentes del proyecto curricular
3) Generar los oficios y formatos a que diera a Se han generado los respectivos oficios y 26-07-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a la formatos requeridos a lo largo del proceso X X AL
estudiantes participantes del convenio, como Se ha realizado todo seguimiento con 26-07-2016
examen de suficiencia en inglés, pruebas respecto reintegros y demás solicitudes de X X AL
académicas, sanciones y reingresos. Al igual que estudiantes se adjunta soportes. 25-08-2016
la recepción y trámite de solicitudes que
Se han expedido certificados de estudio para 26-07-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de
la universidad. Expedición de paz y salvos
estudiantes antiguos pero este semestre no se X X AL
recibió estudiantes nuevos 25-08-2016
Se acompañó a la coordinación en todos los
procesos relacionados con los docentes y
de las actividades docentes; citación de los
estudiantes se adjunta soportes formatos de 26-07-2016
profesores y estudiantes que se requieren en las
vinculación docente y horarios de estudiantes X X AL
del semestre en curso, pantallazos de las 25-08-2016
solicitudes a los docentes y correos a
estudiantes
docentes
7) En general cumplir con los objetos, actos, X
Se ajuntara todos los soportes que justifican
la labor realizada a lo largo del convenio y de 26-07-2016
acuerdo a la propuesta de trabajo y según la X AL
solicitud de todos los entes de control 25-08-2016
adscritos.
de la presente orden,
El proceso de autoevaluación y acreditación
no fue necesaria mi presencia X AL
Hasta la fecha no ha sido requerido la 26-07-2016
del PMR.
realización de informes de gestión ni reportes X AL
PMR 25-08-2016
(…)
PBX: 3358888
476

FECHA DE
En
ejecución
Se ha realizado según lo solicitado por
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos las directivas del convenio el 26-08-2016
académicos de los grupos de las diferentes seguimiento de los procesos académicos X X AL
tecnologías adscritas al convenio, de los grupos asignaras a mi carpo. Se 25-09-2016
adjuntan soportes.
Dado que a esta fecha los estudiantes ya
los programas de repaso y refuerzo, la organización 26-08-2016
se encuentran en labores académicas, se
adjuntan soportes sobre los programas X X AL
de repaso
curricular
3) Generar los oficios y formatos a que diera a lugar Se han generado los respectivos oficios y 26-08-2016
de procesos de formación, en cuanto a la generación formatos requeridos a lo largo del X X AL
de informes del convenio proceso convenio 25-09-2016
estudiantes participantes del convenio, como examen Se ha realizado todo seguimiento con 26-08-2016
de suficiencia en inglés, pruebas académicas, respecto reintegros y demás solicitudes X X AL
sanciones y reingresos. Al igual que la recepción y de estudiantes se adjunte soportes 25-09-2016
trámite de solicitudes que requieren de estudio en el
consejo curricular.
No se han expedido paz y salvo
académico como requisito de grado, 26-08-2016
universidad. Expedición de paz y salvos académicos
tampoco se ha realizado activación y X AL
carga de asignaturas a estudiantes 25-09-2016
como requisito de grado
nuevos
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes Se acompañó a la coordinación en todos
a las actividades de aula de los diferentes docentes, los procesos relacionados con los
en el seguimiento y control de las actividades docentes y estudiantes se adjunta
26-08-2016
docentes; citación de los profesores y estudiantes que soportes formatos de vinculación
se requieren en las reuniones del consejo curricular, docente y horarios de estudiantes del X X AL
25-09-2016
generación de comunicaciones escritas con docentes semestre en curso, pantallazos de las
y estudiantes y colaborar en la realización de solicitudes a los docentes y correos a
concursos abreviados para la vinculación de docentes estudiantes
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas Se ajuntara todos los soportes que
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, justifican la labor realizada a lo largo del 26-08-2016
la naturaleza y el área de desempeño que vaya convenio y de acuerdo a la propuesta de X X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto trabajo y según la solicitud de todos los 25-09-2016
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo entes de control adscritos
que forma parte integral de la presente orden,
El proceso de autoevaluación y 26-08-2016
acreditación no fue necesaria mi X X AL
presencia. 25-09-2016
PMR.
realización de informes de gestión ni X X AL
reportes PMR. 25-09-2016
(…)
FECHA DE
En
ejecución
26-09-2016
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Se ha realizado según lo solicitado por las
procesos académicos de los grupos de las directivas del convenio el seguimiento de X X AL
25-10-2016
PBX: 3358888
477

FECHA DE
En
ejecución
diferentes tecnologías adscritas al convenio, los procesos académicos de los grupos
asignados a mi cargo. Se adjuntan
soportes.
Dado que a esta fecha los estudiantes ya se
de los programas de repaso y refuerzo, la 26-09-2016
encuentran en labores académicas, se
adjuntan soportes sobre los programas de X X AL
repaso
proyecto curricular
3) Generar los oficios y formatos a que diera a Se han generado los respectivos oficios y 26-09-2016
lugar de procesos de formación, en cuanto a la formatos requeridos a lo largo del presente X X AL
Se ha realizado todo seguimiento con
respecto reintegro y demás solicitudes de
estudiantes, se adjunta soportes.
Adicionalmente la dirección del convenio
solicito realizar mejoras al Google Drive del X X AL
académicas, sanciones y reingresos. Al igual que la 25-10-2016
convenio en conjunto a dos compañeros, se
recepción y trámite de solicitudes que requieren de
adjunta una imagen soporte de las
carpetas realizadas.
5) Activación y carga de asignaturas de los No se han expedido paz y salvo académico
26-09-2016
estudiantes nuevos en el sistema académico de la como requisito de grado tampoco se ha
universidad. Expedición de paz y salvos realizado activación y carga de asignaturas X AL
25-10-2016
académicos como requisito de grado a estudiantes nuevos
Se realizó el correspondiente
acompañamiento a la coordinación del
proyecto curricular. Se han generado los
y estudiantes que se requieren en las reuniones del
comunicados a estudiantes y docentes X X AL
sobre eventos y demás actividades, se
adjuntan soportes
vinculación de docentes
Se ajuntara todos los soportes que
justifican la labor realizada a lo largo del 26-09-2016
convenio y de acuerdo a la propuesta de X X AL
trabajo y según la solicitud de todos los 25-10-2016
entes de control adscritos.
orden,
El proceso de autoevaluación y
acreditación no fue necesaria mi Presencia. X X AL
PMR.
realización de informes de gestión ni X X AL
reportes PMR 25-10-2016
(…)
PBX: 3358888
478
RELACIONE
LOS
DURACIÓN
DOCUMENTO
ESTADO DE CADA
DE
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL VERIFICACIÓN
CONTRATISTA
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) FECHA DE
DE LA
ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Aplazada Culminada Magnético
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de Se ha realizado a cabalidad y con la mayor
26-10-16
los procesos académicos de los grupos brevedad posible el seguimiento de los
de las diferentes tecnologías adscritas al procesos académicos relacionados con los X X AL
25-11-16
convenio, estudiantes adscritos al convenio.
Se ha realizado los acompañamientos
progreso de los programas de repaso y
correspondientes a la coordinación de 26-10-16
Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y X X AL
Baja Tensión en la organización de todo lo 25-11-16
pertinente a los docentes
curricular
3) Generar los oficios y formatos a que
Se ha generado toda la documentación 26-10-16
diera a lugar de procesos de formación,
en cuanto a la generación de informes
correspondiente y requerida con relación a los X X AL
informes solicitados en el convenio 25-11-16
del convenio
información en cuanto a al seguimiento
y evaluación de los estudiantes Toda la información ha sido recolectada,
participantes del convenio, como organizada, digitalizada y almacenada 26-10-16
examen de suficiencia en inglés, pruebas teniendo en cuenta dar solución pronta y X X AL
académicas, sanciones y reingresos. Al precisa a todas las solicitudes requeridas por 25-11-16
igual que la recepción y trámite de los participantes del convenio
consejo curricular.
5) Activación y carga de asignaturas de
Hasta la fecha solo se ha realizado recepción
los estudiantes nuevos en el sistema 26-10-16
de recibos de consignación para generar
académico de la universidad. Expedición
certificados de estudio ya que no se ha X X AL
de paz y salvos académicos como 25-11-16
recibido estudiantes nuevos
requisito de grado
Se ha asistido de manera pronta a todas las
peticiones realizadas por coordinación, se ha
intentado llevar a cabo los correspondientes
docentes; citación de los profesores y
seguimientos de actividades docente – 26-10-16
estudiantes que se requieren en las
reuniones del consejo curricular,
estudiante, se comunica de manera oportuna X X AL
cada actividad destinada para el correcto 25-11-16
desarrollo de los miembros del convenio y se
ha realizado apoyo a los compañeros
en la realización de concursos
funcionarios
abreviados para la vinculación de
docentes
actos, obligaciones, orientaciones y En términos generales se ha cumplido con
prioridades asignadas por la autoridad todos los lineamientos, normas y procesos
competente de acuerdo con el nivel, la establecidos por las directivas del convenio,
26-10-16
naturaleza y el área de desempeño que realizando apoyo a las partes necesitadas y
vaya estableciéndose durante la generando las respectivas comunicaciones a X X AL
25-11-16
ejecución del objeto contractual, de las
acuerdo con la propuesta de trabajo que directivas del convenio informando su
forma parte integral de la presente progreso
orden,
No he sido requerido por la coordinación de
8) Planeación y ejecución de actividades tecnología en sistemas eléctricos de media y 26-10-16
orientadas a la autoevaluación y baja tensión para realizar dichas actividades X AL
acreditación (estadísticas). solo fui requerido para entregar información 25-11-16
a los docentes
26-10-16
9) Elaboración de informes de gestión y A la fecha no he sido requerido para realizar
reporte del PMR. la actividad descrita X AL
25-11-16
(…)
PBX: 3358888
479

RELACIONE LOS
ESTADO DE DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN ACTIVIDAD
CONTRATISTA
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) DE LA FECHA DE
ACTIVIDADES ACTIVIDAD INICIO Y
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento Se realizó el seguimiento de dictas actividades
26-12-16
de los procesos académicos de los acompañando a los docentes en sus últimos
grupos de las diferentes tecnologías días de clase y en el término de lo posible se X X AL
25-01-17
adscritas al convenio, solicitó una copia del informe de notas final.
Durante el periodo culminado se realizó el
2) Asistir a la coordinación en el correspondiente seguimiento y
control y progreso de los programas acompañamiento en la asignación de
26-12-16
de repaso y refuerzo, la organización horarios y carga docente Junto a la asistente
de horarios de clase y apoyo en la del proyecto curricular, se realizara X X AL
25-01-17
asignación de carga académica de los acompañamiento para realizar la
docentes del proyecto curricular organización de horarios e Inscripción de
asignaturas para el semestre 2017 -1.
3) Generar los oficios y formatos a que Según el solicitante se fue generando todos
26-12-16
diera a lugar de procesos de los documentos relacionados al convenio, se
formación, en cuanto a la generación realizó revisión corrección y aprobación por X X AL
25-01-17
de informes del convenio parte de los mismos.
información en cuanto a al
Toda la información generada durante el
seguimiento y evaluación de los
proceso académico en el convenio fue
estudiantes participantes del
recogida y posteriormente digitalizada para 26-12-16
convenio, como examen de suficiencia
en inglés, pruebas académicas,
tener soporte digital de los procesos X X AL
realizados y se generaron certificados de 25-01-17
sanciones y reingresos. Al igual que la
estudio acorde fueron solicitados por los
recepción y trámite de solicitudes que
estudiantes adscritos.
requieren de estudio en el consejo
curricular.
5) Activación y carga de asignaturas Para el semestre 2017 — 1 se está realizando
de los estudiantes nuevos en el inscripción de asignaturas para los 26-12-16
sistema académico de la universidad. estudiantes antiguos, se está a la espera de X X AL
Expedición de paz y salvos académicos ingreso de estudiantes nuevos para realizar el 25-01-17
como requisito de grado correspondiente proceso.
Se ha venido entregado de manera verbal y
digital las citaciones a docentes y estudiantes 26-12-16
requieren en las reuniones del consejo
sobre las actividades a realizar en el marco X X AL
del convenio, se está participando en la 25-01-17
vinculación docente.
para la vinculación de docentes
autoridad competente de acuerdo con
En términos generales se ha cumplido con los 26-12-16
el nivel, la naturaleza y el área de
objetivos, responsabilidades y obligaciones X X AL
establecidas por las autoridades del convenio. 25-01-17
integral de la presente orden,
No fui requerido para realizar a profundidad
actividades de evaluación docente, solo fui 26-12-16
requerido para informar a los estudiantes que X AL
debían rearmar la evaluación por medio de 25-01-17
(estadísticas).
CONDOR.
9) Elaboración de informes de gestión Me fue explicado cómo realizar dicho informe 26-12-16
y reporte del PMR. pero la coordinación del proyecto curricular X AL
PBX: 3358888
480

RELACIONE LOS
ESTADO DE DE CADA
CONTRATISTA
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) DE LA FECHA DE
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Ejecución
no requirió dicho informe. 25-01-17
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 26 de julio

de 2016 al 25 de enero de 2017, la descripción de las actividades que realizó la
medio “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual70.

siguiente:
entregaban soportes, ya que el Supervisor del Contrato exigía únicamente para el
pago la entrega de: “INFORME DE CUMPLIDO”, el “CUMPLIDO Y AUTORIZACION DE
GIRO” y el soporte del pago de “Parafiscales”. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.


70
Se encuentra en el expediente contractual a folios 94 al 101: reporte periodo del 16 de agosto al 16 de octubre. Folios 110 a
118: reporte periodo del 16 de agosto al 16 de noviembre. Folios 127 a 135: informe final de actividades del contrato 401.
PBX: 3358888
481



administrativa No. 27 del 18 de mayo de 2018, al manifestar:
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: Inicié estas
actividades a partir del 18 de enero de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de “REFUERZO”? RESPUESTA: Inicié estas actividades a partir del 18 de enero de 2016.
• La organización de “HORARIOS DE CLASE”? RESPUESTA: esta actividad para el 2016-1
fue realizada por la Coordinación del proyecto curricular de la Facultad Tecnológica
en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión (Sede Candelaria La Nueva o Facultad
Tecnológica). Para el periodo 2016-3 esta actividad si fue realizada por mí a partir del 30 de
junio de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: esta actividad para el 2016-1 fue realizada por la
Coordinación del proyecto curricular de la Facultad Tecnológica en Sistemas
Eléctricos de Media y Baja Tensión (Sede Candelaria La Nueva o Facultad Tecnológica).
Para el periodo 2016-3 esta actividad si fue realizada por mí. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
PBX: 3358888
482

• “EXAMEN DE INSUFICIENCIA EN INGLES”? RESPUESTA: La facultad nunca realizó estos
exámenes. Estos exámenes son tomados voluntariamente por el estudiante y se presentan
en el ILUD (Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital). De los estudiantes
matriculados en la Facultad Tecnológica en Sistemas Eléctricos de Media y Baja
Tensión, ninguno presentó este examen. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
• “PRUEBAS ACADÉMICAS”? RESPUESTA: Inicié estas actividades a partir del 07 de
diciembre de 2016, por que el sistema de gestión académica requiere tiempo para
identificar que alumnos caen en “PRUEBA ACADÉMICA”, es decir, se identifican el número de
alumnos que pierden más de 3 materias o el promedio les queda menor a 3,2. (…).
• “SANCIONES Y REINTEGROS”? RESPUESTA: Para el periodo 2016-3 no hubo admisiones
de estudiantes nuevos, y no se presentaron sanciones y solo se realizó el reintegro de
un alumno. (El reintegro se realizó el 28 de julio de 2016). (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
CURRICULAR”? RESPUESTA: inicie estas actividades el día 03 de febrero de 2016. (…).
d) “ACTIVACIÓN Y CARGA DE ASIGNATURAS” de los “ESTUDIANTES NUEVOS” en el “SISTEMA
ACADÉMICO” de la Universidad? RESPUESTA: esta actividad para el 2016-1 fue realizada
por la Coordinación del proyecto curricular de la Facultad Tecnológica en Sistemas
Para el periodo 2016-3 esta actividad no se realizó por no haber admisión de estudiantes
nuevos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
se realizó esta actividad porque no había estudiantes para grado. (…). Subrayado y
RESPUESTA: inicie estas actividades el día 03 de febrero de 2016. (…). Subrayado y
(…). Subrayado y negrilla fuera de texto. CURRICULAR”? RESPUESTA: el día 23 de
mayo de 2016, asistí a una reunión de Consejo Curricular. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
DOCENTES”? RESPUESTA: esta actividad para el 2016-1 fue realizada por la
Coordinación del proyecto curricular de la Facultad Tecnológica en Sistemas
Para el periodo 2016-3 no fue requerido abrir concursos de vinculación. (…).
“ACREDITACIÓN” (Estadísticas)? RESPUESTA: esta función es desarrollada por una
contratista de la Universidad del Departamento de Autoevaluación y Acreditación de
la Universidad Distrital. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
g) Reporte del PMR? RESPUESTA: esta actividad no fue realizada y no hubo transferencia
de conocimiento con respecto a este tema por parte de la Universidad Distrital. Este reporte
PBX: 3358888
483
se conoce como: “Productos, Metas y Resultados”. El supervisor nunca solicitó este

tipo de reportes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 18. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar para la vigencia 2017 quien realizó las funciones
como “ASISTENTE DE COORDINACIÓN ACADÉMICA” que venía realizando usted, con el grupo de
estudiantes asignado mediante el C.P.S 401/2016, del proyecto curricular de Tecnológica en
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión? RESPUESTA: Estas actividades fueron
realizadas por mí hasta el 25 de enero de 2017, fecha en la cual finalizó el contrato 401
de 2016. Del 26 de enero de 2017 y hasta el día 21 de agosto de 2017 continué
realizando estas actividades, sin embargo, no se suscribió un contrato por parte de la
Universidad Distrital para ejecutarlas. El 25 de abril de 2017, suscribí el contrato No. 830
de 2017, con acta de inicio del 25 de abril de 2017, con el objeto de prestar servicios de
“LABORATORISTA” para el mantenimiento y control de los equipos que se encontraban
ubicados en el colegio INEM Santiago Pérez, correspondiente a Computadores de mesa
(aproximadamente 40), ubicados en las salas de sistemas del Colegio INEM Santiago
Perez, video beam y un televisor, actividades que no desarrolle y/o ejecute por
encontrarme desempeñando las actividades establecidas, para el cargo de “ASISTENTE
ACADÉMICO” del programa académico 772 Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media
y Baja Tensión.
El cambio en el objeto contractual se debió a que para poder tomar el cargo de
“ASISTENTE ACADÉMICO” era requerido en ese momento que yo fuera profesional en
alguna carrera técnica, tecnológica y/o profesional, o que tuviera una fuerte
experiencia en cargos administrativos. Como solo contaba con la experiencia del primer
contrato 401/2016, entonces se me pidió que fuera contratado como “LABORATORISTA” ya
que aunque no tenía el grado profesional requerido, si cuento con experiencia en soporte
técnico que es uno de los requerimientos para dicha labor. Pese a que el contrato 830 de
2017, establece un nuevo objeto, para desarrollar actividades como “LABORATORISTA”, éstas
no se realizaron porque yo continué realizando las actividades de “ASISTENTE
ACADÉMICA” del proyecto curricular de Tecnológica en Sistemas Eléctricos de Media y
Baja Tensión hasta el 21 de agosto de 2017. Una vez culminado el contrato 830 de 2017,
(21 de agosto de 2017), por solicitud del Director del Convenio, entregué los
documentos correspondientes de la “ASISTENCIA ACADÉMICA” del programa académico
772 Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión, a la contratista
Claudia Marcela Quintero Neira, ya que me fue informado que contaba con los
requerimientos solicitados para el mismo y era quién venía realizando las actividades
de “LABORATORISTA” desde el mes de abril de 2017. En conclusión, las actividades del
C.P.S 830 de 2017 suscrito a mi nombre fueron desarrolladas por la contratista
Claudia Marcela Quintero Neira, ya que las actividades ejecutadas como “ASISTENTE
ACADÉMICO” las realice sin la suscripción de un contrato con la Universidad Distrital,
durante el periodo del 26 de enero de 2017 y hasta el día 21 de agosto de 2017. (…).
21. PREGUNTA: ¿Sírvase informar la fecha en que usted inicio las actividades entre el 25
de enero y el 21 de agosto de 2017 sin la suscripción de un Contrato con la Universidad
Distrital, para realizar las actividades como “ASISTENTE ACADÉMICO” para el grupo de
estudiantes del programa académico en Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja
Tensión, relacionadas con:
a) Realizar las tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS” del “GRUPO” del
programa académico en Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión?
PBX: 3358888
484
RESPUESTA: inicie actividades el día 10 de enero de 2017. Se anexa el soporte de esta

actividad realizada hasta el 21 de agosto de 2017. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
de “REFUERZO”? RESPUESTA: inicie actividades el día 01 de febrero de 2017. Se anexa
el soporte de esta actividad realizada hasta el 21 de agosto de 2017. Es el mismo soporte
entregado en la PREGUNTA 21 a). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
c) Realizar el “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los “PARTICIPANTES DEL
CONVENIO”? RESPUESTA: inicie actividades el día 10 de enero de 2017. Se anexa el
soporte de esta actividad realizada hasta el 21 de agosto de 2017. Es el mismo soporte
entregado en la PREGUNTA 21 a). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
sede Factecnológica? RESPUESTA: inicie actividades el día 10 de enero de 2017. Se
anexa el soporte de esta actividad realizada hasta el 21 de agosto de 2017. Es el mismo
soporte entregado en la PREGUNTA 21 a). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: inicie actividades el día 10 de enero de 2017. Se
anexa el soporte de esta actividad realizada hasta el 21 de agosto de 2017. Es el mismo
soporte entregado en la PREGUNTA 21 a). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

anteriormente.

COORDINACIÓN ACADÉMICA”:
A continuación, se relaciona el resultado de la evaluación de los contratos

seleccionados en la muestra para la vigencia 2017:
En la evaluación realizada a la contratación de la vigencia 2017 se observó que los

contratos (C.P.S 387/2017, C.P.S 389/2017, C.P.S 388/2017, C.P.S 386/2017,
C.P.S 409/2017) fueron suscritos con similar objeto y alcance del objeto a los de la
vigencia 2015; así mismo, en la evaluación a la ejecución de los contratos se
evidenciaron las mismas irregularidades señaladas en la contratación de la vigencia
2015; por lo tanto, a continuación se transcribe únicamente lo manifestado por los
contratistas en las actas de visita administrativa que fueron realizadas y lo
relacionado con los documentos INFORME CUMPLIDO.
(…) CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. “(…) En virtud del presente Contrato de
Prestación de Servicios el contratista se obliga con la Universidad por sus propios medios,
con plena autonomía e independencia a prestar sus servicios como ASISTENTE DE
COORDINACION ACADEMICA, en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
PBX: 3358888
485
2955 de 2015 celebrado entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la

UNIVERSIDAD DISRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS de acuerdo con la propuesta de
servicio presentada por el contratista y que forma parte integral del presente contrato. (…).
(…) CLAUSULA 2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Las actividades

específicas a desarrollar por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución del presente
contrato, son las siguientes: 1. Realizar las tareas de seguimiento de los procesos
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al convenio. 2. Asistir a la
coordinación en el control y progreso de los programas de repase y refuerzo. 3. Generar los
oficios y formatos que diera a lugar de procesos de formación en cuanto a la generación de
informes del convenio. 4. Realizar el seguimiento y evaluación de los participantes del
Convenio. 5. Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de cada
sesión sede Factecnológica. 6. Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las
actividades de aula de los diferentes docentes. 7. En general cumplir con todos los objetos,
actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que estableciéndose durante la
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo. (…). Subrayado y

2017 suscrito con DEISSY NATALIA CASALLAS SIERRA
2018, sin embargo, a partir del 18 de enero de 2018 se realizó la terminación
bilateral y voluntaria al contrato.

09 de abril de 2018, al contratista quien manifestó:

387/2017? RESPUESTA: Para el periodo 2016-1 se registraron un total de (57) estudiantes
matriculados, de los cuales 45 estudiantes corresponden al periodo 2015-3; y del periodo
2016-1 se admitieron 12 estudiantes nuevos. Para el periodo 2017-1 se registran (82)
estudiantes matriculados, de los cuales 31 corresponde a 2015-3; 9corresponde al
periodo 2016-1 y 42 alumnos al periodo 2017-1 (estudiantes nuevos). Para el periodo
2017-3 se registró un total de 83 estudiantes matriculados (32 alumnos del periodo
2015-3; 9 alumnos del periodo 2016-1; y un total de 42 estudiantes del periodo 2017-1).
(…). En el periodo 2018-1 se registra un total de 73 estudiantes matriculados en el
proyecto curricular de Tecnología Mecánica (un solo grupo de estudiantes, el cual está
dividido en los grupos de las diferentes asignaturas). (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
PBX: 3358888
486

actividades de proyección de horarios de estudiantes y docentes para el periodo
2017-1 y 2017-3; consolidación de información de las partes involucradas en el convenio;
refrendación de carnet a estudiantes; manejo de la base de datos de los estudiantes
vinculados al proyecto curricular de Tecnología Mecánica (actualización y visualización
de datos personales, carga de horarios, visualización de historial académico); oficialización
de matrículas (copia del documento de identidad, copia del carnet) para poder cargas las
materias por alumnos; citación a reuniones citadas por la Coordinación Académica del
Convenio. Adiciones y cancelaciones de materias. Reuniones de estudiantes. Se
transmite a los estudiantes toda la información que es entregada por la Coordinación
Académica del Convenio; proyección y carga de horarios en el sistema Cóndor;
atención presencial y vía correo a los estudiantes del convenio ante solicitudes,
quejas y reclamos; envío de información a estudiantes relacionada con inicio de
clases, citaciones a reuniones, horarios de refuerzos, entre otras actividades. (…).
los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital
esta actividad. Se realizaron actividades del envío de información al estudiante
relacionado con la programación de los horarios de refuerzo. (…). Subrayado y
desarrollar esta actividad. Se realizaron actividades de consolidación de horarios,
consolidación de “semáforo estudiantil” en el cual a la fecha se encuentra las
asignaturas perdidas y aprobadas de cada estudiante y el porcentaje de avance por
cada semestre; proceso de adiciones y cancelaciones de estudiantes. (…).
funciones para desarrollar esta actividad. Se realizaron actividades como formatos de
toma de asistencia tanto de estudiantes como de docentes. Consolidación de
asistencias mensual y semestralmente. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
487
detallado de las funciones para desarrollar esta actividad. Se realizaron actividades

como: recepción de notas de docentes, apoyo en el proceso de contratación docente,
disponibilidad docente, envío de contenidos programáticos, envió de información
general a docentes, envío de formatos de carga a docentes para diligenciamiento,
solicitud de informe de gestión, entre otras actividades. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.

(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
diferentes procesos académicos de los grupos asociados al X AL
programa 774-SED Tecnología mecánica.
Se apoya a la coordinación academia del convenio en la
organización de horarios en franjas para la asignación de 01-03-2017
de los programas de repase y refuerzo.
espacios de repase y refuerzo. Se realiza jornada de X AL
oficialización de matrícula para estudiantes antiguos y 31-03-2017
nuevos. Se apoya en el seguimiento de monitores
de procesos de formación, en cuanto a la Se generan de acuerdo a solicitud constancias de estudio. X AL
Se realiza la recolección y digitalización de información en
01-03-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al
participantes del Convenio. igual que sus solicitudes frente al consejo curricular. Se X AL
31-03-2017
realiza revisión de documentos de los estudiantes nuevos.
Se realizó formato para registro de asistencia académica.
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se entregaron a cada uno de los docentes adscritos al 01-03-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede programa los formatos pre diligenciados para el registro X AL
Factecnológica. de asistencia académica. Se crea formato para 31-03-2017
consolidación del registró de asistencia.
6) Asistir a la coordinación en los procesos 01-03-2017
continua a los estudiantes por correo electrónico, X AL
diferentes docentes. 31-03-2017
whatsapp y presencial en oficina del INEM.
obligaciones, orientaciones y prioridades En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y
asignadas por la autoridad competente de acuerdo prioridades asignadas por la autoridad competente de
01-03-2017
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
que vaya estableciéndose durante la ejecución del que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto X AL
31-03-2017
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
trabajo que forma parte integral, de la presenté forma parte integral, de la presenté orden
orden.
(…)
PBX: 3358888
488
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
y la coordinación del convenio, el seguimiento de los
diferentes procesos académicos de los grupos asociados X AL
al programa 774-SED Tecnología mecánica.
asignación de grupos del programa ACA para los
estudiantes admitidos en el periodo 2017-1. Se apoya a
01-04-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de la coordinación académica del convenio en la
los programas de repase y refuerzo. organización de horarios en franjas para la asignación X AL
30-04-2017
de espacios de repase y refuerzo. Se realiza jornada de
oficialización de matrícula para estudiantes antiguos y
nuevos. Se apoya en el seguimiento de monitores.
Se generan de acuerdo a solicitud constancias de
estudio. Se genera archivo de consolidación por todos
los programas del registro de asistencia académica X AL
para el periodo 2017-1
Se realiza la recolección y digitalización de información
en cuanto al seguimiento y evaluación de los 01-04-2017
participantes del Convenio.
estudiantes, al igual que sus solicitudes frente al X AL
consejo curricular. Se realiza revisión de documentos de 30-04-2017
los estudiantes nuevos.
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se entregaron a cada uno de los docentes adscritos al 01-04-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede programa los formatos pre diligenciados para el X AL
Factecnológica. registro de asistencia académica. 30-04-2017
01-04-2017
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes demás actividades solicitadas. Se realiza atención
a las actividades de aula de los diferentes docentes. continua a los estudiantes por correo electrónico, y X AL
30-04-2017
presencial en oficina del INEM.
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 01-04-2017
la naturaleza y el área de desempeño que vaya área de desempeño que vaya estableciéndose durante X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 30-04-2017
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo propuesta de trabajo que forma parte integral, de la
que forma parte integral, de la presenté orden. presenté orden
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
programa 774-SED Tecnología mecánica.
organización de horarios en franjas para la asignación de 01-05-2017
espacios de repase y refuerzo. Se realiza jornada de X AL
oficialización de matrícula para estudiantes antiguos y 31-05-2017
nuevos.
Se generan de acuerdo a solicitud: constancias de estudio.
Se cargan asistencias de estudiantes y docentes en el
archivo de consolidación del proyecto 774 – Tec. Mecánica X AL
del periodo 217-1
PBX: 3358888
489

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
01-05-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al
participantes del Convenio. igual que sus solicitudes frente al consejo curricular. Se X AL
31-05-2017
realiza revisión de documentos de los estudiantes nuevos.
Se entregaron a cada uno de los docentes adscritos al
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de programa los formatos pre diligenciados para el registro 01-05-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede de asistencia académica. Se cargan las asistencias de X AL
Factecnológica. estudiantes y docentes en el archivo de consolidación del 31-05-2017
proyecto 774 – Tec. Mecánica del periodo 2017-1
continua a los estudiantes por correo electrónico, y X AL
presencial en oficina del INEM.
01-05-2017
31-05-2017
orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
Se realizó en conjunto con la coordinación del proyecto y la
1) Realizar las tareas de seguimiento de los coordinación del convenio, el seguimiento de los diferentes 01-06-2017
procesos académicos de los grupos de las procesos académicos de los grupos asociados al programa 774- X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. SED Tecnología mecánica y al cierre de semestre de los 30-06-2017
estudiantes de primer corte.
2) Asistir a la coordinación en el control y 01-06-2017
difusión de horarios tanto de monitorias como de refuerzos
docentes por medio de correo electrónico y asistencia X AL
refuerzo. 30-06-2017
presencial.
Se generan a medida que son solicitados ya sea por
estudiantes, docentes o coordinadores. X AL
01-06-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al igual
participantes del Convenio. que sus solicitudes frente al consejo curricular. Se reciben a los X AL
30-06-2017
docentes reporte de notas final de los estudiantes.
Se entregaron a cada uno de los docentes adscritos al
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de programa los formatos pre diligenciados para el registro de 01-06-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia académica. Se cargan las asistencias de estudiantes X AL
Factecnológica. y docentes en el archivo de consolidación del proyecto 774 – 30-06-2017
Tec. Mecánica del periodo 2017-1
6) Asistir a la coordinación en los procesos Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes y demás 01-06-2017
inherentes a las actividades de aula de los actividades solicitadas. Se realiza atención continua a los X AL
diferentes docentes. estudiantes por correo electrónico, y presencial en oficina del 30-06-2017
PBX: 3358888
490

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
INEM.
asignadas por la autoridad competente de prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo
01-06-2017
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya
desempeño que vaya estableciéndose durante estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de X AL
30-06-2017
la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral,
acuerdo con la propuesta de trabajo que de la presenté orden
(…)
CONTRATISTA
FECHA DE
En
Iniciada Culminada Físico Magnético CIERRE
Ejecución
proyecto y la coordinación del convenio, el
1) Realizar las tareas de seguimiento de los diferentes procesos
seguimiento de los procesos académicos de los grupos asociados al programa 01-07-2017
académicos de los grupos de las 774-SED Tecnología mecánica y al cierre de X AL
diferentes tecnologías adscritas semestre de los estudiantes de primer corte. Se 31-07-2017
al Convenio. apoya a la coordinación en el proceso de
proyección y generación de horarios para el
periodo 2017-3
Se apoya a la coordinación academia del convenio
2) Asistir a la coordinación en el
en la difusión de horarios tanto de monitorias 01-07-2017
control y progreso de los
programas de repase y
como de refuerzos docentes por medio de correo X AL
electrónico y asistencia presencial. Cuando se dé 31-07-2017
refuerzo.
inicio a este proceso para el periodo 2017-3
3) Generar los oficios y
formatos que diera a lugar de 01-07-2017
Se generan a medida que son solicitados ya sea
procesos de formación, en
por estudiantes, docentes o coordinadores. X AL
cuanto a la generación de 31-07-2017
4) Realizar el seguimiento y Se realiza la recolección y digitalización de 01-07-2017
evaluación de los participantes información en cuanto al seguimiento y X AL
del Convenio. evaluación de los estudiantes. 31-07-2017
Se entregaron a cada uno de los docentes
5) Desarrollar el proceso de
adscritos al programa los formatos pre 01-07-2017
seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede
diligenciados para el registro de asistencia X AL
académica. Cuando se de inicio a las clases para el 31-07-2017
Factecnológica.
periodo 2017-3
6) Asistir a la coordinación en
estudiantes y demás actividades solicitadas. Se 01-07-2017
los procesos inherentes a las
actividades de aula de los
realiza atención continua a los estudiantes por X AL
correo electrónico, y presencial en oficina del 31-07-2017
diferentes docentes.
INEM.
7) En general cumplir con los En general se cumple con los objetos, actos,
01-07-2017
objetos, actos, obligaciones, obligaciones y prioridades asignadas por la
orientaciones y prioridades autoridad competente de acuerdo con el nivel, la X AL
31-07-2017
asignadas por la autoridad naturaleza y el área de desempeño que vaya
PBX: 3358888
491

CONTRATISTA
FECHA DE
En
Iniciada Culminada Físico Magnético CIERRE
Ejecución
competente de acuerdo con el estableciéndose durante la ejecución del objeto
nivel, la naturaleza y el área de contractual, de acuerdo con la propuesta de
desempeño que vaya trabajo que forma parte integral, de la presenté
estableciéndose durante la orden.
ejecución del objeto
propuesta de trabajo que forma
parte integral, de la presenté
orden.
(…)
FECHA DE
En
Ejecución
proyecto y la coordinación del convenio, el
seguimiento de los diferentes procesos
académicos de los grupos asociados al
programa 774-SED Tecnología en Mecánica. Se X AL
apoya a la coordinación en los procesos de
adición y cancelación de asignaturas por parte
de los estudiantes.
Se apoya a la coordinación academia del
2) Asistir a la coordinación en el control y convenio en la difusión de horarios tanto de 01-08-2017
progreso de los programas de repase y monitorias como de refuerzos docentes por X AL
refuerzo. medio de correo electrónico y asistencia 31-08-2017
presencial.
Se generan a medida que son solicitados ya sea
por estudiantes, docentes o coordinadores. X AL
Se realiza la recolección y digitalización de
01-08-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los información en cuanto al seguimiento y
AL
participantes del Convenio. evaluación de los estudiantes, al igual que sus 31-08-2017
solicitudes frente al consejo curricular.
Se generaron los formatos de asistencia y se
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de entregan a cada uno de los docentes adscritos al 01-08-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede programa los formatos pre diligenciados para el X AL
Factecnológica. registro de asistencia académica del proyecto 31-08-2017
774 – Tec. Mecánica del periodo 2017-3
6) Asistir a la coordinación en los procesos Se realiza atención continua a los estudiantes 01-08-2017
inherentes a las actividades de aula de los por correo electrónico, y presencial en oficina X AL
diferentes docentes. del INEM. 31-08-2017
asignadas por la autoridad competente de autoridad competente de acuerdo con el nivel,
01-08-2017
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de la naturaleza y el área de desempeño que vaya
desempeño que vaya estableciéndose durante estableciéndose durante la ejecución del objeto X AL
31-08-2017
la ejecución del objeto contractual, de contractual, de acuerdo con la propuesta de
acuerdo con la propuesta de trabajo que trabajo que forma parte integral, de la presenté
PBX: 3358888
492

marzo al 31 de agosto de 2017, la descripción de las actividades que realizó la
contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”; donde se
observa que no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
(…)
(10)
DURACIÓN
(8) ESTADO (9) DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD REALIZADA
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACTIVIDAD
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE
CONTRATISTA FECHA DE
SE REPORTAN ACTIVIDADES
En En INICIO Y
Ejecución ejecución Físico Magnético FECHA DE
en % CIERRE
1) Realizar las tareas de Se realizó seguimiento a los procesos
seguimiento de los procesos académicos de los grupos de tecnología Resumen académicos 01-09-2017
xls. Ubicación Geogle
académicos de los grupos de las mecánica 774, se alimentó base de datos 01/03/2017 63.63% Drive ampliación Hasta
diferentes tecnologías adscritas al con documentos académicos y espacios cobertura 30-09-2017
Convenio. aprobados y cursando.
Disponible en:
Se apoya a la coordinación academia del
2) Asistir a la coordinación en el Soportes pago 01-09-2017
convenio en la difusión de horarios de septiembre
control y progreso de los 01/03/2017 73.68% Ubicación:
Hasta
refuerzos por medio de correo 30-09-2017
programas de repase y refuerzo. computador
electrónico y asistencia presencial. asignado INEM
3) Generar los oficios y formatos
Disponible en archivo:
que diera a lugar de procesos de formato de asistencia a 01-09-2017
Se generan siempre que son solicitados
formación, en cuanto a la 01/03/2017 63.63% estudiantes carpeta física Hasta
solicitud constancias de estudios. que se encuentra en la 30-09-2017
generación de informes del oficina del INEM
convenio.
Se generó el formato de solicitudes para Documentos disponibles en
los estudiantes de tecnología mecánica carpeta: formato de
4) Realizar el seguimiento y asistencia a estudiantes y 01-09-2017
774, para registrar sus solicitudes y
evaluación de los participantes del 01/03/2017 63.63% listado de asistencias y Hasta
realizar seguimiento de estas. Se realizó firmas en la carpeta física 30-09-2017
Convenio.
la jornada de refrendación de carné a los que se encuentra en la
oficina del INEM
estudiantes
Se realiza proceso de seguimiento de Disponible en la carpeta 01-09-2017
seguimiento de asistencia y relacionad con la
asistencia de cada sesión realizada de las 01/03/2017 77.78% asistencia de los grupos
Hasta
monitoreo de cada sesión sede 30-09-2017
dos sedes (INEM - Fac. Tecnológica) ubicada en el INEM
Factecnológica.
Disponible en:
6) Asistir a la coordinación en los Se realiza atención continua a los soportes pago 01-09-2017
procesos inherentes a las estudiantes por correo electrónico, septiembre
01/03/2017 63.63% Ubicación:
Hasta
actividades de aula de los whastsapp y presencial en las dos sedes 30-09-2017
computador
diferentes docentes. (Inem Santiago PEREZ - Fac Tecnológica) asignado INEM
7) En general cumplir con los
objetos, actos, obligaciones,
orientaciones y prioridades
actos, obligaciones y prioridades
asignadas por la autoridad
asignadas por la autoridad competente
competente de acuerdo con el
de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 01-09-2017
nivel, la naturaleza y el área de
área de desempeño que vaya 01/03/2017 63.63% Hasta
desempeño que vaya 30-09-2017
estableciéndose durante la ejecución del
estableciéndose durante la
objeto contractual, de acuerdo con la
acuerdo con la propuesta de
trabajo que forma parte integral,
Responsabilidad, Comunicación, escucha activa,
trabajo en equipo, liderazgo, empatía,
(11) HABILIDADES adaptabilidad, manejo de herramientas
ofimáticas.
PBX: 3358888
493
(…)
(10)
DURACIÓN
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD REALIZADA
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN
DEL CONTRATISTA FECHA DE
ACTIVIDADES
INICIO Y
En En
FECHA DE
Ejecución Ejecución Físico Magnético
en % CIERRE
1) Realizar las tareas de Se realiza en conjunto con la coordinación del
Formato Atención de
seguimiento de los procesos proyecto curricular y la coordinación del estudiantes – Disponible 01-10-2017
académicos de los grupos de convenio, el seguimiento de los procesos 01-03-17 72.73% carpeta AZ Tec. Mecánica Hasta
2017-3 oficina colegio 30-10-2017
las diferentes tecnologías académicos de los grupos asociados al Inem
adscritas al Convenio. programa 774-SED, Tecnología Mecánica.
Se asiste a la coordinación académica en la
difusión, control y progreso de los programas
de repaso y refuerzo. Se les informa a los
estudiantes los horarios asignados para los
refuerzos de las áreas de procesos lógicos, Formato de asistencia a
Soportes enviados 01-10-2017
el control y progreso de los actividades AZ Tec.
matemáticas y física. En apoyo a los refuerzos, 01-03-17 90.90% Mecánica oficina colegio
mediante correo Hasta
programas de repase y institucional 30-10-2017
tras reunión con estudiantes se recogen actas Inem
refuerzo.
de compromiso para asistencia a refuerzos y
apoyo a movilidad, a partir de ello se
consolida información para ser enviada a la
Coordinación Académica del Convenio.
Elaboración y envío de formatos e informes
3) Generar los oficios y como reportes académicos, reporte de carga
formatos que diera a lugar de docente e informes de actualización de datos Soportes enviados 01-10-2017
procesos de formación, en e historias académicas entre otros 01-03-17 72.72% mediante correo Hasta
institucional 30-10-2017
cuanto a la generación de demandados por la administración del
informes del convenio. convenio. Se realizan a petición de los
Recolección y digitalización de información en
4) Realizar el seguimiento y cuanto al seguimiento y evaluación de los Soportes de solicitud 01-10-2017
evaluación de los participantes estudiantes como pruebas académicas, retiros 01-03-17 72.72% registrado en AZ Tec. Hasta
Mecánica Oficina del INEM 30-10-2017
del Convenio. extemporáneos, traslados, sanciones y
reingresos.
Se realiza asistencia al apoyo en el
seguimiento del proceso de asistencia y Consolidado registro
de asistencia
monitoreo de cada sesión en la facultad académica 774 Tec.
5) Desarrollar el proceso de Tecnológica. Se realiza la recolección y Mecánica
https://drive. 01-10-2017
seguimiento de asistencia y digitalización de formatos de asistencia de Formato de asistencias
01-03-17 90.90% OFICINA INEM
google.com/ Hasta
monitoreo de cada sesión sede estudiantes y docentes para cada una de las open?id= 30-10-2017
Factecnológica. asignaturas del periodo 2017-3. Se realiza el OB6Tan
LrqopKj
seguimiento, recolección y digitalización de R1BRWIJI
las asistencias de estudiantes y docentes en la NHIZRk
sede Inem Santiago Pérez.
Se realiza asistencia y seguimiento la
coordinación en los procesos inherentes a las
6) Asistir a la coordinación en actividades de aula de los diferentes docentes.
los procesos inherentes a las Se asiste a la coordinación del proyecto
01-03-17 72.72% mediante correo Hasta
actividades de aula de los curricular con el desarrollo del proceso de institucional 30-10-2017
diferentes docentes. evaluación docente, enviando correo
electrónico a los estudiantes para recordarles
el proceso.
obligaciones y prioridades asignadas por la
autoridad competente de acuerdo con el nivel,
competente de acuerdo con el 01-10-2017
la naturaleza y el área de desempeño que
nivel, la naturaleza y el área de 01-03-17 72.72% Hasta
vaya estableciéndose durante la ejecución del 30-10-2017
desempeño que vaya
objeto contractual, de acuerdo con la
propuesta de trabajo que
PBX: 3358888
494

(10)
DURACIÓN
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD REALIZADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En En
FECHA DE
Ejecución Ejecución Físico Magnético
en % CIERRE
forma parte integral, de la
presenté orden.
Responsabilidad, Comunicación, escucha activa,
(11) HABILIDADES trabajo en equipo, liderazgo, empatía, adaptabilidad,
habilidades orales y escritas.
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual C.P.S 387/2017 (Folio 89.-90)
(…)
(10)
(9) DOCUMENTOS DE DURACIÓN
(8) ESTADO DE CADA
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA ACTIVIDAD
ESPECÍFICAS DEL DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN
FECHA DE
CONTRATISTA ACTIVIDADES
INICIO Y
En En
FECHA DE
ejecución ejecución Físico Magnético
en % CIERRE
1) Realizar las tareas de Formato Atención de
seguimiento de los procesos estudiantes – 01-11-2017
seguimiento de los procesos académicos de los Disponible carpeta
académicos de los grupos de 01-03-17 81.81% AZ Tec. Mecánica
Hasta
grupos asociados al programa 774-SED, Tecnología 30-11-2017
las diferentes tecnologías 2017-3 oficina
Mecánica. Se realiza proyección de docentes para el colegio Inem
semestre 2018-1 y 2018-2
Se asiste a la coordinación académica en la difusión,
control y progreso de los programas de repaso y
refuerzo. Se les informa a los estudiantes los
2) Asistir a la coordinación horarios asignados para los refuerzos de las áreas de Formato de
asistencia a Soportes enviados 01-11-2017
en el control y progreso de procesos lógicos, matemáticas y física. En apoyo a
01-03-17 100% actividades AZ Tec. mediante correo Hasta
los programas de repase y los refuerzos, tras reunión con estudiantes se Mecánica oficina institucional 30-11-2017
refuerzo. recogen actas de compromiso para asistencia a colegio Inem
refuerzos y apoyo a movilidad, a partir de ello se
consolida información para ser enviada a la
Elaboración y envío de formatos e informes como
reportes académicos, reporte de carga docente e
formatos que diera a lugar Soportes enviados 01-11-2017
informes de actualización de datos e historias
de procesos de formación, 01-03-17 81.81% mediante correo Hasta
académicas entre otros demandados por la institucional 30-11-2017
en cuanto a la generación de
administración del convenio. Se realizan a petición
de los correspondientes interesados.
Recolección y digitalización de información en
4) Realizar el seguimiento y Soportes de solicitud 01-11-2017
cuanto al seguimiento y evaluación de los registrado en AZ Tec.
evaluación de los 01-03-17 81.81% Mecánica Oficina
Hasta
estudiantes como pruebas académicas, retiros 30-11-2017
participantes del Convenio. Colegio INEM
extemporáneos, traslados, sanciones y reingresos.
Se realiza asistencia al apoyo en el seguimiento del Consolidado
registro de
proceso de asistencia y monitoreo de cada sesión
asistencia
asignada en la facultad Tecnológica. Se realiza la académica 774
recolección y digitalización de formatos de asistencia Formato de
Tec. Mecánica 01-11-2017
seguimiento de asistencia y https://drive.
de estudiantes y docentes para cada una de las 01-03-17 100% asistencias OFICINA
google.com/
Hasta
monitoreo de cada sesión INEM 30-11-2017
asignaturas del periodo 2017-3. Se realiza el open?id=
sede Factecnológica. 0B6Tan
seguimiento, recolección y digitalización de las
LrqopKj
asistencias de estudiantes y docentes en la sede R1BRWIJI
Inem Santiago Pérez. NHIZRk
6) Asistir a la coordinación Se realiza asistencia y seguimiento la coordinación

en los procesos inherentes a en los procesos inherentes a las actividades de aula
01-03-17 81.81% mediante correo Hasta
las actividades de aula de los de los diferentes docentes. Se asiste a la institucional 30-11-2017
diferentes docentes. coordinación del proyecto curricular con el desarrollo
PBX: 3358888
495

(10)
(8) ESTADO DE CADA
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA ACTIVIDAD
FECHA DE
CONTRATISTA ACTIVIDADES
INICIO Y
En En
FECHA DE
en % CIERRE
del proceso de evaluación docente, enviando correo
electrónico a los estudiantes para recordarles el
proceso.
competente de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el
autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 01-11-2017
área de desempeño que
naturaleza y el área de desempeño que vaya 01-03-17 81.81% Hasta
vaya estableciéndose 30-11-2017
estableciéndose durante la ejecución del objeto
durante la ejecución del
objeto contractual, de
trabajo que forma parte
integral, de la presenté
orden.
Responsabilidad, Comunicación, escucha activa, trabajo en
(11) HABILIDADES equipo, liderazgo, empatía, adaptabilidad, habilidades orales
y escritas.
(…)
(10)
DURACIÓN
(8) ESTADO (9) DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En En
FECHA DE
en % CIERRE
proyecto curricular y la coordinación del convenio,
1) Realizar las tareas de
el seguimiento de los procesos académicos de los Formato Atención de
seguimiento de los procesos estudiantes – Disponible 01-12-2017
grupos asociados al programa 774-SED,
académicos de los grupos de 01-03-17 90.91% carpeta AZ Tec. Mecánica Hasta
Tecnología Mecánica. Se realiza proyección de 2017-3 oficina colegio 30-12-2017
las diferentes tecnologías
docentes para el semestre 2018-1 y 2018-2. Se Inem
realiza la recepción de reportes de notas y
disponibilidad a los docentes.
Se asiste a la coordinación académica en la
difusión, control y progreso de los programas de
repaso y refuerzo. Se les informa a los estudiantes
los horarios asignados para los refuerzos de las
áreas de procesos lógicos, matemáticas y física. Formato de asistencia a
el control y progreso de los actividades AZ Tec.
En apoyo a los refuerzos, tras reunión con 01-03-17 100% Mecánica oficina colegio
programas de repase y institucional 30-12-2017
estudiantes se recogen actas de compromiso para Inem
refuerzo.
asistencia a refuerzos y apoyo a movilidad, a
partir de ello se consolida información para ser
enviada a la Coordinación Académica del
Convenio.
3) Generar los oficios y Elaboración y envío de formatos e informes como
formatos que diera a lugar de reportes académicos, reporte de carga docente e Soportes enviados 01-12-2017
procesos de formación, en informes de actualización de datos e historias 01-03-17 90.91% mediante correo Hasta
cuanto a la generación de académicas entre otros demandados por la
informes del convenio. administración del convenio. Se realizan a petición
PBX: 3358888
496

(10)
DURACIÓN
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En En
FECHA DE
en % CIERRE
de los correspondientes interesados. Se genera
informe de porcentaje de avances de estudiantes
para identificar quienes pueden presentar examen
saber pro 2018-1
Recolección y digitalización de información en Soportes de solicitud
4) Realizar el seguimiento y registrado en AZ Tec. 01-12-2017
cuanto al seguimiento y evaluación de los Mecánica Oficina Colegio
evaluación de los participantes 01-03-17 90.91% Hasta
estudiantes como pruebas académicas, retiros INEM
30-12-2017
del Convenio.
Se realiza asistencia al apoyo en el seguimiento Consolidado
registro de
del proceso de asistencia y monitoreo de cada
asistencia
sesión asignada en la facultad Tecnológica. Se académica 774
realiza la recolección y digitalización de formatos Tec. Mecánica 01-12-2017
seguimiento de asistencia y Formato de asistencias https://drive.
de asistencia de estudiantes y docentes para cada 01-03-17 100% Oficina INEM google.com/
Hasta
una de las asignaturas del periodo 2017-3. Se open?id=
Factecnológica. OB6Tan
realiza el seguimiento, recolección y digitalización
LrqopKj
de las asistencias de estudiantes y docentes en la R1BRWIJI
sede Inem Santiago Pérez. NHIZRk
Se realiza asistencia y seguimiento la coordinación

en los procesos inherentes a las actividades de
aula de los diferentes docentes. Se asiste a la Soportes enviados 01-12-2017
los procesos inherentes a las
coordinación del proyecto curricular con el 01-03-17 90.91% mediante correo Hasta
actividades de aula de los institucional 30-12-2017
desarrollo del proceso de evaluación docente,
enviando correo electrónico a los estudiantes para
recordarles el proceso.
autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
nivel, la naturaleza y el área de 01-12-2017
desempeño que vaya 01-03-17 90.91% Hasta
contractual, de acuerdo con la propuesta de
orden.
presenté orden.
Responsabilidad, Comunicación, escucha activa, trabajo en
(11) HABILIDADES equipo, liderazgo, empatía, adaptabilidad, habilidades
orales y escritas.
(…)
(10)
DURACIÓN
(8) ESTADO (9) DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA DE CADA
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD REALIZADA
ACTIVIDAD
ESPECÍFICAS DEL REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN
FECHA DE
CONTRATISTA QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
Ejecución Culminada Físico Magnético
(fecha) CIERRE
en %
Formato
1) Realizar las tareas Se realizó en conjunto con la Atención de 09-01-2018
de seguimiento de los coordinación del proyecto curricular y estudiantes
procesos académicos la coordinación del convenio, el
01-03-17 90.91% X carpeta 2017-3
Hasta
oficina colegio 18-01-2018
de los grupos de las seguimiento de los diferentes procesos Inem
PBX: 3358888
497

(10)
DURACIÓN
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD
FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
diferentes tecnologías académicos de los grupos asociados al
adscritas al Convenio. programa 774-SED, Tecnología
Mecánica.
Se asistió a la coordinación académica
del convenio en la difusión, control y
progreso de los programas de repaso y
refuerzo. Se les informa a los
estudiantes las modificaciones de los
docentes asignados para los refuerzos
de las áreas de procesos lógicos,
matemáticas y física. Se realizó
análisis de cada estudiante con
2) Asistir a la respecto a la parte académica
Formato de
coordinación en el buscando identificar cuantos asistencia a 09-01-2018
control y progreso de estudiantes perdieron y pasaron para 01-03-17 100% X actividades
oficina colegio
Hasta
los programas de proyectar cuantos grupos se pueden 18-01-2018
Inem
repase y refuerzo. abrir. Se asistió a la coordinación del
proyecto curricular en la proyección de
horarios para el periodo 2018-1. Se
asistió a la coordinación del proyecto
curricular en la proyección de horarios
para el periodo 2018-1 realizando la
separación de sedes y salones por el
sistema de Gestión Académica. Este
proceso se realizó de acuerdo al
calendario académico.
Elaboración y envío de formatos e
3) Generar los oficios y informes como reportes académicos,
Soporte de
formatos que diera a reportes de carga docente e informes solicitud 09-01-2018
lugar de procesos de de actualización de datos e historias registrado en
formación, en cuanto a académicas entre otros demandados
01-03-17 100% X carpeta.
Hasta
Oficina Colegio 18-01-2018
la generación de por la administración del convenio. Se Inem
informes del convenio. realizan a petición de los
Recolección y digitalización de
4) Realizar el
seguimiento y 09-01-2018
y evaluación de los estudiantes como
evaluación de los
pruebas académicas, retiros
01-03-17 100% X Hasta
participantes del 18-01-2018
extemporáneos, traslados, sanciones y
Convenio.
reingresos.
Se realizó asistencia al apoyo en el
seguimiento del proceso de asistencia
y monitoreo de cada sesión asignada
en la sede de la facultad Tecnológica.
5) Desarrollar el
Se realiza la recolección y
proceso de Consolidado registro de asistencia
digitalización de formatos de Formato de académica 774 Tec. Mecánica 09-01-2018
seguimiento de
asistencia y monitoreo
asistencia de estudiantes y docentes 01-03-17 100% X asistencias
Oficina Inem
https://drive.
google.com/
Hasta
para cada una de las asignaturas del 18-01-2018
de cada sesión sede open?id=0B6TanLrqopKjR1BRWIJINHIZRk
periodo 2017-3. Se realiza el
Factecnológica.
seguimiento, recolección y
digitalización de las asistencias de
estudiantes y docentes en la sede Inem
Santiago Pérez.
6) Asistir a la
coordinación en los
Se asistió a la coordinación del 09-01-2018
procesos inherentes a
las actividades de aula
proyecto curricular con el desarrollo 01-03-17 100% X Soportes en correo electrónico Hasta
del proceso de evaluación docente. 18-01-2018
de los diferentes
docentes.
Formato de 09-01-2018
7) En general cumplir En general se cumplió con los objetos, 01-03-17 100% X solicitudes Hasta
PBX: 3358888
498

(10)
DURACIÓN
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD
FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
con los objetos, actos, actos, obligaciones y prioridades estudiantes 18-01-2018
oficina Colegio
obligaciones, asignadas por la autoridad Inem
orientaciones y competente de acuerdo con el nivel, la
prioridades asignadas naturaleza y el área de desempeño
por la autoridad que vaya estableciéndose durante la
competente de ejecución del objeto contractual, de
acuerdo con el nivel, la acuerdo con la propuesta de trabajo
naturaleza y el área de que forma parte integral, de la
desempeño que vaya presenté orden.
estableciéndose
durante la ejecución
del objeto contractual,
de acuerdo con la
propuesta de trabajo
que forma parte
integral, de la presenté
orden.
Responsabilidad, Comunicación, escucha 09-01-2018
(11) HABILIDADES activa, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, Hasta
adaptabilidad, habilidades orales y escritas. 18-01-2018

septiembre de 2016 al 18 de enero de 2018, la descripción de las actividades que
realizó la contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”;
donde se observa que no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no se
encuentran en el expediente contractual71.

siguiente:
cada uno de los pagos en ejecución del C.P.S No. 387/2017 (Obligación especifica No. 3 del
contrato), como se indica a continuación: (…) RESPUESTA: No se entregaban soportes,
dado que no eran solicitados por el Supervisor, lo que se requería para el pago era la
entrega del “INFORME DE CUMPLIDO” y el “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO”
y soporte de pago de “Parafiscales”. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
71
En el expediente contractual se encuentra a folios 114 a 118: Informe de descripción de actividades Académico Administrativas Convenio 2955 de fecha 23
de enero de 2018.
PBX: 3358888
499





las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: inicie estas
actividades el 10 de enero de 2017. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
500

de “REFUERZO”? RESPUESTA: inicie estas actividades el 10 de enero de 2017. (…).
RESPUESTA: inicie estas actividades el 10 de enero de 2017. (…). Subrayado y
sede Factecnológica? RESPUESTA: inicie estas actividades el 01 de febrero de 2017.
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: inicie estas actividades el 16 de enero de 2017.
presente diligencia? RESPUESTA: A partir del 21 diciembre de 2017 la Facultad
Tecnológica al culminar todas las actividades académicas salió a vacaciones. Al momento
de reintegrarme a mis actividades, es decir, el 10 de enero de 2018, fuimos informados por
la Dirección del Convenio que debíamos firmar un acta de suspensión del contrato con fecha
del 22 de diciembre de 2017 al 09 de enero de 2018 (acta que fue firmada y no nos
entregaron copia). En el mes de enero de 2018 se realizó la terminación del contrato por
Renovación de contrato para el año 2018. Hasta el 18 de enero de 2018 fecha en que se
dio la terminación bilateral y voluntaria del C.P.S. 387 de 2017 y hasta que se
suscribió el nuevo Contrato C.P.S. 708 de 2018 con la Universidad Distrital con acta de
inicio del 09 de febrero de 2018, realice las actividades relacionadas con proyección
de grupos de asignaturas, proyección de horarios, inscripción de asignaturas en el
sistema, adición y cancelación de asignaturas a cada uno de los estudiantes,
oficialización de matrícula, atención continua a estudiantes y docentes,
acompañamiento en el proceso de contratación docentes dichas actividades propias
del inicio del periodo 2018-1. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.


Marzo de 2017 suscrito con MARIA ALEJANDRA BONILLA DIAZ
PBX: 3358888
501

manifiesta:

389/2017? RESPUESTA: (…) Se registran 29 estudiantes antiguos admitidos en los
periodos 2015-III y 2016-I y 42 estudiantes admitidos en el semestre 2017-I, para un
total de 71 estudiantes. Para el periodo 2017-III se activaron 68 estudiantes. Por su
parte, continuaron en el periodo 2018-I, 70 estudiantes con el reingreso de
estudiantes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. El
seguimiento se realizó a través de procesos como: oficialización, refrendación de
carnet, atención de solicitudes de estudiantes y docentes, actualización de
información entre otros. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
texto.
PBX: 3358888
502

detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. (…). Subrayado y

(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
tecnologías adscritas al Convenio. asociados al programa 778 – SED Tecnología en 31-03-2017
01-03-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se asiste a la coordinación en el control y progreso de
los programas de repase y refuerzo. los programas de repaso y refuerzo. X AL
31-03-2017
01-03-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realiza seguimiento académico y administrativo a los
participantes del convenio. participantes del convenio. X AL
31-03-2017
Se realiza seguimiento, control y monitoreo de
asistencia de docentes y estudiantes para cada sesión
en la facultad tecnológica y en colegio INEM Santiago X AL
Pérez.
Se asiste a la coordinación en los procesos inherentes a 01-03-2017
las actividades de aula de los diferentes docentes y X AL
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento
asociados al programa 778 – SED Tecnología en
PBX: 3358888
503

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
01-04-2017
30-04-2017
01-04-2017
30-04-2017
Pérez.
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo.
(…)
ESTADO
RELACIONE LOS DURACIÓN DE
DE LA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN
(MARQUE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
CON UNA FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES REALIZADA
X) Y FECHA DE
En CIERRE
Físico Magnético
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos proyecto curricular y la coordinación del convenio, 01-05-2017
académicos de los grupos de las diferentes el seguimiento de los diferentes procesos X AL
tecnologías adscritas al Convenio. académicos de los grupos asociados al programa 31-05-2017
778 – SED Tecnología en Sistematización de Datos.
01-05-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se asiste a la coordinación en el control y progreso
los programas de repase y refuerzo. de los programas de repaso y refuerzo. X AL
31-05-2017
procesos de formación, en cuanto a la generación de requieren en los procesos de formación, en cuanto X AL
informes del convenio. a la generación de informes del convenio. 31-05-2017
01-05-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realiza seguimiento académico y administrativo
participantes del convenio. a los participantes del convenio. X AL
31-05-2017
asistencia de docentes y estudiantes para cada
sesión en la facultad tecnológica y en colegio INEM X AL
Santiago Pérez.
Se asiste a la coordinación en los procesos 01-05-2017
inherentes a las actividades de aula de los X AL
01-05-2017
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumple con los objetos, actos, X AL
PBX: 3358888
504

ESTADO
DE LA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD CADA
(MARQUE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
X) Y FECHA DE
En CIERRE
Físico Magnético
ejecución
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas obligaciones, orientaciones y prioridades 31-05-2017
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, asignadas por la autoridad competente de acuerdo
la naturaleza y el área de desempeño que vaya con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
estableciéndose durante la ejecución del objeto que vaya estableciéndose durante la ejecución del
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de
que forma parte integral, de la presenté orden. trabajo.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
01-06-2017
30-06-2017
01-06-2017
30-06-2017
Pérez.
(…)
PBX: 3358888
505
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
01-07-2017
31-07-2017
01-07-2017
31-07-2017
Pérez.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
adscritas al Convenio. de los grupos asociados al programa 778 – SED 31-08-2017
01-08-2017
31-08-2017
01-08-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realiza seguimiento académico y administrativo a
participantes del convenio. los participantes del convenio. X AL
31-08-2017
01-08-2017
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y asistencia de docentes y estudiantes para cada sesión
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica. en la facultad tecnológica y en colegio INEM Santiago X AL
31-08-2017
Pérez.
Se asiste a la coordinación en los procesos inherentes 01-08-2017
a las actividades de aula de los diferentes docentes y X AL
PBX: 3358888
506

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 01 de Marzo

de 2017 al 31 de Agosto de 2017, la descripción de las actividades que realizó la
contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, donde se
observa que no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
(…)
ESTADO RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE DURACIÓN
DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS (MARQUE CON UNA X) REALIZADA ACTIVIDAD
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE FECHA DE
CONTRATISTA En
REPORTAN ACTIVIDADES Iniciada INICIO Y
ejecución Físico Magnético
(fecha) FECHA DE
en %
CIERRE
1) Realizar las tareas de Validación de estado de los estudiantes
Listado firmado por
seguimiento de los procesos posterior a la oficialización para refrendar los 01-09-2017
académicos de los grupos de las carné estudiantil con sticker de 01/03/17 63.63% estudiantes – AZ Hasta
Sistematización de 30-09-2017
diferentes tecnologías adscritas al vencimiento y seguro activos hasta Datos – Oficina INEM
Convenio. diciembre de 2017.
Apoyo para prestar servicios a actividades
extra clase, que permitan a estudiantes Formato de
Soportes
2) Asistir a la coordinación en el apropiarse de diferentes espacios y asistencia a
enviados 01-09-2017
actividades – AZ
control y progreso de los jornadas en pro de su formación integral. 01/03/17 63.63% Sistematización
mediante Hasta
correo 30-09-2017
programas de repase y refuerzo. En apoyo a los refuerzos se recoge y envía de Datos – Oficina
institucional
información sobre franjas de atención y INEM
apropiación de los espacios.

Generación de constancias de estudio,
cartas de presentación para pasantías
3) Generar los oficios y formatos entre otros formatos que demanda el Soporte contra
entrega, Soportes
que diera a lugar de procesos de estudiantado. Elaboración y envío de registrado en enviados 01-09-2017
formación, en cuanto a la formatos e informes como reportes 01/03/17 63.63% minuta de mediante Hasta
correspondencia correo 30-09-2017
generación de informes del académicos, reportes de carga docente e enviada — institucional
convenio. informes de actualización de datos, entre Oficina INEM
otros que son demandados por la
administración del convenio.
Solicitudes
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los estudiantes, como archivadas en la 01-09-2017
evaluación de los participantes del pruebas académicas, retiros 01/03/17 63.63% carpeta de cada Hasta
estudiante – Oficina 30-09-2017
convenio. extemporáneos, traslados, sanciones y INEM
reingresos. Seguimiento y apoyo a las
solicitudes por parte de estudiantes que
PBX: 3358888
507

ESTADO RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE DURACIÓN
DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS (MARQUE CON UNA X) REALIZADA ACTIVIDAD
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE FECHA DE
CONTRATISTA En
REPORTAN ACTIVIDADES Iniciada INICIO Y
(fecha) FECHA DE
en %
CIERRE
requieran estudio en el consejo curricular
del proyecto.
Consolidado registro
asistencia académica 778
Tec Sistematización
5) Desarrollar el proceso de Seguimiento en la asistencia de Formatos de
https://drive. Google.com/
Open?id=OBOg 01-09-2017
seguimiento de asistencia y estudiantes y docentes a las diferentes asistencia – Carpeta
01/03/17 75% de Asistencias Oficina
14Et3bkaaUhh Hasta
monitoreo de cada sesión sede clases programadas en la facultad Nvi4djg2thC 30-09-2017
INEM
Factecnológica. tecnológica y el INEM Santiago Pérez. Asistencias https://drive.
Google.com/
Open?id=OBOg
14Et3bkaV2RYWXpURThtcjQ
Revisión de mejores promedios y apoyo
logístico para la participación de los
6) Asistir a la coordinación de los Formatos de
estudiantes en actividades propuestas por asistencia a 01-09-2017
procesos inherentes a las Soportes enviados mediante
docentes como la actividad de 01/03/17 63.63% actividades –AZ
correo institucional
Hasta
actividades de aula de los Sistematización de 30-09-2017
Productividad y Sostenibilidad
diferentes docentes. datos – Oficina INEM
desarrollada para el proyecto curricular de
Gestión de la Producción Industrial.
orientaciones y prioridades En general se cumple con los objetos,
Asistente
asignadas por la autoridad actos, obligaciones, orientaciones y Tec.
competente de acuerdo con el nivel, prioridades asignadas por la autoridad Formatos de Sistematización de Datos
solicitudes https://drive. 01-09-2017
la naturaleza y el área de competente de acuerdo con el nivel, la
01/03/17 63.63% estudiantes –AZ Google.com/ Hasta
desempeño que vaya naturaleza y el área de desempeño que Sistematización de open?id=0By 30-09-2017
estableciéndose durante la vaya estableciéndose durante la ejecución datos – Oficina INEM bmKBvwWE
atUl 9NUXd1
ejecución del objeto contractual, de del objeto contractual, de acuerdo con la a29BSIcE
acuerdo con la propuesta de propuesta de trabajo.
Responsabilidad, Comunicación, Escucha activa,
HABILIDADES Trabajo en equipo, Liderazgo, Empatía,
Adaptabilidad, Habilidades orales y escritas.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE
DE LA ACTIVIDAD DE CADA
LA ACTIVIDAD REALIZADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN FECHA DE
CONTRATISTA En
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES Iniciada INICIO Y
(fecha) FECHA DE
en %
CIERRE
Se realiza, en conjunto con la
coordinación del proyecto curricular
1) Realizar las tareas de Cambios
y la coordinación del convenio, el
seguimiento de los procesos registrados 01-10-2017
seguimiento de los diferentes en el sistema
académicos de los grupos de 01/03/17 72.72% de Gestión AL
procesos académicos de los grupos 30-10-2017
las diferentes tecnologías Académica
asociados al programa 778 – SED de la Universidad
Tecnología en Sistematización de
Datos.
Apoyo para prestar servicios a
actividades extra clase, que Formato de
2) Asistir a la coordinación en asistencia a Soportes
permitan a estudiantes apropiarse actividades AZ enviados 01-10-2017
el control y progreso de los
de diferentes espacios y jornadas en 01/03/17 72.72% Sistema- mediante AL
programas de repase y tización de correo 30-10-2017
pro de su formación integral. En
refuerzo. Datos – Oficina institucional
apoyo a los refuerzos, tras reunión INEM
con estudiantes se recogen actas de
PBX: 3358888
508

ESTADO DURACIÓN
DE LA ACTIVIDAD DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN FECHA DE
CONTRATISTA En
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES Iniciada INICIO Y
(fecha) FECHA DE
en %
CIERRE
compromiso para asistencia a
refuerzos y apoyo de movilidad, a
partir de ello se consolida
información para ser enviada a la
coordinación académica del
convenio.
Generación de constancias de
estudio, cartas de presentación para Soporte contra
pasantías entre otros formatos que entrega,
3) Generar los oficios y registrado en
demanda el estudiantado. Soportes
formatos que diera a lugar de minuta
enviados 01-10-2017
Elaboración y envío de formatos e de correspon
procesos de formación, en 01/03/17 72.72% dencia envía
mediante AL
informes como reportes académicos, correo 30-10-2017
cuanto a la generación de da – AZ Siste
reportes de carga docente e matización
institucional
informes de actualización de datos, de Datos –
Oficina [NEM
entre otros que son demandados por
la administración del convenio.
información en cuanto al
seguimiento y evaluación de los
Solicitudes
estudiantes, como pruebas
4) Realizar el seguimiento y archivadas en 01-10-2017
académicas, retiros extemporáneos, la carpeta de
evaluación de los participantes 01/03/17 72.72% cada
AL
traslados, sanciones y reingresos. 30-10-2017
del convenio. estudiante-
Seguimiento y apoyo a las Oficina INEM
solicitudes por parte de estudiantes
que requieran estudio en el consejo
curricular del proyecto.
Seguimiento en la asistencia de
estudiantes y docentes a las
diferentes clases programadas en la
5) Desarrollar el proceso de Formatos de
facultad tecnológica y el INEM asistencia - .
Consolidado registro asistencia académica 778 01-10-2017
seguimiento de asistencia y Tec Sistemati-
Santiago Pérez. Igualmente, se 01/03/17 90.9% Carpeta de
zación https:// drive.google. AL
monitoreo de cada sesión sede asistencias 30-10-2017
presenta el consolidado de com/Open?id=OB5xUPGjEKcHfMk1CaXdCQ3FfZGc
Factecnológica. Oficina INEM
asistencia con los porcentajes que
corresponden al avance de este
semestre.
Apoyo logístico para la participación
de los estudiantes en el proceso de
evaluación docente. Revisión de Soportes
Formatos de
6) Asistir a la coordinación de mejores promedios y recepción de asistencia
enviados
mediante 01-10-2017
los procesos inherentes a las documentación para su actividades AZ
01/03/17 72.72% Sistematización
correo AL
actividades de aula de los participación en la salida técnica Institucional. 30-10-2017
de datos
diferentes docentes. programada por el proyecto Oficina INEM
Registro fotográfico de la asistencia de los
estudiantes a CICOM
curricular de tecnología electrónica.
Apoyo para la participación de
estudiantes en el congreso CICOM.
7) En general cumplir con los Formato de
solicitudes
objetos, actos, obligaciones, estudiantes AZ Soportes
En general se cumple con los
orientaciones y prioridades Sistemati enviados
objetos, actos, obligaciones, zación de mediante
orientaciones y prioridades Datos- Oficina correo
competente de acuerdo con el INEM Institucional.
nivel, la naturaleza y el área de Asistente 01-10-2017
competente de acuerdo con el nivel, Tec. Sistemati
desempeño que vaya 01/03/17 72.72% zación de Datos
AL
la naturaleza y el área de 30-10-2017
estableciéndose durante la https://drive.
desempeño que vaya Ci000le.com/
estableciéndose durante la ejecución open?id=0By
contractual, de acuerdo con la bmKBvwWE
del objeto contractual, de acuerdo
propuesta de trabajo que atUl 9NUXdl
con la propuesta de trabajo. a29BskE
presenté orden.
Responsabilidad, Comunicación, Escucha
activa, Trabajo en equipo, Liderazgo,
HABILIDADES
Empatía, Adaptabilidad, Habilidades
orales y escritas.
PBX: 3358888
509
(…)
ESTADO DURACIÓN DE
DESCRIPCIÓN DE LAS DE LA ACTIVIDAD CADA
ACCIONES REALIZADAS (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD
DURANTE EL PERIODO EN FECHA DE
CONTRATISTA En
QUE SE REPORTAN Iniciada INICIO Y
ACTIVIDADES (fecha) FECHA DE
en %
CIERRE
Se realiza informe de
proyección docente de
1) Realizar las tareas de acuerdo a análisis para la
seguimiento de los procesos creación de grupos de 01-11-2017
Cambios registrados en el sistema de gestión
académicos de los grupos de las acuerdo al transcurso 01/03/17 81.81% académica de la Universidad AL
diferentes tecnologías adscritas al normal del Plan de estudio 30-11-2017
Convenio. y con la previsión del
ingreso de nuevos
estudiantes.
Apoyo para prestar
servicios a actividades
extra clase, que permitan
a estudiantes apropiarse Formatos de
Soportes
2) Asistir a la coordinación en el de diferentes espacios y asistencia a
enviados 01-11-2017
actividades AZ
control y progreso de los programas jornadas en pro de su 01/03/17 100% Sistemati
mediante AL
correo 30-11-2017
de repase y refuerzo. formación integral. En zación de datos
Institucional.
Oficina INEM
apoyo a los refuerzos, se
notifica cambios en la
disponibilidad de los
docentes.
Generación de constancias
de estudio, cartas de
presentación para
pasantías entre otros
formatos que demanda el
3) Generar los oficios y formatos estudiantado. Elaboración Soportes contra
entrega. Soportes
que diera a lugar de procesos de y envío de formatos e Registrado en enviados 01-11-2017
formación, en cuanto a la informes como reportes 01/03/17 81.81% minuta de mediante AL
correspondencia correo 30-11-2017
generación de informes del académicos, reportes de enviada oficina Institucional.
convenio. carga docente e informes INEM
de actualización de datos,
entre otros que son
demandados por la
administración del
convenio.
Recolección y Solicitudes
archivadas en la
digitalización de carpeta de cada
información en cuanto al estudiante
Oficina INEM
seguimiento y evaluación
de los estudiantes, como
pruebas académicas,
4) Realizar el seguimiento y retiros extemporáneos, 01-11-2017
evaluación de los participantes del traslados, sanciones y 01/03/17 81.81% AL
convenio. reingresos. Actualización 30-11-2017
de información personal,
seguimiento y apoyo a las
solicitudes por parte de
estudiantes que requieran
estudio en el consejo
Seguimiento en la
asistencia de estudiantes y
5) Desarrollar el proceso de docentes a las diferentes Formatos de
Consolidado registro asistencia académica 778
asistencia- 01-11-2017
seguimiento de asistencia y clases programadas en la Tec Sistemati-
01/03/17 100% Carpeta
zación https:// drive.google.
AL
monitoreo de cada sesión sede facultad tecnológica y el asistencias 30-11-2017
com/Open?id=OB5xUPGjEKcHfMk1CaXdCQ3FfZGc
Factecnológica. INEM Santiago Pérez. Oficina INEM
Igualmente, se presenta el
consolidado de asistencia
PBX: 3358888
510

ESTADO DURACIÓN DE
CONTRATISTA En
en %
CIERRE
con los porcentajes que
corresponden al avance de
este semestre.
Apoyo logístico para la
participación de los
estudiantes en el proceso
de evaluación docente. Formatos de
6) Asistir a la coordinación de los Apoyo para la asistencia a Soportes
actividades – AZ enviados 01-11-2017
procesos inherentes a las participación de
01/03/17 81.81% Sistema mediante AL
actividades de aula de los diferentes estudiantes en los cursos tización de correo 30-11-2017
docentes. transversales del proyecto datos- Oficina Institucional.
INEM
curricular de Tecnología
Electrónica y Tecnología
en Sistematización de
Datos.
objetos, actos, obligaciones, Soportes
En general asistir a todos
orientaciones y prioridades enviados
los estudiantes en todas mediante
asignadas por la autoridad Formatos de correo
las inquietudes y
competente de acuerdo con el nivel, solicitudes Institucional.
solicitudes, y a la estudiantes – Asistente Tec. Sistematización 01-11-2017
la naturaleza y el área de
coordinación del proyecto 01/03/17 81.81% AZ Sistema de Datos AL
desempeño que vaya tización de https://drive. 30-11-2017
curricular y del convenio
estableciéndose durante la datos- Oficina Google.com/
en todas las actividades INEM open?id=0By
ejecución del objeto contractual, de bmKBvwWE
académico administrativas
acuerdo con la propuesta de atUl 9NUXdl
que se demanden. a29BskE
trabajo que forma parte integral, de
la presenté orden.
Responsabilidad,
Comunicación, Escucha activa,
HABILIDADES Trabajo en equipo, Liderazgo,
Empatía, Adaptabilidad,
Habilidades orales y escritas.
(…)
ESTADO DURACIÓN DE
CONTRATISTA En
en %
CIERRE
Se realiza informe de
proyección académica de
acuerdo a análisis de
semestre cursado, pérdida
de calidad de estudiante,
seguimiento de los procesos 01-12-2017
porcentaje de avance para Cambios registradas en el sistema de Gestión
académicos de los grupos de las 01/03/17 90.9% académica de la Universidad
AL
la creación de grupos y 30-12-2017
seguimiento de la
Convenio.
coordinación académica
de acuerdo al transcurso
normal del plan de
estudio.
Apoyo para prestar Formatos de Soportes
2) Asistir a la coordinación en el asistencia a enviados 01-12-2017
servicios a actividades
control y progreso de los programas 01/03/17 90.9% actividades – AZ mediante AL
extra clase, que permitan Sistema correo 30-12-2017
de repase y refuerzo.
a estudiantes apropiarse tización de Institucional.
PBX: 3358888
511

ESTADO DURACIÓN DE
CONTRATISTA En
en %
CIERRE
de diferentes espacios y datos- Oficina
INEM
jornadas en pro de su
formación integral. En
apoyo a los refuerzos, se
notifica cambios en la
disponibilidad de los
docentes.
Generación de constancias
de estudio, cartas de
presentación para
pasantías entre otros
formatos que demanda el
estudiantado. Elaboración Soportes contra
y envío de formatos e entrega, Soportes
que diera a lugar de procesos de registrado en enviados 01-12-2017
informes como reportes
formación, en cuanto a la 01/03/17 90.9% minuta de mediante AL
académicos, reportes de correspondencia correo 30-12-2017
generación de informes del
carga docente, informes enviada Oficina Institucional.
convenio. INEM
de actualización de datos,
entre otros que son
demandados por la
administración del
proyecto curricular y del
convenio.
Recolección y
digitalización de
información en cuanto al
seguimiento y evaluación
de los estudiantes, como
pruebas académicas,
Solicitudes
4) Realizar el seguimiento y retiros extemporáneos, archivadas en la 01-12-2017
evaluación de los participantes del traslados, sanciones y 01/03/17 90.9% carpeta de cada AL
estudiante- 30-12-2017
convenio. reingresos. Actualización Oficina INEM
de información personal,
seguimiento y apoyo a las
solicitudes por parte de
estudiantes que requieran
estudio en el consejo
Seguimiento en la
asistencia de estudiantes y
docentes a las diferentes
clases programadas en la
5) Desarrollar el proceso de facultad tecnológica y el Formatos De
Consolidado registro asistencia académica 778
asistencia 01-12-2017
seguimiento de asistencia y INEM Santiago Pérez. Tec Sistemati-
01/03/17 100% Carpetas de
zación https:// drive.google.
AL
monitoreo de cada sesión sede Igualmente, se presenta el asistencias 30-12-2017
com/Open?id=OB5xUPGjEKcHfMk1CaXdCQ3FfZGc
Factecnológica. consolidado de asistencia Oficina INEM
con los porcentajes que
corresponden a la
totalidad de este
semestre.
Apoyo para la
Formatos De
6) Asistir a la coordinación de los participación de asistencia a
Soportes
enviados 01-12-2017
procesos inherentes a las estudiantes en actividades actividades AZ
01/03/17 100% Sistematiza
mediante AL
actividades de aula de los diferentes del proyecto curricular de correo 30-12-2017
ción de datos –
docentes. Tecnología en Oficina INEM
Institucional.
Soportes
7) En general cumplir con los En general asistir a todos enviados
Formatos De
objetos, actos, obligaciones, los estudiantes en todas asistencia a
mediante
correo 01-12-2017
orientaciones y prioridades las inquietudes y actividades AZ
01/03/17 90.9% Sistematiza
Institucional. AL
asignadas por la autoridad solicitudes, y a la Asistente Tec. Sistematización 30-12-2017
ción de datos –
competente de acuerdo con el nivel, coordinación del proyecto Oficina INEM
de Datos
https://drive.
la naturaleza y el área de curricular y del convenio Google.com/
PBX: 3358888
512

ESTADO DURACIÓN DE
CONTRATISTA En
en %
CIERRE
desempeño que vaya en todas las actividades open?id=0By
bmKBvwWE
estableciéndose durante la académico administrativas atUl 9NUXdl
ejecución del objeto contractual, de que se demanden. a29BskE
la presenté orden.
Responsabilidad,
Comunicación, Escucha activa,
HABILIDADES Trabajo en equipo, Liderazgo,
Empatía, Adaptabilidad,
Habilidades orales y escritas.

