Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2397141

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMAMARCA - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: SERVICIO DEPORTIVO DE PRÁCTICA RECREATIVA

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS

UEI GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MPC-T GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MPC-T

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 030505 030505

DEPARTAMENTO APURIMAC APURIMAC

PROVINCIA COTABAMBAS COTABAMBAS

DISTRITO TAMBOBAMBA TAMBOBAMBA

LOCALIDAD CHACCARO CHACCARO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Poblacion que accede al espacio de
Población atendida 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871
esparcimiento

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Poblacion que accede al espacio de
Población atendida 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871
esparcimiento
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem (Componentes)
Unidad de medida META Unidad de medida META

RESULTADO 1 INFRAESTRUCTURA GLB 1 1 S/. 309,326.00 GOI-MPC-T

INFRAESTRUCTURA
RESULTADO 2 INFRAESTRUCTURA GLB 1 1 S/. 37,611.00 GOI-MPC-T

GESTIÓN DE PROYECTO GLB GLB S/. 37,643.00 GOI-MPC-T

COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TÉCNICO GLB GLB S/. 9,083.00 GOI-MPC-T

SUPERVISIÓN GLB GLB S/. 13,228.00 GOI-MPC-T

TOTAL INVERSION Err:522

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 2300.00 48,587.76 GOI-MPC-T

SEGURIDAD Y SALUD MOBILIARIO N° DE MIBILIARIO 1 GLB 1.00 9,187.14 GOI-MPC-T

ESTRUCTURA DE PARQUE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 1313.50 166,490.74 GOI-MPC-T

INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 157.65 97,786.46 GOI-MPC-T

VARIOS, LIMPIEZA, JARDIENRIA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 434.97 15,788.93 GOI-MPC-T

INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 35.70 1,292.23 GOI-MPC-T

INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 405.60 17,576.27 GOI-MPC-T

MITIGACIÓN AMBIENTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL EQUIPAMIENTO KIT DE MATERIALES 1 1.00 14,367.52 GOI-MPC-T

GESTION DEL PROYECTO (G.GRALES) 65,560.00 GOI-MPC-T

SUPERVISIÓN 39,062.00

LIQUIDACIÓN 11,655.00

EXPEDIENTE TECNICO 15,400.00

S/. 502,754.06
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00
Con Proyecto
Mantenimiento 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00
Con Proyecto
Mantenimiento 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00 641.00
4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Criterio de
Tipo Formulación y Evaluación Ejecución
elección**
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia* Costo por
capacidad de
producción
Costo por
beneficiario directo
871.00 871.00
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META
INFORME N°023-2017-MPCT/
OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 2300.00 48,587.76 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV
INFORME N°023-2017-MPCT/
SEGURIDAD Y SALUD MOBILIARIO N° DE MIBILIARIO 1 GLB 1.00 9,187.14 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV
INFORME N°023-2017-MPCT/
ESTRUCTURA DE PARQUE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 2100.24 178,780.47 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV
INFORME N°023-2017-MPCT/
INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 167.31 46,484.19 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV
INFORME N°023-2017-MPCT/
VARIOS, LIMPIEZA, JARDIENRIA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 434.97 30,023.68 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV
INFORME N°023-2017-MPCT/
INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 150.00 19,772.68 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV
INFORME N°023-2017-MPCT/
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 202.78 30,834.62 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV
INFORME N°023-2017-MPCT/
MITIGACIÓN AMBIENTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL EQUIPAMIENTO KIT DE MATERIALES 1 1.00 28,256.24 GOI-MPC-T GI/CHACCARO/SO/JABV

GESTION DEL PROYECTO (G.GRALES) 69,244.15 GOI-MPC-T

SUPERVISIÓN 41,329.11 GOI-MPC-T

LIQUIDACIÓN 11,655.00 GOI-MPC-T

EXPEDIENTE TECNICO 15,400.00 GOI-MPC-T

S/. 529,555.04
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA S/. 48,587.76 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

SEGURIDAD Y SALUD MOBILIARIO S/. 9,187.14 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

ESTRUCTURA DE PARQUE INFRAESTRUCTURA S/. 178,780.47 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA S/. 46,484.19 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

VARIOS, LIMPIEZA, JARDIENRIA INFRAESTRUCTURA S/. 30,023.68 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA S/. 19,772.68 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA S/. 30,834.62 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

MITIGACIÓN AMBIENTAL EQUIPAMIENTO S/. 28,256.24 Administracion directa 4/25/2017 8/22/2018 10/6/2018 GOI-MPC-T

GESTION DEL PROYECTO (G.GRALES) S/. 69,244.15 GOI-MPC-T

SUPERVISIÓN S/. 41,329.11 GOI-MPC-T
LIQUIDACIÓN S/. 11,655.00 GOI-MPC-T
EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,400.00 GOI-MPC-T
TOTAL INVERSION S/. 529,555.04

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de Costo de inversión Fecha de Documento de entrega del
Tipo de Ítem Fecha de inicio Fecha de
la ejecución del proyecto modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la activo al UEI
vigente término vigente
de mercado) S/ modificación modificación responsable
de su O & M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de Costo de inversión Fecha de Documento de entrega del
Tipo de Ítem Fecha de inicio Fecha de
la ejecución del proyecto modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la activo al UEI
vigente término vigente
de mercado) S/ modificación modificación responsable
de su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 1 15-Jan-18
2 16-Jan-18
3 17-Jan-18
4 18-Jan-18
5 19-Jan-18
6 20-Jan-18
7 21-Jan-18
8 22-Jan-18
9 23-Jan-18
10 24-Jan-18
11 25-Jan-18
12 26-Jan-18
13 27-Jan-18
14 28-Jan-18
15 29-Jan-18
16 30-Jan-18
17 31-Jan-18
18 1-Feb-18
19 2-Feb-18
20 3-Feb-18
21 4-Feb-18
22 5-Feb-18
23 6-Feb-18
24 7-Feb-18
25 8-Feb-18
26 9-Feb-18
27 10-Feb-18
28 11-Feb-18
29 12-Feb-18
30 13-Feb-18
31 14-Feb-18
32 15-Feb-18
33 16-Feb-18
34 17-Feb-18
35 18-Feb-18
36 19-Feb-18
37 20-Feb-18
38 21-Feb-18
39 22-Feb-18
40 23-Feb-18
41 24-Feb-18
42 25-Feb-18
43 26-Feb-18
44 27-Feb-18
45 28-Feb-18
46 1-Mar-18
47 2-Mar-18
48 3-Mar-18
49 4-Mar-18
50 5-Mar-18
51 6-Mar-18
52 7-Mar-18
53 8-Mar-18
54 9-Mar-18
55 10-Mar-18
56 11-Mar-18
57 12-Mar-18
58 13-Mar-18
59 14-Mar-18
60 15-Mar-18
61 16-Mar-18
62 17-Mar-18
63 18-Mar-18
64 19-Mar-18
65 20-Mar-18
66 21-Mar-18
67 22-Mar-18
68 23-Mar-18
69 24-Mar-18
70 25-Mar-18
71 26-Mar-18
72 27-Mar-18
73 28-Mar-18
74 29-Mar-18
75 30-Mar-18
76 31-Mar-18
77 1-Apr-18
78 2-Apr-18
79 3-Apr-18
80 4-Apr-18
81 5-Apr-18
82 6-Apr-18
83 7-Apr-18
84 8-Apr-18
85 9-Apr-18
86 10-Apr-18
87 11-Apr-18
88 12-Apr-18
89 13-Apr-18
90 14-Apr-18