Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Manifiesto ...................................................................................................................2
I. Resumen ejecutivo ...........................................................................................................3
II.-Desarrollo .......................................................................................................................4
1.- Objetivos y metas...........................................................................................................5
2.- Aspectos de mercado ....................................................................................................6
2.1.- Describir el producto (s) o servicio (s) a generar con el proyecto productivo (tipo de
producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y
características (calidad, tamaño, peso, presentación, entre otros). .................................6
2.2.- Identificar la demanda .............................................................................................7
2.3 Identificar la oferta .....................................................................................................7
2.4 Programa de ventas ..................................................................................................8
2.5 Comercialización .......................................................................................................9
3.- Aspectos técnicos ........................................................................................................10
3.1 Localización .............................................................................................................10
3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio .......................................................11
3.3 Tamaño ...................................................................................................................19
3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad5
Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos: ...................................20
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y Programa de ministraciones
solicitadas al INAES. .....................................................................................................21
4.- Aspectos organizativos y sociales ................................................................................22
4.1 Describir la forma de organización y funcionamiento del proyecto productivo. .........22
4.2 En caso de proyectos productivos de población en condiciones de vulnerabilidad ..23
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE ..............................................................23
5. Acciones o servicios complementarios ...................................................................24
6.- Aspectos financieros ....................................................................................................25
6.1.-Programa de inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los
recursos (Desglosar conceptos por nombre específico). ...............................................25
6.3.- Flujo de efectivo anualizado ..................................................................................28
6.4.- Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)..............29
6.5.-Indicadores .............................................................................................................30
7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo. .......................31
8. Anexos ...................................................................................................................32
1
Manifiesto
________________________________
Justina Solorzano Chavez
REPRESENTANTE DE LA OSSE
Amanecer
2
I. Resumen ejecutivo
Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante:
amanecer
Número de personas asociadas o integrantes: cuántos (as) son, cuántos (as)
laborarán en el proyecto productivo y en qué actividades:5 Integrantes Los Cuales
tendrán los siguientes cargos:
-Administración: Justina Solorzano Chavez
-Ayudantes generales: Patricia Dominguez Dominguez y Maria Dominguez Aguirre.
-Sanidad: Ana Laura Aguirre Barriga
-Promoción y ventas: Maria Nora Sandra Nambo Flores
Nombre del proyecto productivo: Ovinos para Pie Cría y Engorda.
Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, número y código postal:
Michoacán, Huiramba, el Pedregal, domicilio conocido 61640
Actividad con base en el Catálogo clasificador de actividades económicas del
INAES publicado en la página www.inaes.gob.mx: Unidades económicas dedicadas
principalmente a la explotación de ovinos.
Antecedentes de la idea de inversión (cómo surgió, por qué, para qué, etc.)
La idea de producción de Ovinos para Pie Cría y Engorda, surge por la necesidad de
tener un ingreso extra para los integrantes del grupo además; de explotar su experiencia
en la producción Ovinos para Pie Cría y Engorda. Reunidos en el hogar del C, Justina
Solórzano Chávez surge la idea de aprovechar un terreno de asociación ejidal con el que
ya cuentan, el cual funciona para albergar el rebaño e instalaciones rusticas que ya
Los integrantes son Mujeres que en busca de mejorar la calidad de vida y contribuir con
los gastos del hogar iniciaron esta actividad.
Se planea invertir para la producción de ciclo completo, Ovinos para Pie Cría y Engorda.
3
beneficios esperados para jóvenes, mujeres y/o población en condiciones de
vulnerabilidad.
Los beneficios serian diversos en primer lugar para el grupo, al ser un grupo familiar busca
mejorar la calidad de vida de sus hogares y porque con esta nueva actividad tendría un
ingreso en sus hogares ya que la todas son Mujeres y amas de Casa,; mayor
aprovechamiento de la inversión. Además la generación de empleos fijos para ellos e
indirectos para otros miembros de la comunidad e incluso comunidades vecinas.
Inversión:
Monto total de la inversión
TOTAL $ 300000.00
Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.
INAES $ 250000.00
GRUPO SOCIAL $ 50000.00
II.-Desarrollo
a) Situación actual de las personas integrantes del OSSE: ocupación (es), ingreso promedio,
acceso a medios de producción, en su caso forma de producción, etc., desglosado entre
mujeres.
Acceso a
Ingreso
Ocupación medios de
Nombre Situación actual Mensual
producción
Terreno de labor
Justina Solorzano
Desempleada Ama de Casa $0 familiar,
Chavez
Corrales
Patricia Terreno de labor
Dominguez Desempleada Ama de Casa $0 familiar,
Dominguez Corrales
Maria Salud Terreno de labor
Dominguez Desempleada Ama de Casa $0 familiar,
Aguirre Corrales
Terreno de labor
Ana Laura Aguirre
Desempleada Ama de Casa $0 familiar,
Barriga
Corrales
María Nora Terreno de labor
Sandra Nambo Desempleada Ama de Casa $0 familiar,
Flores Corrales
b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de la comunidad para
complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domésticas, bordar, acarrear agua, etc.).
La falta de oportunidades de empleo de medio tiempo y los que son de tiempo completo
son mal remunerados, varias mujeres buscan un ingreso a través de diversas formas,
como el comercio en la época de lluvias salen a vender por ejemplo flor de calabaza etc.,
además de la compra venta de diversos artículos que se ofrecen en catálogos, de igual
forma algunas se auto emplean en talleres de costuras locales donde les permiten un
horario aunque el pago es muy precario sin mencionar que carecen de las prestaciones de
ley. Otra forma es aprovechar el maíz ya que su costo tan barato en el mercado prefiere
elaborar tortillas a mano para su venta.
4
c) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes
señalados.
El primer efecto sería que todos los integrantes obtendrían un empleo fijo, y podrían
explotar sus habilidades, experiencia que han adquirido y contar con sus propios
medios de producción, distribución y podrán aspirar a un sueldo fijo. Además de
combinar sus actividades de trabajo y del hogar con la producción de Ovinos para Pie
Cría y Engorda ya que solo se requiere atención en la mañana y por la tarde. Además
de satisfacer la demanda de la región.
d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE
como para sus familias y/o comunidad.
