Manual Factucont PDF

Manual de FactuCont 5
FactuCont 5 monopuesto y red

Binarema, S.L.
c/ Torre de Machuca, 2 – 3ºD
18007 Granada (España)
www.binarema.es
Tlf/fax: 902 333 444
MANUAL DE FACTUCONT 5
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propietarios.
Contenido
1 Introducción ............................................................................................................1-1
Estructura de este manual ................................................................................................1-1
Instalación de FactuCont 5 ...............................................................................................1-2
Versión monopuesto......................................................................................................1-2
Versión Red.....................................................................................................................1-3
Migración de la versión monopuesto a la versión red..............................................1-5
Reinstalación del programa..........................................................................................1-6
El gestor de bases de datos ...........................................................................................1-6
Traspaso de datos de una versión anterior a FactuCont 5 ...........................................1-7
Desinstalación de FactuCont ............................................................................................1-7
Desinstalación de la versión en red .............................................................................1-8
¿Qué ocurre con los datos? ...........................................................................................1-8
Ejecución de FactuCont 5.................................................................................................1-8
Trabajando con FactuCont 5.............................................................................................1-8
Creando una empresa ...................................................................................................1-9
Manejando ficheros......................................................................................................1-10
Obteniendo información .............................................................................................1-13
Cumpliendo con Hacienda.........................................................................................1-14
Hasta tres actividades diferentes por empresa ........................................................1-14
Copias de seguridad....................................................................................................1-15
Cerrando FactuCont ........................................................................................................1-15
Ayudas al usuario............................................................................................................1-15
Ayuda de FactuCont....................................................................................................1-16
Barra de estado de las ventanas .................................................................................1-16
Asistencia técnica de Binarema..................................................................................1-16
2 Ficheros y Editores.................................................................................................2-1
Ventanas de fichero ...........................................................................................................2-2
Orden de los registros ...................................................................................................2-2
Cómo moverse por los registros ..................................................................................2-3
Operaciones ....................................................................................................................2-4
Otras características de las ventanas de fichero.........................................................2-6
La ventana Buscar.............................................................................................................2-10
La barra de herramientas de FactuCont .......................................................................2-12
i
Los botones de la barra de herramientas ................................................................. 2-12
La barra de ficheros .................................................................................................... 2-14
Los Editores ..................................................................................................................... 2-14
Insertar, modificar y visualizar ................................................................................. 2-14
El campo primario ...................................................................................................... 2-14
Las ventanas de diálogo................................................................................................. 2-17
Los iconos de acceso rápido........................................................................................... 2-18
Calendario.................................................................................................................... 2-20
Calculadora .................................................................................................................. 2-21
3 Características de los listados ..............................................................................3-1

Visualizando e imprimiendo listados ............................................................................ 3-1
Papel usado por los listados ........................................................................................ 3-2
Impresora de destino .................................................................................................... 3-2
Utilización del Visualizador de listados .................................................................... 3-3
Enviando listados por fax ............................................................................................ 3-4
Publicando listados........................................................................................................... 3-5
El botón Publicar ............................................................................................................ 3-5
Correo electrónico ......................................................................................................... 3-6
4 El menú Ficheros....................................................................................................4-1
El fichero de Empresas....................................................................................................... 4-2
La operación Seleccionar.............................................................................................. 4-2
El código de la empresa................................................................................................ 4-3
Borrar una empresa ...................................................................................................... 4-3
El Editor de Empresas...................................................................................................... 4-4
El menú emergente ....................................................................................................... 4-5
El fichero de Artículos ....................................................................................................... 4-5
Control de existencias................................................................................................... 4-5
Tallas y colores .............................................................................................................. 4-6
Precios de compra y venta ........................................................................................... 4-6
El Editor de Artículos ...................................................................................................... 4-8
Menú emergente y barra de herramientas............................................................... 4-10
Opciones relacionadas con los artículos .................................................................. 4-10
El fichero de Clientes ....................................................................................................... 4-10
El Editor de Clientes ...................................................................................................... 4-11
Opciones relacionadas con los clientes .................................................................... 4-14
El fichero de Proveedores ................................................................................................. 4-14
El Editor de Proveedores................................................................................................ 4-15
El fichero de Agentes y Vendedores................................................................................. 4-16
Diferencias entre agente y vendedor........................................................................ 4-16
El Editor de Agentes y Vendedores................................................................................ 4-17
ii
Opciones relacionadas con el fichero de Agentes y Vendedores ..............................4-17
Menú emergente y barra de herramientas ...............................................................4-17
Vendedores y FactuCont TPV....................................................................................4-18
Breve introducción a la facturación con FactuCont ....................................................4-18
Cambio de titular en un documento existente .........................................................4-19
Documentos con IVA incluido...................................................................................4-19
Impresión de documentos: original, copias y duplicados......................................4-20
El fichero de Ingresos........................................................................................................4-20
El Editor de Ingresos ......................................................................................................4-20
Descuentos por artículo y descuento general ..........................................................4-28
Abono de facturas........................................................................................................4-29
El fichero de Albaranes.....................................................................................................4-30
La columna S/F.............................................................................................................4-30
El Editor de Albaranes....................................................................................................4-31
Facturación de albaranes y repercusión en las existencias.....................................4-31
El fichero de Presupuestos................................................................................................4-32
El fichero de Ventas en Mostrador ...................................................................................4-33
El Editor de Ventas en Mostrador ..................................................................................4-33
Facturación de ventas en mostrador y repercusión en las existencias .................4-35
Funcionamiento como TPV ........................................................................................4-36
Otros aspectos de Ventas en Mostrador ......................................................................4-37
El fichero de Gastos ..........................................................................................................4-38
Facturas con y sin contenido ......................................................................................4-38
El Editor de Gastos .........................................................................................................4-38
El fichero de Pedidos.........................................................................................................4-41
Repercusión en las existencias ...................................................................................4-42
El Editor de Pedidos........................................................................................................4-42
El fichero Bienes de inversión ...........................................................................................4-43
El Editor de Bienes de inversión .....................................................................................4-43
Ficheros de bancos...........................................................................................................4-44
Seleccionar impresora .....................................................................................................4-45
Optimizar ficheros ...........................................................................................................4-45
Hacer y restaurar copias de seguridad .........................................................................4-45
Salir ....................................................................................................................................4-45
5 El Editor de Formatos.............................................................................................5-1
Nociones básicas ................................................................................................................5-2
Los ficheros de formato (.fmt) ......................................................................................5-2
Las bandas del documento ...........................................................................................5-3
Los objetos.......................................................................................................................5-4
iii
Modo Windows y Modo texto .................................................................................... 5-6
Formatos de etiquetas y recibos .................................................................................. 5-8
Utilización del Editor de Formatos .................................................................................... 5-9
Manipulando los objetos ............................................................................................ 5-10
Definiendo el tamaño de las bandas de Encabezado de página, Pie de página
y Contenido.............................................................................................................. 5-12
La barra de botones..................................................................................................... 5-13
Configuración de papel e impresora ........................................................................ 5-22
Consejos, trucos y solución de problemas ................................................................... 5-28
Códigos de barras ....................................................................................................... 5-28
TPV................................................................................................................................ 5-29
Generales...................................................................................................................... 5-31
6 El menú Editar.........................................................................................................6-1
Repetir la última opción................................................................................................... 6-1
Cortar, copiar y pegar....................................................................................................... 6-2
Modificación automática de precios............................................................................... 6-2
Asignar comisiones a artículos........................................................................................ 6-3
Asignar agentes a clientes por rutas............................................................................... 6-4
Poner las existencias a cero.............................................................................................. 6-4
Borrar un rango de documentos ..................................................................................... 6-5
Menú emergente ............................................................................................................... 6-6
7 El menú Contabilidad .............................................................................................7-1

Consideraciones sobre la impresión de modelos de Hacienda en papel en
blanco.............................................................................................................................. 7-2
Liquidar IVA (Mod. 300).................................................................................................. 7-2
Pago fraccionado del IRPF (Mod. 130) ........................................................................... 7-4
Retenciones a cuenta (Mod. 110)..................................................................................... 7-7
Retenciones por arrendamientos (Mod. 115) ................................................................ 7-8
Libros de ingresos/gastos.............................................................................................. 7-10
Libro de bienes de inversión.......................................................................................... 7-12
Reordenar gastos............................................................................................................. 7-12
Clientes/proveedores que superan cantidad.............................................................. 7-13
Resúmenes anuales de Hacienda.................................................................................. 7-14
8 El menú Operaciones .............................................................................................8-1

Facturar albaranes............................................................................................................. 8-1
Observaciones................................................................................................................ 8-4
Facturar presupuestos ...................................................................................................... 8-4
Facturar ventas en mostrador.......................................................................................... 8-5
Facturar pedidos ............................................................................................................... 8-6
Abonos de facturas de ingresos ...................................................................................... 8-7
Reimprimir documentos .................................................................................................. 8-8
iv
9 El menú Listados ....................................................................................................9-1
Tarifa de precios.................................................................................................................9-1
Listado de existencias........................................................................................................9-3
Inventario............................................................................................................................9-3
Listado de documentos .....................................................................................................9-4
Listado de clientes y proveedores ...................................................................................9-5
Liquidación de agentes .....................................................................................................9-6
Liquidación por factura y por artículos ......................................................................9-7
Liquidación de vendedores ..............................................................................................9-7
Impresión de recibos .........................................................................................................9-8
Plazos existentes.............................................................................................................9-9
Nuevos ..........................................................................................................................9-11
Creación de un fichero para presentar en su banco o caja .....................................9-11
Usted, FactuCont, y su Banco o Caja.........................................................................9-12
Recibos devueltos por sus clientes ............................................................................9-14
Plazos pagados o pendientes..........................................................................................9-14
10 El menú Estadística ............................................................................................10-1

Consumo de artículos......................................................................................................10-2
Consumo de clientes........................................................................................................10-4
Consumidores de un artículo.........................................................................................10-5
Cálculo del beneficio .......................................................................................................10-6
11 El menú Bancos ..................................................................................................11-1

Abrir una cuenta ..............................................................................................................11-2
Las ventanas de Bancos....................................................................................................11-3
Orden de los asientos ..................................................................................................11-3
Saldo ..................................................................................................................................11-4
Extracto..............................................................................................................................11-4
12 El menú Correo-e ................................................................................................12-1

Administrador de correo-e .............................................................................................12-2
Configurar.....................................................................................................................12-4
Nuevo mensaje .............................................................................................................12-7
Editar mensaje ..............................................................................................................12-7
Eliminar mensaje..........................................................................................................12-8
Enviar mensajes pendientes .......................................................................................12-8
Optimizar ficheros .......................................................................................................12-8
Salir ................................................................................................................................12-8
Enviar los mensajes pendientes .....................................................................................12-9
Nuevo correo-e.................................................................................................................12-9
Configurar envío de documentos ................................................................................12-10
Correspondencia entre formatos .................................................................................12-11
v
13 El menú Otros ..................................................................................................... 13-1
Etiquetas de correspondencia........................................................................................ 13-1
Etiquetas de artículos ..................................................................................................... 13-3
Suprimir un ejercicio ...................................................................................................... 13-5
Configurar FactuCont..................................................................................................... 13-6
Funcionamiento (FactuCont)..................................................................................... 13-6
Estética (FactuCont) .................................................................................................... 13-7
TPV (FactuCont).......................................................................................................... 13-9
Correo-e (FactuCont) ................................................................................................ 13-10
Funcionamiento (empresa activa)........................................................................... 13-12
Listas (empresa activa) ............................................................................................. 13-16
Epígrafes (empresa activa)....................................................................................... 13-17
Plazos (empresa activa) ............................................................................................ 13-18
Cabeceras (empresa activa)...................................................................................... 13-18
Tallas y colores (empresa activa) ............................................................................ 13-19
Personalizar códigos de barras con tallas y colores.................................................. 13-20
Calculadora.................................................................................................................... 13-20
14 El menú Extras.................................................................................................... 14-1

Adquisición e instalación de módulos extra ............................................................... 14-1
15 El menú Ventana y el menú Ayuda.................................................................... 15-1

El menú Ventana ............................................................................................................. 15-1
Cascada......................................................................................................................... 15-1
Organizar iconos ......................................................................................................... 15-2
Actividades .................................................................................................................. 15-2
El menú Ayuda................................................................................................................ 15-2
Ayuda de FactuCont................................................................................................... 15-2
Acerca de… .................................................................................................................. 15-2
16 Tallas y colores................................................................................................... 16-1

Configurando FactuCont para utilizar tallas y colores.............................................. 16-2
Qué ocurre al activar/desactivar las tallas y colores ............................................. 16-3
El Editor de Artículos con tallas y colores...................................................................... 16-4
Combinaciones de tallas y colores ............................................................................ 16-5
Talla genérica y color genérico ..................................................................................... 16-6
Guardando combinaciones ........................................................................................ 16-6
Colores borrados y código de recuperación............................................................ 16-7
Edición de documentos con tallas y colores................................................................ 16-8
Utilización del lector de códigos de barras.............................................................. 16-9
Listados de artículos con tallas y colores ................................................................... 16-10
Estadística de artículos con tallas y colores ............................................................... 16-11
Etiquetas de artículos con tallas y colores ................................................................. 16-13
Personalizar códigos de barras con tallas y colores.................................................. 16-14
vi
17 Idiomas.................................................................................................................17-1
18 FactuCont TPV ....................................................................................................18-1
19 Para usuarios noveles de Windows ..................................................................19-1

Ventana de diálogo..........................................................................................................19-1
El foco ................................................................................................................................19-2
El botón por omisión .......................................................................................................19-2
Las teclas rápidas .............................................................................................................19-3
El ratón ..............................................................................................................................19-4
Cortar, copiar y pegar .....................................................................................................19-5
20 Códigos de barras...............................................................................................20-1
Lectores de códigos de barras ........................................................................................20-1
Cómo son los códigos de barras ....................................................................................20-2
El estándar EAN-13 .........................................................................................................20-3
Problemas con los códigos de barras EAN-13 .........................................................20-3
El estándar Code-39.........................................................................................................20-4
Problemas con los códigos de barras Code-39.........................................................20-5
vii
Capítulo
1
1Introducción
FactuCont 5 es el programa de gestión idóneo para su negocio. Su potencia es

equiparable a su comodidad y facilidad de uso, algo poco habitual en otros
programas. De hecho, FactuCont 4.00 y otras versiones anteriores han sido alabados,
principalmente, por la facilidad y adaptabilidad a la forma de trabajar de sus usuarios.
Porque, aparte de llevar el control de artículos, clientes, proveedores, facturas,
albaranes,… también permite la generación de listados, estadísticas, etiquetas de
artículos y correspondencia y muchas cosas más. Todo ello indistintamente en pesetas
o euros y con la nueva posibilidad de enviar los documentos por correo electrónico. El
menú Contabilidad de FactuCont 5 incluye un gran número de modelos de Hacienda
que el programa es capaz de rellenar automáticamente, e incluso imprimir de forma
absolutamente legal en papel en blanco, gracias a unos módulos que extraen la
información necesaria de los ficheros del programa y los traspasan a unos programas
desarrollados por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Estructura de este manual

El manual que usted sostiene en sus manos tiene dos funcionalidades: tutorial y
referencia. Como tutorial, este manual le enseñará a manejar el programa partiendo
desde cero. Como referencia, usted podrá consultarlo cuando tenga que despejar
alguna duda concreta, pues su organización le permitirá encontrar la información
rápidamente.
Los tres primeros capítulos (1 a 3) le servirán de tutorial, explicándole la filosofía de
funcionamiento de FactuCont 5 y cómo manipular las ventanas y opciones del
programa. Tanto si es la primera vez que trabaja con FactuCont como si ya conoce
Introducción 1-1
Instalación de FactuCont 5
versiones anteriores, es aconsejable que lea detenidamente esta parte, para asimilar la
mejor forma de interaccionar con el programa.
Los doce capítulos siguientes (4 a 15) constituyen una completa referencia de todas las
opciones del programa. Si es la primera vez que trabaja con él, le recomendamos
obviamente que lea esta parte; en otro caso, puede dejarla simplemente como consulta
ante dudas. El Capítulo 5, dedicado al Editor de Formatos, también es de obligada
lectura para todo aquel que desee personalizar los formatos de impresión del
programa.
El Capítulo 16 abarca todo lo concerniente al uso de tallas y colores con FactuCont, una
poderosa mejora que fue incorporada en la versión 5.2.
El Capítulo 17 explica cómo aprovechar las capacidades de FactuCont para imprimir
los documentos en cualquier idioma.
El Capítulo 18 describe brevemente el programa FactuCont TPV (Terminal Punto de
Venta), que permite el establecimiento de claves de usuario para restringir el acceso a
los datos. FactuCont TPV está destinado a realizar y gestionar ventas, como su nombre
indica.
Por último se incluyen dos apéndices (Capítulos 19 y 20), el primero un recordatorio
de las funciones comunes a todos los programas de Windows (si es usted un usuario
novel de Windows, empiece por aquí) y el segundo una descripción detallada del
funcionamiento de los códigos de barras que maneja FactuCont y todo lo que hay que
tener en cuenta para poder utilizarlos correctamente con el programa.
Nota: a lo largo del manual, siempre que aparezca el texto “hacer clic” o “hacer doble
clic” se presupone que se utiliza el botón izquierdo del ratón. Sólo cuando haga falta
usar el botón derecho se especificará explícitamente: “hacer clic con el botón derecho”.
En este primer capítulo de introducción se explica la instalación y el primer contacto
con FactuCont 5.
La instalación de FactuCont 5 es muy fácil, pero difiere ligeramente de la versión
monopuesto a la versión red, por lo que las explicaremos por separado. En esta sección
también encontrará información sobre actualizaciones de versiones anteriores y
reinstalaciones del programa.
Versión monopuesto
Introduzca el CD de instalación de FactuCont 5 y, automáticamente, se ejecutará el
programa de instalación. Si esto no ocurriera, posiblemente se deba a que está
1-2 Manual de FactuCont

desactivada la funcionalidad de autoarranque del CD. En tal caso, sólo deberá seguir
los siguientes pasos para ejecutar el programa de instalación:
1 Haga doble clic sobre Mi PC.
2 Haga doble clic sobre la unidad de CD-ROM.
Una vez que aparezca el programa de instalación, sólo debe seguir los pasos que éste
le irá indicando. Únicamente deberá tener en cuenta dónde quiere que se instale el
programa. La carpeta1 de instalación será C:\Binarema\FC5 por omisión. Aunque usted
podrá especificar otra si lo ve conveniente2, recomendamos dejar la propuesta por
omisión, sobre todo si piensa instalar en el mismo equipo el programa de contabilidad
EuroConta 5.
Si usted ya tiene instalada una versión anterior de FactuCont, no debe instalar la
versión 5 en la misma carpeta: una vez instalada la versión 5 tendrá la posibilidad de
traspasar la información de la versión antigua, mediante el programa Traspasar, como
se explica más adelante (pág. 1-7).
Después podrá elegir los módulos que desea instalar. Aunque lo normal será instalar
todos los módulos, se da la opción de elegirlos pensando en futuras reinstalaciones del
programa. En otras palabras, todo lo que no instale ahora, lo podrá instalar más
adelante simplemente volviendo a ejecutar el programa de instalación y marcando las
casillas adecuadas (véase pág. 1-6). Observe que, para cada módulo, existe un icono
sobre el que usted puede hacer clic para obtener información referente a dichos
módulos.
Versión Red
FactuCont 5 en Red está diseñado para ser utilizado en cualquier número de
ordenadores conectados por red local de forma simultánea. Los datos se almacenan en
uno de los ordenadores, al que llamamos servidor. El resto de los equipos, a los que
llamamos puestos, acceden a los datos del servidor a través de la red local. Por tanto,
el primer requisito imprescindible para poder instalar FactuCont 5 en Red es que
exista una red local conectando los ordenadores de nuestra empresa.
La instalación en Red siempre implica los tres siguientes pasos:
1 Preparar los ordenadores para que puedan “verse” a través de la red. Esto significa
que cualquier puesto debe ser capaz de acceder al disco duro del servidor con
1 A lo largo del manual se utilizarán indistintamente los términos ‘carpeta’ y ‘directorio’. Aunque
‘directorio’ se utilizaba más en MS-DOS y ‘carpeta’ se usa más en Windows, ambos términos hacen
referencia a la misma cosa.
2 Realmente lo que usted escoge es la carpeta C:\Binarema, pues de ella ‘colgarán’ otras carpetas, entre otras
\FC5, cuyo nombre no puede elegir.
Introducción 1-3
permisos de lectura y escritura. Cómo conseguirlo es algo que se escapa a los

propósitos de este manual: consulte al administrador de su red.
2 Instalar FactuCont en el servidor.
3 Instalar FactuCont en cada uno de los puestos.
Instalación del servidor

La instalación de FactuCont 5 en Red, tanto para el servidor como para los puestos, se
lleva a cabo con el mismo CD de instalación. Introdúzcalo en la unidad de CD-ROM y,
automáticamente, se ejecutará el programa de instalación. Si esto no ocurriera,
posiblemente se deba a que está desactivada la funcionalidad de autoarranque del CD.
En tal caso, sólo deberá seguir los siguientes pasos para ejecutar el programa de
instalación:
1 Haga doble clic en Mi PC.
2 Haga doble clic sobre la unidad de CD-ROM.
Una vez que aparezca el programa de instalación, sólo debe seguir los pasos que éste
le irá indicando. Elija el modo de instalación servidor. Aparte de esto, únicamente
deberá tener en cuenta dónde quiere que se instale el programa. La carpeta3 de
instalación será C:\Binarema\FC5 por omisión. Aunque usted podrá especificar otra si lo
ve conveniente4, recomendamos dejar la propuesta por omisión, sobre todo si piensa
instalar en el mismo equipo el programa de contabilidad EuroConta 5.
Si usted ya tiene instalada una versión anterior de FactuCont, no debe instalar la
versión 5 en la misma carpeta: una vez instalada la versión 5 tendrá la posibilidad de
traspasar la información de la versión antigua, mediante el programa Traspasar, como
se explica más adelante (pág. 1-7).
Después podrá elegir los módulos que desea instalar. Aunque lo normal será instalar
todos los módulos, se da la opción de elegirlos pensando en futuras reinstalaciones del
programa. En otras palabras, todo lo que no instale ahora, lo podrá instalar más
adelante simplemente volviendo a ejecutar el programa de instalación y marcando las
casillas adecuadas (véase pág. 1-6). Observe que, para cada módulo, existe un icono
sobre el que usted puede hacer clic para obtener información referente a dichos
módulos.
3 A lo largo del manual se utilizarán indistintamente los términos ‘carpeta’ y ‘directorio’. Aunque
‘directorio’ se utilizaba más en MS-DOS y ‘carpeta’ se usa más en Windows, ambos términos hacen
referencia a la misma cosa.
4 Realmente lo que usted escoge es la carpeta C:\Binarema, pues de ella ‘colgarán’ otras carpetas, entre otras
\FC5, cuyo nombre no puede elegir.

Instalación de los puestos

Para cada uno de los puestos el proceso es idéntico. Introduzca el CD y se ejecutará
automáticamente el programa de instalación (si no fuera así, consulte el apartado
anterior). Escoja el modo de instalación Puesto y continúe la instalación. Nuevamente
tendrá que decidir la carpeta de instalación del programa. Recuerde que el programa
se debe instalar en todos los ordenadores, tanto el servidor como los puestos, aunque
sólo el servidor almacena los datos. Por esta razón usted tiene que especificar la carpeta de
instalación en cada uno de los puestos. Por omisión, dicha carpeta de instalación es,
también, C:\Binarema\FC5.
Para que el puesto pueda acceder a los datos del servidor, necesita conocer la
ubicación del FactuCont 5 que hemos instalado poco antes en el servidor. Para ello la
instalación podrá crear una unidad de red5 que apunte al disco duro del servidor, si no
existe ya una disponible. Gracias a esta unidad de red, el puesto podrá acceder al disco
duro del servidor donde está instalado FactuCont 5 (deberemos indicarle la carpeta
exacta, por omisión X:\Binarema\FC5, donde X es la unidad de red). A partir de aquí, la
instalación es idéntica a la del servidor.
Cuando ejecutemos FactuCont en un puesto, el programa se cargará del disco duro
local (donde está instalado), pero leerá los datos del servidor (a través de la unidad de
red). Es imprescindible, por tanto, que el ordenador servidor esté encendido, aunque
no es necesario que el servidor esté ejecutando FactuCont 5.
Instalación en un ordenador sin CD

Si alguno de los ordenadores de la red no tiene CD-ROM, puede instalar FactuCont
utilizando el CD-ROM de otro ordenador a través de la red. Para ello, acceda a dicho
CD-ROM por medio del icono Entorno de red (o Mis sitios de red, en Windows 2000).
Obviamente, el ordenador que dispone de CD-ROM tiene que tener insertado el CD
de instalación y, además, debe tener compartida la unidad de CD-ROM, o de lo
contrario no aparecerá en Entorno de red.
Migración de la versión monopuesto a la versión red

Si usted tenía instalado FactuCont 5 monopuesto en un ordenador de la red, puede
instalar la versión red sin ningún contratiempo: los datos se respetarán. Sólo debe tener
presente lo siguiente: el ordenador donde ya está instalado FactuCont (en versión
5 Una unidad de red es una unidad virtual, que no existe realmente en nuestro ordenador, sino en otro de la
red local. Sin embargo, podemos manipularla en nuestro ordenador como si realmente fuese un disco duro
local. Por ejemplo, si nuestro ordenador tiene dos discos duros (C: y D:), y el servidor tiene un disco duro
(C:), podemos crear una unidad de red E: que apunte al disco C: del servidor. Nuestro ordenador pasará a
tener tres unidades (C:, D: y E:), en las que podemos leer y escribir, pero la tercera realmente no está en
nuestro ordenador, sino en el servidor. Para poder hacer esto, el servidor debe compartir su disco duro, o de
lo contrario será imposible que lo “vean” los demás ordenadores.
Introducción 1-5
monopuesto) es el que contiene los datos. Por lo tanto, es ahí donde deberá instalar el
servidor de la versión red.
En otras palabras, aunque FactuCont ya esté instalado, debe reinstalarlo en el mismo
ordenador en modo servidor. Una vez hecho esto, debe continuar instalando FactuCont
en modo puesto en el resto de los ordenadores.
Para que puedan seguir utilizándose los mismos datos sin necesidad de recurrir a las
copias de seguridad es importante reinstalar el servidor en la misma carpeta en la que
estaba instalada la versión monopuesto. Así, el programa será actualizado y
encontrará los datos en la misma ubicación donde estaban (los datos nunca se borran
ni modifican en una instalación). El programa de instalación detecta dicha ubicación
automáticamente para evitar confusiones.
Reinstalación del programa

Si por cualquier motivo fuese necesario reinstalar el programa, puede hacerlo sin la
necesidad de desinstalarlo antes. El programa de instalación, de hecho, detectará que
FactuCont 5 ya está instalado y que usted desea realizar una reinstalación, por lo que
no le preguntará la carpeta de instalación.
Una de las causas más frecuentes que obligan a la reinstalación del programa se
comenta en el apartado siguiente.
El gestor de bases de datos

FactuCont 5 utiliza el gestor de bases de datos6 llamado BDE. Se trata de un gestor de 32
bits de la empresa Borland, de reconocido prestigio mundial. El BDE se instala junto
con FactuCont, en la carpeta C:\Binarema\BDE. El programa de contabilidad
EuroConta® 5 también utiliza el mismo gestor. Ambos programas se valen de la
misma instalación del BDE, lo que quiere decir que el BDE sólo será instalado la
primera vez que instalemos FactuCont o EuroConta.
Muchos otros programas que no son de Binarema también utilizan el BDE. El principal
problema surge cuando estos programas no tienen en cuenta que el BDE ya estaba
instalado, y lo reinstalan en otra ubicación del disco duro, con lo que nos encontramos
con un BDE duplicado. Este problema se agrava cuando FactuCont utiliza una versión
del BDE diferente a la que necesita el otro programa. En la mayoría de los casos, el
programa perjudicado es FactuCont, pues el otro programa suele “machacar” el BDE
con una versión anterior sin preocuparse de las repercusiones en el resto de
aplicaciones del ordenador.
6 Un gestor de bases de datos es el módulo encargado de acceder a los ficheros de datos. Su cometido es
manipular estos ficheros para añadir, modificar y borrar información de los mismos, según los
requerimientos del programa padre, en este caso FactuCont.

Traspaso de datos de una versión anterior a FactuCont 5
El desaguisado se soluciona reinstalando FactuCont. La instalación detectará que ya

existe un BDE, pero lo actualizará a la última versión, la utilizada por FactuCont. El
otro programa seguirá funcionando, pues la última versión del BDE siempre será
compatible con las anteriores versiones del BDE.
Aparte de este problema, la existencia y el funcionamiento del BDE son aspectos que
no interesan ni afectan al usuario, pues el BDE trabaja en segundo plano, de manera
transparente al usuario, el cual piensa que realmente quien accede a los datos es el
propio FactuCont, sin intermediarios.
Traspaso de datos de una versión anterior a FactuCont 5

Si usted tiene instalada una versión anterior (FactuCont 2.10 a FactuCont 4.00) puede
traspasar los datos antiguos a FactuCont 5. Para ello debe utilizar el programa
Traspasar. Dicho programa sólo estará disponible si, durante la instalación de
FactuCont 5, usted marcó la casilla “Programa Traspasar” (si le hace falta el programa
Traspasar y no dispone de él, deberá reinstalar FactuCont 5 y marcar adecuadamente la
casilla correspondiente).
Para ejecutar el programa Traspasar acceda a
Inicio>Programas>FactuCont 5>Traspasar
El funcionamiento de Traspasar es completamente intuitivo y, además, el programa
incluye muchos textos explicativos, por lo que aquí no añadiremos más información
sobre el mismo.
Desinstalación de FactuCont
Existen dos formas de desinstalar FactuCont 5. La primera y más cómoda es mediante
la opción del menú de Inicio:
Inicio>Programas>FactuCont 5>Desinstalar FactuCont 5
Esta opción abrirá el programa de desinstalación, que de forma automática eliminará
todos los archivos de FactuCont del disco duro (excepto los datos, como veremos a
continuación). También se eliminará el BDE (véase apartado anterior) si no hay ningún
otro programa que dependa de él.
La segunda alternativa es a través del Panel de Control de Windows, al cual
accederemos mediante:
Inicio>Configuración>Panel de Control
Introducción 1-7
Ejecución de FactuCont 5
Haremos doble clic en el icono Agregar o quitar programas. En la pestaña Instalar o

desinstalar seleccionaremos “FactuCont 5” y pulsaremos el botón Agregar o quitar. Acto
seguido aparecerá el programa de desinstalación.
Desinstalación de la versión en red

El proceso de desinstalación descrito arriba hay que repetirlo en todos los
ordenadores: servidor y puestos.
¿Qué ocurre con los datos?

Todas las empresas que hayamos creado en FactuCont 5, así como sus datos, quedan
intactas en el disco duro tras la desinstalación (sólo en el servidor, en el caso de la
versión red). Si usted desea eliminar definitivamente estos datos, deberá borrar
manualmente la carpeta de instalación de FactuCont que, como ya dijimos, es por
omisión C:\Binarema\FC5.
¿Por qué la desinstalación no borra los datos? Simplemente, por motivos de seguridad.
Si usted reinstala FactuCont en la misma ubicación en la que estaba, volverá a
disponer de los datos, pues no fueron borrados en la desinstalación.
Ejecución de FactuCont 5
Una vez instalado el programa, existirá un nuevo icono en el escritorio de Windows.
Haciendo doble clic en dicho icono arrancará FactuCont 5.
Otra forma de conseguir el mismo efecto es mediante el menú de Inicio:
Inicio>Programas>FactuCont 5>FactuCont 5
Puede ocurrir que el icono del escritorio sea borrado por descuido; en tal caso recuerde
que siempre puede arrancar FactuCont a través del menú de Inicio, como acabamos de
indicar.
Trabajando con FactuCont 5

En este epígrafe veremos el funcionamiento genérico de FactuCont 5. Conociendo su
filosofía de trabajo podremos sacarle mayor provecho al programa pues, aunque
FactuCont es altamente configurable (lo que significa que se adapta en gran medida a
las exigencias del usuario), el usuario también debe conocer el programa para sacarle
el máximo rendimiento.

Obviamente, lo primero que el usuario debe conocer, al menos básicamente, es el

entorno Windows. FactuCont 5 es una aplicación para Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
y, como tal, presenta un aspecto y una interacción con el usuario comunes a todos los
programas para Windows. Si usted no tiene un conocimiento previo de Windows, es
aconsejable que lea ahora el Apéndice A (Capítulo 19).
Creando una empresa

Lo primero que aparece cuando arranca FactuCont 5 es el fichero de Empresas. Para
poder introducir datos en una empresa7 lo primero que tenemos que hacer es crear
una en FactuCont. Podremos crear tantas empresas como deseemos, pues FactuCont
es multiempresa.
Cada empresa de FactuCont almacena los datos de todos los años de la empresa real. El
usuario nunca tendrá la necesidad de cerrar un año para comenzar con el siguiente;
sólo tendrá que especificar el cambio de numeración de facturas y otros documentos,
como se explica en El campo primario (pág. 2-14). Todos los listados que el programa
genera se obtienen para un rango de fechas, por lo que nunca se mezclarán datos de
diferentes años si el usuario no lo desea.
Aunque FactuCont trabaja indistintamente con pesetas o euros, al registrar datos
posteriores al año 2002 sólo permite trabajar con importes en euros. Sin embargo,
todos los datos anteriores al 2002 podrán consultarse en su moneda original, peseta o
euro.
Una vez creada la empresa, debemos seleccionarla para poder trabajar con ella. En
cualquier momento podemos volver al fichero de Empresas para seleccionar otra
diferente con la que deseemos trabajar. Cuando seleccionamos una empresa en
concreto, tendremos a nuestra disposición un conjunto de ficheros donde
almacenaremos todos los datos de la misma: Artículos, Agentes, Clientes, Proveedores,
Facturas de ingresos, Albaranes, Presupuestos, Ventas en mostrador, Facturas de gastos,
Pedidos a proveedores y Bienes de inversión. Adicionalmente, podremos crear ficheros
para Bancos, donde almacenaremos los movimientos de tantas cuentas bancarias como
deseemos (consulte el Capítulo 11: El menú Bancos).
Todos los ficheros de una empresa se almacenan en una carpeta independiente del
disco duro, de forma que nunca se mezclarán datos de empresas diferentes. Sin
embargo, FactuCont permite introducir hasta tres actividades en cada empresa. Cada
actividad tiene sus propios presupuestos, albaranes, facturas, pedidos, etc. Pero todas
las actividades comparten Artículos (y, por tanto, control de almacén), Agentes, Clientes y
Proveedores.
7 Algunos usuarios noveles confunden empresa con cliente, creyendo que en el fichero de Empresas deben
introducir sus clientes (pues en realidad se trata de empresas). Sin embargo, el fichero de Empresas
contendrá las empresas que usted desee gestionar, y cada una de ellas contendrá un fichero de Clientes.
Introducción 1-9
Para cambiar entre actividades el usuario no tiene más que hacer clic sobre la pestaña
correspondiente. Véase la ilustración de la pág. 1-10 (donde aparece una empresa con
las actividades Telefonía y Electrónica) y los apartados El Editor de Empresas (pág. 4-4) y
Actividades (pág. 15-2).
Manejando ficheros
Todos los ficheros, incluyendo el fichero de Empresas, se manejan de la misma forma:
todos se presentan al usuario con el mismo aspecto (en una ventana de fichero, como
veremos más adelante), y disponen de las mismas operaciones: Insertar, Modificar,
Borrar y Buscar. (Si desea una explicación exhaustiva del manejo de las ventanas de
fichero acuda al apartado Ventanas de fichero, pág. 2-2.)
A todos los ficheros del programa se accede a través del menú Fichero o mediante la
barra de botones de fichero, ambas posibilidades en la zona superior de FactuCont.
Todos los ficheros disponen de un editor asociado, en el que podremos introducir los
datos correspondientes a ese fichero en concreto. Por ejemplo, el fichero de Empresas
dispone del Editor de Empresas, donde introduciremos el código, nombre, dirección,
etc. de las empresas; el fichero de Ingresos proporciona el Editor de Ingresos, donde el
usuario introducirá todos las facturas de ingresos con su número, cliente, artículos,
impuestos, forma de pago, etc.

A pesar de que cada fichero tiene un editor diferente asociado, FactuCont ha sido
diseñado para un fácil manejo, por lo que todas las ventanas de fichero y todos los
editores presentan el mismo funcionamiento: en todos los ficheros podremos insertar,
modificar y borrar registros8 utilizando siempre las mismas teclas o los mismos
botones. La diferencia reside en que al insertar, modificar o borrar un registro de un
fichero determinado, aparecerá el editor asociado a ese fichero, y ese editor tendrá
unas características diferentes a los editores de los demás ficheros. En el Capítulo 4
encontrará información detallada de cada fichero y su editor asociado.
Artículos, Clientes y Proveedores

Estos ficheros, que podríamos llamar ‘básicos’, son muy utilizados en diversas partes
de FactuCont. El fichero de Artículos, en concreto, no sólo almacena los artículos con
sus códigos, descripciones y precios de compra y venta, sino que controla las
existencias (el stock). Cada artículo aumenta sus existencias conforme es incluido en
documentos de compras (facturas de gastos o pedidos a proveedores) y las disminuye
cuando aparece en documentos de ventas (facturas de ingresos, albaranes o ventas en
mostrador). Por tanto, el campo Existencias del fichero de Artículos siempre indicará las
existencias actuales de cada producto.
Podemos configurar FactuCont para que incluya, en la ficha de los artículos,
información de tallas o colores. En tal caso, el usuario puede especificar las existencias
para cada combinación talla/color posible. Más información en el Capítulo 16: Tallas
y colores.
El fichero de Clientes también incluye información especial, aparte del código, nombre,
dirección, NIF y otros campos. Por ejemplo, el campo Forma de pago indica la forma de
pago que utiliza cada cliente en sus facturas. Pero aquí debe quedar claro que
FactuCont no obliga a utilizar una forma de pago única para cada cliente; el campo
Forma de pago indica la forma de pago por omisión para ese cliente, pero el usuario
podrá cambiarla por otra cualquiera en el momento de introducir la factura. Si existe el
campo Forma de pago es solamente por evitar trabajo al usuario cada vez que introduce
una factura (u otro documento) para ese cliente. Al igual que éste, existen otros
muchos campos en el fichero de Clientes que nos facilitan la labor: Domiciliación,
Retiene, Acogido al R.E., Agente…
8 Cada fichero está compuesto por registros. Cada registro del fichero almacena los datos de un solo ítem.
Por ejemplo, en el fichero de Artículos, cada registro almacena un artículo del almacén. Los registros se
dividen, a su vez, en campos, que es la unidad indivisible de datos. Por ejemplo, un registro del fichero
Artículos se divide en los campos Código (p. ej. “4009993129787”), Descripción (p. ej. “Caja disquetes de 3½”), y
otros más. Un fichero se representa como una tabla, donde las filas son registros y las columnas son campos.
Introducción 1-11
Introduciendo facturas
Uno de los principales ficheros sobre el que giran todas las opciones de FactuCont es
el de Ingresos. El funcionamiento de los ficheros de Albaranes, Presupuestos, Ventas en
mostrador, Facturas de gastos o Pedidos a proveedores es prácticamente idéntico al de
Ingresos.
En el fichero de Ingresos el usuario irá introduciendo las facturas de ventas que la
empresa vaya generando día a día. Al insertar facturas se utiliza el Editor de Ingresos, el
cual ha sido creado pensando en la comodidad y rapidez, economizando las
pulsaciones de teclado imprescindibles y evitando por completo la necesidad de
utilizar el ratón.
A la hora de introducir facturas se podrá hacer uso de los ficheros de Clientes y
Artículos. El primero nos permite escoger un cliente para la factura; el segundo nos
permite elegir los artículos que aparecerán en la misma. FactuCont está diseñado para
facilitar la labor del usuario: puede especificar un cliente que no exista en el fichero de
Clientes o incluso crear una nueva ficha para el cliente sin necesidad de abandonar la
edición de la factura. Todo ello gracias a los iconos de acceso rápido (pág. 2-18).
Exactamente lo mismo ocurre para los artículos, con la posibilidad extra de poder
escribir cualquier texto, sin especificar cantidad ni precio, con lo que FactuCont
entiende que dicho texto es un artículo no registrado o un comentario.
FactuCont imprimirá la factura haciendo uso de un formato que el usuario puede
modificar a su antojo. Cada documento del programa, no sólo las facturas de ingresos,
disponen de un formato asociado, que es el que utiliza el programa para imprimirlos.
La edición de estos formatos se lleva a cabo mediante el Editor de Formatos, que
dispone de un capítulo entero destinado a ahondar en su funcionamiento (Capítulo 5).
Las facturas pueden incluir multitud de datos, como forma de pago y plazos pagados
y pendientes, lo cual nos permite un mayor control sobre las mismas, pues podremos
obtener el listado de Plazos pagados y pendientes e incluso la generación de recibos,
tanto en papel como en disquete.
Ventas en mostrador
El fichero de Ventas en mostrador está orientado a la venta rápida, en la que el cliente no
obtiene factura, sino tique o comprobante. El Editor de Ventas en mostrador, a pesar de
parecerse mucho al Editor de Ingresos, tiene diversas opciones pensadas especialmente
para ordenadores TPV, como es el reconocimiento del lector de códigos de barras y el
empleo del visor de cliente, y la posibilidad de que el programa calcule el cambio a
devolver al cliente según la cantidad de dinero entregada.
FactuCont TPV
Si se desea restringir el acceso a los datos del programa, el usuario puede instalar
FactuCont TPV 5 (se vende por separado), que es, en esencia, un FactuCont reducido
que únicamente muestra las ventanas de documentos y las opciones de conversión

(facturación) de documentos. Hay más información en el Capítulo 18, donde se

describe brevemente su funcionamiento.
Convirtiendo documentos
Mediante una potente opción del programa, el usuario podrá facturar albaranes, con
lo que se genera una factura para cada cliente que contiene todos los albaranes de
dicho cliente entre las fechas especificadas. Dichos albaranes no se borran, por lo que
en cualquier momento el cliente puede editarlos e incluso volver a facturarlos;
simplemente se marcan como ‘facturados’. FactuCont lleva perfectamente el control
del almacén, ya que al facturar un albarán los artículos no vuelven a causar baja en el
almacén (ya se dieron de baja al insertar el albarán).
De forma idéntica el usuario podrá facturar presupuestos o ventas en mostrador.
Incluso podrá convertir presupuestos en albaranes (y luego podrá facturar dicho
albarán). Las posibilidades de conversión de documentos son plenas.
En el apartado de compras también existe la conversión de pedidos a proveedores en
facturas de gastos.
Puede encontrar información detallada sobre la facturación en el apartado Facturar
albaranes (pág. 8-1).
Obteniendo información
Desde el momento en que haya introducido el primer registro, el usuario tendrá a su
disposición diversas herramientas que le proporcionarán información fiable y
detallada. Casi todas estas opciones aparecen en el menú Listados, pues todas ellas
permiten elaborar un listado que puede ser visualizado, impreso, enviado por correo
electrónico o incluso guardado en disco. De esta forma nos encontramos con la
posibilidad de obtener un listado del Clientes o Proveedores, un listado de Documentos,
etc. Todos ellos se tratan en detalle en el Capítulo 9.
Pero la información que FactuCont 5 es capaz de proporcionar no se limita a listados
más o menos detallados. También es capaz de realizar complicados cálculos para
mostrar interesantes estadísticas (a las que podremos acceder a través del menú
Estadística), como por ejemplo las muy socorridas Consumo de artículos o Cálculo del
beneficio. Éstas y otras se comentan en el Capítulo 10.
Introducción 1-13
Cumpliendo con Hacienda

FactuCont 5 facilita considerablemente la declaración a Hacienda de ciertos modelos
que hay que presentar periódicamente, como por ejemplo la liquidación de IVA9, el
pago fraccionado de IRPF o el libro de ingresos/gastos. El fichero de Bienes de inversión
también facilita la generación del libro de bienes de inversión. Todos estos
documentos se corresponden con las opciones del menú Contabilidad (Capítulo 7).
Cada opción del mismo da acceso a un documento que es calculado rápidamente y
que puede ser impreso sobre los modelos oficiales de Hacienda. Para ello FactuCont
hace uso nuevamente de los formatos, de modo que si un modelo oficial cambiase, el
usuario podría adaptar el formato fácilmente con el Editor de formatos.
No obstante, FactuCont 5 presenta como novedad la posibilidad de imprimir los
modelos en papel en blanco, siempre y cuando el usuario disponga de una impresora
láser o de inyección de tinta de 300 ppp (puntos por pulgada) o más. Para ello
FactuCont enlaza con unos módulos creados también por Binarema, que extraen de los
archivos del programa la información pertinente, permitiendo al usuario modificarla o
completarla, para finalmente imprimirla mediante unos programas creados por la
propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), del Ministerio de
Hacienda. La fiabilidad y precisión es, por tanto, absoluta (consulte Consideraciones
sobre la impresión de modelos de Hacienda en papel en blanco, pág. 7-2).
Hasta tres actividades diferentes por empresa

Cada empresa creada en FactuCont puede tener una, dos o tres actividades. Cada
actividad mantiene diferentes ficheros de Ingresos, Albaranes, Presupuestos, Ventas en
mostrador, Facturas de gastos, Pedidos a proveedores, Bienes de inversión y Bancos. Sin
embargo, son comunes los ficheros de Artículos (es decir, hay un único almacén para
las distintas actividades), Clientes, Proveedores y Agentes.
El usuario puede cambiar de actividad rápidamente haciendo clic con el ratón sobre
unas pestañas siempre visibles en la parte inferior izquierda de la ventana de
FactuCont. También podrá hacerlo con el teclado, usando Alt 1, Alt 2 y Alt 3 para cada
una de las tres actividades, o mediante el menú Ventana.
9 Todas las opciones de FactuCont relacionadas con el IVA sirven también para otros impuestos como, por
ejemplo, el IGIC canario. De hecho, el usuario puede cambiar el texto “IVA” por “IGIC” en la configuración
del programa (vea 13-6), de forma que aparezca en todas las partes del programa relacionadas con el
impuesto.

Cerrando FactuCont
Copias de seguridad
Del mismo modo que los coches incorporan rueda de repuesto, FactuCont dispone de
un programa para hacer y restaurar copias de seguridad. Usted nunca debe tener
problemas con FactuCont ni con sus datos, pero siempre puede ocurrir:
• un corte en el suministro eléctrico,
• Windows u otro programa deja bloqueado (‘colgado’) el equipo mientras
FactuCont está ejecutándose,
• un fallo de escritura en el disco duro o un problema físico en el disco duro,
precisamente en los sectores ocupados por los datos de FactuCont,
• problemas en el tráfico de datos a través de la red local, ocasionando pérdidas o
defectos en los datos transferidos por FactuCont,
• un virus ha formateado o destrozado el disco duro o parte de él,
• etcétera.
Todos estos hechos pueden ocasionar la pérdida de datos o, lo que es peor, la
corrupción de los ficheros de FactuCont, haciendo que éste sea incapaz de utilizarlos.
Teniendo en cuenta que de toda la instalación de FactuCont lo más valioso son sus
propios datos, es aconsejable realizar periódicamente copias de seguridad, más
frecuentes cuanto mayor sea el volumen de los datos y cuanto mayor sea el número de
personas que suelen manipularlos simultáneamente (en el caso de FactuCont versión
Red).
Cerrando FactuCont
Siempre que termine de trabajar con FactuCont debe cerrar el programa. Para ello
utilice la opción Salir del menú Fichero o la tecla Alt F4. Si además desea finalizar su
sesión de trabajo con el ordenador, debe cerrar también Windows:
Inicio>Apagar el sistema
Si usted apaga directamente el ordenador sin cerrar antes FactuCont y Windows,
probablemente encontrará que ha perdido la última información introducida en el
programa.
Ayudas al usuario
El usuario de FactuCont 5 dispone de diversos métodos para obtener ayuda, aparte de
este manual.
Introducción 1-15
Ayudas al usuario
Ayuda de FactuCont
Si el usuario pulsa la tecla F1 en cualquier parte del programa, automáticamente
aparecerá una ventana de ayuda que mostrará información referente, precisamente, a
esa parte del programa. Esto es lo que se llama ayuda sensible al contexto. Es una
característica que presentan muchas aplicaciones de Windows. Puede acceder a esta
ayuda a través del menú Ayuda o en el botón ‘Ayuda’ de cualquier ventana de
FactuCont, aunque lo más cómodo es pulsar la tecla F1.
Barra de estado de las ventanas

Absolutamente todas las ventanas de FactuCont 5 presentan una barra de estado en la
parte inferior que indica qué teclas están disponibles en cada momento, dependiendo
del campo exacto en el que se encuentre. El objetivo de estas barras de estado es
acostumbrar al usuario a utilizar siempre el teclado en detrimento del ratón, pues éste
suele retrasar el trabajo con el ordenador en el caso del tipo de aplicación que nos
ocupa. La mayoría de las combinaciones de tecla disponibles suelen ser estándar de
Windows; en el Apéndice (Capítulo 19) encontrará consejos que le servirán no sólo con
FactuCont, sino con cualquier aplicación de Windows.
Página web de Binarema

En nuestra web (http://www.binarema.es) encontrará información adicional sobre el
programa, incluyendo una útil sección de preguntas más frecuentes.
Asistencia técnica de Binarema

Binarema pone a disposición de los usuarios registrados de FactuCont 5 el teléfono 902
333 444 para resolver todas las dudas que se les presenten. Esta asistencia es gratuita
durante los seis meses que siguen a la compra del programa10. A partir de este
período, la asistencia técnica supondrá una cuota anual que, en todo caso, no es
obligatoria. Un usuario registrado que no contrate el servicio de asistencia técnica
seguirá siendo usuario registrado, por lo que continuará teniendo las ventajas que ello
supone: recibir información de nuevas versiones y descuentos especiales en próximas
versiones.
Qué cubre el contrato de asistencia técnica

El soporte técnico incluye:
10 Serán tres meses en el caso de que usted esté actualizando a FactuCont 5 desde una versión anterior.

Ayudas al usuario
• Asistencia telefónica para cualquier duda o problema que pueda surgir al utilizar el
programa.
• La reparación de ficheros corruptos; aún así es más fiable (y, por tanto, aconsejable)
realizar copias de seguridad periódicas.
• Descarga gratuita de la última revisión del programa desde nuestra página web en
internet (véase siguiente apartado).
Descarga de la última revisión del programa

Por última revisión no debe entenderse la última versión. Una revisión es el mismo
programa, pero con alguna modificación que no afecte seriamente a su aspecto ni a su
funcionalidad. Por ejemplo, una opción que ha sido adaptada a una nueva ley.
Las revisiones del programa se pueden obtener de www.binarema.es si se es usuario
registrado y se tiene un contrato de asistencia técnica en vigor. La web de Binarema
siempre muestra la última revisión e instrucciones de descarga e instalación.
Para detectar cuál es la revisión que actualmente tenemos instalada, debemos acceder
a la opción Acerca de… del menú Ayuda. Buscaremos tres números separados por
puntos (en el ejemplo de la ilustración de abajo: 5.0.0); el primero indica la versión
(obviamente, la 5), el segundo la sub-versión y el tercero la revisión. Cuanto mayores
sean estos dos números, más actual será la revisión.
Nota: Todos los aspectos sobre Licencia, Garantía y Asistencia Técnica del programa
pueden cambiar en el futuro. Lea detenidamente el texto que se muestra al inicio de
la instalación del programa, pues ahí aparecerán siempre estos datos actualizados.
Introducción 1-17
Capítulo
2
2Ficheros y Editores
Todos los datos que se introducen en FactuCont 5 se almacenen en ficheros. Por

ejemplo, los clientes se almacenan en el fichero Clientes. Cada uno de los ficheros del
programa dispone de una ventana de fichero en la que aparece una relación de todos los
registros de éste. La ventana de fichero nos permite movernos por todos los registros,
realizar búsquedas incrementales o por condición, insertar nuevos registros y
modificar o borrar los existentes. Para las tareas de edición (insertar, modificar y
borrar) cada fichero hace uso de su propio editor, donde el usuario introducirá los
campos concretos de cada fichero. Aunque esto puede parecer confuso, en seguida
veremos ejemplos e información detallada que nos ayudará a sacarle el máximo
partido a FactuCont 5.
La ventana principal de FactuCont presenta, como todas las aplicaciones de Windows:
• una barra de título (generalmente azul) en la parte superior, donde aparece el
nombre del programa y los botones de minimizar, maximizar y cerrar,
• justo debajo, una barra de menú, donde aparecen todas las opciones disponibles en
el programa repartidas en diversos submenús. Tanto en FactuCont como en todas
las aplicaciones Windows, el menú puede activarse con el teclado mediante la tecla
Alt o, más común, F10.
Bajo la barra de menú está la barra de herramientas, que contiene las opciones del
menú habitualmente más utilizadas. Así, el usuario puede acceder a ellas con el ratón
sin necesidad de entrar en el menú. Más adelante en este capítulo trataremos en
detalle esta barra y sus características.
En la parte inferior aparecen unas pestañas que sirven para cambiar de actividad
(aparecerán cuando haya alguna empresa seleccionada). Consulte Hasta tres
Ficheros y Editores 2-1

Ventanas de fichero
actividades diferentes por empresa (pág. 1-14) para más información sobre las
actividades.
El resto de la ventana principal está destinada a albergar las ventanas de fichero.
Ventanas de fichero
En este capítulo no vamos a tratar los ficheros de FactuCont, sino el funcionamiento de
las ventanas de fichero. Para una descripción de cada uno de los ficheros remítase al
Capítulo 4.
Todas las ventanas de fichero presentan el mismo aspecto. En la siguiente ilustración
podemos ver la ventana del fichero de Empresas.
Como puede observarse, la ventana nos presenta todos los registros (empresas) del
fichero en cuestión. Sólo uno de ellos aparece resaltado: en azul y con una flecha en la
parte izquierda. Ése es el registro seleccionado: las operaciones Modificar y Borrar
actuarán sobre él.
Aunque más adelante iremos indicando todas las operaciones disponibles y sus
combinaciones de teclas equivalentes, obsérvese que en la barra de estado de la parte
inferior de la ventana siempre se indican las teclas disponibles. Acostúmbrese a revisar
esta barra de estado hasta que conozca a fondo el funcionamiento del programa: le
ahorrará tiempo y le evitará recurrir al ratón en la mayoría de las ocasiones.
Orden de los registros

Las ventanas de fichero siempre presentan dos casillas de edición en la parte superior
(en el caso del fichero de Empresas son Código y Nombre, como puede comprobar en la
ilustración anterior). Estas casillas tienen dos cometidos: ordenar el fichero y realizar

Ventanas de fichero
búsquedas incrementales. La segunda función la veremos un poco más adelante (pág.

