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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................................. 4
II. ASPECTOS GENERALES. .......................................................................................................................... 16
2.1 Nombre del proyecto y localización. ....................................................................................................... 16
2.2 Institucionalidad. ..................................................................................................................................... 18
2.3 Marco de referencia................................................................................................................................ 19
III. IDENTIFICACIÓN. ....................................................................................................................................... 24
3.1 Diagnóstico de la situación actual. ......................................................................................................... 24
3.2 Definición del problema, causas y efectos. ............................................................................................ 44
3.3 Objetivo del proyecto. ............................................................................................................................. 47
3.4 Planteamiento del proyecto. ................................................................................................................... 49
3.4.1 Análisis de medios fundamentales. ..................................................................................................... 49
3.4.3 Descripción de alternativas de solución. ............................................................................................. 50
IV. FORMULACIÓN.......................................................................................................................................... 52
4.1 Definición de horizonte de evaluación. ................................................................................................... 52
4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda. ...................................................................................... 54
4.3 Análisis técnico de las Alternativas. ....................................................................................................... 59
4.4 Costos de Inversión a Precios de Mercado. ........................................................................................... 60
V. EVALUACIÓN. ............................................................................................................................................. 63
5.1 Evaluación Social. .................................................................................................................................. 63
5.2 Análisis de Sensibilidad. ......................................................................................................................... 67
5.3 Evaluación Privada. ................................................................................................................................ 67
5.5 Evaluación de Impacto Ambiental. ......................................................................................................... 69
5.6 Gestión del Proyecto. ............................................................................................................................. 71
5.7 Plan de Implementación ......................................................................................................................... 72
5.8 Matriz de marco lógico. .......................................................................................................................... 73
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................................................. 75
6.1 Conclusiones .......................................................................................................................................... 75
6.2 Recomendaciones. ................................................................................................................................. 76
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
PRESENTACIÓN.
Para la evaluación de este perfil de proyecto se ha utilizado el método costo/efectividad, que consiste
en evaluar el menor costo por habitante, de las alternativas planteadas para la intervención del
proyecto.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información General.
Nombre de proyecto:
“Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo –
Puno”.
Localización
Departamento : Puno
Provincia : Yunguyo
Distrito : Yunguyo
Lugar : Jr. Zepita s/n Yunguyo
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Ámbito de estudio
AREA DEL
PROYECTO
ESTADIO
MUNICIPAL
YUNGUYO
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Institucionalidad.
Unidad Formuladora.
Unidad Ejecutora.
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Las Estructuras metálicas están compuestas por planchas y pernos de anclaje; tijerales
metálicos según diseño en planos; correas de amarre y arriostres; cobertura de plancha de
Aluzinc (Calaminón tipo TR-4 prensado de fábrica), además del sistema de evacuación de
aguas pluviales compuesta por canaletas de Aluzinc, tubos de PVC SAP y accesorios de
fijación.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
2.5mm.
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c). Tamaño, El tamaño del proyecto está determinado de acuerdo al estudio de la demanda
del servicio que requiere la población de Yunguyo, dicha infraestructura deportiva será
financiado por Trabaja Perú.
Metas de Productos.
La alternativa I, consta de la ejecución de los siguientes componentes:
Construcción de cerco perimétrico de 498.55 metros lineales con columna concreto fc=210
kg/cm2, con muro de bloqueta de concreto con mezcla 1:5 espesor de junta = 1.5 cm y con
puerta metálica; Instalación de 6,932.16 m2 con sembrado de Grass natural; Construcción de
100.00 ml de graderíos con 4 escalones de concreto armado de fc=210 kg/cm2; Instalación
de Servicios Higiénicos para damas y varones en el estadio del Centro Poblado de Huapaca
San Miguel del distrito de Pomata.
Requerimiento de Recursos.
Los recursos requeridos los asumirá la municipalidad, ya que cuenta con la capacidad
operativa, técnica y financiera, por otro lado también se tiene garantizado con el material
logístico y gestión administrativa para la ejecución de este tipo de proyecto.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
F. Evaluación Social.
La operación y mantenimiento del proyecto tales como el pago de servicios básicos (agua, luz
y otros) serán asumidos por los pobladores del C.P. de Huapaca San Miguel, quienes serán
los encargados de garantizar su operación durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Para ello se comprometen con la firma de acta de compromiso de operación y mantenimiento
(Anexo Acta de compromiso).
El distrito, cuenta con una junta directiva y población organizada, para realizar la búsqueda
de financiamiento en los diferentes entes gubernamentales; para su respectiva ejecución del
proyecto. Asimismo garantiza con los costos de operación y mantenimiento durante la fase de
post inversión.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
La provincia de Yunguyo, mantiene una relación armoniosa y pacifica con sus pobladores, la
misma facilitara una mejor coordinación, durante la fase de inversión y la fase post inversión.
Del análisis sobre los posibles desastres naturales a ocurrir que se ha identificado es el riesgo
de vientos fuertes en determinada época del año principalmente en el mes de agosto y
setiembre, y heladas durante los meses de mayo y junio todo esto durante la vida útil del
proyecto, lo que significa que se tomaran medidas de mitigación.
H. Impacto Ambiental.
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de
la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y
por la pequeña envergadura física de la infraestructura, no genera efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos leves que podrían presentarse en
la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación
de dichos impactos, los que se detallan a continuación.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Permanen
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Variables de Incidencia
Positivo
Neutro
Fuerte
Leves
Local
te
media
corta
larga
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicas X X X X
Fuente: Elaboración propia del formulador
Del análisis presentado se concluye que los impactos negativos a presentarse van a tener una
temporalidad media y permanente, espacialmente local y de una magnitud entre leve a
moderada, que con la aplicación de medidas de mitigación, podrán reducirse notoriamente.
I. Gestión de proyecto.
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Con respecto al financiamiento del proyecto está garantizada por el gobierno local de la
Municipalidad Provincial de Yunguyo, de ser necesario su cofinanciamiento para su ejecución
se realizara las gestiones necesarias en los diferentes entes gubernamentales.
J. Marco lógico.
Encuesta y
Para el 2016 se cuenta con seguimiento en el
Componentes
Costos directos en
infraestructura S/.
639,521.60 Expediente técnico de
la obra.
