RESPONSABL FECHA DEL

ITEM OBSERVACIÓN FOTO LEVANTAMIENTO ESTADO Avance Parcial %Avance Total Observaciones ACTIVIDADES DETALLES
E LEVANTAMIENTO

En obra: 11/09/18
- Capacitar al personal sobre la política del SGI. Oficina: 10/09/18 En Plazo - 0% 14.09.18 Verificar el cumplimiento de la Política.
Se entrevistó a un personal sobre la política del
1 G. Olivares
SGI. Desconocía la interpretación de la política.
- Evidenciar la eficacia (ya sea con evaluaciones o
9/11/2018 En Plazo - 0% 14.09.18 Entrevista de política al personal de obra.
entrevistas)

- G. Olivares:
Actualización
de registro de
distribución de 04.09.18 - Verificar la política actualizada y publicada.
política Verificar que se haya difundido al personal y entregado la
- Impresión política actual ( cambiar en el file) . De lo contrario que se
- Actualizar la política del SGI, aprovechando 31/08/2018 difunda ese día 04.09.2018 en la tarde al personal
banner: Carmen
La política no contiene "el compromiso para la incluir lo siguiente: Evitar accidentes, Administrativo.
- Impresión Solo está el
2 protección del medio ambiente" y no incluye "los enfermedades y no conformidades, minimizar los 03/9/18 Pendiente 33% 33% Al personal fijo de obra deberá ser el día Miércoles
obra y face: banner
impactos ambientales" (Revisar ISO 14001.2015) impactos ambientales. 03/9/18 05.09.18. Actualizar la política en obra.
Brenda
- corregir "Reglamentos" por "Por otros requisitos" En la siguiente visita, verificar que estén llenadas
- Actualización
panel correctamente las listas de difusión y verificar que se
informativo: guarde en un archivador.
Vanesa
Crear un file de documentos obsoletos para Germán. ( el
lomo de los archivos los imprime Vanessa).

3 Incluir el número de revisión en la política del SGI Actualizar la política del SGI (Con revisión01) G. Olivares 8/31/2018 Ejecutado 100% 100%

4 Uno de los objetivos no está en verbo infinitivo
Cambiar por "Implementar el SGI"
04.09.18 / 06.09.18 -
Verificar con Cynthia la actualización del Plan Estratégico
y correción de objetivos del SIG, actualización de la
Política , por ende cambio de revisión del Plan. Difusión
G. Olivares 8/31/2018 En Plazo
del Plan estratégico 13.09.18 con la participación de
Edwin. Hacer seguimiento de los indicadores 13.09.18 .
Verificar los indicadores actualizados el día jueves
18.09.18. Codificar la ficha de Indicador.

- revisar el plan de capacitaciones del

El plan de capacitaciones 2018 difiere con el plan PASSOMAC. (modificar los meses de ejecución)
G. Olivares 9/3/2018 En Plazo
de capacitaciones del PASSOMAC (revisar los actualizar estado
5 - Incluir versiones del PASSOMAC en pestañas 04.09.18 Verificar cumplimiento de ambos puntos.
meses de ejecución, e incluir el simulacro de
Derrames) - Incluir el simulacro de derrames en el
G. Olivares 9/3/2018 En Plazo
PASSOMAC.

En el formato del programa de capacitaciones Cambiar formato del programa de capacitaciones

6 G. Olivares 9/3/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar cumplimiento de ambos puntos.
menciona versión y debería decir revisión. incluyendo la revisión.

- Elaborar el informe de primeros auxilios.

