MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓ

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

Programación mensual de metas

Programa Vinculado a la Planificación
Intitucional Objetivo Estratégico,
Unidad Específico u Operativo
Responsable de la Unidad (constante Proyectos Actividades Meta Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
en GPR)
Nombre del Programa Actividad del Programa
PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

Convocar y Presidir reuniones de los 100%

COEs de la provincia (en temas de Reuniones COEs de 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
seguridad) la provincia

Implementación de la
Seguridad política pública de Gobernación
Interna seguridad ciudadana
en territorio

4
Realizar reuniones de Comités Provinciales
Reuniones Comités
de Seguridad ( Reuniones Concejo
Provinciales de
0 1 0 1 1 1
Provincial de Seguridad Ciudadana)
Seguridad

Implementación de la
Seguridad política pública de
Interna seguridad ciudadana
en territorio
1 3 3 1
4
Gobernación
Realizar reuniones de Consejo Provincial Consejos
(Gestor de 1 1 1
de Seguridad Interna ( gestor de seguridad) Provinciales de
seguridad) Seguridad Interna

100 %
Implementación de la Mesas de diálogo
Seguridad política pública de Prevenir dentro de lo prescrito en la
conflictos sociales
Gobernación Constitución y leyes, los conflictos sociales 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Interna seguridad ciudadana en el territorio de su competencia
en el territorio de su
en territorio competencia (1 por
mes)
 1 1 1 1

100 %
Consejos de
Apoyar la conformación de los Consejos de Seguridad
Seguridad en la provincia, cantón y Ciudadana
parroquia s y dar seguimiento a los conformados y
8.3333 8.33333 8.3333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333
mismos. desarrollados al año
por cada
provincia(1por mes)

3 4 10 6 13 16 2 2 2

Gestionar la conformación de Asambleas 24

comunitarias en territorio con Participantes Asambleas
Ciudadanos y dar seguimiento a los comunitarias por
2 2 2 2 2 2 2 2 2
mismos. provincia

24
Diagnósticos
Gestionar la realización de Diagnósticos Situacionales de
Situacionales en materia de Seguridad Seguridad 2 3 2 4 2 10 2 6 2 13 2 16 2 2 2 2 2 2
Ciudadana Ciudadana
realizados por
provincia

Convocar y coordinar
interinstitucionalmente en territorio con
Autoridades Locales (públicas y privadas)
12 3 3 2 3 1 0 1 0 1
reuniones
para el intercambio sistemático de
Implementación de la Gobernación información (Índices delictivos con mayores
interinstitucionales
Seguridad política pública de (Gestor de riesgos, vulnerabilidad, conflictividad,
con sus respectivas
Interna seguridad ciudadana espacios públicos apropiados y
Actas de 1 1 1 1 1 1 1 1 1
seguridad) Compromisos en
en territorio marginadas, etc.) y cooperación con
Seguridad
herramientas y mecanismos de
Ciudadana por
intervención y buenas prácticas en materia
provincia
de Seguridad Ciudadana a nivel de
provincia, cantón y parroquia

10 8 29 7 9 11 3 0 1

4
capacitaciones
coordinadas a nivel
Coordinar acciones interinstitucionales de
institucional en
capacitación en materia de seguridad para
la capacitación de Participantes
materia de seguridad 1 1 1
ciudadana por
ciudadanos.
provincia (Dirigido a
participantes
ciudadanos)
 4
capacitaciones
coordinadas a nivel
Coordinar acciones interinstitucionales de
institucional en
capacitación en materia de seguridad para
la capacitación de Participantes
materia de seguridad 1 1 1
ciudadana por
ciudadanos.
provincia (Dirigido a
participantes
ciudadanos)

Asistir a las autoridades locales

100%
(Gobernadores, Prefectos, Alcaldes,
de Asistencias para
Presidentes de Juntas Parroquiales)
la elaboración de
conforme a los lineamientos emitidos por la
Planes de Seguridad
8.3333 3 8.33333 2 8.3333 2 8.33333 4 8.33333 1 8.33333 4 8.33333 2 8.33333 0 8.33333 0
DGSC, respecto al contenido de los Planes
Ciudadana por
de Seguridad Ciudadana en territorio a
Cantones
ejecutarse.

4 7 4 9 9 0 1 4

1
Gestionar la apropiación pacifica de
espacio público
espacios públicos en provincia, cantón y
parroquia con la cooperación de
apropiado por 1 1 1 1
Subcircuitos ( 1 por
autoridades locales y comunidad.
distrito en total 6 )

Implementación de la Verificar en conjunto con funcionarios del 100%

Seguridad política pública de Gobernación / COSP el correcto funcionamiento de las de verificaciones
Compañías de Seguridad Privada y al realizada a las 8.3333 2 8.33333 1 8.3333 2 8.33333 0 8.33333 1 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333
Interna seguridad ciudadana Intendencia Sistema Financiero. (Concejo de Seguridad compañías de
en territorio Pública) Seguridad

2 3 5 9 7 1 2 2 1
100%
Coordinar acciones de seguridad
de coordinaciones
ciudadana, en cada uno de los Distritos por
diferentes eventualidades que se pueden
por cantones en 8.3333 8.33333 8.3333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333
acciones de
dar en el territorio
seguridad ciudadana

Implementación de la Gobernación
Seguridad política pública de (Gestor de
Interna seguridad ciudadana seguridad)
en territorio

Conformar brigadas barriales de seguridad

100%
ciudadana (motivando la participación
Brigadas
ciudadana y la conformacion de los comites
de seguridad ciudadana) PARTICIPACIÓN
conformadas 8.3333 8.33333 8.3333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333
barriales de
CIUDADANA EN APOYO A LA
seguridad ciudadana
SEGURIDAD

36
Planificar, coordinar y ejecutar operativos Operativos control
de control de orden público, control de de orden público, 3 3 3 3 3 3 3 3 3
venta de bebidas alcohólicas) control de venta de
bebidas alcohólicas)
 36
Planificar, coordinar y ejecutar operativos Operativos control
de control de orden público, control de de orden público, 3 3 3 3 3 3 3 3 3
venta de bebidas alcohólicas) control de venta de
bebidas alcohólicas)
4 6 3 3 3 4

2 3 2 2

24
Planificar, coordinar y ejecutar operativos
Operativos control
de control en locales nocturnos y de
en locales nocturnos
2 2 2 2 2 2 2 2 2
tolerancia
y de tolerancia

2 3

8.33 8.33 8.33 8.33

100%
Operativos de
Planificar, coordinar y ejecutar controles
control solicitados 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
solicitados por otras instituciones
por otras
instituciones
8.33 8.33

2 1
12
Operativos de
Realizar monitoreo por parte del intendente monitoreo por parte
a los comisarios en cumplimiento de del intendente a los 1 1 1 1 1 1 1 1 1
operativos comisarios en
cumplimiento de
operativos
1 1 1 1

%
Coordinar Operativos de Control a operativos de
empresas de seguridad privada Control a empresas
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
de seguridad privada

0
Coordinar Operativos de Controles operativos de control
migratorios (combustible) migratorios
0 0
(combustible)

12
Planificar, coordinar y ejecutar operativos operativos de control
de control de expendio de licores bajo las de expendio de 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2
nuevas regulaciones licores bajo las
nuevas regulaciones

Planificar, coordinar y ejecutar controles

solicitados por otras autoridades (Ejercer
las atribuciones contempladas por la Ley de
100
Venta por Sorteo para el control de la
legalidad de rifas y sorteos; Controlar las
operativos de control 8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33 8.33333 8.33
Implementación de la según matriz
actividades ejercidas por hechiceros, mago,
Seguridad política pública de Gobernación / adivinos y centros esotéricos en sujeción a
Interna seguridad ciudadana Intendencia la Constitución y a la Ley) (combustible)
en territorio
 Implementación de la
Seguridad política pública de Gobernación /
Interna seguridad ciudadana Intendencia
en territorio

