Macroproceso

Gestión de Calidad

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DE

SALUD Y SEGURIDAD "CONTRATISTAS Y TERCEROS" Fecha de
Version: Aprobado
vigencia:
04 por: W.D
2017/05

ÁREA: MANTENIMIENTO DE TALLERES Y UTILIDADES

SECCIÓN AREA DE TORNOS

Riesgo inicial (Inherente) Riesgo residual

FUENTE DE RIESGO CONSECUENCIA PUESTOS DE TRABAJOS
Nº ACTIVIDAD, PRODUCTO MEDIDAS DE CONTROL
(Peligro ) (Lesión o enfermedad) ASOCIADOS Indice Indice
Sev Prob Sev Prob
de riesgo de riesgo

Personal cuenta con certificado de inducción sso

CAASA.
Prevencionista
Uso de casco y zapatos de seguridad.
Caidas a mismo nivel, Por Contusiones, dislocaduras, Supervisor
desplazamiento en el area de trabajo. fracturas Soldador
2 4 8 Capacitación en uso, inspección y mantenimiento 2 2 4
de epp.
Calderero Apertura de permisos ATS semanal.
Mantener orden y limpieza.
Mantener libres los accesos peatonales.

Capacitación en uso, inspección y mantenimiento

Prevencionista de epp.
Exposición a humos polvos y
Supervisor Capacitación en protección respiratoria.
vapores, Por cercanias de trabajos Enfermedades respiratorias
Soldador
3 4 12 Uso de protección respiratoria.
3 2 6
en caliente del taller de calderería.
Calderero El prevencionista realiza una charla indicando a
los riesgos de la zona donde se trabajará.

El personal cuenta con inducción CAASA.

capacitación "Operación Segura para Equipo
Pesado - Montacargas"
Operador calificado para operar Montacargas
Capacitación en procedimiento de seguridad vial.
COORDINACIÓN EN EL transito vehicular entre 10 - 15 km/h.
1 Uso de claxon reglamentario (dos cláxones al
ÁREA DE TRABAJO
retroceder y 1 al avanzar)
choque contra estructuras,
Politraumatismo, traumatismo inspección de pre-uso diario de montacargas.
equipos : por parte del operador de
encefalo craneano
operador de montacargas 4 4 16 Uso obligatorio del cinturón de seguridad
2 4 8
montacargas
Contar con extintor
Respetar las señales de tránsito y vías
peatonales.
Ceder el paso siempre al peatón
Mantener distancia prudente entre vehículo y
vehículo (2mts)
para maniobras con montacargas se debe
realizar de forma pausada

Prevencionista El personal cuenta con inducción CAASA.

Supervisor El personal debe transitar por vías peatonales
Atropellos, golpes por vehículos: Politraumatismos, traumatismo
colaboradores a pie. encéfalo craneano (TEC), muerte Soldador
4 4 16 libres de obstáculos. 4 2 8
No caminar detrás de vehículos en movimiento.
Calderero Apertura de permisos ATS semanal.

Capacitación en "protección auditiva, ruido,

Ruido en el lugar de trabajo,por Prevencionista decibeles permitidos por cantidad de horas
cercanía máquinas energizadas y expuestas".
Hipoacusia Supervisor 3 4 12 3 2 6
ejecución de trabajos de otras Uso de protectores auditivos.
empresas. Colaborador Inspección y limpieza de epp(s).
Señalética de uso de protección auditiva.

Personal cuenta con certificado de inducción sso

CAASA. Práctica de las 5 S´.
Inspección en el área de trabajo.
Caidas a mismo nivel, Por Transitar por vias y accesos peatonales
desplazamiento en el area de trabajo, Golpes, contusiones, libres de obstáculos.
Supervisor 2 4 8 2 2 4
superficies resbaladizos, irregulares, dislocaduras, fracturas Uso de casco y zapatos de
caídas sobre o contra objetos. Colaborador seguridad.
Capacitación en uso, inspección y mantenimiento
de epp.
Personal autorizado y capacitado.

Uso de guantes, anteojos, casco. Etc. Inpección

de epp. Personal
Golpe y cortes por objetos o capacitado en inducción SSO-CAASA.
Golpes, cortes, contusiones,
herramientas:con herramienta Supervisor Uso
inadecuadas o defectuosas y/o golpe dislocaduras, fracturas, 3 4 12 de herramientas adecuadas y en buen estado 3 2 6
politraumatismo. Colaborador
por conductas inseguras. con cinta del mes.
Capacitacion en practicas de conductas
seguras.

