FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Deportiva y recreacional

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: Eventos deportivos, recreacionales y culturales enn el distrito Huari

2. NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AMPATAG, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

LOCALIDAD: AMPATAG, DISTRITO:
Uso de áreas públicas para la integración familiar, mejora de la creatividad y
CREACIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO EN ZONA RURAL HUARI, PROVINCIA: HUARI, DPTO:
adapatabilidad con la sociedad y mejora de la salud física mental
ANCASH

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

Persona Responsable de la Unidad Formuladora MARCO ANTONIO CARRANZA ALVA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones JOSE JHOVANY LINO MENDEZ

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA HUARI
DISTRITO HUARI
LOCALIDAD AMPATAG

UBIGEO 021001

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD DE AMPATAG, DISTRITO HUARI, PROVINCIA HUARI - ANACSH

Causas directas Causas Indirectas

Deficientes condiciones para la práctica deportiva Ineficientes Capacidades de Gestión y Organización de la población para la práctica deportiva
Carencia de servicios y equipamiento para las actividades deportivas
Insuficientes espacios para la actividad recreacional Improvisación de las áreas de recreación
Carencia de Infraestructura de protección
Ineficientes Capacidades de Gestión y Organización de la población para la práctica
Limitadas capacidades para el aprovechamiento de las potencialidades deportivas
deportiva

Efectos directos Efectos Indirectos

Práctica deportiva en espacios inadecuados Desmotivación de la población para realizar prácticas deportivas
Conductas antisociales y práctica de actividades extradeportivas
Recreación de la niñez en vías públicas Reducida creatividad de la niñez

Poca predisposición de la población hacia la actividad deportiva Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas y mentales del población

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población RURAL

Cantidad 196
Fuente de información PADRON BENEFICIARIOS

Población objetivo

Tipo de población RURAL

Cantidad 122
Fuente de información ESTIMACION POBLACION EFECTIVA

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD DE AMPATAG, DISTRITO HUARI, PROVINCIA HUARI - ANCASH

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Adecuadas condiciones de Área Deportiva y tribunas M2 709.20

Existencia de Área de servicios higiénicos y vestidores M2 23.80
Adecuadas condiciones de Cerco perimétrico M2 281.73

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Adecuada Infraestructura Deportiva
2 Existencia de servicios y equipamiento para las actividades deportivas
3 Existencia de las áreas de recreación infantil
4 Existencia de Infraestructura de protección
5 Capacidades fortalecidas para el aprovechamiento de potenciales deportivos.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

Área Deportiva:
- Construcción de una Cancha con césped sintético de 30.00mx20.00m con área total de 600.00m2.
- Construcción de Tribunas en una longitud de 60.60 m y área de 109.20m2, con 03 hileras de asientos de
concreto ciclópeo, tarrajeado y con baranda metálica.
- Estructura de techo y cobertura metálica RT-4 aluzinc de 0.60mm, en arco en un área de 1207.50 m2 con
soportes de columnas y zapatas de concreto armado.
Área de Servicios Higiénicos y Vestidores:
- Construcción de Servicios Higiénicos Varones, con área de 11.95 m2 de material noble:
- Construcción de Servicios Higiénicos Mujeres, con área de 11.95 m2 de material noble:
Área de Protección y Área Recreativa
- Construcción de muro de sostenimiento de concreto ciclópeo H=2.50, zapata de 1.20 m en una longitud total
Alternativa 1
de 66.20 m.
- Construcción de muro de sostenimiento de concreto ciclópeo H=1.50, zapata de 1.20 m en una longitud total
de 9.45 m.
- Construcción de CERCO CON MALLA METÁLICA con cimientos tipo dado de concreto F’c=175Kg/cm de
0.40x0.40x0.80 m y colocación de malla de H=2.40 m de alto electrosoldada a estructura de fierro de 1 ½” x 1
½” x 3/16” y parantes con tubo de fierro negro de 2 ½” y espesor e=3mm con longitud total de cerco con malla
 concreto ciclópeo, tarrajeado y con baranda metálica.
- Estructura de techo y cobertura metálica RT-4 aluzinc de 0.60mm, en arco en un área de 1207.50 m2 con
soportes de columnas y zapatas de concreto armado.
Área de Servicios Higiénicos y Vestidores:
- Construcción de Servicios Higiénicos Varones, con área de 11.95 m2 de material noble:
- Construcción de Servicios Higiénicos Mujeres, con área de 11.95 m2 de material noble:
Área de Protección y Área Recreativa
- Construcción de muro de sostenimiento de concreto ciclópeo H=2.50, zapata de 1.20 m en una longitud total
Alternativa 1
de 66.20 m.
- Construcción de muro de sostenimiento de concreto ciclópeo H=1.50, zapata de 1.20 m en una longitud total
de 9.45 m.
- Construcción de CERCO CON MALLA METÁLICA con cimientos tipo dado de concreto F’c=175Kg/cm de
0.40x0.40x0.80 m y colocación de malla de H=2.40 m de alto electrosoldada a estructura de fierro de 1 ½” x 1
½” x 3/16” y parantes con tubo de fierro negro de 2 ½” y espesor e=3mm con longitud total de cerco con malla
metálica de 166.95 m. Asimismo la colocación de 02 puerta de con malla metálica en ingreso al Área
Deportiva.
- Adecuación de área de recreación infantil con el sembrado de grass natural de en un área de 107.50 m2.
Capacitación y sensibilización
- Talleres de capacitación dirigido a autoridades y población beneficiaria