36
operativos de control
de locales
Planificar, coordinar y ejecutar Operativos nocturnos (Ejercer el
de locales nocturnos (Ejercer el control de control de la
la legalidad de las actividades de los legalidad de las
3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
centros de tolerancia) (combustibles) actividades de los
centros de
tolerancia)
(combustibles)

12
Realizar un monitoreo de las actividades monitoreos de las
cantonales (Tungurahua 9 cantones) actividades
1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cantonales

12
operativos de control
Planificar, coordinar y ejecutar Operativos de orden público
de Control de orden público (Ley Orgánica (Ley Orgánica para
para la Defensa del Consumidor, la Defensa del
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
contravenciones) (Combustible) Consumidor,
contravenciones)
(Combustible)

Conferir los permisos anuales de

5147
funcionamiento a los establecimientos
establecimientos
contemplados en el Decreto Supremo
registrados en
10 15 20 20 5 10 5
3310-B y ejercer su control de conformidad
catastros (100%)
con la Ley. (combustible)
 Gestionar los pagos de servicio de edición
gestiones de pagos
impresión y reproducción de documentos
100%
8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 833 8.33333 8.33
de la Gobernación

Gestionar los pagos de servicio publicación

100% gestiones de
en prensa de documentos oficiales de la
pagos
8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33
Gobernación

Gestionar los pagos de servicio publicación

100% gestiones de
en prensa de documentos oficiales de la
pagos
8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33
Gobernación
Implementación de la Gobernación
Seguridad política pública de (Unidad
Interna seguridad ciudadana Administrativa)
en territorio
Gestionar los pagos de servicio realización
2 gestiones de
de eventos culturales y sociales de
pagos
1 1
Gobernación

Gestionar los pagos de servicio de 1 gestiones de

seguridad y vigilancia de la Gobernación pagos

Gestionar la contratación de una empresa

0 gestiones de
que brinde el servicio de aseo a la
pagos
Gobernación

Gestionar los pagos de pasajes al interior 100% gestiones de

de funcionarios de la Gobernación pagos
8.3333 8.33333 8.3333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333

Implementación de la Gobernación
Seguridad política pública de Gestionar los pagos de viáticos y
100% gestiones de
(unidad subsistencias de funcionarios de la 8.3333 8.33333 8.3333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333
Interna seguridad ciudadana Financiera) Gobernación
pagos
en territorio

Gestionar los pagos de comisiones

100% gestiones de
bancarias de funcionarios de la
pago
8.3333 8.33333 8.3333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333
Gobernación

Gestionar gastos para el mantenimiento y

reparación de edificios, locales y 1 gestion de pagos 1 0
residencias

Implementación de la
Seguridad política pública de Gobernación Gestionar gastos para el mantenimiento y
12 gestiones de
(Unidad reparación de vehículos pertenecientes a la 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interna seguridad ciudadana pagos
en territorio Administrativa) gobernación

Gestionar el pago de materiales de oficina y

tóner para las unidades administrativas de 1 gestion de pago 1 1
la gobernación

Implementación de la Gobernación
Seguridad política pública de (Unidad de Gestionar el pago de servicios de
0 gestiones de
capacitación a los funcionarios de la
Interna seguridad ciudadana Talento gobernación
pagos
en territorio Humano)
 Implementación de la Gestionar el pago para el
Seguridad política pública de Gobernación mantenimiento y reparación de 3 gestiones de 1 0 1 0 1
Interna seguridad ciudadana (Unidad de Tic equipos informáticos pertenecientes a pagos
en territorio ´s) la gobernación

Implementación de la Gobernación
Seguridad política pública de (Unidad de Gestionar gastos para la adquisición de
chompas como imagen institucional para 0 gestiones de pago
Interna seguridad ciudadana Talento los funcionarios de la gobernación
en territorio Humano)

Gestionar gastos para el mantenimiento y

12 gestiones de
reparación de vehículos pertenecientes a la
pagos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gobernación

Gestionar el pago de materiales de aseo

para las unidades administrativas de la 1 gestion de pago 1 1
gobernación

Gestionar el pago para suscripción de

periódicos para la gobernación
1 gestion de pago 1 1

Gestionar gastos para el mantenimiento y

12 gestiones de
reparación de vehículos pertenecientes a la
pagos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gobernación

Gestionar gastos para situaciones de 100% gestion de

emergencia de la gobernación pago

Implementación de la Gobernación
Seguridad política pública de (Unidad Gestionar el pago por arriendos de edificios 12 gestiones de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interna seguridad ciudadana Administrativa) locales y residencias pagos
en territorio

Gestionar la movilización de mobiliario

100% gestion de
desde/hacia las diferentes dependencias de
pago
la Gobernación.

Gestionar la seguridad de los vehículos de

la Gobernación.
1 gestion de pago 1 1

Gestionar la seguridad dispositivos de

rastreos de los vehículos de la 1 gestion de pago 1 0 1
Gobernación.

Gestionar la adquisición de mobiliario para

la Gobernación
1 gestion de pago 1 0

Gestionar la adquisición de equipos para la

Gobernación
1 gestion de pago 1 0
 Implementación de la
Seguridad política pública de Gobernación Gestionar la adquisición de equipos 1 gestión de pago 1 1
Interna seguridad ciudadana (Unidad de Tic informáticos
en territorio ´s)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Implementación de la Realizar el pago de remuneraciones

Gobernación mensuales unificadas, decimo tercero,
Seguridad política pública de (unidad 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1
decimo cuarto sueldo, aporte patronal y
Interna seguridad ciudadana Financiera) fondos de reserva de de los servidores
pagos
en territorio pertenecientes a la Gobernación

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Convocar y presidir los Gabinetes 12 gabinetes

Provinciales provinciales
1 2 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1
 Coordinar, planificar reuniones con los
Directores provinciales
100% 8.3333 8.33 8.33333 20 8.3333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.33333

Realizar la rendicion de cuentas de la

1 rendición de
gestion de la Gobernacion, y acciones del
cuentas
1 0 1
Gobierno

Implementación de la
Seguridad política pública de
Interna seguridad ciudadana en
Gobernación Promover las Ferias Ciudadanas 6 ferias ciudadanas 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0
territorio

Monitorear y controlar de ejecucion de la

obra publica, programas, proyectos del 100% Monitoreos de
Gobierno Nacional, a traves del sistema GPR
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
GPR.

Realizar reuniones de trabajo con el

Gobernador para evaluación de gestión y 12 Reuniones de
toma de decisiones ( UNIDADES DE LA trabajo
1 1 1 5 1 3 1 1 1 0 1 2 1 3 1 1 1 2
INSTITUCION)

100 % espacios
Fomentar espacios culturales y sociales
culturales y sociales
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 2.00 8.33 1.00 8.33 4.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestionar el pago de servicios básicos 12 gestiones de

de la Gobernación y sus dependencias pago

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestionar la Reparación de moviliarios 1 Gestion de pago 1 0

Gestionar la Comprar mobiliario 1 Gestión de pago 1 0

Gestionar la contratación de
consulturia asesoria e investigacion 1 gestión de pago 1 0
especializada
 Analizar y sistematizar los procesos
de: vulnerabilidades, amenazas, 1 1 0
estructural, incendios, y reducción del
riesgo.

Elaborar el Plan de Reducción de

Riesgos, Plan de Contingencia 0 pagos 1 0
Institucional y el Plan de Evacuación
Implementación de la
Seguridad política pública de Gobernación
Interna seguridad ciudadana (Unidad
en territorio Administrativa )
Socializar el Plan de evacuación 0 pagos 1 0

Implementar un plan de acción para 0 pagos 1 1

los servicios institucionales

Realizar Constatación física,

codificación e informes de bienes para 0 pagos 1 1
la baja

Gestionar la adquisición de materiales

de construcción, eléctricos, plomería y 1 gestión de pago 1 0
carpintería

Gestionar la Adquisición de Equipos, 1 gestión de pago 1 1

Sistemas y Paquetes Informáticos

Gestionar los tramites previos al pago

de TASAS GENERALES, IMPUESTOS, 1 gestión de pago 1 1
CONTRIBUCIONES, PERMISOS,
LICENCIAS Y PATENTES.

