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1.0 OBJETIVO
Definir a sistemática para realização de Auditorias Internas em todos os setores utilizando como referência o
Manual da Qualidade e Norma aplicável.
2.0 APLICAÇÃO
3.0 REFERÊNCIAS
4.0 RESPONSABILIDADES
Preparar a auditoria;
Realizar auditoria;
Emitir relatório de auditoria;
Enviar original ou cópia do relatório de auditoria interna.
Definir ações corretivas e ou preventivas para eliminar as causas das não-conformidades detectadas nas
auditorias e retornar os relatórios de RNC´s no prazo de 13 semanas.
5.0 DEFINIÇÕES
5.1 AUDITORIA
É uma atividade de verificação local, utilizada para determinar a efetiva implementação de um sistema de
qualidade documentado.
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LOGOTIPO
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 023
5.2 AUDITOR
Pessoa com no mínimo 2º Grau (Nível médio), qualificado internamente através de treinamento realizado
pela Garantia da Qualidade ou Empresa contratada, sendo necessário que o auditor em treinamento realize
no mínimo 02 auditorias para ser considerado certificado como auditor de Sistema da Qualidade.
5.4 AUDITADO
Informação cuja veracidade pode ser comprovada, com base em fatos obtidos através de observação,
medição, ensaios e outros meios.
Não conformidade é um processo que não está conforme aos requisitos do sistema da qualidade.
5.8 FOLLOW – UP
OBS.: Deve ser realizado follow-up contínuo sobre as não-conformidades não concluídas.
Ação a ser implementada para eliminar as causas de uma não-conformidade a fim de eliminar sua repetição.
Ação a ser implementada para eliminar as causas de uma possível não-conformidade, a fim de prevenir sua
ocorrência.
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LOGOTIPO
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 023
Ambiente de trabalho é definido como a globalidade das condições que rodeiam ou afetam o processo de
fabricação e a qualidade do produto. O conceito geralmente inclui: arrumação e ordem, iluminação, ruído,
sistema de aquecimento, ventilação e/ou ar condicionado, etc.
A auditoria deve ser realizada com base na lista de verificação e itens aplicáveis do requisito do Sistema
da Qualidade ISO 9001:2008, sendo conveniente ao grupo auditor identificar pontos fortes e fracos do
sistema da qualidade, bem como as recomendações para melhoria. Quando existir turnos de trabalhos,
deve estar descrito na notificação de auditoria que todos os turnos existentes serão auditados.
É recomendável que o grupo auditor verifique/avalie a conformidade das atividades executadas nos
mesmos processos auditados quando se tratar de vários turnos de trabalho.
Para auditorias internas da qualidade deve ser enviada uma notificação ao auditado, com no mínimo de uma
semana de antecedência.
OBS: A notificação de auditoria pode ser enviada via Correio Eletrônico (E-mail) ou outro meio de
comunicação.
Identificação do auditado;
Objetivo da auditoria;
Data e duração previstas;
Grupo auditor;
Documentação de referência;
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LOGOTIPO
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 023
Caso seja uma auditoria de acompanhamento, deve-se utilizar como lista de verificação o Relatório de Não-
Conformidade da última auditoria.
A reunião inicial deve ser realizada entre o grupo auditor e o auditado com as seguintes finalidades:
A reunião entre o grupo auditor deve ser realizada após concluída a auditoria sem a presença do auditado, com
as seguintes finalidades:
A reunião final de auditoria deve ser realizada entre o grupo auditor e o auditado com as seguintes finalidades:
O Relatório de Auditoria Interna deve ser elaborado de acordo com os tópicos verificados.
Deve-se utilizar como folha de rosto o ANEXO 02.
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LOGOTIPO
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 023
A numeração do Relatório de Auditoria da Qualidade deve ser formada por 01 letra e 04 números sendo que a
letra identifica o tipo de auditoria, o primeiro e o segundo número identificam o ciclo de auditoria no ano de
emissão do relatório e os demais números identificam o ano de realização da auditoria.
EXEMPLO:
AI.01.03
OBS.: O primeiro relatório de auditoria a ser emitido no ano deve ser N° AI.01.99
Os Relatórios de Não Conformidade Auditorias Internas da Qualidade devem ser controlados pela Qualidade
Corporativa.
A Eficiência do Sistema é verificada pela Garantia da Qualidade e através da analise critica da administração,
onde os dados para efetuação da analise é levantado através das auditorias internas.
Uma análise descritiva por item da norma é apresentada pelo Representante da Administração, com o objetivo de
fornecer um resumo da situação de implementação de cada item, da norma tendo como base para analise o
numero de RNC’s emitidas por item da norma.
Os resultados desta analise é apresentada no relatório de analise critica conforme PQ 001 - Analise Critica pela
Direção.
Documento integrante do relatório de auditoria o qual deve ser emitido em formulário, sendo um para cada não-
conformidade encontrada.
Caso seja detectado alguma Não Conformidade durante as auditorias Internas, deve ser emitido o RNC conforme
PQ 022 – Controle de Não Conformidade e proceder conforme PQ 024 – Ação Corretiva e Preventiva.
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LOGOTIPO
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 023
Uma falta de cumprimento aos requisitos que o julgamento e a experiência indiquem que provavelmente,
ou resultaria na falha do sistema da qualidade, ou que poderia reduzir a sua capacidade de garantir
processos e produtos controlados.
Falta de cumprimento aos requisitos da ISO 9001:2008 que o julgamento e a experiência indiquem que
provavelmente não resulte em uma falha do sistema da qualidade, nem reduza a sua capacidade de
garantir processos ou produtos controlados. Podendo ser:
Uma falha em alguma parte da documentação do sistema da qualidade do fornecedor relativo a ISO
9001:2008, ou;
Uma pequena falha observada em um item do sistema da qualidade da empresa.
O Acompanhamento da Implementação das ações corretivas/preventivas deve ser realizado por um dos
auditores que participaram das auditorias ou por um auditor indicado pela Qualidade Corporativa.
A verificação da eficácia das ações corretivas / preventivas é realizada na próxima auditoria ou na data
posterior a prevista para conclusão.
A equipe de auditores pode ser composta por auditores externos contratados (terceiros), desde que seja
comprovada a qualificação dos mesmos. Neste caso a Qualidade Corporativa deve obter e manter cópia do
certificado de qualificação do auditor que realizar auditorias internas.
7.0 REGISTROS
Arquivo
FQ 038 - Relatório
05 anos eletrônico
de Auditoria Interna
Responsá 05 anos
Restrito
vel da G. Seqüencial Pastas
FQ 037 - GQ
Qualidade. 1 ano Arquivo
Cronograma de
Inativo Destruir
Auditoria
8.0 ANEXOS
N/A
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PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 023
ALTERAÇÕES
APROVAÇÃO
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