Área Transacción

FD FD11
FK FK02
FK FK03
MB MB51
MB MB52
MM MM01
MM MM02
MM MM03
MM06
MM71
MM MMH1
MM MMN1
MM MMS1
MM MMV1
OB OBB8
OV OV51
QA QA32
V- V-11
V/ V/40
VA VA02
VA VA05
VA VA21
VA VA31
VA VA41
VA VA01
VA VA51
VA VA52
VA VA53
VB VB11
VB VB14
VD VD01
VD VD02
VD VD03
VD VD05
VD VD06
VD VD04
VF VF03
VF VF31
VK VK13
VK VKM1
VL VL02N
VL VL06O
VL VL10A
VL VL71
VP VPE1
VP VPE2
VP VPE3
XD XD01
XD XD02
XD XD03
XD XD04
XD XD06
XD XD05
XK XK02
search_sap_menu
SU01
Cliente
VC/2
FD01
FD02
FD03
XD01
XD02
XD03
XD04
XD05
XD06
XD07
XD99
XDN1
LSMW
Acreedor
XEIP
XK01
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07
Pedido de Venta
VA00
VA01
VA02
VA03
VA05
VA05N
VA07
VA08
VV11
SE38 y SD70AV1A
Consultas / Cotizaciones
VA11
VA12
VA13
VA14L
VA15
VA15N
Oferta
VA21
VA22
VA23
VA25
VA25N
VA26
Plan de Entregas
VA31
VA32
VA33
VA35
VA35N
Pedido Abierto
VA41
VA42
VA42W
VA43
VA44
VA45
VA45N
VA46
Propuesta de Posición
VA51
VA52
VA53
VA55
VA88
Gestión de Crédito
FD24
FD32
FD33
FD37
VKM4
VKM3
Gestión de Rappel
VBO1
VBO2
VBO3
VB(D
VBOF
VB(8
Entrega (de Salida)
VL00
VL01
VL01N
VL01NO
VL02
VL02N
VL03
VL03N
VL04
VL06
VL06C
VL06D
VL06F
VL06G
VL06I
VL06IC
VL06ID
VL06IF
VL06IG
VL06IP
VL06L
VL06O
VL06P
VL06T
VL06U
VL08
VL09
VL10
VL10A
VL10B
VV21
VL70
VL71
VL_COMPLETE
Factura
VF03
VF31
VF01
VF02
VF04
VF06
VF07
VF08
VF11
VV31
VF31
VFX2
VFX3
V.21 Tabla VBSS: Docs.Comerc.de un proceso colect
Lista de Factura
VF21
VF22
VF23
VF24
VF25
VF26
VF27
Realización de Ingresos
VF42
VF43
VF44
VF45
VF46
VF47
VF48
Gestión de Cliente
FD01
FD02
FD02COR
FD03
FD04
FD05
FD06
FD08
FD09
FD10
FD10N
FD10NA
FD10NET
FD11
FD15
FD16
FD24
FD32
FD33
FD37
Precio
V/03
V/04
V/05
V/06
V/07
V/08
V/09
V/10
V/11
V/12
V/13
V/14
BOM
CS00
CS01
CS02
CS03
CS05
CS06
CS07
CS08
CS09
CS11
CS12
CS13
CS14
CS15
CS20
CS21
CS22
CS23
CS25
CS26
CS27
CS28
CS31
CS32
CS33
CS40
CS41
CS42
CS51
CS52
CS53
CS61
CS62
CS63
CS71
CS72
CS73
CS74
CS75
CS76
CS80
CS81
CS82
CS83
CS84
CS90
CS91
CS92
Comercio Exterior
OB08
VA95
VX11N
VX12N
VX13N
VX14N
VXA1
VXA2
VXA3
Transporte de Órdenes
SCC1
STMS
Documentos de Transporte
LT01
LT02
LT03
LT04
LT05
LT06
LT07
LT08
LT09
LT0A
LT0B
LT0C
LT0D
LT0E
LT0F
LT0G
LT0H
LT0I
LT0J
LT0R
LT0S
LT42
VL06P
Costos del Transporte
TK11
TK12
TK13
VI01

Parametrización
VV13
V/38
V/53
SO10
OMT4
O04C
O05C
OBA5
OCHS
OFMG
OFPM
OKZZ
OMCQ
OMPL1
OMRM
OMT4
OPJB
OPKG
OPR1
OVAH
OVLT
VP01SHP
SO10 y VOTXN

SE63
F.20
NACE
VBOF
LI21
LT10
&sap_edit
V_V2
SQVI
SQ01
SQ02
OB08
O3I7
O3I8
O3I9
SE71
SE72
SE78
SP01
IE07
IE02
V.02
AL11
CG3Y
SE11_OLD
SCAL
SE81
VDH2N
VDH1N

ALO1

User Exits / Programas

MV45AFZZ
MV45AFZA
MV45AFZB
MV45AFZD
RV60AFZZ
RV60BFZA
RSTXPDFT4
USEREXIT_NUMBER_RANGE
RV60AFZD
SE38 y RIBELF20
SE38 y SDVBUK00
SE38 y SD_SALESDOC_COMPLETION (V_MACO)
SE38 y SD70AV1A
SE38 y ZFI_MISS_SD
SE38 y ZZSDAC02
SE38 y RSAQR3TR
SE38 y SD70AV1A
SE37 y READ_TEXT
SE37 y SD_DOCUMENT_FLOW_GET
En pedidos:
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_DELETE_DOCUMENT
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING
US_RANGE_INTERN

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'

FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'

FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'

FORM USEREXIT_READ_DOCUMENT
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'

FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.

