ROTEIRO GERENCIAL DECORRENTE DE AUDITORIAS REALIZADAS EM

RELATÓRIO DE GESTÃO DE ENTE MUNICIPAL

1 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE
1.1 Município

IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Município:Corumbá Estado: Mato Grosso do Sul
Endereço:Rua Gabriel Vandoni de Barros, sem número, Bairro Dom Bosco
Endereço Eletronico:
CNPJ:

EXERCÍCIO AUDITADO: 2017

2 CONSTATAÇÕES:
2.1 O RG 2017 foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde? Commented [1]: Anexos
(X) Sim O) Resolução 15 de 04/09/2018 do CMS
( ) Não
( ) Emapreciação pelo Conselho de Saúde

2.2 O município possui Plano de Saúde (PS) vigente (2018-2021)? Commented [2]: Retirado do SARGSUS
(X)Sim
( ) Não
( ) Prejudicado (não apresentou oPS)

2.3 Na elaboração do PS (2014-2017) foram definidos os objetivos, as diretrizes, as metas e os

indicadores correspondentes ao exercício em análise? Commented [3]: Sim. O mesmo foi retirado do SARGSUS e
(X)Sim contém todos os elementos de planejamento (Inicia-se no
( ) Não capítulo DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO DA SITUAÇÃO DE
( ) Prejudicado (não apresentou o PS) SAÚDE DO MUNICÍPIO) e há metas para o ano de 2017.

2.4 Houve participação popular e realização de audiência pública na elaboração do PS (2014-2017)? Commented [4]: Não foi apresentado documento que
( )Sim comprove que houve conferência ou audiencia pública para
(X) Não a elaboração do PS 2014-2016. O mesmo deveria constar no
( ) Prejudicado (não apresentou o PS) anexo “E”.

2.5 O Conselho de Saúde a provou o PS (2014-2017)do exercício em análise? Commented [5]: Anexos
(X)Sim F) Resolução de 19 de fevereiro de 2013 do CMS
( ) Não
( ) Prejudicado (não apresentou oPS)

2.6 - O Município possui Programação Anual de Saúde (PAS) vigente (2018)? Commented [6]: Não apresentado, justificado em CI 466
( )Sim GABSMS que o mesmo não estaria elaborado.
(X) Não
( ) Prejudicado (não apresentou o PAS)

2.7 Na elaboração da PAS (2017) foram definidos os objetivos, as diretrizes, os indicadores, as metas
e os recursos anuais programados correspondentes ao exercício em análise? Commented [7]: Retirado do SARGSUS
(X)Sim
( ) Não
( ) Prejudicado (não apresentou o PAS)

2.8 Houve participação do Conselho de Saúde na elaboração da

PAS? **QUESTÃO CANCELADA**
( )Sim
( ) Não
( ) Prejudicado (não apresentou o PAS)

2.9 O conselho de saúde aprovou a PAS (2018) do exercício em análise? Commented [8]: Não apresentado, justificado em CI 466
( )Sim GABSMS que o mesmo não estaria elaborado.
( ) Não
(X) Prejudicado (não apresentou o PAS)
2.10 As informações programadas no item 5 do RG 2017 correspondem as do documento da PAS
2017? Commented [9]: O PAS não consta as metas destacadas
( )Sim no item 5 do RG 2017. O RAG 2017 são exclusivos em metas
(X) Não da Pactuação Interfederativa 2017 a 2021.
( ) Prejudicado (não apresentou o PAS)

2.11 As metas não alcançadas do item 5 do RG 2017 constam do parecer do Conselho de Saúde? Commented [10]: O Parecer do CMS Não foi
( )Sim encaminhado. O Anexo “O” foi retirado do D.O do município
( ) Não ao qual não consta parecer.
(X) Prejudicado

2.12 As metas não alcançadas do item 5 do RG 2017 foram reprogramadas na PAS do exercício
seguinte (2018) ao período em análise? Commented [11]: Não apresentado, justificado em CI 466
( )Sim GABSMS que o mesmo não estaria elaborado.
( ) Não
(X) Prejudicado

3. METAS PACTUADAS

3.1 As metas pactuadas para os indicadores no item 6 do RG 2017 foram alcançadas? Commented [12]: O item 6 se refere ao DEMONSTRATIVO
( )Sim DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS, não há metas pactuadas.
( ) Não Sandra: 33173276
( ) Parcialmente

