Hoja de trabajo para el análisis de historial de costos frente a recetas y metas de ventas

Rellene las células de color verde de acuerdo con las directrices de los comentarios del documento
Vea en las células marcadas en azul cuál fue tu beneficio mes a mes y en la célula rosa la meta de ventas que debes establecer p

RECETA
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Ventas 510.00 490.00 515.00 505.00 520.00
Receta mensual (dolar) 76,000.00 74,800.00 76,400.00 75,900.00 77,000.00
Ticket medio (dolar) 149.02 152.65 148.35 150.30 148.08
Beneficio (dolar) 12,600.00 15,150.00 11,500.00 14,000.00 13,600.00

COSTOS
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Alquiler 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hoja de pagos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Limpieza/ Mantenimiento /
Seguridad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Adquisición/mantenimiento
de equipos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Energía / Agua/ Internet /
Telefonía 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Tejido 44,000.00 40,250.00 45,500.00 42,500.00 44,000.00
Otras materias primas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Marketing/eventos 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Impuestos 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Otros 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL (dolar) 63,400.00 59,650.00 64,900.00 61,900.00 63,400.00

META
Costo medio mensual (dolar) 66,5

Ticket medio (dolar) 14

Beneficio deseado mensual 14,5
en dolar
META en número de 54
ventas/mes

* Observación: los números rellenados previamente en la hoja de trabajo son un ejemplo ficticio, al rellenar co
tas de ventas

e ventas que debes establecer para tener el beneficio que desea

RECETA
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MEDIA
545.00 530.00 520.00 550.00 540.00 500.00 480.00 517
80,900.00 79,870.00 79,100.00 82,040.00 80,100.00 74,950.00 73,000.00 77,505.00
148.44 150.70 152.12 149.16 148.33 149.90 152.08 149.93
10,000.00 9,470.00 10,950.00 12,390.00 8,200.00 6,800.00 6,650.00 10,942.50

COSTOS
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MEDIA
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
10,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 13,000.00 10,666.67

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

51,500.00 50,000.00 47,750.00 49,250.00 51,500.00 47,750.00 44,000.00 46,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 45.83
70,900.00 70,400.00 68,150.00 69,650.00 71,900.00 68,150.00 66,350.00 66,562.50

META
66,562.50

149.93
14,500.00

540.68

emplo ficticio, al rellenar con tus propios datos la hoja de trabajo va a retratar la realidad de tu Confección
Hoja de trabajo para análisis de inversión en tecnología
Rellene las celulas de color verde de acuerdo con las orientaciones en los comentarios del documento
Vea en las celulas marcadas en azul el cuánto de economía de tejido y dinero puedes tener con inversiones en automatización

Inversión
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Software para automatización en la 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00
Confección - Audaces 360

Gasto de tejido (en metros)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Sin software 6,000.00 5,500.00 6,200.00 5,800.00 6,000.00
Con software 5,700.00 5,225.00 5,890.00 5,510.00 5,700.00
Economía de tejido en metros 300.00 275.00 310.00 290.00 300.00

Gasto de tejido (en dolar)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Sin software 44,000.00 40,250.00 45,500.00 42,500.00 44,000.00
Con software 42,240.00 38,640.00 43,680.00 40,800.00 42,240.00
Economía de tejido en dolar 1,760.00 1,610.00 1,820.00 1,700.00 1,760.00

% del costo do tejido en el costo total de la pro

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Costo total, sem software (en dolar) 63,400.00 59,650.00 64,900.00 61,900.00 63,400.00
Costo total, com software (en dolar) 61,985.00 58,385.00 63,425.00 60,545.00 61,985.00
% del tejido en el costo total, sin software 69% 67% 70% 69% 69%
% del tejido en el costo total, con software 68% 66% 69% 67% 68%

BENEFICIO (EN DOLAR)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Receta 76,000.00 74,800.00 76,400.00 75,900.00 77,000.00
Beneficio sin software 12,600.00 15,150.00 11,500.00 14,000.00 13,600.00
Beneficio con software 14,015.00 16,415.00 12,975.00 15,355.00 15,015.00
Diferencia 1,415.00 1,265.00 1,475.00 1,355.00 1,415.00

La economía de tejido es solo uno de los beneficios de la utilización de automatización para la industria de la Confección.
La reducción de costos también se hace en otros puntos no considerados en esta hoja de trabajo, como en la cantidad de h
Muchos de estos costos reducidos por la automatización son llamados de "invisibles", por seren difíciles de contabilizar. ¡El

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* Observación: los números rellenados previamente en la hoja de trabajo son un ejemplo ficticio, al rellenar
es en automatización

nversión
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MEDIA
345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00

tejido (en metros)

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MEDIA
7,000.00 6,800.00 6,500.00 6,700.00 7,000.00 6,500.00 6,000.00 6,333.33
6,650.00 6,460.00 6,175.00 6,365.00 6,650.00 6,175.00 5,700.00 6,016.67
350.00 340.00 325.00 335.00 350.00 325.00 300.00 316.67

tejido (en dolar)

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MEDIA
51,500.00 50,000.00 47,750.00 49,250.00 51,500.00 47,750.00 44,000.00 46,500.00
49,440.00 48,000.00 45,840.00 47,280.00 49,440.00 45,840.00 42,240.00 44,640.00
2,060.00 2,000.00 1,910.00 1,970.00 2,060.00 1,910.00 1,760.00 1,860.00

n el costo total de la producción

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MEDIA
70,900.00 70,400.00 68,150.00 69,650.00 71,900.00 68,150.00 66,350.00 66,562.50
69,185.00 68,745.00 66,585.00 68,025.00 70,185.00 66,585.00 64,935.00 65,047.50
73% 71% 70% 71% 72% 70% 66% 70%
71% 70% 69% 70% 70% 69% 65% 69%

CIO (EN DOLAR)

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
80,900.00 79,870.00 79,100.00 82,040.00 80,100.00 74,950.00 73,000.00 930,060.00
10,000.00 9,470.00 10,950.00 12,390.00 8,200.00 6,800.00 6,650.00 131,310.00
11,715.00 11,125.00 12,515.00 14,015.00 9,915.00 8,365.00 8,065.00 149,490.00
1,715.00 1,655.00 1,565.00 1,625.00 1,715.00 1,565.00 1,415.00 18,180.00

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mo en la cantidad de horas de trabajo de tus funcionarios, ya que la automatización da agilidad a los procesos.
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plo ficticio, al rellenar con tus propios datos la hoja de trabajo va a retratar la realidad de tu Confección.