ACCIONES CORRECTIVAS

a. Objetivo y Alcance

Objetivo

Identificar las acciones correctivas , que afectan o pueden afectar

la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, Gestión del Medio

Ambiente y Gestión de Seguridad, durante el proceso y eliminar sus

causas raíz mediante la adopción de acciones correctivas

apropiadas que resulten eficaces para evitar que se vuelvan a

presentar. Además; manejar el reclamo de clientes y recuperación

del producto no conforme.

Alcance

Aplica a todas las áreas y los procesos dentro del alcance del

Sistema de Gestión integrado , así como todos los niveles y gerencias

de la organización, empresa INVERSAN

b. Responsabilidades

Es responsabilidad de todos los miembros de la organización la

identificación y notificación de una no conformidad.

 Es responsabilidad del Gerente la autorización de la acción

correctiva.

Es responsabilidad del Jefe de cada área el análisis de la causa raíz

de cada no conformidad.

Es responsabilidad del Jefe de cada área el seguimiento de la

acción correctiva.

Es responsabilidad del Gerente validar los resultados de la acción

correctiva.

c. Definiciones:

Acción correctiva: hace referencia a la acción tomada para

eliminar las causas de una no conformidad detectada o real.

PROCEDIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

La gestión de las acciones correctivas consta de las siguientes fases:

1. Identificación y registro de las acciones correctivas.

2. Autorización de las acciones correctivas

3. Aplicaciones de las acciones correctivas

4. Seguimiento y cierre de las acciones correctivas

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

1. Tras la identificación de una no conformidad real y la cumplimentación

de la correspondiente ficha de acuerdo con el Procedimiento, se

evaluara la necesidad de adoptar acciones que aseguren que se

 corrige la no conformidad y no vuelva a producirse, para lo que se

determinará un plan de acciones correctivas.

2. El plan de acciones correctivas se registrara en la ficha de

identificación y su desarrollo en las fichas de descripción

3. La ficha de identificación contiene a la siguiente información

A. Identificación de quién realiza la propuesta.

B. Autorización por parte de gerencia o Jefe de Planta según sea el

alcance de las acciones

C. Responsable de la implantación del plan.

D. Descripción genérica de las acciones del plan

E. Fecha prevista para la implantación definitiva del plan.

4. La Ficha de descripciones de cada corrección contiene la siguiente

información

A. Numeración consecutiva de las acciones

B. Descripción específica de la acción propuesta

C. Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta

D. Fecha prevista de la implantación de la acción

5. La ficha de un plan de acciones correctivas contiene la siguiente

información agrupada:

A. Indicación de la procedencia o no del plan

B. Justificación de la no procedencia.

C. Descripción genérica de las acciones,

D. Fecha prevista de la implantación de la acción

E. Numeración consecutiva de las acciones

F. Descripción específica de la acción propuesta

 G. Identificación de quién realiza la propuesta

H. Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta

I. Fecha prevista de la implantación de la acción

J. Firma del responsable de la implantación de la acción

APLICACCIONES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Le corresponde al responsable de la Unidad, según el proceso de que se

trate, realizar el cumplimiento de las fichas.

AUTORIZACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

1. Tras la recepción de las fichas, la coordinación técnica procederá a su

envío al Gerente o al Vicerrector Responsable de Calidad, según

proceda para recabar su autorización.

2. La autorización será necesaria en los siguientes supuestos:

 Cuando las acciones correctivas impliquen la utilización de nuevos

recursos que deban ser aprobados por la dirección

 Cuando las acciones correctivas afecten a la normativa o

instrucciones de la Dirección

 Cuando las acciones correctivas afecten a un ámbito

competencial de los órganos de gobierno, representación y gestión

de la Empresa INVERSAN

REGISTROS
1. Los responsables de las Unidades deberán disponer y controlar los

registros de las fichas de identificación del plan o acciones correctivas

y demás registros que se estimen convenientes en este procedimiento,.

2. Los formatos de registros de este Procedimiento Documentando serán

los que se incluyan en el Anexo o cualquiera de sus modificaciones

Registro de la acción correctiva

Seguimiento de la acción correctiva