MANMM001 Datos Maestros Gestión de Materiales v.01 Carrillo

Manual de Usuario
Datos Maestros de Gestión de Materiales
Proyecto SAP
Nombre del proyecto Proyecto SAP
Tipo del documento Manual de usuario
Título/Subtitulo
Nombre del archivo MANMM001 Datos Maestros Gestión de Materiales v.01 carrillo
Historial de cambios
Versión Fecha Usuario Rol Descripción
0.1 07/10/2015 Juan Jose Carrillo Key User MM Creación del Documento
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Título/Subtitulo
TABLA DE CONTENIDO
Descripción general del proceso _________________________________ 4

Requisitos ____________________________________________________ 4
1. Datos Organizativos _____________________________________________ 4
2. Datos Maestros _________________________________________________ 5
3. Condiciones empresariales _______________________________________ 5
4. Roles _________________________________________________________ 5
Tabla de resumen del proceso ___________________________________ 6
Etapa del proceso _____________________________________________ 8
5. Crea material ___________________________________________________ 8
6. Modificar material ______________________________________________ 48
7. Visualización de material ________________________________________ 51
8. Índice de materiales ____________________________________________ 55
9. Ampliación de materiales________________________________________ 60
10. Visualizar modificaciones _____________________________________ 63
11. Marca material para borrado ___________________________________ 68
12. Crear proveedor _____________________________________________ 72
13. Modificar proveedor __________________________________________ 86
14. Visualizar proveedor __________________________________________ 88
15. Ampliar proveedor ___________________________________________ 90
16. Acreedor bloquear / desbloquear _______________________________ 93
17. Petición de borrado de proveedor _______________________________ 95
18. Lista proveedores compras ____________________________________ 97
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Título/Subtitulo
NOMBRE DEL PROCESO
Descripción general del proceso

La administración de los Datos Maestros de Gestión de Materiales abarca la gestión
del maestro de materiales y el maestro de proveedores.
El maestro de materiales es utilizado por todos los componentes de Logística SAP. La

integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos individual,
elimina el almacenamiento de datos redundantes. En Logística SAP, los datos
contenidos en el maestro de materiales son necesarios, por ejemplo, para los
procesos siguientes:
 En Gestión de compras, para la gestión de pedidos, manejo de líneas y categorías.

 En Gestión de stocks, para la contabilización del movimiento de mercancías y del
inventario en los diferentes centros y almacenes.
 En Gestión de almacenes para el control de materiales a nivel de ubicación.
 En Verificación de facturas, para la contabilización de facturas de proveedor.
 En Comercial, para la gestión de pedidos de cliente, negociación por categoría.
Requisitos
1. Datos Organizativos
 Sociedad: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
 Organización de compras: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
 Centros: 1000… 1007, 2000, 3000, 4000, 5000
 Organización de ventas: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
 Canal: 10, TR
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Título/Subtitulo
Org. De Org. De
Sociedad Centro Canales
compras Ventas
1000 1000 – Dansey 1000 1000
1000 1001 – Arriola 1000 1000
1000 1002 - Parinacochas 1000 1000
1000 1003 - Naranjal 1000 1000
1000 1004 - Chacra Ríos 1000 1000
1000 1005 – Piura 1000 1000 10 - Clientes
1000 1006 – Trujillo 1000 1000 TR - Traslados
1000 1007 - Arequipa 1000 1000
2000 2000 – Arriola 2000 2000
3000 3000 – Miraflores 3000 3000
4000 4000 – Batería 4000 4000
5000 5000 – Arriola 5000 5000
2. Datos Maestros
 Maestro de materiales
 Maestro de proveedores
3. Condiciones empresariales
Procesos Observaciones
BBPMM001 Estructura Organizativa de
Gestión de Materiales v1
4. Roles
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Administrador ZS_MM_MAESTRO_MATERIALES Generación de datos maestros
Maestro de necesarios para el inicio de
Materiales diferentes procesos.
Administrador ZS_MM_MAESTRO_PROVEEDORE Generación de datos maestros

Maestro S necesarios para los procesos de
Proveedores abastecimiento y pago de cuentas
por pagar.
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Título/Subtitulo
Tabla de resumen del proceso

Maestro de materiales
Etapa del Referencia Condición Rol de usuario Código de Resultados

proceso de proceso empresarial transacción esperados
externo
Crear material Comprobaci Administrador MM01 Código de
ón que no de maestro de material
existe materiales creado en el
material sistema
solicitado
Modificar Completar o Administrador MM02 Material

material modificar de maestro de modificado
datos Materiales
incorrectos
Visualización Visualización Administrador MM03 Visualización

del material de las vistas de maestro de del material
del material materiales /
sin acceso a Usuario
modificación. solicitante
Índice de Necesidad Administrador MM60 Visualiza la

materiales de un código de maestro de lista de
de material materiales / materiales
para un Usuario identificando si
proceso solicitante existe o no el
empresarial material
solicitado
Ampliación del Necesidad Administrador MM01 Me permite

material de un código de maestro de ampliar el
de material Materiales material a un
para un centro de mi
proceso sociedad o de
empresarial otra sociedad
en otra con las vistas
sociedad necesarias.
Visualizar Necesidad Administrador MM04 Se utiliza para

modificaciones de visualizar de maestro de identificar las
las Materiales modificaciones
modificacion que se han
es realizado,
realizadas determinando
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Título/Subtitulo

externo
en caso de la persona, la
auditoria fecha, la hora y
modificación
realizada.
Petición de Material a Administrador MM06 Petición de

borrado ser de maestro de borrado fijado
eliminado o Materiales
archivado
Maestro de proveedores

externo
Crear Comprobaci Administrador XK01 Proveedor
proveedor ón que no de maestro de creado
datos de existe proveedores
compras proveedor
solicitado
Modificar datos Necesidad Administrador XK02 Proveedor

de proveedor de realizar de maestro de modificado
modificación Proveedores
de algún
dato del
proveedor
Visualizar Necesidad Administrador XK03 Se visualizan

proveedor de visualizar de maestro de daos de
los datos del Proveedores proveedor
proveedor
Ampliar Necesidad Administrador XK01 Se necesita

proveedor a de un de maestro de ampliar
sociedad / org. proveedor Proveedores proveedor para
De compras para un otra sociedad
proceso
empresarial
en otra
sociedad
Bloquear/desbl Necesidad Administrador XK05 Petición de

oquear de bloqueo a de maestro de borrado fijado
un
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Título/Subtitulo

externo
proveedor proveedor Proveedores
para una o
todas las
sociedades
Petición de Proveedor a Administrador XK06 La petición de

borrado de ser de maestro de borrado solo
proveedor eliminado o Proveedores marca el
archivado proveedor para
una posterior
eliminación. No
desaparece el
código creado
del catálogo.
Esto se podrá
hacer solo con
el proceso de
archivado
(archiving).
Lista Necesidad Administrador MKVZ Visualiza la

proveedores de un de maestro de lista de
compra registrar un proveedores / proveedores
proveedor Usuario identificando si
para el solicitante existe o no el
proceso de proveedor
aprovisiona solicitado
miento
Etapa del proceso

5. Crea material
a. Utilización
El proceso de creación de material estará a cargo de un responsable por cada
sociedad (Gestor de Datos Maestros), este deberá estar en coordinación con las áreas
involucradas.
El material contiene toda la información necesaria para ejecutar un proceso logístico
como por ejemplo compras, ventas, almacenamiento.
El maestro de materiales se compone de vistas las cuales agrupan un conjunto de
campos por ejemplo la vista Datos Base 1 contiene la información del texto breve de
material, unidad de medida base, peso, volumen, entre otros.
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Título/Subtitulo
Algunas vistas tienen niveles organizaciones lo cual indica que la información se

puede diferenciar por ejemplo un material en el centro Arriola puede tener un tiempo
de tratamiento en entrada de mercancías distinto del centro Naranjal.
Los niveles organizacionales son:
o Centro – Unidad organizativa de Gestión de Materiales (MM)
o Almacén – Unidad organizativa de Gestión de Materiales (MM)
o Organización de ventas – Unidad organizativa de Ventas y Distribución (SD)
o Canal de distribución – Unidad organizativa de Ventas y Distribución (SD)
o Número de almacén – Unidad organizativa de Gestión de Almacenes (WM)
o Tipo de almacén – Unidad organizativa de Gestión de Almacenes (WM)
Los tipos de materiales a utilizar en la implementación serán:
o ZDIE – Material de servicio para la venta. Se utiliza para generar pedidos de

venta de servicios que se brinda a clientes, como por ejemplo calibraciones. No
controla cantidad ni valor en la gestión de inventario.
Se manejara un código de material para servicios de diagnóstico y reparación.

En el caso de los servicios de calibración se migraran todos de ZICO a SAP.
o ZERS – Material de repuesto utilizado en el mantenimiento correctivo o

preventivo de algún equipo industrial. Se compra y se almacena hasta su
utilización. Controla cantidad y valor en la gestión de inventario.
o ZFER – Material resultante de un proceso de fabricación interno. Se utiliza para

declarar la fabricación de un producto terminado: celdas, transformadores y
tableros. Controla cantidad y valor en la gestión de inventario.
o ZHAL – Material en proceso de fabricación. Se utiliza para declarar un producto

fabricado pero que no ha finalizado, será componente de un producto
terminado: carretes, núcleo, platina. Controla cantidad y valor en la gestión de
inventario.
o ZHAW – Material que se compra y vende sin realizar ninguna modificación al

producto. Controla cantidad y valor dentro del inventario.
o ZHIB – Materiales auxiliares necesarios para la empresa pero que no forman

parte de las ventas por ejemplo herramientas. Controla cantidad y valor en la
gestión de inventario.
o ZNLA – Materiales exclusivos para consumo directo y que no requieren de

control en su almacenaje: camisetas. No controla cantidad ni valor en la gestión
de inventario.
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Título/Subtitulo
o ZROH – Material que se compra para la fabricación. Se utiliza como

componente para un producto terminado o producto semielaborado. Controla
cantidad y valor en la gestión de inventario.
o ZUMB – Material de consumo directo pero de visualización de las unidades en

el stock: lapiceros. Controla cantidad dentro en la gestión de inventario.
o ZVER – Material de embalaje para productos terminados por ejemplo cajas.