Septiembre de 2017 al 30 de Diciembre de 2017, la descripción de las actividades
que realizó la contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, e
contractual72..

siguiente:
dado que la solicitud del Supervisor, era la entrega del “INFORME DE CUMPLIDO” y el
“CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO” y soporte de pago de “Parafiscales”. (…).
Subrayado negrilla fuera de texto.

72
No se encontró en el expediente contractual el “INFORME DE CUMPLIDO” de las actividades realizadas en el mes de enero de
2018, ni soportes de “VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS” por la contratista.
PBX: 3358888
513





las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: inicie actividades el
día 10 de enero de 2017. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de “REFUERZO”? RESPUESTA: inicie actividades el día 01 de febrero de 2017. (…).
RESPUESTA: inicie actividades el día 10 de enero de 2017. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
sede Factecnológica? RESPUESTA: inicie actividades el día 10 de enero de 2017. (…).
PBX: 3358888
514

“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: inicie actividades el día 10 de enero de 2017. (…).
(…) 10. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar por qué motivo no hay “INFORME DE ACTIVIDADES” en
la carpeta contractual del C.P.S 389/2017 del periodo correspondiente al mes de enero de
2018, si se estableció como fecha de terminación el 31 de enero de 2018? RESPUESTA: el
día 20 de febrero de 2018 se entregó el ultimo “INFORME DE CUMPLIDO” y el “CUMPLIDO Y
AUTORIZACIÓN DE GIRO” luego de ser requeridas varias modificaciones sobre estos
relacionados con las fechas de pago dada la suspensión del contrato, del 31 de
diciembre de 2017 al 08 de enero de 2018. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.


2017 suscrito ANGELA MARIA BARRAGAN MEDINA

manifiesta:

388/2017? RESPUESTA: Del proceso académico 2015 y 2016 ingresan en el 2017-I
continúan con sus estudios 119 alumnos. En el 2017-1 fueron admitidos 43 estudiantes
nuevos, para un total de 162 estudiantes. Para el 2017-3 ingresaron 30 estudiantes
nuevos, para un total de 194 estudiantes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. Sin
embargo, se realizó la oficialización de matrícula para los periodos 2017-1 y 2017-3 y
se actualizó la base de datos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
515
desarrollar esta actividad. Se apoyó a la Coordinación Académica del convenio
consolidando la información de los refuerzos, docentes de áreas de ciencias básicas
y los estudiantes en prueba. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
para desarrollar esta actividad. Se consolidaron los horarios del 2017-1, 2017-3, 2018-1,
adición y cancelación de asignaturas 2017-1, 2017-3, 2018-1. Se consolidó el listado de
estudiantes críticos y nivelados y el cierre de semestre. Se realizó un semáforo de avance
para cada estudiante en el cual se evidencia el recorrido por su Plan de Estudios,
asignaturas aprobadas, créditos aprobados y por cursar. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
funciones puntales para desarrollar esta actividad. Se realizó el registro de asistencia
académica de estudiantes y docentes para el periodo 2017-1 y 2017-3. Se consolidaron
las asistencias en un archivo general y se proyectaron horarios. (…). Subrayado y
detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. Se apoyó en
diferentes actividades académicas tales como eventos, congresos, jornadas de
emprendimiento ofrecidos dentro del convenio. Se atendieron todas las solicitudes de
los estudiantes, docentes y administrativos que así lo requirieran por el correo
institucional. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
PBX: 3358888
516
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. SED Tecnología en Industrial y 677-Tecnologia en Gestión de la 31-03-2017
Producción Industrial.
Se apoya a la coordinación académica del convenio en la
asignación de grupos del programa ACA para los estudiantes
2) Asistir a la coordinación en el control y admitidos en el periodo 2017-1. Se apoya a la coordinación 01-03-2017
progreso de los programas de repase y académica del convenio en la organización de horarios en X AL
refuerzo. franjas para la asignación de espacios de repase y refuerzo. Se 31-03-2017
realiza jornada de oficialización de matrícula para estudiantes
antiguos y nuevos. Se apoya en el seguimiento de monitores
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se generan de acuerdo a solicitud constancias de estudio. Se 01-03-2017
lugar de procesos de formación, en cuanto a genera archivo de consolidación por todos los programas del X AL
la generación de informes del convenio. registro de asistencia académica para el periodo 2017-1 31-03-2017
01-03-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al igual
participantes del Convenio. que sus solicitudes frente al consejo curricular. Se realiza X AL
31-03-2017
revisión de documentos de los estudiantes nuevos.
Se realizó formato para registro de asistencia académica. Se
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de entregaron a cada uno de los docentes adscritos al programa 01-03-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede los formatos pre diligenciados para el registro de asistencia X AL
Factecnológica. académica. Se crea formato para consolidación del registró de 31-03-2017
asistencia.
Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes y demás
actividades solicitadas. Se realiza atención continua a los
estudiantes por correo electrónico, whatsapp y presencial en X AL
oficina del INEM.
01-03-2017
31-03-2017
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. SED Tecnología en Industrial y 677-Tecnologia en Gestión de la 30-04-2017
Producción Industrial.
Se difunde el horario de las monitorias académicas dentro del
convenio Se asignan grupos de estudió (estudiantes en riesgo
2) Asistir a la coordinación en el control y académico) a los monitores seleccionados Se apoya en el 01-04-2017
progreso de los programas de repase y seguimiento del plan de trabajo de los monitores X AL
refuerzo. semanalmente. Se apoya a la coordinación académica del 30-04-2017
convenio en la creación del formulario para inscripción de
estudiantes a los refuerzos junto con el horario y se difunde
PBX: 3358888
517

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
dentro de la comunidad.
lugar de procesos de formación, en cuanto a Se generan de acuerdo a solicitud constancias de estudio. X AL
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al igual 01-04-2017
que sus solicitudes frente al consejo curricular. Se realiza X AL
recepción de recibos de servicios públicos. Se difunde y se invita 30-04-2017
a realizar el proceso de Evaluación docente 2017-1
Se realizó formato para registro de asistencia académica de los
estudiantes nuevos. Se genera y se controla archivo de
consolidación de todos los programas del registro de asistencia X AL
académica para el periodo 2017-1
Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes y demás
actividades solicitadas. Se realiza atención continua a los
estudiantes por correo electrónico, whatsapp y presencial en X AL
oficina del INEM.
01-04-2017
30-04-2017
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
procesos académicos de los grupos de las procesos académicos de los grupos asociados al programa X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. 777-SED Tecnología en Industrial y 677-Tecnologia en 31-05-2017
Gestión de la Producción Industrial.
Se realiza el seguimiento del plan de trabajo de los monitores
semanalmente. Se apoya a la coordinación académica del
convenio en la recolección, organización y asignaciones de 01-05-2017
progreso de los programas de repase y refuerzo.
grupos de los refuerzos en el área de Lectoescritura, X AL
Matemáticas y Física. Se divulga la información del apoyo de 31-05-2017
movilidad entre los estudiantes, y se hace seguimiento a
quienes no han recibido este apoyo.
lugar de procesos de formación, en cuanto a la Se generan de acuerdo a solicitud constancias de estudio. X AL
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al 01-05-2017
igual que sus solicitudes frente al consejo curricular. Se X AL
realiza recepción de recibos de servicios públicos. Se difunde 31-05-2017
y se invita a realizar el proceso de Evaluación docente 2017-1
PBX: 3358888
518

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se genera, se actualiza y se controla archivo de consolidación 01-05-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede de todos los programas del registro de asistencia académica X AL
Factecnológica. para el periodo 2017-1 31-05-2017
demás actividades solicitadas. Se realiza atención continua a
los estudiantes por correo electrónico, whatsapp y presencial X AL
en oficina del INEM.
asignadas por la autoridad competente de prioridades asignadas por la autoridad competente de
01-05-2017
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
desempeño que vaya estableciéndose durante la que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto X AL
31-05-2017
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
la propuesta de trabajo que forma parte forma parte integral, de la presenté orden
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los la coordinación del convenio, el seguimiento de los 01-06-2017
procesos académicos de los grupos de las diferentes procesos académicos de los grupos asociados al X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. programa 777-SED Tecnología en Industrial y 677- 30-06-2017
Tecnologia en Gestión de la Producción Industrial.
Se realiza el seguimiento del plan de trabajo de los 01-06-2017
monitores semanalmente. Se envía formulario de X AL
seguimiento académico por parte de Psicología. 30-06-2017
Se realiza la recolección y digitalización de información en 01-06-2017
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al X AL
igual que sus solicitudes frente al consejo curricular. 30-06-2017
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se genera, se actualiza y se controla archivo de 01-06-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede consolidación de todos los programas del registro de X AL
Factecnológica. asistencia académica para el periodo 2017-1 30-06-2017
01-06-2017
30-06-2017
orden.
PBX: 3358888
519
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
y la coordinación del convenio, el seguimiento de los
diferentes procesos académicos de los grupos asociados
al programa 777-SED Tecnología en Industrial y 677-
Tecnologia en Gestión de la Producción Industrial. Se X AL
apoya en la creación de horarios, inscripción de
asignaturas, se reciben formatos de adición y
cancelación para el 2017-3
Se modifica el acta de compromiso para jornada de
01-07-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de oficialización de matrícula 2017-3. Se informa y se hace
los programas de repase y refuerzo. seguimiento a los estudiantes para el proceso de X AL
31-07-2017
oficialización de matrícula.
estudio. X AL
Se realiza la recolección y digitalización de información
01-07-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los en cuanto al seguimiento y evaluación de los
participantes del Convenio. estudiantes, al igual que sus solicitudes frente al X AL
31-07-2017
consejo curricular.
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se genera, se actualiza y se controla archivo de 01-07-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede consolidación de todos los programas del registro de X AL
Factecnológica. asistencia académica para el periodo 2017-1 31-07-2017
01-07-2017
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes demás actividades solicitadas. Se realiza atención
a las actividades de aula de los diferentes docentes. continua a los estudiantes por correo electrónico, X AL
31-07-2017
que forma parte integral, de la presenté orden. presenté orden
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los programa 777-SED Tecnología en Industrial y 677- 01-08-2017
procesos académicos de los grupos de las Tecnologia en Gestión de la Producción Industrial. Se X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. apoya en la inscripción de asignaturas, y se reciben 31-08-2017
formatos de adición y cancelación para el 2017-3. Se hace
el seguimiento de estudiantes de reingreso por perdida de
calidad de estudiante.
PBX: 3358888
520

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se crea formulario para consolidar franjas libres de todos
01-08-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso los estudiantes pertenecientes al convenio para
de los programas de repase y refuerzo. determinar espacios para refuerzos, cátedras X AL
31-08-2017
transversales y días en que tomaran el apoyo alimentado.
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al X AL
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se generan los formatos de registro de asistencia 01-08-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede académica para el periodo 2017-3 y se entrega a cada uno X AL
Factecnológica. de los docentes. 31-08-2017
01-08-2017
31-08-2017
orden.

contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, donde no se
relaciona la entrega de “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en
contractual.
(…)
(10)
(8) ESTADO DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS REALIZADA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
Se realizó seguimiento a los procesos académicos de Nombre Archivo:
los 190 estudiantes adscritos al Programa de Resumen
seguimiento de los procesos académico.xls 01-09-2017
Tecnología en Industrial y Tecnología en Gestión de la
académicos de los grupos de las 01/03/17 63.63 Ubicación: Google Hasta
Producción Industrial Convenio SED 2955. Se Drive Ampliación 30-09-2017
diferentes tecnologías adscritas
alimentó base de datos con documentos actualizados Cobertura CV2955
al Convenio. SED
y espacios académicos aprobados y en Curso.
2) Asistir a la coordinación en el Se asistió a la Coordinación en el control y progreso Nombre de
01-09-2017
01/03/17 73.68 Archivo: Soportes
Hasta
control y progreso de los de los programas de refuerzo, en la difusión de los Pago Septiembre
PBX: 3358888
521

(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
programas de repase y refuerzo. horarios vía correo electrónico y en el grupo de Ángela Barragán. 30-09-2017
Ubicación:
WhatsApp. Se apoya en las jornadas académicas de Computador
Team Teaching (Emprendimlento). asignado oficina
colegio Inem.
Formato atención
que diera a lugar de procesos de de estudiante - 01-09-2017
formación, en cuanto a la 01/03/17 63.63 Disponible carpeta Hasta
estudio. Tecnología 30-09-2017
generación de informes del Industrial INEM.
convenio.
Se generó un formato de solicitudes para los Formato atención
estudiantes del Convenio adscritos al Proyecto de estudiante -
4) Realizar el seguimiento y Listado de 01-09-2017
Curricular de Tecnología en Industrial y Gestión de
evaluación de los participantes 01/03/17 63.63 refrendación de Hasta
Producción Industrial SED para registrar sus Carné Disponible 30-09-2017
del Convenio.
solicitudes y realizar seguimiento. Se realizó la carpeta Tecnología
Industrial INEM.
jornada de refrendación de carné.
A-Z Registro
5) Desarrollar el proceso de Asistencia
Académica 01-09-2017
seguimiento de asistencia y Se realizó el proceso de seguimiento de asistencia de
01/03/17 73.68 Coordinación Hasta
monitoreo de cada sesión sede casa sesión realizada en las dos sedes. Tecnología 30-09-2017
Factecnológica. Industrial - Fac.
Tecnológica
Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes Nombre de
y demás actividades solicitadas. Se realiza atención Archivo: Soportes
continua a los estudiantes por correo electrónico, pago Septiembre 01-09-2017
procesos inherentes a las Angela Barragán.
whatsapp y presencial en oficina del INEM y 01/03/17 63.63 Ubicación:
Hasta
actividades de aula de los 30-09-2017
coordinación de Tec. Industrial. Se apoyó a la Computador
diferentes docentes. asignado oficina
Coordinación con el caso estudiante Jared Sastoque
colegio Inem.
para su codificación e historia académica.
asignadas por la autoridad Nombre de
obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad Archivo: Soportes
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el pago Septiembre 01-09-2017
nivel, la naturaleza y el área de Ángela Barragán.
área de desempeño que vaya estableciéndose 01/03/17 63.63 Ubicación: Hasta
durante la ejecución del objeto contractual, de Computador
estableciéndose durante la asignado oficina
acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte
ejecución del objeto contractual, colegio Inem
integral, de la presenté orden
de acuerdo con la propuesta de
Responsabilidad, Comunicación, Escucha activa, Trabajo en 01-09-2017
(11) HABILIDADES equipo, Liderazgo, Empaña, Adaptabilidad, Habilidades orales Hasta
y escritas. Manejo de herramientas ofimáticas 30-09-2017
(…)
(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
Disponible carpeta 01-10-2017
1) Realizar las tareas de Se realizó seguimiento a los procesos académicos de
01/03/17 72.72% Tecnología Hasta
seguimiento de los procesos los 190 estudiantes adscritos al Programa de Industrial INEM 30-10-2017
PBX: 3358888
522

(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
académicos de los grupos de las Tecnología en Industrial y Tecnología en Gestión de la
diferentes tecnologías adscritas Producción Industrial Convenio SED 2955
al Convenio.
Se les informa a los estudiantes los horarios
asignados para los refuerzos. En apoyo a los
2) Asistir a la coordinación en el refuerzos, tras reunión con estudiantes se recogen Disponible carpeta Soportes enviados 01-10-2017
control y progreso de los actas de compromiso para asistencia a refuerzos y 01/03/17 90.90% Tecnología mediante correo Hasta
Industrial INEM institucional 30-10-2017
programas de repase y refuerzo. apoyo a movilidad, a partir de ello se consolida
información para ser enviada a la Coordinación
Nombre de
3) Generar los oficios y formatos Archivo: Soportes
que diera a lugar de procesos de Se generan de acuerdo a solicitud: Constancias de pago Octubre 01-10-2017
Ángela Barragán.
formación, en cuanto a la estudio. Se generan las historias académicas del 01/03/17 72.72% Ubicación:
Hasta
generación de informes del periodo 2017-3 Computador 30-10-2017
asignado oficina
convenio.
colegio Inem
Se generó un formato de solicitudes para los
Formato atención
4) Realizar el seguimiento y estudiantes del Convenio adscritos al Proyecto de estudiante - 01-10-2017
evaluación de los participantes Curricular de Tecnología en Industrial y Gestión de 01/03/17 72.72% Disponible carpeta Hasta
Tecnología 30-10-2017
del Convenio. Producción industrial SED para registrar sus Industrial INEM.
solicitudes y realizar seguimiento.
Nombre de
A-Z Registro Archivo:
5) Desarrollar el proceso de Asistencia Consolidado
Académica registro asistencia 01-10-2017
seguimiento de asistencia y Se realizó el proceso de seguimiento de asistencia de
01/03/17 90.90% Coordinación académica Hasta
monitoreo de cada sesión sede asistencia de casa sesión realizada en las dos sedes. Tecnología Ubicación: Google 30-10-2017
Factecnológica. Industrial - Fac. Drive-Computador
Tecnológica asignado oficina
colegio Inem
Nombre de
Se realiza el respectivo seguimiento a los estudiantes Archivo: Soportes
y demás actividades solicitadas. Se realiza atención pago Octubre 01-10-2017
procesos inherentes a las Ángela Barragán.
continua a los estudiantes por correo electrónico, 01/03/17 72.72% Ubicación: Hasta
actividades de aula de los 30-10-2017
whatsapp y presencial en oficina del INEM y Computador
diferentes docentes. asignado oficina
coordinación de Tec. Industrial.
colegio Inem.
asignadas por la autoridad Nombre de
obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad Archivo: Soportes
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el pago Octubre 01-10-2017
nivel, la naturaleza y el área de Ángela Barragán.
área de desempeño que vaya estableciéndose 01/03/17 72.72% Ubicación: Hasta
durante la ejecución del objeto contractual, de Computador
estableciéndose durante la asignado oficina
ejecución del objeto contractual, colegio Inem
Responsabilidad, Comunicación, Escucha activa, Trabajo en
(11) HABILIDADES equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad, Habilidades orales
y escritas. Manejo de herramientas ofimáticas.
(…)
PBX: 3358888
523
(10)
(8) ESTADO DE CADA
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL REALIZADA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
INICIO Y
Iniciada En
FECHA DE
(fecha) ejecución Físico Magnético
En % CIERRE
Se realizó seguimiento a los procesos
académicos de los 190 estudiantes adscritos al Disponible carpeta 01-11-2017
Programa de Tecnología en Industrial y 01/03/17 81.82% Tecnología Hasta
grupos de las diferentes tecnologías Industrial INEM. 30-11-2017
Tecnología en Gestión de la Producción
Industrial Convenio SED 2955.
2) Asistir a la coordinación en el Se les Informa a los estudiantes los horarios Disponible carpeta
Tecnología Soportes enviados 01-11-2017
control y progreso de los programas asignados para los refuerzos. Se promueve la 01/03/17 100% Industrial INEM mediante correo Hasta
de repase y refuerzo. inscripción a cursos transversales.
Nombre de
Se generan de acuerdo a solicitud: Constancias Archivo: Soportes
de estudio. Se genera una proyección de pago Noviembre
01-11-2017
diera a lugar de procesos de Ángela Barragán.
docentes para el año 2018 en cuanto a horas 01/03/17 81.82% Ubicación:
Hasta
formación, en cuanto a la generación 30-11-2017
programadas a la semana y cantidad de Computador
de informes del convenio. asignado oficina
docentes.
colegio Inem
Se generó un formato de solicitudes para los
Formato atención
4) Realizar el seguimiento y estudiantes del Convenio adscritos al Proyecto de estudiante - 01-11-2017
evaluación de los participantes del Curricular de Tecnología en Industrial y Gestión 01/03/17 81.82% Disponible carpeta Hasta
Convenio. de Producción industrial SED para registrar sus Industrial INEM.
solicitudes y realizar seguimiento.
Nombre de
A-Z Registro Archivo:
Asistencia Consolidado
5) Desarrollar el proceso de Se realizó el proceso de seguimiento de Académica registro asistencia 01-11-2017
seguimiento de asistencia y monitoreo asistencia de casa sesión realizada en las dos 01/03/17 100% Coordinación académica Hasta
Tecnología Ubicación: Google 30-11-2017
de cada sesión sede Factecnológica. sedes. Industrial - Fac. Drive-Computador
Tecnológica asignado oficina
colegio Inem
Se realiza el respectivo seguimiento a los Nombre de
Archivo: Soportes
estudiantes y demás actividades solicitadas. Se
6) Asistir a la coordinación en los pago Noviembre 01-11-2017
realiza atención continua a los estudiantes por Ángela Barragán.
procesos inherentes a las actividades 01/03/17 81.82% Ubicación: Hasta
correo electrónico, whatsapp y presencial en 30-11-2017
de aula de los diferentes docentes. Computador
oficina del INEM y coordinación de Tec. asignado oficina
Industrial. colegio Inem.
prioridades asignadas por la obligaciones y prioridades asignadas por la Nombre de
Archivo: Soportes
autoridad competente de acuerdo con autoridad competente de acuerdo con el nivel, pago Noviembre 01-11-2017
el nivel, la naturaleza y el área de la naturaleza y el área de desempeño que vaya Ángela Barragán.
01/03/17 81.82% Ubicación:
Hasta
desempeño que vaya estableciéndose estableciéndose durante la ejecución del objeto 30-11-2017
Computador
durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de asignado oficina
contractual, de acuerdo con la trabajo que forma parte integral, de la presenté colegio Inem
propuesta de trabajo que forma parte orden
Responsabilidad, Comunicación, Escucha activa, Trabajo
en equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad,
(11) HABILIDADES Habilidades orales y escritas. Manejo de herramientas
ofimáticas.
(…)
(10)
DURACIÓN
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
Disponible carpeta
1) Realizar las tareas de seguimiento Se realizó seguimiento a los procesos 01-12-2017
01/03/17 90.91% Tecnología
de los procesos académicos de los académicos de los 190 estudiantes Industrial INEM. Hasta
PBX: 3358888
524

(10)
DURACIÓN
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
grupos de las diferentes tecnologías adscritos al Programa de Tecnología en 30-12-2017
adscritas al Convenio. Industrial y Tecnología en Gestión de la
Producción Industrial Convenio SED 2955.
2) Asistir a la coordinación en el Se les Informa a los estudiantes los horarios Disponible carpeta Soportes enviados 01-12-2017
control y progreso de los programas asignados para los refuerzos. Se promueve 01/03/17 100% Tecnología mediante correo Hasta
Industrial INEM. institucional 30-12-2017
de repase y refuerzo. la inscripción a cursos transversales.
Se generan de acuerdo a solicitud: Nombre de Archivo:
Constancias de estudio. Se genera un Soportes pago Diciembre 01-12-2017
diera a lugar de procesos de Ángela Barragán.
informe del porcentaje de avance de los 01/03/17 90.91% Ubicación: Computador
Hasta
formación, en cuanto a la generación 30-12-2017
estudiantes para identificar quienes asignado oficina colegio
de informes del convenio. Inem
pueden presentar SABER PRO-2018.
Se generó un formato de solicitudes para
los estudiantes del Convenio adscritos al Formato atención
4) Realizar el seguimiento y de estudiante – 01-12-2017
Proyecto Curricular de Tecnología en
evaluación de los participantes del 01/03/17 90.91% Disponible carpeta Hasta
Industrial y Gestión de Producción Tecnología 30-12-2017
Convenio.
industrial SED para registrar sus solicitudes Industrial INEM
y realizar seguimiento.
A-Z Registro
Nombre de archivo:
asistencia
5) Desarrollar el proceso de Se realizó el proceso de seguimiento de académica
consolidado registro 01-12-2017
asistencia académica.
seguimiento de asistencia y monitoreo asistencia de casa sesión realizada en las 01/03/17 100% Coordinación
Ubicación: google drive Hasta
de cada sesión sede Factecnológica. dos sedes. Industrial – Fac.
computador asignado
oficina colegio Inem
Tecnológica
Nombre de Archivo:
estudiantes y demás actividades
6) Asistir a la coordinación en los Soportes pago Diciembre 01-12-2017
solicitadas. Se realiza atención continua a Ángela Barragán.
procesos inherentes a las actividades 01/03/17 90.91% Ubicación: Computador Hasta
los estudiantes por correo electrónico, 30-12-2017
de aula de los diferentes docentes. asignado oficina colegio
whatsapp y presencial en oficina del INEM Inem
y coordinación de Tec. Industrial.
prioridades asignadas por la obligaciones y prioridades asignadas por la
Nombre de Archivo:
autoridad competente de acuerdo con autoridad competente de acuerdo con el Soportes pago Diciembre 01-12-2017
el nivel, la naturaleza y el área de nivel, la naturaleza y el área de desempeño Ángela Barragán.
01/03/17 90.91% Ubicación: Computador Hasta
desempeño que vaya estableciéndose que vaya estableciéndose durante la 30-12-2017
asignado oficina colegio
durante la ejecución del objeto ejecución del objeto contractual, de Inem
contractual, de acuerdo con la acuerdo con la propuesta de trabajo que
propuesta de trabajo que forma parte forma parte integral, de la presenté orden
Trabajo en equipo, Liderazgo, Empatía,
(11) HABILIDADES Adaptabilidad, Habilidades orales y escritas.
Manejo de herramientas ofimáticas.
(…)
(10)
(9) DOCUMENTOS DE DURACIÓ
(8) ESTADO
VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N DE
DE LA ACTIVIDAD
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADA CADA
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN ACTIVIDA
DEL CONTRATISTA
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES D FECHA
En
Iniciada Culminad DE INICIO
(fecha) a Y FECHA
en %
DE CIERRE
Disponible 09-01-2018
1) Realizar las tareas de Se realizó seguimiento a los procesos 01/03/17 100% X carpeta Hasta
PBX: 3358888
525

(10)
(8) ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
DEL CONTRATISTA
En
(fecha) a
en % Y FECHA
DE CIERRE
seguimiento de los procesos académicos de los 190 estudiantes Tecnología 18-01-2018
Industrial INEM
académicos de los grupos de las adscritos al Programa de Tecnología
diferentes tecnologías adscritas en Industrial y Tecnología en Gestión
al Convenio. de la Producción Industrial Convenio
SED 2955. Se realizó una actualización
de datos de contacto para los
estudiantes que ´podían oficializar
(184). Se realizó proceso de
oficialización de matrícula 2018-1 del
17 al 22 de Enero.
Se realizó semáforo de avance del
plan de estudios de cada estudiante.
Cuantos créditos han aprobado y
cuantos les falta aprobar, obteniendo
así un porcentaje general de avance
de la carrera. Este análisis sirvió para
2) Asistir a la coordinación en el Disponible
la proyección de grupos de carpeta
control y progreso de los
asignaturas para el 2018-1. Se asistió
01/03/17 100% X Tecnología
mediante correo
institucional
Hasta
programas de repase y refuerzo. Industrial INEM 18-01-2018
a la Coordinación del Proyecto
Curricular en la proyección de horarios
para el periodo 2018-1, dándoles un
informe de cuantos estudiantes
reprobaron y pueden cursar cada una
de las asignaturas del Plan de estudio.
3) Generar los oficios y formatos Se generó un informe del porcentaje Nombre de archivo:
que diera a lugar de procesos de de avance de los estudiantes. Se soporte pago enero 09-01-2018
Ángela Barragán.
formación, en cuanto a la realizó un formato de actualización de 01/03/17 100% X Ubicación: computador
Hasta
generación de informes del datos para los estudiantes que asignado oficina colegio 18-01-2018
convenio. continúan en el periodo 2018-1 Inem.
Recolección y digitalización de la
y evaluación de los estudiantes como Formato atención
4) Realizar el seguimiento y pruebas académicas, retiros de estudiante – 09-01-2018
Disponible
evaluación de los participantes extemporáneos, traslados, sanciones 01/03/17 100% X carpeta
Hasta
del convenio. y reingresos. Se asistió a la Tecnología 18-01-2018
Industrial INEM
coordinación del proyecto curricular
con el desarrollo del proceso de
evaluación docente.
A-Z Registro
Nombre de archivo:
5) Desarrollar el proceso de asistencia
Se realizó el consolidado de académica
consolidado registro 09-01-2018
seguimiento de asistencia y asistencia académica.
seguimiento de asistencia de casa 01/03/17 100% X Coordinación
Tecnología
Ubicación: google drive Hasta
sesió0n realizada en las dos sedes. computador asignado 18-01-2018
Factecnológica. Industrial – Fac.
oficina colegio Inem
Tecnológica
Se realizó el respectivo seguimiento a
los estudiantes y demás actividades Nombre de archivo:
6) Asistir a la coordinación de los
solicitadas. Se realizó atención soporte pago enero 09-01-2018
procesos inherentes a las Ángela Barragán.
actividades de aula de los
continua a los estudiantes por correo 01/03/17 100% X Ubicación: computador
Hasta
electrónico, whatsapp y presencial en asignado oficina colegio 18-01-2018
diferentes docentes. Inem.
oficina del INEM y coordinación de
Tec. Industrial.
7) En general cumplir con los En general se cumple con los objetos,
objetos, actos, obligaciones, actos, obligaciones y prioridades
Nombre de archivo:
asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la soportes pago enero 09-01-2018
competente de acuerdo con el naturaleza y el área de desempeño Ángela Barragán.
nivel, la naturaleza y el área de que vaya estableciéndose durante la
01/03/17 100% X Ubicación: computador Hasta
asignado oficina colegio 18-01-2018
desempeño que vaya ejecución del objeto contractual, de Inem.
estableciéndose durante la acuerdo con la propuesta de trabajo
ejecución del objeto contractual, que forma parte integral, de la
de acuerdo con la propuesta de presenté orden.
PBX: 3358888
526

(10)
(8) ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
DEL CONTRATISTA
En
(fecha) a
en % Y FECHA
DE CIERRE
Responsabilidad, Comunicación, Escucha
activa, Trabajo en equipo, Liderazgo, 09-01-2018
HABILIDADES Empatía, Adaptabilidad, Habilidades orales X Hasta
y escritas. Manejo de herramientas 18-01-2018
ofimáticas.

Septiembre de 2017 al 18 de Enero de 2018, la descripción de las actividades que
donde se observa que se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

siguiente:

73
En el expediente contractual se encuentra a folios 117 a 119: Informe descripción de actividades académico administrativas
Convenio 2955 año 2017 de fecha 22 de enero de 2018.
PBX: 3358888
527




las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: inicie actividades el
día 10 de enero de 2017. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: Inicie estas actividades a partir del 09 de enero de 2017. (…). Subrayado
sede Factecnológica? RESPUESTA: Inicie estas actividades a partir del 01 de febrero
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Inicie estas actividades a partir del 09 de enero
PBX: 3358888
528
presente diligencia? RESPUESTA: En el mes de enero de 2018 se realizó la terminación del
contrato por cambio de cargo ya que me desempeñaba como ASISTENTE ACADÉMICA y fui
promovida al cargo de LABORATORISTA en la UDFJC. Hasta el 18 de enero de 2018 fecha
en que se dio la terminación bilateral y voluntaria del C.P.S. 388 de 2017 y hasta que
se suscribió el nuevo Contrato C.P.S. 714 de 2018 con la Universidad Distrital con acta
de inicio del 09 de febrero de 2018, realice las actividades relacionadas proyección de
grupos de asignaturas, apoyo en la inscripción, adición y cancelación de asignaturas
a cada uno de los estudiantes, oficialización de matrícula, atención continua a
estudiantes, dichas actividades propias del inicio del periodo 2018-1. Se realizó
acompañamiento y empalme al nuevo asistente desde el 23 de febrero de 2018. Es
decir, desde el 18 de enero y hasta el 23 de febrero de 2018 fecha en que llegó el
nuevo asistente, continúe desempeñando las actividades como ASISTENTE ACADÉMICA,
adicionales a las actividades como LABORATORISTA. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.


Marzo de 2017 suscrito con YENNY YAZMIN PEREZ ARGUELLO

manifiesta:

386/2017? RESPUESTA: Del proceso académico 2015 y 2016 ingresan en el 2017-I
continúan con sus estudios (Grupo 773-251: 18 alumnos) alumnos. En el 2017-1 fueron
admitidos 47 estudiantes nuevos (Grupo 773-252: 23 alumnos; Grupo 773-253: 24
alumnos). Para el 2017-3 ingresaron 62 estudiantes que corresponden a estudiantes
del 2015, 2016 y 2017-1. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
529
entrega detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. Sin
embargo, realice actividades de proyección y generación de horarios, de asignaturas
por sistema, inscripción de asignaturas a cada uno de los estudiantes, oficialización
de los estudiantes y proceso de contratación docente, entre otras actividades. (…).
desarrollar esta actividad. Se realizaron actividades como recolección de información
de estudiantes relacionada con las franjas libres de estos, divulgación de horarios.
para desarrollar esta actividad. Se realizaron actividades de atención de estudiantes
frente a las diferentes solicitudes que requirieron y de apoyo en la parte académica,
reuniones programadas para estudiantes y padres de familia. (…). Subrayado y
funciones puntales para desarrollar esta actividad. Se realizaron actividades de
generación de formatos de asistencia para docentes y estudiantes y se realizó el
control y seguimiento y digitalización de la asistencia de estudiantes y docentes. (…).
detallado de las funciones puntales para desarrollar esta actividad. Se verificó que los
docentes cumplieran con la carga académica y se apoyó en las diferentes actividades
de cursos, seminarios y congresos ofrecidos por la UDFJC. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
PBX: 3358888
530

(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
coordinación del convenio, el seguimiento de los diferentes
procesos académicos de los grupos asociados al programa X AL
773-SED Tecnología en Electrónica.
Se asiste a la coordinación en la organización y proyección de
los horarios de clase y se apoyó en la vinculación y
asignación de carga académica de los docentes para el
periodo 2017-1 para la primera corte para el convenio,
además se inició la convocatoria de admisiones de
01-03-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y estudiantes nuevos para el convenio para el seguimiento
progreso de los programas de repase y refuerzo. corte donde se asistió a la coordinación en la oficialización X AL
31-03-2017
de los estudiantes realizada el 6 de marzo del año en curso,
codificación de estudiantes nuevos, en la organización y
proyección de los horarios de clase entre el 08-17 de marzo.
Se apoyó en la asignación de carga académica de los
docentes para el segundo corte 2017-1
Se han generado oficios a vicerrectoría. Decanatura y el ILUD
3) Generar los oficios y formatos que diera a para fines pertinentes de concursos para la vinculación de 01-03-2017
lugar de procesos de formación, en cuanto a la docente para el segundo corte, apertura del sistema para la X X AL
generación de informes del convenio. codificación de los estudiantes y generación de horarios. Se 31-03-2017
realizan a petición de los correspondientes interesados.
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes. Al X X AL
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se realiza el apoyo en el seguimiento del proceso de 01-03-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión asignada en la sede de X X AL
Factecnológica. la facultad Tecnológica. 31-03-2017
Se apoya a la coordinación en los procesos inherentes a las
actividades de aula de los diferentes docentes. X AL
01-03-2017
31-03-2017
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL ACTIVIDAD ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA VERIFICACIÓN DE LA
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
PBX: 3358888
531
En CIERRE
Físico Magnético
ejecución
Se realiza en conjunto con la coordinación del proyecto
curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento
asociados al programa 773-SED Tecnología en Electrónica.
Se informa a los estudiantes del convenio sobre la
convocatoria a las monitorias, se realiza el
acompañamiento y la asistencia del monitor asignado por
01-04-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso la Secretaría Académica para las asignaturas de Calculo
de los programas de repase y refuerzo. Diferencial y Algebra lineal, se asiste en la difusión de los X AL
30-04-2017
horarios de las monitorias para los estudiantes, se les
envía a los estudiantes formulario de inscripción a los
refuerzos de matemáticas, física y lectoescritura.
Se han generado oficios a decanatura para fines
pertinentes para la vinculación de docentes para el
segundo corte, y modificación de carga docente. Se X X AL
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes, al X X AL
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión asignada en la sede X X AL
Factecnológica. de la facultad Tecnológica. 30-04-2017
Se apoya a la coordinación en los procesos inherentes a
las actividades de aula de los diferentes docentes. X AL
01-04-2017
30-04-2017
orden.
Se muestra en el cuadro anterior, la descripción de las actividades que realizó la

que se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” durante
el periodo 01 de marzo de 2017 al 30 de abril de 2017, en medio “ FÍSICO”,
únicamente para los ítems 3), 4) y 5) los cuales no se encuentran en el expediente
contractual.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se realiza en conjunto con la coordinación del proyecto y
programa 773-SED Tecnología en Electrónica.
Se informa a los estudiantes del convenio sobre las
monitorias, se realiza el acompañamiento y la asistencia
01-05-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y del monitor asignado por Secretaría Académica para las
progreso de los programas de repase y refuerzo. asignaturas de Calculo Diferencial y Algebra lineal, se X AL
31-05-2017
asiste en la difusión de los horarios de las monitorias para
los estudiantes. Se divulgó la información con respecto al
PBX: 3358888
532

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
apoyo de movilidad a los estudiantes.
Se han generado oficios a decanatura para fines
pertinentes para la vinculación de docentes para el
segundo corte, y modificaciones de carga docente. Se X AL
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes. Al X AL
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión asignada en la sede X AL
Factecnológica. de la facultad Tecnológica. 31-05-2017
Se apoya a la coordinación en los procesos inherentes a
las actividades de aula de los diferentes docentes. Se
asiste a la coordinación en el proceso de evaluación
docente suministrando la debida información para que los X AL
estudiantes realicen este proceso, igualmente a los
docentes para que realicen la autoevaluación docente.
01-05-2017
31-05-2017
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se realiza en conjunto con la coordinación del proyecto
curricular y la coordinación del convenio, el seguimiento de
los diferentes procesos académicos de los grupos asociados X AL
al programa 773- SED Tecnología en Electrónica.
Se realiza el acompañamiento y la asistencia del monitor
asignado por la Secretaría Académica para las asignaturas
de cálculo diferencial y algebra lineal, se asiste en la difusión
de los horarios de las monitorias para los estudiantes, se les X AL
envía a los estudiantes formulario de seguimiento
académico.
lugar de procesos de formación, en cuanto a Se realizan a petición de los correspondientes interesados. X AL
cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes. Al X AL
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión asignada en la sede de X AL
Factecnológica. la facultad Tecnológica. 30-06-2017
PBX: 3358888
533

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se apoya a la coordinación en los procesos inherentes a las
actividades de aula de los diferentes docentes. Se asiste a la
coordinación en el proceso de evaluación docente y se le X AL
informa a los docentes que deben realizar la autoevaluación.
01-06-2017
desempeño que vaya estableciéndose durante que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto X AL
30-06-2017
la ejecución del objeto contractual, de contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral, de la presenté orden
(…)
N DE
ESTADO DOCUMENTOS DE
CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD
ACTIVIDA
CONTRATISTA D FECHA
DE INICIO
En Culminad Magnétic Y FECHA
Iniciada Físico
Ejecución a o DE CIERRE
1) Realizar las tareas de convenio, el seguimiento de los diferentes
seguimiento de los procesos procesos académicos de los grupos asociados al 01-07-2017
académicos de los grupos de las programa 773-SED Tecnología en Electrónica. Se X AL
diferentes tecnologías adscritas al asiste a la coordinación en la organización y 31-07-2017
Convenio. proyección de horarios, de clase, se apoya en la
asignación de carga académica de los docentes
para el periodo 2017-1
Se asistió a la coordinación académica del
convenio a la difusión control y progreso de los
2) Asistir a la coordinación en el programas de repaso y refuerzo. Se realizó el 01-07-2017
control y progreso de los programas acompañamiento y la asistencia del monitor X AL
de repase y refuerzo. asignado por Secretaría Académica para las 31-07-2017
asignaturas de cálculo diferencial y algebra lineal
para el periodo 2017-1.
que diera a lugar de procesos de Se genera oficio con la propuesta del plan de 01-07-2017
formación, en cuanto a la trabajo para el mes de julio. Se realizan a petición X AL
generación de informes del de los correspondientes interesados. 31-07-2017
convenio.
Se realizó la recolección y digitalización de
4) Realizar el seguimiento y 01-07-2017
evaluación de los estudiantes y estado en que se
evaluación de los participantes del
encuentra cada uno al finalizar el semestre 2107- X AL
Convenio. 31-07-2017
1. Al igual que sus solicitudes frente al consejo
curricular.
Se realizó el apoyo en el seguimiento del proceso 01-07-2017
seguimiento de asistencia y
de asistencia y monitoreo de cada sesión X AL
asignada en la sede de la facultad Tecnológica. 31-07-2017
Factecnológica.
6) Asistir a la coordinación en los Se realizará asistencia y seguimiento la 01-07-2017
procesos inherentes a las coordinación en los procesos inherentes a las X AL
PBX: 3358888
534

N DE
CADA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD
ACTIVIDA
CONTRATISTA D FECHA
DE INICIO
En Culminad Magnétic Y FECHA
Iniciada Físico
Ejecución a o DE CIERRE
actividades de aula de los diferentes actividades de aula de los diferentes docentes y 31-07-2017
docentes. estudiantes una vez se dé inicio a las clases del
periodo académico 2017-III.
orientaciones y prioridades En general se cumple con los objetos, actos,
asignadas por la autoridad obligaciones y prioridades asignadas por la
competente de acuerdo con el nivel, autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
01-07-2017
la naturaleza y el área de naturaleza y el área de desempeño que vaya
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto X AL
31-07-2017
estableciéndose durante la contractual, de acuerdo con la propuesta de
ejecución del objeto contractual, de trabajo que forma parte integral, de la presenté
acuerdo con la propuesta de orden
la presenté orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN (MARQUE
ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se realiza en conjunto con la coordinación del proyecto curricular y la
coordinación del convenio, el seguimiento de los diferentes procesos
académicos de los grupos asociados al programa 773-SED Tecnología
1) Realizar las tareas de seguimiento en Electrónica. Se asiste a la coordinación en el proceso de inicio de
01-08-2017
de los procesos académicos de los clases el 01 de agosto dl presente año. Se generó formato de carga
grupos de las diferentes tecnologías académica para docente de vinculación especial para la asignatura de X AL
31-08-2017
adscritas al Convenio. segunda lengua I enviado por ILUD. Se asiste a la coordinación del
proyecto curricular en las diferentes solicitudes de cancelación y
adición de asignaturas realizadas por los estudiantes, de acuerdo con
el calendario académico.
Se asiste a la coordinación académica del convenio en la difusión,
2) Asistir a la coordinación en el 01-08-2017
control y progreso de los programas de repaso y refuerzo. Se apoya a
control y progreso de los programas
la coordinación del convenio en la difusión del formulario de franjas X AL
de repase y refuerzo. 31-08-2017
libres para que los estudiantes lo diligencien.
Se generó oficio dirigido a decanatura del formato de carga de docente 01-08-2017
diera a lugar de procesos de
formación, en cuanto a la generación
de vinculación especial para la asignatura de segunda lengua I. Se X AL
realizan a petición de los correspondientes interesados. 31-08-2017
Se realiza la generación de formatos de asistencia de estudiantes y
4) Realizar el seguimiento y docentes para cada una de las asignaturas del periodo 2017-3. Se 01-08-2017
evaluación de los participantes del realiza el I seguimiento y evaluación de los estudiantes y estado en que X AL
Convenio. se encuentra cada uno al inicio de semestre 2017-3. Al igual que sus 31-08-2017
solicitudes frente al consejo curricular.
5) Desarrollar el proceso de Se inicia el apoyo en el seguimiento del proceso de asistencia y 01-08-2017
seguimiento de asistencia y monitoreo monitoreo de cada sesión asignada en la sede de la facultad X AL
de cada sesión sede Factecnológica. Tecnológica. 31-08-2017
Se realizará asistencia y seguimiento la coordinación en los procesos
6) Asistir a la coordinación en los 01-08-2017
inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes y
estudiantes ya que se dio inicio de las clases del periodo académico X AL
de aula de los diferentes docentes. 31-08-2017
2017-III.
PBX: 3358888
535

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN (MARQUE
ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y prioridades
asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 01-08-2017
el nivel, la naturaleza y el área de
naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose durante X AL
la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de 31-08-2017
trabajo que forma parte integral, de la presenté orden
Se muestra en los cuadros anteriores, la descripción de las actividades que realizó la

contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, e informa que
no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” durante
el periodo 01 de mayo de 2017 al 31 de agosto de 2017, en medio “ FÍSICO” y/o
“MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual.
(…)
(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
Iniciada En
FECHA DE
En % CIERRE
1) Realizar las tareas de proyecto curricular y la coordinación del convenio el Formato atención
de estudiantes –
seguimiento de los procesos seguimiento de los diferentes procesos académicos Disponible carpeta 01-09-2017
académicos de los grupos de las de los grupos asociados al Programa 773- SED 01-03-17 63.63% AZ Tec. en Hasta
Electrónica 2107-2 30-09-2017
diferentes tecnologías adscritas Tecnología en Electrónica. Se asiste a la coordinación oficina colegio
al Convenio. en el proceso de refrendación de carnets de los Inem
estudiantes de Tecnología en Electrónica.
Se asiste a la coordinación académica del convenio Formato de
2) Asistir a la coordinación en el en la difusión, control y progreso de los programas de asistencia a
actividades AZ Tec.
control y progreso de los repaso y refuerzo. Se les informa a los estudiantes los 01-03-17 63.63% en Electrónica
mediante soporte Hasta
institucional. 30-09-2017
programas de repase y refuerzo. horarios asignados para los refuerzos de las áreas de oficina colegio
procesos lógicos, matemáticas y física. Inem
Se generó informe de gestión dirigido a vicerrectoría.

Se genera actualización y digitalización de
información académica de los estudiantes solicitada
3) Generar los oficios y formatos por la veeduría. Generación de constancias de
Soporte de
que diera a lugar de procesos de estudio entre otros formatos que demanda el solicitud registrado Soportes enviados 01-09-2017
formación, en cuanto a la estudiantado. Elaboración y envío de formatos e 01-03-17 63.63% en AZ Tec. En mediante soporte Hasta
Electrónica oficina institucional. 31-09-2017
generación de informes del informes como reportes académicos, reportes de colegio INEM.
convenio. carga docente e informes de actualización de datos
entre otros demandados por la administración del
convenio. Se realiza a petición de los
Soporte de
4) Realizar el seguimiento y Se realiza el seguimiento a las solicitudes generadas 01-09-2017
01-03-17 63.63% solicitud registrado
evaluación de los participantes por los estudiantes que requieran estudio por en AZ Tec. En Hasta
PBX: 3358888
536

(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
Iniciada En
FECHA DE
En % CIERRE
del Convenio. consejo curricular. Recolección y digitalización de la Electrónica oficina 31-09-2017
Colegio Inem.
de los estudiantes como pruebas académicas, retiros
Se inicia el apoyo en el seguimiento del proceso de Consolidado
asistencia y monitoreo de cada sesión asignada en la registro
de asistencia
5) Desarrollar el proceso de sede de la facultad Tecnológica. Se realiza la académica 773 Tec
Formato de 01-09-2017
seguimiento de asistencia y generación de formatos de asistencia de estudiantes en Electrónica
01-03-17 75% asistencias Oficina
https: Hasta
monitoreo de cada sesión sede y docentes para cada una de las asignaturas del Inem. 31-09-2017
//drive.google.
Factecnológica. periodo 2017-3. Se realiza el seguimiento y com/open?id=OB6
recolección de las asistencias de estudiantes y TAnLrgopKiR1R1B
RWIJINHIZRkK
docentes en la sede Inem Santiago Pérez.
Se realiza asistencia y seguimiento la coordinación en
los procesos inherentes a las actividades de aula de
los diferentes docentes. Revisión de mejores Formato de
promedios y apoyo logístico para la participación de asistencia a
procesos inherentes a las actividades AZ Tec.
los estudiantes en actividades propuestas por 01-03-17 63.63% en Electrónica
mediante soporte Hasta
actividades de aula de los institucional. 31-09-2017
docentes como la actividad productividad y oficina colegio
diferentes docentes. Inem
sostenibilidad realizada el 30 de agosto y 15 de
septiembre desarrollada para el proyecto curricular
de gestión de la producción.
orientaciones y prioridades Consolidado
En general se cumple con los objetos, actos, registro
asignadas por la autoridad de asistencia
obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad Formato de
competente de acuerdo con el académica 773 Tec
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el asistencia a
en Electrónica 01-09-2017
nivel, la naturaleza y el área de actividades AZ Tec.
área de desempeño que vaya estableciéndose 01-03-17 63.63% en Electrónica
https: Hasta
desempeño que vaya //drive.google. 31-09-2017
durante la ejecución del objeto contractual, de oficina colegio
estableciéndose durante la Inem
com/open?id=OBy
acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte bmKBwWEata
ejecución del objeto contractual, WpFZEdsbnd
de acuerdo con la propuesta de BMXc
(11) HABILIDADES equipo, Liderazgo, Empaña, Adaptabilidad, Habilidades orales Hasta
y escritas. 31-09-2017
(…)
(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
1) Realizar las tareas de Se realiza en conjunto con la coordinación del Formato atención
de estudiantes –
seguimiento de los procesos proyecto curricular y la coordinación del convenio el Disponible carpeta 01-10-2017
académicos de los grupos de las seguimiento de los diferentes procesos académicos 01-03-17 72.72% AZ Tec. en Hasta
Electrónica 2107-3 30-10-2017
diferentes tecnologías adscritas de los grupos asociados al Programa 773- SED oficina colegio
al Convenio. Tecnología en Electrónica Inem
2) Asistir a la coordinación en el Se asiste a la coordinación académica del convenio Formato de
asistencia a
control y progreso de los en la difusión, control y progreso de los programas de 01-03-17 90.90% actividades AZ Tec.
programas de repase y refuerzo. repaso y refuerzo. Se les informa a los estudiantes los en Electrónica
PBX: 3358888
537

(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
horarios asignados para los refuerzos de las áreas de oficina colegio
Inem
procesos lógicos, matemáticas y físicas. En apoyo <
los refuerzos, tras reunión con estudiantes se recogen
actas de compromiso para asistencia a refuerzos y
apoyo a movilidad, a partir de ello se consolida
información para ser enviada a la coordinación
académica del convenio.
Generación de constancias de estudio entre otros
formatos que demanda el estudiantado. Elaboración
3) Generar los oficios y formatos Formato de
y envío de formatos e informes como reportes
que diera a lugar de procesos de asistencia a
académicos, reportes de carga docente e informes de actividades AZ Tec.
formación, en cuanto a la 01-03-17 72.72% en Electrónica
actualización de datos e historias académicas entre institucional 30-10-2017
generación de informes del oficina colegio
otros demandados por la administración del Inem
convenio.
convenio. Se realizan a petición de los
Se realiza el seguimiento a las solicitudes generadas
por los estudiantes que requieran estudio por Soporte de
4) Realizar el seguimiento y solicitud registrado 01-10-2017
consejo curricular. Recolección y digitalización de la
evaluación de los participantes 01-03-17 72.72% en AZ Tec. En Hasta
información en cuanto al seguimiento y evaluación Electrónica en 30-10-2017
del Convenio.
de los estudiantes como pruebas académicas, retiros colegio Inem.
Se realiza asistencia al apoyo en el seguimiento del
proceso de asistencia de cada sesión asignada en la Consolidado
registro de
sede de la facultad Tecnológica. Se realiza asistencia
recolección y digitalización de formatos de asistencia Formato de
académica 773 Tec 01-10-2017
seguimiento de asistencia y en Electrónica
de estudiantes y docentes para cada una de las 01-03-17 90.90% asistencias oficina
https: //drive.
Hasta
monitoreo de cada sesión sede Inem. 30-10-2017
asignaturas del periodo 2017-3. Se realiza el google.com/open
Factecnológica. ?id=OB6TAnLrgo
seguimiento recolección y digitalización de las
pKiR1R1B
asistencias de estudiantes y docentes en la sede Inem RWIJINHIZRkK
Santiago Pérez.
Se realiza asistencia y seguimiento la coordinación en
los procesos inherentes a las actividades de aula de
los diferentes docentes. Se apoyó a la coordinación
del proceso curricular en la difusión y asistencia de
los estudiantes al XII CONGRESO INTERNACIONAL DE Formato de
ELECTRONICA, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES. asistencia a
Se realizó citación y acompañamiento en la actividad 01-03-17 72.72% en Electrónica
biblioteca Aduanila Paiba Lanzamiento CADEP. Se oficina colegio
diferentes docentes. Inem
realizó gestión en relación con la renuncia de la carga
académica el docente Juan CARLOS González Torres y
la asignación de esta carga bajo nueva contratación.
Se asiste a la coordinación del proyecto curricular con
el desarrollo del proceso de evaluación docente.
asignadas por la autoridad Asistente Tec en
obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad Formato de
competente de acuerdo con el Electrónica https:
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el asistencia a
//drive.google. 01-10-2017
nivel, la naturaleza y el área de actividades AZ Tec.
área de desempeño que vaya estableciéndose 01-03-17 72.72% en Electrónica
com/open?id=OBy Hasta
desempeño que vaya bmKBwWEata 30-10-2017
durante la ejecución del objeto contractual, de oficina colegio
estableciéndose durante la Inem
WpFZEdsbnd
acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte BMXc
ejecución del objeto contractual,
(11) HABILIDADES equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad, Habilidades orales Hasta
y escritas. 30-10-2017
PBX: 3358888
538
(…)
(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
Iniciada En
FECHA DE
En % CIERRE
proyecto curricular y la coordinación del convenio Formato atención
el seguimiento de los diferentes procesos de estudiantes -
seguimiento de los procesos Disponible carpeta 01-11-2017
académicos de los grupos asociados al Programa
académicos de los grupos de las 01-03-17 81.81% AZ Tec. En Hasta
773- SED Tecnología en Electrónica. Se realiza Electrónica 2017-3 30-11-2017
informe de proyección docente de acuerdo con oficina colegio
al Convenio. INEM.
análisis para la creación de grupos y previendo el
ingreso de nuevos estudiantes
Se asiste a la coordinación académica del convenio
en la difusión, control y progreso de los programas
estudiantes las modificaciones de los docentes
asignados para los refuerzos de las áreas de
procesos lógicos, matemáticas y físicas. Se
consolida y actualizan novedades de la asistencia Formato de
2) Asistir a la coordinación en el de los estudiantes cada mes para reportar quienes asistencia a
actividades AZ Tec.
control y progreso de los reciben el apoyo de movilidad. Se apoyó al docente 01-03-17 100% En Electrónica
programas de repase y refuerzo. de transversalidad Yamid Enrique Garzón en la 2017-3 oficina
organización, asignación de espacios en las colegio INEM.
instalaciones del colegio Inem, en la difusión y

registro de asistencia de los estudiantes a los
cursos: CURSO BASICO DEL TECNOLOGO Y SU
ALCANCE. CURSO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
SIMULACIÓN DISEÑO CIRCUITOS ELECTRICOS Y
FABRICACION PCB.
formatos que demanda el estudiantado.
Elaboración y envío de formatos e informes como Soporte de
que diera a lugar de procesos de solicitud registrado Soportes enviados 01-11-2017
reportes académicos, reportes de carga docente e
formación, en cuanto a la 01-03-17 81.81% en AZ Tec. En mediante correo Hasta
informes de actualización de datos e historias Electrónica oficina institucional 30-11-2017
académicas entre otros demandados por la colegio Inem
convenio.
Se realiza el seguimiento a las solicitudes
generadas por los estudiantes que requieran
Soporte de
4) Realizar el seguimiento y estudio por consejo curricular. Recolección y solicitud registrado 01-11-2017
evaluación de los participantes digitalización de la información en cuanto al 01-03-17 81.81% en AZ Tec. En Hasta
Electrónica oficina 30-11-2017
del Convenio. seguimiento y evaluación de los estudiantes como colegio Inem
pruebas académicas, retiros extemporáneos,
traslados, sanciones y reingresos.
Se realiza asistencia al apoyo en el seguimiento del
proceso de asistencia y monitoreo de cada sesión
Consolidado registro
asignada en la sede de la facultad Tecnológica. Se de asistencia
realiza la recolección y digitalización de formatos Formato de
académica 773 Tec en 01-11-2017
seguimiento de asistencia y Electrónica https:
de asistencia de estudiantes y docentes para cada 01-03-17 100% asistencias oficina
//drive.google. Hasta
monitoreo de cada sesión sede Inem 30-11-2017
una de las asignaturas del periodo 2017-3. Se com/open?id=OB6
Factecnológica. TAnLrgopKiR1R1B
realiza el seguimiento recolección y digitalización
RWIJINHIZRkK
de las asistencias de estudiantes y docentes en la
Formato de
Se asiste a la coordinación del proyecto curricular asistencia a
con el desarrollo del proceso de evaluación 01-03-17 81.81% En Electrónica
docente. oficina colegio
diferentes docentes. Inem.
7) En general cumplir con los En general se cumple con los objetos, actos, Asistente Tec en
Formato de
objetos, actos, obligaciones, obligaciones y prioridades asignadas por la asistencia a
Electrónica https:
orientaciones y prioridades autoridad competente de acuerdo con el nivel, la actividades AZ Tec.
01-03-17 81.81% En Electrónica
asignadas por la autoridad naturaleza y el área de desempeño que vaya bmKBwWEata 30-11-2017
oficina colegio
competente de acuerdo con el estableciéndose durante la ejecución del objeto Inem.
WpFZEdsbnd
BMXc
nivel, la naturaleza y el área de contractual, de acuerdo con la propuesta de
PBX: 3358888
539

(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
Iniciada En
FECHA DE
En % CIERRE
desempeño que vaya trabajo que forma parte integral, de la presenté
estableciéndose durante la orden
ejecución del objeto contractual,
(11) HABILIDADES equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad, Habilidades Hasta
orales y escritas. 30-11-2017
(…)
(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
proyecto curricular y la coordinación del convenio Formato atención
el seguimiento de los diferentes procesos de estudiantes -
seguimiento de los procesos Disponible carpeta 01-11-2017
académicos de los grupos asociados al Programa
académicos de los grupos de las 01-03-17 90.91% AZ Tec. En Hasta
773- SED Tecnología en Electrónica. Se realiza Electrónica 2017-3 30-12-2017
informe de proyección docente de acuerdo con oficina colegio
al Convenio. INEM.
análisis para la creación de grupos y previendo el
ingreso de nuevos estudiantes
Se asiste a la coordinación académica del convenio
Formato de
2) Asistir a la coordinación en el asistencia a
de repaso y refuerzo. Se les informa a los actividades AZ Tec.
control y progreso de los 01-03-17 100% En Electrónica
estudiantes las modificaciones de los docentes institucional 30-12-2017
programas de repase y refuerzo. 2017-3 oficina
asignados para los refuerzos de las áreas de colegio INEM.
procesos lógicos, matemáticas y físicas.
formatos que demanda el estudiantado.
Elaboración y envío de formatos e informes como Soporte de
que diera a lugar de procesos de solicitud registrado Soportes enviados 01-11-2017
formación, en cuanto a la 01-03-17 90.91% en AZ Tec. En mediante correo Hasta
informes de actualización de datos e historias Electrónica Oficina institucional 30-12-2017
académicas entre otros demandados por la Colegio INEM
convenio.
generadas por los estudiantes que requieran
Soporte de
4) Realizar el seguimiento y estudio por consejo curricular. Recolección y solicitud registrado 01-11-2017
evaluación de los participantes digitalización de la información en cuanto al 01-03-17 90.91% en AZ Tec. En Hasta
Electrónica Oficina 30-12-2017
del Convenio. seguimiento y evaluación de los estudiantes como Colegio INEM
pruebas académicas, retiros extemporáneos,
Se realiza asistencia al apoyo en el seguimiento del Consolidado registro
de asistencia
5) Desarrollar el proceso de proceso de asistencia y monitoreo de cada sesión académica 773 Tec en
Formatos de 01-11-2017
seguimiento de asistencia y asignada en la sede de la facultad Tecnológica. Se Electrónica https:
01-03-17 100% asistencias Oficina
//drive.google. Hasta
monitoreo de cada sesión sede realiza la recolección y digitalización de formatos INEM 30-12-2017
com/open?id=OB6
Factecnológica. de asistencia de estudiantes y docentes para cada TAnLrgopKiR1R1B
una de las asignaturas del periodo 2017-3. Se RWIJINHIZRkK
PBX: 3358888
540

(10)
(8) ESTADO DE CADA
ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
En %
de las asistencias de estudiantes y docentes en la
Formato de
Se asiste a la coordinación del proyecto curricular asistencia a
con el desarrollo del proceso de evaluación 01-03-17 90.91% En Electrónica
docente. 2017-3 oficina
diferentes docentes. colegio INEM.
orientaciones y prioridades En general se cumple con los objetos, actos,
asignadas por la autoridad obligaciones y prioridades asignadas por la Asistente Tec en
Formato de
competente de acuerdo con el autoridad competente de acuerdo con el nivel, la asistencia a
Electrónica https:
nivel, la naturaleza y el área de naturaleza y el área de desempeño que vaya actividades AZ Tec.
01-03-17 90.91% En Electrónica
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto bmKBwWEata 30-12-2017
2017-3 oficina
estableciéndose durante la contractual, de acuerdo con la propuesta de colegio INEM.
WpFZEdsbnd
BMXc
ejecución del objeto contractual, trabajo que forma parte integral, de la presenté
de acuerdo con la propuesta de orden
(11) HABILIDADES equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad, Habilidades Hasta
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual C.P.S 386/2017 (Folio 94-95). El informe del periodo corresponde al: 01-12-
2017 hasta 30-12-2017
(…)
(9) DOCUMENTOS DE (10)
(8) ESTADO
VERIFICACIÓN DE LA DURACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD REALIZADA DE CADA
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
ACTIVIDAD
En FECHA DE
CONTRATISTA ACTIVIDADES Iniciada Culminad Magnétic
Ejecución Físico INICIO Y
(Fecha) a o
en % FECHA DE
CIERRE
Formato
1) Realizar las tareas de atención de
seguimiento de los estudiantes -
proyecto curricular y la coordinación del convenio el Disponible 09-01-2018
procesos académicos de los
grupos de las diferentes
seguimiento de los diferentes procesos académicos 01-03-17 100% X carpeta
AZ Tec. En
Hasta
de los grupos asociados al Programa 773- SED 18-01-2018
tecnologías adscritas al Electrónica
Tecnología en Electrónica. 2017-3 oficina
Convenio. colegio INEM.
Se asistió a la coordinación académica del convenio
estudiantes las modificaciones de los docentes
asignados para los refuerzos de las áreas de Formato de
2) Asistir a la coordinación procesos lógicos, matemáticas y físicas. Se realizó asistencia a Soportes
actividades AZ enviados 09-01-2018
en el control y progreso de análisis de cada estudiante con respecto a la parte
los programas de repase y académica buscando identificar cuantos
01-03-17 100% X Tec. En
Electrónica
mediante
correo
Hasta
18-01-2018
refuerzo. estudiantes perdieron y pasaron asignaturas para oficina colegio institucional
INEM.
proyectar cuantos grupos se pueden abrir. Se
asistió a la Coordinación del Proyecto curricular de
horarios para el periodo 2018-1 ya que se debieron
generar horarios para tres grupos (252-252-253)
para el periodo 2018-1. (…)
PBX: 3358888
541

(8) ESTADO
VERIFICACIÓN DE LA DURACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD REALIZADA DE CADA
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
ACTIVIDAD
En FECHA DE
CONTRATISTA ACTIVIDADES Iniciada Culminad Magnétic
Ejecución Físico INICIO Y
(Fecha) a o
en % FECHA DE
CIERRE
Se ggeneraron constancias de estudio entre otros
formatos que demanda el estudiantado. Soporte de
Elaboración y envío de formatos e informes como solicitud Soportes
formatos que diera a lugar registrado en enviados 09-01-2018
de procesos de formación,
informes de actualización de datos e historias
01-03-17 100% X AZ Tec. En
Electrónica
mediante
correo
Hasta
en cuanto a la generación 18-01-2018
académicas entre otros demandados por la Oficina Colegio institucional
de informes del convenio. INEM
generadas por los estudiantes que requieran Soporte de
solicitud
4) Realizar el seguimiento y estudio por consejo curricular. Recolección y registrado en 09-01-2018
evaluación de los digitalización de la información en cuanto al 01-03-17 100% X AZ Tec. En
Electrónica
Hasta
participantes del convenio. seguimiento y evaluación de los estudiantes como 18-01-2018
Oficina Colegio
pruebas académicas, retiros extemporáneos, INEM
Se realizó asistencia el apoyo en el seguimiento del Consolidado
proceso de asistencia y monitoreo de cada sesión registro
de asistencia
asignada en la sede de la facultad Tecnológica. Se académica
realiza la recolección y digitalización de formatos Formato de
773 Tec en 09-01-2018
seguimiento de asistencia y Electrónica
monitoreo de cada sesión
de asistencia de estudiantes y docentes para cada 01-03-17 100% X asistencia a
Oficina INEM
https://drive Hasta
una de las asignaturas del periodo 2017-3. Se .googlecom/o 18-01-2018
sede Factecnológica. pen?id=OB6TA
nLrgopKi
de las asistencias de estudiantes y docentes en la R1R1BRWIJIN
sede Inem Santiago Pérez. HIZRkK
Formato de
6) Asistir a la coordinación asistencia a Soportes
Se asistió a la coordinación del proyecto curricular actividades AZ enviados 09-01-2018
de los procesos inherentes
a las actividades de aula de
con el desarrollo del proceso de evaluación 01-03-17 100% X Tec. En
Electrónica
mediante
correo
Hasta
docente. 18-01-2018
los diferentes docentes. oficina colegio institucional
Inem
7) En general cumplir con
los objetos, actos,
obligaciones, orientaciones
y prioridades asignadas por En general se cumple con los objetos, actos,
la autoridad competente de obligaciones y prioridades asignadas por la Formato de
Asistente Tec
en Electrónica
acuerdo con el nivel, la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la asistencia a
https://
actividades AZ 09-01-2018
naturaleza y el área de naturaleza y el área de desempeño que vaya drive.google.
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto
01-03-17 100% X Tec. En
Electrónica
com/open?id= Hasta
OBybmKB 18-01-2018
estableciéndose durante la contractual, de acuerdo con la propuesta de oficina colegio
vwWEataWpF
Inem
ejecución del objeto trabajo que forma parte integral, de la presenté ZEdsbndBMXc
contractual, de acuerdo orden
con la propuesta de trabajo
que forma parte integral,
(11) HABILIDADES equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad, Habilidades X Hasta

se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” durante el
periodo 01 de septiembre de 2017 al 18 de enero de 2018, en medio “ FÍSICO” y/o
74
En el expediente contractual se encuentra a folios 102 a 109: Informe descripción de actividades académico administrativas
Convenio 2955 de fecha 23 de enero de 2017.
PBX: 3358888
542

siguiente:


las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: (…). Inicie estas
actividades a partir del 09 de enero de 2017. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: Inicie estas actividades a partir del 09 de enero de 2017. (…). Subrayado
sede Factecnológica? RESPUESTA: Inicie estas actividades a partir del 01 de febrero
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Inicie estas actividades a partir del 09 de enero
PBX: 3358888
543
(…) 10. PREGUNTA: ¿Desea agregar, adicionar u observar o hacer alguna aclaración a la presente
diligencia? RESPUESTA: En el mes de enero de 2018 se realizó la terminación del contrato por
cambio de cargo ya que me desempeñaba como ASISTENTE ACADÉMICA y fui promovida al cargo
de LABORATORISTA en la UDFJC. Hasta el 18 de enero de 2018 fecha en que se dio la terminación
bilateral y voluntaria del C.P.S. 368 de 2017 y hasta que se suscribió el nuevo Contrato C.P.S.
711 de 2018 con la Universidad Distrital de fecha 02 de febrero de 2018 con acta de inicio del
10 de febrero de 2018, realice las actividades relacionadas con la proyección y generación de
horarios, proyección y generación de asignaturas por sistema, inscripción de asignaturas a
cada uno de los estudiantes, oficialización de los estudiantes y proceso de contratación
docente, atención a estudiantes, para las actividades que debían realizarse en el periodo 2018-
1 para que pudiera empezar el semestre académico del 2018. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.


