Manual Calitate Nuclear

MAC-0
MANUAL DE ASIGURAREA
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/3
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
zz
CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
MAC-0
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 2/3
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CAPITOLUL I: GENERALITĂŢI Rev. Nr. pag.
MAC – 0 Conţinut
– 01 Prezentare
– 02 Declaraţie
– 03 Pagina de avizări
– 04 Lista de control a reviziilor
– 05 Lista de difuzare
– 06 Grafic de evidenţă a paginilor revizuite
– 1 Lista prescurtărilor
– 2 Programul de Asigurarea Calităţii
– 3 Organizarea
– 4 Documentele Programului de Asigurarea Calităţii
CAPITOLUL II: PREZENTAREA PROCEDURILOR FUNCŢIILOR

DE SISTEM
MAC – 5 Controlul documentelor

–6 Mijloace de măsurare şi încercare
–7 Aprovizionare
–8 Controalele de calitate, verificările şi încercările asupra
produselor şi serviciilor primite
– 9 Controalele de calitate, verificările în timpul execuţiei
– 10 Controalele de calitate, verificările şi încercările pe produsul
final
– 11 Studiul controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor
– 12 Identificarea şi regăsirea
– 13 Manipularea şi depozitarea
– 14 Execuţia produselor şi serviciilor
– 15 Procese speciale
– 16 Conservarea, ambalarea, expedierea
– 17 Înregistrări de calitate
– 18 Neconformitatea
– 19 Produse puse la dispoziţie de unitatea beneficiară
– 20 Acţiuni corective
CAPITOLUL III: PROCEDURI MAC

MAC – 21 Procedura pentru actualizarea periodică a MAC şi PFS
– 22 Procedura pentru Examinarea Tehnică de Asigurarea Calităţii
– 23 Procedura pentru şcolarizarea, calificarea şi atestarea
personalului
– 24 Procedura de întocmire pentru Planul de Control de Calitate,
MAC-0
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 2/3
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
Verificări şi Încercări
CAPITOLUL IV:
1. Lista procedurilor Funcţiilor de Sistem
2. Procedurile Funcţiilor de Sistem
ÎNTOCMIT,
Ing. Parnic Constantin
AVIZAT,
Ing. Creţu Corneliu
MAC-01
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
1. PREZENTARE
Acest Manual defineşte Programul de Asigurare Calităţii în conformitate cu următoarele

reglementări:
- Legea 111 / 1996 – republicată – Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor
nucleare.
- Normele Republicane de Asigurarea Calităţii 1983, seria AQ – 04, cerinţele de asigurarea
Calităţii pentru produsele şi serviciile destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
categoria II-IV.
- Cod ASME – 1980, secţiunea III fără adenda, art. NCA 4000.
- Standardele canadiene CSA – Z 299.2…Z 299.4/1979.
Manualul de Asigurarea Calităţii acoperă toate cerinţele impuse de execuţia de produse,
echipamente şi servicii de categoria II, III, IV conform NRAQ – 04, CSA Z si NCA 4000
destinate CNE Cernavodă.
DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Mircea Pricop
ŞEF A.C.
MAC-03
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
2. DECLARAŢIE
Politica privind aplicarea unui Program de Asigurarea Calităţii de către HESPER SA este de a
fabrica echipamente hidropneumatice precum şi de a presta servicii cu un grad înalt de calitate atât
pentru produse cu cerinţe nucleare (ASME secţiunea III NCA 4000 şi CSA.Z-299.2…Z.299.4, AQ –
04 categoria II – IV) cât şi pentru produse din execuţia curentă a HEPER SA (ISO 9001). În acest sens
nu este permisă nici o deviaţie sau diminuare a calităţii specificată prin comandă/contract în raport cu
documentaţia tehnică fără o aprobare scrisă din partea beneficiarului. Pentru menţinerea acestei politici
a fost elaborat acest Program de Asigurarea Calităţii. Responsabilitatea aplicării şi menţinerii
Programului de Asigurarea Calităţii pentru producţia nucleară în cadrul firmei este sarcina Directorului
General. În acest sens sunt emise decizii interne cu responsabilităţi.
Responsabilitatea verificării Programului de Asigurarea Calităţii este stabilită prin Şeful
Serviciului Calitate care are autoritatea şi libertatea să identifice problemele sistemului de calitate, să
iniţieze acţiuni care să ofere soluţii şi să verifice implementarea soluţiilor la aceste probleme de
calitate.
Autorizaţia de Asigurarea Calităţii emisă de CNCAN nu exclude obligaţia respectării celorlalte
autorizaţii prevăzute de lege (ISCIR, IN Metrologie şi celelalte organisme de stat). Personalul
HESPER SA implicat în acest Program de Asigurarea Calităţii aplică şi respectă prevederile
prezentului Manual de Asigurarea Calităţii precum şi sarcinile ce revin prin structura organizatorică.
Conducerea HESPER SA analizează periodic Programul de Asigurarea Calităţii, astfel ca
activităţile care influenţează calitatea produselor, să fie menţinute la nivelul impus.
Analiza Programului de Asigurare a Calităţii se face cu tot personalul care are responsabilităţi
în domeniul nuclear.
Întregul personal din cadrul Serviciului de Calitate, calificat corespunzător, este subordonat
direct Directorului General al HESPER SA şi nu are responsabilităţi de producţie sau desfacere.
Prezentul Manual descrie modul de colaborare, coordonat şi controlat în care toate
compartimentele HESPER SA concură la realizarea de produse care să satisfacă cele mai ridicate
cerinţe în domeniul nuclear.
MANAGER
DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. MIRCEA PRICOP
MAC-04
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
APROBĂRI
CNCAN
BENEFICIAR:
HESPER SA
DIRECTOR GENERAL
ŞEF A.C.
MAC-04
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Revizia 1
Revizia a fost necesară ca urmare a schimbării structurii organizatorice şi a observaţiilor

Beneficiarului.
ÎNTOCMIT
AVIZAT
ŞEF A.C.
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BENEFICIAR
CNCAN
MAC-05
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
LISTA DE DIFUZARE
DESTINATAR Nr. Rev. Semnătura
exemplar
1. DIRECTOR GENERAL
2. DIRECTOR CERCETARE DEZVOLTARE
3. DIRECTOR COMERCIAL
4. DIRECTOR CNE
5. DIRECTOR FABRICA 2000
6. ŞEF SERVICIU CALITATE
7. BENEFICIAR
8. CNCAN
MAC-1
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
GRAFIC CU EVIDENŢA PAGINILOR REVIZUITE

Nr. rev.
Procedura/pag.
MAC-1
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
LISTA PRESCURTĂRILOR
AQ - Asigurarea Calităţii
ASME - Societatea Americană a Inginerilor Mecanici
CNCAN - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
ETAC - Examinare Tehnică de Asigurarea Calităţii
MAC - Manual de Asigurarea Calităţii
PAC - Program de Asigurarea Calităţii
PCCVI - Plan de Control de Calitate Verificări şi Încercări
NRAC AQ-04/1983 - Norme Republicane de Asigurarea Calităţii pentru produse şi
servicii pentru obiective şi instalaţii nucleare.
CSA.Z.299/1979 - Cerinţe canadiene ale Programului de Asigurarea Calităţii
Legea 111/1996 - Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare,
republicată
MAC-2
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 2/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
PROGRAMUL DE ASIGURAREA CALITĂŢII
1. SCOP
1.1 Toate activităţile de Asigurarea Calităţii desfăşurate în cadrul P.A.C., trebuie să îndeplinească
cerinţele prevăzute în Manualul de Asigurarea Calităţii, norme, specificaţii, proceduri şi
instrucţiuni specifice.
1.2 Toate activităţile care pot afecta calitatea produselor se vor desfăşura pe bază de proceduri,
instrucţiuni adecvate care vor conţine suficiente date pentru efectuarea activităţilor de execuţie şi
control şi care vor sta la dispoziţia personalului implicat şi a inspectorului.
1.3 Verificarea calităţii va fi realizată prin evaluări şi examinări tehnice de Asigurarea Calităţii,
inspecţii şi testări cu mijloace specifice, documentele şi înregistrările privind calitatea fiind supuse
reviziilor şi actualizărilor după caz.
1.4 Personalul care afectează calitatea va fi selectat în mod corespunzător, pregătit astfel încât să i se
asigure calificarea necesară şi menţinerea acesteia. Fiecare şef de compartiment este responsabil
pentru selecţia, instruirea şi calificarea personalului din subordine. Şeful Asigurării Calităţii trebuie
să urmărească menţinerea la un nivel cât mai înalt a eficienţei Sistemului de Asigurarea Calităţii
aplicat prin generarea, păstrarea şi difuzarea unor dovezi obiective privind întreaga activitate de
asigurarea Calităţii, a tuturor înregistrărilor de calitate.
1.5 S.C. HESPER S.A. va asigura verificarea de către CNCAN a cunoştinţelor în domeniul asigurării
calităţii pentru personalul cu responsabilităţi în controlul programului de asigurarea calităţii şi va
supune avizării lista personalului competent pentru efectuarea controlului tehnic de calitate,
verificări şi încercări.
1.6 S.C. HESPER S.A. va asigura accesul reprezentanţilor CNCAN/Beneficiarului la capacităţile de
producţie, inclusiv în zonele de lucru, pentru Examinări Tehnice de Asigurarea Calităţii/Inspecţii
precum şi pentru efectuarea supravegherii.
2. REVIZIA PROGRAMULUI DE ASIGURAREA CALITĂŢII

2.1 Programul descris în Manualul de Asigurarea Calităţii va fi analizat semestrial şi va fi revizuit cel
puţin o dată la 2 ani pentru a evalua dacă condiţiile de implementare a acestui Program sunt
adecvate şi a stabili măsurile de îmbunătăţire şi creşterea eficienţei acestuia. Revizia va fi făcută de
Şeful Asigurării Calităţii şi aprobată de Directorul General. Fiecare revizie va fi documentată.
3. INTOCMIREA ŞI APROBAREA
3.1 Manualul de Asigurarea Calităţii trebuie întocmit de Şeful Asigurării Calităţii, aprobat de
Directorul General, şi avizat de CNCAN şi Beneficiar. Compartimentul Asigurarea Calităţii este
responsabil pentru întocmirea, înregistrarea, difuzarea şi revizia Manualului de Asigurarea Calităţii.
Structura Manualului de Asigurarea Calităţii respectă cerinţele NRAC AQ 04.
4. DIFUZAREA ŞI REGĂSIREA
4.1 Originalul Manualului de Asigurarea Calităţii va fi folosit pentru controlul difuzării reviziilor
Manualului de Asigurarea Calităţii.
4.2 Toate copiile MAC difuzate atât în interior cât şi în exterior vor fi copii controlate. Difuzarea
internă şi externă constă în difuzarea controlată a reviziei valabile precum şi retragerea
documentaţiei expirate.
4.3 Toate copiile controlate ale MAC vor fi păstrate şi vor fi accesibile în scopul prezentării la inspecţii
pe durata supravegherii sau ETAC şi pentru a fi consultat de personalul de execuţie şi control.
5. REVIZII
MAC-2
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 2/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
5.1 Toate reviziile MAC vor fi în concordanţă cu secţiunea 21 din prezentul Manual. Manualul de
Asigurarea Calităţii trebuie revizuit pe secţiuni prin indicarea reviziei fiecărei secţiuni.
5.2 Identificarea reviziei Manualului de Asigurarea Calităţii va fi indicată pe fiecare pagină. Se va
indica numai ultima revizie. Revizia secţiunilor va fi transmisă spre avizare la Beneficiar şi
aprobare CNCAN înainte de a fi implementată.
5.3 După acceptarea şi implementarea tuturor reviziilor Manualului de Asigurarea Calităţii, o copie din
documentaţia revizuită cuprinzând toate modificările va fi înaintată conform listei de difuzare,
precizându-se nr. exemplar validat, cu aprobările şi ştampilele necesare, inclusiv menţiunea « BUN
DE DIFUZARE » « EXEMPLAR NR. ».
5.4 Prezentul Manual conţine o serie de termeni specifici sistemului de Asigurarea Calităţii a căror
explicitare se regăseşte în standardele aplicabile.
5.5 Documentele cuprinse în PAC şi planul de ETAC, ca şi toate modificările la aceste documente se
supun aprobării Beneficiarului şi CNCAN.
5.6 Autorizaţia de asigurarea calităţii eliberată de CNCAN nu exclude obligaţia obţinerii celorlalte
autorizaţii prevăzute de lege.
MAC-3
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/4
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
ORGANIZAREA HESPER S.A.
1. ORGANIGRAMA (VEZI ANEXA)

1.1 SCOP
1.1.1 Programul de Asigurarea Calităţii va fi aplicat pe baza autorizaţiei eliberată de CNCAN, fiecare
compartiment implicat subordonându-se necondiţionat Serviciului Calitate şi Organelor de
Inspecţie şi Control. Serviciul Asigurarea Calităţii evaluează şi raportează Directorului General
toate problemele de calitate constatate.
1.1.2 Responsabilităţile pentru Calitate şi pentru activităţile de Asigurarea Calităţii nu pot fi
considerate ca fiind un domeniu exclusiv al Serviciului de Asigurarea Calităţii.
2. AUTORITATEA ASIGURĂRII CALITĂŢII

2.1 Numirea unui Reprezentant al Managementului (Şef al Asigurării Calităţii), care va raporta direct
Consiliului de Administraţie al HESPER S.A., la nivelul la care se asigură că cerinţele verificărilor
şi încercărilor de calitate nu sunt subordonate execuţiei, construcţiei sau livrării şi definirea
autorităţii acestuia de a rezolva probleme legate de eficienţa PAC. Anunţarea în scris a
beneficiarului despre numire.
2.2 Personalul încadrat în Serviciul de Asigurarea Calităţii cu avizul CNCAN, altul decât cel care
execută sau supraveghează direct lucrările inspectate, are autoritatea necesară pentru îndeplinirea
eficientă a funcţiilor sale, fiind direct subordonat Şefului Asigurării Calităţii.
2.3 Personalul de Asigurarea Calităţii este calificat corespunzător şi nu are responsabilităţi privind
costurile de producţie şi termenele de livrare şi are autoritatea necesară pentru a-şi îndeplini
sarcinile în mod efectiv şi cu eficienţă.
2.4 Personalul Asigurării Calităţii nu poate fi schimbat şi sancţionat decât cu avizul CNCAN.
3. RESPOSABILITĂŢI
3.1 Directorul General
3.1.1 Organizarea şi conducerea tuturor activităţilor ce se desfăşoară în societate pentru realizarea
produselor în regim de Asigurarea Calităţii.
3.1.2 Asigură aplicarea în întreaga activitate desfăşurată a prevederilor MAC şi PCCVI; în acest scop
asigură Şefului Asigurării Calităţii condiţiile de desfăşurare şi exercitare a atribuţiilor ce îi
revin.
3.1.3 Ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor din societate, pe baza rapoartelor sau
informaţiilor primite de la Asigurarea Calităţii privind modul de aplicare a prevederilor MAC.
3.1.4 Asigură colaborarea tuturor compartimentelor HESPER S.A.
3.1.5 Verifică modul în care se elaborează documentele din cadrul Programului de Asigurarea
Calităţii.
3.1.6 Coordonează analiza activităţilor în care au apărut abateri de la Programul de Calitate.
3.1.7 Coordonează activităţile de pregătire a HESPER S.A. în vederea examinărilor efectuate de
Beneficiar şi/sau Organul de Stat (CNCAN).
3.2 Directorul Comercial
3.2.1 Conduce activitatea de aprovizionare, colaborare, depozitare, desfacere, transport,
import/export.
3.2.2 Răspunde de aplicarea întocmai în compartimentele subordonate a prevederilor MAC şi a
Procedurilor de Asigurarea Calităţii referitoare la aceste compartimente.
3.3 Directorul de Producţie
3.3.1 Conduce activitatea de aprovizionare, programare şi urmărire a producţiei şi activităţile
secţiilor de producţie.
MAC-3
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/4
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
3.3.2 Asigură aplicarea tuturor prevederilor MAC în activităţile pe care le coordonează, precum şi
elaborarea tuturor documentelor, procedurilor cu specific de Asigurarea Calităţii ce revin
compartimentelor din subordine
3.4 Directorul Cercetare Dezvoltare
3.4.1 Conduce activitatea desfăşurată de personalul din subordine.
3.4.3 Aprobă procedurile de lucru şi control pentru activităţile pe care le coordonează.
3.5 Directorul Program CNE

3.5.1 Conduce activitatea de programare şi urmărire a producţiei desfăşurată de Compartimentul
Tehnic Produse CNE, şi activităţile secţiilor de producţie.
3.5.2 Conduce activitatea desfăşurată de personalul din subordine.
3.5.4 Aprobă procedurile de lucru şi control pentru activităţile pe care le coordonează.
3.6 Şeful Serviciului Calitate
3.6.1 Verifică modul de aplicare şi menţinere a Programului de Asigurarea Calităţii în toate
compartimentele.
3.6.2 Atestă îndeplinirea condiţiilor de calitate de către produsele şi serviciile efectuate şi furnizează
elemente de certificare a calităţii pentru produsele şi serviciile prestate.
3.6.3 Asigură monitorarea proceselor speciale prin personalul din subordine şi emite decizii în acest
sens.
3.6.4 Efectuează prin personalul din subordine analiza calităţii şi a metodelor de control, analiza
tehnologică a defectelor de fabricaţie şi iniţiază acţiuni corective.
3.7 Asigurarea Calităţii
3.7.1 Personalul de inspecţie trebuie să fie responsabil pentru inspectarea tuturor materialelor,
reperelor sau serviciilor şi să verifice corectitudinea şi completitudinea lor.
3.7.2 Discrepanţele vor fi aduse la cunoştinţa Şefului Serviciului Calitate sau persoanei desemnată de
acesta care vor decide modul de tratare a neconformităţilor.
3.7.3 Şeful Serviciului Calitate sau persoana desemnată de acesta trebuie să întocmească, să respecte
şi să menţină sub control Programul de Asigurarea Calităţii în toate fazele execuţiei. Acesta
trebuie să conţină în principal următoarele :
3.7.3.1 Specificaţiile şi documentaţia de execuţie.
3.7.3.2 Specificaţiile de material.
3.7.3.3 Specificaţiile, instrucţiunile şi procedurile de lucru şi control ale HESPER SA.
3.7.3.4 Mijloace de măsură şi control.
3.7.3.5 Şcolarizarea şi calificarea personalului de inspecţie.
3.7.3.6 Cerinţe privind tratarea neconformităţilor.
3.7.3.7 Reviziile Programului de Asigurarea Calităţii.
3.7.3.8 Cerinţe privind manipularea, depozitarea, conservarea.
3.7.3.9 Evaluarea şi autorizarea subfurnizorilor.
3.7.3.10 Cerinţele privind păstrarea înregistrărilor cu privire la calitate.
3.7.3.11 Verificarea efectivă a Programului de Asigurarea Calităţii.
3.7.4 Defineşte responsabilităţile şi competenţele personalului direct răspunzător pentru asigurarea
calităţii încadrat în cadrul Serviciului Calitate, stabilind şi gradul acestuia de independenţă
organizatorică cu privire la identificarea şi înregistrarea problemelor de calitate, iniţierea,
recomandarea sau elaborarea dispoziţiilor privind modul de tratare a produselor neconforme,
confirmarea corectării produselor neconforme precum şi interzicerea reparaţiei, livrării sau
MAC-3
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/4
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
montajul produselor sau serviciilor neconforme până când se dispune modul de rezolvare a
deficienţelor sau stării necorespunzătoare.
3.7.5 Controlează activitatea persoanelor, colectivelor sau compartimentelor care execută activităţi de
care depinde asigurarea calităţii când constată abateri de la prevederile MAC.
3.7.6 Folosirea în cadrul compartimentelor de control tehnic de calitate, verificări şi încercări,
persoane competente numite cu avizul CNCAN, altele decât cele care execută sau conduc
direct lucrările, supuse controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor. Aceste persoane
trebuie să nu fie subordonate direct personalului de conducere nemijlocit responsabil cu
producţia pentru lucrările supuse controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor cu excepţia
cazurilor în care această situaţie este precizată astfel în planul de calitate, verificări şi încercări
şi aprobată expres, în scris de organele de control odată cu aprobarea PCCVI-ului cu avizul
unităţii beneficiare.
3.7.7 Stabileşte responsabilităţile echipei de ETAC.
3.7.8 Propune Organului de Stat (CNCAN) care a emis autorizaţia, suspendarea sau retragerea
acesteia în situaţiile prevăzute de lege.
3.7.9 Domeniul de activitate şi responsabilităţile pe personal sunt regăsite în decizii interne sau fişele
postului.
MAC-4
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
DOCUMENTELE PROGRAMULUI
ASIGURĂRII CALITĂŢII.
1. SCOP
1.1 Programul de Asigurarea Calităţii stabileşte ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice necesar
pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. Verifică îndeplinirea efectivă a acestor măsuri
pentru prevenirea şi detectarea oricărei abateri faţă de cerinţele din documentaţia tehnică de
execuţie precum şi corectarea tuturor neconformităţilor în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor din
documentaţie, siguranţa în funcţionare şi eficienţa economică. Documentele Programului de
Asigurarea Calităţii sunt următoarele:
- Manual de Asigurarea Calităţii;
- Procedurile Funcţiilor de Sistem;
- Planul de Control de Calitate. Verificări şi încercări.
2. MANUALUL DE ASIGURAREA CALITĂŢII

2.1 Manualul de Asigurarea Calităţii reprezintă documentul de bază pentru declararea şi implementarea
Programului de Asigurarea Calităţii in HESPER SA.
2.2 MAC conţine sinteza celor mai importante măsuri şi responsabilităţi pentru fiecare compartiment
în vederea aplicării principiilor fundamentale ale Asigurării Calităţii.
2.3 MAC conţine măsurile organizatorice specifice HESPER SA în scopul îndeplinirii cerinţelor de
Asigurarea Calităţii pentru produse şi servicii.
2.4 MAC descrie principalele funcţii de sistem.
2.5 Totalitatea măsurilor cuprinse în MAC garantează satisfacerea cerinţelor de calitate contractuale şi
coordonarea în condiţii de control oportun şi eficient a activităţilor legate de calitate. Aceste
condiţii se referă la utilizarea de aparatură adecvată şi existenţa condiţiilor corespunzătoare pentru
desfăşurarea activităţilor de control. MAC nu cuprinde descrierea in detaliu a operaţiunilor de
execuţie sau control, acestea fiind descrise în procedurile de lucru şi control.
2.6 Reactualizarea periodică a MAC este impusă de :
2.6.1 Rezultatele evaluărilor tehnice de calitate proprii.
2.6.2 Modificarea programului de fabricaţie.
2.6.3 Dispoziţiile şi observaţiile Organului Jurisdicţional sau ale beneficiarului.
2.6.4 Modificarea standardelor şi a normelor de Asigurarea Calităţii.
2.7 Reactualizarea MAC se efectuează de către Asigurarea Calităţii odată la doi ani sau ori de câte ori
este nevoie conform Secţiunii 21 din prezentul Manual. Fiecare revizie va fi avizată de Beneficiar
şi aprobată de Organul Jurisdicţional.
3. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI

3.1 Planul de Control şi Calitate, Verificări şi Încercări indică fiecare punct de control, verificare şi
încercare începând cu recepţia materialelor până la livrarea echipamentelor comandate constituind
o cerinţă specifică de confirmare a calităţii din partea Beneficiarului.
3.2 PCCVI-ul elaborat de Tehnologul Şef va fi transmis spre avizare Beneficiarului şi Organului
Jurisdicţional după încheierea contractului şi înainte de începerea fabricaţiei.
3.3 PCCVI-ul va fi actualizat pe toată durata valabilităţii contractului şi va obţine aceleaşi avizări ca şi
documentul original.
3.4 Beneficiarul poate introduce puncte de staţionare obligatorie, de asistare sau de verificare, altele
decât cele prevăzute de furnizor.
3.5 Modul de întocmire a PCCVI-ului este descris în secţiunea 24 din prezentul Manual.
MAC-4
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
4. PROCEDURILE FUNCŢIILOR DE SISTEM

