MATRIZ 5W1H

CODIGO: FR-GCI-45
VERSION: No. 2

PROCESO: CIRUGIA SUBPROCESO: LIDER : JHON CHICANGANA

FECHA DE ELABORACION : ENERO 2015

CUANDO
QUE POR QUE ( COMO DONDE QUIEN
OBJETIVO ESTRETEGICO ESTRATEGIA ENE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
( ACTIVIDAD ) JUSTIFICACION ) (ACCION) (LUGAR) (RESPONSABLE)
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisar inventario la
documentación del proceso
servicio de
teniendo en cuenta los lider de proceso x x x x
cirugia.
estandares del sistema de
habilitacion

Elaborar, actualizar, ajustar y

lider de proceso de
legalizar los procedimientos oficina de
cirugia, Subgerncia
Desarrollar un Modelo de Adecuar los que se requieren para la coordinacion x x x x x x x x x x x x
cientifica, lider de
Atención Integral en Salud Adecuar los procesos y procedimientos del habilitación del proceso de de cirugia.
gestion de calidad.
que aplique altos procedimientos de la proceso a la cirugia.
estándares de calidad e E.S.E a la normatividad normatividad vigente y Se requiere dar
innovación para satisfacer vigente y al desarrollo necesidades cumplimiento al Sistema de
las necesidades en salud institucional para institucionales para Gestión de Calidad
del usuario - la familia y la estandarizarlos, estandarizarlos,
comunidad del sur controlarlos y mejorarlos. controlarlos y lider de proceso de
occidente Colombiano. mejorarlos. Socializarlos procedimientos
cirugia, Subgerencia
establecidos para el proceso hfps x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cientifica, lider de
de habilitacion
gestion de calidad.

lider de proceso de
Implementar y Realizar cirugia, Subgerencia
hfps x x x x x x x x
Seguimiento. cientifica, lider de
gestion de calidad.

Los indicadores son útiles

para poder medir con
claridad los resultados
obtenidos con la aplicación
de programas, procesos o Evaluar, ajustar e implementar oficina de
lider de proceso de
acciones específicos, con el indicadores en el proceso de coordinacion
cirugia, Subgencia
x x x x
fin de obtener el diagnóstico acuerdo a necesidades cientifica, lider de
de cirugia.
de una detectadas. gestion de calidad.
Articular y mejorar situación y comparar las
continuamente el Sistema características de una
de Gestión Integral del situación y evaluar las
Hospital Francisco de Paula variaciones.
Monitorear por medio de Establecer y ajustar
Santander, cumpliendo con
indicadores, para evaluar los instrumentos de Permite identificar las
los requisitos normativos a
la gestión y toma de seguimiento y diferencias existentes entre
través de procesos
decisiones. medición del proceso. los resultados planeados y
armónicos que le permita a
la Institución ser obtenidos como base Oficina de
competitiva y responsable para la toma de decisiones, coordinacion
Generar plan de acción frente
socialmente fijar el rumbo y alinear los de cirugia, lider de proceso de
a los resultados de los
esfuerzos hacia la oficina cirugia, Subgerencia x x x x
indicadores que no cumplan
consecución de las metas sugbrencia cientifica.
con la metas establecidas
establecidas con el fin de prestacion de
lograra el mejoramiento servicios.
continuo de los servicios.

Establecer una política
Establecer una política de
de control del gasto y Manejo austero y
control del gasto y ejercer
ejercer el autocontrol y la
el autocontrol y la
austeridad en la recursos en el proceso
austeridad en la prestación
prestación de los para el control del
de los servicios sin que se
servicios sin que se
afecte la calidad.
afecte la calidad
Establecer y mantener
diferentes canales de
comunicación con el
paciente y su familia que
comunicación con el
Desarrollar un Modelo de le permite comunicar
paciente y su familia
Atención Integral en Salud todas aquellas
que aplique altos situaciones que le
estándares de calidad e facilitan u obstaculizan la
Proceso de Atención.
innovación para satisfacer prestación del servicio
las necesidades en salud que requiere, para
del usuario - la familia y la intervenir los eventos
pràcticas de atenciòn
comunidad del sur inmediatamente o tomar
occidente Colombiano. acciones de
atencion del usuario y
mejoramiento a partir de
la recurrencia de
situaciones expresadas
por estos usuarios.
Actualizar la Estandarización
lider de proceso de
de los procedimientos oficina de
cirugia, equipo de
quirurgicos de acuerdo a la coordinacion x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
trabajo de cirugia,
información suministrado por de cirugia.
lider de costos.
el proceso de costos.
Establecer mecanismos en
conjunto con el lider de
servicio farmaceutico y
lider servicio
almacen para el control de los servicio
farmaceutico, x x
medicamentos e insumos en el farmaceutico.
almacen y cirugia
servicio quirurgico
garantizando su disponibilidad
permante.
x
normativamente las
instituciones publicas y sus
racional de los
funcionarios deben velar por
la autogestion y autocontrol Optimizar el uso de las 4 salas
de cirugia con el fin de oficina de
en los recursos dandole un lider de proceso de
gasto. aumentar la produccion en coordinacion x x x
uso eficiente a los mismos. cirugia.
condiciones de seguridad del de cirugia.
paciente.
Realizar muestreos aleatorios
sobre los consumos de los
procedimientos quirurgicos de
mayor frecuencia servicio de lider de proceso de
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cirugia. cirugia.
oficina de lider de proceso de
Realizar analisis de costos coordinacion cirugia, lider de x x x
de cirugia. costos.
Fortalecer la estrátegia de lider de proceso de
capacitacion de pacientes cirugia, auxiliar de
hpfs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
programados para cirugia programacion de
ambulatoria. cirugia.
Elaborar y socializar los
planes de alta quirurgicos para lider de proceso de
servicio de
educar a los pacientes y su cirugia y equipo de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cirugia.
Mejorar la familia sobre cuidados trabajo cirugia.
posoperatorios.
Verificar de manera aleatoria
en los diferentes
el cumplimiento de la
momentos del
educacion al paciente y[/o su lider de proceso de
Permite brindar un cuidado servicio de
famlia sobres cuidados cirugia y equipo de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
integral al paciente, familia cirugia.
posoperatorios por el personal trabajo cirugia.
Fomentar buenas y/o cuidador para lograr su
auxiliar de enfermeria.
satisfacción
humanizada en la
su familia.
 comunicación con el
Mejorar la
paciente y su familia que
comunicación con el
Desarrollar un Modelo de le permite comunicar
paciente y su familia
Atención Integral en Salud todas aquellas
en los diferentes
que aplique altos situaciones que le
momentos del
estándares de calidad e facilitan u obstaculizan la
Proceso de Atención. Permite brindar un cuidado
innovación para satisfacer prestación del servicio
integral al paciente, familia
las necesidades en salud que requiere, para
Fomentar buenas y/o cuidador para lograr su
del usuario - la familia y la intervenir los eventos
pràcticas de atenciòn satisfacción
comunidad del sur inmediatamente o tomar
humanizada en la
occidente Colombiano. acciones de Facilitar la participacion de los
atencion del usuario y
mejoramiento a partir de colaboradores del proceso en
su familia.
la recurrencia de la implementacion de la
situaciones expresadas politica de humanizacion y lider de proceso de
por estos usuarios. sensibilizar sobre este mismo cirugia y lider del
aspecto en las reuniones de servicio de
programa de x x
equipo de trabajo. cirugia.
humanizacion,
capital humano.

lider de proceso de
Medir la adherencia de la
servicio de cirugia, lider de
Fortalecer dentro del aplicación de la lista de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cirugia. seguridad del
marco del chequeo de cirugia segura.
paciente.
Direccionamiento en el
proceso de atención en
Desarrollar un Modelo de Aplicación de la Facilitar la participacion de los
salud la política de Adminstrar y gestionar los
Atención Integral en Salud herramientas colaboradores en las
seguridad del paciente riesgos clinicos, tecnologicos
que aplique altos brindadas por el
para que sea aplicada en y farmacologicos que puedan actividades programadas para lider de proceso y
estandadres de calidad e ministerio de la reforzar la Politica y servicio de
los diferentes escenarios afectar la integridad y salud de seguridad del x x x x x
innovacion para satisfacer proteccion social y los lineamientos del Programa de cirugia.
y momentos del proceso de los pacientes para estar a paciente
las necesidades en salud procedimientos de Seguridad del Paciente,
de la atención dentro de nivel de las exigencias
del usuario - la familia y la gestion de eventos
la que se incluya la nacionales en este campo en sensiblización para el reporte
comunidad del sur adversos establecidos de eventos adversos.
participación del instituciones de salud.
occidente Colombiano. en la organización. lider de proceso de
paciente, la familia, los
proveedores, y se cirugia, jefes
Identificar, reportar y gestionar oficina de asistenciales,
trascienda al ámbito la totalidad de los eventos coordinacion seguridad del x x x x x x x x x x x
institucional. adversos que se presenten de cirugia. paciente,
producto de la atencion en mantenimiento,
salud en el proceso de cirugia. servicio

Cumplir con el cronograma de

inicio de procedimientos
quirurgicos diariamente, lider de proceso de
realizando los ajustes cirugia, enfermero
servicio de
necesarios de tipo logistico, jefes de servicio, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cirugia.
talento humano, etc con el fin Subgerencia
de dar oportunidad en la cientifica.
atencion de los pacientes y
aumentar produccion.

Optimizar la gestión del

Mejorar la prestacion la efectividad en la gestion
talento humano, los Lograr el mejoramiento
de los servicios en el en el proceso de cirugia
recursos logísticos y de continuo de la atención Identificar y reportar las lider de proceso de
proceso de cirugia en redunda en la satisfaccion
apoyo que garanticen el en salud, para la necesidades de tecnologia y servicio de cirugia, enfermero
pro de la satisfación del cliente como indicador x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
mejoramiento continuo de satisfacción del cliente. talento humano para la cirugia. jefes de servicio,
de los usuarios. del mejoramiento continuo.
la E.S.E. apertura de nuevos servicios. Subgencia cientifica.

Concertar con el lider del

proceso de atencion
Lider del proceso de
ambulatoria la programación Servicio de
cirugia
de los especialistas de manera cirugia
Lider del proceso x x x x
articulada entre los dos Atención
Atención
procesos con el fin de mejorar Ambulatoria
Ambulatoria
la oportunidad en el inicio de
las actividades
 LINEA META
INDICADOR AVANCE
BASE FINAL

documentacion
elaborada o actualizada,
y legalizada/ total de la 10% 90%
documentacion del
proceso x 100

ACCIONES EJECUTADAS O
DESAROLLADAS/ TOTAL
NA 80%
DE ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
 NA 100%
PROCEDIMIENTOS
ESTANDARIZADOS/ TOTAL
DE PROCEDIMIENTO
REPORTADOS QUE SE
REALIZAN EN CIRUGIA

DISMINUCION DE LOS
GASTOS DE NA 10%
FUNCIONAMIENTO

AUMENTO DE LA
NA 10%
PRODUCCION MENSUAL

DISMINUCION DE
CONSUMOS EN CIRUGIA
No. De muestreos realizados/
No. De muestreos
programados

No. De analisi realizados/ No.

1 3
De analisis programados

CAPACITACIONES
REALIZADAS / TOTAL DE
CAPACITACIONES 70%
PROGRAMADAS EN EL
PERIODO

PLANES DE ALTA QX
ELABORADOS Y
80%
SOCIALIZADOS/ TOTAL DE
PLANES

30% DE LOS EGRESOS

AMBULATORIOS MENSUAL
 PROPORCION DE
COLABORADORES QUE SE
PROGRAMARON PARA LAS
CAPACITACIONES

NUMERO DE LISTAS DE
CHEQUEO APLICADAS
CORRECTAMENTE/ TOTAL 50%
DE PACIENTE DE LA
MUESTRA EN EL PERIODO

PROPORCION DE
COLABORADORES QUE SE
PROGRAMARON PARA LAS
CAPACITACIONES

TOTAL DE EVENTOS
ADVERSOS
GESTIONADOS/ TOTAL DE 90%
EVENTOS ADVERSOS DE
PERIODO

INDICADOR DE
OPORTUNIDAD EN LA
80%
REALIZACION DE
CIRUGIAS

No. De
PROPUESTA DE DESARROLLO CON ESTUDIO
propuest DE VIABILIDAD
as

NA

No actovidades de mejora
concertadas/ No. Numero de 4
actividades concertadas

NA