Marzo de 2017 suscrito con PAOLA QUINTERO RODRIGUEZ

administrativa No. 30 de fecha 29 de mayo del 2018, en donde la contratista
manifiesta:

409/2017? RESPUESTA: Para el 2017-1 teníamos (29) estudiantes antiguos y fueron
admitidos, dos (2) grupos de (40) estudiantes cada uno, para un total de (109) estudiantes.
Para el 2017-3 de los (109) estudiantes continuaron (105) estudiantes, e ingresaron (34)
estudiantes nuevos, para un total de (139) estudiantes. Para el 2018-1 oficializaron matricula
(131) alumnos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
asignados? RESPUESTA: No se entregó ningún manual de funciones por parte de la
Universidad Distrital para desarrollar esta actividad. Se realizó el seguimiento al
proceso académico (reporte de estudiantes en prueba académica una vez por semestre, al
finalizar cada semestre). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
544
los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: No se entregó ningún manual
de funciones por parte de la Universidad Distrital para desarrollar esta actividad. En el
primer semestre se desarrolló de forma remota por mi licencia de maternidad la
difusión de la información de los programas de refuerzo a los estudiantes. En el
segundo semestre fue realizado de forma presencial y por correo electrónico. (…).
de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA: No se entregó ningún
manual de funciones por parte de la Universidad Distrital para desarrollar esta
actividad. Se realizó el seguimiento al proceso académico (reporte de estudiantes en
prueba académica una vez por semestre, al finalizar cada semestre).
entregó ningún manual de funciones por parte de la Universidad Distrital para
desarrollar esta actividad. En el primer semestre se desarrolló de forma remota por mi
licencia de maternidad. En el segundo semestre fue realizado de forma presencial. (…).
RESPUESTA: No se entregó ningún manual de funciones por parte de la Universidad
Distrital para desarrollar esta actividad. En el primer semestre se desarrolló de forma
remota por mi licencia de maternidad. En el segundo semestre fue realizado de forma
presencial. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

(…)
C.P.S. N° 409/2017 - PAOLA QUINTERO RODRIGUEZ
RELACIONE
ESTADO LOS
DURACIÓN
DE LA DOCUMENTO
DE CADA
ACTIVIDAD S DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (MARQUE VERIFICACIÓN
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA DE LA
INICIO Y
X) ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Magnético
ejecución
PBX: 3358888
545
RELACIONE
ESTADO LOS
DURACIÓN
DE LA DOCUMENTO
DE CADA
ACTIVIDAD S DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (MARQUE VERIFICACIÓN
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA DE LA
INICIO Y
X) ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Magnético
ejecución
Durante el periodo se realizó seguimiento a los procesos
académicos de los grupos de Tecnología en Construcciones Civiles. X AL
Se asistió a la Coordinación académica del Convenio en la difusión
01-03-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de los horarios de refuerzos, solicitud y convocatoria de monitores
de los programas de repase y refuerzo. para los estudiantes y la programación de reuniones con X X AL
31-03-2017
estudiantes.
Se alimentó la base de datos de las asistencias en el drive de los
estudiantes en el periodo en mención. X X AL
Se realizó el seguimiento de los estudiantes que participaron en la 01-03-2017
Convocatoria para el ingreso a los programas de Tecnología del X X AL
semestre 2017-1 31-03-2017
En el periodo en mención se organizaron los formatos de
asistencia de acuerdo a los parámetros establecidos por la
Dirección y Coordinación del Convenio, para cada una de las
sesiones programadas según los horarios establecidos para los X X AL
estudiantes del Convenio del Programa de Tecnología en
Construcciones Civiles.
6) Asistir a la coordinación de los procesos elaboración de cartas para que los estudiantes asistan a espacios 01-03-2017
inherentes a las actividades de aula de los extra académicos en los espacios de introducción a las X X AL
diferentes docentes. construcciones civiles. Se apoyó en la generación de horarios para 31-03-2017
estudiantes nuevos
asignadas por la autoridad competente de acuerdo Se cumplió con los objetivos y requerimientos presentados por la
01-03-2017
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño Coordinación académica del Convenio, así como la Coordinación
que vaya estableciéndose durante la ejecución del del Proyecto Curricular de Tecnología en Construcciones Civiles de X X AL
31-03-2017
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de acuerdo al nivel, naturaleza y área de desempeño
orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Durante el periodo se realizó seguimiento a los procesos 01-04-2017
académicos de los grupos de las diferentes académicos de los grupos de Tecnología en X X AL
tecnologías adscritas al Convenio. Construcciones Civiles 30-04-2017
Se asistió a la Coordinación académica del Convenio en
01-04-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de la difusión de los horarios de refuerzos, solicitud y
los programas de repase y refuerzo. convocatoria de monitores para los estudiantes para el X X AL
30-04-2017
semestre 2017-1.
Se alimentó la base de datos de las asistencias en el
drive de los estudiantes en el periodo en mención. Se
diligenciaron los formatos solicitados por la X X AL
Coordinación Académica del Convenio
01-04-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realizó el seguimiento de los estudiantes que
participantes del convenio. ingresaron a la Tecnología en el semestre 2017-1. X X AL
30-04-2017
PBX: 3358888
546

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
En el periodo en mención se organizaron los formatos
de asistencia de acuerdo a los parámetros establecidos
por la Dirección y Coordinación del Convenio, para cada
una de las sesiones programadas según los horarios X X AL
establecidos para los estudiantes del Convenio del
Programa de Tecnología en Construcciones Civiles
01-04-2017
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes elaboración de cartas para que los estudiantes asistan a
a las actividades de aula de los diferentes docentes. espacios extra académicos en los espacios de X X AL
30-04-2017
introducción a las construcciones civiles
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas Se cumplió con los objetos y requerimientos
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, presentados por la coordinación académica del 01-04-2017
la naturaleza y el área de desempeño que vaya Convenio, así como la Coordinación del Proyecto X X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto curricular de Tecnología en Construcciones Civiles de 30-04-2017
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo acuerdo al nivel, naturaleza y área de desempeño.
(…)
ESTADO
DE LA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD CADA
(MARQUE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
X) Y FECHA DE
En CIERRE
Físico Magnético
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Durante el periodo se realizó seguimiento a los 01-05-2017
académicos de los grupos de las diferentes procesos académicos de los grupos de Tecnología X X AL
tecnologías adscritas al Convenio. en Construcciones Civiles 31-05-2017
Se asistió a la Coordinación académica del
01-05-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Convenio en la difusión de los horarios de
los programas de repase y refuerzo. refuerzos, solicitud y convocatoria de monitores X X AL
31-05-2017
para los estudiantes para el semestre 2017-1.
Se alimentó la base de datos de las asistencias en
el drive de los estudiantes en el periodo en
mención. Se diligenciaron los formatos solicitados X X AL
por la Coordinación Académica del Convenio.
01-05-2017
31-05-2017
En el periodo en mención se organizaron los
formatos de asistencia de acuerdo a los
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de parámetros establecidos por la Dirección y 01-05-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede Coordinación del Convenio, para cada una de las X X AL
Factecnológica. sesiones programadas según los horarios 31-05-2017
Programa de Tecnología en Construcciones Civiles
Se asistió a la Coordinación del Proyecto Curricular
en la elaboración de cartas para que los 01-05-2017
estudiantes asistan a espacios extra académicos X X AL
en los espacios de introducción a las 31-05-2017
construcciones civiles.
01-05-2017
7) En general cumplir con los objetos, actos, Se cumplió con los objetivos y requerimientos
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas presentados por la Coordinación académica del X X AL
31-05-2017
PBX: 3358888
547

ESTADO
DE LA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD CADA
(MARQUE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
X) Y FECHA DE
En CIERRE
Físico Magnético
ejecución
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, Convenio, así como la Coordinación del Proyecto
la naturaleza y el área de desempeño que vaya Curricular de Tecnología en Construcciones Civiles
estableciéndose durante la ejecución del objeto de acuerdo al nivel, naturaleza y área de
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo desempeño.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
tecnologías adscritas al Convenio. Construcciones Civiles. 30-06-2017
01-06-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de la difusión de los horarios de retuestas, solicitud y
30-06-2017
semestre 2017-1.
01-06-2017
30-06-2017
por la Dirección y Coordinación del Convenio, para cada
una de las sesiones programadas según los horarios X X AL
Programa de Tecnología en Construcciones Civiles.
01-06-2017
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes elaboración de cartas para que los estudiantes asistan a
a las actividades de aula de los diferentes docentes. espacios extra académicos en los espacios de X X AL
30-06-2017
introducción a las construcciones civiles.
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas Se cumplió con los objetivos y requerimientos
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, presentados por la Coordinación académica del 01-06-2017
estableciéndose durante la ejecución del objeto Curricular de Tecnología en Construcciones Civiles de 30-06-2017
(…)
PBX: 3358888
548
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
tecnologías adscritas al Convenio. Construcciones Civiles. 31-07-2017
01-07-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de la difusión de los horarios de refuerzos, solicitud y
31-07-2017
semestre 2017-1.
Se realizó el seguimiento de los estudiantes que
01-07-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Ingresaron a la Tecnología en el semestre 2017-1 ya los
participantes del convenio. estudiantes que ingresaron el 2016-1, en la finalización X X AL
31-07-2017
de clases y semestre académico 2017-1.
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de por la Dirección y Coordinación del Convenio, para cada 01-07-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede una de las sesiones programadas según los horarios X X AL
Factecnológica. establecidos para los estudiantes del Convenio del 31-07-2017
Programa de Tecnología en Construcciones Civiles del
total de semanas lectivas del semestre finalizado
01-07-2017
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes elaboración de cartas Los para que estudiantes asistan
a las actividades de aula de los diferentes docentes. a espacios extra académicos en los espacios de X X AL
31-07-2017
introducción a las construcciones civiles.
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas Se cumplió con los objetivos y requerimientos
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, presentados por la Coordinación académica del 01-07-2017
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Durante el periodo se realizó seguimiento a los
procesos académicos de los grupos de Tecnología en
Construcciones Civiles, en adición y cancelación de X X AL
espacios académicos.
Se asistió a la Coordinación académica del Convenio
01-08-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de en la difusión de un formulario para organizar los
los programas de repase y refuerzo. horarios de refuerzo de los estudiantes de Tecnología X X AL
31-08-2017
en Construcciones Civiles para el semestre 2017-3.
Se generaron los formatos de carga de los docentes
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de ganadores de concursos para los espacios 01-08-2017
procesos de formación, en cuanto a la generación de programados en el periodo de 2017-3. Se X X AL
informes del convenio. diligenciaron los formatos solicitados por la 31-08-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realizó el seguimiento de los estudiantes que 01-08-2017
participantes del convenio. Ingresaron a la a segundo, tercer y cuarto semestre X X AL
PBX: 3358888
549

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
de Tecnología en Construcciones Civiles. De la misma 31-08-2017
forma se realizó un seguimiento y participación
activa en el programa ACA del semestre 2017-3.
de asistencia de acuerdo a los parámetros
establecidos por la Dirección y Coordinación del
01-08-2017
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y Convenio, para cada una de las sesiones
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica. programadas según los horarios establecidos para los X X AL
31-08-2017
estudiantes del Convenio del Programa de Tecnología
en Construcciones Civiles para el semestre 2017-3, en
20 grupos programados.
Se asistió a la Coordinación del Proyecto Curricular en
01-08-2017
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes a la inscripción de espacios académicos a los
las actividades de aula de los diferentes docentes. estudiantes de reintegro y en la nivelación de grupos X X AL
31-08-2017
menores a 15 estudiantes.
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por Se cumplió con los objetivos y requerimientos
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la presentados por la Coordinación académica del 01-08-2017
naturaleza y el área de desempeño que vaya Convenio, así como la Coordinación del Proyecto X X AL
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que acuerdo al nivel, naturaleza y área de desempeño.

medio “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual.
(…)
(8) ESTADO
VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE
CONTRATISTA En FECHA DE
REPORTAN ACTIVIDADES Iniciada
ejecución Físico Magnético INICIO Y
(fecha)
en % FECHA DE
CIERRE
Se realizó seguimiento a los procesos Nombre Archivo:
1) Realizar las tareas de seguimiento académicos de los 138 estudiantes adscritos Resumen
académico.xls 01-09-2017
de los procesos académicos de los al Programa de Tecnología en Construcciones
01/03/17 63.63 Ubicación: Google Hasta
grupos de las diferentes tecnologías Civiles Convenio SED 2955. Se aumentó base Drive Ampliación 30-09-2017
adscritas al Convenio. de datos con documentos actualizados y Cobertura CV2955
SED
espacios académicos aprobados y en curso.
Se asistió a la Coordinación en el control y Nombre de
Archivo: Soportes
progreso de los programas de refuerzo,
2) Asistir a la coordinación en el pago Septiembre 01-09-2017
enviando correos a los estudiantes y por Paola Quintero.
control y progreso de los programas 01/03/17 73.68 Ubicación:
Hasta
medios de difusión de información como 30-09-2017
de repase y refuerzo. Computador
wttats app para que asistan a los refuerzos en asignadooficina
los horarios programados. colegio Inem.
Formato atención
3) Generar los oficios y formatos que Se generan de acuerdo a solicitud constancias 01/03/17 63.63 de estudiante - 01-09-2017
PBX: 3358888
550

(8) ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
(fecha)
en % FECHA DE
CIERRE
diera a lugar de procesos de de estudio y oficios para el ingreso a visitas de Disponible carpeta AZ Hasta
Tec. Construcciones 30-09-2017
formación, en cuanto a la generación obra para el espacio académico de Civiles 2017-3
de informes del convenio. Introducción a las Construcciones Civiles. Oficina Colegio
litem.
Se generó un formato de solicitudes para los Formato atención
de estudiante y
estudiantes del Convenio adscritos al listado de
4) Realizar el seguimiento y Proyecto Curricular de Tecnología en refrendación - 01-09-2017
Disponible carpeta
evaluación de los participantes del Construcciones Civiles SED para registrar las 01/03/17 63.63 AZ Tec. Hasta
convenio. solicitudes y realizar seguimiento. Se realizó la Construcciones 30-09-2017
jornada de refrendación de carnet para los Civiles 2017-3
Oficina Colegio
estudiantes lnem.
Formatos de
Asistencia -
5) Desarrollar el proceso de Se realizó el proceso de seguimiento de Disponibles en 01-09-2017
seguimiento de asistencia y monitoreo asistencia de cada sesión realizada en las dos 01/03/17 73.68 carpeta AZ Tec. Hasta
Construcciones 30-09-2017
de cada sesión sede Factecnológica. sedes. Civiles 2017-3.
Oficna colegio Mem
Se asistió a la Coordinación en los procesos
Nombre de
inherentes a las actividades de aula, como el Archivo: Soportes
acompañamiento a la estudiante July Ortiz en pago Septiembre
6) Asistir a la coordinación de los Paola Quintero. 01-09-2017
la transferencia interna que tuvo curso en
procesos inherentes a las actividades 01/03/17 63.63 Ubicación: Hasta
éste periodo. Se realiza el acompañamiento a Computador 30-09-2017
de aula de los diferentes docentes.
los estudiantes de forma continua por medio asignado
oficina colegio
de correo, whast app y atención en las lnem.
oficinas del lnem y la Facultad Tecnológica
Nombre de
prioridades asignadas por la Se cumplió con los objetivos y requerimientos Archivo: Soportes
autoridad competente de acuerdo con presentados por la Coordinación académica pago Septiembre
Paola Quintero. 01-09-2017
el nivel, la naturaleza y el área de del Convenio, así como la Coordinación del
01/03/17 63.63 Ubicación: Hasta
desempeño que vaya estableciéndose Proyecto Curricular de Tecnología en Computador 30-09-2017
durante la ejecución del objeto Construcciones Civiles de acuerdo al nivel, asignado
oficina colegio
contractual, de acuerdo con la naturaleza y área de desempeño. !nem.
HABILIDADES
Adaptabilidad, Manejo de herramientas climáticas y
redes sociales,
(…)
(8) ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
ACTIVIDADES Iniciada
(fecha)
en % FECHA DE
CIERRE
1) Realizar las tareas de Nombre de Archivo:
seguimiento de los procesos Soportes pago Octubre 01-10-2017
académicos de los 139 estudiantes adscritos al Paola Quintero.
académicos de los grupos de las 01/03/17 72.72% Ubicación: Computador
AL
Programa de Tecnología en Construcciones 30-10-2017
diferentes tecnologías adscritas al asignado oficina colegio
Civiles Convenio SED 2955 Inem.
Convenio.
Nombre de Archivo: 01-10-2017
2) Asistir a la coordinación en el Se asistió a la Coordinación en el control y Soportes pago Octubre
01/03/17 90.90% Paola Quintero. AL
control y progreso de los programas progreso de los programas de refuerzo, 30-10-2017
Ubicación: Computador
PBX: 3358888
551

(8) ESTADO
DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
(fecha)
en % FECHA DE
CIERRE
de repase y refuerzo. enviando correos a los estudiantes y por medios asignado oficina colegio
Inem.
de difusión de Información como whats app
para que asistan a los refuerzos en los horarios
programados. En apoyo a los refuerzos, tras
reunión con estudiantes se recogen actas de
compromiso para asistencia a refuerzos y apoyo
a movilidad, a partir de ello se consolida
Se generan de acuerdo a solicitud constancias
de estudio y oficios para el Ingreso a visitas de
obra para el espacio académico de Introducción Formato
a las Construcciones Civiles. Se generaron las atención
3) Generar los oficios y formatos de estudiante -
historias académicas actualizadas según el
que diera a lugar de procesos de Disponible 01-10-2017
primer corte de notas a los 139 estudiantes del carpeta
formación, en cuanto a la 01/03/17 72.72% AZ Tec.
AL
Construcciones Civiles. 30-10-2017
generación de informes del Construcciones
Se realizaron los formatos y oficios Civiles 2017-3
convenio.
correspondientes para la salida técnica Oficina Colegio
lnem.
proyectada en el espacio académico donde se
encuentran inscritos 10 estudiantes del
Convenio.
Formato
Se generó un formato de solicitudes para los atención
de estudiante y
estudiantes del Convenio adscritos al Proyecto listado de
4) Realizar el seguimiento y Curricular de Tecnología en Construcciones refrendación- 01-10-2017
Disponible
evaluación de los participantes del Civiles SED para registrar las solicitudes y 01/03/17 72.72% carpeta AL
convenio. realizar seguimiento. Se realizó la AZ Tec. 30-10-2017
Construcciones
jornada de refrendación de camet para los
Civiles 2017-3
estudiantes Oficina Colegio
Inem.
Formatos de
Asistencia -
Se realizó el proceso de seguimiento de Disponibles en 01-10-2017
seguimiento de asistencia y carpeta AZ Tec.
asistencia de cada sesión realizada en las dos 01/03/17 90.9% Construcciones
AL
sedes, Civiles 2017-3.
Factecnológica. Oficna colegio
Inem
Se asistió a la Coordinación en los procesos
inherentes a las actividades de aula, como el
Nombre de Archivo:
6) Asistir a la coordinación de los acompañamiento a la estudiante July Ortiz en la Soportes pago Octubre 01-10-2017
procesos inherentes a las transferencia interna que tuvo curso en éste Paola Quintero.
01/03/17 72.72% Ubicación: Computador
AL
actividades de aula de los diferentes periodo. Se realiza el acompañamiento a los 30-10-2017
docentes. estudiantes de forma continua por medio de Inem.
correo, whast app y atención en las oficinas del
Inem y la Facultad Tecnológica.
asignadas por la autoridad Se cumplió con los objetivos y requerimientos
Nombre de Archivo:
competente de acuerdo con el nivel, presentados por la Coordinación académica del Soportes pago Octubre 01-10-2017
la naturaleza y el área de Convenio, así como la Coordinación del Proyecto Paola Quintero.
01/03/17 72.72% Ubicación: Computador
AL
desempeño que vaya Curricular de Tecnología en Construcciones 30-10-2017
estableciéndose durante la Civiles de acuerdo al nivel, naturaleza y área de Inem.
ejecución del objeto contractual, de desempeño.
la presenté orden.
HABILIDADES en equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad, Manejo
de herramientas ofimáticas y redes sociales.
PBX: 3358888
552
(…)
(9) DOCUMENTOS DE (10) DURACIÓN
(8) ESTADO
VERIFICACIÓN DE LA DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD
CONTRATISTA En FECHA DE INICIO
ejecución Físico Magnético Y FECHA DE
(fecha)
en % CIERRE
1) Realizar las tareas de Disponible
seguimiento de los procesos carpeta 01-11-2017
académicos de los 139 estudiantes adscritos Tecnología en
académicos de los grupos de las 01/03/17 81.82% Construccion AL
al Programa de Tecnología en Construcciones 30-11-2017
diferentes tecnologías adscritas al es Civiles
Civiles Convenio SED 2955. INEM.
Convenio.
Disponible
2) Asistir a la coordinación en el Se les informa a los estudiantes los horarios carpeta Soportes 01-11-2017
Tecnología en enviados
control y progreso de los programas asignados para los refuerzos. Se promueve la 01/03/17 100% Construccion mediante correo AL
de repase y refuerzo. inscripción a cursos transversales es Civiles institucional 30-11-2017
INEM.
Nombre de
Archivo:
3) Generar los oficios y formatos Se generan de acuerdo a solicitud: Soportes pago
que diera a lugar de procesos de Constancias de estudio. Se genera una Noviembre Paola 01-11-2017
Quintero
formación, en cuanto a la proyección de docentes para el año 2018 en 01/03/17 81.81% Ubicación: AL
generación de informes del cuanto a horas programadas a la semana y Computador 30-11-2017
asignado oficina
convenio. cantidad de docentes colegio
Inem.
Formato
Se generó un formato de solicitudes para los atención de
estudiante -
4) Realizar el seguimiento y estudiantes del Convenio adscritos al Tecnología en 01-11-2017
evaluación de los participantes del Proyecto Cunicular de Tecnología en 01/03/17 81.81% Construccion AL
es Civiles 30-11-2017
convenio. Construcciones Civiles Convenio SED para INEM.
registrar sus solicitudes y realizar seguimiento Disponible
carpeta
Nombre de
Archivo:
A-Z Registro Consolidado
5) Desarrollar el proceso de Asistencia registro
Se realizó el proceso de seguimiento de Académica asistencia 01-11-2017
seguimiento de asistencia y Tecnología académica
asistencia de casa sesión realizada en las dos 01/03/17 100% en Ubicación: AL
sedes. Construccion Google Drive
Factecnológica. es - Computador
Civiles INEM. asignado
oficina colegio
Inem.
Nombre de
Se realiza el respectivo seguimiento a los Archivo:
6) Asistir a la coordinación de los estudiantes y demás actividades solicitadas. Soportes pago
Noviembre Paola 01-11-2017
procesos inherentes a las Se realiza atención continua a los estudiantes Quintero
01/03/17 81.82% Ubicación:
AL
actividades de aula de los diferentes por correo electrónico, whatsapp y presencial 30-11-2017
Computador
docentes. en oficina del INEM y coordinación de Tec en asignado oficina
Construcciones Civiles colegio
Inem.
orientaciones y prioridades En general se cumple con los objetos, actos, Nombre de
asignadas por la autoridad obligaciones y prioridades asignadas por la Archivo:
competente de acuerdo con el nivel, autoridad competente de acuerdo con el Soportes pago
Noviembre Paola 01-11-2017
la naturaleza y el área de nivel, la naturaleza y el área de desempeño Quintero
01/03/17 81.82% Ubicación: AL
desempeño que vaya que vaya estableciéndose durante la 30-11-2017
Computador
estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo asignado oficina
ejecución del objeto contractual, de con la propuesta de trabajo que forma parte colegio
Inem
acuerdo con la propuesta de integral de la presente orden
la presenté orden.
HABILIDADES
Adaptabilidad, Habilidades orales y escritas. Manejo
de herramientas ofimáticas
(…)
PBX: 3358888
553

(8) ESTADO
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN
CONTRATISTA En FECHA DE INICIO
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES Iniciada
ejecución Físico Magnético Y FECHA DE
(fecha)
en % CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de Disponible
académicos de los 139 estudiantes carpeta 01-12-2017
los procesos académicos de los grupos
adscritos al Programa de Tecnología en 01/03/17 90.91% Tecnología en AL
de las diferentes tecnologías adscritas al Construcciones 30-12-2017
Construcciones Civiles Convenio SED
Convenio. Civiles INEM
2955.
Se les informa a los estudiantes los Disponible
2) Asistir a la coordinación en el control y carpeta Soportes enviados 01-12-2017
horarios asignados para los refuerzos. Se
progreso de los programas de repase y 01/03/17 100% Tecnología en mediante correo AL
promueve la inscripción a cursos Construcciones institucional 30-12-2017
refuerzo.
transversales Civiles INEM
Nombre de
Archivo:
Se generan de acuerdo a solicitud: Soportes pago
Constancias de estudio. Se genera una Diciembre Paola 01-12-2017
diera a lugar de procesos de formación, Quintero
proyección de docentes para el año 2018 01/03/17 90.91% Ubicación: AL
en cuanto a la generación de informes 30-12-2017
en cuanto a horas programadas a la Computador
del convenio. asignado oficina
semana y cantidad de docentes colegio
Inem
Se generó un formato de solicitudes para Formato
atención de
los estudiantes del Convenio adscritos al estudiante – 01-12-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación Proyecto Curricular de Tecnología en Disponible
01/03/17 90.91% carpeta
AL
de los participantes del convenio. Construcciones Civiles Convenio SED para 30-12-2017
Tecnología en
registrar sus solicitudes y realizar Construcciones
seguimiento Civiles INEM
Nombre de
Archivo:
A-Z Registro Consolidado
Asistencia registro
5) Desarrollar el proceso de seguimiento Se realizó el proceso de seguimiento de Académica asistencia 01-12-2017
Tecnología académica
de asistencia y monitoreo de cada sesión asistencia de casa sesión realizada en las 01/03/17 100% en Ubicación:
AL
sede Factecnológica. dos sedes. Construccion Google Drive 30-12-2017
es - Computador
Civiles INEM asignado
oficina colegio
Inem.
Se realiza el respectivo seguimiento a los Nombre de
Archivo:
estudiantes y demás actividades Soportes pago
6) Asistir a la coordinación de los solicitadas. Se realiza atención continua Diciembre Paola 01-12-2017
Quintero
procesos inherentes a las actividades de a los estudiantes por correo electrónico, 01/03/17 90.91% Ubicación:
AL
aula de los diferentes docentes. whatsapp y presencial en oficina del Computador 30-12-2017
asignado oficina
INEM y coordinación de Tec en colegio
Construcciones Civiles Inem
actos, obligaciones y prioridades Nombre de
prioridades asignadas por la autoridad Archivo:
asignadas por la autoridad competente Soportes pago
de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el Diciembre Paola 01-12-2017
naturaleza y el área de desempeño que Quintero
área de desempeño que vaya 01/03/17 90.91% Ubicación: AL
vaya estableciéndose durante la 30-12-2017
estableciéndose durante la ejecución del Computador
ejecución del objeto contractual, de asignado oficina
objeto contractual, de acuerdo con la colegio
propuesta de trabajo que forma parte Inem
integral de la presente orden
orden.
HABILIDADES
Adaptabilidad, Habilidades orales y escritas.
Manejo de herramientas ofimáticas
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual C.P.S 409/2017 (Folio 109)
(…)
(8) ESTADO
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD
DEL CONTRATISTA FECHA DE INICIO
Culminada Físico Magnético Y FECHA DE
(fecha)
CIERRE
1) Realizar las tareas de Se realizó seguimiento a los procesos Nombre de 09-01-2018
01/03/17 X Archivo:
Hasta
seguimiento de los procesos académicos de los 139 estudiantes adscritos al Soportes pago
PBX: 3358888
554

(8) ESTADO
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD
DEL CONTRATISTA FECHA DE INICIO
Culminada Físico Magnético Y FECHA DE
(fecha)
CIERRE
académicos de los grupos de las Programa de Tecnología en Construcciones final 08-02-2018
Paola Quintero
diferentes tecnologías adscritas Civiles Convenio SED 2955 durante la Ubicación:
al Convenio. finalización del semestre 2017-3 y la Computador
asignado oficina
oficialización de matrícula de 134 estudiantes colegio
para el semestre 2018-1 Inem
Se asistió a la Coordinación en el control y

progreso de los programas de refuerzo,
enviando coreos a los estudiantes y por medios Nombre de
Archivo:
de difusión de información como whats app Soportes pago
2) Asistir a la coordinación en el para que asistan a los refuerzos en los horarios final 09-01-2018
Paola Quintero
control y progreso de los programados. En apoyo a los refuerzos, tras 01/03/17 X Ubicación: Hasta
programas de repase y refuerzo. reunión con estudiantes se recogen actas de Computador 08-02-2018
asignado oficina
compromiso para asistencia a refuerzos y apoyo colegio
a movilidad, a partir de ello se consolida Inem
académica del convenio.
Se generan de acuerdo a solicitud: Constancias
3) Generar los oficios y formatos Actas de
de estudio y oficios para el ingreso a visitas de
que diera a lugar de procesos de oficialización – 09-01-2018
obra para el espacio académico de introducción Disponible
formación, en cuanto a la 01/03/17 X carpeta de
Hasta
a las Construcciones Civiles. Se realizó la 08-02-2018
generación de informes del cada
oficialización de 134 estudiantes mediante el estudiante
convenio.
acta de compromiso para el periodo 2018-1
Formato
atención de
estudiante y
Se realizó seguimiento a los estudiantes del listado de
4) Realizar el seguimiento y refrendación - 09-01-2018
convenio verificando los espacios reprobados
evaluación de los participantes 01/03/17 X Disponible Hasta
uno a uno para la proyección de horarios del carpeta AZ Tec. 08-02-2018
del convenio.
periodo 2018-1 Construcciones
Civiles 2017-3
Oficina Colegio
INEM
Formatos de
asistencia-
Se realizó el proceso de seguimiento de Disponibles en 09-01-2018
seguimiento de asistencia y carpeta AZ Tec.
asistencia de casa sesión realizada en las dos 01/03/17 X Construcciones
Hasta
sedes. Civiles 2017-3
Factecnológica. Oficina colegio
Inem
Nombre de
Se asistió a la Coordinación en los procesos Archivo:
6) Asistir a la coordinación de los inherentes a programación de horarios para el Soportes pago
final 09-01-2018
procesos inherentes a las periodo 2018-1 según la disponibilidad de los Paola Quintero
01/03/17 X Ubicación: Hasta
actividades de aula de los docentes, generación de formatos de carga de 08-02-2018
Computador
diferentes docentes. apoyo en la aprobación de la misma en el asignado oficina
Sistema de Gestión Académica. colegio
Inem
orientaciones y prioridades Nombre de
asignadas por la autoridad Se cumplió con los objetos y requerimientos Archivo:
competente de acuerdo con el presentados por la Coordinación Académica del Soportes pago
Final Paola 09-01-2018
nivel, la naturaleza y el área de Convenio, así como la Coordinación del Proyecto Quintero
01/03/17 X Ubicación: Hasta
desempeño que vaya Curricular de Tecnología en Construcciones 08-02-2018
Computador
estableciéndose durante la Civiles de acuerdo al nivel, naturaleza y área de asignado oficina
ejecución del objeto contractual, desempeño. colegio
Inem
HABILIDADES en equipo, Liderazgo, Empatía, Adaptabilidad, Manejo
de herramientas ofimáticas y redes sociales.

septiembre de 2017 al 08 de febrero de 2018, la descripción de las actividades que
PBX: 3358888
555

REALIZADA” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”, los cuales no reposan en el

siguiente:
cada uno de los pagos en ejecución del C.P.S No. 409/2017, como se indica a continuación:
(…) RESPUESTA: No se entregaron soportes adjuntos al informe de actividades que
solicitaban para realizar los pagos mensuales. El Supervisor únicamente exigía para
el pago el documento: “Informe de Cumplido” con el visto bueno del Coordinador del
proyecto curricular y los documentos de pago de Salud, Pensión ARL y un formato
que se llama “Autorización de Giro”. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.


administrativa No. 30 del 29 de mayo de 2018, al manifestar:
a) ¿Realizar las tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS” de los “GRUPOS ”
de las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: El contrato inicio el
01 de marzo de 2017, pero mis actividades fueron desarrolladas desde el 25 de enero
de 2017, realizando los procesos propios para el inicio del semestre 2017-1 como las
programación de horarios, inscripción de materias y él envió de los formatos de carga
a los docentes por correo electrónico; actividades que realice hasta el 09 de febrero
(el día 10 de febrero tenía programada una cesárea). Las actividades fueron retomadas el
01 de marzo de 2017 de forma remota, tal y como se acordó con el Supervisor de tal
forma que no se realizara una suspensión del contrato y pudiera disfrutar de la
Licencia de Maternidad y al mismo tiempo cumpliera con las actividades del contrato.
A partir del 12 de junio retome mis actividades dado que ya había finalizado la Licencia de
75
Se encuentra en el expediente contractual a folios 121 a 122: Informe final contrato 409/2017 de fecha 23/01/2018
PBX: 3358888
556
Maternidad de forma presencial, tanto en la Facultad Tecnológica, como en el colegio INEM

Santiago Pérez. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) ¿Asistir a la “COORDINACIÓN” en el “CONTROL Y PROGRESO” de los programas de “REPASE”
y de “REFUERZO”? RESPUESTA: esta actividad también se realizó de forma remota para el
periodo 2017-1, sin mi presencia en las instalaciones del Colegio INEM Santiago Pérez,
actividades que realice vía correo electrónico el 31 de marzo de 2017. En el periodo
2017-3 esta actividad se realizó el 27 de octubre de 2017. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
c) ¿Realizar el “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO”?
RESPUESTA: como esta actividad se desarrolla al finalizar los periodos académicos pude
realizarla sin contratiempo, para el primer semestre, la última semana de junio y para el
segundo semestre la tercer semana de diciembre de 2017. (…). Subrayado fuera de
texto.
d) ¿Desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión
sede Factecnológica? RESPUESTA: Antes de iniciar la licencia de maternidad elabore los
formatos de asistencia para cada docentes y cada sesión programada para el periodo 2017-
1 (actividades realizadas desde el 05 de febrero de 2017). Estos formatos fueron
impresos y entregados a los docentes en la Coordinación del Proyecto Curricular,
para que los docentes tomaran la asistencia de los estudiantes y posteriormente me
eran allegados para que digitalizara y enviara a la Coordinación Académica del
convenio los reportes vía correo electrónico de las inasistencias de los estudiantes.
Para el segundo semestre se realizó el seguimiento de asistencia y monitoreo de las
cesiones realizadas en la Facultad Tecnológica y en el colegio INEM Santiago Pérez,
entregando los formatos de forma personal cada semana. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
e) ¿Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de
los “DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: En el primer semestre no desarrolle esta
actividad, ya que no me encontraba de forma presencial. Las actividades que
solicitaban los docentes eran realizadas por las asistentes académicas de otros
proyectos curriculares ya sea en la oficina del Colegio INEM Santiago Pérez o en la
Coordinación del proyecto curricular de la Facultad Tecnológica. En el segundo
semestre 2017-3, se prestó apoyo presencial a los docentes desde el 01 de agosto de 2017.
presente diligencia? RESPUESTA: Los soportes de los contratos ejecutados C.P.S. 396
de 2016 y C.P.S 409/2017 que se adjuntan a ésta reunión, serán entregados a la
Dirección Actual de Convenio, dado que se presentó un requerimiento al respecto
hasta el pasado 9 de Mayo de 2018. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

PBX: 3358888
557

IDEXUD incumple con lo establecido en artículo 160276 del Código Civil, en los
artículos 8, 9, 36, 74, 75 y 76 de la Resolución 262 de 2015 por medio de la cual se
reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones; artículos sexto,
decimo y décimo primero de la Resolución 482 del 29 de diciembre de 2006 por
medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y Supervisión de la UDFJC;
artículos 3 “Principios de la Contratación” en sus numerales: “B. Planeación”, “C.
Transparencia”, “D. Eficacia”, “E. Eficiencia”, “F. Calidad en la adquisición de los
Bines y Servicios”, “H. Buena Fe”, “I. Selección Objetiva”, “J. Imparcialidad” y “L.
Economía”, y en el artículo 18 y 25 del Acuerdo 03 de 2015 Estatuto de Contratación
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; con lo consagrado en el
artículo 71 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional en
concordancia con el artículo 52 del Decreto 714 de 1996, del Estatuto Orgánico de
Presupuesto Distrital, la Ley 734 de 2002, se infringe los principio constitucionales
responsabilidad y por el presunto daño al patrimonio público se encuentra incurso en
lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

en el proceso de contratación y ejecución de los recursos asignados al rubro
presupuestal “Asistente Académico”.
• Falta de “ESTUDIOS PREVIOS” debidamente estructurados y ajustados a las

necesidades reales para el cumplimiento del objeto del convenio 2955/2015, es
decir, la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA”.
del Supervisor asignado por la SED y del Comité Operativo del Convenio.
• Deficiente gestión por parte del Director del convenio 2955 de 2015 y del
Supervisor de los contratos observados, toda vez, que no hay certeza del
cumplimiento del objeto contractual frente a cada uno de los soportes que se
presentaron y que fueron certificados y avalados por parte del supervisor en los
informes de cumplimiento.

76
PBX: 3358888
558
de los recursos públicos, exponiéndolos a riesgos de pérdida, como lo evidenciado

en la presente auditoría.
• Falta de planeación en la programación de la contratación para la prestación de los

servicio de Asistente Académico, toda vez que la UDFJC-IDEXUD busca legalizar
unas actividades que fueron realizadas antes de la suscripción de los compromisos
objeto de estudio.
• Falta de una adecuada organización, comunicación, seguimiento y control de las

actividades a realizar en ejecución del convenio 2955 de 2015.
• Gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, toda vez, que no hay certeza del
presentaron y que fueron certificados y avalados por parte del supervisor de la
entrega a satisfacción de los productos objeto de la contratación.

Los hechos descritos anteriormente, permiten concluir que el objeto contractual no

se cumplió, que durante la ejecución del contrato se legalizaron hechos cumplidos,
se cambió la destinación específica de los recursos asignados, y se ejecutó el
contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales; por lo tanto, la Universidad
Distrital dio un uso ineficiente a los recursos, incumplió las disposiciones generales
establecidas para la contratación y ejecución presupuestal y realizó gastos
indebidos, generando un presunto daño al patrimonio en cuantía de
$251.473.305.

$364.101.496, por irregularidades en la suscripción y ejecución de
contratos con cargo a diferentes rubros del presupuesto durante las
Para la evaluación del convenio 2955 de 2015, se seleccionó una muestra de la

contratación suscrita con cargo a los rubros: LABORATORISTAS, AUXILIAR DE
AUDIOVISUALES, AUXILIAR OPERATIVO DE SEDE Y/O AUXILIAR ACADÉMICO DE SEDE,
ASISTENTE Y PROCESO ADMISIÓN, ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ASISTENTE
TÉCNICO ACADÉMICO, ASESORÍA ACADÉMICA, MOVILIDAD DE PERSONAL Y APOYO LOGÍSTICO
TRANSPORTE, PRACTICAS ACADÉMICAS, MATERIAL, IMPRESIÓN Y APOYO A LA
PRODUCTIVIDAD Y PLAN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, durante las vigencias 2015 a
2017, producto de la cual se observaron irregularidades en la suscripción y ejecución
de los mismos, y además se enmarcan en una presunta incidencia penal y
disciplinaria como se indica a continuación:
PBX: 3358888
559
Se evidencia la falta de planeación y la inexistencia de los “ESTUDIOS PREVIOS” para

suscribir esta contratación, toda vez que para prestar los servicios de “ AUXILIAR
77 78 79
OPERATIVO ”, “AUXILIAR ACADÉMICO DE SEDE ”, “AUXILIAR ACADÉMICO ” y “ASISTENTE
80
TÉCNICO ACADÉMICO ” durante las vigencias 2015 a 2017, se estableció en el
documento “SOLICITUD DE CONTRATACIÓN” como “ACTIVIDADES O PRODUCTOS A
REALIZAR” las mismas “ACTIVIDADES A REALIZAR” que se establecieron para los
contratos suscritos con las “ASISTENTES ACADEMICAS”, pese a ser objetos
contractuales diferentes, para los cuales se exigían perfiles profesionales y
académicos distintos.
Lo anterior, con el agravante que esta contratación no era requerida, ni se encuentra

justificada frente al número de estudiantes atendidos en cada vigencia, aunado a
que las actividades efectivamente realizadas por estos contratistas, correspondieron
a instrucciones verbales por parte del Director del convenio y otros superiores, las
cuales no se encuentran contempladas en el documento “SOLICITUD DE NECESIDAD”.
Adicionalmente, se evidenció la suscripción de otros contratos para prestar apoyo en

la gestión administrativa, servicio de transporte, evaluación de competencias y
suministro de material para refuerzo académico, observando que no se realizó un
estudio de conveniencia, ni se adelantaron las gestiones pertinentes para el recibo
de los bienes y servicios contratados.
Por lo tanto, la contratación no debe ser objeto de la imprevisión, improvisación y/o

discrecionalidad de los funcionarios que tienen a cargo esta responsabilidad, y debe
corresponder a las necesidades reales requeridas para cumplir con el “ BENEFICIO
SOCIAL ESPERADO” de los recursos asignados.
En conclusión, la contratación debe ser estudiada, planeada y presupuestada con la

debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales.
Al respecto la Procuraduría General de la Nación en su Manual “Recomendación

para la Elaboración de Estudios Previos”, fue expresa en la exigencia de la
planeación en los procesos contractuales y dijo: “(…) Las faltas disciplinarias
cometidas en esta materia devienen entre otros factores de la inaplicación del
principio de planeación que es la concreción de los principios de economía, eficacia,
celeridad e imparcialidad consagradas en el artículos 209 de Constitución política,
como guía fundamentales de la función pública. (…)”. Luego, es la planeación de la
contratación, la garantía de la debida inversión de los recursos públicos.
Agrega la Procuraduría: “(…) La etapa precontractual, es decir, la que antecede

cualquier contratación, determina en buena medida, el éxito o el fracaso (…) de los
77
O.P.S 1170/2015.
78
C.P.S 573/2016, C.P.S 516/2017, C.P.S 482/2017.
79
O.P.S 1156/2015.
80
C.P.S 469/2016, C.P.S 408/2017.
PBX: 3358888
560
contratos que se suscriben”. Igualmente, el Consejo de Estado respecto de este principio

se refiere de la siguiente manera: “…Al respecto conviene reiterar que en materia
contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y
análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de
selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:
i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato (…)”. Subrayado y
“(…) La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, se

ha referido en los siguientes términos: (…) El principio de planeación busca garantizar que la
escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no
sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier
proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…)”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.
Así mismo, la Procuraduria General de La Nación, establece: “(…) La planeación, por

tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una entidad pública,
tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del plan de compras y el
desarrollo de los estudios previos. (…)”. Subrayado ynegrilla fuera de texto.
Es así, que la Universidad Distrital desconoció la Resolución 262 de 2015 emitida

por el Rector, al establecer: “(…) TITULO II – ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS
REQUISITVOS PRECONTRACTUALES. Articulo 8. Viabilidad y Conveniencia. El
trámite precontractual inicia con el proceso de planeación del negocio contractual.
(…). Articulo 9. Estudios Previos. (…) Con los estudios previos se refleja el análisis
que se ha realizado sobrela necesidad del bien, obra o servicio que se requiere (…)
así como la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación. (…)”. Subrayado y
En consecuencia, la falta de “PLANEACIÓN” e inexistencia de “ESTUDIOS PREVIOS”

adecuados y debidamente estructurados por parte de la Universidad Distrital,
evidencia una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en el manejo de los
recursos, al realizar un gasto innecesario y excesivo correspondiente al mayor valor
contratado frente a lo realmente requerido, generando un presunto daño al
Lo señalado anteriormente, denota lo inconveniente, ineficiente, ineficaz y

antieconómico que ha sido por parte de la Universidad Distrital delegar la
administración de los recursos del convenio en el “IDEXUD” y de la negligencia
presentada por parte de la Secretaria de Educación Distrital, más aún cuando el
objeto del convenio 2955/2015 está orientado a la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA” en los
programas curriculares ofrecidos por la Facultad Tecnológica; con el agravante que
esta actividad no es de competencia del “IDEXUD”.
4.1 RUBRO: LABORATORISTAS
PBX: 3358888
561
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 830 del 25 de Abril de 2017

CONTRATISTA: WALTER EDUARDO PINILLA TENORIO
(…) CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. En virtud del presente Contrato de Prestación de

autonomía a prestar servicios técnicos de LABORATORISTA en las diferentes actividades
Administrativas y académicas desarrolladas, en el marco del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015, celebrado entre la SÉCRÉTARIA DE
EDÚCÁCIÓN DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el contratista y que forma
parte integral del presente contrato.
(…) CLAUSULA 2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Las actividades

específicas a desarrollar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del presente
contrato son las siguientes: 1) Programar mantenimientos preventivos a los equipos del
laboratorio dentro del periodo del contrato. 2) Aportar en el mantenimiento de la base de
datos (estado de cada equipo) e informar cuando se debe realizar el mantenimiento
correctivo o preventivo de los equipos. 3) Poner a disposición los elementos del laboratorio
requeridos por los docentes y estudiantes del convenio. 4) Ofrecer asesoría y asistencia
técnica durante y fuera de la práctica. 5) Poner a disposición de los estudiantes del convenio
los programas requeridos, brindar asistencia sobre los mismos, atender y solucionar
cualquier inquietud o problema de docentes y estudiantes del convenio. 6) Expedir paz y
salvos de usuarios del laboratorio. 7) Controlar el inventario de equipos, herramientas y
demás activos fijos del laboratorio. 8) Divulgar el reglamento interno, manuales de procesos
y procedimientos con el objeto de ponerlos en marcha. 9) En general cumplir con los
trabajo que forma parte integral, de la presenté orden. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
Este contrato fue suscrito el 25 de abril de 2017, por un valor de $22.131.510 con un
plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 24 de febrero de
2018, sin embargo, a partir del 21 de agosto de 2017 se realizó la terminación
De la evaluación realizada al C.P.S. 830/2017, se evidencia que el valor pagado no

corresponde con la ejecución de las actividades establecidas en el contrato y no se
cumplió con el objeto contractual, como se indica a continuación:
 Las actividades realizadas por el contratista no corresponden con lo

establecido en los documentos exigidos en la etapa precontractual: “ SOLICITUD
DE NECESIDAD”, “SOLICITUD DE CONTRATACIÓN”, “PROPUESTA DE SERVICIOS”.
 El C.P.S No. 830 de 2017, fue suscrito con el objeto de prestar servicios de
“LABORATORISTA” para el mantenimiento y control de los equipos que se
encontraban ubicados en el colegio INEM Santiago Pérez, correspondiente a
PBX: 3358888
562
Computadores de mesa (aproximadamente 40), ubicados en las salas de

sistemas del Colegio INEM Santiago Pérez, video beam y un televisor, sin
embargo, estas actividades no se desarrollaron, ni ejecutaron por el
contratista, toda vez que desempeñó las actividades establecidas para el
cargo de “ASISTENTE ACADÉMICO” del programa curricular 772 Tecnología en
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión.
 En los documentos “INFORME DE CUMPLIDO” no se indican las actividades que
realmente realizó el Contratista relacionadas con el “SEGUIMIENTO ACADÉMICO
DE LOS ESTUDIANTES”, relacionando el cumplimiento de actividades como
“LABORATORISTA” las cuales nunca realizó.
 Los soportes respectivos que evidencian las actividades realizadas, no fueron
entregados en medio “FÍSICO” como se indica en los “INFORMES DE CUMPLIDO”,
ni se encuentran en el expediente contractual, ni corresponden con la
contratación suscrita.
 Las actividades realizadas por el contratista iniciaron antes de la suscripción
del C.P.S 830/2017 de fecha 25 de abril de 2017.
 Las actividades como “ASISTENTE ACADÉMICO” del programa académico
Tecnología en Sistemas Eléctricos en Media y Baja Tensión, fueron
ejecutadas sin la suscripción de un contrato con la Universidad Distrital,
durante el periodo del 26 de enero al 21 de agosto de 2017 por parte del
contratista y por petición de la Dirección el Convenio.
Se evidencia una gestión ineficaz y antieconómica, toda vez, que no hay certeza del
presentaron y que fueron certificados y avalados por el Director del Convenio y con
el visto bueno del Supervisor del Contrato, de la entrega a satisfacción de los
productos objeto de la contratación suscrita.
Lo anterior, lo corrobora el contratista en acta de visita administrativa No. 28 al

afirmar no haber realizado las actividades de “LABORATORISTA”, en consecuencia se
evidencia que el valor pagado no corresponde con la ejecución de las obligaciones
contractuales establecidas en el C.P.S No. 830/2017 y no se cumplió con el objeto
contractual, generando un presunto daño al patrimonio en cuantía de
$11.065.755.
Para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual y en desarrollo del ejercicio

18 de mayo de 2018, al contratista quien manifestó:
(…) 1. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar la fecha en la cual usted inicio la ejecución del C.P.S
No. 830/2017? RESPUESTA: Las actividades establecidas con la suscripción del
contrato de prestación de servicios 830 del 25 de abril de 2017, como
“LABORATORISTA” no las ejecute, ya que me encontraba realizando las actividades como
“ASISTENTE ACADÉMICO” del grupo de alumnos que hacían parte del programa académico
Tecnología en Sistemas Eléctricos en Media y Baja Tensión y que venían estudiando desde
el periodo 2016-1. Esto se realizó por solicitud del Director del Convenio, quien
PBX: 3358888
563
inicialmente me solicito que continuara con mi actividad como “ASISTENTE ACADÉMICO”

que se estaban elaborando los contratos, por esta razón, continúe con estas
actividades desde el 10 de enero de 2017. Las actividades establecidas en el contrato
830 de 2017, fueron ejecutadas por la contratista Claudia Marcela Quintero Neira. (…).
(…) 2. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar la ubicación de los laboratorios donde se debían

realizar las funciones en ejecución del C.P.S No. 830/2017? RESPUESTA: En las
instalaciones de Colegio INEM Santiago Pérez, Bloque 11, Piso 3. (…). Subrayado y
(…) 3. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar los motivos por los cuales el 21 de agosto de 2017, se
realiza Acta de Liquidación Bilateral del C.P.S 830/2017? RESPUESTA: Retiro voluntario
de las actividades que venía realizando como “ASISTENTE ACADÉMICO”. (…). Subrayado

presente diligencia? RESPUESTA: Quiero aclarar que las actividades que realice como
“ASISTENTE ACADÉMICO” del programa académico Tecnología en Sistemas Eléctricos en
Media y Baja Tensión, sin la suscripción de un contrato con la Universidad Distrital, se
desarrollaron por petición de la Dirección el Convenio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera
de texto.
No obstante lo anteriormente manifestado por el contratista, en acta de visita

administrativa No. 27 de fecha 18 de mayo de 2018, informa:
(…) 18. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar para la vigencia 2017 quien realizó las funciones
como “ASISTENTE DE COORDINACIÓN ACADÉMICA” que venía realizando usted, con el grupo de
estudiantes asignado mediante el C.P.S 401/2016, del proyecto curricular de Tecnológica en
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión? RESPUESTA: Estas actividades fueron
realizadas por mí hasta el 25 de enero de 2017, fecha en la cual finalizó el contrato 401 de
2016. Del 26 de enero de 2017 y hasta el día 21 de agosto de 2017 continué realizando
estas actividades, sin embargo, no se suscribió un contrato por parte de la Universidad
Distrital para ejecutarlas. El 25 de abril de 2017, suscribí el contrato No. 830 de 2017,
con acta de inicio del 25 de abril de 2017, con el objeto de prestar servicios de
“LABORATORISTA” para el mantenimiento y control de los equipos que se encontraban
ubicados en el colegio INEM Santiago Pérez, correspondiente a Computadores de
mesa (aproximadamente 40), ubicados en las salas de sistemas del Colegio INEM
Santiago Perez, video beam y un televisor, actividades que no desarrolle y/o ejecute
por encontrarme desempeñando las actividades establecidas, para el cargo de
“ASISTENTE ACADÉMICO” del programa académico 772 Tecnología en Sistemas
Eléctricos de Media y Baja Tensión.
El cambio en el objeto contractual se debió a que para poder tomar el cargo de
“ASISTENTE ACADÉMICO” era requerido en ese momento que yo fuera profesional en
alguna carrera técnica, tecnológica y/o profesional, o que tuviera una fuerte
experiencia en cargos administrativos. Como solo contaba con la experiencia del
primer contrato 401/2016, entonces se me pidió que fuera contratado como
“LABORATORISTA” ya que aunque no tenía el grado profesional requerido, si cuento con
experiencia en soporte técnico que es uno de los requerimientos para dicha labor.
PBX: 3358888
564
Pese a que el contrato 830 de 2017, establece un nuevo objeto, para desarrollar
actividades como “LABORATORISTA”, éstas no se realizaron porque yo continué
realizando las actividades de “ASISTENTE ACADÉMICA” del proyecto curricular de
Tecnológica en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión hasta el 21 de agosto de
2017. Una vez culminado el contrato 830 de 2017, (21 de agosto de 2017), por solicitud
del Director del Convenio, entregué los documentos correspondientes de la
“ASISTENCIA ACADÉMICA” del programa académico 772 Tecnología en Sistemas
Eléctricos de Media y Baja Tensión, a la contratista Claudia Marcela Quintero Neira, ya
que me fue informado que contaba con los requerimientos solicitados para el mismo y
era quién venía realizando las actividades de “LABORATORISTA” desde el mes de abril
de 2017. En conclusión, las actividades del C.P.S 830 de 2017 suscrito a mi nombre
fueron desarrolladas por la contratista Claudia Marcela Quintero Neira, ya que las
actividades ejecutadas como “ASISTENTE ACADÉMICO” las realice sin la suscripción de
un contrato con la Universidad Distrital, durante el periodo del 26 de enero de 2017 y
hasta el día 21 de agosto de 2017. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Se concluye, que las obligaciones contractuales del C.P.S 830/2017 fueron

desarrolladas por otra contratista81.
Es importante señalar las irregularidades evidenciadas en el documento “INFORME

DE CUMPLIDO” presentado por el contratista que sirvió de soporte para el pago
mensual de las actividades realizadas, objeto de la contratación suscrita, así:
(…)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
1) Programar mantenimientos Desde 25 de
En conjunto con el ingeniero de sistemas del INEM Santiago
preventivos a los equipos del Abril Hasta 24
laboratorio dentro del periodo
Pérez se han venido programando mantenimientos preventivos X X X de Mayo de
de manera periódica. 2017
del contrato.
2) Aportar en el
mantenimiento de la base de
datos (estado de cada equipo) Cuando el ingeniero requiere se ha asumido la responsabilidad Desde 25 de
Abril Hasta 24
e informar cuando se debe de aportar en los mantenimientos correctivos y preventivos de X X X de Mayo de
realizar el mantenimiento los equipos requeridos 2017
correctivo o preventivo de los
equipos.
3) Poner a disposición los Desde 25 de
elementos del laboratorio A medida que se requiere por docentes y estudiantes adscritos Abril Hasta 24
requeridos por los docentes y al convenio he dispuesto de elementos para su uso. X X X de Mayo de
estudiantes del convenio. 2017
4) Ofrecer asesoría y asistencia Desde 25 de

Antes, durante y después de la práctica se ha ofrecido asesoría Abril Hasta 24
técnica durante y fuera de la
y asistencia técnica a las personas que así lo requieran. X X X de Mayo de
práctica. 2017
5) Poner a disposición de los Los estudiantes y docentes inscritos al convenio, requieren Desde 25 de
estudiantes del convenio los programas los cuales han sido suministrados de manera Abril Hasta 24
programas requeridos, brindar supervisada por el ingeniero de sistemas del INEM, y también X X X de Mayo de
asistencia sobre los mismos, se han resuelto las inquietudes generadas por los mismos. 2017
81
Ver acta de visita administrativa No. 28 del 18/05/2018. PREGUNTA 1.
PBX: 3358888
565

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
atender y solucionar cualquier
inquietud o problema de
docentes y estudiantes del
convenio.
Desde 25 de
6) Expedir paz y salvos de Hasta el momento no ha sido requerido la expedición de paz y Abril Hasta 24
usuarios del laboratorio. salvo para los interesados. X X X de Mayo de
2017
7) Controlar el inventario de Desde 25 de
A petición de los interesados se ha mantenido el control de
equipos, herramientas y Abril Hasta 24
demás activos fijos del
inventario sobre equipos, herramientas y activos fijos X X X de Mayo de
suministrados en las instalaciones de trabajo. 2017
laboratorio.
8) Divulgar el reglamento Desde 25 de
Por medio físico y electrónico se ha divulgado de manera
interno, manuales de procesos Abril Hasta 24
y procedimientos con el objeto
exitosa el reglamento de procesos y procedimientos del X X X de Mayo de
laboratorio. 2017
de ponerlos en marcha.
Se ha cumplido de manera rigurosa los objetos, actos, y
obligaciones asignadas por las autoridades competentes y
establecidas en el objeto contractual según la propuesta de
trabajo que hace parte integral de esta orden. Además de lo Desde 25 de
nivel, la naturaleza y el área de
anterior se da soporte y acompañamiento al área de Asistencia Abril Hasta 24
desempeño que vaya
de Coordinaciones Académicas en los seguimientos de procesos X X X de Mayo de
estableciéndose durante la 2017
académicos, en el control de los programas de repaso y
refuerzo, informes según solicitud, asistencia y monitoreo de
sesiones en la sede, asistencia en general de la coordinación
requerida para los docentes y estudiantes de la sede INEM.
presenté orden
(…)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
En conjunto con el ingeniero de sistemas del INEM
1) Programar mantenimientos preventivos Santiago Pérez se han venido programando Desde 25 de
Mayo Hasta
a los equipos del laboratorio dentro del mantenimientos preventivos de manera periódica, X X X 24 de Junio
periodo del contrato. teniendo en cuenta los parámetros establecidos por de 2017
el ingeniero.
2) Aportar en el mantenimiento de la base
de datos (estado de cada equipo) e Cuando el ingeniero requiere se ha asumido la Desde 25 de
Mayo Hasta
informar cuando se debe realizar el responsabilidad de aportar en los mantenimientos X X X 24 de Junio
mantenimiento correctivo o preventivo de correctivos y preventivos de los equipos requeridos. de 2017
los equipos.
3) Poner a disposición los elementos del A medida que se requiere por docentes y estudiantes Desde 25 de
Mayo Hasta
laboratorio requeridos por los docentes y adscritos al convenio he dispuesto de elementos para X X X 24 de Junio
estudiantes del convenio. su uso. de 2017
Antes, durante y después de la práctica se ha ofrecido Desde 25 de
4) Ofrecer asesoría y asistencia técnica asesoría y asistencia técnica a las personas que así lo Mayo Hasta
durante y fuera de la práctica. requieren, en uso de software o hardware disponible X X X 24 de Junio
en la sala de sistemas. de 2017
PBX: 3358888
566

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
Los estudiantes y docentes inscritos al convenio,
5) Poner a disposición de los estudiantes
requieren programas los cuales han sido
del convenio los programas requeridos, Desde 25 de
suministrados de manera supervisada por el
brindar asistencia sobre los mismos, Mayo Hasta
atender y solucionar cualquier inquietud o
ingeniero de sistemas del INEM, y también se han X X X 24 de Junio
resuelto las inquietudes generadas por los mismos, de 2017
problema de docentes y estudiantes del
adicionalmente se ha brindado un acompañamiento
convenio.
a los estudiantes durante las prácticas.
Desde 25 de
6) Expedir paz y salvos de usuarios del Hasta el momento no ha sido requerido la expedición Mayo Hasta
laboratorio. de paz y salvo para los interesados. X X X 24 de Junio
de 2017
A petición de los interesados se ha mantenido el Desde 25 de
7) Controlar el inventario de equipos,
control de inventario sobre equipos, herramientas y Mayo Hasta
herramientas y demás activos fijos del
activos fijos suministrados en las instalaciones de X X X 24 de Junio
laboratorio. de 2017
trabajo.
8) Divulgar el reglamento interno, Por medio físico y electrónico se ha divulgado de Desde 25 de
Mayo Hasta
manuales de procesos y procedimientos manera exitosa el reglamento de procesos y X X X 24 de Junio
con el objeto de ponerlos en marcha. procedimientos del laboratorio. de 2017
Se ha cumplido de manera rigurosa los objetos,
actos, y obligaciones asignadas por las autoridades
competentes y establecidas en el objeto contractual
según la propuesta de trabajo que hace parte
integral de esta orden. Además de lo anterior se da Desde 25 de
soporte y acompañamiento al área de Asistencia de Mayo Hasta
Coordinaciones Académicas en los seguimientos de X X X 24 de Junio
vaya estableciéndose durante la ejecución de 2017
procesos académicos, en el control de los programas
de repaso y refuerzo, informes según solicitud,
asistencia y monitoreo de sesiones en la sede,
asistencia en general de la coordinación requerida
para los docentes y estudiantes de la sede INEM.
(…)
ESTADO DE CADA
DOCUMENTOS DE
DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL (MARQUE CON UNA
ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES X)
REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
En conjunto con el ingeniero de sistemas del INEM
1) Programar mantenimientos preventivos Santiago Pérez se han venido programando Desde 25 de
Junio Hasta
a los equipos del laboratorio dentro del mantenimientos preventivos de manera periódica, X X X 24 de Julio
periodo del contrato. teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el de 2017
ingeniero.
2) Aportar en el mantenimiento de la base
de datos (estado de cada equipo) e Cuando el ingeniero requiere se ha asumido la Desde 25 de
Junio Hasta
informar cuando se debe realizar el responsabilidad de aportar en los mantenimientos X X X 24 de Julio
mantenimiento correctivo o preventivo de correctivos y preventivos de los equipos requeridos. de 2017
los equipos.
3) Poner a disposición los elementos del A medida que se requiere por docentes y estudiantes Desde 25 de
Junio Hasta
laboratorio requeridos por los docentes y adscritos al convenio he dispuesto de elementos para X X X 24 de Julio
estudiantes del convenio. su uso. de 2017
Desde 25 de
4) Ofrecer asesoría y asistencia técnica Antes, durante y después de la práctica se ha ofrecido
durante y fuera de la práctica. asesoría y asistencia técnica a las personas que así lo X X X Junio Hasta
24 de Julio
PBX: 3358888
567

ESTADO DE CADA
DOCUMENTOS DE
VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL (MARQUE CON UNA
ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES X)
REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
requieren, en uso de software o hardware disponible en de 2017
la sala de sistemas.
5) Poner a disposición de los estudiantes
requieren programas los cuales han sido suministrados
del convenio los programas requeridos, Desde 25 de
de manera supervisada por el ingeniero de sistemas del
brindar asistencia sobre los mismos, Junio Hasta
atender y solucionar cualquier inquietud o
INEM, y también se han resuelto las inquietudes X X X 24 de Julio
generadas por los mismos, adicionalmente se ha de 2017
problema de docentes y estudiantes del
brindado un acompañamiento a los estudiantes
convenio.
durante las prácticas.
Desde 25 de
6) Expedir paz y salvos de usuarios del Hasta el momento no ha sido requerido la expedición Junio Hasta
laboratorio. de paz y salvo para los interesados. X X X 24 de Julio
de 2017
7) Controlar el inventario de equipos, A petición de los interesados se ha mantenido el control Desde 25 de
Junio Hasta
herramientas y demás activos fijos del de inventario sobre equipos, herramientas y activos X X X 24 de Julio
laboratorio. fijos suministrados en las instalaciones de trabajo. de 2017
8) Divulgar el reglamento interno, Por medio físico y electrónico se ha divulgado de Desde 25 de
Junio Hasta
manuales de procesos y procedimientos manera exitosa el reglamento de procesos y X X X 24 de Julio
con el objeto de ponerlos en marcha. procedimientos del laboratorio. de 2017
Se ha cumplido de manera rigurosa los objetos, actos, y
obligaciones asignadas por las autoridades
competentes y establecidas en el objeto contractual
según la propuesta de trabajo que hace parte integral
de esta orden. Además de lo anterior se da soporte y Desde 25 de
acompañamiento al área de Asistencia de Junio Hasta
Coordinaciones Académicas en los seguimientos de X X X 24 de Julio
vaya estableciéndose durante la ejecución de 2017
procesos académicos, en el control de los programas de
repaso y refuerzo, informes según solicitud, asistencia y
monitoreo de sesiones en la sede, asistencia en general
de la coordinación requerida para los docentes y
estudiantes de la sede INEM.
(…)
ESTADO DE CADA
DOCUMENTOS DE
VERIFICACIÓN DE LA
REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
En conjunto con el ingeniero de sistemas del INEM Desde 25 de
1) Programar mantenimientos preventivos a Santiago Pérez se han venido programando Julio Hasta
los equipos del laboratorio dentro del periodo mantenimientos preventivos de manera periódica, X X X 24 de
del contrato. teniendo en cuenta los parámetros establecidos por Agosto de
el ingeniero. 2017
2) Aportar en el mantenimiento de la base de Desde 25 de

Cuando el ingeniero requiere se ha asumido la Julio Hasta
datos (estado de cada equipo) e informar
cuando se debe realizar el mantenimiento
responsabilidad de aportar en los mantenimientos X X X 24 de
correctivos y preventivos de los equipos requeridos. Agosto de
correctivo o preventivo de los equipos. 2017
Desde 25 de
3) Poner a disposición los elementos del A medida que se requiere por docentes y estudiantes Julio Hasta
laboratorio requeridos por los docentes y adscritos al convenio he dispuesto de elementos para X X X 24 de
estudiantes del convenio. su uso. Agosto de
2017
PBX: 3358888
568

ESTADO DE CADA
DOCUMENTOS DE
VERIFICACIÓN DE LA
REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
ejecución
Antes, durante y después de la práctica se ha Desde 25 de
Julio Hasta
4) Ofrecer asesoría y asistencia técnica ofrecido asesoría y asistencia técnica a las personas
durante y fuera de la práctica. que así lo requieren, en uso de software o hardware X X X 24 de
Agosto de
disponible en la sala de sistemas. 2017
5) Poner a disposición de los estudiantes del requieren programas los cuales han sido Desde 25 de
convenio los programas requeridos, brindar suministrados de manera supervisada por el Julio Hasta
asistencia sobre los mismos, atender y ingeniero de sistemas del INEM, y también se han X X X 24 de
solucionar cualquier inquietud o problema de resuelto las inquietudes generadas por los mismos, Agosto de
docentes y estudiantes del convenio. adicionalmente se ha brindado un acompañamiento 2017
a los estudiantes durante las prácticas.
Desde 25 de
Julio Hasta
6) Expedir paz y salvos de usuarios del Hasta el momento no ha sido requerido la expedición
laboratorio. de paz y salvo para los interesados. X X X 24 de
Agosto de
2017
A petición de los interesados se ha mantenido el Desde 25 de
7) Controlar el inventario de equipos, Julio Hasta
control de inventario sobre equipos, herramientas y
herramientas y demás activos fijos del
activos fijos suministrados en las instalaciones de X X X 24 de
laboratorio. Agosto de
trabajo. 2017
Desde 25 de
8) Divulgar el reglamento interno, manuales Por medio físico y electrónico se ha divulgado de Julio Hasta
de procesos y procedimientos con el objeto de manera exitosa el reglamento de procesos y X X X 24 de
ponerlos en marcha. procedimientos del laboratorio. Agosto de
2017
Se ha cumplido de manera rigurosa los objetos,
actos, y obligaciones asignadas por las autoridades
9) En general cumplir con los objetos, actos, competentes y establecidas en el objeto contractual
obligaciones, orientaciones y prioridades según la propuesta de trabajo que hace parte
asignadas por la autoridad competente de integral de esta orden. Además de lo anterior se da Desde 25 de
Julio Hasta
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de soporte y acompañamiento al área de Asistencia de
desempeño que vaya estableciéndose durante Coordinaciones Académicas en los seguimientos de X X X 24 de
Agosto de
la ejecución del objeto contractual, de procesos académicos, en el control de los programas 2017
acuerdo con la propuesta de trabajo que de repaso y refuerzo, informes según solicitud,
forma parte integral, de la presenté orden asistencia y monitoreo de sesiones en la sede,
asistencia en general de la coordinación requerida
para los docentes y estudiantes de la sede INEM.
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 25 de abril

hasta el 24 de agosto de 2017, la descripción de las actividades que realizó el
contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, e informando
En el contrato se estableció que los pagos mensuales serían realizados a la entrega

del informe correspondiente de actividades sobre los avances respectivos del
contrato, avalados por el Director del Convenio 2955/2015 y el Supervisor asignado.

PBX: 3358888
569



4.2 RUBRO: AUXILIAR DE AUDIOVISUALES
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 584 del 14 de Marzo de

2016
Contratista: YILMAR ARMANDO RUIZ ARCINIEGAS
(…) CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. En virtud del presente Contrato de Prestación de

Servicios el contratista se obliga con la Universidad por sus propios medios y con plena
autonomía a prestar servicios como AUXILIAR AUDIOVISUALES en el marco del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015 CELEBRADO entre la
SÉCRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el
contratista y que forma parte integral del presente contrato. (…)
(…) PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objeto contractual EL
CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes: 1) Apoyar y atender las solicitudes de
ayudas educativas de los docentes adscritos al convenio. 2) Realizar mantenimiento y
cuidado de los equipos audiovisuales a su cargo. 3) Velar por el control de inventarios en
PBX: 3358888
570
equipo audiovisual adscrito al convenio. 4) En general cumplir con los objetos, actos,
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo
con el nivel la naturaleza y el área de desempeño que vaya durante la ejecución del objeto
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente
orden. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Este contrato fue suscrito el 14 de marzo de 2016, por un valor de $17.600.00 con
un plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 13 de febrero
de 2017.
De la información que se encuentra en el expediente contractual, se evidencia que el

valor pagado no corresponde con la ejecución de las obligaciones contractuales
establecidas en el C.P.S No. 584/2016 y no se cumplió con el objeto contractual,
como se indica a continuación:
 En la solicitud de necesidad se indica como “JUSTIFICACIÓN” que para la

ejecución y normal desarrollo de las actividades del convenio
interadministrativo 2955 de 2015, se hace necesario la contratación de (1)
auxiliar de audiovisuales, sin embargo, de la evaluación realizada al contrato
se evidencia que el equipo audiovisual estaba compuesto por únicamente tres
(3) video beam, los cuales fueron adquiridos mediante orden de compra 093
de 2015 por valor de $21.327.948 suscrita entre la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y “ALIANZA TIC SAS” con el objeto de prestar
servicios para “EQUIPO AUDIOVISUAL” y “MULTIMEDIA” en el marco del convenio
2955/2015 se adquirieron los siguientes elementos: cuatro (4) computadores
PC Tipo 1; tres (3) mini portátil tipo ejecutivo; dos (2) video Beam Tipo 1 y un
(1) video Beam tipo 2.
 No existe justificación alguna para la suscripción del C.P.S No. 584/2016, con
el objeto de realizar el “MANTENIMIENTO” a unos “EQUIPOS NUEVOS”, ya que los
equipos de “AUDIOVISUALES” y de “MULTIMEDIA” fueron adquiridos el 21 de
diciembre de 2015, según ingreso al almacén de la UDFJC, e instalados hasta
el mes de diciembre de 2016, debido a que no se había adecuado la sala de
audiovisuales del Colegio Inem Santiago Pérez, fecha en la cual los
estudiantes del convenio 2955/2015 se encontraban en periodo vacacional.
Dentro de las actividades realizadas por el contratista, se informaron las siguientes:
 (…) El mantenimiento de los equipos aún no se realiza porque no están instalados.

Se ha trabajado dé la mano de la persona encargada del mantenimiento del colegio,
para que nos apoye con el mantenimiento en puertas, iluminación y redes eléctricas
de las aulas del bloque 11. (…). (Periodo del 14/05/2016 al 13/06/2016).
 (…) Actualmente se está verificando con el Ing. German que la sala de Audiovisuales
este en óptimas condiciones de Red de Internet para su correcto funcionamiento.
(…). (Periodo 14/10/2016 al 13/11/2016).
 (…) Los equipos de audiovisuales a mi cargo se encuentran debidamente protegidos
en el colegio mientras ya autorizan por parte de la persona encargada del colegio el
PBX: 3358888
571
traslado a la sala. Actualmente se está verificando con el ing. German que la sala de
Audiovisuales este en óptimas condiciones de Red de Internet para su correcto
funcionamiento. (…). (Periodo 14/10/2016 al 13/11/2016).
 (…) Ya se está adecuando la sala de audiovisuales del convenio con los equipos y
se está verificando el correcto funcionamiento de cada uno para su correcto
funcionamiento. Actualmente se tiene el listado de inventarios de equipos adscritas al
convenio que contemplan también software y hardware. Como también el inventario
de la enfermería y el consultorio médico. (…). (Periodo 14/11/2016 al
13/12/2016).
 (…) Revisión del bloque 11B del colegio evidenciando algunas fallas eléctricas y falta
de vidrios, informado al señor de mantenimiento; Apoyo al Coordinador de Sistemas
en las labores que se presenten de la Universidad y el Colegio. (…). (Periodo del
14/03/2016 al 13/04/2016).
 (…) Se gestionó el préstamo de auditorio y salones. (…). (Periodo del 14/04/2016
al 13/05/2016).
 (…) Se colaboró con las personas que se encuentran acondicionando tanto la
Enfermería, y la oficina de la Universidad para que estas estén ya en la brevedad de
tiempo en funcionamiento. (…). (Periodo del 14/06/2016 al 13/07/2016).
 (…) Se colaboró con las personas que se encuentran acondicionando tanta la
Enfermería, la oficina de la Universidad y la sala de audiovisuales para que estas
estén ya en la brevedad de tiempo en funcionamiento. (…). (Periodo del
14/08/2016 al 13/09/2016).
 (…) Los equipos audiovisuales a mi cargo se encuentran debidamente protegidos en
el colegio mientras acondicionan la sala. (…). (Periodo del 14/09/2016 al
13/10/2016).
 (…) Los equipos a mi cargo se encuentran ya en la sala de audiovisuales del colegio.
Estuve en la sede de Paiba de la Universidad, ayudando al Ing, Pablo con temas
relacionados del convenio. (…). (Periodo 14/12/2016 al 13/01/2017).
Se concluye, que para justificar el cumplimiento de este contrato el contratista realizó

actividades que no estaban contempladas en las obligaciones contractuales del
C.P.S 584/2016, y que no están relacionadas con el “MANTENIMIENTO” y cuidado de
los “EQUIPOS AUDIOVISUALES” a su cargo, los cuales se encontraban en buen estado,
por ser “ELEMENTOS NUEVOS”, además, dichos equipos fueron entregados al servicio
tan solo hasta el mes de diciembre de 2016, a dos (2) meses de la fecha de
finalización del contrato.
En consecuencia se evidencia que el valor pagado no corresponde con la ejecución

de las obligaciones contractuales, aunado a la falta de planeación y justificación de
la necesidad a suplir con el C.P.S No. 584/2016, observando que no se cumplió con
el objeto contractual, generando un presunto daño al patrimonio en cuantía de
$17.600.000.
Se indican a continuación las irregularidades en el documento “INFORME DE

CUMPLIDO” presentado por el contratista para el pago mensual de las actividades
realizadas, objeto de la contratación suscrita, así:
PBX: 3358888
572
(…)
C.P.S. N° 584/2016 – YILMAR ARMANDO RUIZ ARCINIEGAS
VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (MARQUE CON UNA X)
CONTRATISTA
FECHA DE
En
Iniciada Aplazada Físico Magnético CIERRE
Ejecución
1) Apoyar y atender las solicitudes En el momento no se han presentado 14-03-16
de ayudas educativas de los dichas ayudas, ya que actualmente se X AL
13-04-16
docentes adscritos al convenio. está acondicionando la sala.
Actualmente con el Coord. De
2) Realizar mantenimiento y sistemas de la institución se revisó la 14-03-16
cuidado de los equipos entrega de los equipos por parte de la X AL
13-04-16
audiovisuales a su cargo. alcaldía local pero aún no se instalan
porque falta seguridad en la sala.
Actualmente se tiene el listado de
3) Velar por el control de 14-03-16
Inventarios de equipos adscritos al
inventarios en equipo audiovisual
convenio que contemplan también
X AL
13-04-16
adscrito al convenio.
software y hardware
objetos, actos, obligaciones, Adicionalmente he trabajado en la
orientaciones y prioridades revisión del bloque 11B del colegio
asignadas por la autoridad evidenciando algunas fallas eléctricas
competente de acuerdo con el nivel y falta de vidrios, se ha informado al 14-03-16
la naturaleza y el área de señor de mantenimiento y a su vez se X AL
13-04-16
desempeño que vaya durante la ha prestado apoyo al coordinador de
ejecución del objeto contractual, de sistemas en las labores que se
acuerdo con la propuesta de presenten de la universidad y el
trabajo que forma parte integral de colegio.
la presente orden.
(…)
RELACIONE LOS DE CADA
DOCUMENTOS DE
DOCUMENTOS DE
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL VERIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD FECHA DE
CONTRATISTA PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD REALIZADA
REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En
Ejecución
En el momento no se han prestado dichas
1) Apoyar y atender las solicitudes 14-04-16
ayudas en la sala de sistemas ya que aún se
de ayudas educativas de los
encuentra en acondicionamiento, pero si se ha
X AL
13-05-16
docentes adscritos al convenio.
gestionado el préstamo de auditorio y salones.
2) Realizar mantenimiento y Se han instalado equipos 573raídos por la UDFJC 14-04-16
cuidado de los equipos y prestado soporte cuando los funcionarios lo AL
13-05-16
audiovisuales a su cargo. requieren.
3) Velar por el control de Actualmente se tiene el listado entregado por el 14-04-16
inventarios en equipo audiovisual almacenista de la institución donde se X AL
13-05-16
adscrito al convenio. contempla la cantidad de equipos.
4) En general cumplir con los Se han tomado capacitaciones de tableros
objetos, actos, obligaciones, inteligente, se han informado las adecuaciones 14-04-16
orientaciones y prioridades pendientes que requieren el buen

X AL
13-05-16
asignadas por la autoridad funcionamiento de las actividades de la UDFJC,
PBX: 3358888
573

competente de acuerdo con el nivel ubicadas en el bloque 11 y oficina.
desempeño que vaya durante la
trabajo que forma parte integral de
la presente orden.
(…)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS ESTADO DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (MARQUE CON UNA X)
CONTRATISTA
FECHA DE
En
Iniciada Aplazada Físico Magnético CIERRE
Ejecución
Por el momento no se han prestado
1) Apoyar y atender las solicitudes 14-05-16
dichas ayudas, porque se está
de ayudas educativas de los
acondicionamiento la sala de
X AL
13-06-16
docentes adscritos al convenio.
audiovisuales.
Mantenimiento de los equipos aún no
2) Realizar mantenimiento y se realiza porque no están instalados 14-05-16
cuidado de los equipos por adecuaciones en la sala de X AL
13-06-16
audiovisuales a su cargo. audiovisuales y se encuentran en un
lugar seguro de la institución.
3) Velar por el control de 14-05-16
Actualmente se tiene el listado del
inventarios en equipo audiovisual
inventario adscrito al convenio.
X AL
13-06-16
adscrito al convenio.
Se ha trabajado de la mano de la
personas encargada del
competente de acuerdo con el nivel 14-05-16
mantenimiento de la institución para
que nos apoye con el mantenimiento
X AL
13-06-16
en puertas, iluminación y redes
eléctricas de las aulas del bloque 11.
trabajo que forma parte integral de
la presente orden.
(…)
CONTRATISTA
FECHA DE
En
Ejecución
1) Apoyar y atender las solicitudes de En el momento no se han prestado dichas 14-06-16
ayudas educativas de los docentes ayudas, ya que actualmente se está X AL
13-07-16
adscritos al convenio. acondicionamiento la sala.
14-06-16
2) Realizar mantenimiento y cuidado Los equipos audiovisuales a mi cargo se
de los equipos audiovisuales a su encuentran debidamente protegidos en el
X AL
13-07-16
PBX: 3358888
574

cargo. colegio mientras acondicionan la sala.
Actualmente se tiene el listado de
3) Velar por el control de inventarios 14-06-16
inventarios de equipos adscritos al convenio
en equipo audiovisual adscrito al
que contemplan también software y
X AL
13-07-16
convenio.
hardware.
En el momento se le está colaborando a las
personas que se encuentran acondicionando 14-06-16
el nivel la naturaleza y el área de
tanto la Enfermería, y la oficina de la X AL
13-07-16
Universidad para que estas estén ya en la
brevedad de tiempo en funcionamiento
acuerdo con la propuesta de trabajo
que forma parte integral de la
presente orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Ya se está prestando dichas ayudas gracias al Ing.
German que nos habilito una sala provisional
1) Apoyar y atender las solicitudes de 14-08-2016
mientras nos entregan la sala del convenio y estoy
ayudas educativas de los docentes
atendiendo las solicitudes de los decentes que la
X AL
13-09-2016
adscritos al convenio.
están utilizando en el momento como las solicitudes
de los asistentes del convenio
Los equipos audiovisuales a mi cargo se encuentran 14-08-2016
2) Realizar mantenimiento y cuidado de
los equipos audiovisuales a su cargo.
debidamente protegidos en el colegio mientras X AL
13-09-2016
acondicionan la sala
Actualmente se tiene el listado de inventarios de 14-08-2016
3) Velar por el control de inventarios en
equipo audiovisual adscrito al convenio.
equipos adscritos al convenio que contemplan X AL
13-09-2016
también software y hardware
prioridades asignadas por la autoridad En el momento se le está colaborando a las personas
competente de acuerdo con el nivel la que se encuentran a condicionando tanta la 14-08-2016
naturaleza y el área de desempeño que Enfermería, la oficina de la Universidad y la sala de X AL
13-09-2016
vaya durante la ejecución del objeto audiovisuales para que estas estén ya en la brevedad
contractual, de acuerdo con la propuesta de tiempo en funcionamiento
de trabajo que forma parte integral de la
presente orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
PBX: 3358888
575

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Ya se está prestando dichas ayudas se habilito una
1) Apoyar y atender las solicitudes de sala provisional mientras nos entregan la sala del 14-09-2016
ayudas educativas de los docentes convenio y estoy atendiendo las solicitudes de los X AL
13-10-2016
adscritos al convenio. decentes que la están utilizando en el momento
como las solicitudes de los asistentes del convenio
Los equipos audiovisuales a mi cargo se encuentran 14-09-2016
debidamente protegidos en el colegio mientras X AL
13-10-2016
acondicionan la sala
Actualmente se tiene el listado de inventarios de 14-09-2016
3) Velar por el control de inventarios en
equipo audiovisual adscrito al convenio.
equipos adscritos al convenio que contemplan X AL
13-10-2016
también software y hardware
En el momento se le está colaborando a las personas
que se encuentran a condicionando tanta la
Enfermería, la oficina de la Universidad y la sala de
competente de acuerdo con el nivel la 14-09-2016
audiovisuales para que estas estén en la brevedad de
tiempo en funcionamiento y además se le está
X AL
13-10-2016
vaya durante la ejecución del objeto
naciendo una hoja de vida a cada uno de los equipos
contractual, de acuerdo con la propuesta
que van en la sala de audiovisuales para llevar un
mejor control con la ayuda de Sandra Milena.
presente orden.

marzo al 13 de octubre de 2016, la descripción de las actividades que realizó el
contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”; y se muestra
contractual.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se están prestando dichas ayudas a los docentes, que
1) Apoyar y atender las solicitudes de solicitan la sala provisional de sistemas y con el 14-10-2016
ayudas educativas de los docentes préstamo de los video beam y además estoy X X AL
13-11-2016
adscritos al convenio. atendiendo las solicitudes de los asistentes del
convenio
Los equipos de audiovisuales a mi carga se
14-10-2016
2) Realizar mantenimiento y cuidado de encuentran debidamente protegidos en el colegio
los equipos audiovisuales a su cargo. mientras ya autorizan por parte de la persona
X AL
13-11-2016
encargada del colegio el traslado la sala.
14-10-2016
3) Velar por el control de inventarios en Actualmente se tiene el listado de inventarios de X X AL
PBX: 3358888
576

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
equipo audiovisual adscrito al convenio. equipos adscritos al convenio que contemplan 13-11-2016
también el respectivo inventario de los equipos de la
oficina como los elementos que llegaron para la
enfermería y el consultorio médico.
Actualmente se está verificando con el ing. German
que la sala de Audiovisuales este en óptimas
condiciones de Red de Internet para su correcto
X AL
13-11-2016
funcionamiento.
presente orden.

octubre al 13 de noviembre de 2016, la descripción de las actividades que realizó el
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se están prestando dichas ayudas con la sala
1) Apoyar y atender las solicitudes de 14-11-2016
provisional mientras se acaba de acondicionarla sala
ayudas educativas de los docentes
del convenio y estoy pendiente de las solicitudes de
X AL
13-12-2016
adscritos al convenio.
los docentes y de los asistentes del convenio
Los equipos a mi carga se encuentran ya en la sala de 14-11-2016
audiovisuales del colegio y estoy haciendo la hoja de X AL
13-12-2016
vida de cada uno de los equipos.
Actualmente se tiene el listado de inventarios de
14-11-2016
3) Velar por el control de inventarios en equipos adscritos al convenio que contemplan
equipo audiovisual adscrito al convenio. software y hardware. Como también el inventario de
X AL
13-12-2016
la enfermería y el consultorio médico.
Ya se está adecuando la sala de audiovisuales del
prioridades asignadas por la autoridad 14-11-2016
convenio con los equipos y se está verificando el
competente de acuerdo con el nivel la
correcto funcionamiento de cada uno de para su
X AL
13-12-2016
correcto funcionamiento.
PBX: 3358888
577

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
presente orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Apoyar y atender las solicitudes de Estuve en la sede de Pava de la Universidad, 14-12-16
ayudas educativas de los docentes ayudando al Ing. Pablo con temas relacionados del X AL
13-01-17
adscritos al convenio. convenio.
14-12-16
2) Realizar mantenimiento y cuidado de Los equipos a mi cargo se encuentran ya en la sala de
los equipos audiovisuales a su cargo. audiovisuales del colegio.
X AL
13-01-17
14-12-16
equipo audiovisual adscrito al convenio. también software y hardware. Como también el
X AL
13-01-17
inventario de la enfermería y el consultorio médico.
Ya la sala de audiovisuales del convenio cuenta con
los equipos y se está verificando el correcto
funcionamiento de cada uno de para su correcto
X AL
13-01-17
funcionamiento.
presente orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Estoy pendiente de cada una de las ayudas que las
1) Apoyar y atender las solicitudes de asistentes del Convenio requiere empezando por 14-01-17
ayudas educativas de los docentes tener el horario de clases para prestar la sala del X AL
13-02-17
adscritos al convenio. convenio y estoy pendiente de las solicitudes de los
docentes y de los asistentes del convenio.
2) Realizar mantenimiento y cuidado de Los equipos a mi cargo se encuentran ya en la sala de X 14-01-17
PBX: 3358888
578

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
los equipos audiovisuales a su cargo. audiovisuales del colegio y la sala está en condiciones AL
13-02-17
para realizar las clases.
14-01-17
equipo audiovisual adscrito al convenio. también software y hardware. Como también el
X AL
13-02-17
inventario de la enfermería y el consultorio médico.
actos, obligaciones, orientaciones y Ya se está adecuando la sala de audiovisuales del
prioridades asignadas por la autoridad convenio con los equipos y se está verificando el
competente de acuerdo con el nivel la correcto funcionamiento de cada uno de los equipos 14-01-17
naturaleza y el área de desempeño que a mi cargo para su correcto funcionamiento, además X AL
13-02-17
vaya durante la ejecución del objeto ya se colocaron las sillas y se está instalando los
contractual, de acuerdo con la propuesta programas requeridos para cada una de las clases
de trabajo que forma parte integral de la del convenio.
presente orden.

noviembre de 2016 al 13 de febrero de 2017, la descripción de las actividades que
realizó el contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”; y se
muestra que no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



82
Se encuentra en el expediente contractual, a folios 92: Inventario de elementos médicos. Folio 92: inventario de equipos de
oficina. Folio 94-95: Informe de cumplimiento de fecha 9 de febrero de 2017. Folio 96-97: Inventario equipos oficina.
PBX: 3358888
579



Se evidencia una gestión ineficaz y antieconómica, toda vez, que se erogaron

recursos para un contrato que no se requería y del cual no hay cumplimiento del
objeto contractual, frente a cada uno de los soportes que se presentaron y que
fueron certificados y avalados por el Director del Convenio y con el visto bueno del
Supervisor del Contrato, de la entrega a satisfacción de los productos objeto de la
4.3 RUBRO: AUXILIAR OPERATIVO DE SEDE Y/O AUXILIAR ACADEMICO DE

SEDE
Incluir que las actividades específicas del contratista consagradas en la CLAUSUAL

2 de los contratos suscritos con cargo a este rubro, se les asignan a las mismas
obligaciones que las asistentes académicas, que requieren que fue contratada para
desempeñarse como “AUXILIAR ACADÉMICO DE SEDE” para lo cual se requería un perfil
profesional de bachiller; sin embargo, en la CLÁUSULA 2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA, se establecieron actividades que corresponden al cargo como
“ASISTENTE DE COORDINACIÓN ACADÉMICA” que requería un perfil profesional en
Tecnología y con experiencia mínima de un año en programas académicos y en
proyectos curriculares o de gestión académica
 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1170 del 27 de Septiembre

de 2015
Contratista: MARIA CLEMENCIA GARCIA RONCANCIO
PBX: 3358888
580
(…) CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. En virtud de la presente Orden de Prestación de

Servicios el contratista se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena
autonomía a prestar sus servicios como AUXILIAR OPERATIVO, en el marco del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2955 DE 2015, celebrado entre la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicios que forma parte integral de la presente
orden. PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objetó contractual EL
adscritas al convenio, 2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo operativo de
la sede, 3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos de formación, en
cuanto a la generación de informes del convenio. 4) Realizar el seguimiento y evaluación de
los participantes del convenio, 5) Desarrollar el proceso de Seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica, 6) Asistir a la coordinación en los procesos
inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes, 7) En general cumplir con
los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad
trabajo que forma parte integral de la presente orden. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
Este contrato fue suscrito el 27 de octubre de 2015, por un valor de $5.928.000 con
un plazo de ejecución de cuatro (4) meses y fecha de terminación del 26 de febrero
de 2016.
De la evaluación realizada a la O.P.S No. 1170/2015 se evidencia que el valor

pagado no corresponde con la ejecución de las actividades establecidas en el
contrato y no se cumplió con el objeto contractual, como se indica a continuación:
 A la contratista no le fue asignado ningún grupo de estudiantes, para realizar

las tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS” de las diferentes
tecnologías adscritas al convenio 2955 de 2015, como lo exigía el contrato.
 El “SEGUIMIENTO ACADÉMICO” que realizó la contratista, era estar pendiente del
cumplimiento de horarios de las “ASISTENTES ACADÉMICAS”.
 Otra de las actividades que realizó, fue estar pendiente de que los estudiantes
ingresaran a clase.
 No se entregaron funciones a la contratista por parte de la Universidad
Distrital, para realizar las diferentes actividades objeto de la contratación
suscrita.
 Las actividades que reporta la contratista como ejecutadas no tienen ninguna
relación con dicho objeto, ni justificación que las respalde.
 Los soportes respectivos que evidencian el cumplimiento de las actividades
realizadas, no fueron entregados en medio “FÍSICO” como se indicó en los
“INFORMES DE CUMPLIDO”, ni se encuentran en el expediente contractual.
PBX: 3358888
581
En conclusión, las actividades que reporta la contratista como ejecutadas no tienen

ninguna relación con dicho objeto, ni justificación que las respalde, es decir, que el
valor pagado no corresponde con la ejecución de las actividades establecidas en el
contrato y no se cumplió con el objeto contractual, generando un presunto daño al
Para corroborar lo anterior, en el visita administrativa No. 13 del 11 de abril de 2018,

se pregunta a la contratista lo siguiente:

1170/2015? RESPUESTA: mi función era prestar colaboración, como apoyo a las asistentes
académicas de cada proyecto curricular que se requerían, a las personas que realizaban el
acompañamiento en los proyectos curriculares. No se me fue asignado por parte de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas ningún grupo de las diferentes
tecnologías adscritas al convenio, toda vez que para esta función se requieren
personas como tecnólogas y soy bachiller. Les hacia un seguimiento a las asistentes
académicas en horarios, que llegaran a tiempo a realizar sus funciones. (…).
asignados? RESPUESTA: No me entregaron funciones para realizar esta actividad por
parte de la Universidad. Como no me fue asignado proyecto curricular, estas
actividades las realizaban cada asistente asignada al proyecto curricular. Pero yo
estaba pendiente que ellas cumplieran con sus actividades de las tecnologías
académicas. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Anexe los soportes y “RESULTADOS que evidencien el “SEGUIMIENTO” que realizó al
“PROCESO ACADÉMICO” para cada uno de los “GRUPOS” de las diferentes “TECNOLOGÍAS”, en
ejecución de la O.P.S No. 1170/2015 (Obligación No. 1 del contrato)? RESPUESTA: En
este proceso se estaba analizando que solicitudes tenían las asistentes para que el
proyecto tuviera un mejor manejo. No hay soportes porque en ese momento se miraba
como mejorar las actividades del Convenio. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 4. PREGUNTA: ¿Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien las solicitudes
atendidas en el apoyo operativo de la sede, en ejecución de la O.P.S No. 1170/2015
(Obligación No. 2 del contrato)? RESPUESTA: No hay soportes. La actividad que
realizaba era estar pendiente de que los estudiantes ingresaran a clase y que las
asistentes académicas cumplieran su horario. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
(…) 5. PREGUNTA: ¿Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien la generación de

oficios y formatos de los proceso de formación, en cuanto a la generación de informes del
convenio, en ejecución de la O.P.S No. 1170/2015 (Obligación No. 3 del contrato)?
PBX: 3358888
582
RESPUESTA: No hay soporte de esta actividad, ya que en ese momento no tenía como
registrar mis actividades, puesto que el Convenio estaba hasta ahora empezando y las
que tenían computador eran las asistentes académicas. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
(…) 6. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar las “FUNCIONES” y periodicidad que le fueron

de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA: No me entregaron
funciones para realizar esta actividad por parte de la Universidad. El seguimiento y
evaluación que se hacía, era a la asistencia de las asistentes académicas que hacen
parte del convenio. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien el “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de
los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”, de los “GRUPOS” y de las diferentes
“TECNOLOGÍAS” que le fueron asignados, en ejecución de la O.P.S No. 1170/2015
(Obligación No. 4 del contrato)? RESPUESTA: en ese momento se estaba analizando
cómo se podía llevar un seguimiento, donde se evidenciara el cumplimiento de las
actividades de las asistentes académicas y se hizo una reunión con ellas para
registrar firmas de asistencia, fue una idea que se consolidó en el 2016. (…).
DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede Factecnológica? RESPUESTA: No
me entregaron funciones para realizar esta actividad por parte de la Universidad, ya que
mis funciones era estar pendiente que las asistentes académicas cumplieran sus
actividades en las instalaciones de la Tecnológica y atender cualquier requerimiento
que necesitaran. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien el proceso realizado al proceso de
“SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede Factecnológica, para
(Obligación especifica No. 5 del contrato)? RESPUESTA: No hay soporte de esta
RESPUESTA: No me entregaron funciones para realizar esta actividad por parte de la
Universidad, se empezó a coordinar como llevar un registro de asistencia de docentes,
pero ya para el 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Anexe los soportes y “RESULTADOS” que evidencien la asistencia a la “COORDINACIÓN” en
los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los “DIFERENTES DOCENTES”, para
(Obligación especifica No. 6 del contrato)? RESPUESTA: No hay soporte de esta
actividad, pues en el trasteo de oficina se perdieron. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
PBX: 3358888
583
Por lo manifestado anteriormente, se puede concluir que la contratista únicamente

estaba pendiente del cumplimiento de horarios de las “ASISTENTES ACADÉMICAS” y del
ingreso de estudiantes a clases, actividades de las cuales no entrego soportes.