Controla cantidad y valor en la gestión de inventario.
o ZSUM – Material de suministro. Controla cantidad y valor en la gestión de

inventario.
Para materiales con número de serie, se utilizara el campo perfil número de serie
para registrar los códigos de serie de cada producto en el ingreso de mercaderías. El
proceso del ingreso de mercaderías con números de serie se detalla en el BBPMM007
Gestión de stocks.
Se utilizara recetas de material informativas para los casos en donde los productos
sean armados por el área de almacén (Kits).
Si un producto de abastecimiento nacional se requiere comprar como importado, se

debe crear un nuevo código para identificarlo en el cálculo de la comisión del
vendedor.
b. Requisitos
Paso anterior. Verificar que el material No exista.
Si el material esta creado pero no existe para el centro requerido, se procede a una
ampliación del material con las vistas necesarias.
c. Configuración relacionada
El ramo es la clave industrial que especifica la asignación del material dentro del
marco general del sistema. El ramo controla que vistas se mostraran y su secuencia.
También establece que campos se mostraran en las distintas vistas. Para el proyecto
se configurara el ramo “Grupo Promelsa” en relación a todas las empresas que forman
parte de la implementación.
El tipo de material es la clave que asigna el material a un grupo de materiales según

su tratamiento logístico como por ejemplo materias primas, materias auxiliares y
combustibles, mercaderías, etc. El tipo de material establece determinadas
propiedades del material y desempeña importantes funciones de control.
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Título/Subtitulo
Tipos de material ZDIE DIEN/Servicio para venta
ZERS ERSA/Repuestos
ZFER FERT/Producto terminado
ZHAL HALB/Producto semielab.
ZHAW HAWA/Mercadería
ZHIB HIBE/Materias aux./
ZNLA NLAG/Material no de alm
ZROH ROH/Materia prima
ZUMB UMBW/Material no valorado
ZVER VERP/Embalaje
ZSUM HIBE/Suministros
La unidad de medida base es la unidad de medida mínima en la que se gestiona el

stock del material. En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las
cantidades que el usuario registra en otras unidades de medida (unidades de medida
alternativas).
El sistema estándar provee una amplia lista de unidades de medida ya definidas, las
cuales serán utilizadas para el proyecto según su nomenclatura.
El grupo de artículos es clave con la que se pueden agrupar varios materiales o

servicios con las mismas propiedades. El grupo de artículos corresponderá al campo
grupo utilizado en el anterior sistema. La configuración del grupo de artículos será
común para todas las sociedades del grupo Promelsa.
Se configurara la jerarquía de productos para tener la relación entre el grupo, sub

grupo y familia.
El status material para todos los centros limita la utilidad del material para todos los
centros, es decir, determina si aparece un mensaje de advertencia o de error si el
material se utiliza en una función determinada. Se configurara el campo para el
bloqueo del material en escenarios en donde el material se encuentre en promoción o
liquidación.
Los identificadores grupos de material 1 y 2 serán configurados para almacenar la

información de la Marca y Modelo del material.
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Título/Subtitulo
Se configurara la vista de clasificación para registrar los siguientes atributos que se

encuentran en el sistema actual y que no existen en SAP (los datos son informativos y
solo son visibles en el maestro de material):
o Procedencia
o Tipo de uso
o Tipo de articulo
o Condición
o Material alternativo
d. Procedimiento
Ingreso a la transacción mediante el Menú SAP o el código de transacción
1. Acceda a la transacción mediante una de la siguientes opciones de navegación:

Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales → Maestro de Materiales →
Material → Creación en general → Inmediatamente
código de MM01
transacción
Rol Administrador maestro de materiales
ZS_MM_MAESTRO_MATERIALES
2. En la pantalla Crear material (Acceso), efectué las siguientes entradas:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Ramo Clave que indica Seleccione: Siempre se
a qué ramo Z empresarial elegirá Z
industrial se empresarial
encuentra por pertenecer
asignado el al GRUPO
material. MALLQUI
SAC
Tipo de material Clave que Seleccione: Se elige el tipo
asigna el Ejemplo: del material a
material a un crear.
grupo de ZHAW HAWA/Mercadería
materiales como
por ejemplo
materias primas,
materias
auxiliares y
combustibles,
mercaderías,
etc.
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Título/Subtitulo
3. Seleccione continuar
4. En la pantalla aparece selección de vistas: Elijo las siguientes vistas:

Vista
Datos base 1
Datos base 2
Ventas: Datos org.ventas 1
Ventas: Datos org.ventas 2
Ventas: Datos centro/gral.
Compras
Comercio exterior: Importación
Planif.necesidades 1
Dat.gral.ce./Almacenamiento 1
Dat.gral.ce./Almacenamiento 2
Contabilidad 1
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Título/Subtitulo
Observación: En el caso se genere un material: ZHAL (Producto

semielaborado), ZFER (Producto terminado) o ZROH (Materia Prima)se elegirá
la vista CALCULO COSTE 1 ( se encuentra posterior a la
vista de Contabilidad)
Se puede realizar la parametrizacion de las vistas elegidas para que cada vez que
quiera generar un nuevo material las vistas carguen por defecto.
Para esto una vez elegidas las vistas elijo y luego grabo
como .
6. En la pantalla Niveles de Organización: efectuó las siguientes entradas:
Nombre de campo Descripción Acciones y Comentarios

valores de
usuario
Centro Clave que identifica un Seleccione: Se seleccionó el
centro de forma Ejemplo centro de Dansey
unívoca.
1000
Almacén Número del almacén en Seleccione: Se eligió el almacén
el que se almacena el Ejemplo Comercial
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Título/Subtitulo
material en cuestión. 0001

Dentro de un centro
puede haber uno o
varios almacenes.
Organiz.ventas Unidad organizativa Seleccione: Se eligió Promotores
responsable de la Ejemplo eléctricos.
comercialización de
1000
determinados
productos o servicios.
La organización de
ventas es responsable
legal de sus productos
y de posibles
reclamaciones por
parte de sus clientes.
Canal distrib. Canal de distribución Seleccione: Al seleccionar la
que permite la entrega Ejemplo organización de
de la mercancía o ventas también se
10
prestación de servicios. puede elegir por
Un ejemplo típico de defecto este campo.
canal de distribución Puede ser:
es: Comercio al por
10 - Clientes
mayor, al por menor o
TR - Traslados
venta directa al público.
Observación: Todo campo que contenga este símbolo (checkbox) deberá

ser llenado por obligación, de lo contrario el sistema no dejara continuar con
el proceso.
8. En la Vista Datos base 1: Efectué las siguientes entradas:
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Título/Subtitulo

valores de
usuario
Texto breve de Texto de hasta 40 Ingreso manual: Esta descripción
material posiciones que Ejemplo servirá para Logística
(obligatorio) designa más (Promelsa, Consorcio
BORNERA
detalladamente el y Elmya), Almacenes
PARA
material. El texto (Promelsa, Consorcio
MOTORES 16A
breve del material y Elmya), Consorcio
equivale a la ventas, Elmya ventas.
denominación del
material.
Unidad de medida Unidad de medida en Seleccione: Solo se considerara 3
base que se gestiona el Ejemplo unidades de medida:
(obligatorio) stock de material. En Und: Unidad
und
la unidad de medida
M: Metro
base, el sistema
convierte todas las Kg: Kilogramo
cantidades que el
usuario registra en
otras unidades de
medida (unidades de
medida alternativas).
Grupo de artículos Clave con la que se Seleccione: Si el material es nuevo
(obligatorio) pueden agrupar varios Ejemplo y la marca no está
materiales o servicios registrada el área de
con las mismas Melbat
TI para el ingreso de
propiedades y un marca deseada en
determinado grupo de SAP de la misma
artículos. En este manera la marca
campo se ingresara la deberá ser ingresada
marca del material
en ZICO
N°material antiguo Número con el que Ingreso Para la carga inicial se
(opcional) lleva o ha llevado el manual: ingresara el código
material hasta ahora, Ejemplo anterior de ZICO. Una
por ejemplo, en otro vez ya la salida en
sistema o en un 34206002
vivo este campo ya no
fichero. se utilizara.
Jquía.productos Secuencia Seleccione: Esta secuencia consta
(obligatorio) alfanumérica de Ejemplo de 18 caracteres el
caracteres que sirve cual clasifica al
para agrupar 000040000900
material por :
materiales mediante la 000001
-Grupo principal
combinación de
diferentes -Grupo principal/
características y se Grupo
utiliza para -Grupo
evaluaciones y principal/Grupo/Subgr
determinaciones de upo.
precios.En este campo
se ingresara la Ver imagen n°1
clasificacion del Si se desea generar
material de ZICO un nuevo Grupo este
debe ser configurado
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Título/Subtitulo
en SAP en
coordinación el equipo
de TI y también debe
generarse en el
sistema ZICO.
Status mat.todos ce. Este indicador señala No se Esta opción se elige si

si el material se puede considera deseo bloquear un
(opcional) utilizar en todos los para el material ya creado.
centros en las ejemplo
siguientes áreas:
Si deseo
bloquear un
-gestión de materiales
material se
(por ejemplo, en
elige :
Compras o en Gestión
de stocks) 01 Bloq.para
aprov./almac
-planificación y control én
de la producción
-gestión de calidad
-gestión de almacenes
-cálculo con estructura

cuantitativa
Peso bruto Peso bruto por unidad No se Se coloca en el caso
(opcional) de peso que ha sido considera lo tuviese.
indicado en el campo para el
Unidad de peso. ejemplo
Peso neto Peso neto en la unidad No se Se coloca en el caso
de peso que ha considera lo tuviese.
(opcional) indicado en el campo para el
Unidad de peso. ejemplo
Volumen Espacio que ocupa el No se Se coloca en el caso
material por unidad de considera lo tuviese.
(opcional) volumen. El volumen para el
hace referencia a la ejemplo
unidad especificada en
el campo "Unidad de
volumen".
Catalogo Este campo se utilizara No se Se colocara el código
para ingresar el código considera catálogo del material si
(opcional) catalogo que para el es que lo tuviese
actualmente tiene ejemplo
ZICO
Ind.Detraccion A un tipo de retención No se Cada vez que se
de impuestos están considera genere un material
(obligatorio para asignados uno o varios
materiales ZDIE DIEN/ para el ZDIE DIEN/ Servicio
"Indicadores de ejemplo
Servicio para venta) para venta se le debe
retención" que, entre
asignar la detracción
otros, establecen
diferentes porcentajes
según tabla de
para los tipos de asignación de
retención indicador de
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Título/Subtitulo
detracción
Texto datos básicos En este campo se Ingreso Esta descripción
ingresa la descripción manual servirá para la
(obligatorio) que tenemos de 55
Ejemplo: impresión de Guías,
caracteres que
BORNERA PARA facturas.
tenemos actualmente
de ZICO MOTORES 16A Ver imagen n°2
TCI-1 5/32
Nota interna En este campo se Ingreso Esta descripción