Caídas de objetos por

manipulación: caída de
Inspeccion de EPP(s).
herramientas o materiales sobre un
Supervisor Capacitación en manipulación de cargas.
trabajador, siempre que el Golpes, contusiones, cortes 2 4 8 2 2 4
accidentado sea la misma persona a Colaborador Práctica de conductas seguras.
Solicitar ayuda si el peso es superior a los 25 kg.
la cual le caiga el objeto que estaba
manipulando

Uso de protectores auditivos.

2 MONTAJE DE PIEZAS Capacitación en "protección auditiva, ruido,
Ruido en el lugar de trabajo,por Prevencionista
decibeles permitidos por cantidad de horas
cercanía máquinas energizadas y Hipoacusia Supervisor 3 4 12 3 2 6
expuestas".
trabajos cercanos de otras áreas. Colaborador Inspección de epp(s).
Señalética de uso de protección auditiva.

Personal cuenta con inducción de SSO CAASA

Capacitación en manipulación de cargas
usar elementos de izaje estandarizados ( tecles
Caídas de objetos desprendidos o
eslingas estrobos grilletes)
cargas suspendidas:
Prevencionista El izaje de toda pieza metalica es de forma
POR PRESENCIA DE GRUA 5 tn
vertical.
PUENTE, MONTACARGAS 4 tn, Supervisor
PLUMA MOVIL.
Politraumatismo, TEC, muerte
Soldador
4 4 16 no se debe hacer pendulo con la carga y el 4 2 8
equipo de izaje.
caída de herramientas, materiales, Calderero No permitir realizar trabajos superpuestos.
etc. encima a un trabajador siempre
Uso de ropa de alta visibilidad.
que éste no lo estuviera manipulando
prohibido transitar debajo de cargas
suspendidas.
Transitar por vías peatonales libres de obstáculos

Capacitación en control de riesgos

Sobre esfuerzos, manipulacion
disergonómicos.
manual de cargas superior a 25kg y
Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia Supervisor 3 4 12 Cargas superior a 25 kg , solicitar ayuda. 3 2 6
posturas inadecuadas en el
Colaborador Realizar trabajo en equipo.
levantamiento de cargas.
Emplear posturas ergonomicas.

Inspección en el área de trabajo.

Transitar por vias y accesos peatonales
Caídas de personas al mismo nivel: libres de obstáculos.
Por desplazamiento en el area de Uso de casco y zapatos de
Contusiones, dislocaduras,
trabajo, superficies resbaladizos,
fracturas Supervisor 2 4 8 seguridad. 2 2 4
irregulares, caídas sobre o contra Colaborador Capacitación en uso, inspección y mantenimiento
objetos. de epp.
Personal autorizado y capacitado. Personal
cuenta con certificado de inducción sso CAASA.

Personal capacitado en inducción SSO-CAASA

Capacitacion en practicas de conductas seguras.
Golpe y cortes por objetos o
Golpes, cortes, contusiones, Uso de guantes, anteojos, casco. Etc. Inpección
herramientas:con herramienta Supervisor
dislocaduras, fracturas, 3 4 12 de epp. 3 2 6
inadecuadas o defectuosas y/o golpe
politraumatismo. Colaborador Uso de herramientas adecuadas y en buen
por conductas inseguras.
estado con cinta de inspección bimestral

Caídas de objetos por

manipulación: caída de
herramientas o materiales sobre un
trabajador, siempre que el
accidentado sea la misma persona a
la cual le caiga el objeto que estaba
3 CENTRADO DE PIEZA manipulando
Inspeccion de EPP(s).
Supervisor Capacitación en manipulación de cargas.
Golpes, contusiones, cortes 2 4 8 2 2 4
Colaborador Práctica de conductas seguras.
Solicitar ayuda si el peso es superior a los 25 kg.

Supervisor Orden y limpieza

mantener 5´s
Golpe por objetos inmoviles Politraumatismo, TEC, muerte Soldador 2 4 8 No distracciones, juegos u otros similares 2 3 6
Calderero Area Señalizada

Prevencionista
Carga estática, por permanecer Lumbalgia, inflamación de Supervisor Realizar descansos periódicos
mucho tiempo de pie o en una misma piernas, problemas de circulación
Soldador
3 4 12 solicitar relevo. 3 2 6
posicion por tiempos prolongados. sanguínea, etc. No exceder más de las doce horas de trabajo
Calderero

Uso de protectores auditivos.

Capacitación en "protección auditiva, ruido,
Ruido en el lugar de trabajo,por Prevencionista
decibeles permitidos por cantidad de horas
cercanía máquinas energizadas y Hipoacusia Supervisor 3 4 12 3 2 6
expuestas".
trabajos cercanos de otras áreas. Colaborador Inspección de epp(s).
Señalética de uso de protección auditiva.