CUMPLIDO” presentado por la contratista para el pago mensual de las actividades
(…)
O.P.S. N° 1170/2015 – MARIA CLEMENCIA GARCIA RONCANCIO
RELACIONE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
REALIZADA CIERRE
Iniciada Físico
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Se realizó en conjunto con el director académico la proyección de 27/10/2015
procesos académicos de los grupos de las la coordinación y administración de los procesos académicos de los X X A
diferentes tecnologías adscritas al convenio grupos de las diferentes tecnológicas adscritas al convenio. 30/10/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y 27/10/2015
Se planteó la proyección del apoyo en el control y progreso de los
programas de repase y refuerzo. X X A
refuerzo 30/10/2015
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se coordinó la realización de los oficios y formatos que se 27/10/2015
lugar de procesos de formación, en cuanto a la requerían en los procesos de formación, en cuanto a la generación X X A
generación de informes del convenio de los informes del convenio. 30/10/2015
27/10/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se coordinaron las actividades de apoyo, seguimiento y evaluación
participantes del convenio de los participantes del convenio. X X A
30/10/2015
5) Desarrollar el proceso de Seguimiento de Se coordinaron las actividades de apoyo en el desarrollo del 27/10/2015
asistencia y monitoreo de cada sesión sede proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión X X A
Factecnológica sede Factecnológica. 30/10/2015
6) Asistir a la coordinación en los procesos Se coordinaron las actividades de asistencia a la coordinación en 27/10/2015
inherentes a las actividades de aula de los los procesos inherentes a las actividades de aula de los diferentes X X A
diferentes docentes docentes. 30/10/2015
obligaciones, orientaciones y prioridades En general se coordinó como se genera el cumplimiento de los
asignadas por la autoridad competente de objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas
27/10/2015
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
desempeño que vaya estableciéndose durante la el área de desempeño que vaya estableciéndose durante la X X A
30/10/2015
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de
la propuesta de trabajo que forma parte integral trabajo que forma parte integral de la presente orden.
de la presente orden
(…)
RELACIONE
LOS DURACIÓN
ESTADO
DOCUMENTOS DE CADA
DE LA
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA VERIFICACIÓN FECHA DE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE
DE LA INICIO Y
CON UNA X)
ACTIVIDAD FECHA DE
REALIZADA CIERRE
En Ejecución Físico
PBX: 3358888
584

RELACIONE
LOS DURACIÓN
ESTADO
DOCUMENTOS DE CADA
DE LA
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA VERIFICACIÓN FECHA DE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE
DE LA INICIO Y
CON UNA X)
ACTIVIDAD FECHA DE
REALIZADA CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se han realizado las tareas de seguimiento de los 01/11/2015
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías procesos académicos de los grupos de las diferentes X X A
adscritas al convenio tecnológicas adscritas al convenio. 30/11/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de 01/11/2015
Se ha asistido a la coordinación en el control y progreso
los programas de repase y refuerzo de los programas de repase y refuerzo. X X A
30/11/2015
informes del convenio generación de informes del convenio. 30/11/2015
01/11/2015
participantes del convenio participantes del convenio. X X A
30/11/2015
5) Desarrollar el proceso de Seguimiento de asistencia y Se realizó apoyo en el desarrollo de proceso de 01/11/2015
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión en X X A
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a Se realizó asistencia a la coordinación en los procesos 01/11/2015
las actividades de aula de los diferentes docentes inherentes a las actividades de aula de los diferentes X X A
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 01/11/2015
forma parte integral de la presente orden forma parte integral de la presente orden.
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Culminada Físico
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se han realizado las tareas de seguimiento de los 01/12/2015
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías procesos académicos de los grupos de las diferentes X X A
adscritas al convenio tecnológicas adscritas al convenio. 30/12/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de 01/12/2015
Se ha asistido a la coordinación en el control y progreso
los programas de repase y refuerzo de los programas de repase y refuerzo. X X A
30/12/2015
01/12/2015
30/12/2015
5) Desarrollar el proceso de Seguimiento de asistencia y Se realizó apoyo en el desarrollo de proceso de 01/12/2015
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión en X X A
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a Se realizó asistencia a la coordinación en los procesos 01/12/2015
las actividades de aula de los diferentes docentes inherentes a las actividades de aula de los diferentes X X A
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumplió con los objetos, actos, 01/12/2015
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por X X A
PBX: 3358888
585

RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Culminada Físico
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 30/12/2015
naturaleza y el área de desempeño que vaya naturaleza y el área de desempeño que vaya
forma parte integral de la presente orden forma parte integral de la presente orden.
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual O.P.S 1170/2015 (Folio 54)
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DURACIÓN
DOCUMENTOS
DE LA DE CADA
DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
ACTIVIDAD
X) FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Culminada Físico
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se han realizado las tareas de seguimiento de los procesos 01/01/2016
académicos de los grupos de las diferentes académicos de los grupos de las diferentes tecnológicas X X A
tecnologías adscritas al convenio adscritas al convenio. 30/01/2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso 01/01/2016
Se ha asistido a la coordinación en el control y progreso de
de los programas de repase y refuerzo los programas de repase y refuerzo. X X A
30/01/2016
01/01/2016
30/01/2016
5) Desarrollar el proceso de Seguimiento de Se realizó apoyo en el desarrollo de proceso de seguimiento 01/01/2016
Factecnológica Factecnológica. 30/01/2016
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes Se realizó asistencia a la coordinación en los procesos 01/01/2016
a las actividades de aula de los diferentes docentes inherentes a las actividades de aula de los diferentes X X A
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo propuesta de trabajo que forma parte integral de la
que forma parte integral de la presente orden presente orden.
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual O.P.S 1170/2015 (Folio 53)
Se muestra en los cuadros anteriores, la descripción de las actividades durante el

periodo 27 de octubre de 2015 al 30 de enero de 2016, que realizó la contratista y
que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”; se relaciona en el ítem 2)
de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, una actividad que no
estaba contemplada en la O.P.S 1170/2015, toda vez que en el contrato se
establece: “(…) 2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo operativo de
la sede. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
586
En acta de visita administrativa No. 13 de fecha 11 de abril de 2018, se solicitó a la

contratista los soportes que relacionó en los “INFORMES DE CUMPLIDO” y que no se
encuentran en el expediente contractual, informando lo siguiente:
cada uno de los pagos en ejecución de la O.P.S No. 1170/2015 (Obligación No. 3 del
contrato), como se indica a continuación informe presentado: (…) RESPUESTA: No hay
soporte, únicamente se entregaba el “Informe de Cumplido” de las actividades. (…)”.




Se evidencia una gestión ineficaz y antieconómica, toda vez, que no hay

PBX: 3358888
587


En la evaluación realizada al contrato de prestación de servicios O.P.S 1170 de

2015, se pudo establecer que el contratista realizó actividades antes de la
suscripción del contrato, el cual fue firmado el 27 de octubre de 2015. Lo anterior, se
corrobora por el contratista en acta de visita administrativa No. 13 del 11 de abril de
2018, al manifestar:
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: esta actividad no se
realizó, porque no me fue asignado ningún proyecto curricular, por lo que no tenía
grupos de estudiantes a cargo. El seguimiento que yo hacía era a las asistentes
académicas encargadas de los proyectos curriculares. Inicie estas actividades antes
de la firma del contrato, varios días antes del 27 de octubre de 2015, fecha que se
firmó el contrato. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Realizar el “SEGUIMIENTO” y “EVALUACIÓN” de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO”?
RESPUESTA: Se realizó un seguimiento y evaluación del control de horarios de las
asistentes académicas, que hacen parte del convenio 2955/2015. Inicie estas
actividades antes de la firma del contrato, varios días antes del 27 de octubre de 2015,
fecha que se firmó el contrato. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
c) Desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión
sede Factecnológica? RESPUESTA: Inicie estas actividades antes de la firma del
contrato, varios días antes del 27 de octubre de 2015, fecha que se firmó el contrato.
d) Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Inicie estas actividades antes de la firma del
contrato, varios días antes del 27 de octubre de 2015, fecha que se firmó el contrato.
un mes del contrato, con un informe de actividades presentado por usted de cuatro (4) días,
durante el periodo del 27 al 30 de octubre de 2015? RESPUESTA: No tengo explicación,
sé que trabaje unos días antes de que se firmara el contrato. (…)”. Subrayado y
PBX: 3358888
588

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 573 del 10 de Marzo de

2016

autonomía a prestar servicios como AUXILIAR ACADEMICO DE SEDE, en el marco del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015, celebrado entre la SÉCRÉTARIA
DE EDÚCÁCIÓN DEL DISTRITO Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el contratista y que
forma parte integral del presente contrato.
PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objeto contractual, EL
adscritas al convenio. 2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo operativo de
la sede. 3) Generar los oficios y formatos a que diera lugar de procesos de formación, en
cuanto a la generación de informes del Convenio. 4) Realizar el seguimiento en la asistencia
al INEM de los participantes del convenio. 5) Desarrollar el seguimiento del proceso de
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. 6) Asistir a la coordinación en los
procesos inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes, 7) En general
propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente orden. (…). Subrayado y
de 2017.
De la evaluación realizada al C.P.S No. 573/2016 se evidencia que el valor pagado

no corresponde con la ejecución de las actividades establecidas en el contrato y no
se cumplió con el objeto contractual, como se indica a continuación:
 A la contratista no le fue asignado ningún grupo de estudiantes para realizar

las tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS” de las diferentes
Tecnologías adscritas al convenio 2955 de 2015, como lo exigía el contrato.
 El “SEGUIMIENTO ACADÉMICO” que realizó la contratista, era el control de
horarios de las “ASISTENTES ACADÉMICAS”, que llegaran a tiempo a realizar sus
PBX: 3358888
589
funciones y generar formatos de asistencia que se requerían para estudiantes

y profesores.
 La contratista justifica el cumplimiento del contrato con actividades
relacionadas con verificar el cumplimiento de horarios de las “ ASISTENTES
ACADÉMICAS”, generar formatos de asistencia de docentes, y oficios en
general para el ingreso de funcionarios y estudiantes al Colegio Inem
Santiago Pérez83.
 Dentro de las actividades que realizó la contratista se encuentran: gestionar la
entrada del ingreso de funcionarios y de estudiantes adscritos al convenio
ante la Rectoría del Colegio Inem Santiago Pérez.
 No se entregaron funciones a la contratista por parte de la Universidad
Distrital, para realizar las diferentes actividades objeto de la contratación
suscrita.
 Los soportes respectivos que evidencian el cumplimiento de las actividades
realizadas, no fueron entregados en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO” como se
indicó en los “INFORMES DE CUMPLIDO”, ni se encuentran en el expediente
contractual.
 Las actividades que reporta la contratista como ejecutadas no tienen ninguna
relación con el objeto del contrato, ni justificación que las respalde.

Para verificar el cumplimiento del objeto contractual, se realizó acta de visita

administrativa No. 14 de fecha 11 de abril de 2018 a la contratista, quien manifestó
lo siguiente:

573/2016? RESPUESTA: No me fue asignado ningún grupo de proyecto curricular, es
decir, ninguna Tecnología. Mi función era prestar colaboración, como apoyo a las
“ASISTENTES ACADÉMICAS” de cada proyecto curricular que eran las personas que realizaban
el acompañamiento en los proyectos curriculares. El seguimiento que realice era el
control de horarios de las asistentes académicas, que llegaran a tiempo a realizar sus
funciones y generar formatos, solitudes que se requerían para estudiantes y
profesores. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
83
Según soportes presentados en acta de visita administrativa No. 14 del 11/04/2018, de las actividades realizadas en
ejecución del C.P.S 573/2016.
PBX: 3358888
590

asignados? RESPUESTA: No me entregaron funciones para realizar esta actividad por
parte de la Universidad. Como no me fue asignado proyecto curricular, estas
actividades las realizaban cada “ASISTENTE ACADÉMICA” asignada al proyecto
curricular. Pero yo estaba pendiente que ellas cumplieran con sus actividades de las
tecnologías académicas. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar el “SEGUIMIENTO” EN LA
“ASISTENCIA” al Inem de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA:
No me entregaron funciones para realizar esta actividad por parte de la Universidad. El
seguimiento que se realizaba era a la asistencia de las “ASISTENTES ACADÉMICAS”, a
través de los horarios que firmaban y de los profesores (préstamos de material didáctico
como video beam y otros materiales). (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede INEM? RESPUESTA: No me
entregaron funciones para realizar esta actividad por parte de la Universidad. (…).
RESPUESTA: No me entregaron funciones para realizar esta actividad por parte de la
Universidad. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Por lo manifestado anteriormente, se puede concluir que las actividades de la

contratista consistían en realizar el control de horarios de las “ASISTENTES
ACADÉMICAS”, generar formatos de asistencia de docentes y realizar oficios que se
requerían para estudiantes y profesores.
Se indican a continuación las irregularidades evidenciadas en el documento

“INFORME DE CUMPLIDO” presentado por la contratista que sirvió de soporte para
(…)
C.P.S. N° 573/2016 – MARIA CLEMENCIA GARCIA RONCANCIO
DE LA DOCUMENTOS DE DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE ACTIVIDAD FECHA DE
ACTIVIDADES CON UNA X) REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
En Ejecución Físico Magnético
CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realiza el seguimiento de los procesos 10-03-16
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías académicos de los grupos, según sea X AL
adscritas al convenio solicitado 09-04-16
PBX: 3358888
591

FECHA DE
CIERRE
Se atiende a cabalidad las solicitudes 10-03-16
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo
operativo de la sede.
requeridas para el funcionamiento operativo X AL
de la sede 09-04-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos 10-03-16
Se generó formatos y oficios para los debidos
de formación, en cuanto a la generación de informes del
informes generados para el convenio. X AL
convenio 09-04-16
10-03-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de los Se realizó un control de asistencia a los
09-04-16
Se desarrolló un proceso de seguimiento 10-03-16
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede INEM.
destinado a la asistencia y monitoreo del X AL
INEM. 09-04-16
10-03-16
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las Se asistió a la coordinación en los procesos y
actividades de aula de los diferentes docentes actividades de aula de los docentes. X AL
09-04-16
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones,
Se ha cumplido con las obligaciones 10-03-16
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del
asignadas por la competente conforme lo ha X AL
solicitado. 09-04-16
forma parte integral de la presente orden
Se observa, en el cuadro anterior, que no se hizo entrega en medio “FÍSICO” y/o

“MAGNÉTICO” de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA”, los
cuales no se encuentran en el expediente contractual.
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO
DE LA
DE DE CADA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS VERIFICACIÓN ACTIVIDAD
(MARQUE
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN DE LA FECHA DE
CON UNA
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
Ejecución
Se realizó las tareas de seguimiento de los 10-04-16
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos académicos de los
grupos de las diferentes tecnologías adscritas al convenio
procesos académicos de los grupos de las X X AL
diferentes tecnologías adscritas al convenio 09-05-16
10-04-16
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo operativo de la Se asistió las solicitudes que se requirieron
sede. para el apoyo de la sede X X AL
09-05-16
Se generó los formatos que dio lugar de los 10-04-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos de
formación, en cuanto a la generación de informes del convenio
procesos de formación, en cuanto a la X X AL
10-04-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de los participantes Se realizó el seguimiento en la asistencia al
del convenio. INEM de los participantes del convenio. X X AL
09-05-16
Se realizó el proceso de seguimiento de 10-04-16
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de asistencia y monitoreo de
cada sesión sede INEM.
asistencia y monitoreo de cada sesión sede X X AL
INEM. 09-05-16
Se asistió a la coordinación en los procesos a 10-04-16
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las actividades de
aula de los diferentes docentes
las actividades de aula de los diferentes X X AL
docentes. 09-05-16
PBX: 3358888
592

RELACIONE LOS
ESTADO
DE LA
DE DE CADA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS VERIFICACIÓN ACTIVIDAD
(MARQUE
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN DE LA FECHA DE
CON UNA
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Físico
Ejecución
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y
prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el Se ha realizado a cabalidad las actividades 10-04-16
nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose establecidas por las actividades competentes X X AL
durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta del convenio. 09-05-16
de trabajo que forma parte integral de la presente orden
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO
DE LA
DE DE CADA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Magnético
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó las tareas de seguimiento de los procesos 10-05-16
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías académicos de los grupos de las diferentes tecnologías X X AL
adscritas al convenio adscritas al convenio 09-06-16
Se asistieron a las solicitudes que se requerían para el
10-05-16
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo apoyo operativo de la sede, como organización de las
operativo de la sede. carpetas de estudiantes de tecnología industrial junto a X X AL
09-06-16
su respectiva asistente.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos 10-05-16
Se han generado las documentaciones necesarias para
de formación, en cuanto a la generación de informes del
los procesos realizados en el convenio. X X AL
convenio 09-06-16
10-05-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de los Se realizó el seguimiento en la asistencia de los
participantes del convenio. estudiantes de la asistencia de Tecnología Industrial X X AL
09-06-16
10-05-16
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de asistencia y Se monitoreo la asistencia de las clases y sesiones
monitoreo de cada sesión sede INEM. celebradas en el INEM X X AL
09-06-16
10-05-16
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las Se estableció la asistencia a la coordinación y se atendió
actividades de aula de los diferentes docentes a los procesos referentes al convenio X X AL
09-06-16
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad Los procesos, deberes y labores varias requeridas en el
10-05-16
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de convenio se han realizado según los estamentos
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del establecidos por la Ley y las autoridades involucradas X X AL
09-06-16
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que en los procesos del caso
(…)
PBX: 3358888
593
RELACIONE LOS
ESTADO
DE LA
DE DE CADA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO Y
X)
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Magnético
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó las tareas de los procesos académicos de los 10-06-16
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X X AL
adscritas al convenio convenio 09-07-16
10-06-16
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo Se asistió a las solicitudes que se requirieron para el
operativo de la sede. apoyo operativo de la sede X X AL
09-07-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos Se realizó oficios que dio lugar a los procesos de 10-06-16
de formación, en cuanto a la generación de informes del formación, en cuanto a la generación de informes del X X AL
convenio convenio. 09-07-16
10-06-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de los Se realizó el seguimiento en la asistencia al INEM de los
participantes del convenio. participantes del convenio. X X AL
09-07-16
10-06-16
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de asistencia y Se desarrolló el proceso de seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede INEM. monitoreo de cada sesión de la sede INEM X X AL
09-07-16
10-06-16
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las Se asistió a la coordinación en los procesos inherentes a
actividades de aula de los diferentes docentes las actividades de aula de los diferentes docentes X X AL
09-07-16
En general se cumplió con los objetos, actos,
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 10-06-16
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del
naturaleza y el área de desempeño que se vaya X X AL
que forma parte integral de la presente orden
(…)
CONTRATISTA
Aplazada Culminada Físico
Ejecución o CIERRE
Se solicitó a cada asistente una carta 10-07-16
relacionando los procesos realizados durante el X X X AL
periodo en curso 09-08-16
adscritas al convenio
2) Asistir las solicitudes que se 10-07-16
Se asistió a las solicitudes que se requirieron
requieran para el apoyo operativo de
para el apoyo operativo de la sede X X X AL
la sede. 09-08-16
10-07-16
diera a lugar de procesos de Se realizaron los respectivos oficios de las
formación, en cuanto a la generación actividades realizadas en el convenio. X X X AL
09-08-16
de informes del convenio
4) Realizar el seguimiento en la No se realizó seguimiento de la asistencia de 10-07-16
asistencia al INEM de los los participantes del convenio debido a que no X AL
participantes del convenio. ha sido requerido la asistencia a esta sede 09-08-16
No se desarrolló el proceso de seguimiento de
5) Desarrollar el seguimiento del 10-07-16
asistencia y monitoreo de cada sesión de la
proceso de asistencia y monitoreo de
sede INEM dado que aún no se inicia X X X AL
cada sesión sede INEM. 09-08-16
actividades en esta sede
No se asistió a la coordinación en los procesos
diferentes docentes. Debido que no se han X X X AL
de aula de los diferentes docentes 09-08-16
iniciado actividades académicas
7) En general cumplir con los objetos, En general se cumplió con los objetos, actos, 10-07-16
actos, obligaciones, orientaciones y obligaciones, orientaciones y prioridades X X X AL
PBX: 3358888
594

CONTRATISTA
Aplazada Culminada Físico
Ejecución o CIERRE
prioridades asignadas por la asignadas por la autoridad competente de 09-08-16
autoridad competente de acuerdo acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que se vaya estableciéndose
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de
durante la ejecución del objeto acuerdo con la propuesta de trabajo que forma
contractual, de acuerdo con la parte integral de la presente orden
(…)
ESTADO DE
RELACIONE LOS
LA ACTIVIDAD DURACIÓN
DOCUMENTOS
(MARQUE CON DE CADA
DE
UNA X) ACTIVIDAD
Iniciada INICIO Y
ACTIVIDAD
En Ejecución FECHA DE
REALIZADA
Aplazada CIERRE
Magnético
Culminada
académicos de los grupos de las diferentes académicos de los grupos de las diferentes tecnologías X AL
tecnologías adscritas al convenio adscritas al convenio 09-09-16
10-08-16
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el Se asistió las solicitudes que se requirieron para el
apoyo operativo de la sede. apoyo de la sede X AL
09-09-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron los oficios y formatos que diera lugar a los 10-08-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de procesos de formación, en cuanto a la generación de X AL
informes del convenio informes de los informes del convenio. 09-09-16
10-08-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de Se realizó el seguimiento en las asistencias al INEM de
los participantes del convenio. los participantes del convenio. X AL
09-09-16
10-08-16
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Se desarrolló el proceso de seguimiento de asistencia y
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. monitoreo de cada sesión sede INEM. X AL
09-09-16
Se asistió a las aulas de los procesos inherentes de las 10-08-16
a las actividades de aula de los diferentes docentes
actividades dando información sobre el reglamento del X AL
uso de bicicletas dentro de las instalaciones del INEM 09-09-16
En general se realizó capacitaciones con los estudiantes
de los diferentes proyectos de la universidad distrital, en
la capacitación de riesgos realizado por el grupo de
riesgos del Colegio INEM. Se realizó un control de X AL
solicitudes y eventos acontecidos en las instalaciones
del INEM. Como se registra en la bitácora.

se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” durante el
periodo 10 de abril de 2016 al 09 de septiembre de 2016, en medio “ FÍSICO” y/o
PBX: 3358888
595
(…)
ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (MARQUE ACTIVIDAD FECHA DE
CON UNA X) REALIZADA INICIO Y
FECHA DE
CIERRE
académicos de los grupos de las diferentes académicos de los grupos de las diferentes tecnologías X AL
tecnologías adscritas al convenio adscritas al convenio 09-10-16
10-09-16
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el Se asistió a las solicitudes que se requirieron para el
apoyo operativo de la sede. apoyo operativo de la sede X AL
09-10-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron los oficios y formatos que se diera lugar a 10-09-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de los procesos de formación, en cuanto a la generación de X AL
informes del convenio informes del convenio. 09-10-16
10-09-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de Se realizó el seguimiento en las asistencias al INEM de
los participantes del convenio. los participantes del convenio. X AL
09-10-16
10-09-16
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Se desarrolló el proceso de seguimiento de asistencia y
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. monitoreo de cada se sesión se INEM X AL
09-10-16
Se asistió a las aulas en los procesos inherentes de las 10-09-16
actividades dando información sobre el uso de X AL
bicicletas dentro de las instalaciones del INEM 09-10-16
En general se realizó capacitaciones con los estudiantes
de los diferentes proyectos de la universidad distrital, en
la capacitación de riesgos realizado por el grupo de
riesgos del Colegio INEM. Se realizó un control de X AL
solicitudes y eventos acontecidos en las instalaciones
del INEM. Como se registra en la bitácora.
Se observa en el cuadro anterior, el “INFORME CUMPLIDO” que presentó la

contratista en ejecución de las actividades realizadas entre el 10 de septiembre al 09
de octubre de 2016, que no se hizo entrega en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO” de los
“DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA”, los cuales no se
encuentran en el expediente contractual.
(…)
RELACIONE LOS
DE DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RELAZADAS ESTADO DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN
(MARQUE CON UNA X) FECHA DE
DE LA
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Culminada Magnético
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se han realizado las tareas de seguimiento en 10-10-16
académicos de los grupos de las diferentes conjunto con las y el asistente de coordinación X X AL
tecnologías adscritas al convenio asignados al convenio 09-11-16
Se ha ido solucionando paulatinamente las 10-10-16
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el
apoyo operativo de la sede.
solicitudes realizadas para asegurar el correcto X X AL
funcionamiento de la sede 09-11-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Los informes solicitados se han ido realizando 10-10-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de según solicitan las directivas del convenio a lo X X AL
informes del convenio largo de la actividad académica 09-11-16
PBX: 3358888
596

RELACIONE LOS
DE DE CADA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RELAZADAS ESTADO DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN
DE LA
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Ejecución
Se han ido a las y el asistente de cada proyecto 10-10-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de
los participantes del convenio.
curricular firmar unas planillas se asistencia para X X AL
evidenciar su cumplimiento 09-11-16
En conjunto con los participantes del convenio se 10-10-16
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM.
ha ido realizando los monitores correspondientes X X AL
de las sesiones INEM 09-11-16
Se ha asistido en conjunto con las y el asistente 10-10-16
de cada coordinación para la asignación de X AL
salones y actividades a cada docente 09-11-16
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, En general se ha ido cumpliendo cada solicitud y 10-10-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya labor asignada por las directivas del convenio en X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto margen de cumplimiento por objetivos y tiempos. 09-11-16
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DE DE CADA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) DE LA FECHA DE
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se han realizado las tareas de seguimiento en 10-11-16
académicos de los grupos de las diferentes conjunto con las y el asistente de coordinación X X AL
tecnologías adscritas al convenio asignados al convenio 09-12-16
Se ha ido solucionando paulatinamente las 10-11-16
solicitudes realizadas para asegurar el correcto X X AL
funcionamiento de la sede 09-12-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Los informes solicitados se han ido realizando 10-11-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de según solicitan las directivas del convenio a lo X X AL
informes del convenio largo de la actividad académica 09-12-16
Se ha ido solicitando a las y el asistente de cada 10-11-16
proyecto curricular firmar unas planillas de X X AL
asistencia para evidenciar su cumplimiento 09-12-16
En conjunto con los participantes del convenio se 10-11-16
ha ido realizando los monitores correspondientes X X AL
de las sesiones INEM 09-12-16
Se ha asistido en conjunto con las y el asistente 10-11-16
de cada coordinación para la asignación de X AL
salones y actividades a cada docente 09-12-16
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, En general se ha ido cumpliendo cada solicitud y 10-11-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya labor asignada por las directivas del convenio en X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto margen de cumplimiento por objetivos y tiempos. 09-12-16
PBX: 3358888
597
(…)
RELACIONE LOS
ESTADO DE DE CADA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE CON UNA X) DE LA FECHA DE
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó en conjunto a los asistentes el respectivo 10-12-16
académicos de los grupos de las diferentes acompañamiento en el seguimiento de las X X AL
tecnologías adscritas al convenio actividades académicas 09-01-17
Se realizó todos los procedimientos 10-12-16
correspondientes al apoyo operativo de la sede a X AL
mi cargo 09-01-17
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Acorde a las solicitudes de las autoridades del 10-12-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de convenio se han ido generando las X AL
informes del convenio correspondientes documentaciones 09-01-17
10-12-16
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de Se generaron planillas y un exhaustivo control de
los participantes del convenio. asistencia de los participantes del convenio X X AL
09-01-17
Se realizó el correspondiente seguimiento a las 10-12-16
actividades desarrolladas en el INEM Santiago X X AL
Pérez 09-01-17
10-12-16
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes Se ha atendido a todos los docentes participantes
a las actividades de aula de los diferentes docentes del convenio en las diferentes actividades X AL
09-01-17
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, Se cumplieron en los objetivos, actos y 10-12-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya obligaciones establecidas en el convenio por parte X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto de las autoridades del convenio. 09-01-17
Se observa en el cuadro anterior, el “INFORME CUMPLIDO” que presentó la

contratista en ejecución de las actividades realizadas entre el 10 de octubre de 2016
al 09 de enero de 2017, que se hizo entrega en medio “MAGNÉTICO” de “DOCUMENTOS
DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA”, los cuales no se encuentran en el
(…)
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (MARQUE ACTIVIDAD
FECHA DE
INICIO Y
CON UNA X) REALIZADA
FECHA DE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó en conjunto a los asistentes el respectivo 10-01-17
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías acompañamiento en el seguimiento de las actividades X AL
adscritas al convenio académicas 09-02-17
10-01-17
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo Se realizó todos los procedimientos correspondientes al
operativo de la sede. apoyo operativo de la sede a mi cargo X AL
09-02-17
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Acorde a las solicitudes de las autoridades del convenio 10-01-17
procesos de formación, en cuanto a la generación de se han ido generando las correspondientes X AL
informes del convenio documentaciones 09-02-17
PBX: 3358888
598

DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
FECHA DE
INICIO Y
FECHA DE
Para el mes de enero no se a realizado planilla de 10-01-17
asistencia debido a que no se han iniciado labores en la X AL
sede 09-02-17
Para el mes de enero no se a realizado planilla de
10-01-17
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de asistencia y asistencia debido a que no se han iniciado labores en la
monitoreo de cada sesión sede INEM. sede sin embargo se ha procedido a la colaboración en X AL
09-02-17
la oficialización
10-01-17
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a Para el mes de enero no se han atendido docentes
las actividades de aula de los diferentes docentes debido a que no se han iniciado labores en la sede X AL
09-02-17
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la Se cumplieron en los objetivos, actos y obligaciones 10-01-17
naturaleza y el área de desempeño que vaya establecidas en el convenio por parte de las autoridades X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto del convenio. 09-02-17
Se observa en el cuadro anterior, que no se hizo entrega en medio “FÍSICO y/o

“MAGNÉTICO” de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA”, los
cuales no se encuentran en el expediente contractual84.

cada uno de los pagos en ejecución de la C.P.S No. 573/2016 (Obligación No. 3 del
soporte, únicamente se entregaba el “Informe de Cumplido” de las actividades. (…).


84
En el expediente contractual se encuentra a folios 108-109: Anexo solicitudes 2016-III del 08/11/2016. Folios 110: asistencias del
personal administrativo. Folios 111-112: Anexo solicitudes 2016-III del 08/11/2016. Folios 113-114: consolidado asistencia funcionarios
Convenio 2955/2015 del 30/11/2016
PBX: 3358888
599




marzo de 2016.
Lo anterior, se corrobora por el contratista en acta de visita administrativa No. 14 del

11 de abril de 2018, al manifestar:
PBX: 3358888
600

las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: inicie estas
actividades desde el 12 de enero de 2016. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Realizar el “SEGUIMIENTO” en la ASISTENCIA al Inem de los “PARTICIPANTES DEL
CONVENIO”? RESPUESTA: inicie estas actividades desde el 12 de enero de 2016. (…).
c) Desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión
sede INEM? RESPUESTA: inicie estas actividades desde el 12 de enero de 2016. (…).
d) Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: inicie estas actividades desde el 12 de enero de


2017
(…) CLAUSULA 1. OBJETO. (…) En virtud del presente Contrato de Prestación de

Servicios el contratista se obliga con la Universidad por sus propios medios, con plena
autonomía e independencia a prestar sus servicios como AUXILIAR ACADEMICO DE
SEDE, en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015 celebrado
entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el
contratista y que forma parte integral del presente contrato. (…).
CLAUSULA 2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Las actividades
específicas a desarrollar por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución del presente
contrato, son las siguientes: 1. Realizar las tareas de seguimiento de los procesos
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al convenio. 2. Asistir las
solicitudes que se requieren para el apoyo operativo de la sede. 3. Generar los oficios y
formatos que diera a lugar de procesos de formación en cuanto a la generación de informes
del convenio. 4. Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM y KENNEDY de los
participantes del Convenio. 5. Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede INEM y KENNEDY. 6. Asistir a la coordinación en los
procesos inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes. 7. En general
cumplir con todos los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que
trabajo. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
601
de 2018, sin embargo, a partir del 20 de enero de 2018 se realizó la terminación

se cumplió con el objeto contractual, toda vez, que fue contratada para
proyectos curriculares o de gestión académica, como se indica a continuación:
 A la contratista no le fue asignado ningún grupo de estudiantes del proyecto

curricular, es decir, ninguna Tecnología, para realizar las actividades objeto
del C.P.S. 516/2016.
 Las actividades del C.P.S516/2017 fueron realizadas por el señor Carlos
Arturo Ríos Cárdenas quien reemplazo a la contratista en el Colegio INEM
Santiago Pérez a partir del 08 de marzo de 2017, es decir antes de la
suscripción del C.P.S 516 de fecha 21 de marzo de 2017.
 Antes de la suscripción del contrato C.P.S No. 516/2017 la contratista solicitó
al Supervisor del Contrato el cambio de sede del Colegio INEM Santiago
Pérez, ya que no se encontraba a gusto por el sitio de trabajo.
 Las actividades y funciones realizadas por la contratista fueron de radicación
de cuentas de cobro de todos los procesos que se presentaron dentro del
convenio, tanto de correspondencia recibida, enviada y de todas las
solicitudes de radicación de la contratación que el convenio requería, y de los
documentos 2015, 2016 y 2017 escaneadas y en Excel.
 Las actividades la contratista las realizó a partir del mes de marzo de 2017 en
las instalaciones de PAIBA y en las oficinas de la sede de la Carrera 17 No.
32 A-28, sin embargo, para el contrato suscrito 516/2017, no se realizó
modificación con las nuevas actividades que estaba realizando.
 Pese a lo anterior, el contrato no fue terminado anticipadamente, siendo
ejecutado en el plazo convenido y pagado en su totalidad.
 La contratista no realizó las actividades que se relacionan y que estaban
consagradas en el C.P.S 516/2017, así:
a) Tareas de “SEGUIMIENTO” de los “PROCESOS ACADÉMICOS” de los “GRUPOS”
de las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio 2955/2015.
b) Asistir las solicitudes que se requieren para el apoyo operativo de la sede.
c) Generación de los oficios y formatos que diera a lugar de procesos de
formación en cuanto a la generación de informes del convenio.
d) Realizar el “SEGUIMIENTO” en la “ASISTENCIA” al INEM y KENNEDY de los
“PARTICIPANTES DEL CONVENIO”.
PBX: 3358888
602
e) desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de

cada sesión SEDE INEM Y KENNEDY.
f) asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE
AULA” de los “DIFERENTES DOCENTES”.
g) En general cumplir con todos los objetos, actos, obligaciones, orientaciones
y prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño que estableciéndose durante la
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo.
 La descripción de las acciones realizadas durante el periodo en que se
reportan actividades reportadas por la contratista en los “INFORMES DE
CUMPLIDO”, no corresponden con las “OBLIGACIONES ESPECÍFICAS” del contrato.
 No hay soportes de las actividades realizadas por la contratista del C.P.S
516/2017, puesto que no las realizó85.


manifiesta:

516/2017? RESPUESTA: No me fue asignado ningún grupo del proyecto curricular, es
decir, ninguna Tecnología. Las actividades de este contrato fueron realizadas por el
señor CARLOS ARTURO RIOS CARDENAS quien me reemplazo en el Colegio INEM SANTIAGO
PÉREZ a partir del 08 de marzo de 2017.
Antes de la suscripción del contrato C.P.S No. 516 de 2017 solicite el cambio de sede
del Colegio INEM SANTIAGO PÉREZ al Supervisor del Contrato ya que no me encontraba
a gusto por el sitio de trabajo y mis nuevas actividades y funciones fueron de
radicación de cuentas de cobro de todos los procesos que se presentaran dentro del
convenio, tanto de correspondencia recibida y enviada y de todas las solicitudes de
radicación de la contratación que el convenio requería, y de los documentos 2015,
2016 y 2017 escaneadas y en Excel; estas actividades las realice a partir del mes de
marzo de 2017 en las instalaciones de PAIBA y en las oficinas de la sede de la Carrera
17 N o. 32 A-28, puesto que en esa oficina fue prestado el escáner, el computador
y podía realizar mis actividades de radicación por estar cerca a la sede principal
(Carrera 7 No. 40 B-53); sin embargo, para el contrato suscrito 516 de 2017, no se
realizó modificación con las nuevas actividades que estaba realizando. (…).
85
Ver acta de visita administrativa No. 15 del 11/04/2018.
PBX: 3358888
603
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: No realice estas
actividades, puesto que estaba realizando otras actividades referentes al Convenio
como explique anteriormente. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Asistir las solicitudes que se requieren para el apoyo operativo de la sede? RESPUESTA:
No realice estas actividades, puesto que estaba realizando otras actividades
referentes al Convenio como explique anteriormente. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
c) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos de formación en cuanto a la
generación de informes del convenio? RESPUESTA: No realice estas actividades, puesto
que estaba realizando otras actividades referentes al Convenio como explique
anteriormente. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
d) Realizar el “SEGUIMIENTO” en la ASISTENCIA al Inem y kennedy de los “PARTICIPANTES DEL
CONVENIO”? RESPUESTA: No realice estas actividades, puesto que estaba realizando
otras actividades referentes al Convenio como explique anteriormente. (…).
e) Desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión
sede Inem y Kennedy? RESPUESTA: No realice estas actividades, puesto que estaba
realizando otras actividades referentes al Convenio como explique anteriormente. (…).
f) Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: No realice estas actividades, puesto que estaba
g) En general cumplir con todos los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades
asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño que estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con
la propuesta de trabajo? RESPUESTA: No realice estas actividades, puesto que estaba
“(…) 4. PREGUNTA: ¿Desea agregar, adicionar u observar o hacer alguna aclaración a la

presente diligencia? RESPUESTA: No se cumplió con el objeto de este contrato, pero si
realice otras actividades relacionadas con el Convenio 2955 de 2015, de las cuales si
tengo soportes, y fueron entregadas en físico y medio magnético. También quiero
informar que radique 15/03/2018 (4:30 p.m) en medio físico y magnético los soportes
del informe del periodo comprendido entre el 21 de enero al 20 de febrero de 2018 de
las actividades que realice en la sede de la Calle 32, sin que a la fecha se haya
cancelado el pago respectivo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
604
Por lo expuesto en el acta de visita administrativa No. 15 realizada el 11 de abril de

2017, las actividades consagradas en el C.P.S 516/2017 no se cumplieron por parte
de la contratista.

CUMPLIDO” presentado por la contratista que sirvió de soporte para el pago
(…)
DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE CADA
ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
FECHA DE
CONTRATISTA PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD
INICIO Y
REALIZADA
FECHA DE
Iniciada En ejecución Físico Magnético CIERRE
Durante el tiempo en mención se realizó un
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Desde el 21 de
correspondiente acompañamiento y supervisión a los
(as) asistentes de las diferentes tecnologías, se realizó X Marzo al 20 de
diferentes tecnologías adscritas al convenio Abril de 2017
apoyo logístico.
Se tuvo en cuenta las peticiones de los participantes del
Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran convenio del INEM y con prontitud se solicitaron
para el apoyo operativo de la sede. permisos o peticiones de mantenimiento a los X Marzo al 20 de
Abril de 2017
funcionarios del INEM
Desde el 21 de
a lugar de procesos de formación, en Las anteriores solicitudes están soportadas en cartas y
cuanto a la generación de informes del oficios firmados por los involucrados. X Marzo al 20 de
Abril de 2017
convenio
A los (as) asistentes de coordinación se les solicitó firma Desde el 21 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia
al INEM de los participantes del convenio.
de asistencia a las instalaciones del INEM, como esta X Marzo al 20 de
evidenciado en el drive. Abril de 2017
5) Desarrollar el seguimiento del proceso En apoyo y supervisión de los (as) asistentes del Desde el 21 de
de asistencia y monitoreo de cada sesión convenio se venía tomando control de asistencia en las X Marzo al 20 de
sede INEM actividades académicas de la sede. Abril de 2017
6) Asistir a la coordinación en los procesos Para esta labor no fui indispensable, se realizó un Desde el 21 de
inherentes a las actividades de aula de los apoyo superficial con gestión de permisos en la sede X Marzo al 20 de
diferentes docentes INEM. Abril de 2017
prioridades asignadas por la autoridad obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el Desde el 21 de
naturaleza y el área de desempeño que área de desempeño que se vaya estableciéndose X Marzo al 20 de
vaya estableciéndose durante la ejecución durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo Abril de 2017
del objeto contractual, de acuerdo con la con la propuesta de trabajo que forma parte integral de
propuesta de trabajo que forma parte la presente orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO VERIFICACIÓN DE LA
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Desde el 21 de
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Durante el tiempo en mención se realizó un correspondiente
procesos académicos de los grupos de las acompañamiento y supervisión a los (as) asistentes de las X Abril al 20 de
Mayo de 2017
PBX: 3358888
605

diferentes tecnologías adscritas al convenio diferentes tecnologías, se realizó apoyo logístico en la sede
Piaba.
Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran para Se tuvo en cuenta las peticiones de los participantes que se
el apoyo operativo de la sede. requirieron para el apoyo operativo en la sede Piba X Abril al 20 de
Mayo de 2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a Desde el 21 de
Se generaron los oficios y formatos que diera lugar de informes
procesos de formación, en cuanto a la generación del convenio. X Abril al 20 de
la generación de informes del convenio Mayo de 2017
Desde el 21 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al Se realizó el seguimiento en la asistencia de los participantes del
INEM de los participantes del convenio. convenio. X Abril al 20 de
Mayo de 2017
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de En apoyo y supervisión de los (as) asistentes del convenio se Desde el 21 de
asistencia y monitoreo de cada sesión sede venía tomando control de en las actividades académicas de la X Abril al 20 de
INEM. sede Paiba. Mayo de 2017
6) Asistir a la coordinación en los procesos Desde el 21 de
Para esta labor no fui indispensable, se realizó un apoyo
superficial con gestión de permisos en la sede Paiba. X Abril al 20 de
diferentes docentes Mayo de 2017
Desde el 21 de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de con el nivel, naturaleza y el área de desempeño que se vaya
Abril al 20 de
desempeño que vaya estableciéndose durante estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de Mayo de 2017
la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral de
acuerdo con la propuesta de trabajo que la presente orden.
(…)
ESTADO
DE LA
DOCUMENTOS DE CADA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (MARQUE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD FECHA DE INICIO
CON UNA
REALIZADA Y FECHA DE
X)
CIERRE
Culminada Físico Magnético
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Durante el tiempo en mención se realizó un Desde el 21 de
académicos de los grupos de las diferentes correspondiente acompañamiento y diferentes, se X Mayo al 20 de
tecnologías adscritas al convenio realizó apoyo logístico en la sede Piaba. Junio de 2017
Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el Se tuvo en cuenta las peticiones de los participantes del
apoyo operativo de la sede. convenio en la sede Piaba y administrativos. X Mayo al 20 de
Junio de 2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron los oficios y formatos que se dio lugar de Desde el 21 de
procesos de formación, en cuanto a la generación de informes, procesos de formación, en cuanto a la X Mayo al 20 de
informes del convenio generación del convenio. Junio de 2017
Desde el 21 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de Se realizó el seguimiento en la sede de Piaba de los
los participantes del convenio. participantes del convenio. X Mayo al 20 de
Junio de 2017
Desde el 21 de
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Se desarrolló el proceso de seguimiento desde la sede
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. paiba a los participantes del convenio. X Mayo al 20 de
Junio de 2017
Desde el 21 de
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes Para esta labor no fui indispensable, se realizó un apoyo
a las actividades de aula de los diferentes docentes superficial con gestión de X Mayo al 20 de
Junio de 2017
En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y
prioridades asignadas por la autoridad competente de
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, Desde el 21 de
acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de desempeño
la naturaleza y el área de desempeño que vaya Mayo al 20 de
que se vaya estableciéndose durante la ejecución del Junio de 2017
trabajo que forma parte integral de la presente orden.
(…)
PBX: 3358888
606

CADA
DE LA ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE ACTIVIDAD
(MARQUE CON UNA X) ACTIVIDAD
FECHA DE INICIO
REALIZADA
Y FECHA DE
En
Ejecución
Durante el tiempo en mención se realizó un
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Desde el 21 de
correspondiente acompañamiento y diferentes, se
realizó apoyo logístico a la sede, adscritas al
X Junio al 20 de
diferentes tecnologías adscritas al convenio Julio de 2017
convenio.
Se tuvo en cuenta las peticiones de los participantes
Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran del convenio en la sede Piaba y administrativos. Se
para el apoyo operativo de la sede. hacen las asignaciones de las salas de reunión de
X Junio al 20 de
Julio de 2017
acuerdo a las perspectivas de la sede calle 32.
Se generaron los oficios y formatos que se dio lugar
de informes, procesos de formación, en cuanto a la Desde el 21 de
a lugar de procesos de formación, en
cuanto a la generación de informes del
generación del convenio. Se está generando matriz X Junio al 20 de
archivo físico correspondiente a los documentos CIA Julio de 2017
convenio
2955-2015 de los años 2015 al 2017.
Desde el 21 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia Se realizó el seguimiento en la sede de los
al INEM de los participantes del convenio. participantes del convenio.
X Junio al 20 de
Julio de 2017
5) Desarrollar el seguimiento del proceso Desde el 21 de
Se desarrolló el proceso de seguimiento desde la
de asistencia y monitoreo de cada sesión
sede a los participantes del convenio.
X Junio al 20 de
sede INEM. Julio de 2017
6) Asistir a la coordinación en los procesos Desde el 21 de
Para esta labor no fui indispensable, se realizó un
apoyo superficial con gestión del convenio.
X Junio al 20 de
diferentes docentes Julio de 2017
competente de acuerdo con el nivel, la competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el Desde el 21 de
naturaleza y el área de desempeño que área de desempeño que se vaya estableciéndose Junio al 20 de
vaya estableciéndose durante la ejecución durante la ejecución del objeto contractual, de Julio de 2017
del objeto contractual, de acuerdo con la acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte
propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente orden.
(…)
ESTADO
DE LA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (MARQUE
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD FECHA DE INICIO
CON UNA
REALIZADA Y FECHA DE
X)
CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Durante el tiempo en mención se realizó un Desde el 21 de
académicos de los grupos de las diferentes correspondiente acompañamiento y diferentes, se X Julio al 20 de
tecnologías adscritas al convenio realizó apoyo logístico a la sede, adscritas al convenio. Agosto de 2017
Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran para el Se tuvo en cuenta las peticiones de los participantes del
apoyo operativo de la sede. convenio en la sede de colegio INEM y administrativos.
X Julio al 20 de
Agosto de 2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron los oficios y formatos que se dio lugar de Desde el 21 de
procesos de formación, en cuanto a la generación de informes, procesos de formación, en cuanto a la Julio al 20 de
informes del convenio generación del convenio. Agosto de 2017
Desde el 21 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de Se realizó el seguimiento en la sede de los participantes
los participantes del convenio. del convenio.
X Julio al 20 de
Agosto de 2017
Desde el 21 de
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Se desarrolló el proceso de seguimiento y logística, que
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. se requiere en las diferentes sedes del convenio.
X Julio al 20 de
Agosto de 2017
Desde el 21 de
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes Para esta labor no fui indispensable, se realizó un apoyo
a las actividades de aula de los diferentes docentes superficial con gestión del convenio.
X Julio al 20 de
Agosto de 2017
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y Desde el 21 de
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas prioridades asignadas por la autoridad competente de X Julio al 20 de
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de desempeño Agosto de 2017
PBX: 3358888
607

la naturaleza y el área de desempeño que vaya que se vaya estableciéndose durante la ejecución del
estableciéndose durante la ejecución del objeto objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo trabajo que forma parte integral de la presente orden.
(…)
(8) ESTADO VERIFICACIÓN DE LA
DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN REALIZADA
CONTRATISTA FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES
En Y FECHA DE
Iniciada
Ejecución Físico Magnético CIERRE
(fecha)
en %
Durante el tiempo en mención se realizó
acompañamiento a diferentes actividades tales
1) Realizar las tareas de seguimiento de los como: brindar apoyo logístico a las sedes donde Desde el 21 de
21 de Agosto hasta 20
procesos académicos de los grupos de las se presta apoyo en el convenio. Al igual se realizó
Agosto
70% de Septiembre de
diferentes tecnologías adscritas al convenio las respectivas radicaciones de documentación 2017
necesaria tanto al IDEXUD como a las demás
dependencias de la Universidad.
Se tuvo en cuenta las peticiones de los
participantes del convenio en las diferentes sedes
y administrativos. Se hacen las asignaciones de Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran para las salas de reunión de acuerdo a las solicitudes. 21 de Agosto hasta 20
el apoyo operativo de la sede. Se apoya en la radicación de correspondencia Agosto
enviada y recibida. Se realiza el respectivo 2017
proceso de archivo de la documentación radicad y
recibida del convenio.
Se generaron los oficios y formatos que se dio
lugar de informes, procesos de formación, en
cuanto a la generación del convenio. Se está
3) Generar los oficios y formatos que diera a generando matriz archivo físico correspondiente a Desde el 21 de
lugar de procesos de formación, en cuanto a los documentos del CIA 2955-2015 de los años
Agosto
la generación de informes del convenio 2015 a 2017. Al igual se está realizando el 2017
escaneo completo de la documentación archivada
y nueva que se tiene desde el inicio del convenio
hasta la fecha.
Desde el 21 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al Se realizó el seguimiento en la sede de los 21 de Agosto hasta 20
INEM de los participantes del convenio. participantes del convenio que sea solicitado. Agosto
2017
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Desde el 21 de
Se desarrolló el proceso de seguimiento desde 21 de Agosto hasta 20
cada sede a los participantes del convenio. Agosto
INEM. 2017
6) Asistir a la coordinación en los procesos Se asiste a la coordinación en los procesos Desde el 21 de
inherentes a las actividades de aula de los inherentes a las actividades de aula de los
Agosto
diferentes docentes diferentes docentes. 2017
asignadas por la autoridad competente de autoridad competente de acuerdo con el nivel, Desde el 21 de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de naturaleza y el área de desempeño que se vaya 21 de Agosto hasta 20
desempeño que vaya estableciéndose durante estableciéndose durante la ejecución del objeto Agosto
la ejecución del objeto contractual, de contractual, de acuerdo con la propuesta de 2017
forma parte integral de la presente orden orden.
Responsabilidad, comunicación, escucha activa, Desde el 21 de
(11) HABILIDADES Trabajo en equipo, Liderazgo, empatía, de Septiembre de
Agosto
Adaptabilidad, habilidades orales y escritas 2017
(…). Fuente: Tomado del expediente contractual O.P.S 516/2017 (Folio 80-81-82)
(…)
PBX: 3358888
608

(10)
(9) DOCUMENTOS DE
DURACIÓN
DE CADA
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE ACTIVIDAD
REALIZADA
CONTRATISTA EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES FECHA DE
En INICIO Y
Iniciada FECHA DE
Ejecución Físico Magnético
(Fecha)
en % CIERRE
acompañamiento a diferentes actividades tales como:
1) Realizar las tareas de seguimiento Desde el 21 de
brindar apoyo logístico a las sedes donde se presta
de los procesos académicos de los 21 de Septiembre
apoyo en el convenio. Al igual se realizó las
Septiembre
75% hasta 20 de
respectivas radicaciones de documentación necesaria Octubre
adscritas al convenio
tanto al IDEXUD como a las demás dependencias de la
Universidad.
2) Asistir las solicitudes que se del convenio en las diferentes sedes y administrativos. Desde el 21 de
21 de Septiembre
requieran para el apoyo operativo de Se apoya en la radicación de correspondencia enviada
Septiembre
75% hasta 20 de
la sede. y recibida. Se realiza el respectivo proceso de archivo Octubre
de la documentación radicad y recibida del convenio.
Se generaron los oficios y formatos que se dio lugar de
informes, procesos de formación, en cuanto a la
generación del convenio. Se está realizando la
3) Generar los oficios y formatos que organización físico correspondiente a los documentos Desde el 21 de
diera a lugar de procesos de del CIA 2955-2015 de los años 2015 a 2017. Al igual se 21 de Septiembre
formación, en cuanto a la generación está realizando el escaneo completo de la Septiembre
75% hasta 20 de
de informes del convenio documentación archivada y nueva que se tiene desde Octubre
el inicio del convenio hasta la fecha. Se realiza la
organización de carpetas de matrículas de los
proyectos curriculares.
4) Realizar el seguimiento en la Desde el 21 de
Se realizó apoyo al seguimiento en la sede de los 21 de Septiembre
asistencia al INEM de los participantes
participantes del convenio que sea solicitado. Septiembre
75% hasta 20 de
del convenio. Octubre
5) Desarrollar el seguimiento del Desde el 21 de
Se desarrolló el proceso de seguimiento desde cada 21 de Septiembre
sede a los participantes del convenio. Septiembre
75% hasta 20 de
cada sesión sede INEM. Octubre
6) Asistir a la coordinación en los Desde el 21 de
Se asiste a la coordinación en los procesos inherentes 21 de Septiembre
a las actividades de aula de los diferentes docentes. Septiembre
75% hasta 20 de
de aula de los diferentes docentes Octubre
obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad
autoridad competente de acuerdo con Desde el 21 de
competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el
el nivel, la naturaleza y el área de 21 de Septiembre
área de desempeño que se vaya estableciéndose
Septiembre
75% hasta 20 de
durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo Octubre
con la propuesta de trabajo que forma parte integral de
la presente orden.
Responsabilidad, comunicación, escucha activa, Trabajo Desde el 21 de
21 de Septiembre
(11) HABILIDADES en equipo, Liderazgo, empatía, Adaptabilidad,
Septiembre hasta 20 de
habilidades orales y escritas Octubre
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 21 de marzo

de 2017 al 20 de octubre de 2017, la descripción de las actividades que realizó la
no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio
(…)
PBX: 3358888
609

DURACIÓN
DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL REALIZADA
ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
En INICIO Y
Iniciada
Ejecución Físico Magnético FECHA DE
(Fecha)
en % CIERRE
acompañamiento a diferentes actividades tales
1) Realizar las tareas de seguimiento de los como: brindar apoyo logístico a las sedes donde se Desde el 21 de
21 de Octubre hasta
procesos académicos de los grupos de las presta apoyo en el convenio. Al igual se realizó las
Octubre
80% 20 de
diferentes tecnologías adscritas al convenio respectivas radicaciones de documentación Noviembre
necesaria tanto al IDEXUD como a las demás
dependencias de la Universidad.
del convenio en las diferentes sedes y Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran para administrativos. Se apoya en la radicación de 21 de Octubre hasta
el apoyo operativo de la sede. correspondencia enviada y recibida. Se realiza el Octubre
80% X 20 de
respectivo proceso de archivo de la documentación Noviembre
radicada y recibida del convenio.
Se generaron los oficios y formatos que se dio lugar
de informes, procesos de formación, en cuanto a la
organización físico correspondiente a los documentos Desde el 21 de
3) Generar los oficios y formatos que diera a
del CIA 2955-2015 de los años 2015 a 2017. Al igual 21 de Octubre hasta
se está realizando el escaneo completo de la Octubre
80% X 20 de
la generación de informes del convenio Noviembre
documentación archivada y nueva que se tiene
desde el inicio del convenio hasta la fecha en el
INEM. Se realiza la organización de carpetas de
matrículas de las proyectos curriculares.
Desde el 21 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al Se realizó apoyo al seguimiento en la sede de los 21 de Octubre hasta
INEM de los participantes del convenio. participantes del convenio que sea solicitado. Octubre
80% X 20 de
Noviembre
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Desde el 21 de
Se desarrolló el proceso de seguimiento desde cada 21 de Octubre hasta
sede a los participantes del convenio. Octubre
80% X 20 de
INEM. Noviembre
6) Asistir a la coordinación en los procesos Se asiste a la coordinación en los procesos Desde el 21 de
21 de Octubre hasta
inherentes a las actividades de aula de los inherentes a las actividades de aula de los
Octubre
80% X 20 de
diferentes docentes diferentes docentes. Noviembre
asignadas por la autoridad competente de Desde el 21 de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 21 de Octubre hasta
Octubre
80% X 20 de
durante la ejecución del objeto contractual, de Noviembre
integral de la presente orden.
Responsabilidad, comunicación, escucha activa, Desde el 21 de
21 de Octubre hasta
(11) HABILIDADES Trabajo en equipo, Liderazgo, empatía, 20 de
Octubre
Adaptabilidad, habilidades orales y escritas Noviembre
(…)
DURACIÓN
DE CADA
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE REALIZADA
ACTIVIDAD
En INICIO Y
Iniciada
(fecha)
en % CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de Durante el tiempo en mención se realizó 21 de 85% Desde el 21 de
PBX: 3358888
610

DURACIÓN
DE CADA
ACTIVIDAD
En INICIO Y
Iniciada
(fecha)
en % CIERRE
los procesos académicos de los grupos acompañamiento a diferentes actividades tales como: Noviembre Noviembre
de las diferentes tecnologías adscritas al brindar apoyo logístico a las sedes donde se presta hasta 20 de
Diciembre
convenio apoyo en el convenio. Al igual se realizó las respectivas
radicaciones de documentación necesaria tanto al
IDEXUD como a las demás dependencias de la
Universidad.
convenio en las diferentes sedes y administrativos. Se Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran 21 de Noviembre
para el apoyo operativo de la sede.
apoya en la radicación de correspondencia enviada y
Noviembre
85% X hasta 20 de
recibida. Se realiza el respectivo proceso de archivo de Diciembre
la documentación radicada y recibida del convenio.
diera a lugar de procesos de formación, del CIA 2955-2015 de los años 2015 a 2017. Al igual se 21 de Noviembre
en cuanto a la generación de informes está realizando el escaneo completo de la Noviembre
85% X hasta 20 de
del convenio documentación archivada y nueva que se tiene desde el Diciembre
inicio del convenio hasta la fecha en el INEM. Se realiza
la organización de carpetas de matrículas de las
Se realizó apoyo al seguimiento en la sede de los 21 de Noviembre
participantes del convenio que sea solicitado. Noviembre
85% X hasta 20 de
del convenio. Diciembre
Se desarrolló el proceso de seguimiento desde cada 21 de Noviembre
sede a los participantes del convenio. Noviembre
85% X hasta 20 de
sede INEM. Diciembre
Se asiste a la coordinación en los procesos inherentes a 21 de Noviembre
las actividades de aula de los diferentes docentes. Noviembre
85% X hasta 20 de
aula de los diferentes docentes Diciembre
competente de acuerdo con el nivel, la Desde el 21 de
naturaleza y el área de desempeño que 21 de Noviembre
Noviembre
85% X hasta 20 de
durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo Diciembre
la presente orden.
forma parte integral de la presente
orden
21 de Noviembre
(11) HABILIDADES en equipo, Liderazgo, empatía, Adaptabilidad, hasta 20 de
Noviembre
habilidades orales y escritas Diciembre
(…)
DURACIÓN
DE CADA
ACTIVIDAD
En INICIO Y
Iniciada
(fecha)
en % CIERRE
PBX: 3358888
611

DURACIÓN
DE CADA
ACTIVIDAD
En INICIO Y
Iniciada
(fecha)
en % CIERRE
acompañamiento a diferentes actividades tales como:
1) Realizar las tareas de seguimiento de Desde el 21 de
brindar apoyo logístico a las sedes donde se presta
los procesos académicos de los grupos 21 de Diciembre
de las diferentes tecnologías adscritas al
apoyo en el convenio. Al igual se realizó las respectivas
Diciembre
90.9% hasta 20 de
radicaciones de documentación necesaria tanto al enero-2018
convenio
IDEXUD como a las demás dependencias de la
Universidad.
convenio en las diferentes sedes y administrativos. Se Desde el 21 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran 21 de Diciembre
apoya en la radicación de correspondencia enviada y
Diciembre
90.9% X hasta 20 de
recibida. Se realiza el respectivo proceso de archivo de enero-2018
la documentación radicada y recibida del convenio.
diera a lugar de procesos de formación, del CIA 2955-2015 de los años 2015 a 2017. Al igual se 21 de Diciembre
en cuanto a la generación de informes está realizando el escaneo completo de la Diciembre
90.9% X hasta 20 de
del convenio documentación archivada y nueva que se tiene desde el enero-2018
inicio del convenio hasta la fecha en el INEM. Se realiza
la organización de carpetas de matrículas de las
Se realizó apoyo al seguimiento en la sede de los 21 de Diciembre
participantes del convenio que sea solicitado. Diciembre
90.9% X hasta 20 de
del convenio. enero-2018
Se desarrolló el proceso de seguimiento desde cada 21 de Diciembre
sede a los participantes del convenio. Noviembre
90.9% X hasta 20 de
sede INEM. enero-2018
Se asiste a la coordinación en los procesos inherentes a 21 de Diciembre
las actividades de aula de los diferentes docentes. Diciembre
90.9% X hasta 20 de
aula de los diferentes docentes enero-2018
competente de acuerdo con el nivel, la Desde el 21 de
naturaleza y el área de desempeño que 21 de Diciembre
Diciembre
90.9% X hasta 20 de
durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo enero-2018
la presente orden.
orden
21 de Diciembre
(11) HABILIDADES en equipo, Liderazgo, empatía, Adaptabilidad,
Diciembre
90.9% hasta 20 de
habilidades orales y escritas enero-2018

octubre de 2017 al 20 de enero de 2018, la descripción de las actividades que
contractual.
PBX: 3358888
612
En acta de visita administrativa No. 15 del 11 de abril de 2018, se solicitó a la

contratista los soportes que evidencien las actividades que reportó en los “ INFORMES
DE CUMPLIDO”, debido a que en el expediente contractual allegado al equipo auditor
no reposan estos documentos, informado lo siguiente:
(…) 3. PREGUNTA: Sírvase entregar los “SOPORTES RESPECTIVOS” de cada una de las
soporte de estas actividades puesto que no las realice, pero sí hay soportes de las
actividades realizadas en la sede de la Calle 32, los cuales fueron entregados al señor
Vicerrector de la UDFJC. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.





PBX: 3358888
613


 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 482 del 08 de Marzo de

2017
CONTRATISTA: CARLOS ARTURO RIOS CARDENAS
(…) CLAUSULA 1. OBJETO. “(…) En virtud del presente Contrato de Prestación de

autonomía e independencia a prestar sus servicios como AUXILIAR ACADEMICO DE
SEDE, en las diferentes actividades Administrativas y Académicas desarrolladas en el
marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015 celebrado entre la
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el
contratista y que forma parte integral del presente contrato. CLAUSULA 2. ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Las actividades específicas a desarrollar por parte
de EL CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, son las siguientes: 1.
Realizar las tareas de seguimiento de los procesos académicos de los grupos de las
diferentes tecnologías adscritas al convenio. 2. Asistir las solicitudes que se requieren para
el apoyo operativo de la sede. 3. Generar los oficios y formatos que diera a lugar de
procesos de formación en cuanto a la generación de informes del convenio. 4. Realizar el
seguimiento en la asistencia al INEM y KENNEDY de los participantes del Convenio. 5.
Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM
y KENNEDY. 6. Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las actividades de
aula de los diferentes docentes. 7. En general cumplir con todos los objetos, actos,
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que estableciéndose durante la ejecución
del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
de 2018, sin embargo, a partir del 18 de enero de 2018 se realizó la terminación
bilateral y voluntaria del contrato.

se cumplió con el objeto contractual, toda vez, que fue contratado para
PBX: 3358888
614

proyectos curriculares o de gestión académica, como se indica a continuación:
 Se realizaron actividades que no estaban contempladas en la “CLÁUSULA 2.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA” ya que las actividades a ejecutar a
través del C.P.S. 482/2017 eran realizadas por las “ASISTENTES ACADÉMICAS”
quienes eran las responsables del seguimiento de los procesos académicos
de los diferentes grupos que se les asigno.
 Las actividades realizadas por el contratista consistieron en:
- Verificar que los salones donde se dictaban las clases estuvieran
completamente aseados, en buen estado para el desarrollo de las clases.
- Asistir a los profesores en la prestación de equipos como video beam,
equipos de cómputo (portátiles) con sus respectivos cables.
- Dotar a los “DOCENTES” y “ASISTENTES ACADÉMICAS” de elementos de trabajo
(borradores, marcadores, esferos, hojas, resma de papel, AZ para archivar,
legajadores, carpetas, grapadoras, útiles de oficina en general y tener las (2)
impresoras en buen estado para las impresiones que se necesitaran).
- Coordinar con el personal de aseo del colegio para hacer el respectivo aseo
de la oficina asignada a las “ASISTENTES ACADÉMICAS”.
- Dar apoyo a las “ASISTENTES ACADÉMICAS”, “DOCENTES” y “ALUMNOS” en el
sentido de tramitar autorizaciones ante la rectoría del Colegio INEM para el
ingreso de sus automóviles y motos para su parqueo dentro del colegio INEM
Santiago Pérez.
- Dar apoyo a las “ASISTENTES ACADÉMICAS”, para el préstamo de auditorios del
Colegio INEM Santiago Pérez para las reuniones con docentes y alumnos,
para las diferentes capacitaciones.
- Llevar control de horario de las “ASISTENTES ACADÉMICAS”
- Llevar control de inventarios tanto mobiliario como de equipos de la oficina
asignada a las “ASISTENTES ACADÉMICAS”, así como de la enfermería a pesar
de no estar funcionando.
- Llevar control del servicio de transporte que se prestaba a docentes,
administrativos y en algunos casos alumnos del recorrido Tecnológica al
Colegio INEM y viceversa.
 El contratista no entregó los “SOPORTES DE VERIFICACIÓN” de las “ACTIVIDADES
REALIZADAS” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO” para los pagos mensuales
respectivos, durante el periodo 08 de marzo de 2017 al 07 de enero de 2018
como lo reportó en el documento “INFORME DE CUMPLIDO”, porque no eran
exigidos por el Supervisor. Esos soportes nunca los pidieron para el
respectivo pago. Lo único que se entregaba para el pago era el “INFORME DE
PBX: 3358888
615
CUMPLIDO” y formato de “AUTORIZACIÓN DE GIRO” con sus anexos que eran el

pago de Salud y Pensión86.
En conclusión, Las actividades que reporta el contratista como ejecutadas no tienen

Para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, se realizó acta de visita

administrativa No. 21 de fecha 16 de abril de 2018, al contratista quien manifestó lo
siguiente:

482/2017? RESPUESTA: No me asignaron ninguna Tecnología, ni grupo de
estudiantes, mi función era dar apoyo a las “asistentes académicas” en el INEM
SANTIGADO PEREZ del TUNAL. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 2. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar cuales eran las actividades y/o funciones que usted
realizaba en el Colegio INEM SANTIGO PEREZ, en ejecución del C.P.S No. 482/2017?
RESPUESTA: El apoyo era en el sentido de verificar de que los salones donde se
dictaban las clases estuvieran completamente aseados, en buen estado para el
desarrollo de las clases. Dar asistencia a los profesores en la prestación de equipos
como video beam, equipos de cómputo (portátiles) con sus respectivos cables. Dotar
a los docentes y “asistentes académicas” de elementos de trabajo (borradores,
marcadores, esferos, hojas, resma de papel, AZ para archivar, legajadores, carpetas,
grapadoras, útiles de oficina en general y tener las dos (2) impresoras en buen estado
para las impresiones que se necesitaran), coordinar con el personal de aseo del
colegio para hacer el respectivo aseo de la oficina asignada a las “asistentes
académicas” y mi persona. Dar apoyo a las “asistentes académicas”, docentes y
alumnos en el sentido de tramitar autorizaciones ante la rectoría del Colegio INEM
para el ingreso de sus automóviles y motos para su parqueo dentro del colegio INEM
SANTIAGO PEREZ. Dar apoyo a las “asistentes académicas”, para el préstamo de
auditorios del Colegio INEM SANTIAGO PEREZ para las reuniones con docentes y
alumnos, para las diferentes capacitaciones. Llevar control de horario de las
“asistentes académicas”; llevar control de inventarios tanto mobiliario como de
equipos de la oficina asignada a las “asistentes académicas” y mi persona, así como
de la enfermería a pesar de no estar funcionando; llevar control del servicio de
transporte que se prestaba a docentes, administrativos y en algunos casos alumnos
del recorrido Tecnológica al INEM y viceversa. Mi horario de trabajo era de 12:30 p.m. a
7:00 p.m. de lunes a viernes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
86
PBX: 3358888
616
(…) 3. PREGUNTA: ¿Sírvase informar si usted realizó las actividades contempladas en el

“ALCANCE DEL OBJETO” del C.P.S No. 482/2017, relacionadas con:
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: Esta actividad era
realizada por las “asistentes académicas” a quienes se les asignaban las tecnologías
y los diferentes grupos de estudiantes y docentes. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
b) Asistir las solicitudes que se requieran para el apoyo operativo de la sede”?
RESPUESTA: Dentro de las solicitudes apoye lo indicado en la respuesta anterior.
PREGUNTA 2. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
c) Generación de los oficios y formatos que diera lugar al proceso de formación en cuanto a
la generación de informes del Convenio? RESPUESTA: Dentro de las solicitudes apoye
lo indicado en la respuesta anterior. PREGUNTA 2. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
d) Realizar el “SEGUIMIENTO” en la asistencia al Inem y Kennedy de los “PARTICIPANTES DEL
CONVENIO”? RESPUESTA: El seguimiento que realizaba era el control de horario de las
“asistentes academias” del cual tengo el registro y el cual anexo en (21) oficios por
cara y cara. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
e) Desarrollar el proceso de “SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión
sede Inem y Kennedy? RESPUESTA: Estas actividades estaban a cargo de las
“asistentes académicas”, que eran las que manejaban los grupos de alumnos y
docentes y debían estar pendiente de su asistencia. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
f) Asistir a la “COORDINACIÓN” en los procesos inherentes a las “ACTIVIDADES DE AULA” de los
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: Estas actividades estaban a cargo de las
“asistentes académicas”. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Por lo expuesto en el acta de visita administrativa No. 21 realizada el 16 de abril de

2017, las actividades consagradas en el C.P.S 482/2017 no se cumplieron por parte
de la contratista.

