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PLANO DE AÇÃO

Responsável PA: SERGIO ROMANN


No. ITEM DESCRIÇÃO Início Término Responsável Observações Status
1 PNEUS
1.1 Cadastro de frotas TMS pendente
andamento
concluído
2 MANUTENÇÃO
2.1

2 SUPRIMENTOS/ESTOQUE
Verficação de itens sem uso desde 01/2016 e dar
2.1 Verificação dos ítens obsoletos do estoque 12/1/2017 12/8/2017 Diego pendente
destinação.
Avaliar os consumos sazonais, visando atender
2.2 Planilha de estoques mínimos demanda, decorrente de movimentação de frota e 11/20/2017 11/30/2017 Diego pendente
motoristas.

Verificação de estoques da Matriz e filiais verificando


2.3 Rotinas controle estoque a necessidade de reposição de estoque assim como a 11/20/2017 Diego Rotina semanal andamento
eloboração de controles.

2.4 Implantação
de auditoria de Estoque das Gerar contagem aleatória de itens para contagem por 11/20/2017 Verificar alternativa para saber pendente
Diego
Filiais colaboradores que visitarem a respectiva filial. quem estará viajando as Filiais

Contagem de materiais relativos a movimentação do


2.5 Implementação de inventário diário dia anterior visando eliminar as divergências de 11/17/2017 Diego/Adilson Rotina diária pendente
estoque.
Melhorar acondicionamento e limpeza dos materias
2.6 Organização almoxarifado 11/16/2017 12/8/2017 Adilson andamento
estocados no almoxarifado
Compra de organizadores para melhor armazenagem
2.7 Compra de organizadores de matareiais 11/16/2017 11/30/2017 Diego/Adilson andamento
dos materiais pequenos

2.8 Identificação de áreas no almox Criar e identificar áreas no almoxarifado para 11/16/2017 11/24/2017 Adilson andamento
recebimento, despacho e materiais de manutenção.

No momento do recebimento, identificar os materias


Materiais de consumo direto recebidos
2.9 almox com Setor/Frota e avisar seus responsáveis da 11/16/2017 Adilson Rotina diária andamento
chegada

2.10 ICG Analise dos indicadores com a adoção do PDCA 11/17/2017 11/24/2017 Diego pendente

Preencher os dados no ICG após o fechamento do


2.11 Alimentar dados no ICG DRE mensal 11/17/2017 Diego Rotina mensal pendente

2.12 Treinamento
ICG para o Analista de
Suprimentos Pleno Conhecer sistema para alimentação de dados 11/17/2017 11/17/2017 Leandro Rigelo andamento

Revisar processos de controle afim de melhorar


2.13 Processos Filiais 11/20/2017 12/23/2017 Diego/Marsen pendente
pontos falhos

Implantar nas filiais a compra de materiais de


2.14 Compras Suprimentos On Line expediente, limpeza e cozinha via site. Prospectar 11/10/2017 12/23/2017 Diego andamento
novos fornecedores de e-commerce

Revisar todos os processos afim de obter melhorias, Diego/Marsen/A


2.15 Revisar processos follow-up das auditorias, clientes internos e filiais. 11/20/2017 11/24/2017 dilson pendente

Auxiliar as filiais no menor tempo possível nas


Diego/Marsen/A
2.16 Suporte as Filiais demandas diversas que envolvem a área de 11/16/2017 dilson Rotina diária andamento
Suprimentos
Prospectar novos fornecedores afim de eliminar
2.17 Novos fornecedores vícios comerciais e obter redução nos custos com 11/16/2017 Diego/Marsen Rotina diária andamento
reposição.
Estabelecer rodada de negociação com fornecedores 11/16/2017
2.18 Negociação com fornecedores Diego/Marsen Rotina diária andamento
obtendo vantagens comerciais.

Negociação final com fornecedor que apresentar a


2.19 Renegociar melhor orçamento apresentado melhor proposta no momento do fechamento. 11/16/2017 Diego/Marsen Rotina diária andamento

2.20 Visitas as filiais Agenda de visitas as filiais trimestralmente 11/20/2017 12/23/2017 Diego/Sérgio pendente

Antes de entregar os materiais críticos, verificar a


Implantação da verificação de última última entrega avaliando se atingiu a sua vida útil, Verificar tempo de vida útil
11/17/2017 12/23/2017 andamento
retirada de materiais caso não tenha atingido, pedir justificativa de troca destes materias
ao coordenador responsável.
PLANO DE AÇÃO

No. ITEM DESCRIÇÃO Início


3 SUPRIMENTOS
Verficação de itens sem uso desde 01/2016 e dar
3.1 Itens obsoletos estoque 12/1/2017
destinação.
Avaliar os consumos sazonais, visando atender
3.2 Planilha de estoques mínimos demanda, decorrente de movimentação de frota e 11/20/2017
motoristas.
Verificação de estoques da Matriz e filiais verificando
3.3 Rotinas controle estoque a necessidade de reposição de estoque assim como a 11/20/2017
eloboração de controles.