CALL CUSTOMER-FUNCTION '002'

EXIT_SAPMV45A_002
CALL CUSTOMER-FUNCTION '901' "#EC *
EXIT_SAPLOMCV_901

Central Easy Access

VS00
VC00
VA00
VL00
VT00
VF00
VX00
VOK0
Total

1
Descripción
Análisis de Cuentas Créditos
Modificar Transportista
Visualizar Transportista
Listado documento de material
Ver stock de materiales en almacén
Crear Material
Modificar Material
Visualizar Material
Petición de Borrado de material
Borrar Material
Crear Material Tipo Mercaderías
Crear Material Tipo No Almacén
Crear Material Tipo Servicios
Crear Material Tipo Embalaje
Añadir traducciones para las condiciones de pago
Visualizar Modificaiones de varios clientes
Dar de alta lote de inspección
Crear Transportista
Visualizar vista Clases de mensajes
Modificar pedido de cliente
Lista de Pedidos por Solicitante
Crear oferta de pedido
Crear plan de entregas
Crear pedido abierto
Crear pedido
Crear Propuestas de Posiciones
Modificar Propuestas de Posiciones
Visualizar Propuestas de Posiciones
Crear Determinación de Material
Crear con Modelo Determinación de Material
Crear Cliente sólo en Ventas
Modificar Cliente en Ventas
Visualizar Cliente en Ventas
Bloquear Cliente en Ventas
Marcar Cliente en Ventas para borrado
Visualizar Modificaciones de Cliente en Ventas
Visualizar Facturas
Mensajes provenientes de facturas
Visualizar registros de condición
Liberar Pedidos Bloqueados por Gestión de Crédito
Modificar albaranes
Búsqueda de entregas mediante filtros
Operaciones pronto envío. Sirve para crear albaranes combinando pedidos, por ejemplo
Mensajes provenientes de entregas
Crear Representante de Ventas
Modificar Representante de Ventas
Visualizar Representante de Ventas
Crear Cliente Total
Modificar datos clientes
Visualizar Cliente Total
Visualizar Modificaciones de Cliente Total
Fijar petición de borrado para cliente
Fijar bloqueos para cliente
Ver datos proveedores
Busqueda de transacciones
Crear usuario en el sistema
Descripción
Hoja Maestra de Clientes (Listado de Clientes)
Crear cliente (Central) / Solo Finanzas
Modificar cliente (Central) / Solo Finanzas
Visualizar cliente (Central) / Solo Finanzas
Crear cliente (Central)
Modificar cliente (Central)
Visualizar cliente (Central)
Cliente Modificar (Central)
Bloqueo de cliente (Central)
Mark cliente para borrar (centr.)
Modificar cliente Grupo de Cuenta
Modificación en masa de cliente
Modificación de Rango de Números (cliente)
Carga Masiva de datos externos en txt
Descripción
Number range maintenance: EXPIMP
Crear Acreedor (Central)
Modificar Acreedor (Central)
Visualizar Acreedor (Central)
Acreedor Modificars (Central)
Bloqueo Acreedor (Central)
Mark Acreedor para deletion (Central)
Modificar Acreedor Cuenta grupo
Descripción
Initial Venta Menu
Crear Pedido de Venta
Modificar Pedido de Venta
Visualizar Pedido de Venta
Listas of Pedido de Venta
Listas de Pedidos de Ventas
Comparar Venta - Compra (Pedido)
Comparar Venta - Compra (Org.Dt.)
Asignación de Mensajes de forma automática
Pool de Impresión de Pedidos
Descripción
Crear Consultas / Cotizaciones
Modificar Consultas / Cotizaciones
Visualizar Consultas / Cotizaciones
Consultas / Cotizaciones Con Bloqueo para Entrega
Listas de Consultas de Ventas
Listas de Consultas de Ventas
Descripción
Crear Oferta
Modificar Oferta
Visualizar Oferta
Listas de Oferta de Ventas
Listas de Oferta de Ventas
Tratam.consecutivo en masa ofertas
Descripción
Crear Plan de Entregas
Modificar Plan de Entregas
Visualizar Plan de Entregas
Lista de Plan de Entregas
Lista de Plan de Entregas
Descripción
Crear Pedido Abierto
Modificar Pedido Abierto
Workflow para Maestro Pedido Abierto
Visualizar Pedido Abierto
Actual Overhead: Venta Pedido
Listas de Pedido Abierto
Listas de Pedido Abierto
Coll.Subseq.Proceso f.Pedido Abierto
Descripción
Crear Propuesta de Posición
Modificar Propuesta de Posición
Visualizar Propuesta de Posición
Listas Propuesta de Posición
Liquidación Real: Venta Pedidos
Descripción
Modificaciones de lím.crédito
Modificar cliente Credit Gestión
Visualizar cliente Credit Gestión
Credit Gestión Mass Modificar
Liberar Pedidos en Masa
Liberar Pedidos en Masa
Descripción
Crear Acuerdo de Rappel
Modificar Acuerdo de Rappel
Visualizar Acuerdo de Rappel
Prorrogar Acuerdo de Rappel
Actualizar facturas para emisión de rappel
Lista de Acuerdos de Rappel
Descripción
Expedición
Crear Entrega
Crear de Salida Dlv. with Pedido Ref.
Crear de Salida Dlv. w/o Pedido Ref.
Modificar Entrega de Salida
Modificar Entrega de Salida
Visualizar Entrega de Salida
Visualizar Entrega de Salida
Process Entrega Due Listas
Entrega Monitor
Listas de Salida Dlvs para Confirmation
de Salida Deliveries para Distribution
General Entrega Listas - Outb.deliv.
Listas of Oubound Dlvs para Goods Issue
Inbound Entrega Monitor
Confirmation of putaway inb. deliv.
Inbound Deliveries para Distribution
Selection inbound deliveries
Inbound deliveries para goods receipt
Inbound deliveries para putaway
de Salida Deliveries to be Loaded
de Salida Entrega Monitor
Listas of de Salida Dlvs para Picking
Listas de Salida Dlvs (Trans. Planning)
Listas of Uncheckd de Salida Deliveries
Confirmation of Picking Request
Cancel Goods Issue para Entrega Note
Edit User-specific Entrega Listas
Pool de Entregas
Purchase Pedidos Due para Entrega
Asignación de Mensajes de forma automática Entregas
Pool de Impresión para Picking
Pool de Impresión para Entregas
Concluir manualmente entregas abiertas
Descripción
Visualizar Facturas
Mensajes provenientes de facturas
Crear Factura
Modificar Factura
Pool de Facturación
Creación de Jobs batch para la facturación
Visualizar factura de archivo
Facturación entrega externa
Anular Factura
Asignación de Mensajes de forma automática Facturas
Pool de Impresión de facturas
Visualizar facturas bloqueadas
Lista doc.facturación bloqueados
Log de Proceso Colectivo
Descripción
Crear lista de facturas
Modificar lista de facturas
Visualizar lista de facturas
Tratar pool de listas de facturas
Listas de facturas
Anular lista de facturas
Visualizar lista facturas de archivo
Descripción
Actualizar documentos de ventas
Realiz.ingresos: Doc.contabilización
Realización ingresos: Pool trabajo
Realiz.ingresos: Report ingr.
Realización de ingresos: Anulación
Realiz.ingresos: Verif.consistencia
Realización ingresos: Report reconc.
Descripción
Crear cliente (Finanzas)
Modificar cliente (Finanzas)
E Maintain cliente
Visualizar cliente (Finanzas)
cliente Modificars (Finanzas)
Bloqueo cliente (Finanzas)
Mark cliente para Deletion (Acctng)
Confirm cliente Individually(Actng)
Confirm cliente Listas (Finanzas)
Cuenta Balance de cliente
Visualizar Balance de cliente
cliente Bal. Visualizar with WorkListas
cliente Balance Visualizar
cliente Cuenta Analysis
Transfer cliente Modificars: send
Transfer cliente Modificars: receive
Credit Limit Modificars
Modificar cliente Credit Gestión
Visualizar cliente Credit Gestión
Credit Gestión Mass Modificar
Descripción
Crear Tabla Condición (SD Price)
Modificar Tabla Condición (Venta pr.)
Visualizar Tabla de Condición: (Venta Pr.)
Categorias de Condición: SD Precio
Maintain Access (Venta Price)
Condiciones: Procedure para A V
Tipos de Condición : Cuenta Determin.
Determinación Cuenta: Access Seqnc
Condicións:Procedimiento de Determinación de Cuenta
Determinación Cuenta: Crear Tabla
Determinación Cuenta: Modificar Tabla
Determinación Cuenta: Visualizar Tabla
Descripción
BOM Menu
Crear Material BOM
Modificar Material BOM
Visualizar Material BOM
Modificar Material BOM grupo
Visualizar Material BOM grupo
Allocate Material BOM to Plant
Modificar Material BOM - Plant Alloc.
Visualizar Allocations to Plant
Visualizar BOM Level by Level
Multilevel BOM
Summarized BOM
BOM Comparison
Single-Level Where-Used Listas
Mass Modificar: Initial Screen
Mass Material Modificar: Initial Screen
Mass Document Modificar: Initial Screen
Mass Class Modificar: Initial Screen
Archiving para BOMs
BOM deletion
Retrieval of BOMs
Archiving para BOMs
Crear class BOM
Modificar class BOM
Visualizar class BOM
Crear Link to Configurable Material
Modificar Material Config. Allocation
Visualizar Material Config. Assignment
Crear standard BOM
Modificar standard BOM
Visualizar standard BOM
Crear Pedido BOM
Modificar Pedido BOM
Visualizar Pedido BOM
Crear WBS BOM
Modificar WBS BOM
Visualizar WBS BOM
Crear multi-level WBS BOM
Modificar multi-level WBS BOM
Visualizar multi-level WBS BOM
Modificar Documentos para Material BOM
Modificar Documentos para Standard BOM
Modificar Documentos para Venta Pedido BOM
Modificar Documentos para WBS BOM
Modificar Documentos para class BOM
Material BOM Number Ranges
Number Ranges para Standard BOMs
Number Ranges para Venta Pedido BOMs
Descripción
Monedas
Fusionar Nº Estadís./ Nº Cod.Import.
Crear Documento Finaciero para Exportaciones
Modificar Documento Finaciero para Exportaciones
Visualizar Documento Finaciero para Exportaciones
Proce. Colect Documento Finaciero para Exportaciones
Supervisición Doc. Financieros
Supervisición Doc. Financieros Bloqueados
Supervisición Doc. Financieros Asignados
Descripción
Copia de orden de transporte de mandante a mandante
Transport Management System
Descripción
Crear Orden de Transporte
Crear OT para Diferencia - Inventario
Crear OT para Entrega
Generar OT a partir de NT
Tratamiento de instrucción - traspaso
Generar OT p. Documento - Material
Crear Ot para Unidad - Alm Heterogénea
Entrada adic.manual en un.almacén
Función punto I para unidades-alm.
Preplanificación de unidades-almacén
Entrada en stock de UMp existentes
Salida de stock de UMp existentes
Traslado UManip.existentes
Mediante toma de picking en dos fases
Crear OT para la entrega
Retorno para la entrega
Entrada en stock/Traslado UMp
Salida de stock de UMp
Almacenar unidad de manipulación
Solicitar manualmente reposición
Para varias entregas
Tratamiento Colectivo
Mediante Monitor de Entrega de Salida
Descripción
Crear Condicion de precio para el Transporte
Modificar Condicion de precio para el Transporte
Visualizar Condicion de precio para el Transporte

