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INTEGRADO
SGI-M01
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
RESPONSABLE VERSIÓN MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
Revisión Periódica.
Actualización de la Política y
02/01/2016 Christian Chambi 04
Objetivos de Calidad, Seguridad,
Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
CONTENIDO
INTRODUCCION.......................................................................................................................8
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA.............................................................................9
1.3. ALCANCE....................................................................................................................10
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES......................................................................................11
3.2.1. GENERALIDADES..................................................................................................23
4.4. PLANIFICACIÓN.........................................................................................................31
4.6.1. GENERALIDADES..................................................................................................37
5.2.1. GENERALIDADES..................................................................................................39
5.3. INFRAESTRUCTURA.................................................................................................40
6.4. COMPRAS...................................................................................................................44
7.1. GENERALIDADES......................................................................................................48
7.5. MEJORA.......................................................................................................................51
INTRODUCCION
El marco normativo que rige el SGI incluye las normas Nacionales los requisitos ISO
9001 – 2008 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 – 2004 (Sistema de Gestión
Ambiental) y OHSAS 18001 – 2007 (Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en
el trabajo), considerando la descripción detallada de los Procesos y Procedimientos
que conforman el Sistema Integrado de Gestión, para fines aplicativos e inducción del
mismo, logrando bases de mejora continua y desarrollo sostenible en Transportes Elio
S.A.C.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
Transportes Elio S.A.C., es una empresa Peruana que presta Servicio de Apoyo a
la Industria y Minería de Perú, tiene una trayectoria en la prestación de servicios,
iniciándose el 18 de Abril del 2005, extendida ante Notario público de Arequipa Dr.
Fernando Denis Begazo Delgado, Según Partida Nro. 11053717, Zona Registral
Nro. XII – Sede Arequipa; con (RUC) Nro. 204986938.
MISION
Somos una empresa especializada en el servicio de transporte
terrestre de HIDROCARBUROS a fin de satisfacer la demanda a
nivel Regional, con estándares de calidad, seguridad, salud
Ocupacional y Medio Ambiente, con un parque automotor en
excelentes condiciones y recursos económicos adecuados para
atender con oportunidad y eficiencia las necesidades de nuestros
proveedores y clientes.
VISION
Ser una empresa de Transporte Terrestre de Hidrocarburos Líder a
Nivel Nacional cubriendo las principales rutas de nuestro país;
reconocida por la excelencia en el servicio a través de la
certificación de sus procesos y la capacitación constante de su
personal.
1.3. ALCANCE
1. NORMAS REFERENCIALES
ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad.
NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
NOTA 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes
interesadas.
NOTA 1: Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja
satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica
necesariamente una elevada satisfacción del cliente.
NOTA 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el
mismo y estos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una
elevada satisfacción del cliente.
Parte interesada.- Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.
Prevención de la contaminación.- Utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos
ISO 9001 Cláusulas 4.1 – ISO 14001 4.1 – OHSAS 18001 4.1
1. GENERALIDADES
a) Presentación de la Empresa
ISO 9001 Cláusulas 4.2.3 – ISO 14001 4.4.5 – OHSAS 18001 4.4.5
A. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
ISO 9001 Cláusulas 5.1 - ISO 14001 4.4.1 - OHSAS 18001 4.4.1
B. ENFOQUE AL CLIENTE
ISO 9001 Cláusulas 5.2 - ISO 14001 4.3.1 / 4.3.2 / 4.6 – OHSAS 18001 4.3.1 /
4.3.2 / 4.6
ISO 9001 Cláusulas 5.3 – ISO 14001 4.2 – OHSAS 18001 4.2
Para ello, la alta dirección fija los principios de la calidad, de protección del
medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional, comprometiéndose a
implantar y mantener el sistema integrado de gestión.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
D. PLANIFICACIÓN
1. ASPECTOS AMBIENTALES
ISO 9001 Cláusulas 5.4.1 – ISO 14001 4.3.3 – OHSAS 18001 4.3.3
ISO 9001 Cláusulas 5.4.2 – ISO 14001 4.3.3 – OHSAS 18001 4.3.3
Transportes Elio S.A.C. establece una planificación del SGI, a través de una
serie de planes coherentes con los demás requisitos del sistema, entre dichos
planes podemos destacar los siguientes: Formación, Auditorías Internas
Revisiones del Sistema por la Dirección, planificación preventiva y seguimiento
y medición. Todas las actividades de Transportes Elio S.A.C., serán
planificadas.
INDICADORES DE CALIDAD
Transportes Elio S.A.C. asegura que la planificación del SIG, se realiza con
el fin de cumplir los requisitos normativos de la norma ISO 9001, así como
los Objetivos Integrados, a través de su Seguimiento de Indicadores de
Calidad.
1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
ISO 9001 Cláusulas 5.5.1 / 5.5.2 –ISO 14001 4.4.1 – OHSAS 4.4.1
1 Gerencia General.
3 Responsable de Área.
Un Presidente
Un Secretario
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
Un Representante Administrativo
3. COMUNICACIÓN INTERNA
ISO 9001 Cláusulas 5.6/5.6.1/5.6.2/5.6.3 – ISO 14001 4.6 – OHSAS 18001 4.6
1. GENERALIDADES
La Gerencia General efectúa por lo menos una vez al año la revisión del SGI
de Transportes Elio S.A.C. después de las Auditorias del sistema de Gestión
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, en esta
revisión la Gerencia evalúa las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos.
Las revisiones se realizaran por lo menos una vez al año siempre y cuando no
haya circunstancias especiales que evidencien un mal funcionamiento del
sistema y origen una revisión extraordinaria (Ejemplo pérdida de clientes,
número elevado de reclamaciones, o de no conformidades o detección de no
conformidades mayores en auditorias de certificación)
15. La eficacia del sistema de gestión y los procesos que componen el mismo;
estas mejoras y acciones se deben planificar, incluyendo la planificación la
necesidad de recursos (humanos, económicos o infraestructuras)
Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el
compromiso de Transportes Elio S.A.C. con la mejora continua y deben incluir
las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en:
a) desempeño;
b) política y objetivos;
c) recursos, y;
3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Necesidad de recursos.
las debe llevar acabo, así como los responsables de su seguimiento y el plazo
de implantación.
A. PROVISIÓN DE RECURSOS
ISO 9001 Cláusulas 6.1 – ISO 14001 4.4.1 – OHSAS 18001 4.4.1
B. RECURSOS HUMANOS
ISO 9001 Cláusulas 6.2.1/6.2.2 – ISO 14001 4.4.2 – OHSAS 18001 4.4.2
1. GENERALIDADES
El personal que realizará trabajos que afecten al Sistema debe ser competente
en cuanto a formación, habilidades y experiencia apropiadas, las cuales están
reflejadas en la descripción de Cargo correspondiente que se encuentra
descrito en el Manual de Funciones y en los procedimientos de referencia.
C. INFRAESTRUCTURA
ISO 9001 Cláusulas 6.3/6.4 – ISO 14001 4.4.1/4.5.1 – OHSAS 18001 4.4.1/
4.5.1
d) Unidades de Transportes
e) Cisternas
Procedimientos
“Señalización SGI-PO04
“Almacenamiento SGI-P14”
D. AMBIENTE DE TRABAJO
ISO 9001 Cláusulas 6.3/6.4 – ISO 14001 4.4.1 – OHSAS 18001 4.4.1
Condiciones ambientales
Servicios higiénicos
Procedimientos:
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
Procesos de realización y el servicio resultante cumplen los requisitos.
Procedimientos:
“Estadísticas SGI-P17”
“Inspección SGI-P23”
Cuando se cambien los requisitos del servicio, Transportes Elio S.A.C. debe
asegurar que la documentación pertinente sea modificada y que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
ISO 9001 Cláusulas 7.2.3 – ISO 14001 4.4.3 – OHSAS 18001 4.4.3
C. DISEÑO Y DESARROLLO
D. COMPRAS.
ISO 9001 Cláusulas 7.4.1/7.4.2/7.4.3 – ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6
1. PROCESOS DE COMPRAS
Procedimientos
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
“Compra SGI-P11”
“Almacenamiento SGI-P14”
E. PRESTACIÓN DE SERVICIO
ISO 9001 Cláusulas 7.5.1/7.5.2– ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6
EXCLUIDO
3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
ISO 9001 Cláusulas 7.5.3/7.5.4 – ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6
ISO 9001 Cláusulas 7.5.5 – ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6
Procedimientos
“Alcotest SGI-P30”
“Bloqueo SGI-P25”
Para mitigar el impacto que puede originar estas situaciones o para prevenirlos,
en Transportes Elio S.A.C. se tiene implantados planes de emergencia en
Instalaciones y para el Transporte de combustible se realiza pruebas o
simulacros periódicamente. En el Procedimiento “Simulacros SGI-P16”.
ISO 9001 Cláusulas 7.6 – ISO 14001 4.5.1 – OHSAS 18001 4.5.1
ISO 9001 Cláusulas 8.1/8.4/8.2.3 – ISO 14001 4.5.1 – OHSAS 18001 4.5.1
A. GENERALIDADES
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
B. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Como una de las medidas del desempeño del SGI, TRANSPORTES ELIO
S.A.C., realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
2. AUDITORIA INTERNA
ISO 9001 Cláusulas 8.2.2 – ISO 14001 4.5.5 – OHSAS 18001 4.5.4
El área que está siendo Auditada se asegurara de que se tomen las acciones
sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades detectadas y sus
causas.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
ISO 9001 Cláusulas 8.2.4 – ISO 14001 4.5.1/4.5.2 – OHSAS 18001 4.5.1
ISO 9001 Cláusulas 8.1/8.4/8.2.3 – ISO 14001 4.4.7 – OHSAS 18001 4.4.7
Transportes Elio S.A.C. se asegura que el servicio que no esté conforme con
los requisitos, se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no
intencionados.
D. ANÁLISIS DE DATOS
E. MEJORA
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
1. MEJORA CONTINUA
2. ACCIÓN CORRECTIVA
3. ACCIÓN PREVENTIVA
ISO 9001 Cláusulas 8.5.2/8.5.3 – ISO 14001 4.5.3 – OHSAS 18001 4.5.3
ANEXO 1