CUMPLIDO” presentado por la contratista que sirvió de soporte para el pago
(…)
C.P.S. N° 482/2017 – CARLOS ARTURO RIOS CARDENAS
ESTADO RELACIONE LOS DURACIÓN DE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO
CON UNA X) REALIZADA Y FECHA DE
En Ejecución Físico Magnético CIERRE
Se realiza en conjunto con la asistencia de coordinación del
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Desde 08 de
seguimiento de los diferentes procesos académicos de los
X Marzo al 07 de
diferentes tecnologías adscritas al convenio Abril de 2017
grupos asociados al programa
2) Asistir las solicitudes que se requieran para Se asiste a cada solicitud administrativa que se requiera X Desde 08 de
PBX: 3358888
617

el apoyo operativo de la sede. para el desarrollo de los programas respectivos. Marzo al 07 de
Abril de 2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se genera los oficios y formatos pertinentes de acuerdo a la Desde 08 de
lugar de procesos de formación, en cuanto a requisición del personal del convenio en la sede INEM para X Marzo al 07 de
la generación de informes del convenio el desarrollo del convenio en dicha sede. Abril de 2017
Se lleva el control del personal del convenio en la sede Desde 08 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al
INEM de los participantes del convenio.
INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada uno de X Marzo al 07 de
ellos. Abril de 2017
Se realiza el desarrollo del seguimiento mediante
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Desde 08 de
comunicación, control de asistencia constante con los
Asistentes de Coordinaciones Académicas y Técnicos
X Marzo al 07 de
INEM. Abril de 2017
Académicos
6) Asistir a la coordinación en los procesos Desde 08 de
Se realiza asistencia y seguimiento a estudiantes y
docentes y demás actividades solicitadas.
X Marzo al 07 de
diferentes docentes Abril de 2017
Desde 08 de
desempeño que vaya estableciéndose durante que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto
X Marzo al 07 de
Abril de 2017
la ejecución del objeto contractual, de contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
(…)
Se realiza en conjunto con la asistencia de coordinación del
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Desde 08 de Abril
X al 07 de Mayo de
diferentes tecnologías adscritas al convenio 2017
Desde 08 de Abril
2) Asistir las solicitudes que se requieran para Se asiste a cada solicitud administrativa que se requiera
el apoyo operativo de la sede. para el desarrollo de los programas respectivos.
X al 07 de Mayo de
2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se genera los oficios y formatos pertinentes de acuerdo a la Desde 08 de Abril
lugar de procesos de formación, en cuanto a requisición del personal del convenio en la sede INEM para X al 07 de Mayo de
la generación de informes del convenio el desarrollo del convenio en dicha sede. 2017
Se lleva el control del personal del convenio en la sede Desde 08 de Abril
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al
INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada uno de X al 07 de Mayo de
ellos. 2017
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Desde 08 de Abril
comunicación , control de asistencia constante con los
X al 07 de Mayo de
INEM. 2017
Académicos
6) Asistir a la coordinación en los procesos Desde 08 de Abril
X al 07 de Mayo de
diferentes docentes 2017
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y
obligaciones, orientaciones y prioridades prioridades asignadas por la autoridad competente de
Desde 08 de Abril
asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto
X al 07 de Mayo de
2017
desempeño que vaya estableciéndose durante contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
la ejecución del objeto contractual, de forma parte integral de la presente orden.
PBX: 3358888
618

(…)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO
Se realiza en conjunto con la asistencia de
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos coordinación del proyecto curricular y la Desde 08 de Mayo
académicos de los grupos de las diferentes coordinación del convenio, el seguimiento de los X al 07 de Junio de
tecnologías adscritas al convenio diferentes procesos académicos de los grupos 2017
asociados al programa
Se asiste a cada solicitud administrativa que se Desde 08 de Mayo
requiera para el desarrollo de los programas X al 07 de Junio de
respectivos en la sede INEM. 2017
Se genera los oficios y formatos pertinentes de
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Desde 08 de Mayo
acuerdo a la requisición del personal del convenio
en la sede INEM para el desarrollo del convenio en
X al 07 de Junio de
informes del convenio 2017
dicha sede.
Se lleva el control del personal del convenio en la
Desde 08 de Mayo
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de sede INEM mediante bitácora la cual es firmada por
los participantes del convenio. cada uno de ellos y revisada por la Dirección
X al 07 de Junio de
2017
semanal y/o mensualmente.
Desde 08 de Mayo
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de comunicación, control de asistencia constante con
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. los Asistentes de Coordinaciones Académicas y
X al 07 de Junio de
2017
Técnicos Académicos
Desde 08 de Mayo
6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes Se realiza asistencia y seguimiento a estudiantes y
a las actividades de aula de los diferentes docentes docentes y demás actividades solicitadas.
X al 07 de Junio de
2017
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el Desde 08 de Mayo
la naturaleza y el área de desempeño que vaya área de desempeño que vaya estableciéndose X al 07 de Junio de
estableciéndose durante la ejecución del objeto durante la ejecución del objeto contractual, de 2017
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte
que forma parte integral de la presente orden integral de la presente orden.
(…)
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Se realiza en conjunto con la asistencia de Desde 08 de Junio
procesos académicos de los grupos de las coordinación del proyecto curricular y la coordinación X al 07 de Julio de
diferentes tecnologías adscritas al convenio del convenio, el seguimiento de los diferentes procesos 2017
PBX: 3358888
619

académicos de los grupos asociados al programa
Se asiste a cada solicitud administrativa que se Desde 08 de Junio
requiera para el desarrollo de los programas X al 07 de Julio de
respectivos en la sede INEM. 2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar Desde 08 de Junio
acuerdo a la requisición del personal del convenio en
la sede INEM para el desarrollo del convenio en dicha
X al 07 de Julio de
generación de informes del convenio 2017
sede.
Se lleva el control del personal del convenio en la sede
Desde 08 de Junio
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada
de los participantes del convenio. uno de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o
X al 07 de Julio de
2017
mensualmente.
Desde 08 de Junio
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de comunicación, control de asistencia constante con los
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. Asistentes de Coordinaciones Académicas y Técnicos
X al 07 de Julio de
2017
Académicos
6) Asistir a la coordinación en los procesos Desde 08 de Junio
X al 07 de Julio de
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el Desde 08 de Junio
área de desempeño que vaya estableciéndose durante X al 07 de Julio de
la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 2017
presente orden.
orden
(…)
Se realiza en conjunto con la asistencia de coordinación
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Desde 08 de Julio
del proyecto curricular y la coordinación del convenio, el
X al 07 de Agosto
diferentes tecnologías adscritas al convenio de 2017
Se asiste a cada solicitud administrativa que se requiera Desde 08 de Julio
para el desarrollo de los programas respectivos en la X al 07 de Agosto
sede INEM. de 2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se genera los oficios y formatos pertinentes de acuerdo a Desde 08 de Julio
lugar de procesos de formación, en cuanto a la la requisición del personal del convenio en la sede INEM X al 07 de Agosto
generación de informes del convenio para el desarrollo del convenio en dicha sede. de 2017
Desde 08 de Julio
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada uno
INEM de los participantes del convenio. de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o
X al 07 de Agosto
de 2017
mensualmente.
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Desde 08 de Julio
comunicación, control de asistencia constante con los
X al 07 de Agosto
INEM. de 2017
Académicos
6) Asistir a la coordinación en los procesos Desde 08 de Julio
X al 07 de Agosto
diferentes docentes de 2017
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y X Desde 08 de Julio
PBX: 3358888
620

obligaciones, orientaciones y prioridades prioridades asignadas por la autoridad competente de al 07 de Agosto
asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño de 2017
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto
desempeño que vaya estableciéndose durante la contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con forma parte integral de la presente orden.
de la presente orden
(…)
Con los asistentes se realiza en conjunto la coordinación del Desde 08 de
proyecto curricular, también el seguimiento de los Agosto al 07 de
X Septiembre de
diferentes tecnologías adscritas al convenio 2017
programa.
Desde 08 de
2) Asistir las solicitudes que se requieran para Se asiste a cada solicitud administrativa que se requiera Agosto al 07 de
el apoyo operativo de la sede. para el desarrollo de los programas respectivos.
X Septiembre de
2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se genera los oficios y formatos pertinentes de acuerdo a la Desde 08 de
Agosto al 07 de
lugar de procesos de formación, en cuanto a requisición del personal del convenio en la sede INEM para X Septiembre de
la generación de informes del convenio el desarrollo del convenio en dicha sede. 2017
Se lleva el control del personal del convenio en la sede Desde 08 de
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al Agosto al 07 de
INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada uno de X Septiembre de
ellos. 2017
Se realiza el desarrollo del seguimiento mediante Desde 08 de
comunicación, control de asistencia constante con los Agosto al 07 de
X Septiembre de
INEM. 2017
Académicos
6) Asistir a la coordinación en los procesos Desde 08 de
Se realiza asistencia y seguimiento a estudiantes y Agosto al 07 de
X Septiembre de
asignadas por la autoridad competente de prioridades asignadas por la autoridad competente de Desde 08 de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño Agosto al 07 de
desempeño que vaya estableciéndose durante que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto
X Septiembre de
la ejecución del objeto contractual, de contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que 2017
(…)
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE
(6) OBLIGACIONES (8) ESTADO VERIFICACIÓN DE LA DE CADA
EL PERIODO
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
REALIZADA FECHA DE INICIO
PBX: 3358888
621
En Y FECHA DE
Iniciada
Ejecución Físico Magnético CIERRE
(fecha)
en %
1) Realizar las tareas de seguimiento Se realiza en conjunto con la asistencia de coordinación
08-09-2017
de los procesos académicos de los del proyecto curricular y la coordinación del convenio, el 08-03-
grupos de las diferentes tecnologías seguimiento de los diferentes procesos académicos de los 2017
63.64% Hasta
07 -10-2017
adscritas al convenio grupos asociados al programa.
2) Asistir las solicitudes que se Se asiste a cada solicitud administrativa que se requiera 08-09-2017
08-03-
requieran para el apoyo operativo de para el desarrollo de los programas respectivos en la
2017
63.64% Hasta
la sede. sede INEM. 07 -10-2017
Se genera los oficios y formatos pertinentes de acuerdo a 08-09-2017
diera a lugar de procesos de 08-03-
formación, en cuanto a la generación
la requisición del personal del convenio en la sede INEM
2017
63.64% Hasta
para el desarrollo del convenio en dicha sede. 07 -10-2017
de informes del convenio
4) Realizar el seguimiento en la 08-09-2017
INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada uno 08-03-
de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o 2017
63.64% Hasta
del convenio. 07 -10-2017
mensualmente.
5) Desarrollar el seguimiento del 08-09-2017
comunicación, control de asistencia constante con los 08-03-
Asistentes de Coordinaciones Académicas y Técnicos 2017
63.64% Hasta
cada sesión sede INEM. 07 -10-2017
Académicos
Se realiza asistencia y seguimiento a estudiantes y 08-03-
docentes y demás actividades solicitadas. 2017
63.64% Hasta
de aula de los diferentes docentes 07 -10-2017
prioridades asignadas por la En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y
autoridad competente de acuerdo con prioridades asignadas por la autoridad competente de
08-09-2017
el nivel, la naturaleza y el área de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño 08-03-
desempeño que vaya estableciéndose que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto 2017
63.64% Hasta
07 -10-2017
durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que
contractual, de acuerdo con la forma parte integral de la presente orden.
Un buen trabajo en equipo, buena comunicación con el
personal académico y administrativo tanto del colegio
(11) HABILIDADES
como del Convenio, compromiso al 100% con la labor
realizada, responsabilidad y organización.
(…)
DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
(6) OBLIGACIONES ACTIVIDAD
EL PERIODO REALIZADA
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA FECHA DE INICIO
Y FECHA DE
En
Iniciada CIERRE
(fecha)
en %
1) Realizar las tareas de seguimiento de Se realiza en conjunto con la asistencia de
08-10-2017
los procesos académicos de los grupos coordinación del proyecto curricular y la coordinación 08-03-
de las diferentes tecnologías adscritas al del convenio, el seguimiento de los diferentes procesos 2017
72.73% Hasta
07 -11-2017
convenio académicos de los grupos asociados al programa.
Se asiste a cada solicitud administrativa que se 08-10-2017
2) Asistir las solicitudes que se requieran 08-03-
requiera para el desarrollo de los programas
2017
72.73% Hasta
respectivos en la sede INEM. 07 -11-2017
3) Generar los oficios y formatos que Se genera los oficios y formatos pertinentes de
08-10-2017
diera a lugar de procesos de formación, acuerdo a la requisición del personal del convenio en 08-03-
en cuanto a la generación de informes la sede INEM para el desarrollo del convenio en dicha 2017
72.73% Hasta
07 -11-2017
del convenio sede.
4) Realizar el seguimiento en la 08-10-2017
INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada 08-03-
uno de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o 2017
72.73% Hasta
del convenio. 07 -11-2017
mensualmente.
5) Desarrollar el seguimiento del proceso Se realiza el desarrollo del seguimiento mediante 08-03- 08-10-2017
de asistencia y monitoreo de cada sesión comunicación, control de asistencia constante con los 2017
72.73% Hasta
PBX: 3358888
622

DE CADA
Y FECHA DE
En
Iniciada CIERRE
(fecha)
en %
sede INEM. Asistentes de Coordinaciones Académicas y Técnicos 07 -11-2017
Académicos
72.73% Hasta
aula de los diferentes docentes 07 -11-2017
naturaleza y el área de desempeño que 08-03-
área de desempeño que vaya estableciéndose durante
2017
72.73% Hasta
la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 07 -11-2017
presente orden.
orden
(11) HABILIDADES
(…)
DE CADA
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES En
Iniciada Y FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
1) Realizar las tareas de seguimiento de Se realiza en conjunto con la asistencia de
08-11-2017
los procesos académicos de los grupos coordinación del proyecto curricular y la coordinación 08-03-
de las diferentes tecnologías adscritas al del convenio, el seguimiento de los diferentes procesos 2017
81.82% Hasta
07 -12-2017
convenio académicos de los grupos asociados al programa.
Se asiste a cada solicitud administrativa que se 08-11-2017
2) Asistir las solicitudes que se requieran 08-03- Hasta
requiera para el desarrollo de los programas
2017
81.82%
07 -12-2017
respectivos en la sede INEM.
3) Generar los oficios y formatos que Se genera los oficios y formatos pertinentes de 08-11-2017
diera a lugar de procesos de formación, acuerdo a la requisición del personal del convenio en 08-03- Hasta
en cuanto a la generación de informes la sede INEM para el desarrollo del convenio en dicha 2017
81.82% 07 -12-2017
del convenio sede.
Se lleva el control del personal del convenio en la sede 08-11-2017
4) Realizar el seguimiento en la Hasta
INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada 08-03-
uno de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o 2017
81.82% 07 -12-2017
del convenio.
mensualmente.
Se realiza el desarrollo del seguimiento mediante 08-11-2017
5) Desarrollar el seguimiento del proceso Hasta
81.82% 07 -12-2017
sede INEM.
Académicos
81.82% Hasta
aula de los diferentes docentes 07 -12-2017
7) En general cumplir con los objetos, En general se cumple con los objetos, actos,
actos, obligaciones, orientaciones y obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad 08-11-2017
08-03-
prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
2017
81.82% Hasta
competente de acuerdo con el nivel, la área de desempeño que vaya estableciéndose durante 07 -12-2017
naturaleza y el área de desempeño que la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la
PBX: 3358888
623

DE CADA
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES En
Iniciada Y FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
vaya estableciéndose durante la propuesta de trabajo que forma parte integral de la
ejecución del objeto contractual, de presente orden.
orden
(11) HABILIDADES
Se muestra en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 08 de marzo

de 2017 al 07 de diciembre de 2017, la descripción de las actividades que realizó el
no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio
(…)
(10)
DE CADA
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(Fecha) CIERRE
en %
coordinación del proyecto curricular y la coordinación 08-03-
del convenio, el seguimiento de los diferentes procesos 2017
91% X Hasta
diferentes tecnologías adscritas al convenio 07 -01-2018
académicos de los grupos asociados al programa.
Se asiste a cada solicitud administrativa y académica 08-12-2017
que se requiera para el desarrollo de los programas
2017
91% X Hasta
respectivos en la sede INEM. 07 -01-2018
3) Generar los oficios y formatos que diera Se genera los oficios y formatos pertinentes de
08-12-2017
a lugar de procesos de formación, en acuerdo a la requisición del personal del convenio en 08-03-
cuanto a la generación de informes del la sede INEM para el desarrollo del convenio en dicha 2017
91% X Hasta
07 -01-2018
convenio sede.
08-12-2017
4) Realizar el seguimiento en la asistencia INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada 08-03-
al INEM de los participantes del convenio. uno de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o 2017
91% X Hasta
07 -01-2018
mensualmente.
5) Desarrollar el seguimiento del proceso 08-12-2017
91% X Hasta
sede INEM. 07 -01-2018
Académicos
91% X Hasta
diferentes docentes 07 -01-2018
7) En general cumplir con los objetos, En general se cumple con los objetos, actos,
actos, obligaciones, orientaciones y obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad 08-12-2017
08-03-
2017
91% X Hasta
competente de acuerdo con el nivel, la área de desempeño que vaya estableciéndose durante 07 -01-2018
naturaleza y el área de desempeño que la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la
PBX: 3358888
624

(10)
DE CADA
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(Fecha) CIERRE
en %
vaya estableciéndose durante la ejecución propuesta de trabajo que forma parte integral de la
del objeto contractual, de acuerdo con la presente orden.
(11) HABILIDADES
Se muestra en el cuadro anterior, del periodo comprendido entre el 08 de diciembre

de 2017 al 07 de enero de 2018, la descripción de las actividades que realizó el
se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio
(…)
(10)
(8) ESTADO VERIFICACIÓN DE LA DE CADA
(6) OBLIGACIONES DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
EL PERIODO
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADA FECHA DE
INICIO Y
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los coordinación del proyecto curricular y la coordinación 09-01-2018
08-03-
procesos académicos de los grupos de las del convenio, el seguimiento de los diferentes procesos
2017
100% Hasta
diferentes tecnologías adscritas al convenio académicos de los grupos asociados al programa, se 18-01-2018
organiza oficialización de matrícula 2018-1
Se asiste a cada solicitud administrativa y académica
que se requiera para el desarrollo de los programas 09-01-2018
respectivos en la sede INEM, se lleva a cabo el trámite
2017
100% Hasta
a cada estudiante del acta de oficialización y 18-01-2018
compromiso para el periodo 2018-1
3) Generar los oficios y formatos que diera acuerdo a la requisición del personal del convenio en
09-01-2018
a lugar de procesos de formación, en la sede INEM para el desarrollo del convenio en dicha 08-03-
cuanto a la generación de informes del sede, se realiza inventario tanto de la oficina como de 2017
100% Hasta
18-01-2018
convenio la enfermería y sala de cómputo para el inicio del
nuevo periodo 2018-1
09-01-2018
4) Realizar el seguimiento en la asistencia INEM mediante bitácora la cual es firmada por cada 08-03-
al INEM de los participantes del convenio. uno de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o 2017
100% Hasta
18-01-2018
mensualmente.
5) Desarrollar el seguimiento del proceso 09-01-2018
100% Hasta
sede INEM. 18-01-2018
Académicos
100% Hasta
diferentes docentes 18-01-2018
PBX: 3358888
625

(10)
(6) OBLIGACIONES DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
EL PERIODO
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADA FECHA DE
INICIO Y
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
competente de acuerdo con el nivel, la competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 09-01-2018
08-03-
naturaleza y el área de desempeño que área de desempeño que vaya estableciéndose durante
2017
100% Hasta
vaya estableciéndose durante la ejecución la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 18-01-2018
del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral de la
propuesta de trabajo que forma parte presente orden.
(11) HABILIDADES
Se muestra en el cuadro anterior, del periodo comprendido entre el 09 al 18 de

enero de 2018, la descripción de las actividades que realizó el contratista y que
presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO”, e informa que no se entregaron
“DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “FÍSICO” y/o
(…)
INFORME: DESCRIPCIÓN FINAL DE ACTIVIADES
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RELIZADAS DURANTE EL PERIODO

ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos

Se realiza en conjunto con la asistencia de coordinación del proyecto curricular y la coordinación del
convenio, el seguimiento de los diferentes procesos académicos de los grupos asociados al programa.
tecnologías adscritas al convenio
Se asiste a cada solicitud administrativa y académica que se requiera para el desarrollo de los programas
respectivos en la sede INEM. Tales como coordinar el préstamo de los auditorios y salones para eventos
especiales; dar apoyo a los docentes en cuento al préstamo de Video Vean y estar al tanto de entrega de
herramientas de trabajo para los funcionarios de la Universidad y Docentes. Se presta apoyo a los
alumnos para realizar a diario el trámite de parqueo y guarda de las bicicletas.
Se genera los oficios y formatos pertinentes ante la Rectoría del Colegio para la autorización del ingreso
de los nuevos estudiantes y docentes a las instalaciones tanto a las aulas como también al parqueadero y
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de bicicleteros; se tramita con el Señor Eduardo, Jefe de Mantenimiento del colegio para los respectivos
procesos de formación, en cuanto a la generación de arreglos de los salones (iluminación, cambio de vidrios deteriorados, arreglo de chapas de las puertas de
informes del convenio los salones), se supervisa y realiza seguimiento diario del aseo tanto de los salones como la oficina de la
Universidad de acuerdo a la requisición del personal del convenio en la sede INEM para el desarrollo del
convenio.
4) Realizar el seguimiento en la asistencia al INEM de Se lleva el control del personal del convenio en la sede INEM mediante bitácora la cual es firmada por
los participantes del convenio. cada uno de ellos y revisada por la Dirección semanal y/o mensualmente.
5) Desarrollar el seguimiento del proceso de Se realiza el desarrollo del seguimiento mediante comunicación, control de asistencia constante con los
asistencia y monitoreo de cada sesión sede INEM. Asistentes de Coordinaciones Académicas y Técnicos Académicos
Se realiza asistencia y seguimiento a estudiantes y docentes y demás actividades solicitadas.
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumple con los objetos, actos, obligaciones y prioridades asignadas por la autoridad
87
En el expediente contractual se encuentra a folios 110-111: Informe descripción de actividades académico administrativas
Conveniio 2955, de fecha 22/01/2018.
PBX: 3358888
626

INFORME: DESCRIPCIÓN FINAL DE ACTIVIADES
(6) OBLIGACIONES (7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RELIZADAS DURANTE EL PERIODO

ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose durante
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral de la
la naturaleza y el área de desempeño que vaya presente orden. Por último se realiza el respectivo inventario en coordinación con Milton Javier Díaz,
estableciéndose durante la ejecución del objeto laboratorista, tanto de equipos como muebles y enseres del salón de computo, oficina de la Universidad y
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo sala de enfermería para la terminación de los ciclos 2017-2 y comienzos 2018-1
Un buen trabajo en equipo, buena comunicación con el personal académico y administrativo tanto del
(11) HABILIDADES
colegio como del Convenio, compromiso al 100% con la labor realizada, responsabilidad y organización.
Lo anterior, corrobora lo informado por el contratista en el acta administrativa No. 21

efectuada por el equipo auditor el 16 de abril de 2018, ya que las actividades
ejecutadas son totalmente “DIFERENTES” con las que debía realizar para dar
cumplimiento al objeto del C.P.S. 482/2017, con el agravante, que se suscribió un
contrato para desarrollar unas actividades y realizó otras que no tenían un soporte
“DOCUMENTAL JURÍDICO”, “JUSTIFICACIÓN” y/o “SOLICITUD DE NECESIDAD”.
Adicional a lo descrito, el contratista manifiesta en el acta administrativa No. 21, lo

siguiente:
contrato), como se indica a continuación: (…) RESPUESTA: Esos soportes nunca los
pidieron para el respectivo pago. Lo único que se entregaba para el pago era el
“INFORME DE CUMPLIDO” y formato de “AUTORIZACION DE GIRO” con sus anexos
que eran el pago de Salud y Pensión. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.


PBX: 3358888
627


Los documentos de “INFORMES DE CUMPLIDO” no contienen la descripción de las

actividades realmente realizadas por el contratista, observándose que se reportó la
anteriormente.

4.4 RUBRO: ASISTENTE Y PROCESO DE ADMISIÓN
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 583 del 14 de marzo de

2016
CONTRATISTA: CÉSAR AUGUSTO RICO MAYORGA
Con cargo a este rubro, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 583

del 14 de marzo de 2016 con César Augusto Rico Mayorga, por un valor de
$21.450.000, plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 13
de febrero de 2017, para desarrollar el siguiente objeto:
(…) CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente Contrato de Prestación de

Servicios el Contratista se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena
autonomía a prestar sus servicios como ASISTENTE PROCESO DE ADMISION, en el
marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2955 de 2015, celebrado entre la
PBX: 3358888
628
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicios que forma parte
integral de la presente orden. PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del
objeto contractual, EL CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades: 1)
Atención e información del proceso de admisiones a los distintos usuarios (colegios,
aspirantes entre otros) por medio de la línea telefónica, personalizada y correo electrónico
de admisiones, así como la carnetización de los diferentes usuarios (estudiantes, profesores
y funcionarios en el marco del convenio de la SED); 2) Digitalización de la información en el
aplicativo de admisiones de los aspirantes admitidos en la base de datos de la Universidad,
3) Recolección y revisión de documentos de los aspirantes admitidos, opcionados para la
respectiva liquidación de la Matricula en el aplicativo de admisiones, proceso necesario para
las estadísticas de la Universidad. Las demás que sean asignada en la oficina de
admisiones. 4) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, orientaciones y
área de desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual,
de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral, de la presenté orden. (…).
En la solicitud de necesidad para esta contratación se indica como justificación que

es requerida para la ejecución y normal desarrollo de las actividades del convenio
interadministrativo 2955 de 2015 y se hace necesaria la contratación de “ UN (1)
ASISTENTE PROCESO DE ADMISIÓN”; así mismo, en el documento control solicitud de
contratación del IDEXUD, se indica que en desarrollo del objeto contractual, el
contratista se obliga a realizar las actividades correspondientes al CIA 2955 de 2015
suscrito entre la Universidad distrital Francisco José de Caldas y la Secretaría
Distrital de Educación.
Es decir, el contrato se suscribió específicamente para atender el proceso de

admisiones para el segundo semestre de 2016, de los estudiantes que se vinculan
mediante el convenio 2955 de 2015, así como sus actividades conexas de
carnetización y registro en el aplicativo de admisiones; sin embargo, se pudo
evidenciar que para el periodo en mención, no se realizó proceso de admisiones
para estos estudiantes; es decir, no se atendió la necesidad que originó el contrato y
en consecuencia no se cumplió el objeto y actividades contractuales.
Pese a lo anterior, el contrato no fue terminado anticipadamente, siendo ejecutado

en el plazo convenido y pagado en su totalidad, denotando una gestión ineficiente y
antieconómica en la ejecución de los recursos, generando un presunto daño al
Al indagar sobre la no realización del proceso de admisiones para el periodo 2016-

III, en acta de visita administrativa No. 26 del 17 de mayo de 2018, realizada ante la
Dirección del IDEXUD, el vicerrector académico, informó: (…) 13. PREGUNTA. Sírvase
informar ¿cómo fue el proceso de admisiones para los estudiantes beneficiarios del
convenio 2955 de 2015 para los periodos 2016-I y 2016-III? RESPUESTA: en el 2016-I fue
tal como estaba dispuesta en la minuta. Para el periodo 2016-III no hubo procesos de
admisiones dado que la Universidad atravesó por un periodo importante de paro
PBX: 3358888
629
estudiantil que generó a nivel administrativo decisiones del consejo superior

universitario y que implicó traumatismos en la programación de admisiones para el
convenio 2955-2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Pese a lo señalado por el vicerrector de la “UDFJC” en el acta de visita

administrativa No. 26, el ente de control al revisar las actas del Consejo de Facultad
de la Facultad Tecnológica se observó en acta No. 12 del 22 de julio de 2016, lo
siguiente: (…) Convenio 2955 de 2015: el señor decano pasa a informar sobre el
convenio 2955 en el sentido que el profesor German Guevara, delegado del señor
Rector en el citado convenio le remitió al rector de la Universidad una carta donde en
la que le exponía su percepción de lo que pasaba con el funcionamiento del convenio
2955, lo cual se resumía en una serie de hechos que en su opinión eran muestra de
irregularidades que se venía presentado. (…) según el profesor Guevara le manifestó
al señor Rector que el Comité Operativo del Convenio es el que tiene la facultad de
administrarlo y de planear lo que se crea conveniente, pero que quien viene haciendo
eso es el Director del Convenio sin que le consulte al Comité Operativo (…) el señor
Secretario interviene para informar que la Secretaria de Educación había hecho una
solicitud de abrir 220 nuevos cupos (…) el señor Decano señala que no le parece que
deban decidir los cupos en ese momento y que incluso cree que si lo pueden dejar
para el semestre 2017-1 lo harán. (…)
En el acta No. 13 del 11 de agosto de 2016 del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, se informa: (…) el señor Decano retoma la palabra e informa que se
encuentra en trámite el cambio en la Dirección del Convenio 2955 y que los cupos
solicitados por la Secretaria de Educación (200) se ofertaran para el primer semestre
del 2017 (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
En el acta No. 19 del 10 de noviembre de 2016 del Consejo de Facultad de la Facultad

Tecnológica, se indica: (…) Convenio 2955: sobre el convenio 2955 señaló el Decano que
tenía ese día reunión con el supervisor del convenio y que se preveía que se ha hecho
ejecución presupuestal sin su visto bueno, lo que podría generar la suspensión del
citado convenio. Y que por eso la Vicerrectoría no había dado luz verde para los 200
nuevos cupos de que se ha hablado en otros momentos del semestre. (…). Subrayado
Se observa que lo manifestado en el acta de visita administrativa No. 26 por la

Vicerrectoría de la “UDFJC” carece de veracidad en su información, y la causa real
por la cual no se ofertaron cupos para el Convenio 2955/2015 obedece a las
irregularidades reiterativas que se presentaron en la ejecución del citado convenio
que fueron evidenciadas y registradas en las actas No. 12, 13 y 19 del Consejo de
Facultad de la Facultad Tecnológica, como se mencionó anteriormente.
Al indagar sobre la ejecución de este contrato, el contratista informó en acta de visita

administrativa No. 17 del 12 de abril de 2018, que desarrolló actividades
relacionadas con el proceso de admisiones para los estudiantes inscritos a los
“PROGRAMAS DE PREGRADO” ofrecidos por todas las Facultades de la Universidad, así:
PBX: 3358888
630
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar la Digitalización de la
información en el aplicativo de admisiones de los aspirantes admitidos en la base de
datos de la Universidad? RESPUESTA: (…) debía diligenciar la digitalización de la
información de los aspirantes a ingresar a la Universidad a las diferentes carreras
ofrecidas por la Institución Educativa en los programas de pregrado: Administración
Ambiental e Ingeniería Ambiental, Ingeniería Catastral y Geodesia, Administración
Deportiva, Ingeniería de Sistemas, Licenciaturas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial,
entre otras. Se revisaban los documentos requeridos para hacer la inscripción: i) revisaba a
cada estudiante el Puntaje del ICFES ya que era el determinante para acceder a la
carrera según los rangos exigidos por la Universidad para cada una de las diferentes
carreras. ii) Se le prestaba asesoría a los alumnos y antes de radicar la
documentación, según su puntaje de ICFES se le recomendaba a que carrera podría
presentarse y de esta manera acceder a la Universidad. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.

presente diligencia? RESPUESTA: para realizar la entrega del último informe y que éste
fuera cancelado en su totalidad se debía anexar un informe general con los soportes de las
actividades realizadas a lo largo de la vigencia del contrato, producto de ello se hizo entrega
de una base de datos de la información de los alumnos ingresados durante el periodo de
duración del contrato y esta fue entregada en el Piso noveno del área administrativa. En
esta base de datos se podía evidenciar: datos personales del alumno, la carrera en
que fue admitido, la sede (vivero, macarena, candelaria, sede principal) en la que
cursa la respectiva carrera, la elaboración del carnet, valor a cancelar por semestre. El
sitio de la prestación de mis actividades objeto del C.P.S 583 de 2016 era la oficina de
admisiones primer piso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Carrera
8ª No. 40-62 Edificio Sabio Caldas). (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
En conclusión, las actividades ejecutadas no corresponden a la necesidad que

justificó la contratación, y el objeto contractual no se cumplió, como se estableció por
el ente de control, al no haber “PROCESO DE ADMISIONES” para el periodo 2016-III para
los “ESTUDIANTES NUEVOS” adscritos al convenio 2955/2015; sin embargo, los pagos
fueron autorizados por el Supervisor con la suscripción del documento INFORME
CUMPLIDO, en el cual también se evidenciaron irregularidades en su contenido y
soporte documental.
En acta de visita administrativa No. 17 de fecha 12 de abril de 2018, se solicitó al

contratista anexar los soportes que evidencien la ejecución de las actividades que
reporta como realizadas en el INFORME CUMPLIDO, debido a que en el expediente
contractual allegado al equipo auditor, no reposan estos documentos, informando
que fueron radicados en el piso 9 de la sede administrativa, para su respectivo
archivo en la carpeta y aclarando que no tiene el oficio mediante el cual radicó estos
documentos, así:
(…) 2. PREGUNTA: (…) ¿Sírvase entregar los soportes y “RESULTADOS que evidencien:
PBX: 3358888
631
a) La Atención e información del proceso de admisiones a los distintos usuarios (colegios,

aspirantes entre otros) por medio de la línea telefónica, personalizada y correo
electrónico de admisiones? RESPUESTA: Se generaban cada mes los respectivos
informes y soportes los cuales eran radicados en el noveno piso de la torre
administrativa y estos a su vez eran enviados al IDEXUD para su respectivo archivo
en la carpeta del expediente contractual. No hay documento de radicación de la
entrega de los respectivos informes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) La carnetización de los diferentes usuarios (estudiantes, profesores y funcionarios en el
marco del convenio de la SED)? RESPUESTA: En el último informe entregado se generó un
listado de cuáles fueron los carnets que se elaboraron durante la vigencia de mi contrato.
Este informe se radico en el noveno piso de la torre administrativa, para que fueran
enviados al IDEXUD para su respectivo archivo en la carpeta del expediente
contractual. No hay documento de radicación de la entrega de este informe. (…).
(…) 3. PREGUNTA: (…)

b) ¿Sírvase entregar los soportes y “RESULTADOS que evidencien la Digitalización de la
información en el aplicativo de admisiones de los aspirantes admitidos en la base de
datos de la Universidad? RESPUESTA: Se generaban cada mes los respectivos
informes y soportes los cuales eran radicados en el noveno piso de la torre
administrativa y estos a su vez eran enviados al IDEXUD para su respectivo archivo
en la carpeta del expediente contractual. No hay documento de radicación de la
entrega de los respectivos informes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
(…) 4. PREGUNTA: (…)

b) Anexe los soportes y “RESULTADOS que evidencien la Recolección y revisión de
documentos de los aspirantes admitidos? RESPUESTA: Se generaban cada mes los
respectivos informes y soportes los cuales eran radicados en el noveno piso de la torre
administrativa y estos a su vez eran enviados al IDEXUD para su respectivo archivo en
la carpeta del expediente contractual. No hay documento de radicación de la entrega
de los respectivos informes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
c) Anexe los soportes y “RESULTADOS que evidencien los opcionados para la respectiva
liquidación de la Matricula en el aplicativo de admisiones? RESPUESTA: Se generaban
cada mes los respectivos informes y soportes los cuales eran radicados en el noveno piso
de la torre administrativa y estos a su vez eran enviados al IDEXUD para su respectivo
archivo en la carpeta del expediente contractual. No hay documento de radicación de
la entrega de los respectivos informes. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Ante las irregularidades descritas, es importante señalar que los únicos documentos
que justifican los pagos realizados a este contrato son: “INFORME CUMPLIDO”, el
documento: “CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO – IDEXUD”, los cuales se encuentran
suscritos por la contratista y el Supervisor, y los soportes de pago al “SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL”, de cada uno de los meses de duración del contrato.

PBX: 3358888
632

Las irregularidades evidenciadas en el INFORME CUMPLIDO de cada periodo, se

relacionan a continuación:
Para el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2016, se indica

medio “MAGNÉTICO”; sin embargo, éstos no se encuentran en el expediente
contractual ni fueron allegados por el contratista en acta de visita administrativa No.
17 del 12 de abril de 2018, así:
(…)
C.P.S. N° 583/2016 – CESAR AUGUSTO RICO MAYORGA
RELACIONE LOS
DE DE CADA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE (MARQUE CON UNA X)
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
ACTIVIDAD INICIO Y
REALIZADA FECHA DE
En CIERRE
Ejecución
•Apoyo a la atención de usuarios y/o estudiantes de
colegios, en la oficina de admisiones, quienes allegan
inquietudes o preguntas personalmente o vía web.
1) Atención e información del proceso de
•Apoyo a la atención de la línea telefónica de la
admisiones a los distintos usuarios (colegios,
Oficina de admisiones.
aspirantes entre otros) por medio de la línea
•Apoyo a la carnetización de funcionarios y nuevos 14-03-16
telefónica, personalizada y correo electrónico
de admisiones, así como la carnetización de los
estudiantes admitidos bajo el convenio X AL
Interadministrativo 2955 de 2015. 13-04-16
diferentes usuarios (estudiantes, profesores y
•Respuesta de correos electrónicos a los distintos
funcionarios en el marco del convenio de la
usuarios.
SED);
•Elaboración de carnet estudiantil nuevos estudiantes
como los que lo solicitan bajo el concepto de pérdida o
deterioro de los mismos.
2) Digitalización de la información en el
•Digitación de Información en los casos estrictamente 14-03-16
aplicativo de admisiones de los aspirantes
admitidos en la base de datos de la
necesarios y corrección de la misma a través del X X AL
aplicativo de admisiones. 13-04-16
Universidad,
3) Recolección y revisión de documentos de los •Apoyo a la recepción de hojas de vida de aspirantes
aspirantes admitidos, opcionados para la admitidos bajo el convenio 2955 de 2015, en la Oficina
respectiva liquidación de la Matricula en el de Admisiones. 14-03-16
aplicativo de admisiones, proceso necesario •Envío de carpetas de estudiantes a la coordinación X AL
para las estadísticas de la Universidad. Las del convenio para su archivo y fines pertinentes. 13-04-16
demás que sean asignada en la oficina de •Actualización de datos socioeconómicos de
admisiones. estudiantes.
•Envíos de correos electrónicos de notificaciones a las 14-03-16
nuevos estudiantes X X AL
•Atención de estudiantes en inmersión 13-04-16
la ejecución del objeto contractual, de acuerdo
con la propuesta de trabajo que forma parte
PBX: 3358888
633
Para el período comprendido entre el 14 de Abril al 13 de Mayo de 2016, se observó:
• No se describen las “ACTIVIDADES REALIZADAS” en cada obligación.

• Se relaciona en el ítem 4) de las “OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA”, una
obligación que no se estipuló en el C.P.S 583/2016 objeto de estudio.
• No se relaciona la obligación contractual, ni las actividades realizadas que debió
ejecutar de: “(…) 4) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones,
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose durante la
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma
parte integral, de la presenté orden. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
• No se relaciona ningún soporte documental de “VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”:
(…)
DESCRIPCIÓN DE RELACIONE LOS DURACIÓN
LAS ACCIONES DOCUMENTOS DE DE CADA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD
REALIZADAS VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
(MARQUE CON UNA X)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL ACTIVIDAD FECHA DE
PERIODO EN QUE REALIZADA INICIO Y
SE REPORTAN En FECHA DE
ACTIVIDADES Ejecución CIERRE
1) Atención e información del proceso de admisiones a los distintos usuarios
(colegios, aspirantes entre otros) por medio de la línea telefónica, 14-04-16
personalizada y correo electrónico de admisiones, así como la carnetización X AL
de los diferentes usuarios (estudiantes, profesores y funcionarios en el marco 13-05-16
del convenio de la SED);
14-04-16
2) Digitalización de la información en el aplicativo de admisiones de los
aspirantes admitidos en la base de datos de la Universidad, X AL
13-05-16
3) Recolección y revisión de documentos de los aspirantes admitidos,
14-04-16
opcionados para la respectiva liquidación de la Matricula en el aplicativo de
admisiones, proceso necesario para las estadísticas de la Universidad. Las X AL
13-05-16
demás que sean asignada en la oficina de admisiones.
4) Apoyo a la facturación y pago de la póliza de accidentes personales de 14-04-16
estudiantes para la vigencia del 04 de noviembre de 2015 hasta el 21 de X AL
enero de 2016. 13-05-16
Para el periodo comprendido entre el 14 de mayo al 13 de junio de 2016, se

observó:

obligación que no se estableció en el C.P.S 583/2016.
• No se describen las acciones ejecutadas de las “ACTIVIDADES REALIZADAS” por el
contratista para el ítem 5).
• No se entregó soporte documental de “VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en
medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”:
(…)
PBX: 3358888
634

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESTADO DE LA ACTIVIDAD
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (MARQUE CON UNA X) FECHA DE
ACTIVIDAD
EN QUE SE REPORTAN
REALIZADA INICIO Y
ACTIVIDADES
FECHA DE
En
Ejecución
1) Brindar o suministrar información a los distintos usuarios Seguirá la UD admitiendo
14-05-16
(colegios, aspirantes entre otros) vía línea telefónica, o aspirantes en los mismos
personalizada, correo electrónico sobre procesos futuro de programas o ampliara la oferta X AL
13-06-16
admisiones, en el marco del convenio con la SED. de programas
2) Proceso de Carnetización de los diferentes usuarios 14-05-16
Cambio de carnet por avería o
(estudiantes, profesores y funcionarios en el marco del
perdida X AL
convenio con la SED). 13-06-16
3) Corrección de la información en el aplicativo de admisiones 14-05-16
de los aspirantes admitidos en la base de datos de la X AL
universidad. 13-06-16
4) Recolección y revisión de documentos de los aspirantes
admitidos, opcionados, para la respectiva liquidación de la 14-05-16
matrícula en el aplicativo de admisiones, proceso necesario X AL
para las estadísticas de la universidad, las demás que sean 13-06-16
asignada en la oficina de admisiones.
14-05-16
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del X AL
13-06-16
forma parte integral, de la presente orden.
Para el periodo comprendido del 14 de junio al 13 de julio de 2016, se observó:

• No se describen las “ACTIVIDADES REALIZADAS” por el contratista, para el ítem 5).
• Se relaciona la entrega de algunos “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA” en medio “FÍSICO” y “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el
expediente contractual ni fueron allegados por el contratista en acta de visita
administrativa suscrita:
(…)
ACTIVIDAD
FECHA DE
En
Ejecución
- Resolución de inquietudes allegadas a la
1) Atención e información del proceso de
Oficina de Admisiones, sobre el Convenio 2955
admisiones a los distintos usuarios (colegios, 14-06-16
de 2015.
aspirantes entre otros) por medio de la línea
- Brindar información a los distintos usuarios X AL
telefónica, personalizada y correo electrónico 13-07-16
que la requirieron durante el proceso de
de admisiones.
admisiones de la Universidad.
2) Carnetización de los diferentes usuarios 14-06-16
Elaboración y reposición de carnet por pérdida
(estudiantes, profesores y funcionarios en el
y/o avería. X AL
marco del convenio con la SED). 13-07-16
3) Digitalización de la información en el Actualización de documentos de identidad en el 14-06-16
aplicativo de admisiones de los aspirantes aplicativo de admisiones.(cambio de documento X X AL
admitidos en la base de datos de la universidad. de tarjeta a cedula) 13-07-16
4) Recolección y revisión de documentos de los Apoyo en la clasificación de la documentación X X 14-06-16
PBX: 3358888
635

ACTIVIDAD
FECHA DE
En
Ejecución
aspirantes admitidos, opcionados, para la radicada por los aspirantes en el proceso de AL
respectiva liquidación de la matrícula en el admisiones regular de la Universidad 13-07-16
aplicativo de admisiones, proceso necesario
para las estadísticas de la universidad, las
demás que sean asignada en la oficina de
admisiones.
5) Liquidación e impresión de los recibos de Digitación en el aplicativo de admisiones, los
14-06-16
matrícula de los distintos proyectos datos socioeconómicos, de los aspirantes
curriculares, de los aspirantes admitidos para admitidos para la expedición del recibo de X X X AL
13-07-16
el segundo periodo académico 2016. matrícula del periodo académico 2016-2
14-06-16
desempeño que vaya estableciéndose durante la X AL
13-07-16
integral, de la presente orden.
Para el periodo comprendido entre el 14 de julio al 13 de agosto de 2016, se

observó:

• Se relaciona únicamente la entrega de soporte documental del ítem 3) de los
“DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “MAGNÉTICO”; sin
embargo, éstos no se encuentran en el expediente contractual ni fueron allegados
por el contratista en acta de visita administrativa suscrita:
(…)
RELACIONE LOS
DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS
DE CADA
DE LA DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL ACTIVIDAD VERIFICACIÓN
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE DE LA
INICIO Y
CON UNA X) ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En Ejecución Magnético
- Respuesta de. Inquietudes allegadas a la Oficina de
1) Atención e información del proceso de admisiones a
Admisiones, sobre el Convenio 2955 de 2015. 14-07-16
los distintos usuarios (colegios, aspirantes entre otros)
por medio de la línea telefónica, personalizada y correo
- Brindar información a los distintos usuarios que la X AL
requirieron durante el proceso de admisiones de la 13-08-16
electrónico de admisiones.
Universidad.
2) Reposición de los carnet de los diferentes usuarios 14-07-16
(estudiantes, profesores y funcionarios en el marco del Elaboración y Reposición de carnet por pérdida y/o avería. X AL
convenio con la SED). 13-08-16
3) Digitalización de la información en el aplicativo de Actualización de cambios de números de identificación en 14-07-16
admisiones de los aspirantes admitidos en la base de el aplicativo o de admisiones. (cambios de documento de X X AL
datos de la universidad. tarjeta a cedula). 13-08-16
4) En general cumplir con los objetos, actos, Adelantar las actividades pertinentes para la oficialización 14-07-16
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por de matrículas y el proceso de aseguramiento para el X AL
PBX: 3358888
636

RELACIONE LOS
DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS
DE CADA
DE LA DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la segundo semestre académico del año en curso, a los 13-08-16
naturaleza y el área de desempeño que vaya estudiantes inmersos en el marco del convenio 2955.
Para el periodo comprendido entre el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2016, se

observó:
• No se relaciona la entrega de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

REALIZADA” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO” y no se encuentran en el expediente
contractual ni fueron entregados en el acta de visita administrativa suscrita:
(…)
DURACIÓN
ESTADO RELACIONE LOS
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
1) Atención e información del proceso de admisiones Respuesta de inquietudes allegadas a la Oficina de
14-08-16
a los distintos usuarios (colegios, aspirantes entre Admisiones sobre el Convenio 2955 de 2015.
otros) por medio de la línea telefónica, personalizada Apoyo en la atención del chat de la Oficina de X AL
13-09-16
y correo electrónico de admisiones. Admisiones
Elaboración y Reposición de carnet por pérdida y/o
(estudiantes, profesores y funcionarios en el marco
avería X AL
del convenio con la SED). 13-09-16
Actualización de números de identificación en el
aplicativo de admisiones (cambios de documento e
3) Digitalización de la información en el aplicativo de identidad de tarjeta a cedula). 14-08-16
admisiones de los aspirantes admitidos en la base de Apoyo en la elaboración de la base de datos de X AL
datos de la universidad. estudiantes y administrativos (Convenio SED) 13-09-16
reportados a la Registraduría General de la Nacional,
proceso electoral del 02 de octubre de 2016.
4) En general cumplir con los objetos, actos, Adelantar las actividades pertinentes para la
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas culminación del proceso de oficialización de matrículas
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, y el proceso de aseguramiento (seguro estudiantil) para 14-08-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya el segundo semestre académico del año en curso, a los X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto estudiantes inmersos en el marco del convenio 2955. 13-09-16
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo Apoyo en la atención al Sistema de quejas y soluciones
que forma parte integral, de la presente orden. de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SDQS).
Se muestra en los cuadros siguientes, del periodo comprendido entre el 14 de

septiembre al 13 de febrero de 2017, que no se relaciona soporte documental de
“VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” que relaciona en el documento “INFORME
PBX: 3358888
637
CUMPLIDO”, medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO”; el cual no existe en el expediente

contractual ni fue allegado por el contratista acta de visita administrativa suscrita, así:
(…)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE
FECHA DE
**Proyecto respuestas solicitudes Oficina de Asuntos
1) Atención e información del proceso de admisiones a Disciplinarios.
los distintos usuarios (colegios, aspirantes entre otros) **Dar respuesta oportuna a las inquietudes
14-09-16
por medio de la línea telefónica, personalizada y correo allegadas a la Oficina de Admisiones sobre el
electrónico de admisiones, así como la carnetización de Convenio 2955 de 2015. X AL
13-10-16
los diferentes usuarios (estudiantes, profesores y **Brindar información a los distintos usuarios que la
funcionarios en el marco del convenio con la SED). requirieron durante el proceso de admisiones de la
Universidad
2) Digitalización de la información en el aplicativo de 14-09-16
Elaboración y Reposición de carnet por pérdida,
admisiones de los aspirantes admitidos en la base de
actualización del de identidad y/o avería. X AL
datos de la universidad. 13-10-16
3) Recolección y revisión de documentos de los Entrega de carpetas a la coordinación del convenio
aspirantes admitidos, opcionados, para la respectiva aspirante s admitidos Proyecto curricular Tecnología
14-09-16
liquidación de la matrícula en el aplicativo de Industrial.
admisiones, proceso necesario para las estadísticas de Actualización de cambios de números de X AL
13-10-16
la universidad, las demás que sean asignada en la identificación en el aplicativo de admisiones (cambios
oficina de admisiones. de documento de tarjeta a cedula).
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por Elaboración y envió del listado histórico de
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la aspirantes inscritos, admitidos inmersos en el marco 14-09-16
naturaleza y el área de desempeño que vaya del convenio 2955, durante los periodos académicos X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto 2015-2 y 2016-1, en el Proyecto Curricular de 13-10-16
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que Tecnología Industrial
(…)
DURACIÓN
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
1) Atención e información del proceso de admisiones a **Dar respuesta oportuna a las inquietudes
los distintos usuarios (colegios, aspirantes entre otros) allegadas a la Oficina de Admisiones sobre el
14-10-16
por medio de la línea telefónica, personalizada y correo Convenio 2955 de 2015.
electrónico de admisiones, así como la carnetización de **Brindar información a los distintos usuarios que la X AL
13-11-16
los diferentes usuarios (estudiantes, profesores y requirieron durante el proceso de admisiones de la
funcionarios en el marco del convenio con la SED). Universidad
Elaboración y Reposición de carnet por pérdida,
admisiones de los aspirantes admitidos en la base de
actualización del documento de identidad y/o avería. X AL
datos de la universidad. 13-11-16
3) Recolección y revisión de documentos de los
aspirantes admitidos, opcionados, para la respectiva
Actualización de cambios de números de 14-10-16
liquidación de la matrícula en el aplicativo de
admisiones, proceso necesario para las estadísticas de
identificación en el aplicativo de admisiones (cambios X AL
de documento de tarjeta a cedula). 13-11-16
la universidad, las demás que sean asignada en la
4) En general cumplir con los objetos, actos, Elaboración y envió del listado histórico de aspirantes 14-10-16
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por inscritos, admitidos inmersos en el marco del X AL
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la convenio 2955, durante los periodos académicos 13-11-16
PBX: 3358888
638

naturaleza y el área de desempeño que vaya 2015-2 y 2016-1.
estableciéndose durante la ejecución del objeto Atención requerimiento de la aseguradora (seguro
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que estudiantil pago póliza y/o trámite adelantado para
forma parte integral, de la presente orden. tal fin).
(…)
FECHA DE
CIERRE
1) Atención e información del proceso de admisiones Dar respuesta oportuna a las inquietudes allegadas a la
a los distintos usuarios (colegios, aspirantes entre Oficina de Admisiones sobre el Convenio 2955 de 2015.
otros) por medio de la línea telefónica, personalizada Brindar información a los distintos usuarios que la 14-11-16
y correo electrónico de admisiones, así como la requirieron durante el proceso de admisiones de la X AL
carnetización de los diferentes usuarios (estudiantes, Universidad. 13-12-16
profesores y funcionarios en el marco del convenio Confrontación y actualización de información de
con la SED). algunos estudiantes en el aplicativo académico.
Elaboración y Reposición de carnet por pérdida y/o
(estudiantes, profesores y funcionarios en el marco
avería. X AL
del convenio con la SED). 13-12-16
3) Recolección y revisión de documentos de los
aspirantes admitidos, opcionados, para la respectiva
Apoyo a la Oficina de Admisiones en el proceso de 14-11-16
liquidación de la matrícula en el aplicativo de
admisiones, proceso necesario para las estadísticas
admisiones regular de la Universidad, para el primer X AL
semestre académico del año 2017. 13-12-16
de la universidad, las demás que sean asignada en la
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas Adelantar actividades pertinentes con la aseguradora
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, para el proceso de cobertura de estudiantes., (seguro 14-11-16
la naturaleza y el área de desempeño que vaya estudiantil), para el segundo semestre académico del X AL
estableciéndose durante la ejecución del objeto año en curso, a los estudiantes inmersos en el marco del 13-12-16
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo convenio 2955.
que forma parte integral, de la presente orden.
(…)
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE ACTIVIDAD
FECHA DE
FECHA DE
1) Atención e información del proceso de admisiones a los
distintos usuarios (colegios, aspirantes entre otros) por medio Dar respuesta oportuna a las inquietudes
14-12-16
de la línea telefónica, personalizada y correo electrónico de allegadas a la Oficina de Admisiones sobre el
admisiones, así como la carnetización de los diferentes usuarios Convenio 2955 de 2015. X AL
13-01-17
(estudiantes, profesores y funcionarios en el marco del (Proceso de admisiones 2017).
convenio con la SED).
Elaboración y Reposición de carnet por 14-12-16
2) Carnetización de los diferentes usuarios (estudiantes,
profesores y funcionarios en el marco del convenio con la SED).
pérdida y/o avería, estudiantes del convenio X AL
2955. 13-01-17
Apoyo en la clasificación de la documentación 14-12-16
admitidos, opcionados, para la respectiva liquidación de la
matrícula en el aplicativo de admisiones, proceso necesario
radicada por los aspirantes en el proceso de X AL
admisiones regular de la Universidad. 13-01-17
para las estadísticas de la universidad, las demás que sean
PBX: 3358888
639

orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad Adelantar las actividades pertinentes para la
14-12-16
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de oficialización de matrículas, a los estudiantes
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del del convenio para primer semestre académico X AL
13-01-17
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que del año 2017.
(…)
FECHA DE
1) Atención e información del proceso de admisiones a los
distintos usuarios (colegios, aspirantes entre otros) por Dar respuesta oportuna a las inquietudes
14-01-17
medio de la línea telefónica, personalizada y correo allegadas a la Oficina de Admisiones sobre el
electrónico de admisiones, así como la carnetización de los proceso de admisiones para el año 2017 del ** AL
13-02-17
diferentes usuarios (estudiantes, profesores y funcionarios en Convenio 2955 de 2015.
el marco del convenio con la SED).
Apoyo a la recepción de documentación proceso
admisiones de los aspirantes admitidos en la base de datos
de admisiones para el año 2017. ** AL
de la universidad. 13-02-17
admitidos, opcionados, para la respectiva liquidación de la Apoyo en la clasificación de la documentación 14-01-17
matrícula en el aplicativo de admisiones, proceso necesario radicada por los aspirantes en el proceso de ** AL
para las estadísticas de la universidad, las demás que sean admisiones. 13-02-17
Elaboración y entrega del informe de gestión de
los estudiantes admitidos al Convenio 2955, con
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 14-01-17
su correspondiente estado académico,
de desempeño que vaya estableciéndose durante la
Generación del listado de estudiantes que ** AL
oficializaron matricula y se adelanta el proceso
propuesta de trabajo que forma parte integral, de la
de cobertura estudiantil (seguro estudiantil).
presente orden.


PBX: 3358888
640


4.5 RUBRO: ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 574 del 10 de marzo de

2016
CONTRATISTA: CARLOS FERNANDO WILCHES CAÑÓN
Con cargo a este rubro, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 574

del 10 de marzo de 2016 con Carlos Fernando Wilches Cañón, por un valor de
$21.450.000, plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 9 de
febrero de 2017, para desarrollar el siguiente objeto:

autonomía a prestar servicios como ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, en el marco
del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015, celebrado entre la
SÉCRÉTARIA DE EDÚCÁCIÓN DEL DISTRITO Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el
contratista y que forma parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO: ALCANCE DEL
OBJETO. En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se obliga a realizar
las siguientes actividades: 1) La consolidación de información de las partes involucradas
en el contrato CIA-2955-2015, las cuales serán suministradas por los responsables de cada
área. 2) Organizar la información presentada, catalogación de los documentos y publicación
digital de textos que se presenten durante el proyecto. 3) Asistir con informes de la
documentación y las etapas ejecutadas en general. 4) Asistir a la decanatura con informes
de la documentación y las etapas en lo concerniente al convenio CIA 2955. 5) En general
propuesta de trabajo que forma parte integral de la presente orden. (…)”. Subrayado y
PBX: 3358888
641
Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato se suscribió específicamente para

consolidar y emitir informes sobre los documentos generados en ejecución del
convenio 2955 de 2015; sin embargo, estas actividades fueron ejecutadas por el
Director del convenio, como parte de sus obligaciones, hecho que hace evidente la
falta de optimización de los recursos y el ineficiente manejo dado por parte de los
funcionarios responsables de la ejecución del convenio.
En los “INFORMES DE CUMPLIDO” que sirvieron de soporte para el pago de este

contrato, se observaron las siguientes irregularidades:
 En la actividad referente a la “CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN” del convenio

2155/2015 en el periodo comprendido entre el 10 de marzo al 09 de agosto
de 2016, el contratista informa que “SE ENCUENTRA ADELANTANDO CONTACTO
CON EL GESTOR DEL PROYECTO DEL IDEXUD Y LA DECANATURA PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN”, es decir, 5 meses para definir un contacto y
empezar a cumplir con esta actividad. A partir del 10 de agosto de 2016
informa que se está consolidando la información en el Drive, sin embargo, no
anexó soportes de su cumplimiento.
 Las actividades 3) y 4) del contrato son similares en cuanto se refieren a

“ASISTIR CON INFORMES DE LA DOCUMENTACIÓN” y las “ETAPAS DEL CONVENIO”;
para las cuales reporta como actividades realizadas: brindar información
básica a la Decanatura en cuanto a: disponibilidad de salones, horarios, y
elección de monitores; observando que estas no corresponden con lo
solicitado en el contrato y además fueron realizadas por otros contratistas88
vinculados con cargo al convenio 2955/2015; de los cuales se señala más
adelante el resultado de la evaluación.
 Para la actividad numero 5) del contrato referente a “EN GENERAL CUMPLIR CON
LOS OBJETOS, ACTOS, OBLIGACIONES, ORIENTACIONES Y PRIORIDADES ASIGNADAS
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE (…)” el contratista reporta en el “INFORME DE
CUMPLIDO” como actividades realizadas las mismas señaladas en las
actividades 3) y 4) del citado informe, adicionalmente informa sobre la
creación del protocolo y actualización de formatos de asistencia para
docentes y estudiantes, actividad que realizó desde el 10 de julio de 2016 al
09 de febrero de 2017; es decir, siete (7) meses para diseñar un formato de
registro de asistencias.
Lo anterior, con el agravante, que el contratista no entregó los “SOPORTES DE

VERIFICACIÓN” de las “ACTIVIDADES REALIZAS” en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO” para
los pagos mensuales respectivos, durante el periodo 10 de marzo de 2016 al 09 de
febrero de 2017, pese a que en el documento “INFORME DE CUMPLIDO” los reportó
88
C.P.S 468/2016, C.P.S 399/2016, C.P.S 400/2016, y C.P.S 397/2016
PBX: 3358888
642
como soportes entregados. Los soportes no se presentaron, se presentó el informe

de actividades realizadas en ese periodo89.
En conclusión, para las cinco (5) actividades objeto del C.P.S 574/2016, el
contratista no reporta actividades específicas ejecutadas que estén relacionadas con
lo establecido en el contrato, sin embargo, los “INFORMES DE CUMPLIDO” fueron
avalados por el supervisor con otras actividades de las cuales no existe el soporte
documental y que además fueron ejecutadas con la suscripción de otros contratos,
como se indicó anteriormente, generando un presunto daño al patrimonio en
cuantía de $21.450.000.
En acta de visita administrativa No. 16 del 11 de abril del 2018, se solicita al

contratista informar sobre las actividades realizadas en ejecución del contrato, así:
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar la “CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN” de las partes involucradas en el contrato CIA-2955-2016”? RESPUESTA:
Las funciones para realizar esta actividad fueron propuestas por mi parte, debido a
que las actividades del contrato se presentaron de manera global en el contrato, y por
lo tanto, no se tenían directrices propuestas para desarrollar esta actividad por parte
de la UDFJC. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) ¿Sírvase entregar los soportes y “RESULTADOS que evidencien la “CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN” de las partes involucradas en el contrato CIA-2955-2016”? RESPUESTA:
Esas actividades se subieron al DRIVE, sin embargo, no hay soporte físico de los
mismos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar la organización de información
presentada, catalogación de documentos y publicación digital de textos que se
presentaron durante el proyecto? RESPUESTA: Las funciones para realizar esta
actividad fueron propuestas por mi parte, debido a que las actividades del contrato se
presentaron de manera global en el contrato, y por lo tanto, no se tenían directrices
propuestas para desarrollar esta actividad por parte de la UDFJC. (…). Subrayado y
b) ¿Sírvase entregar los soportes y “RESULTADOS que evidencien la Organización de la
información presentada, durante el proyecto? RESPUESTA: Esas actividades se subieron
al DRIVE, sin embargo, no hay soporte físico de los mismos. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
c) ¿Sírvase entregar los soportes y “RESULTADOS que evidencien la catalogación de
documentos? RESPUESTA: Esas actividades se subieron al DRIVE, sin embargo, no hay
soporte físico de los mismos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
d) ¿Sírvase entregar los soportes y “RESULTADOS que evidencien la publicación digital de
textos que se presentaron durante el proyecto? RESPUESTA: Esas actividades se subieron
89
PBX: 3358888
643
al DRIVE, sin embargo, no hay soporte físico de los mismos. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para asistir con informes de la
documentación y las etapas ejecutadas en general? RESPUESTA: Las funciones para
realizar esta actividad fueron propuestas por mi parte, debido a que las actividades
del contrato se presentaron de manera global en el contrato, y por lo tanto, no se
tenían directrices propuestas para desarrollar esta actividad por parte de la UDFJC.
b) Anexe los soportes y “RESULTADOS que evidencien la presentación de informes de la
documentación? RESPUESTA: Esas actividades se subieron al DRIVE, sin embargo, no
hay soporte físico de los mismos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
c) Anexe los soportes y “RESULTADOS que evidencien las etapas ejecutadas en general?
RESPUESTA: Esas actividades se subieron al DRIVE, sin embargo, no hay soporte físico
de los mismos. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para asistir a la Decanatura con informes de
la documentación y las etapas en lo concerniente al Convenio CIA 2955? RESPUESTA:
Las funciones para realizar esta actividad fueron propuestas por mi parte, debido a
que las actividades del contrato se presentaron de manera global en el contrato, y por
lo tanto, no se tenían directrices propuestas para desarrollar esta actividad por parte
de la UDFJC. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
b) Anexe los soportes y “RESULTADOS que evidencien la presentación a Decanatura de
Informes de la Documentación? RESPUESTA: esta actividad consistía en brindar
información a Decanatura, de la cantidad de estudiantes inscritos, reuniones que surgían y
validación de espacios, lo cual se hacía de manera verbal y patinaje de documentos para
firmar por parte del Decano propios del Convenio. No hay soporte en físico de esta
c) Anexe los soportes y “RESULTADOS que evidencien las etapas en lo concerniente al
Convenio CIA 2955? RESPUESTA: esta actividad consistía en brindar información a
Decanatura, de la cantidad de estudiantes inscritos, reuniones que surgían y validación de
espacios, lo cual se hacía de manera verbal y patinaje de documentos para firmar por parte
del Decano propios del Convenio. No hay soporte en físico de esta actividad. (…).
A continuación, se transcribe el documento “INFORME DE CUMPLIDO” presentado

por el contratista que sirvió de soporte para el pago mensual de las actividades
(…)
C.P.S. N° 574/2016 – CARLOS FERNANDO WILCHES CAÑON
PBX: 3358888
644
RELACIONE LOS
DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS
DE CADA
DE LA DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
1) La consolidación de información de las partes
Se está adelantando contacto con el Gestor del proyecto del 10-03-16
involucradas en el contrato CIA-2955-2015, las
cuales serán suministradas por los responsables de
IDEXUD y la Decanatura para la consolidación de X X AL
información en el Drive del Convenio. 09-04-16
cada área.
2) Organizar la información presentada,
Se organizó la información de plan de actividades, de los 10-03-16
catalogación de los documentos y publicación
digital de textos que se presenten durante el
archivos de correspondencia en el Drive del Convenio, entre X X AL
otros. 09-04-16
proyecto.
3) Asistir con informes de la documentación y las Se ha brindado Información básica a la Decanatura, como lo
10-03-16
etapas ejecutadas en general. Asistir a la son Horarios, Documentación de Proceso de elección de
decanatura de la facultad tecnológica en lo Monitores. Así mismo se ha apoyado en las diferentes tareas X X AL
09-04-16
concerniente al convenio CIA 2955. asignadas por la Decanatura de la Facultad Tecnológica.
Se ha apoyado al Director Académico en los requerimientos
que ha solicitado como son solicitudes convocatorias 10-03-16
monitorias, apoyo como soporte para la validación de X X AL
asistencia docente, la revisión de la disponibilidad de 09-04-16
espacios en la Facultad Tecnológica, entre otros.
orden
(…)
RELACIONE LOS
DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS
DE CADA
DE LA DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
IDEXUD y la Decanatura Para la consolidación de X X AL
Información en el Drive del Convenio. 09-05-16
cada área.
2) Organizar la información presentada, Se organizó la Información de seguimiento a actividades, 10-04-16
catalogación de los documentos y publicación digital registro fotográfico e informes mensuales, de los archivos X X AL
de textos que se presenten durante el proyecto. de correspondencia en el Drive del Convenio, entre otros. 09-05-16
3) Asistir con informes de la documentación y las Se ha brindado Información básica a la Decanatura, en
10-04-16
etapas ejecutadas en general. Asistir a la cuanto a disponibilidad de salones para ubicar el mismo.
decanatura de la facultad tecnológica en lo Así mismo se ha apoyado en las diferentes tareas asignadas X X AL
09-05-16
concerniente al convenio CIA 2955. por la Decanatura de la Facultad Tecnológica.
por la autoridad competente de acuerdo con el Se ha apoyado al Director Académico en los requerimientos
10-04-16
nivel, la naturaleza y el área de desempeño que que ha solicitado como soporte para la validación y la
vaya estableciéndose durante la ejecución del revisión de la disponibilidad de espacios en la Facultad X X AL
09-05-16
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de Tecnológica, entre otros.
orden
(…)
PBX: 3358888
645
RELACIONE LOS
DURACIÓN
DOCUMENTOS
ESTADO DE DE CADA
DE
LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA X) INICIO Y
ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
10-05-16
involucradas en el contrato CIA-2955-2015, las Se ha adelantado la consolidación de información para
cuales serán suministradas por los responsables de subir en el Drive del Convenio. X X AL
09-06-16
cada área.
Se organizó la información de Seguimiento de actividades,
2) Organizar la información presentada, 10-05-16
en control de clases, bitácora, informes mensuales, Bitácora
catalogación de los documentos y publicación digital
para ubicar de manera adecuada en el Drive del Convenio, X X AL
de textos que se presenten durante el proyecto. 09-06-16
entre otros
3) Asistir con informes de la documentación y las Se ha brindado información básica a la Decanatura, en
10-05-16
09-06-16
concerniente al convenio CIA 2955. por la Decanatura de La Facultad Tecnológica.
por la autoridad competente de acuerdo con el
Se ha apoyado la creación del manual de uso del drive, así 10-05-16
nivel, la naturaleza y el área de desempeño que
vaya estableciéndose durante la ejecución del
mismo se ha brindado apoyo al área asistencial del X X AL
convenio y Bienestar, entre otros. 09-06-16
orden
(…)
RELACIONE LOS
DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS
DE CADA
DE LA DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
IDEXUD y la Decanatura para la consolidación de X X AL
información en el Drive del Convenio. 09-07-16
cada área.
2) Organizar la información presentada, Se organizó la información de plan de actividades, de los 10-06-16
catalogación de los documentos y publicación digital archivos de correspondencia en el Drive del Convenio, entre X X AL
de textos que se presenten durante el proyecto. otros. 09-07-16
3) Asistir con informes de la documentación y las Se ha brindado información básica a la Decanatura, en
10-06-16
09-07-16
concerniente al convenio CIA 2955. por la Decanatura de La Facultad Tecnológica.
Se ha apoyado la creación del manual de uso del drive, así
mismo se ha brindado apoyo al área asistencial del 10-06-16
convenio y Bienestar, se ha apoyado la asistencia y X X AL
validación de espacios para los cursos de refuerzo entre 09-07-16
otros.
orden
(…)
PBX: 3358888
646
RELACIONE LOS
DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS
DE CADA
DE LA DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Se está adelantando contacto con el Gestor del proyecto del
IDEXLJD y la Decanatura para la consolidación de 10-07-16
información en el Drive del Convenio. La última X X AL
actualización se basó en las hojas de vida del equipo de 09-08-16
cada área.
trabajo
2) Organizar la información presentada, 10-07-16
Se organizó la información de carpetas de estudiantes,
catalogación de los documentos y publicación digital
facilitando apoyo para la consolidación digital, entre otros. X X AL
de textos que se presenten durante el proyecto. 09-08-16
3) Asistir con informes de la documentación y las
Se ha brindado información básica a la Decanatura, Así 10-07-16
etapas ejecutadas en general. Asistir a la
decanatura de la facultad tecnológica en lo
mismo se ha apoyado en las diferentes tareas asignadas X X AL
por la Decanatura de la Facultad Tecnológica. 09-08-16
concerniente al convenio CIA 2955.
Se ha apoyado la creación del protocolo y formatos de
asistencia para control docente y estudiantes. Así mismo se 10-07-16
ha brindado apoyo al área asistencial del convenio y X X AL
bienestar, se ha apoyado la asistencia y validación de 09-08-16
espacios para los cursos de refuerzo entre otros.
orden
Se muestra en los cuadros anteriores, la descripción de las actividades que realizó el

que se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” durante
el periodo 10 de marzo de 2016 al 09 de agosto de 2016, en medio “ FÍSICO”; sin
embargo, estos no se encuentran en el expediente contractual y no fueron allegados
en acta de visita administrativa suscrita con el contratista.
(…)
DURACIÓN
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
1) La consolidación de información de las
Se está consolidando la información en el Drive del 10-08-16
partes involucradas en el contrato CIA-2955-
2015, las cuales serán suministradas por los
Convenio. La última actualización se basó en la estructura X AL
para las asistentes de las coordinaciones. 09-09-16
responsables de cada área.
Se está organizando la información del Plan de actividades, 10-08-16
catalogación de los documentos y publicación
digital de textos que se presenten durante el
de los archivos de correspondencia en el Drive del convenio, X AL
entre otros. 09-09-16
proyecto.
3) Asistir con informes de la documentación y Se ha brindado información básica a la Decanatura, Así
10-08-16
las etapas ejecutadas en general. Asistir a la mismo se ha apoyado en las diferentes tareas asignadas
decanatura de la facultad tecnológica en lo por la Decanatura de la Facultad Tecnológica, radicación y X AL
09-09-16
concerniente al convenio CIA 2955. búsqueda de gestión documental.
4) En general cumplir con los objetos, actos, Se ha apoyado la creación del protocolo y formatos de
obligaciones, orientaciones y prioridades asistencia para control docente y estudiantes. Así mismo se 10-08-16
asignadas por la autoridad competente de ha brindado apoyo al área asistencial del convenio y X AL
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de bienestar, se ha apoyado la reserva de salones para el 09-09-16
desempeño que vaya estableciéndose durante desarrollo de las actividades académicas, así mismo se
PBX: 3358888
647

DURACIÓN
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
la ejecución del objeto contractual, de acuerdo inició con el esquema para la consolidación de toma de
con la propuesta de trabajo que forma parte asistencia.
(…)
RELACIONE LOS
DURACIÓN
ESTADO DOCUMENTOS
DE CADA
DE LA DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ACTIVIDAD VERIFICACIÓN
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE DE LA
INICIO Y
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
Se está consolidando la Información en el Drive del Convenio. La 10-09-16
última actualización se basó la implementación de documentos X AL
tipo Excel en línea. 09-10-16
Se está reorganizando la información del tema académico en la 10-09-16
catalogación de los documentos y
publicación digital de textos que se
nueva estructura, de los archivos de correspondencia en el Drive X AL
del Convenio, entre otros. 09-10-16
presenten durante el proyecto.
3) Asistir con informes de la documentación y Se ha brindado información básica a la Decanatura, Así mismo se
10-09-16
las etapas ejecutadas en general. Asistir a la ha apoyado en las diferentes tareas asignadas por la Decanatura
decanatura de la facultad tecnológica en lo de la Facultad Tecnológica, radicación y búsqueda de gestión X AL
09-10-16
concerniente al convenio CIA 2955. documental
obligaciones, orientaciones y prioridades Se ha apoyado la modificación y actualización de los formatos de
asignadas por la autoridad competente de asistencia para control docente y estudiantes, así mismo se ha
10-09-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área brindado apoyo al área asistencial del convenio, se ha apoyado la
de desempeño que vaya estableciéndose reserva de salones para el desarrollo de actividades académicas, X AL
09-10-16
durante la ejecución del objeto contractual, así mismo se inició con el esquema para la consolidación de toma
de acuerdo con la propuesta de trabajo que de asistencia.
(…)
DURACIÓN
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
Se está consolidando la Información en el Drive del Convenio. 10-10-16
La última actualización se basó en el diseño de formatos en X AL
línea para drive y las carpetas del componente académico. 09-11-16
Se está reorganizando la información del tema académico en 10-10-16
la nueva estructura, de los archivos de correspondencia en el X AL
Drive del Convenio, entre otros. 09-11-16
PBX: 3358888
648

3) Asistir con informes de la documentación Se ha brindado información básica a la Decanatura, Así
10-10-16
y las etapas ejecutadas en general. Asistir a mismo se ha apoyado en las diferentes tareas asignadas por
la decanatura de la facultad tecnológica en la Decanatura de la Facultad Tecnológica, radicación y X AL
09-11-16
lo concerniente al convenio CIA 2955. búsqueda de gestión documental.
obligaciones, orientaciones y prioridades Se ha apoyado la modificación y actualización de los formatos
asignadas por la autoridad competente de de asistencia para control docente y estudiantes, así mismo se
10-10-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área ha brindado apoyo al área asistencial del convenio, se ha
de desempeño que vaya estableciéndose apoyado la reserva de salones para el desarrollo de X AL
09-11-16
durante la ejecución del objeto contractual, actividades académicas, así mismo se inició con el esquema
de acuerdo con la propuesta de trabajo que para la consolidación de toma de asistencia.
(…)
DURACIÓN
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
CIERRE
Se está consolidando la Información en el Drive del Convenio. 10-11-16
La última actualización se basó en actualización de la carpeta X AL
contratos. 09-12-16
Se está reorganizando la información del tema académico en 10-11-16
la nueva estructura, de los archivos de correspondencia en el X AL
Drive del Convenio, entre otros. 09-12-16
10-11-16
09-12-16
obligaciones, orientaciones y prioridades Se ha apoyado la modificación y actualización de los formatos
asignadas por la autoridad competente de de asistencia para control docente y estudiantes, así mismo se
10-11-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área ha brindado apoyo al área asistencial del convenio, se ha
de desempeño que vaya estableciéndose apoyado la reserva de salones para el desarrollo de X AL
09-12-16
durante la ejecución del objeto contractual, actividades académicas, así mismo se inició con el esquema
de acuerdo con la propuesta de trabajo que para la consolidación de toma de asistencia.
(…)
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
FECHA DE
INICIO Y
FECHA DE
10-12-16
partes involucradas en el contrato CIA-2955- Se está revisando el Drive para validación de documentos y
2015, las cuales serán suministradas por los solicitud de los pendientes. X AL
09-01-17
2) Organizar la información presentada, Se está revisando la información existente para la re 10-12-16
catalogación de los documentos y categorización de archivos, correspondencia en el Drive del X AL
publicación digital de textos que se Convenio, entre otros. 09-01-17
PBX: 3358888
649

10-12-16
09-01-17
Se ha apoyado la validación de documento Excel drive 10-12-16
de desempeño que vaya estableciéndose
resumen, con el fin de que quede de manera general y la X AL
consolidación de futuras asistencias docentes y académicas. 09-01-17
(…)
DURACIÓN
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
FECHA DE
CONTRATISTA PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES (MARQUE ACTIVIDAD
INICIO Y
FECHA DE
10-01-17
partes involucradas en el contrato CIA- Se consolidó información en el Drive del convenio. Basado en el
2955-2015, las cuales serán suministradas material suministrado. X AL
09-02-17
por los responsables de cada área.
Se organizó la información a las coordinaciones basado en la
2) Organizar la información presentada, estructura del drive para información base resumen en el
10-01-17
catalogación de los documentos y siguiente link, es de aclarar que la fuente de información son
publicación digital de textos que se las respectivas coordinaciones. X AL
09-02-17
presenten durante el proyecto. https://drive.google.com/open?id=1BIKZ0A9seTGKHj2Wqyb-
8rXWOjkiekmwXXzk-24YfA4
3) Asistir con informes de la documentación Se brindó información básica a la Decanatura, Así mismo se
10-01-17
y las etapas ejecutadas en general. Asistir a apoyó las diferentes tareas asignadas por la Decanatura de la
la decanatura de la facultad tecnológica en Facultad Tecnológica, radicación y búsqueda de gestión X AL
09-02-17
lo concerniente al convenio CIA 2955. documental.
obligaciones, orientaciones y prioridades Se apoyó la modificación y actualización de los formatos de
asignadas por la autoridad competente de asistencia para control docente y estudiantes, así mismo se
10-01-17
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área brindó apoyo al área asistencial del convenio, se apoyó la
de desempeño que vaya estableciéndose reserva de salones para el desarrollo de actividades X AL
09-02-17
durante la ejecución del objeto contractual, académicas, se apoyaron temas de convocatoria y escaneo de
de acuerdo con la propuesta de trabajo que oficializaciones.
Se muestra en los cuadros anteriores, la descripción de las actividades que realizó el

no se entregaron “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” durante
el periodo 10 de agosto de 2016 al 09 de febrero de 2017, en medio “ FÍSICO” y/o
“MAGNÉTICO”; observando que, pese a no entregar soportes, los informes fueron
avalados por el supervisor para el pago.

PBX: 3358888
650




4.6 RUBRO: ASISTENTE TECNICO ACADEMICA
 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1156 del 16 de Octubre de

2015
Contratista: YEIMY PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA
(…) CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. En virtud de la presente Orden de Prestación de Servicios el

Contratista se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a prestar
sus servicios como AUXILIAR ACADEMICO, en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N° 2955 de 2015, celebrado entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de
servicios que forma parte integral de la presente orden. PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO. En
desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes
actividades: 1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos académicos de los grupos de las
diferentes tecnologías adscritas al Convenio; 2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de
los programas de repase y refuerzo, 3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos
de formación, en cuanto a la generación de informes del convenio, 4) Realizar el seguimiento y
PBX: 3358888
651
evaluación de los participantes del convenio, 5) Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y

monitoreo de cada sesión sede Factecnológica, 6) Asistir a la coordinación de los procesos
inherentes a las actividades de aula de los diferentes docentes, 7) En general cumplir con los objetos,
actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad competente de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral, de la presenté
orden. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Este contrato fue suscrito el 16 de octubre de 2015, por un valor de $5.928.000 con
un plazo de ejecución de cuatro (4) meses y fecha de terminación del 15 de febrero
de 2016.
De la evaluación realizada a la O.P.S No. 1156/2015 se evidencia que el valor

pagado no corresponde con la ejecución de las actividades establecidas en el
contrato y no se cumplió con el objeto contractual, toda vez, que a la contratista no le
fue asignado ningún grupo de estudiantes del proyecto curricular en Tecnología
ofrecidos por la Universidad Distrital en el marco del convenio 2955/2015, para
realizar el “SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS”, y realizó actividades
relacionadas con actividades de “DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN” durante la ejecución
del contrato, como se indica a continuación:
 Las actividades realizadas por la contratista no corresponden con lo

DE NECESIDAD”, “SOLICITUD DE CONTRATACIÓN”, “PROPUESTA DE SERVICIOS”, es
decir, no se atendió la necesidad que generó el contrato.
 Las actividades de la contratista estaban relacionadas con la asistencia a los
procesos de “DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN” en el convenio 2955/2015, que
hace referencia a actividades totalmente diferentes a las establecidas en la
O.P.S 1156 de 2015.
 La contratista no realizó el “SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS”, toda
vez, que no se le asignó ningún grupo del proyecto curricular en Tecnología,
la actividad que realizó fue manejar la base de datos del registro de notas de
las tecnologías adscritas al convenio.
 La contratista no cumplió con actividades como: coordinación en el “ CONTROL
Y PROGRESO” de los programas de “REPASO Y REFUERZO”; “SEGUIMIENTO” y
evaluación a los participantes del convenio; seguimiento de “ ASISTENCIA” y
“MONITOREO” de cada sesión sede Factecnológica; coordinación en los
“PROCESOS INHERENTES” a las actividades de aula de los diferentes docentes90.
 En los documentos “INFORME DE CUMPLIDO” no se relacionaron las actividades
que realmente realizó la Contratista y para la cual se suscribió la O.P.S
1156/2015.
entregados en medio “FÍSICO” como se indica en los “INFORMES DE CUMPLIDO”,
90
Ver acta de visita administrativa No. 18 del 13/04/2018. PREGUNTA 4. PREGUNTA 5. PREGUNTA 6. PREGUNTA 7.
PBX: 3358888
652
ni se encuentran en el expediente contractual, ni corresponden con la

contratación suscrita

Para corroborar lo anterior, en el acta de visita administrativa No. 18 del 13 de abril

de 2018, se pregunta a la contratista lo siguiente:

1156/2015? RESPUESTA: No se realizó seguimiento a los procesos académicos, toda
vez que mi única actividad era alimentar la base de datos con las notas de cada
estudiante, para informar quienes van pasando y perdiendo cada asignatura. (…).
asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me
entregó físicamente las actividades que tenía que hacer. No se realizó seguimiento a
los procesos académicos, toda vez que mi única actividad era alimentar la base de
datos con las notas de cada estudiante, para informar quienes van pasando y
perdiendo cada asignatura. El seguimiento que realizaba era por corte académico en
el registro de notas. Manejaba la base de datos del registro de notas de las
tecnologías adscritas al convenio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
“CONTROL Y PROGRESO” de los programas de “REPASO” y de “REFUERZO” para cada
uno de los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: La Universidad
Distrital Francisco José de Caldas no me entregó físicamente las actividades que
tenía que hacer. Como únicamente manejaba la base de datos, informaba al Director
del Convenio, que estudiantes iban bien y quienes iban perdiendo para que
intervinieran con el programa de repaso y de refuerzo. (…)”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para realizar el “SEGUIMIENTO” y
“EVALUACIÓN” de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA:
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me entregó físicamente las
PBX: 3358888
653
actividades que tenía que hacer. No se hacía evaluación. (…)”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.
establecidas a usted por parte de la “UDFJC” para desarrollar el proceso de
“SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede
FACTECNOLÓGICA? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas
no me entregó físicamente las actividades que tenía que hacer. No llevaba asistencia
de ningún proceso académico. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me entregó
físicamente las actividades que tenía que hacer. No asistí a los docentes en las
actividades del aula de clase. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Por lo manifestado anteriormente, se puede concluir que la contratista realizó

actividades que no estaban contempladas en la O.P.S 1156/2015 y que estaban
relacionadas directamente con labores de “DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN” y de
apoyo a la Secretaria Académica, actividades que fueron realizadas con el
conocimiento del Director del Convenio y que no corresponden con las estipuladas
con la contratación suscrita.
Es importante señalar las irregularidades evidenciadas en el documento “ INFORME DE

CUMPLIDO” presentado por la contratista que sirvió de soporte para el pago mensual
de las actividades realizadas, objeto de la contratación suscrita, así:
(…)
O.P.S. N° 1156/2015 - YEIMY PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA
RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Iniciada Físico
Se realizó en conjunto con el director académico la proyección
de la coordinación y administración de los procesos académicos
convenio.
16/10/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se planteó la proyección del apoyo en el control y progreso de
los programas de repase y refuerzo. los programas de repase y refuerzo. X X A
30/10/2015
procesos de formación, en cuanto a la generación de requerían en los procesos de formación, en cuanto a la X X A
16/10/2015
30/10/2015
PBX: 3358888
654

RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Iniciada Físico
Se coordinaron las actividades de asistencia a la coordinación 16/10/2015
en los procesos inherentes a las actividades de aula de los X X A
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se coordinó como se genera el cumplimiento de los
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas objetos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 16/10/2015
la naturaleza y el área de desempeño que vaya la naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose X X A
estableciéndose durante la ejecución del objeto durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la 30/10/2015
(…)
RELACIONE
ESTADO LOS
DURACIÓN
DE LA DOCUMENTOS
DE CADA
ACTIVIDAD DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN (MARQUE VERIFICACIÓN
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA DE LA
INICIO Y
X) ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Físico
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Se han realizado las tareas de seguimiento de los procesos 01/11/2015
procesos académicos de los grupos de las académicos de los grupos de las diferentes tecnológicas adscritas al X X A
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. convenio. 30/11/2015
01/11/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y Se ha asistido a la coordinación en el control y progreso de los
progreso de los programas de repase y refuerzo. programas de repase y refuerzo. X X A
30/11/2015
3) Generar los oficios y formatos que diera a Se han realizado todos los oficios y formatos que se requirieron en 01/11/2015
lugar de procesos de formación, en cuanto a la los procesos de formación, en cuanto a la generación de informes X X A
generación de informes del convenio. del convenio. 30/11/2015
01/11/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realizó apoyo en el seguimiento y evaluación de los participantes
participantes del convenio. del convenio. X X A
30/11/2015
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de 01/11/2015
Se realizó apoyo en el desarrollo de proceso de seguimiento de
asistencia y monitoreo de cada sesión en la sede Factecnológica. X X A
Factecnológica. 30/11/2015
6) Asistir a la coordinación de los procesos 01/11/2015
Se realizó asistencia a la coordinación en los procesos inherentes a
las actividades de aula de los diferentes docentes. X X A
obligaciones, orientaciones y prioridades En general se cumplió con los objetos, actos, obligaciones,
asignadas por la autoridad competente de orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad competente
01/11/2015
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que
desempeño que vaya estableciéndose durante la vaya estableciéndose durante la ejecución del objeto contractual, de X X A
30/11/2015
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte integral de la
la propuesta de trabajo que forma parte presente orden.
(…)
PBX: 3358888
655

RELACIONE
ESTADO LOS
DURACIÓN
DE LA DOCUMENTO
DE CADA
ACTIVIDAD S DE
ACTIVIDAD
INICIO Y
X) ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
CIERRE
En
Físico
Ejecución
tecnologías adscritas al Convenio. adscritas al convenio. 30/12/2015
01/12/2015
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se ha asistido a la coordinación en el control y progreso de los
los programas de repase y refuerzo. programas de repase y refuerzo. X X A
30/12/2015
01/12/2015
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se viene prestando apoyo en el seguimiento y evaluación de los
30/12/2015
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se viene prestando apoyo en el desarrollo de proceso de 01/12/2015
01/12/2015
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Se han realizado la asistencia a la coordinación en los procesos
30/12/2015
(…)
RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Culminada Físico
tecnologías adscritas al Convenio. adscritas al convenio. 30/01/2016
01/01/2016
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se ha asistido a la coordinación en el control y progreso de los
los programas de repase y refuerzo. programas de repase y refuerzo. X X A
30/01/2016
01/01/2016
30/01/2016
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se realizó apoyo en el desarrollo de proceso de seguimiento de 01/01/2016
01/01/2016
30/01/2016
PBX: 3358888
656

RELACIONE
REALIZADA CIERRE
Culminada Físico

octubre de 2015 al 30 de enero de 2016, la descripción de las actividades que
en medio “FÍSICO”, los cuales no se encuentran en el expediente contractual.

del contrato), como se indica a continuación informe presentado: (…). RESPUESTA: No
entregaba soportes porque no eran exigidos por el Supervisor. Únicamente entregaba
el “INFORME DE CUMPLIDO” de actividades y la “AUTORIZACION DE GIRO”. (…).


