TEMAS A CONSIDERAR DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PRUEBAS:

INGRESO DE SOCIOS

Número de
socio

Botón sin
utilización

La pantalla es clara y el procedimiento de ingreso, esta explicado, sugerí borrar el link

que dice carnet, ya que no necesitamos que el sistema tenga botones que confundan y
que no presten ninguna función.

Además le comente a Héctor sobre no perder los números de ficha, sobreto en el caso de
ingresar a un activo que ya tiene su número establecido. El sistema me sugiere un
número, obviamente se le pone el número que le corresponde por ser activo, y luego al
ingresar otro socio, me sugiere otro número, el mismo anterior más 1, por un tema de
orden sería bueno mantener los correlativos.
Como nunca se pidió explícitamente no se considero.
HISTÓRICO DE PAGOS

Aquí se puede apreciar el detalle de los pagos que le corresponden a cada socio
mensualmente según las fechas en que se generar los cargos:
Se pueden mencionar varios puntos a considerar en el histórico de pagos se mezclan
muchos conceptos, desde un principio se dijo que nuestros socios eran todos distintos
sobretodo los activos, por lo cual los procedimientos debían ser separados para una
mayor claridad.
Si un socio tiene deuda de gratificación se mezclara con los pagos que debe hacer
mensualmente (liquidación), se vera todo en una misma pantalla, sin decir, que uno es
de liquidación y otro de gratificación, se junto todo, con el argumento de que el sistema
no lo podía hacer por separado, aún cuando se hablo bastante sobre el tema,
LIQUIDACION y GRATIFICACION, son dos cosas distintas.
Hasta el momento al preparar la liquidación toma los valores correctos y al preparar la
gratificación se esta arreglando un error con las fechas.

Al incorporar un socio particular que paga su incorporación al contado, el sistema no

muestra hasta cuando esta liberado, no queda un registro, más que la ficha en papel,
necesitamos saber cual es el ultimo mes liberado, para poder controlar, he informar a
nuestros socios, ya que ahora no existirá un carné que diga su último mes de pago.
Héctor dijo que lo vería.
Además al probar una liberación de pagos por pago contado, lo tomaba como mes
siguiente, se dijo que hasta el 15 corresponde al mes en curso, luego es el mes siguiente,
Ejemplo si me incorporo hoy 22, ya es octubre por lo cual desde ese mes se cuentan los
meses libres, no así el que viene el 14 le correrán los meses desde Septiembre.
Este tema lo conversamos varias veces.
EL LISTADO:

Aquí se muestra todo en lo que el socio esta incorporado, y sus pagos mensuales
Se supone que también debería aparecer TODO lo que el socio adeuda cada mes, pero
aparentemente esa información desaparecerá, ya que por ejemplo si un socio activo
tiene abonos, a comprado entradas o cualquier cosa especial, aparecerá solo hasta
cuando se realice el análisis de la liquidación, ya que el sistema en ese momento lo vera
como pagado, no interpreta que esa es una deuda a futuro, por lo tanto, debe aparecer
siempre hasta que allá sido cancelado por completo, al igual que cualquier cosa que el
socio adquiera en cuotas, para eso el sistema tiene un ítem de participaciones en
seracis o descuentos especiales, los activos mantienen sus compromisos a través del
tiempo a no ser que renuncien, pero por ejemplo los abonos no tienen renuncias.
La idea del listado es que al imprimirse, cuando el socio lo solicite, muestre por que se
le esta descontado tal monto, y en que esta participando.
Tema también Re conversado.

PREPARAR LIQUIDACIÓN Y GRATIFICACIÓN,

Hasta el momento la liquidación esta funcionado en su gran mayoría con lo requerido,

sin embargo el formato entregado sobre lo enviado, es poco claro, no contiene un
ordenamiento óptimo, además ocupa demasiado espacio considerando los 1700 socios
que se procesan, tendremos poco ahorro de material (hojas impresas), todo parte por un
desconocimiento de Héctor sobre un formato establecido, dejando a su criterio el
formato. Se supone que no llego el mail, donde se mostraba parte de lo requerido.
MÓDULO DE PAGOS

El sistema no deja pagar por adelantado, por ejemplo si la fecha de pago es el 7 de

octubre, el día 30 de septiembre no dejara pagar, ya que los cargos estarán generados
para el 7, creo que se podrá pagar desde el primero del mes de Octubre.

PAGOS MASIVOS

Al pagar un pago masivo el sistema no imprime ningún comprobante o boleta, caemos

en lo mismo de siempre “no se pidió”, por ejemplo al pagar las mensualidades con un
cheque del servicio de salud, caja no tendrá el comprobante para hacer su deposito del
documentos, se paga y el sistema guarda esa información, pero no se puede ver luego, a
que personas o concepto pertenece al pago.
No esta en el análisis y diseño, por lo tanto no se lo imaginaron, que por temas
contables y de auditorias cada pago tiene que tener un comprobante de referencia a los
dineros pagados.

En conclusión el sistema funciona, pero no como imaginábamos, creo que todo se

generó por falta de información y poco interés de parte de GENESYS, ya que muchas
cosas consultadas, se responden con un “ustedes no me dijeron” ”no esta en el análisis y
diseño y lo que encontré un tanto grave ”nunca entendimos ese informe de que se
trataba lo hicimos como pudimos”, si algo no se entendía mínimo consultar, nosotros
expusimos lo que necesitamos, pero aparentemente las cosas las entendían a medias y
algunas nunca se comprendieron.
Nunca vinieron a ver en terreno como era la realidad de los procesos, siendo que se
sugirió varias veces, creo que era lo esencial.
El análisis y diseño es una muestra básica de cómo podría quedar el sistema, por lo cual
siempre se espero que una ves concluido el sistema cumpliera con las expectativas, cosa
que no es así.
Varias cosas se hicieron a modo y criterio de GENESYS.
Siempre explicamos que nuestras categorías eran complejas y muy distintas una de otra.

Para finalizar, la ayuda de Héctor en estos últimos días ha sido provechosa, ya que lo
único que me queda es entender “un nuevo sistema”, adaptar nuevos conceptos y formas
de trabajar, para que algún día lleguemos al manejo óptimo de un complejo SGS.