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SECRETARIA-EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
II - RELATÓRIO DE GESTÃO
Exercício 2008
UG 257001
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
José Gomes Temporão
SECRETARIA EXECUTIVA
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APRESENTAÇÃO
Este relatório tem por objetivo informar as atividades desenvolvidas pela Diretoria-Executiva do
Fundo Nacional de Saúde – DEFNS no exercício de 2008 para subsidiar a Prestação de Contas do Governo
Federal.
Tendo em vista os programas conduzidos pelo Ministério da Saúde e objetivando tornar este
relatório uma síntese de suas atividades desenvolvidas em 2008, o trabalho será apresentado tendo como base os
aspectos Orçamentários e Financeiros, de competência da DEFNS. Contando com o apoio do Senhor Ministro
da Saúde e do Secretário-Executivo, as atividades da DEFNS foram desenvolvidas por meio das Coordenações-
Gerais de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil – CGEOFC, de Contratos e Convênios – CGCC e de
Acompanhamento e Prestação de Contas de Contratos e Convênios - CGAPC, no cumprimento das ações e
metas relacionadas no Plano de Metas de 2008.
Os resultados alcançados ratificam as propostas do Ministério da Saúde visando à melhoria e ao
aperfeiçoamento dos processos administrativos, com a finalidade de modernizar as ações que desenvolve,
racionalizando o uso dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros diretamente arrecadados e/ou
alocados à Saúde.
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MISSÃO
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Sumário
1. IDENTIFICAÇÃO .................................................................................................................... 6
2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS ........................ 7
2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS – O PAPEL DO FNS NA
EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS............................................................... 8
2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ...................................................................................... 12
2.3. PROGRAMAS E AÇÕES ............................................................................................... 12
FUNDOS DE SAÚDE APOIADOS EM 2008............................................................. 13
2.3.1. PRINCIPAL PROGRAMA E AÇÃO DO FNS - PROGRAMA 0016 – AÇÃO
2B52 ................................................................................................................................ 14
2.3.2. PRINCIPAIS AÇÕES E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.............. 15
2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL ................................................................................ 24
2.4.1. EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS.......................................................................... 56
03. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU
RECURSOS ........................................................................................................................... 57
04. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.................................................. 58
05. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO ................................. 59
06. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ............................................................. 81
07. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM
RECURSOS EXTERNOS .................................................................................................... 82
08. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA................................................................................................. 83
09. DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DIREITOS DE
RENÚNCIA ........................................................................................................................... 84
10. OPERAÇÕES DE FUNDOS ................................................................................................ 85
11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO ..................................................................... 86
12. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO ....... 88
13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU ................................................ 102
14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E
PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO .................................................................... 106
15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI
DISPENSADO ..................................................................................................................... 107
16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE .................................................................................................... 135
17. DAS DIFICULDADES ....................................................................................................... 136
18. CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 137
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1. IDENTIFICAÇÃO
01: Dados identificadores da unidade jurisdicionada
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS
Introdução
A Instituição
Histórico
A política de saúde tem suas origens no contexto histórico, político e econômico do país
verificado nas décadas de 60, 70 e 80. A Constituição Federal de 1988 redefiniu o conceito de saúde,
declarando-a como um direito de todos e dever do Estado.
Nesse contexto foi instituído o Sistema Único de Saúde – SUS como sistema público, com
direção única em cada esfera de governo, privilegiando o caráter preventivo e social da atenção ao individuo e à
coletividade, fundamentado nos princípios e diretrizes da descentralização, do atendimento integral e de
participação social.
Em 1990, atendendo às determinações constitucionais, foram promulgadas a Lei nº. 8.080 (Lei
Orgânica da Saúde) e a Lei nº. 8.142, que dispõem sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, a transferência de recursos e a
participação da sociedade.
O Fundo Nacional de Saúde foi instituído em 24 de julho de 1969, por meio do Decreto nº.
64.867. Passou por diversas modificações, destacando-se as introduzidas pelo Decreto nº. 3.964, de 101.10.01,
que deu autenticidade às suas atividades, em especial às transferências de recursos por meio dos Fundos de
Saúde, Estaduais e Municipais, e à celebração de convênios com Órgãos e Entidades, além de consolidar as
atividades de Acompanhamento e Prestação de Contas de Convênios. Sua estrutura e competências estão
estabelecidas nos artigos 8º (e seus incisos) e 41 do Decreto nº. 5.974, de 29 de novembro de 2006.
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2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS – O PAPEL DO FNS NA EXECUÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Conforme disposto no Decreto nº. 3.964, de 10.10.01, incumbe ao Fundo Nacional de Saúde,
sob orientação e supervisão do Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, a administração dos recursos do
FNS. Ao Fundo Nacional de Saúde - FNS cabe a provisão de recursos aos órgãos do Ministério encarregados da
execução, implementação de programas e projetos (artigos 15 e 16 da Lei 8.080/90) e a gestão desses recursos
em observância ao Plano Nacional de Saúde e ao Plano Plurianual do Ministério, nos termos das Diretrizes
Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual.
Como função precípua, o FNS repassa créditos orçamentários e recursos financeiros para
entidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde, visando à cobertura assistencial, bem como, às unidades
técnicas e finalísticas na manutenção do próprio Ministério da Saúde, respeitadas as competências decorrentes
da transversalidade de funções pertinentes ao monitoramento, controle e avaliação das políticas de saúde.
É importante salientar que, em respeito à Carta Magna e à legislação ordinária que diz respeito
ao Sistema Único de Saúde, o beneficiário de suas ações, em decorrência do Princípio da Universalidade,
corresponde sempre à sociedade, tendo cada programa público-alvo específico para atendimento.
Esses recursos destinam-se, ainda, a prover as despesas de transferência para cobertura de ações
e serviços de saúde a serem executados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 2º, da
Lei nº. 8.142/90.
A execução dos recursos é feita, em nível central, por meio da unidade gestora do Fundo
Nacional de Saúde e das unidades gestoras criadas junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde. Nas unidades
federadas, por meio das unidades gestoras desconcentradas junto às representações estaduais e unidades
assistenciais do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde.
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Os Recursos
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Competências Legais e Regimentais
Todos os recursos transitam em conta única do Fundo Nacional de Saúde em consonância com
o preceito constitucional de aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde por meio
de Fundo de Saúde.
As competências legais e regimentais do Fundo Nacional de Saúde estão definidas no Decreto
nº. 5.974, de 29 de novembro de 2006, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissões e das Funções Gratificadas do Ministério da Saúde.
De acordo com o art. 96 da Portaria GM 2.123, de 7.10.04, do Ministério da Saúde, compete ao
Fundo Nacional de Saúde:
I - planejar, coordenar e controlar as atividades orçamentárias, financeiras e contábeis do Fundo
Nacional de Saúde, inclusive aquelas executadas por unidades descentralizadas;
II - promover as atividades de cooperação técnica nas áreas orçamentária e financeira para
subsidiar a formulação e a implementação de políticas de saúde;
III - estabelecer normas e critérios para o gerenciamento das fontes de arrecadação e a aplicação
dos recursos orçamentários e financeiros;
IV - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de financiamento de programas e projetos;
V - acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos financiados com recursos do
Fundo Nacional de Saúde;
VI - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de convênios, acordos, ajustes e similares
sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, bem como promover o acompanhamento
da aplicação de recursos transferidos ao SUS; e
VII - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de prestação de contas e de Tomadas de
Contas Especiais dos recursos do SUS alocados ao Fundo Nacional de Saúde.
Estrutura Organizacional
Com a edição do Decreto nº. 3.496, de 1º de junho de 2000, o Fundo Nacional de Saúde passou
a ser Unidade Administrativa na Estrutura Organizacional do Ministério da Saúde, vinculado diretamente à
Secretaria-Executiva. Apesar de criado há mais de 30 anos, somente no ano 2000 o Fundo Nacional de Saúde
passou a ser Unidade Organizacional autônoma no Ministério da Saúde. Tal fato constituiu um reconhecimento
do trabalho desenvolvido pelos técnicos do Fundo Nacional de Saúde no fortalecimento e ampliação das
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.
O Fundo Nacional de Saúde está sob a supervisão do Conselho Nacional de Saúde e do Diretor-
Executivo do Fundo Nacional de Saúde, na qualidade de ordenador de despesas.
A estrutura organizacional do Fundo Nacional de Saúde consta dos artigos 96 a 135 do Anexo I
da Portaria nº. 2.123/GM/MS, de 7 de outubro de 2004, sendo assim constituída:
As Divisões de Convênios e Gestão e as Divisões de Convênios dos Núcleos Estaduais
subordinam-se, técnica e administrativamente, ao Fundo Nacional de Saúde, artigos 142 a 154 e 173 da
PT/GM/MS nº. 2.123/2004.
As Divisões de Convênios e Gestão dos Núcleos Estaduais recebem e gerenciam/administram
recursos para despesas operacionais dos próprios Núcleos, não realizando transferências de recursos a entidades
por força de assinatura de convênios ou fundo a fundo. Esta tarefa é exclusiva do nível central, ou seja, do
Fundo Nacional de Saúde.
Cabe ressaltar que os Núcleos Estaduais funcionam somente por intermédio de suas unidades
organizacionais, sob comando das unidades correspondentes no nível central, desenvolvendo atividades
técnico-administrativas e de apoio logístico, além de praticar os demais atos necessários à atuação dos órgãos
do Ministério da Saúde (artigo 10 do Anexo I do Decreto nº. 5.974, de 29.11.06).
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2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO
Em 2008 foram apoiados 374 fundos de saúde, (tabela 1) atingindo o percentual de 82,74% da
meta prevista que era de 452 fundos de saúde apoiados, tendo como objetivo aprimorar a gestão e a organização
de Fundos de Saúde nas três esferas de governo, visando:
À melhor utilização dos recursos destinados às ações e aos serviços públicos de saúde;
A estruturação, reestruturação e o aprimoramento da gestão dos Fundos Estaduais,
Municipais e da União;
O compartilhamento de experiências exitosas relacionadas com: a reorganização e
modernização da gestão dos Fundos de Saúde participantes da ação de cooperação técnica
realizada pelo Fundo Nacional de Saúde;
A cooperação técnica do FNS caracteriza-se pelo apoio aos Gestores Estaduais, Municipais
e do DF em suas ações relacionadas com:
Implantação, estruturação ou reestruturação dos respectivos fundos de saúde;
Diagnóstico das condições existentes nos respectivos fundos de saúde para identificar
demandas e oferecer apoio, inclusive na capacitação dos agentes envolvidos;
Apresentação de diferentes modelos de organização de fundos de saúde e transferência
de tecnologias.
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FUNDOS DE SAÚDE APOIADOS EM 2008
Da programação das metas para o exercício de 2008, foi realizado o trabalho junto às Unidades
da Federação, conforme demonstrado na tabela 1, acima.
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2.3.1. PRINCIPAL PROGRAMA E AÇÃO DO FNS - PROGRAMA 0016 – AÇÃO 2B52
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2.3.2. PRINCIPAIS AÇÕES E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Os programas e ações aqui listados são aqueles definidos pela CGU para acompanhamento, monitoramento e avaliação.
CÓDIGO PROGRAMA CÓDIGO AÇÃO
Incentivo Financeiro aos Estados, DF Certificados
1444 Vigilância Prevenção e Controle de Doenças e Agravos 20AL
p/ Vigilância em Saúde
Atenção a Saúde da População nos Municípios
8585
Habilitados em Gestão.
1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde
Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos
6148
os Níveis
20AD Piso de Atenção Básico Variável – Saúde da
(0589) Família
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Programa 1444(1203) – AÇÃO 20AL (0829)
Tipo: A
Programa: 1444. Vigilância Prevenção e Controle de Doenças e Agravos
Objetivo Geral: Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna.
Gerente do Programa: Gerson Oliveira Penna Gerente Executivo: Eduardo Hage Carmo
Finalidade: Promover ações de notificação, investigação, vigilância ambiental , controle de doenças, imunizações , sistemas de informação , supervisão, educação em saúde ,
comunicação e mobilização social na área epidemiologia e controle de doenças
Descrição: Normalização, coordenação capacitação, acompanhamento e avaliação da execução ações de vigilância das hepatites virais; realização de campanhas educativas e de
sensibilização para a população em geral e específicas; capacitação de recursos humanos em ações de vigilância , prevenção e controle das hepatites virais; articulação de atividades de
prevenção com as Organizações da Sociedade Civil, adequação da rede de assistência laboratorial e ambulatorial à demanda das hepatites virais , promoção de eventos técnicos tais
como: oficinas de trabalho , fóruns de discussão e debate , encontros seminários e congressos; acompanhamento, supervisão e avaliação da distribuição de medicamentos e insumos
laboratoriais; capacitação de recursos humanos em todos os níveis de complexidade em assistência ; aquisição de equipamentos de informática e de equipamentos de laboratórios
.Elaboração e realização de orientações técnicas por meio de material educativo pertinente, normalização, aquisição , armazenagem , acondicionamento e transporte de insumos
estratégicos para utilização na prevenção e controle de hepatites virais ; produto: população brasileira em geral
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: SVS/MS Unidades executoras: 257001
Coordenador nacional: Fabiano Geraldo Pimenta Junior Responsável pela Execução Local: Ivenise Leal Braga
População Coberta Resultado Resultado
Metas Financeiras Proposta Metas Financeiras Atingidas
Metas Físicas Previstas Metas Físicas Atingidas % %
189.329.000 189.329.000 100% 821.575.000,00 717.864.421,00 87,38%
Tabela 4 – ação 20AL Incentivo financeiro aos estados , Distrito Federal e municípios certificados para a vigilância em saúde
Legenda: Programa: (A) Programa Finalístico (B) Programa de Serviços ao Estado - Ação: (A) Ação Orçamentária (B) Ação Não orçamentária
“Monitoramento do cumprimento das metas da Programação Pactuada Integrada da Área de Vigilância em Saúde nas Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde das capitais e 25% dos municípios e
DF com população acima de 100.000 habitantes.”
Fonte: PLANSUS
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PROGRAMA 1220 - AÇÃO 8585
Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos Serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação.
Gerente do Programa: Alberto Beltrame Gerente Executivo: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo
Ação: 8585 - Atenção à saúde da população nos municípios habilitados em gestão plena do sistema e nos estados habilitados em gestão plena/avançada Tipo: A
Finalidade: Viabilizar de forma descentralizada , a atenção à saúde da população nos estados e municípios habilitados em conformidade com a NOAS e Pacto de Gestão.
Descrição: Repasse direto de recursos financeiros, transferidos fundo a fundo, para o custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar no Sistema Único de
Saúde.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: SAS/MS Unidades executoras: 257001
Coordenador Nacional: Josafá Santos Responsável pela Execução Local: Josafá Santos
Atendimento Realizado Resultado Resultado
Metas Financeiras Proposta Metas Financeiras Atingidas
Metas Físicas Previstas Metas Físicas Atingidas % %
1.044.465.000 1.395.467.275 133,61% 22.410.053.294,00 22.260.543.193,00 99,33%
Tabela 8– Ação 8585 Viabilizar de forma descentralizada , a atenção à saúde da população nos estados e municípios habilitados em conformidade com a NOAS e Pacto de Gestão
Legenda: Programa: (A) Programa Finalístico (B) Programa de Serviços ao Estado - Ação: (A) Ação Orçamentária (B) Ação Não Orçamentária
Justifica-se o não cumprimento das Metas Financeiras em sua totalidade em função da indisponibilidade orçamentária de alguns estados. Convém salientar que o resultado final da execução de 99,33%, representa o
empenho do Ministério da Saúde na busca da melhoria da qualidade da assistência à saúde da população usuária do SUS.
Fontes: PLANSUS
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PROGRAMA 1220 - AÇÃO 6148
Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação
Gerente do Programa: Alberto Beltrame Gerente Executivo: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo
Coordenador Nacional: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo Responsável pela Execução Local: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo
Atendimento realizado Resultado Resultado
Metas Financeiras Proposta Metas Financeiras Atingidas
Metas Físicas Previstas Metas Físicas Atingidas % %
2.468.998 2.798.254 113,34 577.240.725,00 577.240.725,00 100%
Tabela 9– Ação6148 Assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis da população e desenvolvimento de atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde-- Serviço Social Autônomo Associação das
Pioneiras Sociais
Legenda: Programa: (A) Programa Finalístico (B) Programa de Serviços ao Estado - Ação: (A) Ação Orçamentária (B) Ação Não Orçamentária
Fontes: PLANSUS
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PROGRAMA 1214 - AÇÃO 20AD (0589)
Tipo: A
Programa: 1214 - Atenção Básica em Saúde
Objetivo Geral: Expandir o Saúde da família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica : resolutiva , integral e humanizada.
Finalidade: Estimular a implantação de equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde e equipes de saúde bucal nos municípios, visando a reorientação das práticas
assistenciais básicas , com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde,
Descrição: Repasse mensal de recursos financeiros do Fundo nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde
.Qualificação dos municípios para o recebimento dos recursos financeiros
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: SAS/MS Unidades executoras: 257001
Coordenador nacional: Claunara Schilling Mendonça Responsável pela Execução Local: Dárcio Guedes Júnior
Equipe Mantida Resultado Resultado
Metas Financeiras Proposta Metas Financeiras Atingidas
Metas Físicas Previstas Metas Físicas Atingidas % %
29.500 29.300 99,32% 4.740.599.990,00 4.740.599.990,00 100%
Tabela 5 – Ação 20AD Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família
Legenda: Programa: (A) Programa Finalístico (B) Programa de Serviços ao Estado - Ação: (A) Ação Orçamentária (B) Ação Não Orçamentária
Entre os resultados alcançados, em 2008, destaca-se o aumento da cobertura populacional das equipes de Saúde da Família e das equipes de Saúde Bucal. A cobertura da Saúde da Família evoluiu de um percentual de
30,4%, em 2002, para 49,3%, em dezembro de 2008. Atualmente, estão em plena atuação nos Municípios brasileiros 29.300 equipes de Saúde da Família e 230.244 agentes comunitários de saúde. A cobertura da Saúde
Bucal passou de 17,5% em 2002 para 45,2% este ano, contando com 17.807 equipes de Saúde Bucal nos Municípios Brasileiros. Destaca-se também o aumento do valor do incentivo repassado às Equipes de Saúde da
Família e Equipes de Saúde Bucal, passando de R$ 5.400,00 para 6.300,00 e de R$ 1.700,00 para R$ 2.200,00
Fonte: PLANSUS
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PROGRAMA 1214 - AÇÃO 8577
Objetivo Geral: Expandir o saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica : resolutiva , integral e humanizada
Finalidade: Ampliar o acesso da população rural e urbana à atenção básica, por meio da transferência de recursos federais, com base em um valor per capita, para prestação da
assistência básica de caráter individual ou coletivo, para a prevenção de agravos , tratamento e reabilitação , levando em consideração as disparidades regionais.
Descrição: Habilitação dos municípios para o recebimento dos recursos de atenção Básica Repasse de Recursos financeiros do Fundo Nacional de saúde para os Fundos Municipais de
Saúde ou, excepcionalmente , para os Fundos Estaduais de Saúde
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: SAS/MS Unidades executoras: 257001
Coordenador nacional: Claunara Schilling Mendonça Responsável pela Execução Local: Dárcio Guedes Júnior
Município Beneficiado Resultado Resultado
Metas Financeiras Proposta Metas Financeiras Atingidas
Metas Físicas Previstas Metas Físicas Atingidas % %
5.565 5.565 100% 3.253.606.000,00 3.252.232.588,00 99,96
Tabela 6– ação 8577 Piso de Atenção Básica Fixo
Legenda: Programa: (A) Programa Finalístico (B) Programa de Serviços ao Estado - Ação: (A) Ação Orçamentária (B) Ação Não Orçamentária
Destaca-se no ano de 2008 o aumento do valor mínimo per capita para o Piso de Atenção Básica que passou de R$ 15,00 para R$ 16,00 em junho de 2008 e para R$ 17,00 em dezembro de 2008. Houve ainda a atualização
da base populacional utilizada para cálculo do PAB de 2006 para o ano de 2008.
Fontes: PLANSUS
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PROGRAMA 1214 - AÇÃO 8581
Tipo: A
Programa: 1214 - Atenção Básica em Saúde
Objetivo Geral: Expandir o Saúde da família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica : resolutiva , integral e humanizada.
Finalidade: Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de atenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria e adequação da rede de serviços
caracterizada como de primeira referência para a atenção básica.
Descrição: Transferência de recursos financeiros para Estados, Distrito Federal e Municípios por meio de convênios ou de transferência fundo a fundo, de acordo com Norma vigente.
109.739.969,34
Tabela 11– Ação 8581 Estruturação de rede de serviços de Atenção Básica em Saúde
Fonte: SIAFI Gerencial
(*) Referem-se a convênios e instrumentos congêneres.
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PROGRAMA 1293 - AÇÃO 4705
Objetivo Geral: Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos no âmbito do SUS.
Gerente do Programa: Reinaldo Guimarães Gerente Executivo: Dirceu Brás Aparecido Barbano
Indicadores ou parâmetros Utilizados: Atendimento realizado Público-alvo: População que demanda ao SUS
Finalidade: Disponibilizar medicamentos de dispensação excepcional no âmbito do SUS que respondam ao tratamento de doenças raras ou de baixa prevalência em casos crônicos ou
de uso prolongado, com impacto financeiro; e para doenças prevalentes com tratamento de elevado custo financeiro.
Descrição: Apoio financeiro para aquisição e distribuição de medicamentos de dispensação excepcional, conforme procedimentos definidos para o Grupo 36 – Medicamentos da Tabela
Descritiva do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: SCTIE/MS Unidades executoras: 257001
Coordenador da ação: Geisa Maria Grijó Farani de Almeida Coordenador executivo de ação: Geisa Maria Grijó Farani de Almeida
Atendimento realizado Resultado Resultado
Metas Financeiras Proposta Metas Financeiras Atingidas
Metas Físicas Previstas Metas Físicas Atingidas % %
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PROGRAMA 1293 - AÇÃO 20AE (0593)
Tipo: A
Programa: 1293 - Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos
Objetivo Geral: Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos no âmbito do SUS.
Gerente do Programa: Reinaldo Guimarães Gerente Executivo: Dirceu Brás Aparecido Barbano
Ação: 20AE (0593) - Promoção da assistência farmacêutica e insumos na atenção básica em saúde Tipo: A
Finalidade: Apoio à assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde, bem como medicamentos para programas de saúde específicos, quando cuidados nesse nível de
atenção
Descrição: Financiamento do gestor federal do SUS para aquisição de medicamentos básicos e para aqueles destinados ao controle e/ou tratamento de programas específicos como asma
e rinite; Hipertensão e Diabetes; Saúde Mental; Alimentação e Nutrição, além dos insumos para os programas de Saúde da Mulher e de Combate ao Tabagismo
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: SCTIE/MS Unidades executoras: 257001
Coordenador da ação: Geisa Maria Grijó Farani de Almeida Coordenador executivo de ação: Geisa Maria Grijó Farani de Almeida
População Coberta Resultado Resultado
Metas Financeiras Proposta Metas Financeiras Atingidas
Metas Físicas Previstas Metas Físicas Atingidas % %
193.479.220 193.479.220 100% 934.970.000,00 893.867.531,00 95,60%
Tabela 7– ação 20AE Promoção da assistência farmacêutica e insumos na atenção básica em saúde
Legenda: Programa: (A) Programa Finalístico (B) Programa de Serviços ao Estado - Ação: (A) Ação Orçamentária (B) Ação Não Orçamentária
Fontes: PLAMSUS
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2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL
Da ação 2B52, prevista no PPA 2008 – 2011, foram obtidos os recursos necessários para as
despesas inerentes à gestão do Fundo Nacional de Saúde.
O FNS, área meio do Ministério da Saúde, desenvolveu indicadores adicionais de desempenho
envolvendo execução orçamentária, financeira, celebração de convênios, acompanhamento da execução de
convênios, prestação de contas, apoio à gestão e à organização de fundos de saúde.
R$ 1,00
2006 2007 2008
QUANT VALOR QUANT VALOR QUANT VALOR
CONVÊNIOS 2.901 708.715.257,79 3.557 1.258.202.185,74 2.003 787.033.555,94
PORTARIAS 235 504.613.033,71 204 1.085.549.839,29 260 620.223.186,15
Total 3.136 1.213.328.291,50 3.761 2.343.752.025,03 2.263 1.407.256.742,09
Tabela 12 – Evolução dos convênios/portarias firmados no período
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Gráfico 2 – Quantidade de Convênios/Portarias
SITUAÇÃO QUANTIDADE
NEGADAS 400
APROVADAS 100
NAS ÁREAS TÉCNICAS DO MS 300
DAAP 300
CADASTRADOS EM OUTRAS SITUAÇÕES NO
100
GESCON
TOTAL 1200
Tabela 13– Solicitações de Reformulação de Convênios/Portarias
25
No exercício de 2008, a Cordenação Geral de Contratos e Convênios / CGCC produziu 15.315
(quinze mil trezentos e quinze) documentos conforme tabela abaixo:
São objetos de financiamento, por parte do Ministério da Saúde, obras vinculadas a construção
nova, conclusão, ampliação e reforma de unidade de saúde.
26
Item de Informação
Projeto/Atividade UG Responsável Dot.
Crédito Despesas Despesas
Descentralizada
Disponível Empenhadas Executadas
Líquida
INVESTIMENTO PARA A
7666 7666 QUALIFICACAO DA ATENCAO A 2.079.396,00 2.079.396,00 2.079.396,00
SAUDE E GESTAO
ESTRUTURACAO DOS
7690 7690 SERVICOS DE HEMATOLOGIA E 6.672.415,23 161.822,52 6.510.592,71 6.510.592,71
HEMOTERAPIA
IMPLANTACAO DE CENTROS
7833 7833 DE ALTA COMPLEXIDADE EM 4.040.000,00 4.040.000,00 4.040.000,00
ONCOLOGIA - C
ESTRUTURACAO DE UNIDADES
FNS - EMENDAS
8535 8535 250900 DE ATENCAO ESPECIALIZADA 250900 94.645.981,18 1.250.000,00 92.911.981,18 92.911.981,18
INDIVIDUAIS
EM SAUDE
FNS - EMENDAS
8535 250901 250901 77.266.164,03 17.191.000,00 60.075.164,03 60.075.164,03
COLETIVAS
27
Os resultados dos indicadores de Convênios/Portarias celebrados e pagos no exercício,
descritos nas tabelas 16 e 17 abaixo, ficaram comprometidos em função da Lei Eleitoral nº 9.504, de
30/09/1997 e alterações.
Objetivo: Quantificar, monitorar e controlar os convênios celebrados e pagos no exercício de 2008 em relação aos convênios celebrados no exercício.
Objetivo: Quantificar, monitorar e controlar portarias celebradas e pagas no exercício de 2008 em relação às portarias celebradas no exercício.
28
COORDENAÇÃO GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E
CONTÁBIL - CGEOFC
Considerações gerais
O ano de 2008 foi marcado pela presença da equipe de consultores do Projeto Mais Saúde que
tem como objetivo assegurar um processo de gestão orientada para a qualidade de suas ações, expansão,
qualificação e valorização da força de trabalho e o comprometimento com os resultados.
A CGEOFC teve participação atuante e dinâmica no processo de levantamento de dados,
sempre presente nas reuniões e nas oficinas determinadas pela consultoria contratada pela Secretaria Executiva
do Ministério da Saúde, contribuindo para identificação dos macros processos de trabalho, desenho dos fluxos
das atividades, levantamento da força de trabalho atual com proposição para uma força de trabalho ideal,
levantamento dos sistemas informatizados que dão apoio às áreas no momento, apontando necessidades de
recursos e melhorias processuais.
No que se refere à estrutura regimental, foram apresentadas sugestões para criação de unidades
e alteração da nomenclatura de outras, além de proposta para revisão das competências regimentais. Para o
momento, a área está na expectativa das ações de continuidade diante das informações que integram os
documentos elaborados pela consultoria com a colaboração dos técnicos da CGEOFC.
29
Exercício: 2008
Base: 03-FEV-2009
Moeda: REAL
(Em unidade
monetária)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO AUTORIZADA (EM R$ 1,00)
EVOLUÇÃO PERCENTUAL
ESPECIAL/ CANCELADA/
INICIAL SUPLEMENTAR TOTAL NO EXTRA-
ANO ESTRAORDINÁRIO REMANEJADA
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
Analisando a evolução histórica dos créditos adicionais anualmente para o FNS no período
compreendido entre 2004–2008 observa- se uma evolução crescente. Tal ocorrência deve-se em grande parte ao
atendimento ao estabelecido na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que vinculou
recursos orçamentários da União, estados e municípios para o desenvolvimento dos programas e das ações e
serviços de saúde na rede pública e privada do Brasil.
No item 5 – Demonstrativo de Transferências no Exercício, deste relatório, analisamos os
indicadores desempenho da Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde, a qual considera a
execução da Unidade Gestora 257001 – Fundo Nacional de Saúde, bem como todas as Unidades Gestoras
detentoras dos créditos por nós descentralizados, por meio de destaque e provisão.
No que diz respeito às demais Unidades Jurisdicionadas do Ministério da Saúde, as mesmas
apresentarão Tomadas de Contas Anuais individualizadas, conforme DN/TCU nº 93 e 94/2008 e alterações.
Alem das ações relacionadas com a melhoria de processos, destacamos, a seguir, por áreas de
atuação, algumas das atividades desenvolvidas pela CGEOFC no exercício de 2008:
30
Área Orçamentária
Responsável pela gestão dos recursos orçamentários a área registrou uma produção de 59.170
documentos relacionados com o processo de descentralização de créditos, emissão de empenhos e controle das
dívidas referentes a 13 contratos de empréstimos concedidos ao Ministério da Saúde, sendo 1 interno e 12
externos. Ainda em 2008, de acordo com o Decreto nº 5.994, de 19.12.06, foi transferido para o Ministério da
Fazenda o Contrato nº BIRD 7105-PROESF.
Documentos emitidos:
Percentagem de Documentos
TIPO DE DOCUMENTO. Quantidade Emitidos
Lista de Itens de Empenho / LI 6.114 10,33 %
Nota de Credito /NC 8.044 13,59 %
Nota de Dotação / ND 25.430 42,98 %
Nota de Empenho de Anulação /NEA 1.508 2,55 %
Nota de Empenho de Despesa /NE 6.109 10,32 %
Nota de Empenho de Reforço /NER 10.895 18,41 %
Outros 1.070 1,81 %
TOTAL 59.170 100,00 %
Tabela 19 – Fluxo documental da Coordenação de Orçamento
Fonte: SIAFI GERENCIAL
31
Área Financeira
A área financeira, que tem sob sua responsabilidade a coordenação, execução e
acompanhamento de todo o processo financeiro dos recursos alocados no FNS, registrou em 2008 a produção
de 150.270 documentos nos diversos sistemas que apóiam as atividades do setor.
32
Arrecadação Anual do FNS
A receita líquida arrecadada pelo FNS em 2008 totalizou R$ 2.410.333.138,06 (Dois bilhões
quatrocentos e dez milhões,trezentos e trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e seis centavos), destacando-
se:
Recursos provenientes do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre (DPVAT), correspondentes a 45% do total de prêmios arrecadados, valor este
destinado ao MS/FNS para cobertura de despesas com assistência médica prestada a acidentados do trânsito.
Cabe ressaltar que, dos 100% de prêmios arrecadados, metade destina-se à Fenaseg e 5% ao Denatran (10% do
valor destinado ao MS/FNS), conforme determinado pelo Decreto nº 2.867, de 8 de dezembro de 1998, e pela
Portaria MS/MJ/MF nº 4.044, de 29 de dezembro de 1998, para a realização de campanhas de educação no
trânsito.
A arrecadação do DPVAT, diretamente recolhida ao FNS, alcançou R$ 2.063.527.756,82 (Dois
bilhões, sessenta e três milhões, quinhentos e vinte sete mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e dois
centavos).
Recursos provenientes de intensificadas ações que forem empreendidas pelas áreas
administrativas, prestação de contas de convênios, tomada de contas especial e de auditoria, no montante de R$
346.805.381,24 (Trezentos e quarenta e seis e milhões, oitocentos e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e
vinte e quatro centavos).
33
Área de Contabilidade
Percentagem de
Tipo de Documento Quantidade
Documentos Emitidos
Despachos 2.980 63%
Notificações 1225 26%
Relatórios - TCE 351 8%
Editais - TCE 83 2%
Relatórios Dívida Ativa 34 1%
Total 4.673 100%
Tabela 23 – Documentos emitidos pela Área de Contabilidade
83
34
Despachos
351
Notificações
34
TIPO DE PROCESSO QUANTIDADE VALOR
Processos de TCE Instauradas 298 190.229.707,79
DA COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO
35
No decorrer de 2008 a atividade de Acompanhamento utilizou uma metodologia envolvendo
duas formas de atuação: o acompanhamento concomitante, realizado dentro da vigência do convênio para
verificar se as execuções das ações aconteceram de acordo com o programado e a equipe fornece orientações
técnicas aos convenentes; e o acompanhamento subseqüente ou posterior, realizado após o término da vigência
do convênio. Este acompanhamento tem como objetivo verificar as condições operacionais em que foram
executadas as ações, o cumprimento do objeto do convênio, o alcance dos objetivos e a obediência à legislação.
Uma das ferramentas utilizadas para a realização do trabalho foi a visita “in loco”, na qual as
equipes vão até o local onde o convênio esta sendo executado, fazem um levantamento, fornecem orientações
técnicas e legais às entidades convenentes fazendo com que o convênio continue ou retome seu percurso. O
objetivo na realização desse tipo de trabalho é o estabelecimento de uma linha de comunicação eficiente entre o
MS e os convenentes, fornecendo orientação técnica e corrigindo desvios, para que os objetivos estabelecidos
sejam alcançados.
Para a elaboração e execução da Programação de Acompanhamento em 2008 foram
considerados, prioritariamente, os critérios abaixo:
a) Programas prioritários do Governo Federal para o Ministério da Saúde;
b) Convênios com valores expressivos;
c) Convênios com solicitação de informações de órgãos de controle interno e externo;
d) Convênios que já receberam repasses, mas ainda não foram acompanhados;
e) Convênios com parcelas “A Liberar”;
f) Entidade convenente que possa apresentar maior grau de dificuldade para execução do
objeto conveniado;
g) Não atendimento das Recomendações de visitas anteriores;
h) Convênios com Recomendação de nova Verificação “in loco”, indicada na última visita de
acompanhamento;
i) Conjunto de convênios existentes na mesma instituição;
j) Proximidade geográfica entre os municípios para racionalização do planejamento das
verificações “in loco” dos convênios;
36
Síntese Demonstrativa dos Acompanhamentos por Região 2007X2008
A tabela acima, “Síntese Demonstrativa dos Acompanhamentos por Região 2007 x 2008”,
demonstra, por unidade da federação, as variações percentuais no número de acompanhamentos “in loco”
realizados em 2008 em relação a 2007. Alguns estados superaram consideravelmente a meta estabelecida,
enquanto outros obtiveram retrações. No total, foram 3.121 acompanhamentos realizados em 2008, contra
3.267 em 2007. Em termos percentuais, uma redução de apenas 4,47 %. No gráfico correspondente,
“Acompanhamentos Realizados por Região em 2007 e 2008”, agrupou-se os acompanhamentos por Região
apenas para fins didáticos.
Observou-se que, na maioria dos casos, as metas de acompanhamento não foram atingidas por
razões alheias à vontade das unidades regionais. As principais razões identificadas foram a redução da força de
trabalho em face da aposentadoria de servidores e prioridade nas análises de prestação de contas dos convênios.
Esclarecemos que os colaboradores atuantes na análise de prestação de contas executam concomitantemente
ações de acompanhamento.
37
Acompanhamentos Realiz ados por Região em
2007 e 2008
449
Sul
390
906
Sudeste
716
308 2007
Centro Oeste
344
2008
1041
Nordeste
1031
563
Norte
640
No gráfico abaixo, demonstrou-se o desempenho das unidades regionais por ordem decrescente
do número de acompanhamentos “in loco” programados para 2008. Em valores absolutos, a unidade do Rio de
Janeiro foi a que realizou o maior número de acompanhamentos: 265.
SP MG BA RJ CE MA PA PB PE PR RN RO RS SC SE ES GO AL DF PI AM AP MS MT TO AC RR
programados 480 300 260 260 200 200 180 160 160 150 140 140 140 140 140 120 120 90 80 80 70 70 70 70 50 40 40
realizados 143 174 65 265 206 29 162 161 161 151 148 178 109 130 141 134 124 85 80 35 72 61 70 70 74 53 40
38
Na Tabela de Análise dos Acompanhamentos em 2008, abaixo, segregou-se o grupo das
unidades regionais realçando o resultado positivo no desempenho operacional, o qual ultrapassou a meta
estabelecida em 3,05%.
Para mensurar o desempenho das atividades de acompanhamento “in loco” durante o exercício
de 2008, a Coordenação de Acompanhamento se utiliza do indicador “Execução da meta programada”.
39
A relevância das ações de acompanhamento está voltada para a possibilidade da utilização do
estudo e debate das informações e dos dados obtidos, além do estabelecimento de linhas permanentes de
comunicação entre os órgãos internos e externos que se apropriam dos resultados para o aperfeiçoamento e a
melhoria das ações de saúde pública em níveis federal, regional e local.
Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde mediante convênios estão sujeitos à
prestação de contas nos termos do § único do artigo 70 da Constituição Federal de 1988, bem como do Decreto
nº 1.651/1995, o qual regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde.
As análises dos processos de prestação de contas, relativas aos recursos repassados por meio de
convênios, são realizadas, a nível central, pela Coordenação de Prestação de Contas, no Distrito Federal, e pelas
Unidades Descentralizadas do Ministério da Saúde, nos Estados. As Divisões de Convênios realizam atividades
de acompanhamento e prestação de contas de todos os convênios de sua unidade da federação.
A Coordenação de Prestação de Contas, com base no final da vigência dos convênios, define as
prestações de contas que deverão ser priorizadas pelas Unidades Descentralizadas. Oportuno informar que as
demandas descentralizadas e priorizadas pela Coordenação de Prestação de Contas são diariamente
monitoradas via sistema operacional, objetivando o cumprimento ao que preconiza o art. 31 da Instrução
Normativa 01/97.
No exercício de 2008, foram emitidos 5.693 pareceres de prestação de contas, sendo 2.850
análises e 2.843 reanálises.
Dentre os 5.693 pareceres emitidos, 414 tratam-se de pareceres relativos a convênios
celebrados antes de 1999, sendo 179 análises e 235 reanálises.
O total de pareceres emitidos, 5.693, corresponde à análise de 3.560 prestações de contas de
convênios. A diferença justifica-se pelo fato de que, em diversos casos, é emitido mais de um parecer de
prestação de contas para um único convênio.
40
A tabela abaixo, “ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2008” detalha, por unidade
da federação, os tipos de pareceres de prestação de contas emitidos:
41
Co mparativo d e Pareceres 2007X2008
5693
3661
2008
2007
2007 2008
Objetivo: Quantificar, monitorar e controlar a meta de análise (parcial e/ou total) de prestação de contas (PC) de convênios
Avaliação:
Total de Meta de Resultado
Fórmula Sucesso
Análises Análises %
43
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CGAPC
Da produção documental
Os trabalhos de rotina da CGAPC envolvem o tratamento com uma diversidade muito grande
de documentos e processos. Conforme o assunto, tratamento específico é dado no âmbito da própria
coordenação geral, com auxílio da assessoria, ou redistribuído às coordenações, Divisões de Convênios ou
Áreas Técnicas para conhecimento e providências.