Construcción de cerco Gastos generales 10.51% Se cuenta con la
perimétrico en el estadio de S/. 67,220.16 Reportes de avance capacidad técnica y
C.P. de Huapaca San físico de la obra de la logística la MDP para
Miguel. Supervisión 3.46% S/. Unidad Ejecutora. la ejecución de la
Acciones
22,108.31 obra.
Instalación de grass natural. Cuaderno de obra.
Construcción de graderíos. Liquidación 1.87% S/. Se cuenta con el
Instalación de Servicios 11,957.10 Informe final de respaldo financiero
Higiénicos. supervisión de obra. de la MDP
Expediente técnico 1.71%
S/. 10,943.66 Informe final de
liquidación de obra.
Inversión total S/.
751,750.87
Fuente: Elaboración Propia del Formulador
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
2.1.2 Localización
Departamento : Puno
Provincia : Yunguyo
Distrito : Yunguyo
Localidad : Jr. Zepita s/n.
Imagen Nº 01 Imagen Nº 02
Puno en el contexto Nacional Yunguyo en el contexto
Regional
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Imagen Nº 03 Imagen Nº 04
Mapa Provincial Mapa Distrital
Imagen Nº 05
Ámbito de estudio
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
2.2 Institucionalidad.
2.2.1 Unidad Formuladora.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
El proyecto es concordante con los lineamientos de la política sectorial, regional y local, dado
que es concordante con los objetivos de la promoción del deporte y recreación de la población,
la misma está relacionada con la mejora en la salud y la calidad de vida de la población.
Plan Nacional del Deporte 2011-2030, considera como objetivo general estratégico:
“promover entre la población del país un estilo de vida saludable mediante la práctica, regular,
masiva y con valores el deporte, la educación física, y recreación en el marco de la concepción
del deporte como parte de la Estrategia del Desarrollo Nacional“. Como parte de los grandes
marcos de acción considera el eje estratégico: Masificación del deporte, en el que se ubica
básicamente la promoción y el desarrollo de la educación física, recreación y deportes
orientada a la población en su conjunto: en el ámbito estudiantil (pre escolar, primaria,
secundaria y universitaria) y comunidad en general (jóvenes, adultos, adulto mayor y personas
con capacidades diferentes).
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Ley Nº 28036: Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte: Tiene la finalidad de promover
y propiciar la práctica masiva de la educación física, la recreación y el deporte y desarrollar el
deporte de alta competencia, deporte afiliado y de recreación, en todas sus disciplinas,
modalidades, niveles y categorías, proporcionado medios y estímulos para su desarrollo de
igual manera alcanzar la infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia técnica que
garantice el desarrollo del deporte y la recreación.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Corresponde al Instituto Peruano del Deporte, en coordinación con los organismos del Sistema
Deportivo Nacional, formular e impartir la política deportiva, recreativa y de educación física.
Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del
deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y
categorías.
Promover la implementación de infraestructura deportiva y equipos adecuados para la
participación deportiva, recreativa y de educación física de personas.
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la ley N° 27972 “Ley Orgánica de
Municipalidades”, en el título V, capitulo II, articulo 79, donde las municipalidades en materia
de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
Ley Orgánica de Municipalidades: a través de la Ley Nº 27972, en el artículo 82: educación,
cultura, deporte y recreación, estipula claramente en cuanto a la promoción de espacios de
participación, educativa y de recreación a adultos mayores de la localidad. Normar, coordinar
y fomentar el deporte y recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la
construcción de campos deportivos y recreacionales.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
III. IDENTIFICACIÓN.
3.1 Diagnóstico de la situación actual.
El tema de opciones adecuadas de esparcimiento y recreación para niños, jóvenes, adultos y
ancianos es uno de los problemas de mayor preocupación por la autoridad local y población
de la provincia de Yunguyo. Y peor aún es que se tenga un estadio en completo abandono y
con una sola tribuna (lado oriental), y sin las condiciones necesarias esto hace que no se
tenga un sano esparcimiento; otra de las opciones opuestas que toman los jóvenes es acudir
a lugares inapropiados o de mal vivir, que no ofrece opciones sanas de esparcimiento y
recreación y es lógico que se presentan fenómenos como el alcoholismo, el abandono del
hogar, el abuso sexual de menores, violencia familiar y tantos otros que privan la normal
formación de los niños, jóvenes, y a la postre impiden el desarrollo social de las familias de la
provincia de Yunguyo.
Mediante programas recreativos, deportivos; se debe promover la integración institucional,
familiar, etc. la tribuna existente actualmente no es suficiente para la gran cantidad de
demanda que se tiene. Indican que por esa razón se requiere el mejoramiento y rehabilitación
de la tribuna occidental, para la mejora de la calidad y tener una completa satisfacción cuando
se acude a ver cualquier tipo de actividades deportivas y culturales de la población. Además
la población define la recreación como una manifestación humana que dinamiza el desarrollo
potencial creativo, hacia un equilibrio social, mental y físico; lo cual está encaminado al
desarrollo integral de las personas y de la ciudadanía en general.
Con el presente proyecto, la Municipalidad Provincial de Yunguyo, debe promover la
integración familiar, conservando el medio ambiente mediante programas recreativos,
deportivos, y eventos culturales para el bien común.
El área de estudio está comprendido principalmente en el mismo lugar donde está ubicado el
estadio municipal de Yunguyo, es decir se encuentra ubicada en la parte centrica de la
provincia y/o distrito de Yunguyo.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Imagen Nº 06
Ámbito de estudio
AREA DEL
PROYECTO
ESTADIO
MUNICIPAL
YUNGUYO
Características Físicas.
Topografía.
La topografía del área es plana con relieves suaves propios de los terrenos sin intervención.
Transversalmente la topografía presenta una mínima inclinación y predisposición a formación
de pequeños charcos de agua.
Geológicamente la parte baja está estructurada por depósitos Cuaternarios de ambiente fluvial
y lacustre.
Geografía:
La Provincia de Yunguyo se encuentra ubicado en la parte Sur del Departamento de Puno,
tiene una extensión Aproximada de 290.21 kilómetros cuadrados y con una población de
50,672 habitantes, a una altitud de 3826 m.s.n.m. con coordenadas 16º14`39`` S 69º05`34``
del meridiano de Greenwich.