Gestionar el pago para de costos de 1 gestion de pago 1 0 1

seguros

Gestionar la Adquisición de 1 vahiculo 1 gestion de pago

para la institucion

Gestionar el proceso de contratos de

servicios ocasionales y contratos código de 100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
trabajo
 Elaborar Informes mensuales para el
100% 8.33333 8.33333 8.333333 8.33% 8.33333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33
Ministerio del Interior, Contraloría, etc

Realizar Informe de selección de personal 100% 8.33333 8.33333 8.333333 8.33% 8.33333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33% 8.333333 8.33%

Mantener actualizado el archivo de los

expedientes de personal y el registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
individual en sistema informático

Realizar Informes de Trámites de régimen

100% 8.33333 8.33333 8.333333 8.33% 8.33333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33% 8.333333 8.33%
disciplinario

Realizar Informe de evaluación del

1
desempeño

Implementación de la
Gobernación
Seguridad política pública de
(Unidad de
Interna seguridad ciudadana en
Talento Humano)
territorio

Realizar el registro de movimientos de

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
personal

Elaborar Acciones de Personal 100% 8.33333 8.33333 8.333333 8.33% 8.33333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33% 8.333333 8.33%

Realizar Informes de asistencia de personal

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de acuerdo a reloj biométrico

Detectar y realizar el plan de capacitación 1 1 1

 Realizar Cursos de capacitación dispuestos
por autoridades superiores y solicitados por 100% 8.33333 8.33333 8.333333 8.33% 8.33333 8.33% 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.333333 8.33
los funcionarios

Elaborar un cronograma anual de

1 1 1
vacaciones del personal

Elaborar informes jurídicos 100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Llevar e Impulsar juicios institucionales 100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Asesorar a diferentes funcionarios en

tramites legales institucionales
100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Implementación de la Gobernación
Seguridad política pública de (Asesoría
Interna seguridad ciudadana Jurídica)
en territorio

Elaborar contratos, convenios, resoluciones

y comodatos
100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Instruir sobre reformas legales a servidores

y funcionarios
100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Realizar tramites administrativos

institucionales
100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Elaborar y ejecutar el Plan Comunicacional 1 1 1 0 0 0

 Difundir informacion y publicidad 100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Organizar logisticamente las ferias

ciudadanas
6 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0

Monitorear los medios de comunicación 100% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

Realizar coberturas de video fotografia y

texto
100% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

Implementación de la
Seguridad política pública de Gobernación
Apoyar logisticamente los gabinetes
(Unidad de 100% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Interna seguridad ciudadana intinerantes provinciales
en territorio Comunicación)

Organizar logisticamente el programa

Gobernación en tu institución
6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 9

Organizar logisticamente el programa

Gobernación en tu cantón (Gabinete social 6 4 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
itinerante)

1 16 5 3 3 1 1

Realizar campanias para reforzar el

cumplimiento de la transformación de la
justicia y el fortalecimiento de la seguridad 3 3 1 1
integral en el territorio provincial en estricto
respeto a los derechos humanos.
 Organizar y Apoyar logisticamente la
rendicion de cuentas Institucional
1 1 1 1 0 0 0

Elaborar un documento que contengan

normas y procedimientos para el manejo
técnico de la documentación y archivo 1 1 1
(Dependerá de las directrices emitidas
por el MDI)

Estructurar Fisicamente el Archivo

Central
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaborar la tabla de plazos de retencion

Implementación de la valoracion y plazos de la conservación
Seguridad política pública de Gobernación
docuementada para la baja de
(Archivo 1 1 1
Interna seguridad ciudadana documentos que han perdido su valor
en territorio General) de incidencia (Dependerá de las
directrices emitidas por el MDI)

Ingresar toda la información para que

sea guardada que se produce en cada
dependencia en un sistema
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
computarizado

Coordinar el evento para impartir los

conocimientos necesarios a los
responsables de cada unidad sobre el 1 1 1
manejo de archivos (Dependerá del
cronograma de TH)

Programar la PAP 2015 Programacion

Anual de Planificacion , consolidada y 1 1
presupuestada

Realiza informes de monitoreo, seguimiento

y evaluación del PAP 2016
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gobernación
Realizar linea base de indicadores de
(Unidad de gestión e impacto
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Planificación )
 Gobernación
(Unidad de
Planificación )

Realizar Reporte de medición de

indicadores de gestión y resultados
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizar Informes de coordinación con el

100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Ministerio del Interior.

Gobernación Realizar reportes de procesos de compra y

(Compras contratación de bienes y servicios al 100% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%
Publicas) SERCOP

Realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos informaticos 100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
software y wardware

Realizar el mantenimiento y control de

la infraestructura tecnológica (Internet, 1 1 1
telefonia, video conferencia, pagina
web, red)

Realizar el mantenimiento para optimo

funcionamiento el sistema de video- 100% 8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.33333 8.33
vigilancia interno y sistema contra
incendios de la Institucion

Ambato, 12 de enero 2015

ELABORADO POR: Aprobado por :

Eco. Fabián Luzuriaga Abg. Lira Villalva
Responsable Unidad de Planificación Gobernadora de Tunguragua
 MINISTERIO DEL INTERIOR

ROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2016

NISTRATIVA: GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

Grupo de Gasto Cronograma de Ejecución

META ANUAL Total de % Ámbito Medio de Indicadores de

Oct Nov Dic de Actividades y/o de Valor asignado
EJEC Geográfico Verificación Descripción Fuente de Financiamiento
ejecución Gestión Item del Item Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC 001 Recaudación

8.33 8.33 8.33 530801 Alimentos y Bebidas

No. de reuniones
8.33 8.33 8.33 Provincial Actas
realizadas

100% 100% 530804 Material de Oficina

Combustibles y
1 75% 530803
Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Actas No. de reuniones Combustibles y

1 0 Provincial
/informes realizadas
530803
Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

530801 Alimentos y Bebidas

8 100% 530801 Alimentos y Bebidas

Actas de
No de reuniones
1 Provincial reuniones del
realizadas/12
consejo

Combustibles y
530803
Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Combustibles y
530803
Lubricantes 117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Mesas de dialogo Viáticos y

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100 100 Provincial Informes
realizadas
530303
Subsistencias 1,921.00 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08

Viáticos y
530303
Subsistencias
 Combustibles y
4 100 530803
lubricantes 117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Combustibles y
530803
lubricantes 117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Actas de
Actas de reuniones
8.33333 8.33333 8.3333 Provincial reuniones de
asistidas/12
consejo

Materiales de
530804
oficina

530801 Alimentos y bebidas

Combustibles y
1 2 0 59 100% 530803
lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Actas de
Actas de reuniones
2 2 2 Provincial reuniones de
asistidas/24
530801 Alimentos y bebidas
la Asamblea

Materiales de
530804
oficina

Actas de
Actas de reuniones Combustibles y
2 1 2 2 2 0 59 100% Provincial reuniones de
asistidas/25
530803
lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
la Asamblea

Combustibles y
0 0 0 14 100 530803
lubricantes
117.12 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760

Actas de reuniones
1 1 1 Provincial Informes
asistidas/15

Edificios, Locales y
530502
Residencias

Combustibles y
0 4 1 83 100% 530803
lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Materiales de
530804
oficina
Hojas de
asistencia a
capacitaciones
1 Provincial las
asistidas/4
Capacitacione
s
 Hojas de
asistencia a
capacitaciones
1 Provincial las
asistidas/4
Capacitacione
s
Edición, impresión y
530204
reproducciones

530801 Alimentos y bebidas

Actas de Combustibles y
8.33333 0 8.33333 4 8.3333 1 23 100 Provincial asistencia
530803
lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Materiales de
8 6 0 52 100% 530804
oficina

No de espacios
públicos apropiados/No Combustibles y
1 1 Provincial informe
de espacios públicos
530803
lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
planificados