Generación de empleos formales para los integrantes, mayores ingresos que derivan
en mejorar su calidad de vida y poder ofrecer mayores oportunidades de educación
para sus hijos, lo que podrá generar trabajadores más capaces y profesionistas al
servicio de la comunidad para su progreso y desarrollo social.
e) En caso de que sea un grupo integrado sólo por mujeres señalar qué necesidades del
grupo se pretende contribuir a resolver con el proyecto.
El grupo está integrado por Mujeres estando en igualdad de oportunidades en el giro
de Ovinos para Pie Cría y Engorda.
f) En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto
tiempo perdurarán.
Desde la puesta en Marcha del Proyecto ya que les permitirá a los integrantes contar
con un empleo fijo y posteriormente en cuanto comiencen a generar utilidades, el
grupo buscara que la empresa perdure sea rentable y crezca.
g) Descripción de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y población en
situación de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en la familia, comunidad,
etc.).
Las Mujeres al interior del grupo tendrán un trato igualitario, justo y equitativo.
5
META/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6
suave, magra y de un sabor 45 que le ha dado actualmente los primeros lugares en
calidad y preferencia.
2.2.- Identificar la demanda
a) Indicar las características generales de la demanda a la que dirigirá su (s) producto (s) o
servicio(s): tipo de compradores (género, edad, ingresos, etc.), dónde se ubican y demás
información que permita caracterizar la demanda.
c) Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su (s) producto (s) o
servicio (s).
Debido a que esta raza garantiza un buen rendimiento de canal, La carne es suave,
magra y de un sabor que le ha dado actualmente los primeros lugares en calidad y
preferencia y nuestros precios son accesibles. La dieta que se les suministrara a los
Ovinos evitara generar grasas teniendo mejores rendimiento en canal beneficiando a
nuestros clientes.
7
Nombre Producto o Precio de Condiciones Otras Calidad
servicio venta de venta condiciones
(contado, que ofrecen
crédito, etc.) como: entrega,
servicios
postventa, etc.
Carlos de Ovinos $3,900.00 Contado Mala
la Cruz
Vazquez
Jaime Ovinos $4,000.00 Contado Regular
Ortega
Dominguez
b) Señalar las razones por las cuales su producto (s) o servicio (s) podrá participar en el
mercado y competir con los de los y las competidores citados.
Porque la raza que se desea manejar es de buena calidad. Además con la aprobación
del proyecto las instalaciones serán más adecuadas lo que permitirá mayor higiene y
control sanitario de los Ovinos.
Los Ovinos finalizados estarán libres de enfermedades y se garantizara que el manejo
está libre de hormonas y sustancias prohibidas.
Los productores locales no abastecen el mercado y sus animales son de traspatio sin
mucho cuidado de sanidad ni una dieta estricta reduciendo el rendimiento de canal
del Ovino. Los animales lo tienen en el patio de sus casas, que muchas veces
incumplen normas de sanidad.
a) Explicar cómo tienen programado vender su producto (s) o servicio (s) (diario,
semanal, mensual, etc.) y por qué.
Las primeras ventas del proyecto serán a partir del mes 6 del proyecto. Dada la
naturaleza del Proyecto debemos primero esperar un periodo de cuarenta desde
su compra hasta la mona esperar el periodo de gestación y el destete crecimiento
y finalización del Ovino para su venta a un peso ideal. Y La Venta será de forma
Semestral.
b) Presentar resumen de ventas por año.
CORDEROS CABEZAS $3,539.11 38 47 63 111 120 161 212 282 377 500
8
2.5 Comercialización
a) Describir cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo1.
El precio Unitario del Kg del Ovino se obtuvo de las siguientes formulas:
b) Indicar de qué manera llevará a cabo la comercialización de su producto (s) o servicio (s)
(de manera directa al consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega a
domicilio del/la persona(s) compradora(s), en el domicilio del proyecto, por paquetería,
etc.). Tendremos dos medios principales de comercialización crédito y de contado.
De Manera directa al consumidor en las instalaciones de Grupo Amanecer donde
cargaran los Ovinos aunque previamente se llevó la unidad a destarar, al Pesar su peso
se multiplica por el Precio de Venta, y se realiza la transacción.
1 Anexar memoria de cálculo de cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
9
c) En su caso, señalar qué acciones realizará de manera constante o periódica (acciones
de promoción, publicidad, participación en eventos, etc.) para facilitar la venta del
producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones deberán estar considerados en
los egresos del proyecto productivo).
La principal opción es promocionar nuestro producto, llevando a nuestros principales
Clientes que vean nuestros ovinos finalizados y esto nos ayudara a que se promocione
de voz en voz los costos de dicha promoción implica el costo de gasolina. Además de
que se rotularan las instalaciones y se repartirán volantes.
10
3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio
a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestación del servicio (s) indicando
distribución de áreas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya
sea de bloques o de procesos, gráficas o imágenes que ejemplifiquen el proceso.
De la cría de ganado ovino. Las actividades para implementar un proceso productivo
eficiente, inicia con la distribución homogénea de las ovejas reproductoras, adquirirán
36 vientres y 2 sementales se buscaran con sus corderos tener vientres de reemplazo y
elegir los sementales para su venta, aunque con el tiempo los vientres de reemplazo
inclusive los sementales serán vendido como deshecho todo esto acompañado de un
programa de asesoría técnica integral para estandarizar las actividades de manejo que
se empleen en todos los rebaños, ya que cada integrante del grupo tendrá bajo su
responsabilidad un rebaño, el cual deberá ser manejado bajo el mismo sistema de
explotación. Por lo tanto, lo más importante dentro del proyecto son los productores, ya
que ellos participarán directamente en la ejecución del proceso productivo.