Límites. A nivel distrital limita de la siguiente forma:
Por el Norte : Con el hermano País de Bolivia
Por el Este y Oeste : Con el Lago Titicaca
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Suelos.
En la Provincia de Yunguyo se puede apreciar dos tipos de suelos: los que se encuentran en
la zona de la ciudad y la zona alta que sirve solo para la ganadería (vacuna y ovina) y los que
se encuentran en la loma de los cerros. Los que predominan en la utilización del suelo son los
planos y en las laderas de los cerros que se utilizan para la agricultura y la ganadería.
Clima
Hidrología
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Vías de comunicación.
El acceso a la Provincia de Yunguyo se da a través del tramo Puno – Yunguyo, por vía
terrestre, con un tiempo de viaje de 2:08 min. y 145 km. En el siguiente cuadro se muestra el
acceso hacia la zona de influencia del proyecto.
Cuadro N° 01
Ruta de acceso a la Provincia de Yunguyo
Tipo de Distancia Tiempo Transporte
Descripción
vía (km) (min)
Puno – Chacachaca Asfaltado 128 110 Combi
Asfaltado
Chacachaca – Yunguyo en 17 18 Combi
deterioro
Fuente: Elaboración de proyectista.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro Nº 02
Población Económicamente Activa (PEA) Provincia de Yunguyo
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Aspectos socioeconómicos.
a). Población.
La población con la que cuenta la Provincia de Yunguyo, es una población de 50,672
habitantes, según INEI de 2007, de los cuales en su mayoría es rural. Según información de
INEI, y se puede apreciar también que tiene una tasa de crecimiento poblacional del 1.1% y
se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 03
Población de la Provincia de Yunguyo
DISTRITOS KM2 HAB.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
El distrito de Pamata, tiene una tasa de crecimiento ínter censal de -0.429% entre los censo
1993 y 2007, esto indica que existe el decrecimiento poblacional, según el reporte de INEI
2007.
Con esto decrecimiento poblacional también el área rural demográficamente decreció por las
altas necesidades básicas; incrementándose la demanda de mayores servicios de agua, luz,
educación, salud, empleo.
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c). Educación.
Cuadro Nº 05
Nivel Educativo: Según Censo del Área Rural del Distrito de Pomata
Nivel educativo alcanzado Total % Acumulado %
Sin nivel 2623 17.42 17.42
Educación inicial 235 1.56 18.98
Primaria 6191 41.12 60.11
Secundaria 5170 34.34 94.45
Superior no univ. incompleto 309 2.05 96.50
Superior no univ. completo 225 1.49 97.99
Superior univ. incompleto 122 0.81 98.80
Superior univ. completo 180 1.20 100.00
Total 15,055 100.00
Fuente: Censo XI de Población y VI de vivienda - 2007 (INEI)
d). Viviendas.
El material predominante de las viviendas del área rural del distrito de Pomata, el 89.52% de
viviendas tienen paredes de adobe o tapia con piso de tierra y techo de calamina galvanizada
y el 8.56% de material noble de ladrillo o bloque de cemento, también cuenta con servicios
públicos (energía, salud educación y accesos a nivel de afirmado).
Cuadro Nº 06
Tipo de vivienda en el área rural del distrito de Pomata
Descripción Casos % Acumulado %
Ladrillo o bloqueta de cemento 228 8,56 8,56
Adobe o Tapia 2,384 89,52 98,08
Madera 3 0,11 98,20
Quincha 0 0,00 98,20
Estera 1 0,04 98,24
Piedra con Barro 31 1,16 99,40
Piedra o Sillar con cal o Cemento 2 0,08 99,47
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Las viviendas tienen estas características en el área rural del distrito de Pomata, por tener
bajos ingresos económicos, que no es sustento suficiente para tener un nivel de vida
apropiado.
Servicios básicos en el área de intervención del proyecto.
a). Servicios de agua.
Con respecto a la provisión de agua, el 19.83% dispone de agua proveniente de la red pública,
mientras que el 80.17% usan agua no tratada. Sin embargo el servicio de abastecimiento de
agua potable en la localidad de Pomata es deficiente, debido al tiempo que se brinda de 5 a 8
horas diarias. En el siguiente cuadro se presenta el servicio de agua potable detalladamente.
Cuadro Nº 07
Servicio de agua en el área rural del distrito de Pomata
Descripción Casos % Acumulado %
Red Pública Dentro (Agua Potable) 694 14.41 14.41
Red Pública Fuera (Agua Potable) 261 5.42 19.83
Pilón de uso publico 267 5.55 25.38
Camión, cisterna 0 0.00 25.38
Pozo 2262 46.98 72.36
Rio, acequia 1106 22.97 95.33
Vecino 193 4.01 99.34
Otro 32 0.66 100.00
Total 4,815 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Población y VI de Vivienda – 2007
Las condiciones de saneamiento del área rural del distrito de Pomata se agravan cuando el
85% de viviendas no disponen de ningún tipo de sistema de desagüe, como se aprecia en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 08
Servicio de desagüe en el área rural del distrito de Pomata
Descripción Casos % Acumulado %
Red pública dentro de la vivienda 24 0.50 0.50
Red pública fuera de la vivienda 6 0.12 0.62
Pozo séptico 221 4.59 5.21
Pozo ciego 1335 27.73 32.94
Rio, acequia 197 4.09 37.03
No tiene 3,032 62.97 100.00
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cabe mencionar que esta información es según los censo1 del 2007; en el presente año los
servicios de agua y desagüe se han venido ejecutándose por etapas faltando su culminación
del sistema de desagüe, lo cual se ejecutara durante el presente año.
Los servicios de energía eléctrica en los últimos años, se viene incrementándose en forma
considerable; sobre todo en el ámbito rural; estos servicios resultan a un insuficiente para
atender la necesidad de la población del área rural. En la actualidad se tienen un proyecto de
ampliación II etapa de la localidad de Pomata, lo cual estaría cubriendo la necesidad de
energía eléctrica.
Análisis de riesgo.
Peligros naturales.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro Nº 10
Preguntas sobre características específicas de peligro
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
información histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
Peligros SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el
X
proyecto?
Lluvias intensas X 2 2 4
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
Dichos factores naturales serán tomados en cuenta al momento de plantear las alternativas
técnicas de solución.
Peligros Socio Culturales: En la zona del proyecto (área rural), no presentan ningún tipo de
peligros socio culturales.
Peligros Tecnológicos: Siendo, la ubicación del proyecto al área correspondiente a la zona
rural de la localidad de Pomata, en su entorno, presentan un área libre sin actividad industrial,
por cuanto los peligros tecnológicos son mínimos en la zona.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
En la actualidad el cerco perimétrico del estadio de Centro Poblado de Huapaca San Miguel,
cuenta con una infraestructura deteriorada, la cual está construido a base de material rustico,
presentando deformes en sus estructuras y en algunos sectores se han presentado
derrumbes, debido a la ausencia de mantenimiento adecuado, tal como aprecia en el siguiente
imagen.
Imagen N° 01
Además el cerco perimétrico tiene un perímetro de 498.55 metros lineales, la misma viene
generando malestar a la población que practica las actividades deportivas, debido a que
presenta un peligro enminente en cuanto a salud física de los niños, jóvenes y adultos que
practican el deporte del futbol por los frecuentes accidentes que se presentan ocasionados
por el mal estado del estadio; motivo por el cual es necesario contar con la protección (cerco
perimétrico) del área donde se practica el deporte.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Imagen N° 02
Además podemos mencionar que existe la carencia de graderíos, para que la población de la
zona pueda expectar las actividades deportivas que se desarrolla; asimismo no existen los
servicios higiénicos para damas y varones, para realizar las necesidades fisiológicas, por lo
que la población viene realizando sus necesidades fecales al aire libre, la misma viene
generando malestar de los moradores de la zona.
Por otro lado la población realiza sus actividades deportivas en un espacio inadecuado,
exponiendo la integridad física y humana; por lo que es necesario realizar la instalación de
grass natural en el campo deportivo, para evitar accidentes en la población que practica el
deporte.
Una vez observado las imágenes y viendo la situación actual en que se encuentra, hay una
clara visión de que se debe mejorar el estadio, ya que es una necesidad para los pobladores
que el estado se encuentre en buen estado, por tal motivo pusieron su interés en que se
priorice este proyecto, siendo uno de sus principales objetivos, es decir, convertir este estadio
en uno de los más visitados por los habitantes, realizando actividades deportivas, por los
clubes deportivos, entre otros; de tal forma se cobrara una pequeña suma de dinero como
entrada para poder cubrir los costos de mantenimiento, comprometiéndose de esta manera la
población del Centro Poblado de Huapaca San Miguel, mediante su representante legal.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Municipalidad Distrital de Pomata, a través del presente estudio de pre inversión a nivel de
perfil de proyecto, viene participando activamente, mostrando el interés de apoyo de
Mejoramiento de la infraestructura deportiva en el C.P. de Huapacahua San Miguel; mediante
la Unidad Formuladora, por lo que participa en la elaboración de los estudios de pre inversión
y la asignación presupuestal para la realización de acciones definidas en el perfil de proyecto
así como apoyo técnico y logístico necesario para la fase de inversión y post inversión.
Ministerio de Salud, Con el propósito de garantizar una formación sana en los niños y
jóvenes; apoya la iniciativa de la Municipalidad distrital de Pomata, de construir el cerco
perimétrico que este orientado a disminuir las enfermedades psicológicas y cardiacas en la
población más vulnerable.
Ministerio de Educación: Con el propósito de garantizar una formación sana en los niños y
jóvenes apoyan la iniciativa del gobierno local para construir un centro orientado a las prácticas
deportivas y el esparcimiento sano.
Población de Beneficiaria: Los beneficiarios directos vienen a ser los moradores del C.P. de
Huapaca San Miguel, a través de sus autoridades han solicitado el mejoramiento de la
infraestructura deportiva del estadio, para lo cual levantaron un acta donde por acuerdo
unánime se comprometen con el mantenimiento del estadio en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Pomata, participando en forma directa y organizada (Ver Anexo Acta
de Compromiso).
Liga distrital de fútbol del distrito de Pomata: Con el propósito de realizar sus campeonatos
de menores, máster, de primera y segunda; tienen la necesidad de contar con infraestructura
deportiva adecuada, para realizar actividades deportivas. Asimismo utilizar las instalaciones
para promover el deporte en los niños y jóvenes de esta localidad.
deportistas, razón por la cual tienen la necesidad de contar con infraestructura deportiva
adecuada para el desempeño de sus prácticas deportivas.
Cuadro Nº 11
Matriz de involucrados
Grupos Problemas Acuerdos y
Intereses Estrategias
involucrados percibidos compromisos
Dotar en condiciones
Financiar con la
Inadecuada adecuadas la
elaboración de PIP
Municipalidad condiciones de infraestructura de Priorizar la solución
y búsqueda de
Distrital de Pomata infraestructura cerco perimétrico del problema
financiamiento para
deportiva. para efectuar las
su ejecución.
prácticas deportivas.
Pobladores limitados a Realizar convenios
Brindar cursos de
realizar actividad Promover la práctica entre los
capacitación,
deportiva. del deporte y Establecimientos
Ministerio de Salud charlas de
Incremento de la alimentación de
motivación dirigido
obesidad y desinterés saludable. Salud y
a toda la población.
por la salud. Municipalidad.
Brindar orientación
Participación activa
para que los
Ministerio de Escaza formación de Formación integral en el desarrollo de
jóvenes se
Educación deportistas de los deportistas. actividades
dediquen a la
deportivas.
práctica deportiva.
Realizan tareas
Deficientes Mayor interés en la Participación activa
necesarias para la
Población condiciones para práctica de durante la
conservación y
beneficiaria realizar prácticas disciplinas operación del
mantenimiento de
deportivas. deportivas. proyecto
la infraestructura.
Comprometidos en
Contar con Desarrollo de
Liga distrital de Inadecuado espacio apoyo del
infraestructura actividades
futbol del distrito de para realizar mantenimiento de
deportiva y deportivas de liga
Pomata actividades deportivas. la infraestructura
recreación distrital.
construida.
Realizan tareas
Deficientes Participación activa
Promover la necesarias para la
Asociación de condiciones para durante la
participación activa conservación y
deportivas realizar prácticas operación del
de la población. mantenimiento de
deportivas. proyecto
la infraestructura.
Fuente: Elaboración de proyectista.
39
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
La población de referencia está constituida por los habitantes de la zona rural de la localidad
de Pomata, quienes serán los beneficiarios directos con este proyecto, y que según el censo
de población y vivienda del 2007 se obtuvo los siguientes datos: un total de 14,318 habitantes
de la zona urbana, de los cuales 8,005 son hombres y 8,005 son mujeres.
Cuadro N° 12
Población según sexo: zona rural de la localidad de Pomata
Rural
Población en edades simples Total
Hombres Mujeres
Menores de 1 año 112 106 218
De 1 a 4 años 672 636 1308
De 5 a 9 años 883 875 1758
De 10 a 14 años 967 917 1884
De 15 a 19 años 795 686 1481
De 20 a 24 años 587 588 1175
De 25 a 29 años 548 559 1107
De 30 a 34 años 491 476 967
De 35 a 39 años 375 424 799
De 40 a 44 años 424 432 856
De 45 a 49 años 385 405 790
De 50 a 54 años 334 381 715
De 55 a 59 años 346 365 711
De 60 a 64 años 242 278 520
De 65 y más años 844 877 1721
Total 8,005 8,005 16,010
Fuente: Elaboración propia en base a: Censo Nacional XI de población y VI de vivienda INEI – 2007
40
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Utilizando la tasa de crecimiento distrital de Pomata (-0.429%), para este caso se proyecta
con una tasa constante cero (0.00%) esta población es aproximadamente 16,010
habitantes en el presente año, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 13
Población estimada al 2015
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población 16,010
16,010 16,010 16,010 16,010 16,010 16,010 16,010 16,010
estimada
Fuente: Elaboración de proyectista
Cuadro Nº 14
Población referencial proyectada al 2025
N° Año Población referencial
0 2015 16,010
1 2016 16,010
2 2017 16,010
3 2018 16,010
4 2019 16,010
5 2020 16,010
6 2021 16,010
7 2022 16,010
8 2023 16,010
9 2024 16,010
10 2025 16,010
Fuente: Elaboración de proyectista
Esta población se refiere aquellas personas que potencialmente requieren los servicios de una
infraestructura para realizar distintas disciplinas deportivas, en este caso esta población es
aquel grupo de pobladores en donde sus edades oscilan entre los 5 a 39 años de edad. En tal
sentido en el cuadro siguiente esta población alcanza un total de 9,171 habitantes la población
de demanda potencial al año 2007.
Cuadro N° 15
Población de demanda potencial – 2007
Rural
Población en edades simples Total
Hombres Mujeres
Menores de 1 año 112 106 218
De 1 a 4 años 672 636 1308
De 5 a 9 años 883 875 1758 Población
De 10 a 14 años 967 917 1884 de
41
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Utilizando la tasa de crecimiento distrital de Pomata (-0.429%) para este caso se proyecta con
una tasa constante cero (0.00%) esta población es aproximadamente 16,010 habitantes en el
presente año, la misma viene a formar parte de la población de demanda potencial, la misma
se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 16
Proyección de población de demanda potencial – 2014
Año
Edades simples
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
De 5 a 9 años 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758
De 10 a 14 años 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884
De 15 a 19 años 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481
De 20 a 24 años 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
De 25 a 29 años 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107
De 30 a 34 años 967 967 967 967 967 967 967 967 967
De 35 a 39 años 799 799 799 799 799 799 799 799 799
Total 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171
Fuente: Elaboración de proyectista
Cuadro Nº 17
Demanda potencial proyectada – 2025
Población demandante
N° Año
potencial
0 2015 9,171
1 2016 9,171
2 2017 9,171
3 2018 9,171
4 2019 9,171
5 2020 9,171
6 2021 9,171
7 2022 9,171
42
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
8 2023 9,171
9 2024 9,171
10 2025 9,171
Fuente: Elaboración de proyectista
Cuadro N° 18
Población de demanda efectiva – 2007
C.P. Huapaca San Miguel
Edades simples Casos
Menores de 1 año 20
De 01 a 04 años 155
De 05 a 09 años 185
De 10 a 14 años 304
De 15 a 19 años 220
De 20 a 24 años 110
De 25 a 29 años 160
De 30 a 34 años 55
43
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
De 35 a 39 años 110
De 40 a 44 años 125
De 45 a 49 años 95
De 50 a 54 años 105
De 55 a 59 años 180
De 60 a 64 años 90
De 65 a más años de edad 284
Total 2,196
Fuente: Censo de población y Vivienda INEI – 2007
Causas directas.
Inadecuada infraestructura física para la práctica deportiva: Esto debido a que el
cerco perimétrico con que cuenta el estadio se encuentra deteriorada, la misma está
construida a base de material rustico (adobe), cancha deportiva deteriorada, carencia
de graderíos y servicios higiénicos, la cual perjudica el normal desarrollo de las
actividades deportivas.
Limitada capacidad de gestión en la promoción de la práctica deportiva: La
población que habita en esta localidad no tiene la iniciativa en realizar gestiones para
la realización de actividades deportivas, la cual repercute en la existencia de
infraestructura deportiva deteriorada.
Causas indirectas.
Deficientes características físicas del espacio exclusivo para la práctica
deportiva y recreativa: los moradores del C.P. de Huapaca San Miguel, realizan su
práctica deportiva en lugares accidentados, poniendo en riesgo su integridad física ya
que estos no prestan las condiciones adecuadas para realizar diferentes disciplinas
deportivas.
44
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Efectos directos.
Poca motivación para práctica del deporte: Por la carencia de una infraestructura
deportiva en el lugar, la población principalmente los jóvenes no tiene el ánimo de
practicar el deporte.
Espacio desaprovechado y abandonado: Por la deficiencia organizacional de los
vecinos del Centro Poblado, el espacio destinado para estadio no cuenta con
protección adecuada, la cual se encuentra abandonado por muchos años, que
actualmente viene siendo utilizado como pastoreo de animales.
Efectos indirectos:
Disminuye la práctica deportiva: Al no contar con la infraestructura deportiva
protegida, la población se encuentra desmotivada para realizar el deporte, motivo por
el cual se viene realizando la práctica del deporte en condiciones desfavorables.