530801 Alimentos y bebidas

Combustibles y
8.33333 8.33333 8.3333 6 100% Provincial informe 530803 lubricantes
117.12 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760 9.760

Viáticos y
1 0 0 33 100% 530303 Subsistencias al
Interior

Actas de
8.33333 8.33333 8.3333 Provincial
reuniones

Combustibles y
530803
lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Combustibles y
530803
Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Actas de N° de Brigadas
8.33333 8.33333 8.3333 Provincial
Constitución conformadas

530301 Pasajes al Interior

Combustibles y
530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

No. de operativos
3 3 3 Provincial Informes
realizados
 No. de operativos
3 3 3 Provincial Informes
realizados

Combustibles y
3 4 2 530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Combustibles y
530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

No. de operativos
2 2 2 Provincial Informes
realizados

Combustibles y
2 2 2 530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Combustibles y
8.33 530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

No. de operativos
8.33 8.33 8.33 Provincial Informes
realizados

Combustibles y
8.33 8.33 530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

Combustibles y
530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

No. de operativos
1 1 1 Provincial Informes
realizados

Combustibles y
1 1 1 530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

No. De operativos de
control a empresas de
seguridad privada
Combustibles y
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 Provincial Informes realizados / total de 530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
operativos control
empresas de seguridad
privada planificados

No. De operativos de
control migratorio
Combustibles y
Provincial Informes realizados / total de 530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
operativos control
migratorio planificados

No. De operativos de
control de expendio de
Informes, licores realizados / total Combustibles y
1 1 1 2 1 1 Provincial
partes de operativos control
530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
de expendio de licores
planificados

No. De operativos de
Informes, Combustibles y
8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 Provincial
oficios
realizados / total de 530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
operativos solicitados
 No. De operativos de
control de locales
nocturnos realizados / Combustibles y
3 3 3 3 3 3 Provincial Informes
total de operativos de
530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
control de locales
nocturnos planificados

Combustibles y
1 1 1 1 1 Provincial Informes 530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76

No. De operativos de
control de orden
público realizados / Combustibles y
1 1 1 1 1 1 Provincial Informes
total de operativos de
530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
control de orden
público planificados

No. De personas
Provincial Informes 530801 Alimentos y bebidas
capacitadas

No. De personas
Provincial Informes 530801 Alimentos y bebidas
capacitadas

No. De personas Edición, impresión y

Provincial Informes 530204
capacitadas reproducciones

No. De personas Edición, impresión y

Provincial Informes 530204
capacitadas reproducciones

5 5 5
No. de publicaciones Difusión e
98 Provincial Informes
realizadas
530217
información

No. De personas Materiales de

Provincial Informes 530804
capacitadas Oficina

No. De personas Materiales de

Provincial Informes 530804
capacitadas Oficina

No. De
establecimientos
conferidos permisos /
Combustibles y
Provincial Informes Total de 530803 lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
establecimientos
registrados en el
catastro
 Facturas / Edición, impresión y
8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 100% 100% Provincial
planillas
N° de pagos realizados 530204
reproducciones

Facturas / Difusión e
8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 100% 100% Provincial
planillas
N° de pagos realizados 530217
información

Publicidad y
Propaganda en
Facturas /
8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 100% 100% Provincial
planillas
N° de pagos realizados 530218 Medios de 32781 32781
Comunicación
Masiva

Facturas / Espectáculos
1 1 Provincial
planillas
N° de pagos realizados 530205
culturales y sociales

Facturas / Servicio de
Provincial N° de pagos realizados 530208
planillas seguridad vigilancia

No.de Contratación
Facturas /
Local realizada/No.de 530209 Servicio de Aseo
planillas
contratación planificada

Facturas /
8.33333 8.33333 8.3333 Provincial
planillas
N° de pagos realizados 530301 Pasajes al Interior 100 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

Facturas / Viáticos y
8.33333 8.33333 8.3333 Provincial N° de pagos realizados 530303
planillas Subsistencias

Facturas / Comisiones
8.33333 8.33333 8.3333 Provincial
planillas
N° de pagos realizados 570203
Bancarias

No. De pagos de
Facturas, mantenimientos
Transf. Ctas realizados / total de Edificios, locales y
1 100 Provincial
Indiv. Del pagos de
530402
residencias
Proveedor mantenimientos
planificados

No. De pagos de
Facturas, mantenimientos
Transf. Ctas realizados / total de Vehículos
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial
Indiv. Del pagos de
530405
mantenimiento
1757 146.417 146.417 146.417 146.417 146.417 146.417 146.417 146.417 146.417 146.417 146.417
Proveedor mantenimientos
planificados

No. de pagos
Facturas y
1 100 Local
planillas
realizados/ No. de 530804 Material de Oficina 4504 4504.000
pagos planificado

No. de pagos
Facturas y Servicio de
Provincial realizados/ No. de 530603
planillas capacitación
pagos planificado
 Mantenimiento y
No. de pagos
Facturas y reparación de
1 1 1 3 100% Provincial
planillas
realizados/ No. de 530704
equipos y sistemas
pagos planificado
informáticos

No. de pagos Vestuario Lencería

Facturas y
Provincial realizados/ No. de 530802 y Prendas de
planillas
pagos planificado protección

No. de pagos
Facturas y Combustibles y
1 1 1 1 1 1 1 100 Provincial
planillas
realizados/ No. de 530803 Lubricantes
117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
pagos planificado

No. de pagos
Facturas,
1 100 Local
Planillas
realizados/ No. de 530805 Materiales de Aseo 2336 2336.00
pagos planificado

Materiales de
No. de pagos
Facturas, Impresión fotografía
1 100 Local
Planillas
realizados/ No. de 530807
reproducción y
pagos planificado
publicaciones

No. de pagos
Facturas, Repuestos y
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial
Planillas
realizados/ No. de 530813
Accesorios
2996 249.67 249.67 249.67 249.67 249.67 249.67 249.67 249.67 249.67 249.67 249.67
pagos planificado

No. de pagos Gastos para

Facturas,
Provincial realizados/ No. de 530821 situaciones de
Planillas
pagos planificado emergencia

No.de pagos de Edificios, Locales y

Factura, arriendos Residencias,
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial contratos de realizados/No. pagos 530502 Parqueaderos, 12596 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67 1049.67
arrendamiento de arriendo Casilleros Judiciales
planificados y Bancarios.

No. de pagos
Facturas,
Local realizados/ No. de 530202 Fletes y Maniobras
Planillas
pagos planificado

No. de pagos
1 100 Provincial Facturas realizados/ No. de 570201 Seguros
pagos planificado

No. de pagos
Provincial Facturas realizados/ No. de 570201 Seguros
pagos planificado

No. de pagos
1 100 Provincial Facturas realizados/ No. de 840103 Mobiliario
pagos planificado

No. de pagos
Facturas, Maquinarias y
1 100 Provincial
Planillas
realizados/ No. de 840104
Equipos
pagos planificado
 Equipos sistemas y
N° de movilizaciones
1 2 100% Provincial Facturas
realizadas
840107 paquetes
informáticos

1 1 1 510105 Remuneraciones 1,417,596.00 118133 118133 118133 118133 118133 118133 118133 118133 118133 118133 118133
Unificadas

1 1 1 510106 Salarios 37,812.00 3151 3151 3151 3151 3151 3151 3151 3151 3151 3151 3151
Unificados

1 1 1 510203 Décimo Tercer 117,504.00 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792
Sueldo

1 1 1 510204 Décimo Cuarto 46,020.00 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835
Sueldo

1 1 1 510507 Honorarios

No. de pagos Horas

1 1 1 Provincial Roles de pago realizados/ No. de 510509 Extraordinarias y
pagos planificados Suplementarias

Servicios
1 1 1 510510 Personales por 21,924.00 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827
Contrato

1 1 1 510512 Subrogación 2,250.00 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5

1 1 510513 Encargos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 510601 Aporte Patronal 144,176.00 12014.67 12014.6667 12014.667 12014.67 12014.67 12014.67 12014.67 12014.67 12014.67 12014.67 12014.67

1 1 510602 Fondo de Reserva 117,504.00 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792 9792

No. De gabinetes
Convocatorias
provinciales
, registro de
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial asistencia,
realizados/No. De
gabinetes provinciales
actas.
planificados
 Invitaciones,
No. De reuniones
agenda,
8.33333 8.33333 8.33333 8.33333 8.3333 8.3333 100 100 Provincial registro de
realizadas/No. De
reuniones planificadas
firmas, actas.