Descripción
Asignar automáticamente un formulario a un Doc de ventas
Mantenimiento de salida de Lista de Picking
Asignar Lista de Picking a su propio formatos y programas
Introducir Textos en los Albaranes a pie de página
Cambiar mensajes de error por de Advertencia en Producción
PI: control mensajes compras
PI: Control de mensajes C5
Modificar control de mensajes
Configurar mensajes de sistema
Modificar control de mensajes
Modificar control de mensajes
Control de mensajes (liberación)
Opciones mensajes del sistema
Especificar mensajes sistema
C MM-IV mensajes específ. Clientes
Customizing para mensajes EAN
Especificar mensajes sistema
Actualizar mensajes
Área responsabilidad <-> mensaje
Mensajes de Sistema: Resumen
Aquí asignas el mensaje de picking al puesto de expedición
Parametrización Mensajes de picking
Control de Textos automáticos
Traducir>R/3 Enterprise->Other long texts->Forms and styles->
SAP Smart Form-> type smartform name ->
choose EN as source language and your desired target language->Edit
Lista de Deudores
Condiciones del Control de mensajes
Actualizar facturas para emisión de rappel
Eliminar Diferencias en la Gestión de Sotcks
Traslados Acceso
modificar tablas sap
Reprogramacíon de Verificación de Disponibilidad
Crear query
Querys. Acceso
Querys. Infoset: Acceso
Actualizar tipo de cambio
Biblioteca de Fórmulas: Crear F&A Fórmula
Biblioteca de Fórmulas: Modificar F&A Fórmula
Biblioteca de Fórmulas: Visualizar F&A Fórmula
Form Painter
Style Maintenance
Sap Script Graphics
Spool Impresión
Lista de Equipos y Ubicaciones Técnicas
Modificar equipo
Log de Datos Incompletos en Pedidos
Ver directorios físicos y lógicos
Download de fichero físicos y lógicos