ingresa la descripción manual servirá para que el
(opcional) técnica larga de 400
Ejemplo: área de ventas tenga
caracteres que
DISPOSITIVO un mejor detalle del
tenemos actualmente
ELECTRICO material.
de ZICO
DONDE SE Ver imagen n°3
PRODUCE LA
CONEXION CON
EL CIRCUITO
ELECTRICO
EXTERIOR AL
MISMO. LOS
BORNES DEL
MOTOR SE
CONECTAN A
TRAVEZ DE
TERMINALES A
LOS CABLES
QUE SIRVEN
PARA SU
ALIMENTACION
ELECTRICA
Unidades de medida Denominador del No se En esta opción se
cociente que indica la considera elige la unidad de
(opcional) relación de la unidad para el medida alternativa que
de medida base con la ejemplo cuente el material para
unidad de medida
su comercialización
alternativa.
Ver imagen n°4
Jquía.productos:
Grupo –Sub grupo y Familia de ZICO (elijo grupo, manteniendo señalado pico en
nivel + para que me dirija al sub grupo, manteniendo señalado pico en nivel + para
que me dirija a familia y luego )
Imagen n°1
18 de 100
Título/Subtitulo
Datos adicionales
Nos dirigimos a esta opción para añadir las siguientes entradas:
Texto básico:
En este campo se ingresa el texto de 55 caracteres que actualmente tenemos

en ZICO
Tener cuidado en el ingreso de esta descripción que deberá contar con 55

caracteres como máximo ya que servirá para la impresión de documentos
(guías, facturas). En la parte inferior se cuenta un contador para evitar
errores.
Imagen N°2
19 de 100
Título/Subtitulo
Nota interna:
En este campo se ingresa la descripción técnica larga de 400 caracteres que

actualmente tenemos en ZICO
Imagen N°3
Unidades de medida
En esta opción se elige la unidad de medida alternativa que cuente el material

para su comercialización. Las conversiones de las unidades de medida
alternativas en unidades de medida base deberían conducir a cambios
sencillos de decimales (o sea, no 1/3 = 0,333...).
Imagen n°4
20 de 100
Título/Subtitulo
Luego retorno a
TABLA DE ASIGNACION DE INDICADOR DE DETRACCION

(Obligatorio para materiales ZDIE DIEN/ Servicio para venta)
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Título/Subtitulo
10. En la Vista Datos base 2: Efectué las siguientes entradas:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores Comentarios

de usuario
Viscosidad elevada Este campo se Habilitar Se habilita cuando el
utilizara para Ejemplo: material sea producto
aquellos
No se habilita el check
materiales que
en este caso.
sean producto
químico
uimico Este campo se Ingreso manual: Este campo no está
utilizara para Ejemplo configurado por lo tanto
ingresar el hay que digitarlo y tener
TCI-1 5/32
modelo del en cuenta el modelo
material. exactamente igual que
el del proveedor. Este
también deberá ser
registrado en ZICO.
Numero de hoja Este campo Ingreso manual: Este campo servirá para
(opcional) servirá para Ejemplo realizar el ordenamiento
ingresar el ítem 041 correcto del material en
del clasificador ZICO
de ZICO
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Título/Subtitulo
12. En la vista Ventas Org.ventas 1: Introduzca los siguientes datos
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de Comentarios

usuario
Un.medida venta Unidad de Seleccione Es la unidad de
medida en la medida comercial
(opcional) No se considera para
que se vende el que debe aparecer
material. el ejemplo
por defecto al
generar un pedido
de ventas
Centro suministrador Centro desde el Seleccione Se utiliza para que
que se el sistema asigne
Para el ejemplo
suministran automáticamente el
mercancías al 1000 dansey centro suministrador
cliente. para el pedido de
venta
Clasificación fiscal Indicador que Seleccione: En esta vista solo se
para el material determina, añade Datos de
Ejemplo:
conjuntamente impuestos el campo
(obligatorio) con el sistema, 1 “impuesto C.
durante el completo”
tratamiento de
documentos
comerciales
específicos, el
IVA repercutido
del material.
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Título/Subtitulo

14. En la vista Ventas Org.ventas 2: Introduzca los siguientes datos

valores de
usuario
Gr.estadistica mat. Define un grupo de Seleccione Siempre tiene que ser
(obligatorio) estadísticas asignado a Ejemplo: elegido 1 material A
Material y se utiliza para
la determinación de los 1 material A
datos, que el sistema
actualiza en el sistema
info para logística.
Gr.imputación mat. Al traspasar una factura Seleccione El Gr.Imputacion mat.:
(obligatorio) a la contabilidad, el Para el siempre debe tener un
sistema utiliza este ejemplo valor, dependiendo del
indicador para tipo de material. Se
determinar las cuentas 11 utiliza para determinar
de ingresos y de Mercadería el esquema de cálculo
reducción de ingresos en de precios
las cuales se han de
asentar los valores
correspondientes.
Grupo de comisiones En este campo se Seleccione En esta vista se elige
(obligatorio) ingresara la Ejemplo: la procedencia del
procedencia del material entre:
02 Nacional
material 01 nacional
02 importado
03 industrial
04 servicios
Tipo de Uso En este campo se Seleccione En esta vista se elige
(obligatorio) ingresara el tipo de uso Ejemplo: el tipo de uso del
del material que material entre:
02 Ambos
tenemos actualmente 01 consumo
en ZICO
02 comercial
03 ambos
04 proyectos
Tipo de articulo En este campo se Seleccione En esta vista se elige
(obligatorio) ingresara el tipo de Ejemplo: el tipo de artículo del
artículo del material que material entre:
02 cuenta
tenemos actualmente 01 stock
directa
en ZICO
02 cuenta directa
03 bienes de capital
04cuenta puntual
05 muestra
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Título/Subtitulo
06 estratégico
Tipo de condición En este campo se Seleccione En esta vista se elige
(obligatorio) ingresara el tipo de Ejemplo: el tipo de condición del
condición del material material entre:
01 Normal
que tenemos 00 normal
actualmente en ZICO
01 promoción
02 liquidación
03 proformado

16. En la vista Ventas: Gral./Centro: Introduzca los siguientes datos
valores de
usuario
Verif.disponibilidad Indica cómo verifica el Selecciona Siempre tiene que ser
(obligatorio) sistema la disponibilidad Ejemplo: elegido 02 Necesidad
para la planificación de Individual
necesidades. 02
Necesidad
Individual
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Título/Subtitulo
Sujeto a lote Indica si el material se Habilitar Todos los materiales

(opcional) gestiona en lotes. Ejemplo: deberán contar con
esta característica a
Se habilita el
excepción de los
check en
productos terminados (
este caso.
celdas, tableros,
transformadores)
Gr.Transp. Agrupación de Selecciona Se debe elegir, el tipo

(obligatorio) materiales que tienen los Ejemplo: de transporte del
mismos requerimientos material de un lugar a
para la determinación de Z002 Granel
otro.
la ruta y el transporte.
GrupoCarga Agrupación de Selecciona Se elige el tipo de
(obligatorio) materiales con los Ejemplo: manipuleo del material
mismos requerimientos
de carga. Z008 Manual
CeBe Clave que junto con la Selecciona Se elige el centro de

sociedad CO identifica beneficio para el cual
(obligatorio) un centro de beneficio de Ejemplo:
se está generando el
forma unívoca. LIMMAT
material.
Imagen N°5
Cebe: Se elige el centro de beneficio para el cual se está generando el material.
Seleccione continuar
Imagen N°5
26 de 100
Título/Subtitulo
18. En la vista Compras: Introduzca los siguientes datos
27 de 100
Título/Subtitulo

valores de
usuario
Grupo de compras Clave de un comprador o Selección Se elige a un
(opcional) grupo de compradores Ejemplo: comprador o a un
responsable(s) para grupo de
determinadas 102 Cuenta
compradores. Clave
actividades de compras. directa
que ayuda a identificar
documentos de
compras.
Ident.impuest.mat Identificador de impuesto Seleccion Siempre se elige 1
(obligatorio) del material. Ejemplo Impuesto 18%.
1 Impuesto
18%
Tmpo.tratamiento EM Indica la cantidad de Ingreso Se coloca los días que
días laborables manual se toma el almacén de
(opcional) necesaria para verificar y
No se revisar el material ( en
almacenar el material,
considera el caso de ser
después de recibir las
para el importado es como
mercancías.
ejemplo máximo 5 días útiles)
Cont.stock insp.cal. Bloquea los materiales Habilitar Bloquea el material

(opcional) que ingresan por Ejemplo: que ingresa para ser
compras y que deben revisado por control de
ser revisados por control No se
calidad.
de calidad. habilita el
check en
este caso.
28 de 100
Título/Subtitulo

20. En la vista Com.ext.: Importación: Introduzca los siguientes datos
valores de
usuario
País de origen Clave del país en el que Selección Se ingresa la
se obtiene el material, o procedencia del
donde se fabrica. El Ejemplo:
material. En el caso de
concepto país de PE Perú por
importados se elige el
origen se ser un
país de origen del
requiere material de
material y en el caso
legalmente tanto procedencia
de nacional se elige
para importación, nacional
PE Perú.
como para
exportación.
29 de 100
Título/Subtitulo
22. En la vista Planif.necesidades 1: Introduzca los siguientes datos

valores de
usuario
Grupo planif.nec. El grupo de planificación Selección Se elige al planificador
(obligatorio) agrupa materiales desde Ejemplo: (comprador), este
el punto de vista de la tendrá las marcas
planificación para ZMM1 Grupo
asignadas. Una marca
asignarles parámetros planificador
puede tener 2
de control especiales MM1
planificadores siendo
para la planificación. diferenciados por el
Estos parámetros de centro que se va
control son p. ej. el grupo
abastecer. (Dansey,
de estrategia, el modo
Arriola, Parinacochas,
de compensación, el
horizonte de
Naranjal, Chacrarios,
planificación. Piura, Trujillo,
Arequipa)
Indicador ABC Indicador que clasifica Seleccion Si el material a crear
(opcional) un material por su valor Ejemplo es de stock se elige
de consumo como pieza entre A,B o C.
A, B o C en base al No se
análisis ABC. considera
para el
ejemplo
Caract.planif.nec. Clave que determina si Seleccion Es la característica de
para un material se planificación de cómo
(obligatorio) planifican las Ejemplo:
se va a planificar el
necesidades y de qué ND Sin
material en base al
forma. Existen varias planificacion
punto de pedido.
posibilidades para ello, de
por ejemplo: necesidades
 planificación de
necesidades
manual por
punto de pedido
necesidades
automática por
punto de pedido
necesidades
estocástica
necesidades
determinista con
pronósticos para
consumos no
previstos
 planificación
MPS
30 de 100
Título/Subtitulo

valores de
usuario
Plazo entrega prev. Número de días que se Ingreso En este campo se
(opcional) requieren para adquirir el manual ingresa el Lead time
material o servicio Ejemplo del material
mediante
aprovisionamiento No se
externo. considera
para el
ejemplo
31 de 100
Título/Subtitulo

