21/08/2018 SEI/GDF - 9589840 - Memorando

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Departamento Administra vo
Divisão de Serviços Apoio

Memorando SEI-GDF n.º 88/2018 - METRO-DF/DAD/ADM/ADSA Brasília-DF, 26 de junho de 2018

PARA: Departamento Administra vo-ADM

Tendo em vista o término do prazo de vigência do contrato nº 013/2017 em 19/06/2018, firmado

com a empresa USIBANK-Soluções Ambientais e Unidade de Tratamento Térmicos e Sólidos Ltda-ME, bem como a
absorção do objeto pelo contrato nº 012/2017 firmado com empresa RDJ Asseossoria e Gestão Empresarial Ltda.,
foi necessária a rescisão do contrato de trabalho de todos os trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços
e a admissão destes pela empresa RDJ.
Dessa forma, considerando o término da vigência, este gestor fez a retenção da fatura referente
aos serviços prestados em maio/2018, em conformidade com o disposto nos itens 32.2 e 32.3 do Termo de
Referência da contratação e no art. 65 da Instrução Norma va nº 005/2017-MPOG, recepcionada no âmbito da
Administração Pública do Distrito Federal pelo Decreto nº 38.934/2018.

32.2 Até que a contratada comprove o disposto no item 32.1, o gestor deverá reter a
garan a prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços,
podendo u lizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa
não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência
contratual, haja vista a implicação da responsabilidade subsidiária do CONTRATANTE
(art. 71 da Lei nº 8.666/1993 e Enunciado nº 331 do TST);
32.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a atualização
monetária.

Art. 65. Até que a contratada comprove o disposto no ar go anterior, o órgão ou

en dade contratante deverá reter:
[...]
II. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II do caput, não havendo quitação das
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que
tenham par cipado da execução dos serviços objeto do contrato.

Foram encaminhadas as Cartas nº 30/2018-ADSA (9588904) e 35/2018-ADSA (9489521) à

contratada, solicitando manifestação acerca do andamento do pagamento das verbas rescisórias dos
trabalhadores. Entretanto, por meio do O cio nº 040/2018 (9586504), encaminhado em 25/06/2018, a empresa
USIBANK repassa tal responsabilidade e “autoriza” o METRÔ-DF proceder com o pagamento das rescisões,
u lizando dos créditos pendentes a favor da empresa, sendo encaminhados todos os Termos de Rescisão dos
empregados com os cálculos individualizados.
Paralelo a isso, fizemos uma reunião com os representantes do sindicato da categoria,
SINDSERVIÇOS, para informá-los da situação e para adoção das providências cabíveis àquela ins tuição.
Oportunidade em que ficou decidido que o METRÔ-DF encaminhará os Termos de Rescisão para fazerem a
revisão dos cálculos apresentados pela empresa USIBANK.
Além disso, após tomarmos conhecimento da decisão da empresa USIBANK, fizemos uma consulta
ao Departamento Financeiro-FFI sobre a viabilidade de efetuar os pagamentos diretamente aos empregados, haja

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vista que os créditos re dos se referem à prestação de serviços. A situação está sendo discu da internamente no
FFI.
Cumpre informar que o prazo de 10 (dez) dias para pagamento das verbas rescisórias, previsto no §
6º do art. 477 da CLT, se encerra em 29/06/2018, visto que o prazo de vigência do contrato nº 013/2017 findou
em 19/06/2018. Todavia, entendemos que o cumprimento do prazo é de inteira responsabilidade do empregador,
podendo inclusive incorrer em multa prevista na legislação vigente.
Segue quadro demonstra vo com a projeção dos valores faturas re das e das rescisões:

Referência Valor
Fatura Maio/2018 R$ 138.259,23
Fatura Junho/2018 (01 a 19) R$ 98.764,59
Retroa vo Repactuação (jan/jun-2018) R$ 22.072,17
TOTAL* R$ 259.095,99

*valores sem dedução de impostos

Referência Valor
Es ma va pagamento rescisões R$ 109.000,00
Es ma va pagamento multa 40% FGTS R$ 20.000,00
TOTAL R$ 129.00,00

Isso posto, por se tratar de algo nunca antes tratado no METRÔ-DF, solicitamos o encaminhamento
à Procuradoria Jurídica-PJU, para a análise e parecer, com a urgência que o caso requer, inclusive sobre o risco de
incorrer em responsabilidade subsidiária pelo METRÔ-DF, prevista no art. 71 da Lei nº 8.666/93 e na Súmula nº
331 do TST, bem como o prazo para o METRÔ-DF efetuar os pagamentos.

Atenciosamente,

Anderson Ferreira Soares

Chefe da Divisão de Serviços de Apoio

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FERREIRA SOARES - Matr.0002108-3,

Chefe da Divisão de Serviços Apoio, em 26/06/2018, às 15:27, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site:

h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 9589840 código CRC= 7A88DE1E.

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00097-00006105/2018-97 Doc. SEI/GDF 9589840

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