Calendarios de Fábrica
Jerarquia de Aplicaciones
Display Customer hierarchy
Edit Customer hierarchy

Determine ASH/DOREX Relationships / Determ.enlaces ASH/DOREX

Descripción
Modificaciones en los Pedidos
Modificaciones en los Pedidos
Modificaciones en los Pedidos
Modificaciones en los Pedidos
Include control de fechas en facturas
Include control de Interface con FI
Impresión Orden Spool en PDF
Exit rangos de números
Exit usuario factura para funciones de interlocutor en lista de facturas
Flujo de Documentos SD/PM/MM
Nueva determinación del Status del Pedido
Conclusión manual documentos ventas
Impresión de pedidos en masa
Buscar Facturas FI erróneas sin Facturas SD
Programa que corrige inconsistencias en SD - FI
Exportar querys de una empresa a otra
Pool de Impresión de Pedidos
Módulo de funciones para la obtención de textos
Módulo de funciones para la obtención de flujo de documentos
SAPMV45A / MV45AFZZ --> Borrar datos en una tabla adicional cuando se borra un
pedido.
SAPMV45A / MV45AFZZ / FELDAUSWAHL --> Hacer gris un campo o eliminarlo del
pedido
SAPMV45A / MV45AFZZ / VBAK_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos
en la cabecera (por ejemplo del maestro de clientes)
SAPMV45A / MV45AFZZ / VBEP_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos a
la posición de un pedido (por ejemplo del maestro de clientes)
SAPMV45A / MV45AFZZ / VBKD_FUELLEN -->para asignar valores a nuevos campos a
los datos comerciales de un pedido ( ej. del maestro de clientes)

SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN -->para asignar un rango de números

SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo

de cabecera adicional en la estructura KOMK determinante para la determinación de
Precios e incluir datos en él.
SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo
de posición adicional en la estructura KOMP determinante para la determinación de
Precios e incluir datos en él.
SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_LESEN --> Para cuando se tiene que leer tablas
adicionales
SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> Para guardar data en tablas adicionales
cuando se graba el pedido.
SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> se puede utilizar para realizar
determinadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar un
documento.
SAPMV45A / AG_VORSCHLAGEN --> Asignación automática del Solicitante en un
documentos de ventas
SAPLOMCV / CONVERSION_EXIT_MATN1_OUTPUT --> Conversión del formato del
número del material de la DB en uno diferente.

Descripción
Sales master data
Sales support
Sales
Shipping
Transportation
Billing
Foreign trade
Determinación de Precios
425
Área Nombre Tabla
311
312
321
322
343
344
349
350
411
412
501
502
511
561
MB MB1C
MB MB52
MI MIR4
MI MIRO
MM MMBE
QA QA32
OBYC

Maestro de Proveedores
MK01
MK02
MK03
MK05
XK01
XK02
XK03
XK05
MKVZ

Solicitud de Pedido
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
ME55
ME5F
ME5A
MSRV2
MELB
ME5W

Petición de Oferta
ME41
ME42
ME43
ME45
ME80AN
ME82
ME4L
ME4M
MSRV4
ME4C
ME4B

Oferta
ME41
ME42
ME43
ME45
ME47
ME48
ME49

Pedido
ME21N
ME22N
ME23N
ME25
ME58
ME59N
ME29N
ME28
ME2L
ME2M
MSRV4
ME4C
ME4B
ME31K
ME32K
ME33K
ME35K

Entrada de Mercancias
MIGO

Factura
MIRO
MIR4

Registro Info Compras

ME11

Gestión de Servicios
AC03
AC06
AC10
ML39
ML40
ML41
ML81N
ML85

Modelo CP, Servicios

ML10
ML11
ML12
ML15

MRP
MD03
MD04
MD01

Libro de Pedidos
ME01
ME03
ME04
ME05
ME06

Regulación por Coutas

MEQ1
MEQ3
MEQ4

Gestión de Stocks
MB51
MR51
MBSM
MBGR
MB5T
MMBE
MB53
MB52
MB5M
MM60
MR21
MR22
CKMPRP
CKME

Comercio Exterior
OB08
MMPI

Contabilización Doc.
MB00
MM00
 MMRV
MMPV
OB52

Valoración del Material

MR21

Total
Descripción Columna1
Traslado de un Almacén a otro Almacén
Anulación de Traslado de un Almacén a otro Almacén
En la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock en Libre Utilización
En la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock en Control de Calidad
En la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock de Libre Utilización
En la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock Bloqueado
En la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock Bloqueado
En la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock en Control de Calidad
Traspaso de Muestras
Anulación Traspaso de Muestras
Entrada Mercancias sin Pedido
Anulación Entrada Mercancias sin Pedido
Entrada Gratuita
Entrada Mercancias sin Pedido
Introducir material almacen sin Doc.Compra 561
Ver stock de materiales en almacén
Verificción de Facturas
Añadir Factura
Resumen stock: Material/Centro/Almacén/Lote
Liberar lotes
Contabilizaciones para Determinación de Cuentas