26. En la vista Planif.necesidades 3: No se introducen datos
32 de 100
Título/Subtitulo

valores de
usuario
Mat.reemplazante Número del material por Se realiza la Se coloca el material
(opcional) el cual el sistema búsqueda. de reemplazo.
reemplazará en la Ejemplo
planificación de
necesidades al material No se
reemplazado, apenas se considera
agoten las existencias de para este
éste en el almacén. caso

30. En la vista DatGralCe/Almacenam1 : Introduzca los siguientes datos
valores de
usuario
Unid med.salida Unidad en la que se Selección Actualice este campo
(opcional) extrae el material del Ejemplo sólo en el caso de que
almacén. desee utilizar una
No se
unidad de medida
considera
desigual a la unidad
para el
de medida base.
ejemplo
33 de 100
Título/Subtitulo
Tmpo.min.durac.rest Período a partir de la Ingreso Se ingresan los dias

(opcional). entrada de mercancías, manual de vida que debe tener
durante el que el Ejemplo el material una vez
material aún se puede ingresado en el
conservar, para que el No se
almacen ( caducidad)
sistema acepte la considera
entrada de mercancías para el
ejemplo
Dur.total conserv. Período durante el que Ingreso Se ingresa el tiempo
(opcional) puede conservarse el manual de vida del material en
material en total (es Ejemplo días .( se calcula
decir, período que va de desde la fecha que
la fecha de fabricación a No se
indica el material)
la fecha preferente de considera
consumo). para el
ejemplo

32. En la vista Dat.ce/Almacenam2 : Introduzca los siguientes datos
valores de
usuario
Perfil numero serie Clave de cuatro Selección Se selecciona 001 n°
posiciones de libre de serie continua para
(opcional) selección para la Ejemplo:
aquellos materiales
identificación unívoca de No se
que cuenten con
un perfil de números de considera
número de serie
serie. para el
(instrumentos,
ejemplo
medidores, etc.)
34 de 100
Título/Subtitulo

34. En la vista Contabilidad 1: Introduzca los siguientes datos
valores de
usuario
Precio estándar Precio estándar de un Ingreso Se ingresa el costo
(opcional) material. manual del material en soles
Ejemplo: redondeado a 2
dígitos si es un
No se
Producto terminado
considera para
o Semielaborado
el ejemplo
Prec.inter.per. Precio medio Ingreso Se ingresa el costo
variable/precio de manual del material en soles
(obligatorio) compensación periódico
Ejemplo: redondeado a 2
digitos, para este
30.76
caso es todo tipo de
mercaderia.
Control de precio Indicador para el control Selección Se elige
de precio, según el que
se valora el stock de un Ejemplo Todo material que se
material. Existen las V compra V.
siguientes opciones: Materiales
Terminados y
-Precio estándar S Semielaborados S.
-Precio medio variable V

Determ.precio Indica cómo debe Selección: Cuando el material
realizarse la es de precio
determinación del precio Ejemplo
estandar(ZFERT
de material. 2
producto terminado y
ZHAL producto
semielaborado) se
coloca 3 y cuando el
material es de precio
medio variable se
coloca 2.
35 de 100
Título/Subtitulo
En el caso de que se genere un material ZROH (materia prima) se llena la

siguiente vista Calculo coste 1: Introduzca los siguientes datos:
valores de
usuario
C/estruct.cuant. Indica si el cálculo del Habilitar Solo para materia
coste de material se Ejemplo: prima ZROH
suele efectuar mediante
el cálculo del coste con No se
estructura cuantitativa o habilita el
sin ella. check en
este caso.
Origen material El indicador provoca la Habilitar Solo para materia

actualización del número Ejemplo: prima ZROH
de material en el detalle
de la clase de coste del No se
sistema CO. habilita el
check en
este caso.
35. Grabar
e. Resultados
Se generó el material 10010023 en el sistema
36 de 100
Título/Subtitulo
GENERACION DE MATERIAL TOMANDO COMO MODELO UN MATERIAL YA

CREADO
También se puede generar un material tomando como modelo un material ya creado.
 En la pantalla principal (SAP Estándar), Introduzco la transacción MM01 (

creación del material
 En la pantalla Crear material (Acceso), efectué las siguientes entradas:
material. MALLQUI
SAC
materiales como
por ejemplo
materias primas,
materias
auxiliares y
combustibles,
mercaderías,
etc.
Material modelo Número del Búsqueda. Se elige el
material cuyos Realizo la búsqueda del material
datos que el material que dese tomar modelo para
sistema debe como modelo. generar un
transferir como nuevo
valores Para el ejemplo puedo
digitar el código de material.
propuestos.
material o realizar la Este debe de
búsqueda por el campo ser de
texto breve del características
material. similares a lo
10010036 que dese
crear
37 de 100
Título/Subtitulo
 Seleccione continuar
 Me envía a las vistas del material de modelo
 Me envía a datos base 1 del código de muestra.
38 de 100
Título/Subtitulo
 Realizo las modificaciones en las vistas para el nuevo material.
 Sigo los pasos anteriores y grabo
 Como resultado se genera un nuevo material en el sistema
Nota: Siempre se debe validar las pantallas y modificar la información para el

material a crear.
ANEXO
Creación vistas WMS
Todos los materiales también deben contar con las vistas para WMS por lo tanto un
material también deberá contar con las siguientes vistas.

código de MM01
transacción

Material Clave Ingreso manual o Ingreso el
alfanumérica selección material que
que identifica el Para nuestro ejemplo deseo ampliar
material de las vistas
forma unívoca. 1010036
WMS
material. MALLQUI
SAC
39 de 100
Título/Subtitulo
materiales como
por ejemplo
materias primas,
materias
auxiliares y
combustibles,
mercaderías,
etc.
3. Luego continuar
4. En selección de vistas voy a desmarcar todo
40 de 100
Título/Subtitulo
5. Luego selecciono las vistas de Gestiones de almacenes 1, 2
6. Luego continuar
7. En la pantalla niveles de organización ingreso los siguientes datos
Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
campo
Centro Clave que identifica Selección o ingreso Se ingresa el
un centro de forma manual centro
unívoca.
Para el ejemplo:
1000 Dansey
Num.almacen Clave alfanumérica Selección o ingreso Se ingresa el
que identifica un manual almacén
almacén físico y Para el ejemplo:
complejo dentro del 100 Dansey
sistema de gestión
de almacenes.
Tipo de material El tipo de almacén Selección o ingreso Se ingresa el
es una subdivisión tipo de
41 de 100
Título/Subtitulo
de un almacén físico manual almacén

complejo. Los tipos Para el ejemplo:
de almacén se
021 Pulmón P01
diferencian entre sí
por su técnica de
almacenamiento,
forma de
organización o
función.
8. Luego continuar
9. En la pantalla Gestión de almacenes 1, ingresar los siguientes datos
Nombre de Descripción Acciones y valores Comentarios
campo de usuario
Ind.tipo_alm.sal Este indicador controla que el Selección o Se ingresa el
sistema, al realizar una salida, ingreso manual almacén de
extraiga preferentemente el Para el ejemplo: salida del
material de un determinado material.
tipo de almacén. Se tiene la 001 Quick pick
P-01 Siempre
posibilidad de definir hasta
deberá ser
diez tipos de almacén en
orden jerárquico. 001 Quick
pick P-01
Ind.area alm. Indicador que controla que el Selección o Se ingresa el

sistema, en el caso de una ingreso manual área de
entrada, asigne Para el ejemplo: almacenamien
preferentemente el material a to
un área de almacenamiento 001 Sector A
determinado. En una tabla es
posible definir en orden
jerárquico varias áreas de
almacenamiento
Ind. Tip_alm.Ent Este indicador controla que el Selección o Se ingresa el
sistema, al realizar una ingreso manual almacén de
entrada, almacene el material Para el ejemplo: entrada del
preferentemente en un material.
determinado tipo de almacén. 021 Pulmón P-01
Es posible definir hasta diez
tipos de almacén en orden
jerárquico.
42 de 100
Título/Subtitulo
10. Luego continuar

11. En la pantalla de Gestión de almacenes 2, ingreso los siguientes datos:
usuario
Ubicación La ubicación es la Selección Se ingresa al
unidad de espacio más azar una
Para el ejemplo
pequeña de la que se ubicación.
puede hablar en un 01-02-04
almacén y representa
exactamente al lugar
del almacén en el que
se almacena la
mercancía.
43 de 100
Título/Subtitulo
12. Luego continuar
13. Luego grabo

El material ha sido creado con las vistas WMS.
ANEXO
Vista Clasificación para campos adicionales que no se encuentra en Estándar

SAP
Los materiales que cuenten con códigos alternativos serán registrados en la vista
Clasificación

código de MM01
transacción
44 de 100
Título/Subtitulo

Material Clave Ingreso manual o Ingreso el
alfanumérica selección material que
que identifica el Para nuestro ejemplo deseo ampliar
material de las vistas
forma unívoca. 1010036
WMS
material. MALLQUI
SAC
materiales como
por ejemplo
materias primas,
materias
auxiliares y
combustibles,
mercaderías,
etc.
3. Luego continuar
4. En selección de vistas voy a desmarcar todo

45 de 100
Título/Subtitulo
5. Luego selecciono la vista Clasificación
6. Luego continuar
7. En la pantalla clasificación ingreso la clase
46 de 100
Título/Subtitulo
8. Luego continuar
9. Ingreso códigos alternativos del material
10. Luego grabo

11. Se añadió códigos alternativos al material.
47 de 100
Título/Subtitulo
6. Modificar material
a. Utilización
El proceso de modificación de material estará a cargo de un responsable por cada
sociedad (Gestor de Datos Maestros), este deberá estar en coordinación con las áreas
involucradas.
b. Requisitos
Si se requiere modificar o completar algún dato de una vista ya creada.
La modificación del material debe ser coordinada con las áreas impactadas en caso el
material ya se encuentre en utilización.
Existen datos que No son modificables si el material ya se encuentra en uso, por

ejemplo:
Datos base 1:
 No se puede modificar la el texto breve del material.

 No se puede modificar la unidad de medida base
Ventas: Gral./Centro:
 No se puede deshabilitar Sujeto a lote.

