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5 Función Programática
5.1 FUNCION 15 TRANSPORTE
5.2 PROGRAMA 036 TRANSPORTE URBANO
5.3 SUB PROGRAMA 074 VIAS URBANAS
11 Relevancia económica
La ejecución del proyecto, es muy importante ya que se dara empleo temporal a los pobladores de la zona, y al mejorar el
tránsito vehícular y peatonal se fomentara la apertura de negocios en el AA.HH.
El proyecto consiste en la construcción de pavimento rígido en las calles del AA.HH. Illa Cruz para el tránsito vehicular, la
construcción de veredas peatonales, construcción de graderías en las calles de pendientes de 15% y la habilitación de
áreas verdes; que mejore la belleza escénica y la transitabilidad en Aentamiento Humano. El cronograma de ejecución
corresponde a cinco meses calendarios, cuya modalidad es por contrata.
13 N° de Folios
JR. BELLIDO PSJ. UNION
AV. PROGRESO CUADRA 06 VISTA DE SERVICIOS EXISTENTE
FORMATO FF-05
PRESUPUESTO RESUMEN
Personal 183,331.69
Bienes 320,632.90
Maquinarias y equipos 94,175.07
COSTO DIRECTO 598,199.45
GASTOS GENERALES(12.22%CD) 73,098.13
UTILIDAD (7%CD) 41,873.96
IGV (18%) 128,370.88
GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) 29,909.97
COSTO TOTAL 871,452.39
FORMATO FF-06
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH. ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO"
MODALIDAD: : CONTRATA
AÑO: : ABRIL 2016
SUB PROGRAMA
COMPONENTE
PROGRAMA
EJECUCION 2012
FUNCION
ACTI COSTOS
META
DESCRIPCION CLASIF. COSTO DIRECTO GATOS GENERALES OTROS COSTOS INDIRECTOS DE COSTO TOTAL
PROY SUPERVISION
DESCRIPCION
TRANSPORTE
TRANSPORTE URBANO CLASIFICADOR DE LOS GASTOS PUBLICOS PARA EL ANÑ O FISCAL 2016
VIAS URBANAS
"CONSTRUCCION DE PISTAS,
VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca.
LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj.
UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH.
ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS
NAZARENO - HUAMANGA -
AYACUCHO" 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIOÓ N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
"CONSTRUCCION DE PISTAS, 2.6.2 CONSTRUCCIOÓ N DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. 2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj.
UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH.
ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS
NAZARENO - HUAMANGA -
AYACUCHO"
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
"CONSTRUCCION DE PISTAS,
VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. 2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 598,199.45 73,098.13 41,873.96
LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj.
UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH.
ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS
NAZARENO - HUAMANGA -
AYACUCHO" 128,370.88
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MODALIDAD : CONTRATA
AÑO : ABRIL 2016
MODALIDAD : CONTRATA
AÑO : ABRIL 2016
06 SARDINEL 28,625.82
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,222.53
06.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO EN SARDINEL m3 9.00 39.36 354.24
06.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION m2 60.02 10.41 624.81
FORMATO FF-07
PRESUPUESTO GENERAL
"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH.
PROYECTO ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO"
MODALIDAD : CONTRATA
AÑO : ABRIL 2016
59,500.00
2,508.60
5.- SERVICIOS
1,000.00
10,089.53
% = 12.22
FORMATO FF-09
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH.