No. De rendicion de
Invitaciones, Alimentos y
cuentas realizadas/No.
1 1 Provincial informe,
De rendicion de
530801 Bebidas
955.00 477.50 477.50
fotografias.
cuentas planificadas

No. De Ferias
Convocatoria,
Ciudadanas
1 1 1 1 1 8 100 Provincial registro de
realizadas/No. De 530803 Combustibles y 117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
firmas.
ferias ciudadanas
Lubricantes
Informes.
planificadas.

No. De monitoreos y
seguimiento de la obra
publica realizados/ No.
8.33 8.33 8.33 100.00 100.00 Provincial Sistema GPR De monitoreos y 530803 Combustibles y 117.12 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76 9.76
seguimientos de la
Lubricantes
obra publica
planificados

Actas de No. reuniones

1 2 1 2 1 1 23 100 Local reunioes de realizadas / No.
trabajo Reuniones planificadas

N de eventos Espectáculos
8.33 6.00 8.33 4.00 8.33 3.00 100.00 100.00 Provincial Informes realizados/N de 530205 Culturales y
eventos planificados Sociales

N° de pagos
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial Facturas/pla realizados/N° de 530101 Agua Potable 110.00 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
nillas pagos planificados

N° de pagos
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial Facturas/pla realizados/N° de 530104 Energía Eléctrica 7,887.00 657.25 657.25 657.25 657.25 657.25 657.25 657.25 657.25 657.25 657.25 657.25
nillas pagos planificados

1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial Facturas/pla N° de pagos 530105 Telecomunicacion 18,247.00 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58 1520.58
nillas realizados/N° de es
pagos planificados

1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial Facturas/pla N° de pagos 530106 Servicio de Correo 438.00 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
nillas realizados/N° de
pagos planificados

Mobiliarios
N de pagos
0 0 Provincial Facturas realizados/pagos 530403 (Instalación
Mantenim. Y
planificados Reparaciones)

N de pagos
0 0 Provincial Facturas realizados/pagos 531403 Mobiliarios
planificados

N de pagos
0 0 Provincial Facturas realizados/pagos 530601 Consultoría Ases.
planificados E Inv. Espec.
 Formatos No. de análisis
0 0 Local No. 1, 2,3,4 realizados/No. De
(SNGR) análisis planificados

Planes No. De planes

1 1 100 Local aprobados/ No. De
Aprobados
planes planificados

Informes, No. De
registro de socializaciones
0 0 Local realizadas/ No. De
asistencias,
fotos socializaciones
planificadas

Numero de plan
1 100 Local Plan realizado/Numero de
Terminado planificado

No.actas de
1 100 Provincial Actas de constatacion de
Constatacion bienes realizadas/ N°
actas planificadas

Materiales de
N de pagos Construcción,
0 0 Local Facturas realizados/pagos 530811 Eléctricos, 261.00 261.00
planificados Plomería y
Carpintería

N de pagos Equipos, sistemas

1 100 Provincial Facturas realizados/pagos 531407 y paquetes
planificados informáticos

Tasas generales,
N de pagos impuestos,
1 100 Provincial Facturas realizados/pagos 570102 contribuciones, 1,590.00 1,590.00
planificados permisos,
licencias y
patentes

N de pagos
1 100 Provincial Facturas realizados/pagos 570201 Seguros 2,958.00 2,958.00
planificados

numero de vehiculos
Local Facturas adquiridos/numero 840105 Vehículos
de vehiculos
solicitados

Contratos realizados/
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial Contratos
Contratos planificados
 N° de informes
Oficios e
8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.33333 8.33 100 100 Provincial elaborados/ N° de
informes
informes planificados

N° informes realizados/
Numero de
8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.33333 8.33 100 100 Provincial N° de informes
informes
planificados

Expedientes y
N° de actualizaciones
registros
realizadas /N° de
1 1 1 1 1 1 1 100 Provincial individuales
actualizaciones
de cada
ejecutadas
servidor

N° de trámites
Expedientes,
8.333333 8.33% 8.333333 8.33% 8.33333 8.33 100 100 Provincial realizados/N° de
informes
trámites planificados

Resultado No de informes
1 1 1 100 Provincial evaluaciones, realizados/N° de
informe informes planificados

N° de A. de P.
Acciones de
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial realizadas/N° de A. de
personal
P. planificadas

Acciones de Acciones de personal

8.333333 8.33% 8.333333 8.33 8.33333 8.33 100 100 Provincial personal realizadas/ Acciones de
elaboradas personal planificadas

N° de informes
Informes
1 1 1 1 1 1 12 100 Provincial elaborados/ N° de
mensuales
informes planificados

Detecciones de
necesidades de
ccapacitación
Plan de
1 100 Provincial realizadas/Detecciones
capacitacion
de necesidades de
ccapacitación
planificada
 cursos realizados/
8.333333 8.33 8.333333 8.33 8.33333 8.33 100 100 Provincial Cursos
cursos solicitados

plan rotativo
plan rotativo
1 100 Provincial presentados/ plan
de vacaciones
rotativo planificado

Numero de informes
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial Informes realizados/numero de
informes planificados

Numero de
expedientes legales
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial Expedientes abiertos/Numero de
expedientes legales
cerrados

Registros y Numero de asesorias

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial Comunicacion realizadas/Numero de
es asesorias planificadas

Numero de
Contratos,
documentos
Convenios,
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial Resoluciones
realizados/Numero de
documentos
y comodatos
planificados

Numero de oficios
Oficios e
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial informes
recibidos/Numero de
oficios contestados

Numero de oficios
Oficios e
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial informes
recibidos/Numero de
oficios contestados

Documento
en fisico y/o Numero de planes
1 100 Provincial digital Plan realizados/ numero
Comnicacion de planes plaficados
al
 N de difusiones
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 100.00% Provincial Difusiones realizados/ N de 530217 Difusión e
difusiones Informaciòn
planificados

Numero de ferias
Ferias ciudadanas
1 1 1 1 1 8 100 Provincial realizadas/numero
ciudadanas
de ferias ciudadanas
planificadas

Numero de
Reportes y monitoreos
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00% 100.00% Provincial pagina web realizados/Numero
de la SECOM de monitoreos
planificados

Difusion de
videos en Numero de
medios coberturas Viáticos y
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00% 100.00% Provincial realizadas/Numero 530303 subsistencias en
publicos y
redes de coberturas el interior
sociales planificadas

Recortes de
presnsa Numero de
edición de gabinetes Viáticos y
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00% 100.00% Provincial videos links realizados/Numero 530303 subsistencias en
digitales face de gabinetes el interior
book planificados
institucional

Recortes de
presnsa Numero de visitas
edición de realizadas/Numero
1 4 0 1 0 13 100 Cantonal videos links de visitas
digitales face planificadas
book
institucional

Recortes de
presnsa Numero de visitas
edición de realizadas/Numero Viáticos y
1 5 2 1 0 12 100 Cantonal videos links 530303 subsistencias en
de visitas
digitales face planificadas el interior
book
institucional

2 3 5 43 100 530217 Difusión e

Informaciòn

Numero de
Numero de campanias
1 Provincial campanias realizadas/ Numero
realizadas de campanias
planificadas
Materiales de
impresión
530807 fotográfica, 937.00 312.333333 312.3333
reprodución y
publicaciones
 Numero de
Numero de rendiciones de
1 100 Provincial Rendicion de cuentas realizadas/
cuentas Numero de
realizadas rendiciones de
cuentas planificadas

