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GERENCIA:
DEPARTAMENTO:
PROCESO:
SI
NOTIFICACIÓN NO
FECHA:
¿LAS PRACTICAS OBSERVADAS SE AJUSTAN A NORMAS ¿SE OBSERVO ALGUNA PRACTICA QUE M
Y/0 INSTRUCTIVOS EXISTENTES? INSTRUCTIVOS EXISTENTES?
SI NO SI NO
a) DESCRIBIR LAS PRACTICAS QUE MERECEN CORRECCIONES (CAUSA ORIGEN) E INDICAR SU MAGNITUD
ENUMERAR LAS PRACTICAS QUE MERECEN RECONOCIMIENTOS
PROXIMA OBSERVACION/SEGUIMIENTO
FECHA: _______/________/201
FIRMA FIRMA
BSERVACION PLANEADA
OCUPACION
INICIAL
SEGUIMIENTO
OTROS
RESPONSABLE FECHA
VERIFICACION VERIFICACION
EFICACIA EFICACIA
_______/________/2018