Acumulación de desechos sólidos (basura): Al ser abandonado el área destinada
por parte de los moradores, se ha venido convirtiéndose en un lugar de botadura de
basuras y todo esto en alguna oportunidad ha generado malestares en la salud de la
población, especialmente en los niños.
Efecto final.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja calidad de vida de
la población del Centro Poblado de Huapaca San Miguel del distrito de Pomata”.
45
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
En seguida se identifica el problema central así como sus causas y efectos, ver en el siguiente
árbol de problemas (Grafico N° 01)
Gráfico Nº 01
Árbol de Causas - Efectos
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la población del Centro Poblado de Huapaca
San Miguel del distrito de Pomata
PROBLEMA CENTRAL
Deficientes condiciones para la realización de prácticas deportivas y
recreativas en el Centro Poblado de Huapaca San Miguel del Distrito de
Pomata.
Objetivo central.
Visto la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es: Adecuadas condiciones para
la realización de prácticas deportivas y recreativas en el Centro Poblado de Huapaca
San Miguel del Distrito de Pomata.
Fines directos.
Mayor motivación para la práctica del deporte.
47
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Todo ello conllevan a obtener el Fin Último expresado como: “Mejora la calidad de vida de
la población del Centro Poblado de Huapaca San Miguel del distrito de Pomata”. A
continuación se muestra el árbol de medios y fines (gráfico Nº 02).
Gráfico Nº 02
Árbol de Medios - Fines
FIN FINAL
Mejora la calidad de vida de la población del Centro Poblado de
Huapaca San Miguel del distrito de Pomata
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para la realización de prácticas deportivas y
recreativas en el Centro Poblado de Huapaca San Miguel del Distrito de
Pomata.
Cuadro N° 19
Análisis de medios fundamentales
Imprescindible Prescindible
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines se plantea las acciones
y alternativas que permitirán alcanzar el objetivo central del proyecto.
49
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Alternativa Única:
50
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
51
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
IV. FORMULACIÓN.
4.1 Definición de horizonte de evaluación.
El horizonte de evaluación que se plantea es de 10 años, este horizonte es el recomendado
para infraestructura deportiva y está determinado en base a los parámetros establecidos por
el SNIP (ANEXO SNIP 10 – PARAMETROS DE EVALUACION).
Se espera que durante este periodo el proyecto pueda generar los beneficios en favor de la
población del Distrito de Pomata y permita mejorar su nivel socioeconómico.
La inversión para el mejoramiento de infraestructura deportiva se estima ejecutarla en un
tiempo de 05 meses, el cual incluye la elaboración del expediente técnico.
Cuadro Nº 20
Horizonte de Evaluación del Proyecto
Horizonte de Planeamiento
Estudio del Py
Ejecución Horizonte de Evaluación
Meses Años
Detalle Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 1 2 3 4 5 6 7 a 10
I. PRE INVERSIÓN
Estudio de Perfil.
II. INVERSIÓN
Estudio definitivo.
Ejecución de la obra
III. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento …
Elaboración: Equipo Técnico.
Considera la elaboración del perfil de proyecto y nace con la identificación del problema. Su
identificación se realiza de acuerdo a un diagnostico situacional con participación de los
involucrados. Una vez identificado el problema, se plantea alternativas de solución, se realiza
52
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Contempla las actividades de operación y mantenimiento del proyecto, así como la evaluación
ex – post; esto con la finalidad de garantizar la durabilidad de la infraestructura deportiva en
el horizonte de evaluación y permita generar los beneficios identificados. Esta fase inicia
después de que se hayan culminado con la ejecución de los trabajos físicos, para lo cual
existen compromisos para apoyar a estas actividades, esta fase dura 10 años. En el siguiente
diagrama se grafica lo expuesto:
Idea
Estudios
Perfil Definitivos/ Operación y
Expediente Mantenimiento
Factibilidad
Ejecución Evaluación
Fin
Retroalimentación
*La Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la Fase de Pre inversión a la
Fase de Inversión.
53
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro Nº 21
Población referencial proyectada-2025
N° Año Población referencial
0 2015 16,010
1 2016 16,010
2 2017 16,010
3 2018 16,010
4 2019 16,010
5 2020 16,010
6 2021 16,010
7 2022 16,010
8 2023 16,010
9 2024 16,010
10 2025 16,010
Fuente: Elaboración de proyectista
54
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro Nº 22
Demanda potencial proyectada – 2025
Población
N° Año
demandante potencial
0 2015 9,171
1 2016 9,171
2 2017 9,171
3 2018 9,171
4 2019 9,171
5 2020 9,171
6 2021 9,171
7 2022 9,171
8 2023 9,171
9 2024 9,171
10 2025 9,171
Fuente: Elaboración de proyectista
55
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro N° 23
Demanda efectiva proyectada
C.P. Huapaca San Miguel
Demanda
N° Año
efectiva
0 2016 2,196
1 2017 2,196
2 2018 2,196
3 2019 2,196
4 2020 2,196
5 2021 2,196
6 2022 2,196
7 2023 2,196
8 2024 2,196
9 2025 2,196
10 2026 2,196
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
Cuadro N° 24
Demanda del partidos habituales al año
Prácticas deportivas
Día/Meses/Años
habituales
Sábado 3
Domingo 4
lunes a viernes 7
Total de partidos Semanales 14
Total de partidos mensuales 56
Total de partidos al Año 672
Beneficiario/Año 14,784
Fuente: Elaboración de Equipo Formulador
56
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Como se muestra en el cuadro anterior, se realizarán 672 partidos al año y en las cuales
participaran 14,784 usuarios o beneficiarios en promedio en un año.
La oferta optimizada es cero, no existe ningún tipo infraestructura deportiva, razón por la cual
esta se mantendrá constante en el ciclo de vida del proyecto y en las condiciones actuales, es
decir igual a cero.
Cuadro N° 25
Oferta optimizada al 2015
N° Año Oferta optimizada
0 2016 0
1 2017 0
2 2018 0
3 2019 0
4 2020 0
5 2021 0
6 2022 0
7 2023 0
8 2024 0
9 2025 0
10 2026 0
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
En esta situación hacemos una resta entre la demanda efectiva y la oferta optimizada, lo que
nos muestra claramente que existe un déficit, al existir un exceso de demanda en relación a
la oferta.