Documento
Documento
1 100 Provincial Terminado
realizado/Docuemtno
planificados

Numerro de
inventarios
1 1 1 1 1 1 1 100 Local Inventarios realizados/Numero de
Inventarios
planificados

Documento
Tabla de
1 100 Provincial plazos
realizado/Documento
planificado

CONSULTORÍA,
Información
Registro en ASESORÍA E
1 1 1 1 1 100 Provincial el sistema
registrada/Informació 530601
INVESTIGACIÓN
n Planificada
ESPECIALIZADA

Capacitación
Registro de
1 100 Provincial asistencia
realizada/Capacitació
n planificada

Informes de
capacitación a
% de avance de la PAP
Funcionarios,
elaborada/ % de
Provincial PAP 2015 de
avance de la PAP
Dependencias
planificada
, Matriz PAP
consolidada

N° de Informes de
Informes de
seguimiento y
dependencias,
1 1 1 Provincial
Informes
evaluación realizados/
N° de Informes
consolidados
planificados

Informes de
N° de Indicadores
gestión de
elaborados/N° de
1 1 1 Provincial dependencias,
indicadores
línea base
planificados x 100
elaborada
 N° Reportes
1 1 1 Provincial Informes presentados/ N°
Reportes planificados

N° Reportes
8.33% 8.33% 8.33% Provincial Informes presentados N°
Reportes solicitados

Numero de informes
8.3% 8.3% 8.3% Provincial Informes realizados/numero de
informes planificados

Mantenimientos Arrendamiento y
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 47 100% Provincial Informes realizados/mantenim 530702 licencias de uso 1,242.00 1,242.00
Tecnicos ientos planificados de paquetes
informáticos

Numero Mantenimiento y
Hojas de mantenimientos
Provincial realizados / Numero 530704 reparación de
Registro Equipos
de mantenimientos Informáticos
planificados

Mantenimiento y
Informes Mantenimientos reparación de
8.33333 8.33 8.33333 8.33 8.3333 8.33 100% 100% Local realizados/mantenim 530704
Tecnicos Equipos
ientos planificados Informáticos
TOTAL 2,002,384.00

Aprobado por :
Abg. Lira Villalva
Gobernadora de Tunguragua
Dic OBSERVACIONES ENERO OBSERVACIONES FEBRERO OBSERVACIONES MARZO OBSERVACIONES ABRIL OBSERVACIONES MAYO OBSERVACIONES JUNIO OBSERVACIONES JULIO OBSERVACIONES AGOSTO OBSERVACIONES SEPTIEMBRE

9.76

9.76

9.76

9.76

160.08
 9.76

9.76

9.76

9.76

9.760

9.76
 9.76

9.76

9.760

9.76

9.76

9.76
9.76

9.76

9.76

9.76

9.76

9.76

9.76

9.76

9.76

9.76

9.76
9.76

9.76

9.76

9.76
 ACTIVIDAD NO REALIZADA

ACTIVIDAD NO REALIZADA

ACTIVIDAD NO REALIZADA

ACTIVIDAD NO REALIZADA

ACTIVIDAD NO REALIZADA

8.33

146.417
 NO SE REALIZO EN ESTE MES POR NO SE REALIZO EN ESTE MES SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
FALTA DE PRESUPUESTO POR FALTA DE PRESUPUESTO

9.76

249.67

NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD

1049.67
 NO SE REALIZO ESTA SE GESTIONO EL REMPLAZO DE
ACTIVIDAD LA CENTRAL TELEFONICA

118133

3151

9792

3835

1827

187.5

12014.67

9792
 9.76

9.76

9.17

657.25

1520.58

36.5
312.3333
5 6 5 1 8 2 6

SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD

EN CUANTO A LO
PLANIFICADO

5
OBSERVACIONES OCTUBRE OBSERVACIONES NOVIEMBRE OBSERVACIONES DICIEMBRE
1
SE REALIZO DE ACUERDO A LO SE REALIZO ESTA ACTIDAD
PLANIFICADO
SE GESTIONO EL
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION
DE CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA
7 1 6
 UNIDAD DE TIC'S
N % DE EJECUCION
ACTIVIDAD

1 Gestionar el pago para el mantenimiento y reparación de equipos informáticos pertenecientes a la gobernación 100

2 Gestionar la adquisición de equipos informáticos 100

3 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informaticos software y wardware 100
Realizar el mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica (Internet, telefonia, video conferencia, pagina
4 100
web, red)
Realizar el mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica (Internet, telefonia, video conferencia, pagina
5 100
web, red)
Realizar el mantenimiento para optimo funcionamiento el sistema de video-vigilancia interno y sistema contra
6 incendios de la Institucion 100

TOTAL 600

EJECUCION %
EJECUTADO 600
NO EJECUTADO 0

UNIDAD DE TIC'S

EJECUTADO
100.00%

UNI DAD DE TI C'S ACTI VI DADES

120
100
80
60
40
20
0
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
N % DE EJECUCION
ACTIVIDAD
1 Gestionar los pagos de servicio realización de eventos culturales y sociales de Gobernación 100
2 Gestionar gastos para el mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias 100
3 Gestionar gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la gobernación 100

4 Gestionar el pago de materiales de oficina y tóner para las unidades administrativas de la gobernación 100

5 Gestionar gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la gobernación 100

6 Gestionar el pago de materiales de aseo para las unidades administrativas de la gobernación 100
7 Gestionar el pago para suscripción de periódicos para la gobernación 100
8 Gestionar el pago por arriendos de edificios locales y residencias 100
9 Gestionar la seguridad de los vehículos de la Gobernación. 100
10 Gestionar la seguridad dispositivos de rastreos de los vehículos de la Gobernación. 100
11 Gestionar el pago de servicios básicos de la Gobernación y sus dependencias 100

12 Analizar y sistematizar los procesos de: vulnerabilidades, amenazas, estructural, incendios, y reducción del riesgo. 0

13 Elaborar el Plan de Reducción de Riesgos, Plan de Contingencia Institucional y el Plan de Evacuación 100
14 Socializar el Plan de evacuación 0
15 Implementar un plan de acción para los servicios institucionales 100
16 Realizar Constatación física, codificación e informes de bienes para la baja 100
17 Gestionar la adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería 0
18 Gestionar la Adquisición de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 100
Gestionar los tramites previos al pago de TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y
19 100
PATENTES.
20 Gestionar el pago para de costos de seguros 100
TOTAL 1700

EJECUCION %
EJECUTADO 1700
NO EJECUTADO 300

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NO EJECUTADO
15.00%
EJECUTADO
85.00%

UNI DAD ADMI NI STRATI VA

100

50

0
 SEGURIDAD CIUDADANA
N % DE EJECUCION
ACTIVIDAD
1 Realizar reuniones de Consejo Provincial de Seguridad Interna ( gestor de seguridad) 100
Apoyar la conformación de los Consejos de Seguridad en la provincia, cantón y parroquia s y dar seguimiento a los
2 100
mismos.
Gestionar la conformación de Asambleas comunitarias en territorio con Participantes Ciudadanos y dar seguimiento a
3 100
los mismos.
4 Gestionar la realización de Diagnósticos Situacionales en materia de Seguridad Ciudadana 100

Convocar y coordinar interinstitucionalmente en territorio con Autoridades Locales (públicas y privadas) para el
intercambio sistemático de información (Índices delictivos con mayores riesgos, vulnerabilidad, conflictividad, espacios
5 100
públicos apropiados y marginadas, etc.) y cooperación con herramientas y mecanismos de intervención y buenas
prácticas en materia de Seguridad Ciudadana a nivel de provincia, cantón y parroquia

Coordinar acciones interinstitucionales de capacitación en materia de seguridad para la capacitación de Participantes

6 100
ciudadanos.

Asistir a las autoridades locales (Gobernadores, Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Juntas Parroquiales) conforme a los
7 lineamientos emitidos por la DGSC, respecto al contenido de los Planes de Seguridad Ciudadana en territorio a 100
ejecutarse.

