6.4.anexo 1 Ficha de Indicadores Cuarto Trimestre

TABLERO DE INDICADORES DE GE
PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO PLANEACION INSTITUCIONAL 1. Formulación estratégica

2. Seguimiento Plan de Acción y Plan
ESTRATÉGICO PLANEACION INSTITUCIONAL
de Adquisiciones
3. Seguimiento Proyectos de
Inversión
ESTRATÉGICO PLANEACION INSTITUCIONAL 4. Revisión estratégica
ESTRATÉGICO PLANEACION INSTITUCIONAL 5. Transparencia administrativa

6. Información dirigida a entes de
Control
1. Sistema Integrado de Gestión
ESTRATÉGICO GESTIÓN DE CALIDAD
mejorado
2. Sistema Integrado de Gestión
ESTRATÉGICO GESTIÓN DE CALIDAD
Divulgado
3. Implementación del Plan de Manejo

ESTRATÉGICO GESTION AMBIENTAL
Ambiental
4. Divulgación del Plan de Manejo
ESTRATÉGICO GESTION AMBIENTAL
Ambiental
ESTRATÉGICO SISTEMAS 1. Soportes técnicos
2. Administración de infraestructura
ESTRATÉGICO SISTEMAS
tecnológica
3. Gestión de seguridad de la
información
4. Disponibilidad de la infraestructura
tecnológica
5. Campañas de educacion
tecnológica
6. Aseguramiento de la plataforma
tecnológica
RELACIONES
N.A 1. Gestión de convenios
INTERINSTITUCIONALES
RELACIONES 2. Gestión institucional de

N.A
INTERINSTITUCIONALES memebresías
1. Actividades de difusión
ESTRATÉGICO COMUNICACIONES Y PRENSA
comunicativa realizadas
2. Desarrollo de nuevos elementos

comunicativos
ESTRATÉGICO COMUNICACIONES Y PRENSA 3. Gestión de eventos

4. Nivel de consultas en la página
web
1. Planeación del Presupuesto

GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO
Gastos
2. Planeación del Presupuesto

Ingresos
3. Control de Presupuesto
Obligaciones
4. Control de Presupuesto
Compromisos
5. Ejecución del Rezago presupuestal

(Reservas presupuestales)
6. Ejecución del Rezago presupuestal
(Cuentas por pagar)
1. Porcentaje de PAC ejecutado

GESTIÓN FINANCIERA TESORERIA
Vigencia; Gastos de Personal
2. Porcentaje de PAC ejecutado

Vigencia; Gastos Generales
3. Porcentaje de PAC ejecutado;

Vigencia Inversion
GESTIÓN FINANCIERA TESORERIA 4. PAC ejecutado rezago
5. PAC ejecutado de las cuentas por

pagar
1. Consolidación de la información
GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD
contable
GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD 2. Estados Financieros
GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD 3. Presentación de Informes externos
4. Efectividad de obligaciones
GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD
tributarias
1. Respuesta a certificaciones
TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO
laborales.
Promoción y protección del Sistema

de Seguridad en el trabajo
Cumplimiento de aspectos
normativos de SST
2. Nivel de Participación en
Capacitaciones.
3. Cumplimiento del Plan Institucional

de Bienestar social e incentivos.
Porcentaje de áreas adecuadas y/o

construidas
RECURSOS FISICOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Casa Marroquín
Porcentaje de áreas adecuadas y/o

RECURSOS FISICOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO construidas
Casa de Cuervo
RECURSOS FISICOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Porcentaje de áreas dotadas

Mantenimiento de las sedes y bienes
RECURSOS FISICOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
del ICC
Inventario minimo del almacen -

RECURSOS FISICOS ALMACEN
Bienes de consumo
Inventario elementos devolutivos del

RECURSOS FISICOS ALMACEN
almacén
RECURSOS FISICOS ALMACEN Traslado de Inventarios
Recepción y radicación para el control

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL
de documentos
GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Actualización de las tablas de retención

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Transferencias Documentales
GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Verificación del estado de los archivos
GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Organización archivos de gestión
GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Verificación de foliación
GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Inventario documental
GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Consultas

GESTIÓN CONTRACTUAL GESTIÓN CONTRACTUAL Gestión Contractual
Representación judicial en sede

GESTIÓN JURIDICA GESTIÓN JURÍDICA
administrativa y judicial
GESTIÓN JURIDICA GESTIÓN JURÍDICA Actos Administrativos
GESTIÓN JURIDICA GESTIÓN JURÍDICA Conceptos jurídicos
Porcentaje de cumplimiento del

CONTROL INTERNO DE LA
CONTROL Y EVALUACIÓN programa de auditorías
GESTIÓN
CONTROL INTERNO DE LA Informes de gestión presentados,

CONTROL Y EVALUACIÓN
GESTIÓN socializados y evaluados
CONTROL INTERNO DE LA Porcentaje de cumplimiento de la
CONTROL Y EVALUACIÓN
GESTIÓN autogestión y autocontrol
CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Oportunidad en la atención a quejas
DISCIPLINARIO
CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Evacuación de procesos
DISCIPLINARIO
FORMACION SEMINARIO ANDRÉS BELLO 1. Cursos de extensión
2. Programa de becas ICC-MinCultura

FORMACION SEMINARIO ANDRÉS BELLO
4. Actividades para lograr el nuevo
FORMACION SEMINARIO ANDRÉS BELLO registro calificado de la Maestría
3. Mantenimiento del registro

calificado de la Maestrías
5. Estudiantes matriculados
FORMACION SEMINARIO ANDRÉS BELLO 6. Relacion docentes estudiantes
1. Profesores formados en el
Diplomado de Pedagogía y Didáctica
para la Enseñanza del Español como
FORMACION PROGRAMA ELE COLOMBIA Lengua Extranjera (ELE), de manera
presencial y virtual. (Indicador
Sinergia)
2. Diplomados en Enseñanza del

FORMACION PROGRAMA ELE COLOMBIA
Español como lengua extranjera
GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 3. Publicaciones Electrónicas
GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 1. Impresión de Proyectos Editoriales
GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 2. Coediciones
GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 4. Cumplimiento de producción
GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 5. Aprovechamiento de recursos
6. Participación en eventos
GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL
divulgativos del libro
1. Adquisición de Material
BIBLIOTECA BIBLIOTECA
Bibliográfico
BIBLIOTECA BIBLIOTECA 2. Prestación del Servicio
BIBLIOTECA BIBLIOTECA 3. Satisfacción de usuarios
MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 1. Museología
MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 2. Investigación
MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 3. Conservación

MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 4. Registro Colecciones
MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 5. Comunicación Educativa

DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO
2016
PRODUCTOS OBJETIVO
Permite conocer el porcentaje de asesoría a cada

área en el proceso de planeación y ejecución del
Plan de Acción, con el fin de dar respuesta oportuna,
Plan de Acción Anual
confiable y fidedigna tanto a los entes de control
Plan de Adquisiciones
como a la ciudadanía en general en el avance del
Plan.
Permite conocer el porcentaje de los indicadores
revisados, remitidos por los líderes de proceso, a fin
Plan de Acción Anual de garantizar la confiabilidad de la información
Plan de Adquisiciones consolidada y publicada y medir la efectividad en el
procesamiento de la infomación reportada.
Este indicador se enlaza a los resultados mensuales

del SPI que permiten evidenciar la información de
seguimiento de los proyectos de inversión en
aspectos como datos del proyecto, el avance del
proyecto, la ejecución presupuestal del proyecto, la
distribución regional del proyecto, las actividades
Proyectos de Inversión programadas del proyecto, los indicadores y la
distribución regional de los indicadores, los cuales
cuentan con Recursos de Presupuesto General de la
Nación y de aquellas empresas que no cuentan con
dichos recursos.
Mantener o incrementar la calificación obtenida en la
Cumplimiento Plan Estratégico Institucional evaluación anual de cumplimiento al plan estratégico
institucional
Este indicador pondera los aspectos fundamentales

del esfuerzo que hace la entidad por hacer rendición
de cuentas y difundir sus resultados:
1).Planeación: califica que se haya llevado a cavo un
proceso de planeacion y gestión de la rendición de
cuentas
2)información: califica la producción y difusión de
información de calidad para los ciudadanos,
Estrategia de Rendición de cuentas
3)diálogos: califica el nivel de avance en la
preparación e implementación de acciones de
diálogo con la ciudadanía
4)incentivos : califica las acciones de incentivos para
motivar la rendición de cuentas
5) evaluación: califica que se esté llevando a cabo un
proceso de evaluación y retorallimentación del
proceso.
Se mide la pertinencia y oportunidad de la
Informes presentados a diferentes entes de Control publicación de los informes de gestión que deben
presentar Oficina de Planeación en cada vigencia.
Permite conocer el porcentaje de avance en la
implementación de los requisitos solicitados para el
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y
de esta manera determinar que acciones se deben
Sistema de Gestión de Calidad
tener en cuenta para poder tener una herramienta
que le permita al Instituto planear, ejecutar y controlar
las actividades necesarias para el desarrollo de los
objetivos misionales
Determinar el grado de cumplimiento de las acciones
correctivas tomadas en el SIG para garantizar la
evaluación autónoma y objetiva del Sistema
Integrado de Gestión de forma independiente para
Sistema de Gestión de Calidad
proponer las recomendaciones y sugerencias que
contribuyan al mejoramiento y optimización de los
procesos.
Medir el cumplimiento de las actividades propuestas

Plan de Manejo Ambiental
Sistema de Gestión Ambiental
Capacitaciones, charlas y material divulgativo sobre el Plan de Medir y controlar la divulgación de las actividdaes
Manejo Ambiental realizadas dentro del Sistema de Gestión Ambiental
Medir el porcentaje de soportes técnicos atendidos

Soportes técnicos de la mesa de ayuda
en la Mesa de Ayuda
Evidenciar la actualización de las hojas de vida de

Hojas de vida de los equipos
cada uno de los equipos TIC.
Almacenamieto y respaldo de la información Medir el porcentaje de copias de seguridad exitosas
Medir el porcentaje de disponibilidad de

Página web y aplicaciones tecnológicas seguras y funcionales
infraestructura tecnológica institucional
Capacitaciones, charlas y material divulgativo sobre asuntos Medir el logro de las capacitaciones impartidas por la
TIC Oficina de Sistemas en asuntos TIC
Plataforma tecnológica e informática funcional y con Asegurar la plataforma tecnológica del Instituto Caro
actividades de protección contra amenazas y Cuervo
Mide el porcentaje de convenios gestionados y

Convenios vigentes
legalizados por semestre
Establecer el seguimiento a las membresías

institucionales a las que pertenece el Instituto Crao y
Cuervo
Permite medir la efectividad en el desarrollo de

Actividades de comunicación realizadas en la vigencia actividades incorporadas a la divulgación de las
obligaciones institucionales
Medir la capacidad de ejecución en

la generación de contenidos informativos para
Piezas comunicativas generadas
divulgar la información interna y externa producida
por las distintas áreas del Instituto.
Medir la capacidad para la realización y convocatoria

Eventos generados
y difusión de los eventos organizados por el Instituto
Medir el aumento de la audiencia de la página web
Consultas realizadas en la página web.
institucional
Medir el porcentaje de inclusión en el plan de

1. Planeación del Presupuesto Gastos
compras y flujo de contratación
Medir el porcentaje de inclusión en el plan de

2. Planeación del Presupuesto Ingresos
compras y flujo de contratación
3. Control de Presupuesto Obligaciones Medir la Efectividad de las Adquisiciones
4. Control de Presupuesto Compromisos Medir la Efectividad de las Adquisiciones
Identificar las causas que generan los incumplimiento

a la ejecución del presupuesto del ICC y poder
5. Ejecución del Rezago presupuestal (Reservas determinar el nivel de cumplimiento del mismo.
presupuestales)
Identificar las causas que generan los incumplimiento
a la ejecución del presupuesto del ICC y poder
6. Ejecución del Rezago presupuestal (Cuentas por pagar) determinar el nivel de cumplimiento del mismo.
Contar con una herramienta para el análisis y la

evaluación de la ejecución del
1. Porcentaje de PAC ejecutado Vigencia; Gastos de PAC
Personal
Medir la eficiencia en el uso de los recursos, lo que

contribuye a mejorar la
2. Porcentaje de PAC ejecutado Vigencia; Gastos toma de decisiones en la asignación del PAC a las
Generales unidades ejecutoras, así
como a establecer correctivos para la adecuada
utilización del mismo.
Medir la eficiencia en el uso de los recursos, lo que
contribuye a mejorar la
3. Porcentaje de PAC ejecutado; Vigencia Inversion toma de decisiones en la asignación del PAC a las
unidades ejecutoras, así
como a establecer correctivos para la adecuada
utilización del mismo.