Gerar contagem aleatória de itens para contagem por 11/20/2017


3.4 Auditoria de Estoque Filiais colaboradores que visitarem a respectiva filial.

Contagem de materiais relativos a movimentação do


3.5 Inventário diário dia anterior visando eliminar as divergências de 11/17/2017
estoque.
Melhorar acondicionamento e limpeza dos materias
3.6 Organização almoxarifado 11/20/2017
estocados no almoxarifado
Compra de organizadores para melhor armazenagem 11/20/2017
3.7 Compra de organizadores de matareiais dos materiais pequenos

Criar e identificar áreas no almoxarifado para


3.8 Identificação de áreas no almox 11/20/2017
recebimento, despacho e materiais de manutenção.

No momento do recebimento, identificar os materias


3.9 Materiais de consumo direto recebidos com Setor/Frota e avisar seus responsáveis da 11/20/2017
almox chegada
3.10 ICG Analise dos indicadores com a adoção do PDCA 11/17/2017
Preencher os dados no ICG após o fechamento do
3.11 Alimentar dados no ICG 11/17/2017
DRE mensal

3.12 Treinamento ICG para o Analista de Conhecer sistema para alimentação de dados 11/17/2017
Suprimentos Pleno
Revisar processos de controle afim de melhorar
3.13 Processos Filiais 11/20/2017
pontos falhos
Implantar nas filiais a compra de materiais de
3.14 Compras Suprimentos On Line expediente, limpeza e cozinha via site. Prospectar 11/10/2017
novos fornecedores de e-commerce

Revisar todos os processos afim de obter melhorias,


3.15 Revisar processos 11/20/2017
follow-up das auditorias, clientes internos e filiais.

Auxiliar as filiais no menor tempo possível nas


3.16 Suporte as Filiais demandas diversas que envolvem a área de 11/20/2017
Suprimentos
Prospectar novos fornecedores afim de eliminar
3.17 Novos fornecedores vícios comerciais e obter redução nos custos com 11/20/2017
reposição.
Estabelecer rodada de negociação com fornecedores 11/16/2017
3.18 Negociação com fornecedores obtendo vantagens comerciais.
3.19 Renegociar melhor orçamento apresentado Negociação final com fornecedor que apresentar a 11/16/2017
melhor proposta no momento do fechamento.
3.20 Visitas as filiais Agenda de visitas as filiais trimestralmente 11/20/2017

3.21 Itens de estoque entregues sem devolução Elaborar controle de materias entregues e sem
devolução do usado para tomada de decisões futuras 11/20/2017
ÇÃO
Responsável PA: SERGIO ROMANN
Término Responsável Observações Status

12/8/2017 Diego

11/30/2017 Diego

Diego Rotina semanal

Verificar alternativa para saber


Diego quem estará viajando as Filiais

Diego/Adilson Rotina diária

12/8/2017 Adilson

11/30/2017 Diego/Adilson

11/24/2017 Adilson

Adilson Rotina diária

11/24/2017 Diego
Diego Rotina mensal

11/17/2017 Leandro Rigelo

12/23/2017 Diego/Marsen

12/23/2017 Diego

11/24/2017 Marsen

Marsen Rotina diária

Diego/Marsen Rotina diária

Diego/Marsen Rotina diária


Diego/Marsen Rotina diária

7/23/2017 Diego/Sérgio

Diego/Adilson Rotina diária


PLANO DE AÇÃO

No. ITEM DESCRIÇÃO Início


1 PNEUS
1.1 Cadastro de frotas TMS

2 MANUTENÇÃO
2.1

3 SUPRIMENTOS
3.1 Itens obsoletos estoque Verficação de itens sem uso desde 01/2016 12/1/2017
Atualizar lista de itens de estoque e suas quantidades 11/20/2017
3.1 Análise de estoques mínimas
Melhorar acondicionamento e limpeza dos materias
3.2 Organização almoxarifado 11/20/2017
estocados no almoxarifado
Definir quem pode entrar o Almoxarifado e definir o
3.2 Restrição almoxarifado 11/20/2017
uso das dependências
3.3 Treinamento ICG Conhecer sistema 11/16/2017
3.3 Indicadores Conhecer e revisar os indicadores do Suprimentos 11/17/2017

Implantar nas filiais a compra de materiais de


3.4 Compras Suprimentos On Line 11/10/2017
expediente, limpeza e cozinha via site

3.1 Rotinas controle estoque Volta da verificação e análise de estoques semanal 11/20/2017

Compra de organizadores para melhor armazenagem 11/20/2017


3.2 Organização do estoque dos materiais pequenos
Criar rotina diária para limpeza do almoxarifado. Um
3.2 Limpeza do almoxarifado 11/20/2017
corredor por dia

