Specificatie U/M REALIZAT Fundamentarea anterioara Propus 01.03.2012- 01.03.2009-28.02.2010 28.02.2013 Total lei Unitar Total lei Total Unitar lei lei/mc cresteri lei Lei/mc A.Apa bruta cumparata mc. - - - B.Apa livrata mc. -populatie mc. -rest consumatori,inclusiv mc. consum propriu %/ -pierderi de apa in sistem Mii mc C.Energie consumata total MWh D.Numar salariati Nr.pers. E.Venit mediu/salariat brut lunar lei I.Cheltuieli variabile : lei -apa bruta;cantitate cu pret in lei vigoare -pierderi apa activitatile transport mc distributie -energie electrica tehnologica; lei cantitatea cu pret in vigoare -tratarea apei lei -materiale tehnologice lei -alte cheltuieli materiale specifice lei 2.Cheltuieli fixe,din care: lei a)cheltuieli materiale: lei -energie electrica;cantitatea cu lei pret in vigoare -cheltuieli cu protectia mediului lei -amortizare anuala lei -redeventa anuala lei -reparatii in regie lei -reparatii in tertii lei -studii si cercetari lei -alte servicii executate de terti: lei colaborari lei comisioane si onorarii lei protocol,reclama,publicitate lei posta,telecomunicatii lei -alte cheltuieli materiale lei b)Cheltuieli cu munca vie,din lei care: -salarii lei -CAS 20,80% lei -Fond somaj 0,50% lei -CASS 5,2% lei -FRB 0,279% lei -CCCI 0,85% lei -FG 0,25 % lei -FH(0,77%) lei -alte cheltuieli cu munca vie c)Cheltuieli financiare I.Cheltuieli totale(1+2) lei II.Profit 5% lei III.Cota de dezvoltare lei IV.Fondul II D lei V.Venituri obtinute din producere,transport,distributia lei apei(I+II+III+IV) VI.Cantitatea livrata,inclusiv Mii mc consum propriu VII.Pret tarifar(V/VI) fara TVA lei/mc
Director executiv, Contabil sef, Compartiment Productie,