PROYECTO
ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO"
MODALIDAD : CONTRATA
AÑO : ENERO 2016
MATERIALES
1 ACEITE PARA MOTOR GRADO 30 gal 2.1200 12.55 26.63
2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 110.9500 4.50 499.26
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 299.1600 4.50 1,346.24
4 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 258.1100 4.50 1,161.48
5 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,032.2400 3.50 7,112.86
6 ARENA FINA m3 29.5200 73.80 2,178.37
7 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 55.0800 69.70 3,838.73
8 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 201.1000 51.66 10,388.62
9 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 272.1600 55.76 15,175.89
10 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 4.3200 52.50 226.80
11 AFIRMADO m3 91.9500 41.20 3,788.14
12 ARENA GRUESA m3 313.2800 42.64 13,358.19
13 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO m3 439.8900 34.44 15,149.95
14 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE m3 301.6400 32.80 9,893.84
15 ASFALTO RC-250 gal 214.1600 18.86 4,039.02
16 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 5,198.9000 24.50 127,372.97
17 CINTA SEÑALADORA AMARILLA m 1,001.0000 0.82 820.82
18 YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 55.7300 6.56 365.56
19 TECKNOPORT E= 1" m2 64.4100 19.68 1,267.56
20 THINNER CORRIENTE gal 8.0900 20.88 168.98
21 PEGAMENTO gal 2.5800 68.00 175.44
22 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 26.4100 11.34 299.43
23 CINTA TEFLON u 5.8000 0.82 4.76
24 LIJA PARA FIERRO u 26.4100 2.00 52.81
25 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA u 58.0000 28.70 1,664.60
26 CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE PRE u 58.0000 36.90 2,140.20
FABRICADO 01 BASE +03 CUERPOS
31
320,632.90
EQUIPOS
1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6,010.32
94,175.07
FORMATO FF-13
DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y
Ca. BELLIDO DEL AA.HH. ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO"
VALORIZACION - MES 01 VALORIZACION - MES 02 VALORIZACION - MES 03 VALORIZACION - MES 04 VALORIZACION - MES 05
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND Metrado Parcial (S/.)
UNITARIO VAL.
METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO METRADO VAL. MENSUAL
MENSUAL
01 TRABAJOS PRELIMINARES 23,948.64
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 8.50 X 3.60 m u 1.00 1,211.40 1,211.40 1.00 1,211.40 - - - -
01.02 SEGURIDAD EN OBRA u 1.00 8,743.03 8,743.03 0.20 1,748.61 0.20 1,748.61 0.20 1,748.61 0.20 1,748.61 0.20 1,748.61
01.03 SEÑALIZACION CON CINTA PLASTICA PARA SEGURIDAD DE OBRA m 910.00 1.64 1,492.40 182.00 298.48 182.00 298.48 182.00 298.48 182.00 298.48 182.00 298.48
01.04 ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA mes 5.00 745.00 3,725.00 1.00 745.00 1.00 745.00 1.00 745.00 1.00 745.00 1.00 745.00
01.06 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 2,786.29 1.56 4,346.61 557.26 869.32 557.26 869.32 557.26 869.32 557.26 869.32 557.26 869.32
02.01.01.01 CORTE DE TERRENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE m3 639.31 16.88 10,791.55 213.10 3,597.18 213.10 3,597.18 213.10 3,597.18
02.01.01.02 COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 1,256.84 11.19 14,064.04 418.95 4,688.01 418.95 4,688.01 418.95 4,688.01
02.01.01.03 RELLENO C/MAT. CLASIFICADO HASTA NIVEL DE SUB BASE m2 1,256.84 8.03 10,092.43 418.95 3,364.14 418.95 3,364.14 418.95 3,364.14
02.01.01.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.20M m2 1,256.84 15.66 19,682.11 418.95 6,560.70 418.95 6,560.70 418.95 6,560.70 -