2-4).
Respecto al orden de los registros, podemos ordenar el fichero según los dos campos
mostrados en la ventana, simplemente colocando el foco1 en cada uno de ellos. Para
cambiar el foco de un campo al otro podemos pulsar la tecla Tab o hacer clic sobre el
campo que nos interese. El campo que contiene el foco presenta el cursor de texto
parpadeante, y aparece resaltado en azul en las columnas del fichero.
El orden que se genera según el campo que tenga el foco no es un orden físico, es
decir, no se ordenan realmente los registros. Solamente se presentan en ese orden en
pantalla. Por eso es una operación que se efectúa en milésimas de segundo,
independientemente del número de registros que haya. Cada fichero tiene sólo dos
campos disponibles para esta característica, y siempre son los mismos (es decir, el
usuario no puede elegir qué dos campos desea manipular).
Cuando cambiamos el orden, el registro seleccionado sigue siendo el mismo.
Cómo moverse por los registros

Para moverse por los registros (o en otras palabras, para cambiar el registro
seleccionado) el usuario dispone de múltiples posibilidades.
Con el ratón
Aunque siempre recomendamos el uso del teclado por economía de esfuerzo y
tiempo, FactuCont permite utilizar el ratón, como toda aplicación de Windows.
Para seleccionar otro registro sólo hay que hacer clic sobre el mismo. Si en el fichero
hay más registros de los que caben en la ventana, puede utilizar la barra de
desplazamiento vertical para mostrar el resto de registros y, después, hacer clic sobre
el deseado.
Otra forma de moverse por el fichero es mediante el navegador. En la siguiente
ilustración aparece el navegador de FactuCont en Red (la versión monopuesto no
presenta el quinto botón).
1 En una ventana determinada, el foco indica el objeto que acapara la interacción con el teclado; es decir, toda
pulsación de teclas es gestionada por el objeto que tiene el foco. Sólo un objeto puede tener el foco en un
momento determinado dentro de una ventana. Cada objeto tiene una forma diferente de indicar que posee
el foco: un campo de edición presenta un cursor parpadeante, un botón aparece con el borde resaltado en
negro y el texto rodeado por puntitos, etc.

Ventanas de fichero
Con el teclado
El teclado ofrece la manera más cómoda y eficaz de moverse por el fichero, pues
aporta la misma funcionalidad que el ratón y algunas características adicionales de
suma utilidad. Para empezar, existen teclas equivalentes a los botones del navegador:
• Ç/È sirven para cambiar al registro anterior/posterior.
• Inicio/Fin para colocarse en el primer/último registro del fichero.
• Ctrl A sirve para refrescar2 el fichero (sólo FactuCont en Red).
Las teclas equivalentes a la barra de desplazamiento vertical son RePág y AvPág.
Otra forma de colocarse sobre un registro determinado es mediante la búsqueda
incremental: el usuario puede escribir en uno de los dos campos de edición de la
ventana de fichero y, conforme se introducen cifras o letras, FactuCont se situará
automáticamente sobre el primer registro que comience con las mismas cifras o letras
que la expresión tecleada. Recuerde que según en el campo donde escriba, el fichero se
ordenará de una forma u otra.
Operaciones
Las cinco operaciones disponibles son Insertar, Modificar, Borrar, Buscar y
Seleccionar.
Para cada una de las operaciones existe un botón en la ventana de fichero que puede
ser accionado con el ratón, aunque nuevamente recomendamos utilizar los
equivalentes del teclado.
Insertar
Nos permite insertar un nuevo registro. Si estamos en el fichero de Empresas, esta
operación nos muestra el Editor de Empresas, el cual nos permite introducir una nueva
empresa; si estamos en Clientes, esta operación nos muestra el Editor de Clientes, para
que introduzcamos un nuevo cliente; si estamos en Ingresos, esta operación muestra el
Editor de Ingresos que nos permite introducir una nueva factura de ingresos… Una vez
introducido el nuevo registro, éste pasará a ser el registro seleccionado.
Esta operación puede accionarse con la tecla Insert (si no existe ningún registro en el
fichero, también servirá la tecla Intro).
2El botón de ‘refresco’ o ‘actualización’ vuelve a leer la lista de registros, por si algún otro usuario de la red
ha insertado, modificado o eliminado alguno de los registros que aparecen en la ventana.

Ventanas de fichero
Modificar
Nos permite editar el contenido del registro seleccionado. Esta operación no estará
disponible si no existe ningún registro en el fichero. Para accionarlo podemos usar la
tecla Intro (modificamos el registro seleccionado) o hacer doble clic sobre el registro
que deseemos modificar. Esta operación nos muestra el editor correspondiente en el
que podemos modificar o simplemente consultar los datos del registro. Pulsando Esc
en el editor dejamos el registro como estaba, no almacenamos ningún cambio (ésta es,
por tanto, la tecla recomendada para salir del editor cuando sólo queremos visualizar,
no modificar).
Borrar
Esta operación, sólo disponible cuando hay registros en el fichero, nos muestra el
editor correspondiente para que verifiquemos la eliminación. Este procedimiento de
seguridad evita borrados accidentales.
Con esta operación, que se acciona con la tecla Supr, borramos un único registro. Para
borrar un grupo de registros es necesario borrarlos uno a uno, o utilizar la opción
Borrar un rango de documentos del menú Editar (pág. 6-5).
Nota: El borrado de un registro es una operación irreversible. No existe ninguna
posibilidad de recuperar un registro borrado.
Buscar
Esta opción ha sido mejorada sustancialmente en FactuCont 5. Permite efectuar una
búsqueda por condición en todo el fichero. Para ello FactuCont muestra la ventana
Buscar al usuario, que será explicada en un epígrafe posterior (pág. 2-10).
Selección
Esta operación tiene un significado distinto en el fichero de Empresas y en el resto.
Además, no siempre está habilitada (cuando está inhabilitada el botón
correspondiente aparece gris). Sin embargo, cuando Selección está habilitada puede
accionarse con la tecla Intro o haciendo doble clic sobre el registro que deseemos
seleccionar. Téngase, por tanto, especial cuidado para no confundirla con la operación
Modificar (pág. 2-5).
En el fichero de Empresas este botón tiene un significado especial: nos permite
seleccionar una empresa para trabajar con ella. En este caso, seleccionar es sinónimo de
abrir, trabajar o entrar.
En el resto de los ficheros, la operación Selección está inhabilitada hasta que se hace
uso de los iconos de acceso rápido, explicados con detalle en el epígrafe Los iconos de
acceso rápido (pág. 2-18).

Ventanas de fichero
Otras características de las ventanas de fichero

Las ventanas de fichero proporcionan muchas más propiedades útiles para el usuario.
La barra de botones
Haciendo clic con el botón derecho sobre las barras de botones de la ventana de fichero,
aparece un menú emergente con las siguientes opciones:
• Ventana siempre visible. Si activamos esta opción la ventana de fichero siempre

permanece visible, el usuario no podrá cerrarla hasta que vuelva a desactivar esta
opción. Esto nos permite mantener en pantalla la información que nos interese,
haciendo siempre visibles sólo las ventanas que deseemos. Al seleccionar una
empresa, FactuCont abre automáticamente todas las ventanas siempre visibles (la
ventana del fichero de Empresas también puede ser siempre visible, aunque no
tiene demasiado sentido).
• Etiquetas. Al desactivar esta opción desaparecen las etiquetas (rótulos) de la barra
de botones, haciendo que ésta ocupe menos espacio. Si usted está acostumbrado al
programa y conoce perfectamente el significado de cada botón, puede desactivar la
opción Etiquetas para ganar un poco de espacio.
• El resto de las opciones nos permiten mostrar u ocultar cada uno de los cuatro
paneles que forman la barra, incluyendo los campos de búsqueda incremental (en
la ilustración, Código y Nombre).
Los diferentes paneles de la barra de botones pueden arrastrarse con el ratón, con lo
que podemos cambiar su orden, ubicación y tamaño. FactuCont recordará la posición
de cada panel (en cada ventana de fichero) para siguientes ejecuciones.
Menú emergente de los registros

La tabla donde se muestran todos los registros también tiene su propio menú
emergente, al que (como es habitual en Windows) puede acceder haciendo clic con el
botón derecho sobre cualquier registro. Este menú es diferente para cada ventana de
fichero, pues nos permite realizar operaciones específicas para el fichero. Todas las
operaciones de este menú se encuentran repartidas por el menú principal de
FactuCont, pero aquí aparecen reunidas para un fácil acceso con el ratón.

Ventanas de fichero
Sin embargo, todos los ficheros presentan unas pocas opciones comunes en sus menús
emergentes:
• Ventana siempre visible, que actúa igual que hemos detallado en el apartado
anterior.
• Cuenta registros, que muestra un mensaje indicando el número de registros que
contiene el fichero.
• Insertar, Modificar, Borrar, Buscar y Seleccionar, equivalentes a los botones de la
barra de botones del fichero.
Otra forma de acceder a este menú emergente es mediante la opción Menú emergente de
Fch del menú Editar, donde ‘Fch’ es el fichero actualmente en pantalla. Este método nos
permite abrir el menú emergente con el teclado (F10).
Dado que cada fichero presenta en este menú emergente opciones diferentes, nos
referiremos a ellas cuando detallemos uno a uno los ficheros de FactuCont, en el
Capítulo 4.
Ancho y orden de las columnas

Al igual que los registros de un fichero aparecen como filas, todos los campos
aparecen representados como columnas. Cada columna tiene un encabezado (en gris)
que tiene más utilidades que simplemente la de mostrar el nombre del campo
correspondiente.
La primera de ellas ya la hemos tratado anteriormente: la cabecera aparece en azul
cuando ese campo es el que posee el foco y, por tanto, ése es el campo por el que está
ordenado el fichero (consulte pág. 2-2).
Pero más interesante aún es la posibilidad de ordenar los campos (que no los
registros), simplemente arrastrando3 con el ratón la cabecera a izquierda o derecha
(véase siguiente ilustración). También puede modificar el ancho de cada columna,
arrastrando con el ratón el extremo derecho de la columna. FactuCont recuerda tanto el
orden como el ancho de las columnas de cada fichero para próximas ejecuciones, de
forma que usted sólo tenga que adaptar las ventanas a sus preferencias una sola vez.
3 La operación de arrastrar es muy común en Windows. Consiste en pulsar el botón izquierdo del ratón
sobre un objeto y, sin soltarlo, mover el ratón a otra parte. Cuando liberamos el botón del ratón, estamos
soltando el objeto.

Ventanas de fichero
Cortar, Copiar y Pegar

Como usuario de Windows, usted debe estar acostumbrado a los conceptos cortar,
copiar, pegar y portapapeles. Si no es así, consulte el Apéndice (Capítulo 19).
Usted también puede cortar o copiar registros, con todos sus datos, haciendo uso de
las opciones correspondientes del menú Editar. Cada una de estas opciones dispone de
una tecla equivalente estándar en Windows: Cortar es Ctrl X, Copiar es Ctrl C y Pegar es
Ctrl V (cuidado al pulsarlas pues las tres letras están juntas en el teclado).
Cuando se corta un registro, aparece el editor en el modo de borrado, para que
confirmemos que realmente deseamos borrar tal registro. El registro cortado pasa al
portapapeles de Windows y sigue allí hasta que lo utilicemos con la opción Pegar. Al
copiar el resultado es el mismo, excepto que el registro copiado no se borra.
La principal aplicación de copiar y pegar es la posibilidad de crear registros parecidos a
otros sin necesidad de teclear todos sus datos. Por ejemplo, si todos los meses
introducimos la misma factura de alquiler, podemos copiar una factura de alquiler
existente y pegarla. FactuCont insertará una nueva factura con sus mismos datos
(excepto el número y la fecha de la factura).
La opción cortar prácticamente no se usa en FactuCont, aunque existe por
compatibilidad con otras aplicaciones Windows.

Ventanas de fichero
Arrastrar y soltar
El usuario puede arrastrar cualquier registro del fichero y soltarlo en diversas partes del
programa. Un registro no puede soltarse en cualquier parte. Para saber dónde se puede
soltar un registro y dónde no, el puntero del ratón cambia de aspecto:
En concreto, los registros de las ventanas de fichero pueden soltarse sobre los botones
de la barra de herramientas de FactuCont, o sobre la barra de botones de la propia
ventana de fichero4.
¿Cuál es la ventaja de arrastrar un registro sobre estos botones, si es más fácil pulsar
directamente los botones? En realidad, el efecto es el mismo que si pulsamos
directamente los botones, excepto en que la acción de ese botón se concreta para el
registro en cuestión. Por ejemplo, si arrastramos un albarán y lo soltamos sobre el
botón Convertir de la barra de herramientas de FactuCont, aparece la ventana Facturar
albaranes, pero en la lista de albaranes seleccionados ya aparece el albarán arrastrado.
Esto no ocurriría si pulsásemos directamente el botón Convertir.
Sugerencias
En Windows es común la presencia de sugerencias, que son pequeños recuadros
amarillos con texto explicativo que aparecen cuando el usuario coloca el ratón sobre
ciertos objetos, como los botones de una barra de herramientas. FactuCont utiliza estas
sugerencias para algo más en las ventanas de fichero:
• Si un texto no cabe en su celda, colocando el ratón encima aparecerá una
sugerencia que nos muestra el texto completo.
• Si una celda representa un importe monetario en pesetas o en euros, colocando

encima el ratón aparecerá una sugerencia que nos mostrará la misma cantidad
convertida a la otra moneda.
4 También es posible arrastrar un cliente a la casilla Nombre de búsqueda incremental del fichero de Ingresos,
con lo cual localizamos la primera factura de dicho cliente. Este método de realizar búsquedas incrementales
arrastrando y soltando es extensible a Clientes con Ingresos, Albaranes y Presupuestos, y a Proveedores con
Gastos y Pedidos.

La ventana Buscar
Estas sugerencias pueden ser desactivadas en la configuración del programa (consulte

el apartado Estética (FactuCont), pág. 13-7).
Organizando las ventanas

El menú Ventana facilita la organización de las ventanas de fichero. Este menú suele
estar disponible en todas las aplicaciones Windows que manejan ventanas hijas (una o
más ventanas dentro de la ventana principal de la aplicación), como es el caso de
FactuCont.
• Cascada: organiza todas las ventanas en ‘cascada’, es decir, cada una solapando a la
anterior, en escalones de arriba abajo e izquierda a derecha.
• Organizar iconos: las ventanas de fichero que estén minimizadas son recolocadas
ordenadamente.
Además, en este menú aparece la lista de actividades de la empresa actualmente
activa, para que podamos cambiar de una a otra (consulte Hasta tres actividades
diferentes por empresa, pág. 1-14).
La ventana Buscar
La operación Buscar de todos los ficheros de FactuCont muestra la ventana Buscar, que
le permite al usuario efectuar búsquedas de registros por condición. Esta ventana ha
sido muy mejorada en la versión 5.
La lista Campos en los que se busca nos permite seleccionar uno o más campos del
fichero en cuestión. Para marcar (o desmarcar) más de un campo, pulse Ctrl mientras
hace clic sobre cada uno de ellos (como aparece en la ilustración). O también puede
pulsar Mayús mientras hace clic sobre un campo para seleccionar un bloque de campos.

La ventana Buscar
En la casilla Texto debemos teclear la condición de búsqueda. Si marcamos la casilla

Usar comodines podremos utilizar los caracteres comodín asterisco (*) e interrogación (?),
ambos con el mismo significado que les da Windows para especificar archivos. El
asterisco representa cualquier cadena de texto, incluso la cadena vacía. La
interrogación representa cualquier carácter. Así, el texto “Al*” nos permitirá encontrar
los registros “Algeciras”, “Alonso”, “Ala”, “Aló”, “Al”, etc. El texto “Al?” nos permitirá
encontrar los registros “Ala” y “Aló”, pero no “Al”.
Nota: Si desea encontrar una cifra, no teclee los puntos separadores de miles; si desea
encontrar una fecha, tecléela al completo, con dos dígitos para día y mes y cuatro
dígitos para el año (dd/mm/aaaa).
La casilla Buscar en resultados siempre aparece inhabilitada al entrar en la ventana
Buscar. Más adelante veremos su función.
Pulsando el botón Buscar FactuCont comienza la búsqueda del texto especificado por
todo el fichero (solamente en los campos seleccionados), que irán apareciendo en la
parte inferior de la ventana. En cualquier momento puede cancelarse la búsqueda con
el botón Detener.
Una vez terminada la búsqueda, la ventana Buscar nos permite editar los registros
encontrados (en caso de que la búsqueda haya producido resultados). Para ello, haga
doble clic sobre cualquiera de ellos y FactuCont mostrará el editor correspondiente.
Recuerde que, si únicamente desea visualizar los registros, es recomendable salir del
editor con Esc.
Si la búsqueda encontró registros, la casilla Buscar en resultados se habilita. Esta casilla
nos permitirá efectuar otra búsqueda (en la cual podemos definir otro Texto y otros
Campos en los que se busca) pero no en todo el fichero, sino sólo en los registros
encontrados en la última búsqueda. Esta herramienta es muy potente pues nos
permite efectuar búsquedas complejas.

La barra de herramientas de FactuCont

La barra de herramientas, situada justo debajo del menú de FactuCont, nos permite
acceder a las opciones más habituales de forma rápida con el ratón. Aunque estas
opciones siempre podremos efectuarlas a través del menú, si usted está acostumbrado
al uso del ratón encontrará de gran utilidad la barra de herramientas.
La barra de herramientas consta de dos paneles. El segundo de ellos proporciona

acceso directo a todas las ventanas de fichero del programa (excepto bancos).
La barra de herramientas dispone de un menú emergente que puede activarse
haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la barra. En dicho menú tenemos la
posibilidad de mostrar u ocultar cada uno de los dos paneles de la barra, así como
ocultar el dibujo de fondo y/o las etiquetas de texto.
Como se comenta en el epígrafe anterior (pág. 2-9), podemos arrastrar y soltar registros
de los ficheros sobre los botones Listados, Imprimir, Correo-e, Convertir y Gráfica.
Los botones de la barra de herramientas

Casi todos los botones efectúan una operación u otra dependiendo de la ventana de
fichero que esté activa. Por ejemplo, si la ventana activa es la del fichero de Ingresos, el
botón Listados muestra el Listado de documentos; si la ventana activa es la de Bienes
de inversión, el botón muestra el Libro de bienes de inversión; etc.
El botón Imprimir estará habilitado únicamente si el fichero activo es un fichero de
documentos imprimibles: Ingresos, Albaranes, Presupuestos, Ventas en mostrador o
Pedidos a proveedores. Al pulsar este botón se imprimirá una sola copia del documento
seleccionado (independientemente del número de copias por omisión que se haya
especificado en el formato: pág. 5-25). Por omisión se imprimirá un duplicado, pero
podemos hacer clic sobre la flecha inferior derecha del botón para seleccionar, en el
menú emergente, la impresión de original, copia o duplicado (consulte Funcionamiento
(empresa activa), pág. 13-14).

El botón Correo-e abre el Editor de Correo-e, donde el usuario puede escribir un

mensaje de correo electrónico para su envío posterior (pág. 12-7).
El botón Convertir aparece habilitado cuando el fichero activo es un fichero de
documentos que pueden ser ‘convertidos’ a otro documento5. Por ejemplo, un albarán
puede ser ‘convertido’ en factura, mediante la opción Facturar albaranes. Cuando un
albarán es ‘convertido’ a factura, en realidad se crea una nueva factura pero el albarán
es respetado (sigue existiendo). Eso sí: hay un campo del albarán que nos indicará que
ya ha sido facturado. Todo esto se verá con más detalle en Facturar albaranes (pág. 8-
1). Aquí interesa saber que el botón Convertir muestra la opción adecuada de
facturación dependiendo del fichero activo.
El botón Gráfica sólo se habilita con los ficheros Artículos, Clientes, Ingresos y Gastos.
Con los dos primeros ficheros, el botón accede a las estadísticas de artículos (pág. 10-2)
y de clientes (pág. 10-4); con los dos últimos ficheros, el botón accede a la estadística de
Beneficio (pág. 10-6).
El botón Configurar accede al Editor de Formatos, y sólo estará habilitado si el fichero
activo es de documentos imprimibles (facturas, albaranes, etc.). Observe que el botón
Configurar presenta una pequeña flecha en la esquina inferior derecha. Haciendo clic
justo sobre esta flecha aparece un pequeño menú donde podemos cambiar de formato
o de impresora sin necesidad de entrar en el Editor de Formatos. Más información sobre
formatos y sobre el Editor de Formatos en el Capítulo 5.
Por último, el botón Repetir, equivalente a la tecla F3 y a la opción Repetir la última

opción del menú Editar, es uno de los más socorridos de FactuCont. Permite volver a
ejecutar la última acción del menú que se efectuó en el programa. Así, si el usuario
accede a la opción Etiquetas de artículos, pulsando F3 volverá a mostrar esa misma
ventana, sin necesidad de entrar en el menú. El menú Editar contiene esta misma
opción, como acabamos de decir, pero además nos muestra información de cuál es la
opción que se repetirá en caso de pulsar F3 (véase pág. 6-1).
5Una introducción a la ‘conversión’ de documentos la puede encontrar en Convirtiendo documentos, en la

página 1-13.

Los Editores
La barra de ficheros
El segundo panel, como hemos indicado anteriormente, nos permite abrir los ficheros
del programa con el ratón. Igual que antes, esto mismo puede efectuarse a través del
menú, en este caso el menú Fichero.
Los Editores
Cada fichero tiene su propio editor para insertar o modificar sus registros. Por tanto,
dejaremos para más adelante la descripción de cada uno de ellos. En este epígrafe
trataremos sólo los elementos comunes a todos los editores.
En primer lugar, recordarle al lector la existencia de una barra de estado, en la parte
inferior del editor, que indica las teclas disponibles en cada momento. En segundo
lugar, indicar (como puede verificar en el Apéndice de este manual) que la tecla Intro
acciona el botón por omisión (normalmente Aceptar), la tecla Esc acciona el botón
Cancelar, la tecla F1 acciona el botón Ayuda y la tecla Tab sirve para mover el foco de
campo en campo (Mayús Tab para moverse en orden inverso).
Insertar, modificar y visualizar

Los editores sirven para introducir o modificar datos. El botón Aceptar confirma y
almacena los datos y el botón Cancelar olvida los cambios y aborta la inserción, o deja
el registro como estaba, en caso de modificación. Multitud de veces el usuario
recurrirá a la operación Modificar no para cambiar datos, sino simplemente para
visualizarlos. En estos casos recomendamos encarecidamente salir siempre del editor
con la tecla Esc (o con el botón Cancelar).
El campo primario
Todos los ficheros poseen un campo especial llamado primario. Este campo sirve para
distinguir unos registros de otros, pues nunca puede haber dos registros con el
mismo valor en dicho campo. Por ejemplo, el campo primario del fichero de Clientes
es el campo Código: no puede haber dos clientes con el mismo código.
El campo primario siempre es el primero que aparece, tanto en las ventanas de fichero
como en los editores. El campo primario, además, siempre es uno de los dos campos
con los que se pueden efectuar búsquedas incrementales (véase pág. 2-4). Este campo
especial tiene una implicación muy importante en los editores, como vamos a ver.

Los Editores
Al insertar, FactuCont, siempre que es posible, propone un valor válido para el campo
primario, que suele ser el siguiente al último. Por ejemplo, si en el fichero de Albaranes,
el último albarán tiene el número 0200185, cuando pulsemos Insertar aparecerá el
Editor de Albaranes vacío, excepto el campo Número, que contendrá el valor 0200186.
Al modificar, el campo primario contiene el valor correspondiente al registro que
estemos editando. Por ejemplo, al modificar el albarán 0200185 el campo Número
mostrará el valor 0200185. Si el usuario cambia ese valor por otro (por ejemplo,
0200228), pueden ocurrir dos cosas:
1 El albarán 0200228 no existe. En este caso el usuario acaba de modificar el campo

Número de su valor anterior (0200185) a otro nuevo (0200228). Es exactamente igual
que modificar cualquier otro campo, por ejemplo, la Fecha del albarán.
2 El albarán 0200228 ya existía. En este caso, FactuCont cancela la edición del albarán
0200185, muestra el albarán 0200228 y se sitúa en modo Modificar. Esto es
exactamente lo mismo que: 1) pulsar Esc (para cancelar la edición del albarán
0200185), 2) seleccionar el albarán 0200228 y 3) pulsar Intro (para modificar dicho
albarán), pero todo en un solo paso.
Este comportamiento también es aplicable a la operación Insertar: siguiendo el
ejemplo anterior, si cuando FactuCont nos propone como nuevo número de albarán el
0200186 nosotros cambiamos ese valor por 0200228, y este albarán ya existe, FactuCont
cancela la inserción y se coloca sobre el albarán 0200228 en modo Modificar.
Es, pues, imprescindible que el lector entienda la importancia del campo primario,
pues nos sirve para cambiar de registro desde dentro del editor. Como ayuda al
usuario, todos los editores muestran en la parte derecha de la barra de título, un
símbolo que indica si el editor está en modo Insertar, Modificar o Borrar:
Autorrellenado del campo primario

Siempre que el usuario inserta un nuevo registro en cualquiera de sus ficheros
(excepto Artículos, Bienes de inversión y Bancos), FactuCont rellena automáticamente el
campo primario con un valor diferente a los ya existentes y, normalmente, consecutivo
al último. Por ejemplo, al insertar un nuevo albarán, FactuCont rellenará el campo
Número con el número siguiente al del último albarán. El usuario se evita la
introducción de un dato al mismo tiempo que se descarta la equivocación al teclearlo.
La forma de calcular el nuevo valor del campo primario cuando se inserta un nuevo
registro es el siguiente:
1 Se ordena internamente (en memoria) el fichero según el campo primario.

Los Editores
2 Se anota el valor del campo primario en el último registro del fichero. (No el último
introducido, sino el último según ese orden.)
3 Se incrementa ese valor y se obtiene así el valor del campo primario para el nuevo
registro.
Si el campo primario es de tipo numérico, como ocurre en Clientes, el incremento del
valor es obvio. Sin embargo, cuando el campo es alfanumérico (puede incluir letras y
cifras), como ocurre en Ingresos, el incremento del campo Número no es tan evidente.
Dado un número de factura, FactuCont incrementa los dígitos que va encontrando de
derecha a izquierda hasta que llega al extremo izquierdo o se encuentra un carácter no
numérico. Por ejemplo, el siguiente valor a F-0345 es F-0346; el siguiente valor a F-1999
es F-2000. Sin embargo, F-9999 no tiene siguiente valor, porque FactuCont no puede
incrementar los dígitos. En este caso, el programa no rellena el campo primario
(Número), sino que lo deja en blanco. Esto quedaría solucionado si la factura tuviese
como número el valor F-09999, en cuyo caso el programa ya sí podría incrementar.
Recomendamos, pues, utilizar todos los dígitos que quepan en el campo primario para
numerar sus facturas, albaranes, etc.
Los campos alfanuméricos pueden representar otra confusión para el usuario. Por
ejemplo, las siguientes facturas:
0010, 015, 90, 100, 0105
que aparentemente están bien ordenadas para el usuario, no lo están para FactuCont,
pues éste utiliza un orden alfanumérico, no numérico. El verdadero orden de estas
facturas es:
0010, 0105, 015, 100, 90
Por lo tanto, al insertar una nueva factura, FactuCont rellenará el Número con el valor
91, y no con 0106 como podría esperarse.
Pero, ¿cómo rellena FactuCont el campo primario de un fichero que aún no tiene
registros? En el caso de campos numéricos, como en el campo Código del fichero
Clientes, simplemente asigna el valor 000001 (con tantos ceros como quepan). En el
caso de documentos (facturas, albaranes,…), el valor asignado será xx00001, donde xx
representa el año actual (01 para 2001, 02 para 2002,…)
Con todo lo explicado en este apartado, queda claro que la forma de ‘cerrar el año’
consiste, únicamente, en introducir manualmente el siguiente número de factura, el
siguiente número de albarán, etc. Por ejemplo, imaginemos que la última factura del
año 2001 es la 0103486; al insertar la primera factura de 2002 FactuCont propondrá el
número 0103487, pero nosotros manualmente teclearemos 0200001. FactuCont
enganchará con la nueva numeración, ya que si ordenamos alfabéticamente las facturas,
0200001 va detrás de 0103486.

Las ventanas de diálogo
Las ventanas de diálogo

Ya hemos visto que los ficheros se muestran en ventanas de fichero. FactuCont puede
tener una o más ventanas de fichero abiertas en un mismo momento, e incluso puede
no tener ninguna abierta. El resto de las ventanas que aparecen en FactuCont son
llamadas ventanas de diálogo, pues sirven para que el usuario interactúe (dialogue) con
el programa. Las ventanas de diálogo acaparan toda la intervención del usuario, tanto
por teclado como por ratón: el usuario no podrá manipular ninguna otra parte del
programa hasta que cierre la ventana de diálogo.
Los editores son las primeras ventanas de diálogo que hemos visto por el momento.
Efectivamente, mientras un editor está abierto, el usuario no puede acceder a ninguna
otra parte de FactuCont, ni siquiera a su menú principal (si hace clic sobre cualquier
parte de FactuCont que no sea la ventana de diálogo activa, Windows producirá un
pitido de prohibición).
Todas las opciones del programa en las que el usuario puede definir su
comportamiento, como por ejemplo un listado de albaranes (el usuario puede definir,
entre otras cosas, el rango de fechas), muestran una ventana de diálogo. En la
siguiente ilustración mostramos la ventana de diálogo del Listado de documentos.

Los iconos de acceso rápido
Todas las ventanas de diálogo de FactuCont tienen:

• barra de estado (en el lateral inferior) donde se informa de las teclas disponibles en
cada momento, así como la moneda utilizada;
• botón Aceptar o equivalente (por ejemplo, las ventanas de diálogo de los listados
tienen el botón Visualizar) que, al ser el botón por omisión, puede accionarse con la
tecla Intro;
• botón Cancelar o Cerrar para abortar la operación, que puede pulsarse con la tecla
Esc; y
• botón Ayuda, para mostrar una ventana con información sobre la ventana de
diálogo, que puede accionarse con la tecla F1.

FactuCont proporciona una herramienta sumamente útil, tanto en los editores como
en el resto de ventanas de diálogo del programa, llamada iconos de acceso rápido.
Consiste en unos botones acoplados a ciertos campos de edición que permiten acceder
a un fichero de datos concreto6. Dos ejemplos de ellos:
Con sólo hacer clic sobre estos iconos, FactuCont abre automáticamente la ventana del
fichero correspondiente. Después, basta con seleccionar en ella el registro deseado,
encargándose FactuCont de volcarlo con sus datos al campo o campos
correspondientes. Usted podrá completar así buena parte de los datos sin necesidad ni
de dirigirse al menú ni de tener que teclear; y no sólo ahorrará tiempo, sino que evitará
los posibles errores derivados de tener que introducir a mano campos largos como,
por ejemplo, el nombre y la dirección de un cliente.
6 La mayoría de los iconos de acceso directo muestran una ventana de fichero, pero también hay iconos
asociados a campos de edición de fechas que muestran un calendario, y campos de edición numéricos que
muestran una calculadora. En siguientes apartados trataremos estos iconos; de momento nos referiremos sólo
a aquellos iconos que enlazan con un fichero.

El mejor ejemplo de utilización de estos iconos lo encontramos en la ventana de

Edición de Ingresos, mostrada en la ilustración anterior, pues es la que contiene mayor
número de iconos de acceso rápido.
Aparentemente los iconos de acceso rápido sólo tienen la capacidad de mostrarnos un
fichero determinado para que podamos escoger un registro, pero realmente tienen
más virtudes.
• No es necesario hacer clic sobre el icono de acceso rápido; simplemente podemos
pulsar Ctrl Intro7 cuando el foco esté en el cuadro de edición asociado al icono, lo
cual es mucho más cómodo.
• Una vez que FactuCont muestra la ventana de fichero correspondiente, el usuario
tiene el control habitual sobre la misma. Esto quiere decir que puede insertar,
modificar, borrar y buscar registros de ese fichero en ese mismo momento. Es
importante entender esta propiedad, pues así podremos, por ejemplo, añadir
nuevos clientes al fichero Clientes mientras insertamos una factura, sin necesidad de
cancelar la inserción. Gracias al icono de acceso rápido podremos crear el cliente
desde dentro de la misma factura, si nos es necesario hacerlo.
7 En FactuCont 2.20 (MS-DOS) ya existía algo parecido a los iconos de acceso rápido, pero se accionaban con
la tecla Tab. Como Windows da un cometido especial a esta tecla (cambiar el foco de campo) se decidió
cambiarla por Ctrl Intro.

• En la ventana de fichero mostrada se habilita el botón Selección (véase pág. 2-5).

Tras colocarnos sobre el registro de nuestro interés pulsaremos Intro, o haremos clic
sobre el botón Selección, o haremos doble clic sobre el registro en cuestión.
Cualquiera de estas tres acciones devuelven el control al icono de acceso rápido,
que rellenará convenientemente su campo de edición asociado.
• Usted puede teclear directamente un valor para el campo primario (pág. 2-14) y, al
pulsar Tab, el icono de acceso rápido lo convierte al campo correspondiente. Por
ejemplo, en el Editor de Ingresos, si en el campo Cliente usted introduce
manualmente el código de un cliente existente en el fichero de Clientes, el icono de
acceso rápido lo permutará automáticamente por el nombre de ese cliente.
• Si usted comienza a teclear un dato, el icono de acceso rápido puede detectar el
registro que usted desea introducir y proponérselo en una sugerencia. En tal caso,
no es necesario que termine de teclear el dato, simplemente pulse Alt Intro y el icono
rellenará el resto por usted:
• La tecla Alt Intro también funciona aunque no aparezca la citada sugerencia: el icono
introducirá en el campo el registro actual del fichero asociado. En otras palabras, si
en este momento el registro actual del fichero de Clientes es el 000005, al pulsar Alt
Intro el icono volcará dicho cliente en el campo asociado, sin necesidad ni de teclear
000005, ni de acceder al fichero de Clientes con Ctrl Intro, ni de comenzar a teclear el
nombre del cliente para que FactuCont muestre la sugerencia.
Conviene añadir que, en el caso de los campos primarios numéricos, nunca es
necesario especificar los ceros de la izquierda; así, si el código de un cliente, proveedor
o agente es el 000005, bastará con escribir 5.
Como ya sabemos, la barra de estado de las ventanas de diálogo indica las teclas
disponibles en cada objeto de la ventana. En el caso de campos de edición con iconos
de acceso rápido, la barra de estado indicará si se puede pulsar Ctrl Intro, Alt Intro o
ambas.
Calendario
Los iconos de acceso rápido acoplados a campos de edición de fechas muestran un
calendario con el que podremos escoger fácil e intuitivamente cualquier fecha.

El calendario puede manipularse con el teclado, lo que nos evita recurrir al ratón por
completo: accedemos al calendario con Ctrl Intro, seleccionamos una fecha, y la
volcamos al campo de edición con Intro. Sin embargo, los cuadros de edición asociados
a los iconos de acceso rápido del tipo Fecha también disponen de ciertas cualidades
especiales que permiten introducir fechas de forma tan cómoda que la mayoría de las
veces no será necesario recurrir al calendario.
En primer lugar, es posible introducir las fechas especificando:
• día, mes y año;
• día y mes: el icono entiende que el año es el de la fecha del sistema (hoy);
• día: el icono entiende que el mes y el año son los de la fecha del sistema (hoy).
En segundo lugar, como separador de fechas se admite cualquiera de los caracteres
barra (/), punto (.) y guión (-). Esto nos permite introducir fechas rápidamente
empleando sólo el teclado numérico.
En tercer lugar, existen ciertas teclas que facilitan la introducción de una fecha. En la
Tabla 2-1 se ven las pulsaciones de tecla y cuál es su efecto en el campo de edición y en
el calendario:
Tabla 2-1
Tecla Efecto en campo de edición Efecto en calendario
H Fecha del sistema (hoy) Fecha del sistema (hoy)
ÇÈ Día posterior/anterior Semana anterior/posterior
Ctrl ÇÈ Mes posterior/anterior —
ÅÆ — Día anterior/posterior
RePág, AvPág — Mes anterior/siguiente
Ctrl RePág, Ctrl AvPág — Año anterior/siguiente
Inicio, Fin — Inicio/fin de semana
Ctrl Inicio, Ctrl Fin Primer/último día del mes —
Ctrl Mayús Inicio, Ctrl Mayús Fin Primer/último día del año —
Calculadora
Los iconos de acceso rápido acoplados a campos de edición numéricos muestran una
útil calculadora con la que podremos realizar operaciones matemáticas básicas. Estos
campos de edición sólo admiten dígitos del 0 al 9 y, si existe la posibilidad de incluir
números decimales, admiten también el separador decimal: la coma (,). El usuario, no

obstante, puede teclear tanto el punto (.) como la coma (,) para introducir el símbolo
decimal, lo que facilita la entrada de números decimales con el teclado numérico.
Las operaciones permitidas son las mismas que en una calculadora normal,
incluyendo la posibilidad de expresiones anidadas (paréntesis) y la existencia de una
memoria donde almacenar temporalmente cualquier cifra de nuestro interés. Las teclas
permitidas en la calculadora son las siguientes:
Tabla 2-2
Tecla Efecto en la calculadora
+,-,*,/ Suma, resta, multiplicación, división.
,. Inserta el símbolo decimal.
=, Intro Resultado de la operación, incluyendo cualquier paréntesis interior,
esté cerrado o no (botón 9).
Ctrl Intro Igual que Intro, pero además cierra la calculadora y vuelca el
resultado en el cuadro de edición asociado al icono.
C Borra el número de la pantalla (botón C).
Inicio Borra la operación actual y pone a cero la pantalla (botón AC).
Í (tecla borrar) Borra el último dígito tecleado (botón Í).
S Cambia el signo del número de la pantalla (botón ±). No utilice el
signo menos (-) pues la calculadora entenderá que quiere efectuar
una resta.
E Introduce en pantalla el valor del cambio euro/pesetas, es decir, la
cifra 166,386.
Esc Cierra la calculadora sin volcar el resultado en el cuadro de edición.
I Introduce el número en pantalla en la memoria8 (botón Min).
R Recupera el número de la memoria (botón MR).
Ctrl + (con el más del Suma el número de la pantalla al contenido de la memoria (botón
teclado numérico) M+).
Ctrl - (con el menos Resta el número de la pantalla al contenido de la memoria (botón
del teclado numérico) M–).
8Siempre que la memoria contenga un número distinto de cero, el recuadro azul marcado con una “M”
aparecerá encendido.

Capítulo
3
3Características de los listados
Todas las opciones del menú Listados generan un listado o informe que puede
enviarse a pantalla (visualizar) o impresora (imprimir), o puede generarse en formato
HTML1 (publicar). La opción Publicar, a su vez, permite guardar el listado en formato
HTML en un archivo de disco duro o enviarlo por correo electrónico. En este capítulo
no trataremos los listados de FactuCont, sino todo lo que debe saber para
manipularlos correctamente; una descripción detallada de cada uno de los listados del
programa la encontrará en el Capítulo 9, dedicado al menú Listados.
Casi todos los listados disponen, en la barra de estado, de una casilla que indica la
moneda en que quedarán reflejadas los importes, euros o pesetas. Haciendo clic en esa
casilla, o simplemente pulsando F5, podrá conmutar la moneda con la que se generará
el listado.
Visualizando e imprimiendo listados

Las ventanas de diálogo de listados contienen tres botones comunes a todas ellas:
Imprimir, Visualizar y Publicar. Del último hablaremos más adelante. El primero de
ellos genera el listado directamente en la impresora; más adelante veremos cómo
especificar qué impresora, en el caso de que el equipo tenga más de una. El segundo
muestra el listado en pantalla, en una ventana llamada Visualizador.
1El HTML es un lenguaje de formato de hipertexto utilizado en Internet para definir las páginas web. Se ha
hecho tan popular que muchos programas permiten generar e interpretar documentos en HTML, FactuCont
entre ellos.
Características de los listados 3-1

El Visualizador nos permite ‘navegar’ por el documento, de página en página, e

incluso enviar a impresora una, varias o todas las páginas del listado. Gracias a esta
peculiaridad, podremos verificar los datos del listado antes de enviarlo a la impresora.
Los listados mostrados en el Visualizador tienen siempre el mismo aspecto que
tendrán una vez impresos.
Papel usado por los listados

Los listados siempre se generan en tamaño A4, tanto para ser visualizados como para
ser impresos. El usuario no puede cambiar el tamaño ni el aspecto de los listados,
solamente decidir a qué impresora enviarlos.
El listado se imprime con un centímetro de margen por los cuatro costados del A4.
Esto, en ciertas impresoras, puede suponer un conflicto, pues algunas impresoras
(especialmente las de inyección de tinta) tienen un mecanismo de tracción del papel
que les obliga a soltar el papel antes de llegar al final del mismo. Esto significa que,
dado que FactuCont imprime hasta un centímetro del borde inferior, la última línea
puede quedar sin imprimirse. En tal caso, puede configurar FactuCont para que
aumente el margen inferior en los listados (pág. 13-7).
Casi todas las ventanas de diálogo donde se especifican los parámetros de los listados
contienen una casilla titulada ‘Líneas resaltadas’. Activando dicha casilla FactuCont
imitará el papel pautado, facilitando la legibilidad del listado.
Igualmente, la barra de estado de estas ventanas de diálogo incluyen información de la
moneda que se utilizará en el listado: euros o pesetas (siempre y cuando el listado
incluya algún dato de importes). Haciendo clic en la barra de estado, o pulsando F5,
cambiaremos la moneda en que se generará el listado.
Impresora de destino
La opción Seleccionar impresora del menú Fichero es la que nos da la posibilidad de
especificar la impresora a la que FactuCont dirigirá todos los listados. La impresora
que seleccionemos aquí será recordada para futuras ejecuciones de FactuCont.
Además de poder escoger una impresora, la ventana Seleccionar impresora nos ofrece la
oportunidad de elegir otros parámetros:
• Origen del papel: este recuadro contiene una lista de todos los orígenes de papel
que Windows reconoce. Su impresora, lógicamente, tendrá menos, posiblemente
sólo uno. Escoja en tal caso “Bandeja superior”, pues es el origen de papel por
omisión en Windows.

• Calidad de impresión, que también influye en la economización de tinta o tóner. El

valor por omisión es calidad Media. Tenga en cuenta que no todas las impresoras
permiten tantas calidades diferentes, y además la diferencia entre ellas puede no
ser apreciable, sobre todo en las impresoras láser.
• Color o blanco y negro: en las impresoras que no permitan la impresión a color
esta casilla carece de sentido y es ignorada.
Otras opciones del programa que también generan documentos impresos, como
facturas, albaranes, modelos de Hacienda,… disponen de un formato asociado, que es
el que indica la impresora a la que va dirigido. Así, podemos imprimir las facturas en
una impresora, los albaranes en otra, y los listados en una tercera. Recuerde, por tanto,
que la opción Seleccionar impresora del menú Fichero hace referencia únicamente a los
listados.
Utilización del Visualizador de listados

El Visualizador presenta en su parte superior una barra de botones con diversos
cometidos.
El botón Imprimir muestra un pequeño menú con tres opciones: Todas las páginas (para
imprimir el listado completo), Esta página (para imprimir solamente la página
actualmente visualizada) y Rango de páginas (para imprimir desde una página a otra
especificadas). Todo lo que puede realizarse con ratón, una vez más, puede
conseguirse con el teclado: véase Tabla 3-1.

Tabla 3-1
Tecla Efecto en el visualizador
Esc Cierra el visualizador
RePág, AvPág Retrocede/avanza pantalla a pantalla
Inicio, Fin Primera/última página
Ctrl P Ir a una página concreta (aparece una ventana de diálogo donde el usuario
puede especificar el número de página)
Ctrl 1 Zoom al 100%
Ctrl A Zoom al ancho de página (por omisión)
Ctrl I Muestra el menú de impresión con las opciones Todas las páginas, Esta
página, Rango de páginas y Seleccionar impresora
Ctrl+ , Ctrl- Aumenta/disminuye el zoom actual en un 25%
La impresora a la que se envía el listado desde el visualizador es la misma escogida

mediante la opción Seleccionar impresora del menú Ficheros. Si desea enviarlo a otra,
puede utilizar la opción homóloga del botón Imprimir sin necesidad de abandonar el
Visualizador.
Nota: Las dos opciones Seleccionar impresora (la del menú de impresión del Visualizador
de Listados y la del menú Fichero) acceden a la misma ventana de configuración
comentada en el anterior apartado. Esto significa que cualquier cambio de impresora
realizado dentro del Visualizador se memorizará también (en otras palabras, será
permanente).
Enviando listados por fax

Si el equipo dispone de un módem-fax, usted podrá enviar cualquier documento por
fax. Para ello debe haber instalado algún software de fax, habitualmente proporcionado
junto al módem. Este software añadirá una ‘impresora’ al sistema que, en realidad, no

Publicando listados
es tal impresora, sino el fax. Todo lo que usted imprima en dicha ‘impresora’ activará
el programa de fax para que usted pueda teclear el número telefónico de destino y,
normalmente, añadir una portada al fax.
Por lo tanto, todos los programas de Windows que sean capaces de imprimir serán
capaces de enviar faxes si usted tiene instalado un módem-fax y su software. En el caso
concreto de FactuCont, usted deberá entrar en la opción Seleccionar impresora del menú
Ficheros y escoger, entre la lista de impresoras, el fax. A partir de entonces, todos los
listados serán enviados al fax.
Publicando listados
El termino ‘publicar’ se emplea para aludir al proceso de ‘colocar’ un documento en
internet para que cualquier internauta pueda acceder al mismo. Realmente este
proceso implica ciertos requisitos, como la existencia de un proveedor de servicios de
internet, un servidor con espacio disponible, una cuenta de acceso al servidor, una
transferencia FTP y otras muchas cuestiones que escapan al propósito de este manual
y del propio FactuCont.
FactuCont utiliza el término ‘publicar’ para aludir a la generación de los listados en
formato HTML, que es el lenguaje utilizado en los documentos que se publican en
internet. Las ventajas de generar un listado en HTML son las siguientes:
• El listado puede almacenarse en un fichero en el disco duro, para ser consultado
más adelante con cualquier navegador de internet, como Netscape® Navigator o
Microsoft® Internet Explorer.
• El listado puede después cargarse en otros programas de edición, como Microsoft®
Word, para ser modificados o formateados.
• El listado puede ser enviado por correo electrónico, no como fichero anexo, sino
como parte integrante del mensaje (pues éste se escribe también en HTML).
Nota: FactuCont genera listados en HTML versión 4, reconocido por todos los
navegadores y programas de gestión de correo electrónico que actualmente existen.
El botón Publicar
Todas las ventanas de diálogo de los listados presentan, además de los botones
Visualizar e Imprimir, el botón Publicar, siendo éste un botón peculiar, pues tiene

Publicando listados
asociado un menú emergente2. Para mostrarlo hay que hacer clic sobre la flecha de la
parte derecha.
Las dos opciones existentes nos permiten guardar el listado en un fichero “.htm” o
enviarlo por correo electrónico, respectivamente. Desde este menú podemos ejecutar
una u otra opción. Sin embargo, obsérvese que una de las dos opciones aparece en
negrita, indicando cuál es la opción que se ejecutará cuando pulsemos el botón
Publicar directamente, sin acceder al menú emergente (es decir, sin hacer clic en la
flecha de la parte derecha del botón, o pulsando el botón con el teclado).
La opción por omisión del botón Publicar puede definirse en la configuración de
FactuCont, como se comenta en el apartado Correo-e (FactuCont), pág. 13-10.
Correo electrónico
Cuando enviamos un listado por correo electrónico se utiliza el Administrador de
correo-e de Binarema, un módulo encargado de gestionar el correo electrónico sin
necesidad de recurrir a un programa externo. Una vez generado el listado para ser
enviado por correo electrónico, en realidad no se envía inmediatamente, sino que se
almacena en el Administrador de correo-e, a la espera de que el usuario decida cuándo
enviar éste y otros mensajes anteriores.
Todo lo referente al correo electrónico aparece en el menú Correo-e de FactuCont
(incluyendo el Administrador de correo-e) que será tratado en el Capítulo 12. Dicho
menú no aparecerá si el Administrador de correo-e no fue instalado (pág. 1-3).
2 El botón Publicar solamente dispone de menú asociado si se ha instalado el Administrador de correo-e. Es

éste un módulo que el usuario puede elegir instalar o no cuando se instala FactuCont 5. Cuando el
Administrador de correo-e no está instalado, el botón Publicar no dispone de flecha, y al hacer clic sobre él
se ejecuta la opción Guardar como fichero HTML. Más información en el siguiente apartado (Correo
electrónico, pág. 3-6).

Capítulo
4
4El menú Ficheros
En este extenso capítulo tratamos todas las opciones del menú Ficheros. Dado que este
menú es el que da acceso a todos los ficheros de FactuCont, es en este capítulo donde
se explicará con profusión el propósito y características de cada uno de ellos y de sus
editores.
La barra de herramientas de FactuCont (pág. 2-14) proporciona un método rápido

para abrir un fichero determinado con el ratón, sin necesidad de entrar en el menú
Ficheros. No obstante, el menú Ficheros incorpora ciertas opciones adicionales que
también son tratadas en este capítulo.
El menú Ficheros 4-1

El fichero de Empresas
Nada más abrir FactuCont, tras la ventana de bienvenida, aparece la ventana del
fichero de Empresas. Al ser FactuCont un programa multiempresa, es lógico que
muestre este fichero al comenzar, para que el usuario seleccione, entre todas las
existentes, la empresa con la que desea trabajar.
Al instalar FactuCont por primera vez, este fichero estará vacío, por lo que la primera
acción que el usuario deberá hacer será insertar una empresa, como veremos más
adelante.
La operación Seleccionar
El fichero de empresas es un fichero peculiar, pues cada empresa creada tiene asociado
un directorio del disco duro donde se almacenan todos los datos de la misma. Cuando
insertamos una nueva empresa, en realidad estamos insertando un registro en el
fichero de Empresas, y nada más. El directorio y todos los ficheros de datos que éste
contiene sólo se crean cuando se selecciona por primera vez la empresa.
El botón Selección normalmente está asociado a los iconos de acceso rápido, como se
comenta en la pág. 2-18. Sin embargo, el fichero de Empresas le da un significado
especial a este botón: permite seleccionar la empresa para poder trabajar con ella.
También podemos seleccionar una empresa haciendo doble clic sobre ella o pulsando
la tecla Intro. Aquí, por tanto, la palabra ‘seleccionar’ es sinónimo de ‘abrir’, ‘entrar en’
o ‘trabajar con’.
Una vez seleccionada una empresa, su código y nombre aparecen en la barra de título
de FactuCont 5, y desaparece el fichero de Empresas (salvo que sea siempre visible)
puesto que lo normal será no volver a necesitarla. Si desea seleccionar otra empresa,
deberá volver a mostrar el fichero de Empresas a través del menú Ficheros o la barra de
herramientas.
Nota: Al seleccionar una empresa aparecerá un mensaje con el texto “Tenga presente
que en la opción Otros|Configurar FactuCont… es posible configurar el uso de tallas
y colores dentro de la empresa actual”, lo que le recuerda que, por omisión, FactuCont
no trabaja con tallar y colores hasta que usted así lo configura (véase Capítulo 16:
Tallas y colores). Usted puede marcar este mensaje para que no vuelva a mostrarse.
Nota: Además, si en la empresa existen albaranes no facturados con una antigüedad
cercana al mes (el plazo que marca el Real Decreto 1496/2003), FactuCont mostrará
una ventana de aviso, de forma que se notifique al usuario la conveniencia de
facturarlos. Consulte Funcionamiento (empresa activa), en la página 13-14.

El código de la empresa
El campo primario, Código, es realmente importante en el fichero de Empresas, pues es
el que define el nombre de la carpeta donde se almacenan los ficheros de la misma.
Una empresa con el código 00001 almacenará sus datos en la carpeta
<directorio de FactuCont 5>\00001
Cambiar el código a una empresa implica, por tanto, cambiar el nombre de la carpeta
de la empresa. Esto, inicialmente, no supone mayor problema, excepto en la versión
Red de FactuCont, donde otros usuarios pueden estar utilizando los ficheros de la
empresa y, por tanto, cambiarle el nombre a la carpeta tendría efectos desastrosos.
FactuCont, en previsión de tal situación, muestra el siguiente mensaje:
Al pulsar Aceptar, el control vuelve al Editor de empresas, donde podrá aceptar o

cancelar la edición.
Borrar una empresa

La operación Borrar, en el caso de las empresas, implica un factor de riesgo, pues
supone la eliminación de muchos ficheros de datos. FactuCont, por motivos obvios de
seguridad, trata el borrado de las empresas de forma especial: se elimina el registro de
la empresa (ya no aparece más en el fichero de Empresas), pero no se elimina el
directorio de la empresa. Con esta medida se pretende poder recuperar los datos de la
empresa en casos de borrado accidental. Efectivamente, si volvemos a crear una
empresa con el mismo código, FactuCont volverá a utilizar esos datos que no habían
sido eliminados. Esto es así gracias a que la carpeta que contiene los ficheros tiene el
mismo nombre que el código de la empresa.