4. PAC ejecutado rezago evaluación de la ejecución del
PAC

5. PAC ejecutado de las cuentas por pagar evaluación de la ejecución del
PAC
Sirve para medir Cumplimiento en el cronograma
1. Consolidación de la información contable contable. Contabilización, Consolidación y
Preparación de Estados Financieros
Sirve para medir Cumplimiento en el cronograma

2. Estados Financieros contable. Contabilización, Consolidación y
Preparación de Estados Financieros
Sirve para medir el cumplimiento en la presentación

3. Presentación de Informes externos
de informes obligtorios a entes externos.
4. Efectividad de obligaciones tributarias
Determinar la efectividad del procedimiento de

Certificaciones expedidas respuesta a las solicitudes de certificaciones
laborales
Desarrollar un plan de promoción y protección de la

Actividades de prevención y protección en salud
seguridad y salud del Instituto Caro y Cuervo
Cumplir con los aspectos legales vigentes
Criterios normativos cumplidos relacionados con el Sistema de Salud y Seguridad en
el Trabajo
Es un indicador de seguimiento a la eficacia de las

Funcionarios capacitados, según tipo de funcionario (i), y el
capacitaciones en la búsqueda de suplir las
total de funcionarios capacitados durante el período.
necesidades de los funcionarios.
Mejorar y mantener las condiciones que favorezcan

el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento
Metas del plan de su nivel de vida y el de su familia; así mismo,
deben permitir elevar los niveles de satisfacción,
eficacia, eficiencia y efectividad.
Determinar la efectividad en la construcción y

adecuación de la infraestructura física del Instituto
Infraestructura físicia adecuada y/o construida
Caro y Cuervo de acuerdo a los parámetros
establecidos en el Plan de Acción.
Determinar la efectividad en la construcción y

adecuación de la infraestructura física del Instituto
Inafraestructura físicia adecuada y/o construida
Caro y Cuervo de acuerdo a los parámetros
establecidos en el Plan de Acción.
Áreas o dependencias dotadas con los equipos, elementos y/o Cumplir con las exigencias de ley y poder mejorar las
suministros necesarios para el funcionamiento óptimo de diferentes áreas y equipos del Instituto con el objetivo
acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Ley. de mejorar los servicios prestados por el Instituto.
Brindar oportunamente un mantenimiento preventivo
Áreas y bienes del instituto con mantenimiento al día y correctivo a las diferentes áreas y bienes del
Instituto
Proveer y/o distribuir adecuadamente los materiales

necesarios del Instituto, colocándolos a disposición
Inventario de bienes del consumo al día
sobre el tiempo indicado para evitar aumentos de
costos o pérdidas de los mismos.
Determinar el inventario de bienes devolutivos

Inventario de elementos devolutivos al día
realizados entre las sedes.
Determinar los movimientos de inventarios realizados

Inventarios trasladados
entre las sedes del Instituto.
Para medir la cantidad y la prontitud del despacho de

las comunicaciones oficiales recibidas y entregadas.
Permite identificar el número de dependencias que

solicitaron la actualización de las TRD
Para medir las transferencias realizadas al archivo
central
Comprobar el estado de organización de los archivos
Para medir la cantidad y prontitud de las solicitudes

contestadas
Establecer la pertinencia de las actividades
Procesos contractuales al día
desarrolladas por la oficina de Gestión Contractual
hacernos parte procesal dentro de las actuaciones

Procesos administrativos y contenciosos
administrativas y judiciales donde figure el ICC
Establecer las etapas que se deben seguir para la

Actos Administrativos expedición de actos administrativos de carácter
general.
Conceptos jurídicos
Emitir conceptos solicitados por la Dirección General
y por los grupos de trabajo del ICC
Medir el cumplimiento de las Auditorías programadas

Auditorias realizadas
para la vigencia
Informes de gestión evaluados Medir el cumplimiento de la gestión

Medir el impacto del auditaje de los procesos para
Impacto de las recomendaciones realizadas
autocontrolarse y generar mejora en los procesos.
Determinar el número de quejas disciplinarias

Quejas atendidas
atendidas.
Adelantar el procedimiento conforme con las

Procesos Contenciosos Competencias otorgadas por la ley 734 de 2002.
Medir el nivel de cumplimiento en la planeación del

Cursos de extension realizados Seminario Andrés Bello sobre la oferta de cursos de
extensión y educación para el trabajo.
Interrelacionar con el Plan de Bienestar Universitario

Becas ofertadas
e Incentivos
Maestrías con registro calificado
Levantar procedimiento 15 requisitos de calidad para

Maestrías con registro calificado mantenimiento de calidad de los programas de
educación formal
Medir la relación entre la oferta y la demanda del

Estudiantes admitidos público sobre los programas académicos ofrecidos
por el Instituto Caro y Cuervo.
Medir la relacion entre el número de estudiantes y el

Calidad en los procesos formativos
número de docentes.
El cálculo del indicador se basa en el proceso de

formación durante los Diplomados llevados a cabo
Profesores formados en el diplomado de Pedagogía y
durante el año. - La línea base se sustenta
Didáctica para la Enseñanza del Español como Lengua
solamente en los Diplomados presenciales del 2014
Extranjera (ELE), de manera presencial y virtual
pues el Diplomado en su modalidad virtual empieza a
impartirse en el segundo semestre de 2015.
Medir el nivel de cumplimiento en la planeación del

Diplomados realizados Programa ELE Colombia sobre la oferta de cursos de
extensión y educación para el trabajo.
Medir el número de publicacionesde libros
Libros electrónicos publicados
electrónicos en el Instituto.
Productos impresos Medir el nivel de producción impresa del Instituto
Medir el nivel de gestión del Instituto para la

Libros coeditados
coedición de productos editoriales
publicaciones culminadas Determinar el nivel de producción editorial
Determinar el nivel de uso de materia prima y

Materia prima empleada aprovechamiento de recursos para la producción
editorial
Medir la participación en ferias y eventos de

Participación en ferias y eventos
divulgación editorial.
Medir la cantidad de obras adquiridas de acuerdo a
Material bibliográfico adquirido la solicitud de aduisiciones para el adecuado
funcionamiento de la Biblioteca Rivas Sacconi
Préstamos del servicio de material bibliográfico Medir la cantidad de libros en préstamo
Medir el nivel de satifacción en los usuarios de la

Usuarios satisfechos con el servicio prestado
Biblioteca
Medir el número de actividades realizadas por el

Exposiciones realizadas
Grupo de Gestión de Museos en la vigencia
Establecer el número de las exposiciones realizadas

Exposiciones realizadas en la vigencia de acuerdo al numero programado en
el Plan de acción de la vigencia
Medir el número de piezas conservadas de las

colecciones de bienes patrimoniales para garantizar
Piezas sometidas a procesos de conservación transmisión a las generaciones futuras.
(la meta de este indicador para el 2016 es de 500
piezas)
Medir la cantidad de piezas sometidas al proceso de
recopilación y ordenamiento
sistemático de la información relacionada
Piezas de colecciones validadas
es un requisito para el manejo integral de la
colección y otras funciones propias de los
museos
Medir el número de personas que visitan a los

espacios lúdicos del Instituto o a las exposiciónes
Visitas guiadas
temporales para garantizar la permanencia en el
proyecto integral de Museos.
Código:
Versión: 2.0
Página: N.A
Fecha:
OBJETIVO DE CALIDAD
FÓRMULA TIPO DE INDICADOR PERIODICIDAD
RELACIONADO
(N° de áreas y proyectos que fueron apoyados