4.1 Procedurile Funcţiilor de Sistem stabilite în cadrul Programului de Asigurarea Calităţii au fost
elaborate în conformitate cu CSA.Z.299.2, NRAC AQ-04/1983 şi NCA 4000.
4.2 Fiecare Procedură a Funcţiilor de Sistem va cuprinde următoarele: scop, domeniu, responsabilităţi,
procedură, formulare, ştampile şi poansoane utilizate.
4.3 Întocmirea, difuzarea, regăsirea precum şi revizia Procedurilor Funcţiilor de Sistem se vor face
conform secţiunii 2 paragraful 3, 4 şi 5 ale prezentului Manual de Asigurarea Calităţii.
4.4 Procedurile Funcţiilor de Sistem elaborate în cadrul Programului de Asigurarea Calităţii sunt
următoarele:
4.4.1 Controlul documentelor cod. AC-PS-001.
4.4.2 Mijloace de măsurare şi încercare cod. AC-PS-002.
4.4.3 Aprovizionarea cod. AC-PS-003.
4.4.4 Controalele de calitate, verificările şi încercările asupra produselor şi serviciilor primite cod.
AC-PS-004.
4.4.5 Controalele de calitate, verificările şi încercările în timpul execuţiei cod. AC-PS-005.
4.4.6 Controalele de calitate, verificările şi încercările pe produsul final cod. AC-PS-006.
4.4.7 Stadiul controalelor, verificărilor şi încercărilor cod. AC-PS-007.
4.4.8 Identificarea şi regăsirea cod. AC-PS-008.
4.4.9 Manipularea şi depozitarea cod. AC-PS-009.
4.4.10 Execuţia produselor şi serviciilor cod. AC-PS-010.
4.4.11 Procese speciale cod. AC-PS-011.
4.4.12 Conservarea, ambalarea şi expedierea cod. AC-PS-012.
4.4.13 Înregistrări de calitate cod. AC-PS-013.
4.4.14 Neconformităţi cod. AC-PS-014.
4.4.15 Produse puse la dispoziţie de unitatea beneficiară cod. AC-PS-015.
4.4.16 Acţiuni corective cod. AC-PS-016.
4.5 Procedurile Funcţiilor de Sistem detaliate, Prezentul Manual de Asigurarea Calităţii fac parte
integrantă din Programul de Asigurarea Calităţii al HESPER SA.
MAC-01
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CAPITOLUL II
PREZENTAREA PROCEDURILOR
FUNCTIILOR DE SISTEM
MAC-5
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CONTROLUL DOCUMENTELOR
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem reglementează menţinerea tuturor documentelor şi
înregistrărilor privind calitatea în cadrul P.A.C şi va fi făcută conform AC-PS-001.
2. REVIZIA ŞI APROBAREA DOCUMENTELOR

2.1 Toate documentele şi înregistrările privind calitatea, modificările la documentaţie, când este
necesar, vor fi revizuite în mod adecvat şi vor fi avizate în acelaşi mod ca şi cele iniţial elaborate
în vederea difuzării controlate a acestora.
2.2 Modificările documentelor privind calitatea, vor fi revizuite şi aprobate de acelaşi personal
autorizat care a întocmit şi aprobat documentele originale.
2.3 Distribuirea noilor documente revizuite vor include toate părţile afectate şi va fi controlată.
Distribuirea va fi limitată numai la partea modificată a documentului şi va fi controlată. Fiecare
compartiment care emite documente şi înregistrări care privesc calitatea va deţine o listă
actualizată cu documentele pe care le deţine.
2.4 Documentele noi (revizii) vor fi difuzate de cei care le-au iniţiat şi vor fi retrase cele vechi prin
grija emitentului.
3. DOCUMENTE EXPIRATE
3.1 Documentele expirate vor fi marcate “ANULAT”, retrase şi îndosariate.
MAC-6
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
MIJLOACE DE MĂSURARE ŞI ÎNCERCARE
1. SCOP
1.1 Măsurătorile şi încercările vor fi realizate numai cu mijloacele de măsurare şi încercare, verificate
la termene scadente şi confirmate în cadrul unei evidenţe complete permanent actualizate.
Menţinerea sub control a întregii activităţi se desfăşoară conform prevederilor AC-PS-002.
2. STANDARDE
2.1 Pentru asigurarea fidelităţii măsurătorilor, aparatele de măsură şi control vor fi controlate, calibrate
sau etalonate la termenele scadente prescrise sau înainte de folosire atunci când se cere prin
specificaţiile tehnice. Când acestea sunt descoperite a fi decalibrate se verifică şi apoi se reiau
măsurătorile în vederea reconfirmării.
2.2 Toate mijloacele de măsură şi încercare precum şi dispozitivele folosite în fabricaţie şi control care
afectează calitatea vor fi verificate şi etalonate în conformitate cu Normele Tehnice Metrologice.
AMC-urile vor fi planificate pentru verificări şi etalonări prin formularul “Programare la etalonare,
verificare metrologică, reparare a mijlocului de măsurare cod. AC-00-019. Aceasta planificare se
face lunar de către Şeful Serviciului Calitate. Starea AMC-urilor va fi ţinută în evidenţă prin
registre care vor conţine următoarele informaţii:
- numărul fişei de evidenţă a AMC
- clase de precizie
- serie aparat
- firma producătoare
- numele muncitorului
- verificator
- observaţii
- an
2.3 Etalonarea, verificarea metrologică şi repararea aparatelor de măsură şi control este
responsabilitatea Şefului Serviciului Calitate.
2.4 Toate mijloacele şi dispozitivele de măsură şi încercare vor purta o etichetă sau vor fi poansonate
pentru atestarea calibrării.
2.5 În cazul în care pentru un anumit mijloc de măsură şi încercare nu există standarde naţionale sau
norme privind calibrarea, prin proceduri scrise, se va preciza metoda şi baza folosită pentru
calibrare.
MAC-7
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
APROVIZIONAREA
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem AC-PS-003 este aplicată pentru a da asigurări că
materialele şi componentele aprovizionate respectă cerinţele codului ASME, CSA.Z.299.2.3.4,
NRAC AQ-04, specificaţiile aplicabile şi dorinţele Beneficiarului.
2. RESPONSABILITĂŢI
2.1 Directorul Comercial este responsabil de respectarea tuturor condiţiilor de procurare pentru a se
asigura că toate cerinţele specificate în comandă sunt transmise subfurnizorului complete şi clare.
2.2 Aprovizionarea cu materiale, materii prime, semifabricate şi ansamble se face numai de la
subfurnizori autorizaţi şi agreaţi de Asigurarea Calităţii.
2.3 Asigurarea Calităţii şi Compartimentul Tehnic Produse CNE se vor asigura că în comandă au fost
trecute toate cerinţele contractuale şi calitative.
2.4 Supravegherea calităţii este responsabilă de a se asigura că materialele şi semifabricatele,
subansamblele şi activităţile executate în colaborare, respectă cerinţele contractuale de procurare şi
nivelele corespunzătoare de calitate.
2.5 În contractul cu subfurnizorii vor fi incluse şi condiţii privind accesul reprezentanţilor
Beneficiarului şi al organului Jurisdicţional în vederea controlării implementării condiţiilor
contractuale.
MAC-8
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRILE ŞI

ÎNCERCĂRILE ASUPRA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
PRIMITE
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-004 descrie modul în care trebuiesc tratate
materialele, componentele, precum şi serviciile executate în colaborare, evaluate la intrarea în
societate.
1.2 Recepţia la primire are ca scop, identificarea cantitativă şi calitativă a fiecărui produs, a dovezilor
obiective (documente şi înregistrări privind calitatea) asupra controalelor efectuate de subfurnizori,
încercări suplimentare de control, oprirea produselor neconforme, iniţierea de acţiuni corective cu
subfurnizori, când se primesc asemenea produse.
2.1 Supravegherea calităţii este responsabilă pentru efectuarea recepţiei la primire a produselor
respectiv cerinţele din următoarele documente:
- PCCVI
- AC-PS-004
- comandă/contract
- documentaţia tehnică, instrucţiuni de exploatare; proceduri de lucru şi control.
2.2 Produsele primite de la subfurnizori sunt introduse în fabricaţie numai când recepţia este completă
sau când se hotărăşte aplicarea etichetei “UTILIZARE CU RECHEMARE” cod. AC-00-048.
2.3 Produsele respinse la recepţie sunt temporar depozitate în zona de produse neconforme din zona de
recepţie şi vor fi identificate prin aplicarea etichetei “RESPINS” cod. AC-00-050.
2.4 Produsele puse la dispoziţie de Beneficiar vor fi recepţionate conform clauzelor din
comandă/contract şi AC-PS-015.
2.5 Recepţia se efectuează pe baza Fişei de control recepţie cod. AC-00-110 completată şi semnată de
CTC Recepţie. Atunci când este cazul va fi semnat şi de Asigurarea Calităţii.
MAC-9
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRILE ŞI

ÎNCERCĂRILE ÎN TIMPUL EXECUŢIEI
1. SCOP
1.1 Prezenta Procedură a Funcţiei de Sistem cod. AC-PS-005, stabileşte şi menţine un sistem de
control şi testare a calităţii produselor în timpul procesului de fabricaţie sau pe flux pentru a se
asigura conformitatea acestora cu cerinţele de Asigurarea Calităţii, prevăzute în documentaţia de
execuţie, standarde, norme şi comandă/contract.
2.1 PCCVI-ul elaborat de Compartimentul Tehnic Produse CNE stabileşte ordinea operaţiilor de
control, a calităţii, condiţii de recepţie, procedurile aplicabile şi toate punctele de inspecţie interne
şi externe.
2.2 Operaţiile de control sau inspecţie de calitate vor fi efectuate de personal autorizat CTC şi
supraveghetorii AQ care vor confirma rezultatele în documentele şi înregistrările de calitate.
2.3 Operaţiile de control se efectuează cu respectarea prevederilor cuprinse în documentaţia
tehnologică, constructivă şi tehnologică, PCCVI, proceduri şi instrucţiuni de lucru şi control,
standarde şi norme specifice, cu mijloace si metode omologate în vederea obţinerii şi confirmării
unor rezultate cât mai obiective.
MAC-10
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI PE

PRODUSUL FINAL
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiei de Sistem cod. AC-PS-006 se aplică la controlul final al tuturor
produselor şi serviciilor în conformitate cu cerinţele de Asigurarea Calităţii.
1.2 Controlul final se va face în conformitate cu cerinţele din PCCVI, proceduri de control şi testare,
documentaţia tehnică şi prevederile din comandă/contract.
1.3 Verificarea că toate înregistrările de calitate emise pe fluxul de fabricaţie până la final sunt corect şi
complet înlocuite şi corespund cerinţelor din documentaţie.
1.4 Responsabilităţile privind controlul final revin CTC-ului şi personalului de Asigurarea Calităţii
desemnat în acest sens care vor confirma finalizarea produsului şi a History Docket şi vor semna
QAR.
1.5 După efectuarea controlului final Serviciul Asigurarea Calităţii prezintă produsul spre recepţia
reprezentantului Beneficiarului împreună cu dosarul cu documente şi înregistrările de calitate
(History Docket).
MAC-11
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
STADIUL CONTROALELOR, VERIFICĂRILOR ŞI

ÎNCERCĂRILOR
1. SCOP
1.1 Prezenta Procedură a Funcţiei de Sistem cod. AC-PS-007 stabileşte modul de regăsire prin
identificare a reperelor sau produselor pe fluxul de fabricaţie.
1.2 Stabileşte metodele şi mijloacele prin care se confirmă stadiul efectuării tuturor controalelor şi
încercărilor pe parcursul fabricaţiei.
1.3 Stabileşte identitatea persoanei care a efectuat controlul sau inspecţia.
1.4 Responsabilităţile ce revin celor implicaţi pentru implementarea şi menţinerea acestui sistem,
precum şi competenţele de aplicare şi retragere a etichetelor, ştampilelor şi a altor mijloace fizice
de indicare permanentă a stadiului controlului de calitate, verificări şi încercări.
MAC-12
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
IDENTIFICAREA ŞI REGĂSIREA
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-008 stabileşte un sistem unitar de
identificare şi marcare (de la recepţia materialului şi până la expediere).
1.2 Fiecare reper, subansamblu sau ansamblu (lot sau component) va fi identificat pe perioada
întregului ciclu de fabricaţie, montaj, reparare, modificare, în conformitate cu desenele utilizate
sau cu fişele tehnologice.
1.3 Loturile separate din repere identice sunt însoţite de o identificare unică, adecvată la toate fazele
de fabricaţie.
1.4 Identificarea unică este consemnată pe toate documentele de Asigurarea Calităţii, de proces,
înregistrări de inspecţie şi testare.
1.5 Toate operaţiile de identificare şi regăsire se vor face în conformitate cu proceduri scrise şi
aprobate de Beneficiar şi Organul Jurisdicţional, atunci când este cazul.
MAC-13
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-009 stabileşte metodologia şi
responsabilităţile privind manipularea şi depozitarea materialelor, subansamblelor,
componentelor, reperelor şi produselor finite.
1.2 Manipularea şi depozitarea tuturor reperelor se stabileşte pe durata întregului proces de Fabricaţie
şi montaj în conformitate cu clauzele contractuale.
1.3 Reperele, subansamblele, produsele finite vor fi protejate pe toată durata manipulării şi depozitării
împotriva deteriorării, avariilor sau utilizării necorespunzătoare.
1.4 Reperele supuse deteriorării sau coroziunii datorită condiţiilor de mediu înconjurător sunt curăţate
şi conservate pentru a fi complet şi permanent protejate.
1.5 Zonele speciale de depozitare sunt desemnate pentru izolarea şi protecţia materiilor prime,
semifabricatelor şi ansamblelor finite pe perioada întrebuinţării sau în vederea expediţiei.
2.1 Manipularea şi stivuirea materialelor pe perioada fabricaţiei este urmărită de conducătorul de
formaţie de lucru (şeful de echipă) din fiecare zonă de lucru.
2.2 Condiţiile de manipulare, de depozitare sunt inspectate de către personalul de Asigurarea Calităţii
desemnat în acest sens. Constatarea de către personalul de Asigurarea Calităţii a unor condiţii
contrare condiţiilor de manipulare duce la iniţierea acţiunilor corective.
MAC-14
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
EXECUŢIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiei de Sistem cod. AC-PS-010 asigură prin stabilirea responsabilităţilor
şi impunerea unor proceduri specifice de lucru şi de control aplicabile pe fluxul de fabricaţie, că
întregul proces tehnologic, controlul şi inspecţia activităţilor sunt documentate şi executate în mod
sistematic, existând o evidenţă obiectivă a întregului sistem conform legislaţiei sau cerinţelor
prevăzute în contract.
1.2 Verifică că toate activităţile de fabricaţie constructive, montaj, inspecţie şi încercări să fie executate
respectând cerinţele din documentaţia tehnică şi din contract.
1.3 Verifică, acolo unde este cazul, ca activităţile să fie procedurate.
1.4 Verifică dacă personalul implicat în execuţia produselor sau serviciilor cunosc criteriile de
acceptare stipulate în documentaţie, procedurile de lucru şi control şi modul cum le aplică şi
confirmă activităţile realizate.
MAC-15
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
PROCESE SPECIALE
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-011 prezintă modul în care sunt menţinute
sub control procesele speciale.
2. DEFINIŢII
2.1 Procesele speciale sunt acele operaţii tehnologice ale căror rezultate nu mai pot fi ulterior
examinate pentru a le stabili conformitatea completă cu cerinţele tehnice, tehnologice şi de
Asigurarea Calităţii, fapt pentru care este necesară monitorarea şi supravegherea fiecărui proces,
precum şi generarea unor înregistrări de calitate specifice.
2.2 Procesele speciale executate în HESPER SA sunt următoarele: tratament termic, sudură, acoperiri
de protecţie, cositorire filete.
2.3 Procesele speciale executate în colaborare se vor executa pe bază de comandă/contract cu
respectarea cerinţelor din documentaţia constructivă.
3. CONTROLUL PROCESELOR SPECIALE

3.1 Întocmirea şi aprobarea documentelor tehnologice asigură că cerinţele specifice de execuţie şi
control sunt corecte şi complete.
3.2 Documentele elaborate şi înregistrările privind calitatea includ criteriile de acceptare şi modalităţile
de confirmare a calităţii.
3.3 Aceste procese se vor desfăşura în condiţii controlate în concordanţă cu specificaţiile aplicabile şi
în funcţie de practica industrială şi dotarea existentă.
3.4 Procesele speciale care nu se execută în HESPER SA se vor contracta numai cu subfurnizori
autorizaţi.
3.5 Procesele speciale aplicate vor fi controlate iar rezultatele reale confirmate printr-o activitate
specifică de monitorare a acestora, aşa cum sunt prezentate în procedurile de lucru specifice,
împreună cu criteriile de acceptare/respingere.
MAC-16
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CONSERVAREA, AMBALAREA ŞI EXPEDIEREA
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-012 stabileşte măsurile şi responsabilităţile
pentru îndeplinirea cerinţelor de control ale conservării, ambalării, marcării şi transportului
produselor executate în HESPER SA.
1.2 După recepţia finală a produselor şi pregătirea lor pentru expediţie se iau măsuri adecvate de
conservare a acestora pentru a asigura curăţirea, pentru a preveni deteriorarea şi a asigura
conservarea pe toată perioada transportului şi depozitării.
1.3 Ambalarea produselor se va face în concordanţă cu cerinţele proiectului de ambalaj.
1.4 Detaliile de transport sunt stabilite prin contract pentru a asigura sosirea în siguranţă a produselor
la destinaţie.
MAC-17
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-013 prevede că toate documentele şi
înregistrările privind calitatea vor fi emise şi menţinute în ordine pentru a furniza o evidenţă
documentară a confirmării calităţii materialelor utilizate, reperelor, componentelor, serviciilor şi a
echipamentelor fabricate în HESPER SA.
2. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR
2.1 Înregistrările de calitate vor include rezultatele inspecţiilor, testelor şi certificarea de atestare a
calităţii materialelor, serviciilor şi produselor în scopul confirmării cerinţelor privind calitatea.
2.2 Şeful supravegherii calităţii, prin personalul din subordine, este responsabil pentru menţinerea sub
control a înregistrărilor de calitate.
2.3 Înregistrările de calitate vor cuprinde, după caz: identificare reper, produs, serviciul a cărui calitate
o atestă rezultatul şi data inspecţiei, examinării, testului, numele inspectorului care certifică pe
baza criteriilor de acceptare/respingere, documentul care generează înregistrarea de calitate.
2.4 Păstrarea tuturor documentelor de calitate este controlată în scopul identificării uşoare şi a
prevenirii deteriorării.
2.5 Înregistrările de calitate vor fi puse la dispoziţia organelor de control pentru analiză.
MAC-18
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
NECONFORMITATEA
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-014 prezintă metodele şi responsabilităţile
privind tratarea şi rezolvarea tuturor produselor şi serviciilor neconforme, inclusiv cele ale
subfurnizorilor.
1.2 Această Funcţie de Sistem se realizează prin:
1.2.1 Detectarea şi înregistrarea neconformităţilor.
1.2.2 Identificarea şi oprirea produselor neconforme pentru evaluare.
1.2.3 Separarea produselor neconforme.
1.2.4 Evaluarea si dispunerea modului de rezolvare a neconformităţilor de către factorii responsabili
care concură la aceasta.
1.2.5 Implementarea dispoziţiei date.
1.3 După prelucrarea produsului găsit neconform este recontrolat şi încercat. Înregistrările produselor
neconforme trebuie să cuprindă:
1.3.1 Identificarea neconformităţii produsului.
1.3.2 Natura şi implicaţiile neconformităţii.
1.3.3 Modul de înlăturare a neconformităţilor.
1.3.4 Recontrolul şi încărcarea.
1.3.5 Procedurile aplicabile (dacă este cazul).
1.4 Evidenţa obiectivă a neconformităţilor menţinută permite luarea măsurilor corective pentru a
preveni repetarea neconformităţilor.
MAC-19
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
PRODUSE PUSE LA DISPOZIŢIE

DE UNITATEA BENEFICIARĂ
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-015 prezintă modul de verificare şi
certificare de către beneficiar a produselor sau serviciilor furnizate.
1.2 Se va verifica dacă certificarea Beneficiarului este în concordanţă cu cerinţele specifice şi ca
aceasta este potrivită cu cerinţele de calitate ale produsului final sau că a înştiinţat furnizorul
asupra neconformităţilor constatate.
2. DESCRIERE
2.1 Furnizorul produsului final, va examina produsele primite inclusiv cele care implică un serviciu la
recepţie pentru completitudine, tipul propriu-zis şi pentru detectarea avariilor datorate
transportului.
2.2 Nu sunt necesare controale şi texte ulterioare recepţiei atât timp cât furnizorul nu este condiţionat
de continuarea fabricaţiei sau nu este stipulat prin contract.
2.3 Verificarea poate fi făcută şi la continuarea fabricaţiei dacă produsele sunt vândute în containere
sau sunt prevăzute cu ambalări speciale.
2.4 Se va anunţa în scris Beneficiarul asupra produselor găsite necorespunzătoare, lipsă sau
neadecvate pentru produsul final.
MAC-0
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
ACŢIUNI CORECTIVE
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-016 prezintă modul de tratare a deficienţelor,
deviaţiilor sau neconformităţilor depozitate. Acestea pot fi rebutate sau remediate dacă este posibil.
2. PROBLEME DE CALITATE
2.1 Când condiţiile de abatere de la calitate sunt identificate, se vor lua măsuri pentru determinarea
cauzelor care le-au generat. Acţiunile corective când sunt considerate necesare vor fi luate de
personalul responsabil să excludă repetiţia, într-o perioadă de timp determinată.
2.2 Acestea vor urmărite de personalul responsabil precum şi de Asigurarea Calităţii astfel încât să se
asigure validitatea şi corecta implementare a acţiunilor corective dispuse precum şi documentarea
lor.
2.3 Acţiunile corective vor fi supuse aprobării Asigurării Calităţii.
2.4 Documentele privind măsurile corective întreprinse şi analiza realizării lor sunt prezentate la
cererea Beneficiarului şi Organului Jurisdicţional.
2.5 Şeful Asigurării Calităţii va revizui acţiunile corective, făcând o prezentare sumară a acestora
Directorului.
MAC-21
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CAPITOLUL III
PROCEDURI MAC
MAC-21
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
PROCEDURA PENTRU ACTUALIZAREA

PERIODICA A MAC ŞI PFS
1. SCOP
1.1 Prezenta secţiune stabileşte un mod unitar de elaborare, aprobare şi difuzare a Manualului de
Asigurarea Calităţii şi a Procedurilor Funcţiilor de Sistem întocmite în cadrul Programului de
Asigurarea Calităţii.
1.2 Procedura stabileşte responsabilităţile privind modul de întocmire, verificare, avizare sau aprobare,
difuzare, păstrare şi revizie a MAC şi PFS.
2. DOMENIU
2.1 Prevederile prezentei proceduri se aplică la întocmirea Manualului de Asigurarea Calităţii şi a
Procedurilor Funcţiilor de Sistem.
3.1 Directorul HESPER SA
- aprobă întreg conţinutul pe originalul MAC
- coordonează activitatea de întocmire şi avizare a MAC şi PFS.
- aprobă conţinutul şi lista de difuzare a MAC şi PFS.
3.2 Şeful Asigurării Calităţii:
- coordonează activităţile de întocmire, revizie, păstrare, difuzare şi avizare a MAC şi PFS în
cadrul Compartimentului de Asigurarea Calităţii.
- aprobă cererile de multiplicare a documentelor conform listei de difuzare.
4. PROCEDURA
4.1 MAC şi PFS sunt documente întocmite pentru stabilirea activităţilor desfăşurate în cadrul
Programului de Asigurarea Calităţii precizând scopul şi domeniul activităţilor precum şi modul de
a le rezolva.
4.2 MAC şi PFS se întocmesc în scopul transpunerii în practică a obligaţiilor asumate de HESPER SA.
4.2.1 Analiza periodică a MAC şi PFS se face de către Asigurarea Calităţii o dată la doi ani şi se
încheie un proces verbal.
4.3 Procedurile funcţiilor de sistem vor fi structurate astfel:
- scop
- domeniu
- responsabilităţi
- procedura
- formulare, etichete, ştampile etc. utilizate.
4.4 Elaborarea MAC şi PFS şi verificarea conţinutului se face de persoanele desemnate în acest scop
de Şeful Compartimentului Asigurarea Calităţii.
4.5 Verificarea MAC şi PFS se face de către Şeful Compartimentului Asigurarea Calităţii sau de către
oricare persoană din cadrul Compartimentului Asigurarea Calităţii împuternicit în acest scop de
către Şeful de Compartiment.
4.6 Avizarea MAC şi PFS se face de către Şeful Asigurării Calităţii şi/sau de oricare persoană
împuternicită de acesta.
4.7 Aprobarea conţinutului MAC şi PFS se face de către Şeful Compartimentului Asigurarea Calităţii.
4.8 Certificarea activităţilor de întocmire, verificare şi aprobare a MAC şi PFS se va face prin original,
prin înscrierea în clar a numelui şi prin semnare.
MAC-21
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
4.9 Reviziile MAC şi PFS şi actualizarea formularelor se efectuează numai de compartimentul