Si deseamos borrar definitivamente la empresa, deberemos eliminar su carpeta

manualmente, desde fuera de FactuCont, haciendo uso de Mi PC o del Explorador de
Windows.
El Editor de Empresas
Cuando insertamos o modificamos una empresa (es decir, un registro de empresa),
FactuCont muestra el Editor de Empresas, donde deberemos especificar los datos
concretos de la empresa.
Casi todos los datos de una empresa son imprescindibles y el usuario tendrá que
rellenarlos. Las actividades nos permiten almacenar de una a tres gestiones diferentes
dentro de la misma empresa; esto significa que cada actividad dispone de diferentes
ficheros de Ingresos, Albaranes, Presupuestos, etc., pero comparten los ficheros de
Artículos, Clientes, Proveedores y Agentes (consulte Hasta tres actividades diferentes por
empresa, pág. 1-14).
En el recuadro Retención, de aplicación exclusiva para autónomos, podremos
especificar el tanto por cierto de retención que FactuCont aplicará por omisión en los
documentos emitidos (facturas, albaranes o presupuestos) en los que marquemos la
casilla Retiene. Dicha retención se aplicará o no sobre el total según lo marcado en la
casilla Aplicar sobre el total (véase Datos generales de El Editor de Ingresos, pág. 4-21).
Si está usted acogido al régimen de Recargo de Equivalencia (R.E.), marque la casilla
correspondiente. Por último, introduzca el número de cuenta bancaria (CCC) de su
empresa en el recuadro correspondiente, aunque esto sólo es necesario si prevé emitir
recibos en formato digital (disquetes, internet,…)

El fichero de Artículos
Otras opciones de configuración de las empresas que en versiones anteriores aparecían

aquí, en el Editor de Empresas, han sido trasladadas a un lugar más acorde: la ventana
de configuración del programa (pág. 13-6).
El menú emergente
El menú emergente (véase pág. 2-6) del fichero de Empresas contiene, entre las
opciones habituales, la opción Optimizar, equivalente a la del menú Ficheros,
comentada más adelante en este capítulo (pág. 4-45). La opción del menú Ficheros sólo
se habilita cuando hay una empresa activa (ya que actúa sobre los ficheros de la
empresa actualmente seleccionada). Sin embargo, la opción del menú emergente
permite optimizar una empresa sin necesidad de abrirla (actúa sobre el registro
seleccionado en el fichero de Empresas).
Nota: Tenga presente que para operar en una empresa (seleccionarla, editarla o incluso
optimizar sus ficheros) es imprescindible introducir su clave, en caso de que la tenga.
Véase Funcionamiento (empresa activa), en pág. 13-12, para información sobre la
clave.
El fichero de Artículos almacena todos los productos o servicios de la empresa.
Además de ciertos campos típicos como Código o Descripción, el fichero de Artículos
almacena las existencias actuales de cada artículo, los precios de compra y venta y las
comisiones.
Control de existencias
El fichero de Artículos contiene un campo, llamado Existencias, que consigna las
existencias reales del artículo en el almacén. Dicha cantidad se aumenta
automáticamente cuando se incluye el artículo en una factura de gastos o en un pedido
(recibido) de proveedores, y se decrementa al incluirlo en facturas, albaranes
(pendientes de facturar) o ventas en mostrador. Es ésta la forma de dar a los artículos
entrada y salida de almacén: mediante documentos de compras y ventas,
respectivamente1.
FactuCont permite introducir en Existencias números con decimales, para aquellos
negocios que utilicen unidades no enteras (por ejemplo, kilogramos o litros).
1En las versiones 2.20 y anteriores de FactuCont había dos opciones llamadas Dar entrada y Dar salida que
ya no existen.

También es posible consignar cantidades negativas, aunque inicialmente carezca de

sentido. En realidad, ciertos productos no físicos (p. ej., servicios) o de fabricación
propia (p. ej., barras de pan) siempre se dan de baja (se venden) pero nunca se dan de
alta (no se compran). Por lo tanto, el campo Existencias siempre irá decrementándose.
Otra posible causa de unas existencias negativas es el hecho de vender una mercancía
(mediante albarán, por ejemplo) antes de disponer físicamente de ella.
Tallas y colores
Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, las existencias
podrán especificarse para cualquier combinación de las mismas. Consulte el Capítulo
16 para todo lo relacionado con tallas y colores, incluido la edición de artículos.
Precios de compra y venta

Para cada artículo es posible especificar el precio de compra del mismo, en caso de
que sea una mercancía adquirida a proveedores. Esto facilita la introducción de
facturas de gastos, pues cuando el usuario marca un artículo, FactuCont rellena
automáticamente su precio de compra (véase El Editor de Gastos, pág. 4-38).
En relación a la venta del artículo, es posible especificar hasta tres tarifas diferentes (1,
2 o 3) tanto en Artículos como en Clientes. De esta forma, cuando introducimos un
documento de ventas (por ejemplo, una factura) para un cliente que tiene la tarifa 2,
FactuCont tomará automáticamente los precios especificados en el campo Tarifa 2 de
los artículos añadidos al documento.
Cada artículo puede tener asignado un descuento que será utilizado automáticamente
cuando se incluya el producto en algún documento. Esto evita olvidos y equívocos con
artículos que se encuentran en promoción, pues siempre aparecerán con su descuento
correcto.
Al mismo tiempo, se puede especificar que el artículo esté siempre sin descuento. Esto
significa que, aunque un cliente tenga un descuento asignado para todo lo que se le
venda, en este artículo no gozará de tal descuento. Por ejemplo, imagine un cliente con
un 10% de descuento. Dicho descuento se aplicará a todo lo que se le venda. Sin
embargo, nosotros especificaríamos el producto “Gastos de envío” como siempre sin
descuento, de forma que no tuviese un 10% de descuento también en los gastos de
envío.
Los campos Descuento y Siempre sin descuento están, por tanto, relacionados con el
campo Descuento del fichero de Clientes (pág. 4-11) y con la configuración del manejo
que sobre los mismos efectúa FactuCont (pág. 13-12).

Márgenes de beneficio
Para cada tarifa es posible especificar un margen de beneficio, gracias al cual
FactuCont calcula el precio de venta basándose en el precio de compra. Por ejemplo, si
un artículo nos cuesta 10,00 euros, y especificamos un beneficio del 25% en el Margen
1, obtendremos una Tarifa 1 de 12,50 euros.
Siempre que el usuario rellene los márgenes, FactuCont rellenará automáticamente los
precios de venta. Esto significa que siempre que se modifique el precio de compra,
FactuCont modificará instantáneamente los precios de venta. Si usted no desea que
eso ocurra, pero sin embargo quiere especificar unos precios de venta basados en un
beneficio, actúe de la siguiente forma: rellene el margen (con lo cual FactuCont
rellenará el precio de venta) y luego bórrelo. De esta forma, al no estar rellenado el
margen, los precios de venta no se modificarán aunque usted cambie el precio de
compra. Otra forma de conseguir el mismo objetivo es haciendo uso de la calculadora
del icono de acceso rápido (consulte pág. 2-21).
Conviene señalar que la precisión (número de decimales) con la que el FactuCont
calcula los precios de venta (a partir del de compra con sus márgenes) es la misma que
tenga el precio de compra. Así, por ejemplo, si el precio de compra es de 30’05 euros y
el margen es del 30%, el programa calculará un precio de venta de 39,07 euros, pero si
el precio de compra fuera 30’0543 euros, FactuCont facilitaría un precio de venta de
39,0706 euros.
IVA del artículo

A cada artículo hay que especificarle el IVA que le corresponde, el cual puede ser
incluso cero (0%). Este porcentaje se aplica a los precios de compra y de venta. No es
posible especificar un IVA para el precio de compra y otro IVA para los precios de
venta.
Sí puede especificarse, no obstante, si los precios marcados en la ficha del artículo
llevan el IVA incluido o no. Nuevamente, estamos hablando de IVA incluido tanto en
el precio de compra como en los precios de venta.
El IVA incluido tiene una connotación importante que debe conocer:
Al calcular la base imponible de una venta con IVA incluido pueden producirse
redondeos que originen un total que está un céntimo de euro por encima o por debajo
del total esperado. Estos descuadres son inevitables, teniendo en cuenta que FactuCont
(como es natural) redondea con dos decimales la base imponible, y luego le aplica el
IVA, que de nuevo redondea con dos decimales. Un ejemplo con números nos
ayudará a comprenderlo: si vendemos algo por 7’00 € (IVA del 16% incluido), tras
hacer sus cálculos, el programa dirá que la base imponible correspondiente es de 6,03
€, el IVA de 0’96 € y el total de 6’99 €. Si intentáramos ‘corregir’ el descuadre, veríamos
que una base imponible de 6,04 € arroja un IVA de 0’97 € y obtendríamos un total de
7’01 €. Por cuestiones prácticas, las ventas en mostrador pueden evitar este problema

calculando el IVA incluido como la diferencia entre el total y la base imponible,

aunque esto no sea matemáticamente exacto. Para más información, consulte el
apartado Funcionamiento (empresa activa) (pág. 13-12).
El Editor de Artículos
Vamos a detallar las funciones de cada uno de los campos de los artículos.
Nota: El Editor de Artículos presenta un aspecto diferente si la empresa activa está

configurada para manejar tallas y colores (consulte el Capítulo 16).
• Código. Este campo primario almacena el código identificativo del artículo, que
puede ser numérico o alfanumérico, con un máximo de 14 caracteres. Se utiliza en
cada documento de venta para referirse al artículo en cuestión. Observe que se trata
de un código que puede ser distinto, si así lo desea, del código asignado por el
proveedor al mismo artículo. Por eso existe otro campo llamado Referencia del
Proveedor, donde se puede anotar dicho código.
La opción Etiquetas de artículos (pág. 13-3) permite imprimir este campo en forma
de código de barras. FactuCont utilizará para imprimir el código de barras el
estándar EAN-13 o el estándar Code-39. Consulte el Apéndice B (Capítulo 20)
donde aparece información detallada de los códigos de barras, así como pautas que
deben seguir los códigos de artículo para poder ser impresos correctamente.
Si usted dispone de lector de códigos de barras, puede introducir el código del
artículo sin necesidad de teclearlo, pasando el lector por encima del código de
barras justo cuando el foco se encuentre en el campo Código.
• Descripción. En este campo caben hasta 100 caracteres en una sola línea (no puede
usar la tecla Intro para insertar separación de líneas). A la hora de imprimir una
factura o cualquier otro documento, la descripción se dividirá en tantas líneas como

sea necesario, si no cabe en una sola. Aunque normalmente los artículos se

localizan y se especifican por su código, es posible, y en ocasiones más cómodo,
hacerlo por su descripción.
• Familia. Si lo desea, puede anotar aquí un texto que identifique la familia a la que
pertenece el producto. Este campo dispone de una lista desplegable donde se
muestran las familias que el usuario haya especificado en la configuración del
programa (véase pág. 13-16). No es recomendable escribir las familias con todas sus
letras, ya que un error mecanográfico hará que para FactuCont, el artículo
pertenezca a una familia distinta.
• Proveedor. Puede utilizar el icono de acceso rápido (véase pág. 2-18) para
seleccionar un proveedor existente. No es recomendable escribir los proveedores
con todas sus letras, ya que un error mecanográfico hará que para FactuCont, el
artículo pertenezca a un proveedor distinto. De hecho, si comienza a escribir el
proveedor, comprobará que en cuanto el programa lo identifique y sepa sin lugar a
dudas a cuál se refiere, le ofrecerá pulsar Alt Intro para introducirlo.
• Referencia del proveedor. Si lo desea, puede introducir aquí el código asignado al
artículo por el proveedor, en caso de que usted siga una codificación diferente de
sus productos. Este código puede utilizarse a la hora de facturar, pero FactuCont lo
cambiará al código interno de la empresa.
• Comisión. Anote aquí el tanto por ciento de comisión que producirá la venta de
este producto a un agente. Más información sobre agentes y comisiones en el
apartado Liquidación de agentes (pág. 9-6)
• Existencias. Este campo consigna las existencias reales del artículo en el almacén.
Cuando inserte un nuevo artículo, especifique aquí las existencias actuales del
producto. FactuCont se encargará a partir de entonces de actualizar este campo
conforme se realicen compras y ventas del mismo. Más información en el apartado
Control de existencias (pág. 4-5).
• Existencias mínimas. Rellene este campo si desea poder emplear la utilidad del
listado de las existencias donde sólo se listan los artículos bajo mínimos (necesitan
reposición). Más información en el apartado Listado de existencias (pág. 9-3).
• Precios. En este gran recuadro aparecen agrupados todos los campos relacionados
con el precio del artículo, tanto de compra como de venta. Toda la información
relativa a los mismos la encontrará en el apartado Tallas y colores
• Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, las
existencias podrán especificarse para cualquier combinación de las mismas.
Consulte el Capítulo 16 para todo lo relacionado con tallas y colores, incluido la
edición de artículos.
• Precios de compra y venta (pág. 4-6).

El fichero de Clientes
Menú emergente y barra de herramientas

El menú emergente del fichero de Artículos contiene dos opciones adicionales,
llamadas Listado y Estadística, que acceden respectivamente a los listados de artículos
(consulte pág. 9-1 y ss.) y a la estadística de consumo de artículos (consulte pág. 10-2).
Estas dos opciones también están disponibles en la barra de herramientas mediante los
botones Listado y Estadística.
Opciones relacionadas con los artículos

El menú Editar contiene varias opciones relacionadas directamente con el fichero de
Artículos, todas ellas tratadas en el Capítulo 6:
• Modificación automática de precios (pág. 6-2) nos permite cambiar los precios de
un grupo de artículos en una sola operación, sin efectuar el cambio artículo por
artículo.
• Asignar comisiones a artículos (pág. 6-3) asigna un porcentaje de comisión a todos
los artículos que pertenezcan a una determinada familia o que provengan de cierto
proveedor.
• Poner las existencias a cero (pág. 6-4) nos permite poner a cero el campo Existencias
de todos los artículos.
Además, el menú Otros contiene:
• Etiquetas de artículos (pág. 13-3) imprime etiquetas de un conjunto de artículos
elegidos por el usuario, haciendo uso de un formato.
• Personalizar códigos de barras con tallas y colores (pág. 16-14), si la empresa
activa ha sido configurada para manejar tallas y colores.
El fichero de Clientes almacena la relación de clientes de nuestra empresa, con todos
los datos postales, fiscales, de contacto y de facturación necesarios. Los clientes aquí
introducidos pueden ser listados mediante el Listado de clientes y proveedores (pág.
9-5). Muchas opciones de FactuCont necesitan la especificación de un cliente (p. ej., la
introducción de una factura), para lo cual el usuario podrá beneficiarse de los iconos de
acceso rápido (consulte pág. 2-18).
La búsqueda incremental (consulte pág. 2-4) puede realizarse sobre los campos Código
y Nombre. Debe tener en cuenta que por Nombre se entiende, en este caso, Nombre postal
(no fiscal) y que, además, tiene una funcionalidad añadida (consulte la nota a pie de
página del apartado Arrastrar y soltar, pág. 2-9).

El Editor de Clientes
El editor asociado al fichero del Clientes nos permite editar los datos de cada cliente. La
mayoría de estos datos son utilizados por FactuCont para facilitar la introducción de
facturas; así, por ejemplo, el usuario sólo deberá introducir el Código de un cliente
para que FactuCont rellene su nombre, dirección, CIF, tarifa y otros datos fiscales y de
facturación (recargo de equivalencia, retención, exención de IVA, forma de pago, etc.).
El editor presenta dos pestañas en la parte superior: Datos generales y Datos comerciales.
Haciendo clic sobre estas pestañas o pulsando Ctrl Tab visualizaremos las dos pantallas
del editor.
Datos generales
Los campos Nombre, Dirección y CP y Población almacenan los datos postales de la
empresa. Cada vez que rellena uno de ellos, y siempre y cuando su contenido sea
idéntico al campo correspondiente en Datos fiscales, FactuCont copia lo tecleado en el
campo homónimo. En realidad, muchos de sus clientes tendrán los datos postales
iguales a los fiscales, pero otros negocios tienen una denominación comercial distinta
al titular, independientemente de que sea éste persona física o jurídica, o tienen sus
dependencias laborales o de atención al cliente en una dirección diferente al domicilio
fiscal. Sea como fuere, FactuCont utilizará en las facturas sólo los Datos fiscales; el resto
son para las etiquetas de correspondencia o meramente informativos.
Nota: Tenga presente que, para FactuCont, el dato de cada cliente que lo identifica de
forma inequívoca es el Nombre fiscal, por lo que si introduce dos clientes con el

mismo nombre, cada vez que se refiera a uno de ellos el programa tomará como
referencia al primero introducido, aunque lo seleccione de forma visual (con el icono de
acceso rápido) o incluso tecleando su código. Si tiene dos clientes con el mismo nombre,
añada algún carácter distintivo a uno de ellos, como por ejemplo un punto (.) al final.
Si al introducir el NIF de una persona física se omite la letra, FactuCont la añadirá
automáticamente, lo cual puede servirle como verificación de que ha tecleado
correctamente el número.
Otros datos fiscales son:
• Acogido a RE. Si el cliente está acogido al recargo de equivalencia, se debe activar
esta casilla; de este modo FactuCont calculará automáticamente el importe del R.E.
al hacer cualquier factura al cliente.
• Retiene. Marque esta casilla si su cliente tiene obligación de retener en sus facturas.
El porcentaje aplicado por omisión es el especificado en la ficha de la empresa (pág.
4-4), pero se puede modificar a voluntad en el momento de hacer la factura.
• Exento de IVA. Si activa esta casilla, los documentos que emita al cliente carecerán
de IVA (0%).
El campo Tarifa especifica la tarifa por omisión (1, 2 o 3) que se utilizará en los
documentos del cliente. Igualmente, el campo Descuento establece el descuento por
omisión que se le aplicará. Dicho descuento se empleará como descuento general del
documento o como descuento en línea: consulte el apartado Funcionamiento
(empresa activa), en la pág. 13-12.
Los otros campos de esta página representan datos de contacto (teléfono, fax, móvil,
correo electrónico, sitio en internet y nombre de la persona de contacto). Los campos
Correo electrónico y Sitio en Internet disponen de sendos iconos de acceso rápido que
permiten, respectivamente, enviar un correo electrónico al cliente (mediante el
Administrador de Correo-e, pág. 12-2, o mediante el programa que Windows tenga
configurado por omisión —el usuario puede elegirlo en la configuración, pág. 13-10—)
y abrir el navegador de internet instalado en el ordenador con la página web del
cliente.
Datos comerciales
En esta pestaña se agrupan los campos relativos al agente y a la forma y plazos de
pago. Nuevamente, todo lo que aquí se rellena son los datos por omisión para este
cliente. Sin embargo, en cualquier factura o albarán podremos especificar, por ejemplo,
una forma de pago diferente a la especificada aquí.
Los campos Agente, Comisión y Ruta están íntimamente relacionados con el fichero
de Agentes (pág. 4-16). Nos permiten detallar el comercial asignado al cliente y sus
datos de cálculo de comisiones. Al elegir un agente por medio del icono de acceso
rápido (consulte pág. 2-18) se rellenará automáticamente el campo Comisión con la

correspondiente al agente escogido. En el campo Ruta podremos escribir cualquier

texto o escoger una ruta predefinida de la lista desplegable (consulte Listas (empresa
activa), pág. 13-16); nos servirá para listar clientes por ruta (pág. 9-5) o asignarles un
agente a todos los clientes de la misma ruta (pág. 6-4).
Dentro del recuadro Forma de pago se encuentran los campos:

• Aplazamiento. Se trata de una línea de edición desplegable donde puede
disponerse de una lista predefinida de formas de pago (contado, 30 días, 60 días,
etc.). Las formas de pago que aparecen en dicha lista pueden modificarse en la
configuración del programa (consulte el apartado Listas (empresa activa), pág. 13-
16). Si este campo contiene una o más cifras, FactuCont las utiliza para calcular las
fechas de los vencimientos de los documentos del cliente en cuestión. De esta
manera:
• Si el número es múltiplo de 30, el programa entiende los plazos con vencimiento
mensual. Ejemplo: “30/60/90 días”.
• Si el número no es múltiplo de 30, entiende días naturales. Ejemplo: “10 días”.
• Si el texto incluye la palabra ‘mes’, se entiende que el número de plazos es el
mismo que el de meses especificados, y los vencimientos mensuales. Por ejemplo,
“3 meses” tiene el mismo efecto que “30/60/90 días”.
• Días de pago. Consigna los días de pago del cliente. En caso de días distintos,
escriba separadores entre ellos (p. ej.: “5/20” quiere decir que el cliente paga los días
5 y 20 de cada mes). Si se especifica un día de pago superior al 28 del mes, dado

El fichero de Proveedores
que no todos los meses tienen tantos días, el programa asume el último día del mes
de vencimiento.
• Domiciliación y Nº de cuenta (CCC). Nombre de la entidad y sucursal, (o su
dirección) y número de cuenta del cliente. Si FactuCont detecta que los dígitos de
control (D.C.) no son acordes con el resto del número de la cuenta, el programa
pide confirmación y, en su caso, modifica automáticamente los dígitos de control
(sobreentendiendo que el resto de las cifras son correctas).
Nota: El Nº de cuenta (CCC) es indispensable para tramitar sus recibos a través de
entidad bancaria, bien con un disquete o enviando el fichero directamente por
internet, asegurando y facilitando en gran medida el cobro de pagos aplazados
(consulte el epígrafe Impresión de recibos, pág. 9-7).
Por último, cada cliente cuenta con tres campos libres donde el usuario puede
introducir cualquier tipo de observaciones o comentarios.

El menú emergente del fichero de Clientes contiene tres opciones adicionales, llamadas
Listado, Estadística y Enviar correo-e, que acceden respectivamente a los listados de
clientes (pág. 9-5), a la estadística de consumo de clientes (pág. 10-4) y a la ventana
Nuevo mensaje del Administrador de correo-e (pág. 12-7). Estas dos opciones también
están disponibles en la barra de herramientas mediante los botones Listado, Estadística
y Correo-e.
Opciones relacionadas con los clientes

El menú Editar contiene una opción relacionada directamente con el fichero de Clientes:
• Asignar agentes a clientes por ruta (pág. 6-4) nos permite especificar el agente
asociado a cada uno de los clientes que pertenezcan a una ruta específica.
Aparte de ésta, en el menú Otros aparece la opción:
• Etiquetas de correspondencia (pág. 13-1), que nos permite imprimir etiquetas de
un conjunto de clientes.
El fichero de Proveedores almacena los proveedores de nuestra empresa, con los
campos necesarios para facilitar la introducción de facturas de gastos y pedidos.

El Editor de Proveedores
Al igual que ocurre con el Editor de Clientes, este editor está dividido en Datos generales
y Datos comerciales.
Datos generales
Son prácticamente los mismos que en el Editor de Clientes, por lo que remitimos al
lector al apartado correspondiente, en la página 4-11.
Datos comerciales
Los campos aquí agrupados (imagen en página siguiente) que difieren de los Datos
comerciales del fichero de Clientes (pág. 4-12) son los únicos que pasamos a comentar:
• Epígrafe de gasto más frecuente. Como veremos en el apartado dedicado a las
Facturas de Gatos, cada factura tiene asignado un epígrafe (hay diez posibles) que
sirve para clasificar los gastos en el Libro de Gastos (pág. 4-38). El campo Epígrafe de
gasto más frecuente facilita la introducción de las facturas, evitándole al usuario
tener que seleccionar manualmente el epígrafe.
• Retención que repercute. Consigne aquí el tanto por ciento que tenga la empresa la
obligación de retener al proveedor.
• Factura sin IVA. Active esta casilla si el proveedor factura sin IVA. Es el caso, por
ejemplo, de las compras en el extranjero.

El fichero de Agentes y Vendedores

El menú emergente del fichero de Proveedores dispone de las mismas opciones que el
de Clientes, por lo que le remitimos al epígrafe correspondiente (pág. 4-14).

El fichero de Agentes y Vendedores está relacionado con aquellos ficheros que disponen
de datos comerciales (Clientes, Ingresos, Albaranes y Presupuestos), y también con el
fichero de Ventas en mostrador.
Diferencias entre agente y vendedor

Un agente es un comercial encargado de promover y realizar ventas normalmente fuera
de la empresa (tiene que buscar sus clientes). La empresa recompensa su esfuerzo con
comisiones calculadas sobre las ventas que ha realizado.
Un vendedor es un empleado encargado de realizar ventas dentro de la empresa (no
necesita buscar clientes), la cual puede potenciar su interés por cada venta con
incentivos.

No obstante, al no tener diferencias funcionales, FactuCont los almacena en el mismo

fichero pues, como veremos en el siguiente apartado, tanto agentes como vendedores
tienen los mismos campos.
El Editor de Agentes y Vendedores

Agentes y Vendedores es un fichero que cuenta con muy pocos campos.
El campo Comisión indica el porcentaje de comisión a aplicar sobre la base

imponible de las facturas de ingresos asignadas al agente/vendedor, siempre y
cuando no se liquide artículo por artículo. Tenga en cuenta este dato a la hora de
liquidar a los agentes y a los vendedores (consulte los apartados Liquidación de
agentes y Liquidación de vendedores, pág. 9-6 y ss.).
Nota: Tenga presente que, para FactuCont, el dato de cada agente que lo identifica de
forma inequívoca es el Nombre, por lo que si introduce dos agentes con el mismo
nombre, cada vez que se refiera a uno de ellos el programa tomará como referencia al
primero introducido, aunque lo seleccione de forma visual (mediante el icono de acceso
rápido) o incluso tecleando su código. Diferencie dos agentes con el mismo nombre
añadiendo, a uno de ellos, un carácter distintivo, por ejemplo un punto (.) final.
Opciones relacionadas con el fichero de Agentes y Vendedores

Las siguientes operaciones guardan relación con el fichero de Agentes y Vendedores:
• Asignar comisiones a artículos, pág. 6-3.
• Asignar agentes a clientes por rutas, pág. 6-4.
• Liquidación de agentes, pág. 9-6.
• Liquidación de vendedores, pág. 9-7.

El menú emergente del fichero de Agentes y Vendedores contiene la opción Listado, que
accede a la ventana de Liquidación de agentes, que trataremos en el Capítulo 9 (pág. 9-6).

Breve introducción a la facturación con FactuCont
El botón Listado de la barra de herramientas también accede a dicha ventana cuando

tenemos abierto el fichero de Agentes y Vendedores.
Vendedores y FactuCont TPV

Cuando se dispone del programa FactuCont TPV2, los vendedores cobran especial
interés. El fichero de Agentes y Vendedores contiene entonces los distintos usuarios y
sus respectivos permisos de acceso al programa (consulte el Capítulo 18), aunque
dichos datos nunca son visibles desde FactuCont.

FactuCont dispone de múltiples ficheros que podríamos llamar documentales, pues
cada registro tiene como cometido plasmarse en papel. En concreto hay cuatro
implicados en las ventas/ingresos (facturas de ingresos, albaranes, presupuestos y
ventas en mostrador) y dos en las compras/gastos (facturas de gastos y pedidos a
proveedores). Estos ficheros contienen toda la información necesaria para llevar el
control de entrada/salida de mercancías en el almacén, así como los datos
imprescindibles para la elaboración de los modelos de Hacienda del menú
Contabilidad.
Sin embargo, resulta apropiado saber distinguir cuándo debe usar cada fichero, y para
ello lo mejor es conocer qué repercusión tiene cada uno en el almacén (existencias) y
en la contabilidad:
Tabla 4-1
Fichero Convertible a Almacén Contabilidad
Facturas de Ingresos — Repercute Repercute
Albaranes Factura de ingresos Repercute No repercute
Presupuestos Factura de ingresos, albarán No repercute No repercute
Ventas en Mostrador Factura de ingresos Repercute No repercute
Facturas de Gastos — Repercute Repercute
Pedidos a Proveedores Factura de gastos Repercute si recibido No repercute
Los Pedidos a proveedores, por omisión, no modifican el almacén. Sin embargo,

disponen de un campo, llamado Recibido, que sirve para indicarle a FactuCont que ese
pedido ha sido recibido y, por tanto, debe dar de alta en el almacén (pág. 4-42).
Un documento, al ser convertido a otro, se duplica. Por ejemplo, un albarán, al
facturarse, sigue existiendo como albarán y se crea una factura idéntica. El albarán,
2 FactuCont TPV es un programa independiente, pero que utiliza los datos de FactuCont 5. Se vende por
separado. Consulte nuestra web www.binarema.es.

simplemente, se marca como facturado. Si usted lo desea, puede borrar la factura

creada y volver a marcar el albarán como no facturado (pág. 4-30). Los documentos
marcados como facturados dejan de repercutir en el almacén: por ejemplo, borrar un
albarán que ya ha sido facturado no repone su contenido en almacén; pero sí lo hará si
no ha sido facturado aún.
FactuCont tiene muy en cuenta la repercusión de los documentos en el almacén y en la
contabilidad cuando procede a convertirlos. Siguiendo con el ejemplo anterior, el
albarán repercute en almacén pero no en contabilidad, por lo que al facturarlo no se
tendrá en cuenta el almacén (pues ya se habían dado de baja en el almacén todos sus
artículos) pero sí en la contabilidad (ahora hay una nueva factura de ingresos). Si
usted borrase la factura, se volverían a dar de alta los artículos, pero si acto seguido
marca el albarán como no facturado, volverían a darse de baja. Aunque parece lioso, es
un proceso lógico: FactuCont no hace nada que no haría usted si llevase a mano su
facturación.
Cambio de titular en un documento existente

Si editamos un documento y cambiamos su titular (por ejemplo, el cliente en una
factura de ingresos o el proveedor en una factura de gastos), FactuCont muestra un
mensaje como el siguiente:
Con dicha pregunta FactuCont quiere resaltar el hecho de que cada cliente/proveedor
tiene o puede tener datos de facturación diferentes: distinto descuento, IVA incluido o
no, acogido al R.E. o no, aplica retención o no, etc. Por tanto, si cambiamos el titular
del documento FactuCont tiene dos opciones: volver a calcular todos los totales con los
datos de facturación del nuevo titular, o mantener los del titular anterior, de forma que
el documento queda exactamente igual (excepto los datos del titular, claro). Esta
última opción es la conseguida al pulsar el botón Sí en el mensaje anterior.
Documentos con IVA incluido

Cuando en un documento marcamos la casilla IVA incluido, FactuCont convierte
adecuadamente los precios de cada artículo. Como ya sabe (véase IVA del artículo,
pág. 4-7), un artículo puede presentar sus precios, tanto de compra como de venta,
expresados con o sin IVA incluido. Cuando un artículo es añadido a un documento,
FactuCont comprueba si el campo IVA incluido coincide tanto en el artículo como en
el documento y, de no ser así, realiza la conversión pertinente del precio.

El fichero de Ingresos
Impresión de documentos: original, copias y duplicados

Según establece el Real Decreto 1496/2003, sólo debe existir un original de los
documentos de venta (facturas, albaranes, presupuestos y tiques), que será para el
cliente. El resto de las impresiones son copias o duplicados. FactuCont, en adaptación
a esta normativa, sigue el siguiente procedimiento:
1 Al imprimir un documento desde el Editor correspondiente, el usuario puede
especificar el número de copias que desea; de ellas, la primera será original y el
resto (si las hay) copias.
2 Cuando se reimprime un documento con la opción Reimprimir documentos
(pág. 8-8) se obtienen copias (por omisión); cuando se reimprime con el botón
de la barra de herramientas (pág. 2-12) se obtienen duplicados (por omisión).
La diferencia entre original, copia y duplicado sólo será visible si el formato de
impresión incluye el campo “COPIA/DUPLICADO”. De lo contrario, no existirá
diferencia alguna entre original, copias y duplicados. Este campo no imprime nada en
el original (es decir, FactuCont lo deja en blanco) o imprime los textos “COPIA” o
“DUPLICADO” según se trate de copia o duplicado, respectivamente (el usuario puede
cambiar estos textos en la configuración de FactuCont).
Más información en Funcionamiento (empresa activa), página 13-14.
El fichero de Ingresos tiene varios cometidos. En primer lugar, sirve para generar,
imprimir y almacenar las facturas de ingresos. Permite, también, controlar los plazos
pagados y pendientes. Por último, lleva un control de bajas de las existencias de los
artículos: cada artículo incluido en una factura es dado de baja del almacén (o dado de
alta, si se especifica la cantidad en negativo, como veremos más adelante).
Nota: Si usted borra una factura, sus artículos vuelven a darse de alta para dejar las
existencias como estaban. Cualquier modificación de una factura, por tanto, da de alta
o de baja según se cambien sus artículos y/o cantidades de artículos.
El Editor de Ingresos
Dada su evidente relación con el fichero de Clientes, el Editor de Ingresos presenta, como
el Editor de Clientes (pág. 4-11), una pestaña con los Datos generales y otra con los Datos
comerciales. Al introducir una factura para un cliente determinado, todos los campos
rellenos en la ficha del cliente (tanto generales como comerciales) son volcados en la
factura, facilitando y agilizando la labor del usuario. Es decir, cuanto más completa sea
la ficha de un cliente, menos tendremos que teclear al introducir una factura suya. No
obstante, FactuCont permite modificar todos estos campos, de modo que los datos

volcados de la ficha del cliente son, en realidad, valores por omisión. Por ejemplo, si un
cliente suele pagar al contado, especificaremos en su ficha Contado en el campo
Aplazamiento; al introducir facturas para este cliente, siempre aparecerá Contado en el
campo Aplazamiento de la factura (FactuCont lo copia de su ficha), pero el usuario
podrá cambiar esto, por ejemplo, a Tarjeta de crédito, si se da un caso extraordinario con
este cliente. Esta filosofía de trabajo se mantiene en todas las partes del programa:
FactuCont facilita la labor del usuario rellenando automáticamente multitud de datos,
pero el usuario puede modificarlos a su antojo, tal y como se comenta en el apartado
Artículos, Clientes y Proveedores, en la página 1-11.
Tras detallar el funcionamiento de los datos generales y comerciales, hablaremos de los
botones de que dispone el editor: Aceptar, Imprimir, Configurar, Ayuda y Cancelar.
Datos generales
La pestaña Datos generales es posiblemente una de las partes de FactuCont que más
utilizará, no sólo por la introducción de facturas, sino porque es prácticamente
idéntica a la encontrada en los editores de Albaranes, Presupuestos, Ventas en mostrador,
Gastos y Pedidos a proveedores. En ella, aparte de seleccionar número, fecha y cliente
para la factura, introducirá los artículos que forman parte de la misma.
• Número. Al insertar una nueva factura, FactuCont introduce automáticamente el

número de la factura, siguiendo el criterio detallado en el apartado Autorrellenado
del campo primario, en la página 2-15.

Nota: Tenga en cuenta que el número de factura puede contener caracteres

numéricos y alfanuméricos. Sin embargo, le recomendamos seguir la notación
AANNNNN, donde AA corresponde al año (01 para 2001, 02 para 2002, …) y NNNNN
corresponde al orden. Así, la factura 0200127 sería la factura nº 127 del año 2002.
• Fecha. Al insertar una nueva factura, FactuCont introduce automáticamente la
fecha del día. Si desea introducir otra, tenga en cuenta que puede beneficiarse de
todas las propiedades del icono de acceso rápido al calendario (consulte la página
2-20).
• Cliente. Introduzca aquí el nombre fiscal del cliente, para lo cual se puede ayudar
del icono de acceso rápido. Consulte la página 2-18 para información detallada de
todas las posibles formas de consignar el cliente en este campo. Pero tenga presente
que lo que identifica a un cliente es su nombre o denominación postal (no fiscal), por
lo que para buscarlo deberá emplear aquél: luego el programa lo cambiará por el
nombre fiscal apropiado.
Una vez que introduzca el nombre del cliente, si éste existe en el fichero, FactuCont
rellenará automáticamente otros muchos campos con los valores especificados en el
registro del cliente: Dirección, CP y Población, CIF/NIF, Tarifa, Exento de IVA,
etc.
Nota: FactuCont permite la introducción de facturas para clientes que no están
registrados en el fichero de Clientes. Si usted introduce en el campo Cliente el
nombre de un cliente que no existe en el fichero, el programa dejará en blanco los
campos Dirección, CP y Población y CIF/NIF, y el resto de campos de la factura los
dejará a sus valores por omisión, para que usted pueda rellenarlos conveniente-
mente. Esto no significa que el cliente así introducido se vaya a dar de alta
automáticamente en el fichero de Clientes. Si usted desea dar de alta un cliente
nuevo desde dentro de una factura, no tiene más que acceder al fichero de Clientes
por medio del icono de acceso rápido e insertarlo entonces, con la tecla Insert, tal y
como se explica en el epígrafe Los iconos de acceso rápido (pág. 2-18).
FactuCont 5 incorpora una nueva característica al modificar el campo Cliente de
una factura existente (consulte Cambio de titular en un documento existente, pág.
4-19).
• Acogido al RE. Active esta casilla si el cliente está acogido al Recargo de
Equivalencia. En tal caso, FactuCont aplicará automáticamente a todos los importes
el RE asociado al IVA utilizado3.
• Retiene. Marque esta casilla si el cliente debe practicar retención (y así lo
manifiesta), en cuyo caso FactuCont mostrará, encima del total, una casilla llamada
Retenido donde podrá introducir el porcentaje de retención (vea la ilustración
3Cada tipo de IVA tiene asignado un tipo de RE, lo cual puede ser configurado por el usuario. Consulte
Funcionamiento (FactuCont), pág. 13-6, para más información.

anterior). Dicha casilla contendrá, por omisión, el porcentaje de retención

especificado en la ficha de la empresa (consulte pág. 4-4).
• Exento de IVA. Active esta casilla si el cliente está exento de IVA, con lo que se
utilizarán IVA y RE del 0%.
• IVA incluido. Marque esta casilla si el precio de los artículos de la factura llevan el
IVA incluido. De esta forma, FactuCont calculará la base imponible partiendo del
total, en lugar de hacerlo a la inversa. Esta casilla se activará (o desactivará)
automáticamente según su valor la última vez que se introdujo una factura. Más
información en Documentos con IVA incluido (pág. 4-19).
• Pagado. Esta casilla indica si la factura ha sido cobrada completamente o no. Si la
casilla está desactivada, aparecerá el aplazamiento del pago correspondiente en la
pestaña Datos comerciales, como veremos más adelante. Al insertar una nueva
factura, este campo aparecerá activado por omisión o no, según configuremos el
programa (véase pág. 13-6).
• Copias. Este campo indica el número de copias que se imprimirán al pulsar el
botón Imprimir. Si el usuario escribe cero (0) copias, no se imprimirá la factura, por
lo que el efecto conseguido es el mismo que pulsar el botón Aceptar. El número de
copias por omisión se obtiene del formato de facturas (consulte el Capítulo 5:
Configuración de papel e impresora, pág. 5-22).
• Contenido. Este campo es, en realidad, un conjunto de líneas de edición que se
muestran unidas en forma de rejilla. Como puede observar en la ilustración
anterior, existe una cabecera gris con los nombres de los campos (Código,
Descripción/Comentario, Cantidad, Descuento e IVA). Esta línea dispone de iconos de
acceso rápido que puede accionar haciendo clic sobre la cabecera o, como de
costumbre, con Ctrl Intro (véase pág. 2-18) estando situado en la columna adecuada.
Cada línea del Contenido representa un artículo. Para introducir una nueva línea
no tiene más que pulsar la tecla Insert (o È tras la última). Para borrar una línea
pulse Ctrl Í. Para cambiar de columna, como de costumbre, utilice Tab.
Puede introducirse un artículo escribiendo su código en el campo Código;
FactuCont completará de forma automática los campos Descripción, Precio e IVA
(puede que incluso Descuento), en caso de que el producto exista en el fichero de
Artículos. También puede utilizar un lector de códigos de barras o, como acabamos
de decir, recurrir al icono de acceso rápido.
Pero además puede introducir líneas sin artículos (vacías o de separación) o con
comentarios. Sólo tendrá que rellenar el campo Descripción/Comentario y dejar

vacío el campo Precio. Esta última forma de rellenar líneas es muy útil en muchos
negocios para la confección de presupuestos y facturas detallados4.
Por último, también puede introducir artículos que no se encuentren en el fichero
de Artículos, rellenando todos los campos de la línea. En este caso, dicho artículo no
será obviamente tenido en cuanta para el control de existencias. Como puede ver,
FactuCont admite todas las posibilidades.
Recuerde que todas las cantidades monetarias aparecen en euros o pesetas, según
se indique en la barra de estado de la ventana. Para cambiar la factura de moneda
sólo tiene que pulsar F5. (FactuCont no le permitirá almacenar un documento del
2002 o posterior en pesetas.)
Es posible consignar abonos (devoluciones de material) si se especifican
cantidades negativas; lo que no tiene el mismo efecto que consignando en negativo
los precios: una cantidad negativa repone existencias, mientras que un precio
negativo sólo resta al total de la factura.
También es posible introducir líneas sin valorar: bastará especificar un precio nulo
(cero); lo que es distinto que dejar el precio vacío, pues en ese caso la línea se
entenderá como un comentario (sólo código y descripción).
Nota: Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, el
Editor de Ingresos mostrará una o dos columnas adicionales en la rejilla de Contenido.
Consulte el Capítulo 16 para todo lo referente a tallas y colores.
• Descuento. Consigne aquí el descuento genérico de la factura (por ejemplo, pronto
pago). En el apartado Descuentos por artículo y descuento general se detalla el
uso de los descuentos (pág. 4-28).
Junto al descuento aparecen los totales de la factura desglosados por tipo de IVA.
Datos comerciales
En principio, casi todos los datos que se recogen en esta pestaña coinciden con los
tomados del registro del cliente. Si usted ha creado una factura para un cliente que no
aparece en el fichero de Clientes, o que existe pero no dispone de estos datos,
FactuCont los mostrará vacíos:
4 En el campo Descripción caben hasta 100 caracteres. Si usted necesita escribir más texto, utilice la tecla Insert
o È para añadir una nueva línea y seguir escribiendo en ella. A la hora de imprimir la factura, si el texto de
cada Descripción no cabe en una sola línea, se dividirá automáticamente en tantas líneas como sea necesario.

• Agente, Comisión. Estos campos permiten asignar un agente a la factura, así como
su comisión. Le resultará más fácil, sin embargo, hacer esto mediante la opción
Asignar agentes a clientes por rutas (pág. 6-4), pues así estos datos serán
rellenados automáticamente cuando se especifique el cliente de la factura. Si
aparecen aquí es porque usted puede decidir cambiar el agente y/o la comisión
para una factura en concreto.
• Forma de pago. De la edición de los campos Aplazamiento, Días de pago,
Domiciliación y Nº de cuenta (CCC) depende que se registren correctamente los
asientos correspondientes a plazos (véase pág. 4-27 para un ejemplo). En
Aplazamiento podemos especificar una forma de pago al contado o una forma
aplazada (p. ej., “30/60/90 días”); en Días de pago podemos indicar los días del mes en
que el cliente realizará el pago de los plazos5; los campos Domiciliación y CCC son
meramente informativos (pueden ser impresos), aunque CCC es especialmente
importante si vamos a generar recibos en soporte magnético (consulte Impresión
de recibos, pág. 9-8).
• Plazos. FactuCont calcula automáticamente los plazos de pago basándose en los
campos Aplazamiento y Días de pago. Usted puede, además, editar estos plazos,
añadiendo, modificando o eliminando fechas y/o cantidades (por ejemplo, para
5 Se puede especificar una o más cifras. Si cualquiera de esas cifras es 30, FactuCont no entenderá ‘el día 30’,
sino ‘el último día del mes’.

consignar una entrega a cuenta). Para añadir líneas emplee la tecla Insert, y para
borrarlas Ctrl Í.
El símbolo rojo 9 marca en la casilla izquierda de cada línea se dicho plazo está
pagado. Conforme usted va recibiendo el pago de los plazos, debe ir
marcándolos, haciendo clic en la casilla correspondiente o pulsando Ctrl P sobre la
línea seleccionada6. Pero si emite recibos en disquete (para presentar a su banco o
caja), el mismo programa se encargará de realizar automáticamente dichas marcas
(no así cuando imprima los recibos en papel). Consulte Impresión de recibos, pág.
9-8.
El campo Pagado es el mismo que en la pestaña Datos generales. Aparece aquí
también para mayor comodidad del usuario.
El botón Recalcular plazos ajusta nuevamente la cantidad de cada plazo en el caso de
que se adelanten importes al margen de los plazos preestablecidos en Aplazamiento
y/o Días de pago. Más adelante veremos un ejemplo de edición manual de los
plazos para una entrega a cuenta.
Nota: Le recordamos la importancia de una correcta edición de estos datos comerciales.
De ellos depende que FactuCont pueda realizar sin problemas ni contradicciones el
listado de Plazos pagados o pendientes (pág. 9-14) y la Liquidación de vendedores
(pág. 9-7).
Además, tenga presente que el texto que el programa consigna de forma automática a
cada plazo que él calcula puede configurarse a voluntad (consulte Plazos (empresa
activa) en pág. 13-18). La pretensión de esto es que si el formato del documento está
redactado en lengua no castellana, la aparición de los plazos impresos no suponga una
ruptura con el resto de los textos del mismo.
Pesetas y euros
Todos los documentos introducidos con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2002
estarán obligatoriamente expresados en euros. Los documentos con fechas anteriores,
sin embargo, podrán introducirse en pesetas o euros. La barra de estado siempre
muestra la moneda (como puede observarse en la anterior ilustración). Haciendo clic
sobre el indicador de moneda de la barra de estado podemos cambiar la factura de
pesetas a euros y de euros a pesetas. Más cómodo es utilizar para este fin la tecla F5.
La moneda en que esté expresada una factura no influye en los listados de facturas ni
en el cálculo de estadísticas. FactuCont realiza las conversiones internamente para
mostrar los resultados en la moneda solicitada.
6 En versiones anteriores, al marcar como pagados todos los plazos, FactuCont activaba la casilla Pagado y
borraba todos los plazos, con lo que ya no quedaba constancia de los mismos. FactuCont 5 no actúa de esta
forma (excepto si así se indica en la configuración del programa, pág. 13-12), sino que mantiene los plazos
intactos, gracias a lo cual el usuario puede conocer las fechas y los importes de los plazos pagados, incluso
de las facturas que han sido cobradas al completo.

Ejemplo de edición de plazos: entrega a cuenta

Supongamos una factura con fecha 12/04/02, cuyo total a pagar es de 100 euros. El
cliente decide pagar 20 euros a cuenta y, el resto, en 30 y 60 días, con cuotas de 40
euros. Una vez introducidos los Datos generales de la factura, deberá seguir los
siguientes pasos:
1 Desactive la casilla Pagado, si está marcada, o de lo contrario no podrá especificar
plazos.
2 Pulse Ctrl Tab para pasar a la pestaña de Datos comerciales, o directamente haga clic
con el ratón en dicha pestaña. Observe que aquí también aparece el campo Pagado.
3 En el campo Aplazamiento escriba (o seleccione de la lista desplegable): 30/60 días.
FactuCont calculará los plazos automáticamente, aunque sólo habrá dos de 50,00
euros cada uno.
4 Entre en el campo Plazos y pulse la tecla Insert para añadir una línea nueva. Teclee
12/04/02 como Fecha (pues, como hemos dicho, es la fecha de la factura del
ejemplo), Pago a cuenta como Concepto y 20,00 como Importe. No olvide hacer clic
sobre la casilla 9 (o pulsar Ctrl P) para que quede constancia de que el cliente ya ha
pagado este plazo.
5 Ahora pulse el botón Recalcular plazos, de forma que FactuCont vuelva a generar el
resto de plazos, de acuerdo a la cantidad pendiente. Efectivamente, el programa
creará dos plazos de 40 euros, uno el 12/05/02 y otro el 12/06/02.
6 Sólo le queda Aceptar o Imprimir la factura.
De este ejemplo podemos deducir el comportamiento de la edición de plazos:

• Los plazos pueden ser modificados manualmente por el usuario, aunque
FactuCont los calcula automáticamente cuando se modifica cualquiera de los
campos Aplazamiento o Días de pago (o varía el total a pagar).
• Cuando se pulsa el botón Recalcular plazos, FactuCont recalcula los vencimientos y
los importes de los plazos, pero respetando los ya pagados. El importe pendiente es
el utilizado para el cálculo.
Los botones Imprimir y Configurar

Aparte de los habituales Aceptar, Ayuda y Cancelar, el Editor de Ingresos dispone de dos
botones cuyo funcionamiento debe conocer:
• Imprimir. Igual que en cualquier otro editor, el botón Aceptar almacena todos los
datos de la factura en el fichero correspondiente, pero no la imprime. El botón
Imprimir sirve para almacenar e imprimir (tantas copias como indique el campo
Copias). Ya que lo habitual es imprimir las facturas según se van generando,

Imprimir es el botón por omisión (véase pág. 19-2), por lo que puede accionarlo con
sólo pulsar la tecla Intro7.
• Configurar. Las facturas utilizan un formato determinado para imprimirse, y este
botón sirve para acceder al Editor de Formatos. Dejaremos para el Capítulo 5 la
descripción y el uso de los formatos y su editor. Aquí sólo nos interesa saber que
dicho botón nos permite modificar el formato usado para imprimir.
Observe que el botón presenta una flecha en su extremo derecho. Haciendo clic
justo sobre esta flecha aparecerá un menú emergente que nos permitirá cambiar de
formato o de impresora sin necesidad de acceder al Editor de Formatos.
Cuando seleccionemos un nuevo formato, se convertirá en el formato por omisión;

es decir, a partir de entonces se imprimirá siempre con dicho formato hasta que se
seleccione otro diferente. Lo mismo ocurre al cambiar de impresora8: el formato se
modificará para determinar la nueva impresora.
Nota: La barra de herramientas de FactuCont también dispone del botón Configurar
(incluido su menú emergente), de forma que pueda acceder al Editor de Formatos sin
necesidad de entrar antes en el Editor de Ingresos.
Descuentos por artículo y descuento general

Dentro de una factura el usuario puede indicar un descuento individual para cada
artículo, así como un descuento general para toda la factura. FactuCont aplica primero
los descuentos de cada artículo y, al total obtenido, le aplica el descuento general. Por
ejemplo, con los siguientes artículos:
7Tenga esto en cuenta cuando entre en el Editor de Ingresos con la intención de visualizar una factura, no de
modificarla. En tal caso tenga cuidado de no pulsar Intro, pues almacenaría cualquier cambio realizado por
descuido, y además imprimiría de nuevo la factura. Si sólo desea consultar salga siempre con Esc.
8 Cada formato define la impresora a la que va dirigida la impresión.

El total de la factura es, efectivamente:

(240,00×15% + 90,50×10%) × 5% = (204,00 + 81,45) × 5% = 271.18 Euros
Como hemos visto en los epígrafes correspondientes a Artículos (pág. 4-5) y Clientes
(pág. 4-10), FactuCont permite asignar un descuento a cada artículo y a cada cliente. El
descuento de los artículos lo utiliza el programa para volcarlos en la factura
individualmente (dentro de la línea correspondiente); el descuento del cliente se
vuelca como descuento genérico o dentro de cada línea, según quede configurado en
el apartado Usar descuentos de clientes… dentro de Funcionamiento (empresa activa)
(pág. 13-12). En este último caso, en que los descuentos de los artículos y los del cliente
se escriben en las líneas, prevalecen los especificados en los artículos.
Abono de facturas
Para realizar el abono de una factura, FactuCont dispone de la opción Abonos de
facturas de ingresos, que se comenta en el Capítulo 8 (pág. 8-7). Se puede acceder a
dicha opción por el menú Operaciones o a través del menú emergente del fichero de
Ingresos (consulte Menú emergente de los registros, pág. 2-6).
Si lo que desea es abonar parte de una factura (devolución de productos), debe recurrir a
insertar líneas con cantidades negativas: introduzca el Código y Descripción según los
medios habituales, pero en la Cantidad introduzca un número negativo. Este tipo de
abonos repone las unidades correspondientes en el almacén del material retirado.

El fichero de Albaranes

El menú emergente del fichero de Ingresos contiene las siguientes opciones adicionales:
• Listado. Accede al Listado de documentos (pág. 9-4).
• Imprimir. Imprime una copia de la factura actualmente seleccionada. Obsérvese
que se imprime una sola copia, independientemente del número de copias
determinado en el formato de factura.
• Enviar por correo-e. Envía una copia de la factura al cliente por correo electrónico9,
utilizando el Administrador de correo-e (Capítulo 12). Si la opción no aparece en el
menú emergente es debido a que no se ha instalado el Administrador de correo-e.
• Abonar. Accede a la opción Abonos de facturas de ingresos (pág. 8-7).
• Estadística. Abre la estadística de Beneficio (pág. 10-6).
• Configurar. Abre el Editor de Formatos (Capítulo 5) para que el usuario pueda
personalizar la impresión de facturas.
Todas estas opciones pueden activarse también con los botones de la barra de
herramientas: Listado, Imprimir, Correo-e, Convertir, Estadísticas y Configurar,
respectivamente.
El fichero de Albaranes almacena los albaranes de ventas realizados por nuestra
empresa. La numeración de los albaranes sigue los mismos criterios que la de las
facturas (consulte Autorrellenado del campo primario, pág. 2-15).
La columna S/F
La ventana de Albaranes muestra una columna titulada S/F que significa “sin facturar”.
Todo albarán que aún no ha sido facturado muestra un punto verde en esta columna10.
9Si dicho cliente no dispone en su ficha de una dirección de correo-e, FactuCont mostrará una ventana
donde poder introducir la dirección de destino.
10 En las versiones 2.20 y anteriores de FactuCont, al facturar un albarán éste se eliminaba. A partir de la versión 3.00, los
albaranes facturados siguen existiendo, por lo que es posible, por ejemplo, borrar la factura y volver a facturar el albarán.