A tabela demonstra o fluxo documental consolidado registrado por esta coordenação durante o
exercício de 2008.
44
Dos Sorteios Públicos
45
SEM IMPROPIEDADES/ IRREGULARIDADES
COM PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA CGAPC/FNS
4,8%
95,2%
Durante o exercício de 2008 o DENASUS realizou 746 atividades de controle, sendo 620
auditorias, 118 visitas técnicas e 8 perícias, que representaram 1.153 unidades/instituições integrantes do
(SUS). Consta do SISAUD/SUS o montante auditado por amostragem de R$ 9.124.924.109,07 (nove bilhões,
cento e vinte e quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e nove reais e sete centavos), informados
pelas equipes de auditoria. Registre-se que esse montante envolve recursos financeiros de vários exercícios,
considerando que os períodos de abrangência das auditorias normalmente envolvem exercícios anteriores
(fonte: DENASUS - Relatório de Gestão 2008).
46
Controle dos Gestores Programáticos
Cabe às áreas finalísticas do Ministério da Saúde a adoção de medidas para acompanhar e
sanear as disfunções detectadas nos programas do Ministério.
Correspondências Institucionais
Criadas para atender à exigência da Lei 9.452 de 20 de março de 1997, o FNS envia correspondências –
avisos de pagamento em formato de telegrama, informando sobre liberação de recursos nas modalidades Fundo
a Fundo e Convênio, às Entidades beneficiadas de recurso, como também às Câmaras Municipais, Assembléias
Legislativas e Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, respeitando o prazo de 48 horas exigido na
legislação supracitada. Dessa forma, contribui para disseminação da informação e para o fortalecimento do
SUS.
No exercício de 2008 foram produzidas e encaminhadas 1.177.968 unidades de avisos de pagamentos,
conforme determina a Lei nº 9.452/1997, tendo sido devolvidas 2.926 unidades, o que corresponde a 0,24% do
total produzido (0,7% do total expedido no exercício de 2007).
Objetivo: Informar por telegrama os pagamentos realizados pela DEFNS conforme a Lei 9.452/97.
47
Atendimento Público
A Central de Atendimento (CAT) atende aos usuários do SUS por intermédio das ferramentas “Fale Conosco” e “Tira dúvidas” no endereço eletrônico
falecomfns@saude.gov.br, além de operar por meio de DDG (discagem direta gratuita) pelo telefone 0800-644-8001. Em 2008 foram realizadas 102.077
ligações.
A CAT privilegia o uso de meios eletrônicos para conduzir os assuntos abordados, tendo respondido 3.520 no exercício de 2008.
48
Tecnologia da Informação
O Fundo Nacional de Saúde por meio da Divisão de Manutenção e Suporte a Sistemas - DIMAS vem
desenvolvendo e aprimorando sistemas próprios de informações com a proposta de aperfeiçoar procedimentos e
fluxos internos no âmbito do FNS. Tais sistemas facilitam a execução das rotinas de trabalho, padronizam,
qualificam e formatam relatórios gerenciais, proporcionando valioso instrumento de controle interno, capaz de
aferir a evolução institucional, gerando informações sistematizadas que auxiliam a tomada de decisão, tanto
para o ordenador de despesa, quanto para o gestor programático.
A DIMAS realiza entre suas diversas atividades o cadastramento de usuários na rede e nos sistemas do
FNS; Suporte técnico presencial (Hardware, Software e Rede) para os usuários do FNS; Back-up diário do
servidor de documentos e aplicações internas; Desenvolvimento, manutenção e suporte aos sistemas do FNS.
Cadastramento de Usuários
No ano de 2008 a Divisão realizou 1.040 cadastros nos Sistemas do FNS conforme detalhado nos
Gráficos I e II.
49
Gráfico 13– Cadastramento por Formulário – 2008
50
Suporte Técnico aos Usuários do FNS
A estimativa de atendimento técnico presencial para o ano de 2008 foi de 6.335 chamados.
Sendo classificado conforme o Gráfico III.
Em 2008 foram realizadas 1.873 solicitações ao setor de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte aos
Sistemas que foram atendidas conforme a Tabela 39 e o Gráfico 15.
Podemos destacar que quase 100% das demandas foram atendidas pela área responsável, sendo que as
pendentes ainda encontram-se em tratamento.
51
Gráfico 15 – Solicitações por Departamento - 2008
SIASG – Sistema de Administração de Serviços Gerais (Lei nº 11.439, de 29de dezembro de 2007):
com a edição do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, foi desenvolvida rotina para
transferência de informações do Gescon para o Siasg, via geração de arquivos XML, com objetivo de incluir os
convênios constantes na nossa base de dados no módulo SICONV, em atendimento à Lei nº 11.439/2007,artigo
21, § 1º. Somente em 29 de fevereiro de2008, por meio de e-mail, o Ministério do Planejamento disponibilizou
essa ferramenta e um servidor para viabilizar a transferência dos dados. Providências já foram adotadas para o
envio dos arquivos de dados de convênios por intermédio da ferramenta XML para a rede de dados do Serpro.
52
Outra melhora do Sistema, ocorreu no Módulo de Obras. Foi implementada uma crítica com relação ao
valor do m² versos a quantidade de m² a ser construído, reformado ou ampliado. O proponente é informado no
ato do cadastramento se o valor solicitado está ou não acima do preço de mercado, conforme fonte do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela
Caixa Econômica Federal.
SISPAG – Sistema de Pagamento: tem como principal função realizar as transferências regulares e
automáticas, fundo a fundo, dos recursos destinados ao SUS, para a realização de ações e serviços públicos de
saúde na forma de blocos de financiamento.
SISDP – Sistema de Controle de Documentos com Prazo: visa controlar os prazos para responder
tempestivamente as correspondências enviadas ao FNS, otimizando a atuação de seus dirigentes no tocante aos
documentos encaminhados pelos Órgãos de Controle Interno e Externo, Congresso Nacional, Assembléias
Legislativas, Câmaras Municipais, Tribunais, Procuradorias, Ministério Público, Polícias e demais entidades,
que correspondem, em média, a 1.500 solicitações mensais.
SISFIN - Sistema de Informações Financeiras: Sistema que fornece informações sobre o Saldo das
contas bancárias oriundas dos repasses financeiros feitos pelo FNS(Transferências Regulares e Automáticas -
Fundo a Fundo e Convênios) para subsidiar o monitoramento da Prestação de Contas. Controla a autorização
dos pagamentos feitos via sistemas do FNS, norteando a tomada de decisão pelos seus dirigentes.
SISCOR - Sistema de Correspondências Institucionais: Criado para atender à exigência da Lei 9.452 de
20 de março de 1997, o SISCOR gera, diariamente, arquivo eletrônico dos pagamentos em formato de
telegrama com dados sobre a liberação do recurso, são eles: nome do beneficiário, nome do programa, número
e objeto do convênio, data de liberação do recurso, competência e valor do repasse, número da ordem bancária,
além de informações de como contatar o FNS. Esses arquivos são processados e postados pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e chegam ao destinatário com o prazo máximo de 48h. Visando
garantir esse prazo, o FNS monitora esse processamento por meio de uma ferramenta eletrônica desenvolvida
pelo ECT para atender o Fundo Nacional de Saúde.
53
reestruturação para padronizar-se ao sítio do Ministério da Saúde, a ferramenta teve registro médio de 11.000
acessos diários.
SIGECS – Sistema de Gestão Econômica em Saúde: ferramenta sistêmica que vem sendo desenvolvida
pelo FNS para viabilizar o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e contábil em saúde, pelas três
esferas que compõem o SUS, com a oferta de indicadores de processos, econômicos e de resultados. Objetiva,
ainda, atender a pactuação realizada entre o FNS e Controladoria-Geral da União/Tribunal de Contas da União,
em conformidade com o Plano de Providências/2005, no tocante ao monitoramento dos recursos transferidos de
forma regular e automática.
54
repassados todos os procedimentos para garantir melhor qualidade nas finalizações
contábeis.
Treinamento sobre Gestão Orçamentária e Financeira: Houve participação de 10 técnicos
da área no curso promovido pela ENAP.
CARGA Nº
SEQ. EVENTO EMPRESA DATA/PERIODO LOCAL
HORÁRIA PARTICIPANTES
Curso de Elaboração de Projetos de
Investimentos em Saúde (XXIV
1 CONASEMS 08 a 09.04.08 16 h/a Belém/PA 01
Congresso Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde)
Dentre os treinamentos realizados em 2008, carece destacar o encontro realizado pela CGAPC
em Brasília-DF, no mês de novembro, em duas turmas, onde foi dada a oportunidade de participação a todos os
técnicos das DICON envolvidos nas atividades de acompanhamento e prestação de contas. Naquela ocasião,
contabilizou-se o número de 233 (duzentos e trinta e três) técnicos lotados somente nas unidades estaduais.
Para os técnicos de Brasília, destinou-se 47 vagas. A programação foi definida observando-se os aspectos
institucional e operacional, de modo a se nivelar o conhecimento de todos os participantes, haja vista o longo
55
decurso de tempo sem treinamento e a rotatividade de pessoal. O material didático distribuído aos participantes,
elaborado no âmbito da CGAPC, contemplava os seguintes itens, todos impressos e gravados em CD:
Caderno de Exercícios – Aluno
Caderno de Legislação
Caderno de Orientação
Dicionário do Analista
Manual de Obras
Tirando Dúvidas
Ano
Descrição
2006 2007 2008
1. Passagens 211.145,28 75.561,30 208.203,06
56
03. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITOS OU RECURSOS
57
04. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
58
05. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO
Convênios e Portarias
Fundo a Fundo
O FNS, com o advento da Portaria MS/GM nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde, passou a realizar
as transferências de recursos na forma de blocos de financiamento, conforme as especificidades de suas ações e dos
serviços de saúde pactuados;
59
Área: Coordenação de Orçamento - CORC – CGEOFC
60
Tabela 44 – Tabela Execução Orçamentária e Financeira por Grupo de Despesas
Fonte: SIAFI
61
Área: Coordenação de Orçamento - CORC – CGEOFC
Ação: Crédito empenhado pelo total das Fontes de Recursos, da UO 36901 (DEFNS), no exercício corrente.
Objetivo: Quantificar, monitorar e controlar o crédito empenhado pelo total das Fontes de Recursos, da UO 36901, no exercício corrente.
Indicador: Empenho pelo total das Fontes de Recursos Tipo: Ação orçamentária
Crédito Crédito Orçamentário Avaliação: Sucesso
Resultado
Orçamentário Empenhado (valor Fórmula
%
R$ (valor total) total)
Medidas Corretivas:
Crédito empenhado pelo total das Fontes de Recursos, da UO
36901, no exercício corrente.
49.759.500.418, 47.505.663.060, ______________________________ X 100 = 95,5
Valor previsto no orçamento do exercício corrente para todas
as Fontes de Recursos
Meta: Empenhar 100% do crédito orçamentário para o total das Fontes de Recursos
Tabela 45 – Indicador Empenho pelo total das Fontes de Recursos
UO – Unidade Orçamentária
Fonte: SIAFI/Gerencial
Justificativa: A execução orçamentária e financeira não atingiu 100% em face das limitações impostas pelo Decreto nº 6.439, de 22.04.2008, e suas alterações
62
Tabela 46 - Execução Orçamentária e Financeira por Fonte de Recursos
Fonte: SIAFI
63
Área: Coordenação de Orçamento - CORC – CGEOFC
Ação: Crédito empenhado pelo total de Programas, da UO 36901 (DEFNS), no exercício corrente.
Objetivo: Quantificar, monitorar e controlar o crédito empenhado pelo total de Programas, da UO 36901, no exercício corrente.
64
Tabela 48 - Execução Orçamentária e Financeira por Programa
Fonte: SIAFI
65
Área: Coordenação de Orçamento - CORC – CGEOFC
Ação: Crédito empenhado pelo total de Ações, da UO 36901 (DEFNS), no exercício corrente.
Objetivo: Quantificar, monitorar e controlar o crédito empenhado pelo total de Ações, da UO 36901, no exercício corrente.
66
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR AÇÃO
UO-36901 - FNS-EXERCÍCIO 2008
Exercício: 2008
Base: 03-FEV-2009
Moeda: REAL (Em unidade monetária)
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
PAGAMENTO DE
0181 APOSENTADORIAS E PENSOES 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- SERVIDORES CIVIS
3.050.976.860 3.050.522.970 3.050.522.970 3.050.474.350 0 453.890 48.619
CONTRIBUICAO A
ORGANIZACAO PAN-
0218 97,5% 97,5% 97,5% 0,0% 2,5% 0,0%
AMERICANA DE SAUDE -
OPAS 13.298.759 12.966.116 12.966.116 12.966.116 0 332.643 0
CONTRIBUICAO AO CENTRO
0219 LATINO AMERICANO E DO 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CARIBE DE INFOR
1.276.289 1.276.289 1.276.289 1.276.289 0 0
CONTRIBUICAO A UNIAO
0220 INTERNACIONAL CONTRA O 80,5% 80,5% 80,5% 0,0% 19,5% 0,0%
CANCER - UICC
38.083 30.640 30.640 30.640 0 7.443 0
CONTRIBUICAO A
0221 ORGANIZACAO MUNDIAL DE 58,6% 58,6% 58,6% 0,0% 41,4% 0,0%
SAUDE - OMS
7.407.644 4.339.006 4.339.006 4.339.006 0 3.068.638 0
AMORTIZACAO E ENCARGOS
0284 DE FINANCIAMENTO DA 71,4% 71,4% 71,3% 0,0% 28,6% 0,0%
DIVIDA CONTRATUAL
87.699.154 62.577.666 62.577.666 62.565.845 0 25.121.488 11.821
CUMPRIMENTO DE DEBITOS
0716 JUDICIAIS PERIODICOS 82,6% 82,6% 35,1% 0,0% 17,4% 47,5%
VINCENDOS DEVIDO
1.450.000 1.198.162 1.198.162 509.392 0 251.838 688.770
67
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
CONTRIBUICAO DA UNIAO,
09HB DE SUAS AUTARQUIAS E 92,0% 92,0% 92,0% 0,0% 8,0% 0,0%
FUNDACOES PARA O
456.984.025 420.283.009 420.283.009 420.283.009 0 36.701.016 0
PARTICIPACAO DA UNIAO NO
09LP CAPITAL SOCIAL - EMPRESA 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
BRASILEIRA
37.700.000 37.700.000 37.700.000 37.700.000 0 0
ELABORACAO DO PROJETO
110H DE INTEGRACAO DAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
INSTALACOES DO INSTI
5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0
IMPLANTACAO DA NOVA
1K09 SEDE DO INSTITUTO 100,0% 100,0% 74,8% 0,0% 0,0% 25,2%
NACIONAL DE TRAUMATOLO
24.720.000 24.720.000 24.720.000 18.498.378 0 6.221.622
ADMINISTRACAO DA
2000 96,1% 96,0% 94,6% 0,0% 3,9% 1,5%
UNIDADE
2.474.150.454 2.376.442.111 2.376.336.154 2.339.572.079 105.957 97.708.343 36.870.032
ASSISTENCIA MEDICA E
2004 ODONTOLOGICA AOS 91,1% 91,1% 91,1% 0,0% 8,9% 0,0%
SERVIDORES, EMPREGADOS
145.673.572 132.716.766 132.716.766 132.716.766 0 12.956.806 0
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
2010 AOS DEPENDENTES DOS 68,3% 68,3% 68,3% 0,0% 31,7% 0,0%
SERVIDORES E EMP
3.436.015 2.347.078 2.347.078 2.347.078 0 1.088.937 0
AUXILIO-TRANSPORTE AOS
2011 91,4% 91,4% 91,4% 0,0% 8,6% 0,0%
SERVIDORES E EMPREGADOS
53.489.127 48.874.793 48.874.793 48.874.793 0 4.614.334 0
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS
2012 94,2% 94,2% 94,2% 0,0% 5,8% 0,0%
SERVIDORES E EMPREGADOS
87.038.393 81.966.597 81.966.597 81.966.584 0 5.071.796 13
68
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
FUNCIONAMENTO DO
2016 CONSELHO NACIONAL DE 83,6% 83,6% 57,3% 0,0% 16,4% 26,3%
SAUDE
6.200.000 5.181.237 5.181.237 3.550.110 0 1.018.763 1.631.127
INCENTIVO FINANCEIRO AOS
20AB ESTADOS, DISTRITO FEDERAL 100,0% 100,0% 93,5% 0,0% 0,0% 6,5%
E MUNICIP
132.512.147 132.495.908 132.495.908 123.884.499 0 16.239 8.611.409
INCENTIVO FINANCEIRO A
20AC ESTADOS, DISTRITO FEDERAL 85,3% 85,3% 82,0% 0,0% 14,7% 3,3%
E MUNICIPIO
145.750.000 124.334.873 124.334.873 119.496.969 0 21.415.127 4.837.904
PISO DE ATENCAO BASICA
20AD VARIAVEL - SAUDE DA 100,0% 100,0% 98,5% 0,0% 0,0% 1,5%
FAMILIA
4.740.599.990 4.740.599.990 4.740.599.990 4.668.765.611 0 71.834.379
PROMOCAO DA ASSISTENCIA
20AE FARMACEUTICA E INSUMOS 95,6% 95,6% 81,7% 0,0% 4,4% 13,9%
ESTRATEGICOS
934.970.000 893.867.531 893.867.531 763.732.500 0 41.102.469 130.135.031
APOIO A ESTRUTURACAO
20AH DOS SERVICOS DE 87,9% 87,9% 32,7% 0,0% 12,1% 55,3%
ASSISTENCIA FARMACEUTIC
9.747.512 8.568.842 8.568.842 3.182.733 0 1.178.670 5.386.110
AUXILIO-REABILITACAO
20AI PSICOSSOCIAL AOS 78,7% 78,7% 77,5% 0,0% 21,3% 1,3%
EGRESSOS DE LONGAS INT
12.000.000 9.449.174 9.449.174 9.295.403 0 2.550.826 153.771
APOIO A PESQUISAS E
20AJ INOVACOES TECNOLOGICAS 90,3% 90,3% 90,3% 0,0% 9,7% 0,0%
EM DOENCAS DOS TR
2.412.880 2.178.200 2.178.200 2.178.200 0 234.680 0
INCENTIVO FINANCEIRO AOS
20AL ESTADOS, DISTRITO FEDERAL 100,0% 100,0% 86,9% 0,0% 0,0% 13,1%
E MUNICIP
906.700.000 906.604.138 906.604.138 787.551.378 0 95.862 119.052.760
69
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
ATENCAO ESPECIALIZADA
20B0 82,8% 82,8% 77,5% 0,0% 17,2% 5,3%
EM SAUDE MENTAL
9.518.025 7.881.987 7.881.987 7.375.205 0 1.636.038 506.782
SERVICOS DE ATENCAO A
20B1 SAUDE DA POPULACAO DO 98,0% 98,0% 75,1% 0,0% 2,0% 22,8%
SISTEMA PENITENC
8.289.720 8.121.190 8.121.190 6.227.410 0 168.530 1.893.780
APOIO A MELHORIA DA
20CF GESTAO EM SANTAS CASAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
DE MISERICORDIA,
4.192.864 0 0 0 0 4.192.864 0
GESTAO E ADMINISTRACAO
2272 88,5% 88,5% 80,5% 0,0% 11,5% 8,0%
DO PROGRAMA
67.106.556 59.368.363 59.368.363 53.992.982 0 7.738.193 5.375.381
DESENVOLVIMENTO
2B52 INSTITUCIONAL DA GESTAO 41,2% 41,2% 40,3% 0,0% 58,8% 0,9%
ORCAMENTARIA, FINANC
8.790.282 3.621.772 3.621.772 3.541.813 0 5.168.510 79.959
MODERNIZACAO DO SISTEMA
3994 NACIONAL DE VIGILANCIA 34,9% 34,9% 21,4% 0,0% 65,1% 13,5%
EM SAUDE - VI
60.200.000 20.991.350 20.991.350 12.893.931 0 39.208.650 8.097.419
ATENCAO AOS PACIENTES
4295 PORTADORES DE DOENCAS 95,1% 95,1% 57,7% 0,0% 4,9% 37,4%
HEMATOLOGICAS
245.964.392 233.795.501 233.795.501 141.874.446 0 12.168.891 91.921.055
ATENCAO A SAUDE DAS
4324 POPULACOES RIBEIRINHAS 100,0% 100,0% 85,6% 0,0% 0,0% 14,4%
DA REGIAO AMAZONI
6.640.000 6.639.973 6.639.973 5.686.879 0 27 953.095
PESQUISAS BIOMEDICAS NO
4360 CENTRO NACIONAL DE 91,3% 91,3% 67,6% 0,0% 8,7% 23,7%
PRIMATAS
5.489.294 5.013.498 5.013.498 3.709.993 0 475.796 1.303.505
70
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
PESQUISAS E INOVACOES
4363 TECNOLOGICAS EM 97,0% 97,0% 81,8% 0,0% 3,0% 15,1%
TUBERCULOSE E OUTRAS P
6.214.227 6.025.184 6.025.184 5.085.165 0 189.043 940.019
PROMOCAO DA ASSISTENCIA
4368 FARMACEUTICA E INSUMOS 96,2% 96,2% 55,8% 0,0% 3,8% 40,4%
PARA PROGRAMA
136.694.948 131.434.358 131.434.358 76.228.819 0 5.260.590 55.205.539
ATENDIMENTO A
POPULACAO COM
4370 77,3% 77,3% 47,7% 0,0% 22,7% 29,6%
MEDICAMENTOS PARA
TRATAMENTO DOS 782.270.000 604.892.620 604.892.620 373.083.991 0 177.377.380 231.808.629
SISTEMA NACIONAL DE
4380 94,6% 94,6% 84,9% 0,0% 5,4% 9,7%
INFORMACOES EM SAUDE
79.998.899 75.710.969 75.710.969 67.932.046 0 4.287.930 7.778.923
SISTEMA NACIONAL DE
VIGILANCIA
4382 87,9% 87,9% 20,6% 0,0% 12,1% 67,3%
EPIDEMIOLOGICA E
CONTROLE DE 24.997.871 21.963.012 21.963.012 5.145.552 0 3.034.859 16.817.460
PESQUISAS E INOVACOES
4386 TECNOLOGICAS EM 91,9% 91,9% 60,4% 0,0% 8,1% 31,5%
MEDICINA TROPICAL E ME
23.986.809 22.043.244 22.043.244 14.477.720 0 1.943.565 7.565.524
SERVICO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
4388 66,1% 66,1% 56,2% 0,0% 33,9% 9,9%
DO SISTEMA UNICO DE
SAUDE 39.472.619 26.102.116 26.102.116 22.196.002 0 13.370.503 3.906.114
APOIO A MANUTENCAO DE
4525 36,1% 36,1% 0,0% 0,0% 63,9% 36,1%
UNIDADES DE SAUDE
9.690.000 3.500.000 3.500.000 0 0 6.190.000 3.500.000
CAPACITACAO DE
4572 SERVIDORES PUBLICOS 65,0% 65,0% 27,2% 0,0% 35,0% 37,9%
FEDERAIS EM PROCESSO DE Q
8.538.790 5.553.640 5.553.640 2.318.311 0 2.985.150 3.235.330
71
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
PUBLICIDADE DE UTILIDADE
4641 99,8% 99,8% 69,5% 0,0% 0,2% 30,3%
PUBLICA
99.873.553 99.673.553 99.673.553 69.395.874 0 200.000 30.277.679
APOIO PARA AQUISICAO E
4705 DISTRIBUICAO DE 99,6% 99,6% 88,9% 0,0% 0,4% 10,7%
MEDICAMENTOS EXCEPCIO
2.307.984.000 2.298.944.351 2.298.944.351 2.052.698.632 0 9.039.649 246.245.719
IMUNOBIOLOGICOS PARA
6031 PREVENCAO E CONTROLE DE 97,1% 97,1% 62,4% 0,0% 2,9% 34,6%
DOENCAS
829.719.874 805.450.142 805.450.142 518.065.068 0 24.269.732 287.385.074
PESQUISA EM SAUDE E
6146 AVALIACAO DE NOVAS 94,8% 94,8% 24,3% 0,0% 5,2% 70,5%
TECNOLOGIAS PARA O SU
80.570.448 76.364.206 76.364.206 19.599.256 0 4.206.242 56.764.950
ASSISTENCIA MEDICA
6148 QUALIFICADA E GRATUITA A 93,7% 93,7% 93,7% 0,0% 6,3% 0,0%
TODOS OS NIVEIS
577.240.725 541.000.000 541.000.000 541.000.000 0 36.240.725 0
RESIDENCIA DE
6149 PROFISSIONAIS DE SAUDE - 94,2% 94,2% 94,2% 0,0% 5,8% 0,0%
SUS
29.674.342 27.952.802 27.952.802 27.952.802 0 1.721.540 0
CARTAO NACIONAL DE
6152 50,3% 50,3% 8,6% 0,0% 49,7% 41,7%
SAUDE
42.578.612 21.402.289 21.402.289 3.656.100 0 21.176.323 17.746.189
VIGILANCIA, PREVENCAO E
6160 CONTROLE DE SURTOS, 66,9% 66,9% 61,2% 0,0% 33,1% 5,7%
EPIDEMIAS, CALAM
114.719.155 76.772.988 76.772.988 70.241.398 0 37.946.167 6.531.589
AQUISICAO,
ACONDICIONAMENTO E
6161 96,8% 96,8% 65,8% 0,0% 3,2% 31,0%
DISTRIBUICAO DE INSUMOS
PARA P 49.023.505 47.473.639 47.473.639 32.270.820 0 1.549.866 15.202.819
72
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
VIGILANCIA, PREVENCAO E
6170 CONTROLE DE DOENCAS E 95,0% 95,0% 44,6% 0,0% 5,0% 50,3%
AGRAVOS NAO TR
26.916.554 25.563.180 25.563.180 12.011.869 0 1.353.374 13.551.310
IMPLEMENTACAO DE
6175 POLITICAS DE ATENCAO A 60,0% 60,0% 10,5% 0,0% 40,0% 49,5%
SAUDE DA MULHER
15.108.015 9.064.232 9.064.232 1.588.973 0 6.043.783 7.475.259
IMPLEMENTACAO DE
6176 POLITICAS DE ATENCAO A 96,5% 96,5% 49,6% 0,0% 3,5% 47,0%
SAUDE DA CRIANCA
6.976.497 6.735.585 6.735.585 3.459.438 0 240.913 3.276.147
IMPLEMENTACAO DE
6177 POLITICAS DE ATENCAO A 94,2% 94,2% 42,7% 0,0% 5,8% 51,6%
SAUDE DO ADOLESCENTE
5.424.586 5.112.012 5.112.012 2.313.961 0 312.574 2.798.051
IMPLEMENTACAO DE
6178 POLITICAS DE ATENCAO A 95,1% 95,1% 52,4% 0,0% 4,9% 42,6%
SAUDE DA PESSOA IDOS
3.266.059 3.104.607 3.104.607 1.712.120 0 161.452 1.392.487
IMPLEMENTACAO DE
6181 POLITICAS DE ATENCAO A 96,8% 96,8% 14,7% 0,0% 3,2% 82,1%
SAUDE DA PESSOA COM
1.414.535 1.369.789 1.369.789 208.184 0 44.746 1.161.605
OUVIDORIA NACIONAL DE
6182 78,4% 78,4% 37,5% 0,0% 21,6% 40,8%
SAUDE
29.400.000 23.038.887 23.038.887 11.033.363 0 6.361.113 12.005.524
VIGILANCIA, PREVENCAO E
6184 CONTROLE DA 97,5% 97,5% 5,4% 0,0% 2,5% 92,1%
TUBERCULOSE
12.104.696 11.802.317 11.802.317 648.676 0 302.379 11.153.641
73
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
VIGILANCIA, PREVENCAO E
6185 91,3% 91,3% 37,2% 0,0% 8,7% 54,1%
CONTROLE DA HANSENIASE
12.752.246 11.643.461 11.643.461 4.742.383 0 1.108.785 6.901.079
VIGILANCIA, PREVENCAO E
6186 97,5% 97,5% 56,9% 0,0% 2,5% 40,6%
CONTROLE DA MALARIA
14.347.033 13.988.198 13.988.198 8.161.903 0 358.835 5.826.294
IMPLEMENTACAO DE
6188 POLITICAS DE ATENCAO A 47,1% 47,1% 22,9% 0,0% 52,9% 24,3%
SAUDE DO TRABALHADOR
3.441.529 1.622.552 1.622.552 787.810 0 1.818.977 834.742
ATENCAO A SAUDE NOS
6217 SERVICOS AMBULATORIAS E 99,9% 99,9% 85,2% 0,0% 0,1% 14,6%
HOSPITALARES DO
435.250.000 434.669.145 434.669.145 371.017.934 0 580.855 63.651.211
IMPLEMENTACAO DE
6233 POLITICAS DE ATENCAO A 99,8% 99,8% 55,1% 0,0% 0,2% 44,7%
SAUDE MENTAL
923.497 921.764 921.764 508.764 0 1.733 413.000
VIGILANCIA, PREVENCAO E
6235 88,6% 88,6% 24,0% 0,0% 11,4% 64,5%
CONTROLE DA DENGUE
17.448.400 15.455.450 15.455.450 4.193.417 0 1.992.950 11.262.033
APERFEICOAMENTO E
6516 AVALIACAO DOS SERVICOS 99,5% 99,5% 5,9% 0,0% 0,5% 93,6%
DE HEMOTERAPIA E HE
6.771.142 6.740.131 6.740.131 401.305 0 31.011 6.338.826
PRODUCAO DE INFORMACAO
6842 EM ESTATISTICAS VITAIS E 89,3% 89,3% 8,6% 0,0% 10,7% 80,6%
ANALISE DA S
4.065.188 3.628.200 3.628.200 350.877 0 436.988 3.277.323
IMPLANTACAO DE
7660 72,2% 72,2% 49,5% 0,0% 27,8% 22,7%
FARMACIAS POPULARES
7.529.777 5.436.269 5.436.269 3.725.084 0 2.093.508 1.711.186
74
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
INVESTIMENTO PARA A
7666 QUALIFICACAO DA ATENCAO 69,0% 69,0% 24,1% 0,0% 31,0% 44,9%
A SAUDE E GESTAO
81.985.945 56.537.812 56.537.812 19.759.745 0 25.448.133 36.778.068
ESTRUTURACAO DOS
7690 SERVICOS DE HEMATOLOGIA 88,2% 88,2% 5,5% 0,0% 11,8% 82,8%
E HEMOTERAPIA
29.704.304 26.212.239 26.212.239 1.620.492 0 3.492.065 24.591.747
IMPLANTACAO DE CENTROS
7833 DE ALTA COMPLEXIDADE EM 100,0% 100,0% 11,3% 0,0% 0,0% 88,7%
ONCOLOGIA - C
11.560.764 11.560.000 11.560.000 1.306.037 0 764 10.253.963
CONSTRUCAO DE UNIDADE
7H87 ACOPLADA DA REDE SARAH 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
DE HOSPITAIS EM
11.188.333 11.188.333 11.188.333 0 0 11.188.333
IMPLANTACAO DE HOSPITAL
7H99 GERAL PUBLICO DE ALTA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
COMPLEXIDADE N
9.188.333 0 0 0 0 9.188.333 0
75
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
ESTRUTURACAO DE
8535 UNIDADES DE ATENCAO 43,5% 43,5% 5,9% 0,0% 56,5% 37,6%
ESPECIALIZADA EM SAUDE
1.519.786.153 660.978.858 660.978.858 89.890.132 0 858.807.295 571.088.726
VIGILANCIA, PREVENCAO E
8543 CONTROLE DAS HEPATITES 81,6% 81,6% 2,4% 0,0% 18,4% 79,2%
VIRAIS
7.171.711 5.851.307 5.851.307 171.355 0 1.320.404 5.679.952
EXPANSAO E CONSOLIDACAO
8573 DA ESTRATEGIA DE SAUDE 48,4% 48,4% 27,5% 0,0% 51,6% 20,9%
DA FAMILIA -
77.730.000 37.619.763 37.619.763 21.396.594 0 40.110.237 16.223.169
76
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA
8628 98,1% 98,1% 16,4% 0,0% 1,9% 81,7%
GRADUACAO, POS-
GRADUACAO STRICTO 140.346.056 137.683.706 137.683.706 22.967.159 0 2.662.350 114.716.547
APOIO A EDUCACAO
8629 PERMANENTE DOS 65,6% 65,6% 3,7% 0,0% 34,4% 62,0%
TRABALHADORES DO SUS
13.885.065 9.112.236 9.112.236 510.325 0 4.772.829 8.601.911
APOIO A MELHORIA DA
8630 CAPACIDADE DE GESTAO DE 86,9% 86,9% 9,8% 0,0% 13,1% 77,1%
SISTEMAS E GEREN
28.556.752 24.805.071 24.805.071 2.788.531 0 3.751.681 22.016.540
MODERNIZACAO E
8631 QUALIFICACAO DO 89,9% 89,9% 27,7% 0,0% 10,1% 62,3%
TRABALHO NO SUS
5.462.292 4.911.812 4.911.812 1.511.191 0 550.480 3.400.621
INOVACAO E PRODUCAO DE
8636 INSUMOS ESTRATEGICOS 96,6% 96,6% 17,7% 0,0% 3,4% 78,9%
PARA A SAUDE
67.586.308 65.297.114 65.297.114 11.971.055 0 2.289.195 53.326.059
DESENVOLVIMENTO E
FORTALECIMENTO DA
8648 27,1% 27,1% 23,6% 0,0% 72,9% 3,5%
ECONOMIA DA SAUDE PARA
O 4.702.510 1.274.258 1.274.258 1.110.663 0 3.428.252 163.595
VIGILANCIA, PREVENCAO E
8670 CONTROLE EM HIV/AIDS E 69,1% 69,1% 32,6% 0,0% 30,9% 36,5%
OUTRAS DOENCA
181.705.867 125.583.112 125.583.112 59.225.963 0 56.122.755 66.357.149
PROMOCAO DE PRATICAS
8696 CORPORAIS E ATIVIDADES 95,7% 95,7% 4,9% 0,0% 4,3% 90,8%
FISICAS
7.724.644 7.392.910 7.392.910 376.208 0 331.734 7.016.702
SISTEMA NACIONAL DE
8701 LABORATORIOS DE SAUDE 85,5% 85,5% 55,7% 0,0% 14,5% 29,8%
PUBLICA
11.233.324 9.599.898 9.599.898 6.251.889 0 1.633.427 3.348.008
77
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
PREVENCAO E CONTROLE DO
8706 94,6% 94,6% 52,2% 0,0% 5,4% 42,4%
TABAGISMO
5.466.007 5.171.772 5.171.772 2.853.674 0 294.235 2.318.098
AMPLIACAO E
FORTALECIMENTO DA
8707 98,5% 98,5% 68,3% 0,0% 1,5% 30,1%
PARTICIPACAO E
MOBILIZACAO SOC 6.500.000 6.400.967 6.400.967 4.442.083 0 99.033 1.958.885
AUDITORIA DO SISTEMA
8708 79,4% 79,4% 39,2% 0,0% 20,6% 40,3%
UNICO DE SAUDE
9.300.000 7.387.599 7.387.599 3.642.104 0 1.912.401 3.745.495
PROMOCAO DA EQUIDADE
8709 EM SAUDE DE POPULACOES 97,8% 97,8% 3,2% 0,0% 2,2% 94,5%
EM CONDICOES DE
4.270.000 4.174.514 4.174.514 137.646 0 95.486 4.036.868
PRESERVACAO,
ORGANIZACAO,
8715 84,7% 84,7% 30,2% 0,0% 15,3% 54,4%
DISSEMINACAO E ACESSO AO
CONHECIME 8.440.280 7.146.115 7.146.115 2.552.298 0 1.294.165 4.593.818
78
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
ALIMENTACAO E NUTRICAO
8735 92,5% 92,5% 79,2% 0,0% 7,5% 13,2%
PARA A SAUDE
37.380.135 34.564.519 34.564.519 29.616.642 0 2.815.616 4.947.877
ATENCAO ESPECIALIZADA
8736 73,0% 73,0% 21,2% 0,0% 27,0% 51,8%
EM SAUDE
10.077.915 7.353.010 7.353.010 2.134.002 0 2.724.905 5.219.008
IMPLEMENTACAO DA
8739 POLITICA NACIONAL DE 96,7% 96,7% 79,1% 0,0% 3,3% 17,6%
HUMANIZACAO - PNH
4.858.357 4.697.173 4.697.173 3.841.680 0 161.184 855.493
IMPLEMENTACAO DE
8752 POLITICAS DE ATENCAO A 97,6% 97,6% 32,9% 0,0% 2,4% 64,7%
SAUDE DO HOMEM
3.693.440 3.602.967 3.602.967 1.214.672 0 90.473 2.388.295
MONITORAMENTO E
8753 AVALIACAO DA GESTAO DO 91,7% 91,7% 46,2% 0,0% 8,3% 45,5%
SUS
7.100.000 6.512.929 6.512.929 3.281.005 0 587.071 3.231.923
APERFEICOAMENTO,
AVALIACAO E
8755 100,0% 100,0% 88,3% 0,0% 0,0% 11,7%
DESENVOLVIMENTO DE
ACOES E SERV 75.680.000 75.679.893 75.679.893 66.839.749 0 107 8.840.143
APERFEICOAMENTO,
AVALIACAO E
8758 100,0% 100,0% 80,2% 0,0% 0,0% 19,8%
DESENVOLVIMENTO DE
ACOES E SERV 196.000.000 195.999.754 195.999.754 157.275.940 0 246 38.723.814
APERFEICOAMENTO,
AVALIACAO E
8759 99,9% 99,9% 70,5% 0,0% 0,1% 29,4%
DESENVOLVIMENTO DE
ACOES E SERV 116.000.000 115.907.948 115.907.948 81.759.561 0 92.052 34.148.387
79
ORÇAMENTO - 2008 ( LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008)
TOTAL GERAL 49.759.500.418 47.505.663.060 47.505.557.103 43.394.653.229 105.957 2.253.837.358 4.111.009.831 95,5% 95,5% 87,2% 0,0% 4,5% 8,3%
SERVICO DE ATENDIMENTO
8761 MOVEL DE URGENCIA - SAMU 79,8% 79,8% 74,2% 0,0% 20,2% 5,6%
192
375.029.450 299.294.296 299.294.296 278.297.831 0 75.735.154 20.996.465
IMPLEMENTACAO DE ACOES
8762 E SERVICOS AS POPULACOES 96,0% 96,0% 0,0% 0,0% 4,0% 96,0%
EM LOCALIDAD
1.941.529 1.864.544 1.864.544 0 0 76.985 1.864.544
SERVICOS DE ATENCAO AS
8933 URGENCIAS E EMERGENCIAS 59,7% 59,7% 6,1% 0,0% 40,3% 53,7%
NA REDE HOSPI
258.457.349 154.422.392 154.422.392 15.715.138 0 104.034.957 138.707.255
ATENCAO ESPECIALIZADA
8934 77,6% 77,6% 71,0% 0,0% 22,4% 6,6%
EM SAUDE BUCAL
79.118.977 61.399.297 61.399.297 56.210.634 0 17.719.680 5.188.663
Tabela 50 – Tabela Execução Orçamentária e Financeira por ação
80
06. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA
81
07. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS
COM RECURSOS EXTERNOS
82
08. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA
83
09. DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS
DIREITOS DE RENÚNCIA
84
10. OPERAÇÕES DE FUNDOS
85
11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
Cartão de crédito corporativo: série histórica das despesas pagas mediante fatura (valores totais)
2006 2007 2008
R$ 2.408,89 R$ 3.055,76 R$ 3.780,34
Tabela 51 – Evolução dos Gastos com Cartão de Crédito Corporativo
Cartão de crédito corporativo: detalhamento das despesas pagas mediante fatura em 2008
Descrição da
Justificativa Responsável Valor R$
ocorrência
Fatura de janeiro: Solicitação da
Lea Maria de Souza
Material de Informática – DEFNS/Gabinete, de 211,60
Aben-Athar
Cartucho HP. 10/12/2007
Fatura de abril: Material
Solicitação da CGCC, de Ivoneide Maria
de expediente – 157,00
07/02/2008. Martins
Carimbo.
Fatura de maio: Material
Solicitação da CGCC E Ivoneide Maria
de expediente – 154,00
CGAPC, de 31/03/2008. Martins
Carimbo.
Fatura de junho: Material
Solicitação da CGOFC, de Ivoneide Maria
de expediente – 21,00
12/05/2008. Martins
Carimbo.
Fatura de junho: Material
Solicitação da SEAT/FNS, de Ivoneide Maria
de expediente – Etiquetas 438,00
20/05/2008. Martins
e Post It
Fatura de julho: Material
Solicitação da SEAT/FNS, de Lea Maria de Souza
de expediente – Etiquetas 652,00
10/06/2008. Aben-Athar
e envelopes.
Fatura de setembro:
Solicitação da CGAPC/CAAV, Lea Maria de Souza
Material de expediente – 97,00
de 01/08/2008. Aben-Athar
Carimbo e moldura.
Fatura de setembro:
Solicitação da ASJUR/FNS, de Lea Maria de Souza
Material de Informática – 246,50
20/07/2008. Aben-Athar
Cartucho HP.
Fatura de Setembro:
Solicitação da CGOFC, de Lea Maria de Souza
Material de expediente – 62,50
31/07/2008. Aben-Athar
Envelopes.
Fatura de setembro:
Material de informática – Solicitação da CGOFC, de Lea Maria de Souza
36,00
Divisor, cabo coaxial e 28/07/2008. Aben-Athar
conector de antena.
Fatura de setembro:
Solicitação da SEAT/FNS, de Lea Maria de Souza
Material de expediente – 320,00
29/07/2008. Aben-Athar
Etiquetas.
86
Descrição da
Justificativa Responsável Valor R$
ocorrência
Fatura de setembro:
Solicitação da CGAPC, de Lea Maria de Souza
Material de expediente – 85,00
25/07/2008. Aben-Athar
Carimbo.
Fatura de outubro:
Material de expediente – Solicitação da CGAPC, de Lea Maria de Souza
102,00
Fita para impressora 22/09/2009. Aben-Athar
Matricial.
Fatura de novembro:
Material de expediente – Solicitação da CGOFC E Lea Maria de Souza
351,00
Etiquetas auto-adesivas e CEAT/FNS, de 06/10/2008. Aben-Athar
espiral.
Fatura de dezembro: Solicitação da CGAPC, de Lea Maria de Souza
458,00
Serviços de reprografia. 05/11/2008. Aben-Athar
Fatura de dezembro:
Material de expediente – Solicitação da SEAT/FNS, de Lea Maria de Souza
171,30
Papel contact e Fita 27/11/2008. Aben-Athar
Scotch.
Fatura de dezembro:
Solicitação da ASJUR/FNS, de Ivoneide Maria
Material de informática – 217,44
29/10/2008. Martins
cartucho.
R$ 3.780,34
Tabela 52 – Gastos com Cartão de Crédito Corporativo – exercício 2008
Fonte: FNS/SEAT
87
12. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Auditoria de Gestão: 208105
Posicionamento do
Item do RA Descrição Recomendações Gestor em relação à Providências a serem Implementadas
Prazos
recomendação *
II – Resultado dos Qualidade/ RECOMENDAÇÃO: 001 O Fundo Nacional de Saúde – FNS adequará os indicadores de
Trabalhos - 5.2 Confiabilidade dos Aprimorar os indicadores apresentados, desempenho apresentados, com vistas na avaliação apropriada dos
Indicadores de forma a possibilitar a aferir o resultados alcançados e na busca de eficiência e efetividade da ação
desempenho das ações de governamental e o controle voltado para resultados.
responsabilidade da Unidade, bem Na etapa 1 será feita a adequação dos indicadores de desempenho
como elaborar indicadores de apresentados na Tomada de Contas 2007, demandando prazo até
desempenho com base na definição de 30.09.2008.
visão estratégica da organização, isto é, 1 A etapa 2 abrangerá a elaboração e negociação de indicadores que Atendido
da definição de valores, missão, visão atendam às recomendações dessa Controladoria-Geral, exigindo prazo
de futuro e fatores críticos de sucesso. adicional, até 28.11.2008.
RECOMENDAÇÃO: 002 A etapa 3 consistirá na implementação e consolidação dos indicadores
Normatizar os indicadores de de desempenho aprovados, com utilização prevista já para a Tomada
desempenho elaborados pela Unidade de Contas de 2008, com prazo previsto para operacionalização até
para que seja possível avaliar 31.12.2008
continuamente o seu desempenho.
II – Resultado dos Regularidade na gestão RECOMENDAÇÃO: 001 Publicado Portaria nº 205, de 03 de julho de 2008 que autoriza a Realizado em 2008,
Trabalhos - 5.5 de recursos humanos Envidar esforços junto às áreas realização de concurso público para mil cargos de Agente com posse para 2009,
competentes do Poder Executivo Administrativo do quadro de pessoal do Ministério da Saúde. O prazo concurso para nível
Federal, com vistas à realização de 1 para publicação do edital de abertura do concurso público será de até médio e contrato
concurso público para recomposição do seis meses, contado da publicação da Portaria. (anexo 1) temporário da união.
quadro efetivo de servidores do Fundo As vagas deverão ser distribuídas para todo o país, ficando o Fundo
Nacional de Saúde. Nacional de Saúde com uma pequena parcela deste total.
* (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo
88
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Recomendações Gestor em relação à Providências a serem Implementadas
Prazos
recomendação *
1.1.2.1 – Constatação Celebração de RECOMENDAÇÃO: 001 Encaminhado às DICON Memorando Circular nº 412, 01 de julho de 2008
(008) convênios sem Efetuar as modificações recomendadas com orientações sobre documentos de projetos de convênios/portarias
suporte documental no Relatório de Auditoria Especial nº 2008, tendo por objetivo cumprir recomendação contida no relatório de
1
179314, de forma a mitigar as auditoria 208105. (Anexo 3)
fragilidades já identificadas no Sistema
GESCON. Reiteramos resposta contida do Ofício n.º 14/MS/SE/FNS, de
RECOMENDAÇÃO: 002 22.04.2008, informando que: "A proposta de convênio é cadastrada no
Abster-se de celebrar convênios sem o sistema GESCON, momento em que o proponente preenche todas as
recebimento e a aprovação do Plano de informações que compõem os anexos relativos ao plano de trabalho. As
Trabalho, constante do processo físico. propostas são apreciadas pelas áreas técnicas do MS. Esclarecemos que
Atendido
a diferença entre a data da entrega da documentação e o registro da
data de celebração do convênio constante do sistema GESCON, se dá
por que o registro refere-se à data da entrega da documentação
2
constante do processo físico, o que pode ser observado nos processos
elencados no item 35 da SA."
89
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Recomendações Gestor em relação à Providências a serem Implementadas
Prazos
recomendação *
1.1.2.4 Inconsistência de RECOMENDAÇÃO: 001 Providenciado, desde 2002 quando da implantação do módulo de
CONSTATAÇÃO: informações contidas Cuidar para que as informações prestação de contas, no sistema GESCON, até julho de 2008, um
(013) nos Sistemas GESCON constantes do SIAFI reflitam de forma levantamento geral das contas no GESCON e SIAFI para apurar as
e SIAFI fidedigna as fases do convênio e para divergências, verificar as causas que as ocasionaram e propor
que haja uma integração entre os melhorias. Para as divergências detectadas foram realizados os
sistemas GESCON e SIAFI de forma a ajustes necessários referentes às movimentações contábeis ligadas
prover informações transparentes e diretamente as fases de prestação de contas.
1 Atendido
tempestivas.
A CGAPC encaminhou ao Diretor Executivo do FNS nota técnica
com levantamento das distorções detectadas e sugerindo a
elaboração de documento sobre o assunto, com normativos
específicos de procedimentos a serem seguidos por todas as áreas
envolvidas no processo, acerca da movimentação das contas no
GESCON e envio de arquivo BATCH.
1.1.2.5 Ausência de termo RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendação atendida, conforme cópia anexa da juntada do Termo
CONSTATAÇÃO: aditivo ao Convênio n.º Abster-se, em futuros convênios, de de Prorrogação de Vigência do Convênio 4572/2005. (Anexo 2)
(015) 545829 efetuar alterações sem a devida O FNS está realizando I Encontro de Trabalho
formalização de termo aditivo. 1 CGAPC/CGCC/DICON com objetivo de fortalecer, aperfeiçoar e Atendido
qualificar todo o processo de habilitação, formalização,
acompanhamento e prestação de contas dos convênios celebrados
pelo Ministério da Saúde. (Anexo 4)
1.2.2.1 Alteração de funcional RECOMENDAÇÃO: 001 Efetuado aditivo ao convênio SIAFI 591783, convênio nº 12/2007,
CONSTATAÇÃO: programática de Promover o aditivo necessário ao conforme Termo Simplificado de Inserção Orçamentária e extrato de
(011) convênio sem Convênio 591783, de forma a expressar publicação Diário Oficial da União, Seção 3, página 55, de 15 de
apostilamento do termo formalmente a alteração da funcional julho de 2008. (anexo 6)
de convênio programática.
RECOMENDAÇÃO: 002
Abster-se de promover alterações nos 1 Atendido
convênios celebrados, sem atentar para
as formalizações legais exigidas, por
caracterizar contrato verbal,
procedimento este vedado pelo
parágrafo único do art. 60 da Lei nº
8.666/93.
* (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo
90
Item do RA Anexo Descrição Recomendações Posicionamento do Gestor Providências a serem Implementadas
em relação à Prazos
recomendação *
1.2.2.2 Ausência no termo de RECOMENDAÇÃO: 001 Efetuado 4º Termo Aditivo ao convênio 12/2007, SIAFI
CONSTATAÇÃO: convênio, de cláusula Elaborar termo aditivo ao Convênio 591783,que altera o item 2.9 do Inciso II - clausula Segunda –
(012) que determina o uso 591783, com cláusula específica das obrigações do convenente, que passou a ter a seguinte
obrigatório de pregão determinando o uso obrigatório de redação “promover os procedimentos licitatório necessários à
pelo convenente pregão, preferencialmente na 1 execução do objeto avençado, de acordo com o preconiza a Lei Atendido
modalidade pregão eletrônico. nº 8.666/93, observada a obrigatoriedade do emprego da
modalidade Pregão, nos termos da Lei nº 10.520/02, e do
regulamento previsto no Decreto nº 5.450/05, nas aquisições de
bens e serviços comuns. (anexo 7)
2.1.2.1 Fragilidade no RECOMENDAÇÃO: 001 Face à recomendação da CGU, esclarecemos que a ação
CONSTATAÇÃO: planejamento da Ação Melhorar a metodologia de 0016.2B52 – Cooperação Técnica para a Gestão e Organização
(014) 0016.2B52 planejamento das atividades do Fundo dos Fundos de Saúde está sendo revista, de forma a contemplar
Nacional de Saúde, efetuando estudos também as atividades voltadas para o desenvolvimento
para garantir que os recursos institucional do Fundo Nacional de Saúde, em conformidade
inicialmente alocados para uma com seus objetivos quando de sua inclusão no Orçamento do
determinada atividade refletem a real Ministério da Saúde.
necessidade desta.
Em decorrência, e considerando os objetivos estratégicos do
FNS para 2008 já foi procedida adequação do SISPLAM, no
tocante ao detalhamento da Ação e, por conseguinte os recursos
1 Atendido
previstos serão aplicados nas atividades relacionadas com tais
objetivos.
91
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Análise Gestor em relação à Providências a serem Implementadas Prazos
recomendação *
2.1.4.1 a) Acórdão 279/2007 Análise: Determinação parcialmente O processo n°25000.073610/2008-19 da empresa ACL Comércio e
INFORMAÇÃO: – Segunda Câmara atendida. Em que pese o encaminhamento Representação Ltda foi enviado à Procuradoria Regional da Fazenda
(017) do Ofício supracitado ao Secretário de Nacional da 1ª Região, por meio do Despacho n° 2775/2008, para
Controle Externo do TCU, no Mato inscrição de débito em Dívida Ativa. No entanto, houve a devolução
Grosso do Sul, solicitando o envio dos pela PRFN, esclarecendo que em que pese o Processo
autos da TC-004.651/2004-3 para fins de Administrativo estar devidamente instruído, entende-se que não é
encaminhamento à Procuradoria-Geral da caso de inscrevê-lo em Dívida Ativa, haja visto que o débito possui
Fazenda Nacional, até o encerramento dos natureza-não tributária, sugerindo assim o encaminhamento do
exames de auditoria, não restou processo para a Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do
2 Atendido
comprovada pela Unidade auditada a Sul, a fim de que a mesma análise possível medida judicial para
efetiva adoção das medidas judiciais eventual cobrança. O processo então foi remetido a CONJUR/MS
necessárias para o ressarcimento do débito por meio do Despacho n° 3464/2008 (anexo 8) para manifestação
apurado no Acórdão em comento. acerca do encaminhamento para a Procuradoria da União no Estado
de Mato Grosso do Sul e conforme consulta ao sistema de protocolo
do MS - SIPAR o processo foi enviado a PU/MS por meio do
despacho n° 9153/2008-AGU/CONJUR/MS/RM, em 26.06.2008.
Encaminhado para inscrição Inscrição na Dívida ativa pelo
Ministério Público
2.1.4.1 b) Acórdão Análise: Determinação cumprida Enviado ao TCU por meio do Ofício n° 7892, de 25.07.2008 (anexo
INFORMAÇÃO: 182/2007 - Plenário parcialmente. Apesar de a DICON/RJ ter 9) o Relatório de Acompanhamento nº 67-1/2008 (anexo 10).
(017) realizado nova visita de verificação “in
loco” para fiscalizar a execução do
Convênio n° 2630/2005, no período de
31/03/2008 a 11/04/2008, emitindo o
Relatório nº 67-1/2008, até o 2 Atendido
encerramento dos exames de auditoria,
ainda não restou comprovado o
encaminhamento das conclusões
constantes do Relatório nº 67-1/2008 ao
Tribunal de Contas da União.
92
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Análise Gestor em relação à Providências a serem Implementadas Prazos
recomendação *
2.1.4.1 c) Acórdão Análise: Determinação cumprida Convênio nº 3030/2000
INFORMAÇÃO: 1412/2007 – Primeira parcialmente. Em análise à documentação 1.Realizada nova verificação “in loco, relatório nº 5-
(017) Câmara fornecida, por ocasião dos exames de 9/2008 (anexo 11)” nos dias 07 e 08/04/2008 e
auditoria, foi verificado que, em relação constatado/ solicitado:
aos Convênios nºs 2021/2003, 2022/2003, A convenente recolheu o valor de R$ 402.302,30
2036/2003, apesar da realização de visitas referente ao saldo não utilizado.
de acompanhamento “in loco”, ainda não Os equipamentos adquiridos para os municípios de
foram implementadas medidas efetivas, Parnaíba, Picos e Floriano já foram distribuídos para
as unidades contempladas.
após a publicação do Acórdão em
Foi solicitada a devolução ao FNS do valor R$
epígrafe, para atender às determinações
92.169,24 referente ao saldo das aplicações
contidas neste Acórdão.
financeiras até março/08.
Importa registrar que o Convênio n°
foi solicitada a imediata instalação dos equipamentos
3030/2003 sofreu visita de encaixotados no almoxarifado.
acompanhamento, em período posterior à 2.Analisada a Prestação de Contas e emitido o Parecer nº
publicação do referido Acórdão, e que a 532, de 13.03.2008 (anexo 12) solicitando a entidade
partir desta visita foi elaborado o Relatório devolver o saldo não utilizado e comprovar a instalação
de Verificação “in loco” n° 32-8/2007, o dos equipamentos.
qual apresentou recomendações com 3.Foi encaminhado a SES/PI por meio do Ofício nº
vistas a corrigir a execução deste 267/MS/SE/FNS/DICON/PI, de 24.07.08 cópia do
convênio. 2 Acórdão nº 1412/2007 solicitando adoção de Atendido
providências para cumprir a determinação do TCU.
De acordo com o Parecer Gescon nº 660/2009 “a
entidade devolveu, a conta única do FNS/MS, o valor de
R$ 402.302,30, (...), referente ao saldo dos recursos do
Concedente e Aplicação Financeira, através da GRU, de
29.02.08, fls. 1652 do vol. 2 do processo”.
Pertinente a distribuição dos equipamentos adquiridos
com recursos do convênio a entidade apresentou
declaração emitida ppr técnico habilitado na área
(enfermeiro) atestando que os bens adquiridos estão
funcionando e alcançando os objetivos pactuados;
que suas especificações atendem as descrições
constantes no Plano de Trabalho aprovado, bem como
respectivas localizações estão adequadas aos ambientes
identificados no Anexo IX do Termo de Convênio” e
conforme o Relatório nº 5-9/2008 “os equipamentos
adquiridos para os municípios de Parnaíba/PI,
Picos/PI e Floriano/PI já foram distribuídos para as
unidades de saúde contempladas com o projeto”.
93
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Análise Gestor em relação à Providências a serem Implementadas Prazos
recomendação *
2.1.4.1 d) Acórdão Análise: Determinação cumprida Convênio nº 2036/2003
INFORMAÇÃO: 1412/2007 – Primeira parcialmente. Em análise à 1.Realizada nova verificação “in loco” nos dias 23 e
(017) Câmara documentação fornecida, por ocasião 24/06/2008(Relatório nº 19-3/2008)
dos exames de auditoria, foi verificado constatado/solicitado. (anexo 13)
que, em relação aos Convênios nºs Constatado que o saldo do Cv. no valor de R$
2021/2003, 2022/2003, 2036/2003, 38.183,15 foi recolhido ao FNS/MS.
apesar da realização de visitas de Os recursos continuaram não aplicados em
acompanhamento “in loco”, ainda não caderneta de Poupança, impropriedade já
foram implementadas medidas efetivas, constatada em visitas anteriores e apesar de a
após a publicação do Acórdão em equipe ter recomendado a sua correção, a
epígrafe, para atender às determinações impropriedade persistiu;
contidas neste Acórdão. A contrapartida foi aplicada conforme pactuada;
Importa registrar que o Convênio n° Devolver o valor de R$ 39.600,00 referente aos
3030/2003 sofreu visita de equipamentos não instalados; justificar a aquisição
acompanhamento, em período posterior 2 31.07.2009
de equipamentos não previstos no PTA; justificar a
à publicação do referido Acórdão, e aquisição de 20 pipetas a maior que o previsto no
que a partir desta visita foi elaborado o PTA.
Relatório de Verificação “in loco” n° 2.Foi encaminhado a SES/PI por meio do Ofício nº
32-8/2007, o qual apresentou 267/MS/SE/FNS/DICON/PI, de 24.07.08 cópia do
recomendações com vistas a corrigir a Acórdão nº 1412/2007 solicitando adoção de
execução deste convênio. providências para cumprir a determinação do TCU.
94
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Análise Gestor em relação à Providências a serem Implementadas Prazos
recomendação *
2.1.4.1 e) Acórdão Análise: Determinação cumprida Convênio nº 2021/2003
INFORMAÇÃO: 1412/2007 – Primeira parcialmente. Em análise à documentação 1.Realizada nova verificação “in loco” (Relatório nº
(017) Câmara fornecida, por ocasião dos exames de 18-2/2008) constatado/solicitado.
auditoria, foi verificado que, em relação Os recursos continuaram não aplicados em
aos Convênios nºs 2021/2003, 2022/2003, caderneta de Poupança, impropriedade já
2036/2003, apesar da realização de visitas constatada em visitas anteriores e apesar de a
de acompanhamento “in loco”, ainda não equipe ter recomendado a sua correção, a
foram implementadas medidas efetivas, impropriedade persistiu.
após a publicação do Acórdão em epígrafe, Sobre a ocorrência ora registrada será expedido
para atender às determinações contidas Memorando-Circular as DICON, orientando
neste Acórdão. identificar se a aplicação em fundo de investimento
Importa registrar que o Convênio n° causou dano ao erário.
3030/2003 sofreu visita de A documentação comprobatória da despesa está
acompanhamento, em período posterior à identificada com número e título do convênio.
publicação do referido Acórdão, e que a 2.Foi encaminhado a SES/PI por meio do Ofício nº
partir desta visita foi elaborado o Relatório 267/MS/SE/FNS/DICON/PI, de 24.07.08 cópia do
de Verificação “in loco” n° 32-8/2007, o Acórdão nº 1412/2007 solicitando adoção de
qual apresentou recomendações com vistas 2 providências para cumprir a determinação do TCU. Atendido
a corrigir a execução deste convênio.
De acordo com o Parecer Gescon nº 485/2009 “A
entidade apresentou declarações emitidas pelas
instituições beneficiadas pelo projeto, atestando que
os bens foram adquiridos, estão instalados e
alcançando os objetivos pactuados; e que suas
especificações atendem as descrições constantes no
Plano de Trabalho aprovado, bem como respectivas
localizações estão adequadas aos ambientes
identificados no Anexo IX do Termo de Convênio”.
95
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Análise Gestor em relação à Providências a serem Implementadas Prazos
recomendação *
2.1.4.1 f) Acórdão Análise: Determinação cumprida Convênio nº 2022/2003
INFORMAÇÃO: 1412/2007 – Primeira parcialmente. Em análise à 1.Realizada nova verificação “in loco” (Relatório nº
(017) Câmara documentação fornecida, por ocasião 20-4/2008) constatado/solicitado.
dos exames de auditoria, foi verificado O valor de R$400.526,76 foi aplicado na
que, em relação aos Convênios nºs modalidade fundos de investimentos em desacordo
2021/2003, 2022/2003, 2036/2003, com a IN/STN nº 01/97 e R$ 45.000,00 em
apesar da realização de visitas de caderneta de poupança e foi recomendado
acompanhamento “in loco”, ainda não observância a legislação específica;
foram implementadas medidas efetivas, Sobre a ocorência ora registrada será expedido
após a publicação do Acórdão em Memorando-Circular as DICON, orientando
epígrafe, para atender às determinações identificar se a aplicação em fundo de investimento
contidas neste Acórdão. causou dano ao erário.
Importa registrar que o Convênio n° O valor da contrapartida foi creditada em
3030/2003 sofreu visita de 23.05.2007 em poupança, transferido posteriormente
acompanhamento, em período posterior para conta de investimento;
à publicação do referido Acórdão, e A documentação comprobatória da despesa está
que a partir desta visita foi elaborado o identificada com número e título do convênio.
Relatório de Verificação “in loco” n° “os bens foram parcialmente instalados e alguns não
32-8/2007, o qual apresentou 2 estão sendo utilizados de acordo com o Plano de 31.07.2009
recomendações com vistas a corrigir a trabalho (...)”
execução deste convênio. 2.Parecer nº 595, de 02.03.2009 solicitou a entidade
encaminhar “declaração emitida por técnico habilitado
na área (enfermeiro) atestando que os bens adquiridos
estão fucnionando e alcançando os objetivos
pactuados; que suas especificações atendem as
descrições constantes no Plano de Trabalho aprovado,
bem como respectivas localizações estão adequadas
aos ambientes identificados no Anexo IX do Termo de
Convênio.”
A DICON/PI encontra-se aguardando o término do
prazo concedido para atendimento para posterior
emissão de parecer final.
3.Foi encaminhado a SES/PI por meio do Ofício nº
267/MS/SE/FNS/DICON/PI, de 24.07.08 cópia do
Acórdão nº 1412/2007 solicitando adoção de
providências para cumprir a determinação do TCU.
96
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Análise Gestor em relação à Providências a serem Implementadas Prazos
recomendação *
2.1.4.1 g) Acórdão Análise: Determinação atendida O gestor efetuou a devolução dos valores impugnados e foram
INFORMAÇÃO: 3420/2007 - Primeira parcialmente. Apesar da reanálise das emitidos pareceres aprovando as contas.
(017) Câmara prestações de contas pelo Ministério da
Saúde e do envio dos Ofícios de Convênio n° 2117/97 – Ante a devolução do valor impugnado foi
notificação de restituição de recursos emitido o Parecer n° 05/2008 aprovando a prestação de contas.
dos convênios citados no Acórdão em (anexo 25)
epígrafe, não constou da documentação
apresentada, por ocasião dos exames de Convênio n° 869/98 - Ante a devolução do valor impugnado foi
auditoria, a efetiva comprovação de emitido o Parecer n° 06/2008 aprovando a prestação de contas.
instauração de Tomada de Contas (anexo 26)
Especial referentes aos convênios
2 Atendido
celebrados pelo Ministério da Saúde ou Convênio n° 3111/98 - Ante a devolução do valor impugnado foi
de ressarcimento dos recursos emitido o Parecer n° 04/2008 aprovando a prestação de contas.
impugnados pelos responsáveis pelos (anexo 27)
débitos.
Convênio n° 2132/99 - Ante a devolução do valor impugnado foi
emitido o Parecer n° 2299/2008 aprovando a prestação de contas.
(anexo 20)
97
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Análise Gestor em relação à Providências a serem Implementadas Prazos
recomendação *
2.1.4.1 h) Acórdão Análise: Determinação não atendida. - Após determinação do Acórdão nº 3064/2006 foi realizada, pela 31.07.2009
INFORMAÇÃO: 3064/2006 – Primeira Não consta da documentação DICON/AM, verificação “in loco” visando apurar os fatos e
(017) Câmara apresentada, por ocasião dos exames quantificar o dano. Emitido o Relatório nº 8-5/2007 (anexo 22), no
desta auditoria, a comprovação da qual evidencia que a execução do objeto foi de 95%. Por não estar
instauração da tomada de contas atendendo à população, conforme previsto no termo de convênio
especial referente ao Convênio nº e/ou aditivo, os objetivos propostos não foram alcançados.
2.191/99, conforme determinado pelo - Por meio dos Ofícios nºs 1462/08 e 1629/2008 a SES apresentou
Tribunal de Contas da União. defesa e informando que a obra encontra-se concluída e com as
máquinas e equipamentos devidamente instalados. Porém o
atendimento é parcial, pois a Direção do HUGV e da Reitoria da
Universidade Federal do Amazonas (ao qual está subordinado o
hospital) informaram não possuir quadro técnico especializado para
permitir o funcionamento de mais oito máquinas, já instaladas, para
prestar atendimento ao público.
2
- Considerando o disposto na IN/TCU nº 056/2007, que dispõe sobre
instauração de TCE e prevê que: “o TCU, na condição de órgão
julgador das contas de administradores públicos federais e de
responsáveis por danos à administração pública federal, somente
deve ser acionado após esgotamento das providências administrativas
internas”, este FNS adotou medidas que objetivam disponibilizar à
população o atendimento dos pacientes renais da rede do SUS.
Entretanto, considerando que a SES/AM e a UFAM não lograram
êxito em solucionar a questão do funcionamento da clínica
nefrológica, foi quantificado a devolução integral dos recursos
repassados, que caberá a SES/AM proceder a restituição ao FNS/MS.
Será expedida notificação a SES/AM.
- Encaminhado ao Gestor Ofício nº 279 MS/SE/DICON/AM, de
02.04.2009 solicitando atendimento das recomendações.
* (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo
98
Posicionamento do
Item do RA Anexo Descrição Recomendações Gestor em relação à Providências a serem Implementadas
Prazos
recomendação *
2.1.5.1 Realização de despesas, RECOMENDAÇÃO: 001 Em 11.04.2008, conforme tabela SIAFI (anexo 14),
CONSTATAÇÃO: utilizando o Cartão de Adotar providências para que a Unidade, por ocasião da ocorreu a mudança no conceito da despesa
(016) Pagamento do Governo realização de despesas utilizando o Cartão de Pagamento do “CARIMBOS EM GERAL” de Material de
Federal (CPGF), em Governo Federal, efetue gastos conforme a natureza de despesa 1 Consumo para Material de Expediente. A despesa Atendido
natureza de despesa dos créditos empenhados. realizada por meio da NE 2007NE90004 ocorreu em
diferente da prevista nos 10.04.2007. Em 2008, as despesas estão de acordo
empenhos emitidos. com a nova classificação.
2.1.5.2 Existência de folhas sem RECOMENDAÇÃO: 001 Os processos nº 25000.152977/2207-17,
CONSTATAÇÃO: carimbo, sem numeração e Dar cumprimento, por ocasião da formalização de processos 25000.076376/2007-09, 25000.016555/2007-89,
(018) sem rubrica em processo administrativos, ao disposto na Lei nº 9.784/99, artigo 22, §4º. 25000.076379/2007-34 e 25000.152982/2007-20
1 Atendido
de despesas realizadas com foram regularizados conforme recomendação CGU e
Cartão de Pagamento do encontram-se na Coordenação de Contabilidade à
Governo Federal. disposição dessa CGU para posterior verificação.
2.1.6.1 Ausência de cartão de RECOMENDAÇÃO: 001 As solicitações encaminhadas a esta unidade pela SA
CONSTATAÇÃO: embarque. Anexar ao processo cópia dos comprovantes de embarque nº 208105/002 foram atendidas durante os trabalhos
(006) entregues pelos beneficiários, atestando-os com os originais, com 2 de auditoria. No que se refere às recomendações 001
vistas a evitar que o desgaste dos comprovantes originais e 002 do item 1.1 foi enviada mensagem eletrônica
impossibilite a análise posterior das prestações de contas. aos Coordenadores, cujo teor orienta como proceder
RECOMENDAÇÃO: 002 para composição dos processos de concessão de
Proceder à recuperação da documentação exigida no item "8 - passagens e diárias, desde a solicitação até o
Prestação de Contas" da Portaria GM nº 2112, de 31.10.2003, do arquivamento no setor. Medidas que visam oferecer
próprio Ministério da Saúde, para anexá-la aos processos, e parâmetros para o acompanhamento. Os usuários já
2 foram orientados quando aos procedimentos. (anexo
providenciar o ressarcimento dos valores correspondentes a diárias
e passagens que não foram comprovados, bem como aplicar 15) Atendido
sanções como o Bloqueio de viagens no SIPAD, para forçar o
servidor/colaborador a devolvê-los.
2.1.6.2 Ausência de RECOMENDAÇÃO: 001
CONSTATAÇÃO: comprovantes de Exigir, do servidor, do contratado ou do colaborador, a
(007) participação nos eventos apresentação, na prestação de contas das viagens, de quaisquer
em viagens realizadas. documentos que comprovem a sua participação nos eventos para os
2
quais tenha se deslocado, tais como relatórios de atividades,
certificados de participação, atas de reuniões, listas de presença,
entre outros, conforme determina o item 8.1.4 do Anexo da
Portaria GM/MS 2.112/03.
* (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo
99
Posicionamento do
Item do RA Anexo Posição CGU Gestor em relação à Providências a serem Implementadas
Prazos
recomendação *
ACÓRDÃO nº 1255/2004 - 1ª CÂMARA Não atendimento O Acórdão nº 1255/2004 – 1ª Câmara, após as auditorias realizadas
pelo DENASUS com vistas ao seu atendimento (Relatórios de
2 Fiscalização nº 2268/2004 e 3458/2006), teve o seu monitoramento e Atendido
acompanhamento transferido para o Acórdão nº 647/2007 – Plenário
ACÓRDÃO nº 3064/2006 - 1ª CÂMARA Não atendimento CONTIDO NO ITEM 2.1.4.1 INFORMAÇÃO: 017) SES/AM - Atendido no conteúdo
2 CONVENIO 2191/99 (página 16 deste Plano de Providências). deste Plano de
Providências
ACÓRDÃO nº 1412/2007 - 1ª CÂMARA 9.1.1 atendimento parcial CONTIDO NO ITEM 2.1.4.1 INFORMAÇÃO: (017) – SES/PI
9.1.2 atendimento parcial CONVÊNIOS N°S 2021/03, 2022/03, 2036/03 e 3030/00. (páginas Atendido no conteúdo
9.2 atendimento parcial 2 12, 13 e 14 deste Plano de Providências). deste Plano de
Providências
ACÓRDÃO nº 1509/2007 - 1ª CÂMARA 9.3 Não atendimento item 20 Foi realizada nova verificação “in loco” em 16.05.2008 e emitido o
Relatório nº 22-4/2008, convênio nº 484/2004, constatando que o
2 objeto e objetivo foram atingidos. (anexo 16) Atendido
ACÓRDÃO nº 1548/2007 - 1ª CÂMARA Não atendimento Convertido em TCE pelo Tribunal de Contas da União, com base no
art. 47 da Lei nº 8.443/92 e art. 252 do Regimento Interno/TCU.
2 Despacho nº 4.411/2007. Atendido
ACÓRDÃO nº 182/2007 PLENÁRIO Atendimento Parcial CONTIDO NO ITEM 2.1.4.1 INFORMAÇÃO: (017). Convênio nº
2630/2005. (página 11 deste Plano de Providências). Atendido no conteúdo
2 deste Plano de
Providências
ACÓRDÃO nº 184/2007 - 1ª CÂMARA Atendimento Parcial Encaminhado Ofício nº 7949, de 31.07.2008 ao Secretário de
Controle Externo do TCU/PB (anexo 23) e Ofício nº 7941/2008, de
31.07.2008 ao Secretário de Estado da Saúde da Paraíba (anexo 24)
2 informando das providências adotadas para disponibilização, via Atendido
sistema SICONV, das informações acerca dos financiamentos
viabilizando o controle e o acompanhamento dos convênios por parte
das entidades, conforme recomendações do TCU.
100
Posicionamento do
Item do RA Anexo Posição CGU Gestor em relação à Providências a serem Implementadas
Prazos
recomendação *
ACÓRDÃO nº 2039/2007 - 2ª CÂMARA Não Atendimento Convênio n 709/2002 PM Amaraji/PE - instaurado Tomada de
Contas Especial através do processo nº 25000.039182/2008-03,
encaminhado a SFC/CGU em 19/05/2008, despacho CCONT nº
181/2008.
2 Convênio nº 1406/2002 – PM Amaraji/PE – Documentos Atendido
encaminhados a Coordenação de Contabilidade/FNS para instauração
de TCE que está em fase de instrução. (anexo 17)
Convênio nº 1406/2002: Processo de TCE encaminhado a CGU em
23.06.08
ACÓRDÃO nº 217/2007 - 1ª CÂMARA Não Atendimento Em consulta realizada no sitio do TCU localizamos o Acordão
217/2007 – 1ª Câmara que trata de assunto acerca de considerar legal Acórdão sem menção
2 para fins de registro dos atos de concessão ali relacionados, não ao Fundo Nacional de
fazendo menção a determinação ao Ministério da Saúde ou ao Fundo Saúde
Nacional de Saúde. (anexo 18)
ACÓRDÃO nº 217/2007 - 2ª CÂMARA Não Atendimento Em 16.07.2008 foi remetido do COARN/DENASUS ao SEAUD/RN
pelo despacho nº 443/2008. (anexo 19)
2 Atendido
ACÓRDÃO nº 279/2007 - 2ª CÂMARA Atendimento Parcial CONTIDO NO ITEM 2.1.4.1 INFORMAÇÃO: (017) ACL – Atendido no conteúdo
2 DIVIDA ATIVA (página 10 deste Plano de Providências). deste Plano de
Providências
ACÓRDÃO nº 3420/2007 - 1ª CÂMARA Atendimento Parcial CONTIDO NO ITEM 2.1.4.1 INFORMAÇÃO: (017) – SES/MT – Atendido no conteúdo
2 CONVÊNIOS (página 15 deste Plano de Providências). deste Plano de
Providências
ACÓRDÃO nº 658/2007 PLENÁRIO Atendimento Parcial Convênio nº 2152/2002 – Tabuleiro do Norte/CE. Inadimplência 31/07/2009.
Suspensa por Decisão Judicial. Processo em fase de instrução de
2 TCE.
101
13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU
102
POSIÇÃO SOBRE ACÓRDÃOS SOLICITADOS PELA CGU – TOMADA DE CONTAS FNS – EXERCÍCIO 2008
RESULTADOS
EXPEDIENTE ACÓRDÃO RECOMENDAÇÃO PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
OBTIDOS
1 Ofício SECEX/PA n. 1.569/2008 – 2ª Determina ao FNS proceder e finalizar às análises Convênio 2808/2001, para Aquisição de Unidade Móvel Respondido pelo Ofício FNS n.
901/2008 (SIPAR Câmara dos Convênios n. 2.808/2001 (SIAFI 432195) e de Saúde, vigência encerrada em 21.11.2002, com 7792/2008, informando que os
25000.097962/2008-60) 2.832/2001 (SIAFI 433860), firmados com a prestação de contas aprovada no SIAFI. Convênios tiveram as prestações de
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Aragauia/PA Convênio 2832/2001, para Aquisição de Unidade Móvel contas aprovadas, pelos Pareceres
de Saúde, vigência encerrada em 26.11.2002, com n. 6687, de 26.11.2003, e 3197, de
prestação de contas aprovada no SIAFI. 26.06.2003.
2 Ofício SECEX/RO n. 91/2008 - Plenário Determina ao FNS adotar as medidas elencadas nos O Ofício foi encaminhado, por cópia, à Coordenação- A serem alcançados ao tempo das
91/2008 (SIPAR subitens 9.4.1 ao 9.4.4 ao tempo dos eventuais Geral de Contratos e Convênios do FNS e a todas as análises dos novos pleitos de
25000.026988/2008-23) repasses por meio de transferências voluntárias Secretarias finalísticas do Ministério da Saúde, financiamento a ingressarem.
responsáveis pela gestão dos Programas e Ações,
inclusive, à Coordenação-Geral de Investimentos em
Saúde da Secretaria Executiva, para observarem ao tempo
das análises dos pleitos a serem financiados por meio de
transferências voluntárias.
3 131/2008 (SIPAR Acórdão n. 1.027/2008 Determina ao FNS, no tocante aos subitens 9.3.4.1 a O Ofício nº. 131/2008 veio encaminhado à Secretaria Em relação aos 9.3.4.1 a 9.3.4.4, os
25000.101420/2008-07) e - Plenário 9.3.4.4, em implementar o observar procedimentos a Executiva, que tramitou cópia para todas as Secretaria resultados deverão ser alcançados
3373/2008 (SIPAR serem observados e mecanismos em relação à finalísticas do Ministério da Saúde, responsáveis pela ao tempo de sua aplicabilidade na
25000.101420/2008-07) elaboração do seu Orçamento, precisão na definição gestão dos Programas e Ações; ao DENASUS e ao FNS. elaboração do Orçamento do FNS,
das metas, mecanismos eficientes para a A cópia do FNS foi encaminhada às suas Coordenações- vindo a proceder o estabelecimento
descentralização financeira a convênios e contratos Gerais para observarem e procederem no âmbito do FNS de índices técnicos de apuração dos
de repasses e sistemática de apuração e análise de ao que veio a ser determinado pelo TCU, relativamente ás resultados alcançados na execução
custos das ações pactuadas. No subitem 9.3.4.5 disposições dos subitens 9.3.4.1 a 9.3.4.4. de suas metas e dos custos
deverá apresentar na próxima prestação de contas decorrentes.
anual informações corretas acerca do processos de No tocante ao subitem 9.3.4.5 atendido no item 15 do
103
RESULTADOS
EXPEDIENTE ACÓRDÃO RECOMENDAÇÃO PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
OBTIDOS
TCE dos Convênios n. 1079/93 (SIPAR Relatório de Gestão 2008, fls. 134.
25000.036181/99-00), 4189/98 (SIPAR
25010.000616/01-81) e relativo a AIH da
Orthotécnica Com. Imp. E Exp. Ltda. (SIPAR
25004.003091/98-77), CNPJ n. 59.103.002/0001-59,
fazendo constar o CPF do Responsável.
4 Não foi localizado o Acórdão n. 2.972/2008 Julga irregulares as contas do Convênio n. 1.880/97, Cópia do Acórdão fornecida à Coordenação de Registros pela Coordenação de
ingresso de expediente – 2ª Câmara firmado com a Prefeitura Municipal de Ipu/CE, Contabilidade do FNS para conhecimento e registros . Contabilidade.
encaminhando o Acórdão ao imputa o gestor e as empresas relacionadas, a título
FNS. de solidariedade, para ressarcirem ao FNS o montante Providenciado pela Coordenação-Geral de Resultado final previsto para
da dívida, e aplica multa, tas partes, também de forma Acompanhamento e Prestação de Contas de Contratos e 31/07/2009.
solidária, a serem comprovados perante o Tribunal, Convênios/FNS, inclusão na programação de
autorizando desde logo a cobrança judicial, caso não acompanhamento, visita que será realizada na 2ª quinzena
atendido. de maio de 2009, para o fim de averiguar a atual situação
Determinou ao FNS averigue a atual situação de de funcionamento do Hospital Municipal de Ipú/CE
funcionamento do Hospital Municipal de Ipú/CE
5 Não foi localizado o Acórdão n. 5.270/2008 Julga irregulares as contas de Levino Heller, ex-
ingresso de expediente – 1ª Câmara Prefeito Municipal de Itaúba/MT, nos autos da TCE Cópia do Acórdão fornecida à Coordenação de Registros pela Coordenação de
encaminhando o Acórdão ao do FNS, decorrente de inspeção in loco na aquisição Contabilidade do FNS para conhecimento e registros e Contabilidade.
FNS. de leite em pó e óleo de soja, com preços acima dos observância ao cumprimento do prazo fixado para a
praticados no mercado,decorrente do Programa de regular instauração de TCE . Implementadas ações visando dar
Carências Nutriciais, imputando aos responsáveis o agilidade e vir a atualizar o passivo
gestor e as empresas relacionadas, a título de de solicitações pela instauração
solidariedade, para ressarcirem ao FNS o montante da ode TCE, a fim de situar-se no
dívida, e aplica multa, as partes, também de forma menor espaço de tempo ao limite
solidária, a serem comprovados perante o Tribunal, previsto na legislação para o
autorizando desde logo a cobrança judicial, caso não procedimento regular.
atendido.
Determinar ao FNS que cumpra o prazo de 180 dias
na forma da legislação indicada para instaurar a
regular TCE.
6 Não foi localizado o Acórdão n.2.020/2008 Julga irregulares as contas de Sandro da Silva Pires, Não há ação direta do FNS em relação ao imputado, cuja
ingresso de expediente – 2ª Câmara ex-Prefeito Municipal de Manaquiri/AM, nos autos ação de comprovação deverá se dar perante o TCU, bem Registros pela Coordenação de
encaminhando o Acórdão ao da TCE do FNS, decorrente da execução do convênio como a esse acionar a AGU para cobrança judicial, caos Contabilidade.
FNS. n. 4275/2001, imputando aos responsáveis o gestor e não atendido, sendo cópia do Acórdão fornecida à
as empresas relacionadas, a título de solidariedade, Coordenação de Contabilidade do FNS para conhecimento Em relação à prorrogação a matéria
104
RESULTADOS
EXPEDIENTE ACÓRDÃO RECOMENDAÇÃO PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
OBTIDOS
para ressarcirem ao FNS o montante da dívida, e e registros. já se situa, em parte, disposta no
aplica multa, tas partes, também de forma solidária, a modelo do Termo do Convênio, em
serem comprovados perante o Tribunal, autorizando Fornecido à Coordenação-Geral de Contatos e Convênios cujo texto relativo à Cláusula
desde logo a cobrança judicial, caso não atendido. e à Coordenação-Geral de Acompanhamento e Prestação vinculada à Vigência, onde define
Determinar ao FNS que se abstenha de prorrogar “de de Contas de Contratos e Convênios, ambas do FNS, para que o Concedente somente o fará
oficio” vigência de convênio em razão da não observarem ao que foi disposto. “de ofício” nos caso em que vier a
apresentação de prestações de contas parciais, dar causa no atraso na liberação
promovendo, em caso de insucesso na sua dos recursos como previsto no
apresentação, rescisão do convênio , com a Cronograma de Desembolso
conseqüente instauração de TCE. pactuado.
105
14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE
APOSENTADORIAS E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO
Este item não se aplica ao Fundo Nacional de Saúde considerando que, no âmbito do
Ministério da Saúde, são outras as unidades responsáveis pelos recursos humanos, patrimoniais,
logísticos e tecnológicos.
106
15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU
FOI DISPENSADO
107
Atendimento ao quadro II.A.13 DN nº 94/2008, processo dispensados de instaurção de TCE e processo de TCE não encaminhados ao TCU em
decorrência do arquivamento no órgão de origem¹ - exercício 2008.
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
SECRETARIA MUNICIPAL
36.475.879/0001-75 13.173,13
DE SAÚDE DE CABO FRIO
EQUIPAMENTOS
ROUBADOS E
EX-SECRETÁRIO REEMBOLSO DE
SIMPLIFICADA 25000.109862/2008-93 ROBERTO BARROZO MATERIAIS DE FÁCIL 2008NL000677 E CADIN
572.210.497-34 MUNICIPAL DE 7.070,66 8/7/2008 2/4/2002
PILLAR DETERIORIZAÇÃO,
SAÚDE
COM DESGATE
NATURAL
EX-SECRETÁRIO
MARCOS DA ROCHA
503.956.537-20 MUNICIPAL DE 6.102,47 8/7/2008 5/5/2003
MENDES
SAÚDE
108
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
MÉDICO
EX-SECRETÁRIO
FRANCISCO DANIEL
072.239.943-04 MUNICIPAL DE
DUARTE
SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL
01.067.230/0001-30 DE SAÚDE DE RECURSOS DO PAB
HIDROLINA FORA DA ÁREA DA
SAÚDE EM
SIMPLIFICADA 25000.119986/2008-87 20.796,17 28/7/2008 19/1/2005 2008NL000920 E CADIN
DESACORDO COM A
EX-SECRETÁRIA PT 1882/97 E
IZELDINA APARECIDA
269.419.611-04 MUNICIPAL DE PT/GM/MS 3925/98
MOREIRA
SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL
04.533.113/0001-03 APLICAÇÃO
DE NOVO AIRÃO
SIMPLIFICADA 25000.070325/2004-12 11.781,11 29/7/2008 21/1/2002 IRREGULAR DOS 2008NL000921 E CADIN
RECURSOS DO SUS
LUIZ CARLOS MATTOS
025.510.552-53 EX-PREFEITO
AREOSA
LIQUIDAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL NOTA FISCAL SEM A
SIMPLIFICADA 25000.123504/2008-93 18.334.292/0001-64 16.305,86 29/7/2008 12/11/1998 2008NL000924 E CADIN
DE IPANEMA ENTREGA DO
EQUIPAMENTO
DANIEL DE SOUZA
078.572.336-68 EX-PREFEITO
DUTRA
109
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
EX-SECRETÁRIA
MARIA CRISTINA
154.388.131-91 MUNICIPAL DE
MENDES DA SILVA
SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL
07.387.343/0001-08
DE BATURITÉ
EQUIPAMENTOS
SIMPLIFICADA 25000.123514/2008-29 3.571,40 29/7/2008 20/1/2002 ADQUIRIDOS E NÃO 2008NL000925 E CADIN
EX-SECRETÁRIO LOCALIZADOS
JOSÉ ROMULO
298.278.503-00 MUNICIPAL DE
ASSUNÇÃO BARROCAS
SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL
01.613.194/0001-63
DE SAÚDE DE ANAPU AUSÊNCIA DE
IMPLANTAÇÃO DA
SIMPLIFICADA 25000.232826/2007-41 11.164,98 1/8/2008 20/1/2005 2008NL000928 E CADIN
EQUIPE DE SAÚDE
EX-SECRETÁRIA DA FAMÍLIA
HILDA MARIA DANTAS
129.915.974-53 MUNICIPAL DE
ARAUJO
SAÚDE
COBRANÇA
ASSOCIAÇÃO INDEVIDA DE
SIMPLIFICADA 25000.143627/2008-41 03.003.659/0001-90 INDEPENDENTE DOS 600,60 1/9/2008 5/8/2004 TARIFAS 2008NL001373
AMIGOS DA UR2 BANCÁRIAS, CPMF E
NÃO APLICAÇÃO
110
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
DOS RECURSOS NO
JANEIDE MARIA DA
235.689.844-15 PRESIDENTE MERCADO
COSTA
FINANCEIRO
CARÊNCIA DE
CLINICA SÃO JOÃO DADOS CONSTANTES
29.546.827/0001-87 NOS PRONTUÁRIOS
BATISTA LTDA
SIMPLIFICADA 25000.173752/2004-51 4.631,19 23/9/2008 14/6/1994 ANALISADOS, NÃO 2008NL001447 E CADIN
PERMITIU A
CONFIRMAÇÃO DO
MAURO SERGIO DO DIAGNÓSTICO
014.433.727-49 PROPRIETÁRIO
VABO MOTTA
ASSISTENCIA MEDICA
04.683.739/0001-04
DE SOCORRO LTDA
IRREGULARIDADES
SIMPLIFICADA 25000.015176/2005-18 26.623,29 23/9/2008 12/5/2003 NA EXECUÇÃO DOS 2008NL001446 E CADIN
042.961.175-72 HIELISON FERREIRA IVO PROPRIETÁRIO RECURSOS DO SUS
JOALDO RODRIGUES DA
167.109.915-04 DIRETOR GERAL
SILVA SANTOS
IRREGULARIDADES
ENVOLVENDO
PREFEITURA MUNICIPAL
SIMPLIFICADA 25000.097628/2008-14 78.493.343/0001-22 2.967,91 24/6/2008 14/2/2005 RECURSOS 2008NL000607 E CADIN
DE CELSO RAMOS
FINANCEIROS DO
SUS
JOSÉ ALCIOMAR DA
348.174.259-20 PREFEITO
MATIA
111
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
SECRETÁRIA
INES TEREZINHA
026.559.619-00 MUNICIPAL DE
PEGORARO
SAÚDE
SOCIEDADE HOSPITALAR
10.660.736/0001-40 APLICAÇÃO
SÃO JOSÉ LTDDA
SIMPLIFICADA 25000.157923/2008-29 5.412,31 25/9/2008 4/5/1998 IRREGULAR DOS 2008NL001470 E CADIN
RECURSOS DO SUS
MAURICIO VON CZEKUS DIRETOR
416.454.565-87
DRUBI PRESIDENTE
HOSPITAL MUNICIPAL
04.888.517/0001-10 UTILIZAÇÃO
SALVATERRA
SIMPLIFICADA 25000.021831/2005-69 4.961,55 1/10/2008 30/5/2003 IRREGULAR DOS 2008NL001493 E CADIN
RECURSOS DO SUS
EDILBERTO DE ALMEIDA
205.523.942-20 DIRETOR-CLINICO
TAVARES
AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NÃO
63.386.627/0001-42 PM CHORO PREVISTOS,
AQUISIÇÃO A MAIOR
SIMPLIFICADA 25000.144380/2008-80 21.831,04 1/10/2008 25/4/2003 2008NL001578 E CADIN
QUE O PREVISTO E
NÃO AQUISIÇÃO DE
PUBLIO JORGE MATIAS EQUIPAMENTOS
102.109.703-91 EX-PREFEITO
DINELLY PREVISTOS NO PTA
SMS MONSENHOR
02.221.933/0001-34
HIPOLITO
UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DOS
SIMPLIFICADA 25000.161686/2008-09 SECRETÁRIA 16.902,60 1/10/2008 21/12/2005 RECURSOS DO 2008NL001603 E CADIN
327.245.003-34 SONIA MARIA BEZERRA MUNICIPAL DE PROGRAMA DE
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
OCILIA JOAQUINA
227.454.243-00 TESOUREIRA
BEZERRA
112
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
FUNDAÇÃO HOSPITALAR
14.247.175/0001-02 APLICAÇÃO
IPIAÚ
SIMPLIFICADA 25000.199864/2005-13 3.576,95 2/10/2008 29/4/2004 IRREGULAR DOS 2008NL001604 E CADIN
RECURSOS DO SUS
SMS SENADOR
04.034.526/0011-15 GUIOMARD - HOSPITAL
DR. ARY RODRIGUES
APLICAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.041380/2002-33 EX-SECRETÁRIA 9.948,08 9/10/2008 15/2/2001 IRREGULAR DOS 2008NL001635 E CADIN
ANTONIA NERIS RECURSOS DO SUS
216.190.182-68 MUNICIPAL DE
FERREIRA
SAÚDE
06.138.911/0001-66 PM TUNTUM
APLICAÇÃO
HOSPITAL REGIONAL DE
SIMPLIFICADA 25000.157918/2008-16 08.778.268/0020-23 6.247,84 8/10/2008 4/4/2006 IRREGULAR DOS 2008NL001617 E CADIN
CAJAZEIRAS
RECURSOS DO SUS
113
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
03.741.675/0001-80 PM ELDORADO
SECRETÁRIO
497.630.327-68 ERCILIO CHINET JUNIOR MUNICIPAL DE
SAÚDE
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.073374/2005-98 ANTONIO LUCIANO 19.569,85 9/10/2008 12/6/2007 IRREGULAR DOS 2008NL001655 E CADIN
111.402.108-31 PREFEITO
BATISTA DE LUCENA RECURSOS DO SUS
IRMANDADE DA SANTA
47.617.584/0001-02 CASA DE MISERICÓRDIA IRREGULARIDADES
SIMPLIFICADA 25000.169918/2008-69 DE DRACENA 1.038,18 15/10/2008 10/5/2004 NA EXECUÇÃO DOS 2008NL001677 E CADIN
RECURSOS DO SUS
114
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
INTERRUPÇÃO NO
08.702.573/0001-79 PM BOQUEIRÃO PAGAMENTO DE
PARCELAMENTO DE
SIMPLIFICADA 25000.169930/2008-73 6.865,39 15/10/2008 31/12/2000 2008NL001687 E CADIN
DÉBITO REFERENTE
AO SALDO DO 1º
649.051.604-72 JOANITA LEAL DE BRITO EX-PREFEITA TERMO ADITIVO
NÃO UTILIZAÇÃO DO
VALOR DE R$
18.334.292/0001-64 PM IPANEMA 8.298,15, CONFORME
AS NORMAS DO
ACORDO DE
SIMPLIFICADA 25000.152958/2008-71 35.372,72 15/10/2008 23/6/1998 2008NL001737 E CADIN
EMPRÉSTIMO BID-
0951/OC-BR E
DANIEL DE SOUZA MANUAL
078.572.336-68 EX-PREFEITO
DUTRA FINANCEIRO/REFORS
US
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25003.000496/2007-05 18.259.374/0001-91 PM CASCALHO RICO 2.893,51 13/10/2008 8/1/2002 2008NL001754 E CADIN
INDEVIDA DO ICCN
ADARCI VIEIRA DE
112.042.906-44 EX-PREFEITO
ARAÚJO
115
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
EX-DIRETOR DO
WASHINGTON JACOB DE
160.164.756-53 DEPARTAMENTO
RESENDE
DE SAÚDE
UTILIZAÇÃO
66.229.543/0001-93 PM IPABA IRREGULAR DOS
RECURSOS DO
SIMPLIFICADA 25000.176550/2008-95 22.614,92 28/10/2008 5/11/1998 2008NL001805 E CADIN
EMPRÉSTIMO BID-
SUBPROJETO
GERALDO DOS REIS MG3131150144
305.840.866-87 EX-PREFEITO
NEVES
PREFEITURA MUNICIPAL
11.044.906/0001-24 APLICAÇÃO
DE SANHARÓ
SIMPLIFICADA 25000.117685/2008-19 13.464,86 30/10/2008 9/4/1997 IRREGULAR DOS 2008NL001826 E CADIN
RECURSOS DO SUS
CESAR AUGUSTO DE
643.359.924-91 PREFEITO
FREITAS
CASA DE SAÚDE E
30.753.792/0001-36 MATERNIDADE BELFORD
ROXO LTDA UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.071799/2003-09 5.088,05 3/11/2008 6/4/1999 IRREGULAR DOS 2008NL001836 E CADIN
RECURSOS DO SUS
DEODALTO JOSÉ DIRETOR
247.398.712-20
FERREIRA ADMINISTRATIVO
HOSPITAL E
04.553.228/0001-60 MATERNIDADE SANTA UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.107039/2004-10 IZABEL 16.448,07 31/10/2008 8/9/2005 IRREGULAR DOS 2008NL001819 E CADIN
RECURSOS DO SUS
JOSÉ EVANDRO DE
101.090.052-87 SÓCIO-DIRETOR
ALMEIDA ALVES
116
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO - FUNDAÇÃO
DE SAÚDE SANTO
03.434.647/0001-10 ANTÔNIO DOS
TRABALHADORES
RURAIS DE
APLICAÇÃO
GUARANIAÇU
SIMPLIFICADA 25000.186939/2008-49 344,25 5/11/2008 5/8/2004 IRREGULAR DOS 2008NL001877
RECURSOS DO SUS
RODRIGO DONIZETE
022.243.499-63 DIRETOR-CLINICO
SCALDELAI
DIRETOR
241.557.569-00 ANSELMO DE OLIVEIRA
ADMINISTRATIVO
PM CURRAL NOVO DO
01.612.556/0001-00 UTILIZAÇÃO
PIAUÍ
SIMPLIFICADA 25000.187053/2008-12 1.943,48 5/11/2008 15/3/2002 IRREGULAR DOS 2008NL001878 E CADIN
CRISPINIANO JOSÉ DE RECURSOS DO PAB
181.600.503-72 EX-PREFEITO
MORAIS
RECEBIMENTO
CARLOS EDUARDO
SIMPLIFICADA 25000.076703/2003-91 031.055.168-40 EX-SERVIDOR 40.600,35 13/10/2008 30/10/1995 INDEVIDO DE 2008NL001756 E CADIN
CARVALHO DA SILVEIRA
PROVENTOS
117
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
ZAMMI INSTRUMENTAL
30.450.803/0001-09
LTDA
2008NL001876
OBS: O RESPONSÁVEL
NÃO FOI INSCRITO NO
CADIN, POIS
APRESENTOU
PROCEDIMENTO DE
SIMPLIFICADA 25000.187061/2008-69 1.765,29 21/7/2008 10/5/1990 JUSTIFICATIVA, A QUAL
ÓRTESE E PRÉTESE
ROMEU DE OLIVEIRA FOI ENCAMINHADA AO
018.274.808-15 SÓCIO DENASSUS CONFORME
GUARANY
DESPAHO Nº.
1974/SE/FNS/CGEOFC/CC
ONT DE 16/12/2008
RUBENS JUNQUEIRA DE
575.342.098-20 SÓCIO
SOUZA
OCULISTAS ASSOCIADOS
08.606.857/0001-61 UTILIZAÇÃO
DA PARAÍBA LTDA
SIMPLIFICADA 25000.186983/2008-59 1.420,71 1/12/2008 30/3/2004 IRREGULAR DOS 2008NL002064 E CADIN
RECURSOS DO SUS
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.186971/2008-24 06.554.158/0001-90 PM FLORES DO PIAUI 24.054,96 5/12/2008 15/8/2002 INDEVIDA DOS 2008NL002103 E CADIN
RECURSOS DO PSF
FRANCISCO COSTA
066.544.103-78 PREFEITO
MIRANDA
118
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
HOSPITAL NOSSA
01.741.719/0001-46 SENHORA DO ROSÁRIO UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25005.002721/2003-96 LTDA 999,64 10/12/2008 1/3/2000 IRREGULAR DOS 2008NL002145
RECURSOS DO SUS
EDMAR CARVALHO DE
057.357.261-53 DIRETOR-CLINICO
OLIVEIRA
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25022.004414/2004-12 EX-SECRETÁRIO 15.609,30 9/12/2008 10/6/2002 IRREGULAR DOS 2008NL002112 E CADIN
VALTERNAN ALMEIDA RECURSOS DO SUS
420.543.545-20 MUNICIPAL DE
PEREIRA
SAÚDE
UTILIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
SIMPLIFICADA 25000.148475/2008-72 01.613.989/0001-71 31.975,46 14/11/2008 16/3/2004 IRREGULAR DOS 2008NL001935
DE JAQUEIRA
RECURSOS DO SUS
119
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
AMADEU HENRIQUE
823.812.324-00 PREFEITO
BARROS DE OLIVEIRA
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.218480/2008-50 316.515.347-72 GABRIELE ALESSIO DIRETOR-TÉCNICO 18.316,33 22/12/2008 23/2/2006 IRREGULAR DOS 2008NL002206 E CADIN
RECURSOS DO SUS
FRANCISCO XAVIER
DIRETOR
095.227.947-91 CARVALHO
ADMINISTRATIVO
BITTENCOURT
SOCIEDADE CIVIL
96.915.657/0001-58 HOSPITAL SARMENTO
LEITE
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.213887/2008-91 3.900,70 17/12/2008 7/6/2004 IRREGULAR DOS 2008NL002174 E CADIN
311.774.760-53 CESAR ROGLIO FLORES EX-PRESIDENTE RECURSOS DO SUS
REGINA LUCIA
EX-DIRETOR
591.657.237-91 GONÇALVES
TÉCNICO
FERNANDES
SECRETARIA MUNICIPAL
82.909.409/0001-90
DE SAÚDE DE IMBITUBA
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.213880/2008-79 18.850,02 17/12/2008 31/12/2004 IRREGULAR DOS 2008NL002184 E CADIN
RECURSOS DO PAB
EX-SECRETÁRIA
CLAUDETE MARIA DOS
488.026.209-97 MUNICIPAL DE
SANTOS SOUZA
SAÚDE
120
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
HOSPITAL MUNICIPAL
47.492.806/0001-08
DE CUBATÃO
UTILIZAÇÃO
SIMPLIFICADA 25000.218460/2008-89 22.918,43 22/12/2008 1/2/1996 IRREGULAR DOS 2008NL002207 E CADIN
RECURSOS DO SUS
JOSÉ CARLOS MEDINA
396.061.558-20 HEMOTERA-PEUTA
CARVALHO
ALEXANDRE FOGACA
013.831.917-00 SOCIO
LEOMIL
121
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
122
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
PM. DE NOVA
QUITADO ANTES 15.023.963/0001-88
BRASILANDIA UTILIZAÇÃO
DA
25000.143411/08-85 9.910,29 11/11/2008 4/6/2004 IRREGULAR DOS 2008RA011921
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE 090.328.430-87 ADEMAR WURZIUS PREFEITO
SERVICO MÉDICO DE
14.514.012/0001-49
GANDU LTDA-SEMEG
QUITADO ANTES
UTILIZAÇÃO
DA
25000.147343/05-81 FERNANDO GUEDES DIRETOR 3.242,62 1/10/2008 25/5/2004 IRREGULAR DOS 2008RA009773
INSTAURAÇÃO 026.822.065-49
ANDRADE ADMINISTRATIVO RECURSOS DO SUS
DE TCE
MARCOS DE ARAUJO
010.777.913-72 DIRETOR CLÍNICO
FILHO
45.547.403/0001-93 PM.DE BASTOS
QUITADO ANTES EX.SECRETÁRIO
496.758.778-04 KATSUTOSHI HAYASHI UTILIZAÇÃO
DA DE SAÚDE
25000.197666/05-15 584,51 16/6/2006 30/12/2003 IRREGULAR DOS 2008RA021434
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE SECRETÁRIO DE
206.473.408-28 SERGIO LUIZ DA COSTA
SAÚDE
ASSOCIAÇAO
25.335803/0001-28
BEFICIENTE CATÓLICA
QUITADO ANTES
UTILIZAÇÃO
DA
25003.010650/08-20 2.940,09 26/11/2008 31/12/2002 IRREGULAR DOS 2008RA020030
INSTAURAÇÃO 197.440.136-72 ITAMAR DOS SANTOS DIRETOR TÉCNICO RECURSOS DO SUS
DE TCE
CRISTIANO CERQUEIRA
475.627.306-87 DIRETOR TÉCNICO
BUTTEL
123
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
PM. DE CAMPOS
01.126.143/0001-07
BELOS/GO
QUITADO ANTES
UTILIZAÇÃO
DA AUROLINO JOSÉ 2008RA013133,
25000.155738/04-76 010.646.061-72 PREFEITO 25.602,30 2/8/2008 2/10/2003 IRREGULAR DOS
INSTAURAÇÃO CORDEIRO 2008RA013134
RECURSOS DO SUS
DE TCE
MARINEIDE GOMES
333.369.261-72 SEC. DE SAÚDE
CORDEIRO
ASSOC. FEMININA DE
QUITADO ANTES 28.137.925/0001-06 ECUCAÇÃO E COMBATE UTILIZAÇÃO
DA AO CÂMCCER
25000.169971/08-60 571,02 15/8/2008 13/5/2004 IRREGULAR DOS 2008RA013997
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE
064.787.516-00 OSCAR ALVIN DE SOUZA DIRETOR GERAL
124
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
SANTA CASA DE
47.024.005/0001-18 MISSERICÓRDIA DE
QUITADO ANTES CASA BRANCA/SP UTILIZAÇÃO
DA
25000.218452/08-32 25,03 16/10/2008 5/3/2004 IRREGULAR DOS 2008RA017563
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE MARIA ISABELA GOMES
158.239.258-75 PROVEDORA
GARCIA ABDALLA
QUITADO ANTES
ORGANIZAÇÃO MÉDICAS UTILIZAÇÃO
DA
25000.015713/06-01 29.856.556/0001-66 NORTE-FLUMINENSE 849,20 29/7/2008 27/5/2004 IRREGULAR DOS 2008RA012682
INSTAURAÇÃO
LTDA RECURSOS DO SUS
DE TCE
125
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
FÁBIO GRANATO
259.188.187-15 DIRETOR CLÍNICO
MENEZES
MÁRCIO ANTONIO
087.418.086-49 EX. PREFEITO
BELÉM
SECRETÁRIA DE ESTADO
05.054.929/0001-17
QUITADO ANTES DA SAÚDE/PA
UTILIZAÇÃO
DA
25000.009707/00-59 53.142,48 13/9/2008 30/4/1993 IRREGULAR DOS 2088NL015718
INSTAURAÇÃO
EX: SECRETÁRIO RECURSOS DO SUS
DE TCE PAULO MENDES
012.770.062-53 DE ESTADO DA
BARROSO REBELO
SAÚDE
126
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
SECRETARIA DE ESTADO
00.394.700/0001-08 DE SAÚDE DE DISTRITO
APROVADO FEDERAL UTILIZAÇÃO
ANTES DA
25000.079111/05-92 42.967,39 27/11/2002 IRREGULAR DOS PARECER Nº. 3080/2008
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE
ARNALDO BERNARDINO SECRETÁRIO DE
318.311.094-68
ALVES SAÚDE
STA. CASA DE
APROVADO 44.425.239/0001-89 MISERICORDIA DE UTILIZAÇÃO
ANTES DA AURIFLAMA/SP
25000.072058/06-89 299.901,83 4/5/2001 IRREGULAR DOS PARECER Nº. 4754/2000
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE JOSÉ DONIZETE
025.745.878-63 EX;PROVEDOR
CAVALARI
APROVADO
INSTITUTO MAT. ASS. A UTILIZAÇÃO
ANTES DA
25003.009388/08-71 17.084.005/0001-42 INF. E POLICLÍNICA 28/2/2004 IRREGULAR DOS 2088RA020415
INSTAURAÇÃO
BARBACENA/MG RECURSOS DO SUS
DE TCE
127
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
ILIANE GROSSI DE
333.229.456-34 PRESIDENTE 1.895,60
OLIVEIRA
LUIZ GONZAGA DE
107.321.794-91 PREFEITO
QUEIROZ
128
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
PM. DE SÃO
46.782.832/0001-92 25.397,10
SEBASTIÃO/SP
APROVADO
UTILIZAÇÃO RELATÓRIO
ANTES DA PAULO ROBERTO JULIÃO
25004.000875/08-68 049.648.458-34 EX; SECRETÁRIO 12.636,48 19/11/2003 IRREGULAR DOS COMPLEMENTAR S/Nº
INSTAURAÇÃO DOS SANTOS
RECURSOS DO SUS DE 29/08/2008
DE TCE
ALDO PEDRO CONELIAN
001.962.958-31 EX; SECRETÁRIO 12.759,83
JUNIOR
QUITADO ANTES
UTILIZAÇÃO
DA
25000.074582/08-57 CLAUDETE APARECIDA 701.363,11 29/10/2008 27/1/2005 IRREGULAR DOS 2008RA018158
INSTAURAÇÃO 839.529.268-68 EX; SCRETÁRIA
DE AZEVEDO RAMELLO RECURSOS DO SUS
DE TCE
WILSON NARITA
037.368.578-53 EX; SECRETÁRIO
GONÇALVES
129
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
SES. DO DISTRITO
00.394.700/0001-08
APROVADO FEDERAL
UTILIZAÇÃO
ANTES DA
25000.041484/99-72 10.636,76 12/12/2003 IRREGULAR DOS PARECER Nº. 430/2008
INSTAURAÇÃO
ARNALDO BERNARDINO RECURSOS DO SUS
DE TCE 318.311.094-68 SEC. DE SAÚDE
ALVES
APROVADO
UTILIZAÇÃO
ANTES DA LEONIDAS GREGORIO DE
25000.009340/98-50 095.369.146-20 PREFEITO 40.383,97 18/3/1994 IRREGULAR DOS PARECER Nº. 006/2006
INSTAURAÇÃO ALMEIDA
RECURSOS DO SUS
DE TCE
WALYD RAMOS
003.272.126-91 EX; PREFEITO
ABDALLA
130
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
JOSIANE DA SILVA
068.365.357-10 EX.SECRETÁRIA
LOPES
FUND. PRO-SANGUE E
52.030.830/0001-65 HOMOCENTRO DE SÃO
APROVADO PAULO UTILIZAÇÃO
ANTES DA OBS; NL DE BAIXA
25000.146513/08-52 727.231,95 15/3/2002 IRREGULAR DOS
INSTAURAÇÃO 001481
RECURSOS DO SUS
DE TCE
DALTON DE ALENCAR
184.180.238-72 PRESIDENTE
FISCHER CHAMONE
QUITADO ANTES
REFERENTE A
DA AGENTE
25004.004023/06-88 790.639.188-87 SERGIO ALMODOBAR 4.778,61 27/10/2008 1/9/2005 VALORES RECEBIDO GRU SIMPLES Nº28852-7
INSTAURAÇÃO ADMINISTRATIVO
INDEVIDAMENTE
DE TCE
SECRETÁRIA MUN. DE
45.132.495/0001-40
LIMEIRA/SP
QUITADO ANTES
HOSP. MUN. DR. UTILIZAÇÃO
DA
33052.000116/95-01 07.623.069/0001-10 ANTONIO NERY 2.014,69 1/8/2008 23/6/1994 IRREGULAR DOS 2008RA/012948
INSTAURAÇÃO
FILHO/CE RECURSOS DO SUS
DE TCE
131
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
ANTONIO PIERRE
091.102.083-72 DIRETOR
AGUIAR NETTO
SEC. MUNICIPAL DE
05.149.117/0001-55 SAÚDE DE IGARAPÉ-
AÇU/PA
QUITADO ANTES
UTILIZAÇÃO
DA FAUSTO BARATA SECRETÁRIO DE 2008RA006875/2008RA006
25010.000178/08-28 092.206.232-34 3.795,29 24/12/2008 23/10/2006 IRREGULAR DOS
INSTAURAÇÃO AMANAJAS SAÚDE 876
RECURSOS DO SUS
DE TCE
GETULIO DE CARVALHO
002.462.632-53 EX: SECRETÁRIO
GALVÃO
PM. DE CHAPADÃO DO
QUITADO ANTES 01.613.120/0001-27
LAGEADO/SC UTILIZAÇÃO
DA
25000.129698/08-31 18.208,12 4/6/2008 20/1/2005 IRREGULAR DOS 2008RA009242
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE 399.962.639-91 ANTONIO BIZATTO PREFEITO
IRMANDADE DA SANTA
QUITADO ANTES 51.473.692/0001-26 CASA DE UTILIZAÇÃO
DA MISSERICÓRDIA/SP
25000.218492/08-84 3.799,13 29/5/2008 15/3/2006 IRREGULAR DOS 2008RA008804
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE ANDRÉ AUGUSTO
079.788.488-25 DIRETOR CLÍNICO
JUNIOR GEMEINDER
132
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
SECRETÁRIA ESTADUAL
10.572.014/0001-33 DE SAUDE DE
QUITADO ANTES PERNAMBUCO/PE UTILIZAÇÃO
DA
25000.086446/08-18 408,23 30/10/2008 16/9/2005 IRREGULAR DOS 2008RA018277
INSTAURAÇÃO
RECURSOS DO SUS
DE TCE GENTIL ALFREDO
SECRETÁRIO DE
005.432.174-34 MAGALHÃES DUQUE
SAÚDE
PORTO
QUITADO ANTES
EX-TÉCNICO UTILIZAÇÃO
DA
25025.008489/07-95 AUGUSTO MARQUES RESPONSÁVEL 1.730,82 13/9/2007 19/1/2007 IRREGULAR DOS 2008RA013367
INSTAURAÇÃO 438.888.100-78
RAMOS PARA SERVIÇOS RECURSOS DO SUS
DE TCE
DE DIALISE
SANTA CASA DE
45.318.508/0001-70 MISERICÓRDIA DE 2008RA003324,
QUITADO ANTES PEDREGULHO 2008RA007163,
DA IRREGULARIDADES 2008RA011267,
25000.031506/99-87 12.036,80 29/1/2008 10/2/1995
INSTAURAÇÃO DE AIH 2008RA011269,
DE TCE WAGNER FONTES EX-DIRETOR 2008RA01127 e
170.999.786-91 2008RA012964
CALÇADO CLÍNICO
133
Responsável
Motivo Nº do Cargo ou Valor do Data da Data da Ocorrência Principais medidas
da dispensa ou processo CPF/ Nome função do débito atualização ocorrência5 (irregularidades administrativas
do arquivamento² (adm.ou CNPJ responsável³ atualizado4 detectadas6) adotadas7
TCE) até 31/12
(R$)
SECRETARIA MUNICIPAL
10.404.184/0001-09
DE SAÚDE DE OLINDA
QUITADO ANTES
EX-SECRETÁRIA UTILIZAÇÃO
DA DARCY GONÇALVES DE
25000.085405/2004-72 000.968.064-00 MUNICIPAL DE 4.604,88 26/9/2008 8/9/1998 IRREGULAR DOS 2008RA018398
INSTAURAÇÃO FREITAS
SAÚDE RECURSOS DO SUS
DE TCE
FRANCISCO A. EX-DIRETOR
054.477.984-34
CARNEIRO FILHO MÉDICO
HOSPITAL E
QUITADO 44.402.475/0001-32 MATERNIDADE
CENTRAL LTDA 2008RA006263 E
DEPOIS DA COBRANÇA
25000.146060/2005-11 1.593,89 3/11/2006 5/5/2004 2008NL000684
INSTAURAÇÃO INDEVIDA EM AIH
DE TCE CARLOS HUMBERTO
901.507.168-34 PROPRIETÁRIO
SERAPHIM
134
16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Equipe Base 9
Organismos Internacionais
Consultores 12
CAST 1
CTIS 12
Terceirizados
MONTANA 32
WORKTIME 123
Estagiários 32
TOTAL 302
Tabela 55 – Composição da Força de Trabalho do FNS
(*) Posição até 31.12.08 – Fonte: SEAT e CGRH/MS
135
1 7 . DAS DIFICULDADES
136
18. CONCLUSÃO
Como parte das estratégias adotadas que visam melhorar a qualidade dos serviços,
tem-se buscado na valorização do servidor um fator importante para as mudanças necessárias. A
implementação dessa ação, baseia-se no princípio da educação continuada, que vem sendo
aplicada, propiciando ao servidor a oportunidade de participação em cursos, seminários e
oficinas voltados ao exercício das atividades específicas, ao fomento de uma cultura de trabalho
participativa, estimulando o servidor a ser interativo no desempenho das suas atribuições,
conscientizando quanto ao exercício de suas próprias rotinas, com visão holística para todo o
processo de trabalho dentro do Fundo Nacional de Saúde.
137
Ao final do exercício de 2008, com a adoção de ações estratégicas e a aplicação
de indicadores adicionais de desempenho, observou-se melhorias, que se traduzem em resultados
expressivos, avaliados como sucesso no atingimento das metas. Nas ações de execução
orçamentária e financeira realizadas pela Coordenação de Orçamento-CORC/CGEOF o
atingimento de metas foi de 95,5%, não tendo sido possível atingir 100%, em face das limitações
impostas pelo Decreto nº 6.439, de 22.04.2008, e suas alterações; a Coordenação Geral de
Acompanhamento e Prestação de Contas de Contratos e Convênios - CGAPC apresenta um
crescimento da ordem de 55,50% no número de pareceres de prestação de contas emitos,
resultado do acompanhamento e monitoramento realizado no âmbito da Coordenação de
Prestação de Contas, bem como do resultado positivo da capacitação realizada em 2008,
envolvendo todos os técincos que realizam atividades de acompanhamento e prestação de contas,
especialmnete das DICON; para a Diretoria-Executiva, as ações de correspondências
institucionais de pagamento expedidas atingiram 100%, e para as ações de correspondências
institucionais expedidas, a meta de limitar a 1% o percentual de devolução de correspondências
institucionais de pagamentos expedidas foi plenamente atingida, obtido o resultado de 0,248%.
Para o próximo exercício, o Fundo Nacional de Saúde – FNS tem como objetivo
pautar suas atividades no Plano Plurianual para o período de 4 anos, PPA 2008 – 2011, e no
modelo estabelecido no programa Mais Saúde do Ministério da Saúde – MS, buscando vencer
desafios e atender às expectativas por respostas ágeis. Em 2009 o Fundo Nacional de Saúde vai
adotar postura de modernização eficaz e ajustada às necessidades dos clientes externos e
internos. O princípio básico para o sucesso nesse propósito é a melhoria contínua dos processos
de trabalho.
138
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