Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TRABAJO Encargado:
Análisis presupuestal y plan de desarrollo
concertado municipalidad provincial del
collao - ilave
AGRADECIMIENTOS
6
Introducción
El Plan de Desarrollo Concertado de la Fuentes del FMI
Provincia del Collao Ilave, ha sido actualizado afirman que el Perú
tomando como referencia el PDC 2007 – 2021, liderará crecimiento
cuyos resultados fueron obtenidos en un económico de
proceso de planificación participativa América del sur en
implementada en el ámbito de los distritos: el 2014. Esta
Ilave, Pilcuyo, Santa Rosa, Conduriri y entidad prevé que el
Capaso, con el propósito de participar y decidir próximo año es
sobre el futuro de la provincia. decir el 2014
nuestro país crecerá
La problemática actual de la provincia se 6.1% y tendrá la
resume en sus índices de pobreza, inflación más baja
expresados en la desnutrición deficiente de la región. Le
cobertura de los servicios de salud, baja seguirán Guyana
calidad de educación y baja rentabilidad de las (6%), Bolivia (5%) y
actividades económicas: agropecuaria, chile (4.6%). Este
acuicultura, turismo, artesanía, comercio y año solo sería
otros, asociada al deterioro paulatino de sus superado por
ingresos económicos que no satisfacen sus Paraguay. Algunos
necesidades básicas; además, el deterioro de economistas y
la base productiva y el medio ambiente. En analistas del
cambio se observa relativo dinamismo del crecimiento del
comercio en la frontera Perú-Bolivia (comercio Perú afirman que el
informal y contrabando). Contribuyendo a esta crecimiento
situación la escasa generación de políticas de económico y el
desarrollo por parte del gobierno regional y político no han ido
local para la inserción a los mercados de la mano. Esto a
regionales, nacionales e internacionales en su vez significa que
base a las potencialidades existentes en el la Macro región sur
territorio. es la más afectada;
Considerándose entre sus grandes en otras palabras se
debilidades la desarticulación interna de su puede decir que el
capital provincial con sus distritos, sin embargo crecimiento no se
su localización estratégica en los ejes viales ve mucho en la
de la panamericana sur y la binacional parte sur del país.
constituyen fortalezas que permiten tener El PDC es un
acceso a mercados inmediatos de las regiones instrumento de
de Moquegua, Tacna y los países vecinos de gestión de
Bolivia y Chile aunque no dista mucho de desarrollo
Puno que tiene las mismas posibilidades y provincial, que
oportunidades económicas. contribuirá a
ejecutar los programas, proyectos y
actividades consensuadas entre la sociedad
civil organizada e instituciones públicas y
privadas, en base a las potencialidades y
necesidades del territorio, que permitirá la
asignación
I. ASPECTOS GENERALES
Ilustración 1
Panorama de la Plaza, Municipalidad de Ilave
13
1.10. Ubicación geográfica:
1.10.1. Departamento : Puno
1.10.2. Provincia : El collao
1.10.3. Distrito : Ilave
1.10.4. Localidad : Ilave
Ilustración 2
Ubicación geográfica de la municipalidad provincial del Collao - Ilave
Tabla 1
Mapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006, Con indicadores
Actualizados con el censo del 2007
%
POBLACIÓN
LINEA DE BASE DPTO. PROVIN DISTRITO POBLAC. QUINTIL 1/
2007
RURAL
Estado PUNO EL COLLAO ILAVE 54.138 59% 2
Tasa
Índice de % poblac.
% poblac. sin % mujeres % niños 0- desnutric. % poblac.
Desarrollo sin
electricidad analfabetas 12 años Niños 6-9 sin agua
Humano desag/letr.
años
31% 22% 26% 19% 0,5330 12% 41%
14
Fortalecimiento institucional del sector público
Fortalecimiento institucional del sector privado
Creación de municipalidades de centros poblados
15
2.7. Medio Ambiente
16
de planificación familiar, proyectos para neutralizar la emigración de los
centros poblados, proyectos de seguridad ciudadana.
3.4. Transferencia Tecnológica:
Asignación de recursos que tienen por objeto mejorar y fortalecer la acción
de los órganos encargados de generar o administrar, transferir y difundir la
ciencia y tecnología para mejorar la formación técnica y profesional que
favorezca el desarrollo del distrito, provincia, región y el país.
3.5. Desarrollo Productivo Económico:
Se considera a los proyectos que desarrollen Técnicas de acorde a las
condiciones de cada zona y a los requerimientos de la población a fin de
elevar los niveles de producción, productividad que permite un desarrollo
sostenido de las áreas de estudio. Fomentar el desarrollo de la pequeña y
micro Empresa, Agroindustria y Agro Exportación, y colocación de los
productos en el mercado.
3.6. Medio Ambiente:
Pendiente a mejorar las condiciones del hábitat, de las especies existentes,
considerando principalmente los recursos del agua, aire, suelo, vegetación y
fauna.
3.7. Infraestructura Económica:
Toma en consideración proyectos que servirán de Base para aliviar la
extrema pobreza, dotando de los servicios básicos a la Población como son:
Construcción de carreteras, trochas y caminos, y plantaciones, pequeños
proyectos de electrificación para Comunidades, atención con transporte
acuático en riveras del lago y terrestre para los agricultores en extrema
pobreza.
3.8. Otros Proyectos:
Toma en consideración proyectos que servirán de Base para aliviar la
extrema pobreza, dotando de los servicios básicos a la Población como son:
Construcción de carreteras, trochas y caminos, y plantaciones, pequeños
proyectos de electrificación para Comunidades, atención con transporte
acuático en riveras del lago y terrestre para los agricultores en extrema
pobreza.
3.9. Asistencia Social:
Proyectos orientados a la ayuda alimentaria, salud, Educación el cual
permitirá una lucha frontal contra la pobreza y la extrema pobreza de los
sectores más olvidados.
El ámbito de los distritos ha sido muy difícil la convocatoria, sin embargo se llegó al
realizar los talleres con una participación masiva de los pobladores, identificando asi las
variables de cada distrito que tienen como objetivo los siguientes:
17
A nivel del distrito de Ilave se ha realizado varios talleres participativos para la
recopilación de la información primaria, desde deferentes zonas, donde se llegó a
percibir e identificar las variables más relevantes.
18
rural, sin embargo si podemos enunciar cuales son las actividades más
importantes que les permite sostener a sus familias como; la ganadería, la
agricultura, en donde de sus productos hacen una trasformación de la papa
a la tunta y chuño, venta de carnes y por temporadas la actividad de
albañilería, en caso de varones y artesanía en caso de mujeres; por lo tanto
sus ingresos son regulares.
4.1.6. Organización social
En la zona alta las organizaciones se encuentran fortalecidas, sin embargo se
ve la ausencia de líderes con capacidad de gestión y direccionalidad.
4.2. Zona Media
4.2.1. Educación
La percepción participativa en la zona media, hacer ver que la población
considera a la educación en un nivel bajo de enseñanza y que el nivel de
enseñanza no se eleva debido a que existen muchos factores que impiden su
desarrollo, es el caso de que los profesores en si gran mayoría son de
tercera, la falta de equipamiento de los Centros Educativos y otros de índole
familiar como es el caso de la nutrición, reflejando en el acceso a la
seguridad alimentaria.
4.2.2. Salud
Este grupo de personas desaprueban el trabajo del sector salud, por la
carencia de implementación de los Puestos y Centros de salud existentes en
la zona, por falta de una atención cálida y ausencia de especialistas de la
medicina, los técnicos solo administran medicamentos para combatir las IRAs
(Infecciones respiratorias Agudas) y las EDAs (Enfermedades Diarreicas
Agudas), mas no así para el tratamiento de otras enfermedades como los
cólicos estomacales, inflamación al hígado, cólicos biliares, etc.
4.2.2.1. Nutrición
Los talleres participativos estuvieron muy concurridos, por ese hecho los
talleres se prolongaban por el debate que se ha mantenido y superado
el tiempo que se les ha asignado, sin poder terminar de tratar de
analizar todas las variables e indicadores.
4.2.3. Migración
En esta zona es mejor la migración de los padres, toda vez que las familias
se dedican al comercio de productos agropecuarios y al comercio informal
de productos alimenticios, en diferentes ferias como mercados y plazas ya
sea a nivel zonal, a nivel provincial, regional e interregional.
4.2.4. Servicios Básicos
Similar a las demás zonas del medio rural, en la zona media existe carencia
de condiciones de salubridad en los servicios básicos, carencia de la
cobertura de agua potable y la carencia de las letrinas, en cuanto a energía
eléctrica la cobertura alcanza un nivel de 90% de la producción atendida.
4.2.5. Ingresos Económicos
En la zona media del ingreso de las familias son regulares, debido a que la
población se desempeña en múltiples ocupaciones, a fin de mejorar sus
ingresos, sin embargo la agricultura y la ganadería que son la base de sus
19
economías, se desarrolla regularmente; complementando a ello con otras
actividades como la artesanía, comercio, elaboración de sogas, entre otras.
4.2.6. Organización social
La población no cree en los líderes, debido a que estos en el transcurso de
los años no han perseverado en el servicio a la población por vocación, si no
que han aprovechado dichos cargos para poder encontrar trabajo, asegurar
a los suyos en un puesto de trabajo.
4.3. Zona Lago
4.3.1. Educación
Los agentes participantes de la zona lago del Distrito de Ilave evalúan el
sector educación como inadecuada, por la falta de preparación de los
docentes y la irresponsabilidad en el cumplimiento del horario del trabajo,
incumplimiento de la programación curricular; sumándose a ello la falta de
equipamiento de los centros educativos, reflejando una abandono por parte
del Estado. Siendo la educación un derecho, entonces el estado está en la
obligación de implementar el sector adecuadamente.
4.3.2. Salud
En esta zona la población, identifica al sector salud como una instancia que
brinda un servicio pésimo, debido a que los puestos de Salud no son
equipadas de acuerdo a las necesidades de la población, se observa una
carencia de especialistas y médicos que puedan atender a la población en el
momento de emergencias, sin embargo esta ausencia de especialistas
permiten a los técnicos tomar atribuciones que nos les corresponden, dando
solo calmantes. Por lo que las enfermedades más frecuentes que afecta a la
población de la zona son: las IRAs (Infecciones Respiratorias agudas), las
EDAs (Enfermedades diarreicas agudas), con consecuencias graves como la
desnutrición.
4.3.2.1. Nutrición
Los participantes consideran que la población infantil padece de
desnutrición crónica y aguda, en su mayoría por el desconocimiento del
valor nutritivo de los alimentos, las madres de familia no son capacitadas
en su preparación balanceada de los alimentos que se van a ingerir y los
productos que se producen en la zona.
4.3.3. Migración
En este caso la migración de la población es de varones y de mujeres
jóvenes entres las edades (18 hasta los 40 años). A fin de lograr incrementar
sus ingresos para el sustento familiar. El periodo de migración es entre los
meses de marzo hasta septiembre, durante la ausencia de los padres que
migran, los hijos menores quedan de los abuelos tíos y otros parientes.
4.3.4. Servicios básicos
En esta zona es muy preocupante las condiciones de salubridad, debido a
que existen necesidades básicas insatisfechas, como el problema del agua no
tratada y la carencia de letrinas permite que la población este propenso a
cualquier tipo de enfermedad, elevando las condiciones pésimas de
20
salubridad. En cuanto a la cobertura de energía eléctrica en esta zona
alcanza a un 85% de la población.
4.3.5. Ingresos Económicos
En la zona lago la actividad que permite que las familias tengan el soporte
económico, es la agricultura, actividad que está orientada a la producción
para el autoconsumo en un 60% y solo el 40% de sus productos son
destinados al mercado, así mismo practican en pequeña escala la actividad
ganadera, complementado a ella el comercio, la pesca, la artesanía y la
albañilería, de esta manera sus ingresos son regulares.
4.3.6. Organización social
La ausencia de líderes con vocación de los servicios ha permitido que la
organización de la zona lago se mantenga débil, por carencia de conciencia,
lealtad y valores; el trabajo de un dirigente se ha visto afectado en su
credibilidad.
4.4. Zona urbana
4.4.1. Educación
En este resultado de los talleres participativos se obtuvo que en esta variable
la población considera a la educación como un sistema antiguo, no está
diseñado de acuerdo a nuestra realidad; es por eso que en la población se
refleja el atraso en el desarrollo social y desarrollo de capacidades.
4.4.2. Salud
En el medio urbano la población manifiesta que el hospital no existe uan
adecuada atención, porque el nivel que alcanzó el Hospital es bajo, por ello
que nos se cuenta con especialistas que puedan atender a toda la población,
en caso de complicaciones los pacientes son trasladados a la ciudad de Puno.
Con el riesgo de que en el trayecto a la ciudad de Puno el paciente
empeore, por la distancia y la gravedad del mismo, perjudicando asi a la
poblaicon en su conjunto; Así mismo ha identificado que el número de camas
es inferior a las necesidades requeridas, con la consecuencia de que no se
pueda el paciente tratar oportunamente.
4.4.2.1. Nutrición
La persona participativa, se basa en la existencia de la población infantil
con desnutrición crónica y aguda por la carencia de alimentación
adecuada y la ausencia de una seguridad alimentaria.
4.4.3. Migración
En este caso el fenómeno es la migración del campo a la ciudad de manera
constante, especialmente de la población escolar.
4.4.4. Servicios Básicos
Las condiciones de salubridad, referente a las NBS (necesidades básicas
satisfechas) en la ciudad de Ilave, alcanza el 95% de la población, sin
embargo la población considera urgente la construcción de un reservorio de
agua, un relleno sanitario y el tratamiento de residuos sólidos.
4.4.5. Ingresos económicos
21
En la zona urbana el ingreso promedio es de 450 a 500 nuevos soles
mensuales, producto de múltiples actividades en las que se dedican, como es
el caso del comercio informal, venta de mano de obra, artesanía y otros.
4.4.6. Organización social
La sociedad civil se organiza para que mediante sus representantes se
puedan realizar gestiones que beneficien a todos, sin embargo este proceso
ha sido aprovechado por algunos políticos que en afán de lograr
popularidad trafique y compren conciencias, ofreciéndoles trabajo o que el
trabajo del líder se considere en un vacío sin resultados.
Tabla 2
Matriz FODA Provincia del Collao Ilave.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Asociación de productores 1. Promover e impulsar el desarrollo de
2. Asociación de piscicultores las actividades productivas para el
3. potencial en recursos naturales y consumo interno y externo y
biodiversidad de flora y fauna viabilizando el desarrollo integral
4. Enorme volumen de agua dulce como sostenible de una manera adecuada y
reserva de la humanidad. ordenando los usos de los espacios
5. Organización de los centros poblados altiplánicos de la provincia de “El
y comunidades para ejercer Presión Collao”, en igualdad de género y
sobre las autoridades para la oportunidades por medio de cadenas
atención de sus demandas. productivas.
6. Potencial turístico que ofrece un 2. Mejorar el nivel de los servicios
paisaje natural y los descubrimientos sociales básicos orientados
Arqueológicos naturales. principalmente a los sectores de
7. Oferta y demanda en el comercio. extrema pobreza.
8. Organización de transporte terrestre. 3. Promover y proporcionar servicios de
9. Vías de carreteras para unificar los comunicación e infraestructura vial,
pueblos. con medios de transporte eficientes y
10. Capital del departamento de Puno. seguros para los ejes económicos
establecidos, a fin de tener
articulación social, económica y
territorial.
4. Brindar atención prioritaria a los
programas de salud, trabajo y
alimentación.
5. Promover el desarrollo económico de
la provincia mediante la conservación
de la biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos naturales,
considerando los efectos de alteración
del medio ambiente.
6. Promover y fortalecer el desarrollo
institucional a través de la
capacitación al recurso humano e
implementación de nuevas
metodologías y procedimientos
institucionales.
7. Promover la generación de valor
22
agregado y la transformación
industrial a los productos exportables
en el sector artesanal propiciando la
competitividad en El mercado nacional
e internacional con la participación de
la inversión privada.
8. promover el fortalecimiento de la
democracia, la gestión pública, y el
liderazgo entre los distritos y
provincias para lograr la
gobernabilidad del pueblo.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Abandono de parte del estado en 1. Centralismo de los gobiernos de turno
todos los niveles a los DISTRITOS, tanto nacional como regional.
CENTROS Poblados y comunidades. 2. Falta de atención a las comunidades
2. Limitado servicio del agua potable y de las cuencas del lago Titicaca y eje
saneamiento básico, Contaminación de Carreteras interoceánica
del bahía interior del lago Titicaca. 3. Falta de identidad cultural.
1. Limitada infraestructura educativa y 4. Exclusión del presupuesto participativo
de salud. provincial y regional.
2. Limitada cobertura de atención 5. Las leyes de concepción de tierras
médica en zona rural. que emiten el gobierno aprobado por
3. Limitado y deficiente servicio de el congreso.
seguridad ciudadana. 6. Descentralización de recursos
4. Limitado servicio de limpieza pública económicos por intermedio de la
y salubridad. cooperación técnica internacional.
1. Ausencia de promoción y apoyo en los 7. Falta de búsqueda de recursos
rubros (préstamos); Agrícola, económicos por intermedio de la
Pecuario, Pesquero, Artesanal. cooperación técnica internacional.
2. Limitada utilización de tecnología de 8. La falta de proyectos por intermedio
punta, en las actividades productivas. de la municipalidad.
3. No existen programas de fomento a
la pequeña y micro empresa.
4. Débil promoción del turismo a nivel
local.
5. Carecen de vías de acceso y calles
pavimentadas en la zona urbana de
la provincia.
6. Débil presencia de la sociedad civil y
padres de familias, en los espacios de
participación.
7. No existen programas, actividades, ni
proyectos para los jóvenes.
8. Comunidades aisladas y dispersas,
con limitada participación vecinal.
9. Crecimiento urbano desordenado.
10. Escasez de programas de
saneamiento físico legal del espacio
utilizado.
11. No cuenta con planes de desarrollo
integral, urbano, rural vial de
vivienda.
12. La falta de atención de las
autoridades con planes orientados a
proteger y apoyar a la población en
23
riesgo mujer, niño, joven, adulto
mayor.
13. No existe programas deportivos.
14. Déficit de infraestructura deportiva.
15. Desorganización institucional
(desarticulación).
16. Débil identificación con el propósito
de lograr el desarrollo municipal.
17. Desconocimiento de las
potencialidades nutritivas de los
productos agrícolas izaño, quinua,
olluco, etc.
24
Análisis PIA y PIM
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
COLLAO-ILAVE
25
ANALISIS PRESUPUESTAL (PIA –PIM)
AÑOS 2011, 2012 Y 2013
1. En el cuadro siguiente se presenta un cuadro resumen y comparativo del presupuesto
institucional de apertura, y el presupuesto institucional modificado de los años 2011, 2012 y
2013.
Tabla 3
Resumen comparativo o institucional de PIA y PIM
60000000
50000000
40000000
30000000 PIA
PIM
20000000
10000000
0
2011 2012 2013
Como se puede observar tanto en el cuadro como en la gráfica, el PIA aumento en cada año,
mientras que el PIM incremente para el año 2012, pero para el 2013 se vio reducida, el
mayor avance del presupuesto se dio en el año 2012 con un 85.7% de ejecución presupuestal.
2. En los siguientes cuadros se presentan el PIA y PIM destinados a actividades y proyectos de
inversión y el avance respectivo.
Tabla 4
PIA y PIM destinados a las actividades y proyectos año 2011
26
Se puede observar en el cuadro que el mayor presupuesto es destinado a los proyectos el cual
al final tuvo una ejecución presupuestal del 64.3% en el 2011. sin embargo en el presupuesto
por actividades tuvo un mayor avance en un 78.3% a comparación de la ejecución del
presupuesto en los proyectos.
Tabla 5
PIA y PIM destinados a las actividades y proyectos año 2012
En este cuadro, se observa que en el año 2012 también se destinó mayor presupuesto a los
proyectos de inversión, finalizando con una ejecución presupuestaria de 83.0%, sin embargo en
el presupuesto por actividades tuvo un mayor avance en un 89.9% a comparación de la
ejecución del presupuesto en los proyectos.
Tabla 6
PIA y PIM destinados a las actividades y proyectos año 2011
En el cuadro se observa que la mayor cantidad del presupuesto es destinado a los proyectos
con un PIA de S/. 17175651 y un PIM de S/. 24575295 teniendo como avance hasta el
momento de 51.0%, sin embargo en el presupuesto por actividades tuvo un mayor avance en un
51.2% a comparación de la ejecución del presupuesto en los proyectos.
27
URBANA
0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION
920000 90261 0.0
RURAL
9001: ACCIONES CENTRALES 2730389 4008651 93.7
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
16591660 42588154 86.9
RESULTAN EN PRODUCTOS
Se puede notar en el cuadro por categoría presupuestal que solo la reducción del costo,
tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre, acciones centrales y
asignaciones presupuestales que no resultan en productos son los únicos que tuvieron un
avance, contando aun con el presupuesto.
Tabla 8
Selección de presupuesto por categoría, PIA, PIM y Avances porcentuales 2013
Para el 2013 se puede observar en el cuadro por categoría presupuestal que solo el
programa nacional de saneamiento urbano no tuvo ningún avance, contando aun con el
presupuesto, mientras que en las demás categorías, si hubo un avance significativo y es en
este año, que se logró el avance en casi todas las categorías.
28
15: TRANSPORTE 1151933 6879199 63.2
17: MEDIO AMBIENTE 396296 2562912 45.3
18: SANEAMIENTO 3058261 6889578 61.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 284330 884693 76.3
20: SALUD 66887 464644 48.2
21: CULTURA Y DEPORTE 1661386 622651 79.4
22: EDUCACION 170000 752487 67.7
23: PROTECCION SOCIAL 1568813 2709908 90.3
24: PREVISION SOCIAL 123668 132508 97.8
25: DEUDA PUBLICA 53000 56665 100.0
En el cuadro se puede observar que los sectores a los que se destina mayor presupuesto es en
los sectores planeamiento, gestión y reserva de contingencia, agropecuario, transporte y
saneamiento.
Tabla 10
Presupuesto por sectores, PIA, PIM y Avances porcentuales 2012
En el cuadro se puede observar que los sectores a los que se destina mayor presupuesto es en
los sectores planeamiento, gestión y reserva de contingencia, transporte, saneamiento y cultura
y deporte.
29
También se observa que para el sector industria no tenían un presupuesto institucional de
apertura pero si llegan a tener PIM. También se puede notar en el cuadro que según el plan de
desarrollo concertado de la provincia del collao-ilave los sectores de saneamiento, vivienda y
desarrollo urbano, salud y educación tuvieron en promedio un avance mayor al 50%, excepto el
sector agropecuario, ya que este solo tuvo un avance del 23.4% en el 2012.
Tabla 11
Presupuesto por sectores, PIA, PIM y Avances porcentuales 2013
En el cuadro se puede observar que los sectores a los que se destina mayor presupuesto es en
los sectores planeamiento, gestión y reserva de contingencia, comercio, transporte y
saneamiento.
También se observa que para los sectores industria, energía y salud no tenían un presupuesto
institucional de apertura pero si llegan a tener PIM. También se puede notar en el cuadro que
según el plan de desarrollo concertado de la provincia del collao-ilave los sectores
agropecuario, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud y educación tuvieron en
promedio un avance menor al 50%.
30
Se puede observar que la cantidad de proyectos en el 2011 fue mayor que de los años
siguientes, quedando en el 2013 con 103 proyectos. También podemos notar que de no todos
los proyectos son ejecutados ya que no existe presupuesto para algunos, y también hay
proyectos que teniendo presupuesto no llegan a ser ejecutados. Sin embargo podemos ver que
los proyectos ejecutados, terminados o casi terminados han crecido entre los años 2011 al 2012,
y para este año también se espera la misma tendencia.
FINANCIAMIENTO
2011
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
PIA
0
PIM
La mayor fuente de financiamiento para el 2011 fue por los recursos determinados con un PIA
de 16130618 y un PIM de 28782933 con un avance del 68.2%, seguido por los recursos
ordinarios , tal como se ve en la gráfica, con un PIA de 1167235 y un PIM de 2677933 con un
avance del 94.3%.
2012
31
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1825434 92.9
5: RECURSOS DETERMINADOS 25521688 39855961 83.6
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000 PIA
0
PIM
La mayor fuente de financiamiento para el 2012 fue por los recursos determinados con un PIA
de 25521688 y un PIM de 39855961 con un avance del 83.6%, seguido por los recursos
ordinarios , tal como se ve en la gráfica, con un PIA de 1167145 y un PIM de 4744252 con un
avance del 99.7%.
2013
32
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000 PIA
0 PIM
La mayor fuente de financiamiento para el 2013 fue por los recursos determinados con un PIA
de 28699715 y un PIM de 33755958 con un avance del 47.1%, seguido por los recursos
ordinarios , tal como se ve en la gráfica, con un PIA de 1176932 y un PIM de 4570892con un
avance del 79.6%.
2011
33
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
PIA
2000000
0 PIM
2012
34
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
PIA
0 PIM
2013
35
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000 PIA
0 PIM
En los tres cuadros se puede observar que la mayor fuente de financiamiento es la de fondo de
compensación municipal Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de
Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el
rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Seguido por
el Canon y Sobre Canon, regalías renta de aduanas y participaciones.
CONCLUSIONES:
Se pude concluir que el PIA ha ido creciendo cada año, mientras que el PIM a
disminuido a comparación del 2012 además del avance de los proyectos y
actividades, ya que en el 2013 solo fue del 51%.
En los 3 años los sectores con mayor importancia y a los que se destina mayor
presupuesto son el sector de agropecuaria, transporte y saneamiento. Presupuestos que
están siendo debidamente ejecutados ya que van acorde con los objetivos estratégicos
de su PDC(2007-2021)
La cantidad de proyectos en el 2013 disminuyo en 103 a comparación de los años
anteriores como fue en el 2011 con 124 y en el 2012 con 110 proyectos. También
podemos notar que no todos los proyectos son ejecutados ya que no existe presupuesto
para algunos, y también hay proyectos que teniendo presupuesto no llegan a ser
ejecutados. Sin embargo podemos ver que los proyectos ejecutados, terminados o casi
terminados han crecido entre los años 2011 al 2012.
RECOMENDACIÓN
36
Se recomienda que la Municipalidad Provincial del Collao-Ilave siga trabajando y
ejecutando actividades y proyectos que va acorde a sus objetivos para así llegar a
cumplir con su visión.
2013
37
2077071: AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION EN LAS ZONAS URBANO
0 5000 100.0
MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2083106: MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE
LA CARRETERA TRAMO CHIPANA - CACHIPUCARA DEL
600000 622420 64.1
DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2084237: MEJORAMIENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS
Y DE ESTACIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE
0 26000 0.0
LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2090013: MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE
LA CARRETERA TRAMO CALACOTA - LOANI DEL 0 370429 4.9
DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2090959: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AVENIDA
0 14000 0.0
PUNO DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO – PUNO
2101821: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE ULLACACHI Y
0 154143 52.1
CHICACHATA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2101847: INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE 0 1508 0.0
CHIJICHAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2104810: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BALSABE 300000 300000 0.0
DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2107648: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION EN SALUD DEL PUESTO DE SALUD
0 459 0.0
ULLACACHI DEL DISTRITO DE ILAVE; PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2111775: INSTALACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
ELEVADAS DE DOBLE CAMARA EN LA LOCALIDAD DE 0 30670 85.3
CHIJUYO COPAPUJO; DEL DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2114338: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS
ARTESIANOS EN LA SUB ZONA CATURA PAMPA DE LA 400000 401888 58.1
ZONA LAGO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2126665: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y BERMAS
LATERALES EN LA AVENIDA PANAMERICANA DE LA 2000000 2000000 34.4
CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2126786: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nº 70375 COMPACASO, DEL 0 25515 0.0
DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2126878: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS A
NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO DEL JIRON 6 DE ENERO
0 6000 0.0
DE LA CIUDAD DE ILAVE; PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2128133: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD
PECUARIA DE GANADO VACUNO EN LA ZUB ZONA 02
0 106798 0.0
DE ZONA ALTA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2128489: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA 0 50190 47.1
DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2130816: AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL EN LA SUB ZONA 5 ZONA 0 33920 90.1
MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
38
COLLAO - PUNO
2134063: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CAMAL
0 34697 0.0
MUNICIPAL DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2136911: CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL CENTRO
POBLADO DE ROSACANI DEL DISTRITO DE ILAVE, 0 30750 97.0
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2139246: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL SANTIAGO VILLACOMA - MAYTA
CAPAC KOLLAHUAYA, CENTRO POBLADO DE 0 3730 58.1
CANGALLI SUB ZONA 04 ZONA ALTA, DISTRITO DE
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2140338: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL CENTRO
POBLADO VILLA MAQUERCOTA, Y LAS COMUNIDADES
0 3393960 89.6
DE JALLUYO COMPUYO COLLICOLLINI, USAJA, TARA,
CANCAMAYA Y SUCANO, DEL DISTRITO DE PILCUYO,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2140340: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y LETRINAS, EN LA COMUNIDAD DE MULLA
0 1070 0.0
FASIRI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2140341: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
0 34831 81.0
DE HUINIHUININI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA
DE EL COLLAO - PUNO
2140600: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
PUEBLO DE CAMICACHI Y EN EL CENTRO POBLADO DE 0 72000 83.3
SUYO DE LA ZONA LAGO DEL DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2144779: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
0 4951 88.9
LA COMUNIDAD DE CHALLACOLLO DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2145714: CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS
COMUNIDADES DE MAÑAZO, SANTA MARIA;
JICHUCCOLLO ANTAMARCA Y PARCIALIDADES DE 0 12000 0.0
TOJJOCACHI Y LACOTUYO CAIRAPUJO; SUB ZONA
04; ZONA MEDIA, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2145715: AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION E
IMPULSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 0 342172 2.3
CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2145966: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL JIRON JARDINES DE LA PAZ Y PASAJE MIRAFLORES
0 14000 100.0
DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO
2146225: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JIRON BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE ILAVE, 0 35000 0.0
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2146581: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD MENOR DEL CENTRO POBLADO DE
0 2750 0.0
TIUTIRI ANTAMARCA EN EL DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2147959: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE
DE CCULLCO DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL 0 3200 0.0
COLLAO - PUNO
2149114: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE
ATENCION AL PUBLICO USUARIO DEL MUNICIPIO DEL
0 15582 0.0
C.P JAQUENCACHI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2149967: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E.P. Nº 70325 DEL C. P.
0 5325 0.0
JACHOCCO HUARACCO, DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2150129: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 0 20898 0.0
PACHACUTEC Y CALLES ALEDAÑAS DE LA CIUDAD DE
39
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2150131: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO
0 23882 84.2
POBLADO DE CHECCA DEL DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2150132: CONSTRUCCION DE CANAL DE
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES BARRIO 20 DE
0 938 0.0
FEBRERO DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2150133: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JIRON APURIMAC DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE 0 15000 0.0
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2154225: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. AGROINDUSTRIAL
0 589622 96.1
JORGE BASADRE DE CAMICACHI, DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2155338: MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS EN
EL JIRON ALTIPLANO DE LA CIUDAD DE ILAVE, 0 18000 0.0
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2157939: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ILAVE, 1000000 1934770 92.8
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2157940: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA II, ZONA
210000 250040 95.4
MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2158164: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C.P. CHALLAPUJO
0 8060 0.0
SUYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO – PUNO
2158165: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JR. SAN MARTIN (CUADRAS 6, 7 Y 8) DE LA CIUDAD DE 0 10000 0.0
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2158439: INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN
LOS CENTROS POBLADOS DE JAQUENCACHI,
250000 250000 0.0
HUANCARANI Y EN LA COMUNIDAD DE TANAPACA,
DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2159147: INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN COANI CALLOPATJA DE LA
COMUNIDAD DE ALFARO PUCARANI, SUB ZONA 5 DE 140000 140000 0.0
LA ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2161212: INSTALACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN
LA URBANIZACION DE SAN JUAN TEPRO DE LA CIUDAD 0 740 29.1
DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2162340: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL BARRIO 3 DE
0 154450 95.9
MAYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2163093: MEJORAMIENTO DE LA POSTA DE
INSEMINACION ARTIFICIAL DE LA SUB ZONA 6 DE LA
0 311755 43.5
ZONA MEDIA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2163261: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA
0 31780 73.8
COMUNIDAD DE SUQUINAPI DEL DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2163849: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LAS LOCALIDADES DE CONCHACA Y POSTA 0 138676 83.2
VAQUERIA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2163854: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION VIAL EN LA 0 44000 0.0
CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2165256: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
MERCADO DE PRODUCTORES DE LA CIUDAD DE ILAVE, 0 281950 94.6
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
40
2165990: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
INNOVACION TECNOLOGICA DEL C.P. DE VILLA LOPEZ
0 116600 94.9
DE LA ZONA ALTA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE
EL COLLAO - PUNO
2166126: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LAS 33
0 63000 99.6
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DEL
DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2166216: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
CALAHUTAHUI PALLALLMARCA, DISTRITO DE ILAVE, 0 368000 90.1
PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2166968: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
0 198000 92.9
PRIMARIA N 70320 DE SIRAYA, DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2175601: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE
LOS JIRONES PUNO, 28 DE JULIO, SAN SEBASTIAN Y
0 414000 90.1
SANTA ROSA, DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2175604: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JIRON ZEPITA, AVENIDA DEL NIÑO (CUADRA 7) Y
0 400000 84.0
PASAJE SANTA BARBARA, DE LA CIUDAD DE ILAVE
DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2177147: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JIRON RAMON CASTILLA CUADRA 7 AL 12, DE LA 0 450000 82.1
CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2204250: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, 0 101651 100.0
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2206968: CREACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA
AVENIDA PANAMERICANA KM. 1414 DE LA CIUDAD DE 300000 300000 68.8
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2208941: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA DE LA I.E. ROSACANI DEL CENTRO
120000 120000 0.0
POBLADO DE ROSACANI, DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2212114: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PARA LA PRODUCCION DE ARTESANIA,
120000 173087 19.5
CONFECCIONES Y EBANISTERIA EN EL DISTRITO DE
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2212330: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION EN SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TIUTIRI
0 24360 99.3
ANTAMARCA, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2212829: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JIRON ARGENTINA DE LA CIUDAD DE ILAVE, 333000 401741 57.0
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2212861: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JIRON MOLLENDO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA 500000 590000 50.3
DE EL COLLAO - PUNO
2213298: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO LOANI MAQUERA COMPUTI, DISTRITO DE 530000 644032 69.2
ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO
2214726: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS
ARTESIANOS E INSTALACION DE LETRINAS
0 12000 0.0
ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DE PACCO
RISALAZO Y PALLALLAQUE DEL DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2216712: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CHIJUYO COPAPUJO -
COLLOCO HUAYCHANI - C.P. MULLA - CORPA 240000 255000 93.0
MAQUERA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO
2223650: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE
LA AV. AMERICA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL 0 500000 94.5
COLLAO - PUNO
2225601: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE 0 180000 98.8
41
SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL
CENTRO POBLADO DE CANGALLI, DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO
294807 480902 34.1
VIAL
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 438427 425186 62.4
3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
500449 316758 50.2
COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
3999999: SIN PRODUCTO 12580978 14925157 50.7
EDUCACION
SALUD
MIGRACION
OCUPACION
SERVICIOS BASICOS
ORGANIZACIÓN SOCIAL
42