En el menú emergente (que aparece al hacer clic con el botón derecho sobre un
albarán) existe la opción Conmutar facturado, la cual activa o desactiva la columna S/F.
¿Qué utilidad tiene dicha opción? Lo explicaremos con un ejemplo: imagine un cliente
al que se le hace el albarán nº 0200048. Dicho albarán se factura y se genera la factura
nº 0200164. El cliente entonces pide cambios en el albarán, por lo que nosotros
abonamos la factura nº 0200164, conmutamos el campo S/F del albarán nº 0200048,
modificamos el albarán y volvemos a facturarlo (si no volvemos a activar el campo S/F
resulta imposible volver a facturarlo).
El uso de esta opción tiene repercusiones en las existencias del almacén, como se
comenta en la pág. 4-31.
La columna S/F se corresponde con el campo Facturado en el Editor de Albaranes.
El Editor de Albaranes
La edición de albaranes es muy similar a la explicada para facturas (le remitimos,
pues, a la página 4-20). Sólo la diferencia de ésta el hecho de que el albarán pueda estar
facturado o no (pendiente de facturar). Para ello el editor muestra el campo Facturado
en la parte superior derecha del Contenido. Consulte los epígrafes anterior y siguiente a
éste para más información sobre la facturación de albaranes.
Facturación de albaranes y repercusión en las existencias

Un albarán repercute en las existencias dando de baja los productos señalados en el
mismo. Al facturar un albarán, como es lógico, los artículos no vuelven a darse de baja.
Sin embargo, al desactivar el campo Facturado (o, lo que es lo mismo, usar la opción
Conmutar facturado del menú emergente para activar la columna S/F), los artículos
vuelven a darse de alta. Hay que tener, pues, sumo cuidado con el campo Facturado.
Para facturar un albarán debemos utilizar la opción Facturar albaranes del menú
Operaciones (pág. 8-1).

El fichero de Presupuestos

El menú emergente del fichero de Albaranes contiene las siguientes opciones
adicionales:
• Conmutar facturado. Comentada en los epígrafes anteriores.
• Imprimir. Imprime una copia del albarán actualmente seleccionado. Obsérvese que
se imprime una sola copia, independientemente del número de copias determinado
en el formato de albaranes.
• Enviar por correo-e. Envía una copia del albarán al cliente por correo electrónico,
utilizando el Administrador de correo-e (Capítulo 12). Si la opción está inhabilitada se
debe a que el cliente carece de correo-e en su ficha. Si la opción no aparece en el
menú emergente es debido a que no se ha instalado el Administrador de correo-e.
• Facturar. Accede a la opción Facturar albaranes (pág. 8-1).
personalizar la impresión de albaranes.
herramientas: Listado, Imprimir, Correo-e, Convertir y Configurar, respectivamente.
El fichero de Presupuestos
Aunque, a diferencia de los ficheros de Ingresos y Albaranes, el de Presupuestos no tiene
repercusión contable ni en las existencias, por lo demás este fichero es prácticamente
idéntico a aquéllos, siendo su fin el de convertirse en albarán o factura (mediante la
opción Facturar presupuestos del menú Operaciones, pág. 8-4). Por lo tanto, le
remitimos a los apartados anteriores para obtener información sobre el fichero de
Presupuestos: Impresión de documentos: original, copias y duplicados
Según establece el Real Decreto 1496/2003, sólo debe existir un original de los
documentos de venta (facturas, albaranes, presupuestos y tiques), que será para el
cliente. El resto de las impresiones son copias o duplicados. FactuCont, en adaptación
a esta normativa, sigue el siguiente procedimiento:
3 Al imprimir un documento desde el Editor correspondiente, el usuario puede
especificar el número de copias que desea; de ellas, la primera será original y el
resto (si las hay) copias.
4 Cuando se reimprime un documento con la opción Reimprimir documentos
(pág. 8-8) se obtienen copias (por omisión); cuando se reimprime con el botón
de la barra de herramientas (pág. 2-12) se obtienen duplicados (por omisión).

El fichero de Ventas en Mostrador
La diferencia entre original, copia y duplicado sólo será visible si el formato de

impresión incluye el campo “COPIA/DUPLICADO”. De lo contrario, no existirá
diferencia alguna entre original, copias y duplicados. Este campo no imprime nada en
el original (es decir, FactuCont lo deja en blanco) o imprime los textos “COPIA” o
“DUPLICADO” según se trate de copia o duplicado, respectivamente (el usuario puede
cambiar estos textos en la configuración de FactuCont).
Más información en Funcionamiento (empresa activa), página 13-14.
El fichero de Ingresos (pág. 4-20) y El fichero de Albaranes (pág. 4-30).

El fichero de Ventas en Mostrador tiene la misión de consignar los ingresos debidos
tanto a clientes no fieles (que compran una sola vez o muy ocasionalmente, por lo que
no merece la pena darles de alta en el fichero de Clientes) cuanto a aquellos que, por la
naturaleza de la venta, no requieren ser identificados por sus datos fiscales. Dicho con
otras palabras, las ventas en mostrador representan ventas de caja que generan un
tique, no una factura. Tienen, por tanto, las siguientes características:
• Los artículos contenidos en una venta en mostrador se dan de baja en las
existencias.
• Contablemente, repercuten sólo al facturarse (consulte pág. 8-5).
• Al no requerir nombre del cliente, aceleran un proceso repetitivo que se supone
que debe ser fluido, y evita a la vez tener que acumular en el fichero de Clientes los
registros de clientes no fieles o infrecuentes.
• Presenta algunas de las funciones propias de una caja registradora o TPV
convencional, como es el hecho de calcular el cambio, de presentar en pantalla la
cantidad total en cifras bien visibles, por si el cliente desea ojearlos, o de permitir el
uso de lectores de códigos de barras, cajones monederos y visores de cliente. Más
adelante trataremos estas propiedades.
El Editor de Ventas en Mostrador

En esencia, la ventana de Edición de Ventas en Mostrador es idéntica a la de Edición de
Ingresos (pág. 4-20), aunque de ella han desaparecido los campos referentes al cliente y,
por supuesto, los Datos comerciales, puesto que no hay relación con aquél. Desaparecen
también opciones fiscales como el Recargo de Equivalencia o la Retención: Existen,
además, otras diferencias:
Nota: La rejilla de Contenido del Editor de Ventas en Mostrador mostrará una o dos
columnas adicionales si están activadas las tallas o los colores. Todo lo referente a
tallas y colores lo encontrará en el Capítulo 16.

• Ofrecer cambio. Si se activa esta casilla, FactuCont abre automáticamente una

ventana de Cambio tras confirmar los datos introducidos con Aceptar o Imprimir. En
esta ventana aparece un gran cuadro de edición donde introducir la cantidad
pagada (con la intención de que pueda ser vista fácilmente por el cliente, al otro
lado del mostrador); FactuCont calcula e inserta automáticamente la cifra de
cambio.
Nota: el tique comienza a imprimirse antes de aparecer la ventana de cambio. Por lo

tanto, no es posible incluir en el mismo información del importe pagado y del
cambio.
• Forma de pago. FactuCont no ofrece ninguna forma de pago por omisión; no
obstante, si se muestra la lista desplegable, aparecerán las formas de pago

previamente introducidas por el usuario en la configuración (pág. 13-16), siempre

que no impliquen aplazamiento11.
• Vendedor. Este campo enlaza, mediante su icono de acceso rápido, con el fichero
de Agentes y Vendedores (pág. 4-16). FactuCont recuerda el contenido de este campo
de un tique al siguiente, de forma que no haga falta rellenarlo constantemente si el
ordenador lo maneja habitualmente el mismo vendedor.
• Especial TPV. Este botón muestra una ventana de ayuda donde se detallan
aspectos relacionados con la utilización del Editor de Ventas en Mostrador como si de
un TPV se tratara. Dicha información también la puede encontrar más adelante, en
el epígrafe Funcionamiento como TPV (pág. 4-36).
Facturación de ventas en mostrador y repercusión en las existencias

Una venta en mostrador da de baja en las existencias todos los artículos que contiene
(siempre y cuando dichos artículos existan en el fichero de Artículos, obviamente). Al
borrar una venta en mostrador, se vuelven a dar de alta sus artículos.
Dado que las ventas en mostrador no tienen ningún cliente asignado, cuando son
facturadas se genera una factura cuyo ‘cliente’ es Ventas en mostrador y tiene como NIF
un guión (‘–‘). Dicha factura no contiene detallados los artículos de los tiques que
representa pues, en la mayoría de los casos, esto supondría facturas de muchas
páginas. En su lugar aparece una línea por cada tipo de IVA distinto, cuya descripción
es Ventas del día y cuyo importe es el total de las ventas realizadas.
Esta ausencia de los artículos en la factura tiene una implicación importante. Al
contrario de lo que ocurría con los albaranes facturados, las ventas en mostrador
facturadas continúan mandando en el control de las existencias. Es decir, si
borramos un albarán facturado, las existencias no varían, pues ya existe una factura
que controla el almacén; si borramos una venta en mostrador facturada, sí se vuelven
a dar de alta los artículos en almacén. No obstante, FactuCont contempla la
posibilidad de borrar una venta ya facturada sin que ello repercuta erróneamente en
las existencias. De esta forma, si hubiese algún error en una venta en mostrador (lo
cual puede ser frecuente), el usuario puede borrar el registro; FactuCont le pediría
confirmación con el siguiente mensaje:
11 FactuCont entiende por formas no aplazadas de pago aquellas que no incluyen cifras.

Para facturar ventas en mostrador debe utilizar la opción Facturar ventas en

mostrador (pág. 8-5), el botón Convertir de la barra de herramientas o la opción
Facturar del menú emergente.
Funcionamiento como TPV

Las Ventas en Mostrador otorgan a FactuCont un funcionamiento similar al de un TPV
(Terminal Punto de Venta). En concreto, el Editor de Ventas en Mostrador puede:
• Detectar el uso de un lector de códigos de barras12, lo cual agiliza la introducción
de artículos por parte del usuario. Para empezar, al leer un código de barras con el
lector, el programa introduce la línea correspondiente y, además, lleva el cursor
automáticamente a una línea nueva, de forma que no hay que emplear el teclado
para continuar con otro artículo. Si se pasa el lector varias veces sobre el mismo
artículo (es decir, sobre varios productos con el mismo Código) FactuCont no añade
una línea en Contenido para cada uno, sino que incrementa el valor de la Cantidad.
Nota: Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores,
FactuCont ofrece la posibilidad de utilizar códigos de barras que incluyan tanto el
código del artículo como la talla y/o el color del mismo, facilitando tremendamente
la introducción de artículos. Consulte Personalizar códigos de barras con tallas y
colores, pág. 16-14.
• Mostrar los artículos y sus precios en un visor de cliente, de forma que el vendedor
tiene la pantalla cómodamente dedicada a sí mientras el cliente cuenta con toda la
información importante en el visor.
• Imprimir en impresoras de tiques, para lo cual hace uso de los formatos de tipo
texto (información sobre los formatos en el Capítulo 5).
• Abrir automáticamente un cajón monedero al finalizar una venta (se imprima
tique o no). Para ello utiliza información de la configuración del programa, como se
detalla en la página 13-9.
Si usted desea convertir su PC en un TPV, tendrá que:
• Conectar un lector de códigos de barras. Debe ser con conector de teclado;
FactuCont no reconoce los que se conectan a puerto serie. En la configuración (pág.
13-9) podrá determinar la rapidez con la que FactuCont debe reconocer el lector.
12 El lector de códigos de barras se conecta al PC a través del conector del teclado. Esto significa que al
ordenador le llega el código leído como si lo hubiese tecleado el usuario; la única forma de distinguir si el
código ha sido tecleado o leído por el lector consiste en medir el tiempo empleado en la recepción del
código: un lector lo envía más rápido de lo que ninguna persona podría teclearlo. FactuCont emplea este
método en el Editor de Ventas en Mostrador para detectar cuándo un código ha sido tecleado o captado por el
lector de códigos de barras. Sólo cuando el origen está en el lector FactuCont reacciona de forma especial.
Esta velocidad de reconocimiento del lector es configurable (pág. 13-9).

• Conectar un visor de cliente, con el conector al puerto serie. En la configuración

(pág. 13-9) tendrá que especificar el puerto utilizado y el formato de texto del visor.
• Conectar una impresora de tiques (en esta ocasión es indiferente si se conecta al
puerto paralelo o al puerto serie). El formato de ventas deberá estar en modo texto
(más información en el Capítulo 5).
• Conectar un cajón monedero. Dicho cajón irá conectado a la impresora de tiques o
al propio PC por un puerto serie (COM). En la configuración del programa deberá
especificar el comando que FactuCont deberá enviar a la impresora o al mismo
cajón, según el caso, para provocar su apertura (pág. 13-9).
Nota: Si está pensando en las ventajas de un TPV, sobre todo en el caso de que lo
tengan que utilizar uno o más vendedores, y más aún si quiere restringir los accesos a
ciertas partes del programa, FactuCont TPV puede convenirle. Consulte el Capítulo 18
o visite nuestra web (www.binarema.es) para más información.
Problemas con la lectura de códigos de barras

A veces ocurre que, cuando utilizamos el lector de códigos de barras dentro del Editor
de Ventas en Mostrador, FactuCont no encuentra un artículo o encuentra uno diferente
al que realmente hemos leído. Esto puede ocurrir por dos causas. La primera, que el
lector haya fallado en la lectura (lo que no debe ocurrir nunca salvo que el lector no
sea de calidad o el código de barras esté impreso de forma defectuosa); la solución
sería borrar el artículo del Contenido y volver a pasar el lector por el código de barras.
La segunda razón es menos evidente, y tiene que ver con los ceros que se añaden a los
códigos de los artículos para imprimir los códigos de barras. Encontrará información
detallada sobre este problema en Problemas con los códigos de barras EAN-13 (pág.
20-3).
Otros aspectos de Ventas en Mostrador

Aparte de lo comentado anteriormente, el fichero de Ventas en Mostrador ofrece otras
peculiaridades. Dado que se trata de las mismas ya comentadas para el fichero de
Albaranes, le remitimos a los correspondientes epígrafes:
• Autorrellenado del campo primario: pág. 2-15.
• La columna S/F: pág. 4-30.
• Menú emergente y barra de herramientas: pág. 4-32.
• Documentos con IVA incluido: pág. 4-19
• Pesetas y euros: pág. 4-26.
• Los botones Imprimir y Configurar: pág. 4-27.
• Edición de documentos con tallas y colores: pág. 16-8.

El fichero de Gastos
El fichero de Gastos almacena todos los gastos efectuados por la empresa, tanto
entradas en almacén (gastos con contenido) como cualquier otro tipo de gasto (gastos
sin contenido). La estructura de este fichero es similar a la del fichero de Ingresos; la
principal diferencia estriba en el hecho de que este tipo de facturas no generan
documentos impresos, ya que implican la emisión de facturas por parte de otras
empresas a la nuestra. Por lo tanto, el editor no muestra los ya conocidos botones de
Imprimir y Configurar (véase pág. 4-27).
Por supuesto, como ocurre con los demás documentos de FactuCont, es posible
detallar facturas tanto en pesetas como en euros, siempre y cuando la factura tenga
una fecha anterior al 1 de enero de 2002. A partir de esta fecha sólo podrán
introducirse en euros (consulte el apartado Pesetas y euros, pág. 4-26).
Facturas con y sin contenido

Como acabamos de decir, el Editor de Gastos nos permite introducir facturas de todo
tipo de gastos. Si utilizamos facturas con contenido, FactuCont dará entrada en el
almacén, es decir, incrementará las existencias de los artículos contenidos en la factura
(para ello, por supuesto, es necesario que los artículos ya existan en el fichero de
Artículos). Utilice, por tanto, este fichero y no el de Artículos para modificar las
existencias. Aunque ya haremos hincapié en esto, tenga en cuenta que los precios
consignados en una factura de compra no modifican los precios de compra de los
artículos, excepto si se indica lo contrario en la configuración (pág. 13-12).
Si usamos facturas sin contenido, especificaremos hasta tres bases imponibles, con sus
respectivos IVA y RE, así como la retención.
En ambos casos podremos especificar un epígrafe que clasificará el gasto y nos
permitirá listarlos por separado en el Libro de gastos (pág. 7-10).
El Editor de Gastos
Al igual que la ventana de Edición de Ingresos, el Editor de Gastos presenta las dos
pestañas de Datos generales y Datos comerciales (remítase al apartado El Editor de
Ingresos, pág. 4-20, para información adicional a la aquí incluida).
En la ilustración siguiente se puede observar la apariencia del Editor de Gastos con
contenido. Al insertar una factura con contenido, todos los artículos introducidos se
darán de alta en almacén.
Nota: Los artículos incluidos en la factura de gastos aumentan las existencias pero no
modifican sus precios de compra ni crean nuevos artículos si no existen en el fichero
de Artículos), excepto si se especifica lo contrario en la configuración del programa
(consulte pág. 13-12).

Casi todas las opciones de la ventana son idénticas a las descritas en Datos generales
(pág. 4-21) para el Editor de Ingresos. Sin embargo, si marcamos la casilla Factura de
gasto sin contenido (en la parte inferior del recuadro Contenido), el aspecto de la ventana
pasa a ser el mostrado en la ilustración de la página siguiente.
Como puede observar, desaparece la rejilla que permitía introducir líneas, pero
aparecen diversos cuadros de edición donde poder introducir directamente los totales
de la factura. Los campos más importantes, tanto para facturas con contenido como
para facturas sin contenido, son:
• Número. Al igual que en los demás ficheros, FactuCont le otorga automáticamente
un número a la factura, aunque el usuario puede variarlo a su gusto (véase
Autorrellenado del campo primario, pág. 2-15). Merced a este número se
ordenarán las facturas de gastos, pero con un inconveniente que el usuario ya
conoce: como justificantes, las facturas de gastos deben tener un número
correlativo, pero éstas nunca llegan ni son introducidas por orden cronológico.
FactuCont realiza esa reordenación en la forma correcta mediante la opción
Reordenar gastos del menú Contabilidad (pág. 7-12).
• Factura de gasto sin contenido. Activando dicha casilla el Editor de Gastos nos
permite introducir gastos no relacionados con compra de material, como por
ejemplo, alquileres, luz, agua, teléfono, nóminas, etc. La siguiente ilustración
muestra el editor cuando se activa esta casilla. Como puede observar, es el usuario
el que ahora debe especificar los totales y la retención de la factura.

• Epígrafe. Este campo da a elegir entre diez epígrafes diferentes para que el usuario
clasifique apropiadamente el gasto. Si no se especifican otros en la configuración
del programa (pág. 13-17), FactuCont utiliza los siguientes epígrafes por omisión:
1. Sueldos y Salarios 6. Gastos financieros y Seguros
2. Seguridad Social 7. Tributos no estatales
3. Compras y Servicios 8. Reparaciones y Conservación
4. Suministros 9. Trabajos otras empresas
5. Alquileres 10. Otros
Cuando se introduce el Proveedor, el campo Epígrafe se rellena con el valor por
omisión especificado para ese proveedor en su ficha (pág. 4-15). El epígrafe de las
facturas será tenido en cuenta en su momento por FactuCont para clasificarlas en el
Libro de gastos (pág. 7-10). Además, se servirá de ellos para liquidar las
retenciones a cuenta en los Modelos 110, 115, 180 y 190 de Hacienda (pág. 7-7 y ss.
y 7-14 y ss.), siempre teniendo en cuenta que FactuCont entenderá por rendimientos
del trabajo aquellos epígrafes que incluyan alguna de las siguientes palabras:
“Nómina”, “Sueldo” o “Salario”, y por alquileres aquellos que incluyan las
expresiones “Alquiler” o “Arrendamiento”.
Nota: FactuCont reconoce las palabras anteriores aunque se consignen en catalán,
gallego o vasco.
• Deducible. Este campo ofrece al usuario tres opciones de deducción del gasto:
• Sí, con lo que se expresa que es deducible la base imponible y el IVA;

El fichero de Pedidos
• No, con lo que nada es deducible;

• Sólo el IVA, opción con la que se deduce el IVA, pero no la base imponible
(como ocurre en la compra de inmovilizado —bienes de inversión—).
• Fra. del proveedor. Para un mejor control y organización de los justificantes de
gastos, el usuario podrá teclear aquí el número de la factura que lo ha originado.
Observe la diferencia entre los campos Número y Fra. del proveedor: el primero es un
código propio de nuestra empresa; el segundo un código que facilita el proveedor.
Utilizando el Libro de gastos (pág. 7-10) puede obtener una relación de facturas
con sus correspondientes números de factura del proveedor.
Nota: Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, la rejilla
Contenido mostrará una o dos columnas adicionales (en el caso de las facturas de gasto
con contenido). Consulte el Capítulo 16: Tallas y colores.
FactuCont 5 incorpora una nueva característica al modificar el campo Proveedor de una
factura de gastos existente (véase Cambio de titular en un documento existente, pág.
4-19).
La pestaña de Datos comerciales contiene campos similares a los del Editor de Ingresos
(pág. 4-24).

El menú emergente del fichero de Gastos contiene las siguientes opciones adicionales:
• Estadística. Accede a la estadística Cálculo del Beneficio (pág. 10-6).
Dichas opciones pueden accionarse también con los botones Listado y Estadística de la
barra de herramientas.
La relación del fichero Pedidos con Gastos es equivalente, por razones obvias, a la
existente entre Presupuestos e Ingresos. Los pedidos pueden imprimirse13 y pueden
estar o no facturados. En este último caso, los registros del fichero Pedidos ofrecen una
marca de color verde en la columna S/F de su ventana de fichero, como ocurre con
Albaranes, Presupuestos y Ventas en Mostrados (consulte la pág. 4-30).
13Y, por tanto, disponen de su propio formato (Capítulo 5) y del campo Copias, así como de los botones
Imprimir y Configurar (pág. 4-27).

Repercusión en las existencias

Los pedidos no tienen repercusión contable y, como pedidos que son, no alteran las
existencias. Sin embargo, podemos encontrarnos en la situación de querer dar
artículos de alta en el almacén sin contar con una factura de gasto. Para estos casos,
deberá marcar en el Editor de Pedidos el campo Recibido, y FactuCont incrementará las
existencias de los artículos incluidos en el pedido (siempre y cuando ya existan en el
fichero de Artículos).
Nota: No existe la posibilidad de marcar como recibido una parte del pedido. La casilla
Recibido afecta al total de los artículos del pedido.
Si al facturar un pedido, éste no está Recibido, la factura de gastos da de baja en
almacén. Pero si el pedido estaba Recibido, la factura no vuelve a dar de baja.
Para facturar un pedido debe utilizarse la opción Facturar pedidos (pág. 8-5), no
utilice la casilla Facturado del Editor de Pedidos (donde aparece por un motivo
meramente informativo).
El Editor de Pedidos
El Editor de Pedidos es idéntico al Editor de Gastos, excepto en la existencia del campo
Recibido, recién comentado, y la imposibilidad de crear un pedido sin contenido. Por lo
tanto, le remitimos al apartado correspondiente: El Editor de Gastos (pág. 4-38).

El menú emergente del fichero de Pedidos a proveedores contiene las siguientes opciones
adicionales:
• Conmutar facturado. Comentada en el epígrafe La columna S/F (pág. 4-30).
• Imprimir. Imprime una copia del pedido actualmente seleccionado. Obsérvese que
se imprime una sola copia, independientemente del número de copias determinado
en el formato de pedidos.
• Enviar por correo-e. Envía una copia del pedido al proveedor por correo
electrónico, utilizando el Administrador de correo-e (Capítulo 12). Si la opción está
inhabilitada se debe a que el proveedor carece de correo-e en su ficha. Si la opción
no aparece en el menú emergente es debido a que no se ha instalado el
Administrador de correo-e.
• Facturar. Accede a la opción Facturar pedidos (pág. 8-5).

El fichero Bienes de inversión

personalizar la impresión de pedidos.
herramientas: Listado, Imprimir, Correo-e, Convertir y Configurar, respectivamente.
El fichero Bienes de inversión

Mediante el fichero de Bienes de inversión y el libro relacionado es posible introducir,
mantener y listar las amortizaciones del inmovilizado. Antes de meternos de lleno
con el editor, es preciso aclarar que los bienes de inversión sólo repercuten en el libro
de bienes de inversión (pág. 7-12), y en una casilla del Modelo 130: la que incrementa
los gastos en la cuantía de las amortizaciones correspondientes al período liquidado
(consulte pág. 7-4).
Nota: El IVA que incorpora el fichero de Bienes de inversión sólo figura por
exigencias formales, y no se incluye en la liquidación de IVA. Esto quiere decir que
cada bien debe tener su factura de gasto correspondiente, si quiere recuperar su IVA.
Le recordamos que, en estos casos, el gasto se tiene que especificar como no deducible
en renta pero sí en IVA (es decir, Deducible = sólo el IVA).
De manera análoga, si la enajenación o la baja por cualquier motivo de un elemento
del inmovilizado genera un incremento o una disminución del patrimonio, la
ganancia o la pérdida no se computará en los libros contables a menos que se haga
un apunte para reflejarlo (factura de ingreso o de gasto).
El Editor de Bienes de inversión

Para incluir un bien y especificar su amortización basta con introducir un nuevo
registro y el programa hará el resto.
• Comienzo de uso. Esta fecha no tiene por qué ser la misma que la de compra.
• Descripción del bien. Sucinta pero representativa.
• Valor de adquisición. Indique la Base imponible del valor de adquisición y el
porcentaje de IVA aplicado. Conviene recordar que existe un principio contable
(Principio del Precio de Adquisición) por el que deben sumarse al precio del bien los
gastos ocasionados por transporte (incluido aduanas), instalación y, en general,
cualquier gasto derivado de la puesta en uso del bien.
• Amortizaciones. En esta rejilla debe especificar el porcentaje de amortización,
dentro de los límites admitidos por la ley y que son inherentes a cada clase de bien.
Si el porcentaje cambia un año (lo que debería justificarse convenientemente,
puesto que no es natural), se entiende que en los restantes también cambia, y el
programa hace las alteraciones oportunas. FactuCont no permite regímenes de

Ficheros de bancos
amortización mantenida inferiores al 1% (100 años o más). Es posible, y legal en

algunos casos, la amortización total de un bien, para lo que está permitido
especificar una amortización del 100%.
Si el bien no se amortiza por completo a causa de su baja, además hay que detallar la
siguiente información:
• Fecha de la baja
• Si se trata de una venta (enajenación), el importe de la venta.
• Si se trata de otra causa, el motivo de la baja.
El programa calculará convenientemente la tabla de amortización y las plusvalías o
minusvalías patrimoniales correspondientes, que podrán listarse con la opción Libro
de Bienes de inversión (pág. 7-12).
Ficheros de bancos
FactuCont permite la creación de ficheros para almacenar asientos bancarios e
imprimir extractos. Dado que pueden crearse tantos ficheros de bancos como el
usuario desee, no existe una opción particular en el menú Fichero. Por contra,
FactuCont incorpora un menú Bancos dedicado exclusivamente a la creación y
manipulación de estos ficheros. Por lo tanto, dejamos para el Capítulo 11 su
explicación.

Seleccionar impresora
Seleccionar impresora
La opción Seleccionar impresora del menú Fichero es tratada en el Capítulo 3,
Características de los listados, en la página 3-2.
Optimizar ficheros
Los ficheros de FactuCont se almacenan físicamente en archivos en el disco duro.
Cuantos más datos se almacenan, más espacio ocupan estos archivos. Sin embargo,
cuando se borran registros los archivos no ocupan menos. Los registros borrados son
simplemente ignorados, pero siguen estando ahí. Esto ocurre así para agilizar el
proceso de borrado.
La opción Optimizar ficheros se encarga de eliminar definitivamente esos registros
borrados, con lo que los archivos ocupan menos y ofrecen un mejor rendimiento. En la
mayoría de los casos, la desorganización en los ficheros de FactuCont la provoca el
propio y natural uso de los datos; pero otras veces se debe a problemas ajenos al
usuario, como cortes en el suministro eléctrico u otros fallos en el funcionamiento. Si el
usuario detecta cualquier problema con el uso de los ficheros, lo primero que debe
hacer, después de realizar una copia de seguridad, es optimizar los ficheros.
La optimización también incluye un proceso llamado reindexación, cuyo significado se
escapa a los propósitos del presente manual.
Hacer y restaurar copias de seguridad

FactuCont no realiza copias de seguridad; de ello se encarga un asistente (un programa
estructurado en pasos —cada paso en una ventana— que el usuario completa
siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla). Las opciones Hacer copias de
seguridad y Restaurar copia de seguridad únicamente acceden a dicho programa, al
mismo tiempo que cierran FactuCont, ya que los ficheros de datos no pueden estar en
uso durante la creación o restauración de una copia de seguridad.
Salir
La opción Salir termina la sesión de trabajo y cierra FactuCont. Puede accionarse con la
tecla Alt F4, que es estándar en entorno Windows. Si usted tiene la versión Red de
FactuCont y utiliza la opción Salir no influirá en los demás usuarios que estén
trabajando con FactuCont, ni siquiera si usted estaba trabajando en el servidor. Más
información en el apartado Cerrando FactuCont, en la página 1-8.

Capítulo
5
5El Editor de Formatos
Los documentos que maneja FactuCont (Ingresos, Albaranes, Presupuestos, Ventas en

Mostrador y Pedidos) disponen, cada uno, de un formato asociado que puede ser
editado para adaptarlo a las necesidades del usuario. FactuCont dispone de un Editor
de Formatos que nos permite especificar a qué impresora va dirigido el documento, en
qué tamaño de papel y qué debe imprimirse en cada lugar del mismo y con qué
aspecto. Toda esa información se almacena en un fichero (con extensión .fmt) cuyo
nombre puede tener tantos caracteres como se quiera, lo que permite asignar nombres
descriptivos, como por ejemplo “Formato para factura en color para utilizar durante las
fiestas de Navidad.fmt”.
Diversos documentos pueden utilizar el mismo formato, siempre que sean

‘compatibles’: puede tener un mismo formato compartido por Ingresos, Albaranes,
Presupuestos y Ventas en Mostrador, sí así lo desea. FactuCont imprimirá, según el caso,
la palabra FACTURA, ALBARÁN, PRESUPUESTO o TIQUE, de forma que, una vez impresos,
sean distinguibles.
El Editor de Formatos también se utiliza para la configuración de los modelos de
Hacienda (cuando deseamos imprimir sobre el papel oficial), las etiquetas de artículos
y de correspondencia y los recibos; incluso es posible emplearlo para configurar el
aspecto de los formatos electrónicos (los que se remiten por correo-e) en caso de que
éstos difieran de los formatos impresos. El uso del editor es siempre el mismo, y este
capítulo pretende explicarlo exhaustivamente.
Desde las versiones de MS-DOS, FactuCont ha ido mejorando notablemente su Editor
de Formatos. En la versión 5 la edición es aún más intuitiva y fácil.
El Editor de Formatos 5-1

Nociones básicas
Nociones básicas
Para que usted pueda sacarle el máximo partido a los formatos de FactuCont, es
imprescindible que comprenda el funcionamiento de los mismos. Esta sección trata
conceptos básicos y sencillos, pero debe conocerlos y asimilarlos antes de intentar
crear o modificar un formato.
Los ficheros de formato (.fmt)

Cada formato se almacena en un fichero, en el disco duro, con extensión .fmt, lo cual
nos permite crear tantos formatos como nos resulte conveniente, y guardarlos con
diferentes nombres. Cada documento de FactuCont (ingresos, albaranes, etc.) tiene
asociado un formato (solo uno en cada ocasión), el cual es utilizado para realizar la
impresión con el botón Imprimir. El botón Configurar nos permite modificar el formato
actual, a través del Editor de Formatos, o cargar otro formato del disco duro. (Más
información sobre los botones Imprimir y Configurar en la pág. 4-27.)
Los ficheros de formato se almacenan en el directorio de la empresa (consulte El
código de la empresa, pág. 4-3). Esto garantiza que los formatos formarán parte de la
copia de seguridad, cuando ésta se realice con la opción Hacer copia de seguridad (pág.
4-45). Sin embargo, FactuCont se instala con un conjunto de formatos predefinidos,
listos para ser utilizados. Se encuentran en la carpeta
<directorio Binarema>\Formatos predefinidos
Para utilizarlos sólo hay que emplear la opción Formato del menú emergente del botón
Configurar (véase ilustración) o del menú Formato del Editor de Formatos (tratado en la
pág. 5-13).
No obstante, FactuCont se lo recordará la primera vez que entre en el Editor de

Formatos (y se lo seguirá recordando en sucesivos accesos hasta que active la casilla No
volver a mostrar este mensaje nunca más).

Nociones básicas
Como hemos dicho anteriormente, varios documentos pueden utilizar el mismo

fichero de formato. Esto significa que si hacemos cambios en ese formato, todos los
documentos que lo comparten imprimirán con los nuevos cambios.
Importante
Como acabamos de comentar, cada empresa de FactuCont maneja sus propios
formatos, independientes de los formatos de las demás empresas, ya que siempre se
almacenan en la carpeta donde también se encuentran los demás ficheros de datos de
la empresa (véase El código de la empresa, pág. 4-3). Sin embargo, el usuario podrá
escoger si todas las actividades de una misma empresa utilizan los mismos formatos o
no; para ello será necesario recurrir a la opción Funcionamiento (empresa activa)
(pág. 13-12). Por omisión, los formatos son los mismos en todas las actividades, es
decir, el fichero de Ingresos utiliza el mismo formato en todas las actividades.
En la versión para Red de FactuCont 5, cada puesto almacena la configuración de los
formatos que utiliza, de forma independiente al resto de ordenadores. Es decir, uno de
los puestos puede utilizar el formato ‘A’ para los albaranes, mientras que otro puesto
puede utilizar el formato ‘B’ para los albaranes.
Las bandas del documento

FactuCont utiliza un sistema muy extendido entre otros programas de generación de
informes, como puedan ser Crystal Reports, Microsoft Access, Visual dBASE, etc. Éste
consiste en la existencia, dentro del papel, de determinadas bandas en las que se
colocan los objetos que el usuario desea que aparezcan impresos. Estas bandas son:
• Encabezado de página. Siempre se imprime junto al margen superior del papel.
• Pie de página. Siempre se imprime junto al margen inferior del papel.
• Contenido. Se imprime justo debajo de la banda de encabezado de página.
Para entender bien el cometido de cada banda utilizaremos un ejemplo real: una
factura.
Las facturas tienen siempre tres partes (véase ilustración en página siguiente): la
superior normalmente incluye número, fecha, datos de nuestra empresa y del cliente;
la inferior muestra los totales, forma de pago y aplazamientos; en medio aparecen
todos los artículos y comentarios de la factura (las líneas). Estas tres partes se
corresponden, respectivamente, con las bandas de Encabezado, Pie y Contenido. Pero
la banda de Contenido tiene una particularidad: se imprime una vez para cada línea.
Así, si hay cinco líneas en la factura, la banda de Contenido se imprime cinco veces, la
primera justo debajo de la banda de Encabezado de página, la siguiente debajo de la
primera, y así hasta que se imprimen todos los artículos.

Nociones básicas
¿Qué ocurre si entre las bandas de Encabezado y Pie no queda espacio suficiente para
que se impriman todos los artículos (es decir, todas las repeticiones de la banda de
Contenido)? Muy sencillo: FactuCont crea una segunda página para la factura, con sus
correspondientes bandas de Encabezado y Pie de página. Si en esta segunda página no
se terminan de imprimir todos los artículos, se crea una tercera, y así sucesivamente.
El Editor de Formatos nos permite cambiar el tamaño de las tres bandas, con lo que
tendremos un control absoluto de la impresión (pág. 5-12).
Los objetos
Dentro de cada banda se colocan los objetos que luego FactuCont imprimirá en el
papel. Hay diversos tipos de objetos, que proporcionan al usuario un gran dominio
sobre lo que desea imprimir. También se puede adaptar el aspecto que debe tomar
cada objeto, pues todos disponen de propiedades que pueden alterarse. Por ejemplo,
los objetos de texto pueden ponerse (o no) en negrita, cursiva, subrayados, etc. En la
siguiente ilustración se muestra una factura, tal y como queda impresa, con varios de
sus elementos señalados.

Nociones básicas
A continuación vamos a describir los tipos de objeto de que dispone FactuCont. Su

manipulación y propiedades se verán más adelante, en Utilización del Editor de
Formatos (pág. 5-9).
• Textos fijos
Estos objetos siempre presentan el mismo texto. Pueden servir, por ejemplo, para
que en todos nuestros documentos aparezca el texto “Tlf/fax: 902 333 444”. Como
objetos de texto que son, puede cambiarse la fuente (tipo de letra), el tamaño, el
color y otras propiedades como negrita, cursiva, subrayado, etc.
• Figuras
Permiten imprimir líneas, círculos y recuadros. Las propiedades de estos objetos
son: grosor de línea, color de línea, tipo de relleno, etc.
• Imágenes
Gracias a estos objetos podemos incluir cualquier imagen en formato BMP (el
formato estándar de Windows) en nuestro documento, lo cual resulta
extremadamente útil para imprimir el logotipo de la empresa.

Nociones básicas
• Campos
Son éstos los objetos más importantes, pues recogen la información del documento
en sí. Son objetos de texto, por lo que sus propiedades son idénticas a las de los
textos fijos, pero el contenido (es decir, lo que realmente se imprime) depende del
documento que se imprima. Ejemplos de campos son: Código cliente, Nombre fiscal
cliente, Número factura, Total a pagar, Forma de pago, etc.
No todos los campos imprimen texto, pues hay algunos que representan
cantidades monetarias. Estos campos tienen una propiedad, que veremos más
adelante, que permite añadir o suprimir la abreviatura de la moneda (Ptas. para
pesetas y Euros para euros).
Algunos campos (en concreto, Código artículo y Código cliente, en los documentos
que los incluyan) pueden emplearse para imprimir códigos de barras. FactuCont
permite imprimir códigos de barras en los estándares EAN-13 y Code-39. Remítase
a El Editor de Artículos (4-8) y al Apéndice B (Capítulo 20).
El Editor de Formatos dispone de una extensa barra de botones, que sirven para
manipular todos los objetos del formato: hay botones para seleccionar objetos, insertar
nuevos objetos, para alinearlos, para cambiar sus propiedades, para cambiar el zoom,
etc. Más adelante (pág. 5-13 y ss.) trataremos en detalle estos botones. De momento,
sólo interesa saber que, dependiendo del objeto u objetos que haya seleccionados en
cada momento, aparecerán unos botones de propiedades u otros. Así, si
seleccionamos un objeto del tipo Texto fijo, sólo aparecerán los botones que sirvan para
cambiar las propiedades de este tipo de objetos (por ejemplo, negrita, cursiva, etc.); si
seleccionamos un objeto del tipo Figura sólo aparecerán botones asociados a este tipo
de objeto (por ejemplo, grosor del borde, color del borde, etc.). Otros botones, sin
embargo, aparecen siempre, pues no dependen del tipo de objeto seleccionado.
Igualmente, si seleccionamos al mismo tiempo objetos de diferentes tipos, sólo
aparecerán los botones comunes.
Modo Windows y Modo texto

Todos los programas de Windows que envían documentos de cualquier tipo a la
impresora, sean textos, gráficas, dibujos, planos,… utilizan el controlador de la
impresora de Windows (también conocido como driver de la impresora). En otras
palabras: ningún programa imprime; es Windows el que imprime. ¿Cómo se entiende
esto? Muy simple: cuando un programa va a imprimir, sigue el siguiente proceso:
1 Indica a Windows qué impresora desea utilizar, entre todas las disponibles.
2 Crea un trabajo de impresión, indicando el papel (tamaño) y el número de copias.
3 El programa ‘dibuja’ en el trabajo de impresión igual que lo haría, por ejemplo, en
la pantalla.

Nociones básicas
4 Cierra el trabajo de impresión.

5 A partir de ahora es Windows quien toma el control, y envía el trabajo de
impresión a la cola de impresión de la impresora.
6 La cola de impresión se encarga de organizar todos los trabajos, de forma que hasta
que no se finalice el que esté actualmente imprimiéndose, no se comienza el
siguiente1.
7 Cuando le toca el turno a nuestro trabajo de impresión, Windows utiliza el
controlador o driver de la impresora para ‘entenderse’ con ella e imprimir
adecuadamente todo el documento, incluyendo el número de copias especificado.
En otras palabras, el driver es una especie de ‘traductor’: traduce las órdenes de
Windows en comandos entendibles por la impresora (de ahí que haya que instalar
un driver para cada impresora conectada al ordenador).
Todo esto significa que, normalmente, los problemas de impresión se deben a una
mala configuración del controlador de la impresora, o incluso a la instalación de un
controlador no apropiado. En Windows, todo lo referente a la impresora se puede
controlar en
Inicio>Configuración>Impresoras
FactuCont, como cualquier otro programa para Windows, imprime utilizando el
controlador de la impresora de Windows. Gracias a esto, usted puede definir formatos
que utilicen cualquier tipo de letra (fuente) que esté instalado en su ordenador, así
como imágenes, recuadros, colores, etc. Esto es lo que el Editor de Formatos llama
impresión en modo Windows.
Sin embargo, FactuCont también permite imprimir en modo texto. Los usuarios
acostumbrados a MS-DOS entenderán rápidamente en qué consiste. Cuando el
programa imprime en modo texto, ignora el controlador de la impresora de Windows
(es decir, no lo utiliza para imprimir), sino que imprime directamente en el puerto de
la impresora (habitualmente LPT1). La gran ventaja de este método es la rapidez,
sobre todo en impresoras matriciales, pero presenta diversos inconvenientes:
• Al imprimir en modo texto (y no en modo gráfico, como cuando se utiliza el
controlador de Windows) sólo se puede utilizar el tipo de letra de que disponga la
impresora, con la única opción de cambiar entre normal, comprimida y extendida.
No podrá, por tanto, utilizar los tipos de letra (fuentes) de Windows.
• Por el mismo motivo, no puede imprimir figuras, imágenes ni textos rotados.
1Cuando Windows está imprimiendo, aparece una pequeña impresora en la parte inferior derecha de la
pantalla, junto al reloj. Haciendo doble clic sobre este icono Windows muestra una ventana donde se
muestra la cola de impresión, es decir, todos los trabajos que se están imprimiendo o están pendientes de
imprimirse actualmente en esa impresora.

Nociones básicas
• Algunas impresoras actuales sólo permiten imprimir en modo Windows (en la caja
del producto suelen indicar que “no permiten impresión en MS-DOS”).
• Al no disponer de controlador, es el propio FactuCont el que debe controlar los
comandos de la impresora2 y, debido a que cada marca y modelo de impresora
puede disponer (y de hecho es así) de comandos diferentes, usted deberá indicar
cuáles son esos comandos para su impresora en concreto. Igualmente, usted tendrá
que especificar cuántas líneas ocupa cada hoja de papel (en caracteres, no en
milímetros) y en qué puerto del ordenador está conectada la impresora. Resulta
evidente, pues, que la configuración de un formato en modo texto es algo más
compleja que en modo Windows.
Cuándo utilizar modo Windows y cuándo modo texto

Por todos estos motivos le aconsejamos utilizar siempre la impresión en modo
Windows, pues es más potente y versátil. Recurra a la impresión en modo texto
únicamente si usted tiene una impresora matricial y la velocidad de impresión es
mucho más importante que la calidad del documento.
Otra razón para utilizar la impresión en modo texto estriba en la utilización de una
impresora de tiques en un TPV (Terminal Punto de Venta). La velocidad suele ser
prioritaria en este tipo de impresoras, que suelen ser matriciales y, por tanto, algo
lentas. Además, la mayoría de estos modelos carecen de impresión gráfica y sólo son
capaces de trabajar en modo texto.
El Editor de Formatos presenta siempre el mismo aspecto y uso, independientemente
del modo escogido para el formato. Únicamente estarán inhabilitados ciertos botones
que, en modo texto, carecen de sentido pues su acción sólo es posible en modo
Windows (por ejemplo, todos los relacionados con los objetos de tipo Imagen).
Formatos de etiquetas y recibos

Los formatos de etiquetas y recibos son idénticos a los de los documentos, excepto en
que no incluyen, por razones obvias, bandas de Encabezado ni Pie de página. En el
caso de las etiquetas, además, el usuario podrá indicar el número de etiquetas por fila
y el número de filas por papel (el tamaño de la etiqueta se calcula automáticamente a
partir de estos dos datos —más el tamaño del papel y los márgenes—).
2 Un comando de impresora es lo que debe enviar el programa para que ésta realice cierta tarea. Por
ejemplo, el comando “Salto de página” provoca que la impresora haga avanzar el papel hasta la próxima
página.

Utilización del Editor de Formatos

Cuando el usuario pulsa el botón Configurar, ya sea en la barra de herramientas o en
los editores de los ficheros, se abre el Editor de Formatos, mostrando el formato
asociado a ese fichero. La ventana con la que usted se encontrará será similar a la
siguiente:
• Barra de título (A). Muestra siempre el nombre del fichero de formato que se está
editando.
• Menú (B). Contiene opciones que nos permiten configurar la impresora, cambiar
entre modo Windows y modo texto y, lo que es más importante, cargar y guardar
formatos. (El Editor de Formatos dispone de un menú independiente del de
FactuCont.)
• Barra de botones (C). Incluye todos los botones necesarios para manipular el
formato. En la ilustración hemos resaltado los grupos de botones más importantes:
los botones de inserción de objetos (D) y de propiedades de objetos (F).
• Formato (E). Aquí aparece una imagen del formato, con todos sus objetos.
Haciendo clic sobre un objeto lo seleccionaremos (G), y podremos alterar sus

propiedades utilizando los botones de la barra de botones (F). Al pasar el puntero

del ratón sobre un objeto (J) el Editor de Formatos nos informará de qué objeto se
trata. Podemos modificar el tamaño de las tres bandas con las respectivas barras
verdes de la izquierda (H).
• Barra de estado (I). Su función es muy importante, pues siempre indica el objeto u
objetos seleccionados. A veces el usuario selecciona un objeto pero no está
completamente seguro de cuál es el que ha seleccionado (ya que puede haber
muchos objetos agolpados en poco espacio): una ojeada a la barra de estado le
aclarará la situación.
Manipulando los objetos

El Editor de Formatos es una de las pocas ventanas de FactuCont donde el ratón se hace
prácticamente imprescindible: deberá utilizarlo para seleccionar objetos, moverlos y
cambiarles el tamaño. No tendrá ninguna forma de cambiar sus propiedades más que
haciendo clic con el ratón sobre la barra de botones.
Siempre que coloque el ratón sobre un objeto, el puntero del ratón cambiará de forma
y aparecerá una sugerencia que le indicará el tipo y nombre del objeto (vea la
ilustración anterior).
Al hacer clic sobre un objeto, lo seleccionamos. Todo objeto seleccionado muestra a su
alrededor ocho puntitos negros que delimitan su tamaño. Podemos cambiar el tamaño
de un objeto arrastrando con el ratón cualquiera de estos puntos (consulte la nota 3 al
pie de la página 2-7). Observe que, sobre estos puntos, el puntero del ratón cambia de
forma.
Nota: No podremos cambiar el tamaño de un objeto de texto (ya sea Texto fijo o Campo)
si tiene activada la propiedad el ancho se ajusta al texto (pág. 5-20).
Si arrastramos sobre cualquier parte del objeto que no sean los puntos delimitadores,
moveremos el objeto de sitio. El puntero del ratón adoptará entonces la forma de una
flecha de cuatro puntas. También podemos mover el objeto con el teclado, utilizando
las flechas ÅÇÈÆ.
La operación de movimiento puede llevarse a cabo sin necesidad de seleccionar antes

el objeto: si la llevamos a cabo con un objeto distinto al seleccionado, el objeto movido
pasará a ser el seleccionado.

Podemos seleccionar más de un objeto al mismo tiempo, simplemente pulsando la

tecla Mayús al mismo tiempo que hacemos clic sobre los objetos deseados. En este caso,
sólo se mostrarán los botones de propiedades comunes a los objetos seleccionados.
Además, cada objeto estará rodeado de cuatro puntos grises, en lugar de ocho negros.
Estos puntos grises no sirven para modificar el tamaño de los objetos. Si arrastramos
cualquiera de los objetos seleccionados, los movemos todos.
Otra forma de seleccionar varios objetos en una sola operación consiste en abarcarlos
con un recuadro de selección. Haga clic con el ratón en un lugar del formato donde no
haya ningún objeto y arrastre el ratón: observará un recuadro punteado que adapta su
tamaño al movimiento del ratón. Cuando suelte el botón del ratón, seleccionará todos
los objetos que hayan quedado dentro del recuadro.
La barra de estado del Editor de Formatos siempre muestra información del objeto u
objetos seleccionados: tipo y posición.
Insertando y borrando objetos

Para insertar un nuevo objeto sólo debemos pulsar sobre el botón correspondiente al
tipo de objeto que deseamos insertar.
FactuCont pasará entonces a modo INSERCIÓN (tal y como reflejará la barra de

estado). Ahora sólo tenemos que hacer clic en la parte del formato donde deseemos
insertar el nuevo objeto. Desde ahí podremos moverlo a cualquier parte del formato
simplemente arrastrándolo con el ratón. A partir de la página 5-17 detallaremos ciertos
aspectos de estos botones de inserción de objetos.
Para borrar un objeto, sólo tenemos que seleccionarlo (haciendo clic sobre él) y luego
pulsar la tecla Supr. También podemos borrarlo con la opción Borrar del menú Editar, o
con su botón asociado:

Definiendo el tamaño de las bandas de Encabezado de página, Pie de

página y Contenido
El tamaño de las bandas de Encabezado, Pie y Contenido es muy importante para una
impresión apropiada de nuestros documentos. Como ya hemos comentado, en los
formatos de recibos, etiquetas de artículos y etiquetas de correspondencia no existen
bandas de Encabezado ni Pie de página, por lo que el tamaño de la única banda
disponible, Contenido, se calcula automáticamente. Consulte el apartado Las bandas
del documento (pág. 5-3) para más información.
El Editor de Formatos tiene una forma muy simple de mostrar hasta dónde llega cada
banda: mediante unas pequeñas líneas rayadas de color verde, en la parte izquierda
del papel. La banda de Encabezado de página ocupará, por lo tanto, desde la parte
superior del papel hasta la primera de estas líneas verdes. La banda de Contenido
ocupará el espacio comprendido entre la primera y la segunda líneas verdes. La banda
de Pie de página ocupará desde la tercera línea verde hasta la parte inferior del papel
(véase ilustración de la pág. 5-9, elemento H).

Si colocamos el puntero del ratón sobre una de estas líneas, éste cambiará de forma y
aparecerá una sugerencia con un texto del estilo “Arrastre esta línea para cambiar el
tamaño de la banda de Encabezado de página”. Y, efectivamente, arrastrando estas
líneas verticalmente, cambiaremos el tamaño de las bandas (aunque no de los objetos
que hay en el formato, que seguirán ocupando la misma posición dentro del papel). En
la ilustración anterior aparece el puntero del ratón arrastrando la línea correspondien-
te a la banda de Pie de página (resaltado con un círculo).
Puede que usted no termine de comprender la importancia del tamaño de la banda de
Contenido. Es posible que piense: “¿Para qué sirve la banda de Contenido, si FactuCont ya
sabe que tiene que imprimir los artículos en el espacio libre que queda entre las bandas de
Encabezado y Pie?”. En realidad, la banda de Contenido nos sirve para espaciar más o
menos las líneas: cuanto mayor sea la banda de Contenido, más espaciadas se
imprimirán las líneas, aunque cabrán menos en una página; cuanto menor sea la
banda de Contenido, más juntas se imprimirán las líneas, pero cabrán más.
La barra de botones
En la parte superior del Editor de Formatos se encuentra la barra de botones, con todas
las funciones necesarias para modificar un formato. Está dividida en cinco paneles que
pueden ser arrastrados con el ratón para darle el aspecto más conveniente.
Si colocamos el puntero del ratón sobre cualquier botón, FactuCont mostrará una
sugerencia indicando su cometido y, en la mayoría de los casos, la tecla equivalente.
Panel de Formato
Contiene botones que realizan acciones equivalentes a las que aparecen en el menú
Formato.
• Cargar formato (Ctrl A). Al pulsar este botón aparece la típica ventana para
seleccionar un fichero de formato. Es posible cargar un formato que se encuentre en
cualquier carpeta del disco duro.
Los botones de la parte derecha de la ventana nos permiten movernos
directamente, sin necesidad de buscarlas, a la carpeta de Formatos predefinidos
(donde encontraremos ejemplos de todo tipo, listos para ser utilizados o
modificados) y a la carpeta de la empresa activa, respectivamente.

Una vez que abandonemos el Editor de Formatos, FactuCont guardará

automáticamente el formato en la carpeta de la empresa, para que así éste forme
parte de las copias de seguridad (consulte El código de la empresa, pág. 4-3),
exactamente igual que si usáramos la opción Guardar formato como, que tratamos
más abajo.
Nota: Desde el momento en que cargamos un formato, éste pasa a ser el formato por
omisión.
• Guardar formato (Ctrl G). Este botón almacena todos los cambios realizados hasta el
momento en el formato.
• Guardar formato como (Mayús Ctrl G). Igual que el anterior, almacena los cambios
en el formato, pero en un fichero diferente. Es decir, nos permite guardar el
formato con otro nombre.
• Configurar papel e impresora (Ctrl O). Permite entrar en la configuración del

documento. La ventana de configuración será diferente si el formato está en modo

Windows o en modo texto. El apartado Configuración de papel e impresora (pág.

5-22) trata en detalle ambas configuraciones.
• Salir (Alt F4). Abandona el Editor de Formatos y devuelve el control a FactuCont. Si el
formato actualmente en edición tiene modificaciones que no han sido guardadas, el
Editor de Formatos mostrará un mensaje de aviso, para que el usuario decida si
desea almacenar los cambios o no. Igualmente, si el formato en edición no está
almacenado en la carpeta de la empresa, el Editor de Formatos lo guardará en dicha
carpeta, exactamente igual que si se hubiese pulsado el botón Guardar formato como.
Panel de Editar
Editar. Principalmente nos permiten realizar operaciones sobre objetos que ya están en
el formato: borrar, alinear, cambiar el tamaño, etc. Esto significa que estos botones
permanecen inhabilitados hasta que se seleccionan uno o más objetos.
• Borrar (Supr). Borra los objetos seleccionados.

• Duplicar objeto(s) seleccionado(s) (Ctrl D). Crea una copia de los objetos
seleccionados (el Editor de Formatos no dispone de las opciones cortar, copiar y pegar,
comentadas en la página 19-5). Los nuevos objetos aparecerán justo al lado de los
originales.
• Cambiar posición numéricamente (Ctrl P). Al pulsar este botón aparece una
ventana que nos permite especificar la posición exacta del objeto seleccionado, en
milímetros si el formato está en modo Windows, o en caracteres si está en modo
texto.
• Cambiar tamaño numéricamente (Ctrl R). Al pulsar este botón aparece una ventana
que nos permite especificar con exactitud el tamaño del objeto seleccionado, en
milímetros si el formato está en modo Windows, o en caracteres si está en modo
texto.
• Colocar debajo/encima de los demás objetos. Todos los objetos de un formato se
comportan sobre el papel como objetos reales sobre una mesa: unos pueden
colocarse encima de otros, tapándolos total o parcialmente. En ciertos casos nos
puede interesar colocar cierto objeto detrás de otro, como por ejemplo un recuadro
detrás del texto “Factura”. Para eso sirven estos botones, que sitúan los objetos
seleccionados debajo o encima de todos los demás.

• Alinear bordes superiores, inferiores, etc. Este conjunto de botones nos permite
alinear los objetos seleccionados (es necesario seleccionar dos o más objetos) de
diferentes formas, lo cual resulta muy útil, por ejemplo, para hacer que todos los
datos del cliente aparezcan perfectamente alineados por la izquierda. Si desea
adivinar cómo va a funcionar la alineación (qué campos se van a mover y cómo),
imagine un cuadrado que abarque todos los objetos seleccionados: cada objeto se
alinea respecto al cuadrado imaginario con el mismo criterio (a la izquierda, abajo,
centrado horizontalmente, etc.) de forma que todos quedan alineados entre sí.
• Pegar objeto a la parte superior de la banda a la que pertenece. Todo objeto
colocado sobre el formato pertenece, en realidad, a una de las tres bandas del
documento (Encabezado, Contenido o Pie) según la posición que ocupan dentro
del mismo. Al pulsar este botón colocamos el objeto u objetos seleccionados en la
parte superior de la banda a la que pertenecen. Esto es sumamente útil para los
objetos que pertenecen a la banda de Contenido, pues así los alineamos
perfectamente y aprovechamos todo el espacio de esta banda.
• Equidistar objetos horizontalmente/verticalmente. Los objetos seleccionados
(deben ser tres o más) son recolocados de tal forma que el espacio entre ellos sea el
mismo. Esto es especialmente útil para colocar ciertos campos en líneas
equidistantes como, por ejemplo, Nombre cliente, Dirección cliente, CP y Población
cliente y CIF cliente.
• Reescalar objetos. Al pulsar este botón aparece una ventana que nos permite
cambiar el tamaño de los objetos seleccionados en relación a uno de ellos:
podremos, por ejemplo, hacer que todos los objetos seleccionados tengan el mismo
ancho que el más ancho de ellos.
Panel de Zoom
Ver.

• Zoom al 100%. Selecciona el zoom a tamaño natural (100%).

• Aumentar/disminuir zoom. Incrementa o decrementa el zoom en saltos del 25%.
El menú Ver contiene, además, la opción Redibujar pantalla (Ctrl W), útil en ciertos
momentos en los que, debido a ciertos lapsos o parpadeos, algunas partes del formato
se quedan sin dibujar. Normalmente no necesitará utilizar nunca esta opción, razón
por la cual no existe un botón equivalente en la barra de botones.
Panel de Objetos
Objetos.
• Seleccionar de lista. Al pulsar este botón aparece una ventana que contiene una
lista de todos los objetos presentes en el formato, agrupados por tipos. Si usted
selecciona uno o más objetos y luego pulsa Aceptar, habrá seleccionado esos objetos
en el formato exactamente igual que si los hubiese seleccionado haciendo clic sobre
ellos con el ratón.

• Modo Selección. Este botón siempre aparece pulsado, indicando así que el Editor
de Formatos se encuentra en modo Selección. En esta situación podemos manipular
seleccionar objetos con el ratón y manipularlos (arrastrarlos, cambiarles el tamaño,
modificar sus propiedades, etc.). Al pulsar cualquiera de los cuatro botones de
objetos, el Editor de Formatos pasa a modo Inserción. El puntero del ratón cambia de
forma, para indicarnos que, al hacer clic en el formato, insertaremos un nuevo
objeto:
• Texto fijo. Inserta un nuevo objeto en el formato, de tipo Texto fijo. Justo antes de
producirse la inserción del nuevo objeto (es decir, después de que el usuario escoja
su ubicación con un clic), aparecerá una ventana donde podremos especificar qué
texto queremos que imprima.
Esta ventana podremos volver a mostrarla cuando deseamos, simplemente

seleccionando el objeto y haciendo clic sobre el botón Texto a mostrar, o pulsando
Ctrl T, o haciendo doble clic sobre el objeto (pág. 5-19).
• Figura. Inserta un objeto del tipo Figura. Más adelante, utilizando los botones de
propiedades del objeto podremos indicar su forma (rectángulo, círculo, línea…) y
otras características.
• Imagen. Inserta un objeto del tipo Imagen. Justo antes de producirse la inserción del
nuevo objeto (es decir, después de que el usuario escoja su ubicación con un clic),
aparecerá una ventana donde podremos seleccionar el fichero bmp que contiene el
gráfico (no se admiten otros formatos, como tif, gif o jpg). Las imágenes sólo se
incorporan a la banda de Encabezado o a la de Pie de página, aunque la
coloquemos a la altura de la bande de Contenido.
• Campo de datos. Inserta un objeto del tipo Campo. Justo tras hacer clic sobre la
parte del formato donde queremos insertarlo aparece una ventana con una lista de
todos los campos disponibles3, en color amarillo aquellos que ya están en uso en el
formato4 y en rojo los que aún no han sido insertados.
3 Cada documento tiene un conjunto diferente de campos disponibles. Por ejemplo, el campo Nombre fiscal
cliente estará disponible cuando editemos el formato de Albaranes, pero no cuando editemos el formato de
etiquetas de artículos. Todos los campos permitidos para cierto documento aparecen en esta ventana; si
usted no encuentra cierto campo, es que no está disponible y, por lo tanto, no podrá utilizarlo en el formato.
4 Como novedad en FactuCont 5, los campos se pueden insertar más de una vez en el formato.

Para insertar un campo en concreto, selecciónelo y pulse Aceptar o, directamente,

haga doble clic sobre el campo deseado.
Observe que todos los campos están encerrados en ángulos dobles (p. ej., «Código
artículo») o en ángulos simples (p. ej. <Número factura>). Los primeros son campos
que, por su naturaleza, pertenecen obligatoriamente a la banda de Contenido; los
segundos, al contrario: pueden pertenecer a la banda de Encabezado o a la de Pie
de página, pero nunca a la de Contenido. En otras palabras, los primeros son
campos cuyo contenido cambia para cada artículo que se imprime; los segundos
siempre imprimen el mismo contenido desde el primer al último artículo del
documento.
Panel de Propiedades para objetos de tipo Texto fijo

Cuando el objeto seleccionado es del tipo Texto fijo, el panel de propiedades muestra
los siguientes botones:
• Texto a mostrar (Ctrl T o doble clic sobre objeto). Permite especificar el texto que
contiene el objeto.
• Color (Ctrl C). Para cambiar el color del texto.
• Tipo de letra (Ctrl F). Al pulsar este botón aparece una ventana que nos permite
cambiar de fuente. Al mismo tiempo que seleccionamos la fuente que nos interesa,

podemos especificar su tamaño y otras características como negrita, cursiva y

subrayado (el tachado no tiene efecto).
• Aumenta/disminuye tamaño de letra en un punto (Ctrl >, Ctrl <). Incrementa o
decrementa el tamaño de la letra sin necesidad de acceder a la ventana del botón
anterior.
• Negrita (Ctrl N), Cursiva (Ctrl I), Subrayado (Ctrl S). Modifica el aspecto de la letra.
No existe ninguna forma de definir estas propiedades para partes del objeto. Es decir,
no se puede definir un texto fijo en el cual la primera palabra esté en negrita y el
resto no. Estos botones activan o desactivan las tres propiedades en todo el texto
del objeto.
• Texto alineado a la izquierda/centro/derecha. Alinea el texto a izquierda, centro o
derecha, lo cual no tiene especial utilidad en los objetos de tipo Texto fijo, pero sí en
los Campos (pues no se sabe cuánto espacio van a ocupar, pero sí nos puede
interesar que crezcan hacia un lado determinado).
• El ancho se ajusta al texto. Activando este botón haremos que el ancho del objeto
crezca o decrezca según el texto que contenga. Es especialmente útil su uso con los
objetos de tipo Campo. Si lo desactivamos, nos aseguraremos de que su contenido
no rebase los límites que le hayamos establecido al diseñar el formato (aún a costa
de no mostrar todo su contenido).
• Rotar a izquierda, rotar a derecha. Permite rotar el texto en incrementos de 45º. Un
texto rotado no puede tener activada la opción anterior (el ancho de ajusta al texto).
Panel de Propiedades para objetos de tipo Figura

Cuando el objeto seleccionado es del tipo Figura, el panel de propiedades muestra los
siguientes botones:
• Color (Ctrl C). Modifica el color de la figura. No debe confundirse con el color del
borde.
• Sin relleno. Pulse este botón cuando desee que una figura no contenga relleno, lo
cual no significa que el relleno sea de color blanco, sino que es transparente (se
pueden ver los objetos que estén debajo de la figura). Pulsando de nuevo este botón
la figura vuelve a tener relleno.
• Color del borde. Modifica el color del borde de la figura.

• Sin borde. Pulsando este botón es posible crear una figura sin borde pero con
relleno.
• Ancho del borde. Permite especificar el grosor del borde. Cada vez que pulsemos
sobre este botón, crece el borde en un punto de grosor. Cuando llegamos a un
borde de grosor 10 y volvemos a pulsar, el grosor pasa a 1 (el grosor por omisión).
• Rectángulo, Rectángulo redondeado, Círculo, Línea horizontal, Línea vertical.
Seleccione con estos botones el tipo de figura que desea representar.
Panel de Propiedades para objetos de tipo Imagen

Cuando el objeto seleccionado es del tipo Imagen, el panel de propiedades muestra los
siguientes botones:
• Abre un fichero de imagen (doble clic sobre el objeto). Muestra una ventana
donde podemos seleccionar un fichero bmp5. Esta misma ventana aparece cuando
insertamos un objeto de tipo Imagen. Con este botón podemos cambiar la imagen
que habíamos seleccionado inicialmente por otra.
• Restaura relación alto/ancho de la imagen. Si modificamos el tamaño del objeto de
imagen, podemos encontrarnos con una imagen distorsionada (estirada horizontal
o verticalmente). Con este botón preservamos el tamaño, pero eliminamos la
distorsión.
• Restaura tamaño original de la imagen. Al pulsar este botón, la imagen volverá a
presentar el tamaño original.
5 Sólo es posible cargar imágenes almacenadas en formato BMP, lo cual no representa ningún
inconveniente, pues es el formato estándar de Windows. Esto significa que cualquier aplicación de edición
de imágenes puede guardar ficheros en formato BMP. Si usted tiene una imagen (p. ej., su logotipo) en otro
formato (p. ej., en JPG), no tiene más que abrir el fichero en una aplicación de edición de imágenes y
guardarla en formato BMP. Windows incorpora una aplicación de este tipo, muy básica, llamada Paint. La
encontrará en Inicio > Programas > Accesorios.

Panel de Propiedades para objetos de tipo Campo

Cuando el objeto seleccionado es del tipo Campo, el panel de propiedades muestra los
siguientes botones (nunca todos al mismo tiempo, como veremos a continuación):
• Color, tipo de letra, etc. Tienen la misma función que la comentada para los objetos
de tipo Texto fijo. Consulte, pues, el apartado correspondiente en la página 5-19.
• Muestra la moneda tras la cifra. Este botón sólo aparece cuando el objeto
seleccionado representa una cantidad monetaria (ya sea en pesetas o en euros). Al
activar el botón, el campo imprimirá la abreviatura de la moneda detrás de la cifra,
lo cual suele ser útil, por ejemplo, en el campo Total a pagar.
• EAN-13, Code-39, Óptimo. Estos tres botones sólo aparecen cuando el objeto
seleccionado representa un código de barras. El primero de ellos obliga a imprimir
el código usando el estándar EAN-13. El segundo obliga a utilizar el estándar
Code-39. El tercero utiliza EAN-13 o Code-39, escogiendo siempre aquel estándar
que ocupe menos espacio (ancho), lo cual puede ser conveniente para obtener una
impresión lo más clara posible. Sin embargo, utilizando esta última opción puede
encontrarse que, al imprimir etiquetas de artículos, algunos se imprimen en
EAN-13 y otros en Code-39, por lo cual sólo debe utilizarlo si su lector reconoce
ambos estándares.
Para una explicación de cada uno de los estándares, cuándo es conveniente usar
uno u otro, y los problemas más habituales que suelen ocasionar los códigos de
barras, consulte el Apéndice B (Capítulo 20).
Configuración de papel e impresora

La opción Configurar papel e impresora del menú Formato (o su botón equivalente de la
barra de botones) acceden a una ventana que presentará un aspecto diferente,
dependiendo de si el formato está en modo Windows o en modo texto (consulte el
apartado Modo Windows y Modo texto, pág. 5-6).
Esta ventana presenta dos pestañas, Impresora y Papel, como veremos a continuación.
Sin embargo, cuando el formato es para etiquetas de artículos o recibos, también
aparece una tercera pestaña, llamada Filas y columnas, donde es posible especificar el
número de etiquetas por fila y el número de filas por hoja.

Configuración de papel e impresora en modo Windows

La siguiente ilustración muestra la apariencia de la ventana de configuración en modo
Windows (la pestaña Filas y columnas sólo aparece cuando se trata de un formato de
etiquetas o de recibos).
• Pestaña Impresora
Aquí debe indicar la impresora a la que se enviará la impresión de este formato.

Recuerde que cada formato puede estar destinado a una impresora diferente,
gracias a lo cual usted podría, por poner un ejemplo, imprimir las facturas en una
impresora y los albaranes y los tiques en otra, todo ello sin necesidad de estar
indicando constantemente la impresora que desea utilizar en cada momento.
Aparte de la impresora, usted puede especificar la calidad de impresión, el origen
del papel si y desea color o no. Respecto a estos parámetros debe tener en cuenta
las mismas consideraciones comentadas en el apartado Impresora de destino (pág.
3-2).

• Pestaña Papel
Especifique aquí el tamaño de papel que va a utilizar, así como los márgenes (en
milímetros) y la orientación6. La lista de papeles disponibles contiene todos los
papeles reconocidos por Windows, pero eso no significa que su impresora sea
capaz de reconocerlos todos. Normalmente, todas las impresoras admiten el
tamaño A4, por lo que es el papel por omisión. Si utiliza un tamaño de papel que
no aparece en la lista, puede escoger el tamaño definido por el usuario (que
aparece al final de la lista). Al seleccionar dicho papel se habilitarán las casillas
Ancho y Alto, para que usted pueda especificar con exactitud el tamaño real (en
milímetros).
Nota: No todas las impresoras permiten la utilización del tamaño definido por el
usuario. Para saber con certeza qué tamaños admite su impresora, incluyendo el
definido por el usuario, acceda a su controlador: Inicio > Configuración > Impresoras
> Propiedades > Papel.
Debe tener especial cuidado con el tamaño cuando utilice papel continuo. En el
apartado Consejos, trucos y solución de problemas (pág. 5-28) se detallan ciertos
consejos para el uso de este tipo de papel.
6Aunque se escoja la orientación apaisada hay que introducir el papel en la impresora en posición vertical,
pues es Windows el que se encarga de girar 90º todo lo que imprime.

No olvide, por último, consignar en la casilla Copias el número de copias que se

imprimirán cuando se utilice el formato. Observe que se trata del número de copias
por omisión, es decir, al insertar o editar una factura, en el campo Copias aparecerá
el valor aquí especificado, pero usted podrá cambiarlo puntualmente si para un
cierto cliente necesita, por ejemplo, una copia adicional. Tenga en cuenta, también,
que el botón Imprimir de la barra de herramientas siempre imprime una sola copia,
independientemente del valor aquí especificado (vea Los botones de la barra de
herramientas, pág. 2-12).
• Pestaña Filas y columnas
Especifique aquí cuántas filas de etiquetas hay en cada hoja y cuántas etiquetas hay
en cada fila. El Editor de Formatos calculará el tamaño de las etiquetas (es decir, de la
banda de Contenido) basándose en estas cantidades y en el tamaño del papel y los
márgenes definidos en la pestaña Papel. Tenga en cuenta que, si existe un espacio
entre las etiquetas, FactuCont no lo tiene en cuenta (o, en otras palabras, es
considerado como parte de ellas).
Si activamos la casilla Preguntar por qué fila y columna se debe comenzar a imprimir,
FactuCont mostrará la siguiente ventana justo antes de cada impresión (excepto,
lógicamente, si sólo hay una fila y una columna):

Nota: El valor del parámetro Copias de la pestaña Papel puede llevar a confusión en
el caso de etiquetas: ¿se refiere al número de veces que se imprime cada etiqueta
dentro de la hoja de etiquetas, o al número de veces que se imprime cada hoja de
etiquetas? En realidad no cambia el funcionamiento: se refiere a lo segundo. Por lo
tanto, lo lógico al definir un formato de etiquetas es especificar 1 en Copias (una
copia).
Configuración de papel e impresora en modo texto

La siguiente ilustración muestra la apariencia de la ventana de configuración en modo
texto (la pestaña Filas y columnas sólo aparece cuando se trata de un formato de
etiquetas o de recibos, y ya ha sido comentada en el epígrafe anterior).
• Pestaña Impresora

Dado que en modo texto es el propio FactuCont el que se encarga de enviar los
caracteres directamente a la impresora (consulte Modo Windows y Modo texto,
pág. 5-6) necesita saber el puerto al que está conectada la impresora. Podrá escoger
entre puertos paralelo (LPT) o serie (COM).
Los ordenadores se comunican con las impresoras mediante comandos. Por
ejemplo, si el ordenador quiere imprimir en negrita, debe enviar a la impresora el
comando adecuado. De hecho, un controlador de impresora no es más que un
compendio de los comandos de la misma, para que Windows sepa qué comandos
debe enviar en cada una de las tareas de impresión. El problema de imprimir en
modo texto es que FactuCont no usa controladores. Por lo tanto, es usted quien
debe especificar los comandos de su impresora7. Afortunadamente, las operaciones
que necesita FactuCont son tan comunes que existen ciertos estándares para esos
comandos. Utilice los botones inferiores (Matricial/TPV, Chorro Tinta/Láser) para que
FactuCont rellene por usted la tabla de comandos con los estándares, según su tipo
de impresora8. Una vez rellenada deberá verificarla (ayudándose del manual de su
impresora), sobre todo si su impresora es de tiques para TPV.
• Pestaña Papel
7 Una impresora puede tener cientos de comandos, pero FactuCont sólo utiliza los ocho más básicos.
8Los comandos que aparecen al pulsar el botón Matricial/TPV se corresponden con el estándar ESC/POS.
Verifique en el manual de su impresora si ésta reconoce dicho estándar.

Consejos, trucos y solución de problemas
Especifique aquí el tamaño del papel (en caracteres), el número de copias y si se

trata de papel de rollo. Consulte el apartado Pestaña Papel de la configuración en
modo Windows (pág. 5-25) para conocer ciertas consideraciones a tener en cuenta
respecto al número de copias.
La opción papel de rollo está pensada para impresoras de tiques (TPV), donde el
papel no está separado en hojas, sino que forma un rollo. Al marcar esta casilla se
inhabilita el Alto, pues carece de sentido: un tique ocupará tanto papel como sea
necesario para imprimir todos sus artículos.
El botón Imprimir trama de referencia facilita la impresión de una cuadrícula que
nos puede ayudar a calcular el ancho y el alto de nuestro papel, así como la
ubicación correcta de los objetos.
El recuadro Al final de la página imprimir… sirve para definir el comando que
enviará FactuCont a la impresora al finalizar la impresión: un salto de página (la
impresora hará avanzar el papel hasta el principio de la siguiente página) o un
número determinado de líneas en blanco. Esta última opción puede ser interesante
en impresoras de tiques, ya que suele ser necesario hacer avanzar varias líneas el
papel antes de cortarlo. No obstante, consulte el siguiente apartado para conocer
ciertos consejos sobre el uso de esta opción.
Por último, los márgenes debe especificarlos en caracteres, no en milímetros.
Normalmente suelen dejarse a cero, para aprovechar al máximo el espacio de la
impresora.

En este epígrafe trataremos de facilitar al usuario la tarea de personalizar los formatos
a sus necesidades. Encontrará más consejos, trucos y solución de problemas en la web
de Binarema (http://www.binarema.es/fc5pmf.html).
Códigos de barras
• Cómo obtener códigos de barras nítidos
Para que un código de barras se imprima nítidamente y no presente problemas de
lectura, es necesario combinar calidad de impresión y espacio suficiente para el
código de barras. Todas las barras blancas y negras que forman un código de barras
pueden ser más o menos gruesas, de forma que el código completo ocupa más o
menos espacio, y sigue siendo el mismo código de barras. Por ejemplo, estos dos
códigos de barras son idénticos:

Sin embargo, el de la derecha dará menos problemas de lectura. Si a esto añadimos

que no todas las impresoras proporcionan la suficiente resolución, es evidente que
siempre debemos utilizar el máximo espacio disponible para el código de barras
(hablamos del ancho, pues el alto no influye tanto, siempre y cuando sea de al
menos 3 milímetros).
• Cómo obtener un código de barras que en la parte inferior muestre el código numérico
FactuCont, al imprimir un código de barras, nunca incluye en la parte inferior el
código numérico correspondiente. Sin embargo, usted puede incluirlo simplemente
añadiendo el campo Código artículo justo debajo del campo Código de barras.
• Cómo evitar que varios artículos impriman el mismo código de barras (o “por qué el código de
barras de un artículo encuentra otro”)
Por las características del estándar EAN-13, es posible que diversos artículos con
códigos diferentes impriman el mismo código de barras, lo que produce errores a la
hora de utilizarlos en Ventas en Mostrador o la ventana de Artículos. Encontrará
información detallada sobre este problema y cómo evitarlo en Problemas con los
códigos de barras EAN-13 (pág. 20-3).
TPV
Todos los consejos y trucos que aquí detallamos se basan en el supuesto de que usted
utiliza un formato en modo texto (véase pág. 5-6).
• Cómo configurar el formato para que abra el cajón monedero
En FactuCont 4.00 había que indicar dentro del formato (en la Configuración del papel e
impresora) si queríamos que se abriese el cajón monedero tras la impresión, así
como el comando de impresora que se encargaba de hacerlo. Esto hacía imposible
el uso de cajones conectados directamente al PC, pues la única forma de abrirlos
consistía en mandar un comando a la impresora para que ésta abriese el cajón. En
FactuCont 5 ya no se define esto en el formato, sino en la configuración del
programa (pág. 13-9). Usted deberá indicar el comando a enviar y el puerto donde
está conectado el cajón (si el cajón está conectado a la impresora el puerto será el
mismo). En casi todos los casos, el comando a utilizar será:
27+'p'+0+'<'+240
• Cómo hacer que la impresora avance varias líneas tras la impresión del tique para que, al
cortar el papel, salga el tique entero
Todas las impresoras de tique tienen la cuchilla dentada para cortar el papel en una
posición superior al cabezal de impresión. Por lo tanto, si cortamos el papel, las
últimas líneas impresas quedan separadas, dentro de la impresora.
Para evitar esto podemos obligar a la impresora a imprimir varias líneas en blanco
adicionales al terminar el tique. Para ello acceda a Configuración de papel e impresora,

a la pestaña Papel, y marque la casilla Al final de la página imprimir líneas en

blanco, especificando el número de líneas necesarias.
• Cómo hacer que la impresora corte automáticamente el papel tras imprimir un tique
Ciertas impresoras están preparadas para realizar un corte en el papel, para lo cual
el programa que imprime debe enviar a la impresora un comando especial. Sin
embargo, estas impresoras normalmente tienen el mecanismo de corte colocado por
encima del cabezal de impresión, lo que significa que efectúan el corte varias líneas
por encima de la última línea impresa. La solución consiste, pues, en enviar un
comando que haga avanzar el papel seguido del comando que realiza el corte.
Veamos cómo.
Dentro del formato del tique, acceda a la Configuración de papel e impresora, entre en
la pestaña Papel y active el campo Al final de la página imprimir salto de página.
Con esto conseguimos que FactuCont envíe el comando que nosotros
especifiquemos en la pestaña Impresora tras imprimir la última línea. Acceda, pues,
a la pestaña Impresora e introduzca en el recuadro Comandos de la impresora, junto a
Salto de página, el comando o comandos correspondientes a su impresora (deberá
consultar el manual de la misma).
Por ejemplo, para la impresora Epson TM-88, existe un comando (ESC ‘d’ n) para
avanzar n líneas y otro (ESC ‘i’) para cortar el papel. Por lo tanto, en Salto de página
deberíamos especificar la combinación de ambos:
27+’d’+7+27+’i’
Este comando avanza 7 líneas y luego corta el papel en dicha impresora. Para otros
comandos y otras impresoras, consulte el manual de las mismas9.
• Cómo evitar problemas de texto en las impresoras de tiques
Aunque FactuCont permite utilizar en los formatos (en modo texto) caracteres en
los tamaños normal, extendido y comprimido, no todas las impresoras pueden
imprimir con todos ellos. Por lo tanto, en la medida de lo posible, evite utilizar la
letra extendida y, sobre todo, la comprimida.
Por otra parte, la mayoría de las impresoras de tiques tienen una capacidad de 40
columnas (es decir, en una línea caben 40 caracteres), pero otras pueden tener más.
Deberá tenerlo en cuenta para configurar el formato adecuadamente. Tenga en
cuenta, también, que si un texto no cabe en una línea, la impresora lo imprime
automáticamente en dos líneas, rompiendo la estética del tique y sus medidas. Por
ejemplo, imagínese que la impresora acepta 40 columnas, pero nosotros hemos
configurado el formato con 50 columnas. Si tenemos un texto que sobrepasa la
9 Todos los manuales de impresora contienen una sección donde se detallan todos los comandos
disponibles. Normalmente casi todos los comandos comienzan por el código ESC, que es en realidad el
código 27, como puede observarse en el ejemplo.

columna 40, nosotros creemos que cabe perfectamente, pero en realidad no cabe, por
lo que la impresora hace un salto de línea automática y divide el texto en dos.
Otros problemas habituales vienen con la negrita, pues no todas las impresoras
soportan letras en negrita. Sin embargo, otras permiten imprimir en color rojo.
• Cómo imprimir texto en color rojo en las impresoras que lo permiten
Algunas impresoras de tiques tienen una cinta de tinta a dos colores, como algunas
máquinas de escribir: negro y rojo. Una forma sencilla de utilizar esta propiedad es
introducir los comandos de impresora necesarios para activar y desactivar el color
rojo en lugar de los correspondientes de negrita. Así, cuando pongamos un texto en
negrita, en realidad conseguiremos que se imprima en rojo (evidentemente, con
este método renunciamos a los textos en negrita).
Por ejemplo, la impresora Epson TM-88 dispone de un código para imprimir en
rojo (ESC ‘r’ 1) y otro para imprimir en negro (ESC ‘r’ 0). Por lo tanto, en la
Configuración de papel e impresora, en la pestaña Impresora, dentro del recuadro
Comandos de la impresora, deberíamos especificar:
Negrita inicio 27+’r’+1
Negrita fin 27+’r’+0
Generales
• Cómo crear un formato para imprimir sobre papel preimpreso
Lo más rápido y cómodo es utilizar un formato completo, y eliminar todos los
elementos que no sean campos, es decir, todas las imágenes, figuras y textos fijos.
El Editor de Formatos incluye la opción Eliminar todos los objetos excepto los
CAMPOS, en el menú Editar, que realiza automáticamente esta tarea.
Cuando nos quedamos con los campos que deben imprimirse, sólo nos queda
colocarlos en la parte del papel que les corresponde, así como darles a las bandas
su tamaño apropiado (consulte pág. 5-10 y ss).
Para colocar cada objeto en su posición correcta podemos realizar muchas
impresiones de prueba, pero quizá acabemos antes si utilizamos el botón Cambiar
posición numéricamente (pág. 5-15), que nos permite colocar los objetos especificando
los milímetros que le separan de los márgenes superior e izquierdo.
• Cómo insertar un texto en vertical
El Editor de Formatos no permite girar el texto para que éste aparezca en vertical.
Muchos usuarios necesitan esta propiedad para así incluir en sus facturas el texto
legal obligatorio indicando los datos de la empresa en el Registro Mercantil. Sin
embargo, existe una forma de conseguir el mismo efecto: mediante un objeto del
tipo Imagen.

Para ello, debe escribir el texto en algún programa de edición de imágenes, como
por ejemplo, Microsoft Paint (Windows lo incluye: puede encontrarlo en
Inicio>Programas>Accesorios>Paint). Gírelo en ese programa y guárdelo como
imagen bmp. Luego, en el Editor de Formatos de FactuCont, no tiene más que añadir
un objeto del tipo Imagen, cargar en él el fichero que hemos creado y colocarlo en la
parte del papel que nos interese.
• Cómo imprimir marcas de agua
Se entiende por marca de agua un texto o imagen, de colores muy pálidos o
translúcidos, que se imprime en el ‘fondo’ del papel, es decir, detrás de todo el
texto que se imprima en el documento. Ejemplos típicos pueden ser el logotipo de
la empresa o el texto “Garantía 6 meses”. La forma de conseguir este efecto es muy
simple en el Editor de Formatos: inserte un objeto de tipo Texto fijo y colóquelo en
medio del papel; asígnele un color pálido, que no entorpezca al texto que se
imprimirá encima; y por último envíelo al ‘fondo’ del papel con el botón Colocar
debajo de los demás objetos (pág. 5-15).
Si lo que desea introducir es una imagen, tenga en cuenta que ésta ya debe tener
colores pálidos, pues no puede ‘aclarar’ la imagen desde dentro del Editor de
Formatos.
• Cómo conseguir que la impresora realice correctamente los saltos de página cuando se utiliza
papel continuo
Cuando el formato está en modo Windows, el salto de página que hace la
impresora corresponde al tamaño de papel especificado en el formato. Es decir, si
nuestro formato está definido en tamaño A4, la impresora hará siempre un salto de
página correspondiente a papeles de dicho tamaño. La solución, por lo tanto, está
en configurar el formato a un tamaño de papel idéntico (al menos en el alto) al
papel continuo que nosotros usamos.
Si no encontramos un papel que nos sirva, siempre nos queda la opción de utilizar
el Tamaño definido por el usuario (consulte pág. 5-23). Si aún así no conseguimos un
resultado positivo, sólo queda la opción de utilizar un formato en modo texto,
aunque nos proporcione menos calidad.
En modo texto ocurre lo mismo: debemos definir con exactitud el número de líneas
que ocupa una página de nuestro papel continuo. Además, debe tener cuidado con
el campo Al terminar la impresión... (pág. 5-26). Si especifica salto de página, la
impresora realizará el salto de página según esté configurada (es decir, puede que
esté configurada para un tamaño diferente al usado, por lo que el problema
persiste). Si especifica Líneas en blanco tendrá mayor control, pues en realidad no
se efectúa un salto de página, sino que usted indica las líneas que debe avanzar el
carro para colocarse al principio de la página siguiente.
Nota: Todo lo comentado sobre problemas con el salto de página y el papel
continuo es aplicable únicamente a los formatos, no a los listados. Para más
información consulte Papel usado por los listados (pág. 3-2).

• Cómo hacer que el total de las facturas incluya la retención

Los formatos de los documentos de FactuCont incluyen dos campos diferentes:
Total documento y Total a pagar. El primero de ellos imprime la suma de las bases
imponibles y los impuestos (IVA y RE). El segundo, además, resta la retención al
total. Por lo tanto, si usted utiliza retención en sus facturas y ve que ésta no se
refleja en el total impreso, deberá editar el formato y cambiar el campo Total
documento por el campo Total a pagar (posiblemente también deba incluir el campo
% Retención y Retenido). Observe que el campo Total documento en la otra moneda sí
incluye siempre la retención.
También tiene la opción de cargar un formato de la carpeta Formatos predefinidos
que incluya ya los campos de retención.
• Cómo resolver problemas de impresión de los totales (base imponible, IVA y RE) y de los
vencimientos
Hay ciertos campos de los documentos que pueden imprimir más de una línea de
texto. Un ejemplo de éstos es Base(s) Imponible(s), ya que desglosa la base imponible
en varias líneas si hay más de un tipo de IVA. Lo mismo ocurre con Concepto(s)
vencimiento(s), pues imprime una línea para cada vencimiento. Igual que éstos,
existen otros campos que imprimen o pueden imprimir más de una línea10.
Todos estos campos necesitan espacio vertical para poder imprimir todas las líneas.
Ocurre igual que con el espacio horizontal: si en el formato destinamos poco
espacio para un campo y el contenido de éste sobrepasa el espacio, la parte
sobrante no se imprime.
Esta parte se imprime
Esta parte no se imprime,

por quedar fuera del
espacio ocupado por el
objeto en el formato.
(En formato) (Resultado impreso)
La solución a esto es, por tanto, simple: agrande el alto de estos campos como para
que puedan contener tantas líneas como usted prevea que va a necesitar. Para ello
consulte Manipulando los objetos (pág. 5-10) y la propiedad el ancho se ajusta al
texto (pág. 5-20).
• Cómo imprimir en modo texto en una impresora de red
Cuando hablamos de la impresión en modo texto, explicamos que era condición
indispensable imprimir en modo local, ya que debemos escoger un puerto físico del
ordenador (consulte Configuración de papel e impresora en modo texto en la pág.
5-26). Pero lo cierto es que Windows cuenta con una opción que hace posible que lo
10 Lo notará porque el nombre del campo aparece en singular/plural: Base(s) Imponible(s).

que se envíe a cierto puerto de nuestro ordenador se remita en realidad a una

impresora de red. Esta captura de puerto puede realizarse entrando en Inicio >
Configuración > Impresoras, desplegando el menú Archivo y seleccionando Capturar
puerto de impresora... El resto del proceso debe ser consultado en la documentación
del sistema. Aquí sólo destacaremos que si piensa mantener esta forma de
impresión la próxima vez que arranque Windows, deberá marcar la casilla Conectar
de nuevo al iniciar sesión, y que la captura del puerto se puede eliminar con la opción
Finalizar captura… que hay en el mismo menú.
Por último, tenga en cuenta que si captura un puerto, desviará todo el tráfico del
mismo, incluido el que se realice en modo Windows (modo gráfico) empleando el
controlador (driver) o no, tanto en FactuCont como en cualquier programa.
• Cómo imprimir un texto del tipo “Pág. 1 de 3”
Un formato es tan altamente configurable que el programa nunca podría hacer un
cálculo de cuántas páginas va a ocupar un documento, aún sabiendo el número de
artículos que contiene. Observe usted que puede definir el tamaño del papel, el
tamaño de las bandas de Encabezado y Pie de página, el tipo de tamaño de letra de
los campos, el ancho de los campos, etc. Y por si esto fuera poco, cada artículo tiene
una descripción cuyo texto tiene una longitud que no se conoce hasta el momento
mismo de imprimirlo. Todo esto hace imposible realizar un cálculo anticipado de
páginas, pues antes de imprimir la primera página ya habría que saber cuántas hay
en total.
• Cómo imprimir un objeto con el texto “COPIA” que sólo se imprima en la segunda copia
No se puede conseguir este efecto. No hay ninguna propiedad de los objetos que
indique la copia en la que deben imprimirse.
• Cómo imprimir un número determinado de página
Si usted desea imprimir un número de página concreto de un documento de varias
páginas, no podrá hacerlo. En los listados, sin embargo, sí existe esa posibilidad,
pero en los formatos no.

Capítulo
6
6El menú Editar
El menú Editar suele estar presente en todas las aplicaciones de Windows. En él están
incluidas las opciones que manejan el portapapeles (cortar, copiar y pegar) y otras que
modifican los registros de los ficheros de datos.
Repetir la última opción

Una de las características más útiles de FactuCont es la tecla F3, que repite la última
opción ejecutada en el programa. La barra de herramientas también dispone de un
botón para accionar con el ratón esta característica. Sin embargo, el menú Editar ofrece
información adicional: indica cuál es la opción que se repetirá si se pulsa F3.
F3 no repetirá operaciones efectuadas sobre los ficheros, como por ejemplo inserciones,
modificaciones o borrados. El tipo de opciones de se repetirán con esta tecla son las
que involucran ventanas de diálogo. Por ejemplo, si lo último que hemos hecho es
El menú Editar 6-1

Cortar, copiar y pegar
visualizar un listado de existencias, al pulsar F3 volverá a aparecer la ventana de

diálogo de Listado de existencias.

Estas operaciones deben serle familiares, al menos si está habituado a manejar
programas de Windows. En programas de edición de texto, como el Bloc de Notas o
Microsoft Word®, estas opciones permiten copiar o mover texto de un lado a otro del
documento. En FactuCont estas opciones no trabajan con texto, sino con registros.
Podemos copiar y pegar, por ejemplo, una factura. De esta forma conseguimos generar
facturas idénticas o similares a otras ya existentes, sin la necesidad de volver a
teclearlas por completo.
Una descripción más detallada de estas operaciones la encontrará en el apartado
Cortar, Copiar y Pegar, en la página 2-8.
Modificación automática de precios

Con esta característica FactuCont le evita tener que introducir manualmente los
nuevos precios de una serie de artículos, pues el programa calcula la modificación
automáticamente en base a un Porcentaje. Si dicho porcentaje es negativo se tratará de
una bajada de precios o decremento; de lo contrario, una subida, alza o incremento.
La modificación se realiza sobre una serie de condiciones posibles:

• Los artículos pueden ser de Todos los proveedores o de sólo Un proveedor; en este
último caso el usuario puede acceder al fichero de Proveedores por medio del icono
de acceso rápido correspondiente (consulte Los iconos de acceso rápido, pág. 2-18).
• La modificación se realiza en Todas las familias de artículos o sólo en Una familia.

Asignar comisiones a artículos
• Las Tarifas afectadas por el porcentaje pueden ser las de compra, o cualquiera de las
tres de venta.
(Consulte Precios de compra y venta, en la página 4-6, para más información.)
Según todos esos criterios, la modificación puede ser primeramente simulada por
FactuCont (por pantalla o impresora), de forma que el usuario estudie su
conveniencia. La casilla Líneas resaltadas simula el papel pautado, de forma que resulte
más fácil la lectura del listado. Le aconsejamos encarecidamente que lleve a cabo este
simulacro antes de Fijar los cambios.
Nota: No es posible realizar una modificación de precios basándose en una cantidad de
dinero específica. Siempre debe hacerse mediante un porcentaje.
Asignar comisiones a artículos

La comisión que la empresa ofrece a sus agentes por artículos es uno de los campos
que ofrece el fichero de Artículos (pág. 4-5). Para introducir el dato, el usuario puede
optar por hacerlo manualmente artículo por artículo; pero es más cómodo y seguro
servirse de la presente opción. Ésta también resulta de utilidad en el caso de que esa
comisión sufra alguna variación.
Introduzca en Comisión la cifra del porcentaje correspondiente. Esta cifra la volcará

FactuCont automáticamente en todos los registros de Artículos que cumplan los
criterios que se hayan especificado. Sobre la nueva comisión se liquidará a los agentes
en el supuesto de que, en su momento, elija la modalidad de liquidación por artículos
(pág. 9-7).
Puede decidir si los artículos a los que va a afectar la operación serán de Todos los
proveedores o sólo de uno. Igualmente, puede especificar Todas las familias o sólo una.
El menú Editar 6-3

Asignar agentes a clientes por rutas
Asignar agentes a clientes por rutas

Esta opción permite asignar automáticamente el agente deseado a todos aquellos
clientes que pertenezcan a la misma ruta. Es por tanto especialmente recomendable
tanto para que FactuCont realice la asignación inicial (evitando posibles errores y sin
tener que hacerlo manualmente) como para posibles variaciones posteriores.
Sencillamente, teclee la ruta o escójala de la lista desplegable (esta lista se puede

configurar, tal y como se comenta en la página 13-16) y, en Agente, introduzca el
código o recurra al icono de acceso rápido.
La casilla Asignar la comisión del agente en cada cliente permite que FactuCont
asigne al cliente, además del agente, la comisión de éste. FactuCont admite especificar
comisión a agentes y a clientes, y si un cliente tiene asignado un agente, ambas
comisiones no tienen por qué coincidir. Esto es así para permitir que un agente tenga
una comisión genérica y otras específicas para clientes específicos. En esta ventana de
Asignar agentes a clientes por rutas, puede interesar asignar al cliente la comisión del
agente; en tal caso, active la casilla correspondiente.
Poner las existencias a cero

Esta opción asigna al campo Existencias de cada uno de los artículos el valor cero.
Puede llegar a ser de utilidad, por ejemplo, si nuestra empresa vende productos
fabricados: siempre hay salidas pero nunca entradas, con lo que el FactuCont
decrementa continuamente las existencias, hasta el punto de poder desbordar el
campo Existencias.
El proceso llevado a cabo por esta opción se realiza sobre todos los artículos, y es un
proceso irreversible. FactuCont se lo recuerda con el siguiente mensaje:

Borrar un rango de documentos
Borrar un rango de documentos

Esta opción nos permite eliminar varios documentos en una sola operación, sin
necesidad de eliminarlos uno a uno manualmente. Podemos escoger entre Ingresos,
Albaranes, Presupuestos, Ventas en mostrador, Gastos y Pedidos a proveedores.
En el recuadro Rango debe especificar los números inicial y final (ambos inclusive) que
se borrarán. Este proceso repone las existencias cuando procede. Por ejemplo, al borrar
facturas se incrementan las existencias, y al borrar gastos, se decrementan. Consulte
Breve introducción a la facturación con FactuCont (pág. 4-18) para más información
sobre la relación de cada tipo de documento con las existencias.
Si lo que desea es eliminar todos los documentos de un año completo, deberá utilizar
la opción Suprimir un ejercicio (pág. 13-5).
El menú Editar 6-5

Menú emergente
Menú emergente
Esta opción sólo aparece habilitada cuando está abierta alguna ventana de fichero. En
realidad se trata de un submenú que contiene las mismas opciones que el menú
emergente de la ventana de fichero abierta (consulte Menú emergente de los
registros, pág. 2-6). Por ejemplo, si actualmente está abierta la ventana de Albaranes, la
opción del menú Editar se titulará “Menú emergente de Albaranes”, y en ella
encontraremos un submenú con las mismas opciones que el menú emergente del
fichero de Albaranes.
Gracias a esto, podemos acceder al menú emergente con el teclado (Alt E para entrar al
menú Editar y E para entrar en el menú emergente). Además, sirve de recordatorio de
unas opciones que, de otra forma, quedan olvidadas pues muchos usuarios no
recuerdan la existencia del menú emergente y su activación con el botón derecho del
ratón.

Capítulo
7
7El menú Contabilidad
Este menú de FactuCont incorpora todas las opciones relacionadas con la contabilidad
que, por su naturaleza, generan documentos impresos, algunos de ellos con carácter
eminentemente tributario.
Nota: Las opciones de contabilidad que incorpora FactuCont no incluyen la posibilidad

de generar un Diario de asientos, balances de situación, cuentas de pérdidas y
ganancias, etc. Estas opciones las podrá encontrar en el programa EuroConta 5,
también de Binarema (puede obtener información en www.binarema.es).
El menú Contabilidad 7-1

Consideraciones sobre la impresión de modelos de Hacienda en papel en blanco
Consideraciones sobre la impresión de modelos de Hacienda

en papel en blanco
FactuCont 5 incorpora la posibilidad de imprimir los modelos de Hacienda en papel
en blanco, siempre y cuando se disponga de una impresora láser o de inyección de
tinta de 300 ppp o más. Para ello, además, es necesario haber instalado los módulos de
impresión requeridos por el programa (consulte Instalación de FactuCont 5, pág. 1-2).
En las opciones del programa que permitan esta posibilidad de impresión, aparecerá
un botón titulado Imprimir el modelo en una hoja en blanco o Imprimir (blanco),
pero en cualquier caso con el icono de la AEAT.
Tenga en cuenta que la impresión sobre una hoja en blanco deberá realizarse siempre
en papel de tamaño A4.
Si no hemos instalado el módulo de impresión, este botón aparece inhabilitado, pero
aún así podemos utilizar el método de impresión antiguo (el incorporado en las
versiones 3.00 y 4.00), basado en los formatos de FactuCont. Por ello las opciones del
programa que imprimen modelos de Hacienda incluyen los botones:
• Configurar, para acceder al Editor de Formatos, e
• Imprimir, o Imprimir (modelo), para llevar a cabo la impresión utilizando para
ello el formato correspondiente.
Puede encontrar información adicional en el Capítulo 5: El Editor de Formatos.
Liquidar IVA (Mod. 300)

Esta opción (que estará inhabilitada si la empresa está acogida al régimen de recargo
de equivalencia, pág. 4-4) admite pocas explicaciones, puesto que el programa abre
una ventana donde se piden los datos que Hacienda exige presentar periódicamente
(por medio del modelo 300).
Entre las opciones de esta ventana están, lógicamente, la de Imprimir el contenido de la
liquidación sobre el modelo correspondiente (es decir, sobre el impreso oficial) o sobre
un papel en blanco.
Podemos seleccionar la frecuencia de la liquidación (trimestral o mensual), así como
retroceder o avanzar a otros ejercicios y/o períodos con los botones Anterior y Siguiente,
respectivamente. FactuCont inserta automáticamente los cálculos del IVA devengado
(desglosando Régimen General y Recargo de Equivalencia) y del IVA deducible, así
como la diferencia.

Liquidar IVA (Mod. 300)
Los gastos deducibles en IVA son computados por FactuCont sólo en el caso de que el
usuario hubiese especificado correctamente el campo Deducible en las facturas de
gastos (vea El Editor de Gastos, pág. 4-38).
Si la liquidación es negativa, puede consignar A devolver o A compensar.
Como en muchas otras ventanas, en la barra de estado se indica la moneda en que se
presentarán las cantidades, pudiendo conmutarla haciendo clic sobre la casilla
correspondiente o pulsando F5.
Nota: El nombre del impuesto, “IVA”, es configurable (consulte pág. 13-6).
Si decide emplear la impresión en modelo en blanco, se abrirá una ventana similar a la
de la página siguiente:
NOTA IMPORTANTE:
Para imprimir el modelo en una hoja en blanco, FactuCont utiliza un módulo o librería
(DLL) propia, que hace de puente entre los datos y un programa de la AEAT (Agencia
Estatal de Administración Tributaria). Estos programas, como los modelos, cambian
cada ejercicio: asegúrese de tener los apropiados para el período que desea liquidar.
En este paso intermedio existe la posibilidad de completar o corregir la información
con la que cuenta el programa; tanto FactuCont como el módulo de impresión de la
Agencia Estatal realizan algunas comprobaciones antes de permitir que el modelo se
imprima, pero en ningún caso esto supone una garantía de que la declaración sea
correcta: esto es siempre responsabilidad de quien la presenta.

Pago fraccionado del IRPF (Mod. 130)
En concreto, en esta ventana deberá usted prestar especial interés en los siguientes
puntos:
• Vigile que la Delegación, Ejercicio y Período son los correctos.
• El NIF de personas físicas debe terminar en letra, y el de personas jurídicas,
comenzar con letra.
• Separe convenientemente el Nombre y los Apellidos de personas físicas. Para ello
puede valerse del botón . En el caso de personas jurídicas, rellene sólo Razón
Social.
• Verifique que los cálculos son los esperados.

Como en el caso anterior, el usuario prácticamente se limita a seleccionar un período
sobre el que quiere extraer información y FactuCont se encarga de volcarla en el
modelo oficial.

El usuario debe seleccionar el tipo de actividad: Empresarial o profesional, por un lado o,

por otro, Agrícola, ganadera, forestal o pesquera. La liquidación se realiza con fórmulas
distintas en cada caso.
Existe un Coeficiente de gastos de difícil justificación susceptible de descontarse
legalmente; pero debe aplicarse siempre o no aplicarse nunca durante un mismo
ejercicio, pues de lo contrario (si se especifica en unos trimestres y en otros no) los
cálculos serán erróneos. En caso de que introduzca un coeficiente, FactuCont le
advertirá de que éste ha de ser el legal, y siempre el mismo en todos los trimestres del
ejercicio.
El programa incluye en los gastos (aunque lo detalla separadamente) la parte
proporcional para el período liquidado de las amortizaciones de los bienes de
inversión (véase El fichero Bienes de inversión, pág. 4-43).
Las opciones de impresión, configuración y moneda de este documento son las
mismas que para la Liquidación de IVA, comentadas en el epígrafe anterior.
siguiente:

NOTA IMPORTANTE:
puntos:
• El NIF debe terminar en letra, como corresponde a personas físicas; las personas
jurídicas no pueden presentar este modelo.
puede valerse del botón .

Retenciones a cuenta (Mod. 110)
Retenciones a cuenta (Mod. 110)

Como en los dos casos anteriores, el usuario prácticamente se limita a seleccionar el
período sobre el que quiere extraer la información, y FactuCont se encarga de volcarla
en el impreso oficial (modelo 110). Sólo cabe añadir que las retenciones que considera
este modelo son las realizadas sobre rendimientos del trabajo o sobre actividades
profesionales, pero nunca sobre alquileres (las cuales quedan recogidas en el modelo
115). En otras palabras, FactuCont reúne en Rendimientos del Trabajo todos los gastos
del epígrafe Sueldos y Salarios1, y bajo Rendimientos de Actividades el resto de los
epígrafes. Para la correcta consignación de los epígrafes de gastos, consulte El Editor
de Gastos (pág. 4-38).
Las opciones de impresión, configuración y moneda de este documento son las

mismas que para la Liquidación de IVA (pág. 7-2).
de la página siguiente:
NOTA IMPORTANTE:
1 Dado que los nombres de los epígrafes se pueden modificar en la configuración del programa (consulte la
pág. 13-17), FactuCont se fijará sólo en aquellos epígrafes que contengan las palabras ‘sueldo’, ‘salario’,
‘nómina’, o sus equivalentes en gallego, catalán y vasco.

Retenciones por arrendamientos (Mod. 115)
puntos:
comenzar con letra.
Social.

Esta liquidación es similar a la del Modelo 110 (pág. 7-7), sólo que se ignora cualquier
retención que no esté recogida en el Epígrafe relativo a alquileres o arrendamientos.
Para la correcta consignación de los epígrafes de gastos, consulte El Editor de Gastos
(pág. 4-38).


siguiente:

Libros de ingresos/gastos
NOTA IMPORTANTE:
puntos:
comenzar con letra.
Social.
Aunque constituye una opción contable, documentalmente la generación de los libros
de ingresos y gastos se asimila a los listados, en el sentido de que están pensados para
la consulta del usuario y de que pueden ser visualizados por pantalla (botón
Visualizar), impresos en papel (botón Imprimir) o generados en HTML (botón Publicar).
Consulte el Capítulo 3: Características de los listados.
Por medio de esta opción, FactuCont se encarga de confeccionar el libro de ingresos o
el libro de gastos, interactuando con los ficheros de Ingresos y Gastos, respectivamente.
Todas las cantidades y sumas aparecerán en la moneda especificada en la barra de
estado, donde se puede hacer clic para conmutarla o, como de costumbre, pulsar F5.
En primer lugar, por tanto, el usuario deberá especificar qué Libro desea obtener.
Habrá de especificar además qué Período desea abarcar, consignando una fecha inicial
y otra final entre las cuales estarán comprendidos los apuntes a imprimir. Y habrá de
establecer la fecha desde la cual se acumularán los apuntes anteriores a la fecha inicial,
para obtener así, en su caso, el primer “Suma anterior”.

La posibilidad de establecer estas tres fechas le permite al usuario imprimir

fragmentadamente los libros, aunque sea para disponer de un borrador. Para numerar
correctamente el conjunto de las páginas impresas, FactuCont ofrece la casilla Numerar
desde (1 por omisión).
Para el Libro de Gastos hay que hacer un par de observaciones adicionales:
• Los gastos no deducibles pueden marcarse si el usuario lo desea. En ese caso, en
las páginas impresas esos gastos aparecerán precedidos por un asterisco (*) junto al
número de justificante (o factura). Ya sabe que este tipo de gastos se suman en el
libro, pero no tienen repercusión en la liquidación del IRPF y/o del IVA.
• Se puede Incluir el número de factura del proveedor e incluso listar un único
epígrafe.
• Las páginas del libro de gastos se ‘desdoblan’, de forma que en la primera (la
izquierda, en caso de que fuesen encuadernadas) aparecen datos como la fecha y el
número de justificante, el proveedor con su CIF o NIF, el importe de la factura y el
IVA aplicado; y en la segunda página esos importes se desglosan según el epígrafe
de gastos al que se encuentran adscritos (véase siguiente ilustración). Los títulos de
los epígrafes son configurables (pág. 13-17).

Libro de bienes de inversión
Libro de bienes de inversión

Utilizando la información almacenada en el fichero de Bienes de inversión (pág. 4-43)
FactuCont tan sólo solicita el año o ejercicio que desea listar. Nuevamente, la barra de
estado nos permite especificar la moneda con la que queremos generar el listado.
Si se desea, se puede marcar la casilla Sólo amortizaciones para que en el listado no

aparezcan los bienes que no se amortizan ese año, si bien ese listado no es el legal
solicitado por Hacienda.
Conviene recordar que para calcular las amortizaciones, FactuCont se comporta tal y
como quedó descrito en El Editor de Bienes de inversión de la pág. 4-43.
Reordenar gastos
Como se comentó en El Editor de Gastos (pág. 4-39), esta opción permite reordenar el
fichero de Gastos por orden cronológico, ya que suele ser normal introducir las facturas

Clientes/proveedores que superan cantidad
de gastos conforme se van recibiendo, esto es, desordenadas. FactuCont ordena por
orden cronológico las facturas y vuelve a asignarles el campo Número de forma
correlativa. Observe que el campo Nº Fra. del proveedor no se modifica, pues se trata de
una referencia a la factura real, con cometido informativo.
Como siempre que hablamos de operaciones que involucran mucha información, está
recomendado realizar una copia de seguridad antes de llevarla a cabo. Al margen de
esto, el programa puede informarle de dos errores al intentar realizar la reordenación:
• “Solapamiento en el gasto nº X”. Al numerar con el nuevo sistema impuesto por
el usuario, el programa encuentra que al llegar al número X, ya existe un gasto con
dicho número. Esto puede estar, a su vez, causado por otro error que nos servirá de
ejemplo: en el ejercicio 2002, el gasto con número 0200100 se ha introducido
equivocadamente con fecha del 2001; si intentamos ordenar el 2002 comenzando
por el número 0200001, el gasto con fecha errónea será, lógicamente, ignorado; pero
a su vez, impide que otro gasto tenga su mismo número, y se produce el error
mencionado. En nuestro caso, la solución estriba en corregir la fecha y repetir la
reordenación.
• “El número inicial es demasiado pequeño”. FactuCont, por los mismos motivos
que los expuestos en el apartado Autorrellenado del campo primario, en la página
2-15, no ampliará la longitud del número inicial propuesto por el usuario, por lo
que debe asegurarse de que éste cuente con espacio suficiente; si propone la
numeración inicial A001, por poner un ejemplo, podrá ordenar 999 facturas, pero si
cuenta con más en el año en cuestión, obtendrá el error mencionado.
Clientes/proveedores que superan cantidad

Aunque esta opción también se asemeja a un listado (consulte el Capítulo 3),
FactuCont la incluye en el menú Contabilidad en lugar de en el menú Listados por exigir
Hacienda una relación similar para la cantidad de 3.005,06 € (500.000 pesetas) anuales
(que es precisamente la cantidad que FactuCont muestra por omisión, el usuario
puede introducir cualquier otra a efectos consultivos).