Gestionar la apropiación pacifica de espacios públicos en provincia, cantón y parroquia con la cooperación de
8 100
autoridades locales y comunidad.
Verificar en conjunto con funcionarios del COSP el correcto funcionamiento de las Compañías de Seguridad Privada y
9 100
al Sistema Financiero. (Concejo de Seguridad Pública)
Coordinar acciones de seguridad ciudadana, en cada uno de los Distritos por diferentes eventualidades que se
10 100
pueden dar en el territorio
TOTAL 1000

EJECUCION %
EJECUTADO 1000
NO EJECUTADO 0

SEGURIDAD CIUDADANA

EJECUTADO
100.00%

SEG URI DAD CI UDADANA

100

50

0
C ol um
n C
 SECRETARIA GENERAL
N % DE EJECUCION
ACTIVIDAD
Elaborar un documento que contengan normas y procedimientos para el manejo técnico de la documentación y
1 100
archivo (Dependerá de las directrices emitidas por el MDI)
2 Estructurar Fisicamente el Archivo Central 100

Elaborar la tabla de plazos de retencion valoracion y plazos de la conservación docuementada para la baja de
3 100
documentos que han perdido su valor de incidencia (Dependerá de las directrices emitidas por el MDI)

Ingresar toda la información para que sea guardada que se produce en cada dependencia en un sistema
4 100
computarizado
Coordinar el evento para impartir los conocimientos necesarios a los responsables de cada unidad sobre el manejo de
5 100
archivos (Dependerá del cronograma de TH)
TOTAL 500

EJECUCION %
EJECUTADO 500
NO EJECUTADO 0

SECRETARIA GENERAL

EJECUTADO
100.00%

SECRETARI A GENERAL
100
80
60
40
20
0
 DESPACHO DE GOBERNACION
N % DE EJECUCION
ACTIVIDAD
1 Convocar y Presidir reuniones de los COEs de la provincia (en temas de seguridad) 100
2 Realizar reuniones de Comités Provinciales de Seguridad ( Reuniones Concejo Provincial de Seguridad Ciudadana) 25
3 Prevenir dentro de lo prescrito en la Constitución y leyes, los conflictos sociales en el territorio de su competencia 100
4 Convocar y presidir los Gabinetes Provinciales 100
5 Coordinar, planificar reuniones con los Directores provinciales 100
6 Realizar la rendicion de cuentas de la gestion de la Gobernacion, y acciones del Gobierno 100
7 Promover las Ferias Ciudadanas 100
8Monitorear y controlar de ejecucion de la obra publica, programas, proyectos del Gobierno Nacional, a traves del sistema GPR. 100
Realizar
9 reuniones de trabajo con el Gobernador para evaluación de gestión y toma de decisiones ( UNIDADES DE LA INSTITUCION) 100
10 Fomentar espacios culturales y sociales 100
TOTAL 925

EJECUCION %
EJECUTADO 925
NO EJECUTADO 0

DESPACHO DE LA GOBERNACION

EJECUTADO
100.00%

DESPACHO DE LA GOBERNACI
120 ON
100
80
60
40
20
0
 80
60
40
20
0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
N % DE EJECUCION
ACTIVIDAD
1 Elaborar y ejecutar el Plan Comunicacional 100
2 Difundir informacion y publicidad 100
3 Organizar logisticamente las ferias ciudadanas 100
4 Monitorear los medios de comunicación 100
5 Realizar coberturas de video fotografia y texto 100
6 Apoyar logisticamente los gabinetes intinerantes provinciales 100
7 Organizar logisticamente el programa Gobernación en tu institución 100
8 Organizar logisticamente el programa Gobernación en tu cantón (Gabinete social itinerante) 100

Realizar campanias para reforzar el cumplimiento de la transformación de la justicia y el fortalecimiento de la

9 100
seguridad integral en el territorio provincial en estricto respeto a los derechos humanos.

10 Organizar y Apoyar logisticamente la rendicion de cuentas Institucional 100

TOTAL 1000

EJECUCION %
EJECUTADO 1000
NO EJECUTADO 0

UNIDAD DE COMUNICACION

EJECUTADO
100.00%

UNI DAD DE COMUNI CACI ON

100
80
60
40
20
0
 UNI DAD DE COMUNI CACI ON
100
80
60
40
20
0

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

N % DE EJECUCION
ACTIVIDAD
1 Gestionar el proceso de contratos de servicios ocasionales y contratos código de trabajo 100
2 Elaborar Informes mensuales para el Ministerio del Interior, Contraloría, etc 100
3 Realizar Informe de selección de personal 100

4 Mantener actualizado el archivo de los expedientes de personal y el registro individual en sistema informático 100

5 Realizar Informes de Trámites de régimen disciplinario 100

6 Realizar Informe de evaluación del desempeño 100
7 Realizar el registro de movimientos de personal 100
8 Elaborar Acciones de Personal 100
9 Realizar Informes de asistencia de personal de acuerdo a reloj biométrico 100
10 Detectar y realizar el plan de capacitación 100

11 Realizar Cursos de capacitación dispuestos por autoridades superiores y solicitados por los funcionarios 100

12 Elaborar un cronograma anual de vacaciones del personal 100

TOTAL 1200

EJECUCION %
EJECUTADO 1200
NO EJECUTADO 0

TALENTO HUMANO

EJECUTADO
100.00%
 TALENTO HUMANO
100

50

INTENDENCIA
N
ACTIVIDAD % DE EJECUCION

1 Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control de orden público, control de venta de bebidas alcohólicas) 100

2 Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control en locales nocturnos y de tolerancia 100

3 Planificar, coordinar y ejecutar controles solicitados por otras instituciones 100
4 Realizar monitoreo por parte del intendente a los comisarios en cumplimiento de operativos 100
5 Coordinar Operativos de Control a empresas de seguridad privada 100
6 Coordinar Operativos de Controles migratorios (combustible) 100

7 Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control de expendio de licores bajo las nuevas regulaciones 100

Planificar, coordinar y ejecutar controles solicitados por otras autoridades (Ejercer las atribuciones contempladas por
8 la Ley de Venta por Sorteo para el control de la legalidad de rifas y sorteos; Controlar las actividades ejercidas por 100
hechiceros, mago, adivinos y centros esotéricos en sujeción a la Constitución y a la Ley) (combustible)

Planificar, coordinar y ejecutar Operativos de locales nocturnos (Ejercer el control de la legalidad de las actividades de
9 100
los centros de tolerancia) (combustibles)
10 Realizar un monitoreo de las actividades cantonales (Tungurahua 9 cantones) 100
Planificar, coordinar y ejecutar Operativos de Control de orden público (Ley Orgánica para la Defensa del Consumidor,
11 100
contravenciones) (Combustible)
Conferir los permisos anuales de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el Decreto Supremo 3310-B
12 100
y ejercer su control de conformidad con la Ley. (combustible)
TOTAL 1200

EJECUCION %
EJECUTADO 1200
NO EJECUTADO 0

INTENDENCIA

EJECUTADO
100.00%

I NTENDENCI A
100
80
60
40
20
0
 I NTENDENCI A
100
80
60
40
20
0

ASESORIA JURIDICA
N
ACTIVIDAD % DE EJECUCION
1 Elaborar informes jurídicos 100
2 Llevar e Impulsar juicios institucionales 100
3 Asesorar a diferentes funcionarios en tramites legales institucionales 100
4 Elaborar contratos, convenios, resoluciones y comodatos 100
5 Instruir sobre reformas legales a servidores y funcionarios 100
6 Realizar tramites administrativos institucionales 100
TOTAL 600

EJECUCION %
EJECUTADO 600
NO EJECUTADO 0

ASESORIA JURIDICA

EJECUTADO
100.00%

ASESORIA JURIDICA
100
80
60
40
20
0
 ASESORIA JURIDICA
100
80
60
40
20
0

UNIDAD DE PLANIFICACION
N
ACTIVIDAD % DE EJECUCION
1 Programar la PAP 2015 Programacion Anual de Planificacion , consolidada y presupuestada 100
2 Realiza informes de monitoreo, seguimiento y evaluación del PAP 2016 100
3 Realizar linea base de indicadores de gestión e impacto 100
4 Realizar Reporte de medición de indicadores de gestión y resultados 100
5 Realizar Informes de coordinación con el Ministerio del Interior. 100
TOTAL 500