- Incluir fecha de ejecución.
- Incluir conclusiones
7 No hay informe de simulacro de primeros auxilios G. Olivares 9/5/2018 En Plazo 11.09.18 Verificar cumplimiento de ambos puntos.
- Incluir plan de acción, con la medición de la
eficacia.
- Borrar objetivos específicos

La lista de asistencia de control de incendios no Llenar registros (todos los registros deben
8 G. Olivares 9/6/2018 En Plazo 11.09.18 Muestrear registros de asistencia.
están llenos los campos de datos. contener datos)

- Elaborar el organigrama de brigadas, incluirlo en 11.09.18 Verificar actualización de Plan de Contingencias

el plan de contingencias de Oficina y Plan de Contingencias de Obra.
9 No hay lista de brigadas G. Olivares 9/8/2018 En Plazo - 0%
- entregar las funciones de las brigadas a cada 11.09.18 Verificar la entrega de perfil de brigadista a cada
brigadista con cargo y firma. una.

No hay plan de contingencias de oficina. El que 11.09.18 Verificar actualización de Plan de Contingencias
10 elaborar el plan de contingencias de oficina. G. Olivares 9/10/2018 En Plazo - 0%
se tiene es general. de Oficina .

- Desglozar las actividades en tareas

Se observó el IPER de Obra. Es muy general y
11
no figura las actividades de mezcla.
- Incluir situación o acto
- Incluir las actividades de mezclado de concreto y
11.09.18 Verificar matriz IPERC de oficina, que se hayan
actividades de almacén
G. Olivares 9/8/2018 En Plazo - 0% analizado los riesgos de uso de guillotina. Uso de
- colocar las matrices de valoración en obra y
dispensador de agua, refrigeradora, etc.
oficina y la jerarquización de controles
- Colocar Tema de capacitación (El control solo
dice Capacitación)

- Capacitar al personal sobre la evaluación de los Obra:11/09/2018

G. Olivares En Plazo - 0%
riesgos (matriz de valoración) Oficna: 10/09/18
11.09.18 Verificar matriz IPERC de oficina, que se hayan
- Incluir peligros de uso de gillotina, uso de
12 Se observó el IPER de oficina. G. Olivares 9/8/2018 En Plazo - 0% analizado los riesgos de uso de guillotina. Uso de
dispensador, entre otros.
dispensador de agua, refrigeradora, etc.
 - Separar los productos químicos por
compatibilidad. Robert 8/31/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar el cumplimiento de esta actividad.

- Señalizar los productos químicos robert 9/3/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar cumplimiento .

Frank Cordova
colocar bandeja debajo de motor de mezcladora 9/3/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar cumplimiento .
y robert Pintado

NC: No se almacena correctamente los productos

químicos en el almacén general
- Colocar bandeja de contención de los productos Frank Cordova
9/3/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar cumplimiento .
químicos. y robert Pintado

- colocar rombo en los envases y hojas MSDS de Brenda y 05 y 07.09.18 Verificar la colocación de los rombos en
9/5/2018 En Plazo - 0%
todos los productos químicos en el área. Vanessa obra.
11.09.18 En oficina.

- colocar rombo y hojas MSDS en productos de Brenda y

9/5/2018 En Plazo 07.09.18 Verificar la colocación de los rombos en obra.
limpieza (jabón líquido, detergente, lejía, etc) Vanessa
08.09.18 En oficina.

- Retirar los elementos pesados arriba de los

anaqueles (Colocarlos en la parte baja, de tal Robert Pintado 9/10/2018 En Plazo - 0%
08.09.18 Verificar este cumplimiento en la oficina.
manera que elimine el riesgo de caída)

Eliminar andamio del almacén (no es anaquel,

tienen alambres y está doblado)
Jorge Jimenez 9/7/2018 En Plazo - 0% 08.09.18 Verificar este cumplimiento en la oficina.
Confeccionar anaqueles

