Proyecto 4 – Priorización y documentación de procesos

Plan de Gestión del proyecto

Gestión de auditorías

Fecha de presentación: 22.03.2018

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Control del Documento

Identificación

Nombre del documento Plan de Gestión del proyecto

Versión 1.0
Fecha de elaboración 22.03.2018

Historial de actualización

Versión Fecha Adiciones/Modificaciones Preparado/Revisado por

1.0 22.03.2018 Versión inicial JMR

Historial de aprobaciones

Fecha Nombre Organización/Puesto Comentarios

Distribución del documento

Las siguientes personas tienen copia de este documento:

Nombre Organización/Puesto

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 Proyecto – Gestión de Auditorías

Contenido
Control del Documento ................................................................................................................... 2
Identificación.................................................................................................................................... 2
Historial de actualización ................................................................................................................. 2
Historial de aprobaciones ................................................................................................................ 2
Distribución del documento ............................................................................................................. 2
Contenido.......................................................................................................................................... 3
1 Descripción del proyecto ....................................................................................................... 4
1.1 Justificación del proyecto ...................................................................................................... 4
1.2 Visión del proyecto ................................................................................................................ 4
1.3 Objetivos del proyecto .......................................................................................................... 4
1.4 Factores críticos de éxito ...................................................................................................... 4
2 Enfoque del proyecto ............................................................................................................. 5
2.1 Definición de la metodología................................................................................................. 5
2.2 Objetivo de las fases del enfoque ......................................................................................... 5
3 Alcance del proyecto .................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1 Alcance de cada fase del proyecto ....................................... Error! Bookmark not defined.
3.3 Alcance de entregables ........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.4 Fuera de alcance .................................................................. Error! Bookmark not defined.
4 Plan de proyecto ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.1 Hitos clave ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
4.2 Cronograma del proyecto ..................................................... Error! Bookmark not defined.
5 Supuestos y riesgos del proyecto ............................................ Error! Bookmark not defined.
5.1 Supuestos del Proyecto ........................................................ Error! Bookmark not defined.
5.2 Riesgos del proyecto y plan de respuesta inicial .................. Error! Bookmark not defined.
6 Organización del proyecto ......................................................... Error! Bookmark not defined.
6.1 Responsabilidades del proyecto ........................................... Error! Bookmark not defined.
7 Asignación de Responsables y Esfuerzo ................................. Error! Bookmark not defined.
7.1 Matriz de Asignación de Responsables y Esfuerzo ............. Error! Bookmark not defined.
7.2 Escalamiento del proyecto .................................................... Error! Bookmark not defined.

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1 Descripción del proyecto

1.1 Justificación del proyecto
Como parte de las iniciativas dentro de la Gerencia de Calidad Productos Nuevos, se identificó la
necesidad de definir, documentar e ejecutar el proceso de Gestión de auditorías a proveedores como
elemento primordial para la mejora de la gestión interna.

1.2 Visión del proyecto

Asegurar y mantener los estándares de la buena práctica internacional y excelencia en nuestras
operaciones y Stakeholders.

1.3 Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es implementar una gestión adecuada de auditorías a los proveedores
de M&A que permita verificar el nivel de implementación de los Sistemas de Gestión y la eficacia del
mismo.
Dentro de los objetivos específicos de este proyecto se incluyen:
 Asignar las responsabilidades dentro de la gestión de auditorías a proveedores.
 Definir un flujo idóneo a la gestión de las categorías de M&A.
 Definir información documentada (políticas, procedimientos, guías, etc.).
 Establecer un programa de sensibilización y capacitación a los auditores internos.
 Ejecutar el programa de auditorías que englobe la metodología definida.
 Medir los resultados de la ejecución de auditorías para incluir las mejoras en programas
posteriores.

1.4 Factores críticos de éxito

Los factores críticos de éxito identificados para alcanzar los objetivos descritos anteriormente y obtener
los beneficios esperados se detallan a continuación:
1. Compromiso y apoyo de gerencias para la documentación de los procesos asegurando la
precisión de la información en las caracterizaciones y flujogramas.

2. Cumplimiento de los programas de sensibilización y capacitación definidos, monitoreando los

resultados periódicamente a fin de verificar si se está alcanzando los objetivos o en su defecto
realizar las modificaciones oportunamente.
3. Personal capacitado para llevar a cabo la metodología de auditorías a proveedores de M&A.
4. Difusión de los procesos documentados a los involucrados y sensibilización de la importancia
de su cumplimiento.
5. Personal capacitado para llevar a cabo la metodología de auditorías a proveedores de M&A.
6. Seguimiento del proyecto para cumplir con el cronograma establecido de fechas.

Nota: Estos factores no son limitativos pudiendo identificarse factores adicionales en la planificación
detallada del proyecto.

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2 Enfoque del proyecto

2.1 Definición de la metodología
El proyecto “Auditorías a Proveedores de M&T” se desarrollará en 5 fases principales. A continuación,
se presenta el plan de trabajo a alto nivel:

2.2 Objetivo de las fases del Proyecto

2.2.1 Fase I: Diagnóstico

La fase tiene como objetivo determinar el cumplimiento de los documentos actuales de la organización
con la nueva versión de la Norma internacional ISO 9001:2015, y definir un plan de trabajo para las
actividades, responsables y fechas de conclusión alineada al alcance del proyecto.

2.2.2 Fase II: Sensibilización y Capacitación

La fase tiene como objetivo ejecutar el programa de sensibilización acorde a lo definido en la fase 1.

2.2.3 Fase III: Establecimiento de Información documentada

La fase tiene como objetivo realizar la formalización de la información documentada asociada al
proyecto.

2.2.4 Fase IV: Ejecución de auditorías

La fase tiene como objetivo implementar (ejecutar) la metodología definida para las auditorías a
proveedores de M&A.

2.2.5 Fase V: Medición de resultados

La fase tiene como objetivo evaluar la efectividad del Proyecto para identificar si continúan las brechas,
se ejecuta la actividad correcta y sostenidamente y plantear nuevas recomendaciones sobre el diseño
y/o aplicación.

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2.2.6 Gestión de Proyectos

Tiene como objetivo garantizar la ejecución de acuerdo al cronograma del Proyecto a través del
seguimiento sobre el avance del proyecto y reportar oportunamente cualquier desviación para plantear

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