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COMPLEMENTO DE PAGOS
FACTURACIÓN 3.3
INTRODUCCIÓN
Este comprobante se debe generar, por disposición del SAT, cuando las contraprestaciones no se
paguen en una sola exhibición (pago en parcialidades). Para ello, es necesario:
1) Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice.
2) Emitir un CFDI por cada uno de los pagos que reciba.
Para el uso correcto del complemento, es necesario que en la remisión se agreguen dos
conceptos importantes:
• Forma de pago: Por definir (clave 99)
• Método de pago: Pago en parcialidades o diferido (Clave PPD)
Para el uso del complemento de pagos el sistema de facturación ofrece dos modalidades:
A. Agregar el complemento antes de generar el timbrado del documento (en remisión).
B. Agregar el complemento a un documento ya timbrado (en CFDI emitido).
Cualquier opción que elija para agregar el complemento de pago, es el mismo y, en ambos casos,
tienen la misma validez.
Si tiene dudas para el llenado de las facturas, le invitamos a consultar nuestro Manual Simplificado
de Facturación Electrónica 3.3, mismo que encontrará en nuestra página web:
www.ansolutions.com.mx
Ruta: Documentos > Documentos 3.3 > Remisiones - Seleccionar Remisión > Complemento
de Pagos > Agregar Nuevo Pago > Guardar Pago > Regresar > Generar CFDI
1. Dentro de la Remisión ó una vez que el documento está en “Previsualizar”, dar click en el
ícono “Complemento de Pagos”, localizado en las Herramientas de la Remisión.
Todos sus documentos emitidos con complemento de pago, los podrá localizar en el apartado:
Documentos > Documentos 3.3 > CFDI’s emitidos Pagos.
Ruta: Documentos > Documentos 3.3 > CFDI’s Emitidos – Seleccionar CFDI > Agregar
Pago > Agregar Nuevo Pago > Complemento de Pago > Agregar Nuevo Pago > Guardar Pago
> Regresar > Generar CFDI
1. Dar click en el ícono “Agregar pago”, localizado en las Herramientas del CFDI emitido.
2. Dar click en el ícono “Complemento de Pagos”.
3. Dar click en el ícono: “Agregar Nuevo Pago”.
4. Llenar los campos según la información requerida: Fecha de pago, Forma de pago, Moneda,
Tipo de cambio (en caso de aplicar) y Monto.
Nota: Sólo los campos marcados con rojo son obligatorios.
5. Dar click en el ícono “Guardar Pago”. Se mostrará la leyenda: “Se agregó el pago
exitosamente”.
6. En caso de que el pago sea en un asola exhibición, dar click en el ícono “Regresar”. De lo
contrario, si el pago es en parcialidades, se podrán agregar todos los pagos necesarios.
7. Una vez que el documento nos aparece en ceros, dar click en “Generar CFDI”. Se mostrará la
leyenda: “Su CFDI fue generado exitosamente”.
Estamos a sus órdenes para cualquier duda, vía correo electrónico (soporte@ansolutions.com.mx),
vía telefónica (01.55.5914.5349) ó vía whats app las 24 horas del día (998 108 1816)