13 Confeccionar
plano: Carmen 31/08/18
Saavedra
04.09.18 Verificar el plano actualizado y publicado en el
ingreso a almacén. Colocar una flechita o un muñequito
Señalizar con pintura de tráfico el pase peatonal Pintado: Jorge 5/9/18
En Plazo con respecto a la ubicación.
del almacén Jimenez
08.09.18 Verificar pintado y publicación de mapa de
riesgos actualizado.
Actualizar Mapa 7/9/18
de Riesgos:
Brenda Silupú

colocar un extintor con señalización (la

señalización estaba pegada con una cinta y podría
caerse)
Vannessa 8/31/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
Nota: Comprar 2 extintores, uno para almacén y
otra para la estación de emergencias en obra 06.09.18 Verificar en obra. Verificar que se tenga copia del
Certificado de operatividad del extintor.
NC: Falta de orden y limpieza en el almacén
General
 NC: Falta de orden y limpieza en el almacén
General

Faltan etiquetas de los productos en el almacén

tales como (almacenamiento temporal de equipos,
herramientas de poder, herramientas, etc).

Mapa de riesgos acorde con las señalizaciones:

habilitar señalización de Prohibido fumar, Zona
Robert 9/6/2018 En Plazo - 0% 08.09.18 Verificar este cumplimiento en almacén central.
segura, riesgo de caídas, etc.

comprar luces de emergencias y colocarla en el

almacén

Compra de focos con mayor lux

Colocar señalización de "Contenedores de

residuos" especificando que contiene cada Brenda Silupú 8/31/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
cilindro.

Habilitar 3 Letrero de uso de Epp`s en almacén German

8/31/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
general y obra Olivares

colocar un recipiente rojo de residuos (residuos

ejecutado - 100%
peligrosos).

Escaleras no tienen cintas antideslizantes, ni Colocar cintas antideslizantes Robert Pintado 9/4/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar este cumplimiento en oficina.
14
señalización de uso de pasamanos

Colocar señalización de uso de pasamanos Robert Pintado 9/4/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar este cumplimiento en oficina.

En obra; colocar dos estación de emergencias

06.09.18 / 07.09.18 Verificar la colocación de los kits de
15 No hay estación de emergencias en obra estacionaria, conteniendo una camilla, botiquín, Frank Córdova 9/6/2018 En Plazo - 0%
emergencia.
collarín, extintor, kit antiderrames, lava ojos

- Colocar guarda a la mezcladora.

Jorge Jimenez 31/08/2018
- Colocar stiker de mantenimiento en los equipos
robert Pintado 4/9/18
que se han ejecutado los mantenimientos. En Plazo 06.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
- colocar una bandeja contra derrames debajo del
Frank Cordova 3/9/18
16 Se encontró mezcladora sin guarda motor de la mezcladora.

08.09.18 Verificar la implementación de este ítem en

German
- Confeccionar check list de mezcladora 9/8/2018 En Plazo - 0% campo.
Olivares
11.09.18 Verificar que este en sus archivadores en oficina.

17 Falta de señalización en obra Señalizar "Almacén temporal de agregados" Frank Cordova 9/9/2018 En Plazo - 0% 14.09.18 Verificar la implementación de este ítem.

Se encontraron trabajadores usando respiradores German

18 Cambiar por mascarillas certificadas Compra: 31/8/18 En Plazo 06.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
no certificados Olivares

- Habilitar tachos de residuos : contenedor rojo Maestro Molina 7/9/18

Se encontró bolsas de cemento tiradas en el piso
19 - Tener disponibles las hojas MSDS en el lugar de En Plazo - 0% 07.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
en obra
uso del cemento y de cualquier producto químico Brenda 7/9/18
 Se encontró balde contaminado para trasvasar
20 Limpiar balde y señalizarlo, colocar rótulo. Servulo 9/7/2018 En Plazo - 0% 07 u 08.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
agua

29/8/18 06.09.18 Verificar la implementación de este ítem.

21 Varios trabajadores sin lentes de seguridad Uso de lentes y capacitación G. Olivares En Plazo
11/9/18 Verificar la lista de capacitación 06.09.18.
- Tener el IPER en cada punto de trabajo
- Tener los procedimientos de trabajo en cada
Vannesa Impresión:
Falta de documentación en obra, no se encontró punto de trabajo
22 10/09/2018 En Plazo - 0% 14.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
el ATS, procedimientos de trabajo ni IPER - Tener la matriz ambiental en cada punto de
Frank y German En obra: 11/9/18
trabajo
- Tener un ATS por cada punto de trabajo

- En el ATS debe incluirse: inspección de área de

trabajo, inspección de herramientas y luego 04.09.18 Explicarle a Germán el llenado de la ATS. Para
German
desglozarlo en tareas. 8/29/2018 En Plazo que lo dinfunda al personal.
Olivares
- El riesgo residual debe bajar con respecto a la 06.09.18 Verificar el llenado de las ATS a la fecha.
primera evaluación.
23 Se encontró ATS mal llenado
04/09/18 para el
personal que está
German ahora
- Capacitación del ATS en obra En Plazo 14.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
Olivares 11/09/18 para el
personal que
ingresará
comprar 2 bloqueador solar ( se puede manejar
Jorge Jimenez 8/29/2018 En Plazo 06.09.18 Verificar la implementación de este ítem
por cuadrillas)
24 Trabajadores no usan bloqueador solar
Capacitación de uso de bloqueador solar (puede German 04.09.18 y 06.09.18 Verificar la lista de capacitación de
9/3/2018 En Plazo
se charla de 5 minutos) Olivares este ítem.
No hay evidencia de uso de baños, ni del manejo contratar baños de vecinos o evidenciar 14.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
25 Frank Cordova 9/11/2018 En Plazo - 0%
de sus residuos mantenimiento de baño portátil. Constancia de alquiler de baños.

German 11/09/2018
Faltan fichas técnicas y certificados de los Evidenciar ficha técnica de los materiales Olivares En Plazo - 0% 14.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
materiales en almacén de obra (solicitaron las Rina Ramos 7/9/18
26
fichas técnicas y certificados del casco como
muestra) German 11/09/2018
Evidenciar certificado de materiales en el almacén
Olivares En Plazo - 0% 14.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
de obra
Rina Ramos 7/9/18
evidenciar la entrega de Epp`s del almacenero de German
8/31/2018 En Plazo
obra Olivares 06.09.18 Verificar la implementación de este ítem
27 faltan registros de entrega de Epp`s
cambiar formato de entrega de Epp`s (Los códigos German
8/31/2018 En Plazo
no corresponden) Olivares 06.09.18 Verificar la implementación de este ítem
Colocar letreros: "Almacén temporal de maderas",
" almacén temporal de cemento" (hojas con fondo
verde)
todos los materiales deben estar señalizados.

German
olivares 9/3/2018 En Plazo 14.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
Servulo

28

German
Hay riesgo de tropiezos, retirar tuberías y 06.09.18 y 07.09.18 Verificar la implementación de este
olivares 9/3/2018 En Plazo
señalizarlas ítem.
Servulo
Falta de señalización en almacén de obra,
comparte cama y almacén

06.09.18 y 07.09.18 Verificar la implementación de este

29 Colocar cortina Jorge Jimenez 9/4/2018 En Plazo
ítem.
 06.09.18 y 07.09.18 Verificar la implementación de este
30 Colocar cortinas o separadores de dormitorios Jorge Jimenez 9/4/2018 En Plazo
ítem.

Habilitar letrero "Contenedor de agua no potable"

31 Frank cordova 9/7/2018 En Plazo - 0% 07.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
en cilindro de agua

14.09.18 Verificar la implementación de este ítem. Colocar

32 Faltan hojas MSDS y rombos NFPA No se encontró hoja MSDS de BRIC esmalte Brenda Silupú 9/7/2018 En Plazo - 0% la hoja de seguridad y muestrear las hojas de los demás
productos químicos.

- Separa herramientas de productos químicos Servulo 05.09.18 Orientar al Sr. Servulo para el cumplimiento de
inadecuado almacenamiento de productos
33 - Retirar productos químicos de closet de madera German 8/29/2018 En Plazo estos objetivos.
químicos
(riesgo de incendio) Olivares 05.09.18 Verificar el llenado de las ATS a la fecha.

34 Compra de impresora para almacén de obra. E. Troya 8/31/2018 En Plazo 06.09.18 Verificar la implementación de este ítem.

35 Comprar parihuelas para almacén central y obra. Jorge Jimenez 9/7/2018 En Plazo - 0%
08.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
36 Habilitar barandas rígidas (6 juegos) en obra. Jorge Jimenez 9/15/2018 En Plazo - 0% 15.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
Falta actualizar el programa de capacitaciones
con las de calidad, seguridad, medio ambiente. 04.09.18 Verificar la implementación de este ítem. Cada
37 Carmen 9/3/2018 En Plazo
Veirificar si estas capacitaciones han sido capacitación registrada debe tener una copia de su lista
positivas . de asistencia y algunas con sus fotografías.
Falta el plan de Administración. Retirar el informe
38 Vanessa 9/5/2018 En Plazo - 0%
de Adm y Cont. 08.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
08.09.18 Verificar la implementación de este ítem. El
39 El perfil de puesto no coincide con los Carmen 9/7/2018 En Plazo - 0% Manual de Organización y Funciones debe estar impreso
certificados. Maestro De obra. y firmado.
40 No tienen conocimiento de las no conformidades En Plazo
y acciones de mejora.
08.09.18 Solicitarle a Jorge y verificar el registro de todos
41 Evidenciar charlas de capacitación con respecto a Jorge 9/7/2018 En Plazo - 0% los procedimientos difundidos. Darle una copia de la lista
los procedimientos de calidad. a German.
04.09.18 Ese día se va a realizar una reunión de revisión
Se han identificado los riesgos pero falta Frank de los riesgos de obra.
42 9/4/2018 En Plazo
alimentar la matriz por las personas que se Jorge 18.09.18 Verificar el cumplimiento de esos planes de
ejecutan la actividad. acción.
Al reporte de viabilidad, registras quienes
43 aprueban, agregar los riesgos antes de asignar la Rina 9/7/2018 En Plazo - 0% 11.09.18 Verificar cumplimiento de item.
buena pro.

44 Falta mantenimiento de T.I. ( Internet , Edwin 9/12/2018 En Plazo - 0% 13.09.18 Verificar cumplimiento de item. Edwin Troya
computadoras e impresoras)
45 Falta licencia de software. Edwin 9/12/2018 En Plazo - 0% 13.09.18 Verificar cumplimiento de item. Edwin Troya
Implementamos los softwares
Proveedores que pueden cumplir el servicio de
46 obras hidráulicas, carreteras, soldadura, Rina 9/7/2018 En Plazo - 0% 13.09.18 Apoyarle a Cynthia con Rina.
carpintería, etc. Proveedores de internet.
06.09.18 Verificar con Carmen que tenga todos sus
48 Carmen 9/5/2018 En Plazo - 0% documentos de ingreso según el Procedimiento de
Topógrafo Reclutamiento e Ingreso de Personal.
06.09.18 Verificar en obra el documento de calibración de
49 Robert 9/11/2018 En Plazo - 0%
Calibración Estación Total / Balanza. los equipos.

50 Germán 8/29/2018 En Plazo 11.09.18 Verificar en cada una de las áreas, que cuenten
Colocarle código a las ficha de indicadores. con su formato de indicadores codificado.
51 Modificar el MOF , corrigiendo el tiempo de Carmen 9/7/2018 En Plazo - 0% 08.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
experiencia.
52 Firmar los formatos de evaluación de Rina 9/7/2018 En Plazo - 0% 11.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
proveedores.
53 Lista de asistencia de capacitación a Rina 9/7/2018 En Plazo - 0% 11.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
proveedores.
54 Reunión de revisión por la dirección Edwin 9/4/2018 En Plazo 04.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
55 Actas de comité de SST Germán 9/10/2018 En Plazo - 0% 11.09.18 Verificar la implementación de este ítem.
67% 6%
 RESPONSABL FECHA DEL
ITEM OBSERVACIÓN FOTO LEVANTAMIENTO ESTADO Avance Parcial %Avance Total Observaciones DETALLES
E LEVANTAMIENTO

- G. Olivares:
Actualización
de registro de
distribución de
política
- Impresión
- Actualizar la política del SGI, aprovechando 31/08/2018 - Actualización: 100%
banner: Carmen
La política no contiene "el compromiso para la incluir lo siguiente: Evitar accidentes, - Impresión: 100%
- Impresión
2 protección del medio ambiente" y no incluye "los enfermedades y no conformidades, minimizar los 03/9/18 Pendiente 80% 80% - Face: 100%
obra y face:
impactos ambientales" (Revisar ISO 14001.2015) impactos ambientales. 03/9/18 - panel Informativo oficina: 100%
Brenda
- corregir "Reglamentos" por "Por otros requisitos" - Panel de obra: 0%
- Actualización
panel
informativo:
Vanesa

3 Incluir el número de revisión en la política del SGI Actualizar la política del SGI (Con revisión01) G. Olivares 8/31/2018 Ejecutado 100% 100%

4 Uno de los objetivos no está en verbo infinitivo Cambiar por "Implementar el SGI" G. Olivares 8/31/2018 Ejecutado 100% 100%

- revisar el plan de capacitaciones del

El plan de capacitaciones 2018 difiere con el plan PASSOMAC. (modificar los meses de ejecución) - Falta actualizar el PASSOMAC
G. Olivares 9/3/2018 Pendiente 50% 50%
de capacitaciones del PASSOMAC (revisar los actualizar estado - Se modificó la versión: 100%
5 - Incluir versiones del PASSOMAC en pestañas
meses de ejecución, e incluir el simulacro de
Derrames)
- Incluir el simulacro de derrames en el
G. Olivares 9/3/2018 Pendiente 80% 80% - Falta imprimir y adjuntar evidencias
PASSOMAC.

En el formato del programa de capacitaciones Cambiar formato del programa de capacitaciones

6 G. Olivares 9/3/2018 Ejecutado 100% 100% - Falta imprimir
menciona versión y debería decir revisión. incluyendo la revisión.

- Separar los productos químicos por

compatibilidad. Robert 8/31/2018 Pendiente 0% 0%

- Señalizar los productos químicos robert 9/3/2018 Pendiente 0% 0%

NC: No se almacena correctamente los productos

químicos en el almacén general Frank Cordova
colocar bandeja debajo de motor de mezcladora 9/3/2018 Pendiente 0% 0%
y robert Pintado

- Colocar bandeja de contención de los productos Frank Cordova

9/3/2018 Pendiente 0% 0%
químicos. y robert Pintado

13
 Confeccionar
plano: Carmen 31/08/18
Saavedra
13
Señalizar con pintura de tráfico el pase peatonal Pintado: Jorge 5/9/18
Pendiente 30% 30%
del almacén Jimenez

Actualizar Mapa 7/9/18

de Riesgos:
Brenda Silupú

colocar un extintor con señalización (la

señalización estaba pegada con una cinta y podría
caerse)
NC: Falta de orden y limpieza en el almacén Vannessa 8/31/2018 Pendiente 50% 50%
General Nota: Comprar 3 extintores, uno para almacén y
otros para las estación de emergencias en obra

Colocar señalización de "Contenedores de - Se imprimió dos juegos

residuos" especificando que contiene cada Brenda Silupú 8/31/2018 Pendiente 33% 33% - Falta instalarlo en almacén
cilindro. - Falta instalarlo en obra

Habilitar 3 Letrero de uso de Epp`s en almacén German

8/31/2018 Pendiente 10% 10%
general y obra Olivares

Colocar cintas antideslizantes Robert Pintado 9/4/2018 Pendiente 50% 50% Falta colocarlos

Escaleras no tienen cintas antideslizantes, ni

14
señalización de uso de pasamanos

Colocar señalización de uso de pasamanos Robert Pintado 9/4/2018 Pendiente 30% 30%

- Colocar guarda a la mezcladora.

Jorge Jimenez 31/08/2018
- Colocar stiker de mantenimiento en los equipos
robert Pintado 4/9/18
16 Se encontró mezcladora sin guarda que se han ejecutado los mantenimientos. Pendiente 0% 0%
- colocar una bandeja contra derrames debajo del
Frank Cordova 3/9/18
motor de la mezcladora.

Se encontraron trabajadores usando respiradores German

18 Cambiar por mascarillas certificadas Compra: 31/8/18 En Plazo 0% 0% Se reprograma para el 12/09/18
no certificados Olivares

29/8/18
21 Varios trabajadores sin lentes de seguridad Uso de lentes y capacitación G. Olivares Pendiente
11/9/18
- En el ATS debe incluirse: inspección de área de
trabajo, inspección de herramientas y luego
German
desglozarlo en tareas. 8/29/2018 Pendiente 0% 0%
Olivares
- El riesgo residual debe bajar con respecto a la
primera evaluación.
23 Se encontró ATS mal llenado
23 Se encontró ATS mal llenado
04/09/18 para el
personal que está
German ahora
- Capacitación del ATS en obra Pendiente 0% 0%
Olivares 11/09/18 para el
personal que
ingresará

comprar 2 bloqueador solar ( se puede manejar

Jorge Jimenez 8/29/2018 Pendiente 0% 0%
por cuadrillas)
24 Trabajadores no usan bloqueador solar
Capacitación de uso de bloqueador solar (puede German
9/3/2018 Pendiente 0% 0%
se charla de 5 minutos) Olivares
evidenciar la entrega de Epp`s del almacenero de German
8/31/2018 Pendiente 0% 0%
obra Olivares
27 faltan registros de entrega de Epp`s
cambiar formato de entrega de Epp`s (Los códigos German
8/31/2018 Ejecutado 100% 100% Falta entregar copias al almacenero
no corresponden) Olivares
Colocar letreros: "Almacén temporal de maderas",
" almacén temporal de cemento" (hojas con fondo
verde)
todos los materiales deben estar señalizados.

German
olivares 9/3/2018 Pendiente 0% 0%
Servulo

28

Falta de señalización en almacén de obra,

comparte cama y almacén German
Hay riesgo de tropiezos, retirar tuberías y
olivares 9/3/2018 Pendiente 0% 0%
señalizarlas
Servulo

29 Colocar cortina Jorge Jimenez 9/4/2018 Pendiente 0% 0%

30 Colocar cortinas o separadores de dormitorios Jorge Jimenez 9/4/2018 Pendiente 0% 0%

- Separa herramientas de productos químicos Servulo

inadecuado almacenamiento de productos
33 - Retirar productos químicos de closet de madera German 8/29/2018 Pendiente 0% 0%
químicos
(riesgo de incendio) Olivares

34 Compra de impresora para almacén de obra. E. Troya 8/31/2018 Pendiente 80% 80%

Falta actualizar el programa de capacitaciones

con las de calidad, seguridad, medio ambiente. Falta imprimir el programa y solicitar
37 Carmen 9/3/2018 Pendiente 50% 50%
Veirificar si estas capacitaciones han sido evidencias a German
positivas .

40 No tienen conocimiento de las no conformidades Ejecutado 100% 100%

y acciones de mejora.
 Se han identificado los riesgos pero falta Frank
42 alimentar la matriz por las personas que se 9/4/2018 Pendiente 0% 0%
Jorge
ejecutan la actividad.
50 Colocarle código a las ficha de indicadores. Germán 8/29/2018 Pendiente Revisar
54 Reunión de revisión por la dirección Edwin 9/4/2018 Pendiente 0% 0%

31% 15%