PBX: 3358888
657




2015, se pudo establecer que el contratista realizó actividades desde el 01 de
septiembre de 2015, es decir, antes de la suscripción del contrato, el cual fue
firmado el 16 de octubre de 2015.
Lo anterior, se corrobora por el contratista en acta de visita administrativa No. 18 del

13 de abril de 2018, al manifestar:
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: inicie las actividades
el 01 de septiembre de 2015, relacionadas con actividades de divulgación de
investigación durante el semestre 2015-3, que son actividades diferentes a las
establecidas en la Orden de Servicios 1156-2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de
texto.
PBX: 3358888
658

de “REFUERZO”? RESPUESTA: inicie las actividades el 01 de septiembre de 2015,
relacionadas con actividades de divulgación de investigación durante el semestre
2015-3, que son actividades diferentes a las establecidas en la Orden de Servicios
1156-2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
RESPUESTA: inicie estas actividades del 01 de septiembre de 2015. Informaba en
cada corte, es decir 2 veces en el semestre, quienes iban pasando y/o perdiendo las
asignaturas. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
sede FACTECNOLÓGICA? RESPUESTA: inicie las actividades el 01 de septiembre de
2015, relacionadas con actividades de divulgación de investigación durante el
semestre 2015-3, que son actividades diferentes a las establecidas en la Orden de
Servicios 1156-2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: inicie las actividades el 01 de septiembre de
2015, relacionadas con actividades de divulgación de investigación durante el
semestre 2015-3, que son actividades diferentes a las establecidas en la Orden de
Servicios 1156-2015. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
un mes del contrato, con un informe de actividades presentado por usted de quince (15)
días, durante el periodo del 16 al 30 de octubre de 2015? RESPUESTA: es debido a que
inicie actividades desde el 01 de septiembre/2015, a pesar de haberse firmado el
contrato el día 16 de octubre de 2015. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
presente diligencia? RESPUESTA: Deseo informar que en el periodo comprendido de la
O.P.S 1156 de 2015 maneje únicamente la base de datos de las notas e historias
académicas (notas, horarios de clase, prueba académica: causales de bajo
rendimiento para determinar si continua o no el alumno). Vale la pena resaltar que la
mayor parte del tiempo de ejecución de la O.P.S 1156 de 2015, mis actividades
estaban relacionadas asistiendo a los procesos de divulgación de investigación en el
convenio, que hace referencia a actividades totalmente diferentes a las establecidas
en la OPS 1156 de 2015; de estas actividades si tengo todos los soportes. (…).
(…) 11. PREGUNTA: ¿Sírvase informar por qué motivo realizó actividades diferentes a las
que estaban establecidas en la O.P.S 1156 de 2015? RESPUESTA: Desde el 01 de
septiembre de 2015 fui contratada para realizar labores de divulgación de
investigación y apoyo a la Secretaría Académica, actividades que realice y de las
cuales tengo todos los soportes. Sin embargo, el 16 de octubre de 2015, fecha en que
se firmó la O.P.S 1156 de 2015 las actividades objeto de la O.P.S no correspondían
con las que venía realizando, ni con las que se ejecutaron en desarrollo de éste. Se
resalta que se preguntó verbalmente a la asistente del Director del Convenio, por qué
las actividades de la O.P.S 1156 de 2015 no correspondían con las actividades que yo
realizaba, a lo cual me informó que eran las establecidas por el Director del Convenio.
PBX: 3358888
659
Por otro lado informo que los “INFORMES DE CUMPLIDO” y “AUTORIZACIÓN DE PAGO” eran
elaborados y enviados vía correo electrónico por la asistente del Director del
Convenio para mi firma. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.


2016
Contratista: YEIMY PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA

autonomía a prestar servicios como ASISTENTE TECNICO ACADEMICO, en el marco del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015, celebrado entre la SÉCRÉTARIA
DE EDÚCÁCIÓN DEL DISTRITO Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el contratista y que
forma parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO. En
desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes
actividades: 1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos académicos de los
grupos de las diferentes tecnologías adscritas al convenio. 2) Asistir a la Coordinación en el
control y progreso de los programas de repaso y refuerzo. 3) Generar los oficios y formatos
a que diera lugar de procesos de formación, en cuanto a la generación de informes del
Convenio. 4) Realizar el seguimiento y evaluación de los estudiantes participantes del
convenio. 5) Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión
sede factecnología. 6) Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las actividades
de aula de los diferentes docentes. 7) En general cumplir con los objetos, actos,
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que vaya estableciéndose durante la
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que forma parte
integral de la presente orden. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de 2017.

se cumplió con el objeto contractual, toda vez, que a la contratista no le fue asignado
ningún grupo de estudiantes del proyecto curricular en Tecnología ofrecidos por la
Universidad Distrital en el marco del convenio 2955/2015, para realizar el
“SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS”, y realizó actividades relacionadas con
PBX: 3358888
660
la “DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN” durante la ejecución del contrato, como se indica

a continuación:

establecido en los documentos exigidos en la etapa precontractual: “SOLICITUD
C.P.S 469/2016.
la única actividad que realizó fue alimentar la base de datos con las notas de
cada estudiante, informando quienes aprobaban y/o perdían las asignaturas.
que realmente realizó la Contratista y para la cual se suscribió el C.P.S
469/2016.
entregados en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO” como se indica en los


13 de abril de 2018, al contratista quien manifestó:

estudiante, para informar quienes van pasando y perdiendo de cada asignatura. (…).
91
PBX: 3358888
661
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: inicie las actividades
el 02 de marzo de 2016, relacionadas con actividades de divulgación de investigación
durante el año 2016, que son actividades diferentes a las establecidas en el C.P.S 469
de “REFUERZO”? RESPUESTA: inicie las actividades el 02 de marzo de 2016,
relacionadas con actividades de divulgación de investigación durante el año 2016, que
son actividades diferentes a las establecidas en el al C.P.S 469 de 2016. (…).
RESPUESTA: inicie las actividades el 02 de marzo de 2016, informaba en cada corte,
es decir, 5 veces al año, quienes iban pasando y/o perdiendo las asignaturas y
quienes recurrían en prueba académica, es decir, quienes no podían seguir
estudiando por bajo rendimiento académico. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
sede FACTECNOLÓGICA? RESPUESTA: inicie las actividades el 02 de marzo de 2016,
son actividades diferentes a las establecidas en el C.P.S 469 de 2016. (…). Subrayado
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: inicie las actividades el 02 de marzo de 2016,
asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me
entregó físicamente las actividades que tenía que hacer. No se realizó seguimiento a
los procesos académicos, toda vez que mi única actividad era alimentar la base de
datos con las notas de cada estudiante, para informar quienes van pasando y
perdiendo cada asignatura. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Francisco José de Caldas no me entregó físicamente las actividades que tenía que
PBX: 3358888
662
hacer. Como únicamente manejaba la base de datos, informaba al Director del

Convenio, que estudiantes iban bien y quienes iban perdiendo para que intervinieran
con el programa de repaso y de refuerzo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Distrital Francisco José de Caldas no me entregó físicamente las actividades que
tenía que hacer. No se hacía evaluación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede FACTECNOLÓGICA? RESPUESTA: La
Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me entregó físicamente las
actividades que tenía que hacer. No llevaba asistencia de ningún proceso académico.
RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me entregó
físicamente las actividades que tenía que hacer. No asistí a los docentes en las
actividades del aula de clase. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.

presente diligencia? RESPUESTA: Deseo informar que en el periodo comprendido del
C.P.S 469 de 2016 maneje únicamente la base de datos de las notas e historias
académicas (notas, horarios de clase, prueba académica: causales de bajo
rendimiento para determinar si continua o no el alumno). Es importante resaltar que la
mayor parte del tiempo de ejecución del C.P.S 469 de 2016, mis actividades estaban
relacionadas asistiendo a los procesos de divulgación de investigación en el
convenio, que hace referencia a actividades totalmente diferentes a las establecidas
en el C.P.S 469 de 2016; de estas actividades si tengo todos los soportes. (…).
que estaban establecidas en el C.P.S 469 de 2016? RESPUESTA: Desde el 02 de marzo
de 2016 continúe con las labores que venía realizando desde el 2015, es decir, labores
de divulgación de investigación y apoyo a la Secretaría Académica, actividades que
realice y de las cuales tengo todos los soportes. Como nunca se me informó por qué
motivo no desarrollaba las actividades establecidas en el C.P.S 469 de 2016, continúe
realizando las actividades de la divulgación de investigación y el apoyo a la Secretaria
Académica. Al finalizar el C.P.S 469 de 2016, se realizó entrega de soportes como:
actas realizadas de las reuniones que se hacían con el Director del Convenio, de todas
las actividades de la divulgación de investigación y de apoyo a la Secretaria
académica. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
PBX: 3358888
663

actividades que no estaban contempladas en la C.P.S 469/2016 y que estaban
conocimiento del Director del Convenio y que no corresponden con las estipuladas
con la contratación suscrita.
Es importante señalar las irregularidades evidenciadas en el documento “INFORME DE

(…)
C.P.S. N° 469/2016 - YEIMY PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS ACTIVIDAD ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN (MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDADES CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Realizar seguimiento de los procesos 03-03-16
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías académicos de los estudiantes adscritos al X AL
adscritas al Convenio. convenio. 03-04-16
Realizar seguimiento de los programas de 03-03-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de los AL
programas de repase y refuerzo.
repase y refuerzo asistiendo en el control y X 03-04-16
progreso.
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de procesos Generación de oficios registrando 03-03-16
AL
de formación, en cuanto a la generación de informes del información pertinente en cuanto a X 03-04-16
convenio. procesos de formación.
03-03-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los participantes del Apoyo en el seguimiento y evaluación de
convenio. los participantes del convenio. X AL
03-04-16
Realizar seguimiento y monitoreo de 03-03-16
sesiones que se lleven a cabo en la facultad X AL
Tecnológica. 03-04-16
03-03-16
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes a las Atención a los estudiantes proporcionando
actividades de aula de los diferentes docentes. asesoría y acompañamiento de casos. X AL
03-04-16
7) En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones, En general, realizar tareas referentes a
orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad secretaria académica por medio de
03-03-16
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de capacitaciones y asistencia diariamente
desempeño que vaya estableciéndose durante la ejecución del cumpliendo con los objetos, actos, X AL
03-04-16
objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo que obligaciones, orientaciones y prioridades
forma parte integral, de la presenté orden. asignadas.
(…)
DE CADA
ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
FECHA DE
Iniciada En Ejecución Físico Magnético CIERRE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Se inició el proceso de seguimiento de proceso 03-03-16
procesos académicos de los grupos de las académico de las diferentes tecnologías X AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. adscritos al convenio. 03-04-16
03-03-16
2) Asistir a la coordinación en el control y Se inició el control y progreso de los X AL
PBX: 3358888
664

DE CADA
ACTIVIDAD
FECHA DE
REALIZADA
FECHA DE
Iniciada En Ejecución Físico Magnético CIERRE
progreso de los programas de repase y programas de repaso y refuerzo. 03-04-16
refuerzo.
Se están realizando los oficios de las reuniones AL
que se llevan a cabo en el convenio. X 03-04-16
la generación de informes del convenio.
03-03-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se está realizando el seguimiento y evaluación
participantes del convenio. de los participantes del convenio. X AL
03-04-16
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se está realizando el seguimiento de asistencia 03-03-16
asistencia y monitoreo de cada sesión sede y monitoreo de cada sesión sede X AL
Factecnológica. Factecnológica. 03-04-16
6) Asistir a la coordinación de los procesos 03-03-16
Se está ejecutando procesos inherentes a las
actividades del aula. X AL
asignadas por la autoridad competente de Se da inicio al cumplimiento de los objetos,
03-03-16
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de actos obligaciones, orientaciones y prioridades
desempeño que vaya estableciéndose durante asignadas por la secretaría académica de la X AL
03-04-16
la ejecución del objeto contractual, de facultad Tecnológica.
(…)
DE CADA
DE LA DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA
FECHA DE
INICIO Y
FECHA DE
Se realizó el seguimiento académico de los grupos de
las diferentes tecnologías adscritas al convenio. X AL
03-05-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Asistencia a la coordinación en el control y progreso
los programas de repase y refuerzo. de los programas de repaso y refuerzo. X AL
02-06-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron los oficios y formatos que dieran lugar 03-05-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de de procesos de formación, en cuanto a la generación X AL
03-05-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realizó seguimiento y evaluación de los
02-06-16
Desarrollo del proceso de seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede factecnologica. X AL
Asistencia diaria a la coordinación en los procesos 03-05-16
inherentes a las actividades de aula de los diferentes X AL
docentes. 02-06-16
7) En general cumplir con los objetos, actos, Cumplimiento de con los objetos, actos, obligaciones,
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas orientaciones y prioridades asignadas por la
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 03-05-16
estableciéndose durante la ejecución del objeto estableciéndose " durante la ejecución del objeto 02-06-16
PBX: 3358888
665
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó el seguimiento de los procesos académicos de 03-06-16
académicos de los grupos de las diferentes los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X AL
tecnologías adscritas al Convenio. convenio. 02-07-16
03-06-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se asistió a la coordinación en el control y progreso de
02-07-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron oficios y formatos que diera lugar de 03-06-16
informes del convenio. informes del convenio. 02-07-16
03-06-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realizó seguimiento y evaluación de los participantes
participantes del convenio. del convenio. X AL
02-07-16
Se realizó el seguimiento de asistencia y monitoreo de
cada sesión sede Factecnológica. X AL
03-06-16
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Se asistió a la coordinación en los procesos inherentes a
a las actividades de aula de los diferentes docentes. las actividades de aula de los diferentes docentes. X AL
02-07-16
7) En general cumplir con los objetos, actos, Se cumplieron con los objetos, actos, obligaciones,
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo propuesta de trabajo que forma parte integral de la
que forma parte integral, de la presenté orden. presente orden.

marzo de 2016 al 02 de julio de 2016, la descripción de las actividades que realizó la
contractual.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Tareas de seguimiento de los procesos académicos de 03-07-16
académicos de los grupos de las diferentes los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X X AL
tecnologías adscritas al Convenio. Convenio. 02-08-16
03-07-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Asistencia a la coordinación en el control y progreso de
02-08-16
PBX: 3358888
666

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Generación de oficios y formatos que diera lugar de 03-07-16
03-07-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Seguimiento y evaluación de los Participantes del
participantes del convenio. convenio. X X AL
02-08-16
Seguimiento de asistencia y monitoreo de cada sesión
sede Factecnológica X AL
03-07-16
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Asistencia a la coordinación en los procesos inherentes
a las actividades de aula de los diferentes docentes. a las actividades de aula de los diferentes docentes. X AL
02-08-16
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general cumplir con los objetos, actos, obligaciones,
que forma parte integral, de la presenté orden. presenté orden.
Se relaciona en el cuadro anterior, la descripción de las actividades que realizó la

contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO” y se indica
únicamente la entrega del ítem 1) y 3) de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “FÍSICO”, los cuales no se encuentran en el
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó seguimiento de los procesos académicos de 03-08-16
académicos de los grupos de las diferentes los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X AL
03-08-16
02-09-16
Se realizó seguimiento a los procesos de formación, en
cuanto a la generación de informes del convenio. X AL
03-08-16
02-09-16
Se realizó el seguimiento de asistencia y monitoreo de
cada sesión sede Factecnológica. X AL
03-08-16
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Se asistió a la coordinación en los procesos inherentes a
a las actividades de aula de los diferentes docentes. las actividades de aula de los diferentes docentes. X AL
02-09-16
PBX: 3358888
667

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución

contractual.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Seguimiento de tareas de en los procesos académicos 03-09-16
académicos de los grupos de las diferentes de los grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X AL
03-09-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Asistencia en la coordinación en el control y progreso de
02-10-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron los oficios y formatos que diera lugar de 03-09-16
procesos de formación, en cuanto a la generación de procesos de formación, en cuanto a la generación de X X AL
03-09-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realizó el seguimiento y evaluación de los
02-10-16
Se desarrolló el proceso de seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica. X AL
03-09-16
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Se asistió en los procesos inherentes a las actividades de
a las actividades de aula de los diferentes docentes. aula de los diferentes docentes. X AL
02-10-16
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumplieron con los objetos, actos,
PBX: 3358888
668

únicamente la entrega del ítem 3) de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realizó Seguimiento de los procesos académicos de 03-10-16
03-10-16
02-11-16
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se generaron los oficios y formatos que diera lugar de 03-10-16
03-10-16
02-11-16
Se desarrolló el proceso de seguimiento de asistencia y
03-10-16
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Se asistió en los procesos inherentes a las actividades de
a las actividades de aula de los diferentes docentes. aula de los diferentes docentes. X AL
02-11-16

92
ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “FÍSICO” .
(…)
92
Se encuentra en el expediente contractual a folios 92 a 123: informe notas 2016-3 Primer corte, Convenio 2955.
PBX: 3358888
669
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En 93
Ejecución
03-12-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se asistió a la secretaría académica en el control y
los programas de repase y refuerzo. progreso de los programas. X X AL
02-12-16
03-12-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Realizar el seguimiento y evaluación de los
02-12-16
Se efectuó el proceso de seguimiento de asistencia y
Se asistió a la Unidad de Investigación en los procesos 03-12-16
inherentes a las actividades de aula de los diferentes X X AL
docentes. 02-12-16

únicamente la entrega del ítem 1) 2) 3) y 6) de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE
94
LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “FÍSICO” .
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
03-12-16
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se asistió a la secretaría académica en el control y
los programas de repase y refuerzo. progreso de los programas. X AL
02-01-17
03-12-16
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Realizar el seguimiento y evaluación de los
02-01-17
93
El periodo del informe corresponde: Desde 03-11-16 Hasta 02-12-16
94
Se encuentra en el expediente contractual a folios 133 a 145: informe notas 2016-3 Segundo corte, Convenio 2955.
PBX: 3358888
670

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
Se efectuó el proceso de seguimiento de asistencia y
Se asistió a la Unidad de Investigación en los procesos 03-12-16
inherentes a las actividades de aula de los diferentes X AL
docentes. 02-01-17

ACTIVIDAD REALIZADA” en medio “MAGNÉTICO”, los cuales no se encuentran en el
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE VERIFICACIÓN DE LA
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Consolidado de notas para un seguimiento de los 03-01-17
académicos de los grupos de las diferentes tecnologías procesos académicos de los grupos de las diferentes X X AL
adscritas al Convenio. tecnologías adscritas al convenio. 02-02-17
Asistencia a la coordinación en la unidad de 03-01-17
investigaciones en el control y progreso de X X AL
programas. 02-02-17
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Oficios y formatos académicos que dieron lugar de 03-01-17
03-01-17
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Seguimiento y evaluación de los participantes del
participantes del convenio. convenio cada semestre. X X AL
02-02-17
03-01-17
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y Seguimiento de asistencia y monitoreo de cada
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica. sesión sede Factecnológica. X X AL
02-02-17
Asistencia a la coordinación en los procesos 03-01-17
inherentes a las actividades de aula de los diferentes X X AL
docentes. 02-02-17
7) En general cumplir con los objetos, actos, Cumplimiento de los objetivos actos, obligaciones,
obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por orientaciones y prioridades asignadas por la
03-01-17
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño que vaya naturaleza y el área de desempeño que vaya X X AL
02-02-17
PBX: 3358888
671

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE VERIFICACIÓN DE LA
EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE

contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO” y se indica la
entrega de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA” en medio

contrato), como se indica a continuación informe presentado: (…) RESPUESTA: No



95
En el expediente contractual se encuentra a folios 156 a 157: Documento “Seguimiento llamadas y visitas”
PBX: 3358888
672




2017
CONTRATISTA: YEIMY PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA
(…) CLAUSULA 1. OBJETO. “(…) En virtud del presente Contrato de Prestación de

autonomía e independencia a prestar sus servicios como ASISTENTE TECNICO
ACADEMICO, en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2955 de 2015
celebrado entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD
DISRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS de acuerdo con la propuesta de servicio
presentada por el contratista y que forma parte integral del presente contrato. CLAUSULA 2.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Las actividades específicas a
desarrollar por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, son
las siguientes: 1. Realizar las tareas de seguimiento de los procesos académicos de los
grupos de las diferentes tecnologías adscritas al convenio. 2. Asistir a la coordinación en el
control y progreso de los programas de repase y refuerzo. 3. Generar los oficios y
formatos que diera a lugar de procesos de formación en cuanto a la generación de
informes del convenio. 4. Realizar el seguimiento y evaluación de los participantes del
Convenio. 5. Desarrollar el proceso de seguimiento de asistencia y monitoreo de cada
sesión sede Factecnológica. 6. Asistir a la coordinación en los procesos inherentes a las
actividades de aula de los diferentes docentes. 7. En general cumplir con todos los objetos,
PBX: 3358888
673
actos, obligaciones, orientaciones y prioridades asignadas por la autoridad competente de

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño que estableciéndose durante la
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo. (…). Subrayado y
un plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 31 de marzo
de 2018, sin embargo, se realizó terminación bilateral y voluntaria a partir del 18 de
enero de 2018.

se cumplió con el objeto contractual, toda vez, que a la contratista no le fue asignado
ningún grupo de estudiantes del proyecto curricular en Tecnología ofrecidos por la
Universidad Distrital en el marco del convenio 2955/2015, para realizar el
“SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS”, y realizó actividades relacionadas con
la “DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN” durante la ejecución del contrato, como se indica
a continuación:

C.P.S 408/2017
la única actividad que realizó fue alimentar la base de datos con las notas de
cada estudiante, informando quienes aprobaban y/o perdían las asignaturas.
que realmente realizó la Contratista y para la cual se suscribió la C.P.S
408/2017.
entregados en medio “FÍSICO” y/o “MAGNÉTICO” como se indica en los
96
PBX: 3358888
674
En conclusión, Las actividades que reporta el contratista como ejecutadas no tienen


13 de abril de 2018, al contratista, quien manifestó:

estudiante, para informar quienes van pasando y perdiendo de cada asignatura. (…).
las diferentes “TECNOLOGÍAS” adscritas al Convenio? RESPUESTA: inicie las actividades el
01 de marzo de 2017, relacionadas con actividades de divulgación de investigación
durante el año 2017, que son actividades diferentes a las establecidas en el C.P.S 408
de “REFUERZO”? RESPUESTA: inicie las actividades el 01 de marzo de 2017, relacionadas
con actividades de divulgación de investigación durante el año 2017, que son
actividades diferentes a las establecidas en el C.P.S 408 de 2017. (…). Subrayado y
RESPUESTA: inicie las actividades el 01 de marzo de 2017, informaba en cada corte, es
decir, 6 veces al año, quienes iban pasando y/o perdiendo las asignaturas y quienes
recurrían en prueba académica, es decir, quienes no podían seguir estudiando por
bajo rendimiento académico. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
sede FACTECNOLÓGICA? RESPUESTA: inicie las actividades el 01 de marzo de 2017,
“DIFERENTES DOCENTES? RESPUESTA: inicie las actividades el 01 de marzo de 2017,
PBX: 3358888
675
son actividades diferentes a las establecidas en el C.P.S 408 de 2017. (…)”. Subrayado
asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me entregó
físicamente las actividades que tenía que hacer. No se realizó seguimiento a los
procesos académicos, toda vez que mi única actividad era alimentar la base de datos
con las notas de cada estudiante, para informar quienes van pasando y perdiendo
cada asignatura. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
los “GRUPOS” y “TECNOLOGÍAS” asignados? RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco
José de Caldas no me entregó físicamente las actividades que tenía que hacer. Como
únicamente manejaba la base de datos, informaba al Supervisor del Convenio, que
estudiantes iban bien y quienes iban perdiendo para que intervinieran con el
programa de repaso y de refuerzo. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
de los “PARTICIPANTES DEL CONVENIO 2955 DE 2015”? RESPUESTA: La Universidad Distrital
Francisco José de Caldas no me entregó físicamente las actividades que tenía que hacer.
No se hacía evaluación. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
DE ASISTENCIA” y “MONITOREO” de cada sesión sede FACTECNOLÓGICA? RESPUESTA: La
Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me entregó físicamente las actividades
que tenía que hacer. No llevaba asistencia de ningún proceso académico. (…).
RESPUESTA: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no me entregó físicamente
las actividades que tenía que hacer. No asistí a los docentes en las actividades del aula
de clase. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

presente diligencia? RESPUESTA: Deseo informar que en el periodo comprendido del
C.P.S 408 de 2017 maneje únicamente la base de datos de las notas e historias
académicas (notas, horarios de clase, prueba académica: causales de bajo rendimiento
para determinar si continua o no el alumno). Es importante resaltar que la mayor parte
PBX: 3358888
676
del tiempo de ejecución del C.P.S 408 de 2017, mis actividades estaban relacionadas
asistiendo a los procesos de divulgación de investigación en el convenio, que hace
referencia a actividades totalmente diferentes a las establecidas en el C.P.S 408 de
2017; de estas actividades si tengo todos los soportes. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
que estaban establecidas en el C.P.S 408 de 2017? RESPUESTA: Desde el 01 de marzo
de 2017 continúe con las labores que venía realizando desde el 2015, es decir,
labores de divulgación de investigación y apoyo a la Secretaría Académica,
actividades que realice y de las cuales tengo todos los soportes. Como nunca se me
informó por qué motivo no desarrollaba las actividades establecidas en el C.P.S 408
de 2017, continúe realizando las actividades de la divulgación de investigación y el
apoyo a la Secretaria Académica. Al finalizar el C.P.S 408 de 2017, se realizó entrega
de soportes como: actas realizadas de las reuniones que se hacían con el Supervisor
del Convenio, de todas las actividades de la divulgación de investigación y de apoyo a
la Secretaria académica. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.

actividades que no estaban contempladas en la C.P.S 469/2016 y que estaban
conocimiento del Supervisor del Convenio y que no corresponden con las
estipuladas con la contratación suscrita.
Es importante señalar las irregularidades evidenciadas en el documento “ INFORME DE

(…)
C.P.S. N° 408/2017 – YEIMY PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se Inició el seguimiento académico por corte de los 01-03-2017
académicos de los grupos de las diferentes grupos de las diferentes tecnologías adscritas al X AL
tecnologías adscritas al Convenio. convenio 31-03-2017
01-03-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se inició la asistencia a la coordinación en el control y
los programas de repase y refuerzo. progreso de los programas de repaso y refuerzo X AL
31-03-2017
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se inicia la generación de oficios y que diera lugar de 01-03-2017
informes del convenio. informes del convenio 31-03-2017
01-03-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se realiza el seguimiento y evaluación de los
participantes del convenio. participantes del convenio X AL
31-03-2017
Se desarrolla el proceso de seguimiento de asistencia y
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica X AL
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes Se asistió a la secretaria académica en los procesos 01-03-2017
a las actividades de aula de los diferentes docentes. inherentes a las actividades de aula de los diferentes X AL
PBX: 3358888
677

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
docentes 31-03-2017
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se inició el seguimiento académico de los estudiantes 01-04-2017
académicos de los grupos de las diferentes del convenio para ver el desarrollo de ellos cada X AL
tecnologías adscritas al Convenio. semestre. 31-04-2017
Se cumplió con la asistencia a la coordinación en el 01-04-2017
control y progreso de los programas de repaso y X AL
3) Generar los oficios y formatos que diera a lugar de Se realizan oficios y que dan lugar de procesos de 01-04-2017
procesos de formación, en cuanto a la generación de formación, en cuanto a la generación de informes del X AL
informes del convenio. convenio. 31-04-2017
01-04-2017
31-04-2017
monitoreo de cada sesión sede factecnologica. X AL
Se asistió a la secretaria académica y unidad de 01-04-2017
investigaciones en los procesos inherentes a las X AL
actividades de aula de los diferentes docentes. 31-04-2017
(…)
PBX: 3358888
678
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se realiza el seguimiento académico de los estudiantes 01-05-2017
tecnologías adscritas al Convenio. semestres 31-05-2017
01-05-2017
los programas de repase y refuerzo. los programas de repaso y refuerzo X AL
31-05-2017
Se ejecutan informes de las .diferentes actividades
investigativas donde participan los estudiantes X AL
01-05-2017
31-05-2017
monitoreo de cada sesión sede Factecnológica X AL
Se asistió a la secretada académica y unidad dé 01-05-2017
actividades de aula de los diferentes docentes. 31-05-2017
que forma parte integral, de la presenté orden. que forma parte Integral de la presente orden.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
1) Realizar las tareas de seguimiento de los procesos Se está realizando el seguimiento académico de los 01-06-2017
académicos de los grupos de las diferentes estudiantes del convenio para ver el desarrollo de ellos X AL
tecnologías adscritas al Convenio. cada semestre. 31-06-2017
01-06-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso de Se ha asistido a la coordinación en el control y progreso
los programas de repase y refuerzo. de los programas de repaso y refuerzo X AL
31-06-2017
Se ejecutan informes de las diferentes actividades
investigativas donde participan los estudiantes X AL
01-06-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se ha realizado seguimiento y evaluación de los
31-06-2017
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Se ha desarrollado el proceso de seguimiento de 01-06-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión sede X AL
Factecnológica. Factecnológica 31-06-2017
Se asistió a la secretaria académica y unidad de 01-06-2017
actividades de aula de los diferentes docentes 31-06-2017
7) En general cumplir con los objetos, actos, En general se cumplió con los objetos, actos
01-06-2017
por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
31-06-2017
contractual, de acuerdo con la propuesta de trabajo contractual, de acuerdo con la
PBX: 3358888
679

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
que forma parte integral, de la presenté orden. propuesta de trabajo que forma parte integral de la
presente orden
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
tecnologías adscritas al Convenio. semestre. 31-07-2017
01-07-2017
los programas de repase y refuerzo. los programas de repaso y refuerzo X AL
31-07-2017
Se realizaron informes de las diferentes actividades AL
investigativas donde participan los estudiantes X 31-07-2017
01-07-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se ha realizado el seguimiento y evaluación de los
31-07-2017
AL
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión sede X 31-07-2017
Factecnológica. Factecnológica
Se asistió a la secretaría académica y unidad de 01-07-2017
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes AL
investigaciones en los procesos inherentes a las X 31-07-2017
actividades de aula de los diferentes docentes
que forma parte integral, de la presenté orden. que forma parte integral de la presente orden
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
académicos de los grupos de las diferentes del convenio para ver el desarrollo de ellos al iniciar X AL
tecnologías adscritas al Convenio. corte 31-08-2017
PBX: 3358888
680

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
ejecución
01-08-2017
los programas de repase y refuerzo. los programas de repaso) refuerzo X AL
31-08-2017
Se realizaron informes de las diferentes actividades AL
investigativas donde participan los estudiantes X 31-08-2017
01-08-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Se ha realizado el seguimiento y evaluación de los
31-08-2017
AL
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión sede X 31-08-2017
Factecnológica. factecnologica
Se asistió a la secretaría académica unidad de 01-08-2017
6) Asistir a la coordinación de los procesos inherentes AL
investigaciones en los procesos inherentes a las X 31-08-2017
actividades de aula de los diferentes docentes
(…)
(10)
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE REALIZADA
FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
1) Realizar las tareas de seguimiento de los Actualización de notas del sistema de 01-09-2017
procesos académicos de los grupos de las Gestión Académica (Cóndor) en base de 01/03/2017 65% AL
diferentes tecnologías adscritas al Convenio. datos consolidada en Excel. 30-09-2017
01-09-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y Se asistió a la coordinación en el control y
01/03/2017 65% AL
progreso de los programas de repase y refuerzo. progreso en los diferentes programas. 30-09-2017
Formato consignando información de
lugar de procesos de formación, en cuanto a la 01/03/2017 65% AL
reunión docente. 30-09-2017
generación de informes del convenio.
Excel con notas iniciando primer corte 01-09-2017
realizando seguimiento de los 01/03/2017 65% AL
participantes del convenio. 30-09-2017
participantes.
5) Desarrollar el proceso de seguimiento de Desarrollar el proceso de seguimiento de 01-09-2017
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión sede 01/03/2017 65% AL
Apoyo en el registro de notas aprobadas,
inherentes a las actividades de aula de los 01/03/2017 65% AL
cursando y no aprobadas en Industrial. 30-09-2017
obligaciones, orientaciones y prioridades En general cumplir con los objetos, actos, 01-09-2017
asignadas por la autoridad competente de obligaciones, orientaciones y prioridades 01/03/2017 65% AL
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de asignadas. 30-09-2017
PBX: 3358888
681

(10)
DE CADA
(7) DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
Responsabilidad, pensamiento creativo, manejo de
conflictos, comunicación asertiva, respeto, escucha
activa, trabajo en equipo, liderazgo, empatía
(11) HABILIDADES adaptabilidad, habilidades orales y escritas,
capacidad de síntesis, iniciativa, interacción con
los demás.
(…)
(10)
DE CADA
REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REALIZADA
REPORTAN ACTIVIDADES
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
Por cada carrera del convenio, actualización
de notas del sistema de Gestión Académica
procesos académicos de los grupos de las 01/03/2017 72% AL
(Cóndor) en base de datos consolidada en 31-10-2017
diferentes tecnologías adscritas al Convenio.
Excel
Se asistió a la coordinación en el control y
progreso de los programas de repase y 01/03/2017 72% AL
progreso en los diferentes programas 31-10-2017
refuerzo.
lugar de procesos de formación, en cuanto a 01/03/2017 72% AL
reuniones 31-10-2017
la generación de informes del convenio.
01-10-2017
4) Realizar el seguimiento y evaluación de los Excel con notas registras en primer corte
01/03/2017 72% AL
participantes del convenio. realizando seguimiento de los participantes 31-10-2017
Factecnológica. factecnologica. 31-10-2017
En general cumplir con los objetos, actos, 01-10-2017
obligaciones, orientaciones y prioridades 01/03/2017 72% AL
desempeño que vaya estableciéndose durante 31-10-2017
asignadas.
Responsabilidad, pensamiento creativo Manejo de
conflictos, Comunicación asertiva, respeto, escucha
activa, Trabajo en equipo, Liderazgo, Empatía,
Capacidad de síntesis, iniciativa, interacción con los
demás.
PBX: 3358888
682
(…)
(10)
DE CADA
FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
Por cada carrera del convenio,
actualización de notas del sistema de
Gestión Académica (Cóndor) en base de 30-11-2017
datos consolidada en Excel
01-11-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y Se asistió a la coordinación en el control y
01/03/2017 81% AL
progreso de los programas de repase y refuerzo. progreso en los diferentes programas 30-11-2017
lugar de procesos de formación, en cuanto a la 01/03/2017 81% AL
reuniones. 30-11-2017
Excel con notas registras en primer corte 01-11-2017
participantes.
obligaciones, orientaciones y prioridades 01/03/2017 81% AL
desempeño que vaya estableciéndose durante la 30-11-2017
asignadas.
conflictos, Comunicación asertiva, respeto,
escucha activa, Trabajo en equipo, Liderazgo,
(11) HABILIDADES Empatía, Adaptabilidad, Habilidades orales y
escritas. Capacidad de síntesis, iniciativa,
interacción con los demás.
(…)
(10)
DE CADA
ACTIVIDAD
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN REALIZADA
FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
Por cada carrera del convenio,
actualización de notas del sistema de
Gestión Académica (Cóndor) en base de 31-12-2017
datos consolidada en Excel
01-12-2017
2) Asistir a la coordinación en el control y progreso Se asistió a la coordinación en el control
01/03/2017 90% AL
de los programas de repase y refuerzo. y progreso en los diferentes programas 31-12-2017
de procesos de formación, en cuanto a la 01/03/2017 90% AL
reuniones 31-12-2017
PBX: 3358888
683

(10)
DE CADA
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN REALIZADA
FECHA DE
INICIO Y
En
Iniciada FECHA DE
(fecha) CIERRE
en %
Excel con notas registras en primer corte 01-12-2017
participantes
asistencia y monitoreo de cada sesión sede asistencia y monitoreo de cada sesión 01/03/2017 90% AL
Factecnológica. sede Factecnológica. 31-12-2017
En general cumplir con los objetos, 01-12-2017
actos, obligaciones, orientaciones y 01/03/2017 90% AL
que vaya estableciéndose durante la ejecución del 31-12-2017
prioridades asignadas.
orden.
Responsabilidad, pensamiento creativo Manejo
de conflictos, Comunicación asertiva, respeto,
escucha activa, Trabajo en equipo, Liderazgo,
(11) HABILIDADES
Empatía, Adaptabilidad, Habilidades orales y
escritas. Capacidad de síntesis, iniciativa,
interacción con los demás.

marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017, la descripción de las actividades que
realizó la contratista y que presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO” y no
se indica la entrega de los “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA”
contractual.
(…)
(8)
DOCUMEN (10)
TOS DE DURACIÓN
(8) ESTADO DE CADA
VERIFICACI
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTRATISTA ACTIVIDAD FECHA DE
REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
Iniciada
Ejecución Culminada Magnético CIERRE
(fecha)
en %
1) Realizar las tareas de seguimiento de Por cada carrera del convenio, actualización
09-01-2018
los procesos académicos de los grupos de notas del sistema de Gestión Académica
de las diferentes tecnologías adscritas al (Cóndor) en base de datos consolidada en
01/03/2017 100% X X AL
18-01-2018
Convenio. Excel
Se asistió a la coordinación en el control y
progreso en los diferentes programas
01/03/2017 100% X X AL
3) Generar los oficios y formatos que Formato consignando información de 09-01-2018
diera a lugar de procesos de formación, reuniones
01/03/2017 100% X X AL
PBX: 3358888
684

(8)
DOCUMEN (10)
TOS DE DURACIÓN
(8) ESTADO DE CADA
VERIFICACI
(6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTRATISTA ACTIVIDAD FECHA DE
REALIZADA INICIO Y
En FECHA DE
Iniciada
Ejecución Culminada Magnético CIERRE
(fecha)
en %
en cuanto a la generación de informes 18-01-2018
del convenio.
Apoyo en la secretaria académica con
09-01-2018
4) Realizar el seguimiento y evaluación procesos del área. Seguimiento de encuestas
de los participantes del convenio. realizadas a padres de familia de los
01/03/2017 100% X X AL
18-01-2018
estudiantes del convenio.
5) Desarrollar el proceso de seguimiento Se realizó seguimiento de asistencia y 09-01-2018
de asistencia y monitoreo de cada sesión monitoreo de cada sesión sede 01/03/2017 100% X X AL
sede Factecnológica. Factecnológica. 18-01-2018
6) Asistir a la coordinación de los Apoyo en el proceso de oficialización de los 09-01-2018
procesos inherentes a las actividades de estudiantes de la carrera tecnología eléctrica 01/03/2017 100% X X AL
aula de los diferentes docentes. en convenio 2955. 18-01-2018
obligaciones, orientaciones y prioridades 01/03/2017 100% X X AL
asignadas. 18-01-2018
orden.
conflictos, Comunicación asertiva, respeto, escucha
activa, Trabajo en equipo, Liderazgo, Empatía,
Capacidad de síntesis, iniciativa, interacción con los
demás.
Se relaciona en el cuadro anterior, del periodo comprendido entre el 09 al 18 de

enero de 2018, la descripción de las actividades que realizó la contratista y que
presentó en el documento “INFORME CUMPLIDO” y se indica la entrega de los

contrato), como se indica a continuación informe presentado: (…) RESPUESTA: No
97
Se encuentra en el expediente contractual a folio 86: Informe de actividades.
PBX: 3358888
685






PBX: 3358888
686
4. 7 RUBRO: ASESORIA ACADEMICA
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1329 del 22 de Julio de

2016
Contrato: ORLANDO ALFONSO SANTAMARIA VERGARA

Servicios el contratista se obliga con la Universidad por sus propios medios y con plena
autonomía a prestar servicios como ÁSESOR ACADEMICO en el marco del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 2955-2015 CELEBRADO entre la SÉCRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el contratista y que forma
parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO. En
desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes:
1) asesorar en aspecto relacionados con la calidad académica o administrativa para la
buena marcha del proyecto. 2) asesorar en los procesos de admisión, matrícula y registro a
solicitud de la vicerrectoría académica o la dirección del convenio. 3) asesorar en materia de
deserción universitaria que tienda a mejorar la calidad de los procesos educativos y a
promover la permanencia estudiantil. 4) asesorar y participar en las reuniones en las cuales
sea requerido para el mejor funcionamiento del proceso tanto administrativo como
académico. 5) asesorar aspectos de la planeación, ejecución y desarrollo de las actividades
propias del convenio a solicitud del director del Convenio. (…). Subrayado y negrilla fuera
de texto.
Este contrato fue suscrito el 22 de julio de 2016, por un valor de $15.000.000 con un
plazo de ejecución de cinco (5) meses y fecha de terminación del 21 de diciembre de
2016.
De la información que se encuentra en el expediente contractual, se evidencia que el

valor pagado no corresponde con la ejecución de las actividades realizadas por el
contratista en cumplimiento de la C.P.S No. 1329/2016, como se indica a
continuación:
En el documento “INFORME DE CUMPLIDO” durante el periodo del C.P.S 584/2016, se

relacionan por el contratista las siguientes actividades realizadas:
 Asistencia a reuniones con el equipo de trabajo, actividades de las cuales no

hay soporte documental.
 Estudio de información de los procesos de admisión, matrícula y registro,
actividades de las cuales no hay soporte documental.
 Estudio de la información en particular sobre la consecución de la
permanencia estudiantil, actividad de la cual no hay soporte documental.
Lo anterior se corrobora en acta de visita administrativa No. 35 de fecha del 05 de

julio de 2018, por el contratista quien informó:
PBX: 3358888
687
“(…) 2. PREGUNTA: a) ¿Sírvase informar las actividades que realizó para dar cumplimiento
a lo establecido en el ALCANCE DEL OBJETO del C.P.S 1329 de 2016, en lo relacionado
con la actividad No. 1) Asesorar en aspectos relacionados con la calidad académica o
administrativa para la buena marcha del proyecto? RESPUESTA: De manera
permanente asistí a todas las reuniones formales del equipo de trabajo y a las
discusiones que se tenían con el equipo de dirección del convenio. No dejé de asistir
a ninguna de las reuniones que fui convocado. Otra de las actividades fue el estudio
de la información relacionada con los aspectos relacionados con la calidad
académica y administrativa del proyecto. Realicé las actividades cotidianas que se
requerían con el Coordinador Académico del Convenio y con el Coordinador General.
Discusión permanente sobre los resultados que se venían obteniendo. Creación de
procedimientos y proyectos que coadyuvaran a elevar la calidad académica y
administrativa del proyecto. Nos reuníamos permanentemente para coordinar las
actividades que estaban contempladas en este contrato. Dentro de los logros
conseguidos se encuentran: La dotación de facilidades de bienestar antes
inexistentes como el servicio médico en el Colegio INEM Santiago Pérez; otro logro
fue la disminución de la deserción académica a nivel inferior al que presenta la
Universidad Distrital en los programas regulares.
b) PREGUNTA: ¿Anexe los soportes que evidencien el cumplimiento de esta obligación No.
1)? RESPUESTA: Se presentaron cotidianamente situaciones que resolvían las
necesidades pero no siempre había acta. De las reuniones formales siempre había
acta que se firmaba por todos los asistentes que éramos los miembros del convenio y
en oportunidades los rectores de los colegios o funcionarios de la Secretaria de
Educación del Distrito. En la Coordinación del Convenio deben existir esas actas.
3. PREGUNTA: a) ¿Sírvase informar las actividades que realizó para dar cumplimiento a lo
establecido en el ALCANCE DEL OBJETO del C.P.S 1329 de 2016, en lo relacionado con la
actividad No. 2) Asesorar en los procesos de admisión, matrícula y registro a solicitud
de la vicerrectoría académica o la dirección del convenio? RESPUESTA: De manera
permanente asistí a todas las reuniones formales del equipo de trabajo y a las
discusiones que se tenían con el equipo de dirección del convenio. No dejé de asistir
a ninguna de las reuniones que fui convocado. Otra de las actividades fue el estudio
de la información relacionada con los aspectos relacionados con la calidad
necesidades pero no siempre había acta.
actividad No. 3) Asesorar en materia de deserción universitaria que tienda a mejorar la
PBX: 3358888
688
calidad de los procesos educativos y a promover la permanencia estudiantil?

RESPUESTA: De manera permanente asistí a todas las reuniones formales del equipo
de trabajo y a las discusiones que se tenían con el equipo de dirección del convenio.
No dejé de asistir a ninguna de las reuniones que fui convocado. Otra de las
actividades fue el estudio de la información relacionada con los aspectos
relacionados con la calidad académica y administrativa del proyecto. Realicé las
actividades cotidianas que se requerían con el Coordinador Académico del Convenio
y con el Coordinador General. Discusión permanente sobre los resultados que se
venían obteniendo. Creación de procedimientos y proyectos que coadyuvaran a elevar
la calidad académica y administrativa del proyecto. Nos reuníamos permanentemente
para coordinar las actividades que estaban contempladas en este contrato. Dentro de
los logros conseguidos se encuentran: La dotación de facilidades de bienestar antes
3)? RESPUESTA: Se estudiaron unos documentos relacionados con la información
existente sobre resultados académicos y deserción. Presente un informe
pormenorizado de mis actividades el cual recibía el visto bueno del coordinador del
convenio, posteriormente esos documentos iban a la vicerrectoría académica, donde
también eran revisados y más tarde eran enviados para el visto bueno de la Dirección
del IDEXUD, sin ese trámite no me pagaban. Esos documentos se entregaban por
triplicado de lo que yo supongo que existen tres archivos distintos en donde reposan
esos documentos.
c) PREGUNTA: ¿Sírvase entregar el soporte y/o radicación de la entrega de los
documentos que relacionó anteriormente en cumplimiento de esta obligación No. 3)?
RESPUESTA: No tengo el documento de radicación del informe que entregue de mis
actividades.
actividad No. 4) Asesorar y participar en las reuniones en las cuales sea requerido para
el mejor funcionamiento del proceso tanto administrativo como académico?
RESPUESTA: De manera permanente asistí a todas las reuniones formales del equipo
de trabajo y a las discusiones que se tenían con el equipo de dirección del convenio.
No dejé de asistir a ninguna de las reuniones que fui convocado. Otra de las
actividades fue el estudio de la información relacionada con los aspectos
relacionados con la calidad académica y administrativa del proyecto. Realicé las
actividades cotidianas que se requerían con el Coordinador Académico del Convenio
y con el Coordinador General. Discusión permanente sobre los resultados que se
venían obteniendo. Creación de procedimientos y proyectos que coadyuvaran a elevar
la calidad académica y administrativa del proyecto. Nos reuníamos permanentemente
para coordinar las actividades que estaban contempladas en este contrato. Dentro de
los logros conseguidos se encuentran: La dotación de facilidades de bienestar antes
PBX: 3358888
689
actividad No. 5) Asesorar aspectos de la planeación, ejecución y desarrollo de las
actividades propias del convenio a solicitud del director del Convenio? RESPUESTA:
De manera permanente asistí a todas las reuniones formales del equipo de trabajo y a
las discusiones que se tenían con el equipo de dirección del convenio. No dejé de
asistir a ninguna de las reuniones que fui convocado. Otra de las actividades fue el
estudio de la información relacionada con los aspectos relacionados con la calidad
7. PREGUNTA: Sírvase indicar por qué motivo en los “INFORME DE CUMPLIDO” del
periodo del contrato, es decir, del 22 de Julio al 21 de Diciembre de 2016, no relacionó los
“MAGNÉTICO”, como estaba establecido como “soporte” para el pago respectivo en ejecución
del C.P.S 1329 de 2016? RESPUESTA: No eran requeridas para el pago respectivo.
Igualmente para el periodo del contrato, es decir, del 22 de julio al 21 de diciembre

de 2016, se pregunta al contratista lo siguiente:
“(…) 8. PREGUNTA: ¿Sírvase entregar los “SOPORTES RESPECTIVOS” de cada una de las “ACTIVIDADES
REALIZADAS” que presentó al Supervisor del Contrato, como requisito para cada uno de los pagos en
ejecución de la C.P.S No. 1329/2016, como se indica a continuación informe presentado: (…)
RESPUESTA: Mensualmente para el pago entregaba mi “ INFORME DE CUMPLIDO”. En las
actividades no era pertinente el soporte de las actividades, porque en unos casos era
asistencia a reuniones y en otras a informar sobre aspectos académicos que tenían que ver
con la revisión de información. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Es importante señalar las irregularidades evidenciadas en el documento “INFORME

DE CUMPLIDO” presentado por el contratista que sirvió de soporte para el pago
(…)
C.P.S. N° 1329/2016 - ORLANDO ALFONSO SANTAMARIA VERGARA
PBX: 3358888
690
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ACTIVIDAD ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
22-07-16
1) Asesorar en aspecto relacionados con la calidad académica o Asistencia a dos reuniones con
X AL
administrativa para la buena marcha del proyecto. el equipo de trabajo. 21-08-16
2) Asesorar en los procesos de admisión, matrícula y registro a 22-07-16
Estudio de información de los
solicitud de la vicerrectoría académica o la dirección del X AL
procesos señalados 21-08-16
convenio.
3) Asesorar en materia de deserción universitaria que tienda a Estudio de la información 22-07-16
mejorar la calidad de los procesos educativos y a promover la existente sobre resultados X AL
21-08-16
permanencia estudiantil. académicos.
4) Asesorar y participar en las reuniones en las cuales sea 22-07-16
Asistencia a dos reuniones con
requerido para el mejor funcionamiento del proceso tanto X AL
el equipo de trabajo 21-08-16
administrativo como académico.
5) Asesorar aspectos de la planeación, ejecución y desarrollo de 22-07-16
Participación en la discusión
las actividades propias del convenio a solicitud del director del X AL
con el equipo de trabajo. 21-08-16
Convenio.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
CON UNA
EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES REALIZADA INICIO Y
X)
FECHA DE
En
Ejecución
22-08-16
1) Asesorar en aspecto relacionados con la calidad académica o Asistencia a ocho reuniones
X AL
administrativa para la buena marcha del proyecto. con el equipo de trabajo. 21-09-16
procesos señalados. 21-09-16
convenio.
3) Asesorar en materia de deserción universitaria que tienda a Estudio de la información 22-08-16
mejorar la calidad de los procesos educativos y a promover la existente sobre resultados X AL
21-09-16
permanencia estudiantil. académicos.
Asistencia a seis reuniones con
el equipo de trabajo. 21-09-16
con el equipo de trabajo 21-09-16
Convenio.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
(MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
CON UNA
X)
FECHA DE
En
Ejecución
PBX: 3358888
691

ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA
ACTIVIDAD
(MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
CON UNA
X)
FECHA DE
En
Ejecución
22-09-16
1) Asesorar en aspecto relacionados con la calidad académica o Asistencia a cinco reuniones
X AL
administrativa para la buena marcha del proyecto. con el equipo de trabajo. 21-10-16
procesos señalados 21-10-16
convenio.
3) Asesorar en materia de deserción universitaria que tienda a Estudio de la información en 22-09-16
mejorar la calidad de los procesos educativos y a promover la particular sobre la consecución X AL
21-10-16
permanencia estudiantil. de la permanencia estudiantil.
Asistencia a seis reuniones con
el equipo de trabajo 21-10-16
con el equipo de trabajo. 21-10-16
Convenio.
(…)
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN (MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
22-10-16
1) Asesorar en aspecto relacionados con la calidad académica Asistencia a cuatro reuniones con
X AL
o administrativa para la buena marcha del proyecto. el equipo de trabajo. 21-11-16
2) Asesorar en los procesos de admisión, matrícula y registro a Actividad de estudio de 22-10-16
solicitud de la vicerrectoría académica o la dirección del información de los procesos X AL
21-11-16
convenio. señalados finalizada.
Actividad de estudio de la
3) Asesorar en materia de deserción universitaria que tienda a 22-10-16
información en particular sobre la
mejorar la calidad de los procesos educativos y a promover la X AL
consecución de la permanencia 21-11-16
permanencia estudiantil.
estudiantil finalizada.
Asistencia a tres reuniones con el
equipo de trabajo 21-11-16
5) Asesorar aspectos de la planeación, ejecución y desarrollo Actividad de participación en la 22-10-16
de las actividades propias del convenio a solicitud del director discusión con el equipo de X AL
21-11-16
del Convenio. trabajo finalizado.
(…)
PBX: 3358888
692
ESTADO DURACIÓN
RELACIONE LOS
DE LA DE CADA
DOCUMENTOS DE
VERIFICACIÓN DE LA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN (MARQUE FECHA DE
ACTIVIDAD
QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES CON UNA INICIO Y
REALIZADA
X) FECHA DE
Asistencia a cuatro reuniones con 22-11-16
1) Asesorar en aspecto relacionados con la calidad académica
el equipo de trabajo y se culminó X AL
o administrativa para la buena marcha del proyecto. 21-12-16
la labor
2) Asesorar en los procesos de admisión, matrícula y registro a Actividad de estudio de 22-11-16
solicitud de la vicerrectoría académica o la dirección del información de los procesos X AL
21-12-16
convenio. señalados finalizada.
Actividad de estudio de la
3) Asesorar en materia de deserción universitaria que tienda a 22-11-16
información en particular sobre la
mejorar la calidad de los procesos educativos y a promover la X AL
consecución de la permanencia 21-12-16
permanencia estudiantil.
estudiantil finalizada.
Asistencia a tres reuniones con el
equipo de trabajo 21-12-16
5) Asesorar aspectos de la planeación, ejecución y desarrollo Actividad de participación en la 22-11-16
de las actividades propias del convenio a solicitud del director discusión con el equipo de X AL
21-12-16
del Convenio. trabajo finalizado.
Se relaciona en los cuadros anteriores, del periodo comprendido entre el 22 de julio

al 21 de diciembre de 2016, la descripción de las actividades que realizó el
contractual98.


98
Se encuentra en el expediente contractual, a folios 92: Inventario de elementos médicos. Folio 92: inventario de equipos de
oficina. Folio 94-95: Informe de cumplimiento de fecha 9 de febrero de 2017. Folio 96-97: Inventario equipos oficina.
PBX: 3358888
693


productos objeto de la contratación suscrita, generando un presunto daño al
4.8 RUBRO: MOVILIDAD DE PERSONAL Y APOYO LOGISTICO TRANSPORTE
 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 708 de 2017

Contratista: TRANSPORTES ESPECIALES DE CALDAS SAS “TRESCA”
SAS
Observación administrativa con incidencia fiscal en cuantía total de $60.500.000 y

presunta incidencia disciplinaria y penal, por legalización de hechos cumplidos y falta
de planeación en la suscripción del Contrato de Suministro No. 708 de 2017 y una
contratación antieconómica para la ejecución del convenio 2955-2015
(…) CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. En virtud el presente contrato el

CONTRATISTA se obliga con la UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena
autonomía a prestar el SERVICIO de TRANSPORTE, para el desarrollo del CONVENIO
INGTERADMINISTRATIVO 2955 de 2015, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL SED y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS de
acuerdo con los requisitos y cotización presentada por el Contratista y que forma parte
integral del presente contrato. (…). Subrayado y negrilla fuera de texto.
Este contrato fue suscrito el 05 de abril de 2017, por un valor de $60.500.000 con un
plazo de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación del 04 de marzo de
2018.
Para verificar el cumplimiento del objeto contractual del Contrato de Suministro No.
708/2017, se realizó acta de visita administrativa No. 23 de fecha 24 de abril de
PBX: 3358888
694
2018, donde se informó por parte de la representante legal de la Empresa

TRANSPORTES ESPECIALES DE CALDAS SAS “TRESCA SAS”, lo siguiente:
(…) 1. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar por qué motivo en el INFORME MENSUAL DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE que se presentó por parte de la Empresa TRESCA SAS
para el primer pago se relaciona la prestación del Servicio de Transporte desde el 03 de
abril de 2017 en ejecución del Contrato de Suministro 708, si este contrato se suscrito el
05 de abril de 2017 (Se pone a disposición del Representante Legal el expediente
contractual a folio 82 donde se muestra la planilla con el servicio prestado a partir del 03 de
abril/2017) ? RESPUESTA: El vehículo estaba a disposición de la Universidad Distrital
debido a que el contrato en mención no se había firmado, pero el servicio lo requiere
la misma Universidad para darle continuidad al proyecto en ejecución. (…)”.
Del hecho descrito, se desprende que la prestación del servicio sin el lleno de los
requisitos presupuestales y contractuales, toda vez, que el servicio de transporte se
prestó desde el 03 de abril de 2017, es decir, antes de la suscripción del Contrato de
Suministro No. 708/2017, el cual se formalizó el día 05 de abril de 2017, como se
evidencia en el documento “INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE”
presentado por la Empresa “TRESCAS SAS” donde se relacionan las fechas y
lugares de los servicios prestados para el primer pago.
Igualmente, en el acta de visita administrativa No. 23, se manifestó por parte del
representante legal de la Empresa, lo siguiente:
(…) 3. PREGUNTA: Sírvase indicar por qué motivo no se reportó en los INFORMES
MENSUALES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, que es el soporte para el pago mensual de
actividades, la TOTALIDAD de PASAJEROS TRANSPORTADOS, en ejecución del CONTRATO DE
SUMINISTRO 708/2017 (En los Informe Mensuales del Servicio de Transporte
presentados entre el 05 de abril al 04 de Diciembre de 2017, se reportan 1.623 servicios
de transportes realizados, de los cuales 1.166 servicios no reporta pasajeros
transportados)? RESPUESTA: No se relacionan pasajeros transportados ya que se
realizaba servicio de mensajería, de radicación de documentación y gestión en las
diferentes sedes, recoger firmas de documentos de funcionarios para el desarrollo del
convenio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Con base en lo expuesto por el representante legal, este órgano de control,

encuentra que el 72% del servicio de transporte fue utilizado para realizar funciones
de “SERVICIO DE MENSAJERÍA”, actividad totalmente diferente para la cual se justificó la
contratación, sin embargo, en el documento de “SOLICITUD DE NECESIDAD” del
expediente contractual, se señala como “JUSTIFICACIÓN” lo siguiente: “(…) Para la
ejecución y normal desarrollo de las actividades del convenio interadministrativo 2955 de
2015 se hace necesaria la contratación de una Empresa que apoye en la movilidad de
personal y apoyo logístico transporte que permita el respaldo en la intercomunicación
y desplazamientos básicos entre sedes asociadas al convenio. (…)”. Subrayado y
PBX: 3358888
695
Al revisar la base de datos entregada por el representante legal en acta de visita

administrativa No. 23 de los servicios de transporte que prestó durante el periodo 05
de abril de 2017 al 02 de marzo de 2018, se concluye:
 Se reporta un total de 2.051 servicios prestados, de los cuales 1.474 no se

indica el personal transportado, es decir, el 72% de los servicios son de
“MENSAJERÍA”, según lo manifestado por el representante legal de la Empresa
de transportes.
 Los restantes 577 servicios que representan el 28% y donde se indica el
personal transportado, 328 servicios transportaron 1 pasajero (56%) y 107
servicios transportaron 2 pasajeros (19%), es decir, el 75% de estos servicios
se utilizaron para transportar 1 y/o 2 personas.
 El recorrido que debía realizar la empresa “TRESCA SAS”, resulta
ostensiblemente costoso e innecesario para la movilidad de 1 o 2 personas a
un costo mensual de $5.500.000 de un vehículo con una capacidad de
transportar tan sólo 6 personas.
Lo anterior, evidencia una gestión ineficaz y antieconómica, toda vez, que no hay
certeza del cumplimiento del objeto contractual frente a cada uno de los soportes
que se presentaron y que fueron certificados y avalados por parte del Supervisor y
del Director del Convenio de la entrega a satisfacción de los productos objeto de la

rigen el proceso contractual por parte de los funcionarios del IDEXUD que
intervinieron en este proceso, aunado a la falta de seguimiento y control en la
contratación suscrita por parte de la supervisión del Proyecto CIA 2955-2015 a cargo
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas “UDFJC” y de la Secretaria de
Educación Distrital “SED”, generando un presunto daño al patrimonio en cuantía
de $60.500.000.
4.9 RUBRO: PRACTICAS ACADEMICAS
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2389 del 20 de

Diciembre de 2016
Contratista: COLOMBIAN TRANSPORTATION S.A.S
(…) CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente Contrato de Prestación de

Servicios EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con
plena autonomía a prestar el servicio de TRANSPORTE para la ejecución del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 2955 2015 celebrado entre la, SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS, de acuerdo con los requerimientos realizados por la Dirección General del
Contrato Interadministrativo las condiciones técnicas y económicas ofrecidas en la
cotización presentada y que hace parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO.
ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objeto contractual el CONTRATISTA se obliga
PBX: 3358888
696
a SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO en desarrollo, prácticas y actividades

académicas similares para los estudiantes del convenio 2955 conforme el acuerdo 23 de
1993, acuerdo 004 de 1996 del Consejo Superior y acuerdo 04 de 2015 Consejo de
Facultad Tecnológica, responsabilizándose de: 1) Asignación y pago de sueldos, viáticos y
prestaciones del conductor idóneo en prácticas estudiantiles, suministro de combustible para
el vehículo, todos los gastos asociados al rodamiento y operación tales como peajes,
seguros, reparaciones, estacionamientos y demás erogaciones en realización de la práctica.
2) Asumir por su cuenta todos los riesgos propios de la operación del vehículo puesto a la
disposición de la universidad. 3) Mantener vigente durante el presente contrato el seguro
obligatorio y el certificado de revisión tecno mecánica de los vehículos dispuestos para el
cumplimiento contractual. 4) Reemplazar el vehículo en forma inmediata por uno de
similares características al de la prestación del servicio, cuando se dañe o no cumpla con lo
estipulado en el contrato y/o cualquier circunstancia. 5) Estar dispuesto y contar con
personal suficiente para efectuar el cambio de conductor una vez le sea solicitado por el
supervisor. 6) Desarrollar las demás actividades que se asignen dentro del plazo de
ejecución del contrato en virtud, del objeto del contrato. (…).
El contrato fue suscrito el 20 de diciembre de 2016, por un valor de $60.000.000 con

un plazo de ejecución de seis (6) meses y fecha de terminación del 19 de junio de
2017.
Para verificar el cumplimiento del objeto contractual del C.P.S 2389/2016, se realizó
acta de visita administrativa No. 22 de fecha 23 de abril de 2018, donde se informó
por parte de la representante legal de la Empresa “COLOMBIAN
TRANSPORTATION SAS”, lo siguiente:
(…) 1. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar la fecha en la cual se inició a prestar el servicio de

transporte en desarrollo de los trabajos de campo, prácticas y actividades académicas para
los estudiantes del convenio 2955, objeto del C.P.S 2389 que se suscribió el 20 de
diciembre de 2016 entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS “UDFJC” y
la Empresa COLOMBIAN TRANSPORTATION SAS? RESPUESTA: Se han prestado
únicamente dos servicios, el 24 de junio de 2016 y el 01 de julio de 2017. (…).
a) Sírvase indicar porque motivo se prestó un servicio de transporte el día 24 de junio de
2016, si el contrato de prestación de servicios No. 2386 de 2016, se suscribió el 20 de
diciembre de 2016? RESPUESTA: El ingeniero Pablo Emilio Garzón Carreño nos llamó,
informándonos que necesita urgente ese servicio el cual se prestó, que por favor lo
hiciéramos mientras se firmaba el respectivo contrato de prestación de servicios. Mi
empresa viene trabajando con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
desde el año 2007, motivo por el cual la Empresa presto el servicio. De hecho se firmó
el contrato el 20 de Diciembre de 2016 y cuando se firmó nos dijo que en Enero o
Febrero de 2017 nos cancelaba ese servicio, el cual nunca se canceló. (…). Subrayado
b) Sírvase indicar la fecha de terminación del C.P.S. 2386 de 2016? RESPUESTA: El
contrato a la fecha de hoy 23 de abril de 2018, no se ha terminado; del valor total del
contrato por $60.000.000 no se me ha cancelado ningún servicio prestado. El 01 de
septiembre de 2017 me llamaron de la Universidad Distrital para tener una reunión con
el Vicerrector Giovanni Bermúdez Bohorquez, quien me informó que para que me
PBX: 3358888
697
pagaran esas facturas se iba anular el C.P.S. 2386/2016 y se iba a hacer otro contrato
para poder cancelar los dos (2) servicios prestados, pero nunca volví a firmar contrato
y nunca me pagaron, ni me volvieron a llamar de la Universidad. (…)”. Subrayado y
Del hecho descrito, se desprende que la prestación del servicio sin el lleno de los
requisitos presupuestales y contractuales, toda vez, que se prestó un servicio de
transporte el 24 de junio de 2016, es decir, cinco (5) meses y veintisiete (27) días,
antes de la suscripción del C.P.S 2389 que se formalizó el día 20 de diciembre de
2016.
Igualmente, en el acta de visita administrativa No. 22, se manifestó por parte del
representante legal de la Empresa, lo siguiente:
(…) 2. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar por qué motivo no se le han realizado pagos por los
servicios de transporte prestados a la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS “UDFJC”, en ejecución del C.P.S No. 2389/2016? RESPUESTA: realice dos (2)
servicios, el primero se realizó el día 24 de junio de 2016, en donde se transportó a 280
personas en el perímetro urbano de Bogotá recogiéndolos en las siguientes
direcciones: (Carrera 8 No. 5-90 en Logica, Av. El dorado No. 92-32; Tecnoparque
Calle 54 No. 10-39; Fundación Colombia Chiquita – Calle 132 D No. 159-18); todos
iban hasta el Hotel Macao, por un valor de $2.590.000. El segundo servicio se prestó el
día 01 de julio de 2017, con un servicio de diez (10) buses con destino a la Candelaria
la Antigua en el Centro, para recoger personal de la Alcaldía de Puente Aranda y del
Colegio Benjamín Herrera, este servicio se facturo por valor de $9.075.738. (…).
(…) 3. PREGUNTA: ¿Sírvase informar los pagos recibidos por parte de la UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS “UDFJC” por los servicios de transportes
en ejecución del C.P.S No. 2389/2016? RESPUESTA: No se han recibido ningún pago
por los servicios prestados. (…)”. Subrayado y negrilla de texto.
En oficio No. EE-1122-2018 del 04 de mayo de 2018, se informa por parte del
Director del IDEXUD de la “UDFJC” las “razones por las cuales no se pagó la
totalidad del Contrato”, así: “(…) El contrato no se ejecutó, debido a la no realización
de las salidas de campo pedagógicas de los estudiantes planteadas en el marco del
objeto contractual a ejecutar por el contratista. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de
texto.
Lo anterior, evidencia una gestión ineficaz y antieconómica, toda vez, que no hay
certeza del cumplimiento del objeto contractual frente a cada uno de los soportes
que se presentaron y que fueron certificados y avalados por parte del Supervisor y
del Director del Convenio de la entrega a satisfacción de los productos objeto de la
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698

rigen el proceso contractual por parte de los funcionarios del IDEXUD que
intervinieron en este proceso, aunado a la falta de seguimiento y control en la
contratación suscrita por parte de la supervisión del Proyecto CIA 2955-2015 a cargo
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas “UDFJC” y de la Secretaria de
Educación Distrital “SED”.
 Presunta incidencia penal y disciplinaria teniendo en cuenta lo

manifestado por la Representante Legal de la Empresa COLOMBIAN
TRANSPORTATION SAS en ejecución del Contrato de Prestación de
Servicios C.P.S No. 2389/2016, en el acta de visita administrativa No. 22
del 23 de abril de 2018.
En la citada acta de visita administrativa fiscal se informa por parte de la

CONTRATISTA lo siguiente:
(…) 1. PREGUNTA: ¿Sírvase indicar la fecha en la cual se inició a prestar el servicio de

transporte en desarrollo de los trabajos de campo, prácticas y actividades académicas para
los estudiantes del convenio 2955, objeto del C.P.S 2389 que se suscribió el 20 de
diciembre de 2016 entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
“UDFJC” y la Empresa COLOMBIAN TRANSPORTATION SAS? RESPUESTA: Se han
prestado únicamente dos servicios, el 24 de junio de 2016 y el 01 de julio de 2017. (…).
a) Sírvase indicar porque motivo se prestó un servicio de transporte el día 24 de junio de
2016, si el contrato de prestación de servicios No. 2386 de 2016, se suscribió el 20 de
diciembre de 2016? RESPUESTA: El ingeniero Pablo Emilio Garzón Carreño nos llamó,
informándonos que necesita urgente ese servicio el cual se prestó, que por favor lo
hiciéramos mientras se firmaba el respectivo contrato de prestación de servicios. Mi
empresa viene trabajando con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
desde el año 2007, motivo por el cual la Empresa presto el servicio. De hecho se firmó
el contrato el 20 de Diciembre de 2016 y cuando se firmó nos dijo que en Enero o
Febrero de 2017 nos cancelaba ese servicio, el cual nunca se canceló. (…). Subrayado
b) Sírvase indicar la fecha de terminación del C.P.S. 2386 de 2016? RESPUESTA: El
contrato a la fecha de hoy 23 de abril de 2018, no se ha terminado; del valor total del
contrato por $60.000.000 no se me ha cancelado ningún servicio prestado. El 01 de
septiembre de 2017 me llamaron de la Universidad Distrital para tener una reunión con
el Vicerrector Giovanni Bermúdez Bohórquez, quien me informó que para que me
pagaran esas facturas se iba anular el C.P.S. 2386/2016 y se iba a hacer otro contrato
para poder cancelar los dos (2) servicios prestados, pero nunca volví a firmar contrato
y nunca me pagaron, ni me volvieron a llamar de la Universidad. (…). Subrayado y
Por lo manifestado, se evidencia que se prestó un servicio de transporte por parte de

la empresa transportadora el 24 de junio de 2016, es decir, antes de la suscripción
del C.P.S. 2389/2017, el cual fue firmado el 20 de diciembre de 2016.
PBX: 3358888
699
4.10 RUBRO: MATERIAL, IMPRESIÓN Y APOYO A LA PRODUCTIVIDAD
 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1255 del 29 de Junio de 2016

CONTRATISTA: NATALY FUENTES RIOS
Este contrato fue suscrito el 29 de junio de 2016, por un valor de $55.000.000 con un
plazo inicial de 2 meses, prorrogado hasta el 15 de marzo de 2017, para desarrollar
el siguiente objeto contractual:
“(…) CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es el SUMINISTRO

y/o IMPRESIÓN DE MATERIAL Y APOYO A LA PRODUCTIVIDAD ACADEMICA para el
desarrollo del objeto del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 2955 de 2015 celebrado
entre la SECRETARIA DE DUCACION DEL DISTRITO y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS. (…)”. Este contrato fue adicionado el 13 de diciembre de
2016 en $27.500.000, para un total de $82.500.000.
En el documento denominado “SOLICITUD DE NECESIDAD” del 15 de febrero de

2016, se consignó la siguiente JUSTIFICACIÓN. “(…) Para la ejecución y normal
desarrollo de las actividades del convenio interadministrativo 2955 de 2015 se hace
necesaria la contratación de material impresión y apoyo a la productividad académica.
(…)”. OBJETO. “(…) Suministro y/o impresión de material, impresión y apoyo a la
productividad académica en el marco del Convenio CIA 2955- 2015 UDFJC. (…)”, con
una disponibilidad de $56.000.000. Subrayado y negrilla fuera de texto.
Así mismo, en el documento denominado “FORMATO SOLICITUD ORDEN DE

COMPRA Y/O SERVICIO”, se indica como objeto de la compra y/o servicio lo
siguiente: “(…) En el marco del desarrollo del Convenio 2955 de 2015 suscrito con la
Secretaria de Educación, se requiere la elaboración, diseño e impresión de material de
soporte académico para las labores de refuerzo y apoyo a la no deserción. Y la
organización y realización del encuentro de acompañamiento de pares académicos
del año 2016 centrado en el análisis del desarrollo curricular y los resultados
académicos de los estudiantes. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.
La contratista presentó la cotización No. 213 del 21 de abril de 2016, con la

descripción de los elementos a entregar, así:
“(…)
NATALY FUENTES RIOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS según PROPUESTA y
COTIZACION No. 213 (Folio 39)
ESTUDIOS PREVIOS
Fecha: 21 de Abril de 2016
VALOR VALOR
ITEM U/MEDIDA CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCIÓN
UNITARIO TOTAL
Elaboración, diseño,
Agendas pasta dura, anillados
1 Cuaderno 400 impresión y armado de 400 400 $ 13.850 $ 5.540.000
con elaboración de diseño.
cuadernos media carta.
Impresión, Montaje y Impresión de material para
diagramación) de material refuerzo matemáticas y lectura
3 Textos 2400 2400 $ 17.275 $ 41.460.000
para refuerzo matemáticas y comprensión (montaje y
y lectura y comprensión e diagramación) cuadernillos
PBX: 3358888
700
NATALY FUENTES RIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS según PROPUESTA y
COTIZACION No. 213 (Folio 39)
ESTUDIOS PREVIOS
Fecha: 21 de Abril de 2016
VALOR VALOR
ITEM U/MEDIDA CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCIÓN
UNITARIO TOTAL
informes de pares pegados a caballete.
académicos.
Dos (2) Avisos UDISTRITAL
Avisos Udistrital con imagen de
con imagen de caldas y 2 $ 634.480 $ 1.268.960
caldas y escudo de 6*2.
escudo de 6*2;
Dos (2) Roll Up de
Roll Up 2X1 mt. impresión
información del convenio 2 $ 289.520 $ 579.040
banner 13" full color.
4 Señaletica 20 para eventos y oficina;
Dos(2) pendones 1*2
2 Pendones 2x1 mt. con acabados. $ 170.000 $ 340.000
información SED y UD;
Catorce (14) Señales de
Señalética, salones y otros
letreros de salones y otros 40 $ 20.300 $ 812.000
espacios
espacios
Mecanismos de promoción
Mecanismos de promoción y
y difusión del manual de
5 Estudio 1 1 difusión del manual de $ 5.000.000 $ 5.000.000
convivencia en estudiantes y
convivencia…
del programa al distrito.
TOTAL COTIZACIÓN $ 55.000.000
(…)”
Así mismo, en Acta de Visita Administrativa 99 No. 24 del 26 de abril de 2018 informó
que los productos contratados con la adición corresponden a:
“(…)”
VALOR VALOR
ITEM CANTIDAD PRESENTACIÓN CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Revisión de texto con correcciones de estilo en los
1 1.100 Texto documentos de apoyo tales como materiales de refuerzo 5.000 5.500.000
e informes de pares académicos.
Impresión de material para refuerzo matemáticas y
lectura y comprensión (montaje y diagramación)
2 700 Texto 17.275 12.092.500
cuadernillos pegados a caballete. Informes de pares
académicos.
Mecanismos de promoción y difusión del programa al
3 1 Publicidad 9.907.500 9.907.500
distrito.
TOTAL COTIZACIÓN $ 27.500.000
“(…)
Al hacer seguimiento a la ejecución y entrega de los elementos contratados, se

evidenciaron las siguientes irregularidades:
 De las 400 agendas pasta dura por valor de $ 5.540.000:
No existen los soportes de recibo por parte de la Universidad ni de su posterior

entrega a los beneficiarios en el expediente contractual allegado al Equipo Auditor y
99
El Acta de visita administrativa No. 24 fue enviada con las preguntas a la contratista por correo electrónico, teniendo en
cuenta que informó estar fuera del país, la cual fue devuelta con las respuestas, por ese mismo medio.
PBX: 3358888
701
tampoco fueron allegados por la contratista; es decir, no hay certeza del

cumplimiento en elaboración y distribución de este material a los beneficiarios
finales, por lo anterior, se presenta un presunto daño al patrimonio en cuantía de
$5.540.000.
 Sobre la impresión de 3.100 cartillas por valor de $53.552.500 (2.400 contrato

inicial más 700 con adición), para refuerzo de matemáticas y lectura y
comprensión se observó lo siguiente:
Mediante oficio 140200 -150 del 12 de junio de 2018, el Equipo Auditor solicitó a la
Universidad remitir los soportes del recibo y distribución de las 3.100 cartillas
teniendo en cuenta que en el expediente contractual no existen dichos documentos.
La Universidad no remitió los documentos solicitados, informando mediante oficio
EE1505-2018 del 15 de junio de 2018, que dio traslado de la solicitud al docente de
planta que ejerció como Director del convenio en la época de ocurrencia de los
hechos; sin embargo, a la fecha de este informe tampoco fueron allegados al Equipo
Auditor.
En Acta de visita administrativa No. 33 del 7 de junio de 2018 se solicitó al Director

del Convenio y Supervisor del contrato de la época, informar sobre el recibo y uso de
las 3.100 cartillas objeto del contrato, a lo cual manifestó:
(…) 8. PREGUNTA: sírvase informar cual ha sido el uso dado a los 3.100 textos para
refuerzo de matemáticas, lectura y comprensión realizados mediante contrato de suministro
No. 1255 de 2016, suscrito con Nataly Fuentes Rios, por valor de $41.460.000. Anexar
soportes de recibo y de entrega.RESPUESTA: estos textos no tienen entrada a almacén
en razón a que no son dirigidos a uso de la Biblioteca, sino son textos que se
entregan a los estudiantes, los cuales han recibido la cartilla Suma 1 en 400
ejemplares y Suma 2 en 300 ejemplares para el refuerzo en la compresión de la lógica
matemática de números reales y complejos. De las 2.400 cartillas restantes, están a mi
cargo 1.700 las cuales están ubicadas en la carrera 17 No. 32ª-28 – sede del IDEXUD, y a
disposición para el uso de los estudiantes en los refuerzos de comprensión de textos,
aprendizaje de la física y matemáticas, las 700 cartillas restantes están en proceso
editorial. El soporte de la entrega de las cartillas se entregará el 21 de junio de 2018 al
Equipo Auditor.
9. PREGUNTA: sírvase informar por qué no se han utilizado las cartillas que tiene a su
cargo? RESPUESTA: porque no se han realizado refuerzos luego de tener las cartillas,
en las temáticas de las mismas. (…)” . Subrayado y negrilla fuera de texto.
Según lo informado por el Director del convenio 2955 de 2015 en el acta anterior, a
la fecha sólo ha entregado 700 ejemplares, 1.700 los tiene bajo su custodia y 700
están en proceso editorial; sin embargo, no allegó los soportes correspondientes al
Equipo Auditor, pese al compromiso establecido en acta de visita administrativa No.
33 del 7 de junio de 2018 y a la solicitud realizada por el Vicerrector Académico
mediante oficio del 14 de junio de 2018. Por lo anterior, no existe certeza del recibo
a satisfacción de los productos contratados.
PBX: 3358888
702
Así mismo, lo señalado por el Director del convenio deja en evidencia la falta de
planeación y de estructuración técnica y justificada de los productos contratados y de
la necesidad a suplir, por parte de los funcionarios que intervinieron en este proceso,
toda vez que, se suscribió una adición en diciembre de 2016 para imprimir 700
cartillas adicionales, pese a que no se habían entregado en su totalidad las
inicialmente contratadas; lo anterior, con el agravante que pasados dos años aún no
se ha realizado la impresión de 700 ni se ha distribuido la totalidad de este material
por no haberse requerido actividades de repaso en esas temáticas; en
consecuencia, los estudiantes, quienes eran los destinatarios finales, no se vieron
beneficiados con la ejecución de estos recursos orientados al repaso en compresión
lectora y matemáticas; por lo anterior, se evidencia un presunto daño al
patrimonio en este ítem en cuantía de $53.552.500.
Finalmente, llama la atención que el funcionario que ejerció como Director del
convenio hasta agosto de 2017, continúe a cargo de las cartillas que han sido
impresas.
 Sobre el ítem de Publicidad - Mecanismos de promoción del manual de

convivencia y difusión del programa al distrito por valor de $14.907.500 se
observó lo siguiente:
La contratista informa en el documento PLAN DE DIFUSIÓN INFORME DE

MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN del 21 de febrero de 2017, obrante
en el expediente a folios 121 al 130, que para la difusión del programa de cobertura
a través del convenio 2955 de 2015, la Secretaría de Educación definió bajo su
propio lineamiento gráfico las piezas que se difundieron y que la actividad de
Desarrollo y Promoción se desarrolló con el liderazgo de la Oficina de
Comunicaciones de la Secretaria de Educación; es decir, la Secretaría asumió la
responsabilidad de esta actividad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad realizada por la contratista en este ítem,

consistió en realizar la promoción del Manual de Convivencia; por lo tanto, se
considera un gasto oneroso e innecesario el valor de $14.907.500, erogado para
esta actividad; además, la actividad económica de “Publicidad” no se encuentra
reportada en el Certificado de Cámara y Comercio de Bogotá de la contratista; por lo
anterior, se genera un presunto daño al patrimonio en cuantía de $14.907.500.
A la fecha se han realizado cinco (5) pagos correspondientes al 95% del contrato y
70% de la adición para un total de $71.500.000, quedando un saldo por pagar de
$11.000.000; pese a las irregularidades señaladas anteriormente y que el plazo del
contrato venció el 15 de marzo de 2017, a la fecha no ha sido prorrogado,
suspendido, no cuenta con póliza de cumplimiento ni se ha liquidado; si bien es
cierto las irregularidades evidenciadas suman $74.000.000, el presunto daño al
PBX: 3358888
703
patrimonio se establece en cuantía de $71.500.000, correspondiente al valor

efectivamente pagado a la fecha.
Lo anterior, evidencia una gestión ineficaz y antieconómica por parte de los

funcionarios que intervinieron en el proceso, denotando a la vez falta de supervisión
en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, toda vez que no hay certeza
del cumplimiento del objeto contractual frente a cada uno de los soportes que se
presentaron y que fueron certificados y avalados por parte del Supervisor para el
pago.
4.11 RUBRO: PLAN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
 ORDEN DE SERVICIOS N° 1726 del 08 de agosto de 2017

CONTRATISTA: EVALUA S.A.S
La orden de servicios No. 1726 fue suscrita el 08 de agosto de 2017 con la empresa
EVALUA S.A.S, por valor de $64.416.000, por un plazo inicial de siete (7) meses,
prorrogados hasta el 7 de marzo de 2018, con el objeto de: “(…) Fortalecimiento de la
calidad educativa de los estudiantes recibidos mediante convenio CIA 2955-2015 UDFJC
para el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Reconocimiento, seguimiento y control de las competencias asociadas al ICFES
SABER de los doscientos ochenta y nueve (289) estudiantes que ingresaron a primer
semestre a la Universidad mediante el convenio.
2. Reconocimiento y seguimiento del control de las competencias asociadas al ICFES
SABER PRO:
36 estudiantes matriculados en el segundo semestre del 2017-1;
80 estudiantes matriculados en tercer semestre en tercer semestre en 2017-1 y
130 estudiantes matriculados en cuarte semestre.
3. Prueba piloto de evaluación docente para el convenio en particular.
4. Implantar, mantener y administrar la herramienta tecnológica en un centro de datos
DATACENTER en la modalidad software como servicio.
5. Capacitar presencial o virtual docentes y directivos docentes. (…). Subrayado y negrilla
fuera de texto.
Para verificar el cumplimiento del objeto contractual de la orden de servicios No.