Asigurarea Calităţii, de persoane desemnate special în acest scop de şeful compartimentului,
folosind fişe chestionar de control disponibile la Compartimentul Asigurarea Calităţii.
4.10 Numărul reviziei apare pe fiecare pagină şi în “Lista de control a reviziilor”; în aceasta se înscrie
obiectul actualizării, numele persoanei care a efectuat revizia, data şi semnătura.
4.11 Numele persoanelor care efectuează reviziile vor fi notate în formularul “Lista de control a
reviziilor” (pagina de revizii).
4.12 Înregistrarea şi evidenţa MAC şi PFS se face de către Compartimentul Asigurarea Calităţii.
4.13 Difuzarea MAC şi PFS se face prin “Lista de difuzare” de către Compartimentul Asigurarea
Calităţii, tuturor factorilor care au responsabilităţi specificate în capitolul “Responsabilităţi” din
procedurile difuzate.
4.14 MAC şi PFS vor fi reactualizate şi revizuite la doi ani şi ori de câte ori este nevoie, astfel încât
acesta să reflecte permanent reactualizarea metodelor de conducere pentru Asigurarea Calităţii şi a
procedurilor scrise de Asigurarea Calităţii.
4.15 Toate reviziile MAC şi PFS vor obţine aceleaşi aprobări ca şi documentul original.
4.16 Ultima revizie a MAC şi PFS va fi ştampilată “BUN DE DIFUZARE” şi “EXEMPLAR NR.” de
către Compartimentul Asigurarea Calităţii; documentaţia retrasă va fi marcată ANULAT şi va fi
arhivată.
5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5.1 Ştampila BUN DE DIFUZARE cod. AC-00-116
5.2 Ştampila EXEMPLAR NR. cod. AC-00-112
5.3 Lista de difuzare cod. AC-00-009
5.4 Fişă chestionar de control cod. AC-00-090
MAC-22
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/5
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
PROCEDURA PENTRU EXAMINARE

TEHNICĂ DE ASIGURAREA CALITĂŢII
1. SCOP
1.1 Această secţiune are ca scop:
- Definirea unor metode de planificare, organizare, coordonare, raportare şi urmărire a activităţii
de examinare tehnică de Asigurarea Calităţii.
- Definirea calificării, autorităţii şi responsabilităţilor în desfăşurarea examinărilor tehnice de
- Furnizarea de criterii de apreciere a datelor examinării tehnice Asigurarea Calităţii.
1.2 Colectivul de Asigurarea Calităţii efectuează examinări tehnice de Asigurarea Calităţii ale
compartimentelor, cu scopul de:
- a verifica prin examinarea şi evaluarea datelor obiective că elementele programului de calitate au
fost precizate, documentate şi aplicate.
- a verifica respectarea prevederilor MAC şi contractelor.
2. DOMENIU
2.1 Această secţiune se aplică la produse fabricate în conformitate cu codul NRAC AQ-04 ASME,
secţiunile NCA 3800 şi NCA 4000. ETAC-urile vor include:
I – ETAC a zonelor critice de lucru, a activităţilor şi proceselor desfăşurate, produselor şi
serviciilor care se execută.
II – ETAC a practicilor de Asigurarea Calităţii, procedurilor programului de calitate documentat
(PFS) şi instrucţiunilor.
III – ETAC a documentelor şi înregistrărilor de calitate.
3.1 Directorul General
3.1.1 Va numi prin decizie persoanele din HESPER SA de diferite specializări care pot face parte din
echipele ETAC.
3.2 Şeful Asigurării Calităţii:
3.2.1 Programează ETAC-urile periodice la intervale ce nu vor depăşi 12 luni în baza programului
anual de examinări
3.2.2 Programează ETAC-uri inopinate atunci când:
3.2.2.1 Se consideră că a apărut o deficienţă (neconformitate) în cerinţele privind aplicarea
programului de Asigurarea Calităţii.
3.2.2.2 Se fac schimbări în zonele funcţionale ale programului de Asigurarea Calităţii.
3.2.2.3 Este necesar să se verifice aplicarea acţiunilor corective.
3.2.2.4 Este necesar să se verifice aplicarea cerinţelor contractuale privind Asigurarea Calităţii.
3.2.3 Iniţiază examinările tehnice de Asigurarea Calităţii anunţând pe Directorul General HESPER
SA asupra compartimentului şi funcţiunii ce urmează să fie examinate tehnic, precum şi asupra
datei programate a examinării tehnice de Asigurarea Calităţii.
3.2.4 Desemnează pe conducătorul echipei ETAC, acesta fiind corespunzător calificat şi neavând
responsabilităţi directe cu activităţile examinate de el însuşi.
3.2.5 Aprobă planul de examinări tehnice de Asigurarea Calităţii şi componenţa echipei de examinări
tehnice.
3.2.6 Informează pe Directorul General HESPER SA asupra concluziilor rezultate din analiza datelor
examinării tehnice de Asigurarea Calităţii.
MAC-22
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/5
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
3.2.7 Supune aprobarea planului de examinări tehnice de Asigurarea Calităţii la CNCAN şi

informează despre stadiul realizării acestora, inclusiv despre rezultatul ETAC.
3.3 Inspectorul şef
3.3.1 Studiază datele în legătură cu sectorul ce urmează să fie examinat cu ETAC incluzând:
3.3.1.1 Rezultatele examinărilor anterioare şi acţiunile corective aplicate.
3.3.1.2 Capitolele din Manualul de Asigurarea Calităţii şi procedurile care guvernează activitatea din
acel sector.
3.3.1.3 Activitatea în anul anterior.
3.3.1.4 Activitatea curentă.
3.3.2 Desemnează echipa de examinare tehnică de Asigurarea Calităţii ca număr şi specialităţi ale
inspectorilor astfel încât să fie acoperite domeniile ce vor fi examinate. Examinările vor fi
făcute de personal care să nu fie responsabil direct în zona supusă examinării tehnice de
3.3.3 Întocmeşte planul ETAC precizând clar sarcinile fiecărui inspector în funcţie de specializarea
acestora.
3.3.4 Transmite fiecărui inspector din echipă o copie a parţii din planul ETAC care precizează
sarcinile acestuia.
3.3.5 Întocmeşte şi transmite Şefului Asigurării Calităţii raportul ETAC.
3.3.6 Urmăreşte aplicarea acţiunilor corective iniţiate în urma ETAC.
3.4 Inspectorii:
3.4.1 Studiază capitolele din planul ETAC şi din MAC, care se referă la punctele speciale de urmărit
în timpul examinării în sectorul care i-a fost repartizat pentru ETAC.
3.5 Conducerea compartimentului examinat cu ETAC:
3.5.1 Revizuieşte şi ia măsuri de corectare a deficienţelor relevate de rezultatele documentate prin
ETAC.
4. PROCEDURA
4.1 Şeful Asigurării Calităţii propune Directorului General persoanele care pot face parte din echipele
ETAC (inspectori). Selectarea inspectorilor se face după următoarele criterii:
4.1.1 – cunoştinţele de specialitate în domeniul pe care urmează să-l examineze.
4.1.2 – cunoaşterea tehnicilor de examinare.
4.1.3 – cunoaşterea proceselor industriale a procedurilor şi standardelor aplicate în domeniul
examinat.
4.2 Pregătirea acestora se face prin cursuri care include:
- cerinţe de Asigurarea Calităţii.
- studiul cerinţelor procedurilor din programul de Asigurarea Calităţii
- cursuri privind tehnicile ETAC
Calificarea inspectorilor se menţine prin următoarele metode:
- participarea frecventă la examinări ETAC
- studierea standardelor aplicabile, procedurilor şi a altor documente din programul de
Asigurarea Calităţii
- participarea la cursuri de perfecţionare şi la simpozioane.
Programarea examinărilor se face de către Şeful Asigurării Calităţii (pentru examenele inopinate),
atunci când una sau mai multe din condiţii există:
- rezultatele examinărilor tehnice de Asigurarea Calităţii indică necesitatea efectuării lor mai
frecvent
- se fac schimbări semnificative în zonele funcţionale ale Programului de Asigurarea Calităţii
cum sunt reorganizările sau modificările semnificative ale procedurilor.
- când siguranţa, performanţele sau conformitatea reperului sunt suspectate a fi un pericol
datorită neconformităţilor în Programul de Asigurarea Calităţii
-
MAC-22
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/5
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
- când este necesar să se verifice aplicarea acţiunilor corective cerute.

Fixarea datei ferme pentru răspunderea la observaţiile ETAC-ului se face de comun acord cu
conducerea HESPER SA.
Şeful Asigurării Calităţii desemnează pe inspectorul şef care informează asupra sectorului şi domeniul
examinat.
Inspectorul şef studiază datele privind sectorul ce urmează a fi examinat incluzând:
- rezultatele examinărilor anterioare şi acţiunile corective luate;
- activitatea din anul anterior
- activitatea curentă.
Inspectorul şef întocmeşte planul examinării care va cuprinde ca un minim:
- domeniul de activitate supus examinării
- componenţa echipei de examinare
- frecvenţa ETAC-urilor
- metoda de repartizare a constatărilor şi recomandaţiilor
- modalităţile în care au fost hotărâte şi implementate acţiunile corective
- documentele şi reglementările aplicabile
- procedurile scrise sau fişele chestionar pe baza cărora se va efectua examinarea de ETAC.
Inspectorul şef transmite fiecărui inspector din echipa de examinare acele capitole din planul ETAC
care conţin responsabilităţile sale specifice.
Şedinţa de început a examinării va fi organizată de inspectorul şef.
Scopul şedinţei este:
- să confirme domeniul se urmează a fi examinat şi data planificată a ETAC-ului
- să definitiveze etapele şi durata ETAC-ului
- să stabilească data şedinţei de sfârşit a ETAC-ului.
4.3 ETAC-ul se va desfăşura pe baza fişelor chestionar. În cazul investigaţiilor din timpul examinării
inspectorii vor:
- căuta dovezi care să confirme conformitatea cu cerinţele contractului
- test: cunoaşterea procedurilor de către personalul care le foloseşte
- urmări existenţa unor factori de mediu şi disciplină de producţie care pot afecta calitatea
produselor
Când inspectorul constată existenţa unor aspecte necorespunzătoare (deficienţe), va nota deficienţa şi o
va aduce la cunoştinţa inspectorului şef. Acesta va completa formularul “Cerere acţiune corectivă”
pentru fiecare deficienţă semnificativă. Observaţiile privind calitatea trebuie să fie complete pentru a
putea determina acţiunile corective necesare. Aceste observaţii vor cuprinde ca un minim:
- deficienţa
- domeniul
- compartimentul
- documentaţia aplicată
- procedura
- capitolul din MAC aplicabil
- standarde aplicabile
- referinţă la contract
- personalul implicat (şi cu cine s-a discutat problema)
4.4 Inspectorul şef este responsabil pentru pregătirea şi redactarea raportului de examinare de ETAC.
Raportul de ETAC va conţine următoarele informaţii:
- scopul ETAC – o scurtă declaraţie a scopului şi domeniul ETAC
- lista standardelor, procedurilor şi a altor documente utilizate pe parcursul ETAC-ului
- numele însoţitorilor
- personalul contactat în şedinţa de început a ETAC, pe parcursul ei şi în şedinţa de sfârşit de
ETAC
MAC-22
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/5
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
- şedinţa de început de ETAC (o frază privind subiectele discutate cu reprezentanţii

compartimentului respectiv, cum ar fi: scopul, domeniul şi programul ETAC.
- sumarul rezultatelor ETAC (o scurtă descriere a rezultatelor cum ar fi deficienţele semnificative

şi eficienţa elementelor de AQ examinate)
- formularele de cereri de acţiune corectivă (care conţin descrierea deficienţelor şi recomandarea
acţiunilor corective necesare. Acestea nu scad responsabilitatea compartimentului examinat privind
acţiunea corectivă.
- semnături: inspectorul şef
membrii echipei ETAC
conducerea compartimentului supus examinării
Raportul de ETAC se va arhiva la Asigurarea Calităţii iar câte o copie se trimite la CNCAN şi furnizor/
compartiment examinat.
4.5 Compartimentul examinat/furnizorul va analiza acţiunile corective propuse în raportul ETAC şi va
programa aplicarea acestor acţiuni corective anunţând despre aceasta pe inspectorul şef.
4.5.1 Inspectorul şef are răspunderea şi autoritatea să urmărească aplicarea acţiunilor corective, după
sfârşitul ETAC-ului şi să organizeze (cu aprobarea Şefului Asigurării Calităţii) o nouă
examinare a aceluiaşi compartiment.
4.5.2 Când inspectorul şef (în urma examinării) constată că acţiunile corective au fost aplicate în mod
eficient, semnează în ultima rubrică a formularului ataşat ETAC-ului pe care îl transmite
Şefului Asigurării Calităţii.
4.6 Confirmarea Calităţii
4.6.1 Evaluarea iniţială
4.6.1.1 Programul de asigurare a calităţii şi capacităţile de producţie.
4.6.1.2 Înainte de încheierea contractului, unitatea beneficiară va evalua documentele Programului de
Asigurarea Calităţii ale unităţii executante şi capacităţile tehnice de execuţie şi construcţie,
pentru a stabili dacă cerinţele prezentelor norme vor fi îndeplinite înainte de momentul
începerii execuţiei.
4.6.1.3 Unitatea beneficiară trebuie să transmită acordul prevăzut de lege privind documentele
Programului de Asigurarea Calităţii ale unităţii executante, înainte de începerea execuţiei.
4.6.1.4 În cazul în care aceste documente nu satisfac cerinţele, unitatea beneficiară este obligată să
dispună implementarea, de către unitatea executantă, a acţiunilor corective necesare prin care să
asigure că cerinţele prezentelor norme vor fi satisfăcute şi să urmărească îndeplinirea acestora.
În aceste condiţii, unitatea beneficiară este obligată să notifice în scris organelor de control
respective înainte de începerea execuţiei.
4.6.1.5 Odată cu transmiterea ordinului sau a dispoziţiilor de acţiuni corective, unitatea beneficiară este
obligată să informeze unitatea executantă despre acele aspecte specifice de calitate ale
obiectivului sau instalaţiei nucleare care vor trebui să fie luate în considerare la executarea
produselor sau serviciilor ce urmează a fi comandate.
4.6.1.6 Documentele Programului de Asigurarea Calităţii şi capacităţile de producţie sunt supuse
aprobării în conformitate cu prevederile legii.
4.6.2 Evaluarea şi confirmarea permanentă
4.6.2.1 Reprezentantul de Asigurarea Calităţii este obligat să efectueze supravegherea pentru a asigura
că unitatea executantă îndeplineşte cerinţele prezentei norme. Prin aceasta, unitatea executantă
sau subfurnizorii săi nu sunt exoneraţi de răspunderile ce le revin cu privire la serviciile
furnizate precum şi pentru calitatea produselor sau serviciilor furnizate.
4.6.3 Accesul
4.6.3.1 Unitatea executantă este obligată să permită accesul organelor de control şi unităţilor
beneficiare în capacităţile sale de producţie inclusiv în zonele de lucru, pentru examinări
tehnice de Asigurarea Calităţii, pentru inspecţii, precum şi pentru efectuarea supravegherii.
MAC-22
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/5
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
4.7 Programul anual de ETAC propus de Şeful Asigurării Calităţii şi aprobat de Directorul General al
HESPER SA este respectat pe formularul AC-00-126.
4.8 ETAC-ul la produsele sau serviciile subfurnizorului se desfăşoară conform cerinţelor procedurii
AC-PL-089.
4.9 ETAC-ul în HESPER SA se desfăşoară conform cerinţelor procedurii AC-PL-092.
4.10 ETAC-ul pentru procese speciale (în HESPER SA şi la subfurnizori) se desfăşoară conform
cerinţelor procedurii AC-PL-088.

5.1 Anexa I – Raport de acţiuni corective cod. AC-00-076
5.2 Anexa II – Raport de ETAC intern cod. AC-00-083
5.3 Anexa III – Programul anual de examinare tehnică de Asigurarea Calităţii cod. AC-00-126
5.4 Anexa IV – Raport de ETAC extern cod. AC-00-007
MAC-23
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/3
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
PROCEDURA PENTRU ŞCOLARIZAREA, CALIFICAREA ŞI

ATESTAREA PERSONALULUI
1. SCOP
1.1 Această secţiune prezintă cerinţe şi responsabilităţi ale sistemului privind şcolarizarea, calificarea
şi autorizarea personalului implicat în fabricaţia echipamentelor realizate în sistem de Asigurarea
Calităţii
2. DOMENIU
2.1 Această procedură se aplică procedurilor realizate în sistem de Asigurarea Calităţii în conformitate
cu normele NCA 3800 şi NCA 4000.
3. GENERALITĂŢI
3.1 Personalul implicat în fabricaţia produselor în conformitate cu NRAC AQ-04 categoria II-IV,
ASME secţiunea III, clasele 1, 2 şi 3 nucleară (conform NCA 3800 şi NCA 4000) va fi îndoctrinat,
şcolarizat, calificat şi autorizat în conformitate cu cerinţele codului ASME şi NRAC-AQ-04 şi va
avea capabilitatea cerută pentru a îndeplini sarcinile încredinţate.
3.2 Îndoctrinarea, şcolarizarea, calificarea şi autorizarea personalului vor fi realizate în conformitate cu
prezenta secţiune elaborată de Compartimentul Asigurării Calităţii, prescripţiile ISCIR, prevederile
cod ASME.
4.1 Şeful Asigurării Calităţii răspunde pentru îndoctrinarea şi şcolarizarea întregului personal din
subordine privind utilizarea acestui “Manual”.
4.2 Directorii executivi, şefii de secţii şi servicii (birouri) implicaţi în fabricarea produselor conform
NRAC-AQ-04 categoria II-IV, ASME secţiunea III răspund direct pentru îndoctrinarea şi
şcolarizarea personalului în subordine privind utilizarea acestui “Manual”.
4.3 Responsabilul cu controlul nedistructiv împreună cu Şeful Serviciului Asigurarea Calităţii (sau
persoana desemnată de acesta) răspund de şcolarizarea, calificarea şi autorizarea personalului de
control nedistructiv.
4.4 Personalul CND autorizat nivel III va fi desemnat pentru şcolarizarea şi examinarea personalului
CND pentru cerinţele nivelelor I, II şi III sub conducerea responsabilului CND, care îndeplineşte
condiţiile cerute de prescripţiile ISCIR.
4.5 Personalul CND care satisface cerinţele ISCIR CR-11 şi procedurile de şcolarizare şi examinare
întocmite, va primi nivelul de autorizare cuvenit.
4.6 Responsabilul CND va păstra documentele de evidenţă a şcolarizării (întocmite conform pct. 5.1.7)
care conţin: nivelul de calificare, metoda CND pentru care a fost calificat, educaţia (pregătirea,
experienţa, rezultatele testelor scrise şi practice, examenele medicale periodice ale ochilor). În
cazul în care personalul CND nu aparţine HESPER SA, controlul făcându-se la un subfurnizor, se
vor solicita copii după autorizaţiile executanţilor.
4.7 Şeful Serviciului Asigurarea Calităţii răspunde pentru şcolarizarea personalului din subordine în
conformitate cu AC-PL-090.
4.8 Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE sau responsabilul cu calificarea personal răspunde
pentru şcolarizarea personalului din subordine, personal de execuţie şi control, privind utilizarea şi
interpretarea normelor ASME, ASTM, ISCIR.
MAC-23
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 2/3
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
5. PROCEDURA
5.1 Îndoctrinarea şi şcolarizarea privind Programul Sistemului de Asigurarea Calităţii.
5.1.1 Şeful Serviciului Asigurarea Calităţii va coordona întregul program de îndoctrinare şi
şcolarizare a personalului privind explicarea Procedurilor de Sistem, utilizarea formularelor.
5.1.2 Şeful Serviciului Asigurarea Calităţii va organiza cursurile de îndoctrinare şi şcolarizare cu şefii
de secţie şi ateliere. Se vor prezenta capitolele manualului care se referă la activităţile ce le
desfăşoară cursanţii, inclusiv modificările aduse manualului.
5.1.3 Şefii de secţie şi ateliere, servicii tehnice şi comerciale vor organiza îndoctrinarea şi
şcolarizarea personalului în subordine.
5.1.4 Îndoctrinarea şi şcolarizarea personalului nou angajat va cuprinde o prezentare a
responsabilităţilor ce-i revin în conformitate cu prevederile acestui manual.
5.1.5 Îndoctrinarea şi şcolarizarea privind manualul vor fi menţionate la nivelul necesar prin cursuri
organizate după fiecare revizie a manualului.
5.1.6 Programul de îndoctrinare şi şcolarizare organizat în secţii şi servicii va fi urmărit de Şeful
Asigurării Calităţii sau de personalul din subordine.
5.1.7 Înregistrările de evidenţă a îndoctrinărilor şi şcolarizării (formular AC-00-122) vor cuprinde:
numele participanţilor, conţinutul şcolarizării, cine a fost interlocutorul, subiectul tratat, data,
numărul de ore. Această evidenţă va fi păstrată în fiecare compartiment ca justificare pentru
gradul de îndoctrinare şi şcolarizare.
5.2 Şcolarizarea personalului
5.2.1 Şcolarizarea şi calificarea personalului din cadrul Serviciului Asigurării Calităţii pentru ETAC
intern şi extern.
5.2.1.1 Personalul va fi şcolarizat şi calificat în conformitate cu procedurile elaborate intern (AC-PL-
091, AC-PL-089, AC-PL-092).
5.2.1.2 Pentru personalul ETAC vor fi două nivele de calificare: pentru coordonatorul de ETAC şi
pentru membrul echipei ETAC.
5.2.1.3 În cadrul pregătirii personalului pentru ETAC se va face şi păstrarea pentru evaluarea şi
aprobarea subfurnizorilor.
5.2.1.4 Şeful Serviciului Asigurarea Calităţii va păstra documentele de evidenţă a şcolarizării,
calificării şi certificării conform pct. 5.1.7.
5.2.2 Şcolarizarea personalului din cadrul Birou Tehnic
5.2.2.1 Personalul din cadrul Birou Tehnic va fi şcolarizat în conformitate cu procedura elaborată sub
coordonarea Şefului Compartimentului Tehnic Produse CNE.
5.2.2.2 Cursurile organizate trebuie să acopere toate secţiunile codului ASME şi NRAC AQ-04
categoriile II-IV necesar a fi cunoscute, funcţie de specializări (fabricaţie, sudură, prelucrări
mecanice, asamblări, teste, tratamente termice, acoperiri de protecţie, control nedistructiv etc.).
5.2.2.3 Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE va păstra documentele de evidenţă a şcolarizării,
întocmite conform pct. 5.1.7.
5.2.2.4 Personalul tehnic cu responsabilităţi în specializările enumerate la pct. 5.2.2.2 va avea
pregătirea tehnică corespunzătoare.
5.2.3 Şcolarizarea, calificarea şi certificarea personalului de control nedistructiv
5.2.3.1 Personalul care efectuează examinări de acceptare conform codului ASME, va fi calificat şi
autorizat în conformitate cu prescripţiile ISCIR CR-11, pe baza procedurilor şi chestionarelor
elaborate de responsabilul CND.
5.2.3.2 Pregătirea personalului CND va fi organizată pentru cele trei nivele de autorizare I, II şi III.
5.2.3.3 Programul şi orarul de şcolarizare va fi organizat pentru cele trei nivele de autorizare I, II şi III
şi va fi întocmit de responsabilul CND.
MAC-23
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 3/3
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
5.2.3.4 Personalul CND autorizat nivel III va fi desemnat pentru şcolarizarea şi examinarea
personalului CND pentru cerinţele nivelelor I, II şi III sub conducerea responsabilului CND,
care îndeplineşte condiţiile cerute de prescripţiile ISCIR.
5.2.3.5 Personalul CND care satisface cerinţele ISCIR CR-11 şi procedurile de şcolarizare şi examinare
întocmite, va primi nivelul de autorizare cuvenit.
5.2.3.6 Responsabilul CND va păstra documentele de evidenţă a şcolarizării (întocmite conform pct.
5.1.7) care conţin: nivelul de calificare, metoda CND pentru care a fost calificat, pregătirea,
experienţa, rezultatele testelor scrise şi practice, examenele periodice ale ochilor.
5.2.3.7 Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE va păstra lista personalului CND autorizat CND
pe care o va actualiza anual. Lista va conţine numele şi prenumele specialistului, semnătura şi
ştampila.
5.2.4 Şcolarizarea şi calificarea personalului de control de calitate şi încercări
5.2.4.1 Personalul de control de calitate şi încercări care efectuează controlul dimensional, încercări
mecanice, metalografie şi analize chimice cerute în documentaţia aplicabilă, va fi şcolarizat,
examinat şi calificat conform procedurii AC-PL-090 şi va avea capabilitatea de a desfăşura în
mod corespunzător activităţile ce le-au fost încredinţate.
5.2.4.2 Şcolarizarea se va organiza pe activităţi.
5.2.4.3 Programul şi orarul de şcolarizare va fi întocmit sub coordonarea Şefului Serviciului Calitate,
iar cursurile vor fi ţinute de Şeful Serviciului Calitate sau alte persoane special desemnate în
acest scop.
5.2.4.4 Şeful Serviciului Calitate va păstra documentele de evidenţă a şcolarizării conform pct. 5.1.7.
5.2.4.5 Şeful Serviciului Calitate va întocmi şi va păstra lista actualizată anual, a personalului de
control şi încercări incluzând numele şi prenumele controlorului, semnătura şi numărul
ştampilei.
5.2.5 Şcolarizarea şi calificarea personalului de execuţie a proceselor speciale
5.2.5.1 Personalul de execuţie a proceselor speciale trebuie şcolarizat, examinat periodic (anual sau de
câte ori este cazul) şi calificat în baza cunoştinţelor profesionale şi experienţei în meserie.
5.2.5.2 Calificarea se va efectua individual, pe activităţi.
5.2.5.3 Programul şi orarul de şcolarizare va fi întocmit prin grija şefului de secţie respectiv / sau a
unei alte persoane desemnate special.
5.2.5.4 Compartimentul Asigurarea Calităţii va păstra documentele de evidenţă a calificării (certificat
de calitate cod. AC-00-121).
5.2.5.5 Secţia de producţie va întocmi şi va păstra documentele necesare calificării care va avea loc
anual sau ori ce câte ori este nevoie (în cazul în care se constată că lucrătorul respectiv încalcă
cerinţele de Asigurarea Calităţii).
5.2.5.6 Directorul General şi/sau Şeful Asigurării Calităţii pot lua decizii interne privind responsabilii
pe domenii de şcolarizare.
6. FORMULARE UTILIZATE
- Fişa de evidenţă a şcolarizării şi îndoctrinării cod AC-00-122.
- Certificat de calitate pe meserii cod AC-00-121.
MAC-24
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE PENTRU

PLANUL DE CONTROL DE CALITATE,
VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI
1. SCOP
1.1 Această secţiune a Manualului de Asigurarea Calităţii stabileşte responsabilităţile şi metodele
privind elaborarea Planului de Control de Calitate, Verificări şi Încercări.
1.2 Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări furnizează informaţii asupra materialelor
începând cu aprovizionarea lor, fabricaţia, asamblarea, testarea, conservarea, depozitarea şi
transportul detaliază punctele de staţionare obligatorie ale Asigurării Calităţii, Beneficiarului,
Organului Jurisdicţional. De asemenea, Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări
furnizează informaţii asupra echipamentului utilizat, criteriile de acceptare/respingere, precum şi
alte date care să asigure că Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări este cât mai
cuprinzător.
2.1 Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE este responsabil cu întocmirea, revizia, aprobarea şi
difuzarea Planului de Control de Calitate, Verificări şi Încercări.
3. PROCEDURA
3.1 Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări este întocmit pentru fiecare reper, grup de
repere, subansamble şi ansamble importante care urmează a fi introdus în fabricaţie sau montaj
astfel încât să se asigure că toate cerinţele de cod. ASME, de Asigurarea Calităţii sau din
comandă/contract sunt îndeplinite.
3.2 HESPER SA întocmeşte Planuri de Control de Calitate, Verificări şi Încercări numai pentru
produsele şi serviciile executate în cadrul HESPER SA. Planurile de Control de Calitate, Verificări
şi Încercări ale subfurnizorilor, sau alte cerinţe ale beneficiarului vor fi introduse prin coduri în
cererea de comandă.
3.3 Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări va conţine cel puţin următoarele:
3.3.1 Fiecare punct de control şi inspecţie precum şi aşezarea lui în ciclul de fabricaţie.
3.3.2 Punctele de staţionare obligatorie Asistare şi Verificare solicitate de Beneficiar sau Organul
Jurisdicţional.
3.3.3 Caracteristicile care trebuiesc inspectate, examinate şi testate în fiecare punct cu referire la
procedurile şi criteriile de acceptare aplicabile.
3.3.4 Punctele în care o evidenţă obiectivă este solicitată pentru o înregistrare permanentă.
3.3.5 Indicarea serviciilor subcontractante precum şi a Planului său de Control de Calitate, Verificări
şi Încercări atunci când este cerut.
3.3.6 Precizarea unde se vor folosi loturi sau serii.
3.3.7 Precizarea procedurilor aplicabile la efectuarea proceselor speciale şi confirmarea respectării
lor.
3.3.8 Precizarea condiţiilor de conservare, depozitare şi transport.
3.3.9 Identificarea punctelor de inspecţie şi testare unde o istorie a echipamentului de măsură şi
testare utilizat trebuie păstrată pentru a se putea demonstra valabilitatea inspecţiilor şi testărilor
efectuate.
3.3.10 Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări specifică standardul de calitate care trebuie
aplicat la reperele şi serviciile subcontractate.
MAC-24
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 2/2
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
3.3.11 Calitatea serviciilor sau produselor subfurnizorilor va fi confirmată de HESPER SA prin una
sau mai multe metode:
3.3.11.1 Controale de calitate sau verificări în conformitate cu PCCVI-urile subfurnizorilor.
3.3.11.2 Controale de calitate, verificări efectuate la subfurnizori.
3.3.11.3 Prin supraveghere de către unitatea executantă.
3.3.11.4 Prin controale de calitate asupra serviciilor primite.
3.3.12 Să definească sau să facă trimiteri la planuri de prelevare a probelor, dacă există intenţia şi să
indice unde vor fi folosite aceste planuri.
3.3.13 Să specifice categoriile de Asigurarea Calităţii care trebuie aplicate produselor şi serviciilor
subcontractate. Pentru produsele sau serviciile subcontractate, categoria de Asigurarea Calităţii
poate fi egală sau inferioară categoriei stabilite pentru produsul în care acestea urmează a fi
încorporate.
3.4 Nici o activitate nu va fi executată după punctele de staţionare obligatorie fără confirmarea
inspecţiei Reprezentantului Beneficiarului, Organului Jurisdicţional sau a Asigurării Calităţii,
indiferent care este cel care trebuie să aprobe continuarea fabricaţiei.
3.5 Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări, precum şi toate procedurile de inspecţie şi
testare cerute prin contract vor fi trimise Beneficiarului spre avizare, după semnarea contractului şi
înainte de începerea fabricaţiei. PCCVI-ul va fi supus spre aprobare Organului Jurisdicţional.
3.6 Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări se reactualizează pe durata valabilităţii
contractului spre a reflecta permanent reactualizarea PCCVI-ului şi să-l supună din nou spre
aprobare potrivit prevederilor NRAC AQ-04.
3.7 Operaţiile cuprinse în PCCVI se regăsesc în fişele tehnologice şi de urmărire, acestea fiind
completate cu toate cerinţele necesare execuţiei produselor şi serviciilor existente în documentaţia
de execuţie şi în comanda Beneficiarului.
3.8 Toate operaţiile de control, verificări şi încercări şi confirmarea acestora vor fi prevăzute în
PCCVI.
3.9 Categoria de Asigurarea Calităţii pentru subfurnizori se stabileşte de Compartimentul Tehnic
Produse CNE conform NRAC AQ-04, anexa 7.

4.1 Lista de cuprins PCCVI AC-00-091
4.2 Conţinut PCCVI AC-00-092
4.3 Lista de difuzare PCCVI AC-00-093
4.4 Pagină PCCVI pentru materiale şi servicii contractate AC-00-099
4.5 Grafic de evidenţă pagini AC-00-013
4.6 Lista de control a reviziilor AC-00-004
4.7 Pagină de gardă AC-00-098
MAC-0
IUNIE 2003
CALITĂŢII
PAG. 1/1
MAC-01
Ediţia 4 Rev.1
CAPITOLUL IV
1. LISTA PROCEDURILOR FUNCŢIILOR DE SISTEM
2. PROCEDURILE FUNCŢIILOR DE SISTEM

LISTA PROCEDURILOR
FUNCŢIILOR DE SISTEM
NR DENUMIRE COD REV. NR. PAG.

1 CONTROLUL DOCUMENTELOR AC-PS-001 12
2 MIJLOACE DE MĂSURARE ŞI ÎNCERCARE AC-PS-002 9
3 APROVIZIONARE AC-PS-003 11
4 CONTROALELE DE CALITATE,
VERIFICĂRILE ŞI ÎNCERCĂRILE ASUPRA
PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIMITE AC-PS-004 9
VERIFICĂRILE ŞI ÎNCERCĂRILE ÎN TIMPUL
EXECUTĂRII AC-PS-005 9
VERIFICĂRILE ŞI ÎNCERCĂRILE PE
PRODUSUL FINAL AC-PS-006 11
7 STADIUL CONTROALELOR DE CALITATE,
VERIFICĂRILOR ŞI ÎNCERCĂRILOR AC-PS-007 9
8 IDENTIFICAREA ŞI REGĂSIREA AC-PS-008 9
9 MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA AC-PS-009 9
10 EXECUŢIA PROCESELOR ŞI SERVICIILOR AC-PS-010 12
11 PROCESE SPECIALE AC-PS-011 11
12 CONSERVAREA, AMBALEREA,
EXPEDIEREA AC-PS-012 9
13 ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE AC-PS-013 10
14 NECONFORMITATE AC-PS-014 12
15 PRODUSE PUSE LA DISPOZIŢIE DE
UNITATEA BENEFICIARĂ AC-PS-015 9
16 ACŢIUNI CORECTIVE AC-PS-016 9
O prezentare succintă a Procedurilor Funcţiilor de Sistem este făcută în secţiunile 5-20 din
prezentul Manual de Asigurarea Calităţii.
AC-PS-001
PROCEDURĂ DE SISTEM IUNIE 2003
CONTROLUL DOCUMENTELOR PAG. 1/4
Ediţia 4 Rev.12
ÎNTOCMIT
AVIZAT
ŞEF A.C.
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BENEFICIAR
CNCAN
AC-PS-001
Ediţia 4 Rev.12
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele privind
întocmirea, aprobarea, revizia, difuzarea, arhivarea şi disponibilitatea tuturor documentelor
esenţiale pentru fabricarea produselor şi echipamentelor în regim de Asigurarea Calităţii. Această
procedură acoperă cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.1 şi NCA-4134.6 şi Legea 6.
1.2 Sistemul de control al documentelor asigură că toate documentele şi reviziile au obţinut toate
aprobările necesare, că ultimele revizii sunt disponibile în timp util şi operaţiile de fabricaţie şi
control precum şi faptul că toate documentele ieşite din uz au fost retrase şi arhivate.
1.3 Notele scrise direct pe documente sunt acceptabile cu condiţia ca ele să fie făcute de persoane
competente, în conformitate cu procedurile stabilite. Documentele vor fi reactualizate şi difuzate
după ce s-a făcut un număr de modificări.
2. DOMENIU
2.1 Prezenta procedură se aplică la toate produsele la care se specifică prin contract că execuţia lor se
va face respectând Legea 111/96, NRAC AQ-04 categoriile II-IV şi/sau codul ASME secţiunea III,
NCA 4000.
3.1 Întocmirea, revizia, aprobarea documentaţiei constructive revine proiectantului general.
3.2 Şeful Serviciului Calitate este responsabil pentru întocmirea Manualului de Asigurarea Calităţii şi
a Procedurilor Funcţiilor de Sistem şi a procedurilor specifice de asigurarea calităţii.
3.3 Şeful Serviciului Calitate este responsabil pentru iniţierea într-o perioadă de maxim doi ani a
reviziei Manualului de Asigurarea Calităţii precum şi pentru difuzarea acestor revizii.
3.4 Şeful Serviciului Calitate este responsabil să se asigure că toate documentele esenţiale care sunt
legate de calitate sunt analizate, aprobate şi marcate cu ştampila “BUN PENTRU DIFUZARE”
cod AC-00-116 de către personalul competent.
3.5 Şeful Serviciului Calitate prin personalul din subordine este responsabil cu verificarea că la
punctele de lucru şi control sunt disponibile în timp util documentele listate la punctul 3.6 aflate la
ultima revizie.
3.6 Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE este responsabil pentru întocmirea, aprobarea şi
difuzarea următoarelor documente:
3.6.1 Tehnologii de lucru şi control.
3.6.2 Tehnologii de asamblare şi testare.
3.6.3 Proceduri de lucru şi control
3.6.4 Proceduri de testare.
3.6.5 Alte instrucţiuni solicitate prin contract
3.6.6 PCCVI
3.6.7 Caiet de sarcini şi desene de execuţie
3.6.8 Specificaţii de comandare.
3.7 Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE are responsabilitatea de a verifica dacă toate
documentele revizuite de la punctul 3.6 au fost difuzate prompt la toate punctele de lucru şi
control.
3.8 Şeful Serviciului Calitate, Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE sunt responsabili cu
verificarea că înlocuirea documentelor de la punctele de lucru şi control se face în conformitate cu
prezenta procedură şi specificaţiile aplicabile.
3.9 Şeful Compartimentului Tehnic Produse CNE este responsabil cu păstrarea evidenţei,
modificărilor făcute pe parcursul fabricaţiei pentru documentele pe care le elaborează.
AC-PS-001
Ediţia 4 Rev.12
3.10 Tehnologul de produs are responsabilitatea transmiterii cererilor de modificare a documentelor

Beneficiarului ori de câte ori este necesar.
3.11Şeful serviciului Aprovizionare, colaborări este responsabil pentru întocmirea, aprobarea,
difuzarea şi revizia tuturor documentelor de aprovizionare elaborate.
4. PROCEDURA
4.1 Documentele şi înregistrările de calitate de pe fluxul de fabricaţie sunt întocmite, aprobate şi
menţinute sub control pentru a se asigura că numai documentele specificate vor fi utilizate la
punctele de lucru, control şi testare.
4.2 Acelaşi mod de control va fi folosit şi în cazul îmbunătăţirii documentelor. Documentele revizuite
vor primi aceleaşi aprobări ca şi originalul.
4.3 Manualul de Asigurarea Calităţii şi Procedurile Funcţiilor de Sistem vor fi actualizate în
conformitate cu cerinţele cuprinse în MAC-HESPER-01 cap. III, secţiunea 21.
4.4 Planul de Control de Calitate, Verificări şi Încercări va fi elaborat, aprobat şi difuzat în
conformitate cu cap. III din MAC-HESPER-01, secţiune 24.
4.5 Documentele de Aprovizionare vor fi controlate, aprobate şi difuzate în conformitate cu AC-PS-
003.
4.6 Procesele speciale sunt controlate în conformitate cu AC-PS-011.
4.7 Procedurile ETAC vor fi elaborate conform secţiunii 22 din MAC.
4.8 Controlul documentelor de fabricaţie este afectat de următoarele:
4.8.1 Şeful Compartimentului Tehnic Procese CNE în colaborare cu Serviciul Calitate întocmeşte
PCCVI-ul, documentaţia tehnologică şi de control, procedurile de lucru şi control şi
specificaţiile tehnice în vederea lansării şi comandării reperelor.
4.8.2 Şeful Compartimentului Tehnic Procese CNE întocmeşte specificaţiile de comandare pentru
fiecare din reperele ce urmează a fi aprovizionate de la subfurnizori.
4.8.3 Specificaţiile de comandare vor cuprinde ca minimum de informaţii: categoria de asigurarea
calităţii, cerinţe de cod, codul de informare pentru fiecare poziţie, criteriu de acceptare,
documentele ce trebuiesc transmise odată cu produsul, precum şi documentele ce trebuiesc
aprobate înainte de începerea fabricaţiei.
4.8.4 Specificaţiile de comandare întocmite de Şeful Compartimentului Tehnic Procese CNE vor fi
completate de Serviciul Calitate cu cerinţele privind categoria de asigurarea calităţii, precum şi
celelalte informaţii necesare întocmirii comenzii.
4.8.5 Revizia specificaţiilor de comandare se va face de obicei ca răspuns la modificările de
documentaţie transmise de Beneficiar.
4.8.6 Fiecare reper, subansamblu sau ansamblu fabricat în HESPER SA va fi însoţit pe fluxul de
fabricaţie de fişa tehnologică în care se va confirma prin semnătură fiecare operaţie efectuată.
4.8.7 Fişele tehnologice, cod AC-00-053, vor fi revizuite de Şeful Compartimentului Tehnic Procese
CNE ori de câte ori apar modificări la documentaţia elaborată de proiectantul general,
menţionându-se expres revizia pe fiecare document implicat şi retrăgându-se de pe flux cele
expirate.
4.8.8 Reperele aflate pe fluxul de fabricaţie vor fi însoţite de pachetul de lucru care va conţine
documentele de lucru aflate la ultima revizie aplicabilă. Pachetul de lucru va conţine printre
altele:
4.8.8.1 O copie după fişa tehnologică cod AC-00-053
4.8.8.2 O copie după desenul de execuţie
4.8.8.3 O copie după fişa tehnologică de proces special (dacă este cazul).
AC-PS-001
Ediţia 4 Rev.12
4.8.9 Dacă documentele din pachetul de lucru necesită o revizie, emitentul documentelor revizuite
este responsabil cu înlocuirea şi retragerea de pe fluxul de fabricaţie a documentelor vechi.
Acest lucru va fi făcut în scris conform punctului 2.3, secţiunea 5 din Manualul de Asigurarea
Calităţii.
4.8.10 Şeful Compartimentului Tehnic Procese CNE va revizui specificaţiile de comandare transmise
la aprovizionare în urma modificărilor primite de la proiectantul general.
4.8.11 Toate documentele tehnice şi de AC emise de Şeful Compartimentului Tehnic Procese CNE şi
de Serviciul Calitate care au fost solicitate prin contract vor fi avizate de Beneficiar şi Organul
Jurisdicţional. Iniţiatorul documentelor este responsabil pentru obţinerea aprobărilor.
4.8.12 Orice document distribuit va fi avizat de Serviciul Calitate cu ştampila “AVIZAT” cod. AC-00-
113 şi “EXEMPLAR NR.” cod AC-00-112. Ştampila “BUN DE DIFUZARE” va fi aplicată de
emitentul documentului.
4.9 Toate documentele vor fi distribuite pe baza Listei de difuzare cod AC-00-003 sau prin adresă de
înaintare.
4.10 Modul de efectuare a reviziilor documentelor este detaliat în cadrul procedurii AC-PL-094.
Înregistrarea reviziilor se face pe formularul “Lista de control a reviziilor” cod AC-00-004 şi pe
“Graficul de evidenţă a paginilor revizuite” cod AC-00-013.
4.11În cazul în care unele documente nu mai sunt aplicabile, se procedează în felul următor:
4.11.1 Se retrage documentul şi se arhivează
4.11.2 Se marchează ANULAT, data anulării de către emitentul documentului
4.11.3 Se difuzează noile documente aplicabile (dacă este cazul).

5.1 Ştampila BUN DE DIFUZARE AC-00-116
5.2 Ştampila VIZAT AC-00-113
5.3 Ştampila EXEMPLAR NR. AC-00-112
5.4 Lista de difuzare AC-00-009
5.5 Lista de control a reviziilor AC-00-004
5.6 Grafic de evidenţă a paginilor revizuite cod AC-00-013
AC-PS-002
PROCEDURĂ DE SISTEM
IUNIE 2003
MIJLOACE DE MĂSURARE ŞI
PAG. 1/4
ÎNCERCARE
Ediţia 4 Rev.9
ÎNTOCMIT
AVIZAT
ŞEF A.C.
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BENEFICIAR
CNCAN
AC-PS-002
IUNIE 2003
PAG. 2/4
ÎNCERCARE
Ediţia 4 Rev.9
1. SCOP
1.1 Această procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi procedurile specifice şi
modul de menţinere sub control pentru a asigura nivelul de încredere că toate aparatele de măsură
şi control folosite în fabricaţie şi inspecţie au verificare metrologică efectuată la termene scadente
şi au fost calibrate înainte de testarea echipamentului. Pentru mijloacele de măsurare sau încercare
pentru care nu există etaloane naţionale bazele utilizate pentru etalonare sau verificare metrologică
vor fi fundamentate în scris prin proceduri. Această Procedură a Funcţiilor de Sistem respectă
cerinţele NRAC AQ-04 cap. 4.4.2, NCA 4134.12 şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Şeful Serviciului Calitate este responsabil pentru menţinerea sub control a sistemului de evidenţă a
verificărilor la termenele scadente aşa cum se cere prin norme, prescripţii şi proceduri specifice de
lucru şi de control.
3.1.1 Să includă în procedurile scrise privind etalonarea, verificarea metrologică, tipul mijlocului de
măsurare, numărul de identificare, locul unde se află, frecvenţa verificării, descrierea metodei
de verificare, de acceptare şi măsurile ce se vor lua în cazul în care rezultatele nu vor fi
satisfăcătoare.
3.1.2 Să identifice mijloacele de măsurare şi încercare cu câte o plăcuţă, etichetă sau alt indicator
prin care să poată cunoaşte oricând starea de etalonare sau verificare metrologică, cu indicarea
datei la care expiră valabilitatea acestora.
3.1.3 Să ţină evidenţa scrisă a etalonării sau verificării metrologice a mijloacelor de măsurare şi
încercare şi să precizeze care sunt mijloacele de măsurare la care este necesar să se înregistreze
atât valorile găsite după utilizare cât şi valorile găsite după verificarea metrologică.
3.1.4 Să evalueze şi să concluzioneze în scris valabilitatea rezultatelor controalelor de calitate,
verificărilor şi încercărilor anterioare, atunci când mijlocul de măsurare utilizat este găsit
decalibrat de câte ori acest lucru este prevăzut în planul de control de calitate, verificări şi
încercări.
3.2 Responsabilul de control nedistructiv este responsabil pentru sistemul de calibrare şi verificare a
echipamentului de control nedistructiv la termenele stabilite în procedurile specifice.
3.3 Şeful Tratamentului Termic este responsabil pentru calibrarea cuptoarelor termice, la termenele
stabilite în procedurile specifice.
3.4 Sudorul Şef este responsabil pentru calibrarea surselor de sudură conform prevederilor specifice şi
de calificarea personalului de execuţie şi control.
3.5 Şeful de Secţie este responsabil pentru asigurarea că muncitorii folosesc numai echipamente de
măsură şi testare calibrare în funcţie de cerinţele operaţiilor de fabricaţie.
AC-PS-002
IUNIE 2003
PAG. 3/4
ÎNCERCARE
Ediţia 4 Rev.9
4. PROCEDURA
4.1 Toate verificările metrologice şi reparaţiile, mijloacele de măsurare sau încercare trebuiesc
efectuate în concordanţă cu Normele Tehnice de Metrologie emise pentru fiecare tip de mijloc de
măsurare sau încercare, datele obţinute fiind înregistrate în fişa de evidenţă a mijlocului de
măsurare (Formular AC-00-025).
4.2 Etaloanele cu care se face verificarea metrologică va avea certificatul de etalonare (Formular AC-
00-084) emis de organizaţia autorizată.
4.3 Compartimentul Metrologic include personalul autorizat pentru a calibra şi verifica mijloacele de
măsurare şi încercare.
4.4 Laboratoarele Metrologice vor fi autorizate de către Organul de Stat.
4.5 Etaloanele vor fi verificate periodic de INMB şi vor primi certificate de etalonare metrologică.
4.6 Mijloacele de măsurare vor fi etichetate, etichetele cod AC-00-022 fiind fixate (lipite) pentru a
arăta statutul de calibrare în conformitate cu AC-PC-003.
4.7 Mijloacele de măsură găsite decalibrate vor fi înlocuite.
4.8 Toate mijloacele de măsurare şi încercare care nu se folosesc în mod direct (de uz general) se vor
calibra şi ajusta înainte de folosire. Ele vor fi depozitate şi etichetate cu SE VA CALIBRA
ÎNAINTE DE FOLOSIRE (Formularul AC-00-024). Această cerinţă trebuie respectată atunci când
este cerută de NTM sau specificaţiile tehnice (proceduri).
4.9 Calibrarea, verificarea şi depozitarea mijloacelor de măsurare vor fi înregistrate în documentele de
evidenţă.
4.9.1 Dotarea HESPER SA cu mijloace de măsură şi testare va fi înregistrată, în registrul de intrare
din cadrul Serviciului Calitate.
4.9.2 Fiecare dispozitiv de măsurare va avea o fişă de înregistrare (evidenţă).
4.9.3 Când personalul autorizat din afara societăţii efectuează calibrarea echipamentului de măsură şi
testare se va întocmi un BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ (Formular AC-00-
023).
4.10 Calibrările şi verificările mijloacelor de măsurare şi testare vor fi planificate la perioade
stabilite la nivel naţional în cazul în care nu sunt aflate cerinţe prin documentaţie.
4.11 Mijloacele de măsurare şi testare care sunt găsite necorespunzătoare vor fi imediat retrase.
4.11.1 Toate mijloacele de măsurare certificate sau calibrate care au o valabilitate cunoscută conform
standardelor naţionale recunoscute vor fi verificate periodic în laboratoare autorizate.
4.11.2 Reparaţiile vor fi efectuate numai de personalul calificat şi autorizat.
4.12 Frecvenţa verificărilor pentru echipamentul de măsură şi control va fi stabilită în concordanţă
cu standardele în vigoare şi recomandările Fabricantului.
4.13 Mijloacele de măsurare vor fi planificate pentru verificări şi etalonări prin formularul
“Programare la etalonare, verificare metrologică, reparare a mijlocului de măsurare”. Planificarea
se face lunar de către Şeful Serviciului Calitate. Starea AMC-urilor va fi ţinută în evidenţă prin
registre care vor conţine următoarele informaţii:
4.13.1 Numărul fişei de evidenţă AMC
4.13.2 Clasa de precizie
4.13.3 Serie aparat
4.13.4 Firma producătoare
4.13.5 Numele muncitorului
4.13.6 Verificator
4.13.7 Observaţii
4.13.8 An.
AC-PS-002
IUNIE 2003
PAG. 1/4
ÎNCERCARE
Ediţia 4 Rev.9
4.14 Mijloacele de măsură dimensionale vor fi verificate vizual înainte şi după fiecare folosire.
4.15 Când orice mijloc de măsurare şi încercare este găsit decalibrat în timpul fabricaţiei el va fi
trimis la Laboratorul Metrologic pentru imediata lui calibrare, marcarea fiind făcută prin scrierea
perioadei respective, pe etichetă metalică (Formular AC-00-022) şi aplicarea mărcii metrologice a
verificatorului.
4.16 Reperele şi subansamblele verificate cu mijloace de măsurare şi verificare găsite decalibrate în
timpul fabricaţiei vor fi recontrolate şi verificate cu mijloace de măsură şi verificare metrologică
atestată. Pentru reperele şi subansamblele livrate Beneficiarului şi măsurate cu aceste mijloace de
măsurare se va comunica acestuia termenul cel mai scurt pentru stabilirea de comun acord a
măsurilor ce trebuie întreprinse.