 No se puede modificar el Cebe.
Dat.ce/Almacenam.2
 No se puede modificar Perfil número de serie.
c. Procedimiento

Material → Modificar → Inmediatamente
código de transacción MM02
2. En la pantalla Modificar material (Acceso), efectué las siguientes entradas:

48 de 100
Título/Subtitulo

Material Clave Ingreso manual Se ingresa el
alfanumérica Para el ejemplo número del
que identifica el material que
material de 10010023
se desea
forma unívoca. modificar
4. Muestra las vistas del material.
49 de 100
Título/Subtitulo
valores de
usuario
Centro Clave que identifica un Seleccione: Por defecto al picar en
centro de forma Ejemplo el campo identifica
unívoca. Centro Dansey
1000
Almacén Número del almacén en Seleccione: Por defecto al picar en
el que se almacena el Ejemplo el campo identifica
material en cuestión. almacén Comercial
0001
Dentro de un centro
puede haber uno o
varios almacenes.
Organiz.ventas Unidad organizativa Seleccione: Por defecto al picar en
responsable de la Ejemplo el campo identifica
comercialización de Promotores eléctricos.
1000
determinados
La organización de
y de posibles
reclamaciones por
Canal distrib. Canal de distribución Seleccione: Por defecto al picar en
que permite la entrega Ejemplo el campo identifica
de la mercancía o 10 - Clientes
10
prestación de servicios.
Un ejemplo típico de
canal de distribución
es: Comercio al por
50 de 100
Título/Subtitulo
8. Elijo la vista en la que deseo modificar alguna característica, por ejemplo Vista
Gral./Centro

valores de
usuario
GrTransp. Agrupación de Indica Se realiza la
materiales que tienen los Z002 Granel modificación
para la determinación de Se modifica
la ruta y el transporte. por
Z001 En
palets
GrupoCarga Agrupación de Indica Se realiza la
materiales con los Z008 Manual modificación
de carga. Se modifica
por
Z001
Montacarga
9. Grabar
d. Resultado
Se modifica el material 10010023 en el sistema
7. Visualización de material
a. Utilización
El proceso de visualización lo realiza un usuario para verificar algún dato en específico
de alguna vista del material.
b. Requisitos
El material debe estar creado previamente.
Se ingresa el código de material.
c. Procedimiento
51 de 100
Título/Subtitulo

Material → Visualizar → Visualizar estado actual
ZS_MM_USUARIO
2. En la pantalla visualizar material (Acceso), efectué las siguientes entradas:

Material Clave Ingreso manual Se ingresa el
alfanumérica Para el ejemplo número del
que identifica el material que
material de 10010023
se desea
forma unívoca. visualizar
4. Muestra las vistas del material
52 de 100
Título/Subtitulo

valores de
usuario
Centro Clave que identifica un Seleccione: Por defecto al picar en
centro de forma Ejemplo el campo identifica
unívoca. Centro Dansey
1000
Almacén Número del almacén en Seleccione: Por defecto al picar en
el que se almacena el Ejemplo el campo identifica
material en cuestión. almacén Comercial
0001
Dentro de un centro
puede haber uno o
varios almacenes.
Organiz.ventas Unidad organizativa Seleccione: Por defecto al picar en
responsable de la Ejemplo el campo identifica
comercialización de Promotores eléctricos.
1000
determinados
La organización de
y de posibles
reclamaciones por
53 de 100
Título/Subtitulo

Canal distrib. Canal de distribución Seleccione: Por defecto al picar en
que permite la entrega Ejemplo el campo identifica
de la mercancía o 10 - Clientes
10
prestación de servicios.
es: Comercio al por
8. Permite navegar por todas las vistas hábiles del material sin poder realizar
modificación alguna.
54 de 100
Título/Subtitulo
d. Resultado
Se visualiza el material 10010023 sin poder modificar.
8. Índice de materiales
a. Utilización
Verificar que el material que se está solicitando no exista en el maestro de materiales
con la finalidad de evitar una duplicidad de códigos.
Reporte que brinda un listado de materiales segmentados por atributos del centro y
tipo de material.
b. Requisitos
Necesidad de utilizar un código de material para un proceso logístico.
Ingresar un tipo de filtro en el reporte para acotar la búsqueda.
c. Procedimiento

Otros → Índice de materiales
2. En la pantalla Índice de materiales se puede realizar la búsqueda por los

siguientes campos:
Nombre de Descripción Acciones y Comentarios

campo valores de
usuario
Material Clave alfanumérica que Se puede Una vez ingresado el
identifica el material de realizar el filtro
forma unívoca. por campo ejecutar el
descripcion o reporte
ingresando el
codigo del
material.
55 de 100
Título/Subtitulo
Centro Clave que identifica un Se puede Una vez ingresado el

centro de forma unívoca. realizar el filtro
por centro campo ejecutar el
reporte
Tipo de material Clave que asigna el Se puede Una vez ingresado el
material a un grupo de realizar el filtro
materiales como por por tipo de campo ejecutar el
ejemplo materias primas, material reporte
materias auxiliares y
combustibles,
mercaderías, etc
Grupo de Marca del material Se puede Una vez ingresado el
artículos realizar el filtro
por marca de campo ejecutar el
(marca) reporte
material
Creado por Nombre del responsable Se puede Una vez ingresado el
que añadió el material al realizar el filtro
sistema por campo ejecutar el
responsable reporte
del ingreso del
material al
sistema este
dato se digita.
Solo materiales Una vez fijado este Se habilita Siempre debe estar
valorados indicador, el sistema este campo habilitado.
visualiza en el índice de
materiales sólo
materiales valorados (es
decir, sólo materiales
para los que existen
datos de contabilidad).
En el caso que se ejecute el filtro sin elegir campo alguno, el resultado sera la
visualización del universo de materiales generados.
3. Una vez elegido el campo
56 de 100
Título/Subtitulo
Dentro de este reporte se puede seleccionar una columna utilizar el icono Fijar
filtros para luego digitar la búsqueda más precisa de lo requerido.
Por ejemplo filtramos cemen* para ubicar todos los cementos registrados en el
sistema.
Observación:
Se recomienda antes de utilizar esta opción, elegir uno o 2 campos para
reducir la data y no se haga muy pesado el reporte.
VARIANTE
Se puede generar una variante (vista personalizada) para que automáticamente se
genere un reporte con una variante ya grabada.
 Ingreso a la transacción MM60
 Selecciono el campo o los campos que deseo personalizar como variante
57 de 100
Título/Subtitulo
 Elijo Grabar como variante

 Nombro la variante e indico el significado de la variante
 Grabo
 Queda grabada la variante en el sistema.
 Cada vez que necesite la variante solo ingreso a la transacción MM60 y elijo
traer variante
 Elijo la variante configurada que desee utilizar
58 de 100
Título/Subtitulo
 Y como resultado me envía a la variante grabada.
 Ejecuto
 Me da como resultado el reporte grabado.
59 de 100
Título/Subtitulo
d. Resultado
Se Verifica que el material que se está solicitando no exista en el maestro de
materiales con la finalidad de evitar una duplicidad de códigos.
Reporte de listado de materiales segmentados por atributos del centro y tipo de

material.
9. Ampliación de materiales
a. Utilización
Me permite ampliar el material a un centro de mi sociedad o de otra sociedad con las
vistas necesarias.
b. Requisitos
Necesidad de utilizar un código de material para un proceso logístico.
c. Procedimiento

2. En la pantalla Crear material (Acceso) se puede realizar la búsqueda por los

siguientes campos:
Material Clave Búsqueda. Deseo ampliar
alfanumérica Realizo la búsqueda del el material a
que identifica el material que dese tomar otra sociedad
material de como modelo.
forma unívoca.
Para el ejemplo puedo
digitar el código de
60 de 100
Título/Subtitulo
material o realizar la
búsqueda por el campo
texto breve del
material.
10010023
material. MALLQUI
SAC
materiales como
por ejemplo
materias primas,
materias
auxiliares y
combustibles,
mercaderías,
etc.
Material modelo Número del Ingreso manual Se coloca el
material cuyos Para el ejemplo mismo código
datos que el del material
sistema debe Digito el material que
transferir como deseo ampliar ( código
valores material)
propuestos. Ejemplo:
10010023
61 de 100
Título/Subtitulo
3. Selecciono continuar
4. Me envía a las vistas del material que se desea ampliar
6. En la pantalla Niveles de organización se puede realizar la búsqueda por los
siguientes campos
valores de
usuario
Centro modelo Centro del material Seleccione: Centro donde se
modelo cuyos datos han encuentra registrado el
de traspasarse al Ejemplo
material
sistema como ayuda 1000
para las entradas.
Almacén modelo Almacén del material Seleccione: Almacén donde se
modelo cuyos datos han encuentra registrado el
de traspasarse al Ejemplo
material
sistema como ayuda 0001
para las entradas.
Organiz.ventas modelo Organización de Ventas Seleccione Organización de
del material o cliente ventas donde se
modelo, cuyos datos se Ejemplo
encuentra registrado el
han de tomar como 1000
material
ayuda a la entrada.
Canal distrib. modelo Canal de distribución Seleccione Canal de distribución
del material o cliente donde se encuentra
Ejemplo
modelo, cuyos datos se registrado el material
han de tomar como 10
ayuda a la entrada.
Centro Clave que identifica un Seleccone: Centro donde se
centro de forma desea registrar el
Ejemplo
unívoca. material
3000
Almacén Número del almacén en Seleccione: Almacén donde se

el que se almacena el desea registrar el
Ejemplo
material en cuestión. material
Dentro de un centro 0001
puede haber uno o
varios almacenes.
Organiz.ventas Unidad organizativa Seleccione: Organización de
responsable de la ventas donde se
Ejemplo
comercialización de desea registrar el
determinados 3000
material
La organización de
y de posibles
reclamaciones por
Canal distrib. Canal de distribución Seleccione: Canal de distribucion
que permite la entrega donde se desea
62 de 100
Título/Subtitulo
de la mercancía o Ejemplo registrar el material

prestación de servicios. 10
es: Comercio al por
8. Realizo las modificaciones en las vistas para el material en el centro de ampliación.
Ejemplos de modificaciones que se realizan:
 Cebe
 Precio
 Lead time
9. grabo
d. Resultado
Como resultado el material queda ampliado al centro deseado
10. Visualizar modificaciones

a. Utilización
Se utiliza para identificar las modificaciones que se han realizado, determinando la
persona, la fecha, la hora y modificación realizada.
Se utiliza para temas de auditoria.