Capacitación en validación, inspección, uso de

Prevencionista equipos y herramientas.
Inspección de pre uso del equipo.
Contacto eléctrico, por uso de Supervisor
equipos y herramientas eléctricas.
Shock eléctrico o muerte
Soldador
4 4 16 Colocar equipos energizados sobre superficies 4 2 8
secas.
Calderero Desenergizar maquinas y equipos cuando no se
esten empleando.

Personal capacitado en la matriz IPERC de la

Atrapamiento o aprisionamiento:
Durante mecanizado de piezas
metalicas.
actividad.
Inspección pre uso máquinas y herramientas.
La máquina debe contar con guardas de
seguridad y parada de emergencia.
Heridas contuso cortantes, No realizar mediciones cuando la máquina está
politraumatismo, atrición de Supervisor 4 4 16 en movimiento. 4 2 8
miembros, amputación, muerte Colaborador Práctica de conductas seguras.
Uso de ropa de trabajo ajustada (no holgada)
anillos, brazaletes y adornos para las manos
estan prohibidos.
la camisa de trabajo debe ser de manga corta, no
deben usar corbata.

Personal autorizado y capacitado. Personal

cuenta con certificado de inducción sso CAASA
Inspección en el área de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Transitar por vias y accesos peatonales
Por desplazamiento en el area de
Contusiones, dislocaduras, libres de obstáculos.
trabajo, superficies resbaladizos,
fracturas Supervisor 2 4 8 Uso de casco y zapatos de 2 2 4
irregulares, caídas sobre o contra Colaborador seguridad.
objetos.
Capacitación en uso, inspección y mantenimiento
de epp.
Práctica de las 5 S.

Supervisor Orden y limpieza

mantener 5´s
Golpe por objetos inmoviles Politraumatismo, TEC, muerte Soldador 2 4 8 No distracciones, juegos u otros similares 2 3 6
Calderero Area Señalizada

Prevencionista
Carga estática, por permanecer Lumbalgia, inflamación de Realizar descansos periódicos
Supervisor
mucho tiempo de pie o en una misma piernas, problemas de circulación
Soldador
3 4 12 solicitar relevo. 3 2 6
posicion por tiempos prolongados. sanguínea, etc. No exceder más de las doce horas de trabajo
Calderero
Capacitación en validación, inspección, uso de
equipos y herramientas.
Capacitación en energias peligrosas
Inspección de pre uso de equipos energizados.
MECANIZADO DE PIEZA Inspeccionar equipo antes de utilizar.
Colocar equipos energizados sobre superficies
secas.
Contacto eléctrico por máquinas Quemadura, paro Desenergizar maquinas y equipos cuando no se
energizadas cardiorrespiratorio, muerte.
Supervisor 4 4 16 esten empleando.
4 2 8
Colaborador Capacitación en uso, inspección y mantenimiento
de epp.
uso adecuado de epps para la labor( zapatos
dielectricos).

Uso de guantes, anteojos, casco. Etc. Inpección

de epp. Personal
Golpe y cortes por objetos o capacitado en inducción SSO-CAASA.
Golpes, cortes, contusiones,
herramientas:con herramienta Uso
dislocaduras, fracturas, Supervisor 3 4 12 3 2 6
inadecuadas o defectuosas y/o golpe de herramientas adecuadas y en buen estado
politraumatismo. Colaborador
por conductas inseguras. con cinta de inspección.
Capacitacion en practicas de conductas
seguras.

Personal capacitado en induccion SSO-CAASA

Capacitación en uso, inspección y mantenimiento
Proyección de particulas. de epp.
Incrustacion de cuerpos extraños
Salpicadura de virutas por el Supervisor 3 4 12 Uso de anteojos anti impactos. Capacitacion 3 2 6
en los ojos, pérdida de visión.
desbaste de las piezas. Colaborador en uso de proteccion de los ojos. Mantener
distancia prudente durante el mecanizado.
Práctica de conductas seguras.

Sobre esfuerzos, manipulacion Capacitación en control de riesgos

manual de cargas superior a 25kg y disergonómicos.
malas posturas en el levantamiento
Lumbalgia, hernias Supervisor 3 4 12 Cargas superior a 25 kg , solicitar ayuda.
3 2 6
de cargas. Colaborador Realizar trabajo en equipo.

Uso de casco y zapatos de seguridad.