Las actividades técnico productivo que se desarrollarán con los rebaños, estarán
basadas en un sistema de explotación semiestabulado, donde los rebaños serán
sometidos a pastoreo en terreno de labor donde ya fueron cosechados. El proceso
productivo será descrito en cuatro áreas de producción principales que son: La
alimentación, la reproducción, la sanidad, y el manejo general de los corderos.
Alimentación.
La principal fuente de alimento para las reproductoras, estará basada en el alimento de
Borrego Reproductor de MaltaCleyton se ofrecerá u 1 kg al día como lo recomienda la
empresa.
De la cría de ganado ovino. Las actividades para implementar un proceso productivo
eficiente, inicia con la distribución homogénea de las ovejas reproductoras, de los 2
sementales se distribuirán a cada uno 18 Vientres de los 36 que se van adquirir de los
cuales los corderos que nazcan de estos vientres serán para su venta y los vientres se
buscaran con sus corderos tener vientres de reemplazo y elegir los sementales para
11
su venta, aunque con el tiempo los vientres de reemplazo inclusive los sementales
serán vendido como deshecho todo esto acompañado de un programa de asesoría
técnica integral para estandarizar las actividades de manejo que se empleen en todos
los rebaños, ya que cada integrante del grupo tendrá bajo su responsabilidad un
rebaño, el cual deberá ser manejado bajo el mismo sistema de explotación. Por lo
tanto, lo más importante dentro del proyecto son los productores, ya que ellos
participarán directamente en la ejecución del proceso productivo.
Las actividades técnico productivo que se desarrollarán con los rebaños, estarán
basadas en un sistema de explotación semiestabulado, donde los rebaños serán
sometidos a pastoreo en terreno de labor donde ya fueron cosechados. El proceso
productivo será descrito en cuatro áreas de producción principales que son: La
alimentación, la reproducción, la sanidad, y el manejo general de los corderos.
Alimentación.
La principal fuente de alimento para las reproductoras, estará basada en el alimento de
Borrego Reproductor de MaltaCleyton se ofrecerá u 1 kg al día como lo recomienda la
empresa.
COSTO DE ALIMENTACIÓN
CONSUMO AL
DÍAS DE COSTO DE GANACIA
CONCEPTO DÍA DE
ALIMENTACIÓN ALIMENTACION DE PESO PESO
ALIMENTACIÓN
POR CABEZA AL DÍA FINALIZADOS
VIENTRES GESTANTES 1.0 150 $ 937.50
VIENTRES LACTANTES 1.4 60 $ 525.00
VIENTRES VACIAS 1.2 21 $ 157.50
SEMENTALES 1.4 365 $ 3,193.75
CORDEROS DESTETADOS 0.25 15 $ 28.13
CORDEROS ENGORDA 1.4 75 $ 656.25 0.5 67.5
PRIMALAS ENGORDA 1.4 75 $ 656.25 0.5 67.5
b) Reproducción.
Manejo de apareamiento.
El empadre o apareamiento como también se le conoce comúnmente, es una práctica
que consiste en juntar temporal o indefinidamente al macho con la hembra de la misma
especie para que al entrar en estro, las hembras sean servidas y así poder obtener el
mayor número posible de gestaciones.
Todas las ovejas seguirán un programa controlado de reproducción. Para el proceso
anual de apareamiento la reproducción controlada es una técnica útil que coadyuva al
control del manejo y permite establecer comparaciones entre el apareamiento
frecuente.
Para establecer la época de empadre, el primer factor que se deberá considerar es la
estacionalidad reproductiva, las condiciones alimenticias y medio ambientales.
12
Para el establecimiento de sistemas de manejo más intensivos como la obtención de (3
partos en dos años). Este tipo de empadres son factibles de instaurarse en
explotaciones de ovinos en cualquier zona, principalmente si se utilizan razas
adaptadas en la zona que no tengan la estacionalidad muy marcada, obteniéndose
una mayor producción de cordero que cuando se utilizan sistemas de un solo parto por
año.
Manejo en la gestación.
En un programa de partos frecuentes el principal problema nutricional consiste en
mantener el peso de la oveja entre cada ciclo, la oveja está en “estado de producción”
Todo el tiempo, menos un mes de los 7 a 8 meses de que consta el ciclo, - el mes
anterior inmediato al apareamiento y ha sido demostrado aun cuando las ovejas estén
bien alimentadas en este mes.
En la media gestación, es grave reducir el consumo de alimento, por lo que aun cuando
la oveja mantiene su peso, en realidad está distribuyendo la grasa de su cuerpo para
favorecer el crecimiento fetal y en este estado de gestación, una movilización
cuidadosamente controlada de la grasa no perjudica a la oveja ni al feto. El manejo
controlado de la media gestación también ayuda a prevenir inapetencia e hipoglucemia
en la gestación tardía.
En el último tercio de la gestación, es necesaria la suplementación para lograr un alto
peso y para prevenir la excesiva reducción de grasa en la oveja. Un incremento de
peso del 20%, es el objetivo durante los 2 últimos meses de gestación para las ovejas
con gemelos.
Manejo al parto
A las 20 semanas de gestación, las ovejas se colocan en corrales individuales para el
parto. La experiencia ha mostrado que a pesar de la sincronización en el apareamiento,
el parto se distribuye durante una semana por si es que requiere auxilio durante el
proceso de parto, debido a la variación natural en la duración de la gestación.
Manejo en lactación.