1726, se realizó acta de visita administrativa No. 34 del 18 de junio de 2018, con el
docente de planta quien actualmente se desempeña como Coordinador
Administrativo del convenio, a quien se le solicitó informar sobre la ejecución de este
compromiso, manifestando lo siguiente:
“(…) Debido a que el Coordinador académico del convenio solicitó una licencia a principios
de febrero de 2018, me vi en la obligación de estar al frente de todas las actividades
concernientes al convenio. Entre ellas, el desarrollo del proyecto con la empresa Evalúa
S.A.S. El día 22 de febrero de 2018 se realizó una reunión con representantes de la
empresa Evalúa y representantes de la Universidad en donde se da la reactivación de
las actividades establecidas en la orden de servicios No. 1726 de 2017, toda vez que a
la fecha no se habían aplicado las pruebas de evaluación de competencias a los
PBX: 3358888
704
estudiantes del convenio. En acta de reunión No. 04 del 22 de febrero de 2018, la

empresa Evalúa manifiesta que no se ha cumplido con las actividades en los tiempos
establecidos debido a que la Universidad no ha entregado la información requerida
para desarrollar las evaluaciones, por tal motivo se fijaron las responsabilidades, con
el fin de continuar con las actividades pendientes. Como responsable, envié a la
empresa todos los datos necesarios de docentes y estudiantes vía correo electrónico a
finales de febrero. Con base en eso, la empresa reactivó el proyecto y entregó vía correo
electrónico los resultados obtenidos de la convocatoria a estudiantes. Durante los días 17
de marzo al 05 de abril de 2018, se tiene abierta la plataforma para que todos los
estudiantes activos aplicaran las 5 competencias en la plataforma de producción de Evalúa,
relacionadas con Matemáticas, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas y
lectura crítica. De 477 estudiantes inscritos, sólo ingresaron a la evaluación 154 de los
cuales sólo 72 contestaron todas las competencias. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de
texto.
De lo anterior se concluye que a 10 días de vencerse el plazo de ejecución de este

contrato, no se habían realizado las pruebas ICFES SABER a 289 estudiantes ni las
pruebas ICFES SABER PRO a 246 estudiantes, objeto del contrato; sin embargo, ya
se habían cancelado $40.260.000 correspondientes al 63% del valor del contrato.
El plazo del contrato venció el 7 de marzo de 2018, y las pruebas se realizaron en el

período comprendido entre el 17 de marzo y 5 de abril de 2018, a las cuales sólo se
presentaron 72 estudiantes equivalentes al 13.4% de los 535 que habían sido
programados; adicionalmente, las pruebas sólo contemplan competencias
relacionadas con Matemáticas, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas y
lectura crítica, es decir, las relativas al ICFES SABER, y no se realizaron las
correspondientes al ICFES SABER PRO, debido, a que la Universidad no entregó la
información requerida para desarrollar las evaluaciones, como lo manifestó el
contratista.
Por lo anterior, se evidencia una gestión antieconómica y poco eficiente en el

manejo de los recursos erogados con cargo al convenio y en la gestión a cargo de
los responsables de este proceso, toda vez que no se adelantaron las acciones
necesarias a cargo de la Universidad para el logro del cumplimiento contractual; si
bien es cierto, se realizaron unas pruebas de evaluación de competencias, se
evidencia que éstas no corresponden a la población objetivo ni a la totalidad de lo
requerido; por lo tanto, se genera un presunto daño al patrimonio en cuantía de
$40.260.000.

IDEXUD incumple con lo establecido en artículo 1602100 del Código Civil, en los
artículos 8, 9, 36, 74, 75 y 76 de la Resolución 262 de 2015 por medio de la cual se
reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones; artículos sexto,
100
PBX: 3358888
705
decimo y décimo primero de la Resolución 482 del 29 de diciembre de 2006 por

medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y Supervisión de la UDFJC;
artículos 3 “Principios de la Contratación” en sus numerales: “B. Planeación”, “C.
Transparencia”, “D. Eficacia”, “E. Eficiencia”, “F. Calidad en la adquisición de los
Bines y Servicios”, “H. Buena Fe”, “I. Selección Objetiva”, “J. Imparcialidad” y “L.
Economía”, y en el artículo 18 y 25 del Acuerdo 03 de 2015 Estatuto de Contratación
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; con lo consagrado en el
artículo 71 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional en
concordancia con el artículo 52 del Decreto 714 de 1996, del Estatuto Orgánico de
Presupuesto Distrital, la Ley 734 de 2002, se infringe los principio constitucionales
responsabilidad y por el presunto daño al patrimonio público se encuentra incurso en
lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

en el proceso de contratación y ejecución de los recursos asignados a los rubros
presupuestales señalados anteriormente”.
• Falta de “ESTUDIOS PREVIOS” debidamente estructurados y ajustados a las

necesidades reales para el cumplimiento del objeto del convenio 2955/2015, es
decir, la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA”.
del Supervisor asignado por la SED y del Comité Operativo del Convenio.
• Deficiente gestión por parte del Director del convenio 2955 de 2015 y del
Supervisor de los contratos observados, toda vez, que no hay certeza del
presentaron y que fueron certificados y avalados por parte del supervisor en los
informes de cumplimiento.
• Falta de planeación en la programación de la contratación para la prestación de los

servicios, toda vez que la UDFJC-IDEXUD busca legalizar unas actividades que
fueron realizadas antes de la suscripción de los compromisos objeto de estudio.
• Falta de una adecuada organización, comunicación, seguimiento y control de las

actividades a realizar en ejecución del convenio 2955 de 2015.
• Gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, toda vez, que no hay certeza del
PBX: 3358888
706
presentaron y que fueron certificados y avalados por parte del supervisor de la

entrega a satisfacción de los productos objeto de la contratación.

Los hechos descritos anteriormente, permiten concluir que el objeto contractual de

los compromisos evaluados no se cumplió, que durante la ejecución de algunos
contratos se legalizaron hechos cumplidos, se cambió la destinación específica de
los recursos asignados, y se ejecutó el contrato sin el cumplimiento de los requisitos
legales; por lo tanto, la Universidad Distrital dio un uso ineficiente a los recursos,
incumplió las disposiciones generales establecidas para la contratación y ejecución
presupuestal y realizó gastos indebidos, generando un presunto daño al
patrimonio en cuantía de $364.101.496, por las irregularidades evidenciadas en:
C.P.S 830/2017, C.P.S 584/2016, O.P.S 1170/2015, C.P.S 573/2016, C.P.S
516/2017, C.P.S 482/2017, C.P.S 583/2016, C.P.S 574/2016, O.P.S 1156/2015,
C.P.S 469/2016, C.P.S 408/2017, C.P.S 1329/2016, C. Suministro 708/2017, C.P.S
2389/2016, C. Suministro 1255/2016 y O.S 1726/2017.

incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de total de $2.744.005.574,
correspondiente a las irregularidades señaladas en el CASO 1: $1.431.427.440,
debido a que el costo por estudiante cobrado por la Universidad no corresponde a
los servicios realmente ofrecidos a los estudiantes vinculados al convenio y no
guarda coherencia con los gastos que se contemplaron en el presupuesto,
existiendo saldos de recursos no ejecutados y no reintegrados a la SED; CASO 2:
$697.003.333, por el pago estímulos económicos a docentes de tiempo completo de
la Universidad durante las vigencias 2015 a 2017 con cargo a los recursos del
convenio 2955 de 2015, pese a no existir ningún sustento legal que los ampare;
CASO 3: $251.473.305, por irregularidades en la suscripción y ejecución de los
contratos con cargo al rubro de Asistente Coordinación Académica y/o Asistente
Académico y CASO 4: $364.101.496, por irregularidades en la suscripción y
ejecución de contratos con cargo a diferentes rubros del presupuesto durante las
PBX: 3358888
707
4.4.2 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal en cuantía de

$25.166.089,8 y disciplinaria, por el cruce de horarios en las clases
asignadas en la UDFJC con la Universidad Autónoma de Colombia a los
docentes de planta Luini Leonardo Hurtado Cortes, Fernando Sánchez
Sánchez, Luis Emilio Montenegro Salcedo y Edgar Jacinto Rincón Rojas.
Teniendo en cuenta que fue allegado a la Auditoría el Derecho de Petición con

radicado No. 1-2017-27691 con fecha del 11 de diciembre de 2017, cuyo peticionario
es el Jefe de la Unidad de Talento Humano de la Universidad Autónoma de
Colombia, en el cual denuncia que los docentes LUINI LEONARDO HURTADO
CORTES, FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ, LUIS EMILIO MONTENEGRO
SALCEDO y EDGAR JACINTO RINCON ROJAS, tienen doble vinculación
contractual, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con una
Universidad de naturaleza privada como lo es la Fundación Universidad Autónoma
de Colombia.
Por lo anterior, mediante oficio No. 140200-92 del 17 de abril de 2018, se solicitó
información a la UDFJC acerca del tipo de vinculación de los docentes, el tiempo
que llevan trabajando con la Universidad, la normatividad que les aplica a los
docentes, si poseen cláusula de exclusividad, la carga laboral de los docentes y si
tienen permitido modificar los horarios.
Frente a lo anterior, la UDFJC respondió que los docentes LUINI LEONARDO

HURTADO CORTES, FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ, LUIS EMILIO
MONTENEGRO SALCEDO y EDGAR JACINTO RINCON ROJAS, para el año 2017
los docentes tenían un vínculo como docentes de planta, a su vez manifiestan que
“(…) los horarios están establecidos por cada Proyecto Curricular, por lo tanto, los docentes
deben cumplir estrictamente con su respectivo horario (día y hora asignados) (…)”
Mediante oficios No. 140200-131 y No. 140200-132 de fecha 22 de mayo de 2018,

se requirió a las Universidades UDFJC y Autónoma de Colombia, los horarios y/o
carga académica que le fue asignada a los docentes LUINI LEONARDO HURTADO
CORTES, FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ, LUIS EMILIO MONTENEGRO
SALCEDO y EDGAR JACINTO RINCON ROJAS, para los semestres académicos de
los años 2016 y 2017.
Una vez analizada la información allegada por parte de las dos instituciones
educativas, se pudo establecer que, durante los cuatro semestres académicos
trabajados por los docentes, se cruzaron los horarios de clase de las dos
Universidades, tal como se evidencia a continuación:
Cuadro No. 118

HORARIO DE LUIS EMILIO MONTENEGRO SALCEDO
Periodo Horario U. Horario UDFJC Horas Horas Horas Total horas
académico autónoma cruzadas Planta Catedra semanales
semanales
PBX: 3358888
708
2017-I Lunes y Lunes: Programación Lunes: 1 hora 3 0 3 Horas

Miércoles: básica FICC- Sabio Miércoles: 2
Procesos de Caldas (1 PM-2PM) horas
autoevaluación Miércoles:
(1pm-3 pm) Programación Básica
PAS (1 pm-3pm)
2017-II Miércoles: Miércoles: Otra Miércoles: 1 1 0 1 hora
Algoritmia (3pm-4 señalada por el hora
pm) coordinador de
proyecto curricular
(3pm-4pm)
Fuente: elaborado por equipo Auditor cotejando la información allegada por la UDFJC y U. Autónoma
Cuadro No. 119

HORARIO DE EDGAR JACINTO RINCON ROJAS
académico Autónoma cruzadas Planta Catedra semanales
semanales
2016-I Miércoles: Factor Miércoles: Miércoles: 1 4 1 5 horas
misión visión educ Cibernética horas
(6pm-7pm) organizacional FICC Jueves: 2
(6pm-7pm) horas
Jueves: Asesoría Jueves: Otra Viernes: 2
Trabajo de grado señalada por el horas
(2pm-4pm) coordinador de
proyecto curricular
(2pm-4pm)
Viernes: Procesos Viernes: Seminarios
académicos (9am- de actualización y
11am) cursos de
capacitación (9am-11
am)
2016-II Miércoles y Miércoles: Proyecto Miércoles: 1 2 0 2 horas
viernes: Algoritmos de investigación hora
y programación (2pm-3pm) Viernes: 1 hora
(2pm-3pm) viernes: Otra señalada
por el coordinador de
proyecto curricular
(2pm-3pm)
2017-II Jueves: Electiva Jueves: Planeación Jueves: 2 horas 0 2 2 horas
profesional 5 (6pm- estratégica de sist.
8pm) (6pm-8pm)
Cuadro No. 120

HORARIO DE LUINI LEONARDO HURTADO CORTES
semanales
2016-I Miércoles: Jefe de Miércoles: Miércoles: 2 4 0 4 horas
área automatización Participación en horas
(11am-1pm) organismos Viernes: 2
institucionales (11am- horas
1pm)
Viernes: Seminario Viernes: Preparación
de investigación de clase corrección de
ing. trabajos y exámenes
Electromecánica (6pm-8pm)
(6pm-8 pm)
Cuadro No. 121

HORARIO DE FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
PBX: 3358888
709
Periodo Horario U. Horario UDFJC horas Horas Horas total horas

semanales
2016-I Miércoles: Jefe de Miércoles: Asesoría Miércoles: 2 4 0 4 horas
área (4pm-6pm) Dirección y corrección de horas
trabajos de grado (4pm- Viernes: 2
6pm) horas
Viernes: Proyectos Viernes: Int. a la gestión
de extensión (4pm- ambiental (4pm-6pm)
6pm)
2016-II Miércoles: Miércoles: Asesoría, Miércoles: 2 4 0 4 horas
Procesos Dirección y Corrección horas
académicos (4pm- de trabajos de grado Sábado: 2
6pm) (4pm-6pm) horas
Sábado: Modulo Sábado: Corrección de
especialización trabajos y exámenes
(7am-9am) (7am-9am)
2017-I Jueves: Gestión Jueves: Int. A la gestión Jueves: 1 5 0 5 horas
ambiental (2pm- ambiental (2pm-3pm) hora
3pm) Viernes: 4
Viernes: Jefe de Viernes: Manejo integral horas
área gestión de residuos (2pm-6pm)
ambiental (2pm-
4pm) y
Representación
consejo colombiano
(4pm-6pm)
2017-II Martes: Jefe de Martes: Consejería a Martes: 1 6 0 6 horas
área Gestión estudiantes y tutorías hora
Ambiental (3pm- académicas (3pm-4pm) Jueves: 1
4pm) hora
Jueves: Gestión Jueves: Int. a la gestión Viernes: 4
ambiental (2pm- ambiental (2pm-3pm) horas
3pm)
Viernes: Jefe de Viernes: Manejo integral
área gestión de residuos (2pm-6pm
ambiental (2-4 pm) y
Representación
consejo Colombiano
(4pm-6pm)
Una vez verificada la información anterior, se procedió a realizar visita administrativa

el día 22 de junio de 2018 con el Jefe de Recursos Humanos, con el fin de verificar
el valor que se les pagó a los docentes por hora laborada en los semestres 2016-I,
2016-II, 2017-I y 2017-II y se solicitó información acerca de los soportes en los que
se evidencie el cumplimiento de la catedra asignada. Información que fue
suministrada con certificaciones en las que indican que los docentes cumplieron
satisfactoriamente con los horarios y actividades asignadas.
De acuerdo a la información suministrada, se evidenció lo siguiente, respecto a los

salarios de los docentes:
Cuadro No. 122
SALARIO DOCENTES
(Cifras en pesos $)
DOCENTE SEMESTRE SALARIO VALOR HORA VALOR HORA
PLANTA PLANTA CATEDRA
Luis Emilio Montenegro 2016-I $5.410.610 - -
Salcedo 2016-II $5.410.610 - -
2017-I $5.802.106 $24.175,4 $118.035
2017-II $5.802.106 $24.175,4 $118.035
Edgar Jacinto Rincón
PBX: 3358888
710
DOCENTE SEMESTRE SALARIO VALOR HORA VALOR HORA
PLANTA PLANTA CATEDRA
Rojas 2016-I $10.649.455 $44.372,7 $151.700
2016-II $10.649.455 $44.372,7 $151.700
2017-I $11.645.570 $48.523,2 $161.298
2017-II $11.645.570 $48.523,2 $161.298
Luini Leonardo Hurtado
Cortes 2016-I $5.657.038 $23.570 $
2016-II $5.657.038 $23.570 $
2017-I $6.473.640 $26.973,5 $
2017-II $6.473.640 $26.973,5 $
Fernando Sánchez
Sánchez 2016-I $5.657.616 $23.573,4 -
2016-II $5.657.616 $23.573,4 -
2017-I $6.065.803 $25.274,1 -
2017-II $6.065.803 $25.274,1 -
Fuente: elaborado por equipo Auditor
Teniendo en cuenta el análisis realizado con la información anterior, se procedió a

verificar el detrimento patrimonial causado al Distrito Capital por los docentes Luini
Leonardo Hurtado Cortes, Fernando Sánchez Sánchez, Luis Emilio Montenegro
Salcedo y Edgar Jacinto Rincón Rojas, evidenciándose lo siguiente:
Cuadro No. 123
HORARIO DE LUIS EMILIO MONTENEGRO SALCEDO
(Cifras en pesos $)
Docente Semestre Horas Valor hora Total TOTAL
Luis Emilio Montenegro 2017-I 3 planta $24.175,4 $1.305.471,6
Salcedo 2017-II 1 planta $24.175,4 $435.157,2
TOTAL $1.740.628,8
Edgar Jacinto Rincon 2016-I 4 planta $44.372,7 $3.194.834,4
Rojas 1 catedra $151.700 $2.730.600
2016-II 2 planta $44.372,7 $1.597.417,2
2017-II 2 catedra $161.298 $5.806.728 $25.166.089,8
TOTAL $13.329.579,6
Luini Leonardo Hurtado 2016-I 4 planta $23.570 $1.697.040
Cortes
TOTAL $1.697.040
Fernando Sanchez 2016-I 4 planta $23.573,4 $1.697.284,8
Sanchez 2016-II 4 planta $23.573,4 $1.697.284,8
2017-I 4 planta $25.274,1 $2.274.669
2017-II 4 planta $25.274,1 $2.729.608,8
TOTAL $8.398.841,4
Aunado a lo anterior, se realizó visita administrativa en la Universidad Autónoma de

Colombia el día 28 de junio de 2018, con el fin de certificar que los docentes Luini
Leonardo Hurtado Cortes, Fernando Sánchez Sánchez, Luis Emilio Montenegro
Salcedo y Edgar Jacinto Rincón Rojas, dieron cumplimiento a la carga académica
asignada, respondiendo: “En desarrollo del principio Constitucional de la Buena Fe, que
debe estar presente en todas las relaciones entre los administrados, la unidad de talento
humano, dependencia encargada de la elaboración de la nómina y tramite de pago a los
distintos trabajadores, docentes y administrativos, no recibió reporte de novedad de
incumplimiento alguna frente a incumplimientos por parte de los profesores LUINI
LEONARDO HURTADO CORTES, FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ, LUIS EMILIO
MONTENEGRO SALCEDO y EDGAR JACINTO RINCON ROJAS en los periodos
académicos 2016-I, 2016-III, 2017-I y 2017-III. De lo que se presume el cumplimiento de las
labores asignadas en desarrollo de la carga docente. tales como asistencia a las clases,
PBX: 3358888
711
evaluaciones, reporte de notas al sistema y como contraprestación recibió el pago de su

salario y prestaciones sociales”.
Según información allegada por las dos Universidades, los docentes estuvieron
presentes en sus horarios establecidos de acuerdo con las cargas académicas
asignadas, lo que genera una irregularidad teniendo en cuenta que una persona no
puede estar presente al mismo tiempo en dos lugares distintos. Es de notar que los
docentes mencionados no están cumpliendo con la carga laboral completa asignada
en la Universidad.
Como consecuencia, los docentes LUINI LEONARDO HURTADO CORTES,

FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ, LUIS EMILIO MONTENEGRO SALCEDO y
EDGAR JACINTO RINCON ROJAS no asistieron a las actividades asignadas en
alguna de las dos Universidades, lo que genera una presunta vulneración a los
principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad, buena fe, economía de los literales
D, E, G, H y L del artículo 3° del Acuerdo 03 de 2015, la Ley 1474 de 2011, lo
establecido en la Ley 610 de 2000 y los artículos 2° y 6° de la Ley 87 de 1993, los
literales B, D, G y J del artículo 20 del Acuerdo 11 de 2002 – Estatuto de Docente,
así como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley
734 de 2002.

incidencia fiscal en cuantía de $25.166.089,8 y disciplinaria.
4.4.3 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, en

cuantía de $82.407.500 por sobrecosto en la compra de baterías UPS, por
contractuales, así mismo es evidente la falta de planeación al no elaborar
adecuadamente los estudios previos del contrato 1637-2017.
Cuadro No. 124
(Cifras en pesos $)
TIPO DE CONTRATO Orden de servicios
Realizar la reposición de 34 bancos de baterías para equipos UPS, incluye transporte,
montaje, instalación repuestos y cada UPS se deberá entregar en óptimo funcionamiento
OBJETO DEL CONTRATO
Potencias Sistemas y Automatizaciones S.AS

CONTRATISTA
PLAZO INICIAL Doce meses

VALOR INICIAL DEL 118.143.200
CONTRATO
FORMA DE PAGO Contra entrega, radicación factura
FECHA SUSCRIPCIÓN 17 de Agosto de 2017
CONTRATO
FECHA DE INICIO 22 de septiembre de 2017
FECHA DE TERMINACION 21 de septiembre de 2018
PBX: 3358888
712
ESTADO Ejecutado-finalizado
VALOR TOTAL DEL 118.143.200
CONTRATO
Una vez revisada la documentación aportada por parte de la Universidad Distrital

Francisco José de Caldas, y de acuerdo con lo manifestado en el derecho de petición
en el siguiente sentido: “…Por medio de la presente solicito a ustedes se abra investigación a
la Universidad Francisco José de Caldas – División de Recursos Físicos, por presunto
detrimento patrimonial en el contrato #sc001637…”, se evidencia lo siguiente:
 El valor contratado por la UDFJC de las UPS es por $118.143.200, y de acuerdo

a las cotizaciones adjuntadas al derecho de petición se observa que la
adquisición de esos bienes arroja un valor de $35.000.000 aproximadamente.
Una vez realizada la evaluación por parte de este órgano de control y con la cotización
de la Empreza Megatronics Full Protection, certificando el precio de estas baterias para
el año 2017 fecha en la cual se realizo el estudio de mercado por parte de la
universidad y reatificando la cotizacion anexas al derecho de petición, por la empresa
Megatronics en Junio de 2017, evidenciandose la falta de información detallada al
requerimiento de los elementos dentro de los estudios previos igualmente el estudio de
mercado conllevo a un sobrecosto en los elementos adquiridos por valor de
82.407.500, generando un detrimento al patrimonio del Distrito Capital.
Como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 125

ESTUDIO DE MERCADO BASADO EN COTIZACIONES Y EL CONTRATO 1637 DE 2017 DE LA
UDFJC
(Cifras en pesos $)
VALOR
CANTIDAD VALOR PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CONTRATO
SOLICITADA cotización 1 DE DIFERENCIA
1637
Baterías UPS SU20k 3/3 3 8.760.000 3.900.000 4.860.000

Baterías UPS SU 10000 RTPM 2 5.840.000 2.600.000 3.240.000
Baterías UPS SU 30k 3/3 6 17.520.000 7.800.000 2.790.000
BATERIAS UPS 1000 X LA 1 2.920.000 130.000 2.785.546
Baterías SMART 2200us 1
2.920.000 260.000
2.660.000
Baterías UPS SU6000RT 3UPM 3 8.760.000 3.900.000 4.860.000
Baterías UPS Tripplite SU 6
17.520.000 2.340.000
15.180.000
Baterías UPS Emerson Liebert NX 1
2.920.000 6.240.000
-3.320.000
Baterías UPS Tripplite SU 20k 3/3 3 8.760.000 780.000 7.980.000
Baterías UPS Tripplite SU 2200 6 17.520.000 1.613.448 15.906.552
PBX: 3358888
713
VALOR
CANTIDAD VALOR PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CONTRATO
SOLICITADA cotización 1 DE DIFERENCIA
1637
Baterías UPS VGD 60000VA 1

2.920.000 1.040.000
1.880.000
Baterías UPS APC SMART 1
2.920.000 1.040.000
1.880.000
TOTAL
$ 35.735.700
118.143.200
Fuente: elaboración equipo auditor, con base en documentos de los expedientes contractuales, y cotizaciones.
Las UPS se compraron por parte de la universidad en valor de $118.143.200, cuyo

valor real en el mercado y de acuerdo a lo verificado en el proceso auditor es de
$35.735.700 lo que indica un sobrecosto del 30.24% correspondiente a un valor de $
82.407.500.
Una vez revisado los registros contenidos en el SECOP se pudo establecer que dicho
contrato no cuenta con la documentación completa en la plataforma y fue cargado extra
tiempo, vulnerando la Ley de transparencia 1712 de 2014. Finalmente, no se dio
cumplimiento a la Circular Externa No 1 del 21 de junio de 2013, emitida por la Agencia
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su
objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública estableciendo
que todas las entidades que contratan con cargos a recursos públicos están obligados
a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP.
La Ley es clara en exigir que todo documento del contrato debe ser publicado dentro de
los tres días siguientes a su expedición, sin excepción alguna, esto debido a que el
principio de publicidad prima sobre cualquier limitación técnica u operativa que tenga la
entidad, a no ser que exista fuerza mayor.
La anterior actuación vulnera los principios de Transparencia, Eficacia, Eficiencia,

publicidad, Calidad en la Adquisición de los Bienes y Servicios, Buena Fe y de
Economía, descritos en los literales C, D, E, F, H y L del artículo 3°, del acuerdo 03 de
2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en
concordancia con la Resolución 262 de 2015, la cual reglamenta el estatuto antes
descrito, lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 3 Ley
489 de 1998, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993; así como presuntamente se vulneró un
deber funcional de los establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734
de 2002, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 610 de 2000.
En conclusión, por sobrecosto en la compra de baterías UPS, por inoportuna y/o no

publicación en el SECOP de algunos documentos contractuales, así mismo es evidente
la falta de planeación al no elaborar adecuadamente los estudios previos del contrato
PBX: 3358888
714
1637-2017. Por lo expuesto, se presenta una Observación administrativa con

presunta incidencia fiscal en cuantía de $82.407.500 y disciplinaria.
4.5 DOBLES PENSIONES
Partiendo del informe realizado con ocasión de la auditoría adelantada en

cumplimiento del PAD 2017 vigencia 2016, donde se efectúo una recopilación de
toda la labor adelantada por la Contraloría de Bogotá, en desarrollo de las labores
constitucionales y legales de control fiscal, que incluyeron auditorías de regularidad
y de desempeño, haciendo un recorrido por los casos que se habían detectado y en
los cuales se encontraban las situaciones definidas entre ellas la compatibilidad
pensional entre la pensión de jubilación otorgada por la UDFJC y la de vejez
reconocida por el ISS (hoy Colpensiones), Incompatibilidad de la pensión de
jubilación otorgada por la Universidad y la reconocida por el ISS, compatibilidad
entre pensión de jubilación y pensión de vejez o de sobreviviente reconocida por el
ISS, casos de sustitución pensional y proceso de compartibilidad pensional, en ese
ejercicio, igualmente en el informe en mención se identificaron los casos en los que
se evidencia que con ocasión de las observaciones encontradas, se habían
detectado detrimentos patrimoniales, que se convirtieron en cada una de las
auditoría en hallazgos fiscales, los cuales se habían trasladado a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal, también se definieron los casos que quedaban pendientes
para seguimiento en la presente auditoría, a efectos de estar a la espera de la
culminación de la actuación administrativa que adelanta la Universidad.
En este sentido, dentro de las labores de auditoría que se adelantaron, la

Universidad presentó informe sobre el estado del tema pensional, que se ha
denominado dobles pensiones, el cual se cruzó con la información consolidada en la
anterior a auditoría de regularidad, destacando lo siguiente101:
“(…) Es conocido por el órgano de control los trabajos adelantados por la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas respecto del problema de la aparente vulneración a la
prohibición de doble asignación de tesoro público consagrada en el Artículo 128 de la
Constitución Política, al evidenciarse la posible incompatibilidad entre pensión de jubilación
otorgada por la Universidad Francisco José de Caldas y pensión de vejez otorgada por el
I.S.S. hoy COLPENSIONES.
Superado el análisis de más de 114 hojas de vida se evidencio la existencia de casos de

presunta doble asignación pensional, en particular por la existencia concurrente de pensión
de jubilación y de pensión de vejez, reconocida esta última en el subsistema de prima media
con prestación definitiva.
A la fecha se considera como incuestionable la competencia del ente universitario tendiente

a adelantar procedimientos administrativos que tienen como objeto principal, determinar la
101
Oficio No. 1077 – EE 812 del 3 de abril de 2018, suscrito por el asesor rectoría que recopilo la información sobre el estado
actual del tema pensional en la Universidad.
PBX: 3358888
715
existencia de una posible incompatibilidad pensional, habida cuenta que los actos
administrativos que definen la situación pensional de los involucrados no son únicamente
expedidos por la Universidad, sino también por el administrador del régimen de prima media
con prestación definida (el extinto I.S.S. hoy COLPENSIONES).
Es incuestionable además que las dos prestaciones se otorgaron, la primera Por la

Universidad Distrital Francisco José de Caldas como ex empleador y la segunda dentro del
sistema de prima media con prestación definida, por haberse cumplido los requisitos de
tiempo de servicio, edad o cotizaciones que demanda el ordenamiento jurídico para tal fin.
(…)
Esta omisión, muy a pesar que en los casos de incompatibilidad pensional identificados
hasta la fecha, es evidente, y quedo evidenciado fehacientemente en los procedimientos
administrativos la existencia de cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones
por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como patrono de entonces
servidores públicos vinculados al sistema de prima media con prestación definida (...)”.
De esta forma, queda más que evidenciado las omisiones y falta de una política
clara en la UDFJC que han conllevado el trasegar un camino bastante complejo,
para ajustar el tema pensional al escenario jurídico aplicable, quedando aún
pendientes unos temas por decidir, que determinaran la existencia o no de posibles
detrimentos patrimoniales.
En este orden de ideas, los casos que quedan pendientes y de los cuales una vez
culminados, determinarán si la presencia de compatibilidad o incompatibilidad
pensional entre la pensión de jubilación reconocida por la UDFJC y la de vejez que
en su momento reconoció el ISS hoy Colpensiones, los casos que quedan para
seguimiento de acuerdo con información obtenida por la Universidad son:
Cuadro No. 126

ESTADO DE LOS CASOS PENDIENTES POR DECIDIR DOBLES PENSIONES
R.CA FECHA DECISION ADOPTADA CUANDO SE PROYECTA CULMINACIÓN
NOMBRE DEL R.APERTU FECHA LIFIC DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO
PENSIONADO RA ACIO
N.
GLORIA 140 05/04/2016 539 02/10/2017 Incompatibilidad entre pensión Tomando en consideración diligencias de
TRIANA de jubilación UDFJC y de vejez notificación y eventual recurso de
MONTERO Colpensiones. reposición, se proyecta culminar en agosto
de 2018
NELLY 545 04/10/2017 3 09/01/2018 Compatibilidad sustitución
GREGORIEVN pensional de por sobrevivencia
A VOROBIOVA
Y OTROS -
FELIX IGNACIO
PARRA
GACHARNA
BEATRIZ 449 11/08/2017 001 09/01/2018 Compatibilidad sustitución
GONZALEZ DE pensional por sobrevivencia.
ARAGON -
HAROLD
ARAGON
TORRES
MERY 559 11/10/2017 004 09/01/2018 Compatibilidad sustitución
RESTREPO DE oensional por sobrevivencia.
POLO -
HERNANDO
HERMOGENES
POLO
TELECHE
PBX: 3358888
716
PENSIONADO RA ACIO
N.
MARÍA 436 01/08/2017 021 18/01/2018 Compatiblidad sustitución

MERCEDES pensional por sobrevivencia
HELENA
SUAREZ DE
JIMENEZ -
ALVARO
JIMENEZ
MORALES
MERY MERIÑO 544 04/10/2017 Tomando en consideración diligencias de
DE CLAVIJO - notificación y eventual recurso de
JOSÉ MIGUEL reposición, se proyecta culminar en agosto
CLAVIJO de 2018
PERAFAN
TERESA 445 11/08/2017 Tomando en consideración diligencias de
GARCÍA DE notificación y eventual recurso de
VERASTEGUI - reposición, se proyecta culminar en agosto
JAIME de 2018
ENRIQUE
VERASTEGUI
ALBA INES 555 11/10/2017 Tomando en consideración diligencias de
CASTRO DE notificación y eventual recurso de
BLANCO - LUIS reposición, se proyecta culminar en agosto
ERNESTO de 2018
BLANCO
RIVERO
SARA 558 11/10/2017 Tomando en consideración diligencias de
GENOVEVA notificación y eventual recurso de
MATIZ DE reposición, se proyecta culminar en agosto
RENTERIA - de 2018
JORGE
ENRIQUE
RENTERIA
GARRIDO
GLORIA 560 11/10/2017 Tomando en consideración diligencias de
ELENA notificación y eventual recurso de
TORRES reposición, se proyecta culminar en agosto
DUARTE de 2018
JAVIER 470 22/09/2015 Tomando en consideración diligencias de

PANQUEVA notificación y eventual recurso de
reposición, se proyecta culminar en agosto
de 2018
OSCAR ALIRIO 235 10/05/2016 655 25/11/2016 Se declaró la perdida de Una vez se remita la información pertinente
PRADA ejecutoriedad por fallecimiento por Colpensiones,la duración del
HERNANDEZ del pensionado, pendiente iniciar procedimiento administrativo podría ser en
nuevamente procedimiento promedio de 5 a 6 meses
vinculando a los beneficiaros,
una vez se remita información
por la División de Recursos
Humanos y por Colpensiones.
JAIME Está Al tratarse de una sustitución Una vez se remita la información pertinente
ANTONIO pendiente pensional, ante el fallecimiento por Colpensiones,la duración del
MERCADO información del pensionado, la Universidad procedimiento administrativo podría ser en
ROMERO por se ve en la obligación de vincular promedio de 5 a 6 meses
Colpnesion a sus beneficiarios, por lo cual,
es. antes de dar inicio al
procedimiento administrativo
para determinar la
compatibilidad o incompatibilidad
pensional, además de indagar
en la División de Recursos
Humanos de la Universidad, a fin
de establecer los nombres y
direcciones de esos
beneficiarios, fue necesario
instaurar derecho de petición
ante Colpensiones para obtener
información en cuanto a si dicha
entidad, les había reconocido
alguna prestación pensional.
Como consecuencia de tal
derecho de petición, tras algunos
meses, Colpensiones remite lo
solicitado de manera parcial, sin
aportar información sobre
algunos pensionados, cual es el
caso del señor Javier Panqueva
Tarazona. Ante esta situación, la
Universidad requerirá respuesta
completa al derecho de petición
primigenio y en su defecto
instaurará acción de tutela. Una
vez se remita lo propio, se
PBX: 3358888
717
PENSIONADO RA ACIO
N.
procederá a dar inicio al

pertinente procedimiento
administrativo.
JULIO Está Al tratarse de una sustitución Una vez se remita la información pertinente
BELTRÁN pendiente pensional, ante el fallecimiento por Colpensiones,la duración del
información del pensionado, la Universidad procedimiento administrativo podría ser en
por se ve en la obligación de vincular promedio de 5 a 6 meses
es antes de dar inicio al
para determinar la
direcciones de esos
administrativo.
JUAN DE Está Al tratarse de una sustitución Una vez se remita la información pertinente
JESÚS PAIBA pendiente pensional, ante el fallecimiento por Colpensiones,la duración del
PORRAS información del pensionado, la Universidad procedimiento administrativo podría ser en
por se ve en la obligación de vincular promedio de 5 a 6 meses
es. antes de dar inicio al
para determinar la
direcciones de esos
administrativo.
102
Fuente: Información obtenida UDFJC
102
Oficio IE – 1147 del 8 de mayo de 2018 de la Rectoría
PBX: 3358888
718
Estos casos están en trámite, y deberá continuarse con el seguimiento en las

próximas auditorías, a efectos de evaluar las decisiones definitivas que se adopten
por la Universidad.
Para la vigencia 2017, una vez adelantados los procesos administrativos

correspondientes, se definieron los siguientes casos con incompatibilidad pensional,
situaciones que generaron presuntos detrimentos patrimoniales:

$85.794.646 y disciplinaria, por el pago irregular de doble erogación entre
la pensión de jubilación reconocida y pagada por la UDFJC y la pensión de
vejez, al señor Cesar Augusto Bejarano Montero, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 17.088.765.
La UDFJC, mediante Resolución No. 030 del 29 de febrero de 1996, otorgó pensión
de jubilación al señor CESAR AUGUSTO BEJARANO MONTERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.088.765, y posteriormente por cumplir los requisitos
fijados por el sistema general de seguridad social, el antiguo Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones, le reconoció pensión de vejez a través de la Resolución
37432 del 15 de marzo de 2013 con inclusión en nómina a partir del mes de abril del
mismo año.
Reconocida la pensión de jubilación por la entidad universitaria, esta no adelantó

gestión alguna (continuar con las cotizaciones al ISS, para que cuando llegase a la
edad de pensión de vejez, eliminara la carga prestacional por este concepto) como
tampoco estuvo pendiente del reconocimiento de la pensión de vejez (cuando el
pensionado de jubilación continuó cotizando al ISS por laborar con entidades del
estado), para en oportunidad establecer la incompatibilidad pensional y evitar el
pago de doble erogación pensional.
En cumplimiento de las acciones de control fiscal y en aplicación del plan de

mejoramiento, procedió a adelantar el trámite administrativo, concluyendo a través
de las Resoluciones 212 y 451 del 2 de mayo y 6 de septiembre de 2016
respectivamente, que la pensión de vejez es incompatible con la pensión de
jubilación, por incurrir en la prohibición de doble asignación del tesoro público
consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia, que reza:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la Ley.
Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas”.
La falta de gestión por parte de la UDFJC en el trámite administrativo para lograr la

subrogación pensional del señor Cesar Augusto Bejarano Montero, a partir del
otorgamiento de la pensión de vejez, es decir, en el periodo comprendido entre el
mes de abril de 2013 al mes de enero de 2017, de conformidad con lo indicado en
PBX: 3358888
719
la Resolución 719 del 29 de diciembre de 2016 mediante la cual se da cumplimiento

a una decisión administrativa, produjo una indebida erogación de erario público de
la Universidad por el pago coetáneo de las dos pensiones, la una de jubilación
otorgada por la Universidad y otra por pensión de vejez otorgada por el antiguo ISS.
En este orden de ideas, partiendo de la base de la inclusión en nómina por parte de

Colpensiones a partir del mes de abril de 2013, la Universidad por intermedio de la
División de Recursos Humanos, efectuó la proyección de liquidación desde el mes
de abril de 2013 hasta el mes de enero de 2017, fecha de efectividad de la
subrogación pensional arrojando una diferencia entre la pensión de jubilación de la
cual debía restarse la pensión de vejez de $ 85.794.646 valor que deberá mirarse
como detrimento patrimonial103.
En razón de lo anterior, tal y como se soporta de los pronunciamientos emitidos por

la Universidad en los actos administrativos ya indicados, se transgredió el artículo
128 de la Constitución Política de Colombia; el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,
además posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley
734 de 2002, por lo tanto, se presenta una observación administrativa con presunta
incidencia fiscal en cuantía de $ 85.794.646 y disciplinaria.

vejez, al señor Gustavo Enrique Candela Páez, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 17.108.284.
La UDFJC, mediante Resolución No. 601 del 31 de julio de 1996, otorgó pensión de
jubilación al señor GUSTAVO ENRIQUE CANDELA PAEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 17.108.284, y posteriormente por cumplir los requisitos fijados por
el sistema general de seguridad social, el antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, le reconoció pensión de vejez a través de la Resolución 33199 del 1
de enero de 2004 con inclusión en nómina a partir del mes de noviembre del mismo
año.

103
Oficios No. 2280 – EE 1572 1785 – EE 1230 y del 22 de febrero y 18 de mayo de 2018
respectivamente de la Rectoría junto con soportes.
PBX: 3358888
720

de las Resoluciones 397 y 714 del 16 de agosto y 28 de septiembre de 2016

subrogación pensional del señor Gustavo Enrique Candela Páez, a partir del
otorgamiento de la pensión de vejez, es decir, en el periodo comprendido entre
noviembre de 2004 a marzo de 2017, de conformidad con lo indicado en la
Resolución No. 105 del 28 de febrero de 2017, mediante la cual se da cumplimiento
a una decisión administrativa, produjo una indebida erogación de erario público de la
Universidad por el pago coetáneo de las dos pensiones, la una de jubilación
otorgada por la Universidad y otra por pensión de vejez otorgada por el antiguo ISS.

Colpensiones a partir del mes de noviembre de 2004, la Universidad por intermedio
de la División de Recursos Humanos efectuó la proyección de liquidación desde el
mes de enero de 2004 hasta el mes de julio de 2017 debiendo efectuar de acuerdo
con los tiempos correspondientes de efectos de la pensión de vejez (noviembre de
2004) los siguientes ajustes, de los valores reportados por la División de Recursos
Humanos de la Universidad:
Valor Total $ 361.882.500

- Valor Enero – Octubre 2004 $ 16.135.160
- Valor Abril – Junio 2017 $ 11.324.760
____________
Total $ 334.422.580
Esta suma corresponde con la diferencia entre la pensión de jubilación de la cual

debía restarse la pensión de vejez de conformidad con la declaratoria de
incompatibilidad pensional, valor que deberá mirarse como detrimento patrimonial104.

104
Oficio No. 1785 – EE 1230 de l 18 de mayo de 2018, de la Rectoría junto con soporte.
PBX: 3358888
721
734 de 2002, por lo tanto, se presenta una observación administrativa con

presunta incidencia fiscal en cuantía de $ 334.422.580 y disciplinaria

vejez, al señor John Arturo García Cabrera, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.114.462.
La UDFJC, mediante Resolución No. 55 del 25 de febrero de 1999, otorgó pensión

de jubilación al señor JOHN ARTURO GARCIA CABRERA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 17.114.462, y posteriormente por cumplir los requisitos fijados por
el sistema general de seguridad social, el antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, le reconoció pensión de vejez a través de la Resolución 11745 del 1
de enero de 2006 con inclusión en nómina a partir del mes de abril del mismo año.


de las Resoluciones 528 y 158 del 1 de octubre de 2016 y 31 de marzo de 2017

subrogación pensional del señor John Arturo García Cabrera, a partir del
otorgamiento de la pensión de vejez, es decir, en el periodo comprendido entre abril
de 2006 a febrero de 2018, de conformidad con lo indicado en la Resolución No. 036
del 14 de febrero de 2018, mediante la cual se da cumplimiento a una decisión
administrativa por subrogación integral por ser la pensión de vejez superior a la
jubilación, produjo una indebida erogación de erario público de la Universidad por el
pago coetáneo de las dos pensiones, la una de jubilación otorgada por la
Universidad (cuando debía haberse suspendido su pago) y otra por pensión de vejez
otorgada por el antiguo ISS.
PBX: 3358888
722

Colpensiones a partir del mes de abril de 2006, la Universidad por intermedio de la
División de Recursos Humanos efectuó la proyección de liquidación desde el mes de
enero de 2006 hasta el mes de febrero de 2018 debiendo efectuar de acuerdo con
los tiempos correspondientes de efectos de la pensión de vejez (noviembre de 2004)
los siguientes ajustes, de los valores reportados por la División de Recursos
Humanos de la Universidad:
Valor Total $ 366.227.893

Valor Enero – Marzo 2006 $ 6.321.046
____________
Total $ 359.906.848
Esta suma corresponde con la diferencia entre la pensión de vejez de la cual debía
restarse la pensión de jubilación por subrogación integral de conformidad con la
declaratoria de incompatibilidad pensional, valor que deberá mirarse como
detrimento patrimonial105.

734 de 2002, por lo tanto, se presenta una observación administrativa con
presunta incidencia fiscal en cuantía de $ 359.906.848 y disciplinaria.
4.6 CUOTAS PARTES PENSIONALES
4.6.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por falta

de definición de una línea clara de gestión oportuna que conlleve las
acciones acertadas para el recobro de las cuotas partes pensionales, que
le adeudan a la Universidad.
De acuerdo con las observaciones que se han venido efectuando en anteriores

ejercicios de auditoría, así como en el informe contable y presupuestal de la
presente auditoría, que dan cuenta de las falencias y debilidades que ha presentado
la gestión que ha venido adelantado la UDFJC, que conllevaron en la anterior
auditoría a la identificación y definición de un hallazgo fiscal relacionado con las
cuotas partes pensionales que le quedo adeudando la liquidada CAJANAL. En este
sentido, este parte del informe se dedicara a evaluar, analizar y evidenciar
inconsistencia e irregularidades que desde el punto de vista jurídico, sigue
presentando la gestión orientada a la recuperación de recursos, como consecuencia
de la cartera que en estos momentos asciende a una suma superior a los 30 mil
millones de pesos.
105
Oficio No. 1785 – EE 1230 de l 18 de mayo de 2018, de la Rectoría junto con soporte.
PBX: 3358888
723
En este orden de ideas, se tiene que frente a las gestiones que se han venido
adelantando para la recuperación de los recursos públicos comprometidos, la
identificación de las entidades públicas como privadas deudoras y la cuantificación
de lo recuperado, la Universidad no varía la gestión (que viene desde el 2015) en
relación con las labores que han pasado por el estudio de hojas de vida, el
adelantamiento de actuaciones administrativas, proyección de actos administrativos,
liquidaciones, notificaciones, tramites de recursos, inicios de cobros coactivo entre
otros.
De acuerdo con la información suministrada, es procedente efectuar el consolidado

de las gestiones en mención, y los resultados obtenidos de la siguiente manera,
labores que de acuerdo con información se han venido adelantando con contratistas
a partir del año 2015:
1. Se han proyectado alrededor de 700 Resoluciones, las cuales se encuentran en

proceso de liquidación 632, para elaboración de cuentas de cobro y “(…) completitud
de los folios que se deben allegar a la Resolución del consulta ex post y cobro, así como de
revisión por parte de los abogados de rectoría encargados de cobro de cuotas partes (…)”.
Igualmente, se informa que existen 78 Resoluciones de consulta ex post y cobro de
cuotas partes expedidas por el señor rector, las cuales ya están notificadas a las
diferentes entidades, habiéndose interpuesto recurso de reposición contra 13 de
estas y las demás en firme fueron remitidas a la Oficina Asesora Jurídica para el
inicio del cobro coactivo correspondiente (de acuerdo con la información
suministrada por agotamiento de la vía gubernativa)106 .
2. En cuanto a los recursos recuperados por esta gestiones se indicó lo siguiente:

“(…) Por lo tanto, se reitera que del proyecto de cobro de cuotas partes pensionales ex post,
la Universidad, no ha obtenido ningún ingreso, porque lo (sic) procedimientos
administrativos que constituirán el titulo ejecutivo no han culminado y en virtud de ello se
adelantará por la Oficina Asesora Jurídica los respectivos cobros coactivos. No se debe
desconocer que a fin de ello se han venido adelantando las acciones administrativas, como
son: el estudio de las hojas de vida de cada pensionado, la elaboración de las Resoluciones,
liquidaciones, notificaciones, respuesta a los recursos interpuestos, y finalmente el cobro
coactivo con el fin de recuperar los dineros pagados por esta Universidad (…) Así las
cosas, se deberá esperar la culminación del proceso de cobro coactivo, por cuanto,
en este estado no es procedente emitir un valor exacto de recuperación por concepto
de cuotas partes adeudadas (…) ”107 (subrayado fuera de texto). Igualmente
reiterando lo solicitud de éste punto y frente a la identificación precisa de las cuotas
partes adeudadas se indicó:
“(…) Con respecto, al numeral 6, es de aclarar que conforme se expuso en informe dado por
los abogados encargados del cobro de cuotas partes y que se anexó en la respuesta a su
oficio 140200 – 09, como quiera que en la mayor parte de los casos de los procedimientos
106
Soporte oficio No. 0564 – EE – 325 del 23 de marzo de 2017 – Informe abogada Erika Largo Gutiérrez y Viviana Martínez
107
Soporte oficio No. 0564 – EE – 325 del 23 de marzo de 2017 – Informe abogada Erika Largo Gutiérrez y Viviana Martínez
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724
de consulta ex post, los mismos se encuentran en liquidación en la División de Recursos

Humanos, no se tiene una cuantificación total de los valores a cobrar a cada entidad
cuotapartista, por lo cual la información que se tiene sobre la gestión adelantada es sobre
las Resoluciones expedidas dentro del proceso administrativo (…) Cuantía para cada
pensionado de la cuota parte pensional que se le adeuda a la Universidad: columna H –
aclarando que en los eventos en que la entidad cuotapartista alegue prescripción procederá
una nueva liquidación”108 (subrayado fuera de texto)
3. Igualmente, se logró determinar el saldo con corte a 31 de diciembre de 2017, de

las cuotas partes pensionales y de las entidades deudoras, expresando la rectoría
de la Universidad lo siguiente: “(…) De igual forma de conformidad con la capacitación
surtida por su dependencia, tales valores se constituirán en activo contingente ya que las
entidades cuotapartistas pueden negar la consulta, u objetar el valor. Por otra parte, la
recuperación de dichos valores es eventual ya que no todas han manifestada voluntad de
pago y las que lo han hecho solicitan que previamente se declare la prescripción sobre
algunos valores (…)”109, situación que coincide con lo afirmado por las profesionales
del derecho contratistas encargadas de adelantar las gestiones sobre este tema en
la rectoría de la siguiente forma:
“(…) Del proyecto que se inició para el cobro de cuotas partes pensionales ex post, la
Universidad a la fecha no ha obtenido ningún ingreso, aclarando que se siguen adelantando
las acciones administrativas, como lo son: el estudio de las hojas de vida de cada
pensionado, la elaboración de las Resoluciones, liquidaciones, notificaciones, respuesta a
los recursos interpuestos, y finalmente el cobro coactivo con el fin de recuperar los dineros
pagados por esta universidad.
En cuanto a las acciones que se han adelantado es pertinente indicar que en la actualidad
se remitieron 61 expedientes al área Jurídica con el fin de que se inicie el respetivo cobro
coactivo que corresponden a las Resoluciones por medio de las cuales se realizó el cobro
ex post de las cuotas partes pensionales a las diferentes entidades cuotapartistas que a la
fecha se encuentra agotada a vía gubernativa, por cuanto en algunos casos las
Resoluciones notificadas no fueron objeto de reposición y en otros casos se resolvió el
recurso (anexo cuadro donde se identifica el pensionado, la entidad cuotapartista y el valor,
sin aplicación de la prescripción)”110.
4. De otro lado, en cuanto a los resultados que se han obtenido por la universidad,
ésta los sintetiza de la siguiente manera:
“(…) De acuerdo con este procedimiento, al a fecha se han proyectado alrededor de 700
Resoluciones de consulta y cobro de cuotas partes pensionales, de las cuales 632 se
encuentran surtiendo trámites internos en cuanto liquidación, completitud documental del
expediente y revisión de los actos administrativos; por lo que se han expedido y notificado
81 Resoluciones a las diferentes entidades cuotapartistas. Es preciso señalar que en las
Resoluciones proferidas, se encuentra el valor total adeudado de la cuota parte pensional,
esto es desde el momento del reconocimiento pensional, sin aplicar prescripción.
108
Oficio No. 0680 – EE -510 del 27 de febrero de 2018 de la rectoría.
109
Oficio 4457 – IE 32065 del 22 de noviembre de 2017 de la rectoría.
110
Correo de fecha 26 de febrero de 2017 alcance oficio 140200-09 del 15 de febrero de 2018.
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725
Por otra parte es importante mencionar que de las Resoluciones notificadas, han presentado
trece (13) recursos de reposición, evidenciando así respuestas tales como: falta de título
ejecutivo, hacer consulta aplicando prescripción – Ley 1066 de 2006, aplicación de factores
salariales legales y no convencionales.
Por lo tanto los actos administrativos que no fueron objeto de recursos de reposición y los
que fueron resueltos, ya agotaron vía gubernativa, por cuanto estos expedientes se
remitieron a la oficina Asesora Jurídica para que adelanten el proceso de cobro coactivo de
las cuotas partes pensionales adeudadas a la Universidad.
Es del caso mencionar, que del cobro de cuotas partes pensionales ex post, adelantado por
la Universidad el Ministerio de Defensa Nacional aceptó y reconoció el pago de una cuota
pensional a favor de la Universidad Distrital a través de la Resolución No 0734 del 26 de
enero de 2018, por lo cual el expediente del Señor ALZATE PEREZ ELIBER identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.775.879, se remitió a la División de Recursos Humanos para
elaborar la liquidación aplicándole prescripción de conformidad con la Ley 1066 de 2006, por
otra parte el FOCEP (sic) mediante oficio EE – 00154 – 201804491 recibió el 16 de marzo
de 2018, presenta propuesta de pago y objetando la cuenta de cobro solicitando
reliquidación de prescripción según la Ley 1066 de 2006.
De tal manera que la (sic) actualmente la Universidad se encuentra adelantando las

acciones administrativas como lo son: el estudio de las hojas de vida de cada pensionado, la
elaboración de las Resoluciones, liquidaciones, notificaciones, respuesta a los recursos
interpuestos y finalmente el cobro coactivo con el fin de recuperar los dineros para financiar
el pago de las mesadas pensionales pagadas por la Universidad.
Así las cosas, hasta tanto no se cuente con la totalidad de las liquidaciones realizadas por la
División de Recursos Humanos, de conformidad con las proyecciones de actos
administrativos que les remitan los abogados de rectoría, no podemos consolidar y reportar
ningún valor total de cobro de cuotas partes. Así mismo, hasta tanto cada entidad
cuotapartista eventualmente no solicite su aplicación de prescripción y se proceda a una
reliquidación en tal sentido por la División de Recursos Humanos, no podemos contar con
un valor aproximado de lo que efectivamente cobrará la Universidad por vía de cobro
coactivo (…)”111(subrayado fuera de texto).
El escenario anterior, también se soporta en respuesta dada por la Oficina Asesora

Jurídica, donde se indica el inicio de algunos cobros persuasivos y la observancia
que debe hacerse de los términos para continuar las etapas del cobro coactivo, las
cuales reflejan una incertidumbre bastante marcada, ya que no es claro cuando la
UDFJC podrá empezar a recuperar los recursos públicos comprometidos en esta
gestión112, muestra de ello y de la poca gestión y resultados obtenidos, se refleja en
la respuesta dada por la rectoría de la Universidad a la reiteración de información
efectuada por el grupo auditor en la cual se indicó:
111
Oficio No. 1048 – EE 795 del 2 de abril de 2018 de la Rectoría
112
Correo del 2 de abril de 2018 de la Oficina Asesora Jurídica para dar respuesta a requerimiento de la auditoría.
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726
“(…) A la fecha como resultado del proceso de cobro ex post iniciado por el Grupo de
Cuotas Partes Pensionales desde el 2015, hasta la fecha los casos más avanzados se
relacionan a continuación:
ALZATE PEREZ ELBER C.C 9.775.879: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

mediante Resolución 0374 del 26 de enero de 2018 “acepta y reconoce una cuota parte
pensional” Solicitando así aplicar prescripción de conformidad con lo establecido en la Ley
1066 de 2006. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el expediente se encontraba en la
Oficina Asesora Jurídica para iniciar cobro coactivo, se solicitó la devolución del expediente,
de tal manera que la Oficina Asesora Jurídica el 18 de abril mediante oficio No. 0753 hizo
entrega del respectivo expediente, razón por la cual mediante oficio No. 1360 del 18 de abril
de 2018 se remitió a la División de Recursos Humanos para que realicen liquidación
aplicando prescripción.
DURAN NARANJO FRANCISCO DE PAULA C.C. 117.830: EL MINISTERIO DEFENSA

NACIONAL mediante Resolución No. 1019 del 28 de febrero de 2018 “acepta y reconoce
una cuota parte pensional” Solicitando así aplicar prescripción de conformidad con lo
establecido en la Ley 1066 de 2006. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el expediente
se encontraba en la Oficina Asesora Jurídica para iniciar cobro coactivo, se solicitó mediante
oficio del 06 de abril de 2018, la devolución del expediente.
GONZALEZ PEREZ MARCOS C.C. 19.065.493: EL FONDO DE PRESTACIONES

ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES – FONCEP mediante oficio No. EE – 00154 –
201804491 de marzo de 2018, recibido por correspondencia de la Universidad el 16 de
marzo de 2018. Solicitando un acuerdo de pago y objetando la cuenta del cobro, solicitando
aplicar prescripción de conformidad con la Ley 1066 de 2006. Razón por la cual y teniendo
en cuenta que el expediente se encontraba en la oficina Asesora Jurídica para iniciar cobro
coactivo, se solicitó mediante oficio la devolución de dicho expediente. De tal manera que el
13 de abril del año en curso. La Oficina Asesora Jurídica, hace entrega del expediente. Por
lo cual mediante oficio EI 10694 del 13 de abril de 2018 remite el expediente a la División de
Recursos Humanos para que procedan a efectuar la liquidación de la cuota parte aplicando
prescripción
En los casos anteriormente expuestos, se reitera que se solicitó a la Oficina Asesora

Jurídica la devolución de los expedientes que se habían remitido, para efectos de
realizar la reliquidación con prescripción por parte de la División de Recursos
Humanos de conformidad con lo incoado por las entidades cuotapartistas señaladas
en virtud de lo establecido en la Ley 1066 de 2006.
Ahora bien, en términos generales habrán de culminarse todas las etapas tan
reiteradamente descritas, antes de efectivamente contar con valores pagados por las
entidades cuotapartistas (…)”113 (subrayado fuera de texto).
En conclusión no existe una definición especifica del objetivo que se persigue, toda
vez que se realizan una serie de actuaciones administrativas, que de acuerdo a la
información soporte de requerimiento corresponde a 78 casos, los cuales se
surtieron en la vigencia de 2017, en algunos se ha decidido el recurso de reposición
113
Oficio 1371 – 2018EE1003 del 19 de abril de 2018 de la Rectoría
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727
interpuesto, mientras que otros siguen la línea procesal, siendo claro que después
de casi 3 años los resultados han sido prácticamente nulos, ya que en manera
alguna la recuperación de estos recursos ha sido la mejor, y hoy de acuerdo con el
ejercicio del derecho de representación de cada una de las entidades (la mayoría
públicas) deudoras se puede solicitar la aplicación de la figura de la prescripción,
que consagra la Ley 1066 de 2006 de algunas sumas de dinero; situación, que
conllevara la perdida de los recursos en el momento de que declare la operancía de
esta figura jurídica de extinción de derechos (la cual se acuerdo con la respuesta se
aplicara en la medida que sea solicitada por la parte interesada).
Frente a la declaratoria de la prescripción, no es para nada claro, cómo se aplicara

misma, teniendo en cuenta que de estos procesos iniciados por la Universidad ya
han agotado la vía administrativa y se encuentran el cobro coactivo se supone con la
existencia de un título ejecutivo que contiene una obligación clara, expresa y
exigible, pero desafortunadamente no es así porque se está a la espera de la
solicitud de la parte interesada para efectuar una nueva liquidación por la División de
Recursos Humanos de la entidad de educación superior, después de que se aplique
la figura extintiva del derecho.
En conclusión, ante la falta de definición de una línea clara de gestión oportuna que
conlleve las acciones acertadas para el recobro de las cuotas partes pensionales,
que le adeudan a la Universidad, se desconoce lo precisado en el artículo 209
constitucional, incurriendo posiblemente en un desconocimiento de los deberes
funcionales de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, por lo
expuesto se presenta una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
4.7 PUNTOS SALARIALES

$72.728.967, disciplinaria y penal, por haber reconocido y cancelado
puntos salariales por publicación de libros en una editorial sin tener claros
los requisitos exigidos por el Decreto 1279 de 2002, por la contradicción
entre la información que tiene una y otra dependencia frente a este tema,
porque año tras año se siguen presentando casos de revocatoria de puntos
salariales, sin la existencia de puntos de control, por la coincidencia entre
títulos de tesis presentadas por los estudiantes y títulos de libros sobre los
cuales se hizo el reconocimiento de puntos salariales.
En desarrollo de procesos de auditoría adelantados en años anteriores se han

venido detectando innumerables irregularidades en el reconocimiento de puntos
salariales a los docentes por los diferentes conceptos planteados en el Decreto 1279
de 2002 y los acuerdos del Consejo Superior Universitario 01,02 y 08 de 2004 y el
Acuerdo 011 de 2011 (Estatuto Docente), al igual teniendo como insumo el DPC
2368 -17 anónimo, que da cuenta de algunas situaciones presuntamente irregulares
relacionadas con la dinámica del reconocimiento de dichos puntos por parte del
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728
Comité Conjunto de Asignación y Reconocimiento de Puntaje y de Personal Docente

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del cual se adelantaron en
visita administrativa algunas labores orientadas a dar claridad del funcionamiento del
comité, dejando en claro el impacto fiscal que las decisiones adoptadas por el mismo
tienen en los recursos de la Universidad.
En Desarrollo del proceso auditor, se solicitó se informara si para la vigencia fiscal

de 2017, se detectaron casos de bonificaciones y puntos salariales sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad, dando respuesta la
División de Recursos Humanos indicando: “(…) La División de Recursos Humanos, no
detecto en la vigencia fiscal 2017, casos de bonificaciones y puntos salariales sin el
114
cumplimiento de los requisitos establecidos (…)” . Sin embargo, la Oficina Asesora
Jurídica precisa que para esa vigencia le fueron puestos en conocimiento cuatro
casos (Rubén Javier Medina Daza, Nelly Janeth Ruiz Pacheco, Giovanny Mauricio
Tarazona y Helbert Eduardo Espitia Cuchango), indicando que los mismos fueron
remitidos a la rectoría de la Universidad con el proyecto del acto administrativo por el
cual se revocan los puntos asignados, previa autorización de los destinatarios de la
actuación administrativa115.
Dando alcance a este tema, nuevamente se insistió en la solicitud de información de

la siguiente forma: “(…) De acuerdo con la respuesta, se aportó copia de los oficios Nos.
00331 y 00332 del 21 de febrero de 2018 suscritos por la Oficina Asesora Jurídica, al
respecto informar si en los casos indicados y aceptados por los docentes, indicar para cada
uno la cuantía total de los recursos irregularmente reconocidos, desde la asignación de los
respectivos puntos salariales, y si los mismos están dispuestos a devolver los recursos
indebidamente reconocidos y pagados y en caso afirmativo cuando se hará o se hizo tal
devolución precisando la cuantía de lo recuperado (…)”
La Universidad frente al tema indicó lo siguiente: “(…) En atención a los casos puestos
en conocimiento al ente auditor, se deberá precisar que a la fecha, los actos administrativos
de revocatorias de puntos, se encuentran en trámite de notificación (…) Ahora bien, dichas
Resoluciones revocan los puntos erróneamente asignados, sin que aquellas precisen los
montos que tales revocatorias conllevan. Esta liquidación es efectuada por la División de
Recursos Humanos, luego de surtirse el trámite de notificación y comunicación que se
ordena en los actos administrativos, por lo que solo hasta ese momento, se podrá
116
determinar la cuantía requerida por la Contraloría (…)” .
Esto demuestra la contradicción de la información entre una y otra dependencia y la

falta de unificación de la información que a la postre genera muchos errores e
inexactitudes, por la falta de un filtro adecuado que genere veracidad en la
información.
114
Oficio No. 0390 IE – 5671 del 19 de febrero de 2018 suscrito por la División de Recursos Humanos
115
Oficio No. 000331 del 21 de febrero de 2018 suscrito por la Oficina Asesora Jurídica
116
Oficio 000503 del 13 de marzo de 2018 de la Oficina Asesora Jurídica.
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729
PUBLICACIONES DE LIBROS EFECTUADAS EN LA EDITORIAL ACADEMICA

ESPAÑOLA
En cuanto a la asignación de puntos salariales por libros publicados en la Editorial

Académica Española, se solicitó se informará lo siguiente: “(…) aportar los soportes de
los estudios, análisis, verificación efectuada por la Universidad Distrital para tener a Editorial
Académica Española como una empresa de prestigio y si esta se encuentra avalada y
registrada en Colciencias (…)”, la Oficina de Docencia indico lo siguiente:
“(…) En cuanto al punto 6, atentamente me permito informarles que el Comité de Puntaje

desde noviembre de 2016 (Acta 10/16) decidió, suspender la asignación de puntos
salariales a libros que sean publicados por la Editorial Académica Española o cualquier otra
editorial que no sea de trayectoria, hasta tanto, no se defina por parte del Consejo Superior
Universitario los criterios respectivos para este tipo de productos académicos (…)”117.
Nuevamente se insistió a la Universidad a efectos que dieran respuesta en relación

con la editorial bajo los siguientes parámetros:
“Informar para el caso de Editorial Académica Española, si se indago sobre su proceso de

edición y evaluación de conformidad con lo indicado en el Acta 004 de la Sesión Ordinaria
del Comité Conjunto de Asignación y Reconocimiento del Puntaje y de Personal Docente de
la UDFJC celebrada los días 17 y 24 de marzo de 2015, donde se precisó lo siguiente: “(…)
El comité aprueba que las editoriales no reconocidas o en las que tenga duda de ello, se
deben consultar a las mismas sobre su proceso de edición y evaluación”, situación que fue
reiterada por el comité el 6 y 28 de abril y 25 de mayo del mismo año”.
La Universidad frente al tema indicó lo siguiente118:
“El Comité Interno de asignación y Reconocimiento de Puntaje desde noviembre de

2016, Acta 10 decidió, suspender la asignación de puntos salariales a libros que sean
publicados por la Editorial Académica Española o cualquier otra editorial que no sea
de trayectoria, hasta tanto, se defina por parte del Consejo Superior Universitario los
criterios respectivos para este tipo de productos académicos. Cuando surge alguna
duda respecto a una editorial se remite carta a ella, para que nos informen sobre el
proceso de edición y publicación de algún libro presentado para puntos, antes de este
ser presentado al Comité para su aprobación final” (subrayado para resaltar).
También se indagó en la auditoría, sobre algunos aspectos puntuales detectados en

relación con el tema de la editorial de acuerdo con la información obtenida de la
siguiente forma:
“En el Acta 017 del 9 de noviembre de 2015 en el punto 4 haciendo referencia a editoriales
no reconocidas por COLCIENCIAS “(…) sobre la Editorial Académica Española se solicita
llevar propuesta al Consejo Académico con los argumentos que tiene el Comité Interno de
asignación y reconocimiento de puntaje, para reconocer o no editoriales no registrados por
117
Oficio OD – 0206 -18 – IE -5521 – 18 del 20 de febrero de 2018 de la Oficina de Docencia
118
Oficio No. OD – 0359 – 18 del 14 de marzo de 2018 de la Oficina de Docencia
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730
Colciencias por determinación de la Vicerrectoría Académica; por lo tanto se espera la

directriz por parte de dicho organismo para ser adoptado por el comité, mientras tanto los
casos de la académica española quedan aplazados (…)”. Aspecto que igualmente fue
objeto de estudio en el acta 010 del 28 de noviembre del 2016 donde se precisó: “(…) el
otorgamiento de puntos y bonificaciones por los libros publicados en editorial académica
española hasta tanto no se defina por parte del Consejo superior Universitario los criterios
respectivos para este tipo de productos académicos (…)”. Sírvase indicar, si el tema ya fue
solucionado y en caso afirmativo que acciones se han adoptado al respecto frente al
reconocimiento de puntos salariales que se han efectuado por libros editados en esa
editorial”.
La respuesta dada fue la siguiente: “El comité de Puntaje, remitió el oficio OD – 0818- 17,
al Consejo Superior, para que se definieran los requisitos de que es una editorial de
119
reconocido prestigio, pero está en estudio por parte de dicho organismo” .
También se indagó sobre los requisitos que deben cumplir las editoriales para que
Universidad efectué el reconocimiento de bonificaciones y puntos salariales,
indicando la universidad: “(…) El comité de puntaje se basa en lo estipulado el Decreto
1279 de 2002, Art 10, literales c, d y e y en la buena fe que parte de las editoriales y de los
120
docentes de la Universidad (…)”.
Igualmente se preguntó lo siguiente: “Dar a conocer si se conoce por qué algunos

docentes adelantaron las ediciones de sus libros en la Editorial Académica Española,
cuando varios de ellos efectuaron la misma tarea con otras editoriales incluida la de la
misma universidad, que ventajas se tienen con esa editorial”.
La respuesta dada por la Universidad precisó lo siguiente: “El comité de puntaje no

interviene y no tiene potestad para sugerir a los docentes en que editorial se debe publicar,
ya que ellos tienen la libertad de elegir donde editan sus productos”121.
En razón de lo anterior se hizo necesario que la Universidad precisará : “En el Decreto

1279 de 2002 en el capítulo V “Criterios para el reconocimiento de puntos salariales por
productividad académica” Articulo 24 criterios generales para los reconocimientos por
productividad académica Numeral 3 Definición de criterios para reconocimientos salariales
literal C libros derivados de Investigación c8 “Proceso de edición y publicación serio a cargo
de una editorial de reconocido prestigio en el nivel nacional o internacional y con un tiraje
apropiado” igual aspecto se indica en le literal d7 (libros de texto) y e8 (libros de ensayo),
sírvase indicar como el comité cumplió esta obligación en el caso de Editorial Académica
Española”.
La respuesta dada por la Universidad indicó lo siguiente:
“El Comité de Puntaje, cuando asigno puntos en el año 2015 a Libros publicados y editados
por la Editorial Académica Española, su único criterio aparte de los estipulados en el
Decreto 1279/02, Art. 10 literales c.d y e, es la buena fe que parte de las editoriales y de los
119
120
121
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731
docentes de la Universidad, por ende se tomó la decisión de asignar los puntos salariales
recomendados por los evaluadores externos”122.
Se aporta igualmente copia del oficio No. OD – 0818 -17 de fecha 12 de septiembre
de 2017, dirigido a la Secretaria General por parte del Secretario del Comité Interno
de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, donde se solicitó lo siguiente:
El comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje (CIARP – UD), en su sesión No

07 de junio 21 de 2017, solicita respetuosamente al Consejo Superior Universitario (CSU)
defina que es una “Editorial de reconocido prestigio”, debido a que en la Universidad no
se han establecido los criterios respecto al Decreto 1279 de 2002, como lo estipula dicho
documento.
Debido a esto, se han presentado distintos requerimientos por parte de la Personería y de la

Contraloría, particularmente por la asignación de puntos salariales a libros publicados en
editoriales cuestionadas o de no muy reconocido prestigio, como es el caso de la Editorial
Académica Española (EAE), por lo cual se requiere dicha directriz por parte del CSU”
(Subrayado para resaltar).
Posición reiterada nuevamente por el Comité Conjunto de Asignación y

Reconocimiento de Puntaje y de Personal Docente, de la siguiente manera:
“El reconocimiento de puntos salariales a algunos libros de docentes publicados por la

Editorial Académica Española, se realizó teniendo en cuenta que las solicitudes de los
docentes estaban aplazadas desde aproximadamente un año sin ningún tipo de argumento
jurídico o académico; por lo tanto, dichos casos fueron retomados en el Acta de 2016,
debido a un Derecho de Petición interpuesto por los autores de dichas publicaciones; es de
aclarar que todos los libros se envían a evaluación externa, por pares evaluadores de
Colciencias, de la cual se obtiene la evaluación y el puntaje a ser reconocido en casa caso,
según los parámetros establecidos en el Decreto 1279 de 2002.
También se ha venido trabajando en la definición de criterios por parte del Comité Interno de
Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP – UD) y se ha solicitado al Consejo
Superior Universitario, los lineamientos o directrices para la definición de dichos criterios. El
Comité decidió aplazar el reconocimiento de Puntos Salariales a los libros publicados por la
Editorial Académica Española (EAE), hasta tanto se determine “¿Qué es una editorial de
Reconocido prestigio?”, por parte del Consejo Superior Universitario. Esta información se
encuentra publicada en el sitio Web de la Oficina de Docencia, en las actas No. 7 de 2017 y
No. 10 de 2016 del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
123
Respetivamente“ (subrayado para resaltar)
Es claro, que no se da cumplimiento a lo precisado en la normatividad

correspondiente, por parte del Comité frente a la exigencia de la editorial y esa
libertad se convirtió en una mala gestión, que generó los detrimentos patrimoniales,
122
123
Oficio OD -1001 -17 del 26 de octubre de 2017, Referencia: Respuesta al radicado 1 -2017 -23010 y DPC – 2368/17,
suscrito por la Secretaria del Comité de Puntaje
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732
toda vez que este estamento colegiado jamás tuvo claro las características de la
editorial en estudio y sí reunía los requisitos plasmados en la norma, pero
paradójicamente sí procedió a efectuar reconocimientos de puntos salariales con el
impacto patrimonial para las arcas de la Universidad. Mas siendo contundente, en
las respuestas dadas que su gestión se rigió estrictamente por lo contemplado en el
Decreto 1279 de 2002 Artículo 10, literales c, d y e, normatividad que para el tema
de las editoriales precisa:
“Artículo 10. La productividad académica.
I. Definición de puntajes y topes según la modalidad productiva

A los docentes que ingresen o reingresen a la carrera docente, se les asigna el puntaje
salarial de productividad académica de acuerdo con las distintas modalidades académicas,
sus criterios y sus diversos topes. Para las asignaciones de puntos se aplican los criterios
establecidos en el Capítulo V, y el requerimiento de la evaluación por pares externos
contemplada en este decreto. Se tiene en cuenta la producción académica, sin el requisito
de crédito o mención a la universidad respectiva:
(…)
c) Libros que resulten de una labor de investigación.