5.1 Anexa I. Fişa de evidenţă a mijlocului de măsurare cod. AC-00-025.
5.2 Anexa II. Certificat de etalonare cod. AC-00-084.
5.3 Anexa III. Etichete metrologice cod. AC-00-022.
5.4 Anexa IV. Formular “Se va calibra înainte de folosire” cod. AC-00-024.
5.5 Anexa V. Buletin de verificare metrologică cod. AC-00-023.
5.6 Anexa VI. Formular “Programarea la etalonare, verificare metrologică, reparare a mijloacelor de
măsurare” cod. AC-00-019.
AC-PS-003
APROVIZIONARE PAG. 1/4
Ediţia 4 Rev.11
ÎNTOCMIT
AVIZAT
ŞEF A.C.
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BENEFICIAR
CNCAN
AC-PS-003
Ediţia 4 Rev.11
1. SCOP
1.1 Această procedură a Funcţiilor de Sistem descrie sistemul controlat care asigură că materialele,
semifabricatele, subansamblele şi activităţile realizate în colaborare respectă condiţiile din
comandă/contract solicitate de HESPER SA. Această procedură a Funcţiilor de Sistem respectă
cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.3, NCA 4136.4, NCA 41360(c) şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Directorul CNE este responsabil pentru menţinerea sub control a activităţilor de aprovizionare,
pentru respectarea tuturor cerinţelor specificate în fiecare comandă/contract şi pentru transmiterea
acestora fiecărui subfurnizor, complete şi corecte prin intermediul comenzii (Formular AC-00-
012).
3.2 Serviciul Calitate este responsabil cu:
3.2.1 Stabilirea categoriei de asigurarea calităţii în conformitate cu Normele Republicane de
Asigurarea Calităţii pentru produsele şi serviciile aprovizionate, atunci când aceasta nu este
specificată prin documente.
3.2.2 Verificarea şi avizarea specificaţiilor de comandare a comenzilor şi contractelor pentru a se
asigura că acestea includ toate cerinţele de calitate şi contractuale.
3.2.3 Evaluarea şi selecţia subfurnizorilor potenţiali pe baza capabilităţii lor de a îndeplini cerinţele
Programului de Asigurarea Calităţii stabilit şi controlat.
3.2.4 Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei de subfurnizori aprobaţi.
3.2.5 Includerea de puncte de staţionare obligatorie în Planul de Control de Calitate, Verificări şi
Încercări ale subfurnizorilor.
3.3 Compartimentul Tehnic Produse CNE este responsabil pentru:
3.3.1 Întocmirea specificaţiilor de comandare (Formular AC-00-014) pentru materialele, produsele şi
serviciile ce urmează a fi aprovizionate şi asigurarea că aceste specificaţii sunt complete şi
corecte şi transmiterea lor spre avizare către Serviciul Calitate. Acestea vor conţine
următoarele:
3.3.2 Descrierea clară a reperelor prin specificaţii şi desene.
3.3.3 Cerinţele categoriei de asigurarea calităţii şi cerinţe specifice de calitate.
3.3.4 Cerinţe de identificare ale produselor.
3.3.5 Cerinţe de conservare şi ambalare.
3.3.6 Cerinţe privind aprobarea şi omologarea produselor, materialelor, serviciilor, procedurilor,
proceselor, echipamentelor şi de calificare a personalului.
3.3.7 Cerinţe privind dreptul Beneficiarului şi Organului Jurisdicţional să verifice documentele
subfurnizorilor, să aibă acces la sediul sau spaţiile de lucru ale subfurnizorilor, astfel încât
Beneficiarul şi Executantul să facă Examinarea Tehnică de Asigurarea Calităţii, supravegherea
şi verificarea cum că subfurnizorul execută control în conformitate cu cerinţele contractuale şi a
categoriilor de asigurarea calităţii specificate.
3.3.8 Referiri la contractul încheiat între executant şi Beneficiar.
3.3.9 Instrucţiuni privind expedierea.
3.3.10 Instrucţiuni privind transmiterea, păstrarea şi distrugerea înregistrărilor de calitate.
AC-PS-003
Ediţia 4 Rev.11
3.4 Şeful Serviciului Aprovizionare este responsabil pentru:

3.4.1 Propunerea de subfurnizori potenţiali, Asigurării Calităţii pentru evaluarea şi selecţia acestora.
3.4.2 Întocmirea comenzilor în conformitate cu specificaţia de comandare întocmită de
Compartimentul Tehnic Produse CNE.
3.4.3 Transmiterea de copii după comenzi la Serviciul Calitate şi la Grupa de Control Recepţie.
4. PROCEDURA
4.1 Toate sursele de aprovizionare vor fi selectate în funcţie de capabilitatea fiecărui subfurnizor de a
îndeplini cerinţele contractuale şi de calitate. Serviciul Calitate menţine o înregistrare cu
subfurnizorii aprobaţi (Formular cod. AC-00-085).
4.1.1 Serviciul Aprovizionare, cooperări, colaborări va propune Serviciului Calitate lista furnizorilor
potenţiali. Înainte de încheierea contractului cu furnizorii, Serviciul Calitate îi va evalua iniţial
următoarele: documentele programului de Asigurarea Calităţii precum şi capacităţile tehnice de
execuţie ale acestuia, având în vedere cerinţele de asigurare a calităţii. Acordul privind
documentele programului de Asigurarea Calităţii va fi transmis furnizorului înainte de
începerea execuţiei. În cazul în care furnizorul nu satisface cerinţele de Asigurarea Calităţii vor
fi introduse acţiuni corective şi vor fi urmărite pentru a fi implementate. După implementarea
acestora, furnizorul va fi acceptat. Organul Jurisdicţional va fi înştiinţat de acest lucru.
4.1.2 Serviciul Calitate va realiza ETAC la subfurnizori în faza iniţială şi apoi periodic la toţi
subfurnizorii care livrează produse în regim de Asigurarea Calităţii. Rezultatele ETAC sunt
înregistrate în raportul de ETAC şi în chestionarele de control conforme standardelor de calitate
şi vor include evaluarea condiţiilor de capabilitate tehnică şi de Asigurarea Calităţii pentru
respectarea cerinţelor din comandă/contract.
4.2 Subfurnizorii neautorizaţi, propuşi se Serviciul Aprovizionare pentru procurarea componentelor
vor fi evaluaţi şi aprobaţi de către Asigurarea Calităţii înainte de lansarea comenzii.
4.3 Serviciul Calitate actualizează anual înregistrarea furnizorilor acceptaţi care se difuzează la
Serviciul Aprovizionare, Grupa de Control Recepţie, Cooperări, Colaborări şi va evalua şi verifica
capabilitatea fiecărui subfurnizor de a respecta cerinţele contractuale şi calitative, dacă are
autorizaţia în vigoare şi respectă Programul de Asigurarea Calităţii aprobat.
4.4 Cerinţele impuse pentru materialele şi componentele aprovizionate trebuiesc incluse în comandă
corect şi complet, având toate avizele şi aprobările necesare.
4.5 Serviciul Calitate va aviza comenzile şi contractele pentru produsele solicitate în regim de
asigurarea calităţii, verificând introducerea în comandă a tuturor cerinţelor din specificaţiile
tehnice aplicabile.
4.6 Serviciul Calitate va verifica dacă următoarele cerinţe vor fi definite clar în comandă:
4.6.1 O descriere corespunzătoare a produselor, informaţiilor din temele de proiectare şi specificaţii
la ultimele lor revizii.
4.6.2 Toate cerinţele pentru inspecţii şi teste care vor fi realizate la sediul subfurnizorului.
4.6.3 Categoria de Asigurarea Calităţii şi standardele aplicabile.
4.6.4 Cerinţele privind calificarea personalului pentru execuţia şi controlul proceselor speciale.
4.6.5 Cerinţele privind trimiterea spre evaluare şi avizare a neconformităţilor înainte de a continua
fabricaţia.
4.6.6 Cerinţele privind accesul pe fluxul de fabricaţie pentru ETAC şi supraveghere a Beneficiarului
sau reprezentantului acestuia.
4.6.7 Cerinţele privind identificarea, marcarea, conservarea, ambalarea şi transportul în conformitate
cu cerinţele contractuale ale Beneficiarului.
4.6.8 Instrucţiuni asupra cerinţelor speciale de livrare.
4.6.9 Existenţa unor puncte de staţionare, asistare sau verificare, acolo unde şi când este necesar.
4.6.10 Toate cerinţele suplimentare referitoare la comanda/contractul cu Beneficiarul.
4.6.11 Cerinţele pentru transmiterea de către subcontractant, în vederea evaluării şi avizării
Manualului de Asigurarea Calităţii, PCCVI, proceduri de lucru şi control.
4.6.12 Cerinţe privind Certificatul de garanţie pentru produsele care urmează a fi livrate.
4.7 Şeful Serviciului Aprovizionare este responsabil pentru introducerea în comandă a tuturor
cerinţelor din specificaţia de comandă. Comenzile astfel întocmite vor fi transmise subfurnizorilor
însoţite şi de specificaţiile tehnice şi de referinţele aplicabile, inclusiv condiţiile de recepţie.
4.8 Modificările cerinţelor de aprovizionare vor fi întocmite prin reviziile comenzilor şi adiţionale la
contract, urmând aceeaşi procedură ca şi la întocmirea documentului original.
4.9 Copiile comenzilor/contractelor şi ale documentelor şi înregistrărilor privind calitatea ale
subfurnizorilor vor fi puse la dispoziţia beneficiarului sau a reprezentantului acestuia atunci când
acesta le solicită.
4.10 Notificarea neconformităţilor relative la cerinţele contractuale va fi transmisă sub-
contractantului prin intermediul Serviciului Aprovizionare şi urmărite pentru a fi rezolvate.
4.11 Pe durata dintre transmiterea comenzii şi începerea fabricaţiei Beneficiarul va analiza ş aviza
documentele solicitate subfurnizorului prin comandă/contract.
4.12 Când produsele subcontractate au cerinţe de History Docket, documentele specificate prin
PCCVI vor fi cele care se vor introduce în History Docket.
4.13 Şeful Serviciului Calitate va menţine lista subfurnizorilor autorizaţi, permanent actualizată,
precum şi înregistrările din timpul ETAC-urilor de la subfurnizori.
4.14 Serviciul Aprovizionare va distribui în mod controlat la Serviciul Calitate şi Grupei de Control
Recepţie copii după comenzile lansate la subfurnizori.
4.15 Serviciul Calitate va menţine în permanenţă o listă cu subfurnizorii autorizaţi de Organul de
Stat (Formular AC-00-087) în baza căreia Serviciul Aprovizionare poate să emită
comenzi/contracte, după ce a făcut cunoscut acest lucru Serviciului Calitate care va proceda
conform punctului 4.2 din prezenta procedură.

5.1 Anexa I. Comandă cod. AC-00-012
5.2 Anexa II. Lista subfurnizori aprobaţi cod. AC-00-085
5.3 Anexa III. Specificaţiile de comandare cod AC-00-014
CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRILE ŞI ÎNCERCĂRILE ASUPRA
PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIMITE
1. SCOP
1.1 Această procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi modul de efectuare a
Controalelor de Calitate, Verificările şi Încercările asupra produselor şi serviciilor primite astfel
încât să se asigure că toate materialele şi componentele sunt identificate, inspectate şi testate aşa
cum este specificat în PCCVI precum şi eliberarea lor din zona de recepţie către fluxul de
fabricaţie. Această procedură a Funcţiilor de Sistem respectă cerinţele din NRAC AQ-04 cap.
4.4.4, NCA 4134.4, NCA 4134.8 (c) şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Şeful Depozitelor este responsabil pentru verificarea materialelor cu privire la starea fizică,
confirmând prin acte cantitatea primită înainte de a întocmi fişa de magazie, ataşând materialului
ETICHETA DE IDENTIFICARE şi eticheta NU CONTINUA FABRICAŢIA (Formular cod. AC-
00-052 şi AC-00-049) depozitând temporar materialele în zona de prerecepţie în cadrul recepţiei la
primire.
3.2 Şeful Grupei de Recepţie este responsabil pentru inspectarea materialelor şi componentelor în
conformitate cu comanda/contract, în concordanţă cu cerinţele codurilor şi standardelor implicate
la recepţia la primire prevăzute prin PCCVI. O deosebită atenţie se va acorda marcării şi
identificării materialelor şi componentelor de cod. ASME.
3.3 Şeful Asigurării Calităţii este responsabil pentru trimiterea de delegaţi competenţi pentru
executarea recepţiei la subfurnizori în conformitate cu cerinţele contractuale şi PCCVI.
3.4 Şeful Grupei de Control Recepţie este responsabil de păstrarea documentelor de calitate primite
odată cu materialele sau produsele.
3.5 Gestionarul va întocmi NIR-ul (Formular AC-00-035) după ce va încheia recepţia materialelor.
3.6 Grupa de Control Recepţie este responsabilă pentru iniţierea de cerinţe suplimentare de control,
control nedistructiv, teste electrice etc. atunci când se specifică acest lucru.
4. PROCEDURA
4.1 Rutina inspecţiei referitoare la recepţia materialelor de cod. ASME sau în regim de Asigurarea
Calităţii este restrânsă la codurile de inspecţie E, F şi G. Aceste coduri solicită eliberarea
materialelor din carantină de către Asigurarea Calităţii şi-l îndrumă pe controlorul de la recepţie să
înregistreze rezultatul inspecţiei la recepţie în FIŞA DE CONTROL RECEPŢIE (Formular AC-00-
110) care este înaintată la Asigurarea Calităţii.
4.2 Controlorul din cadrul Grupei de Control Recepţie listează toate reperele în ordinea lor din
comandă. Această listă a reperelor primite include toate documentele care au însoţit livrarea.
4.3 Asigurarea Calităţii este responsabilă pentru verificarea conţinutului FIŞEI DE CONTROL
RECEPŢIE, CMTR, Raportului de Compliance, Rapoartele de Inspecţie şi Testare, Diagramele de
Tratament Termic, Buletinele de Control Nedistructiv şi să se asigure că toate procedurile
aplicabile ale subfurnizorului, calificarea personalului, PCCVI-urile au fost aprobate conform
cerinţelor din comandă. Acceptarea materialului recepţionat va fi făcută prin semnarea “FIŞEI DE
CONTROL RECEPŢIE”.
4.4 În cazul în care materialele şi componentele aprovizionate nu au cerinţele de cod sau de asigurarea
calităţii “FIŞA DE CONTROL RECEPŢIE” va fi verificată şi semnată numai de reprezentantul
Grupei de Control Recepţie.
4.5 Toate reperele şi materialele primite în vederea recepţionării vor rămâne în zona de prerecepţie
până când toate controalele sunt terminate şi confirmate, materialului sau reperului recepţionat i se
vor ataşa etichetele “ETICHETA DE IDENTIFICARE” (Formularul AC-00-052) şi eticheta
“ACCEPTAT” (Formularul AC-00-043), îndepărtându-se eticheta “NU CONTINUA
FABRICAŢIA” (Formularul AC-00-069).
4.6 Eliberarea materialelor reţinute este permisă numai când acţiunile corective iniţiate sunt rezolvate
şi confirmate.
4.7 Toate materialele şi reperele găsite la recepţie ca necorespunzătoare vor fi tratate conform
cerinţelor din Procedura Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-014.
4.8 Recepţia la primire a produselor primite de la Beneficiar va fi făcută în conformitate cu prevederile
din Procedura Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-015.
4.9 Acţiunile corective pentru materialele şi componentele neconforme aprovizionate sunt
implementate, rezolvate şi confirmate conform Procedurii Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-016.
4.10 Pentru materialele perisabile recepţia se va face în conformitate cu procedurile sau
instrucţiunile elaborate de Compartimentul Tehnic Produse CNE.
4.11 Grupa de Control Recepţie va obţine o listă cu toate materialele perisabile în care vor fi trecute
următoarele:
4.11.1 Număr curent
4.11.2 Denumire material
4.11.3 Unitate de măsură
4.11.4 Cantitate
4.11.5 NIR
4.11.6 Data certificatului de calitate (de când curge garanţia)
4.11.7 Termen de valabilitate
4.11.8 Normă
4.11.9 Rectificare (dacă este cazul)
4.11.10Observaţii
4.12 Produsele sau reperele care sunt neconforme la recepţie, dar utilizarea lor în fabricaţie nu
prejudiciază calitatea sau vor putea fi confirmate ulterior vor fi însoţite pe flux de eticheta
“UTILIZARE CU RECHEMARE” cod. AC-00-048.

5.1 Anexa I. Eticheta de identificare cod. AC-00-052.
5.2 Anexa II. Eticheta “NU CONTINUA FABRICAŢIA” cod. AC-00-049.
5.3 Anexa III. NIR cod. AC-00-035.
5.4 Anexa IV. Fişa de control recepţie cod. AC-00-110.
5.5 Anexa V. Eticheta “ACCEPTAT” cod. AC-00-047.
5.6 Anexa VI. Eticheta “UTILIZARE CU RECHEMARE” cod. AC-00-048.
5.7 Anexa VII. Listă materiale perisabile cod. AC-00-015.
CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRILE ŞI ÎNCERCĂRILE ÎN TIMPUL
EXECUŢIEI
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele prin care se
menţine sub control şi se asigură că toate cerinţele de control în timpul fabricaţiei sunt planificate
şi executate să întrunească cerinţele de control în timpul fabricaţiei sunt planificate şi executate să
întrunească cerinţele de Cod de asigurarea calităţii precum şi cele ale beneficiarului. Aceasta este
obţinută prin întocmirea Planului de Control de Calitate, Verificări şi Încercări, pe baza căreia sunt
întocmite fişele de lucru şi control. Această Procedură a Funcţiilor de Sistem acoperă cerinţele
NRAC AQ-04 cap.4.4.5 NCA 4134.10 parţial şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
va face respectând Legea 111/96., NRAC AQ-04 categoriile II-IV şi/sau codul ASME secţiunea III,
NCA 4000.
3. RESPONSABILITAŢI
3.1 Compartimentul Tehnic Produse CNE este responsabil pentru întocmirea şi aprobarea Planului de
Control de Calitate Verificări si Încercări în conformitate cu cerinţele din MAC secţiunea 2.4.
3.2 Compartimentul Tehnic Produse CNE este responsabil de identificarea produselor prin Întocmirea
Fişelor Tehnologice (Formular AC-00-053) şi detalierea tuturor operaţiilor de fabricaţie în ordinea
efectuării lor precum şi a operaţiilor de control prevăzute prin PCCVI.
3.3 Asigurarea calităţii este responsabilă pentru introducerea operaţiilor de inspecţie, a punctelor de
staţionare obligatorie, de asistare si verificare solicitate de Reprezentantul de Asigurarea Calităţii al
Beneficiarului, Organului Jurisdicţional, de introducerea tuturor rapoartelor de inspecţie si testare
cerute precum şi a procedurilor aplicabile pentru întrunirea cerinţelor contractuale.
3.4 Controlul de Asigurarea Calităţii sunt responsabili de a se asigura că toate operaţiile sunt executate
complet şi sunt acceptabile, acest lucru fiind confirmat prin semnătură şi ştampilare pe FIŞA
TEHNOLOGICǍ.
3.5 Şeful Serviciului Calitate prin personalul din subordine este responsabil de efectuarea controalelor
de calitate, verificărilor şi încercărilor prevăzute in Fişa Tehnologică şi PCCVI.
4. PROCEDURǍ
4.1 Copie după FIŞA TEHNOLOGICǍ (Formular AC-00-053) întocmită de Tehnologul Şef va însoţi
reperele pe fluxul de fabricaţie cu excepţia operaţiilor executate în colaborare. În acest caz fişa
tehnologică şi este reţinută de grupa de Control Recepţie până când produsul se întoarce din
colaborare şi este acceptat la recepţie, fiind promovat în fazele următoare de fabricaţie.
4.2 Unul din scopurile FIŞEI TEHNOLOGICE este de a menţine sub control printr-o evidenţă
documentată, toate operaţiile executate. Fabricaţia nu trebuie să continue până când nu au fost
terminate operaţiile de control specificate prin FIŞA TEHNOLOGICǍ, acestea fiind semnate şi
ştampilate de controlori. FIŞA TEHNOLOGICǍ serveşte la confirmarea realizării şi acceptării
controalelor de calitate, verificărilor si încercărilor prevăzute inclusiv in PCCVI.
4.3 Toate reperele neconforme depistate de controlor pe fluxul de fabricaţie sunt identificate prin
întocmirea unui RAPORT DE NECONFORMITATE (Formular AC-00-069) şi vor fi tratate
conform cerinţelor din AC-PS-014.
4.4 Reperele neconforme pot fi reclamate pe fluxul de fabricaţie pentru operaţiile următoare numai
după analizarea neconformităţilor şi rezoluţii acceptate, dispunerea modului de rezolvare.
4.5 Toate FIŞELE TEHNOLOGICE semnate şi ştampilate pentru toate operaţiile incluse în ea, vor fi
transmise la Asigurarea Calităţii pentru verificarea înainte ca reperele să fie promovate pe flux
pentru alte operaţii sau pentru expediere când este cerut in PCCVI.
4.6 Când controlul în timpul execuţiei nu este posibil, o metodă de monitorare. Monitorarea se va face
în concordanţă cu Procedura Funcţiilor de Sistem cod. AC-PS-011.
4.7 Pentru punctele de staţionare obligatorie de asistare din partea Beneficiarului sau Inspectorului
Autorizat pentru inspecţie.
4.8 Controlul execuţiei se realizează prin ştampilarea utilizând ştampile ADMIS cod. AC-00-107 sau
RESPINS cod. AC-00-108 sau etichetare conform procedurii AC-PS-007.