Para los corderos de parto temprano, altos niveles de crecimiento son esenciales para
llegar al mercado. Para esto se requiere de una alta producción de leche en las ovejas,
especialmente en las tres primeras semanas de lactancia. Además es conveniente que
en el momento de amamantar la perdida no sea excesiva con el fin de que la oveja no
tenga que volverse a alimentar después de la lactancia (durante el primer mes es
normal que se presente un balance negativo en las ovejas que están criando dos o más
borregos); la oveja puede empezar a presentar ausencia de leche durante la segunda
semana de lactancia debido al mayor consumo de sólidos del cordero, con lo que se
favorece el destete abrupto y acelera y facilita la ausencia de leche después del
destete. Estas características pueden lograrse mediante la alimentación durante las
tres primeras semanas de lactancia, con un suplemento de proteína cruda de bajo nivel
de degradación en el rumen (pescado, soya), para obtener el 17% PC. Después retirar
el suplemento de proteína de alta calidad para ofrecer 11% PC en la dieta seca a un
nivel de energía que esté en relación con la condición de la oveja.
c) Sanidad
Medicina preventiva
Para mantener al rebaño en condiciones óptimas de producción es necesario
establecer un programa compuesto por las siguientes actividades:
13
Para los Parásitos que puedan adquirir los animales se les aplicara IVERJECT F
(antiparasitario) una vez al año a todo el Hato.
Para fortalecer se les Aplicara una vez al año POLIVIT B 12 que aporta tanto las
vitaminas liposolubles A, D, E como las hidrosolubles del complejo B que los animales
requieren. Está indicado para la prevención y tratamiento de las avitaminosis,
infertilidad, desórdenes metabólicos, abortos, muerte prenatal, estrés y castración.
Mejora la conversión alimenticia del ganado e incrementa la ganancia de peso, en los
animales jóvenes la aplicación del producto como suplemento nutricional estimula su
crecimiento y desarrollo.
Para prevenir la pasteurelosis neumónica (fiebre de embarque), carbón sintomático
(pierna negra), edema maligno, gangrena gaseosa, hepatitis necrótica infecciosa, riñón
pulposo y enterotoxemia se le aplica al año BOBACT8.
Con este manejo de Medicina Preventiva y Vitaminas permitirá una buena conversión
de alimento a carne combinando el Pastoreo en Agostadero con su alimento de Maltan
Cleyton.
Para Los Vientres Gestantes y Lactantes se les suministrara alimento Borrego
Reproductor, a los Vientres Vacías, Sementales, Corderos Destetados y Primalas para
su Engorda se les proveerá una alimentación de Engorda Borrego, a los Corderos
Destetados se les alimentara inicia Cordero.
b) Reproducción.
Manejo de apareamiento.
El empadre o apareamiento como también se le conoce comúnmente, es una práctica
que consiste en juntar temporal o indefinidamente al macho con la hembra de la misma
especie para que al entrar en estro, las hembras sean servidas y así poder obtener el
mayor número posible de gestaciones.
Todas las ovejas seguirán un programa controlado de reproducción. Para el proceso
anual de apareamiento la reproducción controlada es una técnica útil que coadyuva al
control del manejo y permite establecer comparaciones entre el apareamiento
frecuente.
Para establecer la época de empadre, el primer factor que se deberá considerar es la
estacionalidad reproductiva, las condiciones alimenticias y medio ambientales.
Para el establecimiento de sistemas de manejo más intensivos como la obtención de (3
partos en dos años). Este tipo de empadres son factibles de instaurarse en
explotaciones de ovinos en cualquier zona, principalmente si se utilizan razas
adaptadas en la zona que no tengan la estacionalidad muy marcada, obteniéndose
una mayor producción de cordero que cuando se utilizan sistemas de un solo parto por
año.
Manejo en la gestación.
En un programa de partos frecuentes el principal problema nutricional consiste en
mantener el peso de la oveja entre cada ciclo, la oveja está en “estado de producción”
Todo el tiempo, menos un mes de los 7 a 8 meses de que consta el ciclo, - el mes
anterior inmediato al apareamiento y ha sido demostrado aun cuando las ovejas estén
bien alimentadas en este mes.
14
En la media gestación, es grave reducir el consumo de alimento, por lo que aun cuando
la oveja mantiene su peso, en realidad está distribuyendo la grasa de su cuerpo para
favorecer el crecimiento fetal y en este estado de gestación, una movilización
cuidadosamente controlada de la grasa no perjudica a la oveja ni al feto. El manejo
controlado de la media gestación también ayuda a prevenir inapetencia e hipoglucemia
en la gestación tardía.
En el último tercio de la gestación, es necesaria la suplementación para lograr un alto
peso y para prevenir la excesiva reducción de grasa en la oveja. Un incremento de
peso del 20%, es el objetivo durante los 2 últimos meses de gestación para las ovejas
con gemelos.
Manejo al parto
A las 20 semanas de gestación, las ovejas se colocan en corrales individuales para el
parto. La experiencia ha mostrado que a pesar de la sincronización en el apareamiento,
el parto se distribuye durante una semana por si es que requiere auxilio durante el
proceso de parto, debido a la variación natural en la duración de la gestación.
Manejo en lactación.
Para los corderos de parto temprano, altos niveles de crecimiento son esenciales para
llegar al mercado. Para esto se requiere de una alta producción de leche en las ovejas,
especialmente en las tres primeras semanas de lactancia. Además es conveniente que
en el momento de amamantar la perdida no sea excesiva con el fin de que la oveja no
tenga que volverse a alimentar después de la lactancia (durante el primer mes es
normal que se presente un balance negativo en las ovejas que están criando dos o más
borregos); la oveja puede empezar a presentar ausencia de leche durante la segunda
semana de lactancia debido al mayor consumo de sólidos del cordero, con lo que se
favorece el destete abrupto y acelera y facilita la ausencia de leche después del
destete. Estas características pueden lograrse mediante la alimentación durante las
tres primeras semanas de lactancia, con un suplemento de proteína cruda de bajo nivel
de degradación en el rumen (pescado, soya), para obtener el 17% PC. Después retirar
el suplemento de proteína de alta calidad para ofrecer 11% PC en la dieta seca a un
nivel de energía que esté en relación con la condición de la oveja.
c) Sanidad
Medicina preventiva
Para mantener al rebaño en condiciones óptimas de producción es necesario
establecer un programa compuesto por las siguientes actividades:
Para los Parásitos que puedan adquirir los animales se les aplicara IVERJECT F
(antiparasitario) una vez al año a todo el Hato.
