PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS EN BASE A CHECK LIST DE AGROCALIDAD - FÁBRICA EL TROJE

TEMAS Y ACTIVIDADES jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

MANEJO DE DESECHOS Y CONTROL DE PLAGAS
Control de plagas y roedores
Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Tipos de riesgos
Accidentes e inscidentes de trabajo
Equipo de proteccion personal EPP
Simulacro contra incendios primeros auxilios
Higiene del personal
EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Instalaciones de la planta
Señalización
Vias de acceso y tránsito
Instalaciones sanitarias
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Etapas del proceso de producción
Cambios a realizar en la formula patrón
Parámetros de control de calidad en cada etapa de producción
Proceso de almacenamiento de materia prima y producto terminado
Manejo de producto no conforme
Acción a tomar en caso de quejas, reclamos y devoluciones
Procedimiento de retiro de productos
LIMPIEZA
Plan de limpieza
Cronograma y aplicación de registros
Equipo de utensilios a utilizar
HIGIENE Y DESINFECCIÓN
Parámetros para el ingreso de terceras personas
Parámetros de higiene de la planta
Prevención de contaminación cruzada
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Programa de mantenimiento y registros
Mantenimiento y calibración de máquinas y equipos
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN ÁREA DE MICRO INGREDIENTES
Y PRODUCTO TERMINADO
AUDITORÍAS INTERNAS
Proceso a seguir
Informe y seguimiento
Miembros y desarrollo
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
SEGURIDAD SANITARIA
Control de enfermedades
Plan de asistencia médica y de atención en caso de enfermedades bruscas o accidentes
Ingreso de visitas del personal

Auditor lider: _____________________________ Auditor: ___________________________________ Auditor: ________________________

Ing. Wagner Oviedo Ing. Santiago Cayambe Ing. Monica Paredes
 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS - FÁBRICA EL TROJE

ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

TEMAS Y ACTIVIDADES

MANEJO DE DESECHOS Y CONTROL DE PLAGAS

Control de plagas y roedores
Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Tipos de riesgos
Accidentes e inscidentes de trabajo
Equipo de protección personal EPP
Simulacro contra incendios primeros auxilios
Higiene del personal
EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Instalaciones de la planta
Señalización
Vias de acceso y tránsito
Instalaciones sanitarias
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Etapas del proceso de producción
Cambios a realizar en la formula patrón
Parámetros de control de calidad en cada etapa de producción
Proceso de almacenamiento de materia prima y producto terminado
Manejo de producto no conforme
Acción a tomar en caso de quejas, reclamos y devoluciones
Procedimiento de retiro de productos
LIMPIEZA
Plan de limpieza
Cronograma y aplicación de registros
Equipo de utensilios a utilizar
HIGIENE Y DESINFECCIÓN
Parámetros para el ingreso de terceras personas
Parámetros de higiene de la planta
Prevención de contaminación cruzada
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Programa de mantenimiento y registros
Mantenimiento y calibración de máquinas y equipos
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN ÁREA DE MICRO INGREDIENTES
Y PRODUCTO TERMINADO
AUDITORÍAS INTERNAS
Proceso a seguir
Informe y seguimiento
Miembros y desarrollo
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
SEGURIDAD SANITARIA
Control de enfermedades
Plan de asistencia médica y de atención en caso de enfermedades bruscas o accidentes
Ingreso de visitas del personal

Auditor lider: _____________________________ Auditor: ___________________________________ Auditor: ___________________

Ing. Wagner Oviedo Ing. Santiago Cayambe Ing. Monica Paredes