57
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro N° 26
Balance: Demanda – Oferta (actividades deportivas)
Demanda efectiva Oferta Balance Demanda Oferta
Año
(D) optimizada(O) (Déficit)=D-O
0 2016 672 0 5,664
1 2017 672 0 5,664
2 2018 672 0 5,664
3 2019 672 0 5,664
4 2020 672 0 5,664
5 2021 672 0 5,664
6 2022 672 0 5,664
7 2023 672 0 5,664
8 2024 672 0 5,664
9 2025 672 0 5,664
10 2026 672 0 5,664
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
Cuadro N° 27
Balance: Demanda – Oferta (Poblacional)
Demanda Oferta Balance Demanda Oferta
Año
efectiva (D) optimizada(O) (Déficit)=D-O
0 2016 2,196 0 2,196
1 2017 2,196 0 2,196
2 2018 2,196 0 2,196
3 2019 2,196 0 2,196
4 2020 2,196 0 2,196
5 2021 2,196 0 2,196
6 2022 2,196 0 2,196
7 2023 2,196 0 2,196
8 2024 2,196 0 2,196
9 2025 2,196 0 2,196
10 2026 2,196 0 2,196
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
58
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
c). Tamaño, El tamaño del proyecto está determinado de acuerdo al estudio de la demanda
del servicio que requiere la población del C.P. de Huapaca San Miguel, dicha infraestructura
deportiva será financiado por Trabaja Perú.
59
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro N° 28
Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados Alternativa Única
Unidad de Costo Precios de
Descripción Cantidad
Medida Unitario Mercado
Operación 9,690.00
Guardianía y Servicios auxiliares Mes 12.0 750.00 9,000.00
servicio (agua y luz) Mes 12.0 45.00 540.00
Otros Global 1.0 150.00 150.00
Mantenimiento 10,824.00
Útiles de limpieza Global 1.0 400.00 400.00
Pintado de Infraestructura Global 1.0 4,865.00 4,865.00
Otros (cemento, arena, etc.) Global 1.0 5,559.00 5,559.00
Costo Total 20,514.00
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
60
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Los costos de inversión de la alternativa I ascienden a S/. 751,750.87 Nuevos Soles, los cuales
están distribuidos en un solo componente. Cerco perimétrico, Grass natural, construcción de
graderíos y servicios higiénicos, la cual tiene sus respectivos subcomponentes, para mayores
detalles ver el cuadro siguiente.
Cuadro N° 29
Costo de inversión a precios de mercado Alternativa Única
Unidad de Precio Precios de
Rubros Cantidad
Medida Parcial Mercado
Adecuada infraestructura física para la práctica
639,521.63
deportiva y recreativa.
Construcción de cerco perimétrico Glb. 1.0 426,449.73 426,449.73
Instalación de Grass natural Glb. 1.0 124,073.02 124,073.02
Construcción de graderíos Glb. 1.0 58,363.22 58,363.22
Instalación de Servicios Higiénicos Glb. 1.0 30,635.66 30,635.66
Costo Directo 639,521.63
Gastos Generales (10.51%) Glb. 1.0 67,220.16 67,220.16
Gastos de Supervisión (3.46%) Glb. 1.0 22,108.31 22,108.31
Gastos de Liquidación (1.87%) Glb. 1.0 11,957.10 11,957.10
Expediente Técnico (1.71%) Estudio 1.0 10,943.66 10,943.66
Costo Indirecto 112,229.23
Costo Total de Inversión 751,750.87
Fuente: Presupuesto de la obra
Los costos incrementales se estiman, restando los costos en la situación sin proyecto y
situación con proyecto, a precios de mercado, dicha estimación se observa en el cuadro
siguiente.
Cuadro N° 30
Flujo de costos incrementales a precios de mercado alternativa I
Operación y Costo con Costo sin Costos
Periodo Inversión
Mantenimiento Proyecto Proyecto Incrementales
2016 751,750.87 751,750.87 751,750.87
2017 20,514.00 20,514.00 0.00 20,514.00
2018 20,514.00 20,514.00 0.00 20,514.00
2019 20,514.00 20,514.00 0.00 20,514.00
2020 20,514.00 20,514.00 0.00 20,514.00
2021 20,514.00 20,514.00 0.00 20,514.00
2022 20,514.00 20,514.00 0.00 20,514.00
61
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
62
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
V. EVALUACIÓN.
5.1 Evaluación Social.
5.1.1Beneficios sociales
Beneficios sin proyecto
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe
infraestructura para este fin.
Beneficios con proyecto
Por tratarse de un proyecto de infraestructura pública, los beneficios en una situación con
proyecto serán los siguientes:
La población tendrá un espacio adecuado para la práctica del deporte.
Se percibe una mejor calidad de vida y esto contribuye al bienestar de la población.
Se fomentara el deporte de diferentes disciplinas, principalmente en la niñez.
La población vive un cambio en su vida cotidiana, hace deporte, hay un lugar de
recreación y esparcimiento.
Los niños y jóvenes se encuentran ocupados para hacer deporte y esparcimiento
sano.
Los factores de corrección utilizados para obtener los costos a precios sociales son los
siguientes:
63
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro N° 31
Factor de corrección
Detalle Valor
En una situación sin proyecto los costos sociales de inversión son nulos al no efectuarse
ningún tipo de inversión.
64
PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro N° 34
Flujo de costos incrementales a precios sociales Alternativa Única
Operación y Costo con Costo sin Costos
Periodo Inversión
Mantenimiento Proyecto Proyecto Incrementales
2016 561,629.82 561,629.82 561,629.82
2017 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2018 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2019 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2020 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2021 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2022 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2023 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2024 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2025 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
2026 17,375.36 17,375.36 0.00 17,375.36
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
n
CI t
VACS I 0
t 1 1 COK t
Dónde:
2Modificaciones
en el Anexo SNIP 10 – Parámetros de evaluación de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante Resolución Directoral Nº
003-2011-EF/68.01,modificado por Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01 y Resolución Directoral Nº 002-2013-EF/63.01.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
VACS
CE
Poblacion.Beneficiar io
Los resultados se han obtenido de los costos incrementales a precios de mercado y social, la
cual se detallas en el flujo descrito anteriormente.