Prevencionista Capacitación en uso, inspección y mantenimiento
Caidas a mismo nivel, Por Contusiones, dislocaduras,
Supervisor 2 4 8 de epp. 2 2 4
desplazamiento en el area de trabajo. fracturas Personal cuenta con certificado de inducción sso
Colaborador
CAASA.

Prevencionista El personal cuenta con inducción CAASA.

El personal debe transitar por vías peatonales
Atropellos, golpes por vehículos: Politraumatismos, traumatismo Supervisor
colaboradores a pie. encéfalo craneano (TEC), muerte Soldador
4 4 16 libres de obstáculos. 4 2 8
No caminar detrás de vehículos en movimiento.
Calderero Apertura de permisos ATS semanal.

5 ENTREGA DEL TRABAJO Uso de protectores auditivos.

Capacitación en "protección auditiva, ruido,
Ruido en el lugar de trabajo,por
decibeles permitidos por cantidad de horas
cercanía máquinas energizadas y Hipoacusia Supervisor 3 4 12 3 2 6
expuestas".
trabajos cercanos de otras áreas. Colaborador Inspección y limpieza de epp(s).
Señalética de uso de protección auditiva.

Capacitación en control de riesgos

disergonómicos.
Sobre esfuerzos, manipulacion Cargas superior a 25 kg , solicitar ayuda.
manual de cargas superior a 25kg y Realizar trabajo en equipo. De ser necesario se
malas posturas en el levantamiento
Lumbalgia, hernias Supervisor 3 4 12 solicitará apoyo de montacarga en buen estado,
3 2 6
de cargas. Colaborador con registro de inspección diaria, cuyo operador
tendrá licencia interna vigente, capacitado y
autorizado.

Charlas de sismos y señalización.

Caídas al mismo nivel. Contar con luces de emergencias. Simulacros
Prevencionista
Caídas a distinto nivel. Golpes, cortes y fracturas. de sismos. Contar
SISMO
Atrapamiento y aplastamiento por Muertes.
Supervisor 4 4 16 con un lugar designada para un punto de
4 2 8
colapso de estructuras.
Colaborador encuentro.
Capacitación de primeros auxilios.

Charlas de incendios y manejo de extintores.

Materiales peligroso combustibles y/o inflamables
rotulados, con MSDS, ubicados de manera
Caídas al mismo nivel. Golpes, cortes y fracturas. Prevencionista
adecuada. Contar
INCENDIO Contacto térmico. Quemaduras Supervisor 4 4 16 4 2 8
con extintor PQS y/o CO2.
Intoxicación Muertes. Colaborador Contar con señalización.
Simulacros de incendios.
Capacitación de primeros auxilios.

NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las fórmulas estén copiadas

EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).

TEOFILO FLORES / MELISSA VIDAL / LUIS PONCE AMAT / ARIANA CLAUDIO / JOSE ORTIZ DE LA CRUZ / MELISSA VIDAL

RESPONSABLE DE PROCESO: OCTAVIO CARLOTTO FIGUEROA FECHA: 12/26/2017

1 de 10
 LISTADO DE FUENTES DE RIESGO Y CONSECUENCIAS
FUENTES DE RIESGO ASOCIADA A SUCESOS O EVENTOS
CONSECUENCIA
N° Fuente de riesgo
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)
Seguridad Generales

Contacto eléctrico: equipos e instalaciones

1 eléctricas energizadas (contactos eléctrico Quemadura, paro cardiorrespiratorio, muerte.
directo, indirecto, electricidad estática)

Contacto térmico: trabajo en caliente, contacto

2 Quemaduras de diverso grado, muerte
con superficies calientes o metal caliente

Contactos con productos químicos,

cáusticas o corrosivas: sustancias y
3 Quemaduras o lesiones de diverso grado, Intoxicación, irritación, etc.
productos que den lugar a lesiones,
salpicadura, ingestión, inhalación

Caídas de personal a distinto nivel: trabajos

en altura, caída de andamios, maquinas,
4 vehículos, edificios (considerar alturas Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
superiores a 1.8m). Caídas en profundidades
puentes, excavaciones, aberturas de tierra, etc.

Caídas de personas al mismo nivel:

5 superficies resbaladizos, irregulares, caídas Contusiones, politraumatismo
sobre o contra objetos

Caídas de objetos por desplome: edificios,

muros, andamios, escaleras, material apilado,
6 Politraumatismo, TEC, muerte
así como hundimiento de masas de tierra,
rocas, aludes, sepultamiento, etc.