Para fortalecer se les Aplicara una vez al año POLIVIT B 12 que aporta tanto las
vitaminas liposolubles A, D, E como las hidrosolubles del complejo B que los animales
requieren. Está indicado para la prevención y tratamiento de las avitaminosis,
infertilidad, desórdenes metabólicos, abortos, muerte prenatal, estrés y castración.
Mejora la conversión alimenticia del ganado e incrementa la ganancia de peso, en los
animales jóvenes la aplicación del producto como suplemento nutricional estimula su
crecimiento y desarrollo.
COSTO DE MEDICAMENTOS
15
COS
DOS
DOSI DOSI TOS COST COST
IS
CONCEP S DE S DE O O AÑO AÑO AÑO
DE AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
TO IVERJ BOB LA MENS ANUA 2 3 10
POLI
ECT ACT DOSI UAL L1
VIT
S
VIENTR
ES
GESTAN $23. $70.8 $849. $1,13 $1,48 $1,982 $2,855 $3,799 $5,050 $6,702 $8,920 $11,87
TES 2 2.0 1 60 0 60 2.80 6.80 .40 .60 .60 .40 .40 .80 0.80
VIENTR
ES
LACTAN $ $32. $97.2 $1,16 $1,55 $2,04 $2,721 $3,920 $5,216 $6,933 $9,201 $12,24 $16,29
TES 1 2 - 40 0 6.40 5.20 1.20 .60 .40 .40 .60 .60 7.20 7.20
VIENTR
ES $ $32. $97.2 $1,16 $1,55 $2,04 $2,721 $3,920 $5,216 $6,933 $9,201 $12,24 $16,29
VACIAS 1 2 - 40 0 6.40 5.20 1.20 .60 .40 .40 .60 .60 7.20 7.20
SEMEN $ $11. $23.6 $23.6 $35.4 $106.2 $129.8 $177.0 $236.0
TALES 1 1 0.50 80 $1.97 0 0 0 $35.40 $59.00 $70.80 0 0 0 0
CORDER
OS
DESTET $ $12. $52.5 $631. $824. $1,09 $1,940 $2,104 $2,783 $3,698 $4,924 $6,561 $8,713
ADOS 1 1 1.00 80 9 04 32 7.92 .48 .64 .04 .56 .16 .92 .92
CORDER
OS
ENGOR $ $13. $28.3 $340. $430. $578. $1,018 $1,106 $1,472 $1,952 $2,599 $3,468 $4,600
DA 1 1 1.50 80 5 17 56 05 .44 .93 .63 .36 .23 .29 .75
PRIMAL
AS
ENGOR $ $13. $28.7 $345. $427. $579. $1,021 $1,104 $1,476 $1,945 $2,594 $3,463 $4,595
DA 1 1 1.50 80 5 00 80 60 .20 .00 .60 .80 .40 .80 .40
TOT $140 $376. $4,52 $5,94 $7,86 $11,44 $15,07 $20,03 $26,62 $35,35 $47,08 $62,61
AL .60 85 2.21 9.48 0.17 1.12 0.97 5.47 0.52 3.19 6.21 1.27
BORREGAS AL INICIO DEL AÑO 36 48 63 84 121 161 214 284 378 503
HEMBRAS DE DESECHO CABEZAS 1 1 2 3 4 5 6 9 11 25
MORTALIDAD CABEZAS 1 1 2 3 4 5 6 9 11 15
BORREGAS A FIN DE AÑO 34 46 59 78 113 151 202 266 356 463
16
MACHOS 50% 26 34 45 80 86 115 152 202 269 358
MORTALIDAD AL DESTETE CRIAS 1 2 2 4 4 6 8 10 13 18
CORDEROS DESTETADOS 25 32 43 76 82 109 144 192 256 340
MORTALIDAD EN ENGORDA 0 1 1 2 2 2 3 4 5 7
CORDEROS VENTA 25 31 42 74 80 107 141 188 251 333
CORDEROS VENTA PIE DE CRIA 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
PARAMETROS TECNICO-PRODUCTIVOS
Concepto / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MORTALIDAD ADULTOS CICLO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
MORTALIDAD CRIAS DESTETE 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
En la
engorda 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
FERTILIDAD 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
PARTOS MULTIPLES 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
DESECHOS VIENTRES 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
DESECHOS SEMENTALES 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
PRIMALAS A LA VENTA 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
17
El estiércol es el principal deshecho orgánico dentro de la producción ovina, su
impacto al medio ambiente se deriva de la emisión de metano, sin embargo el ovino
produce proporcionalmente menos metano que otras especies (la bovina por ejemplo)
por lo que el destino del estiércol será incorporado a las tierras de cultivo como una
composta rica en nutrientes para el suelo.
No existe un impacto ambiental desfavorable con este manejo de residuos y al
alcance de este proyecto (producción)
El manejo de desechos orgánicos que comprende, placentas, animales muertos,
etc. Serán a través de la reincorporación al suelo para evitar procesos de
contaminación al medio ambiente. El grupo destinara una Fosa para incorporar estos
desechos orgánicos y no genera ningún costo ya que el grupo realizara estas
actividades.
Los desechos inorgánicos recipientes de medicamentos y basura que genera la
explotación, serán depositados en el servicio recolector de basura municipal.
La fuente de abastecimiento de agua será de la red pública con un costo mensual de
$50 pesos.
e) Señalar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal
para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestación de servicio (s), así
como para realizar otras actividades como la Administración o la Comercialización,
precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitación o asistencia técnica,
indicar cómo accederán a ésta (La están solicitando al INAES o la obtendrán por
otra vía).
Los integrantes tienen experiencia en el manejo de Ovinos para Pie Cría y Engorda,
ya que desde varios años se han dedicado a la producción de carne y esto le ha
permitido solventar ciertos gastos. Han aprendido a vacunar, desparasitar.