Cuadro N° 35
Resumen de los indicadores de evaluación
Alternativa Única
Detalle
Precio de Mercado Precios Sociales
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
La operación y mantenimiento del proyecto tales como el pago de servicios básicos (agua, luz
y otros) serán asumidos por los pobladores del C.P. de Huapaca San Miguel, quienes serán
los encargados de garantizar su operación durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Para ello se comprometen con la firma de acta de compromiso de operación y mantenimiento
(Anexo Acta de compromiso).
El distrito, cuenta con una junta directiva y población organizada, para realizar la búsqueda
de financiamiento en los diferentes entes gubernamentales; para su respectiva ejecución del
proyecto. Asimismo garantiza con los costos de operación y mantenimiento durante la fase de
post inversión.
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
El gobierno local de Pomata, mantiene una relación pacifica con los pobladores del C.P. de
Huapaca San Miguel, la misma facilitara un mejor coordinación, durante la fase de inversión
y la fase post inversión.
Del análisis sobre los posibles desastres naturales a ocurrir que se ha identificado es el riesgo
de vientos fuertes en determinada época del año principalmente en el mes de agosto y
setiembre durante la vida útil del proyecto, lo que significa que se tomaran medidas de
mitigación.
Cuadro Nº 36
Matriz de evaluación ambiental
Efecto Temporalidad Espacial Magnitud
Transitorio
Regional
Permane
Negativo
Moderad
Nacional
Variables De Incidencia
Positivo
Neutro
Fuerte
Leves
Local
nte
Media
Larga
Corta
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicas X X X X
Fuente: Elaboración propia del formulador
Del análisis presentado se concluye que los impactos negativos a presentarse van a tener una
temporalidad media y permanente, espacialmente local y de una magnitud entre leve a moderada, que
con la aplicación de medidas de mitigación, podrán reducirse notoriamente.
Cuadro Nº 37
Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales potenciales
Etapa / Impactos Medidas de Prevención y/o Lugar de Aplicación
Actividad Causante
Construcción Ambientales Mitigación
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo En todos los frentes de
Calidad del aire por la herramientas, de estas áreas, para disminuir la trabajo, contempladas
emisión de material movimiento de emisión de partículas. en el proyecto, durante
partículas ; maquinaria, transporte todas las fases.
de material excedente, - Mantenimiento preventivo de
Posible limpieza. equipos y maquinarias.
contaminación del
C agua por material Movimiento de tierras - Adecuada disposición de material
o excavado excedente.
m Aire,
p
suelo y agua Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los frentes de
o
niveles de ruido. herramientas, mecánico, los motores deberán trabajo, contempladas
n
movimiento de contar con silenciadores. en el proyecto, durante
e Acumulación de maquinaria, transporte todas las fases.
n desechos. - Mantenimiento preventivo de
de material excedente,
t equipos y maquinarias.
limpieza.
e
Construcción - Adecuada disposición de residuos
a infraestructura sólidos.
m deportiva.
b
i Alteración del paisaje Obras preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la En todas las áreas a ser
e movimiento de tierras. medida de lo posible, mientras disturbadas,
n duren los trabajos de construcción. contempladas en el
t proyecto, durante todas
a Paisaje - El material excedente deberá ser las fases.
l dispuesto temporalmente en las
áreas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar
autorizado por la Municipalidad.
Riesgos en la Obras preliminares, - Señalización de las zonas En todas las áreas a ser
Socio-
seguridad de las movimiento de tierras, peligrosas. disturbadas,
económico
personas pintado de tráfico lineal contempladas en el
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
El marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participa
en la ejecución así como en la operación del proyecto son:
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Cuadro N° 38
Cronograma de Ejecución Física
Precios de Cronograma de Ejecución Física
Rubros Total
Mercado MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Adecuada infraestructura física para
la práctica deportiva y recreativa.
Insumo de origen nacional 351,736.88 25% 25% 25% 25% 100%
Insumo de origen importado 0.00 0%
Mano de Obra calificada 95,928.24 25% 25% 25% 25% 100%
Mano de obra no calificada 191,856.48 25% 25% 25% 25% 100%
Costo Directo 639,521.60
Gastos Generales 67,220.16 25% 25% 25% 25% 100%
Gasto de Supervisión 22,108.31 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos de Liquidación 11,957.14 100% 100%
Gasto Expediente Técnico 10,943.66 100% 100%
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
Cuadro N° 39
Cronograma de Ejecución Financiera
Precios de Cronograma de Ejecución Financiera
Rubros Total
Mercado MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Adecuada infraestructura física para la
639,521.60
práctica deportiva y recreativa.
Insumo de origen nacional 351,736.88 87,934.22 87,934.22 87,934.22 87,934.22 351,736.88
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra calificada 95,928.24 23,982.06 23,982.06 23,982.06 23,982.06 95,928.24
Mano de obra no calificada 191,856.48 47,964.12 47,964.12 47,964.12 47,964.12 191,856.48
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PIP: “Mejoramiento y Rehabilitación de la Tribuna Occidental del Estadio Municipal de Yunguyo – Puno.
Encuesta y
Para el 2016 se cuenta con seguimiento en el
Componentes
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Costos directos en
infraestructura S/.
639,521.60 Expediente técnico de
la obra.
Construcción de cerco Gastos generales 10.51% Se cuenta con la
perimétrico en el estadio de S/. 67,220.16 Reportes de avance capacidad técnica y
C.P. de Huapaca San físico de la obra de la logística la MDP para
Miguel. Supervisión 3.46% S/. Unidad Ejecutora. la ejecución de la
Acciones
22,108.31 obra.
Instalación de grass natural. Cuaderno de obra.
Construcción de graderíos. Liquidación 1.87% S/. Se cuenta con el
Instalación de Servicios 11,957.10 Informe final de respaldo financiero
Higiénicos. supervisión de obra. de la MDP
Expediente técnico 1.71%
S/. 10,943.66 Informe final de
liquidación de obra.
Inversión total S/.
751,750.87
Fuente: Elaboración Propia del Formulador
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VII. ANEXOS.
7.1 ANEXO 01: COSTOS Y PRESUPUESTOS.
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