Vendor Master
Crear Proveedor
Modificar Proveedor
Visualizar Proveedor
Bloquear Proveedor
Crear Proveedor Central
Modificar Proveedor Central
Visualizar Proveedor Central
Bloquear Proveedor Central
lista de Proveedores

Purchase Requisition
Crear Solicitudes de Pedidos
Modificar Solicitudes de Pedidos
Visualizar Solicitudes de Pedidos
Liberación Individual de Solicitud de Pedidos
Liberación Colectiva de Solicitud de Pedidos
Recordatorio de Liberaión de Solicitud de Pedidos
Visualizar lista General
Visualizar lista por Servicio
Visualizar lista por Actividad por Nº Necesidad
Visualizar lista Nueva Presentación

RFQ (Reference to Outline Agreement)

Crear Petición de oferta de compras
Modificar Petición de oferta de compras
Visualizar Petición de oferta de compras
Liberar Petición de oferta de compras
Evaluaciones Generales de Peticiones de Ofertas
Documentos de Compras Archivados
Visualizar lista Por Proveedor
Visualizar lista Por Material
Visualizar lista Por Servicio
Visualizar lista Por Grupo de Artículos
Visualizar lista Por Nº Necesidad

Quotation
Crear Oferta de compras
Modificar Oferta de compras
Visualizar Oferta de compras
Liberar Oferta de compras
Actualizar Oferta de compras
Visualizar Oferta de compras
Comparación de Precios en Oferta de compras

Purchase Order
Crear Pedido de compras
Modificar Pedido de compras
Visualizar Pedido de compras
Crear Pedido de compras Prov. Desconocido
Mediante lista asignaciones Sol Ped
Automáticamente mediante Sol Ped
Liberación Individual Pedido de compras
Liberación Colectiva Pedido de compras
Visualizar lista Por Proveedor
Visualizar lista Por Material
Visualizar lista Por Servicio
Visualizar lista Por Grupo de Artículos
Visualizar lista Por Nº Necesidad
Crear Pedido Abierto de compras
Modificar Pedido Abierto de compras
Visualizar Pedido Abierto de compras
Liberación Individual Pedido Abierto de compras

Inbound Delivery
Entrada de Mercancias

Billing
Crear Factura de compras
Visualizar Facturas de Compras

Info Record
Crear Registro Info de Compras

Service
Maestro de Servicio
Lista de Servicio
Lista sobre clases
Añadir Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro
Modificar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro
Visualizar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro
Hoja de Entrada de Servicios
Aceptación Colectiva de Hoja de Entrada de Servicios

Model Service Specifications

Crear
Modificar
Visualizar
Visualizar listado

MRP
Planificacion MRP
Lista de MRP
Planificacion Online MRP

Source List
Actualizar
Visualizar
Modificaciones
Crear Libro de Pedidos
Analizar

Quota Arrangement
Actualizar
Visualizar
Modificaciones

Visualizar Lista de Doc.Material

Visualizar Lista de Doc Contabilizado por Material
Visualizar Lista de Doc Material Anulado
Visualizar Lista de Motivo de Movimiento
Stock en tránsito (sociedad)
Resumen de Stocks
Disponibilidad de Centro
Disponibilidad de Almacén
Lista FPC
Indice de Materiales
Modificar Precios de Material
Cargar/Abonar materiales
Actualizar precios futuros
Liberar precios planificados

Monedas
Apertura de período logístico antiguo (OJO: leer doc primero antes de ejecutar)

Sap Easy Access Gestión de Stocks

Sap Easy Access Maestro de Materiales
Contabilizaciones en perídod ant. Autorizado
Desplazamientpo logístico de perído maestro de materiales
Espedificar Período Contable

Cambiar Precio Estándar de un Material en la Pestaña "Costos 2"

137
Columna1
Área Nombre Tabla Descripción
MB MB51 Listado documento de material
MB MB52 Ver stock de materiales en almacén
MM MM01 Crear Material
MM MM02 Modificar Material
MM MM03 Visualizar Material
MM MMH1 Crear Material Tipo Mercaderías
MM MMN1 Crear Material Tipo No Almacén
MM MMS1 Crear Material Tipo Servicios
MM MMV1 Crear Material Tipo Embalaje
Números de Series
OIS2 Creación de Perfil de Número de Series
IQ01 Crear Números de Serie
IQ02 Modificar Números de Serie
IQ03 Visualizar Números de Serie
IQ04 Crear Lista de Números de Serie
IQ08 Modificar Lista de Números de Serie
IQ09 Visualizar Lista de Números de Serie

MD03 Planificacion MRP

MD04 Lista de MRP
Total 18
Área Nombre Transacción Descripción
SAP Easy Access - EDI and IDOC Basis
WE WEDI
WE WE20 Acuerdo entre Interlocutores EDI
WE WE21 Puerta de Salida
WE SM59 Destino RFC
WE WE46 Gestion IDOC
WE WE02 Change
WE WE05 Display
Search IDOC
WE WE09
BD BD87 IDOC Processing

IDOCS in PI System
IDX5 Salida- XML Messaagges in Adapter
SXI_MONITOR Entrada - Resultado de Mesajes XML
Área Nombre Tabla
AL AL11
CG3Y
CM CMOD
CT CT04
SC SCC1
SE SE01
SE SE03
SE SE09
SE SE10
SE SE11
SE SE14
SE SE16N
SE SE19
SE SE24
SE SE30
SE SE36
SE SE37
SE SE38
SE SE51
SE SE63
SE SE71
SE SE73
SE SE78
SE SE80
SE SE91
SE SE93
SH SHDB
SL SLG0
SL SLG1
SM SM04
SM SM30
SM SM31
SM SM35
SM SM36
SM SM37
SM SM59
SM Smartforms
SM SMOD
SM SMX
SO SO10
SQ SQ02
ST ST22
ST STMS
SU SU21
SW SWDB
SW SWDD_CONFIG
SW SWDS
<operator> CO
<operator> CN
<operator> CA
<operator> NA
<operator> CS
<operator> NS
<operator> CP
<operator> NP
<operator> =, EQ
<operator> <>, NE
<operator> <, LT
<operator> >, GT
<operator> <=, LE
<operator> >=, GE