1. Establecer procesos que permitan
en la elaboración del plan de acción / N° total
Eficacia el logro eficiente y eficaz de los Trimestral
de las áreas y proyectos que deben presentar
objetivos institucionales.
plan de acción)
3. Desarrollar mecanismos e
instrumentos que permitan evaluar y
(N° Proyectos del Plan de accion evaluados / documentar los
N° proyectos registrados en el Plan de Acción) Eficacia resultados de los procesos y la Trimestral
* 100 calidad de los servicios que presta el
ICC.
6. Formular proyectos para proteger

(N° de seguimientos realizados a los proyectos
el patrimonio histórico de la Nación a
de inversión durante la vigencia / N° de
cargo de la entidad y para vincularlo
seguimientos programados a los proyectos de Eficiencia Trimestral
al desarrollo de los servicios
inversión durante la vigencias (seguimiento
misionales.
mensual)) * 100
documentar los
Calificación obtenida vigencia actual /
Eficacia resultados de los procesos y la Anual
calificación obtenida vigencia anterior
calidad de los servicios que presta el
ICC.
2. Crear y mantener un sistema de

(N° de actividades en materia de rendición de comunicación capaz de satisfacer de
cuentas realizadas / N° de actividades en manera efectiva y oportuna las
Eficiencia Trimestral
materia de rendición de cuentas proyectadas) * necesidades de los clientes internos
100 y externos.
(N° de planes e informes
comunicación capaz de satisfacer de
presentados / N° de planes e informes
manera efectiva y oportuna las
programados por Eficiencia Trimestral
necesidades de los clientes internos
para la vigencia los entes de control) * 100
y externos.
(N° de requisitos y elementos implementados / 1. Establecer procesos que permitan
N° total de requisitos y elementos exigidos por Eficacia el logro eficiente y eficaz de los Trimestral
las normas técnicas) * 100 objetivos institucionales.
( # de acciones correctivas
cerradas / # de acciones Eficacia Trimestral
totales existentes) * 100
y externos.
(N° de actividades para la orientación e 7. Trabajar con calidad, impulsando

implementación del Plan de Manejo ambiental la innovación, efectividad,
ejecutadas / N° de Acciones para la orientación Efectividad mejoramiento continuo de los Trimestral
y manejo del Plan de Manejo Ambiental procesos y racionalización de
programadas) *100 trámites
documentar los
(N° de acciones de divulgación ejecutadas / N°
Efectividad resultados de los procesos y la Trimestral
de aciones de divulgación programadas) * 100
ICC.
7. Trabajar con calidad, impulsando

(Solicitudes atendidas oportunamente en el Trimestral
la innovación, efectividad,
período reportado / N° de solicitudes de SE MIDE
Efectividad mejoramiento continuo de los
soporte tecnico recibidas a través de la mesa PROMEDIANDO EL
procesos y racionalización de
de ayuda en el período reportado)*100 AÑO
trámites

(N° de hojas de vida de equipos
Efectividad el logro eficiente y eficaz de los Trimestral
actualizadas /N° total de equipos)*100
(N° total de funcionarios entre planta y

prestación de servicios a los cuales se les 1. Establecer procesos que permitan
realiza copia de seguridad / N° total de Eficacia el logro eficiente y eficaz de los Trimestral
funcionarios con copia de seguridad realizada) objetivos institucionales.
* 100
Trimestral
(N° de controles realizados / N° de controles SE MIDE
Efectividad el logro eficiente y eficaz de los
programados) * 100 PROMEDIANDO EL
AÑO
(N° de actividades de capacitación en materia instrumentos que permitan evaluar y
Trimestral
de aprovechamiento de recursos tecnológicos documentar los
SE MIDE
realizadas / N° de actividades de capacitación Eficiencia resultados de los procesos y la
PROMEDIANDO EL
en materia de aprovechamiento de recursos calidad de los servicios que presta el
AÑO
tecnológicos planeadas) * 100 ICC.
(N° de actividades orientadas al aseguramiento
Trimestral
y control de la plataforma tecnológica / N° de 1. Establecer procesos que permitan
SE MIDE
actividades planeadas para lograr el Efectividad el logro eficiente y eficaz de los
PROMEDIANDO EL
aseguramiento y control de la plataforma objetivos institucionales.
AÑO
tecnológica) * 100
% Convenios legalizados: Número de

convenios revisados / Número de solicitud de Eficiencia Semestral
elaboración de convenios
(N° Membresías institucionales tramitadas / N°

Efectividad Trimestral
de membresías planeadas ) * 100

(N° de actividades implementadas en la
vigencia / total de actividades incorporadas en Efectividad Trimestral
el plan de comunicación institucional) * 100
y externos.

(N° de piezas divulgadas / Número de piezas manera efectiva y oportuna las
Eficacia Trimestral
elaboradas) * 100 necesidades de los clientes internos
y externos.

(N° de eventos realizados satisfactoriamente / manera efectiva y oportuna las
Total de eventos programados a la fecha) * 100 necesidades de los clientes internos
y externos.
No de visitas a la página web institucional Efectividad Trimestral
y externos.
4. Gestionar los recursos financieros

(Presupuesto ejecutado / Presupuesto del ICC, teniendo como criterios su
Eficacia Trimestral
proyectado)*100 asignación oportuna y la
racionalización en el gasto.