Caídas de objetos por manipulación: caída

de herramientas, materiales, etc. sobre un
7 trabajador, siempre que el accidentado sea la Contusiones, politraumatismo
misma persona a la cual le caiga el objeto que
estaba manipulando

Caídas de objetos desprendidos o cargas

suspendidas o izadas: caída de herramientas,
8 Politraumatismo, TEC, muerte
materiales, etc. encima a un trabajador, siempre
que éste no lo estuviera manipulando

Pisadas o contacto con objetos: superficies

9 Heridas punzo cortantes
cortantes, punzantes y contundentes

Choque contra objetos inmóviles: golpe

10 Heridas contuso cortantes, politraumatismo, muerte
contra un objeto que no estaba en movimiento

Choque y contacto contra elementos

móviles de la máquina: el trabajador sufre
Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,
11 golpes, cortes, etc.. ocasionado por elementos
amputación, muerte
móviles: equipos, máquinas en movimiento (no
incluye atrapamiento)

Golpe por objetos o herramientas:

herramienta inadecuadas o defectuosas,
12 Heridas contuso cortantes
martillazo o golpe por otras herramientas, no se
considera caída de objetos.
Atropellos, golpes o choques contra o con
13 vehículos: incluye atropellos de personas por Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
vehículos.
Proyección de fragmento o partículas:
14 procedentes de limpieza, tránsito de vehículos, Heridas contuso cortantes, lesión ocular, traumatismo, muerte
etc..
 Atrapamiento por o entre objetos:
atrapamiento por elementos de máquinas, Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,
15
equipos sin guardas, polines, poleas, partes amputación, muerte
rotatorias o móviles, faja de transmisión, etc.

Atrapamiento por vuelco de máquinas:

atrapamiento debido a vuelcos de equipo o Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,
16
máquinas en movimiento, el trabajador queda amputación, muerte
atrapado por ellos
Explosión : equipo o instalaciones
17 presurizadas (hidráulica, neumática: Quemaduras, muerte
mangueras, pulmones, etc..)
Cargas apoyadas contra muros:
18 deslizamientos de las cargas pueden causar Politraumatismo, TEC, muerte
golpes o atrapamiento
Accidentes de tránsito: por deficiente vías de
19 Politraumatismo, TEC, muerte
acceso, carriles.
Muerte (por exposición a gases ), intoxicación aguda
20 Espacios confinados
(envenenamiento), asfixia por exposición a vapores, gases

Equipo o maquinaria defectuosa: rotura o

21 Politraumatismo, muerte
desperfectos de máquina o algún elemento

Distribución física inadecuada: limitación de

22 espacios o arreglo inadecuado puede generar Heridas contuso cortantes
caída, golpes, etc.
Contacto con desechos contaminantes
radioactivos: materiales radiográficos,
23 Cáncer, afectación médula ósea, afectación de piel, infertilidad
radiografía industrial, detectores de gases y
humos, chatarra contaminada.
Causados por seres vivos: agresiones de
24 Heridas, rabia, dengue, etc.
animales, roedores, vectores.
Condición sensible: gestación, fobias,
25 Afectación gestante y feto. Sucesos por fobias o alergias
alergias, etc.
Seguridad Externos - Antrópicas
Disturbios sociales: (marchas, protestas,
26 Estrés, politraumatismo, muerte
vandalismos)
27 Agresión de terceros Estrés, politraumatismo
Seguridad Biológicos
Contacto con material contaminado con
28 Clostridium tetani, (influencia de climas Tétanos
templados y cálidos)

29 Exposición a Mycobacterium tuberculoso Tuberculosis

Entero patógenos: contaminación de

30 Enfermedades gastrointestinales
alimentos, agua
Seguridad Emergencias
31 Incendio Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos y/o
32 Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
combinados)
33 Fuga de gases o líquidos Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
34 Sismo Estrés, politraumatismo, muerte
35 Tsunami Estrés, politraumatismo, ahogamiento, muerte
36 Tormentas Eléctricas Quemaduras, muerte.
Aspectos Ambientales
37 Derrame Contaminación de Suelo / Agua /Aire
38 Incendio Contaminación de Suelo / Agua /Aire
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos y/o
39 Contaminación de Suelo / Agua /Aire
combinados)

FUENTES DE RIESGO DE GENERACIÓN O EXPOSICIÓN CONTINUA O PERIÓDICA

CONSECUENCIA
N° Fuentes de riesgo
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)
Agentes físicos
Ruido en el lugar de trabajo generado por:
40 Sordera profesional, hipoacusia, estrés
equipo, máquina, herramienta, etc..
 Vibración mecánica: en el lugar de trabajo Afectación vascular o dedos blancos (fenómeno de Raynaud),
41 generado por: equipo, máquina, herramienta, adormecimiento de dedos de mano, afectación codos y hueso de la
etc.. mano.