Total
Descripción
Ver directorios físicos y lógicos
Download de fichero físicos y lógicos
Gestión de proyectos de ampliaciones SAP
Modificar características
Copiar contenido orden de transporte de un mandante a otro
Transport Organizer
Para cambiar paquetes, ver el catálogo de objetos, etc
Transport Organizer
Transport Organizer
Diccionario ABAP
Restructurar tablas
Ver contenido tablas
Implementación de BADI's
Generador de clases. Sirve para ver, crear y modificar clases
Ver tiempo de ejecución de programa
Creación de bases de datos lógicas
Bibliotecas de funciones, para poder probar el funcionamiento de funciones
Editor ABAP, permite probar programas sin activarlos
Screen Painter
Traducción formularios
Form Painter
Creación códigos de barras
Subir Imagenes
Object Navigator
Ver mensajes. Tres primeros dígitos son la clase, los siguientes el mensaje. En referencia de utilización salen todos los sit
Ver y crear transacciones y sus programas asociados
Grabaciones
Crear objeto log aplicación
Visualizar logs de aplicación
Lista de Usuarios en el sistema
Actualizar vista de tabla
Actualizar tablas y transportarlas
Ver los batch-inputs
Creación de jobs
Ejecución de jobs
Configuración de conexiones RFC
Smartforms
Gestión de ampliaciones SAP
Visualizar jobs propios
Acceso a textos estándar
Acceso a Infosets
Ver dumps
Transportar órdenes
Objetos de autorización
Workflow Builder (Crear workflow)
Configuración Workflow
Workflow Builder (selección)
Contains Only
Contains Not only
Contains Any
contains Not Any
Contains String
contains No String
Matches pattern
Does not match pattern
Equal: True, if the value of operand1 is equal to the value of operand2.
Not Equal: True, if the value of operand1 is not equal to the value of operand2.
Less Than: True, if the value of operand1 is less than the value of operand2.
Greater Than: True, if the value of operand1 is greater than the value of operand2.
Less Equal: True, if the value of operand1 is less than or equal to the value of operand2.
Greater Equal: True, if the value of operand1 is greater than or equal to the value of operand2

61
Área Nombre Tabla Descripción
DB DB02 Gestión tablas de la base de datos
SC SCC1 Transportar órdenes entre mandantes
SC SCC4 Vista de mandantes
SM SM04 Lista de usuarios
SM SM12 Desbloquear objetos
SM SM12 Seleccionar entradas de bloqueos
SM SM50 Resumen de procesos
SM SM59 Configuración de las conexiones RFC
SM SMLT Ver los idiomas instalados en el sistema
SP SPAD Gestión de spool
SP SPAM Support Package Manager
SP SPAU Ajuste de modificaciones
SU SU01 Actualización de usuarios (Desbloqueo,etc)
Total 13
Área Nombre Tabla Descripción
QM QM02 Modificar avisos de calidad
QM QM10 Buscar avisos
QA32 Liberar material
QI17 Insp.recepción Lanzamiento manual

Decisión de Empleo
QA11 Registrar
QA12 Modificar con Historial
QA13 Visualizar
QA14 Modificar sin Historial

QA10 Lanzamiento Manual General

QA17 Planificar jobs
QA40 Lanzamiento Manual Órdenes

Total 11
Área Nombre Tabla Descripción
LX LX03 Estado de almacén (Stock ubicaciones)
HU HUCANC Anular mov. Mcía para Unidades de manipulación
HU HUINV01 Crear Inv (Unidades de manipulación)
HU HUINV02 Modificar Inv (Unidades de manipulación)
HU HUINV03 Entrada cantidad recuento inventario (Unidades de manipulación)
HU HUINV04 Análisis dif inventario (Unidades de manipulación)
HU HUINV05 Compensar dieferencias inventario (Unidades de manipulación)
HU HUINV06 Borrar status inventario (Unidades de manipulación)
HU HUINV07 Visualizar Inv (Unidades de manipulación)
HU HUMO Monitor de unidades de manipuación
PO PO01 Crear norma de embalaje
PO POF1 Crear registro para la determinación de norma de embalaje
VL VLMOVE Comtabilizar movimiento de mercancías con UMp
Total 13
Área Nombre Tabla
VO VOE4
WE WE02
WE WE19
WE WE20
WE WE21
WE WE30
WE WE31
WE WEDI
WE WE60
BD BD87
Total
Descripción
Vista actualización para crear códigos de cliente externos en función del código interno
Ver IDOC's
Crear en base a uno existente IDOC's
Acuerdos entre interlocutores EDI
Puertas en el proceso de IDOCS
Desarrollos tipos IDOC. Se pueden ver las ampliaciones.
Desarrollos de segmentos de IDOCS
Menú especial de EDI
Documentación de tipo de IDOC
Relanzar IDOC's
10
Área Nombre Tabla Descripción
PA PA30 Actualizar datos maestros personal
Total 1
Área Nombre Tabla Descripción
MM MM02 Maestro de materiales
VL VL74 Mensajes de unidades de manipulación
Total 2
Área Nombre Tabla Descripción
CJ CJ20N Proyect Builder
CJ40 Modificar Planificación de Costes
CJ41 Modificar Planificación de Costes: Acceso
CJ42 Modificar Planificación de ingresos: Acceso