(Ingresos recaudados / Presupuesto de del ICC, teniendo como criterios su
ingresos proyectado)*100 asignación oportuna y la

(Presupuesto ejecutado (obligaciones)/ del ICC, teniendo como criterios su
Presupuesto asignado)*100 asignación oportuna y la

(Presupuesto ejecutado (compromisos)/ del ICC, teniendo como criterios su
Presupuesto asignado)*100 asignación oportuna y la

(Valor de Reserva presupuestal ejecutada/Valor del ICC, teniendo como criterios su
de reserva Constituida)*100 asignación oportuna y la
(Cuentas por pagar ejecutadas/Valor de del ICC, teniendo como criterios su
cuentas por pagar constituídas) asignación oportuna y la

del ICC, teniendo como criterios su
(PAC ejecutado /PAC aprobado)*100 Eficacia Trimestral
asignación oportuna y la



(PAC Ejecutado mensual cuentas por pagar / del ICC, teniendo como criterios su
Eficacia Trimestral
PAC Mensual Aprobado) *100 asignación oportuna y la

(PAC Ejecutado mensual Reserva /PAC del ICC, teniendo como criterios su
Eficacia Trimestral
Mensual Aprobado) * 100 asignación oportuna y la
(N° de reportes contables mensuales
recibidos / N° de los reportes mensuales Efectividad Trimestral
consolidados )*100
(N° Estados financieros entregados 4. Gestionar los recursos financieros

oportunamente en el período. / N° Estados del ICC, teniendo como criterios su
financieros a entregar en el período.) * 100 asignación oportuna y la
(N° de informes entregados oportunamente / N° 4. Gestionar los recursos financieros

total de informes obligatorios) del ICC, teniendo como criterios su
* 100 asignación oportuna y la

(Nº de impuestos efectivamente presentados y
pagados / Nº declaraciones y pagos de Efectividad Trimestral
impuestos a presentar) * 100
5. Implementar políticas de gestión

(Nº de certificaciones expedidas / Nº de del talento humano del ICC
certificaciones solicitadas) * 100 orientadas a su desarrollo
integral.

(Nº de actividades realizadas / Nº de del talento humano del ICC
actividades planeadas para la vigencia)*100 orientadas a su desarrollo
integral.
(Nº. De aspectos legales cumplidos / Nº de
del talento humano del ICC
aspectos legales por cumplir en la Eficacia Trimestral
orientadas a su desarrollo
vigencia)*100
integral.

(Nº de personas capacitadas / Nº de personas
a capacitar de acuerdo al Plan Anual de Efectividad Trimestral
Capacitación ) X 100
integral.

(Nº de actividades realizadas / Nº de
actividades contempladas en el plan para la Eficacia Trimestral
vigencia)*100
integral.
(Porcentaje de áreas adecuadas y o documentar los
construidas / Áreas adecuadas y/o construidas Efectividad resultados de los procesos y la Trimestral
programadas) *100 calidad de los servicios que presta el
ICC.
(Porcentaje de áreas adecuadas y o documentar los
construidas / Áreas adecuadas y/o construidas Efectividad resultados de los procesos y la Trimestral
programadas) *100 calidad de los servicios que presta el
ICC.
documentar los
(N° de áreas dotadas /
Ambientales resultados de los procesos y la Trimestral
N° áreas programadas de dotación) *100
ICC.
(N° de áctividades de mantenimiento realizadas
documentar los
/
N° actividades de mantenimiento preventivo o
correctivo requeridas) * 100
ICC.
documentar los
(N° de bienes egresados /N° de bienes
Eficacia resultados de los procesos y la Trimestral
ingresados)*100
ICC.
(N° de elementos devolutivos inventariados /N° documentar los
de elementos devolutivos ingresados en el Eficiencia resultados de los procesos y la Trimestral
sistema)*100 calidad de los servicios que presta el
ICC.
(N° de traslados realizados /N° de traslados
documentar los
solicitados)*100
Responsable:
ICC.
N° de documentos recibidos / N° de respuestas
enviadas *100
El resultado de este indicador depende de la Eficacia Trimestral
cantidad de solicitudes recibidas por grupo que
y externos.
requieran proyecciones de respuesta
N° de dependencias actualizadas / N° total de 2. Crear y mantener un sistema de
dependencias *100 comunicación capaz de satisfacer de
El resultado de este indicador depende de la manera efectiva y oportuna las
cantidad de solicitudes recibidas por grupo que necesidades de los clientes internos
requieran respuesta de trabajo para la y externos.
actualización de las TRD
N° de transferencias realizadas/ N° manera efectiva y oportuna las
transferencias programadas *100 necesidades de los clientes internos
y externos.

N° de visitas a las áreas para verificación del
estado del archivo de gestión / N° Total de Eficacia Trimestral
dependencias*100
y externos.

N° de carpetas recibidas / N° de carpetas manera efectiva y oportuna las
ordenadas*100 necesidades de los clientes internos
y externos.

N° de carpetas recibidas / N° de carpetas manera efectiva y oportuna las
foliadas*100 necesidades de los clientes internos
y externos.

N° de carpetas recibidas / N° de carpetas con manera efectiva y oportuna las
Eficacia Trimestral
inventario documental*100 necesidades de los clientes internos
y externos.

N° de solicitudes contestadas en menos de 10 manera efectiva y oportuna las
días hábiles*100 / N° de solicitudes recibidas necesidades de los clientes internos
y externos.
(# de procesos iniciados / # contratos documentar los
celebrados )*100 resultados de los procesos y la Trimestral
ICC.

Efectividad mejoramiento continuo de los Trimestral
trámites

trámites

trámites

(# de auditorías Realizadas/ # de Auditorias
planificadas en el periodo según el Plan de Eficacia Trimestral
Auditoria)*100
y externos.

(# de informes elaborados / # de auditorías manera efectiva y oportuna las
Eficacia Trimestral
elaboradas)*100 necesidades de los clientes internos
y externos.
(# de Observaciones atendidas y resueltas manera efectiva y oportuna las
/Total de observaciones )*100 necesidades de los clientes internos
y externos.

(# quejas con trámite en el trimestre / # total de quejas manera efectiva y oportuna las
atendidas)*100 necesidades de los clientes internos
y externos.

(# de procesos iniciados antes 2015/ # total de procesos manera efectiva y oportuna las
Eficacia Anual
finalizados en 2016)*100 necesidades de los clientes internos
y externos.

90% - 100% Efectividad el logro eficiente y eficaz de los Trimestral

90% - 100% Eficacia el logro eficiente y eficaz de los Trimestral
90% - 100% Eficacia Trimestral

90% - 100% Eficiencia Trimestral


Eficacia el logro eficiente y eficaz de los Trimestral

90% - 100% Eficacia el logro eficiente y eficaz de los Trimestral



90% - 100% Efectividad Trimestral
y externos.
documentar los
90% - 100% Eficiencia resultados de los procesos y la Trimestral
ICC.
documentar los
90% - 100% Eficiencia resultados de los procesos y la Trimestral
ICC.

45%-100% Eficacia Anual
y externos.