Resúmenes anuales de Hacienda
Con esta opción se dispone de un listado (por pantalla, impresora o correo electrónico,
dependiendo de que se accione el botón Visualizar, Imprimir o Publicar) de los clientes o
los proveedores que, durante un período concreto, hayan recibido o emitido un
volumen de facturación superior a la cantidad determinada por el usuario.
Obviamente, usted puede cambiar de moneda por medio de la barra de estado (o
pulsando F5) y especificar la cantidad a superar en euros. El listado, en tal caso,
también se generará en euros.
Esta opción está íntimamente relacionada con el modelo 347 (véase la siguiente
sección), pues ambas excluyen los gastos cuyos epígrafes sean Sueldos y Salarios o
Seguridad Social2.

Como novedad en FactuCont 5, el menú Contabilidad incorpora ahora la posibilidad de
imprimir los Modelos 180, 190, 347 y 390, agrupados en el submenú que nos ocupa. A
diferencia de los modelos trimestrales, los resúmenes anuales sólo pueden imprimirse
sobre papel en blanco (no sobre el modelo preimpreso) y al seleccionar el modelo en
cuestión no hay una ventana de diálogo previa, sino que se entra directamente en el
módulo donde se introducen los datos para imprimir, si bien éste ofrece toda la
información con que cuenta.
NOTA IMPORTANTE:
(DLL) propia, que a su vez recurre a un programa de la AEAT (Agencia Estatal de
Administración Tributaria). Estos programas, como los modelos, cambian cada
ejercicio: asegúrese de tener los apropiados para el período que desea liquidar.
pág. 13-17), FactuCont ignorará aquellos epígrafes que contengan las palabras ‘sueldo’, ‘salario’, ‘nómina’,
‘seguridad social’ o sus equivalentes en gallego, catalán y vasco.

Existe la posibilidad de completar o corregir la información con la que cuenta el

programa; tanto FactuCont como el módulo de impresión de la Agencia Estatal
realizan algunas comprobaciones antes de permitir que el modelo se imprima, pero en
ningún caso esto supone una garantía de que la declaración sea correcta: esto es
siempre responsabilidad de quien la presenta.
La impresora que se empleará es la misma que la seleccionada para los listados (para
más información, consulte Seleccionar impresora en la pág. 4-45). Recuerde que debe
ser láser o de inyección de tinta, de al menos 300 ppp y que de tener opciones
especiales como impresión a doble cara, en modo borrador (económico),… deberá
desactivarlas o el modelo obtenido no será válido.
Todos los módulos que nos ocupan están diseñados como asistentes: constan de
varios pasos (pantallas) sobre los que el usuario avanza (o retrocede para corregir)
hasta que en el último se le permite imprimir. En el primer paso o ventana se piden
datos generales de la declaración; los siguientes se corresponden, por lo general, con
cada hoja de la declaración; y en el último, además de imprimir, se puede generar un
fichero para exportar los datos a los programas que la AEAT facilita a los
contribuyentes, por si algún epígrafe de la declaración no queda recogido en las
opciones que brinda el módulo.
Al salir de cada módulo (habiendo impreso o no de forma satisfactoria el modelo),
cualquier información introducida o modificada manualmente se perderá, de forma
que si desea repetir deberá volver a teclearla. Esto es especialmente molesto en el caso
de ciertos resúmenes que exigen información muy específica y exhaustiva (como la de
los empleados en el modelo 190), pero FactuCont no cuenta con ella y no puede
recuperarla de ningún sitio.
Cada paso de cada uno de los módulos incluye explicaciones detallando las
instrucciones; pese a ello, es posible que el usuario pueda tener dudas fiscales, las
cuales deberán ser atendidas por la misma Administración Tributaria. En concreto, en
las páginas en internet de la AEAT (www.aeat.es) pueden descargarse las
instrucciones para la correcta cumplimentación de cada modelo.
Aquí, no obstante, vamos a detallar un aspecto que debe tener en cuenta referente al
Modelo 180 (declaración anual de retenciones sobre arrendamientos): FactuCont sólo
se fija en los gastos cuyo epígrafe sea Alquileres3.
pág. 13-17), FactuCont se fijará sólo en aquellos epígrafes que contengan las palabras ‘alquiler’,
‘arrendamiento’, o sus equivalentes en gallego, catalán y vasco.

Capítulo
8
8El menú Operaciones
El menú de Operaciones contiene opciones relacionadas principalmente con la

conversión de documentos. Consulte los apartados Breve introducción a la
facturación con FactuCont (pág. 4-18), Facturación de albaranes y repercusión en las
existencias (pág. 4-31) y Facturación de ventas en mostrador y repercusión en las
existencias (pág. 4-35) para información adicional. También contiene opciones para
abonar facturas y reimprimir documentos.
Todas las ventanas de facturación (conversión) de documentos presentan un

funcionamiento casi idéntico, que será detallado en el siguiente epígrafe.
Recuerde que dispone de un botón en la barra de herramientas para convertir
documentos sin necesidad de recurrir al menú Operaciones: el botón Convertir.
Facturar albaranes
Esta opción genera facturas de ingresos a partir de albaranes. Para seleccionar los
albaranes que deseamos facturar, FactuCont proporciona un sencillo método que
describiremos a continuación; una vez seleccionados esos albaranes, el programa
El menú Operaciones 8-1

Facturar albaranes
genera una sola factura por cliente con el contenido de cada uno de los albaranes
seleccionados.
Como se puede observar en la anterior ilustración, la ventana de Facturar albaranes

presenta tres zonas bien diferenciadas: Ver albaranes, Disponibles y Seleccionados. El
proceso que debemos seguir para facturar albaranes es el siguiente:
1 Especificamos las condiciones de búsqueda de albaranes en el recuadro Ver
albaranes: según cliente y/o según fechas. Adicionalmente podemos marcar sólo
los albaranes pagados. Pulsamos el botón Buscar.
2 Todos los albaranes que cumplan las condiciones aparecerán en el recuadro
Disponibles. En esta lista podemos marcar en azul los albaranes que realmente nos
interesen (por omisión están marcados todos). Pulsamos el botón Añadir.
3 Todos los albaranes marcados en el recuadro Disponibles se pasan al recuadro
Seleccionados. Antes de facturar definitivamente estos albaranes, podemos repetir
tantas veces como deseemos los pasos 1 y 2, para engrosar la lista de albaranes
seleccionados. Finalmente, cuanto ya estén todos los que definitivamente queremos
facturar, pulsaremos el botón Imprimir (facturar e imprimir las facturas
resultantes) o el botón Aceptar (sólo facturar).
Una vez expuesto el mecanismo de uso de la ventana, pasemos a la explicación
detallada de todos los campos:

Facturar albaranes
• Ver albaranes. Aquí se introducen las condiciones de búsqueda que deben cumplir
los albaranes que van a editarse para su posterior conversión en facturas. Si una
fecha (o ambas) no se especifica, se entenderá que no se imponen límites al rango
de fechas a facturar. Una vez especificada la condición, pulse el botón Buscar.
• Disponibles. En esta lista FactuCont muestra los albaranes encontrados y que,
cumpliendo las condiciones señaladas, se encuentran aún sin facturar.
De todos los disponibles, el usuario puede marcar para su conversión un albarán,
varios o todos (para este último caso utilice el botón Marcar todos). Para marcar o
desmarcar un albarán, haga clic sobre el mismo mientras mantiene pulsada la tecla
Ctrl.
Una vez marcados pulse el botón Añadir (o la tecla Insert, como indica la barra de
estado). Los albaranes marcados pasarán a la lista Seleccionados.
• Seleccionados. Aquí se van acumulando todos los albaranes que van a ser
facturados. Si alguno ha sido seleccionado por error, puede marcarlo y pulsar el
botón Eliminar (o la tecla Supr), con lo que desaparecerá de la lista de Seleccionados.
• Resumir artículos coincidentes (suprimiendo comentarios). Al facturar albaranes,
la factura resultante contiene todos los artículos de los albaranes originales, con el
mismo nivel de detalle y el mismo número de líneas. En ciertos casos esto puede
originar facturas de muchas páginas. En tal caso, el usuario puede optar por activar
esta casilla, con lo que FactuCont agrupará los artículos de forma que exista una
sola línea por cada código, con la Cantidad que resulte de la suma de todas las veces
que aparece el artículo en el conjunto de los albaranes (los artículos aparecen
entonces ordenados por código). Observe que esta propiedad elimina todas las
líneas que no sean artículos, es decir, los comentarios y líneas de separación que
existan en los albaranes. Se hace conveniente añadir que el programa no resumirá
en una línea artículos que, aun teniendo el mismo código, difieran, aunque sea en
lo más mínimo, en cualquier otra cosa que no sea la cantidad (concepto, precio
unitario, descuento, IVA, talla o color). Note, también, que las líneas de abono (con
cantidad negativa) se resumirán en otras restando; de esta forma puede encontrar
líneas con cantidad cero.
• Usar cabeceras como separadores. Si activamos esta casilla FactuCont incluye
antes de los artículos de cada albarán una línea adicional con un texto del estilo:
“===== albarán nº 0200012 de 12/05/2002 =====”. Obviamente, esta casilla estará
inhabilitada si hemos activado Resumir artículos coincidentes, pues en ese caso los
artículos no se agrupan por albaranes, sino por código.
Nota: El texto utilizado como cabecera puede configurarse (pág. 13-18) con fines de
homogeneidad lingüística o de cualquier otra índole.
• Número de copias. Si utiliza el botón Imprimir, FactuCont imprimirá tantas copias
como las aquí especificadas. Las copias por omisión las toma de las consignadas en

Facturar presupuestos
el formato de facturas. La primera de ellas será la original y el resto copias

(consulte Funcionamiento (empresa activa), pág. 13-14).
Observaciones
El campo Pagado de una factura de albaranes sólo se activará si todos los albaranes
que la componen habían sido pagados por completo. En el caso de que existiese
algún albarán pendiente (no pagado), el campo no se activaría y FactuCont calcularía
automáticamente los plazos para el albarán pendiente no pagado, siempre que se
contemplase la posibilidad de aplazamiento de pago para ese cliente (véase Datos
comerciales, pág. 4-12).
Tenga presente que, en lo posible, los documentos que van a facturarse juntos deben
armonizar; es decir, si usted quiere facturar dos albaranes de un mismo cliente en una
única factura, y el primero de ellos está especificado con IVA incluido y el segundo no,
al programa no le quedará más remedio que desobedecer a alguno de ellos. En estos
casos, las características del primer documento que se factura son las que prevalecen.
En algunos casos (como en el de la discrepancia euro/peseta) la disparidad no
importa, porque el programa puede salvarla convirtiendo la moneda del segundo
documento; pero hay otros casos (como en el anteriormente descrito del IVA incluido
y no incluido) en los que los resultados probablemente no serán los apetecidos.
Existen otros aspectos a tener en cuenta, relacionados con el control de las existencias
de almacén, comentados en Facturación de albaranes y repercusión en las existencias
(pág. 4-31).
Facturar presupuestos
FactuCont le permite convertir un presupuesto en albarán o directamente en factura.
Para ello debe utilizar la opción Facturar presupuestos, o el botón Convertir de la barra
de herramientas.
El funcionamiento de esta ventana es idéntico al de Facturar albaranes (véase pág 8-1).
La única diferencia radica en el recuadro Convertir a, que nos permite elegir entre
factura o albarán, como se puede observar en la siguiente ilustración (esquina inferior
derecha de la ventana de diálogo).

Facturar ventas en mostrador
Facturar ventas en mostrador

La facturación de Ventas en mostrador genera una factura de las ventas del día. Dicha
factura tendrá el texto “Ventas en mostrador” en lugar de cliente, no consignará CIF (“–”)
y su contenido será una única línea por tipo de IVA (con el concepto “Ventas del día”)
cuyo importe será el total facturado.
El funcionamiento de esta ventana (ilustración en página siguiente) es prácticamente
idéntico al de Facturar albaranes (por lo que le instamos a consultar la página 8-1),
excepto en que la búsqueda no se puede realizar, lógicamente, por cliente, sino sólo
por fecha.
No existe forma de distinguir según la forma de pago, el vendedor o cualquier otro
campo: se tienen en cuenta todos los tiques pertenecientes al período de fechas
especificado.
Consulte Facturación de ventas en mostrador y repercusión en las existencias (pág.
4-35) para todo lo relacionado con el control de las existencias en almacén.

Facturar pedidos
Facturar pedidos
La ventana de Facturar pedidos se diferencia poco de la de Facturar albaranes (véase pág.
8-1), aunque las diferencias fundamentales son:
• La facturación de pedidos genera una factura de gastos, no de ingresos.
• La búsqueda se realiza por proveedor, no por cliente.
• No existen opciones de impresión ni configuración de formato.
Al facturar un pedido estaremos dando entrada al material de que consta, excepto si el
pedido ya está marcado como Recibido (como se comenta en Repercusión en las
existencias, pág. 4-42).

Abonos de facturas de ingresos
Abonos de facturas de ingresos

Con esta opción es posible obtener un abono automáticamente a partir de una factura.
Una vez ejecutada la orden, FactuCont insertará automáticamente en el fichero de
Ingresos una nueva factura idéntica a la anterior, excepto en que la cantidad de los
artículos está consignada en negativo, así como la base imponible y el total.
En el caso de que se encuentre activa la opción Usar cabeceras como separadores, en la

primera línea aparecerá el comentario “=== Abono de la factura nº X ===”. La casilla Nº
de copias, así como los botones Imprimir y Configurar tienen el mismo cometido que en
Facturar Albaranes (véase pág. 8-1).

Reimprimir documentos
Un abono repone las existencias del material retirado en la factura original. Además, si
ésta no está pagada, el programa ofrecerá dejarla como pagada, de forma que los
saldos pendientes tanto de la factura original como de su abono resulten nulos (cero).
Nota: Si desea abonar parte de una factura, deberá crear manualmente una nueva
factura en la que consignar los artículos devueltos con la cantidad en negativo
(consulte Abono de facturas, pág. 4-29).
De todas las facturas impresas según el contenido de la casilla Número de copias, la
primera será la original, y el resto, copias (consulte Funcionamiento (empresa activa),
pág. 13-14).
Reimprimir documentos
La presente opción permite reimprimir un conjunto de documentos, ya sean Ingresos,
Albaranes, Presupuestos, Ventas en mostrador o Pedidos a proveedores.
Usted debe especificar un rango de documentos, para lo cual puede ayudarse de los
respectivos iconos de acceso rápido (pág. 2-18). Independientemente del tipo de
documento seleccionado y de lo que figure en su formato de impresión, el número de
copias por omisión es una, si bien el usuario podrá ampliarlo.
Si Nº de copias es 1, podrá escoger entre original, copia (por omisión) y duplicado. Si Nº de
copias es 2 o más, podrá escoger entre original y copias (por omisión) y duplicados. Más
información en Funcionamiento (empresa activa), pág. 13-14.

Capítulo
9
9El menú Listados
A diferencia del Capítulo 3, donde se aborda una visión generalizada de los listados y
su manipulación, aquí detallaremos los listados de FactuCont y sus posibilidades uno
por uno. Todo aquello que genera un listado que pueda ser impreso, visualizado y
publicado en HTML aparece en el menú Listados.
Tarifa de precios
Esta opción accede a la ventana Listado de artículos, que en realidad contiene tres
pestañas diferentes, una para cada una de las tres primeras opciones del menú
Listados. Es decir, las opciones Tarifa de precios, Listado de Existencias e Inventario (todas
relacionadas con el fichero de Artículos) acceden a esta misma ventana, pero cada una
a su pestaña correspondiente.
El menú Listados 9-1

Tarifa de precios
El listado de Tarifas de precios, en concreto, imprime las tarifas de los artículos

atendiendo a cinco opciones:
• Que localice Todos los artículos o sólo un rango, especificando Desde y Hasta.
Nota: En este último caso, el usuario debe tener en cuenta que ese intervalo depende
de la casilla Orden: si en Desde seleccionamos un artículo utilizando el icono de
acceso rápido, FactuCont volcará su código, concepto o familia, dependiendo del
valor especificado en el recuadro Orden. En otras palabras, si en Orden
seleccionamos Código, podemos listar Desde un código Hasta otro; si seleccionamos
Concepto, podemos listar Desde un concepto Hasta otro; si seleccionados Familia,
podemos listar Desde una familia Hasta otra.
• Las tarifas que se listen pueden atenerse al Precio de compra, o a cualquiera de las
tres posibles Tarifas de ventas.
• El orden que se seguirá para disponer los artículos en el listado puede fijarse por
Código, Concepto o Familia, y en este último caso, puede seleccionarse un sub-orden
por código (Familia + código) o por concepto (Familia + concepto).
• Puede obtenerse una Tarifa dual, que imprime los precios de los artículos en las dos
monedas: euros y pesetas.
• Puede activar la casilla Líneas resaltadas, que facilita la lectura del listado al resaltar
los artículos alternativamente con fondo gris y blanco.
• La moneda en que se imprime el listado puede permutarse en la barra de estado (o
pulsando F5).

Listado de existencias
Listado de existencias
Esta opción realiza un listado informativo sobre el estado del almacén. Las opciones
para listar dicha información son las siguientes:
Nota: Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, esta
ventana incluirá, en su esquina inferior izquierda, la casilla Desglose, que permite
listar los artículos desglosándolos por tallas, por colores o por ambos (o no
desglosarlos). Más información en el Capítulo 16: Tallas y colores.
• El listado puede generarse sobre Todos los artículos o sobre un rango concreto
(Desde…Hasta, sólo una Familia determinada o un Proveedor concreto —en estos dos
últimos casos, además es posible escoger un sub-orden por código o por
concepto—).
• Se puede listar información referente a Todas las existencias o sólo de los productos
que se hallen Bajo mínimos (según los campos Existencias y Existencias mínimas de
cada artículo, como se comenta en El Editor de Artículos, pág. 4-8).
• También se pueden ignorar en el listado los artículos que no tengan existencias
(campo Existencias a cero o en negativo).
pulsando F5).
Inventario
Esta opción realiza un inventario, esto es, un listado en el que, línea a línea, se
imprimen las existencias y su valoración, ignorándose los artículos con existencias
negativas o nulas y arrastrándose al final de cada hoja el acumulado.

Listado de documentos
Nota: Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, esta
ventana incluirá, en su esquina inferior izquierda, la casilla Desglose, que permite
listar los artículos desglosándolos por tallas, por colores o por ambos (o no
desglosarlos). Más información en el Capítulo 16: Tallas y colores.
Las opciones para este listado son:
• Listar los artículos de Todos los proveedores o de Sólo uno.
• Listar los artículos de Todas las familias o de Sólo una.
• En el listado aparecerá el importe de los artículos inventariados, que es el resultado
de multiplicar las existencias por su precio de compra. Dichos precios pueden
listarse con o sin IVA.
pulsando F5).
Listado de documentos
Esta opción permite listar una relación de cualquiera de los siguientes documentos
(tanto de ingresos como de gastos): Ingresos, Albaranes, Presupuestos, Ventas en
mostrador, Gastos y Pedidos a proveedores.
Nota: No debe confundirse esta opción con la de Reimprimir documentos (pág. 8-8).
Además, tenga presente que este listado carece de los requisitos formales que
Hacienda exige para los Libros de ingresos/gastos (pág. 7-10).
Dependiendo del tipo de documento, el usuario puede solicitar el listado de todos los
clientes o proveedores de la empresa, o sólo de uno de ellos (excepto en las Ventas en

Listado de clientes y proveedores
mostrador). Del mismo modo, el listado puede realizarse sobre documentos Pendientes,
Pagados o de ambos tipos.
También podemos restringir los documentos a listar especificando un Período de

fechas. Si se omiten las fechas, se sobreentiende todas las fechas. Se puede recurrir,
también, a Listar sólo los documentos que no estén facturados, casilla que estará
inhabilitada cuando hayamos seleccionado Ingresos o Gastos.
Por último, como en todos los listados con importes, la moneda en que se imprime el
listado puede permutarse en la barra de estado (o pulsando F5).
Listado de clientes y proveedores

Esta opción genera un listado de los clientes o de los proveedores seleccionados por el
usuario en los cuadros de edición de la ventana:

Liquidación de agentes
Por omisión, FactuCont selecciona todos los clientes o proveedores, dejando el campo
Desde en blanco y consignando “ZZZ” en Hasta. Además, en el caso de los clientes,
puede condicionarse la búsqueda por Agente y por Ruta.
El recuadro Detallar contiene un conjunto de campos que podemos incluir o excluir del
listado.
Liquidación de agentes
Esta opción proporciona un listado con la liquidación de las comisiones de agentes,
pudiendo realizarse a todos o sólo a uno de ellos. En este último caso, lo que se
persigue no es llevar a cabo la liquidación individualizada de todos, sino que, sin
separarlos, se obtiene el total de las comisiones.
La liquidación se hace sobre un Período determinado, fijando las correspondientes

fechas inicial y final (si no se especifican, se entiende ‘todas las fechas’). Y puede
ajustarse a dos tipos distintos de Comisión (véase más adelante). En ambos casos se
pueden contabilizar Todas las facturas o Sólo las cobradas y, por supuesto, la moneda en
que desea generar el listado (para permutarla utilice la barra de estado o pulse F5).
La liquidación de agentes sólo tiene en cuenta las facturas de ingresos. Si lo que
desea es realizar los cálculos sobre las Ventas en mostrador, deberá utilizar la opción
Liquidación de vendedores (pág. 9-7), como se le indica en la misma ventana (véase la
ilustración anterior).

Liquidación de vendedores
Liquidación por factura y por artículos

Con los datos concernientes a los agentes contenidos en cada factura, es posible
realizar una liquidación por factura o por artículos.
En una liquidación por factura se calcula la comisión a partir de la suma de las
facturas de ingresos (los importes a tener en cuenta son los de las bases imponibles, sin
impuestos) y del porcentaje de comisión fijado en cada factura. Consulte el epígrafe
Datos comerciales, en la página 4-24.
Cuando se liquida por artículos, se tiene en cuenta exclusivamente la comisión fijada
para cada artículo de la factura. En otras palabras, el agente se lleva un porcentaje de
cada producto vendido, y ese porcentaje está especificado en la ficha del artículo.
Consulte el apartado Asignar comisiones a artículos (pág. 6-3).
Nota: En la liquidación por artículos sólo se liquidarán aquellos artículos que existan en
el fichero de Artículos y que, además, tengan asignada una comisión. De lo contrario,
serán ignorados a pesar de pertenecer a una factura del agente en cuestión.
Al liquidar por artículos, el programa tiene en cuenta tanto los descuentos en línea
como el descuento general del documento.
Liquidación de vendedores
Casi idéntica a la opción anterior, la Liquidación de vendedores genera un listado con la
liquidación de las comisiones a vendedores, pudiendo nuevamente escoger entre
Todos los vendedores o Sólo uno, y entre un rango de fechas especificado:
Esta opción se basa en las ventas en mostrador, al contrario que la liquidación de

agentes, que tiene en cuenta las facturas de ingresos. Si lo que usted desea es liquidar

Impresión de recibos
en base a las facturas, deberá utilizar la opción Liquidación de agentes (pág. 9-6), como se
le indica en esta misma ventana (véase ilustración anterior).
En el caso de la liquidación de vendedores no es posible seleccionar liquidar por
artículos; de hecho, ni siquiera las ventas en mostrador almacenan el porcentaje de
incentivo de cada venta, sino que es al liquidar cuando el programa consulta la ficha
del vendedor y lee el porcentaje de incentivo correspondiente.
Nota: Recuerde que en FactuCont, vendedores y agentes se almacenan en el mismo
archivo, y que para incentivos y comisiones se emplea el mismo campo. (Consulte
Diferencias entre agente y vendedor en la pág. 4-16 para más información.)
La impresión de recibos es una opción prácticamente complementaria del listado de
Plazos pagados o pendientes (pág. 9-14), razón por la que FactuCont accede a ella a través
del menú Listados, sin serlo realmente. Esta opción realiza una selección de los plazos
pendientes y los pone a disposición del usuario para imprimir los recibos
correspondientes (o generar el disquete que entregaremos a la entidad bancaria para
que los tramite).
El usuario no sólo podrá imprimir los plazos de los pagos, según fueron recogidos en
los ficheros de Ingresos o Albaranes, sino que además podrá gestionarlos hasta el punto

de poder lanzar los correspondientes recibos, tanto de forma automática (pestaña

Plazos existentes) como manualmente (pestaña Nuevos). Por tanto, aunque esta opción
figura en el menú Listados, en realidad sus posibilidades y funcionalidad son aún
mayores que las del resto de las opciones de dicho menú.
Plazos existentes
En la ilustración anterior aparece la ventana de Impresión de recibos mostrando la
pestaña de Plazos existentes, en la que se concentran las posibilidades más interesantes
de la impresión de recibos. Su funcionamiento es muy similar al de la ventana de
Facturar albaranes, en el sentido de que usted puede realizar sucesivas búsquedas de
plazos hasta tener seleccionados todos los que le interesen. Por ello le remitimos al
apartado Facturar albaranes (pág. 8-1) para que conozca el funcionamiento de los
recuadros Ver..., Disponibles y Seleccionados.
El usuario puede seleccionar todos los plazos pendientes de un Cliente especificándolo
en la casilla correspondiente y pulsando el botón Buscar. Igualmente puede seleccionar
todos los plazos que hayan vencido en una determinada fecha. Sea cual sea la opción
de búsqueda, FactuCont mostrará los plazos encontrados en el recuadro Disponibles.
De éstos, usted puede marcar los que desee y pasarlos al recuadro Seleccionados. Todo
este proceso lo puede repetir hasta tener seleccionados todos los plazos y recibos
deseados.
Dado que desde el primero de marzo del año 2002 sólo se admite el euro como
moneda de pago (el uno de enero para operaciones sin presencia física de moneda),
FactuCont no permite trabajar con recibos en pesetas, ni siquiera a título informativo;
de modo que intentar modificar la moneda de la ventana con F5 no surte efecto
ninguno.
• Marque la casilla Ignorar sin CCC si desea excluir las facturas que no tengan
asignada una cuenta (véase Datos comerciales dentro El Editor de Ingresos en la
pág. 4-24).
Nota: Si la casilla Ignorar sin CCC está activada, y tras la búsqueda el programa detecta
que existen plazos que cumplen los requisitos de búsqueda pero pertenecen a facturas
sin CCC, nos lo notificará con un aviso.
Una vez reunidos en Seleccionados todos los plazos requeridos, puede optar por:
• Listar. Imprime un listado de los recibos seleccionados. Su objeto consiste, por
tanto, en tener constancia documental de cada uno de ellos. Es muy recomendable
que imprima y conserve esta relación. Si piensa llevar un disquete a su banco o
caja, imprima dos copias: déles a ellos una y conserve usted otra.
• Imprimir. Es la opción que ejecuta la impresión de recibos en papel. El formato que
incorpora FactuCont por omisión está normalizado para el cobro por entidad
bancaria, aunque, naturalmente, también sirve como recibo manual. En todo caso,

se puede modificar mediante el botón Configurar, el cual accede al Editor de

Formatos (consulte el Capítulo 5 para información sobre formatos y el editor).
Nota: Dado que lo habitual, cuando se imprimen recibos, es entregarlos para
efectuar su cobro, FactuCont no marca automáticamente los plazos
correspondientes como pagados, cosa que sí hace cuando se envían a disquete.
• A disco. Esta opción puede ser muy interesante si con anterioridad se ha dispuesto
de un número de cuenta bancaria en los Datos comerciales de los Ingresos (pág. 4-24).
Gracias a ella, los recibos son guardados en formato de disquete, de forma que éste
pueda enviarse a la entidad para que a su vez se encargue de tramitarlos
(facilitando así tanto nuestra labor tanto como la de la entidad). En la ficha de
nuestra empresa también debe figurar el número de cuenta en la que se ingresarán
los recibos (como se comenta en el apartado El Editor de Empresas, pág. 4-4).
Al pulsar el botón A disco se muestra una ventana que nos permite elegir el
formato del fichero (Folleto 19 o Folleto 58), así como otros datos precisos para la
confección del mismo. Más información en los apartados Creación de un fichero
para presentar en su banco o caja (pág. 9-11) y Usted, FactuCont, y su Banco o
Caja (pág. 9-12).
Nota: Tenga en cuenta que al llevar los recibos a disco, FactuCont entiende que el
banco se encargará de cobrarlos sin aviso, por lo cual los marca automáticamente
como pagados. Si, por la causa que sea, usted decide devolver al estado de no
pagados los recibos ya enviados a disco, pulse Deshacer antes de realizar cualquier
alteración en los recibos seleccionados, y, por supuesto, antes de salir del
programa.
• Deshacer. Este botón devuelve al estado de pendientes de pago aquellos recibos
que, por error o por cualquier otro motivo, hayamos seleccionado y procesado,
enviándolos a disquete. De ahí que se halle inhabilitado hasta que los recibos se
envían a disco.
Si elige esta opción, usted expresa que no se ha realizado el pago de ninguno de los
recibos correspondientes, por lo que éstos quedarán en su estado original, y así se
lo advierte FactuCont cuando pulsa el botón Deshacer.
Nota: Para que la opción Deshacer sea factible, a FactuCont no le queda más remedio
que no eliminar los plazos de un documento cuando éste queda completamente
pagado al emitir su último recibo. Esto puede estar en desacuerdo con la
configuración establecida en Funcionamiento (empresa activa) (vea la pág. 13-12).
El concepto de cada recibo coincide con el del correspondiente plazo. Recuerde que
este texto se puede configurar (pág. 13-18). También conviene recordar que en el caso
de recibos impresos, puede seleccionarse el idioma en el que se imprimen los importes
en letra (consulte Idioma de los importes en letra en la página 13-6).

Nuevos
En esta pestaña FactuCont le ofrece al usuario la posibilidad de realizar un recibo de
forma manual. Esta opción está pensada, por tanto, sólo para el caso de que, por
cualquier motivo, se necesitase confeccionar un nuevo recibo para un cliente,
renunciando a la automatización.
El usuario deberá completar los nuevos datos (fecha de Vencimiento, nombre del
Cliente, Concepto del recibo e Importe). Una vez completos, el recibo puede añadirse al
resto, en la lista Seleccionados de la pestaña Plazos existentes, al pulsar el botón Añadir.
Los recibos creados de esta forma sólo podrán ser pasados a disco si el cliente existe en
el fichero y tiene cuenta corriente. Sin embargo, siempre podrán ser impresos.
Creación de un fichero para presentar en su banco o caja

Cuando usted pulsa el botón A disco…, FactuCont necesita conocer algunos datos
antes de generar el fichero que usted presentará en su banco o caja, y los obtiene
mediante la siguiente ventana de diálogo:

En la parte derecha de la ventana puede seleccionar la carpeta donde se almacenará el

fichero con los recibos, así como el nombre que recibirá (por omisión Recibos.txt).
En la parte izquierda de la ventana deberá especificar el formato del fichero,
eligiendo entre el Folleto 19 y el Folleto 58, lo que dependerá de los gustos o
costumbres de su negocio, así como de las condiciones que le ofrezca su entidad
financiera. Aquí añadiremos, para su información, que la diferencia principal entre
ambos desde el punto de vista informático, es que con el Folleto 19 los recibos se
cobran a la vista, mientras que con el Folleto 58 cada recibo se cobra a la fecha de su
vencimiento.
En el recuadro Datos de su empresa deberá consignar la información que se utilizará
para la confección de los recibos. Algunos de estos campos los rellenará
automáticamente FactuCont, basándose en la ficha de la empresa (pág. 4-4) o en la
configuración del programa (pág. 13-12). Suele ser habitual que nuestra empresa
disponga de varias cuentas corrientes, por lo que no nos baste con el CCC especificado
en la ficha de la empresa; en tales casos aquí podremos especificar las otras cuentas
cuando sea necesario. Tenga también presente que el campo Ordenante puede alterarse
si sus clientes conocen a su empresa por una denominación distinta a la fiscal, ya que
éste es el nombre con que les serán cargados los recibos.
Usted, FactuCont, y su Banco o Caja

Cuando FactuCont crea un archivo con sus recibos para que usted los lleve a su banco
o caja, en el formato interno del mismo se están poniendo de acuerdo tres partes para
que todo vaya sobre ruedas. ¿Complicado? En absoluto: el antiguo Consejo Superior
Bancario (CSB), ahora Asociación Española de Banca (AEB) publicó unas normas en
unos documentos llamados Folletos, que establecían de forma simple y clara el formato

digital en que debían presentarse los recibos para su cobro. En las fechas de aparición
del euro se incorporaron unas modificaciones en el formato de estos archivos de modo
que pudieran presentarse indistintamente remesas en pesetas y en euros, si bien en la
actualidad la antigua moneda ya no se acepta.
Con todo, si usted acude a su entidad financiera con un disquete o les remite vía
internet uno de estos archivos, sepa que es posible que algo no salga bien si no se
cuidan ciertos aspectos:
• Para presentar este tipo de ficheros en su entidad financiera es necesario solicitar
alta en el servicio. Después de establecer ciertas condiciones bajo contrato (entre
las que destacan las comisiones a cobrar), su empresa será dada de alta y podrá
comenzar a trabajar con este sistema de recibos. Es posible que en este momento le
pregunten por el sufijo que va a utilizar, o le asignen uno. Del sufijo hablaremos
más adelante.
• Como su propio nombre indica (Anticipos de Créditos Comerciales), para emplear el
formato del Folleto 58 es indispensable, además, que su entidad financiera le abra
una línea de crédito.
• Por lo general su entidad no pondrá condiciones sobre el nombre del archivo que
reciben, aunque es lógico esperar que éste tenga un nombre lo suficientemente
aclaratorio (RECIBOS.TXT lo es). Lo preferible es que el disco en el que FactuCont
copia el archivo esté vacío, de modo que no haya género de duda sobre cuál es el
que tiene que ser procesado. Si su banco o caja le exige nombre o extensiones
obligatorias, usted tendrá que encargarse de cambiar el nombre al archivo.
• Si presenta un disquete, lo primero que puede salir mal es que éste esté defectuoso.
En este caso tendría que usar otro nuevo y volver a copiar el archivo en él. En
previsión de esto, FactuCont siempre deja una copia del archivo de la última
remesa presentada en el directorio de ejecución (por lo general C:\BINAREMA\FC5)
con el nombre RECIBOS.TXT ( aunque el usuario le hubiera asignado otro nombre).
• Lo siguiente que puede ocurrir es que su entidad financiera le ofrezca programas
propios que marcan los archivos (de forma que saben si han sido confeccionados o
no con sus programas); en algunos casos llegan incluso a encriptarlos. Esto puede
estar muy bien para quien no cuenta con aplicaciones como FactuCont, pero en su
caso, sépase siempre amparado por el estricto cumplimiento de las Normas de los
Folletos 19 o 58 de la AEB (antiguo CSB). Si los siguientes puntos detallados a
continuación se cumplen, su banco o caja no puede rechazarle sus archivos.
• El fichero que usted hace llegar a su banco o caja tiene una cabecera con los datos
de su empresa. El único que usted puede no conocer es el sufijo. Se trata de un
código de tres cifras que, añadido al CIF de la empresa, identifica al presentador.
Por lo general se asigna el 000, salvo casos excepcionales. El sufijo puede alterarse
en el apartado Funcionamiento (empresa activa) (pág. 13-12). Por lo demás,
asegúrese de que el nombre de la empresa, su CIF y sobre todo el número de
cuenta (CCC) están correctamente escritos.

Plazos pagados o pendientes
• No es posible presentar la remesa de recibos en una entidad distinta de la

especificada en el CCC de la empresa. Según los casos, ni tan siquiera en una
sucursal distinta.
• En todo lo relacionado con los clientes, sus cuentas, los recibos, sus conceptos y sus
importes, FactuCont garantiza que, si la información está bien introducida, el resto
del archivo estará correcto.
Como verá, todo el proceso está detalladamente estudiado y no hay lugar para errores;
y si los hay, la remesa no se procesará para evitar cobros indebidos. En cualquier caso,
si hay problemas, su banco o caja le responderá indicando qué fallo se ha producido y
usted podrá actuar en consecuencia.
Recibos devueltos por sus clientes

En los casos de recibos devueltos, su banco le informará del nombre de su cliente
además de proporcionarle otros datos, como pueden ser el motivo de la devolución y
el código interno de aquél; dicho código coincide con el que tiene el cliente en el
fichero de Clientes de FactuCont.

En el listado que se genera al seleccionar esta opción se reflejan los plazos de pago de
clientes o a proveedores. El listado respeta el orden cronológico de vencimiento.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar el fichero de Documentos sobre el que se

desea obtener el listado: Ingresos, Gastos o Albaranes. También ha de escogerse si se
desean listar los plazos Pagados o los Pendientes.

Nota: Como es lógico, se tendrán en cuenta sólo los albaranes no facturados.

Se puede afinar el listado especificando una factura o albarán concretos, pero lo
normal es listarlos Todos. Igualmente, podemos especificar todos los Clientes o
Proveedores, o Uno sólo.
El listado se realiza sobre un período cuyas fechas inicial y final debemos especificar
(de lo contrario, FactuCont entenderá ‘todas las fechas’). Podemos omitir los
documentos totalmente pagados, marcando la casilla correspondiente.
El listado generado refleja siempre el importe total de cada factura o albarán, el
importe pagado o pendiente, la fecha y número de documento, el cliente/proveedor
(en el caso de listar todos) y el concepto. Los importes se suman al final de cada
página, apareciendo, en su caso, los acumulados.

Capítulo
10
10El menú Estadística
FactuCont 5 posibilita la realización de informes sobre determinados aspectos

estadísticos de los datos, pudiendo imprimirlos o haciendo que se visualicen en
pantalla (aspecto éste en que las estadísticas se asemejan a los listados).
A la posibilidad de ofrecer listados en pantalla e impresos, FactuCont añade una
presentación gráfica de indudable valor informativo para el usuario. Debemos
advertir en este sentido que las ventanas de Estadística disponen en dos partes que
prácticamente actúan como dos ventanas independientes. En la parte izquierda están
las condiciones que el usuario puede establecer para adaptar los cálculos de la
estadística a sus necesidades. En la parte derecha, FactuCont refleja (en un gráfico
cuando es posible) los datos que el usuario ha determinado en la otra mitad. Ambas
partes están vinculadas, de forma que un cambio en los parámetros de la mitad
izquierda afectarán a la gráfica de la mitad derecha. (La división izquierda/derecha
también puede ser arriba/abajo.)
Todas las estadísticas del programa están disponibles en el menú Estadística, aunque
también podrá acceder a ellas a través de los menús emergentes de aquellas ventanas
de fichero que tengan asociada alguna de estas estadísticas, o mediante el botón
Estadística de la barra de herramientas.
Todas las estadísticas cuentan con los botones Imprimir, Visualizar y Publicar, cuya
función es idéntica a los homólogos de los listados. Obtendrá más información sobre
ellos en el Capítulo 3: Características de los listados.
El menú Estadística 10-1

Consumo de artículos
Esta opción facilita información sobre el consumo de los artículos en el período
comprendido entre dos fechas específicas. El consumo hace referencia al proceso de
entrada y salida de artículos registrado en cada compra o venta.
Nota: Si la empresa actual ha sido configurada para manejar tallas y colores, la ventana
mostrará en su esquina inferior izquierda una casilla que nos permite desglosar los
artículos por tallas, por colores, por ambos o no desglosarlos. Más información en el
Capítulo 16: Tallas y colores.
A la hora de solicitar resultados, lo primero que ha de tenerse en cuenta es que
FactuCont puede ofrecerlos por Artículos sueltos o Agrupados por familias.
La estadística puede realizarse sobre Todos los artículos o familias o sobre un rango
concreto. En este último caso podemos utilizar los iconos de acceso rápido para
seleccionar los códigos de los artículos (el rango se define por código, no por
descripción) o utilizar las listas desplegables en caso de familias. Igualmente, podemos
especificar una Fecha inicial y una Fecha final entre las cuales FactuCont realizará los
cálculos: contabilizará el número de unidades que han entrado y salido, así como el
importe acumulado en cada una de estas operaciones.

También se puede contabilizar el balance, resultado de restar las entradas a las salidas,
por lo que una cifra negativa en importe indica pérdidas1; en unidades una cifra
negativa indica un residuo de existencias en el período. Para elegir los movimientos
que el programa analizará basta con que el usuario seleccione las opciones
correspondientes en el recuadro Contabilizar. Dependiendo de cuáles hayan sido
seleccionadas, FactuCont también puede consignar la fecha de la última compra
(entrada) y de la última venta (salida) de cada artículo.
En cuanto al gráfico de esta ventana, presenta una serie de instrumentos para
modificar los parámetros introducidos en los campos de la izquierda:
• El gráfico puede recoger Entradas, Salidas y Balance de un artículo o familia
concretos, indicando en cada caso en una barrita inmediatamente debajo del
gráfico la información que está mostrando. Debajo de ésta existen unos botones
coloreados que, al ser pulsados, eliminan o incorporan al gráfico los datos
correspondientes (entradas, salidas o balance). Son equivalentes, pues, al recuadro
Contabilizar.
• Para facilitar la visualización, el usuario puede alterar el orden en que se disponen
gráficamente los tres elementos simplemente haciendo clic (dentro de la zona del
gráfico) sobre aquél de ellos que desee enviar al fondo.
• Es posible mostrar el gráfico en modo Acumulado, lo que quiere decir que cada
punto del mismo muestra, no las ventas puntuales de cada día, sino las
acumuladas desde la fecha inicial.
• El usuario puede mostrar la gráfica de otro artículo o familia moviéndose al
precedente o al posterior (según el orden alfabético) con sólo pulsar los botones
Anterior o Siguiente.
• La gráfica presenta además otras opciones: se puede Imprimir (para lo cual utiliza la
impresora especificada en la opción Seleccionar impresora del menú Fichero, pág.
4-45) y se puede Agilizar su generación si el proceso de cálculo se ralentizase
demasiado2.
• En la parte inferior derecha de la ventana se ofrece un cuadro resumen con los
datos del artículo o familia actualmente mostrados en el gráfico. En él se
contabilizan la cantidad de unidades que han entrado y salido, su importe y el
1 Pérdidas relativas a ese período, lo cual no siempre quiere decir que el producto no sea rentable, sino
simplemente que en el período ha habido más compras de ese producto que ventas. La información estará
mejor distribuida cuanto mayor y más representativo sea el período analizado. Incluso así, encontrar cifras
negativas en el balance de cantidades es perfectamente lógico.
2 Tenga en cuenta que, mientras FactuCont realiza los cálculos, sigue atento a las acciones del usuario por si
éste decide cambiar alguna opción. De esta forma, si el usuario modifica algo, FactuCont descarta los
cálculos realizados y comienza inmediatamente unos nuevos. Pulsando el botón Agilizar, el programa ignora
al usuario y centra todo su tiempo de proceso en los cálculos de la estadística, acelerando así su
presentación. Normalmente no tendrá que hacer uso de este botón.

Consumo de clientes
balance de las operaciones. Además, se calcula el promedio y se reflejan las fechas

de las últimas operaciones de entrada y salida.
• La moneda en que se expresa la estadística se indica y puede permutarse en la
barra de estado, o pulsando F5.
Consumo de clientes
Por medio de esta opción se genera una estadística donde se facilita información sobre
el consumo de artículos por parte de cada cliente (con cantidad e importe), además de
la fecha de su primera y última compra.
El listado (que se puede visualizar, imprimir y publicar, como se explica en el Capítulo

3: Características de los listados) puede ser de uno, varios o todos los clientes. Este
consumo se engloba dentro de un período (que por omisión es el año en curso), y el
programa localiza las fechas de la primera y última compra del cliente en ese período.
Opcionalmente, FactuCont puede Detallar los artículos consumidos y (sólo en ese caso)
disponer Un cliente por hoja en el listado.
La parte inferior de la ventana permite consultar los mismos datos que ofrece el
listado, pero cliente por cliente y sin necesidad de visualizar el listado completo.
Podemos utilizar los botones Anterior y Siguiente para movernos entre los distintos
clientes que han registrado entradas y salidas, y Agilizar para acelerar el proceso de
cálculo (vea anterior nota al pie de la página 10-3).

Consumidores de un artículo
Una vez más, en la barra de estado se indica la moneda en que se muestra el listado.
Podrá permutarla haciendo clic en la casilla correspondiente de la barra de estado o
pulsando F5.
Consumidores de un artículo
Al contrario que la opción anterior, Consumo de clientes, que mostraba los artículos
comprados por un determinado cliente, esta opción muestra los clientes que han
comprado cierto artículo en un período de tiempo específico. Para ello toma como
referencia las salidas del artículo en cuestión, tanto por factura como por albarán.
El usuario debe introducir en la línea correspondiente el Artículo, escribiendo para ello

el código (no la descripción, por lo que recomendamos seleccionar los artículos
haciendo uso de los iconos de acceso rápido). Si, una vez seleccionado un artículo,
quisiera pasar a otro próximo (según código), puede hacerlo recurriendo a los botones
Anterior y Siguiente, disponibles en la parte inferior de la ventana.
El usuario debe especificar igualmente el Período sobre el que se realizará el proceso de
contabilización. El programa introduce por omisión el año en curso.
En la mitad inferior de la ventana se ofrece un cuadro resumen, de estructura similar
al listado estadístico, donde se consignan el nombre de los clientes que han consumido
ese artículo en el período que se consulta; y desglosa si las unidades retiradas lo han
sido en factura o albarán, sumando luego ambas. Su objeto es poner a disposición del
usuario la posibilidad de consultar algunos datos sin necesidad de generar un listado
completo.

Cálculo del beneficio

Con esta opción FactuCont abre una ventana donde se expresan los ingresos y los
gastos de la empresa en un período determinado, y se calcula el beneficio.
Nota: El beneficio se obtiene como la diferencia entre los ingresos y los gastos de un
período, no como la diferencia entre las salidas y lo que costaron (FactuCont no
almacena esa información).
Otro aspecto importante a reseñar es que, nomenclaturas aparte, la información que
arroja el programa en este apartado está, sin llegar a coincidir del todo con ninguno de
ellos, más cerca del concepto de flujo de caja que del de beneficio contable.
En la mitad izquierda de la ventana, el usuario introduce los datos con los cuales
trabajará FactuCont para realizar la estadística (limitada en esta ocasión al gráfico de la
mitad derecha, que puede imprimirse, pero no existe opción de generar un listado).
Todos ellos son variables: las fechas del Período, la contabilización de Ingresos, Gastos
y/o Beneficio, combinados además con el hecho de que contabilice Sólo lo pagado
(dejando al margen los plazos pendientes) o que se añada el importe de Albaranes
pendientes de facturar.
Estos datos tienen su reflejo en la mitad derecha de la ventana: en la parte superior, en
forma de gráfico, y en la inferior, en forma numérica. Como el de Consumo de
artículos (pág. 10-2), este gráfico del beneficio presenta algunas particularidades:
• El gráfico puede recoger ingresos, gastos y beneficio (día a día o Acumulado)
durante el período consignado, que a su vez es reflejado en la barrita existente
inmediatamente debajo del gráfico.

• Para facilitar la visualización, el usuario puede alterar el orden en que se disponen

gráficamente los tres elementos (ingresos, gastos y beneficio). Para enviar al fondo
un elemento haga clic sobre él en el gráfico. Esto es especialmente útil cuando
activamos Acumulado, pues el beneficio puede tapar los gatos.
• La estadística gráfica se puede Imprimir (para lo cual utiliza la impresora
especificada en Seleccionar impresora, pág. 4-45) y se puede Agilizar (consulte la
nota al pie de la página 10-3). Igualmente puede elegir la moneda con la barra de
estado o pulsando F5.
• En la parte inferior se detalla con cifras exactas (frente a la idea general de la
distribución que se obtiene con el gráfico) el resultado de la operación: el importe
total de los ingresos, el total de los gastos y su diferencia, esto es, el beneficio.

Capítulo
11
11El menú Bancos
FactuCont permite la creación de ficheros para almacenar asientos bancarios. Estos

ficheros se muestran en sus respectivas ventanas de fichero (consulte Ventanas de
fichero, pág. 2-2) y, por lo tanto, su manipulación es idéntica a la del resto de ficheros
de FactuCont.
El objeto de estos ficheros es proporcionar al usuario la posibilidad de gestionar tantas
cuentas corrientes como desee. El usuario debe seleccionar todas aquellas con las que
quiera trabajar, pues puede crear y tener abiertas tantas como quiera.
Nota: Todo lo relacionado con los bancos está agrupado en el menú Bancos. Esta
afirmación es más literal de lo que parece: todo lo que se puede hacer con los bancos
está en el menú Bancos, a pesar de tratarse de ficheros de datos (como Artículos o
Clientes). Esto significa que los bancos no están asociados a ninguna otra parte del
programa, como facturas, recibos, etc. Los bancos de FactuCont pretenden ayudar al
usuario a llevar el control de sus cuentas corrientes, pero nada más.
Para poder contar con asientos anteriores al 2002, FactuCont permite introducirlos en
cualquiera de las dos monedas. A la hora de generar un extracto o solicitar el saldo, el
usuario indicará la moneda y el programa efectuará todas las conversiones pertinentes
para ofrecer la información.
El menú Bancos 11-1

Abrir una cuenta
Abrir una cuenta

Esta opción nos permite gestionar las cuentas bancarias, es decir, crear nuevas cuentas,
abrir las existentes (es decir, seleccionarlas para trabajar con ellas) o borrarlas.
• Abrir una cuenta

Puede abrir cualquiera de las cuentas existentes, las cuales se muestran en el
recuadro Disponibles. Para ello, selecciónela o tecléela y luego pulse el botón Abrir
cuenta. También puede hacer doble clic directamente sobre el nombre de la cuenta.
FactuCont mostrará la ventana de fichero correspondiente.
• Crear una nueva cuenta
Introduzca el Código o Nombre de la Cuenta (por ejemplo “Caja Rural” o
“0049-5738-36-2210643778”) que desea crear, y luego pulse el botón Crear cuenta.
Dicho botón estará inhabilitado hasta que haya introducido un texto válido (y que
no se corresponda con una cuenta ya existente). Una vez creada la cuenta,
FactuCont la abre automáticamente en su propia ventana de fichero.
• Borrar una cuenta
Teclee o seleccione una cuenta de la lista Disponibles y pulse el botón Borrar cuenta.
Esta opción elimina el fichero del disco duro, por lo que se trata de una operación
irreversible.
• Renombrar una cuenta
Si por cualquier motivo desea cambiar de nombre una cuenta, selecciónela en la
lista Disponibles y pulse Renombrar cuenta. FactuCont le mostrará una ventana
donde podrá modificar el nombre.

Las ventanas de Bancos
Las ventanas de Bancos

Los bancos son ficheros y, como tales, son mostrados en ventanas de fichero, las cuales
han sido tratadas en el Capítulo 2 (pág. 2-2 y ss.). Todas las operaciones disponibles en
cualquier fichero lo estarán para los bancos, incluido el menú emergente (pág. 2-6).
El menú emergente de los ficheros de bancos incluye las opciones Saldo y Extracto, que
acceden a las opciones homólogas del menú Bancos, comentadas en los siguientes
epígrafes. El botón Listado de la barra de herramientas accede, también, a la opción
Extracto.
El Editor de asientos en bancos nos permite añadir o editar los asientos del fichero de
banco, especificando Fecha, Concepto e Importe (ya sea en euros o en pesetas, como se
comenta en la pág. 11-1).
Orden de los asientos

Los asientos pueden ordenarse por Fecha y por Concepto (véase Orden de los registros,
pág. 2-2). Cuando se ordenan por Fecha, es muy habitual que haya varios asientos con
la misma fecha, los cuales aparecerán en el orden en el que fueron introducidos por el
usuario. No hay ninguna forma de alterar el orden de los asientos que tienen la misma
fecha una vez introducidos.
El menú Bancos 11-3

Saldo
Saldo
La opción Saldo del menú Bancos sólo aparece habilitada cuando el usuario tiene
abierta una ventana de banco y, además, es ésa la ventana activa (por ejemplo, Saldo
aparecerá inhabilitada si la ventana activa es Clientes).
Con esta opción podremos conocer rápidamente el saldo de la cuenta activa en una
fecha determinada: la suma de todos los importes de los asientos con fecha igual o
anterior a la especificada.
Extracto
Esta ventana, de funcionamiento idéntico a las de los listados (consulte, pues, el
Capítulo 3: Características de los listados), nos proporciona un extracto del banco
entre las fechas y en la moneda especificadas:
El botón Agilizar tiene el mismo cometido que el análogo de la ventana Consumo de

artículos (vea nota a pie de la página 10-3).