Total 4
Área Nombre Tabla
F.10
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31
F-32
F-33
F-34
F-35
F-36
F-37
F-38
F-39
F-40
F-41
F-42
F-43
F-44
F-46
F-47
F-48
F-49
F-51
F-52
F-53
F-54
FB00
FB01
FB02
FB03
FB03Z
FB04
FB05
FB07
FB08
FB09
FB09D
FB10
FB11
FB12
FB13
FB15
FB16
FB16E
FB17
FB18
FB1D
FB1K
FB1S
FB21
FB22
FBL1
FBL1N
FBL2
FBL2N
FBL3
FBL3N
FBL4
FBL4N
FBL5
FBL5N
FBL6
FBL6N
FBZT
FD11
FD32
FI12
FS00
FS10N
OB52
OBB8
S_ALR_87003642
S_ALR_87012287
S_ALR_87012357
SCC1
FSP0
Total
Descripción
Visualizar el plan de cuentas
Entrar abono de deudor
Contabilizar entrada de pagos
Contab.anticipo de deudor
Trasladar y compensar
Contabilizar salida pagos
Compensar deudor
Contab.utilización de efecto
Contabilizar cobro
Contabilizar forfaiting
Pago mediante efecto
Solic.anticipo de deudor
Entrar asiento estadístico
Trasladar anticipo deudor
Pago mediante efecto
Crear abono de acreedor
Registrar traspaso
Registrar factura acreedor
Compensar acreedor
Anular cheque/letra
Solicitud de anticipo
Contab. anticipo acreedor
Apunte estadístico S.deudor
Trasladar y compensar
Contabilizar entrada de pagos
Contabilizar salida pagos
Liquidar anticipo acreedor
Opc.tratamiento contabil.financ.
Contabilizar documento
Modificar documento
Visualizar documento
Visualizar documento / Uso del pago
Modificaciones documento
Contabilizar y compensar
Totales de control
Anular documento
Modif.posiciones documento
Visual.posiciones documento
Entrada rápida facturas/abonos
Contabilizar documento marcado
Solicitud de correspondencia
Liberación del pago
Asignar partidas
Asignar partidas
A Asignar partidas
Asignación PAs: Verificación lista
Actualizar textos mail estándar
Compensar deudor
Compensar acreedor
Compensar cta.mayor
Entrar asiento estadístico
Anular asiento estadístico
Visual. PIs de acreedor
Partida individual acreedor
Modif.PIs de acreedor
Partida individual acreedor
Visual.PIs de cuenta de mayor
Partida individual cuentas mayor
Modificar PIs de cuenta de mayor
Partida individual cuentas mayor
Visualizar part.indiv.deudores
Partida individual deudores
Modif. PIs de deudor
Partida individual deudores
Actualizar Customizing del programa de Pago Bancos Propios
Análisis de cuentas de deudor
Modificar gestión de créditos para cliente
Maestro de Bancos Propios
Crear cuenta de Mayor Central
Visualización de saldos de cuentas de mayor, pudiendo ver los apuntes contables individuales realizados
Abrir un período contable
Modificar vista de condiciones de pago
Abrir y cerrar períodos contables
Diario de Doc
Declaración de IVA
Transportar órdenes en una misma máquina
Crear cuenta de Mayor Central en Plan de Ctas
77
Área Nombre
Logs /SAPSLL/APPLOG_DISPLAY_R3
Conversión CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
Conversión CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT
Conversión CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT
Conversión CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT
Conversión CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY
Conversión CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY
Textos CULI_GET_MESSAGE
Ficheros GUI_DOWNLOAD
Ficheros GUI_UPLOAD
Formateos HRCM_AMOUNT_TO_STRING_CONVERT
Conversión MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT
Textos READ_TEXT
Finanzas RFBIBL00
Búsquedas RPR_ABAP_SOURCE_SCAN
Transportes RS_LXE_RECORD_TORDER
Transportes RSAQR3TR
Ejecución RSBDCSUB
Base de Datos RSTABLESIZE
Textos RSTXSCRP
Transportes RSTXTRAN
Ficheros SCMS_FILE_COPY
Fechas SD_DATETIME_DIFFERENCE
Ficheros WS_DOWNLOAD
Ficheros WS_UPLOAD
Diccionario STF4_GET_DOMAIN_VALUE_TEXT
Diccionario REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE
Conversión NUMBER_SET_COUNTRY
Ventas SD70AV1A
Mantenimiento RIMHIO00
Total
Descripción
Para visualizar logs de aplicación
Para añadir 0's o espacios en blanco al final de un número o string
Para eliminar 0's o espacios en blanco al inicio de un número o string
Convierte unidades de SAP en su formato correcto.
Convierte unidades de SAP en su formato correcto.
Conoce el cambio extranjero dando la moneda local
Cambio de moneda local dado el importe extranjero
Para recuperar el texto de un mensaje devuelto en un CALL TRANSACTION
Graba en un fichero local el contenido de una tabla interna.
Carga fichero local a una tabla interna.
Para formatear importes
Para convertir unidades de medida (LAT->CS, etc)
Recuperar un texto largo a partir de un número de objeto
Para contabilizar documentos mediante un dataset
Busca strings concretos en programas, dynpros, etc
Transportar Traducciones de formularios
Para transportar querys e infosets
Lanza un juego de datos a ejecucion
Para determinar el tamaño de una tabla
Crea un fichero de texto de un sapscript
Para transportar textos include
Módulo de funciones para copiar ficheros a local o subirlos a SAP. (SE37)
Devuelve el intervalo que existe entre dos parametros de tipo FECHA y HORA
Baja ficheros de SAP a un EXCEL TXT ...
Carga de datos de un fichero plano a SAP.
Obtiene la descripción de texto de un valor de un dominio
Obtiene una tabla con los campos de una estructura. Útil para ALV's
Se le pasa un teléfono y lo devuelve completo, incluyendo prefijo de país
Impresión de pedidos en masa
Planificación de Fechas / Planes de Mantenimiento
30
Área Nombre Tabla
Maestros ADRC
Maestros ADRP
Finanzas BKPF
Finanzas BSEG
CDHDR
CDPOS
Maestros DD07T
Compras EKKO
Compras EKPA
Compras EKPO
EQUI
V_EQUI
IFLOS
IFLOT
IFLOTX
Calidad IHPA
IRLOTX
JSTO
JSTO
Maestros KNA1
Maestros KNB1
Ventas KNKK
Maestros KNVV
Ventas KONH
Ventas KONP
Ventas KNVH
Ventas KONV
Ventas KNVP
Maestros LAGP
WM LEIN
Compras LFA1
Ventas LIKP
Ventas LIPS
WM LQUA
WM LTAK
WM LTAP
Maestros MARA
Ventas MARC
Ventas MARD
Ventas MVKE
Ventas NAST
Ventas NRIV
Maestros PA0001
Calidad QMEL
Calidad QMFE
Calidad QMMA
Calidad QMSM
Calidad QMUR
Maestros QPCT
Maestros SR22
Maestros STXH
Maestros STXL
Maestros SYST
Maestros T001
Maestros T005
Maestros T005K
Maestros T014
Maestros T015Z
Maestros T052
TAPL
Sistema TCP01
Ventas TPAUM
Sistema TSTC
Maestros TTXID
Maestros TTXOB
Ventas TVAK
Ventas TVAP
Ventas TVAST
Maestros TVFK
Ventas TVFS
Maestros TVKO
Ventas TVLS
Ventas TVLP
Maestros TVST
Maestros TVZBT
Maestros USR01
Maestros USR21
Ventas VBAK
Ventas VBAP
Ventas VBFA
Ventas VBKD
Ventas VBPA
Ventas VBRK
Ventas VBRP
VEKP
VIAUFKST
EDI VOE4
CAUFV
TBTCP
TNAPR
AUFK
AFKO
AFIH
VIAFKOS
VIAUF_AFVC
PRPS
Ventas T683S
Ventas T683
Ventas VBUP
Ventas TVCPF
Ventas TVCPA
Ventas VBFS
Ventas VBSS
Ventas VBRL
TSTCT