Criar e identificar áreas no almoxarifado para


3.2 Identificação de áreas no almox 11/20/2017
recebimento, despacho e materiais de manutenção.

Definir turno para envio e aprovação de pedidos,


3.4 Processos de NFs das Filiais 11/20/2017
passando as informações as filiais.

Materiais de consumo direto recebidos No momento do recebimento, identificar os materias


3.2 com Setor/Frota e avisar seus responsáveis da 11/20/2017
almox chegada
Auxiliar as filiais no menor tempo possível nas
3.4 Suporte as Filiais demandas diversas que envolvem a área de 11/20/2017
Suprimentos
Envio de e-mail antecipado sobre as datas de
inventário para as áreas geradoras de requisições,
3.1 Atendimento em época de inventários 11/20/2017
informando que só serão feitos atendimentos
emergenciais.
Itens de estoque entregues sem devolução Elaborar controle de materias entregues e sem
3.1 devolução do usado para tomada de decisões futuras 11/20/2017

Criar rotina de contagem presencial nas filiais, de


3.1 Inventários presencial de itens aleatórios itens aleatórios aproveitando a visita de 11/20/2017
colaboradores

Orientação de confecção de requisições as Passar todas as informações que devem constar


3.1 numa requisição de material para as áreas geradoras, 11/20/2017
áreas geradoras. principalmente sobre itens sem devolução.

Criar tempo para resposta de cotações solicitadas


3.5 Cotação de materias 11/20/2017
pelas áreas, definidas por Normal e Urgentes.

Passar os procedimentos referente as NFs de


Procedimento de NFs de Manutenção
3.4 manutenção as filiais, incluindo a rotina de aprovação 11/20/2017
Filiais de pedidos pela Matriz
ÇÃO
Responsável PA: SERGIO ROMANN
Término Responsável Observações Status

pendente
andamento
concluído

12/8/2017 Diego

11/30/2017 Diego

12/8/2017 Adilson

11/24/2017 Diego / Aldilson


11/17/2017 Diego Confirmar Leandro
11/24/2017 Diego

12/23/2017 Diego Inicio compras

Diego Rotina semanal

11/30/2017 Diego/Adilson

Adilson Rotina diária

11/24/2017 Adilson

11/24/2017 Marsen

Adilson Rotina diária

Marsen Rotina diária

Diego/Adilson Rotina mensal


Adilson Rotina diária

Diego Rotina frequente

11/24/2017 Diego/Adilson

11/30/2017 Diego

11/30/2017 Marsen
PLANO DE AÇÃO

No. ITEM DESCRIÇÃO Início


1 PNEUS
1.1 Cadastro de frotas TMS

2 MANUTENÇÃO
2.1

2 SUPRIMENTOS/ESTOQUE
Revisão de processos de controle de Rever processos de controles de estoques, tornando-os
2.1 estoques 11/17/2017
mais efetivos.

2.1.1 Verificação dos ítens obsoletos do estoque Verficação de itens sem uso desde 01/2016 e dar 12/1/2017
destinação.

2.1.2 Implantação de auditoria de Estoque das Gerar contagem aleatória de itens para contagem por 11/20/2017
Filiais colaboradores que visitarem a respectiva filial.

Contagem de materiais relativos a movimentação do dia


2.1.3 Implementação de inventário diário 11/17/2017
anterior visando eliminar as divergências de estoque.

Antes de entregar os materiais críticos, verificar a última


2.1.4 Implantação da verificação de última entrega avaliando se atingiu a sua vida útil, caso não 11/17/2017
retirada de materiais tenha atingido, pedir justificativa de troca ao
coordenador responsável.
Melhorar acondicionamento e limpeza dos materias
2.2 Organização almoxarifado 11/16/2017
estocados no almoxarifado
Compra de organizadores para melhor armazenagem dos 11/16/2017
2.2.1 Compra de organizadores de matareiais materiais pequenos
Treinamento ICG para o Analista de
2..3 Suprimentos Pleno Conhecer sistema para alimentação de dados 11/17/2017

Implantar nas filiais a compra de materiais de


2.4 Compras Suprimentos On Line expediente, limpeza e cozinha via site. Prospectar novos 11/10/2017
fornecedores de e-commerce

2.5 Verificação dos KPIs Entender e revisar os KPIs de Estoque e Suprimentos 11/20/2017
ÃO
Responsável PA: SERGIO ROMANN
Término Responsável Observações Status

pendente
andamento
concluído

Diego / Marsen /
02/01/18 andamento
Adilson

12/8/2017 Diego pendente

Verificar alternativa para saber pendente


1/2/2018 Diego quem estará viajando as Filiais

1/2/2018 Diego/Adilson Rotina diária pendente

12/23/2017 Adilson / Diego / Verificar tempo de vida útil andamento


Marsen destes materias

12/8/2017 Adilson andamento

11/30/2017 Diego/Adilson andamento

11/17/2017 Leandro Rigelo andamento

12/23/2017 Diego / Marsen andamento

11/28/2017 Diego pendente

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