63 de 100
Título/Subtitulo
b. Requisitos
c. Procedimiento

Material → Visualizar modificaciones→ Modificaciones activas
2. En la pantalla visualizar modificaciones: Acceso se puede realizar la búsqueda por

los siguientes campos:
usuario
Material Clave Se puede realizar el filtro por Una vez
alfanumérica que descripcion o ingresando el ingresado el
identifica el codigo del material. campo
material de forma
unívoca. ejecutar
Centro Clave que Se debe utilizar en Una vez
identifica un combinación con otro ingresado el
centro de forma campo campo
unívoca.
combinación
con otro
ejecutar
Organización de Unidad Se debe utilizar en Una vez
ventas organizativa combinación con otro ingresado el
responsable de la campo campo
comercialización combinación
de determinados con otro
productos o
servicios. La ejecutar
organización de
ventas es
responsable legal
de sus productos
y de posibles
reclamaciones por
parte de sus
clientes.
Canal de distribución Canal de Se debe utilizar en Una vez
distribución que combinación con otro ingresado el
64 de 100
Título/Subtitulo
permite la entrega campo campo

de la mercancía o combinación
prestación de con otro
servicios. Un
ejemplo típico de ejecutar
canal de
distribución es:
Comercio al por
mayor, al por
menor o venta
directa al público
Numero de almacén Clave Se debe utilizar en Una vez
alfanumérica que combinación con otro ingresado el
identifica un campo campo
almacén físico y combinación
complejo dentro con otro
del sistema de
gestión de ejecutar
almacenes.
Tipo de almacén El tipo de almacén Se debe utilizar en Una vez
es una subdivisión combinación con otro ingresado el
de un almacén campo campo
físico complejo. combinación
Los tipos de con otro
almacén se
diferencian entre ejecutar
sí por su técnica
de
almacenamiento,
forma de
organización o
función.
Modificado por Se debe utilizar en Una vez
Nombre del combinación con otro ingresado el
responsable que campo campo
ha modificado el combinación
objeto Se puede realizar el filtro por
responsable de modificacion con otro
del material al sistema este ejecutar
dato se digita.
De fecha de Fecha de Se debe utilizar en Una vez
modificación personificación combinación con otro ingresado el
temporal de los campo campo
documentos de
combinación
modificación. Sólo
con otro
se visualizan las
modificaciones ejecutar
que se hayan
efectuado a partir
de la fecha aquí
indicada.
65 de 100
Título/Subtitulo
3. Luego de ejecutar me envía al listado del reporte solicitado indicando la

cantidad de entradas encontradas y elijo el material modificado que deseo.
5. Me envía a visualizar modificaciones con el material indicado y luego ejecutar
66 de 100
Título/Subtitulo
6. Me envía a visualizar modificaciones: Documentos de modificación, indicando el

material.
7. Seleccionar
8. Me brinda el reporte de modificación
67 de 100
Título/Subtitulo
d. Resultado
Identifica las modificaciones que se han realizado a un material, determinando la
persona, la fecha, la hora y modificación realizada.
11. Marca material para borrado

a. Utilización
Cuando se requiere depurar el maestro de materiales en caso haya duplicidad u
obsolescencia se procede a colocar petición de borrado para el archivado o
eliminación definitiva del maestro de materiales (archiving).
La petición de borrado no elimina la visualización del material en el sistema pero si lo

inhabilita para toda operación logística.
Para marcar la petición de borrado se debe considerar que el material no debe tener
stock en ningún estado. Así mismo, no deben existir documentos pendientes
relacionados al material como pedidos de compra, documentos de inventario entre
otros.
La marca de borrado se puede realizar a los siguientes niveles organizacionales:
o Material
o Centro
68 de 100
Título/Subtitulo
o Almacén
o Organización de ventas
o Canal
o Número de almacén
o Tipo de almacén
b. Requisitos
c. Procedimiento

Material → Marcar para borrado → Inmediatamente
2. En la pantalla Marca material para borrado: Acceso se puede realizar la búsqueda

por los siguientes campos:
usuario
Material Clave alfanumérica Se puede realizar el filtro por Una vez
que identifica el descripcion o ingresando el ingresado el
material de forma codigo del material. campo
unívoca.
Para el ejemplo
10010013 continuar
Centro Clave que identifica Se debe utilizar en Una vez

un centro de forma combinación con otro ingresado el
unívoca. campo campo
combinación
con otro
continuar
Almacén Número del Se debe utilizar en Una vez
almacén en el que combinación con otro ingresado el
se almacena el campo campo
material en
combinación
cuestión. Dentro de
con otro
un centro puede
haber uno o varios
almacenes. continuar
69 de 100
Título/Subtitulo
Organización de Unidad organizativa Se debe utilizar en Una vez

ventas responsable de la combinación con otro ingresado el
comercialización de campo campo
determinados combinación
productos o con otro
servicios. La
organización de
ventas es continuar
responsable legal
de sus productos y
de posibles
reclamaciones por
parte de sus
clientes.
Canal de distribución Canal de Se debe utilizar en Una vez
distribución que combinación con otro ingresado el
permite la entrega campo campo
de la mercancía o combinación
prestación de con otro
servicios. Un
ejemplo típico de
canal de continuar
distribución es:
Comercio al por
mayor, al por menor
o venta directa al
público
Numero de almacén Clave alfanumérica Se debe utilizar en Una vez
que identifica un combinación con otro ingresado el
almacén físico y campo campo
complejo dentro del combinación
sistema de gestión con otro
de almacenes.
continuar
Tipo de almacén El tipo de almacén Se debe utilizar en Una vez
es una subdivisión combinación con otro ingresado el
de un almacén campo campo
físico complejo. Los combinación
tipos de almacén se con otro
diferencian entre sí
por su técnica de
almacenamiento, continuar
forma de
organización o
función.
70 de 100
Título/Subtitulo
3. Luego de continuar me envía a material con petición de borrado: Pantalla de

datos donde visualizo el campo material.
71 de 100
Título/Subtitulo
4. El campo material, Si este indicador está fijado, el programa de archivo y el de

borrado verifican si puede borrarse el material a nivel de mandante. Si es así, borra
los datos de éste y de todos los niveles subordinados.
5. Fijo el material luego continuar para que me borre el material en todos los
niveles del mandante.
6. grabo
d. Resultado
Se genera la petición de borrado para el material en el nivel o niveles organizativos
seleccionados.
12. Crear proveedor

a. Utilización
El proceso de creación del proveedor será administrado por el equipo de logística de
cada sociedad sin embargo, los datos del maestro son relevantes para el área de
Finanzas y Contabilidad de cada sociedad.
Creación del código de proveedor para el abastecimiento de materiales y servicios.
Para registrara la información del giro comercial se utilizara el campo ramo el cual será
configurado con la estructura de la segmentación del proveedor. Para almacenar el
72 de 100
Título/Subtitulo
valor de la línea de crédito del proveedor se utilizara el campo cuenta en proveedor el

cual será de utilidad solo para consultas en el maestro de proveedores.
b. Requisitos
Verificación que el proveedor No exista en el maestro.
c. Configuración relacionada
Grupo de cuentas ZEMP ZEMP - EMPLEADOS
ZEVE ZEVE - PROV EVENTUAL
ZFIN ZFIN - FINANCIEROS
ZREL ZREL - RELACIONADOS
ZTER ZTER - TERCEROS
Campo Ramo de la vista de control.
d. Procedimiento
Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales → Compras → Datos maestros

→ Proveedor → Central → Crear
código de transacción XK01
Rol Administrador maestro de proveedores
ZS_MM_MAESTRO_PROVEEDORES
2. En la pantalla Acreedor crear: Acceso se puede realizar la búsqueda por los

siguientes campos:
Sociedad Clave que Para el ejemplo: Se coloca
identifica la sociedad
1000 Promotores
unívocamente la donde deseo
sociedad. eléctricos
crear al
proveedor.
73 de 100
Título/Subtitulo
Organización de Denomina la Para el ejemplo: Se coloca

compras organización de la
compras.
1000 Organización de
compras promelsa Organizació
n de
compras
donde deseo
crear al
proveedor.
Grupo de cuentas El grupo de Para el ejemplo: Siempre

cuentas es una debe
característica
ZTER = ZTER TERCEROS
colocarse
clasificadora
dentro de los ZTER
registros
maestros de
acreedores. Con
el grupo de
cuentas se fija
3. Luego continuar
4. En la pantalla Acreedor Crear: Dirección efectué las siguientes entradas:
valores de
usuario
Tratamiento Este campo sirve para Seleccione Se elige entre
definir si se registra una Para el persona natural o
persona natural o una ejemplo: empresa
persona jurídica
Empresa
Nombre Nombre o razón social Ingreso En el caso la razon
74 de 100
Título/Subtitulo
completo del proveedor manual social o nombre de la

(hasta 35 caracteres) Para el persona supere los
ejemplo: 40 caracteres se
Tecnofil S.A.
puede utilizar
que nos despliega 3
lineas adicionales
que se pueden
utilizar para
completar la razon
social o nombre.
Concepto busq. 1/2. Descripción comercial Ingreso Se ingreso el nombre
del proveedor manual. comercial del
Para el proveedor
ejemplo
Tecnofil
Calle/Numero Nombre de la calle como Ingreso Se coloca la direcion
parte integrante de la manual del proveedor
dirección.
Para el
ejemplo:
Isidro Bonifaz
N° (edificio) El número (de edificio) Ingreso Se coloca el numero
como parte integrante de manual de la direccion del
una dirección. proveedor
Para el
ejemplo:
471
Código Postal/Pobl. Código postal como Ingreso Tener el listado de
parte integrante de la manual codigos postales
dirección.
Para el
ejemplo:
LIMA 28
Población Nombre de la población Seleccione Se elige la provincia
como parte integrante de
la dirección. Para el
ejemplo:
LIMA
Distrito Suplemento de Seleccione Se elige el distrito.
población o distrito.
Para el Este campo se
ejemplo:
Independencia encuentra Otros
campos.
Teléfono Número de teléfono, Ingreso Se coloca el telefono

compuesto de prefijo y manual del proveedor
número, pero sin prefijo
del país. Para el
ejemplo:
6139207
Teléfono móvil Número de teléfono Ingreso Se coloca el celular
móvil, compuesto de manual del proveedor
prefijo y número, pero
75 de 100
Título/Subtitulo
sin código de país. Para el

ejemplo
No se
considera
Fax Número de fax, Ingreso Se coloca el fax del
compuesto de prefijo y manual proveedor
número, pero sin prefijo
del país. Para el
ejemplo
6139201
E-mail Dirección Internet-Mail, Ingreso Se coloca la
también denominada manual direccion electronica
dirección email. del proveedor
Para el
ejemplo
walter@tecnofi
l.com.pe
5. Luego pantalla siguiente

6. En la pantalla Acreedor Crear: Control efectué las siguientes entradas:
valores de
usuario
76 de 100
Título/Subtitulo
Cliente Indica una clave Selección Este campo se coloca

alfanumérica que siempre y cuando el
Para el proveedor es también
permite identificar el ejemplo
cliente o deudor en el cliente de la sociedad.
sistema SAP de forma No se El proveedor deberá
unívoca. considera ser registrado como
cliente ( SD) en el
sistema para poder
seleccionar este dato
N° ident.fis.1 Indica el numero de Ingreso Número de
identificacion fiscal manual identificador fiscal
(RUC, DNI,
Para el CExtranjería, entre
ejemplo otros)
20100103223
Tipo NIF Tipo de identificación Seleccion Se elege la
según codificación Para el identificacion de la
SUNAT ejemplo SUNAT
6 RUC-REG
UNICO DE
CONTRIBUYE
NTE
Clase de Impuesto Clasificación de Selección Tipo de proveedor
empresas según criterios según padrón SUNAT
fiscales. Para el
ejemplo
NN Normal
Ramo Un ramo es una división Selección Se coloca el rubro
por empresas según el del proveedor
centro de gravedad de Para el
su actividad económica. ejemplo
A42
Transmisión
Eléctrica
77 de 100
Título/Subtitulo

8. La pantalla Acreedor Crear: Pagos es registrada por FI
78 de 100
Título/Subtitulo

10. En la pantalla Acreedor Crear: Persona de contacto se ingresan los siguientes
campos.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentari
campo usuario os
Nombre de Nombre de la persona de Ingreso manual Se coloca el
pila contacto nombre del
Para el ejemplo contacto
Walter
Nombre Apellidos de la persona de Ingreso manual Se coloca

contacto Para el ejemplo los
Chavez apellidos
del
contacto
Teléfono 1 Numero móvil de la persona de Ubicado en el campo se Se coloca
contacto elige si se trata
de un
Detalle de interlocutor y señor o
se ingresa una
Tratamiento y telefono señora y
movil se coloca
Para el ejemplo: su número
Señor y 997555631 de celular
luego continuar
79 de 100
Título/Subtitulo

12. En la pantalla Acreedor Crear: Gestión de cuenta contabilidad se ingresan los
siguientes campos.
Nombre de Descripción Acciones y valores Comentarios
campo de usuario
Cuenta La cuenta asociada en la Seleccion Cuenta contable en la
asociada contabilidad de mayor es que se registrarán las
aquella, en la que se Para el ejemplo cuentas por pagar.
actualizan valores (p.ej., de 4212000010
facturas, pagos, etc.) Cuando es proveedor
paralelamente a la cuenta de nacional sera
la contabilidad secundaria.
4212000010
Cuando es proveedor
importado sera
4212000020
Grupo de En la gestión de caja se Selección Siempre este
tesorería asignan deudores y Para el ejemplo detalle lo tiene que
acreedores a través de una llenar FI
entrada de registro maestro K2 =
a grupos de tesoreria K-NORMALES
80 de 100
Título/Subtitulo

14. En la pantalla Acreedor Crear: Pagos Contabilidad y Finanzas ingresan los
siguientes campos.
valores de
usuario
Cond.pago Clave a través de la cual Seleccion Se selecciona la
se definen las condición de pago
condiciones de pago en Para el que cuenta el
forma de tipos de ejemplo proveedor
descuento y plazos de F045 Factura
pago a 45 dias
Gpo.tolerancia Concepto de grupo Selección Clave que define
libremente definible para tolerancia en los
Para el pagos.
el interlocutor comercial ejemplo
deudor y acreedor o para
cuentas de mayor. Los Siempre debe ser
grupos de tolerancia son KR01 GRUPO
unívocos dentro de una TOLERANCIA
KR01 GRUPO
sociedad. PROVEEDOR TOLERANCIA
ES PROVEEDORES
Verif.fra.dob. Indicador que permite Habilitar Siempre debe
verificar el registro doble habilitarse este campo
Para el
cuando se efectúa el ejemplo se
registro de facturas de
habilito el
entrada o abonos.
campo
Vías de pago Lista de las vías de pago Habilitar Se eligen las formas
que pueden utilizarse en de pago que se tiene
Para el ejemplo
los pagos automáticos con el proveedor
se habilito
con esta empresa campos
colaboradora si no se ha
C Cheque
indicado ninguna vía de
pago en la partida a F Factory
pagar. T Transferencia
bancaria y
luego continuar
81 de 100
Título/Subtitulo

16. La pantalla Acreedor Crear: Correspondencia Contabilidad es cargada por FI
82 de 100
Título/Subtitulo

18. La pantalla Acreedor Crear: Retención de impuestos Contabilidad es cargada por
FI.
20. En la pantalla Acreedor Crear: Datos Compras se ingresan los siguientes campos.
valores de
usuario
Moneda de pedido Clave de la moneda en Seleccion Se ingresa el tipo de
la que se pide al Para el moneda que utiliza el
proveedor. ejemplo proveedor
PEN Nuevo
Sol Peruano
83 de 100
Título/Subtitulo
Condición de pago Clave a través de la Selección Se ingresa la

cual se definen las condición de pago
condiciones de pago en Para el que se tiene con el
forma de tipos de ejemplo proveedor
descuento y plazos de
pago F045 Factura
45 días
Incoterms Fórmulas usuales de Selección Se ingresa este
contrato que campo cuando es un
Para el proveedor del exterior.
corresponden a las ejemplo no se
reglas establecidas por
considera
la Camara de Comercio
Internacional (ICC).
Valor mínimo de Valor mínimo que está Ingreso Se ingresa el monto
pedido previsto para pedidos a manual mino de compra con
los proveedores. el proveedor
Para el
ejemplo no se
considera
GrEsquema proveedor Clave que controla qué Selección Siempre para lo
esquema de cálculo de nacional sera
Para el
costes debe utilizarse en ejemplo
los documentos de Z0 Prov.Nac.con
compras que contienen Z0
Prov.Nac.con IGV
este proveedor.
IGV
y para lo
importado sera
Z2 Prov.Extranjero
Verif.fact.base EM Indicador que determina Se habilita Siempre debe
que para una posición de habilitarse
para el
pedido o factura se ejemplo se
prevé una verificación de
habilito
facturas basada en
entrada de mercancías.
Devol.c/gestion exp. Indicador de devolución Se habilita Solo se habilita
a proveedor con gestión cuando tenemos
para el registrado al
de expedición. ejemplo no se proveedor como
considera cliente
Ver.fact.rel.serv. Especifica que para una Se habilita Siempre debe
posición de pedido está habilitarse
para el
prevista una verificación ejemplo se
de facturas según el
habilito
servicio.
Condicion expedicion Estrategia general de Selección Siempre debe elegirse
expedición con la que se TR Traslado
Para el
entregan mercancías del ejemplo
proveedor al cliente.
TR traslado
84 de 100
Título/Subtitulo

22. En la pantalla Acreedor Crear:Func.interlocutor no se ingresa ningún campo por
ser una vista de confirmación.
85 de 100
Título/Subtitulo
23. grabo
e. Resultado
Se crea el número de proveedor dentro del rango de números configurado para el
grupo de cuentas respectivo.
13. Modificar proveedor

a. Utilización
Si se requiere modificar o agregar datos del proveedor.
b. Requisitos
El proveedor debe estar registrado
c. Procedimiento

→ Proveedor → Central → Modificar
2. En la pantalla Acreedor Modificar: Acceso se puede realizar la búsqueda por los

siguientes campos:

Acreedor Indica una clave Seleccione o ingrese Se elige al
alfanumérica manualmente el código proveedor que
que identifica al del proveedor desee
documento de
Para el ejemplo modificar
forma unívoca.
86 de 100
Título/Subtitulo
1000015 Tecnofil s.a.

Sociedad Clave que Seleccione o ingrese la Se ingresa la
identifica sociedad sociedad
unívocamente la donde se
sociedad. Para el ejemplo
desea realizar
1000 Promotores
eléctricos la
modificación
Organización de Denomina la Seleccione o ingrese la Se ingresa la
compras organización de organización de compras sociedad de
compras. compras que
Para el ejemplo
se desee
1000 Org.Comp.Promelsa
realizar la
modificación
Datos Generales Campos de Habilitar Se puede
datos generales elegir
para aquellos
Para el ejemplo se
eligió Persona de cualquier
que se desee
contacto campo para
modificar
realizar
modificación
Datos de sociedad Campos de Habilitar Se puede
datos de la elegir
sociedad para
Para el ejemplo no se
considerara cualquier
aquellos que se
campo para
desee modificar
realizar
modificación
Datos organización de Campos de Habilitar Se puede
compras datos de elegir
organización de Para el ejemplo no se
compras para
campo para
aquellos que se
realizar
desee modificar
modificación
En esta pantalla cuento con los siguiente iconos
 Marca todo: Habilita todos los campos
 Desmarcar todo Deshabilita todos los campos
87 de 100
Título/Subtitulo
3. Luego continuar
4. Me dirige al campo que elegí para realizar la modificación..
5. Luego de realizar la modificación grabo
d. Resultado
Se modifican los datos del proveedor.
14. Visualizar proveedor

a. Utilización
Si se requiere visualizar datos del proveedor.
b. Requisitos
88 de 100
Título/Subtitulo
El proveedor debe estar registrado
c. Procedimiento

→ Proveedor → Central → Visualizar
2. En la pantalla Acreedor Visualizar: Acceso se puede realizar la búsqueda por los

siguientes campos:

que identifica al del proveedor desee
documento de
Para el ejemplo visualizar
forma unívoca.
desea
1000 Promotores
eléctricos visualizar

compras organización de organización de compras sociedad de
compras. compras que
Para el ejemplo
se desee
visualizar
Datos Generales Campos de Habilitar Se puede
datos generales elegir
para aquellos Para el ejemplo se
eligió Persona de cualquier
que se desee
contacto campo para
modificar
realizar su
visualización
Datos de sociedad Campos de Habilitar Se puede
datos de la elegir
sociedad para Para el ejemplo no se
aquellos que se
campo para
desee modificar
realizar su
89 de 100
Título/Subtitulo
visualización
Datos organización de Campos de Habilitar Se puede
compras datos de elegir
organización de
Para el ejemplo no se
compras para
campo para
aquellos que se
realizar su
desee modificar
visualización
En esta pantalla cuento con los siguiente iconos
 Marca todo: Habilita todos los campos
 Desmarcar todo Deshabilita todos los campos
3. Luego continuar
4. Me dirige al campo que elegí para solo visualizar sin poder realizar cambios.
d. Resultado
Permite solo realizar la visualización de los datos del proveedor sin poder realizar
15. Ampliar proveedor

a. Utilización
90 de 100
Título/Subtitulo
Me permite ampliar un proveedor a otra sociedad con las vistas necesarias.
b. Requisitos
Necesidad de utilizar un proveedor en otra sociedad para un proceso logístico.
c. Procedimiento

