Avance del proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión en

CONFECCIONES SA.

PROCESOS INTERNOS Y DE DIAGNOSTICO DEL SGC

Planear el diagnóstico (Elaborar agenda) Cumplido en su

Totalidad
Realizar el diagnóstico

Elaborar informe de diagnóstico

Socializar informe de diagnóstico

Ajustar informe y hacer entrega oficial

PLANIFICACIÓN INTERNA DEL SGC

Precisar el alcance del SGC Cumplido en su Totalidad

Definir la Estructura Organizativa de la

empresa (Roles)
Designar los miembros de la Estructura
Organizativa de la empresa.
Conformar los Grupos de Trabajo

Definir responsabilidades de cada Rol

Elaborar Plan detallado de actividades

Validar y ajustar el plan detallado

Elaborar Plan de Comunicaciones para el

Proyecto
Validar y ajustar el plan de comunicaciones

Aprobar Productos de Planeación

Socializar Etapa de Planeación

 PROCESO DE DISEÑO DEL SGGC

Definir modelo de procesos del SGC Cumplido en su

Identificar la secuencia e interacción de procesos Totalidad

Elaborar fichas de caracterización de procesos

Identificación de Riesgos de cada Proceso
Caracterizar y documentar el proceso de Gestión
Documental
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Definir procedimientos que requieren ser
documentados / Proceso
Elaborar Calendario de documentación
Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento de Control de Registros
Manual de Calidad
Procedimiento de Revisión por la Dirección
Procedimiento de Compras y Evaluación de
proveedores
Definir indicadores de procesos
Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad
Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas
Aprobar procesos y procedimientos en Comité de Por cumplir
Gestión Documental
Revisión de Implementación de Documentos:
Manuales, procedimientos e instructivos, Protocolos

Revisar los perfiles del personal cubierto por el SGC

Manual de Funciones Actualizado según SGC-MECI
Definir metodología para identificar necesidades de
capacitación
Elaborar planes de capacitaciones, Manuales de
competencia laborales, programas de bienestar
Identificar los servicios / Productos
Definir los requisitos aplicables al servicio /
Producto a través de mecanismos como planes de
desarrollo, planes sectoriales, encuestas, buzón de
sugerencias
Identificación de infraestructura necesaria para
lograr con los requisitos del servicio y/o producto
Verificación de Planes de Necesidades y
Condiciones de trabajo
Procedimiento de Compras y Evaluación de
proveedores

Establecer metodología para su manejo

Establecer mecanismos como; registros

actualizados de información cliente (Propiedad
Intelectual y datos personales)

Establecer metodología para la calibración - Control

de equipos de seguimiento y medición

Establecer metodología para evaluar satisfacción

del cliente
Diseño y aprobación de Encuestas, buzon de
sugerencias, PQR

Elaboración de hojas de vida de indicadores y

tablero de control de indicadores

DIFICULTADES:

Continuidad del personal: debido a la demora en el proceso de contratación del

personal que asesora la implementación del sistema, hubo necesidad de
reorganizar el cronograma, lo que nos deja un tiempo muy cerrado para poder
cumplir con el proceso de certificación.

Recursos Financieros: Aunque contamos con un rubro y un proyecto que soporta

la implementación del sistema, este rubro está bajo el manejo de la Gerencia de
Finanzas; para facilitar y agilizar los recursos que son necesarios en las
diferentes etapas del proyecto se debe trasladar este rubro.

Recursos Humanos: El personal del comité técnico del SGC de Confecciones SA

debe contar con tiempo suficiente para dedicarle al fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión.

Gestión Documental: El proceso de Gestión Documental deber ser fortalecido y

brindando los recursos necesarios para cumplir con las exigencias tanto del
archivo nacional como del sistema de calidad.
Manual de Funciones: En varias ocasiones se ha solicitado a la Gerencia de
Finanzas que tanto para RRHH como Calidad se hace necesario contar con un
manual de funciones actualizado. Hasta la fecha no se cuenta con dicho
documento.
Compromiso de la Alta Dirección: Es necesario más compromiso de los
secretarios, jefes de oficina y directores en las tareas que se les asigna, ya que
se han presentado demoras en los insumos para el fortalecimiento del sistema.

Demora en los Procesos: Algunas dependencias como la oficina jurídica no han

cumplido con el cronograma de elaboración y aprobación de documentos propios
del sistema.

Atentamente,

Yorman Castillo
Gerente de Calidad Confecciones S.A.