2%-5% Eficiencia Semestral
y externos.
documentar los
Satisfecho-Muy Satisfecho Efectividad resultados de los procesos y la Anual
ICC.
misionales.
Efectividad 6. Formular proyectos para proteger

90% - 100% Trimestral
misionales.
Eficiencia 6. Formular proyectos para proteger

misionales.
Eficiencia 6. Formular proyectos para proteger
misionales.
Efectividad

misionales.
J
ORIGEN DE DATOS DESCRIPCION
ESTADO U
FUENTE DE LA INFORMACIÓN INDICADOR
L
Plan de Acción Institucional publicado en la web institucional el 30 de enero

ACTIVO PONDERADO###
del 2015.
Cuadro de seguimiento Primer Trimestre al Plan de Acción Institucional y
ACTIVO PONDERADO###
soportes de seguimiento enviados por cada uno de los proyectos y áreas
Sistema de Seguimientos a los Proyectos de Inversión ACTIVO PONDERADO###

N
Evaluación anual del plan estratégico Institucional ACTIVO PONDERADO .
A
Estrategia e informe de rendición de cuentas 2014-2015 ACTIVO ACUMULADO###

Plan Operativo Anual o Plan de Acción (Vigencia 2016), Informe de Gestión
(Vigencia 2016), Informe de indicadores (Vigencia 2016), Distribución BPIN,
Reportes FURAG, Plan Anticorrupción, Plan Anual de Adquisiciones 2016 y
ACTIVO ACUMULADO###
vigencia 2017, SPI (Seguimiento Proyectos de Informe), Informe Anual
Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro (Vigencia
2016)
El indicador se estructura para realizar la programación de las revisiones al
conjunto de elementos que componen el SIG, sobre el número de revisiones
realizada al conjunto de elementos que componen el SIG, con lo cual se
determina la necesidad de intervención de los elementos del SIG.
En este sentido, para la vigencia 2015, se programa y realiza la revisión de
los 12 procesos y 73 procedimientos que componen el SIG.
Como meta para el primer semestre del 2015 se identificó la necesidad de
actualizar 4 procesos (PR-AP-02 TALENTO HUMANO, PR-AP-03-
RECURSOS FÍSICOS, PR-AP-04-GESTIÓN DOCUMENTAL, PR-AP-05-
GESTIÓN CONTRACTUAL) con sus procedimientos respectivos.
De igual manera se establece la necesidad de documentar 2 nuevos
procesos (PR-MS-05 PROGRAMA ELE COLOMBIA, PR-MS-06 MUSEOS)
con sus procedimientos respectivos levantándolos desde cero.
Por otro lado, se determinó la necesidad de actualizar de 2 procedimientos ACTIVO ACUMULADO###
(PD-SAB-01: Programas de posgrado, PD-SAB-02: Formación de extensión)
y la documentación de 1 nuevo procedimiento (PD-GC-05 Procedimiento
Radicación de Informe de Actividades para Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión).
De igual manera, se determinó que era necesario realizar la intervención de
18 registros actualizándolos y la creación de 7 nuevos registros (Tareas que
ya se realizaron).
Para finalizar, es importante resaltar que tanto las revisiones como las
intervenciones realizadas, son una actividad de carácter constante para el
correcto funcionamiento y mejora del SIG.
Los soportes de este indicador reposan en medio magnético en el
computador del grupo de Planeación y Sistemas.
El indicador se estructura a partir de las diferentes actividades de divulgación
del SIG que se distribuyen de la siguiente manera:
1- Reuniones para la revisión e intervenciones realizadas a los procesos,
procedimientos y registros (12);
2- la Mesa de Ayuda (1);
3- El intranet del Instituto (1);
4- las capacitaciones sobre el SIG en las dos sedes del Instituto (2). ACTIVO ACUMULADO###
5- Espacio divulgativo de la página Web del Instituto, mantenimiento del
contenido y video de apoyo y divulgación (2)
Los soportes de este indicador reposan en medio magnético en el

computador del grupo de Planeación y Sistemas y en el correo electrónico
institucional.
Registros internos de cada actividad, con sus respectivos soportes. INACTIVO PONDERADO###
Sensibilización del personal por medio de capacitaciones
N
Capacitar y sensibilizar al 100% del personal (carteles, folletos, etc.) en el INACTIVO PONDERADO .
marco de la campaña ICC Comprometidos con el Medio Ambiente A
Plataforma Mesa de Ayuda del Instituto Caro y Cuervo ACTIVO PONDERADO
Aplicación Belarc ACTIVO PONDERADO
Backups realizados ACTIVO PONDERADO
Servidores de aplicaciones, Dispositivo de seguridad perimetral y antivirus,

ACTIVO PONDERADO
servidor WSUS.
Plataforma Mesa de Ayuda del Instituto Caro y Cuervo ACTIVO PONDERADO

Dispositivo de seguridad perimetral y antivirus, servidor WSUS ACTIVO PONDERADO
Oficina de Relaciones Interinstitucionales INACTIVO
Oficina de Relaciones Interinstitucionales INACTIVO
www.caroycuervo.gov.co
Informes de actividades de los contratos del web máster ACTIVO ACUMULADO
Comunity manager
Asesor de comunicaciones
Comunity manager
Comunity manager
Comunity manager
INDICADOR
DEFINIDO POR
Reporte SIIF a corte 31 de Marzo de 2016 ACTIVO MINHACIENDA Y
###
REUNIONES
SECTORIALES
INDICADOR
DEFINIDO POR
###
REUNIONES
SECTORIALES
INDICADOR
DEFINIDO POR
###
REUNIONES
SECTORIALES
INDICADOR
DEFINIDO POR
###
REUNIONES
SECTORIALES
INDICADOR
DEFINIDO POR
###
REUNIONES
SECTORIALES
INDICADOR
DEFINIDO POR
###
REUNIONES
SECTORIALES
INDICADOR INPANUT
SIIF ACTIVO PONDERADO ###
INDICADOR INPANUT
INDICADOR INPANUT
INDICADOR INPANUT
INDICADOR INPANUT
WEB Y REPORTE DE LA CGN, APLICATIVO LOCAL SAFI, SIIF NACIÓN. Y
ACTIVO PONDERADO ###
ARCHIVO DE GESTIÓN
SIIF NACIÓN Y WEB DEL INSTITUTO ACTIVO ACUMULADO ###
PÁGINAS WEB DE LOS ENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN ACTIVO ACUMULADO ###
PÁGINAS WEB DE LOS ENTES Y ARCHIVO DE GESTIÓN ACTIVO PONDERADO ###
Informe solicitudes atendidas ACTIVO PONDERADO ###
Informe solicitudes atendidas ACTIVO PONDERADO

Informe solicitudes atendidas ACTIVO PONDERADO
Informe Actividades primer Trimestre ACTIVO ACUMULADO ###
Informe Actividades primer Trimestre ACTIVO ACUMULADO ###
Informes de avance del proyecto de Adecuacion mejoramiento,

mantenimiento, dotacion y control arquitectonico de las sedes del Instituto PROPUESTO ACUMULADO
Caro y Cuervo en el municipio de Chia
Informes de avance del proyecto de Adecuacion mejoramiento,

mantenimiento, dotacion y control arquitectonico de las sedes del Instituto PROPUESTO ACUMULADO
Caro y Cuervo en la ciudad de Bogota
N.A INACTIVO ACUMULADO

Formatos de supervisión de los contratos de aseo y cafeteria, tiquetes,
ACTIVO PONDERADO
logística, talleres
Traslados realizados ACTIVO ACUMULADO
Toma Fisica de los bienes y Datos tomados del aplicativo SAFI ACTIVO PONDERADO
Formato de Traslado ACTIVO PONDERADO
Planillas de comunicaciones enviada meses de octubre a noviembre;

planillas de comunicaciones recibidas
ACTIVO PONDERADO
N.A
ACTIVO ACUMULADO
N.A
ACTIVO ACUMULADO
N.A
INACTIVO N.A
N.A
INACTIVO N.A
N.A
INACTIVO N.A
Inventarios documentales ACTIVO N.A
Formato control de préstamo de documentos y expedientes 2016 ACTIVO N.A

SIRECI - ARCHIVOS INSTITUCIONALES - CONTRATOS SUSCRITOS Y
ACTIVO PONDERADO ###
LEGALIZADOS
Actuaciones administrativas y procesos judiciales

ACTIVO PONDERADO
Procesos en sede judicial y administrativa
Solicitud de los diferentes grupos de trabajo del ICC, respecto de la

proyeccción o revisión de actos administrativos que suscriba la Directora
General diferentesa los de gestión contractual. ACTIVO PONDERADO
Actos administrativos suscritos por la Dirección General, con corte a 31 de
marzo de 2016
Dirección general, Subdirección administrativa y financiera, Subdirección

académica y grupos de trabajo del ICC. ACTIVO PONDERADO
Conceptos solicitados por las diferentes depedencias en el primer trimestre
Programa Anual de Auditorías ACTIVO ACUMULADO
Informes de Auditorías ACTIVO ACUMULADO

Formato 53 reportado en el SIRECI, con corte a 31 de diciembre de 2015. ACTIVO ACUMULADO
Registro de quejas ACTIVO PONDERADO ###
Plan de Acción Institucional ACTIVO ACUMULADO ###
* Latín-resolución 044 de 2016

*Griego-resolución 045 de 2016
*Escritura creativa-resolución 008 de 2016
*Pacífico en Escritura Creativa (0172 de 2016)
ACTIVO ACUMULADO ###
*Resolución 0173 de 2016
*Resolución 0188 de 2016
Registros del Seminario Andrés Bello
1. Acta No. 001 del 22 de enero de 2016, por la cual se reúne el comité
académico del programa de maestría en literatura y cultura y se aprueban 6
becas parciales por el 50%. ACTIVO ACUMULADO ###
2. resolución 009 de 2013 reglamento académico del SAB, articulo 23
2
.
M
a
e
1. Decreto 1295 de 2010-MEN INACTIVO ACUMULADO s
t
r
1. Decreto 1295 de 2010-MEN í
Maestría en Enseñanza de español como lengua extranjera y segunda a
lengua, Código SNIES 105253
Maestría en Lingüística Código SNIES 102789 ACTIVO e
PONDERADO ###
Maestría en Estudios Editoriales Código SNIES 105496 n
Maestría en Literatura y Cultura Código SNIES 91067
l
i
n
Plataformas académicas ACADEMUSOFT y SNIES ACTIVO g
PONDERADO ###
ü
í
Deseamos obtener la relación Alumno/Profesor en las distintas Maestrías
s
ofertadas por el Instituto Caro y Cuervo. Para ello efectuamos la siguiente
t
división:
i
• Número de Alumnos matriculados en los programas académicos ofertados
c
por el ICC sobre el número de Profesores que atienden los programas
INDICADOR NO a
académicos. ACTIVO
PORCENTUAL
La información contenida en este informe pretende servir además, como
-
punto de partida para el establecimiento de un promedio óptimo del indicador
2
Relación Estudiante/Profesor en los programas de Educación del Instituto
.
Caro y Cuervo.
1
1
(No de estudiantes formados/Numero de estudiantes planeados a formar 3
.
durante la vigencia)*100
M
Para la vigencia 2016 se tiene programados los siguientes diplomados: a
*Realizar un diplomado virtual en pedagogía y didáctica del ELE para 200 e
personas s
* Apertura del diplomado presencial en pedagogía y didáctica del ELE para ACTIVO ACUMULADO ###
t
25 personas r
• Desarrollo del III Coloquio internacional de español como lengua no nativa í
a
e
n
Evolución de la novela en Colombia ACTIVO PONDERADO
Léxico de la Violencia en Colombia tomo I., y II., / El estuche 8000 recetas y
hechos diversos – Bogotá 1878 / Hernado Tellez I. Crítica Literaria Serie
Páramo No. 4 / papeles Americanos (Segunda reimpresión) / Crítica Literaria
I. 1936-1947. Hernando Téllez / De sobre mesa – Cuentos Asocoación de
Amigos Instituto Caro y Cuervo / Romaces del Atrato. Relatos de la vida y de
la muerte / Tú y yo de Juan Cárdenas / Tipos heroicos de la Imprenta
Patriótica / Relatos cantados de la vida y la muerte Proyectos editoriales en
impresión / Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana
(reimpresión) tomo VII., y tomo VIII., (digitalización) / Memoria histórica de
Francisco José de Caldas / Recetario de Tenerife.
Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana
(reimpresión) tomo VI. / Escritura Contemporánea de viajes en América
Latina / Memorias infantiles de Eduardo Caballero Calderón «granada
entreabierta» 100 / Cartas para Mirjam y Raphael. Regreso y vuelta a casa –
serie Epistolar / / El estuche 8000 recetas y hechos diversos – Bogotá 1878 /
Hernado Tellez I. Crítica Literaria Serie Páramo No. 4 / papeles Americanos ACTIVO ACUMULADO ###
(Segunda reimpresión) / Crítica Literaria I. 1936-1947. Hernando Téllez / De
sobre mesa – Cuentos Asocoación de Amigos Instituto Caro y Cuervo /
Romaces del Atrato. Relatos de la vida y de la muerte / Tú y yo de Juan
cardenas / Tipos heroicos de la Imprenta Patriótica / Relatos cantados de la
Materia
vida y laprima empleada en octubre $ 1.495.037,35 – noviembre $
muerte
729.690,56 – diciembre $ 1.549.265,40 - Materia Prima Recibida ACTIVO ACUMULADO ###
Total Bodega de Materias Primas: $211.821.913,33
2 ACTIVO ACUMULADO ###

• Solicitudes de adquisición de material bibliográfico.
ACTIVO ACUMULADO
• Material bibliográfico adquirido (contratos)
• Estadísticas
- Consulta en sala
- Préstamo externo ACTIVO ACUMULADO
- Usuarios atendidos
• Encuesta de satisfacción ACTIVO ACUMULADO
Guiones ACTIVO ACUMULADO
Objetos clasificados
ACTIVO ACUMULADO
Exposiciones montadas
Conteo de piezas uno a uno ACTIVO ACUMULADO

Inventario hecho por Liliana Junco , (Museo etnográfico de Yerbabuena)y
validación directa a través de las piezas de la colección de los Museos del ACTIVO ACUMULADO ###
ICC (Código Patrimonial PO)
Visitantes estimados: Número de días que abre el museo al año(254) x

promedio de visitantes que hemos tenido desde Enero de 2016 (18).
ACTIVO ACUMULADO
Asistencia visitantes: Planilla que lleva vigilancia de las personas que
ingresan a las exposicones.
ESTRATÉGICOS
GESTIÓN
PLANEACIÓN PLANEACIÓN GESTIÓN DE SISTEMAS COMUNICACIONES FINANCIERA
CALIDAD Y PRENSA
Ponderado Acumulado Acumulado Ponderado PRESUPUESTO
Acumulado Acumulado
100 100 93 93 93 97
Ponderado Acumulado Acumulado Ponderado Acumulado Acumulado
Nota: No se grafican los indicadores de la biblioteca por tener connotación distinta a la porcentual
APOYO
GESTIÓN GESTIÓN TALENTO TALENTO RECURSOS RECURSOS GESTIÓN

FINANCIERA FINANCIERA HUMANO HUMANO FISICOS FÍSICOS DOCUMENTAL
TESORERÍA CONTABILIDAD Acumulado Ponderado Ponderado Acumulado Ponderado
Ponderado Ponderado
99.2 97.5 88 87.3 92 95.4 0
Ponderado Ponderado Acumulado Ponderado Ponderado Acumulado Ponderado
a porcentual
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
CONTROL
ADECUACIONES ADECUACIONES GESTIÓN GESTIÓN CONTROL Y INTERNO
Acumulado Acumulado CONTRACTUAL JURÍDICA EVALUACIÓN DISCIPLINARIO
Casa Marroquín Casa ded Cuervo Ponderado Ponderado Acumulado Ponderado
92 10 100 100 97.6 90
Acumulado Acumulado Ponderado Ponderado Acumulado Ponderado

CONTROL Y EVALUACIÓN MISIONALES
CONTROL INTERNO PROGRAMA GESTIÓN GESTIÓN

SAB SAB MUSEOLOGÍA
DISCIPLINARIO ELE EDITORIAL EDITORIAL
Acumulado Ponderado Acumulado Acumulado
Acumulado Acumulado Ponderado
20 96.6 91 100 70 100 71
Acumulado Acumulado Ponderado Acumulado Acumulado Ponderado Acumulado

100
100 100
100 99.2 99.2 100
97 97.5 97.5
100
100 97 95.4
93 93 93 95.4
93 93 93 92 92
88 92
87.3
90 88
90 87.3
80
80
70
7060
6050
40
50
30
40
20
10
3010
0
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100 100 100 100 100 100 100 100
97.6 96.6
97.6
95.4 96.6
95.4
92 91
92 92 90
90 91
.3
70 71
70
46
20
10
20
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100 100
70
46.8

6.4.anexo 1 Ficha de Indicadores Cuarto Trimestre

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6.4.anexo 1 Ficha de Indicadores Cuarto Trimestre

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TABLERO DE INDICADORES DE GE

PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL INDICADOR

ESTRATÉGICO PLANEACION INSTITUCIONAL 1. Formulación estratégica

ESTRATÉGICO PLANEACION INSTITUCIONAL 5. Transparencia administrativa

3. Implementación del Plan de Manejo

ESTRATÉGICO SISTEMAS 1. Soportes técnicos

RELACIONES 2. Gestión institucional de

2. Desarrollo de nuevos elementos

ESTRATÉGICO COMUNICACIONES Y PRENSA 3. Gestión de eventos

1. Planeación del Presupuesto

2. Planeación del Presupuesto

5. Ejecución del Rezago presupuestal

1. Porcentaje de PAC ejecutado

2. Porcentaje de PAC ejecutado

3. Porcentaje de PAC ejecutado;

GESTIÓN FINANCIERA TESORERIA 4. PAC ejecutado rezago

5. PAC ejecutado de las cuentas por

GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD 2. Estados Financieros

GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD 3. Presentación de Informes externos

Promoción y protección del Sistema

3. Cumplimiento del Plan Institucional

Porcentaje de áreas adecuadas y/o

Porcentaje de áreas adecuadas y/o

RECURSOS FISICOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Porcentaje de áreas dotadas

Inventario minimo del almacen -

Inventario elementos devolutivos del

RECURSOS FISICOS ALMACEN Traslado de Inventarios

Recepción y radicación para el control

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Actualización de las tablas de retención

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Verificación del estado de los archivos

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Organización archivos de gestión

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Verificación de foliación

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Inventario documental

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL Consultas

Representación judicial en sede

GESTIÓN JURIDICA GESTIÓN JURÍDICA Actos Administrativos

GESTIÓN JURIDICA GESTIÓN JURÍDICA Conceptos jurídicos

Porcentaje de cumplimiento del

CONTROL INTERNO DE LA Informes de gestión presentados,

FORMACION SEMINARIO ANDRÉS BELLO 1. Cursos de extensión

2. Programa de becas ICC-MinCultura

3. Mantenimiento del registro

FORMACION SEMINARIO ANDRÉS BELLO 6. Relacion docentes estudiantes

2. Diplomados en Enseñanza del

GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 1. Impresión de Proyectos Editoriales

GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 2. Coediciones

GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 4. Cumplimiento de producción

GESTION EDITORIAL GESTION EDITORIAL 5. Aprovechamiento de recursos

BIBLIOTECA BIBLIOTECA 2. Prestación del Servicio

BIBLIOTECA BIBLIOTECA 3. Satisfacción de usuarios

MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 1. Museología

MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 2. Investigación

MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 3. Conservación

MUSEOLOGÍA MUSEOLOGÍA 5. Comunicación Educativa

Permite conocer el porcentaje de asesoría a cada

Este indicador se enlaza a los resultados mensuales

Este indicador pondera los aspectos fundamentales

Medir el cumplimiento de las actividades propuestas

Medir el porcentaje de soportes técnicos atendidos

Evidenciar la actualización de las hojas de vida de

Almacenamieto y respaldo de la información Medir el porcentaje de copias de seguridad exitosas

Medir el porcentaje de disponibilidad de

Mide el porcentaje de convenios gestionados y