Exposición a radiación no ionizante

proveniente de equipos u otras fuentes (de
soldadura, infrarrojos, radiación solar, lámparas Cáncer de piel (asociadas a exposición solar), Dermatitis, erisipela por
42
de descarga luminosa, equipo de soldadura por sobreexposición solar, Afección crónica de córnea y conjuntiva.
arco eléctrico, sopletes de plasma y los láser
etc..)
Alteración de ritmo cardíaco, sistemas de inmunización y reproducción,
43 Campos magnéticos
cáncer.

Exposición a temperaturas extremas bajas

Alteraciones fisiológicas al encontrarse el
44 Afección vascular. (Enfermedad de Raynaud, lesiones dérmicas)
trabajador en ambiente excesivamente frío y
velocidad de viento alta (>5m/s)

Exposición a temperaturas extremas altas:

Alteraciones fisiológicas al encontrarse el Agotamiento por calor: calambre, cansancio, debilidad, mareo.
45
trabajador en ambiente de calor excesivo Infertilidad
(temperatura, humedad o calor radiante)

Fatiga visual, irritación y enrojecimiento de la conjuntiva, mareos ,

Iluminación inadecuada en el área de trabajo
46 dolor de cabeza, deslumbramiento, reflejos, baja percepción de
(excesiva o deficiente)
colores
Agentes químicos
47 Exposición a polvo: material particulado, etc. Silicosis (neumoconiosis), afectaciones respiratorias

Asbesto, lana de vidrio, la lana mineral de

Afectación de vías respiratorias y digestivas, de los ojos, la piel,
48 roca, las fibras cerámicas refractarias (FCR):
cáncer.
materiales aislantes, etc..

Exposición a humos, gases y vapores: Irritación de piel, ojos, mucosas y vías respiratorias, Intoxicación
49 contacto de piel o mucosas, humos metálicos aguda, Compromiso neurológico (síndrome confusional: somnolencia,
de fundición, gases ácidos perdida de conciencia. Convulsiones)

Exposición a gases de combustión: Intoxicación aguda, Compromiso neurológico (síndrome confusional:

50
monóxido de carbono, NOx, CO, etc.. somnolencia, perdida de conciencia. Convulsiones)

Psicosolaborales - Psicosociales
Organización del trabajo: (horario
51 Estrés, falta de motivación.
prolongado)
Fatiga crónica, alteraciones del ciclo circadiano (insomnio,
52 Trabajo nocturno/rotaciones
somnolencia)
Contenido de la tarea: (bajo presión,
53 Irritabilidad, alteraciones psicosomáticas, estrés.
sobrecarga)
Ergonómico
54 Sobreesfuerzos: movimientos mal realizados Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia

Lumbalgia, inflamación de piernas, problemas de circulación

55 Carga estática: trabajo de pie, sentado.
sanguínea, etc.
Movimientos repetitivos: repite el mismo
56 Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia
movimiento muscular
Manipulación manual de carga: (peso
57 Lumbalgia, dorsalgia
superior a 25kg)
58 Posturas inadecuadas (forzadas) Bursitis, tendinitis, síndrome carpiano, etc.
Aspectos Ambientales
59 Generación de Ruido: máquinas, equipos, etc. Afectación a vecinos, afectación a fauna

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos:

batería, fluorescentes, cartucho de tintas, tóner,
60 Contaminación de Aire/Suelo / Agua
pilas, residuo impregnado con hidrocarburos,
lodos, grasas y aceites usados, etc..

Generación de Residuos Sólidos No

Peligrosos: papel, plásticos, vidrios, chatarra,
61 Contaminación de Aire/Suelo / Agua
residuos orgánicos, residuos de servicios
higiénicos, etc.
 Generación de líquidos peligrosos: aceites
62 Contaminación de Suelo / Agua
usados, etc.
Consumos de Recursos Naturales:
63 Agotamiento opresión sobre recursos naturales
combustible, materias primas
Consumo de Agua: para el proceso, uso de
64 Agotamiento opresión sobre recursos naturales
servicios higiénicos, comedores
Consumo de Energía: para el proceso, Agotamiento o presión sobre recursos naturales, contribución a GEI
65
almacenes, oficinas, etc. (gases efecto invernadero)
Emisiones a la Atmosfera: gases de hornos,
66 Contaminación de Aire, contribución a GEI (gases efecto invernadero)
calderas, etc..
Efluentes: industriales, de servicios higiénicos,
67 Contaminación de Suelo / Agua
comedores, etc..
Uso de Suelo: cambiar áreas naturales o
68 Cambio de Uso de Suelo
eriazas para colocar lozas.
Aspecto visual: construir edificaciones
69 Alteración Paisaje
carreteras, etc. en zonas eriaza

70 Congestión urbana y de tráfico Molestia en zonas residenciales, alteración de reservas naturales, etc.
 EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE SEGURIDAD - MATRIZ DE AYUDA

Sev NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL INCIDENTE
(SEVERIDAD) A LA PROPIEDAD AUTORIDADES Y PUBLICO

Interés de la autoridad competente /

Pérdidas serias con repercusión en
8 CRITICO Invalidez total permanente o mortal prensa nacional / Multas muy
varias áreas de la empresa
elevadas.