Materias primas,
Unidad de Proveedor (es) Periodicidad
insumos, servicios Precio Unitario Costo Total
Medida considerado (S) de Abastos
,mano de obra
Vientres Hacienda Guadalupe, cría
Cabezas 36 $3,500.000 $126,000.00 S.A. única
y venta de ganado ovino
Semental Hacienda Guadalupe, cría
Cabezas 2 $12,000.000 $24,000.00 S.A. única
y venta de ganado ovino
Alimentos
INICIA DE CORDERO 5 $1,500.00 S.A. Mensuall
Zacatelco de C.V.
Bultos $300.00
Alimentos
ENGORDA BORREGOS 10 $2,500.00 S.A. Mensuall
Zacatelco de C.V.
Bultos $250.00
Alimentos
BORREGO REPRODUCTORA 10 $2,500.00 S.A. Mensual
Zacatelco de C.V.
Bultos $250.00
Alimentos
IVERJECT F DE 50 ml 1 $450.00 S.A. Trimestral
Zacatelco de C.V.
Frasco $450.00
18
Alimentos
POLIVIT B 12 DE 250 ml 1 $450.00 S.A. Trimestral
Zacatelco de C.V.
Frasco $450.00
Alimentos
BOBACT8 DE 250 ml 1 $500.00 S.A. Trimestral
Zacatelco de C.V.
Frasco $500.00
Mano de Obra Jornales 5 $600.00 $3,000.00 Grupo Mensual
Luz Servicio 1 $100.00 $100.00 CFE Mensual
Agua Servicio 1 $50.00 $50.00 Municipio Mensual
*Si los datos varían en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones
anuales.
3.3 Tamaño
19
b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y señalar los criterios que sustentan las
mismas.
Los integrantes de Amanecer contaran con Variaciones en su Proyectos de acuerdo
al Incremento de la producción de los Corderos Finalizados y principalmente al
Manejo de la misma evitando en temporadas de fríos que los corderitos mueran por
hipotermia.
20
Las Instalaciones cuentan con Sanitario, y no son necesarias las barras guías ni
los barandales.
Mobiliario y equipo con adaptaciones razonables (altura de mesas de trabajo, etc.)
EL mobiliario no requiere de adaptaciones.
Adaptaciones o ayudas técnicas para desarrollar las tareas del proyecto
(señalizaciones de acuerdo a las características de la población, tecnología de la
información, etc.)
En este apartado solo se utilizaran señalamientos de Salida de Emergencia y
Puntos de Reunión.
Accesibilidad en cuanto a la información y comunicación de acuerdo a las
personas integrantes del proyecto.
La información estará siempre disponibilidad a los integrantes del grupo en
impresión inclusive si lo requieren se les proporcionara una copia impresa o
digital. Para que siempre la tengan disponible.
Calendario de Actividades
Concepto Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Compra de Semental X
Compra de Vientres X
3 De considerarlo, el INAES podrá hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
21
No. de Fecha Propuesta Monto Destino del Recurso
Ministración Solicitado
1 Abril Adquisiciones Sementales Y
$ 150,000,.00 Vientres.
2 Mayo $ 100,000.00 Compra Alimentos
TOTAL $ 250,000.00
Sanidad
Ayudantes
Administración
Generales
Promocion de
Ventas
• Especificar número de personas por puesto, desglosado entre mujeres.
-Administración:
-Ayudantes generales:
-Sanidad:
-Promoción y ventas:
Puesto Responsable Percepción Mensual Número de Personas
22
Se encarga de contactar proveedores de materias primas e insumos necesarios
para tener alimento necesario para la producción; así como la coordinación de
ventas, pedidos, envíos, etc.
Sanidad: Deberá llevar un registro detallado de las inseminaciones,
desparasitaciones y aplicación de vitaminas de toda la piara.
.
Promoción de Ventas: Se encarga de hacer promoción del producto con los
posibles compradores y cerrar los tratos de compra venta buscando las mejores
opciones de ganancia para el grupo.
23
Las decisiones se tomaran en conjunto convocando asambleas para tratar los
asuntos importantes que competen a la empresa tomando en cuenta las opiniones
de todos los socios y haciendo votaciones en los casos necesarios.
Con el éxito inicial del proyecto se proponen formalizar la empresa para poder
acceder a las prestaciones básicas como el seguro médico, el financiamiento para
mejoramiento o compra de vivienda y los créditos para muebles y
electrodomésticos básicos.
4 Anexar carta descriptiva o programa de trabajo de cada uno, que indique temática, metodología, tiempos, actividades, calendario y costo
24
6.- Aspectos financieros
6.1.-Programa de inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos
(Desglosar conceptos por nombre específico).
INVERSIÓN FIJA
Terreno M2 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INSTALACIONES M2 200 $250.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00
Maquinaria
Mobiliario y Equipo
Vientres Ovinos Cabezas 36 $3,500.00 $126,000.00 $126,000.00 $0.00 $0.00
Semental Ovino Cabezas 2 $12,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00
Subtotal $200,000.00 $150,000.00 $50,000.00 $0.00
INVERSIÓN DIFERIDA
Capacitación Servicio
Asistencia Técnica Servicio
Subtotal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima e Insumos
INICIA DE CORDERO Bultos 99 $300.00 $29,700.00 $29,700.00
ENGORDA BORREGOS Bultos 140 $250.00 $35,000.00 $35,000.00
BORREGO REPRODUCTORA Bultos 130 $250.00 $32,500.00 $32,500.00
IVERJECT F DE 50 ml Frasco 2 $450.00 $900.00 $900.00
POLIVIT B 12 DE 250 ml Frasco 2 $450.00 $900.00 $900.00
BOBACT8 DE 250 ml Frasco 2 $500.00 $1,000.00 $1,000.00
Subtotal $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00
Total $ $300,000.00 $250,000.00 $50,000.00 $0.00
Total % 83.33% 16.67% 100%
25
6.2.- Activos disponibles
Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si está disponible y a nombre de
quién está. Indicar cantidad y características.
Contrato
Disponi Ca de
Condici
bilidad Propieda nti Característic Comodato
Tipo de Bien ones Inmedia da
d as Monto del
de Uso ta d Si No Arrendamiento
($)
Instalaciones Bueno SI Justina 1 Usada N/A
100 M2 Solorzano
Chavez
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deberá
anexar copia. De pertenecer al OSSE, deberá anexar copia de la escritura, factura o
documento que compruebe la propiedad14.
9 Deberán corresponder a lo que se indique en el apartado de “Activos disponibles”.
10 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversión fija a adquirir o construir con
recursos del INAES: maquinaría, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
11 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversión diferida a contratar con
recursos del INAES: estudios, capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc.
12 Anexar memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de
flujo de efectivo mensual del primer año, precisando el tiempo para el que se requiere y
el porqué de dicho periodo.
13 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los cálculos del costo de los
conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES. Anexar copia de la
documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de
26
comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los activos que
se utilizarán en el proyecto productivo.
27
6.3.- Flujo de efectivo anualizado
En su opinión, indicar por qué el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operación del proyecto como
para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus familias
y/o comunidad en el corto y mediano plazos. El Flujo de efectivo de este proyecto nos muestra que del Total de las Entradas con
respecto de los Costos Totales el Efectivo empieza a fluir desde el primer año y conforme avanza aumenta paulatinamente,
indicando que es un proyecto rentable.
5 Anexar memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando cuáles son fijos y cuáles son variables
28
6.4.- Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)
Este apartado sólo aplicará para los OSSE que quieran optar por adherirse al
Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA). Su finalidad es sólo la de valorar la
factibilidad de realizar la capitalización propuesta.
El grupo no considera
Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)
CONCEPTO / AÑO 1 2 3 4 5
FLUJO NETO DE
A $121,133.93 $149,911.36 $191,575.18 $263,838.47 $341,815.21
EFECTIVO
MONTO PROPUESTO
B A CAPITALIZAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ANUALMENTE
MONTO
B.1 ACOMULADO DE LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CAPITALIZACIÓN
NÚMERO DE
PERSONAS
D 5 5 5 5 5
INTEGRANTES DEL
GRUPO
INDICADOR
REFERENCIA LINEA
F $15,543.12 $15,543.12 $15,543.12 $15,543.12 $15,543.12
MINIA URBANA
ANUALIZADA
RAZÓN DE
G 1.558682282 1.928973784 2.465080052 3.394922898 4.398283143
FÁCTIBILIDAD (E/F)
29
6.5.-Indicadores
a) Punto de Equilibrio.
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO/SEMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS FIJOS $25,800.00 $27,090.00 $28,444.50 $29,866.73 $31,360.06 $32,928.06 $34,574.47 $36,303.19 $38,118.35 $40,024.27
COSTOS VARIABLES $95,333.93 $122,821.36 $163,130.68 $233,971.75 $310,455.15 $411,496.21 $549,425.59 $726,441.47 $969,099.88 $1,288,467.71
VENTAS TOTALES $133,247.32 $164,902.49 $210,732.69 $290,222.32 $375,996.73 $488,866.71 $642,400.07 $839,019.13 $1,107,940.05 $1,461,341.18
($) $90,674.58 $106,157.03 $125,922.94 $154,096.04 $179,905.34 $208,056.51 $238,889.66 $270,560.54 $304,183.19 $338,334.81
PUNTO DE EQUILIBRIO
(%) 68% 64% 60% 53% 48% 43% 37% 32% 27% 23%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
(ENTRADAS/SALIDAS)
c) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualización que se aplicó y justificar por qué se utilizó dicha tasa. La tasa de actualización no
podrá ser menor a la tasa de inflación esperada para el ejercicio fiscal (Índice Nacional de Precios al Consumidor) elaborada y
publicada por el INEGI).
Se aplicó una tasa del 10% arrojando que los ingresos son mayores a los egresos actualizados.
VAN $ 51,219.12
30
7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.
a) Análisis FODA
De manera clara y concisa, señalar las características del entorno en el que se desarrollará el proyecto,
mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, así como aquéllas al interior del mismo que
significan sus Fortalezas y Debilidades.
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos ámbitos: económico, social, tecnológico,
legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben aprovecharse para consolidar el
proyecto y la organización, y aquéllos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso,
respectivamente.
Fortalezas Debilidades
F1- La actividad Ovina es un negocio rentable y D1- Inversión inicial de alto Costo.
productivo D2- No llevar un control de Ingresos y Egresos
F2- Muy buena conversión de alimento en D3- Falta de capacitación para las Ventas
carne. D4- Enfermedades propias de los Ovinos
F3- Bajo riesgo sanitario para los animales D5- No realizar las actividades que le
como para el hombre. corresponden a cada integrante
F4- Grupo Familiar con una amplia experiencia D6- Desintegración del grupo
F5- Altos índices reproductivos y productivos. D7- No capacitarse
F6- Poca superficie destinadas a la producción
F7- Poca de mano de obra, con tareas
agradables
F8- Trabajo en condiciones
propiadas.
F9 -Conocimiento en el manejo de la especie.
Oportunidades Amenazas
O1- Demanda en aumento en el consumo de A1- Menor costos de insumos a grandes
carne de Ovino. productores
O2- Existencia de mercado en la localidad. A2 – Escasez de alimentos necesarios
O3- Carne alternativa a la vacuna como fuente A3- Desabasto de agua
de proteínas de alto valor nutricional para A4- Aumento de los Costos de los insumos
abastecer el mercado interno como externo. A5- No acceder al Recurso del programa
O4- Acceder al Programa de Proyectos Integra
Productivos Nuevos
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo.
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la viabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.
El principal plan durante los primeros tres años es abastecer el Mercado Local, esto se lograra teniendo un
control de los ciclos de Ovinos, es decir utilizando inseminación escalada el grupo ya cuenta experiencia por
eso solicita infraestructura para tener un mejor manejo de los Ovinos en el ciclo completo.
8. Anexos
Copia de la documentación que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de
intención de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos o
información obtenida de fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente.
32
Memoria de cálculo de cómo se determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
El Precio De Venta se determinó obteniendo primero el costo unitario del resultado de dividir Costos
Totales Anuales (Costos Fijos + Costos Variables) entre la venta anual de Artículos. El Precio De
Venta se obtiene sumando el Costo Unitario + la Utilidad.
COSTOS TOTALES
Productos
1
COSTOS FIJOS
AGUA $600.00
Luz $1,200.00
MANO DE OBRA $24,000.00
TOTAL DE COSTO FIJOS $25,800.00
COSTO VARIABLES
VIENTRES GESTANTES $33,750.00
VIENTRES LACTANTES $18,900.00
VIENTRES VACIAS $5,670.00
SEMENTALES $6,387.50
CORDEROS DESTETADOS $1,396.41
CORDEROS ENGORDA $16,176.56
PRIMALAS ENGORDA $8,531.25
MEDICAMENTOS $4,522.21
Total de COSTOS VARIABLES $95,333.93
COSTO UNITARIO DE CADA OVINO FINALIZADO =(COSTOS FIJO + COSTOS VARIABLES)/OVINOS FINALIZADOS
OVINOS FINALIZADOS 3,217
33
Memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, señalando, en su caso, los criterios que
sustenten las variaciones.
Cada Vientre Ovino requiere 1.2 M2 y se pretenden comprar 36 que representan el 36% de
los corrales el Grupo tendrá la capacidad de producir 38 Corderos Finalizados en el Primer
año que representa el 38% de lo ocupado en un área de 100 M2 destinada para Los corrales
lo que representa el 100%.
Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso de que no sea
evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de discapacidad, expedido por
alguna institución pública especializada en la atención a ese segmento de población; o carta bajo protesta de
decir verdad para mujeres en situación de violencia.
34
1. Memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de flujo de efectivo mensual del primer año, precisando
el tiempo para el que se requiere y el porqué de dicho periodo.
EGRESOS
COSTOS
VARIABLES $15,888.99 $15,888.99 $9,533.39 $9,533.39 $9,533.39 $9,533.39 $4,882.82 $4,882.82 $4,882.82 $3,647.49 $3,647.49 $3,647.50
COSTOS FIJOS $4,300.00 $4,300.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 $716.66 $716.67 $716.67
TOTAL DE
EGRESOS $20,188.99 $20,188.99 $11,683.39 $11,683.39 $11,683.39 $11,683.39 $7,032.82 $7,032.82 $7,032.82 $4,364.15 $4,364.16 $4,364.17
FLUJO DE
EFECTIVO -$20,188.99 -$20,188.99 -$11,683.39 -$11,683.39 -$11,683.39 -$11,683.39 -$7,032.82 -$7,032.82 $1,177.19 $37,314.95 $37,314.94 $37,314.93
EFECTIVO
ACOMULADO -$20,188.99 -$40,377.98 -$52,061.37 -$63,744.76 -$75,428.15 -$87,111.55 -$94,144.37 -$101,177.19 -$100,000.00 -$62,685.04 -$25,370.10 $11,944.83
CAPITAL DE
TRABAJO
REQUERIDO -$100,000.00
El capital de trabajo requerido es de $ 100,00.00, cantidad mínima para iniciar operaciones del proyecto durante el Noveno mes.
35
Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los cálculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a
adquirir con recursos del INAES.
36
Copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato
de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los activos que se utilizarán en el proyecto productivo.
37
Memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando cuáles son fijos y cuáles son variables.
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VIENTRES GESTANTES $33,750.00 $45,000.00 $59,062.50 $78,750.00 $113,437.50 $150,937.50 $200,625.00 $266,250.00 $354,375.00 $471,562.50
VIENTRES LACTANTES $18,900.00 $25,200.00 $33,075.00 $44,100.00 $63,525.00 $84,525.00 $112,350.00 $149,100.00 $198,450.00 $264,075.00
VIENTRES VACIAS $5,670.00 $7,560.00 $9,922.50 $13,230.00 $19,057.50 $25,357.50 $33,705.00 $44,730.00 $59,535.00 $79,222.50
SEMENTALES $6,387.50 $6,387.50 $9,581.25 $9,581.25 $15,968.75 $19,162.50 $28,743.75 $35,131.25 $47,906.25 $63,875.00
CORDEROS DESTETADOS $1,396.41 $1,749.38 $2,359.34 $4,156.88 $4,505.98 $6,010.66 $7,944.61 $10,584.84 $14,127.89 $18,742.15
CORDEROS ENGORDA $16,176.56 $20,475.00 $27,488.67 $48,431.25 $52,639.45 $70,030.08 $92,842.97 $123,604.69 $164,932.03 $218,785.55
PRIMALAS ENGORDA $8,531.25 $10,500.00 $13,781.25 $24,281.25 $26,250.00 $35,437.50 $46,593.75 $61,687.50 $82,687.50 $109,593.75
MEDICAMENTOS $4,522.21 $5,949.48 $7,860.17 $11,441.12 $15,070.97 $20,035.47 $26,620.52 $35,353.19 $47,086.21 $62,611.27
TOTAL $95,333.93 $122,821.36 $163,130.68 $233,971.75 $310,455.15 $411,496.21 $549,425.59 $726,441.47 $969,099.88 $1,288,467.71
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS FIJOS $25,800.00 $27,090.00 $28,444.50 $29,866.73 $31,360.06 $32,928.06 $34,574.47 $36,303.19 $38,118.35 $40,024.27
COSTOS VARIABLES $95,333.93 $122,821.36 $163,130.68 $233,971.75 $310,455.15 $411,496.21 $549,425.59 $726,441.47 $969,099.88 $1,288,467.71
COSTOS TOTALES $121,133.93 $149,911.36 $191,575.18 $263,838.47 $341,815.21 $444,424.28 $584,000.06 $762,744.66 $1,007,218.23 $1,328,491.98
38