SANTA ISABELITA SAC

Mapa estratégico e iniciativas

PLAN DE ACCION
OBJETIVOS MEDICIÓN META
INICIATIVAS
PERSPECTIVA FINANCIERA
Hacer crecer los ingresos
Negociar descuentos con proveedores por tener el
poder de negociación.
p Margen bruto Margen bruto 30% 35%
Dar un valor agregado a los clientes poniendo énfasis
en la atención personalizada.
Rendimiento de la inversión
Incrementar las ventas de aquellos inventarios con
mayor rotación.
1 Subir el margen bruto de 30% a 35%
Rendimiento de la inversión sobre
p ROA 5.50% 11.42% Reducir los sobrecostos de contratación de personal.
los activos
Reducir las pérdidas por desmedro a 0%
Reducir las devoluciones de clientes por vencimiento
de productos a 0%
Negociar con los bancos mejores tasas de
Rendimiento de la inversión sobre financiamiento de capital de trabajo
p ROE 7.35% 15.27%
el patrimonio Negociar con los bancos mejore tasas de deuda a
largo plazo para inversión en bienes de capital
PERSPECTIVA CLIENTES
Centrales
% real de participación Apertura de nuevos locales.
p Participación del mercado 10% 30%
de mercado Mejora del índice de satisfacción del cliente
Variedad de productos 2.85 3.78 Ampliar gama de proveedores.
Calidad de productos 2.80 3.89 Exigir a los proveedores certificados de calidad.

p Satisfacción de Clientes
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Mapa estratégico e iniciativas
PLAN DE ACCION
OBJETIVOS MEDICIÓN META
INICIATIVAS
Capacitación al personal.
Mantener el local siempre limpio e iluminado
Trato y atención 2.70 3.74
Habilitar cajas para discapacitados, ancianos y
p Satisfacción de Clientes madres gestantes.
Implementar sistema de cajas para atender una sola
cola de clientes, y con control de capacidad completa
2 Rapidez 2.50 3.60 en horas punta.
Habilitar personal de empaque de productos.
Satisfacción del cliente 2.71 3.75 PROMEDIO TOTAL

Valor de Desempeño
Compra de productos con rangos de vencimientos
permitidos en el mercado.

% real de devoluciones
Mejora Calidad del producto 6% 0% Control de las fechas de vencimiento al momento de
por productos vencidos
reposición de productos en góndolas de exhibición
Rotación de inventarios físicos sistema primeros en
entrar los primeros en salir.
PERSPECTIVA PROCESO INTERNO
Operaciones
Compra de productos con rangos de vencimientos
permitidos en el mercado
Lanzamiento de ofertas, promociones, rebajas y
grandes descuentos de productos cercanos a su
vencimiento. (Hasta liquidar el stock)

Política de retiro de lista aquellos productos baja

Reducción del % de rotación
8% 0%
desmedros

3
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Mapa estratégico e iniciativas
OBJETIVOS MEDICIÓN META
Reducción del % de
8%
desmedros
3 Rotación de inventarios físicos sistema primeros en
p Calidad del proceso
Reducción del % de
8%
faltantes de inventarios
PERSPECTIVA APRENDISAJE Y CRECIMIENTO
Servicio posterior a la venta
4 Nivelación de sueldos a valor de mercado
Reducción del % real de
p Capacidad de los empleados 80%
rotación de personal
PLAN DE ACCION
INICIATIVAS
Política de retiro de lista aquellos productos baja
rotación
0%
Capacitación de personal para adecuado manipuleo y
almacenaje.
entrar los primeros en salir.
Exhibición de productos en góndolas con toda la
información a fin de evitar que el cliente manipule
innecesariamente los productos.
Sistematización de reportes y política de medidas
correctivas el mismo día del inventario rotativo.
Implementación de sistemas centralizados de
1.5% cámaras de seguridad 24/360 en tiendas y en
trastienda.
Contratación de personal de seguridad desapercibido
para área de tiendas
Contratar consultorías en mejoramiento de clima
laboral e identificación con la empresa
Selección de personal por competencias
50%
Implementación de evaluación 360 y políticas de
línea de carrera
 BALANCE SCORECARD
LA ESMERALDA
Mapa estratégico y plan de acción
PERSPECTIVAS OBJETIVO MEDICIÓN META

1 P. FINANCIERA
NIVELACION DE SUELDOS
INCREMENTAR EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN USD 1,972,180 USD 2,260,440
CONTROL DE ATENCIÓN 24 HORAS
REDUCIR LA RMC 70% 69% REPORTE DE VENTAS DIARIO
UTILIZAR CAPACIDAD DE PLANTA 100% E1 9,391 HABITACIONES 10,920 HABITACIONES CAPACITACIÓN DE PERSINAL
UTILIZAR CAPACIDAD DE PLANTA 100% E2 12,522 HABITACIONES 14,560 HABITACIONES

MEDICIÓN META
Q V.U. V.T. % Q V.U. V.T. %
E1 MC 9,391 USD 70 USD 657,370 70% E1 MC 10,920 USD 69 USD 753,480 69%
E2 MC 12,522 USD 105 USD 1,314,810 70% E2 MC 14,560 USD 104 USD 1,506,960 69%
TOTAL MC USD 1,972,180 TOTAL MC USD 2,260,440

2 P. CLIENTES
CUBIR DEMANDA NO ATENDIDA DE ALMUERZOS 0% HOSPEDADOS 95% HOSPEDADOS CREAR UNIDAD DE NEGOCIO ALMUERZOS E
EVALUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓ
Demanda de almuerzo E2
Pasajeros por Habitación, promedio 2
Habitaciones al año 14,560
pasajeros al año 29,120
Demanda de almuerzos al año 27,664
MC por almuerzo USD 28
MC por total anual USD 774,592

REVISION MESNSUAL DE LA EJECUCIÓN DE C

3 P. PROCESO INTERNO ELIMINAR LOS PAGOS DE GASTOS PERSONAL
REDUCCIÓN DE PORCENTAJE DE VENTAS DE CGF E1 18% DE LAS VTAS 10% DE LAS VTAS REDUCIR PERDONAL ADMINISTRATIVO EXCE
 BALANCE SCORECARD
LA ESMERALDA
Mapa estratégico y plan de acción
PERSPECTIVAS OBJETIVO MEDICIÓN META

REDUCCIÓN DE PORCENTAJE DE VENTAS DE CGF E2 21% DE LAS VTAS 10% DE LAS VTAS IMPLEMENTAR PRESUPUESTO POR AREAS RE
REDUCCIÓN DE CGF TOTAL USD 655,200 USD 327,600 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE TESORERIA
V°B° DE PAGOS A PROVEEDORES (G.GRAL Y G

MEDICIÓN DE CGF CON CAPACIDAD COMPLETA META DE CGF CON CAPACIDAD COMPLET
Q V.U. V.T. % CGF Q V.U. V.T. %
E1 V 10,920 USD 100 USD 1,092,000 18% CGF USD 196,560 E1 V 10,920 USD 100 USD 1,092,000 10%
E2 V 14,560 USD 150 USD 2,184,000 21% CGF USD 458,640 E2 V 14,560 USD 150 USD 2,184,000 10%
USD 655,200

4 P. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

REDUCIR LA TASA DE ROTACIÓN DE PERSONAL 25% 5% NIVELACIÓN DE SUELDOS A VALORES DE ME

MEDICIÓN MENSUAL DE ROTACIÓN DE PERS
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CLIMA ORG