02.01.01.05 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20M m2 1,256.84 15.66 19,682.11 418.95 6,560.70 418.95 6,560.70 418.95 6,560.70 -
02.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 831.10 20.81 17,295.19 277.03 5,765.06 277.03 5,765.06 277.03 5,765.06 -
02.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO m2 276.58 58.62 16,213.12 138.29 8,106.56 138.29 8,106.56 - -
02.01.02.02 PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO f'c=210 kg/cm2 m3 251.37 388.07 97,549.16 125.69 48,774.58 125.69 48,774.58
02.01.02.03 CURADO DE CONCRETO m2 1,256.84 2.62 3,292.92 251.37 658.58 251.37 658.58 251.37 658.58 251.37 658.58 251.37 658.58
02.01.02.04 JUNTAS ASFALTICAS m 1,382.92 9.06 12,529.26 276.58 2,505.85 276.58 2,505.85 276.58 2,505.85 276.58 2,505.85 276.58 2,505.85
03 VEREDAS 79,225.00
03.01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 83.39 40.12 3,345.61 - - - 41.70 1,672.80 41.70 1,672.80
03.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 707.27 10.41 7,362.68 - - - 353.64 3,681.34 353.64 3,681.34
03.01.01.03 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2 707.27 13.97 9,880.56 353.64 4,940.28 353.64 4,940.28
03.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 108.41 20.81 2,256.01 - - - 54.21 1,128.01 54.21 1,128.01
FORMATO FF-15
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH. ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO"
VALORIZACION - MES 01 VALORIZACION - MES 02 VALORIZACION - MES 03 VALORIZACION - MES 04 VALORIZACION - MES 05
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND Metrado Parcial (S/.)
UNITARIO VAL.
METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO METRADO VAL. MENSUAL
MENSUAL
03.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 129.49 57.10 7,393.88 - - - 64.75 3,696.94 64.75 3,696.94
03.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS - INCLUYE ACABADO m3 81.10 373.80 30,315.18 40.55 15,157.59 40.55 15,157.59
03.01.02.03 JUNTAS ASFALTICAS m 227.29 9.06 2,059.25 113.65 1,029.62 113.65 1,029.62
03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1.71 40.12 68.61 - - 0.86 34.30 0.86 34.30
03.02.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 17.10 10.41 178.01 8.55 89.01 8.55 89.01
03.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 2.22 20.81 46.20 - - 1.11 23.10 1.11 23.10
03.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA m2 1.71 57.10 97.64 0.86 48.82 0.86 48.82
03.02.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN RAMPAS - INCLUYE ACABADO m3 1.71 373.80 639.20 0.86 319.60 0.86 319.60
03.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 2.41 20.81 50.15 2.41 50.15
03.04.01 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJAS DE AGUA ( INC. SUMINISTRO E INSTALACI u 58.00 138.71 8,045.18 29.00 4,022.59 29.00 4,022.59
03.04.02 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE ( INC. SUMINISTRO E INSTA u 58.00 127.15 7,374.70 29.00 3,687.35 29.00 3,687.35
04.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 23.63 40.12 948.04 11.82 474.02 11.82 474.02
04.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 59.08 10.41 615.02 29.54 307.51 29.54 307.51
04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 30.72 20.81 639.28 15.36 319.64 15.36 319.64
04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA m2 129.11 67.68 8,738.16 64.56 4,369.08 64.56 4,369.08
04.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CUNETA m3 22.13 483.99 10,710.70 11.07 5,355.35 11.07 5,355.35
05 GRADERIAS 188,102.53
VALORIZACION - MES 01 VALORIZACION - MES 02 VALORIZACION - MES 03 VALORIZACION - MES 04 VALORIZACION - MES 05
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND Metrado Parcial (S/.)
UNITARIO VAL.
METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO METRADO VAL. MENSUAL
MENSUAL
05.01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 80.17 40.12 3,216.42 40.09 1,608.21 40.09 1,608.21
05.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 396.55 10.41 4,128.09 198.28 2,064.04 198.28 2,064.04
05.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 104.22 20.81 2,168.82 52.11 1,084.41 52.11 1,084.41
05.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m2 158.57 94.15 14,929.37 79.29 7,464.68 79.29 7,464.68
05.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA GRADERIAS-INCLUYE ACABADO m3 52.22 454.60 23,739.21 26.11 11,869.61 26.11 11,869.61
05.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m2 32.82 94.15 3,090.00 10.94 1,030.00 10.94 1,030.00 10.94 1,030.00
05.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA GRADERIAS-INCLUYE ACABADO m3 27.95 454.60 12,706.07 9.32 4,235.36 9.32 4,235.36 9.32 4,235.36
05.01.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 609.64 4.97 3,029.91 203.21 1,009.97 203.21 1,009.97 203.21 1,009.97
05.01.04.01 BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 1 1/2" - PARANTE 1" X 1 m 105.62 112.01 11,830.50 105.62 11,830.50
05.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 336.40 40.12 13,496.37 168.20 6,748.18 168.20 6,748.18
05.02.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 150.97 10.41 1,571.60 75.49 785.80 75.49 785.80
05.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 437.32 20.81 9,100.63 218.66 4,550.31 218.66 4,550.31
05.02.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 + PG, e=4" m2 136.57 33.39 4,560.07 45.52 1,520.02 45.52 1,520.02 45.52 1,520.02
05.02.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MUROS DE CONTENCION m3 111.28 363.84 40,488.12 37.09 13,496.04 37.09 13,496.04 37.09 13,496.04
05.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENCION m2 243.80 51.61 12,582.52 81.27 4,194.17 81.27 4,194.17 81.27 4,194.17
05.02.02.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,303.01 4.97 6,475.96 434.34 2,158.65 434.34 2,158.65 434.34 2,158.65
05.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDO DE CONCRETO 1:10 + 30% PIEDRA GRANDE m3 8.64 197.10 1,702.94 4.32 851.47 4.32 851.47
05.02.03.02 MURO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.53 463.26 1,172.05 1.27 586.02 1.27 586.02
FORMATO FF-15
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH. ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO"
VALORIZACION - MES 01 VALORIZACION - MES 02 VALORIZACION - MES 03 VALORIZACION - MES 04 VALORIZACION - MES 05
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND Metrado Parcial (S/.)
UNITARIO VAL.
METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO VAL. MENSUAL METRADO METRADO VAL. MENSUAL
MENSUAL
05.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONCRETOS m2 33.70 65.85 2,219.15 16.85 1,109.57 16.85 1,109.57
06 SARDINEL 29,391.68
06.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO EN SARDINEL m3 9.78 38.02 371.84 9.78 371.84
06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 12.71 20.75 263.73 12.71 263.73
06.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINEL m3 31.81 337.51 10,736.19 31.81 10,736.19
07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 54.00 20.75 1,120.50 - - - - 54.00 1,120.50
08 SEÑALIZACIONES 26,128.40
08.02 DEMARCACION DE PASO EN PAVIMENTO TIPO CEBRA m2 61.36 13.81 847.38 - - - - 61.36 847.38
598,289.65
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH. ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO"
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 183,331.69 28,599.74 46,016.25 28,233.08 37,216.33 43,266.28 183,331.66
"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH. ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA
PROYECTO:
- AYACUCHO"
"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA Ca. LIBERTAD, Psj. AMANCAES, Psj. UNION Y Ca. BELLIDO DEL AA.HH. ILLA CRUZ DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA
PROYECTO:
- AYACUCHO"
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 320632.90 77,142.64 85,375.26 46,346.57 52,444.80 43,602.36 304,911.97
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 88,164.75 22,305.68 24,686.13 13,401.04 15,164.34 12,607.56 88,164.75
25.30% 28.00% 15.20% 17.20% 14.30%
RESUMEN DE METRADOS
"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA N° 01 Y LA AVENIDA
PROYECTO PROGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE TOTORA, DISTRITO DE JESÚS
NAZARENO – HUAMANGA – AYACUCHO.
MODALIDAD CONTRATA
AÑO : AGOSTO 2015
MODALIDAD CONTRATA
AÑO : AGOSTO 2015
MODALIDAD CONTRATA
AÑO : AGOSTO 2015