Área Deportiva:
- Construcción de una Cancha con césped sintético de 30.00mx20.00m con área total de 600.00m2.
- Construcción de Tribunas en una longitud de 60.60 m y área de 109.20m2, con 03 hileras de asientos de
concreto ciclópeo, tarrajeado y con baranda metálica.
- Estructura de techo y cobertura metálica RT-4 aluzinc de 0.60mm, en arco en un área de 1207.50 m2 con
soportes de columnas y zapatas de concreto armado.
Área de Servicios Higiénicos y Vestidores:
- Construcción de Servicios Higiénicos Varones, con área de 11.95 m2 de material noble:
- Construcción de Servicios Higiénicos Mujeres, con área de 11.95 m2 de material noble:
Área de Protección y Área Recreativa
Alternativa 2
- Construcción de muro de sostenimiento de concreto ciclópeo H=2.50, zapata de 1.20 m en una longitud total
de 66.20 m.
- Construcción de muro de sostenimiento de concreto ciclópeo H=1.50, zapata de 1.20 m en una longitud total
de 9.45 m.
-  Construcción de CERCO CON CIMIENTOS CORRIDOS Y MUROS DE LADRILLO con cimientos corridos
de 0.60x0.80m y sobrecimientos de 0.15x0.40 m en una longitud total de cimientos de 166.95m. Asimismo la
colocación de 02 puerta metálica en ingreso al Área Deportiva.
- Adecuación de área de recreación infantil con el sembrado de grass natural de en un área de 107.50 m2.
Capacitación y sensibilización
- Talleres de capacitación dirigido a autoridades y población beneficiaria

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de
agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

En lo referente a los aspectos técnicos la Municipalidad Provincial de Huari cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente, para poder desarrollar los estudios definitivos del proyecto así como su
ejecución teniendo disponibilidad de mano de obra, materiales y equipos para cumplir con las metas propuestas. El terreno donde se construirán las instalaciones es de propiedad de la municipalidad, para el
cual se ha iniciado los trámites para la donación en favor de la comunidad de Ampatag, para el respectivo saneamiento del mismo.

En cuanto a aspectos normativos y legales, el proyecto se enmarca dentro de la ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades, Art. 82º, Educación, Cultura, Deportes y Recreación donde establece que las
Municipalidades, en materia de educación , cultura, deportes y recreación, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: “Normar, coordinar y fomentar el
deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes
indicados”.

El proyecto se enmarca en los lineamientos políticos del Ministerios de Educación que es órgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación
y deporte, lo cual se encuentra plasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2009 – 2011,que expresa “Fortalecer la identidad nacional de los peruanos,
restablecer la educación artística y física en las escuelas y promover el deporte desde la niñez”.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10 AÑOS
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

De acuerdo con la normatividad de PMI y con la finalidad de evaluar los resultados de la inversión, el horizonte de evaluación será de diez (10) años y el de ejecución de cuatro (4) meses, que comprende el conjunto de actividades a implementarse con
el proyecto, durante los cuales la municipalidad se encargará de realizar la medición de logros del proyecto que puedan permitir efectuar ajustes correspondientes si fuere necesario.

Para lograr los beneficios sociales planteados, la municipalidad a través de profesionales calificados evaluará la calidad de vida adquirido del poblador en su conjunto dentro de la localidad en el horizonte del proyecto.

Entonces se considera adecuado el horizonte de evaluación que se propone, dado que los servicios a implementarse tiene periodos de consolidación los cuales se verán reflejados en las actitudes y aptitudes de los pobladores beneficiados.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

a) Recreación pasiva con tribunas para espectadores.
b) Recreación activa para la niñez que acude a las instalaciones del mini complejo deportivo.
c) Práctica de fulbito y competiciones inter distrital sobre césped sintético.
d) Realizar actividades deportivas tanto diurno como nocturno debido a que se cuenta con iluminación interior y exterior.
e) Desarrollo de actividades culturales ya que el recinto deportivo cuenta con cobertura.
f) Cerco perimétrico enmallado que permite la transparencia e integración del equipamiento con el espacio urbano donde se ubica.
g) Cerco perimétrico y muros de sostenimiento que brinda protección al público asistente.
h) Servicios higiénicos para mujeres y varones.

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 FULBITO PARTIDO 364 364 364 364 364

Servicio 2 VOLEY PARTIDO 156 156 156 156 156
Servicio 3 OTROS PARTIDO 676 676 676 676 676
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

El principal parámetro a proyectar la demanda es la tasa de crecimiento anual de la población entre edades de 5 años a 39 ños que realizarían actividades deportivas y recreacionales, así como también la cantidad de partidos realizados en su localdiad.