EJECUCION %
EJECUTADO 500
NO EJECUTADO 0

UNIDAD DE PLANIFICACION

EJECUTADO
100.00%
 EJECUTADO
100.00%

UNI DAD DE PLANI FI CACI ON

COMPRAS PUBLICAS
N
ACTIVIDAD % DE EJECUCION
1 Realizar reportes de procesos de compra y contratación de bienes y servicios al SERCOP 100
TOTAL 100

EJECUCION %
EJECUTADO 100
NO EJECUTADO 0

COMPRAS PUBLICAS

EJECUTADO
100.00%

UNIDAD FINANCIERA
N
ACTIVIDAD % DE EJECUCION
 Realizar el pago de remuneraciones mensuales unificadas, decimo tercero, decimo cuarto sueldo, aporte patronal y
1 100
fondos de reserva de de los servidores pertenecientes a la Gobernación
TOTAL 100

EJECUCION %
EJECUTADO 100
NO EJECUTADO 0

UNIDAD FINANCIERA

1
100.00%
 PRESUPUESTO PROYECTADO 2017 PLANES UNIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE ARRIENDOS 2017 $ 9,576.00
PLAN DE SEGUROS $ 28,936.23
PLAN DE SERVICIOS BASICOS $ 32,444.52
PLAN DE MANTENIMIENTO MOBILIARIO $ 29,000.00
PLAN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS $ 8,000.00
PLAN DE CONTINGENCIA $ 1,000.00
PLAN DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS $ 173,039.97
$ 281,996.72
UNIDAD TIC'S

PLAN TE CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA DEL EDIFICIO CENTRAL $ 2,800.00
PLAN DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA $ 1,824.00

PLAN DE CONTROL DL SITEMA DE DETECCION DE

INCENDIOS DEL EDIFICIO CENTRAL $ 1,026.00
PLAN DE MEJORA DEL SITEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CCTV $ 1,614.24
PLAN DE MANTENIMIENTO, CONTROL Y
ACTUALIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIÓN TANTO EN HARDWARE COMO EN $ 9,468.02
SOFTWARE
$ 16,732.26
ASESORIA JURIDICA
REQUERIMIENTO ASESORIA JURIDICA $ 1,026.00
$ 1,026.00
UNIDAD DE COMUNICACIÓN
PLAN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN $ 58,316.70
$ 58,316.70
TOTAL $ 358,071.68

PRESUPUESTO PROYECTADO 2017 PLANES INSTITUCIONALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA $ 281,996.72
UNIDAD TIC'S $ 16,732.26
ASESORIA JURIDICA $ 1,026.00
UNIDAD DE COMUNICACIÓN $ 58,316.70
TOTAL $ 358,071.68

PRESUPUESTO PLANES INST. REQUERIDO 2017

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
16.29%
ASESORIA JURIDICA
0.29% UNIDAD ADMINISTRATIVA
78.75%
UNIDAD TIC'S
4.67%
4.67%
 RECAUDACION POR TRAMITES
AUTENTICACION DE DOCUMENTOS,
LEVANTAMIENTO DE ORDEN DE SELLO DE
CLAUSURA, CERTIFICADOS DE RESIDENCIA,
OTORGAMIENTO DE COPIAS, AUTORIZACION
POR RIFAS Y SORTEOS, MULTAS Y
RECAUDACION POR TRAMITES VAR
CONTRAVENCIONES
$ 4,500.00

MESES VALOR RECAUDADO

$ 4,000.00 $ 33.908,50
$ 3,500.00
ENERO $ 2,539.00
$ 3,000.00
FEBRERO $ 2,311.00 $ 2,500.00
MARZO $ 2,427.00 $ 2,000.00
ABRIL $ 4,023.00 $ 1,500.00
MAYO $ 3,914.50 $ 1,000.00
JUNIO $ 3,018.00 $ 500.00
JULIO $ 3,015.00
$-
ZO L O O
RO RO RI AY
O
NI LI ST
O
AGOSTO $ 3,612.00 E E AR AB JU JU O
B
EN BR M M
AG IE
M
SEPTIEMBRE $ 3,629.00 FE PT
SE
OCTUBRE $ 2,504.00
NOVIEMBRE $ 1,907.00
DICIEMBRE $ 1,009.00
TOTAL $ 33,908.50

MESES VALOR PAF. ANIOS VALOR PAP RECAUDACION PAF AÑOS ANTER
ANTERIORES 2016
$ 2,000.00
ENERO $ 152.00 $ -
FEBRERO $ - $ -
$ 1,800.00
$ 1,600.00 $ 5.212,00
MARZO $ - $ - $ 1,400.00
ABRIL $ - $ - $ 1,200.00
MAYO $ - $ - $ 1,000.00
JUNIO $ - $ - $ 800.00
$ 600.00
JULIO $ - $ -
$ 400.00
AGOSTO $ 1,915.00 $ -
$ 200.00
SEPTIEMBRE $ 590.00 $ - $-
OCTUBRE $ 580.00 $ 4,960.00 RO RO ZO IL O IO IO TO
E E AR ABR AY UN J UL OS EM
NOVIEMBRE $ 680.00 $ 8,797.00 EN BR M M J
AG I
FE PT
DICIEMBRE $ 1,295.00 ### SE
TOTAL $ 5,212.00 ###
DACION POR TRAMITES VARIOS

$ 33.908,50

L O O E E E
RI AY
O
NI LI ST
O
BR BR
E
BR BR
AB M JU JU O M U E M E M
AG IE T
VI CI
PT OC DI
SE NO

UDACION PAF AÑOS ANTERIORES RECAUDACION PAF 2016

$ 30,000.00

$ 5.212,00 $ 25,000.00

$ 20,000.00
$ 41.507,00
$ 15,000.00

$ 10,000.00

$ 5,000.00

$-
O L O O E E
ZO IL O IO IO O E E RE B RE RO ERO RZ RI AY
O
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O
BR RE BR
AR BR AY UN UL ST BR BR MB E R A AB U J U O M B M
A M J J O M U EM EN EB M M J
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U E IE
M AG PTI E OCT VI
E
I CI F O VI IC
O E D
SE N D S N
PAF 2016

507,00

O E E E
LI ST
O
BR B RE BR BR
JU O M U M M
AG PTI E OCT VI
E
IC
IE
E N O D
S
 PORCENTAJ
E DE
UNIDADES Y/O DEPENDENCIAS CUMPLIMIE
NTO %
1 TICS 100
2 UNIDAD ADMINISTRATIVA 85 EJECUCION %
3 SEGURIDAD CIUDADANA 100 EJECUTADO 1185
4 SECRETARIA GENERAL 100 NO EJECUTADO 15
5 DESPACHO GOBERNACION 100
6 UNIDAD DE COMUNICACIÓN 100
7 TALENTO HUMANO 100
CUMPLIMIENTO DE LA PAP 2016 G
8 INTENDENCIA 100
9 ASESORIA JURIDICA 100
10 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 100
11 COMPRAS PUBLICAS 100
12 UNIDAD FINANCIERA 100 NO EJECUTADO
1.25%
TOTAL 1185

EJECUTADO
98.75%

EJECUCION %
EJECUTADO 98.26
NO EJECUTADO 1.74

EJECUCIÓN PRESUPUESTAR

NO EJECUTADO
1.74%

EJECUTADO
98.26%
EJECUTADO
98.26%
ENTO DE LA PAP 2016 GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA

NO EJECUTADO
1.25%

EJECUTADO
98.75%

ECUCIÓN PRESUPUESTARIA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA 2016

NO EJECUTADO
1.74%

EJECUTADO
98.26%
EJECUTADO
98.26%