Total
Descripción Column1
Direcciones de clientes, proveedores, etc
Direcciones de personas
Cabecera de documento de contabilidad
Segmentos de documentos de contabilidad
Cabecera del Documento de Modificación
Posiciones en el documento de modificación
DD: Textos de valores fijos de dominio (sup.a clave idioma)
Cabecera de pedidos de compras
Interlocutores de documentos de compras
Posiciones de pedidos de compras
Datos maestros del equipo
Datos maestros del equipo + Completa
Identificaciones de ubicaciones técnicas
Ubicación técnica (tabla)
Ubicación técnica: Textos breves
Interlocutores para avisos de calidad
Ubicación técnica de referencia: Textos breves
Informaciones sobre el objeto de status
Status Individual por objeto
Maestro de clientes
Maestro de clientes (sociedad)
Gestión de créditos del cliente: datos de áreas de control
Maestro de clientes (datos comerciales)
Condiciones (Cabecera)
Condiciones (Posiciones)
Customer Hierarchies
Condiciones (Datos de operación)
Maestro de clientes: Funciones de interlocutor
Ubicaciones
Registros de cabecera de unidades de almacén
Maestro de proveedores
Cabecera de pedido
Posiciones de pedido
Cuantos
Cabecera de órdenes de transporte
Posición de órdenes de transporte
Maestro de materiales
Datos de stock de material por centro
Datos de stock de material por almacén
Datos de Ventas para el Material
Estatus de mensajes
Rangos de números
Datos maestros de empleados, infotipo 0001
Avisos de calidad
Tabla donde se guarda el resumen de los defectos para aviso de calidad
Actividades realizadas en avisos de calidad
Medidas reparadoras para avisos de calidad
Información de causas en avisos de calidad
Textos códigos p.ej:(campo QMCOD de la tabla QMEL)
Visualizar Calle
Cabecera ficheros de texto (catálogo textos largos)
Líneas de fichero de texto (catálogo textos largos)
Campos de sistema SAP
Maestro de sociedades
Países
Prefijos telefónicos países
Áreas de control de créditos
Cifras y números con palabras (vista actualización OBA9)
Condiciones de pago
Asignación de hojas de ruta p. ubicaciones técnicas
Tabla donde se guardan los símbolos imprimibles en SAP
Correspondiencia entre códigos internos y externos de funciones de interlocutor
Códigos de transacción SAP
ID's de texto permitidos
Tabla de objetos de texto permitidos
Tipos de Documentos de ventas
Docuementos de Ventas: Tipos de Posición
Documentos de ventas: Motivos de bloqueo
Facturas: Clases de documentos
Facturas: Motivos de bloqueo
Datos maestros de organizaciones de ventas
Albaranes: Motivos de bloqueo
Entregas: Tipo de Posición
Unidad de organización: Puestos de expedición
Textos de condiciones de pago para deudores
Datos maestros de usuarios
Asignación de usuarios a direcciones
Cabecera de albarán
Posiciones de albarán
Flujo de documentos comerciales
Documento de ventas: Datos comerciales
Interlocutores para documentos comerciales
Cabecera de factura
Posiciones de factura
Cabecera de Unidad de Manipulación
Ordenes de Servicio
Asignación de código de interlocutor interno-externo.
Datos Maestros órdenes de Servicio
Resumen step de un job de fondo
Programa de tratamiento de mensajes
Datos maestros de órdenes Mantenimiento
Datos cabecera orden p.órdenes mantenimiento
Cabecera de orden de mantenimiento
Tabla generada para vista VIAFKOS
Tabla generada para vista VIAUF_AFVC
Elemento PEP
Esquemas de cálculo: Datos
Esquema de cálculo
Documento comercial: Status de posición
Factura: Control de copia
Documentos ventas: Control de copia
Protocolo de errores proceso colectivo
Docs.comerc.de un proceso colect.
Documento comercial: Lista de facturas
Transaction Code Texts

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