Por libros que resulten de una labor de investigación, que cumplan las condiciones exigidas
en el Capítulo V de este decreto, hasta veinte (20) puntos por cada uno;
d) Libros de texto.
Por libros de texto que cumplan las condiciones exigidas en el Capítulo V de este decreto,
hasta quince (15) puntos por cada uno;
e) Libros de ensayo.
Por libros de ensayo que cumplan las condiciones exigidas en el Capítulo V de este decreto,
hasta quince (15) puntos por cada uno; (…)”
Seguidamente el capítulo V del decreto en mención precisa:
“3. Definición de criterios para los reconocimientos salariales:
(…)
c) Libros derivados de investigación
Para los reconocimientos de los libros derivados de investigación y para la determinación de
los puntajes se tienen en cuenta los siguientes factores:
(…)
c.8. Proceso de edición y publicación serio a cargo de una editorial de reconocido
prestigio en el nivel nacional o internacional y con un tiraje apropiado;
d) Libros de texto
Son los libros realizados con una finalidad pedagógica. Para su reconocimiento como tal se
tienen en cuenta los siguientes factores:
(…)
d.7. Obra publicada por una editorial de reconocido prestigio en el nivel nacional o
internacional y con un tiraje apropiado;
(…)
e) Libros de ensayo
Se pueden reconocer puntos por Libros de Ensayo, producidos en el campo de la actividad
académica o investigativa del docente cuando cumplan con los siguientes criterios:
(…)
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733
e.8. Proceso de edición y publicación serio a cargo de una editorial de reconocido

prestigio en el nivel nacional o internacional y con un tiraje apropiado”.
Es decir, que el Comité realizo la labor al revés, primero efectuó el reconocimiento

de puntos salariales y después procedió a efectuar las labores necesarias para tener
claro que se entiende como una editorial de reconocido prestigio (exigencia
normativa), y definir si la Editorial Académica Española reúne tal condicionamiento,
aspecto que incluso hasta la fecha no se tiene claro aún, pero eso si generando la
disposición de recursos públicos mes a mes a los docentes que se les reconocieron
puntos salariales, sin tener claro sí sus publicaciones reunían los requisitos
planteados en el Decreto 1279 de 2002, labor que se tiene como antieconómica con
las consecuencias patrimoniales para las arcas de la Universidad.
En razón de la anterior, el ente universitario dio a conocer los valores cancelados a

cada uno de los docentes de la siguiente manera:
Cuadro No. 127
VALORES RECONOCIDOS PUNTOS SALARIALES PUBLICACIÓN LIBROS EDITORIAL
ACADÉMICA ESPAÑOLA
(Cifras en Pesos $)
Valor Total
Puntos Valor Puntos a 31
CC Nombre Docente Título del Libro Fecha Acta Sesión
Salariales Reconocimi de diciembre
ento de 2017
Controlador PID
CAMARGO digital
79560853 LOPEZ JULIAN autosintonizable 19/10/2015 16 11 $ 123.706,00 $5.193.073
ROLANDO con 4 lazos
independientes
Controlador PID
BENITEZ digital
19125126 FORERO JAIME autosintonizable 19/10/2015 16 11 $ 123.706,00 $5.193.073
ANTONIO con 4 lazos
independientes
Sistema de
CAMARGO procesamiento de
79560853 LOPEZ JULIAN señales 20/06/2016 5 10 $ 121.200,00 $3.167.237
ROLANDO fonocardiografías
sobre un PSoC
Sistema de
GAONA GARCIA procesamiento de
79950025 ELVIS señales 20/06/2016 5 10 $ 121.200,00 $3.167.237
EDUARDO fonocardiografías
sobre un PSoC
CAMARGO Sistema difuso para

79560853 LOPEZ JULIAN la evasión de un 20/06/2016 5 12,9 $ 156.348,00 $4.085.735
ROLANDO robot móvil
GAONA GARCIA Sistema difuso para

79950025 ELVIS la evasión de un 20/06/2016 5 12,9 $ 156.348,00 $4.085.735
EDUARDO robot móvil
PBX: 3358888
734
Valor Total
ento de 2017
Prototipo de
CAMARGO
seguridad vehicular $ 84.840,00
79560853 LOPEZ JULIAN 20/06/2016 5 7 $2.217.066
con GPS y cámara
ROLANDO
celular
Prototipo de
AVILA ANGULO
seguridad vehicular
79397454 MIGUEL 20/06/2016 5 7 $ 84.840,00 $2.217.066
con GPS y cámara
ANTONIO
celular
Desarrollo de
GAONA GARCIA
metamodelos y $151.500,00
79950025 ELVIS 01/08/2016 6 12,5 $3.751.996
lenguajes de
EDUARDO
dominio especifico
Desarrollo de
MONTENEGRO
metamodelos y $ 151.500,00
80093200 MARIN CARLOS 01/08/2016 6 12,5 $3.751.996
lenguajes de
ENRIQUE
dominio especifico
Desarrollo de
GAONA GARCIA metamodelos y
80092512 01/08/2016 6 12,5 $ 151.500,00 $ 3.751.996
PAULO ALONSO lenguajes de
dominio especifico
SALAMANCA
CESPEDES Sistemas lidiar, $ 60.600,00
79425787 01/08/2016 6 5 $1.500.798
JORGE aplicaciones en sig
ENRIQUE
AVILA ANGULO
Sistemas lidiar, $ 60.600,00
79397454 MIGUEL 01/08/2016 6 5 $1.500.798
aplicaciones en sig
ANTONIO
BENITEZ $ 60.600,00
Sistemas lidiar,
19125126 FORERO JAIME 01/08/2016 6 5 $1.500.798
aplicaciones en sig
ANTONIO
MEDINA DAZA $ 109.080,00

79572003 Geodesia I 01/08/2016 6 9 $2.701.437
RUBEN JAVIER
PBX: 3358888
735
Valor Total
ento de 2017
BENITEZ
19125126 FORERO JAIME Geodesia I 01/08/2016 6 9 $ 2.739.615
ANTONIO $ 109.080,00
AVILA ANGULO
79397454 MIGUEL Geodesia I 01/08/2016 6 9 $ 109.080,00 $ 2.701.437
ANTONIO
MEDINA DAZA Lecciones de $ 109.080,00

79572003 01/08/2016 6 9 $ 2.701.437
RUBEN JAVIER Calculo Integral
AVILA ANGULO
Lecciones de
79397454 MIGUEL 01/08/2016 6 9 $ 109.080,00 $2.701.437
Calculo Integral
ANTONIO
El cambio de
BENITEZ concepciones y $ 157.560,00
19125126 FORERO JAIME prácticas de 19/09/2016 8 13 $ 3.705.125
ANTONIO enseñanza y
aprendizaje
El cambio de
AVILA ANGULO concepciones y $ 157.560,00
79397454 MIGUEL prácticas de 19/09/2016 8 13 $3.902.075
ANTONIO enseñanza y
aprendizaje
Historia de la
BARRIGA educación en las $ 109.080,00
41635492 19/09/2016 8 9 $2.701.437
MARTHA LUCIA artes plásticas en
Bogotá 1880-1920
FLOREZ BAEZ $ 163.620,00

19308520 Teoría de Grafos 19/09/2016 8 13,5 $3.790.363
JULIO CESAR
Total $72.728.967
PBX: 3358888
736
Fuente: Información obtenida de la Universidad Distrital 124
REVOCATORIA DE PUNTOS SALARIALES
Es claro que en el tema de la revocatoria de puntos salariales, la Universidad no

tiene un procedimiento claro que le permita superar esta situación, ya que
efectivamente año tras año esta situación se sigue presentado con un incremento
bastante preocupante, situación que genera desgaste administrativo toda vez que se
debe adelantar para la revocatoria de los mismos una serie de gestiones que pasan
por el estudio y aprobación del Comité de Asignación de Puntaje, solicitar la
autorización para la revocatoria de dichos puntos salariales al destinatario de la
decisión administrativa, liquidaciones, revocar mediante acto los mismos, y si el
docente quiere llegar a un acuerdo de pago para obtener la devolución de los
recursos públicos, o de lo contrario adelantar procesos de cobro persuasivo y
coactivo125 que en ésta entidad no han generado los resultados esperados, y en el
peor de los casos, adelantar las acciones de lesividad ante las autoridades
contencioso administrativas.
En este orden de ideas, para la vigencia 2017, se está adelantado dicha gestión
orientada a la recuperación de los recursos públicos por este concepto; en ese
sentido, la Oficina Asesora Jurídica informa que se están adelantado los trámites
ante la rectoría para la firma de los actos administrativos mediante los cuales se
revocan los puntos salariales irregularmente reconocidos126, razón por la cual se
debe esperar los trámites que se adelanten tanto de liquidación de los valores a
favor de la Universidad como el comportamiento de los deudores frente al pago de
las sumas de dinero tal y como se indicó precedentemente. En efecto, la
dependencia en mención indico:
“En cuanto a indicar el monto de la cuantía de los recursos ilegalmente reconocidos a los
docentes que aceptaron la revocatoria directa de los actos administrativos de
reconocimiento mencionados en los oficios OJ -331 y 332 de 2018, me permito manifestar,
que dicha liquidación le corresponde efectuarla a la División de Recursos Humanos, una vez
los actos administrativos en mención se encuentren en firme.
Como quiera que los actos en mención se encuentran en trámite de numeración, notificación
y comunicación en la Secretaria General, los mismos carecen de firmeza, por lo tanto, se
deberá esperar a que sean debidamente comunicados a Recursos Humanos, con el fin de
que ésta realice las liquidaciones correspondientes, y proceda a dar inicio al trámite de
cobro persuasivo con el fin de continuar las actuaciones administrativas para la recuperación
127
de los valores pagados de más a los docentes”
124
Oficio 1385 del 20 de abril de 2018 - oficio No. 0917 – IE 11248 del mismo día, de la Sección de Novedades y oficio 2109 –
EE 1483 del 14 de junio de 2018 con el que se aporta respuesta oficio SN – 1416 – IE 16143 del 13 de junio del 2018 de la
Jefatura de la Sección de Novedades con los soportes correspondientes
125
Oficio 00648 – 2018 del 2 de abril de 2018 de la Oficina Asesora Jurídica
126
Oficio No. 000332 – IE 5787 del 21 de febrero de 2018 de la Oficina Asesora Jurídica.
127
Oficio No. 000758 -2018 del 17 de abril de 2018 de la Oficina Asesora Jurídica
PBX: 3358888
737
Razón por la cual deberá esperarse a los resultados que se obtengan en la presente
vigencia en relación con el recaudo de los valores reconocidos injustamente una vez
culmine la actuación administrativa, al igual si es necesario los cobros coercitivos y
coactivos que deban iniciarse, ya que se sigue presentando vigencia por vigencia,
nuevas situaciones de reconocimientos de puntos salariales los cuales
posteriormente deben revocarse porque no reunían los requisitos de la normatividad
aplicable.
RECONOCIMIENTO DE PUNTOS SALARIALES POR LIBROS CUYOS TITULOS

TIENEN COINCIDENCIA CON TRABAJOS DE TESIS.
Dentro de la información suministrada por la Universidad, en el tema de algunos

trabajos de tesis de evidenciaron las siguientes situaciones confrontadas con el
reconocimiento de puntos salariales por la publicación de libros:
La Vicerrectoría Académica y Gestión Administrativa – Sistema de Biblioteca

remitieron la siguiente información: 128
Cuadro No. 128
INFORMACIÓN TRABAJOS DE TESIS
Trabajo/Tesis Facultad Proyecto Alumno (s) Nombre de año Observación No
Curricular Autor (es) Jurados Topográfico
Sistema Ingeniería Ingeniería Barrera Hans Igor 2012 Ubicado en T629.892.B1
difuso para la electrónica Bernal López/ estantería 7d
evasión de Nathalia Roberto
obstáculo de Andrea Albeiro Pava
un robot
móvil
El cambio de Ciencias y “Doctorado Bohórquez Salvador 2016 http://reposito
concepciones Educación Interinstitucio Arenas, Luis Linares, ry.udistrital.e
prácticas de nal en Ángel Gilberto du.co/handle/
enseñanza y Educación Obando 11349/5313
aprendizaje con Énfasis
en Educación
Matemática –
Tesis y
Disertaciones
Guía de Trabajo de 2013 Ubicación
operación y grado Biblioteca
aplicaciones Ramón
prácticas de D´Luyz Nieto
los - Aduanilla de
microcontrola Paiba
dores
frescale
MC68H1
Introducción Trabajo de 2016 Ubicación
al PSoC5LP grado Biblioteca de
teoría y Ingeniería
aplicaciones
practicas
128
Oficio No. IE – 2951 -2018 del 13 de marzo de 2018 de la Vicerrectoría Académica y correo de fecha 21 de febrero de 2018
- Trabajos de Grado Tesis – Vicerrectoría 2018
PBX: 3358888
738
Efectuado el cruce con los temas que fueron objeto de las sesiones ordinarias del
Comité Conjunto de Asignación y Reconocimiento de Puntaje y de Personal
Docente, se encontró lo siguiente:
Cuadro No. 129

INFORMACIÓN SESIONES DEL COMITÉ ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Acta / Año Casos sometidos a estudio

Acta 008 – 2015. “Caso 03 – JULIAN ROLANDO CAMARGO y ELVIS GAONA GARCIA. Solicitan asignación de PUNTOS
SALARIALES por el LIBRO DE TEXTO “Sistema difuso para la evasión de obstáculos de un Robot
móvil”, (3 autores en total), (…) R/ El comité decide solicitar concepto a la Oficina Jurídica, para decidir al
respecto”.
Acta 11 de 2015 “CASO 12 – (Caso 03, Acta 08/15) – JULIAN ROLANDO CAMARGO y ELVIS GAONA GARCIA
R/ El comité decide remitir el LIBRO DE TEXTO “Sistema difuso para la evasión de obstáculos de un
Robot móvil”, (3 autores en total) (…) editorial Académica Española, a evaluadores pares de Colciencias”.
“JULIAN ROLANDO CAMARGO y ELVIS EDUARDO GAONA Solicitan asignación de PUNTOS

SALRIALES por el LIBRO DE TEXTO “Sistema difuso para la evasión de un robot móvil” (3 autores en
Acta 005 del 20 de total) (…) Editorial Académica Española.
junio de 2016
R/ El comité decide asignarle (12.9) puntos salariales a cada autor; con base en los conceptos de los
evaluadores externos y el Art. 10, d, Art. 24, d, Art 10, III, Art. 15 del Decreto 1279/02”.
Acta 008 de 19 de “CASO 28 – JAIME BENITEZ FORERO y MIGUEL AVILA ANGULO. Solicitan asignación de PUNTOS
septiembre de 2016 SALARIALES por el LIBRO DE TEXTO “El cambio de concepciones y prácticas de enseñanza y
aprendizaje”, (dos autores en total) año 2013
R/ El comité decide asignarle (13) Puntos Salariales a cada autor; con base en los conceptos de los
evaluadores y Art 10, d, Art 24, d, Art. 10, III, Art. 15 del Decreto 1279/02
Acta 008 de 19 de “caso 15 – JULIAN ROLANDO CAMARGO. Solicita asignación de PUNTOS SALARIALES por el LIBRO
septiembre de 2016 DE TEXTO “Guía de operación y aplicaciones prácticas de los microcontroladores frescale
MC68HC908JK1
R/ El comité decide asignarle (14.5) Puntos Salariales, con base en los conceptos de los evaluadores y el
Art. 10, d, Art. 24, d, Art 10, III, Art 15 del Decreto 1279/02”
Acta 008 de 19 de “CASO 17 – JULIAN ROLANDO CAMARGO y CESAR PERDOMO CHARRY. Solicita asignación de
septiembre de 2016 PUNTOS SALARIALES por el LIBRO DE TEXTO “Introducción al PSoC5LP teoría y aplicaciones
prácticas” (2 autores en total) (…) año 2016
R/ El Comité decide asignarle (14) Puntos Salariales, con base en los conceptos de los evaluadores y el
Art. 10, d, Art. 24, d, Art. 10, III, Art. 15 del Decreto”
Igualmente, en los estados de cuenta de cada docente donde se relaciona toda la

información de los puntos salariales reconocidos por todos los conceptos, se indica
frente a este tema lo siguiente:
ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
“LIBRO DE TEXTO “Sistema difuso para la evasión de un robot móvil” (3 autores en

total) (…) año 2013, Editorial Académica Española. El Comité decide asignarle (12.9) Puntos
Salariales, con base en los conceptos del os evaluadores externos y el Art. 10, d, Art 24, d
Art 10, III, Art 15 del Decreto 1279/02”. Acta 005 del 20 de junio de 2016 del comité.
JULIAN ROLANDO CAMARGO
PBX: 3358888
739
“LIBRO DE TEXTO “Sistema difuso para la evasión de un robot móvil” (3 autores en

total) (…) año 2013, Editorial Académica Española. El Comité decide asignarle (12.9) Puntos
Salariales, con base en los conceptos del os evaluadores externos y el Art. 10, d, Art 24, d
Art 10, III, Art 15 del Decreto 1279/02” Acta 005 del 20 de junio de 2016 del comité.
JAIME BENITEZ
“LIBRO DE TEXTO “El cambio de Concepciones y prácticas de enseñanza y

aprendizaje” (2 autores en total), año 2013. R/ El Comité decide asignarle (13) puntos
Salariales, con base en los conceptos de los evaluadores y el Art. 10, d, Art 24, d, Art 10, III,
Art. 15 del Decreto 1279/02.” Acta 008 del 19 de septiembre de 2016 del comité.
(Subrayado fuera de texto).
MIGUEL AVILA
“LIBRO DE TEXTO “El cambio de Concepciones y prácticas de enseñanza y

aprendizaje” (2 autores en total), año 2013. R/ El Comité decide asignarle (13) puntos
Salariales, con base en los conceptos de los evaluadores y el Art. 10, d, Art 24, d, Art 10, III,
Art. 15 del Decreto 1279/02.”. Acta 008 del 19 de septiembre de 2016 del comité.
(Subrayado fuera de texto).
“LIBRO DE TEXTO “Guía de Operación y aplicaciones prácticas de los

microcontroladores freescale MC68HC908JK1” (1 autor total), año 2013 R/ El Comité
decide asignarle (14,5) Puntos salariales con base en los conceptos de los evaluadores y el
Art. 10, d, Art 24, d, Art 10, III, Art 15 del Decreto 1279/02”. Acta 008 del 19 de septiembre
de 2016 del comité. (Subrayado fuera de texto).
“LIBRO DE TEXTO “Introducción al PSoC5LP teoría y aplicaciones prácticas” (2 autores

en total) año 2016. R/ El Comité decide asignarle (14) Puntos salariales, con base en los
conceptos de los evaluadores Art. 10, d, Art 24, d, Art 10, III, Art 15 del Decreto 1279/02”.
Acta 008 del 19 de septiembre de 2016 del comité. (Subrayado fuera de texto).
CESAR PERDOMO
“LIBRO DE TEXTO “Introducción al PSoC5LP teoría y aplicaciones prácticas” (2

autores en total) año 2016. R/ El Comité decide asignarle (14) Puntos salariales, con base
en los conceptos de los evaluadores Art. 10, d, Art 24, d, Art 10, III, Art 15 del Decreto
1279/02” Acta 008 del 19 de septiembre de 2016 del comité. (Subrayado fuera de
texto).
Como prueba de la falta de control y la vulnerabilidad de esta gestión, se evidencia

la ausencia de puntos de control orientados a prevenir que los contenidos y/o títulos
PBX: 3358888
740
de tesis, se plasmen en libros elaborados para la obtención y reconocimiento de

puntos salariales; en éste sentido, la posición del Comité tantas veces mencionado,
frente a éste tema es la siguiente:
“Revisando las funciones del Comité de Puntaje, estipuladas en el Acuerdo 011/02, Capítulo
VIII, Art. 46, se identificó que no es competencia del Comité comprobar so la producción
académica presentada por los docentes es de su autoría completamente; es un asunto
subjetivo y se cree en la ética y en el principio de la buena fe del docente, aunque la falta a
este hecho tenga posibles implicaciones administrativas y/o disciplinarias; además el Comité
no tiene competencia ni está dentro de sus funciones adelantar investigaciones disciplinarias
o administrativas, por las actuaciones de los docentes. De igual modo, se hace referencia al
Acuerdo 04/12 Art. 4 del Consejo Superior Universitario (CSU ), Estatuto de Propiedad
129
Intelectual de la Universidad Distrital”
Aspecto que coincide con la respuesta dada por la Universidad, precisando lo

siguiente:
“El comité de puntaje se basa en lo estipulado en el Decreto 1279 de 2002, Art 10, literales
c, d, y e y los conceptos dados por los evaluadores externos, a los productos enviados para
su evaluación”130
Igual posición se reitera por la Oficina de Docencia bajo los siguientes parámetros:
“(…) El Comité de puntaje se basa en lo estipulado el (sic) Decreto 1279 de 2002, Art. 10,
literales c, d y e, en la buena fe que parte de las editoriales y de los docentes de la
Universidad; también se tiene en cuenta la calificación que otorgan los pares evaluadores
externos a las publicaciones que se remiten para su evaluación y no tienen ningún otro
control adicional. Sin embargo se ha detectado algunos casos en los que los docentes
han querido pasar libros para reconocimiento de doble puntuación por diferente
concepto y estos, se han devuelto de inmediato (…)”131 (Subrayado para resaltar)
Es decir, que esta tema incluso teniendo claro los derechos de propiedad intelectual
de los trabajos de tesis, una vez son presentados a la Universidad por los
estudiantes para acceder tanto a los títulos de profesional, pos grado, maestrías o
doctorados, no se cuenta con algún tipo de revisión previa que permita que la
situación aquí planteada se presente.
De acuerdo a lo anterior, los documentos y respuestas dados por la Universidad

permiten concluir que al parecer las tesis y los libros de texto ya enunciados,
coinciden al menos en el título, variando en el momento de reconocimiento de los
puntos salariales en una palabra tal y como se destaca en el subrayado en cada uno
de los apartes, situación que genera una observación administrativa con presunta
incidencia disciplinaria y penal, ya que incluso la Universidad no cuenta con un
129
Oficio OD -1001 -17 del 26 de octubre de 2017, Referencia: Respuesta al radicado 1 -2017 -23010 y DPC – 2368/17,
suscrito por la Secretaria del Comité de Puntaje
130
131
Oficio OD – 0481 – 18 del 16 de abril de 2018 de la Oficina de Docencia
PBX: 3358888
741
procedimiento, línea gerencial o puntos de control para evitar que los trabajos de
tesis que presentan los estudiantes para cumplir requisitos para acceder al título
profesional, de especialización, de maestría o doctorado, se puedan presentar como
libros para acceder al reconocimiento de puntos salariales tal y como quedo
evidenciado.
En conclusión, ante la falta de una línea clara en la consolidación de la información

en relación con la revocatoria de los puntos salariales, situación que de excepcional
se está convirtiendo en rutinaria año tras año, el reconocimiento de este factor
salarial de libros en una editorial bajo la cual el Comité de Reconocimiento de Puntos
Salariales no cumplió lo ordenado en la normatividad y la situación de coincidencia
de títulos de trabajos de tesis con libros presentados para el reconocimiento de
puntos salariales, desconociéndose entre otras el Artículo 209 constitucional,
Decreto 1279 de 2002, artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, el Artículo 1 de la Ley
1066 de 2006, la Ley 734 e 2002 y a nivel interno los artículos 4,5,6,8,27,28 y 33 de
la Resolución 682 de 2008, Resolución 126 de 2008, Resolución 248 de 2009, el
Acuerdo 011 de 2002 Estatuto Docente de Carrera de la UDFJC Capítulo 8 Comité
de Personal Docente y de Asignación de Puntaje artículos 44, 45 y 46. Por las
irregularidades mencionadas, se presenta una observación administrativa con
presunta incidencia fiscal en cuantía de $72.728.967, disciplinaria y penal.
4.8 ACCIONES JUDICIALES
4.8.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por falta

de control y seguimiento a las actuaciones procesales por parte de la
Universidad, no definición de una línea de gestión documental en cuanto al
manejo de los soportes judiciales a efectos de realizar una adecuada
defensa de los intereses de la entidad, y no observancia de las políticas de
prevención del daño antijurídico definidas en el Distrito Capital.
En la auditoría de regularidad de la vigencia fiscal de 2016 dentro del desarrollo del

PAD, se adelantó dentro de los temas que han tenido impactando en los recursos de
la UDFJC, el seguimiento de las acciones judiciales (acciones de lesividad) iniciadas
como consecuencia de la acción popular No. 2002 – 1089, adelantada por la
Contraloría de Bogotá. En este aspecto, como quiera que en la auditoría en mención
se presentaron dificultades con la consecución de la información y documentación
de 27 procesos judiciales, a los que se ha venido haciendo seguimiento, se optó en
el presente ejercicio por hacer seguimiento vía página de la Rama Judicial a través
del link consulta de procesos, de acuerdo a los resultados arrojados se requirió
información y documentación al ente universitario en temas puntuales como los
tramites adelantados con ocasión de la solicitud de suspensión provisional, la cual
en la mayoría de los casos fue ordenada o bien en la primera instancia (Tribunal
Administrativo de Cundinamarca) y cuando no se accedió a la misma por
interposición del recurso de apelación de la UDFJC (Consejo de Estado), al igual con
el tema de las sentencias definitivas, a efectos de revisar si efectivamente ya se
había dado cumplimiento a las mismas, toda vez que en dichos pronunciamientos
PBX: 3358888
742
judiciales normalmente los jueces naturales de dichos procesos, ordenaron los

ajustes a la mesada pensional lo que viene generando para la entidad un ahorro
bastante importante.
En este orden de ideas, se indago el estado de los procesos, precisando la

universidad lo siguiente en relación con cada uno de ellos:
Cuadro No. 130

Estado de procesos judiciales
Demandado No. Proceso Estado Autoridad que Decisión
conoce definitiva
Molina Restrepo 2004 - 3761 Pendiente decisión Consejo de Estado N/A
Martha Lucia recurso de suplica
García Martínez Hugo 2005 - 6084 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Hernando sentencia de
segunda instancia
Cárdenas Cubillos 2008 - 0220 Al despacho para Consejo de Estado N/A
José Vicente. fallo de segunda
instancia
Uribe de Céspedes 2008 - 0386 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Yolanda fallo de segunda
instancia
Poveda Bello Víctor 2008 - 0020 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Alejandro fallo de segunda
instancia
Richoux Laverde 2007 - 0786 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Maritza fallo de segunda
instancia
Acero Duarte Luis 2006 – 01235 Con fallo definitivo Consejo de Estado A Favor
Enrique
Torres Rodríguez Luz 2007 - 00789 Al despacho en Consejo de Estado N/A
Marina. estudio impedimento
Linares Niño Rosa 2005 - 07007 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Elba fallo de segunda
instancia
Morales Zamora 2004 - 09037 Con fallo definitivo Consejo de Estado A Favor
German Alonso
González Pérez 2008 - 00434 Con fallo definitivo Consejo de Estado A Favor
Marcos
Hernández Hernández 2008 - 00378 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Leonor fallo de segunda
instancia
Camacho García José 2004 - 06430 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Justiniano fallo de segunda
instancia
Camerano Fuentes 2004 - 6545 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Rafael Arturo fallo de segunda
instancia
Roa de Ruiz Graciela 2005 - 00063 Al despacho para Consejo de Estado N/A
de Jesús fallo de segunda
instancia
Rodrigo Zuluaga Uribe 2010 - 00778 Posesión Curador Tribunal N/A
Ad Litem Administrativo de
Cundinamarca.
Barbosa Gutiérrez 2006 - 8472 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Fidel fallo de segunda
instancia
PBX: 3358888
743
Demandado No. Proceso Estado Autoridad que Decisión

conoce definitiva
Forero Florido Braulio 2006 - 8526 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Fernando decidir adición y/o
complementación de
la sentencia de
segunda Instancia.
Rico Gómez María 2007 - 0569 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Emilia fallo de segunda
instancia
Suarez Franco William 2006 - 8477 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Ignacio fallo de segunda
instancia
Benítez Méndez 2007 - 0909 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Mauricio – Benítez fallo de segunda
Roa Jeison instancia
(Sustitución de Blanca
Jeannette Roa Aldana)
González Parra Álvaro 2008 - 0208 Sentencia de Consejo de Estado En contra
Segunda Instancia
Jaimes de Casadiego 2006 - 01098 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Gladys fallo de segunda
instancia
Fajardo Valenzuela 2006 -01091 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Diogenes fallo de segunda
instancia
Lombana Rodríguez 2008 - 1068 Al despacho para Consejo de Estado N/A
José Alfonso fallo de segunda
instancia (alegatos)
Pedraza Molina Gloria 2010 - 00562 Al despacho para Consejo de Estado N/A
Amparo. fallo de segunda
instancia
Palacios Luz Marina 2010 - 00564 Al despacho notificar Tribunal N/A
Curador Ad - Litem Administrativo de
Cundinamarca
132
Fuente: Información suministrada UDFJC
De otro lado, revisando la trazabilidad que de los procesos la rama judicial en su link
de consulta de los procesos, se evidencia los llamados de atención que efectuaban
las autoridades judiciales ante la inobservancia de términos o tramites, donde se
dejan las constancias y las nuevas reiteraciones para que se cumplieran, casos
específicos los de los procesos Nos 250002325000200700789 y
250002325000200800020 demandados Luz Marina Torres Rodríguez y Víctor
Alejandro Poveda Bello respectivamente, situación que evidencia el descuido o poco
seguimiento que efectuaban los apoderados de la Universidad, al igual que como
quiera que esta gestión ha sido asumida por contratistas, tampoco se evidencia que
la tarea de los supervisores de los contratos de prestación de servicios de dichos
profesionales hubiere sido la mejor.
De otro lado, teniendo en cuenta la escasa documentación que soporta la gestión

judicial dentro de las evidencias que tiene la universidad, se logró detectar las
132
Oficio No. 0704 – EE 529 del 22 de febrero de 2018 de la rectoría – Alcance oficio No. OJ – 000375 del 27 de febrero de
2018 de la Oficina Asesora Jurídica (sic)
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744
siguientes situaciones puntuales frente al manejo y actuaciones que en defesa de

los intereses de la universidad tenían que adelantar los abogados contratistas, bajo
la supervisión de la Oficina Asesora Jurídica; al efecto, teniendo en cuenta las
acciones de lesividad presentadas, se solicitó la suspensión provisional como
medida cautelar de los actos administrativos, que reconocieron en su momento el
derecho pensional, requiriendo la información correspondiente y de la cual se dio
respuesta por parte de la Universidad de la siguiente forma:
Cuadro No. 131
INFORMACIÓN DE LAS GESTIONES ADELANTADAS POR LA UNIVERSIDAD EN RELACIÓN
CON LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DEMANDADO Y REQUERIMIENTO RESPUESTA UDFJC
RADICACION DEL
PROCESO
Molina Restrepo Martha Lucia Aportar escrito del recurso de “(…) Una vez verificada la información que
- 2004 – 3761 apelación interpuesto contra el auto reposa en la hoja de vida del pensionado y en
del Tribunal, que decidió negando la la Oficina Asesora Jurídica, se pudo
suspensión provisional del 30 de julio evidenciar que no existen documentos
de 2004, el trámite surtido y copia de relacionados con la solicitud hecha por el ente
la decisión del Consejo de Estado en auditor, no obstante, se solicitó a los
este tema. abogados apoderados de cada proceso por
parte de la Universidad, la solicitud ante la
instancia judicial competente de la copia
íntegra del expediente judicial (…)”.
García Martínez Hugo Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Verificada la documentación que reposa
Hernando - 2005 – 6084 con ocasión de la suspensión en la Oficina Jurídica, así como la información
provisional decretada por el Consejo suministrada por la División de Recursos
de Estado el 18 de mayo de 2006, Humanos, no se encontraron soportes
entre ellas el acto administrativo de respecto de la suspensión provisional
cumplimiento de la orden judicial. decretada por los despachos judiciales en los
casos mencionados. Quiere ello significar que
a la Oficina Jurídica no se allego por parte del
abogado de la época, comunicación de la
decisión judicial respecto de la medida
cautelar.
No obstante lo anterior, se procedió de
manera inmediata a requerir a los abogados
actualmente a cargo, la solicitud de radicación
ante la instancia judicial correspondiente, para
la obtención de las copias de los autos que
decretaron, negaron, revocaron o confirmaron
las medidas de suspensión provisional (…)”.
Cárdenas Cubillos José Soporte de las gestiones adelantadas “(…)Respecto de remitir los soportes de las
Vicente – 2008 - 0220 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
provisional decretada por el Tribunal el Universidad sobre la suspensión provisional,
29 de mayo de 2008, entre ellas el me permito informar lo siguiente:
acto administrativo de cumplimiento a
la orden judicial. 1. Mediante Auto del 29 de mayo de 2008,
proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se decretó la medida de
suspensión provisional.
2. Mediante auto del Consejo de Estado
revoca la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que decreto la medida de
3. Auto obedézcase y cúmplase de fecha 12
de noviembre de 2010.
4. Como quiera que el Consejo de Estado
revocó la medida de suspensión provisional, la
Universidad no expidió ningún Acto
Administrativo frente a dicha decisión (…)”
Uribe de Céspedes Yolanda – Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
2008 – 0386 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
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745

24 de abril de 2008, entre ellas el acto me permito informar lo siguiente:
administrativo de cumplimiento a la 1. Mediante auto del 24 de abril de 2008,
orden judicial. proferido por el Tribunal Administrativo de
2. Mediante auto del 16 de octubre de 2008, el
Consejo de Estado revoca la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
decretó la medida de suspensión provisional.
3. Auto obedézcase y cúmplase de fecha 30
de enero de 2009.
4. Como quiera que el Consejo de Estado
revoco la medida de suspensión provisional, la
Universidad no expidió ningún acto
administrativo frente a dicha decisión (…)”.
Poveda Bello Víctor Alejandro Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Verificada la documentación que reposa
- 2008 – 0020 con ocasión de la suspensión en la Oficina Jurídica, así como la información
provisional decretada por el Tribunal el suministrada por la División de Recursos
14 de febrero de 2008, entre ellas el Humanos, no se encontraron soportes
acto administrativo de cumplimiento a respecto de la suspensión provisional
la orden judicial. decretada por los despachos judiciales en los
cautelar.
Richoux Laverde Maritza – Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Verificada la documentación que reposa
2007 - 0786 con ocasión de la suspensión en la Oficina Jurídica, así como la información
provisional decretada por el Tribunal el suministrada por la División de Recursos
22 de octubre de 2007, entre ellas el Humanos, no se encontraron soportes
acto administrativo de cumplimiento a respecto de la suspensión provisional
la orden judicial decretada por los despachos judiciales en los
cautelar.
Acero Duarte Luis Enrique – Aportar escrito del recurso de “(…) 1. Se envía copia de la Sentencia de
2006 – 1235 apelación interpuesto contra el auto fecha 24 de mayo de 2012, proferida pro el
del Tribunal que decidió negando la Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
suspensión provisional del 8 de junio Sección Segunda, Subsección “E” dentro del
de 2006, el trámite surtido y copia de radicado 2006 - 01235.
la decisión del Consejo de Estado en 2. Se envía copia de la sentencia de fecha 01
este tema. de julio de 2015, proferida por el Consejo de
Copia de las sentencias del Tribunal y Estado, dentro del radicado 2006 – 01235.
del Consejo de Estado y de los actos 3. Resolución No. 068 del 08 de marzo de
administrativos mediante los cuales se 2018, por la cual se da cumplimiento a un fallo
dio cumplimiento a la sentencia. judicial (…)”
Rodríguez Luz Marina – 2007 Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
– 00789 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
2 de agosto de 2007, entre ellas el me permito informar lo siguiente:
acto administrativo de cumplimiento a 1. Mediante Auto del 02 de agosto de 2007,
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746
la orden judicial. proferido pro el Tribunal Administrativo de

2. Mediante Auto del 19 de marzo de 2015, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
rechaza el recurso de reposición y concede la
apelación en el efecto suspensivo.
3. El proceso es radicado en el Concejo de
Estado para trámite de apelación sin embargo,
se han presentado diferentes solicitudes de
impedimento por los Magistrados, por lo que a
la fecha el recurso de alzada no se ha
resuelto.
4. No es posible aportar el acto administrativo
de cumplimiento de la medida de suspensión
provisional, toda vez que el recursos de
apelación interpuesto por la parte demandada
contra dicho auto, no ha sido resuelto por el
Consejo de Estado, es decir, el Auto que
decreto la medida de suspensión provisional
no se encuentra en firme”.
Linares Niño Rosa Elba – Soporte de las gestiones adelantadas . “(…) Respeto de remitir los soportes de las
1 de diciembre de 2005, entre ellas el me permito informar lo siguiente:
acto administrativo de cumplimiento a 1. Mediante auto del 01 de diciembre de 2005,
la orden judicial. proferido por el Tribunal Administrativo de
Copia de la sentencia del Tribunal. Cundinamarca, se decretó la medida de
2. Mediante auto del 03 de diciembre de 2009,
el Consejo de Estado confirma la decisión del
decretó la medida de suspensión provisional,
ejecutoriada el 09 de febrero de 2010.
3. Mediante oficio OJ – 595 del 09 de marzo
de 2010 se remite a Recursos Humanos los
autos en mención para la liquidación
correspondiente.
4. Resolución No. 231 del 09 de abril de 2010,
por medio de la cual se da cumplimiento a una
medida de suspensión provisional (…)”.
Morales Zamora German Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respecto de remitir los soportes de las
Alfonso - 2004 - 09037 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
provisional decretada por el Consejo Universidad sobre la suspensión provisional,
de Estado el 6 de marzo de 2006, me permito informar lo siguiente:
entre ellas el acto administrativo de Verificada la documentación que reposa en la
cumplimiento a la orden judicial. Oficina Jurídica, así como la información
Copia de las sentencias del Tribunal y suministrada por la División de Recursos
del Consejo de Estado. Humanos, no se encontraron soportes
respecto de la suspensión provisional
decretada. Quiere ello significar que a la
Oficina Jurídica no se allego por parte del
cautelar.
Aunado a lo anterior, es necesario manifestar
que el proceso ya cuenta con decisión
definitiva hay ejecutoriada desde el año 2016,
fecha en la cual mediante Resoluciones No.
412 y 559 de 2016 la Universidad dio estricto
cumplimiento a la decisión del Consejo de
Estado (…)”.
Hernández Hernández Leonor Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
15 de mayo de 2008, entre ellas el me permito informar lo siguiente:
acto administrativo de cumplimiento a 1. Mediante OJ – 1284 del 11 de julio de 2017
la orden judicial, precisando en el caso se remitió a Recursos Humanos Auto que
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747
de devolución de recursos a las arcas decreta medida de suspensión provisional.

de la Universidad, el monto de lo 2. Mediante oficio DRH -1576 del 18 de julio
ingresado. de 2017 Recursos Humanos remite a jurídica
liquidación para proyección de Resolución.
3. Mediante oficio OJ – 1413 del 27 de julio de
2017 se remite proyecto de Resolución a
Rectoría para firma.
4. Mediante oficio DRH – 553 del 08 de marzo
de 2’18, la División de Recursos Humanos
envía nuevamente liquidación actualizada
para proyección de Resolución de
cumplimiento
5. Mediante oficio OJ – 466 de fecha 08 de
marzo de 2018, se remite a la Rectoría
nuevamente proyecto de Resolución para la
firma del señor Rector.
6. Como quiera que la División de Recursos
Humanos mediante oficio DRH – 552 de 2018,
informa al Rector sobre la trazabilidad del
cumplimiento de la suspensión provisional de
la señora Leonor Hernández manifestando en
su escrito una presunta responsabilidad por
parte de la Oficina Asesora Jurídica, este
Despacho mediante oficio OJ – 482 del 09 de
marzo de 2018, aclara la situación respecto a
dicho cumplimiento.
7. Resolución No. 074 del 15 de marzo de
2018, mediante la cual se da cumplimiento al
Auto que decreto la medida de suspensión
provisional notificada de manera personal el
02 de abril de 2018 y frente a la cual procede
el Recurso de Reposición en los términos del
artículo sexto de dicho acto administrativo.
(…)”. Ojo hallazgo fiscal preguntar para el 10
de junio que paso con el trámite del recurso de
reposición
Camerano Fuentes Rafael Aportar escrito del recurso de “(…) Una vez verificada la información que
Arturo – 2004 - 6545 apelación interpuesto contra el auto reposa en la hoja de vida del pensionado y en
del Tribunal que decidió negando la la Oficina Asesora Jurídica, se pudo
suspensión provisional del 2 de evidenciar que no existe documentos
noviembre de 2004, el trámite surtido relacionados con la solicitud hecha por el ente
y copia de la decisión del Consejo de auditor, no obstante, mediante escrito
Estado en este tema. radicado el 10 de julio de 2017 ante el
Consejo de Estado, el abogado apoderado por
parte de la Universidad, solicitó copia íntegra
del expediente judicial (…)”.
Roa de Ruiz Graciela de Aportar escrito del recurso de “(…) Una vez verificada la información que
Jesús – 2005 – 0063 apelación interpuesto contra el auto reposa en la hoja de vida del pensionado y en
suspensión provisional del 11 de evidenciar que no existen documentos
febrero de 2005, el trámite surtido y relacionados con la solicitud hecha por el ente
copia de la decisión del Consejo de auditor, no obstante, mediante escrito
Estado en este tema. radicado el 10 de julio de 2017 ante el
Consejo de Estado, el abogado apoderado por
parte de la Universidad, solicitó copia íntegra
del expediente judicial (…)”.
Barbosa Gutiérrez Fidel – Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
9 de febrero de 2007, entre ellas el me permito informar lo siguiente:
acto administrativo de cumplimiento a 1. Mediante auto del 08 de febrero de 2007,
2. Mediante auto del 14 de junio de 2007, el
Consejo de Estado confirma la decisión del
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748
3. Resolución No. 222 de 2008, por medio de

la cual se da cumplimiento a una medida de
suspensión provisional (…)”.
Forero Florido Braulio Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
Fernando – 2006 – 8526 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
provisional decretada por el Consejo Universidad sobre la suspensión provisional,
de Estado el 28 de febrero de 2008, me permito informar lo siguiente:
entre ellas el acto administrativo de 1. Mediante auto del 26 de abril de 2007,
cumplimiento a la orden judicial. proferido por el Tribunal Administrativo de
Copia de las sentencias del Tribunal y Cundinamarca, se negó la medida de
del Consejo de Estado. suspensión provisional.
2. Mediante auto del 28 de febrero de 2008, el
Consejo de Estado revoca la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en
su lugar decreta la medida de suspensión
provisional.
3. Mediante Auto del 22 de enero de 2009, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4. Resolución No. 231 del 09 de abril de 2010,
por medio de la cual se da cumplimiento a una
medida de suspensión provisional (…)”...
Rico Gómez María Emilia - Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
2006 – 0569. con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
1 de noviembre de 2007, entre ellas el me permito informar lo siguiente:
acto administrativo de cumplimiento a 1. Mediante auto del 01 de noviembre de
la orden judicial. 2007, proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, se decretó la medida de
2. Mediante auto del 24 de julio de 2008, el
3. Mediante Auto del 13 de noviembre de
2008, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca expide el correspondiente
Obedézcase y Cúmplase.
4. Mediante Oficio OJ -2296 DE 2008 LA
Oficina Jurídica REMITE A LA División de
Recursos Humanos los autos antes
mencionados para su correspondiente
cumplimiento.
4. Resolución No. 094 del 18 de marzo de
2009, por medio de la cual se da cumplimiento
a una medida de suspensión provisional
(…)”...
Benítez Méndez Mauricio, Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Verificada la documentación que reposa
Benítez Roa Jeisson con ocasión de la suspensión en la Oficina Jurídica, así como la información
(Sustitución de Blanca provisional decretada por el Consejo suministrada por la División de Recursos
Jeanette Roa Aldana) - 2007 de Estado el 16 de julio de 2009, entre Humanos, no se encontraron soportes
– 0909 ellas el acto administrativo de respecto de la suspensión provisional
cumplimiento a la orden judicial. decretada por los despachos judiciales en los
Copia de la sentencia del Tribunal. casos mencionados. Quiere ello significar que
cautelar.
las medidas de suspensión provisional (…)”..
Jaimes de Casadiego Gladys Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
– 2006 – 01098 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
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749

2. Mediante auto del 06 de marzo de 2008, el
3. Mediante Auto del 05 de febrero de 2009 el
Consejo de Estado niega la solicitud de
aclaración y/o adición al Auto de fecha 06 de
marzo de 2008.
4. Mediante Auto de fecha 30 de marzo de
5. Resolución No. 465 del 28 de agosto de
(…)”...
Fajardo Valenzuela Diógenes Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
– 2006 – 01091 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
17 de agosto de 2006, entre ellas el me permito informar lo siguiente:
acto administrativo de cumplimiento a 1. Mediante auto del 17 de agosto de 2006,
2. Mediante auto del 15 de marzo de 2007, el
3. Mediante Auto de fecha 14 de diciembre de
5. Resolución No. 461 del 28 de agosto de
(…)”....
Lombana Rodríguez José Soporte de las gestiones adelantadas “(…) Respeto de remitir los soportes de las
Alfonso – 2008 – 1068 con ocasión de la suspensión gestiones adelantadas por parte de la
2. Mediante auto del 19 de mayo de 2011, el
decretó la medida de suspensión provisional,
comunicada a la Universidad Distrital el 27 de
septiembre de 2011.
3. Resolución No. 806 del 19 de diciembre de
(…)”....
Pedraza Molina Gloria Amparo Aportar escrito del recurso de “(…) Una vez verificada la información que
– 2010 – 0562 apelación interpuesto contra el auto reposa en la hoja de vida del pensionado y en
suspensión provisional del 10 de evidenciar que no existen documentos
marzo de 2011, el trámite surtido y relacionados con la solicitud hecha por el ente
copia de la decisión del Consejo de auditor, no obstante, se solicitó a los
Estado en este tema. abogados apoderados de cada proceso por
Copia de la sentencia del Tribunal parte de la Universidad, la solicitud ante la
PBX: 3358888
750
Palacios Luz Marina - 2010 – Copia del auto del 25 de agosto de “(…) Una vez verificada la información que
0564 2011 del Consejo de Estado mediante reposa en la hoja de vida del pensionado y en
el cual se confirmó el numeral 1 de la la Oficina Asesora Jurídica, se pudo
providencia del Tribunal, que no evidenciar que no existen documentos
decreto la suspensión provisional, relacionados con la solicitud hecha por el ente
igualmente del escrito presentado auditor, no obstante, se solicitó a los
mediante el cual se solicitó la medida abogados apoderados de cada proceso por
cautelar. parte de la Universidad, la solicitud ante la
Fuente Información suministrada por la UDFJC133
Atendiendo la respuesta recibida, y teniendo en cuenta que no eran claras las

razones que se esgrimían frente a desconocer porque no se había dado
cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales de primera y segunda
instancia que habían ordenado la suspensión de los actos administrativos de
reconocimiento pensional de los señores HUGO HERNADO GARCIA MARTINEZ
(proceso 2005 – 6084). VICTOR ALEJANDRO POVEDA BELLO (proceso 2008 –
0020), GERMAN ALFONSO MORALES ZAMORA (proceso 2004 – 09037) y
MAURICIO BENITEZ MENDEZ (proceso 2007 – 0909).
Al igual que ante la negativa de la primera instancia (Tribunal Administrativo de

Cundinamarca) de conceder la suspensión provisional no se hubiera interpuesto
recurso de apelación contra esa decisión en defensa de los intereses de la entidad,
dando por sentado que cuando quiera que dicho mecanismo de impugnación fue
utilizado efectivamente la segunda instancia (Consejo de Estado) había revocado la
decisión de primera y había concedido la medida cautelar trayendo a colación casos
como los de: MARTHA LUCIA MOLINA RESPTREPO (proceso No. 2004 – 3761),
RAFAEL ARTURO CAMERANO FUENTES (proceso 2004 – 6545), GRACIELA DE
JESUS ROA DE RUIZ (proceso 2005 -0063), GLORIA AMPARO PEDRAZA
MOLINA (proceso 2010 – 0562) y LUIS ENRIQUE ACERO DUARTE (proceso 2006
– 1235), en este último caso de acuerdo a la sentencia del 1 de julio de 2015, no se
habían satisfecho por la parte actora las expensas necesarias para el trámite del
recurso de apelación situación que conllevo la declaratoria de preclusión de dicho
trámite.
Ante estas situaciones, previo requerimiento, con Oficio No. OJ – 000760 del 16 de
abril de 2018 la Oficina Asesora Jurídica, aporta certificación en la que precisa lo
siguiente:
“Que revisada la información que reposa en la Oficina Asesora Jurídica respecto del trámite
adelantado con ocasión de las medidas de suspensión provisional decretadas para los
casos de: HUGO HERNANDO GARCIA MARTINEZ, VICTOR ALEJANDRO POVEDA
BELLO, GERMAN ALFONSO MORALES ZAMORA, MAURICIO BENITEZ MENDEZ
(sustitución de Blanca roa Aldana), no se encontraron documentos de trámite al interior de
este despacho, que permitan evidenciar el cumplimiento de las mismas.
Igualmente para los casos de MARTHA LUCIA MOLINA RESTREPO, LUIS ENRIQUE
ACERO DUARTE, RAFAEL ARTURO CAMERANO FUENTES, GRACIELA DE JESUS ROA
133
Oficio No. 000644 de 2018 del 2 de abril de 2018 de la Oficina Asesora Jurídica
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751
DE RUIZ, GLORIA AMPARO PEDRAZA MOLINA, revisada la documentación obrante en

esta Oficina, no se encontró el recurso de apelación interpuesto contra los correspondientes
autos que negaron la medida de suspensión provisional”
En cuanto a las liquidaciones efectuadas partiendo de la base de los elementos que

se tenían para poder hacer las mismas, sobre todo en el caso de las suspensiones
provisionales ordenadas y no cumplidas por la Universidad, con Oficio DRH – 0912 –
IE 11209 del 19 de abril de 2018 la División de Recursos Humanos indico:
“En atención a la solicitud de información requerida por la Contraloría mediante

requerimiento No. 140200 – 71 de fecha 6 de abril de 2018 el cual fue trasladado por la
Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico de fecha 13 de abril de 2018 con
alcance dado a través del oficio OJ – 000741de la misma fecha, en la cual solicita la
elaboración de liquidaciones a la fecha de los valores pagados de más por concepto de
mesada pensional relacionado de la no aplicación de la medida de suspensión provisional
ordenada por los Despachos Judiciales de los pensionados que se relacionan a
continuación:
No. Nombre del Pensionado Fecha presunta de ejecutoria del auto de medida de
suspensión
1 MARTHA LUCIA MOLINA Fecha de presunta firmeza del auto que decreta la
RESTREPO medida de suspensión provisional 01 de marzo de 2006.
2 HUGO HERNANDO GARCIA Fecha auto de obedézcase y cúmplase 12 de
MARTINEZ septiembre de 2006
3 VICTOR ALEJANDRO POVEDA Fecha de firmeza del auto que decreta la suspensión
BELLO provisional 26 de febrero de 2008.
4 RAFAEL ARTURO CAMERANO Fecha de presunta firmeza del auto que decreta la
FUENTES medida de suspensión 01 de junio de 2006.
5 GRACIELA DE JESUS ROA Fecha de presunta firmeza del auto que decreta la
medida de suspensión 01 de agosto de 2006.
6 MAURICIO BENITEZ MENDEZ Fecha auto obedézcase y cúmplase 28 de mayo de
2010.
7 GLORIA AMPARO PEDRAZA Fecha presunta firmeza del auto que decreta a (sic)
MOLINA medida de suspensión 10 de septiembre de 2012.
8 LUIS ENRIQUE ACEROD Fecha de firmeza del auto que decreta suspensión
DUARTE provisional 11 de octubre de 2006 hasta el 01 de agosto
de 2017.
9 GERMAN ALFONSO Fecha auto obedézcase y cúmplase 9 de mayo de 2006
MORALES ZAMORA hasta el 13 de junio de 2016.
(…)”
En cuanto a lo requerido de la liquidación se indicó en el mismo oficio:
“(…) En relación con el trámite requerido se hace importante hacer la salvedad al ente de
control que no es posible acceder a su solicitud como quiera que para la elaboración de las
liquidaciones de los pensionados se requiere de los insumos básicos es decir los distintos
pronunciamientos judiciales a través de los cuales se fijan los lineamientos correspondientes
a factores salariales, fecha de efectividad y ejecutoria de las providencias.
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752
Debe Significarse que la División de Recursos Humanos nunca recibió los soportes de las
acciones judiciales para la elaboración de las liquidaciones ni las Resoluciones de
cumplimiento de fallos de cada uno de los pensionados relacionados en el oficio de la
Contraloría de Bogotá D.C.., para su respectiva aplicación en nómina como se corrobora en
la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica mediante oficio No. OJ – 000644
del 2 de abril de 2018 al ente de control.
Al no contar con datos reales se hace imposible realizar un ejercicio probable e hipotético de
los mayores valores pagados de la no aplicación de la suspensión de medida cautelar a los
pensionados máxime cuando la actividad implica realizar liquidación en algunos casos de
doce (12) años actualizados a la fecha sin que las sumas arrojadas puedan originar certeza
de la cuantía pues los pensionados presentan variables distintas, es decir no se puede partir
de la premisa que se puede aplicar a casos similares pues la experiencia en el desarrollo de
la tarea indica lo contrario.(…)”
En conclusión, el escenario evidenciado deja claro que no existe controles efectivos

para saber cómo los abogados que adelantan las labores de defensa judicial de la
entidad, realizan su gestión, de otro lado llama la atención como se alimentaba el
Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, que exige no solo el
relacionar los procesos, sino las actuaciones y la conceptualización del riesgo que
presentan los mismos, para los intereses de las entidades del distrito y la falta de
articulación entre la División de Recursos Humanos, la Oficina Asesora Jurídica y la
Rectoría en la dinámica, trazabilidad y labores para dar cumplimiento a las órdenes
impartidas por las autoridades judiciales, desconociendo los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, las directrices de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., desconociendo los deberes planteados en el Manual de
Funciones de la UDFJC y la Ley 734 de 2002, presentándose en consecuencia una

$227.606.538 y disciplinaria por omisión en el cumplimiento de medidas
cautelares de suspensión provisional, decretada en el proceso contencioso
administrativo (Acción de Lesividad) número 378 de 2008, por la demoras
adicional entre la solicitud de liquidación dada en el mes de julio de 2017 y
el proferimiento de la decisión que hizo efectiva la suspensión provisional
hasta el mes de marzo de 2018.
Efectuado la revisión del expediente en la página de la Rama Judicial en el Link

Consulta de Procesos No. 25000232500020080037801, se evidencio que la primera
instancia (Tribunal Administrativo de Cundinamarca) con auto del 15 de mayo de
2008, admitió la demanda y decreto la suspensión provisional, medida cautelar
confirmada por la segunda instancia (Consejo de Estado) con auto de fecha 26 de
septiembre de 2009, regresando el proceso al Tribunal quien profirió el auto de
obedézcase y cúmplase el 23 de abril de 2010.
Para el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial, con oficio O.J. No.
001284 del 11 de julio de 2017 la Oficina Asesora Jurídica remite para la liquidación
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753
correspondiente a la División de Recursos Humanos, los autos indicados

trascribiendo la parte resolutiva del auto en la parte correspondiente donde adopto la
medida de suspensión provisional de la siguiente forma:
“Numeral Segundo: Decretar la SUSPENSION PROVISIONAL PARCIAL de las

Resoluciones No. 378 del 19 de diciembre de 2001 y 886 del 5 de abril de 2002 por la que
se sustituyó y reconoció el pago de la pensión de LEONOR HERNANDEZ HERNANDEZ
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 37.824.333 de Bucaramanga, pero solo en lo
referente al pago de las mesadas pensionales por encima del monto legal establecido, esto
es, del 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio”.
En este sentido con oficio DRH 1576 del 18 de julio de 2017, la División de Recursos
Humanos remite la liquidación para los efectos propios de las actuaciones proferidas
por las autoridades judiciales ya mencionadas, remitiendo a la Rectoría con el oficio
No. 001413 del 27 de julio de 2017 la Oficina Asesora Jurídica el proyecto de
Resolución, para dar cumplimiento a la medida cautelar.
Con oficio No. DRH 0553 del 8 de marzo de 2018, el Jefe de la División de Recursos
Humanos precisa lo siguiente a la Oficina Asesora Jurídica:
“Con extrañeza he recibido oficio IE 6412 de fecha 27 de febrero de 2018 suscrito por el
Doctor JOHNY URIBE OCHOA Asesor de Rectoría a través del cual solicita la liquidación de
la Señora LEONOR HERNANDEZ HERNANDEZ identificada con la cédula de ciudadanía
No. 37.824.33 de Bucaramanga sustituta del señor JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ
COLMENARES, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto emitido por el Consejo de
Estado Sección Segunda Subsección “B” de fecha 6 de agosto de 2009 el cual confirmó el
numeral 2° del auto del 15 de mayo de 2008 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D” |mediante el cual se decretó la suspensión
provisional de las Resoluciones Nos. 378 del 19 de diciembre de 2001 y 886 del 5 de abril
de 2002 proferidas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en lo que se refiere
al monto pensional que supera el 75% del promedio devengado en el último año de servicio
computado sobre los mismos factores que sirvieron para calcular los aportes.
No obstante, al revisar los archivos en la División de Recursos Humanos pudo corroborar

que dicha liquidación fue remitida a la Oficina Asesora Jurídica mediante oficio DRH – 1576
de fecha 18 de julio de 2017 sin que a la fecha se haya recibido Resolución de cumplimiento
firmada por el Sr. Rector para aplicación en la nómina.
Es decir, han trascurrido ocho (8) meses desde la fecha de radicación lo cual sin lugar a
dudas genera pérdida de recursos para la institución
Por lo anterior me permito remitir nuevamente la liquidación actualizada a la fecha de la

Señora LEONOR HERNANDEZ HERNANDEZ para que en el término perentorio de cuatro
(4) días se proyecte la Resolución de cumplimiento y se remita a la Rector (sic) para su
firma y posterior remisión a la División a Recursos Humanos para su cumplimiento”
En respuesta a lo informado por la División de Recursos Humanos, la Oficina

Asesora Jurídica, precisó lo siguiente:
PBX: 3358888
754
“Dando alcance al oficio DRH – 0552 de 2018, mediante el cual se informa al Asesor de
Rectoría sobre la trazabilidad al cumplimiento del Auto que decreta una medida de
suspensión provisional de la señora LEONOR HERNANDEZ HERNANDEZ, en el que se
manifiesta erróneamente que “han trascurrido ocho (8) meses desde la radicación de la
liquidación LEONOR HERNANDEZ HERNANDEZ sin que a la fecha la Oficina Asesora
Jurídica haya remitido la Resolución de cumplimiento de las providencias citadas para su
respectiva aplicación en la nómina”, me permito hacer las siguientes observaciones:
Si bien es cierto que mediante oficio DRH – 1576 de 2017, radicado en este despacho el 18
de julio del año 2017, se allego la liquidación de la pensión de la señora Hernández también
lo es, que la Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento de sus funciones, realizó dentro de
un término perentorio la proyección al correspondiente acto administrativo de cumplimiento
en cual fue radicado ante la Rectoría de la Universidad mediante oficio OJ – 1413 el 27 de
julio de 2017, para los trámites administrativos siguientes.
En virtud de lo anteriormente expresado, no es cierto que la Oficina Jurídica haya retenido la

liquidación durante ocho meses, como se da a entender en su escrito, pues este Despacho
conocía de la premura con la que debía adelantar el trámite de cumplimiento del Auto en
cuestión, y procedió de conformidad a realizar lo correspondiente en el término de 8 días;
así las cosas, lo invito cordialmente para que, en otras oportunidades se indague en las
dependencias involucradas lo correspondiente, y se evite as{i, poner en cuestionamientos
infundados, las labores desempeñadas por esta Oficina.
Ahora bien, igualmente me permito reiterar lo manifestado en oficio OJ – 462 del 8 de marzo
de 2018, en el sentido de que la dependencia encargada por manual de funciones, de
comunicar a la División de Recursos Humanos las Resoluciones para su correspondiente
inclusión en nómina es la Secretaria General, una vez el acto administrativo esté
debidamente firmado, notificado y en firme.
Finalmente y como quiera que el día de ayer, se allego nuevamente la liquidación para
efectos de proyección del acto administrativo de la señora Hernández, le comunicó que el
mismo fue debidamente proyectado y enviado para lo de su competencia a la Rectoría,
mediante oficio OJ – 466 del 08 de marzo de 2018”.134
A pesar de todas, los demoras la rectoría del a UDFJC profiere la Resolución No.
074 del 15 de marzo de 2018 “Mediante el cual se da cumplimiento al Auto de fecha 6 de
agosto de 2009 del Consejo de Estado que confirmó Auto del 15 de mayo de 2008 proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D”,
precisando en razón de lo definido por las autoridades judiciales lo siguiente:
“(…) Que el Auto emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda Subsección “B” de fecha 6 de agosto de 2009, debió cumplirse a partir del
8 de septiembre de 2009, por lo que la diferencia entre la mesada pagada efectivamente y la
que se debió pagar en cumplimiento de la suspensión provisional, que asciende a la suma
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SESICIENTOS CIEN MIL (sic) QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS ($ 227.606.538), deberá ser devuelta por la señora LEONOR
HERNANDEZ HERNANDEZ (…)”
134
Oficio OJ 000482 – 2018 – IE 7612 del 9 de marzo de 2018 de la Oficina Asesora Jurídica
PBX: 3358888
755
Ordenando la Universidad siguiente: “(…) Ordenar a la señora LEONOR HERNENDEZ

HERNANDEZ, la devolución de la diferencia pagada entre el 8 de septiembre de 2009 a
marzo de 2018, que asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINITISETE MILLONES
SEISICNEOTS CIEN MIL PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($
227.606.538) (…)”
En este sentido, la falta de gestión oportuna por parte de la Universidad Francisco

José de Caldas en el cumplimiento y posterior inclusión en nómina de la orden
impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “D” en auto de 15 de mayo de 2008 y confirmado por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección “B” el 6 de agosto de 2009, proferidos
dentro del trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos
administrativos mediante los cuales se reconoció el estatus de pensionado al
demandado (Resoluciones 378 del 19 de diciembre de 2001 y 886 del 5 de abril de
2002), desconociendo el deber de todo servidor Público de cumplir y hacer que se
cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho
Internacional Humanitario, las Leyes, los decretos, los acuerdos distritales, los
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales, etc. Así mismo se inobservó lo previsto el artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo, (regulación bajo la cual se surtió el trámite del proceso)
en el que se establece un término de 30 días en el cual se debe dar cumplimiento a
las sentencias proferida.
En conclusión la acción omisiva de los funcionarios que tenían a cargo el

cumplimiento de la referida providencia, infringió el Artículo 6 de la Constitución
Política de Colombia, por la demoras adicional entre la solicitud de liquidación dada
en el mes de julio de 2017 y el proferimiento de la decisión que hizo efectiva la
suspensión provisional de la decisión correspondiente hasta el mes de marzo de
2018, constituyéndose en una posible omisión a los deberes de conformidad con lo
indicado en la Ley 734 de 2002 generando un daño patrimonial contemplado en el
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, presentándose de esta forma una observación
administrativa con posible incidencia fiscal en cuantía de $ 227.606.538 y
disciplinaria.

$335.743.366, disciplinaria y penal por omisión en el cumplimiento de
medidas cautelares de suspensión provisional, decretada en el proceso
contencioso administrativo (Acción de Lesividad) número 9037 de 2004.
Efectuado la revisión del expediente en la página de la Rama Judicial en el Link

Consulta de Procesos No. 25000232500020040903701, se evidencio que la primera
instancia (Tribunal Administrativo de Cundinamarca) con auto del 11 de febrero de
2005 admitió la demanda y no decreto la medida cautelar solicitada de suspensión
provisional, ante esta situación el apoderado de la UDFJC con escrito radicado el 18
de febrero de 2005 presento recurso de apelación contra la decisión en mención, el
cual fue decidido el 27 de octubre de 2005 por el Consejo de Estado – Sala de lo
PBX: 3358888
756
Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A, ordenando lo

siguiente:
“REVOCAR el auto proferido el 11 de febrero de 2005 por el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, mediante el cual no se accedió a la solicitud de suspensión
provisional del acto acusado.
En su lugar, se dispone:
“(…) Decretar la suspensión provisional de la Resolución 064 del 25 de febrero de 1999

expedida por el director de gestión y recursos del a Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, mediante la cual se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión a favor del
señor GERMAN ALFONSO MORLAES ZAMORA, pero solo en cuanto se refiere al pago de
la pensión en porcentaje superior al 75% de los factores del liquidación pensional
autorizados por la Ley, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
En el evento de que el pago de la pensión sobre la base del 75% autorizado llegase a
sobrepasar el tope de los 20 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de su
reconocimiento, la administración, al momento de dar cumplimiento a la medida cautelar que
aquí se decreta, deberá ajustarlo a dicho tope (…)”
Bajo este escenario, teniendo claro lo ordenado por la autoridad judicial ya indicada,
se indago a la universidad sobre las gestiones adelantadas al respecto, a lo cual se
indicó tal y como se hizo referencia que para este caso particular, que ni en la
Oficina Asesora Jurídica ni en la División de Recursos humanos se contaban con
soportes de dicha decisión judicial, aportando la certificación ya trascrita por la
dependencia primeramente citada en la que se indicó que para el presente caso “(…)
no se encontraron documentos de trámite al interior de este despacho, que permitan
evidenciar el cumplimiento de las mismas (…)”
Ante este panorama, y dada la respuesta recibida por la División de Recursos

Humanos en relación con la falta de información contenida en las providencias
judiciales donde se precisan los lineamientos relacionados con los factores
salariales, fecha de efectividad y ejecutoria de las providencias135, y en razón a que
desde el ejercicio auditor anterior, frente a estas decisiones no se había efectuado
ninguna gestión por parte de la UDFJC, se adelantaron labores ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para la consecución de las piezas procesales
correspondientes, habiéndose obtenido copia de las mimas y de las cuales se dio
traslado a la Universidad, procediendo a dar respuesta frente a las piezas procesales
de la siguiente manera:
“(…) En atención a lo requerido por la Contraloría de Bogotá, D.C. mediante oficio 140200 –
107 de fecha 7 de mayo de 2018, me permito remitir proyección de la liquidación de la
suspensión provisional correspondiente al Señor German Alfonso Morales Zamora conforme
a los soportes allegados por el ente de control dado que a la División de Recursos Humanos
135
Oficio 0912 – IE 11209 del 19 de abril de 2018 de la División de Recursos Humanos
PBX: 3358888
757
nunca le fue entregada dicha información para realizar la liquidación y posterior aplicación
en nómina (…)” 136
En este sentido, la falta de gestión por parte de la Universidad Francisco José de

Caldas en el cumplimiento y posterior inclusión en nómina de la orden impartida el
Consejo de Estado ya trascrita, proferidos dentro del trámite de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho del acto administrativo mediante el cual se reconoció
el estatus de pensionado al demandado (Resolución 064 del 25 de febrero de 1999),
desconociendo el deber de todo servidor Público de cumplir y hacer que se cumplan
los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho Internacional
Humanitario, las Leyes, los decretos, los acuerdos distritales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales, etc.
y más bajo el principio de justicia rogada, la Universidad como parte actora fue la
impugno la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Así mismo se
inobservó lo previsto el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo,
(regulación bajo la cual se surtió el trámite del proceso) en el que se establece un
término de 30 días en el cual se debe dar cumplimiento a las sentencias proferida.
En conclusión, la acción omisiva de los funcionarios que tenían a cargo el

cumplimiento de la referida providencia, infringió el Artículo 6 de la Constitución
Política de Colombia, por no dar cumplimiento a las medidas cautelares de
suspensión provisional decretada en el proceso contencioso administrativo ya
mencionado, constituyéndose en una posible omisión a los deberes de conformidad
con lo indicado en la Ley 734 de 2002. Generando un daño patrimonial contemplado
en el Artículo 6° de la Ley 610 de 2000, presentándose de esta forma una
$335.743.366, disciplinaria y penal.
4.9 DESCUENTO EN LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES POR LA

PARTICIPAPCION EN LAS ELECCIONES
4.9.1 Observacion administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por no

tener una línea clara para la verificación de los requisitos establecidos en
las Leyes 403 y 815 de 1997 y 2003 respectivamente, al momento de
aplicar el descuento en la matricula a los estudiantes que acrediten su
participación electoral.
Teniendo presente, la línea de auditoría definida para este efecto relacionada con el
cruce de información que recibió la Universidad y los datos electorales que obran en
la Registraduría, para que los estudiantes pudieran obtener el beneficio en la
matricula de acuerdo con lo precisado en las Leyes 403 y 815 de 1997 y 2003
respectivamente, se efectuaron dentro de la auditoria las siguientes gestiones:
136
Oficio No. 1115 – IE – 12879 -18 del 9 de mayo de 2018 del a División de Recursos Humanos
PBX: 3358888
758
Inicialmente se requirió a la Universidad la relación de los estudiantes que solicitaron

el beneficio establecido en el artículo 1 de la Ley 815 de 2003, indicando nombre,
número de identificación, carrera, especialización o maestría que cursa, número de
certificado electoral y valor del beneficio durante las vigencias 2016 y 2017.
Al respecto, la Universidad adjunto la relación de los estudiantes que obtuvieron el

beneficio para las vigencias 2016 y 2017, al igual que la certificación suscrita por el
Rector y el Jefe de la División de Recursos Humanos de la Universidad, los cuales
se presentan ante la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación del
Ministerio de Educación Nacional para los efectos de la devolución en el porcentaje
correspondiente a las arcas de la Universidad, de tal forma que para la vigencia
2016 la certificación hizo referencia al valor de $ 1.247.639.404 de los cuales de
conformidad con la Resolución 09027 del 3 de mayo de 2016 “Por la cual se deroga la
Resolución No. 08030 del 22 de abril de 2016 y se efectúa un traslado presupuestal en el
Presupuesto de gastos de Funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional para la
137
vigencia fiscal de 2016”, se reintegró la suma de $ 705.259.112 , precisándose que
de acuerdo con ésta normatividad, no todos los recursos que se reclaman son objeto
de devolución, ya que la asignación de los dineros a nivel nacional son distribuidos
proporcionalmente entre las universidades que cumplen el procedimiento efectuando
el acto administrativo ya mencionado donde se hace tal distribución138.
En este sentido, para el año 2017, la Universidad ya adelantó el proceso de solicitud

de devolución, habiendo presentado certificación por el valor de $ 1.175.774.160,
estado pendiente de los trámites que se adelanten en el Ministerio de Educación
para su reintegro.
De acuerdo con lo anterior, se procedió a oficiar a la Registraduría Distrital del

Estado Civil, a efectos de hacer un cruce de información frente a los estudiantes que
fueron beneficiados por la participación electoral de conformidad con la normatividad
ya mencionada, y la información que reposa en la registraduria, presentado la
información suministrada por esta entidad últimamente citada entre otras las
siguientes novedades:
Cuadro No. 132
NOVEDADES DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN LA UDFJC
Numero de Cèdula Apellidos y Nombres Observaciones
80040257 DUARTE VEGA GABRIEL EDUARDO NO SUFRAGO
1030606471 AMAYA MORA DIEGO ALEJANDRO NO SUFRAGO
1026567849 GARZON RIVEROS LINA JOHANA NO SUFRAGO
14136008 REYES MENDEZ ALVARO ANDRÈS NO SUFRAGO
80172290 AMAYA LEAL WILMER EDISON NO SUFRAGO
1032398861 AVILA ADRADA VICTOR ALEXANDER NO SUFRAGO
1018446233 RIOS HENAO CRISTHIAN ANDRES NO SUFRAGO
1026257002 MATIZ LEON ELKIN ANDRES NO SUFRAGO
1018459870 LUNA ACEVEDO DAVID FERNANDO NO SUFRAGO
52978643 GALINDO VASCO JENNY CAROLINA NO SUFRAGO
1018458356 RODRIGUEZ FERNANDEZ RODOLFO ESTEBAN NO SUFRAGO
1032459977 CALDERON ROMERO ASHLEY KATERIN NO SUFRAGO
137
Oficio No. EE – 492 – 2018 del 28 de febrero de 2018, de la Vicerrectoría Académica
138
Parágrafo numeral 6 artículo 2 de la Ley 402 de 1997
PBX: 3358888
759
1014190262 ORTIZ MORENO JACQUELINE Numero de Cedula no coincide con el nombre

1015414424 PARDO VILLADA MICHEL ALIRIO Numero de Cedula no coincide con el nombre
1026275114 PULIDO SILVA WILMER FERNEY Numero de Cedula no coincide con el nombre
1033683647 ROBLES JIMENEZ STIVEN HUMBERTO Numero de Cedula no coincide con el nombre
80199645 RODRIGUEZ PINTO CAMILO ANDRES NO SUFRAGO
80893862 VILLAMIL ARDILA DANIEL ARTURO NO SUFRAGO
1022346436 BAQUERO CASTILLO YULY PATRICIA Numero de Cedula no coincide con el nombre
1032387016 DIAZ LEIDY ROCIO NO SUFRAGO
1073693118 CRUZADO JIMENEZ JOSE CARLOS Numero de Cedula no coincide con el nombre
1022924472 GUERRERO OSORIO ERWIN ELIECER NO SUFRAGO
1032450759 CUERVO HUERTAS ALEJANDRO NO SUFRAGO
80833681 ERAZO CHACON MARIO ANDRES NO SUFRAGO
10239225664 RDORGUEZ MELO DAVID NICOLAS NO SUFRAGO
91436797 AGUILAR RODORGUEZ NURY ALEJANDRA Numero de Cedula no coincide con el nombre
1022349436 AMAYA RODRIGUEZ JAIRO ARMANDO Numero de Cedula no coincide con el nombre
105312729 APONTE PELAEZ DIANA MARCELA Numero de Cedula no coincide con el nombre
102449856 BUITRAGO GONZALEZ LULEE KATHERINE Numero de Cedula no coincide con el nombre
1026272312 CABEZAS NIÑO JULIAN YESID Numero de Cedula no coincide con el nombre
1013596223 CORREDOR CAMARGO SERGIO ARMANDO Numero de Cedula no coincide con el nombre
102076878 MEDINA CASAS ANDREA CAMILA NO SUFRAGO
79567900 MEDIAN GARCIA PEDRO ANDRES NO SUFRAGO
80102275 VILLAMIL SIERRA JUAN MANUEL NO SUFRAGO
53093909 PINTO DIAZ AURA ANDREA NO SUFRAGO
1026289237 ALONSO TERAN PAOLA ALEXANDRA Numero de Cedula no coincide con el nombre
Fuente Información suministrada por la Registraduria Distrital del Estado Civil139
Igualmente se indagò en la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación del

Ministerio de Educación Nacional, para que informara el procedimiento de estudio,
análisis y verificación para el reconocimiento de los recursos a las Universidades
dando respuesta donde indicó:
“(…) El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico determina el monto de los recursos

disponibles para apoyo a las universidades públicas por concepto de descuento de
votaciones. Estos recursos son apropiados en el Presupuesto del Ministerio de Educación
Nacional.
El Ministerio de Educación Nacional solicita a las Universidades públicas, mediante

comunicación oficial, él envió de Certificación firmada por el Representante Legal y el Jefe
de la Oficina Financiera de cada universidad, donde se relacione el valor del descuento que
la universidad concedió tanto a estudiantes de pregrado como a estudiantes de posgrado,
que fueron objeto de beneficio en la vigencia correspondiente.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional solicita a las universidades públicas él

envió en medio magnético de la relación de estudiantes que recibieron el descuento,
adjuntando información de identificación, programa de educación superior cursado, valor de
la matrícula y valor descontado. En caso de que alguna universidad no haya otorgado a sus
estudiantes descuentos por este concepto, el Ministerio de Educación Nacional solicita
remitir comunicación donde se manifieste que la institución no participará en la distribución
de la bolsa de recursos.
Una vez recibida y revisada la información enviada por las universidades públicas, el
Ministerio de Educación Nacional totaliza el valor de los descuentos certificados, calcula la
participación porcentual de cada universidad dentro del total de descuentos certificados por
139
Oficio GSE – 900 – 26, Coordinaciòn Grupo Soporte Electoral, Registraduria Distrital del Estado Civil.
PBX: 3358888
760
todas las universidades y procede a realizar la distribución correspondiente. Teniendo en

cuenta que el monto de los recursos disponibles definidos por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público puede ser inferior al total de los recursos descontados por las universidades,
la distribución se realiza de manera proporcional entre las universidades que cumplen con el
procedimiento y teniendo en cuenta la participación de cada universidad en el total de los
descuentos realizados.
Cabe mencionar que, con el fin de corroborar la exactitud de los valores certificados por la
universidad, el Ministerio de Educación Nacional puede solicitar, en cualquier momento,
información adicional. No obstante, en atención a su solicitud, especifica, es importante
aclarar que, el Ministerio de Educación Nacional, al solicitar certificación firmada por los
representantes Legales de las Universidades, parte del principio de la buena fe y asumen
que la información suministrada es verídica, por lo tanto, no se realizan revisiones
adicionales orientadas a verificar que los estudiantes relacionados como beneficiarios,
efectivamente hayan participado en los últimos comicios electorales. Es responsabilidad del
as universidades realizar esta verificación y certificar al Ministerio de educación Nacional el
valor de los descuentos realizados (…)” 140 .
De acuerdo a lo anterior, es la Universidad a la que corresponde fijar un

procedimiento especifico, que inlcuya la posibilidad de en cualquier tiempo verificar
si efectivamente el estudiante que solicita el beneficio esta legitimado para acceder
al mismo, situación que no es clara toda vez que incluso en muchos de los casos a
pesar que se requiriò la relación de los certificados electorales, para muchos
estudiantes no se contaba con esta información y menos con una copia del mismo,
como soporte de la gestión realizada para que operara el descuento, situaciòn que
conllevò la situación atrás informada por la Registradurìa Distrital del Estado Civil,
presentandose de esta forma un desconicmiento del articulo 209 de la C.P. y de las
Leyes 403 de 1997 y la 815 de 2003 y un posible desconocimiento de uno de los
deberes contemplados en la Ley 734 de 2002, presentándose de esta forma una
140
Oficio 2018 – ER – 107444 del 18 de mayo de 2018 de la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación del
Ministerio de Educación Nacional.
PBX: 3358888
761
5 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES141

142
TIPO DE CANTIDA VALOR REFERENCIACION
OBSERVACION D (En pesos)
3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 3.1.1.2.3 3.1.2.2.1
3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.5
3.1.2.2.6 3.1.2.2.7 3.1.2.2.8 3.1.2.2.9
3.1.2.2.10 3.1.2.2.11 3.1.2.2.12 3.1.2.2.13
3.1.2.2.14 3.1.2.2.15 3.1.2.2.16 3.1.2.2.17
3.1.2.2.18 3.1.2.2.19 3.1.2.2.20 3.1.2.2.21
3.1.2.2.22 3.1.2.2.23 3.1.2.2.24 3.1.2.2.25
3.1.2.2.26 3.1.2.2.27 3.1.2.2.28 3.1.2.2.29
3.1.2.2.30 3.1.2.2.31 3.1.2.2.32 3.1.2.2.33
3.1.2.2.34 3.1.2.2.35 3.1.2.2.36 3.1.3.2.1
3.1.3.2.2 3.1.3.2.3 3.1.3.2.4 3.1.3.2.5
3.1.3.2.6 3.1.3.2.7 3.1.3.2.8 3.1.3.2.9
3.1.3.2.10 3.1.3.2.11 3.1.3.2.12 3.1.3.2.13
1. 3.1.3.2.14 3.1.3.2.15 3.1.3.2.16 3.1.3.2.17
ADMINISTRATIVO 114 N.A 3.1.3.2.18 3.1.3.2.19 3.1.3.2.20 3.1.3.2.21
S 3.1.3.2.22 3.1.3.2.23 3.1.3.2.24 3.1.3.2.25
3.1.3.2.26 3.1.3.2.27 3.1.3.2.28 3.1.3.2.29
3.1.3.2.30 3.1.4.2.1 3.1.4.2.2 3.1.4.2.3
3.1.4.2.4 3.1.4.2.5 3.1.4.2.6 3.1.4.2.7
3.1.4.2.8 3.1.4.2.9 3.1.4.2.10 3.2.1.2.1
3.2.1.2.2 3.2.1.2.3 3.2.1.2.4 3.2.1.2.5
3.2.1.2.6 3.2.1.2.7 3.2.1.2.8 3.2.1.2.9
3.2.1.2.10 3.2.2.1 3.2.3.1 3.2.3.2
3.2.3.3 3.3.1.2.1 3.3.1.2.2 3.3.1.2.3
3.3.1.2.4 3.3.1.2.5 3.3.1.2.6 3.3.1.2.7
3.3.1.2.8 4.2.1 4.4.1.1 4.4.2
4.4.3 4.5.1 4.5.2 4.5.3
4.6.1 4.7.1 4.8.1 4.8.2
4.8.3 4.9.1
3.1.1.2.2 3.1.1.2.3 3.1.3.2.1 3.1.3.2.2
3.1.3.2.3 3.1.3.2.4 3.1.3.2.5 3.1.3.2.6
3.1.3.2.7 3.1.3.2.9 3.1.3.2.10 3.1.3.2.11
3.1.3.2.12 3.1.3.2.13 3.1.3.2.14 3.1.3.2.15
3.1.3.2.16 3.1.3.2.17 3.1.3.2.18 3.1.3.2.19
2. 3.1.3.2.20 3.1.3.2.21 3.1.3.2.22 3.1.3.2.23
73 N.A 3.1.3.2.24 3.1.3.2.25 3.1.3.2.26 3.1.3.2.27
DISCIPLINARIOS
3.1.3.2.28 3.1.4.2.1 3.1.4.2.2 3.1.4.2.3
3.1.4.2.4 3.1.4.2.5 3.1.4.2.6 3.1.4.2.7
3.1.4.2.8 3.1.4.2.9 3.1.4.2.10 3.2.1.2.1
3.2.1.2.2 3.2.1.2.3 3.2.1.2.4 3.2.1.2.5
3.2.1.2.6 3.2.1.2.7 3.2.1.2.8 3.2.1.2.9
3.2.1.2.10 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3
141
Aplica para el caso del Informe preliminar.
142 Detallar los numerales donde se encuentren cada uno de las observaciones registradas en el Informe.
PBX: 3358888
762
142
TIPO DE CANTIDA VALOR REFERENCIACION
OBSERVACION D (En pesos)
3.3.1.2.1 3.3.1.2.2 3.3.1.2.3 3.3.1.2.4
3.3.1.2.5 3.3.1.2.6 3.3.1.2.7 3.3.1.2.8
4.2.1 4.4.1.1 4.4.2 4.4.3
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6.1
4.7.1 4.8.1 4.8.2 4.8.3
4.9.1
3.1.3.2.2 3.1.3.2.12 3.1.3.2.19 3.1.3.2.20
3. PENALES 8 N.A
3.1.3.2.21 4.4.1.1 4.7.1 4.8.3
$18.667.280 3.1.3.2.3
$1.710.804.034 3.1.3.2.4
$1.982.587.347 3.1.3.2.9
$19.861.146 3.1.3.2.10
$3.848.563 3.1.3.2.11
$616.731.378 3.1.3.2.12
$13.440.000 3.1.3.2.14
$81.032.552 3.1.3.2.15
$222.692.280 3.1.3.2.16
$91.000.000 3.1.3.2.18
$3.845.963,6 3.1.3.2.19
$5.241.068,2 3.1.3.2.20
$4.426.290 3.1.3.2.22
4. FISCALES 23
$5.089.426 3.3.1.26
$2.744.005.574 4.4.1.1
$25.166.089,8 4.4.2
$82.407.500 4.4.3
$85.794.646 4.5.1
$334.422.580 4.5.2
$359.906.848 4.5.3
$72.728.967 4.7.1
$227.606.538 4.8.2
$335.743.366 4.8.3
Total:
$9.047.049.437
PBX: 3358888
763

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“Una Contraloría aliada con Bogotá”

INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA DE REGULARIDAD

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (UDFJC)

CÓDIGO AUDITORÍA No. 23

Período Auditado 2017

DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN

Bogotá, D.C, Julio de 2018

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

ANDRÉS CASTRO FRANCO

JUAN CARLOS FRANCO DUQUE

NIDIAN VIASÚS GAMBOA

OMAR HERNANDO GARZÓN SANCHEZ

1 DICTAMEN INTEGRAL .................................................................................... 4

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