IPER INTEGRADO - CALIDAD Y SEGURI

IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD

Nº PARTIDA ACTIVIDADES PRINCIPALES PELIGRO

(Efectos Potenciales)

Condiciones del suelo encontradas sobre el

Condiciones inesperadas
1 sitio difieren a las indicadas por el estudio
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE OFICINA - PRIMER NIVEL

del suelo de suelos

Lluvia prolongada,aumento del nivel de

agua,aumento de las aguas subterráneas
2 Inundación dentro de un pantano
Corrientes de agua locales rompen los
bancos

Despeje de vegetacion desde dentro de los

3 Limpieza del terreno límites del sitio por delante de las obras
permanentes

Colocación de relleno en
#REF! geotextil Ruptura,rompimiento del geotextil

CONCLUSION DE LA EVALUACION DE RIESGOS

* Se ha identificado tres Riesgos de categoría CRÍTICO, los cuáles requieren un pronto tratamiento de la Alta D

Considerar los siguientes Riesgos:

Riesgos Técnicos y/o operativos y/o de ejecución de la Obra

Riesgos en Estudios y/o Diseños E.T.
Riesgo en Saneamiento Físico Legal y Autorizaciones Municipales y Organismos
Riesgos en Estudios de Suelos: Geológico y/o Geotécnico
Riesgos de Interferencias o Servicios Afectados
Riesgos Sociales y/o Ambientales y/o de Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgos Arqueológicos
Riesgos de Obtención de Permisos y Autorizaciones
Riesgos por fuerza mayor o caso fortuito
EGRADO - CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
NTIFICACIÓN DE CALIDAD Situación EVALUACION DE CALIDAD

Probabilidad
Emergencia

Severidad
Anormal
Normal
RIESGO PxS significancia
(Efectos del defecto)

construcción retrasada Revisión de

diseño requerida con posibles cambios
en el diseño. x 3 3 9 GRAVE
Costo del proyecto y escala de tiempo
aumentada

Trabajos permanetes dañados. Trabajos

parados. Incremento del costo para
reparas los trabajos.Construccion x 3 4 12 CRITICO
retrasada.

Daño de la superficie fibrosa de la

turba.Removimiento de las esteras de x 4 3 12 CRITICO
raices.Diseño de la obra afectada

Daño de las obras permanentes Material

de relleno colocado directamente sobre X 4 4 16 CRITICO
la superficie del pantano.

áles requieren un pronto tratamiento de la Alta Dirección a fin de mitigar y/o eliminar los riesgos.

y/o de ejecución de la Obra

gal y Autorizaciones Municipales y Organismos

Geológico y/o Geotécnico
cios Afectados
s y/o de Seguridad y Salud Ocupacional
os y Autorizaciones
ÓN

Medidas de control propuestas

Uso de personal experimentado in situ.

Asegurar que el personal experimentado in
situ este al corriente de los resultados del
estudio de suelos y de la bases del diseño de
los trabajos permanentes.

Asegurar que los desagues esten instalados y

operativos. Monitorear el pronostico de
tiempo.

asegurar que el personal in-situ sepa que la

existencia de la esteras de raices tiene que
ser retenida como refuerzo.

Proteger geotextil con capa de material

fino.Asegurar que el personal in-situ
entienda la necesidad de proteger el
geotextil durante la instalacion.
Matriz de Criterios integrados: Calidad, Seguridad de la Información

CRITERIOS: Probabilidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM Probabilidad de frecuencia

1 REMOTO Ocurrencia una vez durante todo el proyecto

2 OCASIONAL Ocurrencia tres veces durante todo el proyecto

Ocurrencia cinco veces durante todo el

3 MODERADO proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

Ocurrencia más de 10 veces durante todo el

4 FRECUENTE proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

5 CONSTANTE Cada vez que se ejecuta la actividad

CRITERIOS: Severidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM
No hay impacto sobre los requisitos del
1 INSIGNIFICANTE cliente.
Potencial incumplimiento de los requisitos del
2 MENOR cliente, perdida económica mínima. (0.5% de
la utilidad)

Incumplimiento de los requisitos del cliente,

3 MODERADO perdida financiera alta (> 0.5% de la utilidad
pero < 1%), quejas y reclamos del cliente

Perdida del Cliente, rechazo del producto,

4 DESASTROSO penalidades del contrato, mala imagen de la
empresa

Demanda legal del cliente, negativa imagen

5 CATASTROFICO empresarial, Suspensión de registro de
ejecutores - OSCE
 EVALUACION Gestion de Calidad

VALOR ITEM

1a3 TRIVIAL Mejora continua de los procesos

Monitoreos anuales, mantener el nivel y

4a6 MODERADO calidad de servicio

Monitoreo mensual, Levantar no

7 a 10 GRAVE conformidades, seguir procedimientos
operativos de control

Monitoreo de riesgo diario, evaluar la

11 a 16 CRITICO reingenieria de procesos, ejecutar planes de
contingencia

Intervencion de la alta direccion, estudio de

17 a 25 INADMISIBLE estrategias inmediatas de accion y reduccion
de daños
 PxS Probabilidad
Severidad 1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
SIGNIFICATIVO

5 5 10 15 20
SIGNIFICATIVO
5

10

15

20

25