5.1 Anexa I. Fişa tehnologică cod. AC-00-053.
5.2 Anexa II. Raport de neconformitate cod. AC-00-069.
5.3 Anexa III. Ştampila ADMIS cod. AC-00-107.
5.4 Anexa IV. Ştampila RESPINS cod. AC-00-108.
CONTROALE DE CALITATE, VERIFICǍRI ŞI ÎNCERCǍRILE PE PRODUSUL FINAL
1. SCOP
menţin sub control şi se asigură că toate reperele finite întrunesc toate cerinţele stabilite în cadrul
Programului de Asigurarea Calităţii precum şi cele stabilite prin PCCVI. Această Procedură a
Funcţiilor de Sistem acoperă cerinţele NRAC AQ-04 cap.4.4.6, NCA 4134.10 parţial şi Legea
111/96.
2. DOMENIU
va face respectând Legea 111/96, NRAC AQ-04 categ.II-IV şi/sau codul ASME secţiunea III, NCA
4000.
3. RESPONSABILITǍŢI
3.1 Şeful de Secţie este responsabil pentru solicitarea controlului final înainte de expediţie avizate de
Asigurarea Calităţii înainte de expediţie.
3.2 Şeful „Metrologie şi Controlul Calităţii” prin personalul din subordine este responsabil pentru:
3.3 Efectuarea completa a tuturor operaţiilor de control pe fluxul de fabricaţie prevăzute în
documentaţia de execuţie.
3.4 Efectuarea tuturor verificărilor şi identificărilor controlului final şi testările prevăzute în
procedurile specificate şi în PCCVI.
3.5 Întocmirea unei FIŞE CHESTIONAR DE CONTROL (Formular AC-00-042) cuprinzând
înregistrările şi să confirme că produsul a fost controlat, verificat şi încercat la toate punctele
indicate în planul de control de calitate, verificări şi încercări şi ca aceste înregistrări sunt
complete. FIŞA CHESTIONAR DE CONTROL va fi avizată de Şeful „Metrologie şi Controlul
Calităţii”.
3.6 Şeful Asigurării Calităţii este responsabil pentru:
3.7 Asigurarea că s-au efectuat controalele de calitate, verificările şi încercările pe produsul final aşa
cum acestea sunt prevăzute în PCCVI.
3.8 Asigurarea că s-a întocmit o fişă chestionar de control a înregistrărilor de calitate prin PCCVI.
3.9 Asigurarea că există disponibile proceduri scrise corespunzătoare în conformitate cu PCCVI.
3.10 Verificarea că fiecare componentă sau produs a fost controlat în toate punctele arătate in
PCCVI şi că înregistrările de calitate sunt complete si acceptate.
3.11 Asigurarea că Beneficiarul si Organul Jurisdicţional au efectuat toate controalele prevăzute prin
contracta şi PCCVI după acceptarea produsului de către Asigurarea Calităţii.
3.12 Punerea la dispoziţia reprezentanţilor autorizaţi ai beneficiarilor şi ai Organului Jurisdicţional a
tuturor documentelor de înregistrare a controalelor înainte de a supune produsele spre acceptare.
3.13 Să se solicite acceptarea produselor Reprezentantului de Asigurarea Calităţii, a Beneficiarului,
numai în cazul când produsul satisface în întregime cerinţele contractuale
3.14 Colectivul DOSAR PRODUS este responsabil pentru arhivarea tuturor înregistrărilor de
calitate legate de fabricaţia produselor contractuale.
4. PROCEDURA
4.1 Personalul de control întocmeşte FIŞA CHESTIONAR DE CONTROL a înregistrărilor de calitate
(Formular AC-00-042) a produsului final şi încercările asupra produsului final fiind efectuate la
punctele indicate în PCCVI. FIŞA CHESTIONAR DE CONTROL a înregistrărilor de calitate se
găseşte la punctul de control final fiind completată de controlor cu inspectorul Asigurării Calităţii.
4.2 Stabilirea conformităţii inspecţiei finale este indicată de inspectorul A.Q. prin ştampilarea şi
datarea operaţiei pe fişa chestionar.
4.3 Inspecţia finală va asigura că punctele de staţionare obligatorie din PCCVI sunt confirmate de
Reprezentantul Beneficiarului prin semnarea şi ştampilarea FIŞEI TEHNOLOGICE.
4.4 În cazul în care toate fazele anterioare de control şi de prelucrare au fost acceptate şi certificate
prin ştampilarea FIŞEI TEHNOLOGICE finale că există toată documentaţia conform FIŞEI
CHESTIONAR DE CONTROL, iar produsul a fost găsit corespunzător la controlul final
personalul de control declară produsul ADMIS prin ştampilarea pe FIŞA TEHNOLOGICǍ finală
şi documentele de recepţie finală.
4.5 Inspectorul Asigurării Calităţii desemnat pentru efectuarea inspecţiei finale anunţă reprezentantul
Asigurării Calităţii al beneficiarului că produsele sunt gata pentru controlul final şi le va supune
spre acceptare.
4.6 Numai produsele care întrunesc complet cerinţele contractului şi ale Programului de Asigurarea
Calităţii se supun spre acceptare Reprezentantului Beneficiarului.
4.7 În cazul în care toate condiţiile de mai sus sunt îndeplinite, se va întocmi Certificat de Calitate şi
garanţie (cod. AC-oo-o45), iar produsul va fi conservat, ambalat şi expediat.
4.8 Toate reperele care reţin presiunea conform Codului ASME, secţiunea III şi care sunt destinate
centralelor nucleare vor fi identificate folosind o eticheta uşor aplicabila sau o plăcuţă de
identificare.
4.9 Orice plăcuţă de identificare va fi verificata de Asigurarea Calităţii înainte de a fi aplicată.
4.10 Informaţiile minime pe care le conţine plăcuţa de identificare vor fi următoarele:
4.10.1 Denumirea produsului;
4.10.2 Clasa produsului şi nivelul de asigurarea calităţii;
4.10.3 Număr de înregistrare ISCIR;
4.10.4 Presiunea şi temperatura de proiectare;
4.10.5 Denumirea fabricantului;
4.10.6 Anul de fabricaţie;
4.10.7 Iniţialele Inspectorului Autorizat;
4.10.8 Codul de fabricaţie.
4.11 De obicei plăcuţa de identificare se aplică numai cu autorizaţia Inspectorului Autorizat şi numai
după ce testul hidrostatic, alte teste si încercările cerute au fost efectuate pentru a se satisface
cerinţele acestuia, inclusiv locul şi modul de aplicare.
4.12 DECLARAŢIA ŞI RAPORTUL DE DATE
4.12.1 Declaraţia fabricantului este întocmită de Asigurarea Calităţii pentru toate vasele sub presiune
fabricate sub incidenţa codului ASME.
4.12.2 RAPORTUL DE DATE AL FABRICANTULUI (Formular AC-oo-oo4) este întocmit de Şeful
Compartimentului Tehnic Produse CNE pentru toate pompele, supapele, robineţii si fitingurile
fabricate sub incidenţa codului ASME.
4.12.3 DECLARAŢIA ŞI RAPORTUL DE DATE AL FABRICANTULUI se emit după acceptarea
produselor de către Organul Jurisdicţional şi se introduc în DOSARUL DE PRODUS.
4.13 Controlul final se execută fără a afecta reperele inspectate, iar după îndeplinirea cerinţelor de
asigurarea calităţii, va fi anunţat Beneficiarului.
4.14 După efectuarea inspecţiei Finale întocmeşte Procesul Verbal de Recepţie în care sunt incluşi
Reprezentanţii Beneficiarului.
4.15 Recepţia produsului în rezolvarea următoarelor activităţi:
4.15.1 Formularul de completitudine a fabricaţiei produsului (Formular AC-00-140).
4.15.2 Avizul de Asigurare calităţii al produsului (Formular AC-00-141).
4.15.3 Aviz de acceptare a Dosarului de Istorie (Formular AC-00-145)
4.15.4 Procesul verbal de recepţie a echipamentului.
4.15.5 Certificatul de calitate al produsului (Formular AC-00-045).

5.1 Anexa I. Fişa chestionar de control a înregistrărilor de calitate cod.AC-00-042.
5.2 Anexa II. Certificat de calitate şi garanţie cod.AC-00-045.
5.3 Anexa III. Raport de date al fabricantului cod. AC-00-008.
5.4 Anexa IV Aviz de asigurarea calităţii cod.AC-00-141.
5.5 Anexa V. Formular de completitudine a istoriei fabricaţiei produsului cod.AC-00-140.
5.6 Anexa VI. Aviz de acceptare a dosarului de istorie cod.AC-00-145.
STADIUL CONTROALELOR DE CALITATE, VERIFICĂRILOR ŞI ÎNCERCĂRILOR
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele aplicabile pentru
menţinerea sub control şi asigurării că stadiul controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor a
reperelor neconforme sunt întotdeauna cunoscute prin folosirea fişelor tehnologice, etichete şi
ştampile. Această Procedură a Funcţiilor de Sistem acoperă cerinţele NRAC AQ-04 cap. 4.4.7,
NCA 4134.14 şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Serviciul Calitate este responsabil pentru:
3.1.1 Stabilirea şi întreţinerea unui sistem de urmărire a produselor pentru a identifica stadiul
efectuării controalelor şi că produsele au îndeplinit criteriile de acceptare la toate controalele,
verificările şi încercările efectuate.
3.1.2 Stabilirea sistemului de aplicare a poansoanelor şi ştampilelor (pentru organele de control din
secţia de producţie).
3.2 Personalul de control din cadrul compartimentului supravegherea calităţii este responsabil pentru:
3.2.1 Folosirea ştampilelor şi a poansoanelor în conformitate cu dispoziţiile în vigoare.
3.2.2 Etichetarea şi întreţinerea unui sistem de etichetare, ştampilare sau alte mijloace fizice care să
indice acceptarea finală a produselor.
3.3 Secţia de Producţie este responsabilă pentru:
3.3.1 Să comunice la personalul de control data propusă pentru prezenţa reprezentanţilor
Beneficiarului la punctele de asistare sau staţionare obligatorie.
3.3.2 Respectarea regimului ştampilelor şi etichetelor.
3.3.3 Utilizarea marcajelor şi etichetelor conform documentelor aprobate.
4. PROCEDURA
Certificarea execuţiei şi a stadiului controlului se face prin semnarea şi ştampilarea Fişelor
tehnologice cod. AC-00-053 sau prin etichetarea materialelor, reperelor, componentelor sau
echipamentelor conform celor ce urmează:
4.1 Reperele sau produsele la care PCCVI-ul prevede punct de asistare sau staţionare obligatorie din
partea Beneficiarului sau a Organului Jurisdicţional vor fi etichetate de personalul de control cu
etichete “STAŢIONARE OBLIGATORIE” (Formular AC-00-046).
4.1.1 Eticheta va fi îndepărtată numai de controlor, după ce a fost efectuată inspecţia şi a fost
acceptată continuarea fabricaţiei.
4.2 Materialele care în urma încercărilor la recepţie au fost admise şi a fost întocmit NIR-ul vor fi
etichetate de Organul de Control cu eticheta ACCEPTAT (Formular AC-00-047).
4.2.1 Eticheta va fi îndepărtată de Organul de Control când cantitatea acceptată a fost consumată.
4.2.2 Eticheta “UTILIZARE CU RECHEMARE” cod. AC-00-048 se aplică de organul de control
unui produs neconform care poate continua fabricaţia, când există certitudinea că acesta poate
fi înlocuit, reparat sau confirmat, fără să influenţeze buna funcţionare a echipamentului.
Eticheta se îndepărtează numai de Organul de Control.
4.3 Reperele găsite necorespunzătoare în urma controalelor efectuate dar care pot fi promovate pe
fluxul de fabricaţie prin CERERE DE CONCESIE (Formular AC-00-080, pus la dispoziţie de
Beneficiar), vor fi etichetate de Organul de Control şi eticheta “NU CONTINUA FABRICAŢIA”
(Formular AC-00-049).
4.3.1 Eticheta va fi îndepărtată numai de Organul de Control în urma dispoziţiei Asigurării Calităţii
numai când cererea de concesie (Formular AC-00-080) a fost aprobată.
4.4 Operaţiile de Control vor fi executate de către personalul de control şi după caz de inspectorul de
A.Q. în conformitate cu cerinţele din FIŞELE TEHNOLOGICE şi PCCVI.
4.5 Cerinţele de control vor fi solicitate în mod normal de şeful de echipă sau maistru la fiecare din
punctele prevăzute în FIŞELE TEHNOLOGICE.
4.6 Pentru toate operaţiile de control la care este solicitat, Controlorul va verifica dacă toate operaţiile
anterioare controlului au fost efectuate, semnate şi ştampilate de cei implicaţi.
4.7 În cazul în care FIŞA TEHNOLOGICĂ nu este completată până la operaţia de control, Controlorul
va ataşa reperului eticheta “NU CONTINUA FABRICAŢIA”. Eticheta va fi îndepărtată numai de
cel care a ataşat-o după ce FIŞA TEHNOLOGICĂ este completată.
4.8 Toate operaţiile de control vor fi confirmate de Controlor prin semnare şi ştampilare cu “ADMIS”
cod. AC-00-107.
4.9 Toate reperele găsite neconforme în urma controlului vor fi tratate conform Procedurii Funcţiilor
de Sistem AC-PS-014 şi vor fi ştampilate de Organul de Control cu ştampila “RESPINS” cod. AC-
00-108).
4.10 Toate documentele de confirmare a calităţii, rezultatele în controalelor efectuate vor fi
transmise la grupa de control final în vederea întocmirii FIŞEI CHESTIONAR DE CONTROL a
înregistrărilor de calitate cod. AC-00-042.
4.11 Fiecare Controlor şi Inspector A.Q. va deţine o ştampilă cu un număr unic de identificare.
4.12 În cazul în care controlorul părăseşte compartimentul, Supravegherea Calităţii, Şeful acestuia
este responsabil de a asigura că ştampilele sunt returnate. Ştampilele returnate pot fi încredinţate
unui alt controlor cu condiţia înregistrării datei transferului.
4.13 Ştampilele vor fi utilizate numai de controlorul căruia i-au fost încredinţate.
4.14 Pentru poansoane se aplică acelaşi regim de distribuire şi utilizare ca şi la ştampile.
4.15 Reperele, subansamblele vor fi identificate pe fluxul de fabricaţie de la debitare până la repere
finite cu ajutorul etichetei cod. AC-00-052. Această etichetă este completată de secţia de producţie.
4.16 Stadiul controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor asupra aparaturii şi a mijloacelor de
măsurare şi încercare ce se montează pe echipamente, va fi indicată de recepţie, pentru ştampilare
(ADMIS, RESPINS) pe fişa de asamblare. Se va scrie pe fişa de asamblare, numărul documentului
de recepţie precum şi seriile aparaturii sau a mijloacelor de măsură şi control. Indicarea stadiului
controlului la aparatură şi a mijloacelor de măsurare se va face de către grupa de recepţie în
momentul ridicării acestora din depozite. Pentru aceasta, grupa de control colaborează cu
compartimentul metrologie.

5.1 Anexa I. Fişa tehnologică cod. AC-00-053.
5.2 Anexa II. Eticheta STAŢIONARE OBLIGATORIE cod. AC-00-046.
5.3 Anexa III. Eticheta ACCEPTAT cod. AC-00-047.
5.4 Anexa IV. Eticheta UTILIZARE CU RECHEMARE cod. AC-00-048.
5.5 Anexa V. Eticheta NU CONTINUA FABRICAŢIA cod. AC-00-049.
5.6 Anexa VI. Cerere de concesie cod. AC-00-080.
5.7 Anexa VII. Ştampila ADMIS cod. AC-00-107.
5.8 Anexa VIII. Ştampila RESPINS cod. AC-00-108.
5.9 Anexa IX. Fişa chestionar de control a înregistrărilor de calitate cod. AC-00-042.
5.10 Anexa X. Eticheta de identificare cod. AC-00-052.
IDENTIFICAREA ŞI REGĂSIREA
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele de menţinere sub
control pentru a da asigurări că orice produs este identificat pe întreg fluxul de fabricaţie. Această
Procedură a Funcţiilor de Sistem acoperă cerinţele NRAC AQ-04 cap. 4.4.8, NCA 4134.8 (a) şi (b)
şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
va face respectând Legea 111/96, NRAC AQ-04 categoriile II-IV şi/sau codul ASME secţiune III,
NCA 4000.
3.1 Responsabilitatea pentru corecta identificare a materialelor, reperelor, componentelor şi produselor
revine Grupei de Control, Recepţie, Secţiei de Producţie, organelor de control şi Asigurării
Calităţii.
4. PROCEDURA
4.1 Fiecare produs, reper (lot, component, material) primit este identificat de Grupa de Recepţie
folosind eticheta de identificare (Formular AC-00-052), eticheta ACCEPTAT cod AC-00-047, NU
CONTINUA FABRICAŢIA cod AC-00-049. Materialele de cod. ASME vor fi complet identificate
şi se vor supune prevederilor procedurii specifice AC-PL-047.
4.2 Pentru controlul la Recepţie a tuturor produselor de cod. ASME, toate datele de identificare vor fi
înscrise în fişa de control recepţie (Formular AC-00-110).
4.3 Reperele cu cerinţe de identificare a Numărului de serie, vor avea această informaţie esenţială
transferată pe FIŞA TEHNOLOGICĂ cod. AC-00-053. De asemenea, toate Rapoartele de Inspecţie
şi testare vor face referire la aceste cerinţe.
4.4 Fiecare produs va avea o identitate unică prin care să se poată distinge de alte produse care în alte
privinţe sunt identice dar au fost produse în şarje diferite, atunci când regăsirea este cerută prin
contract sau de organele de control. Această identificare este înregistrată pe toate înregistrările de
proces şi de control de calitate, verificări şi încercări, atunci când regăsirea este cerută.
4.5 În momentul primirii FIŞELOR TEHNOLOGICE de la Compartimentul Tehnic Produse CNE,
Asigurarea Calităţii va verifica dacă acestea conţin toate cerinţele solicitate prin comandă/contract
a Beneficiarului sau alte cerinţe ale documentaţiei.
4.6 Dacă este necesară separarea reperelor de pe FIŞA TEHNOLOGICĂ, toate datele de identificare
vor fi transferate de Secţia de Producţie şi Organul de Control pe ETICHETA DE IDENTIFICARE
(Formular AC-00-052), etichetă ce va fi ataşată fiecărui lot de repere cuprinse pe o fişă
tehnologică.
4.7 Identificarea şi folosirea controlată a electrozilor şi a sârmei de sudură necesare pentru fabricaţia
reperelor cod. ASME va fi controlată conform Procedurii AC-PL-047.
4.8 Identificarea reperelor sau materialelor se face prin una din următoarele metode:
4.8.1 Poansonare
4.8.2 Ştampilare
4.8.3 Creioane de marcaj
4.8.4 Cretă moale
4.8.5 Marcaj cu vopsea
4.8.6 Etichete de însoţire
4.8.7 Când identificarea este înlăturată de pe un reper sau material prin procedee de fabricaţie,
personalul secţiei de fabricaţie are obligaţia de a reface marcajul prin aceeaşi metodă folosită
iniţial.
4.9 Orice material sau produs care nu poate fi identificat se tratează în conformitate cu procedura
“Neconformităţi” din prezentul Manual. Conducătorul locului de muncă informează personalul de
control în legătură cu degradarea sau pierderea marcajelor.
4.10 Marcarea permanentă sau temporară este aplicată de Secţia de Producţie în concordanţă cu
instrucţiunile din FIŞA TEHNOLOGICĂ şi cu Procedura AC-PL-001.
4.11 Identificarea şi marcarea reperelor de cod. ASME va fi făcută în concordanţă cu FIŞA
TEHNOLOGICĂ şi cu Procedura AC-PL-047.
4.12 În vederea identificării regăsirii înregistrărilor de calitate acestea vor face trimitere la:
4.12.1 Codul PCCVI, pagina şi poziţia din PCCVI, revizia aplicabilă.
4.12.2 Nr. desen, revizia desen, numărul fişei tehnologice.
4.12.3 Cod procedură (specificaţie), revizia.
4.12.4 Numărul sau seria AMC-ului sau echipamentului utilizat.

5.1 Anexa I. Eticheta de identificare cod. AC-00-052.
5.2 Anexa II. Eticheta ACCEPTAT cod. AC-00-047.
5.3 Anexa III. Eticheta NU CONTINUA FABRICAŢIA cod. AC-00-049
5.4 Anexa IV. Fişa de control recepţie cod. AC-00-110.
5.5 Anexa V. Fişa tehnologică cod. AC-00-053.
MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele privind
manipularea şi depozitarea materialelor şi reperelor contractate, componentelor şi pieselor finite
pe perioada recepţiei şi fabricaţiei, montajului şi depozitării finale pentru a preveni abuzul,
folosirea greşită, avaria, deteriorarea sau pierderea acestora. Această Procedură a Funcţiilor de
Sistem acoperă cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.9, NCA 4134.13 şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Grupa de Control Recepţie.
3.1.1 Grupa de Control Recepţie este responsabilă pentru a verifica că produsele aprovizionate au
fost recepţionate în bune condiţii, cerinţele de păstrare au fost îndeplinite precum şi faptul că
produsele neconforme au fost separate de produsele acceptate şi depozitate în zona produselor
neconforme.
3.1.2 Să controleze periodic produsele pentru a controla starea precum şi expirarea valabilităţii.
3.2 Şeful Depozitelor este responsabil pentru manipularea şi depozitarea produselor recepţionate.
3.3 Şeful de Secţie este responsabil pentru:
3.3.1 Controlul periodic al echipamentului de manevrare-ridicare, cărucioarelor şi dispozitivelor şi
raportarea defectelor, uzurilor şi a altor condiţii susceptibile să afecteze integritatea şi buna
funcţionare.
3.3.2 Îndepărtarea din serviciu a echipamentului de manevrare defect, incluzând cărucioare,
dispozitive de prindere etc.
3.3.3 Utilizarea pentru operaţiile de manevrare-ridicare numai a personalului calificat.
3.4.1 Întocmirea procedurilor şi instrucţiunilor pentru controlul manevrării, depozitării şi a cerinţelor
de păstrare a produselor în timpul fabricaţiei şi a depozitării lor în HESPER SA.
3.4.2 Întocmirea procedurilor speciale şi precizarea cerinţelor privind separarea produselor în timpul
fabricaţiei conform contractului.
3.4.3 Stabilirea criteriilor şi limitelor de acceptare/respingere în cazul deteriorării şi defectării
echipamentelor de manevrare/ridicare. Pentru stabilirea acestor limite se consultă cu
compartimentul întreţinere şi cu proiectantul acestor echipamente.
3.5 Şeful Serviciului Calitate este responsabil cu:
3.5.1 Verificarea procedurilor şi a cerinţelor de control privind depozitarea produselor la recepţie şi în
timpul fabricaţiei, în conformitate cu cerinţele contractuale.
3.5.2 Stabilirea limitelor criteriilor de acceptare/respingere pentru controlul depozitării.
3.5.3 Asigurarea că echipamentul de manevrare/ridicare este controlat periodic.
3.5.4 Păstrarea înregistrărilor privind controalele făcute şi anunţarea compartimentelor responsabile
în cazul apariţiei unor deficienţe, pentru a le elimina.
3.6 Mecanicul Şef este responsabil pentru:
3.6.1 Controlul periodic al echipamentelor de manevrare/ridicare, în conformitate cu normele ISCIR
în vigoare şi păstrarea înregistrărilor cu rezultatele acestor inspecţii.
3.6.2 Menţinerea echipamentului de manevrare în stare de funcţionare corespunzătoare şi corectarea
deficienţelor constatate în urma controalelor, dispunând scoaterea din funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de manevrare/ridicare defecte, în conformitate cu normele
ISCIR în vigoare.
4. PROCEDURA
4.1 Operaţiile de manevrare şi depozitare executate în HESPER SA sunt verificate cu ajutorul
prezentei proceduri sau a procedurilor specifice.
4.2 Compartimentul Tehnic Produse CNE prevede cerinţele de manevrare şi depozitare analizând
dacă sunt prevăzute dispozitivele de ridicare, protecţie şi reparare conform prevederilor din
contract.
4.3 Compartimentul Tehnic Produse CNE întocmeşte proceduri şi instrucţiuni standard de manevrare
şi depozitare precum şi proceduri speciale conform cerinţelor din contract sau specificaţiilor
Beneficiarilor şi elaborează, ţine la zi criteriile limită de acceptare/respingere ale echipamentului
de manevrare/ridicare în caz de deteriorare sau avarie pentru a asigura integritatea şi a elimina
pericolul de distrugere a reperelor.
4.4 Maiştrii din cadrul Secţiei de Producţie verifică documentaţia tehnologică, dacă cuprinde toate
procedurile standard sau specifice privind manevrarea reperelor sau materialelor spre sau de la
zonele de depozitare în secţia de producţie, zonele de recepţie la magazie, manevrele între
diferitele compartimente, care execută faze ale procesului tehnologic.
4.5 Maiştrii din cadrul Secţiei de Producţie verifică magaziile pentru repere, magaziile de piese finite
pentru păstrare, ambalare sau expediţie, zonele de depozitare premergătoare expediţiei din afară.
4.6 Dacă reperele sunt recepţionate şi prelucrate în zone, separate fie în interior, fie în exterior, se va
utiliza:
4.6.1 Depozitarea interioară a tuturor materialelor necesare execuţiei ridicate de la depozitul de
materiale, a componentelor, reperelor şi subansamblelor aprovizionate special, precum şi orice
material pentru care Beneficiarul specifică depozitarea interioară.
4.6.2 Depozitarea exterioară a laminatelor din oţel de dimensiuni mari, dar fără a fi supuse
intemperiilor atmosferice (ploaie, soare, zăpadă) şi numai dacă nu există cerinţe speciale
privind depozitarea.
4.7 Personalul magaziilor depozitează reperele în conformitate cu prevederile tehnologice şi
procedurii de depozitare specifice în cadrul zonelor desemnate, în magazii, rafturi şi containere.
Datele de identificare ale produselor sunt consemnate în fişele de magazie.
4.8 Pentru toate materialele perisabile Grupa de Control Recepţie va face controlul periodic al stării
fizico-chimice a produselor în conformitate cu procedurile elaborate de Compartimentul Tehnic
Produse CNE. Tabelul cu materialele perisabile întocmit de Grupa de Control Recepţie se găseşte
la depozit, completat cu datele necesare.
4.9 Modul de etichetare şi marcare este conform Procedurii Funcţiilor de Sistem AC-PS-004 şi AC-
PS-007.
EXECUŢIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele implicate în
procesul de producţie pentru a se asigura că aceste activităţi sunt controlate, documentate şi
aplicate în concordanţă cu criteriile de acceptare/respingere. Această Procedură a Funcţiilor de
Sistem acoperă cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.10, NCA 4134.9 (b) şi (c) şi NCA 4134.10
parţial şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Execuţia produselor sau serviciilor este realizată în concordanţă cu documentaţia elaborată de
proiectant, documentaţia tehnologică elaborată de Compartimentul Tehnic Produse CNE şi
programul de calitate solicitat.
3.2 Responsabilitatea verificării tuturor cerinţelor privind calitatea pentru a se confirma că produsul
final întruneşte cerinţele din documentaţia tehnică şi tehnologică, comandă/contract revine
Asigurării Calităţii.
3.3 Asigurarea Calităţii este responsabilă de supravegherea metodelor de proces sau de efectuarea
controalelor de calitate, verificările şi încercările produsului sau ambele dacă nici una dintre
acestea nu este adecvată pentru a asigura controlul eficient al calităţii.
3.4 Compartimentul Tehnic Produse CNE este responsabil de includerea în documentaţia tehnologică
a cerinţelor de control, proceduri aplicabile şi a AMC-urilor.
3.5 Personalul de control şi secţia de producţie sunt responsabili de utilizarea AMC-urilor,
dispozitivelor de verificare şi certificare conform cerinţelor din documentaţia de execuţie.
4. PROCEDURA
4.1 Toate procesele de fabricaţie sunt executate, controlate prin proceduri de lucru şi control, pentru a
îndeplini cerinţele Programului de Asigurarea Calităţii pe întreg fluxul şi durata de fabricaţie.
4.1.1 Reperele vor fi însoţite pe tot fluxul de fabricaţie de Pachetul de lucru. Pachetul de lucru va
conţine după caz următoarele:
4.1.1.1 Fişa tehnologică (Formular AC-00-053)
4.1.1.2 Desen de execuţie
4.1.1.3 Fişa tehnologică şi/sau Fişa de urmărire pentru procese speciale aferente execuţiei (după caz).
4.1.1.4 Copii după standarde, instrucţiuni sau proceduri aplicabile.
4.2 Fişa tehnologică va conţine numărul PCCVI, denumirea reperului, cantitatea necesară, clasa de
cod ASME, numărul de serie, instrucţiuni pentru aprovizionarea materialului, procedurile de lucru
şi control la revizia aplicabilă, sculele şi dispozitivele speciale, toate operaţii de fabricaţie şi
control în ordine, incluzând serviciile din colaborare (tratament termic, control nedistructiv etc.),
punctele de staţionare obligatorii, tipul echipamentelor, medii de lucru, detalii privind identificarea
şi marcarea, spălarea, conservarea, ambalarea şi depozitarea precum şi alte cerinţe specifice (după
caz).
4.3 Fabricaţia nu va continua fără semnarea punctelor de staţionare obligatorie sau de atestare de către
controlor, Asigurarea Calităţii, reprezentantul Beneficiarului sau a inspectorului autorizat după caz.
4.4 Când operaţia este terminată cel care a executat-o va confirma acest lucru în Fişa tehnologică prin
semnătură, dată şi cantitatea executată.
4.5 Pentru fiecare operaţie de control efectuată, controlorul va consemna în Fişa Tehnologică
cantitatea controlată, cantitatea admisă şi cea respinsă, va semna şi ştampila operaţia de control
efectuată. În cazul în care prin Fişa Tehnologică se va solicita Fişa de Măsurători controlorul o va
întocmi (Formular AC-00-075) şi o va anexa Pachetului de Lucru.
4.6 Toate înregistrările de calitate generate în timpul fabricaţiei vor fi înaintate împreună cu pachetul
de lucru către punctul de control final în vederea întocmirii fişei chestionar de control a
înregistrărilor de calitate cod. AC-00-042.
4.7 Compartimentul Tehnic Produse CNE va consemna în Fişa Tehnologică atunci când este cazul,
toate echipamentele speciale necesare, precum şi locurile de muncă speciale, luând măsuri ca
aceste echipamente să fie omologate.
4.8 Toate SDV-urile vor fi controlate şi fabricate în conformitate cu Lista de SDV-uri întocmită de
Compartimentul Tehnic Produse CNE şi vor fi omologate.
4.9 Toate SDV-urile vor fi verificate înainte de a permite utilizarea lor în execuţie, pentru confirmarea
calităţii, de asemenea li se va preciza amplasarea şi frecvenţa reverificării acestora la termenele
scadente sau controlate înainte de utilizare.
4.10 Dacă se constată că metodele de lucru şi control specificate în Fişele Tehnologice sunt
inadecvate, Asigurarea Calităţii, împreună cu Secţia de Producţie iniţiază acţiuni corective în
vederea reviziei Fişelor Tehnologice.
4.11Dacă pe fluxul de fabricaţie se pierd documente din Pachetul de Lucru se lansează un nou
document ce va fi ştampilat cu DUPLICAT.
4.11.1 Şeful Grupei de Control din Secţia de Producţie va face controalele, dacă este cazul şi va semna
şi ştampila noul document până la operaţia la care s-a pierdut documentul.
4.12 Modificarea Fişelor Tehnologice va fi făcută de Directorul Programului CNE prin personalul
din subordine, care este singurul autorizat să facă acest lucru. Fişele Tehnologice şi Procedurile de
lucru şi control modificate vor obţine aceleaşi vize ca şi documentul iniţial. Noile documente vor fi
lansate numai după ce au obţinut toate semnăturile.
4.13 Modificările tehnologice solicitate în scris de către Secţia de Producţie vor fi făcute în scris de
către Compartimentul Tehnic Produse CNE care le va analiza. În cazul în care acestea sunt
operante se va proceda ca la punctul 4.12.
4.14 Modificările introduse de proiectant prin fişă de modificări vor fi soluţionate conform punctului
4.12.
4.15 Când toate operaţiile prevăzute în Fişa Tehnologică au fost executate şi atestate de personal
autorizat, pachetul de lucru completat cu toate înregistrările de calitate generate pe fluxul de
fabricaţie, se vor înainta Grupei de Dosar Produs de către conducătorul locului de muncă.
Verificarea completitudinii pachetului de lucru la final revine conducătorului locului de muncă,
Grupei de Dosar Produs şi organizaţiei de control de la punctul de control final.
5. FORMULARE, ETICHETE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5.1 Anexa I. Fişă tehnologică cod. AC-00-053.
5.2 Anexa II. Fişă de măsurători cod. AC-00-075.
5.3 Anexa III. Fişa chestionar de control a înregistrărilor de calitate cod. AC-00-042.
PROCESE SPECIALE
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem stabileşte responsabilităţile şi metodele prin care se
asigură controlul proceselor speciale în desfăşurarea lor.
2. DOMENIU
va face respectând NRAC AQ-04 şi/sau codul ASME secţiune III, NCA 4000.
2.2 Procesele speciale executate în cadrul societăţii HESPER SA sunt:
2.2.1 Tratament termic (feroase şi neferoase)
2.2.2 Sudură (manuală şi automată)
2.2.3 Acoperiri de protecţie (vopsire, acoperiri metalice, placare)
2.2.4 Control nedistructiv (lichide penetrante)
2.2.5 Cositorire
2.2.6 Lipire (lipire tare şi lipire moale).
2.3 Pentru procesele speciale executate în colaborare, execuţia lor se face numai cu subfurnizori
acceptaţi cu respectarea cerinţelor din documentaţie şi cerinţelor din comandă/contract a
Beneficiarului.
3.1 Serviciul Calitate este responsabil cu:
3.1.1 Urmărirea execuţiei tuturor proceselor speciale numai pe bază de proceduri scrise şi omologate.
3.1.2 Utilizarea de echipamente adecvate şi omologate.
3.1.3 Verificarea iniţială şi permanentă a subfurnizorilor de servicii (produse speciale) în
conformitate cu cerinţele din documentaţie şi din contract.
3.1.4 Ţinerea evidenţei personalului de execuţie şi control utilizat în desfăşurarea proceselor speciale.
3.1.5 Urmărirea execuţiei proceselor speciale în condiţii controlate de către personal calificat
conform procedurilor specifice.
3.1.6 Calificarea şi şcolarizarea personalului de control care execută operaţii de control şi monitorare
a proceselor speciale.
3.1.7 Să ţină evidenţa personalului de control şi monitorare.
3.1.8 Să urmărească desfăşurarea proceselor speciale numai pe bază de proceduri scrise şi omologate
şi numai cu ajutorul echipamentelor adecvate conform cerinţelor în vigoare.
3.2 Responsabilii de procese speciale (ex: Responsabil tehnic cu sudura, Responsabil CND) stabiliţi
prin decizii interne de către conducerea HESPER SA sunt responsabili pentru:
3.2.1 Întocmirea, aprobarea şi omologarea procedurilor de procese speciale necesare execuţiei
echipamentelor cu destinaţie nucleară.
3.2.2 Să stabilească criteriile de calificare a personalului de execuţie şi control în conformitate cu
cerinţele specificate din documentaţie şi comandă/contract a Beneficiarului.
3.2.3 Să şcolarizeze personalul conform MAC-23. Să ţină evidenţa acestora.
3.2.4 Transmite o copie după evidenţa şcolarizării personalului de execuţie şi control la Asigurarea
Calităţii şi Şefului Serviciului Calitate.
3.3 Secţia de Producţie este responsabilă pentru:
3.3.1 Utilizarea de personal autorizat pentru execuţia proceselor speciale.
3.3.2 Programarea execuţiei proceselor speciale numai pe echipamente omologate şi utilizând numai
proceduri scrise, aprobate şi omologate.
3.3.3 Execuţia proceselor speciale numai în condiţii controlate şi numai cu participarea personalului
de control calificat corespunzător.
3.3.4 Să ţină evidenţa personalului calificat şi şcolarizat în conformitate cu cerinţele procedurilor
specificate.
4. PROCEDURA
4.1 La produsele nucleare responsabilii de procese speciale vor alege procedeele cele mai adecvate de
execuţie a proceselor speciale, le vor transpune în proceduri scrise care vor fi omologate.
4.2 Vor fi aprobate toate procedurile de procese speciale, de către Beneficiar, dacă sunt cerute prin
comenzi/contracte.
4.3 Toate procedurile de procese speciale vor întruni toate cerinţele de cod ASME şi ISCIR, acolo
unde este cerut precum şi de Asigurarea Calităţii.
4.4 Se vor respecta toate punctele specificate în procedurile de procese speciale.
4.5 Toate procesele speciale vor fi monitorate iar abaterile de la procedurile de procese speciale vor fi
consemnate de Asigurarea Calităţii – secţie nucleară în Rapoarte de neconformitate.
4.6 Responsabilii de procese speciale se vor asigura că în Fişele Tehnologice au fost trecute corect
procedurile, cu revizia acestora şi materialele necesare execuţiei proceselor speciale.
4.7 Toţi executanţii de procese speciale vor fi şcolarizaţi şi calificaţi conform MAC-23 şi cerinţelor
specifice de procese speciale.
4.8 Înregistrările privind autorizarea şi calificarea sudorilor sunt păstrate de Responsabilul cu sudura.
4.9 Înregistrările privind autorizarea şi calificarea executanţilor de procese speciale vor fi ţinute de
responsabilii de procese speciale.
4.10 Înregistrările privind autorizarea şi calificarea executanţilor de procese speciale din colaborare
vor fi solicitate de responsabilii de procese speciale şi păstrate de aceştia.
4.11Se va ţine evidenţa procedurilor de procese speciale omologate de către responsabilii de procese
speciale şi a echipamentelor omologate.
4.12 Calibrarea echipamentelor utilizate la execuţia proceselor speciale se va face la perioade
stabilite în procedurile de procese speciale şi/sau de responsabilii de procese speciale.
4.13 Materialele utilizate în procesele speciale din HESPER SA, vor fi păstrate corespunzător, cele
expirate vor fi etichetate, recertificate sau respinse conform indicaţiilor responsabililor de procese
speciale.
4.14 Se vor utiliza numai procedurile de procese speciale specificate în PCCVI-urile produselor şi la
revizia indicată de acestea.
4.15 Procesele speciale ale subfurnizorilor de servicii sunt controlate de AC-CNE, prin examinarea
procedurilor supuse spre avizare pentru a verifica concordanţa cu cerinţele codului ASME, AQ-04
sau orice alte specificaţii aplicabile, sau din comandă/contract, prin inspecţii pe flux cât şi prin
examinarea documentelor privind calificarea şi autorizarea operaţiilor de procese speciale.
4.16 În cazul în care există procese speciale care nu se pot executa în HESPER SA, se vor executa
procese speciale în colaborare la societăţi autorizate din punct de vedere al Asigurării Calităţii şi
cerinţelor specifice din proiecte.

5.1 Formularele şi ştampilele utilizate sunt cele declarate în procedurile specifice.
CONSERVARE, AMBALARE ŞI EXPEDIERE
1. SCOP
asigură că reperele şi produsele supuse coroziunii, deteriorării pe parcursul fabricaţiei, depozitării
şi/sau transportului sunt curăţate şi conservate. Această Procedură a Funcţiilor de Sistem acoperă
cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.12, NCA 4134.13 parţial şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Cerinţele specifice privind conservarea, ambalarea, depozitarea şi expedierea revin
Compartimentului Tehnic Produse CNE care are responsabilitatea de a le introduce în FIŞA
TEHNOLOGICĂ sau, după caz în Procedura de lucru AC-PL-007, procedură de ambalare,
marcare, transport sau altor proceduri specifice.
3.2 Responsabilitatea pentru reperele şi echipamentele depozitate precum şi pentru implementarea
tuturor cerinţelor privind conservarea şi ambalarea revin Distribuitorului de Materiale,
Magazionerului şi conducătorului locului de muncă.
3.3 Responsabilitatea privind verificarea respectării tuturor cerinţelor privind conservarea, ambalarea
şi expedierea revine Grupei de Control şi Compartimentului Asigurarea Calităţii.
3.4 Compartimentul Vânzări şi Expediţie au obligaţia respectării cerinţelor contractuale privind
expedierea produselor şi transportul la beneficiar.
4. PROCEDURA
4.1 Instrucţiuni detaliate privind identificarea, conservarea şi ambalarea reperelor cumpărate vor fi
incluse în comandă şi vor fi furnizate de Compartimentului Tehnic Produse CNE.
4.2 Toate cerinţele din comandă şi documentaţie vor fi examinate de Asigurarea Calităţii pentru a
verifica aplicabilitatea instrucţiunilor privind conservarea, ambalarea şi transportul.
4.3 Planul de Control de Calitate, Verificări şi încercări al subfurnizorilor va fi verificat de Asigurarea
Calităţii pentru a se asigura că toate cerinţele privind conservarea, ambalarea şi transportul au fost
recunoscute de subfurnizor.
4.4 Toate cerinţele privind spălarea, conservarea, ambalarea şi depozitarea reperelor fabricate vor fi
detaliate de Compartimentului Tehnic Produse CNE în Fişa Tehnologică.
4.5 Spălarea reperelor se va face în conformitate cu AC-PL-003.
4.6 Conservarea reperelor va respecta prevederile din AC-PL-004.
4.7 Ambalarea reperelor va respecta prevederile din AC-PL-007.
4.8 FIŞA TEHNOLOGICĂ va cuprinde şi cerinţe solicitate prin contract sau documentaţie.
4.9 FIŞA TEHNOLOGICĂ va detalia şi condiţiile privind ambalarea astfel încât să fie evitate
condiţiile de deteriorare a suprafeţelor de umiditate excesivă, de lovire pe timpul manipulării.
4.10 O foaie de coletaj, va fi întocmită de Secţia de Producţie şi avizată de Organul de Control
pentru orice expediere.
4.11“Expediţia” se va asigura că orice reper ambalat este identificat conform FOII DE COLETAJ.
4.12 Pentru reperele care necesită viza Asigurării Calităţii înainte de a fi expediate, Secţia de
Producţie anunţă Asigurarea Calităţii ca produsele sunt gata pentru a fi trimise la Expediţie.
Expedierea este inspectată pentru a se asigura că toate cerinţele privind conservarea, ambalarea,
marcarea şi expedierea sunt îndeplinite. Dacă se solicită, Reprezentantul Asigurării Calităţii va
aproba expedierea prin semnarea în rubrica corespunzătoare.

5.1 Formularele şi ştampilele utilizate sunt cele din procedurile de lucru şi control aplicabile
menţionate în prezenta Procedură de Sistem.
ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele privind generarea,
acumularea şi păstrarea Înregistrărilor de calitate. Această Procedură a Funcţiilor de Sistem
acoperă cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.13, NCA 4134.17 şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Grupa de Control este responsabilă cu generarea Înregistrărilor de Calitate
3.2 Şeful Secţiei de Producţie, prin personalul din subordine este responsabil de acumularea
Înregistrărilor de Calitate generate în procesul de producţie.
3.3 Grupa de Dosar Produs este responsabilă de menţinerea şi păstrarea Înregistrărilor de Calitate
primite.
3.4 Asigurarea Calităţii este responsabilă cu păstrarea Înregistrărilor de Calitate ca o dovadă că
Programul de Asigurarea Calităţii satisface cerinţele specifice pentru categoria a II-a şi NCA 4000.
3.5 Asigurarea Calităţii este responsabilă de verificarea că produsul sau serviciul executat satisface
cerinţele legale şi contractuale. Acest lucru este realizat prin Q.A.R.
3.6 Responsabilităţile privind execuţia proceselor speciale şi calificarea personalului sunt cele
prezentate în AC-PS-011.
3.7 Asigurarea Calităţii şi Serviciul Aprovizionare sunt responsabile pentru generarea Înregistrărilor
de Calitate privind alegerea şi supravegherea subfurnizorilor. Acest lucru se face în conformitate
cu AC-PS-003.
3.8 Responsabilităţile privind acţiunile corective sunt cele descrise în AC-PS-016.
4. PROCEDURA
4.1 Înregistrările de Calitate sunt generate şi menţinute pentru a demonstra că inspecţiile şi testele
efectuate, precum şi Programul de Calitate întrunesc cerinţele din NRAC AQ-04 categoria II,
codul ASME (unde este aplicabil), precum şi alte cerinţe contractuale sau jurisdicţionale.
4.2 Toate documentele de recepţie şi înregistrările de calitate privind execuţia produselor şi serviciilor
la subfurnizori vor fi păstrate de Grupa de Control Recepţie şi vor fi disponibile la cererea
Asigurării Calităţii, Beneficiarului şi Organului Jurisdicţional.
4.3 Înregistrările de Calitate vor prezenta dovezi asupra:
4.3.1 Numărul operaţiei din PCCVI şi cod PCCVI.
4.3.2 Numărul operaţiei din Fişa Tehnologică şi numărul Fişei Tehnologice.
4.3.3 AMC-uri, echipamente utilizate.
4.3.4 Cerinţe tehnice aplicabile (standarde, proceduri).
4.3.5 Criteriile de acceptare/respingere.
4.3.6 Numărul desenului şi revizia.
4.3.7 Cod de identificare a componentei.
4.4 Înregistrările de Calitate sunt cuprinse în Dosarul de Istorie Central care cuprinde următoarele
(după caz):
4.4.1 Certificatele materialelor (certificate de calitate, CMTR etc.) de la subfurnizori, cu rezultatele
detaliate asupra încercărilor şi testelor efectuate materialelor, identificarea completă a
materialelor şi referire la toate specificaţiile şi codurile aplicabile.
4.4.2 Copiile după FIŞELE TEHNOLOGICE şi desenele care au urmat reperele pe tot Fluxul de
Fabricaţie.
4.4.3 Înregistrările privind controlul nedistructiv cuprinzând personalul, rapoarte, radiografii,
proceduri specifice, echipamente.
4.4.4 Înregistrările privind neconformităţile cuprind următoarele (după caz):
4.4.4.1 FIŞA DE CONTROL RECEPŢIE (Formular AC-00-110) folosită de Grupa de Control
Recepţie pentru materialele şi produsele găsite cu neconformităţi la recepţie.
4.4.4.2 RAPOARTELE DE NECONFORMITATE (Formular AC-00-069) întocmite în conformitate
cu AC-PS-014 de controlor pentru produsele neconforme fabricate în HESPER SA.
4.4.5 RAPOARTELE DE ACŢIUNI CORECTIVE (Formular AC-00-076) generate de Asigurarea
Calităţii în conformitate cu AC-PS-016.
4.4.6 Copii după CERERILE DE CONCESIE (Formular AC-00-080).
4.4.7 Certificatele de autorizare a personalului pentru control nedistructiv, de către Organul
Jurisdicţional.
4.4.8 Rapoartele de testare mecanică, funcţională şi electrică.
4.4.9 Înregistrările privind tratamentul termic, sudură, acoperiri de protecţie.
4.4.10 Alte înregistrări permanente specificate în documentaţia contractuală cuprinzând:
4.4.10.1 Lista procedurilor la revizia aplicabilă (Formular AC-00-016).
4.4.10.2 O copie după PCCVI la ultima revizie aplicabilă.
4.4.10.3 Rapoartele de examinare inspecţii, precum şi alte înregistrări.
4.4.11 Avizul de Asigurarea Calităţii (Formular AC-00-141).
4.5 Asigurarea Calităţii va verifica toate înregistrările de calitate pentru reperele şi ansamblele
speciale. Toate documentele vor fi disponibile pentru examinarea lor de către reprezentantul
Beneficiarului înainte de expediţie.
4.6 Înregistrările de Calitate îndosariate în Dosarul de Istorie vor fi indexate.
4.7 Înregistrările de Calitate vor fi îndosariate şi depozitate în fişete metalice pentru a preveni
deteriorarea.
4.8 Înregistrările de Calitate vor fi păstrate pe o perioadă de 30 ani în concordanţă cu codul ASME
secţiunea III, paragraful 4137.17 sau cum se specifică în contract.
4.9 Reprezentantul Beneficiarului şi Inspectorul Autorizat vor avea acces la toate Înregistrările de
Calitate, acestea fiind prezentate de Controlor şi/sau Asigurarea Calităţii.
5. DOSARUL DE ISTORIE
5.1 DOSARUL DE ISTORIE este întocmit de GRUPA DE DOSAR PRODUS.
5.2 DOSARUL DE ISTORIE va fi întocmit în conformitate cu procedura AC-PL-080.
5.3 Toate documentele privind produsele şi serviciile contractate cu subfurnizorii vor fi îndosariate şi
arhivate de Şeful Grupei de Control Recepţie. Copii după anumite documente solicitate de Grupa
de Dosar Produs vor fi puse la dispoziţie atunci când sunt cerute de aceştia.
5.4 Conţinutul DOSARULUI DE ISTORIE va fi în concordanţă cu prevederile AC-PL-080 şi NCA-
4134.17.1 şi 4134.17.2, dacă nu este specificat altfel în contractul cu Beneficiarul.
5.5 Tabelele 4134.17.1 şi 4134.17.2 sunt prezentate în anexele VII şi VIII.
5.6 Toate DOSARELE DE ISTORIE vor fi indexate prin pagina de conţinut.
5.7 Conţinutul DOSARULUI DE ISTORIE este stabilit de Asigurarea Calităţii şi Beneficiar prin
PCCVI şi trebuie să fie în concordanţă cu documentaţia şi comanda Beneficiarului.
5.8 O copie a DOSARULUI DE ISTORIE va fi trimisă Beneficiarului odată cu produsul.
5.9 Radiografiile nu vor fi introduse în DOSARUL DE ISTORIE dar vor fi supuse aprobării
Beneficiarului odată cu DOSARUL DE ISTORIE. Înainte de expediţia produsului radiografiile vor
fi ambalate separat conform specificaţiilor aplicabile şi expediate la Beneficiar odată cu
DOSARUL DE ISTORIE.

6.1 Anexa I. Lista procedurilor la revizia aplicabilă cod. AC-00-016.
6.2 Anexa II. Raport de neconformitate cod. AC-00-069.
6.3 Anexa III. Raport de acţiune corectivă cod. AC-00-076.
6.4 Anexa IV. Cerere de concesie cod. AC-00-080.
6.5 Anexa V. Fişa de control recepţie cod. AC-00-110.
6.6 Anexa VI. Avizul de Asigurarea Calităţii cod. AC-00-141.
6.7 Anexa VII. Aviz de acceptare Dosar Produs cod. AC-00-145.
NOTĂ: Formularele AC-00-141 şi AC-00-145 pot fi puse la dispoziţie de beneficiar.

ANEXA VII
TABELUL NCA 4134.17.1
ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE CU DURATA DE VIAŢĂ
Înregistrare
1. Indexul înregistrărilor cu durata de viaţă
2. Codul Raportului de date (NCA-3250)
3. Specificaţia de proiectare (NCA-3250)
4. Documente de proiectare, divizia 3 (NCA-3350 şi NCA-3550)
5. Raport de proiectare, Divizia 2
6. Raport de protecţie la suprapresiune sau analiza (NB 7200 şi NC 7300)
7. Specificaţie de construcţie (NCA 3340)
8. Desenele “Aşa cum s-a construit” (NCA-3453 şi NCA-3554)
9. C.M.T.R.
10. Înregistrări ale post tensionării procedură şi sarcini.
11. Înregistrări de tratament termic
12. Raport de testare al calificării (CB 2460 şi CG 2460) şi supape de siguranţă (NB 7800)
13. Raport de testare al integrităţii structurale (CB 6260 şi CC 6260)
14. Rezultatele testelor hidrostatice şi pneumatice (finale) NCA-5280
15. Rezultatele finale ale controalelor nedistructive. Radiografii finale aşa cum a specificat
Beneficiarul prin aplicarea secţiunii IX.
16. Înregistrări privind repararea când este cerut de Cod (NX-413p)
17. Proceduri de sudură
18. Raport de construcţie (NCA-3454)
ANEXA VIII
TABELUL NCA 4134.17.2
ÎNREGISTRĂRI DE ASIGURAREA CALITĂŢII NEPERMANENTE
Înregistrare Perioada de păstrare
1. Manual de Asigurarea Calităţii 3 ani după înlocuire sau anulare
2. Proiectarea, procurarea şi proceduri de
Asigurarea Calităţii 3 ani după înlocuire sau anulare
3. Instalare şi proceduri C.N. (NX5112) 10 ani după înlocuire sau anulare
4. Înregistrări privind calificarea personalului
(NX5520 şi NX4322) 3 ani după înlocuire sau anulare
5. Comenzi 10 ani după înlocuire sau anulare
6. ETAC-uri şi rapoarte de supraveghere
(NCA4125, NCA4126 şi NCA 4134.18)
7. Radiografii finale neacoperite de tabelul NCA
4134.17.1 înregistrarea 15 10 ani după completare
8. Înregistrări privind calibrarea (NCA 4134.12) Până la calibrare
9. Fişe de proces, fişe tehnologice sau
chestionare 10 ani după completare
10. Raport de testare a îmbinărilor (CB-4330 şi
CC-4330) 3 ani după completarea raportului
11. Înregistrări privind identificarea îmbinărilor
sudate când aceste înregistrări sunt folosite în
locul marcării fizice a sudurilor (NX4322). 3 ani după completarea raportului
NECONFORMITĂŢI
1. SCOP
asigură că reperele sunt procurate în mod sistematic şi în concordanţă cu cerinţele din contract.
Această Procedură a Funcţiilor de Sistem acoperă cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.14, NCA
4134.15 şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Asigurarea Calităţii este responsabilă pentru:
3.1.1 Asigurarea că toate produsele neconforme inclusiv cele subcontractate, sunt identificate în mod
corect, raportate imediat şi scoase din fabricaţie.
3.1.2 Asigurarea că produsele neconforme îndepărtate din Fluxul de fabricaţie sunt luate în evidenţă,
pentru a preveni utilizarea reperului sau amestecul cu produse ce sunt conforme cu
documentele.
3.1.3 Stabilirea în colaborare cu Compartimentul Tehnic Produse CNE a tipului de defect în care se
încadrează produsul, în conformitate cu punctul 3 al acestei Proceduri a Funcţiilor de Sistem.
3.1.4 Asigurarea că s-a obţinut aprobarea din partea factorilor autorizaţi pentru soluţionarea cazurilor
de produse neconforme şi sunt identificate în formularul “CERERE DE CONCESIE”
(Formular AC-00-080) toate menţiunile considerate necesare (când este cazul).
3.1.5 Asigurarea că s-a obţinut acordul proiectantului, Beneficiarului, Organului Jurisdicţional (acolo
unde este cazul).
3.1.6 Aprobarea soluţiilor date pentru rezolvarea cazurilor de neconformitate şi verificarea
documentelor de Asigurarea Calităţii în conformitate cu soluţiile preconizate.
3.1.7 Respectarea dispoziţiei potrivit căreia personalul din Asigurarea Calităţii este singurul autorizat
să îndepărteze eticheta “NU CONTINUA FABRICAŢIA” (Formular AC-00-049).
3.1.8 Asigurarea că înregistrările neconformităţilor CERERILOR DE CONCESIE şi documentele
care fac evidenţa obiectivă a produselor refăcute sau reparate sunt păstrate şi disponibile pentru
control.
3.1.9 Să elaboreze prezenta procedură privind modul de tratare a neconformităţilor şi să o supună
aprobării Beneficiarului şi Organului Jurisdicţional.
3.2.1 Elaborarea documentelor tehnologice necesare, pe baza soluţiilor aprobate în conformitate cu
PCCVI pentru soluţiile acceptate.
3.2.2 Obţinerea aprobării proiectantului, Beneficiarului şi Organului Jurisdicţional pentru procedurile
proceselor speciale implicate în aplicarea soluţiei de reparare.
3.2.3 Omologarea procedurilor proceselor speciale ce urmează a fi aplicate pentru produsul reparat.
3.2.4 Avizarea documentului de concesie.
3.3 Şeful Secţiei de Producţie este responsabil pentru:
3.3.1 Ia măsuri de refacere pentru produsele ce necesită refacere şi le prezintă din nou la control
pentru a fi certificate că ele corespund cu cerinţele din contract.
3.3.2 Urmăreşte ca reparaţia produselor să fie efectuată.
3.3.3 Rezervă spaţii necesare în ateliere pentru depozitarea pieselor care poartă eticheta “ÎN
CONTINUĂ FABRICAŢIE”.
3.3.4 Controlorul emite “RAPORTUL DE NECONFORMITATE” (Formular AC-00-069) aplicând
până la realizarea acţiunii corective sau rezolvarea neconformităţii eticheta “NU CONTINUA
FABRICAŢIA”.
4. PROCEDURA
4.1 La constatarea neconformităţii, controlorul întocmeşte “RAPORTUL DE NECONFORMITATE”
în care este descrisă în amănunt neconformitatea apărută şi completează şi celelalte informaţii
necesare pentru identificarea neconformităţii. “RAPORTUL DE NECONFORMITATE” după ce
este avizat de către Şeful de Secţie este înaintat la Compartimentul Tehnic Produse CNE care
încadrează neconformitatea într-unul din cauzele descrise la punctul 4.24.5.
4.2 Neconformităţi tip Refacere.
4.2.1 Se aplică în cazul materialelor componente care pot fi corectate prin respectarea operaţiei care a
cauzat neconformitatea. În cazul în care piesa este refăcută cu ajutorul altor operaţii tehnologice
decât cele iniţiale se procedează astfel:
4.2.1.1 Se întocmeşte RAPORTUL DE NECONFORMITATE descriindu-se natura neconformităţilor.
4.2.1.2 Se transmite RAPORTUL DE NECONFORMITATE spre analiză la Compartimentul Tehnic
Produse CNE, Secţia de Producţie, Reprezentantului de Asigurarea Calităţii al Beneficiarului şi
la Asigurarea Calităţii.
4.2.1.3 Piesa refăcută se recontrolează, retestează pentru a certifica corecta implementare a soluţiei
propuse în RAPORTUL DE NECONFORMITATE.
4.2.1.4 Se închide RAPORTUL DE NECONFORMITATE prin grija Controlorului şi Asigurării
Calităţii şi viza Reprezentantului de Asigurarea Calităţii al Beneficiarului.
4.2.2 În cazul în care componenta nu poate fi corectată conform celor de mai sus se va proceda în
felul următor:
4.2.2.1 Se întocmeşte “RAPORTUL DE NECONFORMITATE” prin care piesa se declară “REBUT”.
4.2.2.2 Se întocmeşte “NOTA DE REBUT” (Formular AC-00-070).
4.2.2.3 Se întocmeşte o nouă FIŞĂ TEHNOLOGICĂ.
4.2.2.4 Se execută noua piesă.
4.2.2.5 Se închide RAPORTUL DE NECONFORMITATE prin grija Controlorului şi a Asigurării
Calităţii.
4.3 Neconformităţi de tip Reparaţie
4.3.1 Se aplică la materiale, componente sau repere care în urma reparaţiei nu influenţează
funcţionarea în condiţii de siguranţă şi fiabilitate a echipamentului. În acest caz se procedează
în felul următor:
4.3.1.1 Se întocmeşte “RAPORTUL DE NECONFORMITATE” prin care se descrie natura
neconformităţii şi se transmite spre analiză la Compartimentul Tehnic Produse CNE, Secţia de
Producţie, Reprezentantul de Asigurarea Calităţii al Beneficiarului.
4.3.1.2 Se întocmeşte CEREREA DE CONCESIE care este transmisă spre aprobare la Asigurarea
Calităţii, Reprezentantului de Asigurarea Calităţii al Beneficiarului, Unitatea de Proiectare,
Organul Jurisdicţional (dacă este cazul) şi în final va fi transmisă spre aprobare la Beneficiar.
4.3.1.3 Se întocmeşte FIŞA TEHNOLOGICĂ de reparare. După caz se va întocmi şi o instrucţiune sau
Procedură de reparare.
4.3.1.4 Reperul reparat va fi recontrolat, retestat, pentru a certifica corecta implementare a soluţiei
propuse prin CEREREA DE CONCESIE (Formular AC-00-080).
4.3.1.5 Se închide RAPORTUL DE NECONFORMITATE prin grija Controlorului şi a Asigurării
Calităţii.
4.4 Neconformităţi depistate la subfurnizori.
4.4.1 Componentele, reperele, serviciile cumpărate care prezintă deviaţii de la cerinţele specificate
sunt etichetate cu “NU CONTINUA FABRICAŢIA” (Formular AC-00-049) şi vor fi plasate în
zona de neconformitate, urmând a fi întocmit RAPORTUL DE NECONFORMITATE în care
este descrisă natura defectului. Dacă soluţia RAPORTULUI DE NECONFORMITATE este
ACCEPTAT AŞA CUM ESTE se va întocmi o CERERE DE CONCESIE (Formular AC-00-
080) care va urma acelaşi traseu ca cel descris la punctul 4.3.1.2.
4.4.2 În cazul în care soluţia este ANUNŢAT FURNIZOR, Grupa de Recepţie are obligativitatea
închiderii RAPORTULUI DE NECONFORMITATE şi rezolvarea neconformităţii. Modul de
rezolvare va fi adus la cunoştinţa Asigurării Calităţii. Numai Controlorul are dreptul şi este
autorizat să ridice eticheta NU CONTINUA FABRICAŢIA.
4.5 Neconformităţi depistate la Beneficiar.
4.5.1 Se aplică la materialele, componentele şi produsele livrate la Beneficiar. Controlorul întocmeşte
RAPORTUL DE NECONFORMITATE pe care îl trimite Beneficiarului, acesta având
obligativitatea sa-l retrimită completat, inclusiv măsurile stabilite.
4.5.2 Dacă se stabileşte cu Beneficiarul că produsele pot fi utilizate aşa cum sunt, dar trebuiesc puse
la dispoziţie documente, în acest sens se pot promova produsele pe flux dar însoţite de eticheta
UTILIZARE CU RECHEMARE (Formular AC-00-048).
4.6 Două copii după RAPOARTELE DE NECONFORMITATE se vor îndosaria şi păstra de CTC
pentru introducerea lor în Dosarul de Istorie.
4.7 Toate Rapoartele de neconformitate se vor înregistra la Grupa de Control într-un registru de
produse şi în ordine crescătoare a numerelor de ordine ale Rapoartelor de Neconformitate.
4.8 Serviciul Controlul Calităţii va întocmi lunar lista neconformităţilor apărute în execuţia produselor
şi serviciilor şi cauzele care au generat aceste neconformităţi.
4.9 Serviciul Asigurarea Calităţii împreună cu Serviciul Cercetare-Proiectare vor analiza cauzele care
au generat aceste neconformităţi şi vor supune aprobării conducerii HESPER SA, Cererile de
acţiuni corective, cod AC-00-076 întocmite de Serviciul Asigurarea Calităţii.
4.10 În cazul în care Beneficiarul solicită utilizarea formularului de Cerere de concesie şi acest lucru
este posibil, se poate accepta utilizarea sa.
4.11Formularul Cerere de concesie cod AC-00-080 se utilizează în relaţiile cu furnizorii HESPER SA
sau se poate accepta tipul de formular propus de aceştia.

5.1 “RAPORT DE NECONFORMITATE” cod. AC-00-069.
5.2 “NU CONTINUA FABRICAŢIA” cod. AC-00-049.
5.3 “UTILIZARE CU RECHEMARE” cod. AC-00-048.
5.4 “NOTĂ DE REBUT” cod. AC-00-070.
5.5 “CERERE DE CONCESIE’ cod. AC-00-080.
5.6 “CERERE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ” cod. AC-00-076.
PRODUSE PUSE LA DISPOZIŢIE DE UNITATEA BENEFICIARĂ
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele privind modul de
tratare a produselor furnizate de Beneficiar. Această Procedură a Funcţiilor de Sistem acoperă
cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.15 şi Legea 111/96.
2. DOMENIU
2.1 Prezenta procedură se aplică la produselor furnizate de Beneficiar la HESPER SA conform
prevederilor contractuale.
3.1 Şeful Asigurării Calităţii este responsabil pentru:
3.1.1 A se asigura că reperele furnizate de Beneficiar sunt recepţionate în conformitate cu prevederile
procedurii AC-PS-004.
3.1.2 A se asigura că există instrucţiuni adecvate privind controalele la recepţie în fabricaţie şi finale
în conformitate cu prevederile procedurilor AC-PS-004, AC-PS-005 şi AC-PS-006.
3.1.3 A se asigura că există instrucţiuni adecvate pentru manevrare şi depozitare astfel încât să nu
apară deteriorări ale reperelor datorită HESPER SA, instrucţiuni elaborate conform cu
prevederile procedurii AC-PS-009.
3.1.4 A se asigura că reperele furnizate de Beneficiar sunt depozitate într-un spaţiu acoperit şi sunt
ţinute sub control.
3.1.5 A se asigura că există un control adecvat pe parcursul fabricaţiei, conform prevederilor
procedurii AC-PS-010.
3.1.6 A se asigura că neconformităţile sunt raportate conform prevederilor procedurii AC-PS-014.
3.1.7 A se asigura că neconformităţile care afectează siguranţa în funcţionare sunt aduse la cunoştinţa
Organului Jurisdicţional.
3.1.8 A se asigura că sunt îndeplinite toate cerinţele de control ale Beneficiarului.
4. PROCEDURA
4.1 Produsele furnizate de Beneficiar vor fi supuse controlului la recepţie când sosesc la HESPER SA
conform AC-PS-003.
4.2 HESPER SA va confirma Beneficiarului primirea produselor puse la dispoziţie.
4.3 Înainte de a realiza operaţia de recepţie se va aplica pe produs eticheta R.F.B. (Formular AC-00-
073).
4.4 HESPER SA va examina produsele puse la dispoziţie; dacă sunt complete şi de tipul corespunzător
scopului.
4.5 HESPER SA va verifica certificarea Beneficiarului privind produsele primite.
4.6 Inspecţia la recepţie a fazelor ulterioare de execuţie şi datelor caracteristice ale reperelor puse la
dispoziţie de Beneficiar nu este cerută până când HESPER SA nu o cere sau nu este specificată în
contract.
4.7 Recepţia calitativă se amână la o fază superioară a execuţiei dacă produsele furnizate sunt
ambalate în ambalaje sigilate sau cu condiţii de conservare şi ambalare speciale.
4.8 HESPER SA va ţine sub control produsele furnizate de Beneficiar.
4.9 Neconformităţile constatate la produsele furnizate de Beneficiar vor fi notate şi raportate
Reprezentantului de Asigurarea Calităţii al Beneficiarului de către Grupa de Control Recepţie.
4.10 HESPER SA va raporta în scris, în mod prompt, prin intermediul Asigurării Calităţii, Organului
Jurisdicţional orice reper care influenţează siguranţa în funcţionare a produsului, orice reper
distrus, pierdut, nepotrivit sau care nu mai este necesar execuţiei echipamentului.

5.1 Anexa I. Eticheta R.F.B. cod. AC-00-073.
ACŢIUNI CORECTIVE
1. SCOP
1.1 Această Procedură a Funcţiilor de Sistem prezintă responsabilităţile şi metodele utilizate pentru a
asigura că abaterile de la specificaţii şi proceduri aplicabile sunt identificate, că s-au luat măsurile
necesare pentru a preveni reapariţia lor, precum şi controlarea aplicării acestor acţiuni corective.
Această Procedură a Funcţiilor de Sistem acoperă cerinţele din NRAC AQ-04 cap. 4.4.16 şi NCA
4134.16.
2. DOMENIU
NCA 4000.
3.1 Asigurarea Calităţii este responsabilă pentru:
3.1.1 Să investigheze cauza neconformităţilor şi să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni
repetarea.
3.1.2 Să redacteze în scris şi să raporteze Directorului General al HESPER SA cauzele de natură
semnificativă care afectează calitatea precum şi măsurile corective luate.
3.1.3 Iniţierea promptă de acţiuni corective, la observaţiile Organului Jurisdicţional, Reprezentantului
de Asigurarea Calităţii al Beneficiarului, privind neconformităţile şi comunicarea în scris a
faptului că s-au aplicat acţiuni corective corespunzătoare.
3.1.4 Păstrarea înregistrărilor privind acţiunile corective întreprinse.
3.1.5 Cere acţiuni corective pentru domeniile cu probleme sau cauze identificate la subfurnizori.
3.2 Şeful Compartimentului în care se prevede aplicarea acţiunilor corective este responsabil pentru:
3.2.1 Evaluarea acţiunilor recomandate de Asigurarea Calităţii pentru deficienţele constatate şi
raportarea măsurilor luate pentru corectarea deficienţelor şi prevenirea repetărilor la Asigurarea
Calităţii.
3.2.2 Stabilirea datei la care acţiunea corectivă va fi finalizată.
3.2.3 Identifică în compartimentul său condiţiile care pot afecta negativ calitatea şi aplică măsuri
corective de prevenire a repetării acestora.
4. PROCEDURA
4.1 Ori de câte ori este semnalată o abatere de la calitate ce afectează realizarea producţiei în regim de
asigurarea calităţii se întreprind acţiuni corective. Abaterile pot apare datorită sculelor defecte,
proceduri, instrucţiuni sau documentaţie neadecvate, procese neconforme, controlul
necorespunzător al activităţii.
4.2 Acţiunile corective pot fi propuse de orice persoană sau colectiv care constată abateri de la
condiţiile normale de fabricaţie, care pot conduce la neconformităţi.
4.3 Asigurarea Calităţii va analiza defectele semnalate şi va întocmi Cereri de Acţiuni Corective
(Formular AC-00-076).
4.4 Neconformităţile constatate la care s-au solicitat acţiuni corective sunt discutate cu Şeful
Compartimentului respectiv.
4.5 Rapoartele de acţiuni corective vor descrie măsurile ce trebuiesc luate pentru eliminarea repetiţiei
deficienţelor precum şi termenele la care acestea trebuiesc rezolvate.
4.6 Lunar se vor ţine analize la nivel de conducere în care Asigurarea Calităţii va prezenta situaţia
Acţiunilor Corective iniţiate ca urmare a constatării:
4.6.1 Rebuturilor şi deficienţelor
4.6.2 Deficienţelor reclamate de Beneficiar în utilizare
4.6.3 Examinării tehnice interne şi externe. Asigurarea Calităţii va întocmi procesul verbal al şedinţei
în care va stipula modul de rezolvare al acţiunilor corective iniţiate.
4.7 Asigurarea Calităţii va păstra dosare cu procesele verbale ale şedinţelor de analiză şi rapoartele de
acţiuni corective completate astfel încât acestea să fie uşor de identificat, constituind înregistrări de
calitate în conformitate cu Procedura de Sistem “Înregistrări de Calitate”.
4.8 Neconformităţile raportate de Beneficiar sau Organul Jurisdicţional vor fi anunţate Şefului
Asigurării Calităţii, care va consulta prompt pe toţi şefii de compartimente funcţie de necesităţi
pentru a stabili de comun acord acţiunile corective necesare.
4.9 Compartimentele responsabile vor iniţia acţiuni corective şi vor raporta Şefului Asigurării Calităţii
aplicarea acestora. Atunci când Şeful Asigurării Calităţii se asigură de aplicarea corectă a
acţiunilor corective, el va pregăti un răspuns scris indicând acţiunile corective luate.
4.10 Formularul RAPORT DE ACŢIUNI CORECTIVE completat va fi transmis Beneficiarului,
Asigurarea Calităţii păstrând o copie pentru Dosarul de Istorie.
4.11Atunci când sunt identificate neconformităţile repetate la produsele de la subfurnizori Asigurarea
Calităţii în urma analizei acestora va urmări:
4.11.1 Iniţierea unei inspecţii la subfurnizor.
4.11.2 Transmiterea la subfurnizor a unei CERERI DE ACŢIUNI CORECTIVE.
4.11.3 Subfurnizorul indică acţiunile luate şi transmite o copie supă CEREREA DE ACŢIUNE
CORECTIVĂ la Asigurarea Calităţii pentru îndosariere în dosarul de urmărire a
subfurnizorului.
4.12 În cazul în care se constată nerealizarea acţiunilor corective se va cere conducerii sancţionarea
vinovaţilor în conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioară şi a legilor în
vigoare.

5.1 Anexa I. CERERE DE ACŢIUNI CORECTIVE cod. AC-00-076.

Manual Calitate Nuclear

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Calitate Nuclear

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MAC-0

CAPITOLUL I: GENERALITĂŢI Rev. Nr. pag.

CAPITOLUL II: PREZENTAREA PROCEDURILOR FUNCŢIILOR

MAC – 5 Controlul documentelor

CAPITOLUL III: PROCEDURI MAC

Acest Manual defineşte Programul de Asigurare Calităţii în conformitate cu următoarele

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Revizia a fost necesară ca urmare a schimbării structurii organizatorice şi a observaţiilor

GRAFIC CU EVIDENŢA PAGINILOR REVIZUITE

PROGRAMUL DE ASIGURAREA CALITĂŢII

2. REVIZIA PROGRAMULUI DE ASIGURAREA CALITĂŢII

ORGANIZAREA HESPER S.A.

1. ORGANIGRAMA (VEZI ANEXA)

2. AUTORITATEA ASIGURĂRII CALITĂŢII

3.5 Directorul Program CNE

2. MANUALUL DE ASIGURAREA CALITĂŢII

3. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI

4. PROCEDURILE FUNCŢIILOR DE SISTEM

2. REVIZIA ŞI APROBAREA DOCUMENTELOR

MIJLOACE DE MĂSURARE ŞI ÎNCERCARE

CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRILE ŞI

CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRILE ŞI

CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI PE

STADIUL CONTROALELOR, VERIFICĂRILOR ŞI

EXECUŢIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

3. CONTROLUL PROCESELOR SPECIALE

CONSERVAREA, AMBALAREA ŞI EXPEDIEREA

PRODUSE PUSE LA DISPOZIŢIE

PROCEDURA PENTRU ACTUALIZAREA

4.9 Reviziile MAC şi PFS şi actualizarea formularelor se efectuează numai de compartimentul

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

PROCEDURA PENTRU EXAMINARE

3.2.7 Supune aprobarea planului de examinări tehnice de Asigurarea Calităţii la CNCAN şi

- când este necesar să se verifice aplicarea acţiunilor corective cerute.

- şedinţa de început de ETAC (o frază privind subiectele discutate cu reprezentanţii

- sumarul rezultatelor ETAC (o scurtă descriere a rezultatelor cum ar fi deficienţele semnificative

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

PROCEDURA PENTRU ŞCOLARIZAREA, CALIFICAREA ŞI

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE PENTRU

4. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

1. LISTA PROCEDURILOR FUNCŢIILOR DE SISTEM

2. PROCEDURILE FUNCŢIILOR DE SISTEM

NR DENUMIRE COD REV. NR. PAG.

3.10 Tehnologul de produs are responsabilitatea transmiterii cererilor de modificare a documentelor

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

3.4 Şeful Serviciului Aprovizionare este responsabil pentru:

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ETICHETE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

6. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

NOTĂ: Formularele AC-00-141 şi AC-00-145 pot fi puse la dispoziţie de beneficiar.

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

5. FORMULARE, ŞTAMPILE UTILIZATE

S-ar putea să vă placă și