Señalar las fuentes de información empleadas

Intenciones de la juventud y niñez de la localidad de Ampatag para la práctica deportiva y realización de actividades recreacionales en su localidad, quienes realizan estas actividades en ambientes inadecuados o en la vía pública.

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 FULBITO PARTIDO 0 0 0 0 0

Servicio 2 VOLEY PARTIDO 0 0 0 0 0
Servicio 3 OTROS PARTIDO 0 0 0 0 0
Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Los factores para la determinación de la oferta se basa en la cantidad de actividades deportivas y recreativas efectudas por semana que son de 23 y en el supuesto de que estas actividaes se incrementarían en un 30% con la oferta con proyecto, en
vista de que las actividaes con mayor demanda son el fulbito y actvidades de recreación, el cual se incrermantarían con la instalación del proyecto

Señalar las fuentes de información empleadas

Sondeo durante 2 semanas de las actividades deportivas y/ recreativas efectuadas por los propios pobladores, en el área acondicionada para tal actividad, siendo esta zona la única dentro de la localidad

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 FULBITO PARTIDO -364 -364 -364 -364 -364

Servicio 2 VOLEY PARTIDO -156 -156 -156 -156 -156

Servicio 3 OTROS PARTIDO -676 -676 -676 -676 -676

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo Costo subtotal
Unidad de medida Subproducto unitario (soles)
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud (soles)
representativa

COMPONENTE 1: CONSTRUCCION AREA DEPORTIVA GLB S/. 315,435.608 Cancha Césped sintético m2 315,435.61
1

COMPONENTE 1:CONSTRUCCION AREA DE PROTECCIÓN GLB S/. 92,617.593 Cerco perimétrico m2 92,617.59
1

COMPONENTE 3: CONSTRUCCION AREA DE SERVICIOS GLB S/. 85,666.683 Servicios higiénicos m2 85,666.68
1

COMPONENTE 4: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION GLB S/. 4,134.720 Capacitación Taller 4,134.72

1
Sub total costo de inversión 497,854.60

Estudios definitivos 33,401.26

Supervisión 17,579.61
Gestión del proyecto
Inversión total 548,835.48

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales
actividades y recursos humanos que se emplearán.
-

LA METODOLOGÍA DE LA ESTIMACION DE COSTOS SE HA INICADO MEDIANTE EL COSTEO POR COMPONENTE Y METAS FÍSICA A REALIZAR POR COMPONENTE, LUEGO SE HA PROGRAMADO EL PERIODO DE
INVERSIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD DENTRO DE CADA COMPONENTE Y META FÍSICA PROGRAMDA, PARA FINALMENTE OBTENER EL PRESUPEUSTO TOTAL DEL PROYECTO
INCLUYENDO LA GESTIÓN DEL PROYECTO COMO COSTO DIRECTO

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 n

Cancha Césped
315,435.61 3/1/2018 6/30/2018 4 meses
sintético
COMPONENTE 1: CONSTRUCCION AREA DEPORTIVA

Cerco perimétrico 92,617.59 4/1/2018 6/30/2018 3 meses

COMPONENTE 1:CONSTRUCCION AREA DE PROTECC

Servicios higiénicos 85,666.68 6/1/2018 6/30/2018 1 mes

COMPONENTE 3: CONSTRUCCION AREA DE SERVICI

Capacitación 4,134.72 6/23/2018 6/30/2018 7 días

COMPONENTE 4: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

-
GESTION DEL PROYECTO
Estudios Definitivos 33,401.26
Supervisión 17,579.61
Costo total 548,835.48

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 … n
subproducto)
Cancha Césped
sintético m2 709.20 3/1/2018 6/30/2018 709.20
COMPONENTE 1: CONSTRUCCION AREA DEPORTIVA
Cerco perimétrico m2 23.80 4/1/2018 6/30/2018 23.80
COMPONENTE 1:CONSTRUCCION AREA DE PROTECC
Servicios higiénicos m2 281.73 6/1/2018 6/30/2018 281.73
COMPONENTE 3: CONSTRUCCION AREA DE SERVICI

Capacitación Taller 1 6/23/2018 6/30/2018 1

COMPONENTE 4: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

-
GESTION DEL PROYECTO

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Otros 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0

Actividades 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00

Personal 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
Bienes 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00
CON PROYECTO Servicios 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Otros
MANTENIMIENTO 4937.28 4937.28 17490.86 4937.28 4937.28 17490.86 4937.28
Actividades 4937.28 4937.28 17490.86 4937.28 4937.28 17490.86 4937.28
OPERACIÓN 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00 13050.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 4937.28 4937.28 17490.86 4937.28 4937.28 17490.86 4937.28

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 66.73

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) 506,649.53 674,047.37

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 66.73 88.78

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

AUTORIDADES LOCALIDAD AMPATAG Y BENEFICIARIOS

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el Documento Entidad / Organización Compromiso
financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
ACTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR COMBUSTIBLES Y GRASAS CHARLAS DE PREVENCION 3000
CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR EQUIPOS Y POLVO RIEGO EN OBRA 3000
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Registrar en el aplicativo informativo del Banco de Inversiones. Registro de Inversiones

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora