Plan de Negocio PROCOMPITE

PLAN DE NEGOCIO PROCOMPITE TRES GEMELOS
______________________________________________________________________________________
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO. ....................................................................................................... 3
2. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................... 11
2.1. Nombre de la Propuesta productiva y localización. .................................................... 11
2.2. Responsables ............................................................................................................... 12
2.3. Objetivos estratégicos y descripción de la propuesta productiva. ............................. 12
2.4. Marco de referencia .................................................................................................... 16
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA ..................................................................... 18
3.1. El producto de la propuesta productiva...................................................................... 18
3.2. Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo ........................................ 20
3.3. La cadena productiva .................................................................................................. 24
3.4. Alianzas estratégicas. .................................................................................................. 27
4. POBLACION BENEFICIARIA .............................................................................................. 29
4.1. Población y características demográficas. .................................................................. 29
5. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA. ................... 41
5.1. Mercado. ..................................................................................................................... 41
5.2. Análisis de la demanda. ............................................................................................... 42
5.3. Análisis de la oferta ..................................................................................................... 45
5.4. Estructura de mercado ................................................................................................ 48
5.5. Brecha demanda - oferta ............................................................................................ 49
5.6. Estrategias de marketing............................................................................................. 50
Precios .............................................................................................................................. 51
6. ESTUDIO TECNICO ........................................................................................................... 53
7.1. Proceso de producción. ............................................................................................... 53
7.2. Análisis de requerimiento de recursos........................................................................ 56
8. ORGANIZACION Y GESTIÓN ............................................................................................. 60
8.1. Modalidad de constitución del Agente económico. ................................................... 60
8.2. Estructura Orgánica del AEO ....................................................................................... 60
8.3. Gestión de riesgos ....................................................................................................... 61
Plan de Control de Riesgos .................................................................................................... 61
Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación ......................... 61
Plan de Manejo Ambiental. ..................................................................................................... 62
9. CALENDARIO.................................................................................................................... 63
10. ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................................. 64
______________________________________________________________________________________
10.1. Inversiones .............................................................................................................. 64

10.2. Costos de operación del proyecto (Presupuesto de egresos) ................................. 65
10.3. Determinación de los ingresos ................................................................................ 66
10.4. Financiamiento de la inversión ............................................................................... 67
10.5. Estados Financieros ................................................................................................. 68
10.6. Análisis del Punto de Equilibrio ............................................................................... 69
10.7. Evaluación de la rentabilidad financiera ................................................................. 70
10.8. Cronograma de ejecución físico financiero ............................................................. 70
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 71
11.1. Conclusiones............................................................................................................ 71
11.2. Recomendaciones ................................................................................................... 71
12. ANEXOS ....................................................................................................................... 72
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1. RESUMEN EJECUTIVO.
Es una síntesis de los aspectos más relevantes contemplados en el plan de negocio,

que refleja las características de la propuesta productiva y los resultados del estudio.
A. Información general
a. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI
Persona Responsable de
Formular el Plan de Ing. Darwin Luque Condori
Negocio:
Ing. Diocelia Carbajal Chahuasonco –

Persona Responsable de la
Jefe de la División de Desarrollo
Unidad Ejecutora:
Económico Local y Medio Ambiente
______________________________________________________________________________________
b. Nombre del AEO responsable de la operación y sostenibilidad de la

propuesta productiva PROCOMPITE.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
Razón social AGROPECUARIOS DE CCOÑAHUASA TRES
GEMELOS
RUC 20600491238
Domicilio legal SECTOR DE CCOÑAHUASA
SANTOS GABRIEL LOPEZ
Presidente
Representante HUANCA
Legal Período de Diciembre del diciembre del
vigencia 2017 2019
Teléfonos 973510324
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
CUPI MELGAR PUNO
B. Descripción de la propuesta productiva.

Proceso /
Descripción Aspectos que mejorarían
Actividad
En la siembra de los pastos cultivados Se seguirá utilizando la

anuales (avena) y permanentes (alfalfa), se maquinaria para los procesos de
usa maquinaria agrícola para la preparación roturado y desterronado del
del terreno (roturado y desterronado), el terreno, para la siembra del
nivelado, el melgado en áreas con riego, y el forraje anuales y permanentes.
sembrado se hacen de forma manual
(siembra al voleo en el caso de la alfalfa), Se realizará la ampliación de
estas actividades se han hecho asistidos por áreas de alfalfa, avena forrajera y
especialistas. otros, considerando que la
organización cuenta con
No se usan fertilizantes, solo estiércol, suficientes áreas para el cultivo.
algunos han hecho uso de roca fosfórica.
DESCO, atraves del Proyecto de
La organización cuenta con pastos leche, Financiado por fondo
cultivados instalados en cantidad suficiente y empleo, apoyo a los productores
Siembra de Piso un área de pastos naturales que serían en la ampliación de piso forrajero
Forrajero utilizados en adelante si el incremento del con siembra de avena forrajera y
número de vacas lecheras lo amerita. alfalfa para cada socio, esto
atreves del CONVENIO
FIRMADO CON LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CUPI.
Por otra parte también la

municipalidad distrital de Cupi
interviene con el Proyecto de
Desarrollo económico,
“FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EN EL DISTRITO DE CUPI”
considerando una de sus metas
La ampliación de piso forrajero en
el sector de CCOÑAHUASA.
______________________________________________________________________________________
El manejo del ganado vacuno por los Se va a mejorar el manejo que

productores de la organización actualmenteactualmente viene realizándolos
se realiza en forma extensiva, en las productores de la organización,
mañanas sacan el ganado para que pasten se tiene previsto la construcción
en los alfalfares y pastos naturales que de 25 establos (ternerajes) en sus
poseen y en las noches los acomodan fuera unidades productivas. Las
de sus viviendas a la intemperie. Corriendo
mismas se verán fortalecidas con
el riesgo de enfermedades por encontrarse la participación de la asistencia
expuestos a las inclemencias del clima. técnica que será brindado por el
Coordinador del Plan de
El 100% del ganado que posee la Negocios.
organización son de raza Brown Swiss PPC.
Así mismo, se tiene previsto la
participación de los aliados
estrategicos, en la capacitación y
asistencia técnica en manejo del
ganado vacuno. Con la finalidad
Manejo
de mejorar el sistema de manejo
que vienen aplicando
actualmente con la finalidad de
contrarrestar las inclemencias
climáticas actuales (heladas,
insolación excesiva, granizadas,
friaje, etc).
La protección del ganado frente a

los acontecimientos
climatológicos adversos se
realiza controlando las
variaciones climáticas en el
entorno de los animales menores
(teneros), mediante el manejo del
ganado en los establos que
reduce la presencia de
enfermedades.
El mejoramiento genético del ganado El mejoramiento genético lo

vacuno de la organización, lo realizan a realizan a través de inseminación
través de inseminación artificial con semen artificial con semen nacional.
nacional.
Los servicio de Inseminación
Los servicio de Inseminación artificial son artificial son tomados de manera
Mejoramiento tomados de manera individual y es brindado individual y es brindado por la
genético por la Municipalidad Distrital de Cupi y la Municipalidad Distrital de Cupi y la
Empresa privada, cuyo precios por servicio Empresa privada, DESCO cuyo
es en promedio de S/. 30.00 Nuevos Soles. precios por servicio es el de S/.
30.00 Nuevos Soles.
Así mismo, se viene

considerando que el Coordinador
______________________________________________________________________________________
del Plan de Negocios será el

encargado de brindar
capacitaciones y asistencia
técnica en inseminación artificial,
para mejorar los procesos de
mejoramiento genético de cada
uno de los productores de la
organización.
Así, como también Los Aliados

estratégicos tiene previsto
realizar el apoyo con la
contratación de asistencia técnica
en mejoramiento genético y el
apoyo para la inseminación para
cada productor.
Actualmente se ha verificado que el 100% de Actualmente se ha verificado que

los productores de la organización aplican el 100% de los productores de la
vacunaciones para desparasitaciones, organización aplican
dosificaciones y vacunaciones, manejan un vacunaciones para
calendario sanitario acorde al ganado desparasitaciones, dosificaciones
lechero. y vacunaciones, manejan un
calendario sanitario acorde al
ganado lechero.
Control sanitario Con la implementación del PN se
va a mejorar con la aplicación del
calendario sanitario que vienen
aplicando los productores de la
organización, consolidándose con
la asistencia técnica que brindará
el Coordinador del Plan de
Negocios y el compromiso de los
aliados estratégicos.
Actualmente los productores de la Con la implementación del plan

organización, la alimentación de los(as) de negocios, en principio se viene
Terneros lo realizan a base de Forraje contemplando la constante
(leche, alfalfa, avena y eventualmente pasto producción de forraje que
natural), además en épocas de estiaje se actualmente tiene la
Alimentación alimenta con heno de alfalfa y avena, organización.
cebada, habas y broza de quinua; La fórmula
alimenticia que utilizan los ganaderos es el Además los propios ganaderos
siguiente: van a incorporar la preparación de
alimentos balanceados para la
alimentación de su cría de ganado
vacuno lechero.
______________________________________________________________________________________
En base a la alimentación de un(a) ternero(a) Las terneras recién nacidas son

desde recién nacidos hasta el destete es de animales altamente susceptibles
la siguiente manera. a diversas infecciones y/o
enfermedades, siendo el punto
a. Solamente leche. más crítico el consumo de
b. Leche + concentrado. cantidades adecuadas de
c. Leche + forraje o pasto + concentrado. calostro de alta calidad para
d. Leche + forraje o pasto garantizar su inmunidad pasiva
debido a que el calostro provee
los anticuerpos a las terneras que
las protegen contra infecciones.
La nutrición de la ternera lactante

es crítica. Durante los primeros 30
a 60 días de vida, la fisiología
digestiva de la ternera es como la
de un animal monogástrico, por
tal razón su estómago no está en
capacidad de digerir alimentos
fibrosos como los pastos y
forrajes.
El propósito fundamental de la
alimentación de terneras
lactantes tiene dos objetivos:
nutrir adecuadamente a la ternera
y promover un desarrollo
anticipado de la capacidad
fermentativa del rumenretículo
que permita que el estómago de
la ternera pase lo más pronto
posible de un proceso enzimático
hacia un proceso fermentativo.
Venta de terneros a los 12 meses, tiempo en Mejorar el crecimiento adecuado

Comercialización donde ya se encuentra procreada para la de los terneros para su venta o
comercialización. crianza en el hato ganadero..
C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y

sostenible.
______________________________________________________________________________________
D. Determinación de la brecha oferta y demanda.

Demanda de Producción de
Año Carne Carne Brecha (kg)
(CGV)/mes (CGV)/Mes
2017 870 314 555
2018 872 314 558
2019 875 314 561
2020 878 314 563
2021 880 314 566
Fuente: Equipo Formulador
E. Análisis técnico de la propuesta productiva.

Señalar los resultados del análisis de tamaño, proceso, localización, plan de
producción y requerimiento de recursos.
F. Organización y gestión
Desde Resumen de experiencia y
Apellidos y nombres Cargo
(mm/aa) formación (perfil)
SANTOS GABRIEL LOPEZ Presidente Marzo de Ganadero, con grado de
HUANCA de la AEO 2014 instrucción secundaria, actual
Presidente de la AEO
FRANCISCO VILCA VILCA Secretario Marzo de Ganadero, con grado de
2014 instrucción secundaria, actual
ANTONIA SUNI Tesorera Marzo de Ganadero, con grado de
HUANCAVILCA 2014 instrucción secundaria, actual
DEMETRIO CARBAJAL SUNI Fiscal Marzo de Ganadero, con grado de
______________________________________________________________________________________
G. Costo de inversión y fuentes de financiamiento.

Financiamiento Monto (Soles) Porcentaje
Capital Socios 33750 20.00%
PROCOMPITE 135000 80.00%
Total (Soles) 168750 100.00%
ESTRUCTURA DE INVERSION
GL AEO
Costo
CONCEPTO Cantidad Costo total S/.
unitario (S/.)
Monto S/. % Monto S/. %
INVERSION FIJA
EQUIPOS
Botiquin Veterinario 25 S/. 100.00 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 80% S/. 500.00 20%
MUEBLES
cunas para terneros 150 S/. 37.00 S/. 5,550.00 S/. 4,440.00 80% S/. 1,110.00 20%
Infraestructura
Cobertizos 25 S/. 6,000.00 S/. 150,000.00 S/. 120,000.00 80% S/. 30,000.00 20%
INVERSION INTANGIBLE
Estudios Definitivos 1 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 2,560.00 80% S/. 640.00 20%
ASISTENCIA TECNICA 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,200.00 80% S/. 300.00 20%
CURSO TALLER EN MANEJO DE INVERNADERO

1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
DE FVH
CURSO TALLER EN PROCESAMIENTO DE

1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
ALIMENTO BALANCEADO
CURSO TALLER EN COSTOS DE PRODUCCION,

PLAN DE ALIMENTACION Y MEJORAMIENTO 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
GENETICO
CURSO TALLER EN MANEJO DE EQUIPOS E

1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
INSUMOS VETERINARIOS
CURSO TALLER EN COMERCIALIZACIÓN

1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIÓN EMPRESARIAL 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
CAPITAL DE TRABAJO (INVERSION ASUMIDA SOLO POR LA ORGANIZACIÓN )

2 367.50 S/. 735.00 100%
gastos de materiales e insumos basicos
2 865.00 S/. 1,730.00 100%
pagos de sueldos y salarios
2 1,470.00 S/. 2,940.00 100%
gastos de operacion
INVERSION TOTAL S/. 168,750.00 S/. 135,000.00 S/. 39,155.00
INVERSION TOTAL S/. 168,750.00 S/. 168,750.00 S/. 135,000.00 80% S/. 33,750.00 20%
Gastos Generales (10%) S/. 16,875.00 S/. 16,875.00 S/. 13,500.00 80% S/. 3,375.00 20%
COSTO DE INVERSION S/. 185,625.00 S/. 185,625.00 S/. 148,500.00 80% S/. 37,125.00 20%
Costo Supervision (7%) S/. 12,993.75 S/. 12,993.75 S/. 10,395.00 80% S/. 2,598.75 20%
Total Costo de Inversion S/. 198,618.75 S/. 198,618.75 S/. 158,895.00 80% S/. 39,723.75 20%
______________________________________________________________________________________
H. Evaluación de la rentabilidad financiera.

cuadro: Indicadores de Evaluacion
Indicadores Economicos valores
Valor Actual Neto Economico (VANE) en soles S/. 473,149.89
Tasa Interna de Retorno Economico (TIRE) 78%
Periodo de Recuperacion de Inversion (en años) 1
I. Conclusiones y recomendaciones
Señalar las principales conclusiones entorno a:
- Previo a que es existente la demanda de productos para camal y reproducción
a la vez en la producción de leche la asociación se encuentra óptima para
comercializar en el mercado.
- Con la ejecución del plan de negocio existirán niveles de producción
suficientes para atender la demanda insatisfecha.
- Propuesta de inversión en mejora tecnológica y/o innovación que se realiza
para crear o mejorar una determinada capacidad productiva.
- Contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena
productiva.
- Empleo generado por la propuesta productiva.
- Presencia de alianzas estratégicas con otros agentes económicos, entidades
públicas y privadas, y otros actores.
- Capacidad de organización y gestión del AEO.
- Principales indicadores financieros indica la rentabilidad del plan.
- Se recomienda las acciones siguientes con relación a los procedimientos del
proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley Nº 29337 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF.
______________________________________________________________________________________
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la Propuesta productiva y localización.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE GANADO VACUNO

PARA SU PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN – ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CCOÑAHUASA TRES
GEMELOS.
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PUNO MELGAR CUPI SECTOR DE CCOÑAHUASA

______________________________________________________________________________________
2.2. Responsables
c. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
CUPI
NOMBRE:
CUPI
Formular el Plan de Ing. Darwin Luque Condori
Negocio:
ING. Diocelia Carbajal Chahuasonco

– Jefe de la División de Desarrollo
la Unidad Ejecutora:
Económico Local y Medio Ambiente
d. Nombre del AEO responsable de la operación y sostenibilidad de la

propuesta productiva PROCOMPITE.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
Razón social AGROPECUARIOS DE CCOÑAHUASA TRES
GEMELOS
RUC 20600491238
Domicilio legal SECTOR DE CCOÑAHUASA
SANTOS GABRIEL LOPEZ
Presidente
Representante HUANCA
Legal Período de Diciembre del diciembre del
vigencia 2017 2019
Teléfonos 973510324
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
CUPI MELGAR PUNO
2.3. Objetivos estratégicos y descripción de la propuesta productiva.
a. misión y visión del negocio.
Misión: Hacer de la crianza de vacuno un negocio rentable para los

productores, incrementando el desarrollo del sector ganadero de
CCOÑAHUASA; contribuyendo con la creación de fuentes de empleo en la
comunidad; así como fomentar el consumo de leche proporcionando un
alimento nutritivo de calidad y natural al consumidor
VISIÓN: Convertirnos en líderes de ventas en el mercado de Nacional,

reforzando a cada instante la presencia de nuestra marca estando a la
vanguardia de la tecnología en todo a cuantos procesos productivos se
refiere para satisfacer las necesidades del consumidor
b. principales objetivos de la propuesta productiva

______________________________________________________________________________________
 Incrementar el número de hato ganadero al finalizar su implementación.

 Mejorar el manejo del ganado con la construcción de 25 Establos
(ternerajes) para el crecimiento adecuado de los terneros.
 Mejorar el incremento de la leche de vaca al evitar mortandad de terneros
debido a las inclemencias climáticas.
 Reducir los costos en medicamentos y tratamientos clínicos por
enfermedad.
c. Breve descripción de la propuesta productiva, identificando el producto,

localización, tipología de clientes, mejora tecnológica y/o innovación,
capacidad de producción, principales rubros de inversión, entre otros.
Proceso /
Descripción Aspectos que mejorarían
Actividad
En la siembra de los pastos cultivados Se seguirá utilizando la

anuales (avena) y permanentes (alfalfa), se maquinaria para los procesos de
usa maquinaria agrícola para la preparación roturado y desterronado del
del terreno (roturado y desterronado), el terreno, para la siembra del
nivelado, el melgado en áreas con riego, y el forraje anuales y permanentes.
sembrado se hacen de forma manual
(siembra al voleo en el caso de la alfalfa), Se realizará la ampliación de
estas actividades se han hecho asistidos por áreas de alfalfa, avena forrajera y
especialistas. otros, considerando que la
organización cuenta con
No se usan fertilizantes, solo estiércol, suficientes áreas para el cultivo.
algunos han hecho uso de roca fosfórica.
DESCO, atraves del Proyecto de
La organización cuenta con pastos leche, Financiado por fondo
cultivados instalados en cantidad suficiente y empleo, apoyo a los productores
Siembra de Piso un área de pastos naturales que serían en la ampliación de piso forrajero
Forrajero utilizados en adelante si el incremento del con siembra de avena forrajera y
número de vacas lecheras lo amerita. alfalfa para cada socio, esto
atreves del CONVENIO
FIRMADO CON LA
CUPI.
Por otra parte también la

municipalidad distrital de Cupi
interviene con el Proyecto de
Desarrollo económico,
“FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EN EL DISTRITO DE CUPI”
considerando una de sus metas
La ampliación de piso forrajero en
el sector de CCOÑAHUASA.
El manejo del ganado vacuno por los Se va a mejorar el manejo que
Manejo productores de la organización actualmente actualmente viene realizándolos
se realiza en forma extensiva, en las productores de la organización,
______________________________________________________________________________________
mañanas sacan el ganado para que pasten se tiene previsto la construcción

en los alfalfares y pastos naturales que de 25 establos (ternerajes) en sus
poseen y en las noches los acomodan fuera unidades productivas. Las
de sus viviendas a la intemperie. Corriendo
mismas se verán fortalecidas con
el riesgo de enfermedades por encontrarse la participación de la asistencia
expuestos a las inclemencias del clima. técnica que será brindado por el
Coordinador del Plan de
El 100% del ganado que posee la Negocios.
organización son de raza Brown Swiss PPC.
Así mismo, se tiene previsto la
participación de los aliados
estrategicos, en la capacitación y
asistencia técnica en manejo del
ganado vacuno. Con la finalidad
de mejorar el sistema de manejo
que vienen aplicando
actualmente con la finalidad de
contrarrestar las inclemencias
climáticas actuales (heladas,
insolación excesiva, granizadas,
friaje, etc).
La protección del ganado frente a

los acontecimientos
climatológicos adversos se
realiza controlando las
variaciones climáticas en el
entorno de los animales menores
(teneros), mediante el manejo del
ganado en los establos que
reduce la presencia de
enfermedades.
El mejoramiento genético del ganado El mejoramiento genético lo

vacuno de la organización, lo realizan a realizan a través de inseminación
través de inseminación artificial con semen artificial con semen nacional.
nacional.
Los servicio de Inseminación
Los servicio de Inseminación artificial son artificial son tomados de manera
tomados de manera individual y es brindado individual y es brindado por la
Mejoramiento por la Municipalidad Distrital de Cupi y la Municipalidad Distrital de Cupi y la
genético Empresa privada, cuyo precios por servicio Empresa privada, DESCO cuyo
es en promedio de S/. 30.00 Nuevos Soles. precios por servicio es el de S/.
30.00 Nuevos Soles.
Así mismo, se viene

considerando que el Coordinador
del Plan de Negocios será el
encargado de brindar
capacitaciones y asistencia
______________________________________________________________________________________

organización.
Así, como también Los Aliados

estratégicos tiene previsto
realizar el apoyo con la
contratación de asistencia técnica
en mejoramiento genético y el
apoyo para la inseminación para
cada productor.
Actualmente se ha verificado que el 100% de Actualmente se ha verificado que

los productores de la organización aplican el 100% de los productores de la
vacunaciones para desparasitaciones, organización aplican
dosificaciones y vacunaciones, manejan un vacunaciones para
calendario sanitario acorde al ganado desparasitaciones, dosificaciones
lechero. y vacunaciones, manejan un
ganado lechero.
Control sanitario Con la implementación del PN se
va a mejorar con la aplicación del
calendario sanitario que vienen
aplicando los productores de la
organización, consolidándose con
la asistencia técnica que brindará
el Coordinador del Plan de
Negocios y el compromiso de los
aliados estratégicos.
Actualmente los productores de la Con la implementación del plan

organización, la alimentación de los(as) de negocios, en principio se viene
Terneros lo realizan a base de Forraje contemplando la constante
(leche, alfalfa, avena y eventualmente pasto producción de forraje que
natural), además en épocas de estiaje se actualmente tiene la
alimenta con heno de alfalfa y avena, organización.
cebada, habas y broza de quinua; La fórmula
Alimentación alimenticia que utilizan los ganaderos es el Además los propios ganaderos
siguiente: van a incorporar la preparación de
alimentos balanceados para la
En base a la alimentación de un(a) ternero(a) alimentación de su cría de ganado
desde recién nacidos hasta el destete es de vacuno lechero.
la siguiente manera.
Las terneras recién nacidas son
e. Solamente leche. animales altamente susceptibles
f. Leche + concentrado. a diversas infecciones y/o
______________________________________________________________________________________
g. Leche + forraje o pasto + enfermedades, siendo el punto

concentrado. más crítico el consumo de
h. Leche + forraje o pasto cantidades adecuadas de
calostro de alta calidad para
garantizar su inmunidad pasiva
debido a que el calostro provee
los anticuerpos a las terneras que
las protegen contra infecciones.
La nutrición de la ternera lactante

es crítica. Durante los primeros 30
a 60 días de vida, la fisiología
digestiva de la ternera es como la
de un animal monogástrico, por
tal razón su estómago no está en
capacidad de digerir alimentos
fibrosos como los pastos y
forrajes.
El propósito fundamental de la
alimentación de terneras
lactantes tiene dos objetivos:
nutrir adecuadamente a la ternera
y promover un desarrollo
anticipado de la capacidad
fermentativa del rumenretículo
que permita que el estómago de
la ternera pase lo más pronto
posible de un proceso enzimático
hacia un proceso fermentativo.
Venta de terneros a los 12 meses, tiempo en Mejorar el crecimiento adecuado

Comercialización donde ya se encuentra procreada para la de los terneros para su venta o
comercialización. crianza en el hato ganadero..
2.4. Marco de referencia
a). Antecedentes
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
CCOÑAHUASA TRES GEMELOS., Del distrito de Cupi, de la Provincia de
Melgar, es una organización de carácter privado que agrupa a pequeños y
medianos productores que se dedican a la actividad de ganadería vacuno
desde hace 10 años, dicha organización inició sus actividades en conjunto
en Marzo del 2012, con un total de 25 socios, que manejan un total de 209
vacas lecheras y con un capital social actual de S/. 576,000 cuyo ámbito es
el Distrito de Cupi, Provincia Melgar Actualmente cuenta con los 26 socios
de los cuales el 100% participan en el plan de negocios, elaborado para el
CONCURSO PROCOMPITE DEL 2014 impulsado por el gobierno regional
de Puno.
______________________________________________________________________________________
La Municipalidad distrital de Cupi quién apoyó a los productores en

capacitaciones y asistencia técnica en manejo de ganado vacuno, sanidad
y alimentación; y viendo que la leche fresca tiene demanda en el mercado
local y regional es que los productores miembros de la organización deciden
formalizarse y así lograr mejorar los problemas que tienen actualmente en
las diferentes fases de la cadena de su negocios.
Cuentan como Entidad ALIADO ESTRATEGICO, a la Municipalidad Distrital

de Cupi, quien tiene como compromiso el de brindar el apoyo en la
instalación del PN una vez aprobado por PROCOMPITE, así como en el
apoyo en contratación de consultorías para instalación de forrajes, buenas
técnicas de sanidad, mejoramiento genético.
b). Pertinencia de la propuesta productiva.

La cadena Productiva se encuentra dentro la Priorización de Zonas
identificadas por la Municipalidad, de la misma manera la Organización se
encuentra dentro de la Zona de Priorización con su cadena productiva.
c). Justificación de la propuesta productiva.

Los socios de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
CCOÑAHUASA TRES GEMELOS. Poseen potencialidades para el
desarrollo de la cadena productiva de Ganado Vacuno, que no son
aprovechadas eficazmente. Existe Unidades Productivas con riego para la
instalación de pastos cultivados como son el trébol y alfalfa, y terrenos para
la producción de avena forrajera en secano.
La demanda de ganado Vacuno por ende productos lácteos, muestra un
crecimiento sostenido a nivel nacional e internacional. El consumo per
cápita de leche en el Perú es bajo 56 Lts/persona/año, la FAO recomienda
un consumo de 120 Lts/persona/año; lo que permite un desarrollo
sostenido en el consumo, en el comercio y en la agroindustria del sector.
Con el plan de negocio se propone una oferta comercializable de leche
fresca de vaca, competitiva en términos de volumen, calidad, inocuidad y
precio; a fin de responder a las diversas exigencias y demandas del
mercado nacional.
Impacto que se espera de la adopción de tecnología en sus procesos,
productos y resultados económicos.- El plan de negocio contribuirá a
dinamizar el desarrollo económico local, a través del incremento de
actividades comerciales ganado vacuno, mayor demanda de mano de obra
e incremento de la oferta y el consumo de lácteos y carne de res en el
mercado local, contribuyendo a reducir la desnutrición y fortalecimiento de
la soberanía alimentaria. A nivel de 26 Unidades de Producción
participantes directos del SDA, se generará empleo y se incrementará
ingresos familiares que repercutirá en la mejora de la calidad de vida.
______________________________________________________________________________________
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA
3.1. El producto de la propuesta productiva

La AEO actualmente cuenta con activos como son: vacas propiedad de sus
asociados, terrenos, áreas de pastos cultivados.
Descripción del Capacidad y Porcentaje de

Valor
activo operatividad uso (%)
Terreno en secano 867,750.00 Regulares condiciones 80%
(394Has.)
320 cabezas de 576,000.00 Con calidad genética. 100%
ganado que son Capacidad productiva 6.5
vacas Potencia en Lts leche/día
Producción
lechera.
Áreas de cultivos 629,704.00 Regular productividad 100%
de alfalfa. 156 Has.
a. Producto principal y subproductos.
Aspectos que mejorarían con

Ítem Descripción
la adopción de tecnología
Nombre Leche fresca de vaca Mejorar la calidad e incrementar
genérico del el volumen de producción
producto
La leche es fresca casi no tiene Con la adopción tecnológica la
un olor característico, pero leche fresca producida por
adquiere con mucha facilidad Asociación Productores
el aroma de los recipientes en agropecuarios de
los que se la guarda. La CCOÑAHUASA tres gemelos
acidificación ya le da un olor Cupi - Melgar, tendrá las
especial al igual que ciertos siguientes características:
contaminantes
- Color típico amarillento opaco,
La leche fresca es de color olor, sabor y aroma
blanco aporcelanada, presenta característico de la leche de
una cierta coloración crema vaca. Leche fresca de vaca con
cuando es muy rica en grasa, 13% de solidos totales, acidez
Características la leche muy pobre en 17 - 18° Dornic, densidad 1.028
Principales contenido graso presenta un gr/ml. Caracterizada por alto
blanco ligero tono azulado. contenido de nutrientes:
proteína 3.5%, grasa 3.7%,
carbohidratos 4.8% y cenizas
0.7%.
- Leche pura limpia, libre de
impurezas, proveniente de
vacas sanas, alimentada a
base de forrajes cultivados
(alfalfa, avena) y pastos
naturales; producidas
mediante las Buenas Practicas
Ganaderas. Apto para el
______________________________________________________________________________________
consumo humano y para

elaborar derivados lácteos
(queso, yogur, mantequilla,
manjar etc.).
Con respecto a la leche fresca,
Con la adopción tecnológica,
se diferencia de los demás en
leche fresca se diferenciara por
Características la calidad (por su alto la calidad, presentación al
especiales o contenido de solidos totales
momento de la entrega o
particulares 12.5%) y es producida en comercialización (leche pura,
(diferenciación) forma natural, con el mínimo
limpia, sana, producido con
uso de antibióticos, anabólicos
procesos limpios y buenas
y fármacos. practicas ganaderas.
La leche que se vende es, en
La leche fresca se venderá en
recipientes de porongos de porongos de aluminio,
Calidades y
aluminio inoxidables de 30 identificados, refrigerados,
presentaciones
litros de capacidad. ordeñados en el mismo día, en
condiciones higiénico-sanitarias.
La leche fresca está en su Los productos lácteos van a
Etapa del
etapa de madurez. estar en la etapa de introducción
producto
y luego crecimiento.
b. Productos sustitutos y similares.

La AEO actualmente oferta el producto “Comercio de Ganado”, la cual es
comercializada en las “FERIAS GANADERAS”, las características del producto
que se oferta detallamos en el siguiente cuadro.
Aspectos que mejorarían con

Ítem Descripción
la adopción de tecnología
Nombre Comercio de Ganado Mejorar la calidad e incrementar
genérico del el volumen de producción
producto
El Comercio de Ganado Con la adopción tecnológica el
Vacuno tanto para producción comercio de ganado mejorara su
como para camal es la más distribución en las siguientes
practicada en el sector. características:
Es promovida por las ferias - Peso adecuado a la edad del
Características ganaderas promovida por la ganado.
Principales Municipalidad Distrital de Cupi
- Talla adecuada a la edad del
conjuntamente con las
ganado.
organizaciones sectoriales.
- Clasificación adecuada de
ganado tanto para producción
como para camal.
La crianza de ganado vacuno Con la adopción tecnológica, la
Características
es deficiente en la organización crianza del ganado vacuno en
especiales o
puesto que se enfrenta a crecimiento desarrollara sus
particulares
problemas climáticos las cual capacidades en talla, peso y
(diferenciación)
disminuye su crecimiento. otros.
El comercio de ganado a cierta Se espera que el producto:
edad no es uniforme, debido a cabezas de ganado se encuentre
Calidades y
problemas en alimentación y uniforme en la organización para
presentaciones
sanidad por lo que el ingreso una adecuada venta para
en el sector es deficiente. producción y camal.
______________________________________________________________________________________
Etapa del Edad promedio para venta de El producto será intercambiado

producto ganado. en crecimiento y desarrollo.
c. Productos complementarios.
Se realiza la crianza de animales menores/ y otros por parte de los socios pero ello no
son significativos:
 Producción de Huevos
 Crianza de cuyes
 Crianza de porcino
 Camélidos sudamericanos
3.2. Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo
Tipo de Indicadores de base (en la situación

Análisis
indicador actual de la Organización)
En la actualidad la organización cuenta Con la implementación de equipos para
con una población de 320 vacas, 30 el ordeño, un mejor sistema de
vaquillonas, 41 vaquillas, 80 terneros, alimentación mediante la capacitación
de los cuales 209 vacas productoras de por parte del Coordinador del PN,
leche se hallan en producción, mejoramiento del sistema de manejo
permitiendo obtener un volumen de (construcción de establos) el
De producción
producción anual de 219,000 litros de reforzamiento en el sistema de ordeño
leche fresca al año. y post ordeño acorde para el ganado
vacuno lechero, se pueden lograr
incrementar la productividad
ocasionando incremento de los
volúmenes de producción.
La productividad promedio a nivel de Los rendimientos en la productividad de
Organización es de 6 litros/vaca/día. la leche fresca se esperan que se verán
incrementados hasta 12 litros/vaca/día;
La productividad con la cual se viene considerando que existen en la zona
trabajando el presente PN es el organizaciones que llegan hasta 15 a
promedio de las dos épocas marcadas 20 litros/vaca/día.
De que tiene la zona, la época de secas y
productividad la época de lluvias, y en el cual se tiene
la siguiente productividad promedio:
- Época de lluvias – Productividad

promedio de 8.64litros/vaca/día
- Época de estío – Productividad
5.95Litros/vaca/día.
Actualmente la calidad de la leche Con la implementación del plan de
fresca es de Color blanco amarillento: negocios, la acidez y los sólidos totales
De Calidad Acidez 0.18% y Sólidos totales 11.5%. se van a ver mejorados hasta un 12%,
permitiendo tener una leche de mejor
calidad para la industria quesera.
Los costos son los siguientes: Los costos de producción son altos con
De costos relación al precio de venta (S/. 1.00
Costo/litro de leche: S/. 0.70 Litro), ocasionando una baja
______________________________________________________________________________________
rentabilidad, esto se verá mejorado con

la introducción de nuevas tecnologías,
bajando los costos de forraje, preparar
su propio alimento balanceado e
incrementar los rendimientos de
productividad.
Precio de venta por litro de leche cruda. El precio de venta por litro de leche es
de S/. 1.06; al mes de abril año 2,015,
se viene realizando la venta de 634962
De Ingresos litros de leche, logrando un ingreso de
total de S/. 673059.30 y distribuido por
socio estamos hablando de S/.
13,735.90 por año.
- Utilidad neta anual/AEO. - La utilidad neta anual/AEO (26 Ups),
- Utilidad neta anual/socio. es S/. 115,122.00 por año.
De generación - % de utilidad sobre las ventas - La utilidad neta anual por cada socio
de utilidades anuales. es de S/. 2349.43 por año.
- La utilidad sobre las ventas anuales
es de 19%.
Capital es propio de todos los socios. La AEO no tiene deudas pendientes
con ninguna entidad financiera, y el
No cuenta con financiamiento externo.
100% de socios están calificados como
Financiamiento
sujetos de crédito, pero ninguno
mantiene créditos con alguna entidad
financiera.
Numero de jornales directos en la En las 26 Ups, la actividad de

actividad. producción de leche fresca, genera
7,604 jornales al año; pero estos
Empleo
jornales no son remunerados porque lo
realizan los hijos, o algún familiar de los
productores.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS QUE SE ENCUENTRAN AL ALCANCE

DEL AEO
Proceso
Descripción Tecnologías Utilizadas
/Actividad
- En las 25 UPS socios de TRES - Protección de áreas de praderas
GEMELOS, cuenta con un área total nativas con mallas ganaderas;
de 490 ha de terrenos; 100 Has. son abonamiento con estiércol, y
pasturas nativas, sobre pastoreadas siembra directa con trébol
deficiente manejo, compactación del blanco.
suelo y despoblamiento de la
Manejo de - Ampliación de áreas alfalfa a 5
cobertura vegetal y 4 Has. Mantiene
pastos y ha/UP, mejoramiento manejo de
1 vaca/año.
forrajes estas áreas de pastos cultivados
- Cada Socio cuenta con un área de
con soprtabilidad 6 vacas/ 1 Ha.
alrededor de 22 Has promedio y con
/año.
portabilidad 3 vacas/ 1 Ha./año . de
- Mejoramiento de la cosecha y
alfalfa y cada año cultivan alrededor
post cosecha del cultivo de avena
3.9 ha de avena forrajera; con
forrajera y mejoramiento de su
rendimiento en Materia Verde (MV).
sistema de cultivo (abonamiento,
______________________________________________________________________________________
Proceso
/Actividad
labores culturales) a fin de
incrementar su rendimiento.
- La conservación de forrajes se
realiza en forma de pacas de
avena, pacas de alfalfa, ensilado
de avena, ensilado de alfalfa,
harina molida de heno de avena.
Almacenamiento adecuado, a fin
de aprovisionar forraje para la
alimentación de ganado lechero.
- Los 25 hatos lecheros están - Calidad genética de hatos

conformados por vacas Borwn lecheros a través de un plan de
swiss, de calidad genética. mejoramiento genético y el uso la
técnica de inseminación artificial
- Los UPS se caracteriza por la
con semen importado, llevando
crianza semi - intensiva del ganado
registros de producción,
vacuno.
reproducción y sanitario de los
- En el 80% de Ups, la infraestructura hatos.
Sistema de
(corrales - dormideros) son
manejo en - Tecnología semi–intensiva.
precarias, son canchones de adobe
la crianza
o piedra, las vacas toman agua de - Mejoramiento de la
de vacuno
canales y riachuelos propensos a la infraestructura productiva
lechero
contaminación; estas instalaciones mediante la construcción de
no aseguran el bienestar del miniestablos.
ganado lechero, expone a
temperaturas extremas provocando
desgaste de energía y reducción de
la producción, asimismo expone al
ganado vacuno a contraer
enfermedades.
- Actualmente los productores - Alimentación basada en el uso de

de la organización, la recursos pastoriles, más la
alimentación del ganado suplementación con pastos,
lechero lo realizan a base de forrajes cultivados, heno y
Forraje (alfalfa, avena y aditivos permitidos (sal, melaza,
eventualmente pasto natural), minerales) durante la gestación,
además en épocas de estiaje lactancia y periodo de seca.
Alimentaci se alimenta con heno de alfalfa, - Los requerimientos de nutrientes
ón y ensilado de avena, alfalfa y se calcularan en función a la
suministro avena, cebada, y broza de etapa de producción y al Peso
de agua. quinua; La fórmula alimenticia Vivo (PV) de cada animal.
que utilizan los ganaderos es el
- Como regla general del sistema
siguiente:
de alimentación del ganado
lechero se tiene en cuenta: (1)
suministro de agua fresca limpia
y en cantidad suficiente, (2) se
evitara que las vacas lactantes
realicen largas caminatas en
______________________________________________________________________________________
Proceso
/Actividad
busca de alimento y (3) no se
administra ninguna otra
sustancia distinta a fibra o
piensos.
- El alimento será entregada en
comederos y recipientes
adecuados para el ganado
lechero.
- En base a la alimentación de
vaca de 480 kg PV
- 7kg de harina heno de avena
- 3kg de harina de maíz
- 1kg de soya integral
- Sales minerales
Parámetros productivos:
Las UPS de CCOÑAHUASA,
- Periodo de destete post parto en
presentan una la longitud de la
vacas 3.5 meses
lactación menor al ideal, que alcanza - Periodo de Estro post parto en
260 días de lactancia. vacas 2 meses
Manejo de
la La causas que afectan la curva de - Promedio de edad al primer parto
lactancia. lactación y la producción de leche son: 24 meses.
La baja producción al Inicio de la - Descarte por problemas
lactación y las vacas que no Alcanzan reproductivos 5%.
el Máximo Esperado o Pico de - Practica 2 ordeños/día.
Producción. - Periodo de lactancia a 260 días
- En cada UPs se establecen
Productores con preparación para
prácticas de vigilancia sanitaria
asistir a casos clínicos y desarrollar de los animales, limpieza de
programas - calendarios de estiércol, y basura, desinfección
prevención y control sanitario. de establos, corrales.
- Asegurar que la leche sea
Los hatos lecheros, presentan
producida por animales sanos,
incidencia de enfermedades bajo condiciones de buenas
parasitarias, infecciosas y prácticas de manejo.
Prevención carenciales, que ocasiona pérdidas - Se da prioridad a la prevención y
y control en la producción de leche y tratamiento de problemas
sanitario. durante la gestación, parto,
mortalidad; esta se debe a la escasa
lactancia; mastitis.
práctica de medidas de prevención y
control sanitario. Mortalidad n
Terneros: (Neumonía, mal de altura
por cambio brusco de temperatura).
Trastornos en la alimentación (apetito
voraz de tierra). Al año la mortalidad
por cambios bruscos de temperatura
______________________________________________________________________________________
Proceso
/Actividad
asciende a un 70% de terneros, con
un terneraje con las condiciones
adecuadas el objetivo es reducir la
tasa de mortalidad reduciendo en un
95%. Mortalidad en Vacas:
Neumonía, como consecuencia
atonía ruminal, a causa de los
cambios bruscos de temperatura. Con
una mortalidad del 20%.
- El ordeño es realizada manualmente - Realizar las buenas prácticas de
- Inadecuada conservación de la ordeño (protocolo de ordeño) y
leche, eleva la acidez a valores en adecuados ambientes (sala
mayores de 18° Dornic, predispone a de ordeño).
la contaminación microbiana, - El ordeño se realiza con
malogrando la calidad de la leche ordeñadoras (11.9 % de los
destinada para consumo directo y productores) y manual el resto,
Ordeño.
para la elaboración de derivados se hará estimulando
lácteos. adecuadamente, en promedio 2
minutos porque pasado el
estímulo la vaca tiende a
suspender la leche y finalmente
se realizará un buen secado y
extracción total de la leche.
- Conservación y transporte de la
El manejo post ordeño de la leche
leche cruda en condiciones
presenta deficiencias que condicionan
adecuadas, a fin de evitar
la calidad original de la leche, cuyas
alteraciones microbiológicas.
Post - causas son la deficiente manipulación
- La leche luego de ordeñada, es
ordeño de la leche, deficiente conservación y
acopiado.
transporte de la leche en recipientes
- Transporte de leche en porongos
inadecuados que predispone a la
de aluminio.
alteración de la calidad de la leche.
- El 100% de la producción es vendida - Se mejora la conservación,

a las plantas queseras recogen la presentación y transporte de la
leche desde los predios familiares leche para su comercialización.
Comerciali para la elaboración de quesos, en - Se mejora las estrategias de
zación porongos de aluminio y recipientes comercialización, a través de la
de plástico; el pago es cada 15 dias. implementación de un plan de
marketing y mercadeo.
3.3. La cadena productiva
a). Identificación y análisis de la cadena productiva

______________________________________________________________________________________
DEFINICIÓN DE LA CADENA
La cadena de Ganado Vacuno está conformada por el conjunto de agentes económicos

interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde la producción
primaria hasta el consumidor.
PRODUCTORES PECUARIOS ORGANIZACION: conformado por grupos heterogéneo

de unidad de producción, entre los que se encuentran:
PRODUCTORES PEQUEÑOS.- conformada por familias campesinas distribuidas en los

diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de educación limitada, con
pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la actividad ganadera es complementaria
a la agricultura formando sistemas Integrales de producción, orientada principalmente
al autoconsumo y producción artesanal de derivados lácteos.
PRODUCTORES MEDIANOS.- representan un alto porcentaje de la población rural, su

nivel tecnológico es bajo, carecen de un sistema de información y tienen acceso al
______________________________________________________________________________________
crédito formal, su producción está orientada principalmente al mercado regional y

centros de acopio.
ACOPIADOR: en el que se distinguen agentes informales y formales, centros de acopio.
CENTROS DE ACOPIO.- pueden ser de propiedad de la planta procesadora de leche,

intermediario o de los mismos productores.
INDUSTRIA: se dedica a la transformación de la leche cruda
PROCESADOR PLANTA QUESERA
RURAL: se dedica a la elaboración de derivados lácteos, quesos principalmente.
CONSUMIDORES: adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta.

Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena.
CENTROS DE VENTA: son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van
desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores
intermediarios minoristas y otros.
PERFIFIL DEL CONSUMIDOR:
b). Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo

competitivo y sostenible.
______________________________________________________________________________________
3.4. Alianzas estratégicas.
PLANTA QUESERA “FPAMEC”
1. Acopiar la leche todos los días, de los dos Ordeños a horas de la mañana y la
tarde.
2. Realizar el Pago a los productores cada dos y Diecisiete de cada mes.
3. Participar en todas las actividades programadas por la organización de

productores como parte de la ejecución del plan de negocios.
4. Realizar acciones específicas de su competencia en apoyo de las actividades de

LA ASOCIACION, para lograr los objetivos.
DESCO:
Tiene Focalizado A la Asociación de ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS DE CCOÑAHUASA TRES GEMELOS..
Tiene intervención atreves del proyecto “COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION

PECUARIA EN EL DISTRITO DE CUPI Y LLALLI”, financiado por FONDO EMPLEO.
(Ampliación de frontera Agrícola, Mejoramiento genético, Asistencia técnica, Asistencia
en sanidad.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI:

______________________________________________________________________________________
1. Alianza que participar con asistencia técnica atreves del personal técnico de la
División de Desarrollo económico Local y Medio Ambiente de La Municipalidad
Distrital de Cupi.
ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO REGISTRADO DEL PERU
1. Realiza el seguimiento del Mejoramiento genético de vacunos de Leche.

______________________________________________________________________________________
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1. Población y características demográficas.

POBLACIÓN DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE MELGAR
La evolución de la población de Melgar se muestra como una de las Provincias
que incremento su población por la dinámica económica, política, social y
cultural que presenta en los últimos años, mostrando así una tasa de crecimiento
intercensal positiva de 0.27%.
La Provincia de Melgar, según los resultados oficiales del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), cuenta con una población total de 74,735 habitantes y de los
cuales 35,536 (47.55%) son de la zona urbana y 39,199 (52.45%) son de la zona
rural; según las proyecciones hechas para el presente estudio la Provincia de
Melgar en el año 2014 tiene 76,625 habitantes, así como se aprecia en el
siguiente cuadro:
Tabla : POBLACIÓN POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MELGAR AL

2014
Población Distrital de Cupi

La población estimada de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda
2007, es de 2,572 habitantes; a nivel del distrito se tiene una población
masculina de 1,234 habitantes y femenina de 1,338 habitantes, que representa
47.98% y 52.02% respectivamente. El distrito ha experimentado una tasa de
crecimiento promedio anual de 3.24%, de acuerdo a las proyecciones
realizadas, en el año 2014, la población se incrementa a 3,215 habitantes.
______________________________________________________________________________________
Tabla : POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO DEL

DISTRITO DE CUPI AL 2014
1.1. Situación socioeconómica.

Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización
A. DINÁMICA ECONÓMICA
La economía del Distrito de Cupi se sustenta fundamentalmente en el desarrollo de la
actividad productiva pecuaria, complementada con la actividad agrícola, comercio,
artesanía, entre otros. No se cuenta con cifras respecto del producto bruto interno
distrital, pero sí se sabe que la explotación pecuaria es la que más aporta a la economía
por medio de la crianza de vacunos, ovinos y alpacas, que generan productos finales
como leche, lanas, pieles y carnes para el consumo y comercio.
Actividad Económica
Según el Censo Nacional 2007 (XI de Población y VI de Vivienda) la población
económicamente activa tiene como principal actividad económica la extractiva
(agropecuaria) con 75.5. En el siguiente cuadro se puede resumir las principales
actividades económicas del Distrito de Cupi.
______________________________________________________________________________________
Tabla : PEA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad Pecuaria
El 85% de las actividades económicas realizadas en el distrito se concentran en este
ámbito.
______________________________________________________________________________________
Tabla : POBLACIÓN DE GANADO VACUNO, POR RAZAS Y CRIOLLOS, SEGÚN CATEGORÍAS Y TAMAÑO DEL HATO
POBLACIÓN DE GANADO VACUNO

TAMAÑO DEL HATO Y UNIDADES POBLACIÓN DE
TOTAL DE
CATEGORÍAS DE GANADO AGROPECUARIAS CON GANADO VACUNO
CABEZAS
VACUNO GANADO VACUNO TOTAL CRIOLLO
HOLSTEIN BROWN SWISS GYR/CEBU OTRAS
RAZAS
Distrito CUPI 782 6,589 5,464 27 5,406 15 16 1,125
Terneros y terneras 686 1,948 1,669 5 1,659 2 3 279
Vaquillas 235 501 414 3 410 - 1 87
Vaquillonas 214 530 422 - 422 - - 108
Vacas 766 3,424 2,804 18 2,771 3 12 620
Toretes 90 150 123 - 113 10 - 27
Toros 34 36 32 1 31 - - 4
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.

La producción agrícola en el Distrito de Cupi, donde se aprecia a las especies de pastos

forrajeros destinados para la alimentación ganadera como las principales actividades
de cultivo y estos son: avena forraje, cebada forrajera, alfalfa y otros pastos con un total
de 33,000 toneladas esto se debe a que el destino de Cupi es eminentemente productor
pecuario, y en segundo orden están el cultivo de las especies destinados para el
consumo y alimentación con un total de 714 toneladas producidas en el periodo 2009 –
2010.
Tabla : PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CAMPAÑA 2009 -2010

N° CULTIVO PRODUCCIÓN %
(TONELADAS)
01 Alfalfa 8,573 22.14
02 Avena Forrajera 17,576 45.38
03 Avena Grano 53 0.14
04 Cañihua 4 0.01
05 Cebada Forrajera 757 1.95
06 Cebada Grano 32 0.08
07 Haba grano seco 1 0.00
08 Izaño 6 0.02
09 Oca 17 0.04
10 Olluco 16 0.04
11 Otros pastos 10,864 28.05
12 Papa 792 2.05
13 Quinua 37 0.10
TOTAL 38,728 100
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Municipal en base a la información de la Dirección Regional Agraria
Puno.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano, la población del Distrito de Cupi es

muy diversificada en estrato medio, el IDH llega a 0.5495 ocupando el 1,268
lugar de 1,833 distritos a nivel nacional, la esperanza de vida al nacer de la
población llega a 67.22 años de edad considerada baja a comparación del
promedio nacional que es de 73.03 años, asimismo el alfabetismo es de 90.06%
de la población, la escolaridad es de 89.49% y el logro educativo es de 87.87%
y el ingreso familiar per cápita en promedio llega a S/. 130.4 mensual cifra
considerada baja con respecto al promedio nacional que es de S/. 374.10.
Tabla : ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL DISTRITO DE CUPI -2007
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN

Sin duda la pobreza, es la población de escasos recursos económicos que se
caracterizan por tener un menor capital educativo y por ello, se conceptualiza que
la pobreza y bajos niveles de educación están estrechamente vinculados.
Los datos generales a nivel distrital nos indica que la educación es un eje
fundamental para promover el desarrollo social y económico sostenible de cada
una de las localidades y del país. En el Distrito de Cupi hasta el año 2007, el nivel
educativo de la población se mostraba que el 41.17% de la población es de nivel
Primaria, el 32.75% es de nivel Secundaria, el 13.25% no presenta ningún nivel
educativo.
Tabla : NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CUPI

NIVEL DE ESTUDIO DISTRITO DE CUPI
Población Poblacion %
Sin Nivel 318 13.25
Educación Inicial 81 3.38
Primaria 988 41.17
Secundaria 786 32.75
Superior No Univ. Incompleta 71 2.96
Superior No Univ. Completa 62 2.58
Superior Univ. Incompleta 46 1.92
Superior Univ. Completa 48 2.00
Total General 2,400 100
Fuente: Elaborado en base al Censo Nacional 2007-INEI.
El acceso a los servicios de educación son en condiciones inadecuadas para la

gran mayoría de los pobladores del área urbana y rural, determinado por bajos
niveles de calidad educativa, infraestructura no adecuada, carencia de material
educativo, subsistencia de la economía familiar, alimentación inadecuada de los

educandos, docentes insuficientemente preparados y algunos sin vocación de
servicio.
Complementariamente la población manifiesta la dificultad de implementación de

programas y contenidos educativos a las condiciones socioeconómicas e
idiosincrasia del poblador del distrito con metodologías de enseñanza-aprendizaje
que fomentan creatividad; hay escasa identificación del docente con la comunidad
a la que dirige su acción.
Respecto al servicio educativo en la zona del Proyecto, en este caso el área

urbana del Distrito de Cupi existen las siguientes Instituciones Educativas.
Tabla : INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL RADIO DE INFLUENCIA MÁXIMO

UBICACIÓN Nombre de la Área Nivel/Moda Gestión Dirección Alumnos
I. E. lidad
Urbana Inicial - Pública Jr. Alto de la Luna 28
Jardín
91
70493 Urbana Primaria Pública Plaza Tupac Amaru 66
AGROPECUA Urbana Secundaria Pública Calle Mariscal Nieto S/N 100
RIO
218 Rural Inicial - Pública Corani 15
Jardín
MACHACMAR Rural Inicial - Pública Macahacmarca 27
CA Jardín
NINA Rural Inicial - Pública Nina Aquesaya 0
AQUESAYA Jardín
KAPAC KAYPI Rural Inicial - Pública Kapac Kaypi Bajo 12
DISTRITO DE CUPI
BAJO Jardín
ACOYO Rural Inicial - Pública Acoyo S/N 0
Jardín
KAPAC KAIPI Rural PRONOEI Pública Kapac Kaipi Alto S/N 6
ALTO
COÑAHUASA Rural PRONOEI Pública Coñahuasa S/N 3
ACOYO Rural PRONOEI Pública Acoyo S/N 7
FRONTIS
ROSASPATA Rural PRONOEI Pública Rosas Pata 4
KCATAWI Rural PRONOEI Pública Kcatawi 0
PUMARIMAY Rural PRONOEI Pública Corani
O
TRES Rural PRONOEI Pública Cruz Chupa Sector Cruz 0
ESTRELLAS Chupa
70506 Rural Primaria Pública Kapac Kaypi Bajo 36
70510 Rural Primaria Pública Nina 25
70525 Rural Primaria Pública Corani 31
72597 Rural Primaria Pública Machacmarca 80
70805 Rural Primaria Pública Kapac Kaypi Alto 13
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico Municipal en base a la información de ESCALE –MINEDU 2014.
CONDICIÓN DE ANALFABETISMO
Según registros del Censo Nacional 2007 (XI de Población y VI de Vivienda), el

Distrito de Cupi registra el 9.9% de la tasa de analfabetismo total, esta cifra
comparado con el 13.8% de la tasa de analfabetismo de la Provincia de Melgar
resulta inferior.
La tasa más alta de analfabetismo, se presenta en las mujeres con 15.8%, debido
a que en el Distrito de Cupi este grupo tradicionalmente ha sido marginado de los
servicios de educación, en especial las mujeres del área rural, por dedicarse a las
actividades del campo.
Otro rubro importante es la población en edad escolar de 6 a 16 años que no asiste

a la escuela y es analfabeta cuya cifra es de 0.9%.
TABLA. TASA DE ANALFABETISMO DE LA PROVINCIA DE MELGAR Y EL

DISTRITO DE CUPI
INDICADORES PROVINCIA DE MELGAR DISTRITO DE CUPI

Tasa de Analfabetismo 13.8% 9.9%
Total
Tasa de Analfabetismo en 20.5% 15.8%
Mujeres
Hombres
el Área Urbana
el Área Rural
Población en edad escolar 1.5% 0.9%
(6 a 16 años) que no
asiste a la escuela y es
analfabeta
NIVELES DE POBREZA
La pobreza es una situación que afecta a la mayor parte de la población del

departamento de Puno, muy particularmente al Distrito de Cupi; siempre se ha denotado
los críticos niveles de la población de esta zona.
Según datos del INEI, en el año 2009, la pobreza en el Distrito de Cupi afectó al 86.1%
de la población, lo que significa que, 86 personas de cada 100, tenían un nivel de gasto
inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no
alimentos (S/. 130.4 mensuales por cada persona que conforma un hogar). Este
conjunto de pobres que tiene el distrito está conformado por 57.6% de pobres extremos,
es decir, por personas que tienen un gasto per cápita inferior al costo de la canasta
básica de alimentos y por 28.4% de personas pobres no extremos, que se
Caracterizan por tener un gasto per cápita superior al costo de la canasta de alimentos
pero inferior al valor de la canasta básica de consumo (Línea de Pobreza). La tasa de
pobreza distrital es superior a la provincial (65.5%), y esta última es superior a la
departamental (60.8%), puesto que Cupi es uno de los Distritos más pobres de la Región
Puno.
TABLA: DISTRITO DE CUPI: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2009
ÁMBITO POBLACIÓ TOTAL POBRE (%) NO POBRE COEF. VAR. DE LA UBICACIÓN

N* DE POBREZA TOTAL DE POBREZA
POBRES TOTAL*
EXTREMO NO EXTREMO
Departamento 1,340,684 60.8 25.9 34.9 39.2 3.9
de Puno
Provincia de 77,673 65.5 32.8 32.7 34.5 1.4
Melgar
Distrito de 2,802 86.1 57.6 28.4 13.9 2.3 103
Cupi
*Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, 2009.
**Ordenamiento de los Distritos dentro del Departamento de mayor a menor porcentaje de pobreza total.
Fuente: Elaborado en base al Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009 –INEI.
F. SALUD
La situación de la salud de la población a nivel distrital, al igual que en toda la región

Puno sigue mostrando indicadores alarmantes, debido a que la pobreza y extrema
pobreza se ha incrementado en los últimos años, que tiene repercusión directa en la
población de escasos recursos económicos, asentadas principalmente en el medio rural
y urbano marginal.
En el Distrito de Cupi existe dos establecimientos de salud con médico tipo I-2 (Cupi y
Nina Corani), los mismos que tampoco cubre la totalidad de atenciones que requiere la
población, principalmente en épocas de lluvia y frío donde la población sufre de resfríos
y neumonía. La oferta de servicios de salud que se brinda a la población está limitada
por los escasos recursos económicos, recursos humanos y físicos tanto en equipo e
instrumental médico como en el deterioro de la infraestructura.
VIVIENDA
La vivienda viene a constituir un lugar de residencia de la familia, en donde se va dar la

primera relación interpersonal de los niños, y por ende la necesidad de conocer la
situación de dichos lugares, para este caso se tomará los datos obtenidos en el Censo
Nacional de Población y Vivienda 2007 en el que se observa el número de viviendas y

los materiales predominante en ellos.
De acuerdo al siguiente cuadro, en el Distrito de Cupi existen 656 viviendas (4

hab./familia), el material predominante de las paredes de las viviendas es de adobe
(84.30%) y el material predominante en pisos es de tierra.
Tabla : MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS EN

EL DISTRITO DE CUPI
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque 7 1.07

de cemento
Adobe o tapia 553 84.30
Piedra con barro 94 14.33
Otro 2 0.30
Total 656 100
CLIMA
El territorio de la región Puno tiene un relieve con diferentes pisos

ecológicos; en la sierra o zona Alto Andina delimitada por ramales
Occidental y Oriental de la cordillera de los andes con altitudes que varían
desde los 3,812 m.s.n.m. (Nivel del Lago Titicaca) hasta alturas
superiores a los 5,500 m.s.n.m.
La sierra incluye dos Zonas: la zona intermedia conformada por el área

circunslacustre y el altiplano. En la zona de la cordillera oriental y en parte
de la cordillera occidental las alturas son mayores de los 4,200 m.s.n.m.
la zona de la selva inicia en los contra fuentes de la cordillera oriental
desde los 2,000 m.s.n.m. hasta llegar al llano Amazónico, diferenciándose
en dos zonas: Ceja de Selva y la Selva Baja, la selva representa el 32%
del departamento, que corresponde principalmente a la Provincia de
Sandia en menor proporción a la Provincia de Carabaya.
Haciendo una breve descripción de los climas existentes en la Región

Puno, basados en los índices, según el método de la clasificación, se
puede distinguir tipos climáticos siguientes.
CUADRO Nº 003: CARACTERISTICAS CLIMATICAS POR TIPO DE

CLIMA EN LA REGION PUNO
Nº CODIGO CARACTERISTICAS
Zona de clima cálido muy lluvioso, con precipitaciones abundantes
1 A(r)A'H4 en todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada
como muy húmeda.
Zona de clima semi-calido muy lluvioso, con precipitaciones
2 A(r) B'1 H4 abundantes en todas las estaciones del año, con humedad
relativa calificada como muy húmeda.
Zona de clima templado muy lluvioso, con precipitaciones
3 A(r) B'2 H3 abundantes en todas las estaciones del año, con humedad
relativa calificada como húmeda.
4 B(o,i) D' H3 Zona de clima semirrígido lluvioso, con deficiente lluvias en otoño
e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda.
Zona de clima cálido, lluvioso con precipitaciones abundantes en
5 B(r) A' H3 todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada
como húmeda.
Zona de clima templado, lluvioso, precipitación abundante en
6 B(r) B'2 H3 todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada
como húmeda.
Zona de clima frio, lluvioso, con precipitaciones abundantes en
7 B (r) C' H3 todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada
como húmeda.
8 C(o,i) C' H2 Zona de clima semiseco, frio, con deficiencias de lluvias en otoño
e invierno, con humedad relativa calificada como seca.
C(o,i,p) C' Zona de clima frio, semiseco, con deficiencia de lluvias en otoño,
9
H2 invierno y primavera, con humedad relativa calificada como seca.
FUENTE: Mapa de clasificación climática del Perú – SENAMHI
CUADRO Nº 004: AREAS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE MELGAR POR

TIPO DE CLIMA EN LA REGION
Area
PROVINCIA CODIGO (Km2) Area Total
C(o,i,p) C'
H2 1555.60
Melgar 6543.20
Nevado 76.00
B(o,i) D' H3 4911.60
FUENTE: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres al 2021 –
SENAMHI
El clima del Distrito de Cupi es variado. Se localiza en la subunidad

altiplano que le confiere un clima frígido y seco con temperaturas que
fluctúan entre los 12.9º C (máxima) y -5º C (mínima) esta última
básicamente en la estación de invierno (meses de junio y julio), la
precipitación pluvial promedio anual bordea los 760mm. Y se presenta en
los meses de enero–marzo donde la precipitación es abundante, el resto
del año es totalmente seco.
Su territorio básicamente comprende a la zona de vida Páramo muy

húmedo Sub Alpino Subtropical (pmh-SaS), que le confiere una vocación
productiva pecuaria sobre la base de pastos naturales y cultivados.
5. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA PROPUESTA

PRODUCTIVA.
5.1. Mercado.
El mercado de la leche presenta una demanda creciente e insatisfecha. Está
conformado por plantas queseras del mismo distrito de Cupi.
El Perú es uno de los países que consume menos leche per cápita (entre 65 – 70 niveles
equivalente de los años ’70), esto es debido fundamentalmente a dos aspectos políticos
y de mercado.
Sobre el primero podemos indicar que no existe una decisión política de impulsar y
desarrollar el sector lácteo en el Perú, a nivel mundial la producción y consumo de Leche
es prioritario sin embargo a pesar de su bajo consumo en el Perú, que no llega a los 70
Kg. por persona/año, no hay voluntad de mejorar las condiciones al productor y velar
porque los consumidores ingieran productos de calidad.
Delimitación del Mercado (con PN)

Pasos Consideraciones
Paso 1
Nuestro mercado está ubicado en el Distrito de Cupi y Ayaviri.
Delimitar el
mercado con
criterio
geográfico.
Paso 2 La planta de productos lácteos “FPAMEC”, se encuentran operando en el
Delimitar el distrito de Cupi.
mercado Se tiene identificado los acopiadores y plantas queseras, todas ellas
objetivo. exigen leche fresca de calidad (acidez 0.18%, solidos totales (superior a
11%), libre de impurezas y adulteraciones con agua, provengan de vacas
libre de enfermedades y ordeñados bajo un sistema de Buenas Practicas
de Ordeño (BPO). Y el producto debe ser entregado en envases
adecuados (Porongos de aluminio).
Paso 3
Planta quesera “Caballo Blanco”.- También opera en el distrito de Cup -
Definición del
Challapata, se encuentra dentro de la zona de trabajo del PN, su capacidad
perfil del cliente
de procesamiento es de 8000 Lts/día. Acopia leche para procesamiento de
en el mercado
queso y yogurt.
objetivo
Planta quesera “El Renato”.- está instalado en el distrito de Cupi – Corani,

que se encuentra dentro de la zona de trabajo del PN a 30 minutos; su
capacidad de procesamiento es de 1200 Lts de leche/ Acopia leche para
la elaboración de queso, principalmente el Tipo Paria y elaboración de
Yogur en diferentes sabores, cuenta con certificación sanitaria.
Planta quesera “Piruyo”.- Instalado en el distrito de Cupi, se encuentra
dentro de la zona de trabajo del PN a 30 minutos de la asociación, su
capacidad de procesamiento es de 400 Lts/día. Acopia leche para
procesamiento de queso y yogurt.
5.2. Análisis de la demanda.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO COMERCIO DE GANADO:
Después de la producción de leche que predomina en la zona, el comercio de ganado

es otro de la actividad económica de la zona y de la organización, puesto que genera
ingresos extras y que es proyectada para definir el negocio.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El Distrito de Cupi, comprensión política de la Provincia de Melgar, se encuentra

localizada en la zona nor-oeste del Departamento de Puno, presentando una
configuración topográfica relativamente suave y plana, así como algunas quebradas y
cerros pronunciados.
Se encuentra ubicado a 38 km. de la capital de la Provincia, a una altura de 3,995
m.s.n.m., su posición geográfica esta entre los 14º 52´04´´ de Latitud Sur y 70º 53´26´´
de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.
Presenta los siguientes límites:

 Por el Norte : Con el Distrito de Macari, Provincia de Melgar.
 Por el Sur : Con el Distrito de Llalli, Provincia de Melgar.
 Por el Este : Con el Distrito de Umachiri, Provincia de Melgar.
 Por el Oeste : Con la Región Cusco (Pallpata –Espinar).
El clima del Distrito de Cupi es variado. Se localiza en la subunidad altiplano que le

confiere un clima frígido y seco con temperaturas que fluctúan entre los 12.9º C
(máxima) y -5º C (mínima) esta última básicamente en la estación de invierno (meses
de junio y julio), la precipitación pluvial promedio anual bordea los 760mm. Y se presenta
en los meses de enero–marzo donde la precipitación es abundante, el resto del año es
totalmente seco.
TABLA: MERCADO POTENCIAL Y DEMANDA REAL

AÑO VACAS EN NUMERO DE
ORDEÑO CRIAS
2015 495 495
2016 583 583

2017 602 602
2018 617 617
2019 685 685
2020 690 690
2021 702 702
MERCADO POTENCIAL: 439,944 lts x día. De leche fresca En la región Puno, según
la recomendación de la FAO, el consumo por persona es de 120 litros/persona/año., de
la misma manera la producción de carne de RES per cápita es de 3 kg/dia.
TABLA 25: Población de La Región de Puno
a) Demanda actual
Un primer vistazo a lo que sería el circuito de comercialización de carne de

vacuno en el territorio nacional lo obtenemos de los datos de beneficio de
ganado vacuno en camales de nuestro territorio, cuyo total nacional en el 2014
fue de 191,533 TM de carne. Dado que el beneficio del ganado en camales es el
paso final para que la carne de vacuno llegue al consumidor, los mecanismos
dados son un indicador de la demanda (o consumo) del mencionado producto
en cada departamento. En primera instancia podemos suponer que el ganado
producido en los diferentes departamentos del país va a fluir hacia las ciudades
donde el consumo de carne de vacuno es más alto. Apreciamos que de lejos sería
Lima (41,6% del total nacional de ganado beneficiado) el mercado más atractivo
para los productos de ganado vacuno para carne; en un segundo nivel estaría
Arequipa (10,6%) en un tercer nivel con proporciones entre 4% y 6% estaría
Cusco, Piura y Lambayeque (en ese orden respectivo) y en un cuarto nivel con
proporciones entre el 1% y 3% estarían La Libertad, Cajamarca, Ica, Puno, Junín,
Ayacucho, San Martín. Tumbes se encuentra relegada a las últimas posiciones en

cuanto a mercados atractivos para la comercialización de ganado vacuno.
DEPARTAMENTO TM %
Total Nacional 191533 100.0%
Lima 79615 41.6%
Arequipa 20388 10.6%
Cusco 12462 6.5%
Piura 9959 5.2%
Lambayeque 9008 4.7%
La Libertad 7629 4.0%
Cajarmarca 6287 3.3%
Ica 5.155 2.7%
Puno 4701 2.5%
Junin 4493 2.3%
Ayacucho 4029 2.1%
San Martin 3.469 1.8%
Ancash 3428 1.8%
Amazonas 3282 1.7%
Apurimac 2624 1.4%
Huanuco 2613 1.4%
Loreto 2251 1.2%
Pasco 2074 1.1%
Tacna 1987 1.0%
Moquegua 1948 1.0%
Ucayali 1931 1.0%
Madre de Dios 1510 0.8%
Tumbes 482 0.3%
Huancavelica 308 0.2%
Fuente: MINAG
* estudio de priorización realizada.
b) Características de la demanda actual
Delimitación del Mercado
Pasos Consideraciones
Delimitar el El mercado está ubicado en el Distrito de Cupi, Provincia de
mercado con Melgar, Región Puno.
criterio
geográfico.
Delimitar el La organización que va comprar toda la producción de leche es:
mercado objetivo. FERIAS AGROPECUARIAS EN EL DISTRITO.
Definición del Cabezas de ganado vacuno en optimas condiciones con peso,

perfil del cliente talla, y sanidad adecuada para su comercialización en
en el mercado producción y camal.
objetivo
c) Proyección de la demanda
DEMANDA
La demanda de cabezas de ganado, según cálculos de la población del Distrito
de Cupi, es el siguiente:
TABLA : Demanda de Carne de Res Melgar
Poblacion Consumo Demanda Demanda de Demanda de

Año Melgar percapita de Carne Carne Carne
(habitantes) (kg/hab/año) (kg) (CGV)/Año (CGV)/mes
2017 77,008 43.1 3,319,026 10,437 870

2018 77,239 43.1 3,328,983 10,468 872
2019 77,470 43.1 3,338,970 10,500 875
2020 77,703 43.1 3,348,987 10,531 878
2021 77,936 43.1 3,359,034 10,563 880
5.3. Análisis de la oferta
Para tener una idea definitiva del circuito de la comercialización

de carne de vacuno en el país necesitamos confrontar la demanda
con la oferta. Si la producción de un departamento alcanza para
su propio consumo, entonces los otros departamentos producen
ganado para carne ya no verán tan atractivo como mercado a
dicho departamento.
Una primera aproximación a este punto la obtenemos del Cuadro,
donde se presenta la población de ganado vacuno al 2014 por
departamento. Restándole la población de vacas en ordeño
llegamos a un estimado de la población de ganado disponible
para ser beneficiado en camales.
Constatamos que los departamentos que más demandan carne
de vacuno nacional de acuerdo al cuadro anterior, los que se
sitúan hasta en los 5 primeros lugares según cantidad de ganado
beneficiado (Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Lambayeque), no
están entre los departamentos con mayor población de ganado
para carne y por lo tanto es posible que su propia producción de
carne no sea suficiente para abastecer totalmente su demanda,
por lo que los departamentos que más producen ganado para
carne verían en ellos un destino probable para su alta producción.
Del Cuadro podríamos deducir que departamentos como Puno
(13% de la población nacional de ganado vacuno para carne),
Cajamarca (11%), Ayacucho (10%), Cusco (7%), Ancash (6%) y
Apurímac (6%), que no registran un alto consumo de carne de
vacuno según el cuadro anterior, serían los más importantes
abastecedores de otros departamentos.
Población Población
Vacas para
DEPARTAMENTO de Ganado de vacas %
Carne
Vacuno en Ordeño
Puno 708700 98741 609959 13%

Cajamarca 661156 146401 514755 11%
Ayacucho 496410 34747 461663 10%
Cusco 416924 84285 332639 7%
Ancash 304432 14497 289935 6%
Apurímac 300975 32875 268100 6%
Huánuco 295422 28249 267173 6%
Piura 295041 34684 260357 6%
Junín 288385 31721 256664 5%
La Libertad 259231 39056 220175 5%
Huancavelica 210565 20205 190360 4%
Amazonas 240121 64800 175321 4%
San Martin 185986 17919 168067 4%
Arequipa 230560 75737 154823 4%
Lima 232070 78501 153569 3%
Pasco 105754 24349 81405 2%
Lambayeque 85995 18394 67601 1%
Madre de Dios 54460 3399 51061 1%
Loreto 43860 1433 42427 1%
Ucayali 45194 3353 41841 1%
Ica 46447 9578 36869 1%
Moquegua 27834 5306 22528 0%
Tacna 28449 6061 22388 0%
Tumbes 14414 638 13776 0%
Fuente: MINAG
* Estudio de Priorización
a) Características de la oferta actual

Los principales competidores de AEO en la producción y
comercialización de leche fresca en el mercado de Cupi son la
Asociación de Productores Agropecuarios Organicos El Sanito y la
Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Esperanza Corani del
Distrito de Cupi.
En el cuadro se muestra a las organizaciones que por su ubicación y
características son las principales competidoras de la AEO.
Tabla 36: Competidores Actuales de la Organización

Competidor A (indicar Competidor B
Dato Organización
el nombre) (indicar el nombre)
Lugar de Asociación de Asociación de Asociación de
producción productores Productores Productores

Dato Organización
(distrito, agropecuarios Agropecuarios Agropecuarios Nueva
provincia). sector Orgánicos El SanIto. Esperanza Corani.
ccoñahuasa tres
gemelos
Producto(s) y Leche fresca de Leche fresca de vaca Leche fresca de vaca
presentación vaca
(es). Comercio de
Ganado para
camal y
reproducción
Oferta anual - 623,967.5 200,000 litros 576,000 Litros
(Kg., litros, etc.). litros.
- 5 soles / kg.
Calidad de La calidad de La calidad de leche es La calidad de leche es

producto. leche es buena, buena, no cuentan con buena, no cuentan con
no cuentan con registros sanitarios. registros sanitarios.
registros
sanitarios.
Mercado(s) de - Plantas de Plantas de Plantas de
destino y/o Procesamient Procesamiento de Procesamiento de
principales o de lácteos lácteos locales lácteos locales
clientes. locales.
- Ferias
Ganaderas en
el Distrito
Estrategia de
distribución
Participación de 22 % a nivel del 14 % a nivel del mercado 15 % a nivel del
mercado (%). mercado distrital. distrital. mercado distrital.
Imagen de la Buena Buena Buena
entidad/
Organización.
Fortalezas. Cuentan con Disponibilidad de áreas Disponibilidad de áreas
riego y parcelas para forraje. para forraje.
de alfalfa, vacas Cuenta con vacas Cuenta con vacas
mejoradas mejoradas Brown Swiss mejoradas Brown Swiss
genéticamente
Brown swiss.
Pastos
cultivados, hijos
profesionales.
Debilidades. Inasistencia de Escasa articulación con Los productores se
parte de los productores y resisten al cambio.
Productores a los asociaciones de Degeneración de la
cursos de comunidades vecinas. genética de ganado
capacitación. Los productores realizan vacuno.
Venta en forma la quema a praderas Venta en forma
individual. naturales. individual.
Venta en forma
individual.

Dato Organización
Trabajan con Trabajan Con Trabajan sin contratos. Trabajan sin contratos.
contratos (Sí / contratos.
No).
Acceso al Acceso al Escaso acceso al Escaso acceso al
financiamiento financiamiento. financiamiento. financiamiento.
(señale la
fuente).
b) Proyección de la oferta.
La producción de leche para los próximos 5 años de la Asociación de Productores

Agropecuarios. Se estima en el siguiente cuadro:
Volumen Produccion de
Produccion de Produccion de
Año produccion Carne Cupi
Carne (CGV)/Año Carne (CGV)/Mes
(KG) *(CGV)/Mes
2017 1,200,000 3,774 314 35

2018 1,200,000 3,774 314 35
2019 1,200,000 3,774 314 35
2020 1,200,000 3,774 314 35
2021 1,200,000 3,774 314 35
2022 1,200,000 3,774 314 35
2023 1,200,000 3,774 314 35
2024 1,200,000 3,774 314 35
* Promedio de ventas por feria agropecuaria
5.4. Estructura de mercado

La AEO comercializa su producción de leche fresca a la Planta Quesera “SPAMEC”
sector DE CORANI, la venta es directa; los detalles se indican en el siguiente cuadro.
Tabla : Mercado de la Organización

Destino de
las ventas
Producto
(Lugar, Cantidad anual (lit) / Descripción del
(s)/ Cliente Contrat
distancia Monto anual (S/.) /Precio proceso de
Presentació /Mercado o / Plazo
desde la unitario comercialización
n
sede de
producción)
contrato En el mismo 219,000.00
“Cliente 1” distrito, a 15 Año 01 Litros Compran leche cruda
minutos de la S/. 818,622.00 para elaboración de
Destino de
las ventas
Producto
(Lugar, Cantidad anual (lit) / Descripción del
(s)/ Cliente Contrat
distancia Monto anual (S/.) /Precio proceso de
Presentació /Mercado o / Plazo
desde la unitario comercialización
n
sede de
producción)
Planta Asociación - Precio (S/. Por quesos y yogurt. Su
quesera ámbito de la Litro.) 1.20 mercado para quesos
“FMAMEC”. zona de son las ferias
trabajo. semanales de la
provincia de Melgar, 1
Leche veces/semana. Y la
fresca ciudad de Cusco.
“Cliente 2” Contrato En el mismo Año 01 219,000.00 Compra leche cruda
Planta Compra distrito, a15 Litros para elaboración de
quesera y venta minutos del S/. 477,000.00 queso y yogurt; su
Caballo de leche ámbito de la Precio (S/. por producción lo
Blanco fresca zona de Litro 1.06) comercializan en
trabajo. mercados de Juliaca,
Puno.
Ferias Sin En el mismo Año 01 s/. 5.00 soles por Venta de Cabezas de
Ganaderas contrato distrito en las P.V. Ganado Para
Cabezas de diferentes Reproduccion y Camal
Ganado ferias a un promedio de
agropecuaria Precio de Mercado de
s.. Carne de RES/
5.5. Brecha demanda - oferta
a) Determinar la brecha oferta y demanda, de forma cuantitativa.

Con el cuadro podemos ya precisar los alcances expuestos hasta ahora
sobre el circuito comercial de la carne de vacuno en nuestro territorio.
Los datos del MINAG sobre producción de carne nos permite
contraponer la oferta (producción) y demanda (beneficio) por carne de
vacuno nacional en cada departamento y de los déficits o superávits
resultantes tener una idea de los flujos del comercio de este producto .
Demanda de Produccion de
Año Carne Carne Brecha (kg)
(CGV)/mes (CGV)/Mes
2017 870 314 555
2018 872 314 558
2019 875 314 561
2020 878 314 563
2021 880 314 566
Gráfico de Brecha
1,000
900 872 875 878 880
870
800
700
600 Demanda de Carne (CGV)/mes
500
400 Produccion de Carne
300 314 314 314 314 314 (CGV)/Mes
200
100
0
2017 2018 2019 2020 2021
b) Evidencias de existencia de mercado.

- Las fortalezas que existe en el distrito es la existencia de 11 ferias agropecuarias
en el distrito que dinamizan el producto agropecuario.
5.6. Estrategias de marketing

ANÁLISIS FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
FORTALEZAS
 Producto 100% Natural.
 Buena relación con los proveedores (buen precio, calidad y tiempos de
entrega).
 Precio adecuado al peso vivo.
 Conocimiento del Mercado por más de10 años.
 Eficiencia en el momento de la distribución de la leche.
 Calidad en el producto.
 Terrenos e instalaciones con título de propiedad y saneados legalmente.
OPORTUNIDADES
 Apoyo y protección por parte del Gobierno Local.
 Mercado muy amplio para ingresar.
 Ser rival para las compañías establecidas.
 Posibilidades de ampliación.
DEBILIDADES
 Competencia posicionada.
 No posee técnicas de producción superiores ni economías a escala.
 No hay penetración en el mercado nacional.
 Falta de elementos estructurales.
AMENAZAS
 Productos Sustitutos.
 Cambios Climático
a) Estrategia de producto
La organización cuenta con un cliente fijo para la venta de Cabezas de
Gnado Vacuno y su producción de leche fresca, que es la planta quesera
“FPAMEC”, pero esto no significa que la organización no va buscar otros
compradores de la zona, para ello vamos a ofrecer un producto de calidad
(solidos, acidez, libre de impurezas, que provengan de vacas sanas) que es
lo que requiere los productores de quesos.
b) Estrategia de precio
Objetivo: Acordar el Precio entre ambos de acuerdo a las características del
ganado, de la misma manera en la producción de la leche acorde al mercado
actual, con la mejor calidad, sabor y consistencia.
Estrategia: Reducción de costos en la producción de Leche, no descuidando

la calidad del producto, manteniendo su buen sabor y consistencia.
TÁCTICAS
Capacitación con el personal de producción.
Se realizarán capacitaciones para los productores con el fin que se

encuentren actualizadas, donde los cursos impartidos abarcarán los temas
para la disminución de los costos y optimización de los procesos productivos,
manteniendo los estándares de calidad
Precios
- Precio de Venta de Ganado a s/. 871 por ganado a los 6

meses.
Precios
- Venta en el predio y/o entrega a plantas queseras = S/. 1.00
el Litro de leche cruda.
c) Estrategia de Plaza (distribución).

Objetivo: Que la Calidad de Ganado Vacuno para Camal o Reproducción y
la leche FRESCA se encuentre a la mano del consumidor final.
Estrategia: realizar licitaciones para incorporar a nuestra Asociación a

vendedores con experiencia y honorables además es importante que
conozcan el mercado.
Tácticas: Realizar alianzas con diferentes cadenas de detallistas como
supermercados, tiendas, panaderías, colegios y hoteles para poder colocar
nuestros productos en sus establecimientos.
Existirá un responsable encargado de coordinar la logística de Ventas. Los
canales de distribución que la empresa manejara son directos e indirectos.
Directos: se realizara negociaciones con supermercados, para esto se
requerirá de un software avanzado para realizar la venta por internet.
Indirectos: se venderá el producto a los intermediarios y ellos a su vez al
consumidor final.
Los intermediarios son aquellos que compran el producto en nuestras
instalaciones, para luego transportarlo en vehículos específicos, para
mantener la cadena de frio, manteniendo un margen de utilidad.
d) Estrategia de Promociones
OBJETIVO: Lograr un mejor posicionamiento en el mercado, generando en
el consumidor preferencia por nuestro producto, a la vez convirtiendo en la
leche de toda la familia, aumentando el sustento familiar.
ESTRATEGIA: Estrategia de penetración en el mercado, donde mediante la
utilización de los medios masivos de comunicación local (radio, televisión y
prensa) se generará la aceptación y retención de Leche fresca, en la mente
de cada uno de los consumidores.
TÁCTICAS:
ESTRATEGIA IMPACTO VISUAL (VALLAS).
ACTIVIDADES
Se comprará una valla publicitaria, fotográfica a full color, con las siguientes
características:
Sitios de instalación: Rotará por toda la ciudad de Ayaviri, Juliaca, en los
lugares de mayor congestión.
Dimensión: 8 x 4.
Tipo: Sistema Rotativo
Pantalla: Full color para gráficos, vistos a una distancia de 5 metros o más.
Se la mantendrá por un período de 3 meses.
6. ESTUDIO TECNICO
7.1. Proceso de producción.
a). Descripción del proceso de producción.

A continuación detallamos las nuevas tecnologías que se van a incorporar en el
proceso productivo de la leche, con la implementación del PN.
Tabla 42: Descripción de los procesos una vez implementado el PN
Proceso / Actividad Detalle técnico ¿Proceso mejorado?

Se continuará alquilando la maquinaria para los procesos de Si, En la siembra de los pastos
roturado y desterronado del terreno, para la siembra del forraje cultivados anuales (avena) y
anuales y permanentes. permanentes (alfalfa), se usa
maquinaria agrícola solo para la
Se tiene previsto la ampliación de alfalfa . preparación del terreno (roturado y
Durante el proceso de asistencia técnica que será brindado por desterronado, el nivelado, el
el Coordinador del Plan de negocios se motivara a la melgado en áreas con riego, y el
implementación de buenas prácticas agrícolas (adecuada y sembrado se hacen de forma
manual (siembra al voleo en el
oportuna preparación de terrenos, ejecución de labores
caso de la alfalfa), estas
culturales, fertilización de instalación y mantenimiento y actividades se han hecho asistidos
Siembra de Piso
manejo de residuos sólidos) todas actividades implementadas por especialistas.
Forrajero
por los socios y que no incurre en gastos mayores.
No se usan fertilizantes, solo
El coordinador del Plan de Negocios dará asistencia técnica en estiércol, algunos han hecho uso
instalación de forraje, así como en su mantenimiento. de roca fosfórica.
La organización cuenta con LOS ALIADOS ESTRATEGICOS, Si bien se cuenta con pastos
con quién tiene el Convenio debidamente firmado, siendo que cultivados instalados, la
cada uno se han comprometido a brindar capacitación y organización cuenta con terrenos
asistencia técnica en diversos temas, y en el tema de siembra
suficientes para cubrir las
y manejo de forrajes.
necesidades futuras de forrajes.
Se va a mejorar el manejo que actualmente viene realizándolos Si, El manejo del ganado lechero
productores de la organización, se tiene previsto la por los productores de la
construcción de 26 establos en sus unidades productivas. Las organización actualmente se
mismas se verán fortalecidas con la participación de la realiza en forma extensiva, en las
asistencia técnica que será brindado por el Coordinador del mañanas sacan el ganado para
Plan de Negocios. que pasten en los alfalfares y
pastos naturales que poseen y en
Así mismo, se tiene previsto la participación de la entidad las noches los acomodan fuera de
Manejo auspiciadora, en la capacitación y asistencia técnica en manejo sus viviendas a la intemperie.
del ganado lechero. Con la finalidad de mejorar el sistema de Corriendo el riesgo de
manejo que vienen aplicando actualmente con la finalidad de enfermedades por encontrarse
contrarrestar las inclemencias climáticas actuales (heladas, expuestos a las inclemencias del
insolación excesiva, granizadas, friaje, etc). clima.
La protección del ganado frente a los acontecimientos El 100% del ganado que posee la
climatológicos adversos se realiza controlando las variaciones organización son de raza Brown
climáticas en el entorno de los animales, mediante el manejo
Swiss PPC.
del ganado en los establos que reduce la presencia de
enfermedades.
El mejoramiento genético del ganado lechero de la El mejoramiento genético lo
organización, lo realizan a través de inseminación artificial con realizan a través de inseminación
Mejoramiento
semen nacional. artificial con semen nacional.
genético
Los servicio de Inseminación artificial son tomados de manera Los servicio de Inseminación
individual y es brindado por la Municipalidad Distrital y la artificial será brindado por la
empresa privada, cuyo precios por servicio es el de S/. 60.00 Municipalidad Distrital y un
Nuevos Soles. especialista en inseminación y los
servicios serán tomados de
El ganado es de la raza Brown Swiss, la reproducción del manera grupal en conjunto, por lo
ganado la hace mayormente a través de la inseminación que los costos se verán reducidos
artificial, servicio que es otorgado por la Municipalidad. a S/. 60.00
Así mismo, se viene considerando

que el Coordinador del Plan de
Negocios será el encargado de
brindar capacitaciones y asistencia
organización.
El sistema de sanidad se verá mejorado con la kit de botiquín Actualmente se ha verificado que
veterinario, el mismo favorecerá a cada uno de los productores el 100% de los productores de la
en el oportuno tratamiento del ganado lechero productor de organización aplican
Control sanitario leche. QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI. vacunaciones para
desparasitaciones y manejan un
ganado lechero.
Los propios ganaderos van a incorporar la preparación de Si, Actualmente los productores de
alimentos balanceados para la alimentación del ganado la organización, la alimentación del
vacuno lechero. ganado lechero lo realizan a base
de Forraje (alfalfa, avena y
En base al peso de una vaca de 350 kilos de PV. Se viene eventualmente pasto natural),
proponiendo la siguiente fórmula, la que beneficiará al ganado además en épocas de estiaje se
que se halla en producción y la idea es que se tenga un alimenta con heno de alfalfa y
incremento en la productividad de por lo menos 1.0 avena, cebada, habas y broza de
litros/día/vaca. quinua; La fórmula alimenticia que
utilizan los ganaderos es el
- 2.5 kg Alimento Balanceado. siguiente:
- 4.0 Kg de alfalfa verde.
- 3.5 Kg de avena.
En base a la alimentación de una
El alimento balanceado que se será preparado por cada Vaca de 350 kilos de PV.
productor y adicionado en la dieta del ganado lechero que se
Alimentación haya en producción, tendrá la siguiente composición: 4.0 kilos de alfalfa verde.
3.5 kilos de avena verde.
Costo
2.5 kilos de concentrados..
Cantidad Cantidad x Costo Total
Nº Materiales e Insumos Unidad Unitario
x dia mes (soles)
(Soles)
Avena heno/silo 35% Kg. 3.50 105.00 S/. 1.00 S/. 105.00
Alfalfa 40% Kg. 4.00 120.00 S/. 2.00 S/. 240.00
Cocentrados 25% Kg. 2.50 75.00 S/. 0.30 S/. 22.50
Costo total de materiales (para un mes)(soles) 367.5
Las técnicas de alimentación se verán mejorados con la

Capacitación y Asistencia Técnica que será brindado por el
Consultor que será contratado por le Organización, los temas
que se contemplan para ser brindados son: Instalación de piso
forrajero, riego de forraje, cosecha, traslado y almacenamiento
de forraje, alimentación con forraje, preparación de alimentos

balanceados y alimentación con alimento balanceado.
Con la implementación del PN se va mejorar el sistema de Si, El ordeño se realiza todos los
ordeño del ganado vacuno lechero de cada uno de los días en el campo dos veces al día
productores, utilizando los porongos de aluminio de capacidad de manera manual, siendo las
de 30 litros que cada productor posee para realizar el proceso mujeres quienes realizan este
de ordeño de la leche fresca. labor, para almacenar la leche
utilizan porongos de aluminio que
cada productor posee para luego
ser comercializada, pero que
Ordeño El Coordinador del Plan de Negocios dará la asistencia técnica todavía no cumplen con todas las
en BPO, así como también se tiene el compromiso de le técnicas de buen ordeño. Estas
Entidad Auspiciadora para brindad asistencia en BPO. malas condiciones aumentan las
probabilidades de contaminación
de la leche, situación que ha sido
observada por los compradores,
quienes están iniciando el control
de calidad.
Para el acopio de la leche se va a utilizar los porongos de De Cada productor lleva su

aluminio que serán adquiridos. producción de leche el acopiador
de la planta quesera.
Acopio de leche / La Entidad Auspiciadora viene contemplando realizar la
Post Ordeño contratación de un Consultor para que desarrolle el tema de
Buenas Prácticas de Post Ordeño con los productores de la
organización en beneficio de los buenos resultados de la
organización.
Procesamiento / No existe procesamiento. No se contempla realizar algún tipo

Transformación de procesamiento.
Comercialización de Ganado Vacuno en Ferias Agropecuarias, La venta lo hace en forma

con remates al martillo o compras domiciliarias previo costo de individual al mercado local y lo
Animal. venden directamente a los
Comercialización
consumidores.
El 100% de la producción de leche se va vender a la planta
quesera a través de contratos de compra que tienen firmado.
Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PN).

Flujo grama del proceso de producción de leche tiene diferenciado periodos antes y
después de la ejecución del Plan de Negocios.
Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PN).
7.2. Análisis de requerimiento de recursos
a. Requerimiento de infraestructura
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
Precio Unit. Monto Total

Nº Descripción Cantidad
(S/.) (S/.)
1 Cobertizos 25 6000 150000
Total de Infraestructura 150000
 Información básica de las obras propuestas

- ANEXO
 Presentación de planos, presupuestos y estudios afines

- ANEXO
a). Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.
Equipamiento y Maquinaria
Precio Monto
Nº Descripcion Cantidad
Unit. (S/.) Total (S/.)
1 Botiquin Veterinario 25 100 2500
Total de Equipamiento y maquinaria 2500
Muebles en General
Precio Monto
Nº Descripcion Cantidad
Unit. (S/.) Total (S/.)
1 cunas para terneros 150 37 5550
0
0
0
0
Total de Muebles 5550
b). Requerimiento de materiales e insumos
Materiales e insumos
Costo
Cantidad x Cantidad x Costo Total
Nº Materiales e Insumos Unidad Unitario
dia mes (soles)
(Soles)
Avena heno/silo
Kg. 3.50 105.00 S/. 1.00 S/. 105.00
35%
Alfalfa 40% Kg. 4.00 120.00 S/. 2.00 S/. 240.00
Cocentrados 25% Kg. 2.50 75.00 S/. 0.30 S/. 22.50
Costo total de materiales (para un mes)(soles) 367.5
c). Requerimiento de servicios.
Resumen de
Costo
Descripcion Gasto por
(Soles)
Rubro
Gastos de Organizacion
S/. 3,200.00
Estudios Definitivos S/. 3,200.00
Gastos de Constitucion
Gastos de Capacitacion
ASISTENCIA TECNICA S/. 1,500.00
CURSO TALLER EN MANEJO DE INVERNADERO DE FVH S/. 1,000.00 S/. 7,500.00
CURSO TALLER EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTO
S/. 1,000.00
BALANCEADO
CURSO TALLER EN COSTOS DE PRODUCCION, PLAN DE

S/. 1,000.00
ALIMENTACION Y MEJORAMIENTO GENETICO
CURSO TALLER EN MANEJO DE EQUIPOS E INSUMOS
S/. 1,000.00
VETERINARIOS
CURSO TALLER EN COMERCIALIZACIÓN COLECTIVA S/. 1,000.00
CURSO TALLER EN GESTIÓN EMPRESARIAL S/. 1,000.00
Gastos en Publicidad y Promocion
Total Intangibles (soles) S/. 10,700.00
d). Requerimiento de recursos humanos
Ítem Detalle
Número actual de La AEO actualmente no tiene empleados permanentes
empleados de la AEO que reciben una remuneración; las actividades lo realizan
(personal pagado por la los directivos sin remuneración y para casos específicos
organización) (contador, proyectista) contratan por consultoría.
Los directivos de la AEO cuentan con experiencia en la

gestión, ejecución de proyectos relacionados con la
Nivel de capacitación o actividad ganadera; pero para garantizar el éxito del
conocimientos para la presente PN se requiere contar con un gerente y
implementación del PN especialista en el proceso de producción de leche y en
control de calidad, comercialización, con lo cual se
garantizara el éxito del PN.
La asociación cuenta con la siguiente estructura:

- Asamblea general de asociados. Es la máxima instancia
de la AEO y está constituido por todos los asociados.
- Junta directiva. Tiene la representación y dirección de la
AEO y está integrado por un presidente, vicepresidente,
Estructura de la secretario, tesorero, fiscal y vocales.
organización Para la ejecución del Plan de Negocios se requiere crear
las siguientes áreas:
- Área ventas. Encargado acopiar y establecer los
contratos con las plantas queseras.
- Área de producción. Estará encargada de garantizar la
sostenibilidad productiva.
e). Licencias, permisos, entre otros
Regulación y Normatividad
Licencias y Permisos
La Asociación de Productores Agropecuarios de sector Ccoñahuasa,
de Cupi, se encuentra formalizada e inscrito en registros públicos desde
10/03/2012 y no está sujeto a licencias u otros permisos para realizar
actividades de ganadería lechera.
Normas de la Industria
Mediante la Ley 29337, de fecha 25 de marzo de 2009, se promulgó la
Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad
Productiva.
Mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF, de fecha 27 de junio de

2012, se publica la Aprobación del Reglamento de la Ley 29337-Ley
que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva.
En dicho marco, la Entidad Convocante, mediante Acuerdo de Consejo
de Alcaldía N° 016-2017-MDC/A., de fecha 19 de octubre del 2017,
aprobó un presupuesto de S/. 200,000.00 (Dos mil de Nuevos Soles)
para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad
Productiva-PROCOMPITE 2017 - I Convocatoria.
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) mediante
Informe N° 01 – 2017- MDC, de fecha 24 de noviembre del 2017,
autorizó PROCOMPITE, en base a los sustentos presentados por la
Division de Desarrollo Económico Local (DEL). Esta autorización fue
informada al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos
establecidos.
En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso:
PROCOMPITE 2015 - I Convocatoria.
Mediante la implementación de la Ley PROCOMPITE se busca mejorar
la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo,
adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar
transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y
materiales en beneficio de agentes económicos organizados
exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente
para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena
productiva.
Aspectos tributarios y laborales
De acuerdo a la normatividad vigente (Ley 27037), por la naturaleza de
la organización, no está afecta al pago de impuestos como al IGV
(Impuesto General a las Ventas) y al IR (Impuesto a la Renta).
De acuerdo a las normas establecidas por la SUNAT y bajo el
asesoramiento del Contador Público, se tienen que cumplir con todas
las leyes de la autoridad tributaria.
8. ORGANIZACION Y GESTIÓN
8.1. Modalidad de constitución del Agente económico.
Desde Resumen de experiencia y

Apellidos y nombres Cargo
(mm/aa) formación (perfil)
SANTOS GABRIEL LOPEZ Presidente Marzo de Ganadero, con grado de
HUANCA de la AEO 2014 instrucción secundaria, actual
FRANCISCO VILCA VILCA Secretario Marzo de Ganadero, con grado de
ANTONIA SUNI Tesorera Marzo de Ganadero, con grado de
HUANCAVILCA 2014 instrucción secundaria, actual
DEMETRIO CARBAJAL SUNI Fiscal Marzo de Ganadero, con grado de
8.2. Estructura Orgánica del AEO

E DAD DE L P RINCIP AL UBICACIÓN DE L A UNIDAD P RO DUCT IV A
PARTICIPA EN EL
F E CHA DE P RO DUCT O
N° N° DNI AP E L L IDO Y NO M BRE S G E NE RO P ART ICIP ACT IV IDAD DE P ART AM E N PLAN DE
NACIM IE NT O S E CT O R P RO V INCIA DIS T RIT O P RINCIP AL
ANT E E CO NO M ICO TO NEGOCIOS
02271391 ALARCON CHURA EMELIANA Femenino 03/01/1968 47 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
1 MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
2 02272175 CARBAJAL SUNI DEMETRIO Masculino 22/12/1958 57 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
3 02271854 CCAMI VILCA JUANA BAUTISTA Femenino 29/08/1962 53 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
4 02272720 FLORES SUNI REGINIO Masculino 06/09/1952 63 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
5 73609579 LOPEZ CCASA BEATRIZ Femenino 29/07/1994 21 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
02272228 MONTESINOS CCUNO GUILLERMINA Femenino 10/01/1967 48 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
02272075 MONTESINOS QUISPE ANDRES Masculino 12/03/1936 79 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
02272022 MONTESINOS CCUNO SANTA TOMASA Femenino 07/03/1965 50 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
02272150 PALACO CARBAJAL MIGUEL Masculino 08/05/1954 61 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
10 02272293 PALACO CARBAJAL JERONIMO Masculino 12/07/1962 53 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
24876410 QUISPE CHAHUARA RAFAEL Masculino 24/10/1946 69 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
45605250 QUISPE MENDOZA MARGARITA ORFELINA Femenino 24/02/1989 26 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
13 02272809 QUISPE CARBAJAL RUFINO Masculino 16/11/1943 72 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
14 02271821 SUNI HUANCAVILCA ANTONIA Femenino 17/01/1973 42 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
15 02272929 VILCA SUNI PIO SILVANO Masculino 04/05/1963 52 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
44976237 VILCA VILCA VICTOR RAUL Masculino 27/12/1987 28 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
17 43155739 VILCA VILCA RODOLFO Masculino 31/08/1985 30 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
45038866 VILCA PALACO SADHIT YOVANA Femenino 11/05/1988 27 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
19 45421260 VILCA FLORES MATEA Femenino 25/10/1988 27 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
40401641 VILCA VILCA MARGARITA REYNA Femenino 16/11/1979 36 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
21 02272200 VILCA CCUNO GABINO Masculino 25/10/1946 69 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
02271893 VILCA VILCA FRANCISCO Masculino 20/09/1974 41 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
23 47677075 VILCA QUISPE JOSE BERNARDO Masculino 09/04/1993 22 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
24 02271288 VILCA QUISPE PEDRO Masculino 04/12/1942 73 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO MELGAR CUPI LECHE SI PART ICIPA
02272391 VILCA SUNI PRESENTACION MARIANO Masculino 21/11/1968 47 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
02272747 VILCHEZ OTAZU MARIANO ALIPIO Masculino 15/08/1957 58 PECUARIO CCOÑAHUASA PUNO
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE
COORDINADOR DEL PNT
AREA DE PRODUCCIÓN AREA DE COMERCIALIZACIÓN
1.2. Control y seguimiento de la operación.

El control se realizara atraves de la oficina de DIUR del aliado estratégico
Municipalidad distrital, Por otro lado la asociación de Productores elegirá a la
comisión fiscalizadora, para el desarrollo del PN, donde tendrá las facultades
que rigen en el estatuto de la organización.
El coordinador del PN, realizará el informe DEL AVANCE ECONOMICO,
AVANCE FISICO, cada fin de mes a la asociación de Productores, al GR –
PROCOMPITE.
8.3. Gestión de riesgos
Plan de Control de Riesgos

Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación
Tabla: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organización
Acciones de prevención o
Proceso Etapa o fase Riesgos
mitigación
Fase de La ausencia de lluvias Serán sustituidos con insumos y
Sistema de Alimentación ocasiona pérdidas en los residuos de otros cultivos.
Alimentación del cultivos de forraje.
Se utilizara insumos de la zona y
Ganado Vacuno
Incremento en el precio mayor incremento de áreas de
de insumos, para la forraje.
preparación de los
alimentos balanceados.
Todas las Presencia de Contratar especialistas.
Sistema de fases del enfermedades.
Sanidad animal proceso de
Sanidad
Comercialización Venta Disminución de precios Se va firmar contrato con la planta
por litro de leche. quesera.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El plan de negocio no contempla actividades que puedan dañar o poner en peligro
el medio ambiente de la zona de influencia del AEO, al contrario apunta a generar
un manejo sostenible y eficiente de la ganadería en la zona de intervención como
base fundamental para obtener productos de alta calidad que pueda satisfacer
diferentes mercados.
Se instalará pastos cultivables y forrajeros como: alfalfa, avena forrajera y otros,

incidiendo en el buen uso y el manejo eficiente de los recursos naturales de
producción a través de prácticas como: manejo rotativo de pastoreo, manejo de
carga animal adecuada por Há. Selección y retiro de ganado injustificado (bajos
rendimientos) todo esto para restablecer y/o conservar las áreas sometidas a
grados de erosión, de tal modo que se logre mantener la disponibilidad y equilibrio
de las especies vegetales alimenticias.
Es importante señalar que un manejo ambiental para el presente PN no genera

costos adicionales, ya que la capacitación al contrario permitirá ahorro de costos
totales como la fertilización con abonos orgánicos elaborados por los propios
productores.
Se elaborará abonos orgánicos, con los insumos y restos de los rastrojos de los
sembríos y el excremento de las vacas, todo esto a costo cero y la capacitación
será ejecutada por el jefe del proyecto.
Se busca mejorar la cantidad de forraje con la plantación de has. De alfalfa un uso

de fertilización orgánica con, estiércol, compost, así como el pastoreo rotacional
que puedan contribuir a contrarrestar el efecto invernadero y contribuir con el
medio ambiente.
Plan de Manejo Ambiental.

Tabla 45: Plan de Manejo Ambiental
Indicador de impacto ambiental
Factores que posibilitarán el
Actividad Sin
Descripción Con PN logro de las metas
PN
Los productores utilizan La implementación de corrales con
Aprovechamiento el guano y residuos de cobertizos permitirá la recolección
de residuos la alimentación del 20% 100% del guano y otros residuos sólidos.
sólidos. ganado para la Los socios implementarán
producción de compost composteras.
Propiciar el buen Nº de productores que
Los productores están dispuestos
uso de los envases reciclan los envases de 10% 100%
a cuidar el medio ambiente.
de los fármacos los fármacos
9. CALENDARIO
CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Objetivo M M M M
Estratégico/Estr M M M M M e e e e M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
ategia/Acción es es es es es s s s s es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. - Mejoramiento de las Técnicas
de alimentación el incremento de
áreas de forraje.
demostrativo
de
Instalaciones
de Alfalfa X X
2. - Construcción de infraestructura
familiar (Establos) para el manejo del
ganado vacuno lechero.
Construcción
de 25
Ternerajes X X X X
Manejo del
ganado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.- Implementación de un sistema de manejo sanitario
adecuado al sistema de manejo de ganado lechero.
Tecnicas de
Sanidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4.- Implementación de un sistema eficiente de
Mejoramiento Genético.
Inseminacion
con pajillas de
95 % de
pureza X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10. ESTUDIO FINANCIERO

10.1. Inversiones
Inversion Inicial
Inversiones
Rubro de Total de
Inversiones Inversion desagregada Parciales
Inversiones Inversiones
(soles)
maquinaria S/. 2,500.00
Inversion Muebles S/. 5,550.00
Tangible S/.
Inversion Infraestructura 150,000.00 S/. 158,050.00
Fija gastos de organziacion S/. 3,200.00
Inversion gastos de constitucion S/. 0.00
Intagible gastos de capacitacion S/. 7,500.00
gastos de promocion S/. 0.00 S/. 10,700.00
gastos de materiales e insumos basicos S/. 735.00
Capital de Capital de
pagos de sueldos y salarios S/. 1,730.00
Trabajo trabajo
gastos de operacion S/. 2,940.00 S/. 5,405.00
Inversion Total S/. 168,750.00
10.2. Costos de operación del proyecto (Presupuesto de

egresos)
 Los costos de producción deberán estar divididos en: Costos Directos

(material directo, mano de obra directa) y costos indirectos (materiales
indirectos, mano de obra indirecta, otros costos indirectos).
COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL
8.75
Cantidad de Produccion MENSUAL
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Monto Total
Materiales e insumos directos CGV x Mes 8.75 S/. 0.49 S/. 367.50
mano de obra directa CGV x Mes 8.75 S/. 4.72 S/. 865.00
gastos indirectos CGV x Mes 8.75 S/. 0.60 S/. 865.00
COSTO DE PRODUCCION S/. 2,097.50
Gastos Generales Mensual 1 S/. 817.79 S/. 817.79
Gastos Administrativos Mensual 1 S/. 773.59 S/. 773.59
Gastos de Ventas Mensual 1 S/. 33.15 S/. 33.15
COSTO DE VENTA S/. 1,624.54
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION S/. 239.71

COSTO UNITARIO DE VENTA S/. 185.66
MARGEN DE UTILIDAD S/. 64.98

PRECIO DE VENTA S/. 250.64
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (MENSUAL)

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Monto Total
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos directos Mensual 1 S/. 367.50
mano de obra directa Mensual 1 S/. 865.00
gastos indirectos Mensual 1 S/. 865.00
COSTO VARIABLE TOTAL S/. 2,097.50
COSTOS FIJOS
Gastos Generales Mensual 1 S/. 817.79 S/. 817.79
Gastos Administrativos Mensual 1 S/. 773.59 S/. 773.59
Gastos de Ventas Mensual 1 S/. 33.15 S/. 33.15
COSTO FIJO TOTAL S/. 1,624.54
COSTO TOTAL S/. 3,722.04
COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 239.71

 Los gastos de operación comprende los Gastos de venta y gastos

administrativos
GASTOS DE OPERACION
Costo Gastos Gastos de Operacion

(sole Mensuale
Descripcion s) s Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos Generales
Telefono celular 50
Servicio de Luz 250 S/. 740.00 S/. S/. S/. S/. S/.
8,880.00 9,324.00 9,790.20 10,279.71 10,793.70
Servicio de Agua 240
Personal de
Mantenimiento 200
Gastos Administrativos
Utiles 100
S/. S/. S/. S/. S/.
Servicios de Terceros 250 S/. 700.00 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05 10,210.25
Articulos de Limpieza 200
otros gastos 150
Gastos de Ventas
S/. 30.00 S/. 360.00 S/. 378.00 S/. 396.90 S/. 416.75 S/. 437.58
Publicidad 30
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Gastos de Operacion 1,470.00 17,640.00 18,522.00 19,448.10 20,420.51 21,441.53
 La depreciación según la SUNAT el desgaste o agotamiento que sufran los

bienes del activo fijo, se compensará mediante la deducción por las
depreciaciones admitidas por la Ley, se deberá calcular en términos
monetarios, determinando el valor residual al final del periodo de evaluación.
DEPRECIACION ANNUAL DE ACTIVOS
Vida Deperciacion Depreciacion Valor Residual

Depreciacion Monto
Util % Annual (%) (S/.)
Equipos S/. 2,500.00 5 20.00% S/. 500.00 S/. 0.00

Muebles en General S/. 5,550.00 5 20.00% S/. 1,110.00 S/. 0.00
Infraestructura S/. 150,000.00 10 10.00% S/. 15,000.00 S/. 135,000.00
Total de Depreciacion S/. 16,610.00 S/. 135,000.00
10.3. Determinación de los ingresos
PROYECCION DE VENTAS
Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio Promedio mensual S/. 250.64 S/. 250.64 S/. 250.64 S/. 250.64 S/. 250.64
Cantidad 75 100 125 125 100
Ventas Anuales S/. 18,798.20 S/. 25,064.26 S/. 31,330.33 S/. 31,330.33 S/. 25,064.26
10.4. Financiamiento de la inversión
ESTRUCTURA DE INVERSION
Costo unitario GL AEO

CONCEPTO Cantidad Costo total S/.
(S/.) Monto S/. % Monto S/. %
INVERSION FIJA
EQUIPOS
Botiquin Veterinario 25 S/. 100.00 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 80% S/. 500.00 20%
MUEBLES
cunas para terneros 150 S/. 37.00 S/. 5,550.00 S/. 4,440.00 80% S/. 1,110.00 20%
Infraestructura
Cobertizos 25 S/. 5,830.00 S/. 145,750.00 S/. 116,600.00 80% S/. 29,150.00 20%
INVERSION INTANGIBLE
Estudios Definitivos 1 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 2,560.00 80% S/. 640.00 20%
ASISTENCIA TECNICA 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,200.00 80% S/. 300.00 20%
CURSO TALLER EN MANEJO DE INVERNADERO DE FVH 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
CURSO TALLER EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTO BALANCEADO 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
CURSO TALLER EN COSTOS DE PRODUCCION, PLAN DE ALIMENTACION Y MEJORAMIENTO
1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
GENETICO
CURSO TALLER EN MANEJO DE EQUIPOS E INSUMOS VETERINARIOS 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
CURSO TALLER EN COMERCIALIZACIÓN COLECTIVA 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
CURSO TALLER EN GESTIÓN EMPRESARIAL 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 800.00 80% S/. 200.00 20%
CAPITAL DE TRABAJO (INVERSION ASUMIDA SOLO POR LA ORGANIZACIÓN )
gastos de materiales e insumos basicos 2 367.50 S/. 735.00 100%
pagos de sueldos y salarios 2 865.00 S/. 1,730.00 100%
gastos de operacion 2 1,470.00 S/. 2,940.00 100%
INVERSION TOTAL S/. 164,500.00 S/. 131,600.00 S/. 38,305.00
INVERSION TOTAL S/. 164,500.00 S/. 164,500.00 S/. 131,600.00 80% S/. 32,900.00 20%
Gastos Generales (10%) S/. 16,450.00 S/. 16,450.00 S/. 13,160.00 80% S/. 3,290.00 20%
COSTO DE INVERSION S/. 180,950.00 S/. 180,950.00 S/. 144,760.00 80% S/. 36,190.00 20%
Costo Supervision (7%) S/. 12,666.50 S/. 12,666.50 S/. 10,133.20 80% S/. 2,533.30 20%
Total Costo de Inversion S/. 193,616.50 S/. 193,616.50 S/. 154,893.20 80% S/. 38,723.30 20%
10.5. Estados Financieros
Cuadro: Estado de Ganancias y Perdidas
años
Rubros
año 0 (s/.) año 1 (s/.) año 2 (s/.) año 3 (s/.) año 4 (s/.) año 5 (s/.)
Ventas 237798.20 244064.26 250330.33 250330.33 244064.26
Ventas Extraordinarias 219000.00 219000.00 219000.00 219000.00 219000.00
Precio de la Leche 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cantidad 219000.00 8760.00 0.00 0.00 0.00
costos de produccion 18075.88 19103.17 20174.56 21146.96 22022.70
Utilidad Bruta 219722.32 224961.10 230155.77 229183.37 222041.57
Gastos Generales 8880.00 9324.00 9790.20 10279.71 10793.70
Gastos Administrativos 8400.00 8820.00 9261.00 9724.05 10210.25
Gastos de Ventas 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58
Utilidad de Operación 202082.32 206439.10 210707.67 208762.86 200600.04
Depreciacion 16185.00 16185.00 16185.00 16185.00 16185.00
Amortizacion de Intangible 2140.00 2140.00 2140.00 2140.00 2140.00
Utilidad Antes del Impuestos 183757.32 188114.10 192382.67 190437.86 182275.04
Impuestos (30%) 55127.20 56434.23 57714.80 57131.36 54682.51
Utilidad Neta (soles) 128630.13 131679.87 134667.87 133306.50 127592.53
cuadro: Flujo de Caja Economico
años
Rubros
año 0 (s/.) año 1 (s/.) año 2 (s/.) año 3 (s/.) año 4 (s/.) año 5 (s/.)
Ingreso por ventas
Ventas 237798.20 244064.26 250330.33 250330.33 244064.26
Valor Rescate por Activo Fijo 131175
Valor Rescate de Capital de Trabajo 5405
Total Ingresos 0 237798.20 244064.26 250330.33 250330.33 380644.26
Costos de Produccion 18075.88 19103.17 20174.56 21146.96 22022.70
Gastos Operativos 1470 17640 18522 19448.1 20420.505
Impuestos 55127.20 56434.23 57714.80 57131.36 54682.51
Inversion 193616.5
Total Egresos 193616.50 74673.07 93177.40 96411.36 97726.42 97125.71
Flujo Neto Economico (soles) -193616.50 163125.13 150886.87 153918.97 152603.91 283518.55
10.6. Análisis del Punto de Equilibrio

Total de Costo Fijos S/. 1,624.54
Punto Equilibri = PE = = 148.7
Precio - Costo Variable unitario S/. 10.93
Costos Fijos S/. 1,624.54 PE = 148.65 unidades / mes

Costo variable unitario S/. 239.71 PE = S/. 37,258.87 moneda / mes
PV. S/. 250.64
10.7. Evaluación de la rentabilidad financiera
cuadro: Indicadores de Evaluacion

Indicadores Economicos valores
Valor Actual Neto Economico (VANE) en soles S/. 475,293.80
Tasa Interna de Retorno Economico (TIRE) 80%
Periodo de Recuperacion de Inversion (en años) 1
10.8. Cronograma de ejecución físico financiero
EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
I.INVERSION FIJA S/. 193,616.50
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/. 153,800.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES S/. 48,583.33 S/. 48,583.33 S/. 48,583.33 S/. 145,750.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
I.1.3. VEHICULOS 0 S/. 0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES S/. 5,550.00 S/. 5,550.00
S/.
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. 3,200.00 S/. 1,500.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 10,700.00
1,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO S/. 0.00
III. GASTOS GENERALES ( max. 10 % ) S/. 4,112.50 S/. 4,112.50 S/. 4,112.50 S/. 4,112.50 S/. 16,450.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (7%) S/. 3,166.63 S/. 3,166.63 S/. 3,166.63 S/. 3,166.63 S/. 12,666.50
TOTAL INVERSIÒN
EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 5 7 8
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 33.33% 33.33% 33.33% 100%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100.00% 100%
I.1.3. VEHICULOS 100%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 100.00% 100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 29.91% 14.02% 9.35% 9.35% 9.35% 9.35% 9.35% 9.35% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 100%
III. GASTOS GENERALES ( max. 10 % ) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1. Conclusiones
Señalar las principales conclusiones entorno a:

- Previo a que es existente la demanda de productos para camal y reproducción
a la vez en la producción de leche la asociación se encuentra óptima para
comercializar en el mercado.
- Con la ejecución del plan de negocio existirán niveles de producción
suficientes para atender la demanda insatisfecha.
- Propuesta de inversión en mejora tecnológica y/o innovación que se realiza
para crear o mejorar una determinada capacidad productiva.
- Contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena
productiva.
- Empleo generado por la propuesta productiva.
- Presencia de alianzas estratégicas con otros agentes económicos, entidades
públicas y privadas, y otros actores.
- Capacidad de organización y gestión del AEO.
- Principales indicadores financieros indica la rentabilidad del plan.
11.2. Recomendaciones
 Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del
proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley Nº 29337 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF.
12. ANEXOS
 Plano de ubicación de la propuesta productiva.

 Planos de ingeniería.
 Presupuesto de obras civiles.
 Flujograma de proceso de producción.
 Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos y bienes
 Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
 Cotizaciones con antigüedad no mayor a 06 meses.
 Cronograma PERT CPM de programación de ejecución del plan de negocio
 Panel fotográfico.
 Otros que estime conveniente.

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PLAN DE NEGOCIO PROCOMPITE TRES GEMELOS

10.1. Inversiones .............................................................................................................. 64

Es una síntesis de los aspectos más relevantes contemplados en el plan de negocio,

a. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI

Ing. Diocelia Carbajal Chahuasonco –

b. Nombre del AEO responsable de la operación y sostenibilidad de la

B. Descripción de la propuesta productiva.

En la siembra de los pastos cultivados Se seguirá utilizando la

Por otra parte también la

El manejo del ganado vacuno por los Se va a mejorar el manejo que

La protección del ganado frente a

El mejoramiento genético del ganado El mejoramiento genético lo

Así mismo, se viene

del Plan de Negocios será el

Así, como también Los Aliados

Actualmente se ha verificado que el 100% de Actualmente se ha verificado que

Actualmente los productores de la Con la implementación del plan

En base a la alimentación de un(a) ternero(a) Las terneras recién nacidas son

La nutrición de la ternera lactante

Venta de terneros a los 12 meses, tiempo en Mejorar el crecimiento adecuado

C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y

D. Determinación de la brecha oferta y demanda.

E. Análisis técnico de la propuesta productiva.

G. Costo de inversión y fuentes de financiamiento.

Capital Socios 33750 20.00%

PROCOMPITE 135000 80.00%

Total (Soles) 168750 100.00%

CURSO TALLER EN MANEJO DE INVERNADERO

CURSO TALLER EN PROCESAMIENTO DE

CURSO TALLER EN COSTOS DE PRODUCCION,

CURSO TALLER EN MANEJO DE EQUIPOS E

CURSO TALLER EN COMERCIALIZACIÓN

CAPITAL DE TRABAJO (INVERSION ASUMIDA SOLO POR LA ORGANIZACIÓN )

H. Evaluación de la rentabilidad financiera.

2.1. Nombre de la Propuesta productiva y localización.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE GANADO VACUNO

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 PUNO MELGAR CUPI SECTOR DE CCOÑAHUASA

c. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

ING. Diocelia Carbajal Chahuasonco

d. Nombre del AEO responsable de la operación y sostenibilidad de la

2.3. Objetivos estratégicos y descripción de la propuesta productiva.

a. misión y visión del negocio.

Misión: Hacer de la crianza de vacuno un negocio rentable para los

VISIÓN: Convertirnos en líderes de ventas en el mercado de Nacional,

b. principales objetivos de la propuesta productiva

 Incrementar el número de hato ganadero al finalizar su implementación.

c. Breve descripción de la propuesta productiva, identificando el producto,

En la siembra de los pastos cultivados Se seguirá utilizando la

Por otra parte también la

mañanas sacan el ganado para que pasten se tiene previsto la construcción

La protección del ganado frente a

El mejoramiento genético del ganado El mejoramiento genético lo

Así mismo, se viene

técnica en inseminación artificial,

Así, como también Los Aliados

Actualmente se ha verificado que el 100% de Actualmente se ha verificado que

Actualmente los productores de la Con la implementación del plan

g. Leche + forraje o pasto + enfermedades, siendo el punto

La nutrición de la ternera lactante

Venta de terneros a los 12 meses, tiempo en Mejorar el crecimiento adecuado