Pérdidas significativas (calculadas) Interés de la prensa local / procesos de

4 SERIO Invalidez parcial permanente
en la propiedad de la empresa. multa.

Pequeñas pérdidas en la propiedad Reclamos pertinentes de partes

2 MODERADO Invalidez total temporal
de la empresa. interesadas y/o no conformidad legal.

Se genera un factor con potencial de

1 LEVE Lesiones sin baja, primeros auxilios Pequeñas pérdidas aisladas. reclamo o de no conformidad con los
estándares.

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCIÓN CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Casi nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es de

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser
coherente y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control,
más altos debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL - MATRIZ DE AYUDA

Sev REACCIÓN PUBLICA /

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL SUCESO AFECTACIÓN
(SEVERIDAD) IMPLICANCIA LEGAL

Daños ecológicos graves o irreversibles, Ambiente natural sensible (reservas

Cobertura da la prensa nacional y/o
8 CRITICO impactos mayores sobre una comunidad. naturales)
elevada multa.
Extensión local o regional

Daños ecológicos importantes, reversibles y Cobertura de la prensa local, no

de duración media y/o impactos temporales conformidad legal. Ej.: multas, Ambiente natural (no declarado
4 SERIO sobre una comunidad. reclamos pertinentes de reserva o zona sensible, sin especies
Sobrepasa límites de planta o comunidades, con potencial de amenazadas)
establecimiento acudir a una acción legal.

Suceso ambiental menor o desequilibrio

2 MODERADO
ecológico de corta duración y/o pequeño
impacto sobre una comunidad.
Dentro de límites de la planta o
establecimiento
Reclamo colectivo que puede
Ambiente urbano o arquitectónico de
reportarse a los organismos
interés cultural
fiscalizadores.

Suceso ambiental leve, de muy corta

1 LEVE duración dentro de un área o zona, Reclamo individual Ambiente urbano común
incómodo para una comunidad

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCION CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es de

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser
coherente y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control,
más altos debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.
Matriz de evaluación del riesgo asociado a sucesos

Probabilidad

Severidad 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
4 4 8 12 16
8 8 16 24 32

Cálculo del nivel de riesgo para sucesos

R = SxP
S: Severidad, P: Probabilidad

Valor de riesgo Nivel de riesgo

1-4 Bajo
6 - 12 Medio
16 - 32 Crítico

Valor de riesgo y acciones a seguir

Valor de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Mantener controles existentes y establecer controles que no

1-4
impliquen altas inversiones
Si

Tomar acción/controles a corto plazo, considerar asignar

6 - 12
supervisión

16 - 32 No Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad

de no continuar actividad hasta la toma de acción, supervisión
permanente

Matriz de evaluación de riesgos\ asociados a generación o exposición continua o permanente

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite máximo permisible (LMP) Referencia Observaciones
Ruido ambiental < 90% LMP Según horario y zonificación DS-085-2003-PCM
85 dB para 8 horas de
trabajo para otra duración de
jornada consultar norma de
Ruido ocupacional continuo < 90% LMP 85 dB(A) RM -375-2008 TR referencia

120 dB para 10000 impulsos

o impactos por día, para
ACGIH (American Conference of otros valores consultar norma
Ruido ocupacional de impacto < 90% LMP 120 dB(A) Governmental Industrial Hygienits) de referencia

Partículas, gases y vapores < 50% LMP Según sustancia o parámetro DS-015-2005-SA
300 lux para talleres, para
otros valores consultar norma
Iluminación < 90% LMP 300 lux RM -375-2008 TR de referencia
ACGIH (American Conference of
Radiaciones < 70% LMP Según tipo y uso Governmental Industrial Hygienits)
75% trabajo y 25 %
descanso, actividad
moderada, aclimatado, para
otros valores consultar norma
Estrés térmico < 90% de LMP 28.5 °C RM -375-2008 TR de referencia
Efluentes < 90% de LMP Según sustancia o parámetro
Emisiones < 90% de LMP Según sustancia o parámetro

Sede Lima Sede Pisco Sede Arequipa

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Referencia Observaciones
Residuos sólidos peligrosos <90% LDE <90% LDE 12 Tn/ dia <90% LDE
Residuos sólidos no peligrosos <90% LDE <90% LDE <90% LDE
Consumo agua <90% LDE <90% LDE 1,500 m3/dia <90% LDE
Consumo combustible <90% LDE <90% LDE 12,500 gln/dia <90% LDE
Consumo energía (gas natural) <90% LDE <90% LDE 50,000 m3/dia <90% LDE
Consumo energía (electricidad) <90% LDE <90% LDE 500,000 kwh <90% LDE
Consumo recursos (carbón) <90% LDE <90% LDE 75 tn/dia <90% LDE
Consumo recursos (sólidos varios) <90% LDE <90% LDE 300 tn/dia <90% LDE
Ergonómicos Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio

Generación de gases (SO2) <90% LDE <90% LDE 2,880 kg/dia <90% LDE
Generación de gases (NOx) <90% LDE <90% LDE 1,800 kg/ dia <90% LDE
Generación de gases (CO) <90% LDE <90% LDE 600 kg/dia <90% LDE
Generación de gases (CO2) <90% LDE <90% LDE 190 Tn/dia <90% LDE
Generación de partículas (PM) <90% LDE <90% LDE 91 kg/ dia <90% LDE
Generación de ruido ambiental <90% LDE <90% LDE 80dBA (20mt foco) <90% LDE
Efluentes <90% LDE <90% LDE 1,300 m3/ dia <90% LDE

Nivel de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Crítico No
Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad
de no continuar actividad hasta la toma de acción

Bajo Si
Establecer controles que no impliquen altas inversiones
 TABLA GUÍA DE MEDIDAS DE CONTROL
% Monitoreo / Procedimientos /
EFICACIA Sistemas de Bloqueo / Control Capacitacion y Controles Ambientales
NIVEL DEL RIESGO Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Estándares
PARA RED. administrativo Entrenamiento del personal específicos
RIESGO Inspección / Guías

*Permiso de Trabajo
*Bloqueo y etiquetado
*Dispositivos automáticos
de parada de máquina o
impedimentos de arranque.
*Dique de contención
impermeable
*Estructuras de
confinamiento de la fuente o
CRITICO R ≥ 12 o NO
90% del receptor.
ACEPTABLE
*Guardas de protección,
control de acceso, rejas,
etc. con alarmas o
dispositivos automáticos de
parada.
* Reducir tiempos de
exposición
* Sensores de detección
personales
*Mantenimiento
*Nueva Tecnología o *Uso de técnicas
preventivo crítico
equipo seguro con específicas, planta de
*Supervisión
aplicación de criterios tratamiento de
permanente *Procedimientos o
ALARP o BAT (Tan *Curso especializado, efluentes, etc.
* Inspecciones estándares escritos
bajo como sea con evaluación de *Planes de emergencia
* OPT detallados
razonablemente aprendizaje y eficacia. específicos
* Monitoreo continuos
practicable o mejor * Planes de gestión
*Examen médico anual
tecnología disponible). (residuos, etc.)
al personal

*Bloqueo o etiquetado
*Barreras, guardas de
protección , control de *Mantenimiento
*Nueva tecnología o
accesos, rejas, etc. preventivo no crítico *Curso con evaluación
equipo o componentes *Planes de emergencia
*Alarmas audibles o *Supervisión parcial de aprendizaje y *Procedimientos o
o controles técnicos básicos.
75% MEDIO 6 ≤ R ≤ 12 visuales *OPT / inspección evaluación de la guías escritos
más seguro o que *Mejora en
*Rotulado de interruptores * Monitoreo periódicos eficacia de la generales
genere menos infraestructura,
eléctrico y válvulas críticas. *Examen médico anual capacitación.
impactos. equipos o procesos.
*Señalética específica al personal
* Buenas prácticas de
apilamiento

*Uso de equipo seguro

(como herramientas *Charlas de
*Código de Colores (Equipo manuales: martillo, *Mantenimiento sensibilización en
*Mejora en
de la Planta y tubería) cinceles etc.) correctivo temas ambientales
especificaciones,
25% BAJO R < 4 *Señalética general (mapa * Uso de EPP de *Check list (uso de agua, energía, * Cartillas
materiales e insumos
de riesgos). acuerdo a estándar *Monitoreo etc.)
* Kit anti derrame
*Orden y limpieza interno * Charla grupal o de
* Aplicación de buenas cinco minutos
prácticas ambientales