ESTUDIO TECNICO

TIPO DE No. DE PERFIL DEL CARGO

ACTIVIDAD PERSONAS

Director de 1 Planear, dirigir y controlar las operaciones de la

Proyecto Gerencia a su cargo, determinando conjuntamente con
su personal las líneas de acción para la prospección de
nuevos proyectos de acuerdo al alcance en la
cobertura de la empresa; coordinando a la vez la
estrategia operativa de los proyectos consolidados y
evaluando la rentabilidad de los mismos a través del
seguimiento oportuno y preciso de los costos de
operación y el avance en los resultados obtenidos.

Secretaria 1 Ejercer las secretarías de la Junta Directiva, el

departamento admirativo, operativo y de producción,
preparando el material requerido en la agenda de cada
reunión, elaborando las actas respectivas llevando una
memoria de las mismas para control y seguimiento de
la Dirección General.

Analistas 2 Tiene que ser consciente y conocedor de todas las

fases y aspectos del proyecto, y del desarrollo en
general. Se necesita conocimiento técnico. Necesita
excelentes habilidades de organización y liderazgo
para la mayoría de los puestos, así como una
capacidad de fomentar la comunicación entre los
miembros del equipo.

Auxiliar de 1 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo el

Sistemas los equipos de cómputo y sus periféricos.

Mantener actualizado el inventario de software y

hardware el Instituto, junto con el historial de
mantenimiento.

Diagnosticar de manera preliminar las causas de

daños en los equipos y ejecutar los procedimientos
necesarios para repararlos.

Apoyar a los usuarios en la solución de problemas

específicos de software y hardware

Consultor 1 Crear un clima de apertura y un ambiente de

 confianza y respeto a la individualidad de las personas
en el seno de los equipos de trabajo y las relaciones
inter-áreas.

Ayudar a los colaboradores y equipos de trabajo a

identificar los obstáculos que impiden el logro de las
metas propuestas.

Favorecer la solución de problemas en equipo

mediante el análisis de sus causas y la generación de
alternativas de solución, aportando su experiencia y
las metodologías y herramientas adecuadas para el
desarrollo del proyecto

Vigilante 1 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e

inmuebles, así como la protección de las personas que
puedan encontrarse en los mismos. Efectuar controles
de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles
determinados, sin que en ningún caso puedan retener
la documentación personal.

Conductor 1 Persona eficiente y con conocimiento de dirección y

ubicación dentro de las zonas urbanas, para los
estudios de campo y las investigaciones para el
desarrollo del proyecto.

ANALISIS FINANCIERO
Cuadro de Inversiones (cantidad, detalle, valor unitario, valor total)

No. 1 INVERSION EN OBRAS FISICAS

DETALLE DE COSTO
INVERSION CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
Divisiones 2 $ 250.000 $ 500.000
Pintura 3 $ 15.000 $ 45.000
Luces 4 $ 48.000 $ 192.000
Pisos 3 $ 150.000 $ 450.000
Mano de obra (días) 5 $ 25.000 $ 125.000
Total $ 1.312.000
 No. 2 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
DETALLE DE
INVERSIÓN COSTO
INVERSIONES CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
Computador 3 $ 750.000 $ 2.250.000
Escritorio 3 $ 280.000 $ 840.000
Impresora 1 170.000 170.000
Aire Acondicionado 1 650.000 650.000
Archivador 3 $ 120.000 $ 360.000
Sillas 2 $ 130.000 $ 260.000
Repisas 2 $ 60.000 $ 120.000
Extintor 2 $ 90.000 $ 180.000
Total $ 4.830.000

Cuadro de necesidades de recurso humano

Estimado de recursos administrativos para la preparación del programa

Tipo de Personas a Costo Duración TOTAL
Actividad cargo diario (días)
Director 1 $ 90.000 12 $ 1.080.000
Planeador 2 $ 60.000 12 $ 1.440.000
Orientador 2 $ 60.000 12 $ 1.440.000
Analista 2 $ 40.000 9 $ 720.000
Negociador 1 $ 60.000 3 $ 180.000

Cuadro de necesidades de remodelación o adecuaciones físicas

Estimado de recursos de adecuaciones físicas para la preparación del programa

INVERSION EN OBRAS FISICAS

DETALLE DE COSTO
INVERSION CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
Divisiones 2 250.000 500.000
Pintura 3 15.000 45.000
 Luces 4 48.000 192.000
Pisos 3 150.000 450.000
Mano de obra (días) 5 25.000 125.000

Estimado de recursos de maquinaria y equipos para la preparación del programa

Equipo Cantidad Costo Unitario Costo Total
Computador 3 $ 750.000 $ 2.250.000
Escritorio 3 $ 280.000 $ 840.000
Impresora 1 170.000 $ 170.000
Aire Acondicionado 1 650.000 $ 650.000
Archivador 3 $ 120.000 $ 360.000
Sillas 2 $ 130.000 $ 260.000
Repisas 2 $ 60.000 $ 120.000
Extintor 2 $ 90.000 $ 180.000
Cuadros de costos

No. 1 COSTO MANO DE OBRA

REMUNERACIÓ REMUNERACIÓ PRESTACIONE PRIMER
CARGO N MENSUAL N ANUAL S SOCIALES AÑO
$
Director 12.925.50
$ 700.000 $ 8.400.000 $ 4.525.500 0
$
Planeador
$ 500.000 $ 6.000.000 $ 3.232.500 9.232.500
$
Orientador
$ 500.000 $ 6.000.000 $ 3.232.500 9.232.500
$
Analista
$ 400.000 $ 4.800.000 $ 2.586.000 7.386.000
Negociado $
r $ 500.000 $ 6.000.000 $ 3.232.500 9.232.500
$
48.009.00
Total $ 31.200.000 $ 16.809.000 0
 No. 2 COSTO DE SERVICIO (primer año)
COSTO TOTAL
SERVICIO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO AÑO
Energía
Eléctrica Kw_ hora 2.900 $ 350 $ 1.015.000
Alumbrado
público Cargo fijo 12 $ 9.500 $ 114.000
Aseo Cargo fijo 12 $ 33.900 $ 406.800
Acueducto Mts3 300 $ 2.500 $ 750.000
Celular Promedio 12 $ 120.000 $ 1.440.000
Mantenimiento
Equipo Bimensual 6 $ 50.000 $ 300.000
Arrendamiento mensual 12 $2.000.000 $24.000.000
$
TOTAL 28.025.800

Cuadro de gastos

No. 1 GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE ADMINISTRACIÓN

VIDA COSTO VALOR
ACTIVO UTIL ACTIVO 1 2 RESIDUAL
Computador 10 $ 750.000 $ 75.000 $ 56.000 $ 619.000
Escritorio 10 $ 280.000 $ 28.000 $ 36.000 $ 216.000
Impresora 10 $ 170.000 $ 17.000 $ 26.000 $ 127.000
Aire
Acondicionado 10 $ 650.000 $ 65.000 $ 12.000 $ 573.000
Archivador 10 $ 120.000 $ 12.000 $ 10.000 $ 98.000
Sillas 10 $ 130.000 $ 13.000 $ 38.000 $ 79.000
Repisas 10 $ 60.000 $ 6.000 $ 38.000 $ 16.000
Extintor 10 $ 90.000 $ 9.000 $ 38.000 $ 43.000
Total activos de
administración $ 2.250.000 $ 225.000 $ 254.000 $ 1.771.000