Capítulo
12
12El menú Correo-e
FactuCont 5 incorpora como novedad la posibilidad de publicar sus resultados

(documentos y listados) en formatos compatibles con internet. Gracias a esta facultad,
el usuario podrá enviar listados y facturas por correo electrónico o guardar listados en
un archivo en el disco duro, para más tarde publicarlos en internet, o visualizarlos en
cualquier programa que reconozca dichos formatos, como, por ejemplo, un navegador.
Nota: El menú Correo-e sólo estará disponible si el Administrador de correo-e ha sido
instalado. Si el módulo no está instalado, FactuCont no podrá enviar mensajes de
correo electrónico. Si lo desea, puede repetir la instalación y solicitar que se instale
dicho módulo (pág. 1-2).
En el apartado Publicando listados (pág. 3-5) detallábamos la metodología para
generar los listados en HTML, ya sea para enviarlos por correo electrónico o para
guardarlos en un archivo. En este capitulo hablaremos del Administrador de correo-e,
un módulo encargado de gestionar los correos electrónicos generados por FactuCont.
Una vez que decidimos enviar por correo electrónico un listado, éste no se envía a la
impresora ni a la pantalla, sino que se adjunta a un correo electrónico, el cual es
remitido al Administrador de correo-e para su tratamiento. El menú Correo-e de
FactuCont nos permite acceder al Administrador.
El menú Correo-e 12-1

Administrador de correo-e
El Administrador de correo-e va almacenando los correos electrónicos que se van
generando en FactuCont1. Cuando el usuario lo ve conveniente, puede enviar todos
los mensajes almacenados. El Administrador de correo-e no los envía conforme se
generan, pues eso implicaría abrir una conexión a internet con cada uno de ellos. En
lugar de eso, espera a que el usuario decida enviarlos, haciendo uso de la opción
Enviar los mensajes pendientes (tecla F12) del menú Correo-e.
Si cuando el usuario termina su sesión de trabajo con FactuCont (opción Salir del
menú Fichero, pág. 4-45) hay mensajes pendientes, el Administrador de correo-e
preguntará al usuario si desea enviarlos en ese momento o dejarlos almacenados para
un posterior envío. Esta característica, que por omisión está activada, puede
configurarse en Correo-e (FactuCont) (pág. 13-10).
Conviene comenzar destacando que el administrador de correo-e:
• Sólo permite enviar correos-e, y no recibirlos.
• No sabe nada de FactuCont (es una librería aparte del programa), así que desde el
administrador es imposible, por ejemplo, recuperar la dirección electrónica de un
cliente. De hecho los correos-e creados con FactuCont pueden convivir con los que
genera EuroConta, nuestro plan general contable. Cuando FactuCont quiere
entregar al administrador un correo-e para que lo envíe, debe proporcionarle todos
los datos del mismo (destinatario, asunto, cuerpo y anexos).
• Recoge de forma no separada la información de todas las empresas, así que no es
preciso tener una seleccionada para acceder a él.
Los correos electrónicos generados por FactuCont aparecen en la pestaña Para enviar.
El usuario puede enviar mensajes sin necesidad de enviar un listado o documento
de FactuCont anexo, simplemente utilizando el Administrador de correo-e como
cualquier otro programa de gestión de correo electrónico (más adelante veremos
cómo). En la pestaña Enviados se detallan los mensajes enviados con anterioridad.
Puede cambiar de pestaña con Ctrl Tab.
En la mitad superior aparecen listados los correos electrónicos, que podremos
seleccionar con el ratón o con las teclas ÈÇ. La mitad inferior muestra el contenido del
mensaje seleccionado y sus anexos, en caso de que los tenga. Si el anexo pertenece a un
tipo de archivo registrado por Windows (el sistema sabe con qué programa tratarlo),
aparecerá el dibujo de un pequeño ojo a su izquierda. Haciendo doble clic en un anexo
de este tipo podremos abrirlo. En especial, los listados creados por FactuCont son
HTML (o HTM) y Windows puede abrirlos sin problemas; los documentos se anexan
como metaarchivos WMF, y en caso de abrirlos se activará un visor propio del
1 Y en EuroConta, si tiene ambos programas instalados.

Administrador de correo-e en el que podremos verlos con el aspecto y tamaño reales con
los que serán recibidos.
La ventana dispone también de una barra de botones en la parte superior con las
opciones Nuevo, Editar, Borrar y Enviar, también disponibles en el menú Fichero, y
cuyas teclas asociadas son, respectivamente, Insert, Intro, Supr y F12.
El Administrador de correo-e maneja su propia base de datos (un fichero de mensajes
enviados y pendientes) y dispone de su propio menú. A continuación vamos a tratar
las opciones del menú Fichero del Administrador de correo-e, en un orden diferente al
que aparecen en dicho menú, por motivos didácticos.

Configurar
Como todo programa de gestión de correo electrónico, el Administrador de correo-e debe
ser configurado para que pueda utilizar una conexión a internet válida. No podrá
enviar mensajes hasta que configure el Administrador. La opción Configurar abre la
siguiente ventana:
Conexión
• Servidor SMTP: Aquí se debe indicar el nombre o la dirección IP del servidor de
correo electrónico saliente. Este campo, como los dos siguientes, lo debe
proporcionar su proveedor de servicios de internet. Un ejemplo típico sería
“correo.servidor.es”.
• Usuario: Su nombre de acceso o ‘login’.

• Clave: Su contraseña. Tenga sumo cuidado al introducirla pues no se ve transcrita
(en lugar de los caracteres tecleados aparecen asteriscos). Observe que la mayoría
de los servidores consideran diferentes las mayúsculas de las minúsculas.
• Requiere identificación. Marque esta casilla dependiendo del funcionamiento del
servidor SMTP. Su proveedor de servicios de internet le habrá indicado si debe
activarla o no.
• Probar conexión. Pulse este botón para que el Administrador de correo-e intente
conectar con el servidor SMTP utilizando los parámetros especificados. Aunque la
conexión funcione (según este botón), existen situaciones en las que será imposible
enviar correos-e, pero este tema se escapa de los objetivos del presente manual.
• Importar de Outlook. Si usted utiliza Microsoft Outlook® o Microsoft Outlook
Express® para enviar y recibir correo-e, puede utilizar este botón para copiar aquí
la configuración de su cuenta de correo, y así evitarse rellenar estos campos
(excepto el campo Clave que, lógicamente, deberá introducirlo manualmente).

Personales
Todo mensaje de correo electrónico lleva información del remitente. Rellene aquí la
información correcta:
• Nombre y Empresa: Escriba su nombre y el de su empresa.
• Correo-e: Consigne aquí su propia dirección de correo electrónico, de forma que los
destinatarios de sus mensajes la puedan conocer.
• Responder a: Teclee aquí la dirección de correo a la que desea que le escriban los
destinatarios cuando utilicen la opción Responder de su programa de gestión de
correo electrónico. Normalmente, es la misma que la del campo anterior.
• Tras enviar, esperar confirmación del usuario: Al activarse, provoca que FactuCont se
detenga cuando ha finalizado el envío de los correos electrónicos.
Documentos
El Administrador de correo-e puede enviar documentos (facturas, albaranes, etc.) como

ficheros anexos. El formato de ese anexo puede ser PDF o JPEG.
Nota: PDF es un formato creado por Adobe® que se ha convertido en el estándar
utilizado en Internet para intercambio de documentos. Permite visualizar un
documento exactamente igual que quedará una vez impreso, independientemente del

hardware (ordenador e impresora) y el software (sistema operativo) utilizados, todo

ello sin necesitar demasiado espacio en disco. PDF es un formato vectorial, lo que
significa que siempre ofrece la máxima calidad en el texto, aunque imprimamos a gran
tamaño.
Importante: Para que el destinatario pueda visualizar un anexo en PDF, necesitará tener
instalado el software gratuito Adobe Acrobat Reader®. Nuestros programas,
FactuCont y EuroConta, incorporan dicho programa en su instalación. Sus clientes
podrán obtenerlo de Internet (http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html).
JPEG, sin embargo, es un formato gráfico (el más extendido en Internet). El tamaño
del gráfico es decisivo para la calidad visual del mismo: cuanto mayor sea el gráfico
generado, mejor se apreciarán sus detalles, pero por el contrario más espacio ocupará.
• Enviar el documento en formato PDF. Active esta casilla para enviar los documentos
en PDF, lo cual suele garantizar la calidad (por vectorial) y rapidez (por poco
tamaño) en los anexos. Si usted utiliza en sus formatos unas fuentes de letra poco
habituales, es posible que el destinatario del correo-e no disponga de ellas, con lo
que no podrá visualizar el documento exactamente como usted lo diseño. La
solución a esto es activar la casilla Incrustar fuentes, aunque lo recomendable es
utilizar fuentes habituales (Arial, Times New Roman, Courier New y Tahoma) en sus
formatos, en vez de recurrir a incrustar fuentes, pues con ello aumenta
considerablemente el tamaño de los correos-e.
• Enviar cada página en formato JPEG. Active esta casilla si prefiere asegurarse de que
todos sus destinatarios puedan visualizar los documentos, aunque la calidad de los
mismos se vea disminuida. Ancho de los gráficos de los documentos enviados permite
especificar el ancho, en píxeles, de las imágenes de documentos2 que se adjuntarán
a los mensajes. Es decir, cuando enviamos una factura por correo electrónico,
FactuCont genera una imagen JPEG por cada página de la misma y las adjunta a un
mensaje de correo electrónico; dichas imágenes tendrán un tamaño concreto
(cuanto mayor sea, mejor se verá la factura, pero también será mayor el tamaño del
mensaje, lo que hace que tarde más en enviarse y en recibirse): el ancho podemos
definirlo aquí; el alto se calcula automáticamente para mantener la proporción
correcta. Normalmente, deberá probar (enviándose correos-e a sí mismo) hasta
encontrar un valor que le proporcione una relación aceptable entre tamaño (en
Kbytes) y calidad de la imagen. Los correos electrónicos pueden incluir las
imágenes al final del mensaje o como anexos. Pruebe la solución que más le agrade.
Nota: Para asegurarse de la correcta recepción del documento por parte de sus clientes,
puede marcar ambos formatos (como aparece en la ilustración anterior), aunque no es
lo recomendable. Siempre es preferible (y cada día que pasa, más) seleccionar sólo el
formato PDF.
2 Los listados se proporcionan en HTML (no en JPEG), y este formato se ajusta automáticamente a
cualquier ancho de pantalla.

Nuevo mensaje
El Administrador de correo-e, como cualquier programa gestor de correo electrónico,
ofrece la posibilidad de escribir nuevos mensajes, sin necesidad de generar un listado
o un documento desde FactuCont. Para ello utilice la opción Nuevo mensaje o pulse
Insert. Aparecerá la ventana de Nuevo mensaje.
Teclee en las casillas Para y Asunto la dirección de correo electrónico del destinatario y
el asunto al que se refiere el mensaje, respectivamente. Más abajo dispone de un
recuadro donde introducir el texto del mensaje. Observe que puede cambiar el tipo de
letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color) como en cualquier editor de
texto. Finalmente, puede anexar uno o más ficheros al mensaje, o eliminar los
existentes, con los botones de la parte inferior (bajo Anexos).
Una vez terminado el mensaje, pulse el botón Para enviar. Con ello, el nuevo mensaje
pasará al final de la lista de mensajes de la pestaña Para enviar del Administrador de
correo-e. El botón Cancelar (tecla Esc) aborta la creación del mensaje.
Como comentamos antes, el Administrador de correo-e es incapaz de acceder a ninguno
de los datos de FactuCont; sin embargo, en éste existe una opción equivalente en la
que podrá contar con una completa herramienta de selección de direcciones para
enviar correos-e. Consulte Nuevo correo-e en la pág. 12-9 para más información.
Editar mensaje
La opción Editar mensaje puede accionarse también con el botón apropiado de la barra
de botones o con la tecla Intro, aunque sólo tendrá efecto si tenemos seleccionado algún

mensaje. La ventana de edición es idéntica a la de Nuevo mensaje comentada en el

epígrafe anterior.
Podremos editar tanto los mensajes por enviar como los ya enviados. En este último
caso, al pulsar el botón Para enviar el mensaje cambiará de la lista Enviados a la lista
Para enviar.
Eliminar mensaje
Realmente esta opción, accionable con Supr, permite borrar más de un mensaje, ya que
el usuario puede seleccionar más de un mensaje. Para ello debe pulsar la tecla Ctrl
mientras hace clic sobre los mensajes deseados. También puede pulsar la tecla Mayús
mientras se mueve con las flechas ÈÇ para seleccionar un bloque de mensajes.
Enviar mensajes pendientes

Equivale a la opción Enviar mensajes pendientes del menú Correo-e de FactuCont, y
también se puede accionar con la tecla F12. Con esta opción el Administrador de correo-e
envía todos los mensajes de la lista Para enviar. Una vez enviados los mensajes, éstos
pasan a la lista Enviados. No se realizará ninguna operación si en ese momento no
existe una conexión con internet. Del mismo modo, obtendrá un error si la
configuración (pág. 12-4) es incorrecta o se produce algún fallo en la conexión durante
el envío. En este caso, los mensajes que no se hayan podido enviar continuarán en la
lista Para enviar; el resto pasarán a Enviados.
Optimizar ficheros
Al igual que FactuCont, el Administrador de correo-e manipula un conjunto de ficheros
donde almacena los mensajes enviados y pendientes. Esta opción equivale a la opción
Optimizar del menú Ficheros de FactuCont, pero actúa únicamente sobre los ficheros
del Administrador de correo-e. Consulte el apartado Optimizar ficheros (pág. 4-45) para
más información sobre el proceso de optimización.
Salir
Esta opción cierra el Administrador de correo-e y devuelve el control a FactuCont. Puede
pulsar Alt F4 para conseguir el mismo resultado.

Enviar los mensajes pendientes
Enviar los mensajes pendientes

Esta opción del menú Correo-e de FactuCont activa el Administrador de correo-e para que
éste envíe los mensajes pendientes. Si no existen mensajes pendientes el programa lo
advertirá. Puede utilizar la tecla F12 para accionar esta opción.
Esta opción funciona aunque no se tenga abierta (seleccionada) ninguna empresa.
Nuevo correo-e
FactuCont 5 está preparado para remitir correos-e con un listado o un documento
anexo. Pero si lo que desea es disponer de un mensaje en blanco para remitir a uno o
más clientes o proveedores, deberá emplear esta opción. Al seleccionarla se abrirá una
ventana como la siguiente:
Su aspecto y funcionamiento son tan similares a los de la ventana de Facturar

albaranes, que le remitimos a la página 8-1 si aún le quedan dudas sobre ella. Si al
terminar pulsa el botón Enviar, se abrirá una ventana del Administrador de correo-e para
introducir un Nuevo mensaje (vea la página 12-7) en cuya casilla Para figurarán todos
los destinatarios seleccionados. Si sale con Cancelar o con Esc, también se abrirá dicha
ventana, pero carecerá de destinatarios.

Configurar envío de documentos
Configurar envío de documentos

Esta opción abre la ventana de diálogo Configuración de los correos-e con documentos
anexos, en la cual el usuario puede escoger cómo serán los correos electrónicos
enviados al imprimir facturas, albaranes, presupuestos y pedidos. En concreto, se
puede definir el asunto y el cuerpo del mensaje, pues el documento impreso se
adjuntará al mensaje en forma de imagen JPG.
En el Asunto puede utilizar los comodines %1 y %2, que FactuCont sustituirá por el
número del documento y el nombre de su empresa, respectivamente, a la hora de
generar el correo-e. En el Cuerpo podrá utilizar diferentes tipos de letra, negrita,
cursiva, subrayado y color.
Observe que puede definir el asunto y el cuerpo para cada tipo de documento
imprimible, pues la ventana dispone de sendas pestañas en la parte superior. En la
parte inferior, dentro del recuadro Envío automático de correo-e al imprimir, usted
indicará qué debe realizar FactuCont según la acción que usted realice en el programa:
• Sólo impresión
• Impresión y correo-e
• Preguntar
Estas tres acciones son configurables para los siguientes sucesos:
• Al editar, es decir, siempre que pulsamos el botón Imprimir del editor
correspondiente.

Correspondencia entre formatos
• Al reimprimir, es decir, al usar la opción Reimprimir documentos del menú

Operaciones. Con el botón Imprimir de la barra de herramientas nunca se obtiene un
correo-e (para tal fin deberá utilizar el botón de su derecha, Correo-e).
• Al facturar otros documentos (sólo disponible en Facturas y Albaranes), es decir, al
utilizar las opción Facturar albaranes, Facturar presupuestos o Facturar ventas en
mostrador del menú Operaciones, o el botón Convertir de la barra de herramientas.
• Al abonar (sólo disponible en Facturas), es decir, al utilizar la opción Abonos de
facturas de ingresos del menú Operaciones.
Según lo que indique usted en todas estas casillas de las cuatro pestañas disponibles,
FactuCont enviará automáticamente correos electrónicos. Consulte el siguiente
epígrafe para más información sobre el envío de documentos por correo electrónico.

Al igual que FactuCont utiliza un formato para saber cómo debe imprimir los
documentos (consulte el Capítulo 5), ese mismo formato es empleado para generar la
imagen JPG que se incluirá en el correo electrónico que se enviará al titular del
documento. En concreto, la imagen JPG será una ‘fotografía’ de lo que se imprime. Sin
embargo, no siempre es deseable que el documento enviado por correo electrónico sea
idéntico al impreso en papel. Un claro ejemplo de esto ocurre cuando utilizamos papel
preimpreso: FactuCont sólo imprime los campos de datos, pero nunca textos fijos ni
recuadros, pues ya están en el papel. ¿Cómo hacer para que este documento adopte un
aspecto parecido cuando se envía por correo electrónico? La solución radica en utilizar
formatos diferentes para imprimir y para el correo-e, lo cual se consigue mediante esta
ventana.

Nota: Es imprescindible especificar una correspondencia entre formatos si estamos

utilizando, para imprimir, un formato en modo texto (véase Modo Windows y Modo
texto, pág. 5-6), ya que el Administrador de correo-e no puede generar una ‘fotografía’ de
una impresión en modo texto. De hecho, si usted intenta enviar por correo-e un
documento cuyo formato de impresión está en modo texto, recibirá un mensaje
advirtiéndole que debe establecer una correspondencia haciendo uso de la ventana
que estamos tratando aquí.
El funcionamiento de esta ventana es muy sencillo: cuando FactuCont utilice para
imprimir un formato especificado en la columna de la izquierda, deberá utilizar para
el correo-e el especificado en la columna de la derecha, independientemente del tipo
de documento que se esté imprimiendo (factura, albarán, etc.).
Usted puede añadir, modificar o eliminar correspondencias entre formatos con los
botones Insertar, Modificar y Suprimir, respectivamente. Pese a su facilidad de uso,
vamos a hacer hincapié en unos cuantos aspectos:
• No es posible introducir en esta ventana otros formatos distintos a aquellos con los
que cuenta la empresa, esto es, los que están en su carpeta.
• No tiene sentido, y además el programa lo impide, especificar como formato
electrónico el mismo formato que se emplea para imprimir; si desea utilizar el
mismo en ambos casos, no tiene que recurrir a esta ventana, pues el programa toma
por omisión como formato electrónico el mismo empleado para imprimir.
• Tampoco está permitido especificar como formato para correo-e un formato en
modo texto.
• Varios formatos de impresión pueden corresponderse con el mismo formato
electrónico, pero no a la inversa.
Una vez terminada la configuración, salga de esta ventana pulsando el botón Guardar,
o cualquier cambio efectuado no será almacenado.
Nota: Los formatos electrónicos sólo se distinguen de los de impresión en el uso que se
hace de ellos; de hecho, es posible imprimir con un formato electrónico y remitir un
correo-e con un formato de impresión. Para configurarlos se emplea, en ambos casos,
El Editor de Formatos explicado en el Capítulo 5.
A lo dicho allí sólo debemos añadir que el formato de impresión será el último
cargado, y el electrónico será el que le corresponda en virtud a lo establecido en la
ventana que nos ocupa o, en su defecto, el mismo que el de impresión.
Si empleando un documento electrónico no caben todas las líneas en una sola página,
se enviarán tantas imágenes como sea necesario.

Capítulo
13
13El menú Otros
Además de las opciones expuestas en los capítulos anteriores, FactuCont 5 dispone de

una serie de opciones que, por su naturaleza, no podían agruparse en los menús
Editar, Contabilidad, Operaciones, etc. Por esa razón existe un menú llamado Otros, cuyas
opciones serán descritas en el presente capítulo.
Nota: Si hay una empresa activa, y además ha sido configurada para utilizar tallas y
colores, el menú muestra una opción adicional (tras Configurar FactuCont…) llamada
Personalizar códigos de barras con tallas y colores… Más información en el Capítulo 16:
Tallas y colores.
Etiquetas de correspondencia
Con esta opción podremos imprimir una serie de etiquetas con datos de Clientes o
Proveedores, haciendo uso de un formato. En la parte superior de la ventana hay unas
pestañas mediante las cuales es posible buscar por diversos métodos registros de
clientes o proveedores. El resultado de esta búsqueda se lleva a la rejilla Disponibles,
donde el usuario podrá marcar, de entre todos los registros encontrados, aquel o
aquellos cuyas etiquetas desea imprimir. Al pulsar el botón Añadir, los registros
marcados pasarán a la lista Seleccionados. Podemos repetir este proceso hasta tener, en
El menú Otros 13-1

Etiquetas de correspondencia
Seleccionados, todas las etiquetas que queremos imprimir. Entonces, pulsaremos el

botón Imprimir. Este proceso es muy similar al empleado en la ventana Impresión de
recibos (pág. 9-7), y tiene una gran ventaja: en el caso frecuente de hojas de etiquetas
con más de una etiqueta por fila, el desperdicio de etiquetas (residuo de la última fila)
es muchísimo menor.
Para cada búsqueda que realicemos, podemos especificar el fichero donde se efectúa
la misma (Clientes o Proveedores), así como el número de Copias de cada etiqueta. Luego
haremos clic sobre la pestaña deseada y realizaremos la búsqueda:
• Uno
Introduzca un cliente o proveedor, exista o no en su correspondiente fichero, para
crear una etiqueta independiente. Al pulsar Seleccionar la etiqueta de incluirá
directamente en Seleccionados, sin pasar por Disponibles.
• Rango
Permite seleccionar un rango de registro, especificando Desde... Hasta y, en caso de
Clientes, una Ruta o un Agente concretos.

Etiquetas de artículos
• Código postal
Esta pestaña es extremadamente útil si desea enviar una circular (mailing) por
provincias o poblaciones, pues permite seleccionar los clientes o proveedores por
los primeros dígitos del código postal (al menos dos).
• Recientes
Esta pestaña, sólo disponible en la búsqueda de Clientes, permite seleccionar
aquellos clientes que hayan generado algún documento en los últimos días (desde
una fecha determinada), ya sea en Ingresos (facturas), Albaranes o Presupuestos. De
esta manera podrá, por ejemplo, imprimir las etiquetas de los clientes de todas las
facturas del día, para podérselas remitir por carta, sin necesidad de especificarlos
uno a uno.
Si un cliente o proveedor es seleccionado en más de una ocasión antes de imprimir, se

incrementará el número de copias de su etiqueta. Este número aparece consignado,
tanto en Disponibles como en Seleccionados, bajo la columna Etq. Si hace clic sobre la
cifra, podrá introducir manualmente la cantidad que desee y así especificar el número
de copias apetecido.
Si no deseamos imprimir alguna etiqueta que ya ha sido seleccionada, sólo tenemos
que marcarla y pulsar el botón Eliminar.
El botón Configurar accede al Editor de Formatos, para que podamos modificar el
formato de etiqueta con el que deseamos imprimir. Todo lo referente a los formatos y
a su editor lo encontrará en el Capítulo 5. Recuerde que existe la posibilidad de
comenzar la impresión de etiquetas en cualquier fila y columna de la hoja, lo que
puede ahorrarnos bastante dinero en papeles de etiquetas. Para ello, consulte
Configuración de papel e impresora en modo Windows, pág. 5-23.
Al igual que ocurre en las etiquetas de correspondencia con los clientes o proveedores,
aquí el usuario va buscando artículos que pasan a la rejilla Disponibles y, luego, de
éstos selecciona los que le interesan y los pasa a Seleccionados. Una vez seleccionados
El menú Otros 13-3

todos los necesarios, pulsará el botón Imprimir. (Consulte el apartado Etiquetas de

correspondencia, pág. 13-1, para más información sobre el proceso
buscar/disponibles/seleccionados).
Primero deberá seleccionar la Tarifa que desea emplear para el etiquetado, de las tres
de venta que el programa ofrece para cada artículo. Cada vez que realice una
búsqueda, el programa extraerá el P.V.P. de la tarifa establecida.
Los métodos de búsqueda Uno, Rango y Recientes, son idénticos a los respectivos de
Etiquetas de correspondencia, aunque en el caso de Recientes se seleccionarán los artículos
que han entrado (vía facturas de gastos o vía pedidos) desde una fecha (que debe ser
reciente para que sea práctico). De esta manera es muy fácil etiquetar el material
recibido. Es importante señalar que FactuCont ignora los pedidos facturados.
Consulte el apartado Etiquetas de correspondencia (pág. 13-1) para más información
sobre estos métodos de búsqueda de artículos.
Nota: Si la empresa activa ha sido configurada para manipular tallas y colores, la
pestaña Uno incluirá además las casillas correspondientes para poder elegir talla y/o
color para cada artículo. Más información en el Capítulo 16: Tallas y colores.
Respecto al número de copias con el que se insertan los artículos seleccionados para
etiquetar, el usuario escoge la cifra conveniente en el caso de las búsquedas de uno en
uno y por rango; sin embargo, en el caso de búsqueda de los recientes, las cantidades
de cada artículo se corresponden, lógicamente, con las que han causado alta en el
almacén. Si un artículo es seleccionado en más de una ocasión antes de imprimir, se

Suprimir un ejercicio
incrementará su número de copias. Si se hace clic sobre la cifra Etq, se podrá introducir
manualmente la cantidad que desee independientemente de la que figurara.
FactuCont emplea un formato para llevar a cabo la impresión. El botón Configurar nos
permite acceder al Editor de Formatos, sobre el que encontrará información detallada en
el Capítulo 5. Recuerde que existe la posibilidad de comenzar la impresión de
etiquetas en cualquier fila y columna de la hoja, lo que puede suponernos un gran
ahorro en papeles de etiquetas. Para ello, consulte Configuración de papel e
impresora en modo Windows, pág. 5-23.
Nota: Si la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, debe
saber que existe la posibilidad de imprimir códigos de barras especiales, en los que
vayan incluidos, además del código del artículo, la talla y el color. Más información en
Personalizar códigos de barras con tallas y colores (pág. 16-14).
Suprimir un ejercicio
Esta opción elimina de los ficheros documentales (Ingresos, Albaranes, Presupuestos,
Ventas en mostrador, Gastos y Pedidos a proveedores todos los apuntes de un ejercicio
especificado por el usuario, incluyendo su contenido y sus plazos.
Advertencia: Los documentos que no estén totalmente pagados o estén pendientes de
facturar no serán suprimidos.
Advertencia: El fin último de esta opción es reducir el volumen de los ficheros,

acelerando de este modo su consulta. La intención consistía originalmente en
aligerar la carga de información de los antiguos equipos informáticos; pero, como en
los últimos años los ordenadores han sido preparados para manejar un enorme
volumen de información, es desaconsejable eliminar un ejercicio si no es
ESTRICTAMENTE NECESARIO, pues se trata de una operación irreversible.
En el caso de que requiera llevar a cabo esta opción, puede realizar antes una copia de
seguridad (4-45) y conservarla por si algún día necesita información atrasada de la que
borró.
El menú Otros 13-5

Configurar FactuCont
Nota: Cuando se trabaja con la versión para Red de FactuCont, todos los ficheros de
datos viajan a través de la red local, lo que supone mucho ‘esfuerzo’ si se trata de
ficheros de gran tamaño. En tales casos, pues, sí puede ser recomendable utilizar esta
opción para reducir el tamaño de los ficheros de datos.
Como corresponde a la naturaleza de esta opción, las existencias no se reponen con la
eliminación de los documentos. Para suprimir un rango de documentos erróneos con
la intención de retroceder sus efectos reponiendo las existencias existe una opción
(Borrar un rango de documentos, explicada en la página 6-5) a la que es posible
acceder mediante un enlace en la parte inferior de la ventana que nos ocupa.
Esta ventana contiene multitud de opciones para configurar FactuCont. Dichas
opciones aparecen divididas en Apartados. Debe quedar claro que algunos apartados
contienen opciones relacionadas con FactuCont (Funcionamiento, Estética, TPV,
Correo-e) y otros apartados contienen opciones relacionadas con la empresa activa
(Funcionamiento, Listas, Epígrafes, Plazos, Cabeceras, Tallas y colores). Estos últimos
apartados no estarán disponibles si no hay empresa activa; es decir, si entramos en la
configuración nada más abrir FactuCont, sin seleccionar ninguna empresa antes.
Tampoco aparecerán si estamos manejando la versión en Red de FactuCont desde un
puesto (en otras palabras, la configuración de una empresa es común para todos los
puestos, y sólo puede ser manipulada desde el servidor).
Veamos uno a uno esos apartados.
Funcionamiento (FactuCont)
Este apartado abarca aspectos relacionados con el comportamiento de FactuCont en
determinadas opciones del programa.
• Tipos y nombres de los impuestos. Permite especificar el texto que FactuCont
utilizará para el IVA y el Recargo de Equivalencia (“IVA” y “RE” por omisión), así
como una serie de porcentajes que trabajan por parejas. Tal y como se ve en la
ilustración anterior, el IVA 0% trabaja con el 0% de RE; el 4% con el 0,5%, y así
sucesivamente. Una factura con la casilla Acogido al RE activada utilizará esta tabla
para saber qué RE debe aplicar según el IVA especificado en la factura (consulte El
Editor de Ingresos, pág. 4-20). Conviene destacar que cuando le asignamos un IVA
a un artículo no estamos asignándole un porcentaje concreto, sino que lo que
hacemos es asignarle el contenido de una de estas casillas, de modo que si el IVA
cambia, cambiando el contenido de la misma estaremos modificando el IVA de
todos los artículos que la utilizan.

• Idioma de los importes en letra. Esta casilla permite escoger el idioma en que se
redactarán los importes de los recibos en letra, pudiendo elegir entre castellano
(por omisión), catalán, vasco y gallego1.
• Pagados por omisión. Podrá definir si el campo Pagado aparecerá activado o no por
omisión cuando inserte facturas (de ingresos o gastos), albaranes o presupuestos.
• Al editar documentos detenerse en... Aquí es posible determinar si al introducir
documentos (facturas, albaranes…) el foco se colocará en el primer campo o, por el
contrario, en el primer campo libre (no rellenado automáticamente por el programa).
• Pregunta de confirmación al cancelar la edición. Si activamos esta casilla
FactuCont mostrará un mensaje de confirmación cada vez que pulsemos Esc en un
editor. De esta forma podemos evitar cancelaciones por error o despiste, aunque
este tipo de mensajes de confirmación pueden convertirse en algo tedioso.
Estética (FactuCont)
Este apartado contiene opciones relativas a la estética y apariencia de las ventanas de
FactuCont.
1 Esta lista puede estar ampliada en revisiones recientes del programa.
El menú Otros 13-7

• Mostrar sugerencias. Muchas aplicaciones de Windows muestran pequeños

recuadros amarillos de ayuda cuando se coloca el puntero del ratón sobre un botón
u otro objeto. Un ejemplo de estas ayudas, llamadas sugerencias, es el texto “Haga
clic aquí para empezar” que aparece cuando se coloca el puntero del ratón sobre el
botón de Inicio de Windows.
FactuCont ha sido creado para mostrar sugerencias en los lugares precisos y,
además, éstas pueden configurarse para que, si se desea, no aparezcan. Los tipos de
sugerencias, que se activan o desactivan con sus correspondientes casillas, son:
Cambio de moneda. Consiste en mostrar la conversión euros/pesetas cuando
colocamos el puntero del ratón sobre ciertas cantidades monetarias.
Completar campos cortados. En la rejilla de las ventanas de fichero, donde
aparecen sus registros, en ocasiones hay textos que no caben en su celda
correspondiente. Activando esta opción haremos que FactuCont muestre una
sugerencia con el texto completo de la celda. Esto funciona igual con todas las
rejillas del programa
Aviso de campo existente. Esta casilla está relacionada con los iconos de acceso rápido
(pág. 2-18), y nos permite aprovechar una interesante propiedad de éstos:
FactuCont mostrará una sugerencia con el texto “Alt+Intro=…” para ahorrar
pulsaciones de teclas al usuario, proponiendo el texto que éste quería introducir.
• Ventanas siempre visibles. Permite especificar las ventanas de fichero que no
podrán cerrarse aunque se haga clic sobre el botón r de la barra de título (en lugar
de cerrarse se minimizarán). De esta forma, el usuario puede disponer siempre en
pantalla de los ficheros con los que suela trabajar a menudo. La propiedad siempre

visible también puede especificarse individualmente para cada ventana en su menú

emergente (véase pág. 2-6). FactuCont abre automáticamente las ventanas siempre
visibles al seleccionar una empresa.
• Listados. En este recuadro podemos activar la casilla Resaltar líneas en listados, cuyo
cometido es el mismo que el de la casilla Resaltar líneas de todos los listados
detallados en el Capítulo 9. Activando esta casilla, los listados se imprimirán
intercalando líneas con fondo blanco y fondo gris, simulando el papel pautado que
facilita su lectura. Si la resolución de su impresora es baja, los resultados impresos
obtenidos pueden ser pobres; en este caso, puede desactivar esta opción.
También podemos especificar el Margen extra inferior que FactuCont utiliza en
todos los listados. Por omisión, FactuCont imprime los listados con un margen
inferior de 10 milímetros, por lo que ciertas impresoras (especialmente las de
inyección de tinta) no imprimen la última línea, debido a su incapacidad para
sostener el papel hasta el mismo borde (es decir, deben soltar el papel antes de
apurar la impresión). Podemos incrementar ese margen inferior con la cantidad
especificada en esta casilla para deshacernos del problema.
TPV (FactuCont)
Este apartado incluye todo lo relacionado con la utilización de FactuCont como un
TPV (consulte Funcionamiento como TPV, pág. 4-36).
El menú Otros 13-9

• Reconocimiento del lector de códigos de barras. Es posible configurar la

sensibilidad de FactuCont para detectar si un código de artículo ha sido tecleado
por el usuario o leído con un lector de códigos de barras en el momento de realizar
una venta. Más información en Funcionamiento como TPV, pág. 4-36.
• Emplear visor de cliente en ventas en mostrador. Si vamos a utilizar un visor de
cliente, aquí deberemos especificar el Puerto al que está conectado y el Formato del
visor. Una vez especificados estos parámetros, toda venta realizada en el Editor de
Ventas en mostrador (pág. 4-33) irá mostrando en el visor los artículos vendidos con
sus precios, el total a pagar, el cambio y otros datos relativos a la venta.
• Abrir cajón portamonedas. Si se desea utilizar un cajón portamonedas, aquí debe
especificarse el Puerto al que está conectado2 y el comando que FactuCont debe
enviar a dicho puerto para provocar la apertura del cajón (consulte información
relativa a este comando en Consejos, trucos y solución de problemas, pág. 5-29).
Podemos señalar qué ficheros deben abrir el cajón portamonedas tras la impresión
o al almacenar: Ingresos, Albaranes, Presupuestos y/o Ventas en mostrador.
• Facilitar la inserción seguida de ventas en mostrador. Active esta casilla para
hacer que el Editor de Ventas en mostrador no se cierre al terminar una venta, sino
que continúe en pantalla preparado para una nueva venta. Sólo podrá cerrar el
editor pulsando el botón Cancelar del mismo, o la tecla Esc.
Correo-e (FactuCont)
Este apartado, que no aparece si no está instalado el Administrador de Correo-e, contiene
las opciones configurables del mismo (consulte el Capítulo 12 para más información).
• Al publicar, por omisión… En este recuadro podemos definir el comportamiento
del botón Publicar, presente en multitud de ventanas del programa (véase El botón
Publicar, pág. 3-5). Podemos elegir entre enviar por correo-e y guardar en disco. Esta
última opción significa que el listado o documento se almacenará en formato
HTML.
2Si el cajón portamonedas está conectado a una impresora de tiques, deberá especificar el mismo puerto al
que está conectada la impresora.

• Al salir del programa, si hay correos-e pendientes, preguntar si se envían. Si

quedan correos electrónicos pendientes de enviar en el Administrador de correo-e en
el momento de cerrar FactuCont, podemos hacer que el programa nos avise de tal
situación activando esta casilla. En tal caso, podremos elegir enviar dichos
correos-e pendientes en ese mismo momento, y cerrar FactuCont cuando se haya
finalizado el envío.
Si se selecciona, debe combinarse adecuadamente con la opción Tras enviar esperar

confirmación del usuario, dentro de Personales, en la ventana Configurar del
Administrador de correo-e (pág. 12-5).
• Utilizar el correo-e de FactuCont para escribir a clientes y proveedores. Si
activamos esta casilla, FactuCont utilizará el Administrador de correo-e (Capítulo 12)
para enviar correos electrónicos nuevos (sin anexos) a clientes y proveedores. En
otro caso, se utilizará el programa de correo-e instalado en nuestro sistema. La
excepción la presentan los correos-e que el programa genera con anexos
(documentos o listados), que tienen que ser remitidos en cualquier caso con el
Administrador de correo-e.
El menú Otros 13-11

Funcionamiento (empresa activa)

Este apartado abarca aspectos relacionados con el funcionamiento básico de
FactuCont, pero todos los parámetros dependen de la empresa activa. En otras
palabras, se trata de una parte de la configuración que se puede especificar
separadamente para cada empresa.
• Borrar todos los plazos de un documento cuando esté pagado. Si esta opción está
desactivada (por omisión lo está) se conservan los plazos de cualquier documento
aunque esté completamente pagado, al contrario de lo que hacían las versiones 3.00
y 4.00 de FactuCont. Gracias a esto, podremos obtener listados de plazos de
documentos ya pagados, con la opción Plazos pagados o pendientes (pág. 9-14). Si
está activada y se marca el último plazo de un documento, todos los plazos del
mismo serán eliminados y no quedará constancia de su historia de pagos.
• Modificar el precio de compra de los artículos al editar gastos o pedidos. En las
versiones anteriores de FactuCont, las facturas de gastos y los pedidos a
proveedores no modificaban los precios de los artículos al producir alta en el
almacén. En FactuCont 5 podemos activar esta casilla si deseamos que el programa
actualice los precios de los artículos reflejados en dichos documentos. En el caso de
los pedidos, el cambio sólo se efectúa si el pedido está recibido o si se convierte en
factura. Ningún otro dato del artículo es modificado con este sistema, salvo los
precios de venta que estén calculados con márgenes a partir del precio de
compra. Consulte la sección Márgenes de beneficio en la página 4-7 para
información más detallada.

• Avisar en tiempo real de la rotura de las existencias. Si esta casilla está activada,
FactuCont mostrará un mensaje de advertencia cuando se intente vender un
artículo en una cantidad mayor que aquella de que se dispone en almacén (consulte
Control de existencias, pág. 4-5).
• Emplear formatos de documentos distintos para cada actividad. Por omisión

FactuCont utiliza el mismo formato de documentos para todas las actividades de la
empresa. Activando esta casilla podemos utilizar un formato distinto para cada
actividad. Obviamente, aunque se active esta opción, FactuCont seguirá utilizando
el mismo formato en las diferentes actividades hasta que el usuario cargue otro.
Tiene más información sobre actividades en Hasta tres actividades diferentes por
empresa (pág. 1-14), y sobre formatos en el Capítulo 5.
• Ajustar el IVA incluido de los tiques para conseguir el total exacto. Con esta
opción, que por omisión está habilitada, se evita un problema derivado del
redondeo de los totales en las ventas en mostrador en las que el usuario introduce
los artículos con el IVA incluido. Intentaremos ilustrarlo con un ejemplo:
supongamos que una venta en mostrador (tique) es de 7’00 € (IVA incluido) y que
obligamos al programa a imprimir base imponible e IVA con dos decimales (como
corresponde a los euros) y, además, a conseguir que el IVA sea exactamente del
16%. Con estas premisas, tenemos que si a 6’03 € le sumamos su IVA
correspondiente (0’96 €), conseguimos un total de 6’99 €. Pero si aumentamos en un
céntimo la base (en un intento de ‘solucionar el problema’), tendríamos que el IVA
de 6’04 € es de 0’97 €, con lo que obtendríamos un total de 7’01 €.
Para solucionar este dilema sólo caben dos alternativas: permitir un número
ilimitado de decimales, lo que no es operativo, o permitir cierta imprecisión en el
IVA. Ésta última es la solución que adopta FactuCont, salvo que no se active la
opción que nos ocupa. Advierta que este comportamiento, así como el problema
que lo genera, sólo se da en el caso de especificar los precios con el IVA incluido, y
que por motivos legales y fiscales, FactuCont sólo permite esta licencia en los
tiques: de hecho, si facturamos una venta en mostrador de 7’00 € IVA incluido,
obtendremos, esté como esté configurado el programa, una factura cuyo total será
de 6’99 €.
Conviene reseñar que el ajuste del IVA es, en realidad, un truco de pantalla o de
impresión. Tanto es así que los totales en pantalla e impresos de tiques existentes
quedan alterados dependiendo de cómo esté configurada la presente opción, sin
que cambie realmente la información que los componen.

• Usar descuentos de clientes... Podemos elegir si el descuento especificado en la

ficha del cliente deberá utilizarse como descuento general o en líneas de artículos.
Según lo escogido, el descuento del cliente se trasladará al campo Descuento del
documento (ya sea factura, albarán, etc.) o al campo Dto. de cada una de las líneas
de artículo que conforman el documento.
• Nuevo Reglamento de Facturación (RD 1496/2003). FactuCont incorpora ciertos
elementos que le ayudarán a ajustarse a lo expuesto en el Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, sobre obligaciones de facturación. Aconsejamos leerlo (BOE nº
286, de 29 de noviembre de 2003) en http://www.boe.es.
De todas las copias de documentos de venta (facturas, albaranes, presupuestos y
tiques) que FactuCont puede generar, hay que distinguir entre original, copias y
duplicados. La única diferencia visible entre ellas consiste, exclusivamente, en la
impresión del campo “COPIA/DUPLICADO”. Si el formato correspondiente no
incluye dicho campo, no habrá diferencia alguna entre original, copias y
duplicados. Todos los formatos predefinidos (véase pág. 5-2) que se instalan con
FactuCont incorporan dicho campo.
Aquí puede especificar el texto que el campo “COPIA/DUPLICADO” imprimirá (en
caso de aparecer en el formato, como acabamos de decir). Más información en
Impresión de documentos: original, copias y duplicados (pág. 4-20).
Nota: Al enviar documentos por correo-e, el campo “COPIA/DUPLICADO” nunca
se imprime aunque aparezca en el formato de impresión: FactuCont entiende que
por correo electrónico sólo se envía el original.
El RD 1496/2003 establece un límite de 3.000 euros para los tiques, por lo que
FactuCont tiene activada por omisión la casilla No permitir tiques de más de 3.000
euros. No obstante, usted podrá desactivarla si lo cree conveniente.
Asimismo, se establece un mes como límite para facturar los albaranes, por lo que
FactuCont puede avisarle de la existencia de albaranes sin facturar cercanos a tal
límite. Para ello, debe activar la casilla Informar con X días de antelación… y, además,
especificar el número de días que más le convenga.
FactuCont realizará tal comprobación (y presentará el aviso consecuente si se dan
las circunstancias) justo en el momento en que usted seleccione una empresa
(véase La operación Seleccionar, pág. 4-2). La siguiente ilustración ofrece un
ejemplo de esta ventana de aviso.

• Sufijo de la empresa en los recibos en disco. Sólo debe modificar este dato si se lo
exige su banco, pues FactuCont lo utiliza para generar el disquete de recibos
bancarios (más información en Impresión de recibos, pág. 9-7, y en Usted,
FactuCont, y su Banco o Caja, pág. 9-12).
• Modificar la clave de acceso a la empresa. Con este botón podemos especificar una
clave para evitar accesos no deseados a los datos de la empresa. Al pulsarlo
aparecerá una ventana en la que podemos especificar una clave o, si la empresa ya
dispone de una, modificarla o eliminarla (en este último caso simplemente ha de
dejar la clave en blanco).
La apertura de esta nueva ventana no debe confundirle: aunque aquí pulse Aceptar,
si no sale de Opciones con el botón Aceptar, ni la clave ni ningún otro dato se
guardará.

Listas (empresa activa)

En este apartado podemos configurar el contenido de las listas desplegables que se
utilizan en diversas partes del programa. Especifique un elemento en cada línea de
estos recuadros (es decir, puede añadir más elementos con la tecla Intro).
• Familias. Especifique aquí todas las familias que podrán seleccionarse en el campo
Familia del Editor de Artículos, así como de los diversos listados que permiten filtrar
los resultados por familias. Tenga en cuenta que las familias aquí definidas no son
las únicas que podrán utilizarse, sino que aparte de las que aparecen en la lista
desplegable, el usuario puede emplear más.
Puede emplear el largo que desee, pero tenga en cuenta que sólo los primeros 14
caracteres se almacenarán (en el campo familia no caben más); por esto es
especialmente importante que verifique que ninguna familia comienza por las
mismas 14 letras que otra, o para FactuCont serán una sola.
• Formas de pago. Consigne las diferentes formas de pago que aparecerán en la
correspondiente casilla en los editores de documentos: ingresos, albaranes, etc.
Cualquier forma de pago que contenga una o más cifras se entenderá como una
forma de pago aplazado, en la que la cifra o cifras indican los días de aplazamiento.
Por ejemplo, la forma de pago “30/60/90” indica tres mensualidades; el texto “30, 60,
90 días” es idéntico al anterior, a efectos de aplazamiento. Cualquier múltiplo de 30
empleado indica en realidad un mes, independientemente de que el mes corriente
sea de 28, 29, 30 ó 31 días. Si el texto incluye la palabra ‘mes’, las cifras hacen
referencia directa a mensualidades; así, “3 meses” causa el mismo efecto que
“30/60/90 días”. En cualquier otro caso, el vencimiento se refiere a días naturales,

por ejemplo, “15 días”. Encontrará información más precisa en Datos comerciales,
dentro de El Editor de Clientes, en la pág. 4-12.
• Rutas. Indique las diferentes rutas a las que pueden pertenecer cada uno de los
clientes. Consulte Asignar agentes a clientes por rutas (pág. 6-4).
• Conceptos bancarios. Esta lista le ayudará a introducir asientos en los ficheros de
Bancos de forma más rápida y cómoda. Encontrará más información sobre los
bancos en el Capítulo 11.
Epígrafes (empresa activa)

En este apartado podemos especificar un nombre diferente para cada uno de los diez
epígrafes de gasto disponibles.
Si alguna de las casillas se deja en blanco (por omisión todas lo están), el epígrafe
correspondiente quedará con su texto por omisión. Al almacenar un epígrafe en el
fichero de gastos, pedidos o proveedores, FactuCont no memoriza en realidad el
nombre del epígrafe, sino sólo su posición. Por lo tanto usted puede renombrarlos
como mejor le convenga, aunque teniendo presente que los que estuvieran asignados a
los antiguos, pasarán a pertenecer a los nuevos. Para conocer los nombres por omisión
de los epígrafes y otras consideraciones a tener en cuenta sobre los mismos, consulte
El Editor de Gastos (pág. 4-38).

Plazos (empresa activa)

Este apartado nos permite configurar cómo será el texto que utilizará FactuCont en los
plazos de los documentos que cuenten con ellos. Al incluir el texto “%1”, FactuCont lo
sustituirá por el número del plazo, y el texto “%2” por el número del documento.
Conforme introduzcamos los textos obtendremos ejemplos de los plazos resultantes.
Cabeceras (empresa activa)

De forma similar al anterior apartado, aquí podemos configurar el texto que FactuCont
utilizará como separador entre documentos al facturar albaranes, presupuestos o
pedidos, pero en este caso el texto “%1” se sustituirá por el número de documento y el
texto “%2” por la fecha del documento.

Tallas y colores (empresa activa)

Gracias a este apartado, podemos activar el manejo de tallas y/o colores en FactuCont.
Además de activar esta capacidad (que influye en multitud de opciones del programa,
como veremos en el Capítulo 16), podemos aquí especificar las tallas y los colores que
vamos a utilizar con la empresa activa, añadiendo o modificando los que ya trae
FactuCont por omisión.
Importante: Activar o desactivar las casillas Tallas y Colores afecta a varias opciones del
programa, además de a la estructura interna de varios ficheros de datos. Consulte el
Capítulo 16 para conocer todo lo referente a tallas y colores.
Dada la capacidad multiempresa de FactuCont, usted podrá manejar empresas con
tallas, empresas con colores, empresas con tallas y colores, y empresas sin tallas ni
colores (como están por omisión al crearlas).

Personalizar códigos de barras con tallas y colores

Si hay alguna empresa activa (seleccionada), que además haya sido configurada para
manejar tallas y colores, el menú Otros mostrará esta opción (en la versión para Red
de FactuCont sólo será mostrada en el servidor). Le remitimos al Capítulo 16 para todo
lo referente a tallas y colores, incluyendo la explicación de esta opción (pág. 16-14).
Calculadora
Esta opción muestra la misma calculadora a la que acceden los iconos de acceso rápido
asociados a un campo numérico. Por lo tanto, le remitimos a la página 2-21, donde se
detalla su aspecto y funcionamiento.

Capítulo
14
14El menú Extras
FactuCont 5 incorpora una nueva característica: la posibilidad de aumentar su

funcionalidad mediante la instalación de módulos extra. Cada vez que se instala un
nuevo módulo, el menú Extras crece incorporando una o más opciones.
Inicialmente el menú Extras sólo contiene la opción Información sobre módulos extra de
Binarema1, cuyo cometido es conectar con la página web de Binarema, donde se
muestra información actualizada de los módulos disponibles, sus precios y
características. No dude en hacer clic sobre esta opción para informarse sobre los
módulos existentes, pues puede haber alguno de su interés.
Adquisición e instalación de módulos extra

La única forma de conocer los módulos existentes es a través de internet: conectando
con www.binarema.es2 o utilizando directamente la opción del menú Extras antes
mencionada. Una vez elegido el módulo extra que se desea adquirir, siga los pasos que
se le indican para realizar el pago por vía electrónica.
Los módulos, una vez pagados serán descargados en una carpeta de su ordenador. El
usuario sólo deberá ejecutar el fichero descargado y el módulo se instalará
automáticamente sin necesidad de configuraciones o preguntas. La siguiente vez que
1 No debe descartarse la posibilidad de que en el programa que usted ha comprado se incluya algún
módulo extra gratuito, en cuyo caso el menú tendría más opciones.
2 http://www.binarema.es/extras.html
El menú Extras 14-1

Adquisición e instalación de módulos extra
se abra FactuCont, éste contará con nuevas opciones en el menú Extras que aumentan
su funcionalidad y utilidad:
La opción Módulos extra instalados muestra una ventana con información sobre los
módulos instalados y válidos para FactuCont, incluyendo la versión de los mismos.