→ Proveedor → Central → Crear
2. En la pantalla Acreedor Crear: Acceso se puede ingresan los siguientes campos:

que identifica al del proveedor desee ampliar.
documento de
forma unívoca. Para el ejemplo
desea ampliar
2000 Promelko S.R.L
el proveedor
compras organización de organización de compras organización
compras. de compras
Para el ejemplo
donde se
2000 Org.Comp.Promelko
desee ampliar
Grupo de cuentas El grupo de Para el ejemplo: Siempre
cuentas es una debe
característica
ZTER = ZTER TERCEROS
colocarse
91 de 100
Título/Subtitulo
clasificadora ZTER
dentro de los
registros
maestros de
acreedores. Con
el grupo de
cuentas se fija
Acreedor modelo Cuenta de Seleccione o ingrese Se ingresa al
acreedor que se manualmente el código proveedor que
desea emplear del proveedor desee ampliar
como modelo
para la creación. Para el ejemplo
Sociedad modelo Aquí debe Ud. Seleccione o ingrese la Se ingresa la
indicar la sociedad sociedad
sociedad que donde se
desee emplear Para el ejemplo
encuentra
como modelo en 1000 Promotores
eléctricos S.A registrado el
la creación.
proveedor
Organización de Introduzca aquí Seleccione o ingrese la Se ingresa la
compras modelo el número de la organización de compras organización
organización de de compras
compras, que Para el ejemplo
donde se
quiere utilizar 1000 Org.Comp.Promelsa
encuentra
como modelo en
la creación.
registrado el
proveedor
3. Luego continuar
4. Realizo las modificaciones de los datos que podrían cambiar para la nueva
sociedad. Para ampliar proveedor solo deben variar los daros de la sociedad y los
datos de compras.
92 de 100
Título/Subtitulo
5. Grabo
d. Resultado
Permite solo realizar la visualización de los datos del proveedor sin poder realizar
16. Acreedor bloquear / desbloquear

a. Utilización
Si se requiere bloquear un proveedor para procesos de compras o financieros es
posible bloquear al proveedor dentro de uno o varios niveles organizativos.
b. Requisitos
Proveedor existente
c. Procedimiento

→ Proveedor → Central → Bloquear
93 de 100
Título/Subtitulo
2. En la pantalla Acreedor Bloquear/Desbloquear:Acceso se ingresan los siguientes

campos:

campo
Acreedor Indica una clave Seleccione o ingrese Se elige al proveedor
alfanumérica manualmente el código del que desee bloquear
que identifica al proveedor o desbloquear.
documento de Para el ejemplo
forma unívoca.
identifica sociedad sociedad proveedor
unívocamente la Para el ejemplo que desee bloquear
sociedad. o desbloquear
1000 Promotores eléctricos S.A
Organización Denomina la Seleccione o ingrese la Se ingresa la
de compras organización de organización de compras organización de
compras. Para el ejemplo compras proveedor
que desee bloquear
o desbloquear
3. Luego continuar
4. En la vista Acreedor Bloquear/Desbloquear: Detalles puedo bloquear al proveedor
en todas las sociedades o solo en la sociedad seleccionada; Asimismo también
puedo bloquear a todas las organizaciones de compras o solo a la organización de
compras seleccionada. Para el ejemplo se eligió Soc. seleccionada y Organización
de compras seleccionada.
94 de 100
Título/Subtitulo
5. Grabo
6. Si deseo desbloquear al proveedor realizo el mismo proceso los datos
seleccionados y grabo
d. Resultado
Se bloquea el proveedor en el nivel organizativo seleccionado.
17. Petición de borrado de proveedor

a. Utilización
La petición de borrado solo marca el proveedor para una posterior eliminación. No
desaparece el código creado del catálogo. Esto se podrá hacer solo con el proceso de
archivado (archiving).
b. Requisitos
Proveedor existente
Necesidad de eliminar o archivar a proveedor
c. Procedimiento

→ Proveedor → Central → Petición de borrado
2. En la pantalla Acreedor Fijar pet.borrado:Acceso se ingresan los siguientes

campos:

Acreedor Código del Selección o ingreso del Se ingresa el
proveedor código del proveedor. proveedor que
Para el ejemplo deseo fijarlo
95 de 100
Título/Subtitulo
1000015 Tecnofil s.a para borrado

Sociedad Clave que Selección o ingreso de Se ingresa la
identifica la sociedad. sociedad
unívocamente la donde deseo
fijado de
10000 Promotores
eléctricos borrado
Organización de Denomina la Selección o ingreso de Se ingresa la

compras organización de la sociedad. organización
compras. de compras
Para el ejemplo
1000 Org.compra promelsa donde deseo
fijado de
borrado
3. En la pantalla Acreedor Fijar pet.borrado:Detalles se puede elegir entre:
96 de 100
Título/Subtitulo
4. Se elige los campos donde desea fijar la petición de borrado
5. Grabo
d. Resultado
El proveedor queda fijado para ser borrado
18. Lista proveedores compras

a. Utilización
Antes de crear un proveedor se debe verificar que este no exista en el maestro de
proveedores para evitar la duplicidad
b. Requisitos
Proveedor existente
Necesidad de crear un proveedor para el proceso de aprovisionamiento.
c. Procedimiento
97 de 100
Título/Subtitulo

→ Proveedor → Visualizar lista → Directorio compras
código de transacción MKVZ
2. En la pantalla Lista de Proveedores Compras se ingresan los siguientes campos:

campo
Proveedor Indica una clave Se puede realizar el filtro por Una vez
alfanumérica que proveedor realizando la ingresado el
identifica al busqueda o ingresando el campo
documento de forma
codigo del proveedor
unívoca. ejecutar el
reporte
Organización de Denomina la Se puede realizar el filtro por Una vez
compras organización de organizacion de compras ingresado el
compras. realizando la busqueda o campo
ingresando el codigo de la
Organizacion de compras ejecutar el
reporte
Concepto de Se ingresa la Se puede realizar el filtro por Una vez
búsqueda descripción corta del descripcion corta del proveedor ingresado el
proveedor ingresado la descricpcion en el campo
campo
ejecutar el
reporte
Grupo de El grupo de cuentas Se ingresa el grupo de Una vez
cuentas es una característica compras. ingresado el
clasificadora dentro campo
de los registros Para nuestro ejemplo se
maestros de eligió
ejecutar el
acreedores. ZTER-TERCEROS reporte
98 de 100
Título/Subtitulo
En el caso que se ejecute el filtro sin elegir campo alguno, el resultado sera la
visualización del universo de materiales generados.
3. Una vez elegido el campo
Dentro de este reporte se puede seleccionar una columna utilizar el icono Fijar
filtros para luego digitar la búsqueda más precisa de lo requerido.
Por ejemplo filtramos Organización de compras y filtramos por organización de

compras 2000 promelko registrados en el sistema.
99 de 100
Título/Subtitulo
4. Ejecuto
d. Resultado
Se Verifica que el proveedor que se está solicitando no exista en el maestro de
proveedores con la finalidad de evitar una duplicidad de códigos.
Reporte de listado de proveedores compras segmentados por atributos de grupo,

centro y organización de compras.
100 de 100

MANMM001 Datos Maestros Gestión de Materiales v.01 Carrillo

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Manual de Usuario

Datos Maestros de Gestión de Materiales

Versión Fecha Usuario Rol Descripción

Descripción general del proceso _________________________________ 4

NOMBRE DEL PROCESO

Descripción general del proceso

El maestro de materiales es utilizado por todos los componentes de Logística SAP. La

 En Gestión de compras, para la gestión de pedidos, manejo de líneas y categorías.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Administrador ZS_MM_MAESTRO_PROVEEDORE Generación de datos maestros

Tabla de resumen del proceso

Etapa del Referencia Condición Rol de usuario Código de Resultados

Modificar Completar o Administrador MM02 Material

Visualización Visualización Administrador MM03 Visualización

Índice de Necesidad Administrador MM60 Visualiza la

Ampliación del Necesidad Administrador MM01 Me permite

Visualizar Necesidad Administrador MM04 Se utiliza para

Etapa del Referencia Condición Rol de usuario Código de Resultados

Petición de Material a Administrador MM06 Petición de

Etapa del Referencia Condición Rol de usuario Código de Resultados

Modificar datos Necesidad Administrador XK02 Proveedor

Visualizar Necesidad Administrador XK03 Se visualizan

Ampliar Necesidad Administrador XK01 Se necesita

Bloquear/desbl Necesidad Administrador XK05 Petición de

Etapa del Referencia Condición Rol de usuario Código de Resultados

Petición de Proveedor a Administrador XK06 La petición de

Lista Necesidad Administrador MKVZ Visualiza la

Etapa del proceso

Algunas vistas tienen niveles organizaciones lo cual indica que la información se

o Almacén – Unidad organizativa de Gestión de Materiales (MM)

o Organización de ventas – Unidad organizativa de Ventas y Distribución (SD)

o Canal de distribución – Unidad organizativa de Ventas y Distribución (SD)

o Número de almacén – Unidad organizativa de Gestión de Almacenes (WM)

o Tipo de almacén – Unidad organizativa de Gestión de Almacenes (WM)

Los tipos de materiales a utilizar en la implementación serán:

o ZDIE – Material de servicio para la venta. Se utiliza para generar pedidos de

Se manejara un código de material para servicios de diagnóstico y reparación.

o ZERS – Material de repuesto utilizado en el mantenimiento correctivo o

o ZFER – Material resultante de un proceso de fabricación interno. Se utiliza para

o ZHAL – Material en proceso de fabricación. Se utiliza para declarar un producto

o ZHAW – Material que se compra y vende sin realizar ninguna modificación al

o ZHIB – Materiales auxiliares necesarios para la empresa pero que no forman

o ZNLA – Materiales exclusivos para consumo directo y que no requieren de

o ZROH – Material que se compra para la fabricación. Se utiliza como

o ZUMB – Material de consumo directo pero de visualización de las unidades en

o ZVER – Material de embalaje para productos terminados por ejemplo cajas.

o ZSUM – Material de suministro. Controla cantidad y valor en la gestión de

Si un producto de abastecimiento nacional se requiere comprar como importado, se

El tipo de material es la clave que asigna el material a un grupo de materiales según

Tipos de material ZDIE DIEN/Servicio para venta

ZFER FERT/Producto terminado

ZHAL HALB/Producto semielab.

ZHIB HIBE/Materias aux./

ZNLA NLAG/Material no de alm

ZROH ROH/Materia prima

ZUMB UMBW/Material no valorado

La unidad de medida base es la unidad de medida mínima en la que se gestiona el

El grupo de artículos es clave con la que se pueden agrupar varios materiales o

Se configurara la jerarquía de productos para tener la relación entre el grupo, sub

Los identificadores grupos de material 1 y 2 serán configurados para almacenar la

Se configurara la vista de clasificación para registrar los siguientes atributos que se

1. Acceda a la transacción mediante una de la siguientes opciones de navegación:

Rol Administrador maestro de materiales

2. En la pantalla Crear material (Acceso), efectué las siguientes entradas: