CODIGO:PGC 002

PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS VERSION: 0

SUPERMERCADO JIRETH
VIGENCIA: 2018

1. OBJETO

Establecer sistemática y ordenadamente las actividades a seguir para la adquisición de bienes de consumo
requeridos para abastecer el supermercado y asi cumplir con la demanda del mercado de manera oportuna.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las compras de bienes de consumo efectuadas en el supermercado

3. DESCRIPCIÓN
Las compras es uno de los procesos mas importantes para el funcionamiento del supermercado, ya que cumple con
la funcón de suplir con las necesidades de abastecimiento para que el establecimiento comercial pueda desempeñar
su objeto social.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4.1 Bienes:
Todos aquellos elementos físicamente apreciables, es decir que se pueden tocar y ocupan un espacio.

4. 2 orden de compra.
Documento mediante el cual se solicita al proveedor el suministro de la mercancía y/o servicios requeridos por el
supermercado

4.3 Proveedor:
Persona natural o jurídica que suministra mercancías para abastecer el supermercado .

4.4 Servicios:
Actividades identificables, intangibles y perecederas que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que
implican generalmente la
participación del cliente y que no es posible poseer físicamente.

4.5 Solicitud de Pedido:

Documento en el que las dependencias solicitantes, especifican los artículos o servicios que requieren, indicando la
justificación de la compra y su prioridad.

4.6 TIEMPO DE ENTREGA

Se refiere a la promesa de entrega del producto o servicio solicitado por el cliente, desde el momento en que este
hace su solicitud

Elaborado por: Aprobado por:

 5.. PROCEDIMIENTO

Actividad
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
(Diagrama de flujo)

1 INICIO Inicio del procedimiento de compra

Requerimiento Despuès de verificado el inventario el jefe de

de productos bodega con ayuda del operador logístico, hacen
Jefe de bodega y
el requerimiento de los productos cuya F10 Solicitud
2 Operador
existencia en stock es inferior a la necesaria de pedido
Logìstico
para cubrir la demanda mientras llega el pedido
del proveedor.

No

Se aprueba
la solicitud
de pedido Se revisa la solicitud de pedido para determinar
F10 Solicitud
3 si es necesaria la compra y las cantidades de los Jefe de Compras
de pedido
productos.

si

Se establece
Se contacta al proveedor con el fin de confirmar
contacto con el F11 Solicitud
4 disponibilidad de los productos para la entrega Jefe de Compras
proveedor de cotización
y solicitar cotización.

Analisis de la El jefe de compras al recibir la cotizacion

cotización
verifica que los precios, cantidades, tiempos de Cotización del
5 Jefe de Compras
entrega y forma de pago sean acordes a lo proveedor
preestablecido con el proveedor

Se acepta
cotizacion
Si se acepta la cotización continua el proceso,
6 de lo contrario se establece nuevamente
contacto con el proveedor.
si

Elaborado por: Aprobado por:

 Genera orden
En esta etapa se genera la orden de compra y se F12 Orden de
7 de compra Jefe de Compras
envía por correo al proveedor compra

Se hace la recepcion de la mercancía

Recepción de la
verificando que los productos adquiridos llegan F12 Orden de
mercancía
en buenas condiciones, cantidades y precios Auxiliar de compra,
8
acordados, comparando la factura del compras factura del
proveedor con la orden de compra del proveedor
supermercado

Almacenamiento
de la mercancía Operador
9 La mercancía recibida es almacenada
logístico

Se carga la
compra al
sistema
Con el fin del control de inventario se hace el Auxiliar de F13 Tarjeta
10
cargue de la mercancía la tarjeta cardex. compras Cardex

Fin Fin del procedimiento

6. CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN MODIFICACIONES FECHA

Elaborado por: Aprobado por:

Elaborado por: Aprobado por:
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