Capítulo
15
15El menú Ventana y el menú Ayuda
Los dos últimos menús que nos quedan por tratar suelen estar presentes en todas las
aplicaciones Windows. El menú Ventana se encarga de manejar las ventanas de fichero
que se encuentren abiertas en cada momento. El menú Ayuda ofrece acceso a la ayuda
del programa, cuyo contenido equivale o supera al presente manual.
El menú Ventana
Las ventanas de fichero de FactuCont, como se comenta en el apartado Ventanas de
fichero (pág. 2-2), pueden abrirse a través del menú Fichero o de la barra de
herramientas de FactuCont. En cada momento el usuario puede abrir cualquiera de las
ventanas de fichero, así como cerrar las que no le interese mantener abiertas. Las
ventanas que en cada momento permanecen abiertas pueden manipularse con las
opciones del menú Ventana, como ocurre en la mayoría de las aplicaciones para
Windows.
Cascada
Esta opción reorganiza las ventanas en forma de cascada, cada una un poco más abajo
y a la derecha que la anterior.
El menú Ventana y el menú Ayuda 15-1

El menú Ayuda
Organizar iconos
Los ‘iconos’ que representan a las ventanas minimizadas pueden moverse
arrastrándolos con el ratón. Con esta opción esos ‘iconos’ se reordenarán en la parte
inferior de la ventana de FactuCont.
Actividades
Por cada actividad de la empresa activa, aparecerá una opción en el menú Ventana, lo
que nos permite cambiar de una a otra sin necesidad de utilizar el ratón para hacer clic
en las pestañas de la parte inferior de la ventana principal de FactuCont (consulte la
pág. 1-14). Observe que, para cada actividad, existe una tecla asociada: Alt 1, Alt 2 y Alt
3, de gran utilidad para no tener que recurrir al ratón. Estas opciones no aparecerán en
el menú hasta que se seleccione una empresa.
El menú Ayuda
Todas las aplicaciones de Windows presentan un menú de Ayuda, con más o menos
opciones, pero todas acceden a la ayuda del programa. Siempre aparece, al final del
menú, la opción Acerca de, que ofrece información sobre el programa (nombre y
versión) y la empresa creadora (en este caso Binarema).
Nota: Usted puede acceder a la ayuda desde todas las partes de FactuCont, pulsando
simplemente la tecla F1 o cualquiera de los botones de Ayuda repartidos en la práctica
totalidad de las ventanas del programa. FactuCont dispone de una ayuda sensible al
contexto, lo que significa que siempre le mostrará ayuda sobre la ventana en la que se
encuentre. Como puede comprenderse, tiene más sentido seguir este método que
recurrir al menú de ayuda y tener que buscar la información manualmente.
Ayuda de FactuCont
Abre el fichero de ayuda, mostrando un esquema de su contenido. El usuario podrá
seleccionar cualquier tema. Es Windows, y no FactuCont, quien maneja la ventana de
ayuda. Por lo tanto, si desea información sobre cómo manejar la ayuda, acceda a la
propia ayuda de Windows:
Inicio>Ayuda
Acerca de…
Esta opción muestra una ventana con información sobre el programa donde puede
consultar la revisión de FactuCont de que dispone, así como nuestros datos de

El menú Ayuda
contacto. Es la misma ventana de bienvenida que aparece cuando se ejecuta

FactuCont. Si quiere asegurarse de tener la revisión más reciente del programa,
consulte Descarga de la última revisión del programa en la pág. 1-17.
El menú Ventana y el menú Ayuda 15-3

Capítulo
16
16Tallas y colores
FactuCont, desde su versión 5.2.0, admite la posibilidad de trabajar con tallas y

colores. Por omisión, al crear una empresa ésta no incorpora tallas ni colores; de forma
que si desea utilizarlos deberá configurar FactuCont en el apartado Tallas y colores
(empresa activa) dentro de Configurar FactuCont (pág. 13-19).
El uso de tallas y colores implica el control de las existencias según sus combinaciones.
Por ejemplo, a un artículo llamado Camiseta podríamos asignarle combinaciones de los
colores azul y marrón, y de las tallas S, M, L, XL y XXL. Para cada combinación de
talla/color, FactuCont controlaría separadamente las existencias, dando de alta y de
baja correctamente según se utilice ese artículo y esa combinación precisa de
talla/color en cada compra o venta.
FactuCont no sólo permite utilizar tallas y colores, sino que además permite emplear
sólo tallas o sólo colores. Y más sobresaliente aún es la posibilidad de desactivar las
tallas y colores, si así lo deseamos, sin que esto deteriore los datos de la empresa. Es
más, al desactivar las tallas y colores, las existencias de cada artículo (es decir, de cada
combinación de talla y color) se suman para conformar las existencias totales del
artículo. Si bien, como es lógico, en caso de desactivar las tallas y los colores de una
empresa, toda la información relativa a dichas tallas y dichos colores, se pierde.
Nota: A lo largo de este capítulo hablaremos de “tallas y colores” para referirnos
indistintamente a tallas, a colores o a ambas cosas.
Tallas y colores 16-1

Configurando FactuCont para utilizar tallas y colores

La configuración de tallas y colores se realiza en la opción Configurar FactuCont del
menú Otros, dentro del apartado Tallas y colores. Dado que dicho apartado se
encuentra dentro de la configuración de la empresa activa, no es accesible hasta que
hayamos abierto (seleccionado) una empresa.
Nota: En la versión para Red de FactuCont, la opción tampoco será accesible desde los
puestos, ya que toda la configuración relativa a la empresa activa sólo puede
establecerse en el servidor.
Es posible activar o desactivar las casillas Tallas y Colores de forma independiente,

pues el usuario puede estar interesado en utilizar sólo tallas, obviando los colores, o al
contrario. Una vez activada una de ellas o ambas, podemos editar sendas listas de
forma que recojan las tallas y colores que nuestra empresa va a utilizar. FactuCont ya
incorpora una extensa lista de tallas y colores asiduamente utilizados, pero usted
puede añadir, modificar o eliminar elementos (en la ilustración superior, las listas ya
han sido editadas: no aparecen las que trae el programa por omisión).
Para añadir una talla haga clic sobre el correspondiente botón Insertar, o pulse la tecla
Insert cuando el foco se encuentre dentro de la lista. FactuCont añadirá una nueva línea
a la lista, y usted deberá especificar la talla. Las tallas no pueden tener más de cuatro
caracteres. Para modificar una talla existente, simplemente pulse Intro y edite su
nombre. Puede borrar una talla pulsando Ctrl Í o el botón Eliminar.
La edición de colores es exactamente igual, en lo referente a insertar, modificar y
eliminar nombres de colores. Sin embargo, para especificar el color deberemos pulsar

Ctrl Intro (como se encarga de recordarnos la barra de estado) o hacer clic con el ratón
en el recuadro coloreado. Aparecerá entonces la siguiente ventana:
Su funcionamiento es intuitivo: en la parte superior especificaremos el color mediante

el botón Seleccionar color principal y una vez escogido, pulsaremos el botón Liso.
FactuCont, no obstante, permite definir ‘colores’ formados por dos tonalidades. En tal
caso usaríamos, además, el botón Seleccionar color secundario para luego pulsar Listas
horizontales, Listas verticales, Cuadros o Estampado. Todos estos botones ofrecen una
muestra del resultado. También podemos recurrir al botón Intercambiar para invertir
los colores primario y secundario.
Sobre el código de recuperación, visible en la parte inferior de la ventana, hablaremos en
Colores borrados y código de recuperación (pág. 16-7).
Qué ocurre al activar/desactivar las tallas y colores

Aunque en la ventana activemos o desactivemos las tallas y los colores, el resultado no
es almacenado hasta que salgamos de la configuración con el botón Aceptar. En ese
momento, FactuCont realiza una serie de cambios en la base de datos con el
propósito de reservar espacio para almacenar los datos referentes a tallas y colores (o
eliminar dicho espacio si lo que estamos haciendo es desactivar las tallas o los colores).
Esta operación es irreversible, por lo que FactuCont, mediante un mensaje en pantalla,
aconseja realizar antes una copia de seguridad de la empresa. Si durante el proceso de
adaptación de la base de datos se produjera algún corte de corriente o algún fallo del
ordenador, podría producirse una pérdida de datos.

El Editor de Artículos con tallas y colores
Una vez activas las tallas y colores, aparecerán referencias a las mismas en multitud de
ventanas del programa, que ya han sido tratadas a lo largo del manual. En este
capítulo vamos a hacer un repaso de todas ellas, para conocer su comportamiento
cuando están activadas las tallas y colores.

Es ésta, posiblemente, la ventana que más cambios experimenta (véase sin tallas y
colores en El Editor de Artículos, pág. 4-8):
La parte inferior, completamente nueva, es la que contiene todas las referencias a las
tallas y colores. Que la empresa haya sido configurada para manejar tallas y colores no
implica que todos los artículos tengan que especificar tallas y colores. Como se puede
observar, la casilla Tallas y colores se puede activar o desactivar según nos interese
(para ello puede utilizar la tecla F8). Si la desactivamos, la ventana adopta el aspecto
que ya conocíamos, sin la rejilla de tallas y colores (véase pág. 4-8), lo que puede
resultar útil para introducir en los artículos arreglos de ropa, precios de portes, etc.

Si el artículo dispone de tallas y colores, el cuadro Existencias queda inhabilitado, pues

las existencias pasan ahora a ser especificadas en cada casilla de la rejilla Tallas y
colores.
Combinaciones de tallas y colores

No todos los artículos de nuestro almacén estarán disponibles en los mismos colores ni
en las mismas tallas. Por eso, para cada artículo es posible especificar una
combinación de tallas y colores, pulsando el botón Configurar de la parte inferior de la
ventana.
En esta ventana podemos elegir las tallas y los colores para el artículo, de entre todos
los disponibles (que son los que hayamos definido previamente en la configuración
del programa, siguiendo el proceso descrito en la pág. 16-2). Así, por poner un
ejemplo, para unas zapatillas podemos escoger las tallas 36 a 44, y para una camiseta
las tallas S a XXL.
Para pasar un elemento de Disponibles a En uso (o viceversa), utilizaremos los botones
que hay entre ambas listas, o directamente haremos doble clic en el elemento deseado.
Si deseamos utilizar el teclado, pulsaremos Supr para pasar elementos de En uso a
Disponibles e Insert para pasarlas en sentido inverso (recuerde que la barra de estado
siempre le indica las teclas disponibles en cada momento). Tenga presente que puede
seleccionar más de un elemento para así pasarlos a la lista adyacente de una sola vez.
Para seleccionar varios elementos, simplemente pulse Mayús mientras se mueve con

ÇÈ, o mantenga pulsado Ctrl mientras hace clic con el ratón en los diferentes
elementos que desea seleccionar.
Cuando pulsamos Aceptar, volvemos al Editor de Artículos, pero esta vez la rejilla Tallas
y colores mostrará la nueva combinación de tallas y colores, en la cual ya podemos
especificar tanto las Existencias actuales como las Existencias mínimas (consulte Control
de existencias, pág. 4-5). Conforme modifiquemos estos valores, los campos
Existencias y Existencias mínimas de la parte superior de la ventana (en gris) se irán
actualizando para reflejar los valores totales.
Talla genérica y color genérico

Por omisión, FactuCont dispone siempre una combinación compuesta de una talla
genérica y un color genérico. Un artículo con esta combinación, obviamente, equivale a
un artículo sin tallas ni colores.
Al configurar la combinación (según se explica en el apartado anterior) podemos
eliminar la talla genérica y el color genérico y sustituirlos por los deseados. Sin
embargo, en ciertas ocasiones puede ser útil utilizar varias tallas y un color genérico
(por ejemplo, en unas zapatillas de deporte) o varios colores y una talla genérica (por
ejemplo, en una bufanda).
En cualquier caso, el usuario debe saber que en las combinaciones la talla genérica
forma parte de las tallas disponibles, y que el color genérico forma parte de los colores
disponibles. Toda combinación debe tener al menos una talla y un color, y si usted no
especifica ninguna talla (o color) en concreto, FactuCont usará la genérica.
Las tallas y colores genéricos sólo aparecen como tales en la pantalla y en los listados
de uso interno; mientras que en los documentos (facturas, albaranes,…) y en las
etiquetas de artículos, por su carácter público, aparecen en blanco.
Guardando combinaciones
Es bastante probable que varios artículos de su almacén compartan la misma
combinación de tallas y colores. Para estos casos puede serle de utilidad almacenar la
combinación del primero de ellos, y luego usarla (sin tener que volver a introducirla)
en el resto de artículos. Para eso está el botón Combinaciones del Editor de Artículos.
El botón Combinaciones dispone de un menú emergente, al cual accederemos haciendo
clic sobre la flechita de su derecha.

La opción Guardar combinación muestra una ventana donde podemos especificar el

nombre que deseemos asignarle a la combinación actual, para después pulsar el botón
Guardar:
Utilice nombres descriptivos que puedan servirle para identificar perfectamente las
combinaciones en el futuro.
La opción Usar combinación1 abre la misma ventana, pero en lugar del botón Guardar
aparece el botón Utilizar. Al pulsarlo, el artículo adoptará esa combinación de tallas y
colores. También podemos seleccionar la combinación haciendo doble clic sobre su
nombre.
Nota: No es obligatorio ni imprescindible guardar la combinación de tallas y colores de
todos los artículos, pues cada artículo almacena esa información internamente. Las
combinaciones son, pues, una ayuda al usuario para evitarle trabajo al introducir
artículos.
Colores borrados y código de recuperación

Imaginemos la siguiente situación: en la configuración de FactuCont, dentro del
apartado Tallas y colores (consulte pág. 16-2), usted elimina un color, por ejemplo, el
color Granate. Sin embargo, en el fichero de Artículos existe un artículo (o varios) que
incluyen dicho color en su combinación de tallas y colores. Dado que usted ha
eliminado el color, FactuCont ya no podrá mostrar su nombre en el Editor de Artículos.
En su lugar mostrará un código de recuperación, como por ejemplo 00505DA2.
1 Observe que la opción Usar combinación aparece resaltada en negrita dentro del menú emergente. Esto
significa que es la opción por omisión, o sea, que haciendo clic en el botón (sin pulsar sobre la flechita de la
esquina inferior derecha) accionaremos directamente esa opción.
2 En los listados los colores borrados no son mostrados como un código de recuperación, sino con el texto
’Sin nombre’.

Edición de documentos con tallas y colores
Este código de recuperación nos puede permitir volver a introducir el color en la

configuración de FactuCont:
En otras palabras, si hemos borrado un color de la configuración por equivocación,

FactuCont nos permite enmendar el error gracias al código de recuperación del
mismo.

Las ventanas de Edición de Ingresos, Albaranes, Presupuestos, Ventas en mostrador, Gastos
y Pedidos a proveedores incorporan, todas, una nueva columna para la talla y otra para
el color (o solamente una de ellas si hemos configurado la empresa para admitir sólo
tallas o sólo colores). Para explicar el funcionamiento, nos fijaremos exclusivamente en
la ventana de Edición de Ingresos, entendiendo que lo aquí dicho es aplicable al resto de
editores de documentos.
La siguiente ilustración muestra el aspecto del Editor de Ingresos cuando la empresa
activa ha sido configurada para manejar tallas y colores. El funcionamiento de la
misma es idéntico al comentado en El Editor de Ingresos (pág. 4-20), excepto en la
posibilidad de especificar, en cada artículo, una talla y un color. Cuando el foco se
encuentre en una de estas columnas, podemos pulsar Intro o Alt È para desplegar la

lista de elementos disponibles, y luego seleccionar el deseado mediante ÇÈ e Intro. Por

supuesto, también podemos utilizar el ratón para seleccionar la talla y el color.
Nota: Sin embargo, la forma más cómoda y rápida de introducir tallas y colores es,
sencillamente, teclear la letra o letras por las que comienzan, de modo que la lista se
desplegará automáticamente y quedará seleccionado el primer elemento que comience
por los caracteres tecleados. Cuando tengamos el correcto, pulsaremos Intro.
En estas listas sólo estarán disponibles las tallas y los colores que se configuraron para
el artículo de la línea. Si un artículo ha sido definido sin tallas ni colores (véase pág.
16-4), no podremos especificar ninguna talla ni ningún color en las correspondientes
columnas, que quedarán en blanco. Por el contrario, si el código que figura no
pertenece a ningún artículo del fichero, las listas incluirán todas las tallas y todos los
colores de la configuración de la empresa activa. Si la línea que estamos introduciendo
en la factura es un comentario (consulte la página 4-23 para más información sobre
introducción de comentarios), pese a que podamos introducir una talla o un color
determinados de forma temporal, FactuCont los eliminará si finalmente la línea queda,
como hemos dicho, reducida a un comentario.
Utilización del lector de códigos de barras

Como ya sabe, FactuCont permite la utilización de un lector de códigos de barras para
facilitar la introducción de artículos en los documentos, especialmente en Ventas en
Mostrador (consulte Funcionamiento como TPV, pág. 4-36). Cuando el foco se
encuentra en la columna Código de la rejilla Contenido, usted puede pasar el lector por
encima de un código de barras, de forma que FactuCont busca en el fichero de

Listados de artículos con tallas y colores
Artículos alguno cuyo Código o Referencia del proveedor coincida con el leído y, en tal
caso, rellena automáticamente toda la línea del Contenido, de forma que usted sólo
deba especificar la cantidad adecuada.
Cuando la empresa activa ha sido configurada para manejar tallas y colores, existe la
posibilidad de leer códigos de barras basados en un patrón especial, de forma que
FactuCont pueda rellenar también las columnas Talla y Color.
Para definir esos patrones debe utilizar la opción Personalizar códigos de barras con
tallas y colores (pág. 16-14) del menú Otros, sólo visible cuando la empresa activa
dispone de tallas y colores (y en caso de versiones en red, sólo desde el servidor).
Listados de artículos con tallas y colores

El menú Listados presenta tres listados de artículos: Tarifas de precios (pág. 9-1), Listado
de existencias (pág. 9-3) e Inventario (pág. 9-3). De ellos, los dos últimos permiten un
desglose por tallas o colores. En la siguiente ilustración se muestra la ventana del
Listado de existencias con la casilla Desglose desplegada.
El resultado es un listado donde cada artículo muestra, aparte de sus existencias

totales, las correspondientes a cada talla y/o color, según desglose escogido (en la
ilustración, desglose por tallas y colores):

Estadística de artículos con tallas y colores
En el caso del listado de Inventario, los artículos muestran, aparte de su importe total,
el correspondiente a cada talla y/o color (según desglose escogido).
En ambos casos podemos obtener un listado sin desglose, es decir, el mismo que
obtendríamos si la empresa activa no tuviese tallas y colores.
Nota: No siempre es fácil entender los resultados arrojados por estos dos listados: en
ocasiones, las existencias totales y mínimas de cada artículo ni se parecen a las que
constan en el fichero. Esto es debido a que, en realidad, en una empresa con tallas y
colores, cada combinación de éstos dentro de un artículo es considerado como un
artículo independiente en estos dos listados. Por poner un ejemplo aclaratorio, un
artículo, en su conjunto, puede no estar bajo mínimos y sin embargo tener
combinaciones de tallas/color que sí lo estén.

La opción Consumo de artículos del menú Estadística, descrita en la página 10-2, también
presenta, en su esquina inferior izquierda, la casilla Desglose, que permite generar el
correspondiente listado (botones Imprimir, Visualizar y Publicar) especificando el
consumo según talla y/o color.

Para cada artículo consumido entre las fechas indicadas, FactuCont mostrará el total
de las entradas, salidas y balance, seguido por un desglose de los mismos importes
según talla y/o color (en la ilustración, desglose según talla y color):
Este desglose se produce sólo en el listado, ya que en la parte derecha de la ventana,

dedicada al gráfico, los datos siempre se refieren a artículos sin desglosar.

Etiquetas de artículos con tallas y colores
Etiquetas de artículos con tallas y colores

La opción Etiquetas de artículos del menú Otros, comentada en la página 13-3, también
presenta algunos cambios cuando la empresa activa ha sido configurada para manejar
tallas y colores:
• En las rejillas con los artículos Disponibles y Seleccionados figuran columnas nuevas
para recoger las tallas y los colores.
• Cuando se seleccionan artículos uno a uno (pestaña Uno, en la parte superior de la
ventana), es preciso seleccionar manualmente la talla y el color entre los
disponibles. Si se hace por Rango, el programa entiende que no puede escoger talla
ni color de entre todos los posibles, y sencillamente deja estos dos datos en blanco.
Por el contrario, la opción más cómoda y rápida de las tres resulta ser la de
selección de los Recientes, gracias a la cual se seleccionan los artículos con las
mismas tallas y los mismo colores con que constan en los documentos de compra.
• El formato de la etiqueta puede incluir los campos Talla y Color, gracias a los cuales
se imprimen el nombre de la talla y el del color, respectivamente (no se imprime el
color en sí). En el caso de tallas o colores en blanco o genéricos, no se imprime
nada.
• Cuando el formato de etiquetas incluye el campo Código de barras, FactuCont puede
imprimir un código especial, compuesto por la referencia del artículo, la talla y el

color. Para definir el patrón con el que se imprimen estos códigos deberá utilizar la
opción Personalizar códigos de barras con tallas y colores (pág. 16-14). FactuCont
imprimirá los códigos de barras basándose en el patrón Estándar; si por alguno de
los motivos que más adelante se verán, el programa no puede utilizar un patrón de
los mencionados, imprimirá un código de barras que sólo incluya el código del
artículo.
Nota: Más información sobre los formatos de impresión en el Capítulo 5: El Editor de
Formatos.

Esta opción del menú Otros sólo estará disponible cuando hayamos abierto
(seleccionado) una empresa configurada para manejar tallas y colores (consulte
Configurando FactuCont para utilizar tallas y colores, pág. 16-2) y, en caso de que
empleemos una versión en red, sólo desde el servidor. Al accionarla se mostrará la
siguiente ventana:
Como puede ver, la ventana muestra un texto explicativo bastante extenso, y cuenta
con botones Anterior y Siguiente para guiarle por el proceso paso a paso, por lo que
aquí nos restringiremos a comentar aspectos singulares del mismo.

Nota: A partir de ahora usaremos ‘CB’ para referirnos a los códigos de barras, para así
no confundir al lector con otros términos como ‘Código de artículo’ o ‘codificar’, todos
muy parecidos léxicamente pero no semánticamente.
El objetivo de esta ventana es definir uno o más patrones que FactuCont utilizará para
leer e imprimir CB en los que vayan codificados talla y color. De esta forma, por poner
un ejemplo, un artículo cuyo código sea 826710, su talla la 38, y el color el marengo,
puede codificarse como 008267103825 (suponiendo que el color marengo se codifique
como 25). Este CB sigue la plantilla AAAAAAAATTCC, es decir, ocho caracteres reservados
al código del artículo, dos para la talla y otros dos para el color.
Sin embargo, ¿cómo se codifica una talla con caracteres alfanuméricos, como por
ejemplo la XL?, ¿qué valor numérico se asigna a cada color?
La ventana que nos ocupa nos permite definir patrones con plantillas como la citada
(AAAAAAAATTCC), y además indicar la equivalencia numérica de tallas y colores, para
poder codificar correctamente el CB de cualquier artículo. Cuando pulsamos el botón
Siguiente, la ventana nos muestra la lista de patrones actualmente definidos. FactuCont
siempre incorpora un patrón llamado Estándar. El usuario no podrá eliminar ni
renombrar dicho patrón, aunque sí editarlo. Tampoco podrá moverlo hacia abajo, ya
que el orden de los patrones en esta ventana es el mismo en el que FactuCont intenta
utilizarlos, y el patrón Estándar es siempre el primero en procesarse al leer o
imprimir un CB.

Cuando el usuario pasa el lector por encima de un CB, FactuCont intenta reconocer el
código/talla/color del artículo analizando los patrones uno a uno, comenzando por el
primero (el patrón Estándar). Si después de analizar todos los patrones FactuCont no
ha localizado ningún artículo concreto en el fichero de Artículos (la combinación
código/talla/color tiene que existir), procederá igual que si no existiesen tallas y
colores, es decir, siguiendo el proceso comentado en Problemas con los códigos de
barras EAN-13 (pág. 20-3).
Para añadir patrones, pulse el botón Nuevo (tras lo cual deberá adjudicarle un
nombre); para eliminarlos, el botón Borrar. Para editar un patrón, selecciónelo y pulse
Siguiente, con lo que la ventana mostrará el siguiente aspecto:
Siga las instrucciones de la parte derecha para rellenar correctamente la plantilla y

luego pulse Siguiente para definir la correspondencia numérica entre tallas primero y
entre colores después (es decir, qué número debe utilizar FactuCont en el CB para
cada talla, y lo mismo para los colores).
En la siguiente ilustración aparece la correspondencia entre tallas. Si la empresa ha
sido configurada para manejar también colores, al pulsar Siguiente aparecerá una
ventana similar para las correspondencias entre colores.

Observe las instrucciones de la parte derecha, y no olvide que la barra de estado le

indica las teclas disponibles para editar las correspondencias. Puede utilizar letras,
gracias a lo cual podría, por ejemplo, codificar colores como ROJ, AZU, VER, NEG, etc.
(por no hablar de tallas como S, M, L, XL, etc.). Sin embargo, no está recomendado el
uso de letras en los CB, ya que eso obligaría a FactuCont a imprimirlos siempre con el
formato estándar Code-39, lo cual plantea una serie de problemas (comentados en
Problemas con los códigos de barras Code-39, en la pág. 20-5), evitables si nos
restringimos a utilizar sólo doce o menos dígitos (lo cual permitiría a FactuCont
utilizar el formato estándar EAN-13). Más información sobre ambos formatos en el
Apéndice B (Capítulo 20).
Como puede observarse en la anterior ilustración, la rejilla de correspondencias
incluye una columna llamada Incidencias, donde FactuCont mostrará los problemas
que plantea la configuración actual. En caso de presentar una incidencia grave (que
impida el correcto funcionamiento del patrón), los botones Anterior y Siguiente
quedarán inhabilitados.
Pulsando Siguiente llegamos al último paso del proceso (siguiente ilustración), que
consiste en probar el patrón creado, de forma que si vemos algo que no concuerda con
lo que deseábamos, podamos retroceder con el botón Anterior y solucionarlo.

Puede especificar un Código, una Talla y un Color, y FactuCont generará el

correspondiente CB. También puede probarlo a la inversa: si dispone de algún CB
proporcionado por algún proveedor, puede introducirlo en Código de barras para ver si
los campos superiores se rellenan correctamente (en cuyo caso sabrá que ha definido
bien el patrón y sus correspondencias).
Cuando esté convencido de que el patrón se comporta según lo esperado, puede crear
o editar otro patrón haciendo uso del botón Anterior. Cuando quiera finalizar, pulse
Guardar.
Importante: El botón Cancelar ignora todo el trabajo realizado en la ventana; tenga pues
sumo cuidado de no pulsarlo excepto si desea cancelar toda la edición de patrones.
Sólo puede salir almacenando los cambios mediante el botón Guardar, lo que quiere
decir que tendrá que pulsar Siguiente varias veces hasta que aparezca Guardar.
Nota: La definición de patrones puede ser un trabajo tedioso, sobre todo si sus artículos
se presentan en muchas tallas y colores, pero recuerde que el tiempo que invierta en su
creación lo verá recompensado con creces cuando introduzca cómodamente artículos
en sus documentos empleando un lector de códigos de barras.

Capítulo
17
17Idiomas
FactuCont 5 incorpora una serie de novedades que permiten que cualquier documento
que se imprima (facturas, albaranes, presupuestos, tiques, pedidos y —con cierta
limitación— recibos) incluya exclusivamente textos y expresiones en el idioma que el
usuario elija. De esta forma se consigue que los usuarios del programa ofrezcan, en los
documentos que entreguen a sus clientes, exactamente la imagen y aspecto que
desean.
Como es lógico, un usuario introducirá las descripciones de los artículos, los datos de
su empresa, los de sus clientes, etc., en su idioma materno. Asimismo, el usuario podrá
querer traducir las Listas (que vienen descritas en la página 13-16), aunque de ellas
sólo las Formas de pago pueden aparecer impresas en los documentos. Por otra parte,
aunque los formatos de impresión de FactuCont se distribuyen en castellano, podrá,
con mucha facilidad, traducirlos y adaptarlos a sus necesidades con todas las
funciones del programa que quedaron descritas en el Capítulo 5.
Pero el programa añade algunos textos de forma automática que anteriormente
escapaban al control del usuario, si bien en la versión 5 podrán traducirse. Todas estas
posibilidades de configuración están recogidas en la opción Configurar FactuCont del
menú Otros (pág. 13-6 y ss.).
En concreto, los plazos que el programa añade automáticamente a cada documento, y
que pueden aparecer impresos en el mismo si así se configura el correspondiente
formato, pueden adaptarse y traducirse al antojo del usuario. Consulte Plazos
(empresa activa) en la página 13-18 para más información. Al traducir estos textos
estará también traduciendo los conceptos que aparecen impresos en los recibos, e
incluso los que reciben sus clientes en los recibos bancarios que usted puede pasar a
disco para llevar a su banco o caja con la opción Impresión de recibos de la pág. 9-8.
Idiomas 17-1
También aparecerán impresas, en el caso de facturar albaranes, presupuestos o

pedidos a proveedores, en el documento originado, unas cabeceras que separan el
contenido de un documento y el del siguiente. También pueden configurarse en el
apartado Cabeceras (empresa activa) de la página 13-18.
Por último, en los recibos impresos existe la posibilidad de incorporar el importe total
en letra; sin embargo, en este apartado, el usuario no puede llevar a cabo por sí mismo
la traducción, sino que tendrá que elegir los posibles idiomas entre los disponibles en
Funcionamiento (FactuCont) en la página 13-6. En la primera revisión del programa
(es decir, en la versión 5.0.0), los idiomas disponibles eran el castellano (por omisión),
el catalán, el gallego y el vasco. Esta lista puede estar ampliada en la revisión que
usted tenga instalada1.
1 En Binarema estaremos encantados de ampliar esta lista con cualquier idioma que pueda resultar
razonablemente interesante. Para ello necesitaremos su colaboración.

Capítulo
18
18FactuCont TPV
En muchos negocios, FactuCont deben ser utilizado por varias personas, y la mayoría
de ellas sólo necesita el programa para realizar ventas, casi siempre en mostrador
(tiques) y ocasionalmente alguna otra con factura o albarán. Otras opciones, como
obtener listados, emitir recibos, sacar estadísticas, etc., no son tareas habituales de los
vendedores de la empresa y se dejan para el administrador. Es, por tanto, habitual
entre los usuarios de FactuCont 5, el deseo de restringir las opciones del programa
para que los vendedores sólo manejen las partes que realmente deben manejar, y el
resto desaparezca para evitar confusión o accesos indebidos.
Para ello ha sido creado FactuCont 5 TPV que, como su nombre indica, es un
FactuCont reducido a las funciones directamente relacionadas con la venta. Una vez
instalado, permite controlar el acceso a los datos de los vendedores de la empresa. En
otras palabras, el administrador será el único que utilizará FactuCont 5 (con lo que
dispone de todos los ficheros y opciones del programa), mientras que los vendedores
utilizarán FactuCont 5 TPV.
Nota: FactuCont 5 TPV se vende por separado. Visite www.binarema.es o llame al 902
333 444 para realizar el pedido.
Podemos resumir la filosofía de FactuCont 5 TPV hablando de dos de sus
características:
FactuCont TPV 18-1

• Un programa sin datos propios

Efectivamente, FactuCont 5 y FactuCont 5 TPV comparten los mismos datos, por lo
que hay que indicarle al TPV cuál es la empresa y actividad con la que se desea
trabajar1. En otras palabras:
• FactuCont 5 TPV no dispone de fichero de Empresas, sino que al ejecutarse
siempre abre la empresa y actividad para la que ha sido configurado.
• Además, el resto de los ficheros los lee de una instalación de FactuCont 5, de
modo que los datos en ambos programas son los mismos.
• Administrador, vendedores y claves
El administrador es la persona que tiene acceso a todos los datos y todas las
opciones, es decir, el usuario que puede utilizar tanto FactuCont 5 como FactuCont
5 TPV. El resto son llamados vendedores y sólo tienen acceso a los ficheros que el
administrador decida y en la medida que él decida (sólo consulta o acceso total), y
siempre por medio de FactuCont 5 TPV. Cada vez que administrador y los
vendedores entren en él tendrán que identificarse con nombre y clave.
FactuCont 5 ya dispone de una opción de seguridad que impide el acceso completo
a una empresa: su clave (consulte el apartado Funcionamiento (empresa activa),
pág. 13-12), pero quien cuenta con la clave puede utilizar todas sus opciones y
características.
1La versión monopuesto de FactuCont 5 TPV sólo funciona con FactuCont 5 monopuesto, instalados ambos
en el mismo ordenador. La versión en red de FactuCont 5 TPV sólo funciona con FactuCont 5 en red, pero
pueden estar instalados en ordenadores diferentes.

Existe más información sobre el proceso de instalación y el funcionamiento de

FactuCont 5 TPV en su propio manual.
FactuCont TPV 18-3

Apéndice A
19
19Para usuarios noveles de Windows
Posiblemente usted ya conozca lo suficiente el entorno de Windows como para poder

obviar este apéndice. No obstante, quizá le convenga repasar ciertos conceptos o
procedimientos típicos de este sistema operativo que le harán manejar más
óptimamente cualquier programa y, en particular, FactuCont. Y es que existen, por
ejemplo, muchas combinaciones de teclas que pueden utilizarse para evitar el uso del
ratón y que, quizás, usted desconozca o haya olvidado.
Gracias a los consejos de este apéndice usted conseguirá recurrir en menos ocasiones
al ratón: observará que casi todo se puede realizar con el teclado, con el ahorro de
tiempo y comodidad que ello representa.
Por supuesto no pretendemos realizar una descripción exhaustiva de Windows. De
hecho, damos por sabidos ciertos conceptos básicos, como ventana, botón, título de
ventana, menú, el cometido de las teclas del teclado, etc.
Ventana de diálogo
Una ventana de diálogo es una ventana gracias a la cual el usuario ‘dialoga’ con el
programa. Es decir, se trata de ventanas donde el usuario introduce una serie de datos
y luego pulsa algún botón (normalmente el botón Aceptar) para que el programa
procese los datos introducidos.
Cuando un programa abre una ventana de diálogo, el usuario no puede interaccionar
con ninguna otra parte del programa hasta que la ventana de diálogo se cierre. En
otras palabras, las ventanas de diálogo acaparan toda la atención que el programa
presta al usuario.
Para usuarios noveles de Windows 19-1

El foco
Es habitual que las ventanas de diálogo presenten un botón Aceptar (que suele ser el
botón por omisión, lo que significa, como veremos más adelante, que se puede
accionar con Intro1) y un botón Cancelar (que se puede accionar con Esc). Si además
presentan un botón Ayuda, pulsando dicho botón o la tecla F1 aparecerá una ventana
de ayuda sobre el asunto que trate la ventana de diálogo en cuestión.
Un ejemplo típico, en FactuCont, de ventana de diálogo es el Editor de Artículos y
cualquier otro editor.
El foco
Dentro de una ventana, en cada momento, sólo un objeto reacciona a las pulsaciones
de teclado que realiza el usuario. Decimos que ese objeto tiene el foco. Si el objeto en
cuestión es un campo de edición, dentro de él aparecerá un cursor parpadeante,
indicándonos que todo lo que escribamos se introducirá en él.
Así como los campos de edición muestran un cursor parpadeante, el resto de objetos
tiene otras formas de indicar que poseen el foco de la ventana. Por ejemplo, un botón
exhibe su texto rodeado de un recuadro punteado, un menú resalta en azul la opción
activa,…
Para cambiar el foco al siguiente elemento de la ventana utilizamos la tecla Tab2. Para
mover el foco en el sentido contrario, pulsamos Mayús Tab3. A pesar de que sólo un
objeto puede disponer del foco, nosotros podremos interaccionar con cualquier objeto
con el ratón. Una vez que hacemos clic sobre cualquier objeto, éste asume el foco.
Nota: Los usuarios de MS-DOS acostumbraban a pulsar Intro para cambiar de objeto. En
Windows esa tecla tiene otro cometido, como veremos en el siguiente apartado.
Cuando el foco se encuentra sobre un botón podemos accionarlo con Intro o Espacio.
El botón por omisión

En las ventanas de diálogo suele haber un botón por omisión, que aparece remarcado
con el borde en negro. Dicho botón puede accionarse con la tecla Intro
independientemente del objeto que posea el foco. Sólo puede haber un botón por
omisión en una ventana (o ninguno, pero nunca dos o más). En las ventanas de
diálogo el botón por omisión suele ser Aceptar.
1Hay dos teclas Intro en el teclado: una a la derecha de las letras, a la altura de F12, etiquetada con una flecha
en ángulo, y otra en el teclado numérico, etiquetada con el texto “Intro”. Es indiferente pulsar una u otra.
2 Se encuentra a la izquierda de la letra Q.
3 No confunda la tecla Mayús con Bloq Mayús.

Las teclas rápidas
Importante: Recuerde que para cambiar el foco de objeto debe usar Tab y no Intro.
Mientras que el foco esté en un botón (cualquiera de los existentes en la ventana) éste
pasa a ser el botón por omisión. Esto es así para evitarle confusión, pues de otro modo,
¿qué ocurriría si el usuario pulsase Intro? ¿Windows debería accionar el botón con el
foco, o el botón por omisión? Por eso todos los botones pasan a ser el botón por
omisión cuando reciben el foco. Una vez que el foco abandona el botón y se coloca en
otro tipo de objeto, vuelve a remarcarse el botón por omisión.
Las teclas rápidas

Normalmente los objetos de las ventanas suelen ir acompañados de etiquetas de texto
que los describen. Suele ser común que tales etiquetas contengan una letra subrayada.
Dicha letra indica la tecla rápida (o acelerador) que habrá que pulsarse para mover el
foco directamente al objeto asociado a la etiqueta, combinando la tecla Alt con el
carácter subrayado.
En la ilustración anterior, el foco se encuentra en el campo Código. Para moverlo al

campo Descripción (que tiene la letra D subrayada) habría que pulsar Alt D. Para colocar
el foco en el campo IVA incluido deberíamos pulsar Alt V (en este caso, además de
cambiar el foco, conmutaríamos el estado activado/desactivado de la casilla).
Los botones también pueden incluir una tecla rápida en su texto, lo cual nos ofrece
otra posibilidad más para accionarlos. Por ejemplo, en la ilustración de arriba,
pulsando Alt E accionamos el botón Aceptar, y con Alt Y, el botón Ayuda. Ciertos botones
poseen unas teclas rápidas implícitas, que ya hemos tratado anteriormente, aunque sin
darles ese nombre: Intro para el botón por omisión, F1 para el botón de Ayuda, Esc para
el botón Cancelar, Ctrl F4 para cerrar una ventana de fichero, Alt F4 para cerrar un
programa, Ctrl X para cortar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para pegar…

El ratón
También pueden utilizarse teclas rápidas para abrir el menú del programa. Por
ejemplo, Alt F abre el menú Fichero, Alt E el menú Editar, Alt C el menú Contabilidad, etc.
Una vez que el menú queda abierto, las teclas rápidas deben pulsarse sin combinar
con la tecla Alt. En el ejemplo de la ilustración, que muestra la parte superior del menú
Editar, la tecla R (sin Alt) pulsa la opción Repetir la última opción, la C la opción Cortar, la
O la opción Copiar, etc.
La barra de menú puede activarse con la tecla F10 o pulsando y soltando Alt (sin
combinar con otra tecla). Una vez activado el menú, podremos movernos por él con las
flechas ÅÇÈÆ y seleccionar opciones con Intro o con sus teclas rápidas.
Por supuesto, ciertas opciones del menú se pueden accionar sin necesidad de entrar en el
menú. Para ello utilizaremos la combinación de teclas que aparece junto a dicha
opción, en el menú. Poco a poco, el usuario aprenderá las teclas asociadas a cada
opción y las utilizará para así no necesitar el ratón.
El ratón
El ratón es, a pesar de todo, inherente a Windows. Al igual que existen teclas rápidas
para ciertas operaciones, como hemos visto en el apartado anterior, también existen
pulsaciones de ratón que facilitan ciertas labores. La más importante es tratada en el
apartado Menú emergente de los registros (pág. 2-6), consistente en hacer clic con el
botón derecho del ratón. Casi en cualquier lugar de una aplicación Windows se puede
hacer clic con el botón derecho y obtener un menú emergente con acciones útiles y
orientadas al objeto sobre el que se ha hecho clic. Recuerde esto pues le será útil, no
sólo en FactuCont.
Además, existen ciertas pulsaciones de utilidad:
• Haciendo doble clic en la barra de título de una ventana maximizamos la ventana
(o la restablecemos su tamaño original si ya estaba maximizada).
• Haciendo doble clic en el menú de control4 de una ventana se cierra la ventana.
4El menú de control de una ventana aparece cuando se hace clic en el icono situado en el extremo izquierdo
de la barra de título de la ventana. En esta esquina puede haber un icono. Suelen aparecer las opciones
Minimizar, Maximizar, Restaurar, Mover, Tamaño y Cerrar.

• Haciendo clic con el botón derecho sobre la barra de título mostramos el menú de
control. Esto también lo podemos conseguir con Alt Espacio.
• Dentro de una lista de elementos, si hacemos clic mientras pulsamos Mayús,
seleccionamos un rango de elementos. Si hacemos clic mientras pulsamos Ctrl,
seleccionamos o deseleccionamos elementos individualmente.
• Haciendo Alt clic sobre un icono del escritorio de Windows accedemos a las
propiedades del icono, exactamente igual que si hiciésemos clic con el botón
derecho sobre el icono y, en el menú emergente, pinchásemos en Propiedades.

Las operaciones cortar, copiar y pegar son comunes a casi todos los programas de
Windows. Permiten copiar o mover objetos de un lugar a otro. Esta definición, algo
abstracta, se entiende perfectamente si la aplicamos a un programa editor de textos,
como el Bloc de Notas o Microsoft Word: las operaciones cortar, copiar y pegar nos
permiten mover o copiar bloques de texto de una parte a otra del documento. Cuando
marcamos un bloque de texto, podemos cortarlo o copiarlo. En ambos casos el bloque
de texto se envía al portapapeles de Windows (el portapapeles no es más que una
porción de memoria que Windows dedica a almacenar temporalmente texto, imágenes
u otros objetos durante las operaciones cortar, copiar y pegar). Una vez que el bloque
ha sido enviado al portapapeles, podemos pegarlo en cualquier otra parte del
documento.
La operación cortar elimina el texto seleccionado y lo envía al portapapeles. La
operación copiar sólo envía el texto al portapapeles, pero no lo suprime. Por lo tanto,
cortar+pegar equivale a mover texto dentro del documento, y copiar+pegar a copiar
texto dentro del documento.
Nota: El texto continúa en el portapapeles después de ser pegado. Por lo tanto,
podemos copiar un texto varias veces si usamos copiar+pegar+pegar+…
En FactuCont no se trabaja con texto, sino con registros. Podemos cortar, copiar y
pegar artículos, clientes, facturas,…, como se comenta en el apartado Cortar, Copiar y
Pegar (pág. 2-8). Al cortar o copiar los registros pasan al portapapeles para poder ser
pegados.
Las teclas rápidas asignadas a estas operaciones son estándar dentro de Windows:
cortar siempre es Ctrl X, copiar Ctrl C y pegar Ctrl V.
Las operaciones relacionadas con el portapapeles pueden funcionar, incluso, entre
aplicaciones distintas. Para comprobarlo podemos realizar un curioso ejercicio: copie
en FactuCont un registro (el que quiera), y luego péguelo en el Bloc de Notas o en
cualquier otro editor de texto... ¿Curioso, verdad?

Apéndice B
20
20Códigos de barras
FactuCont 5 permite imprimir códigos de barras utilizando los estándares EAN-13 y

Code-39. Ambos estándares son los más utilizados actualmente en el mercado por
todos los lectores de códigos de barras. El presente apéndice pretende familiarizarle
con los códigos de barras.
Lectores de códigos de barras

Un lector de códigos de barras es un dispositivo que se conecta al ordenador a través
de la entrada del teclado. Disponen, por tanto, de un conector especial que les permite
hacer ‘puente’ entre el ordenador y el teclado. Esto significa que el lector funciona con
cualquier programa. Es decir, si usted pasa el lector sobre un código de barras, el lector
enviará el código al ordenador, pero éste no ‘sabe’ que existe el lector, por lo que
supone que el código ha sido tecleado por el usuario, ya que le llega por el conector del
teclado.
Cuando un programa está “preparado para lector de códigos de barras”, como es el caso de
FactuCont, significa que dispone de algún método que detecta cuándo un código ha
sido tecleado y cuándo leído con un lector, de forma que pueda actuar en
consecuencia. FactuCont, en particular, detecta el lector por la rapidez con la que se
introducen los códigos: si se introducen muy rápidamente (hablamos de décimas de
segundo), FactuCont supone que ha sido un lector de códigos de barras. En la ventana
de configuración (pág. 13-9) puede configurar esa sensibilidad de FactuCont al lector.
FactuCont actúa de forma diferente cuando detecta el lector de códigos de barras:
dentro de cualquier ventana de venta, leer un código produce automáticamente una
línea nueva, y leer un código ya existente no produce una nueva línea, sino que
Códigos de barras 20-1

Cómo son los códigos de barras
incrementa la cantidad en la línea existente. Más información en el apartado

Funcionamiento como TPV (pág. 4-36).
Cómo son los códigos de barras

Un código de barras consiste en un conjunto de líneas negras y huecos en blanco
donde se codifican todos los dígitos del código. Cada dígito o carácter se codifica de
una forma diferente, es decir, con una combinación específica de líneas y huecos de
diferentes grosores. En espacio, todos los caracteres ocupan lo mismo y todos tienen la
misma cantidad de líneas y huecos, pero cada uno tiene esas líneas y huecos de
diferentes grosores (de forma que al sumar los grosores, siempre resulta el mismo
espacio para todos los caracteres). Por ejemplo:
0:
1:
2:
Los estándares existentes han sido diseñados de forma que un lector pueda leer el
código sin problemas aunque se lo encuentre del revés.
Cada línea y hueco debe tener un grosor proporcional. Por ejemplo, si una barra es el
doble de gruesa que el hueco que la precede, siempre ha de ser así,
independientemente del grosor de ese hueco. Esto plantea un pequeño problema a la
hora de imprimir un código de barras. Imagínese un código de barras donde las líneas
son lo más finas que permite la impresora: un punto o pixel por cada barra. Si una línea
es el doble de ancha que otra, ocupará, pues, dos puntos. Suponga que el código de
barras resultante es tan minúsculo que usted decide aumentar un punto. Entonces,
para guardar la proporción, las barras que ocupaban un punto ahora ocupan dos, las
que ocupaban dos ocupan ahora cuatro, etc. Es decir, el código de barras ocupa justo
el doble que antes. Es imposible conseguir un tamaño intermedio, pues la impresora
no puede dibujar ‘medios puntos’.
Por eso, los códigos de barras que se imprimen con FactuCont a veces no ocupan el
espacio que le hemos destinado en el formato de la etiqueta. Imagine que el espacio
reservado para un código de barras es de 4 cm de ancho por 1 cm de alto. Si para ese
ancho concreto el código de barras no puede guardar la proporción de sus barras y
huecos, se imprimirá más pequeño (justo lo necesario para que sí se guarde la
proporción). Normalmente, este ‘problema’ no es tal problema cuando se trata de
impresoras con mucha resolución, como pueden ser las láser o las de inyección de
tinta. Sin embargo, el problema se agrava cuando se utiliza el estándar Code-39, ya
que permite códigos de longitud variable (como veremos a continuación): en el mismo
espacio FactuCont debe imprimir códigos más o menos largos, con lo que podemos
encontrarnos con códigos de barras ilegibles dada su estrechez.

El estándar EAN-13
El estándar EAN-13
Éste es el estándar más utilizado en el mercado, y permite codificar números (sólo
dígitos) de hasta 12 cifras. Se añade una decimotercera cifra, o dígito de control, que se
calcula a partir de las otras doce, y que sirve para que los lectores de códigos de barras
o los programas puedan detectar un error en la lectura. El lector de códigos de barras,
una vez comprobada la correcta lectura, enviará al ordenador los 13 dígitos del código.
Esto puede no ocurrir siempre así; FactuCont está preparado para algunas
excepciones, pero no para todas. Veamos cuáles pueden ser y cómo debe actuarse:
• Es posible que su lector pueda configurarse para que envíe el código sin el control
(es decir, los 12 primeros dígitos); en este caso, deberá desactivar tal característica
y obligarlo a enviar siempre los 13 dígitos.
• Existen lectores que no compruebe que el dígito de control sea correcto. Esto No
afectará el correcto funcionamiento del programa.
• Otros lectores, para códigos de barras EAN-13 que comienzan por cero, omiten esta
primera cifra y envían sólo las 12 últimas. FactuCont también prevé esta
posibilidad y sabe interpretarla.
FactuCont sigue los siguientes criterios para imprimir un código con EAN-13, en este
orden:
1 Si un código contiene caracteres no numéricos o más de 13 dígitos, no se puede
imprimir con EAN-13.
2 Si un código tiene menos de 12 dígitos, se rellena con ceros por la izquierda.
3 Si un código tiene 12 dígitos, se añade el dígito de control, pero si ya tiene 13
dígitos, no se añade el dígito de control.
Problemas con los códigos de barras EAN-13

Podemos encontrarnos con que FactuCont no imprime el código de barras para ciertos
artículos. Conociendo los criterios que utiliza el programa, descritos en el epígrafe
anterior, llegaremos a la conclusión de que el código de esos artículos no era
enteramente numérico o que tenía más de 13 dígitos.
Sin embargo, uno de los problemas más comunes reside en la lectura de los códigos de
barras, y no en su impresión. A veces hay varios artículos (lógicamente con códigos
diferentes), que al ser leídos con el lector de códigos de barras siempre encuentran el
mismo artículo. Observe el siguiente ejemplo y en seguida comprenderá por qué
ocurre.

El estándar Code-39
Tabla 20-1. Artículos de ejemplo.

Código transformado para
Código
poder ser impreso en EAN-13
2937 0000000029377
002937 0000000029377
000002937 0000000029377
Como puede observar, debido a las especificaciones del estándar EAN-13, todos esos
artículos imprimen el mismo código de barras (incluyendo el código de control, que
en los tres casos es un ‘7’). FactuCont, al leerlo, busca el artículo 0000000029377 (que es
el código que devuelve el lector). Al no encontrarlo, elimina los ceros1 y el dígito de
control y busca el artículo 2937. Esto ocurrirá con cualquiera de los tres artículos
anteriores, así que FactuCont siempre encontrará el primero de ellos.
Pero el problema puede ser mayor. Imagínese ahora que, en lugar de los tres artículos
del ejemplo anterior, sólo disponemos del segundo de ellos, es decir, del artículo
002937. Este código, como hemos visto, se imprime como 0000000029377, y cuando
FactuCont lo lee, lo buscará primero con ese formato y luego buscará el 2937, de
manera que nunca encontrará el artículo que realmente originó el código de barras: el
002937. La única solución posible es, si vamos a utilizar lector de códigos de barras,
evitar los códigos de artículo que comiencen por cero, a no ser que todos nuestros
artículos los introduzcamos con 12 o 13 dígitos.
Con este estándar, FactuCont puede imprimir códigos de barras que incluyan tanto
números como letras y de cualquier longitud.
Obviamente, al ser un código que permite cualquier número de caracteres, no tiene un
ancho fijo: cuantos más caracteres tenga un código, más ancho será su código de
barras correspondiente. Sin embargo, como ya sabemos, el Editor de Formatos sólo
permite especificar códigos de barras con un tamaño determinado (pág. 5-22), lo que
significa que, cuanto más largo sea el código de un artículo, más concentrado aparece
impreso en papel (más apelmazado). En ciertos casos, el código de barras resultante es
tan extenso que ni siquiera cabe en el espacio reservado, por lo que no se imprime.
Aparte de la longitud variable, Code-39 permite utilizar cifras, letras y otros caracteres.
Esto implica que Code-39 utiliza más barras para codificar un solo carácter que
EAN-13. Hasta tal punto esto es así, que un código de barras Code-39 de sólo 4
caracteres ocupa el mismo espacio que cualquier código de barras EAN-13. Si el
1 Ya que, al ser un código que comienza por ceros, FactuCont presupone que pudo ser él quien los añadió a
la hora de imprimir el código de barras.

código Code-39 tiene cinco o más caracteres, siempre necesitará más espacio que el
equivalente en EAN-13.
Por ello FactuCont proporciona la posibilidad de imprimir los códigos de barras según
el estándar Óptimo. Esto quiere decir que, para cada código que hay que imprimir,
FactuCont calcula el espacio requerido por el mismo tanto en EAN-13 como en
Code-39, y utiliza el estándar que ofrezca mayor calidad (es decir, aquél que necesite
menos espacio para imprimir el código de barras) 2. Es por eso por lo que en ciertas
ocasiones podemos encontrarnos una impresión de etiquetas de artículos en la cual
unos están impresos en EAN-13 y otros en Code-39.
El estándar Code-39 no admite cualquier carácter. Aquí tiene una lista de los caracteres
que usted podrá incluir en un código de artículo para que éste pueda ser impreso
utilizando Code-39:
Tabla 20-2. Caracteres que acepta el estándar Code-39

Dígitos: “0” a “9” Punto: “.” Barra de división: “/”
Letras: “A” a “Z” Espacio en blanco Signo más: “+”
Guión: “–” Símbolo de dólar: “$” Tanto por ciento: “%”
Cualquier código de artículo que contenga un carácter no incluido en la anterior lista

(por ejemplo, “#”), no podrá ser impreso con Code-39 (ni con EAN-13, por el mismo
motivo).
Problemas con los códigos de barras Code-39

El principal problema que plantea un código de barras Code-39 radica en su tamaño.
Un código de artículo de una longitud de, por ejemplo, 8 caracteres, puede implicar un
código de barras tan extenso que, al imprimirse en un espacio determinado, produzca
unas barras y unos huecos tan finos que el lector de códigos de barras luego es incapaz
de reconocer.
Otro problema muy común reside en que los lectores de códigos de barras a veces
admiten varios ‘juegos de caracteres’ para el estándar Code-39. Usted deberá
configurar su lector para que pueda reconocer exactamente los caracteres
especificados en la Tabla 20-2, o de lo contrario se encontrará con códigos que, al
leerse, contienen otros caracteres a los originales.
2 El ‘estándar’ Óptimo no sólo tiene en cuenta el factor espacio, sino que imprimirá en Code-39 cuando un
código no pueda ser impreso en EAN-13 por contener caracteres no válidos para EAN-13.

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Manual de FactuCont 5

FactuCont 5 monopuesto y red

Actualizado a la versión 5.3.0.

© 1991-2004 por Binarema, S.L.

3 Características de los listados ..............................................................................3-1

7 El menú Contabilidad .............................................................................................7-1

8 El menú Operaciones .............................................................................................8-1

10 El menú Estadística ............................................................................................10-1

11 El menú Bancos ..................................................................................................11-1

12 El menú Correo-e ................................................................................................12-1

14 El menú Extras.................................................................................................... 14-1

15 El menú Ventana y el menú Ayuda.................................................................... 15-1

16 Tallas y colores................................................................................................... 16-1

18 FactuCont TPV ....................................................................................................18-1

19 Para usuarios noveles de Windows ..................................................................19-1

FactuCont 5 es el programa de gestión idóneo para su negocio. Su potencia es

Estructura de este manual

1-2 Manual de FactuCont

permisos de lectura y escritura. Cómo conseguirlo es algo que se escapa a los

Instalación del servidor

1-4 Manual de FactuCont

Instalación de los puestos

Instalación en un ordenador sin CD

Migración de la versión monopuesto a la versión red

Reinstalación del programa

El gestor de bases de datos

1-6 Manual de FactuCont

El desaguisado se soluciona reinstalando FactuCont. La instalación detectará que ya

Traspaso de datos de una versión anterior a FactuCont 5

Haremos doble clic en el icono Agregar o quitar programas. En la pestaña Instalar o

Desinstalación de la versión en red

¿Qué ocurre con los datos?

Trabajando con FactuCont 5

1-8 Manual de FactuCont

Obviamente, lo primero que el usuario debe conocer, al menos básicamente, es el

Creando una empresa

1-10 Manual de FactuCont

Artículos, Clientes y Proveedores

1-12 Manual de FactuCont

(facturación) de documentos. Hay más información en el Capítulo 18, donde se

Cumpliendo con Hacienda

Hasta tres actividades diferentes por empresa

1-14 Manual de FactuCont

Barra de estado de las ventanas

Página web de Binarema

Asistencia técnica de Binarema

Qué cubre el contrato de asistencia técnica

1-16 Manual de FactuCont

Descarga de la última revisión del programa

Todos los datos que se introducen en FactuCont 5 se almacenen en ficheros. Por

Ficheros y Editores 2-1

Orden de los registros

2-2 Manual de FactuCont

búsquedas incrementales. La segunda función la veremos un poco más adelante (pág.

Cómo moverse por los registros

Ficheros y Editores 2-3

2-4 Manual de FactuCont

Ficheros y Editores 2-5

Otras características de las ventanas de fichero

• Ventana siempre visible. Si activamos esta opción la ventana de fichero siempre

Menú emergente de los registros

2-6 Manual de FactuCont

Ancho y orden de las columnas