3.2 Atenção Básica - Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção

Básicas de Saúde. Commented [13]: Pelo RAG 2017, a meta está como 91%,
( ) Sim porém o resultado como 0,0%
(X) Não

3.3 Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade - razão de exames de mamografia

realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária. Commented [14]: Pelo RAG 2017, a meta está como 0,22
( ) Sim porém o resultado foi de 0,17.
(X) Não

3.4 Vigilância - cobertura vacinal com vacina tetravalente (DTP+HIB)/pentavalente em crianças

menores de 01 ano (2012). Commented [15]: Meta não consta nem como pactuada
( ) Sim pelo RAG e nem pelo PAS. Poderia trocar pela meta 4?
( ) Não Sandra: 33173276

3.5 Vigilância – proporção de vacina do calendário básico de vacinação da criança com coberturas
vacinais alcançadas (2013-2015). Commented [16]: Meta não consta nem como pactuada
( ) Sim pelo RAG e nem pelo PAS. Poderia trocar pela meta 4?
( ) Não Sandra: 33173276

3.6 - No caso de metas não alcançadas, constam do parecer do Conselho de Saúde? Commented [17]: O Parecer do CMS Não foi
( ) Sim encaminhado. O Anexo “O” foi retirado do D.O do município
(X) Não ao qual não consta parecer. A CI 466 GABSMS que o mesmo
( ) Não se aplica não estaria elaborado.

3.7 Existem sugestões de providências no RG? Commented [18]: Mesmo nas Análises após as metas ou
( ) Sim nas considerações gerais presentes no RAG 2017 não há
(X) Não sugestões/planos e repactuações de metas não alcançadas
ou outros.
3.8 - Caso afirmativo, constam da PAS 2018 do exercício seguinte ao analisado? Commented [19]: Não apresentado, justificado em CI 466
( ) Sim GABSMS que o mesmo não estaria elaborado.
( ) Não
( X) Prejudicado (não apresentou a PAS do exercício seguinte)

4 SARGSUS
 4.1 A informação do SargSUS, percentual relativo à “Participação da receita própria aplicada em
Saúde”, corresponde à do Relatório Resumido da Execução Orçamentária/RREO do exercício
analisado? Commented [20]: Informação retirada do SARGSUS em
(X) Sim 06/09
( ) Não
( )Prejudicado (não apresentado o RREO)

5 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO - ENTE

MUNICIPAL)

5.1 O valor constante do RREO corresponde ao percentual mínimo estabelecido pelo art. 7º da Lei
Complementar nº 141/2012 (15% no caso demunicípios)? Commented [21]: Análise feita pelos INDICADORES
(X) Sim FINANCEIROS (Fonte: SIOPS) presente no item 8 do RAG
( ) Não 2017. Resultado: 19,47%
( ) Prejudicado (não apresentado o RREO)

5.2 Na hipótese de não corresponder ao mínimo de 15%, em qual dos intervalos abaixo se enquadra?
( )até 5%
( )>5% a 10%
( )>10% a <15
(X)Não se aplica

5.3 No caso da não apresentação do RREO, o percentual informado no SargSUS corresponde ao

percentual mínimo estabelecido pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 (15% no caso
demunicípios)?
( ) Sim
( ) Não
( )Prejudicado (não apresentado o RREO)

5.4 Na hipótese de não corresponder ao mínimo de 15%, em qual dos intervalos abaixo seenquadra?
( )até 5%
( )>5% a 10%
( )>10% a <15
(X)Não se aplica

6 CONTAS DO ENTE FEDERADO

6.1 As contas do ente federado do exercício em análise, no que se refere à área da saúde, foram
aprovadas pelo respectivo tribunal de contas?
( ) Sim
( ) Não
(X) Sem informação Commented [22]: Não foi encaminhado. Item “N”

6.2 Em caso negativo, indicar os motivos:

( ) Irregularidades na execução das despesas;
( ) Falhas de natureza formal;e
( ) Outros(citar)

7 VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

7.1 Tendo por referência a amostra dos indicadores analisados (atenção básica, atenção ambulatorial e
hospitalar de média complexidade, vigilância e financeiro) pode-se afirmar a veracidade das
informações constantes do RG?
( ) Sim
( ) Não

8 NOVA AUDITORIA

8.1 Foi indicada a realização de uma nova auditoria, item 6.7 do protocolo?
( ) Sim
( ) Não