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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA
‘ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ’, BARRIO DE
HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
ELABORADO POR:
Unidad de Estudios de
Pre Inversión – PRONIS.
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública : “Mejoramiento y Ing. Econ. Anibal Francisco Página
Ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Pomabamba ‘Antonio Caldas Romero Escudero. 1 de
Domínguez’, barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de Pomabamba, departamento de Ancash” Unidad de Preinversión 675
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1 Nombre del PIP
El proyecto se denomina: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo
de Pomabamba ‘Antonio Caldas Domínguez’, barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de
Pomabamba, departamento de Ancash”.
1.1.2 Localización del PIP
La localización geográfica del proyecto se ubica en el mismo local del Hospital de Apoyo ‘Antonio
Caldas Domínguez’ de la Ciudad de Pomabamba, sito en Av. Señor de los Milagros S/N (Carretera
Pomabamba – Sihuas), Mz. ‘S’, Lote 1, del barrio de Huajtachacra, distrito y provincia de
Pomabamba, Departamento de Ancash.
Gráfico 1: Localización del terreno del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez”
1.1.3 Objetivo del PIP
La solución al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto, el cual es:
“Adecuado Acceso a Servicios de Mediana Complejidad en el Área de Influencia del Hospital de
Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” , Distrito de Pomabamba , Provincia de
Pomabamba , Departamento de Ancash”.
1.1.4 Unidad Formuladora del PIP
La Unidad Formuladora del proyecto es: Dirección Regional de Salud Ancash.
1.1.5 Unidad Ejecutora del PIP
La Unidad Ejecutora del proyecto es: Región Ancash – Sede Central.
1.1.6 Responsable de la Operación y Mantenimiento
EL responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto es la Red de Salud de Conchucos
Norte
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de infraestructura hospitalaria y la dotación de mobiliario y
equipos en hospital de Pomabamba.
1.2.1 Componente 1: Infraestructura adecuada para la demanda de atención en el Hospital de
Pomabamba.
Zonificación
La propuesta para del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez”
agrupa funcionalmente las diversas UPSS y UPS indicadas en el Programa Arquitectónico;
estas se encuentran consignadas por áreas o núcleos y están correctamente interrelacionados
entre sí, con el objeto de una mejor circulación de los usuarios y evitar el cruce de circulaciones.
En términos generales, para el planteamiento de la zonificación de las principales unidades se
ha tenido las siguientes consideraciones:
Es usual que la Admisión y la Unidad de Consulta Externa se encuentren lo más cerca de la
vía pública y con acceso directo, para así dar facilidades de acceso al paciente ambulatorio.
Las Unidades de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento están ubicados con relación directa entre
los Consultorios externos, Emergencia y la Hospitalización (Circulación Vertical). Para el
emplazamiento de la Unidad de Emergencia se ha aprovechado el desnivel existente en el
frente del terreno, con el fin de concentrar el ingreso por la parte superior del desnivel, para así
poder emplazar la emergencia en un segundo nivel, garantizando el ingreso del paciente
ambulatorio a nivel. La unidad de emergencia presenta una relación directa con la unidad de
Diagnóstico por imágenes, Centro Obstétrico y Hospitalización por una circulación vertical.
Los servicios generales del establecimiento de salud se concentran en los bloques secundarios,
el ingreso se ubica en la parte superior del desnivel del frente de terreno. Las unidades se
emplazan a través de un rampa de ingreso que lo conduce hacia un patio hundido. Este patio
esta al mismo nivel del atrio de ingreso.
Gráfico 2: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Primer piso.
Fuente Memoria de Arquitectura
Gráfico 3: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Segundo
piso.
Gráfico 4: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Tercer piso.
Gráfico 5: Zonificación del Nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” - Cuarto piso.
El área libre del terreno es igual a 6,197.85 m2, lo que equivale al 59.28% del área total del
terreno. Comprende las áreas exteriores (pistas, veredas, rampas y jardines).
El Programa Arquitectónico (PA) del proyecto tiene un área construida de 9,733.30 m²,
resultante de la sumatoria de las áreas de las UPSS y UPS incluidas en el PA inicial, cuyos
ambientes prestacionales se dimensionaron según el estudio de demanda realizado y resumido
en el PMF, y sus ambientes complementarios son los mínimos exigidos por la NTS 110-MINSA.
El área construida total del PA final del proyecto está por debajo en 854.38m2 al área total del
PA normativo. Esta diferencia se debe principalmente a la optimización de la circulación de
interconexión.
Tabla 1: Cuadro de áreas del proyecto del Nuevo Hospital de Pomabamba.
En la Tabla siguiente se muestra el Resumen de áreas según el proyecto Arquitectónico

planteado. El área de la circulación de interconexión entre UPSS y UPS es igual a 1,475.98
m2, equivalente al 15.16% del área construida total
Tabla 2: Programa Arquitectónico – Resumen de áreas según proyecto
Área Bruta Área De Área De Circ. Área Total
Nombre De La UPS-Ups Circ. Y Interconexión UPS/ Ups
UPS (M2)
UPS Consulta Externa 1,014.77 Muros365.52
(M2) Entre UPS Y
243.54 (M2)
1,623.83
UPS Emergencia 492.99 314.36 Ups214.02 1,021.37
UPS Centro Obstétrico 250.85 109.80 81.18 441.83
UPS Centro Quirúrgico 299.55 134.80 101.84 536.19
UPS Hospitalización 935.61 461.40 247.96 1,644.97
UPS Patología Clínica 129.00 56.57 59.04 244.61
UPS Anatomía Patológica 85.30 27.20 22.14 134.64
UPS Diagnóstico Por Imágenes 160.35 71.89 56.09 288.33
UPS Medicina De Rehabilitación 196.99 72.49 73.80 343.28
UPS Nutrición Y Dietética 250.66 60.61 0.00 311.27
UPS Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 150.06 63.42 35.42 248.90
UPS Farmacia 192.85 54.12 47.23 294.21
UPS Central De Esterilización 154.68 57.95 50.18 262.81
Ups De Administración 328.30 172.37 103.32 603.99
Ups Gestión De La Información 90.46 53.39 39.85 183.70
Ups Servicios Generales
Ups Transporte 18.24 6.36 0.00 24.60
Casa De Fuerza 159.39 27.49 0.00 186.88
Ups Cadena De Frío 44.79 4.96 16.24 65.99
Ups Central De Gases 83.19 3.50 0.00 86.69
Ups De Almacén 99.48 31.20 33.95 164.63
Ups Lavandería 127.51 37.19 0.00 164.70
Ups Talleres De Mantenimiento 127.58 51.03 42.80 221.42
Ups Salud Ambiental 87.12 16.63 0.00 103.75
Ups Complementarios
Ups Sala De Usos Múltiples 102.39 7.61 0.00 110.00
Ups Casa Materna 98.65 25.82 0.00 124.47
Ups Residencia Para Personal 186.32 47.68 7.38 241.38
Control Y Vigilancia 39.19 15.68 0.00 54.87
Sub Total Área Construida 5,906.27 2,351.05 1,475.98
Área Construida Total 9,733.30
En la Tabla siguiente se hace un comparativo entre el PMA Inicial (Según la Norma Técnica)
y entre el Proyecto Arquitectónico neto sin la suma de la circulación de interconexión. Cabe
señalar que el PMA Normativo estableció un 30% de circulación de interconexión y el proyecto
arquitectónico resulto un 15.16%
Tabla 3: Comparativo entre el PA inicial y el PA final del proyecto
Nombre De La UPS-Ups (1) PMA (2) PMA Diferencia
UPS Consulta Externa Normativo
1,431.15 Proyecto
1,380.29 (2)-(1)
-50.86
UPS Emergencia 698.18 807.35 109.17
UPS Centro Obstétrico 342.93 360.65 17.73
UPS Centro Quirúrgico 407.45 434.35 26.90
UPS Hospitalización 1,081.70 1,397.01 315.31
UPS Patología Clínica 195.03 185.57 -9.46
UPS Anatomía Patológica 130.50 112.50 -18.00
UPS Diagnóstico Por Imágenes 216.05 232.24 16.19
UPS Medicina De Rehabilitación 281.30 269.48 -11.82
UPS Nutrición Y Dietética 362.50 311.27 -51.23
UPS Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 198.80 213.48 14.68
UPS Farmacia 371.20 246.97 -124.23
UPS Central De Esterilización 175.70 212.63 36.93
Ups De Administración 484.40 500.67 16.27
Ups Gestión De La Información 229.60 143.85 -85.75
Ups Servicios Generales
Ups Transporte 105.00 24.60 -80.40
Casa De Fuerza 114.80 186.88 72.08
Ups Cadena De Frío 64.40 49.75 -14.65
Ups Central De Gases 113.40 86.69 -26.71
Ups De Almacén 134.40 130.68 -3.72
Ups Lavandería 168.00 164.70 -3.30
Ups Talleres De Mantenimiento 207.20 178.61 -28.59
Ups Salud Ambiental 178.50 103.75 -74.75
Ups Complementarios
Ups Sala De Usos Múltiples 150.50 110.00 -40.50
Ups Casa Materna 133.70 124.47 -9.23
Ups Residencia Para Personal 142.80 234.00 91.20
Control Y Vigilancia 25.20 54.87 29.67
Sub Total Área Construida 8,144.38 8,257.32 112.95
Área De Circulación De Interconexión Entre UPS Y 2,443.31 1,475.98 -967.33
Área
Ups Construida Total 10,587.69 9,733.30 -854.38
Plan de contingencia
Ubicación
La contingencia del Hospital de POMABAMBA, se encuentra situado en dos (02) terrenos del
distrito de Pomabamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash. Ambos terrenos
se ubican en el Jr. Huaraz S/N Mz C.
Gráfico 6 Plano de Localización de la Contingencia del Hospital de POMABAMBA
Fuente: Memoria del Plan de Contingencia
Los terrenos para la contingencia del Hospital de POMABAMBA son de las siguientes
características:
 Terreno 01: Es un polígono de forma irregular de 05 lados, el cual cuenta con un área, de
2,897.10 m² cuyo frente más largo colinda con el jr. Huaraz, y un perímetro de 206.08 ml.
 Terreno 02: Es un polígono de forma regular de 04 lados, el cual cuenta con un área, de
2,636.45 m² cuyo frente más largo colinda con el jr. Huaraz, y un perímetro de 214.24 ml.
Ambos terrenos están separados a una distancia de 35 ml. desde los vértices más próximos de
cada perímetro en línea con el Jr. Huaraz
ZONIFICACION
La propuesta para la Contingencia del Hospital de POMABAMBA agrupa funcionalmente las
diversas UPSS y UPS indicadas en el PA; éstas se encuentran consignadas por áreas o núcleos
y están correctamente interrelacionadas entre sí, con el objeto de lograr la mejor circulación de los
usuarios y evitar el cruce de circulaciones públicas y técnicas. En términos generales, para el
planteamiento de la zonificación de las principales unidades se ha tenido las siguientes
consideraciones:
Ubicar la Admisión y la Unidad de Consulta Externa lo más cerca de la vía pública y con acceso
directo, para así dar facilidades y acceso a las personas que lo demandan.
Ubicar los Servicios de Ayuda al Diagnóstico con relación directa entre los consultorios externos.
La Unidad de Emergencia está ubicada con relación directa a las unidades de Centro Obstétrico y
Hospitalización.
Por las características del terreno, los servicios generales se han ubicado hacia el lado suroeste
del terreno, centralizando todos los servicios en un solo lado.
Se han ubicado las otras unidades que son parte de la cartera de servicios de la contingencia
teniendo en cuenta las relaciones funcionales que éstas deben mantener y teniendo en cuenta los
distintos flujos que se generan, optimizando los recorridos.
Ubicar la UPS de Administración, la UPS Gestión de la Información relacionadas y contiguas a la
UPSS consulta externa por ser un área pública.
Gráfico 7 : Zonificación de terreno
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:
El Programa Arquitectónico (PA) de la Contingencia del Hospital de POMABAMBA incluye las
Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades de Productoras de Servicios
(UPS) que funcionan en la actual infraestructura del hospital, considerándose la siguiente cartera
de servicios:
Tabla 4: PMA contingencia pomabamba
UPS Parcial
Consulta Externa 523.13
M2
Emergencia 70.20
Centro Obstétrico 167.40
Centro Quirúrgico 114.08
Hospitalización 275.40
Patología Clínica 59.40
Anatomía Patológica 24.30
Diagnóstico Por Imágenes 71.55
Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 16.20
Farmacia 116.10
Nutrición 67.50
Central De Esterilización 97.88
Ups
Administración 135.00
Gestión De La Información 32.40
Servicios 238.95
Complementarias
Generales 23.63
2033.10
1.2.2 Componente 2: Equipamiento nuevo y en buen estado para brindar los servicios de Salud
en el Hospital de Pomabamba
Es el listado de Equipos por Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS ) y Ambientes del
establecimiento de salud Hospital de Azángaro para el Proyecto , se consideran los equipos por
UPSS , Ambientes, denominación, tipo (Grupo Genérico: Equipo Biomédico, Equipo
Complementario, Equipo Electromecánico, Instrumental Quirúrgico, Mobiliario Administrativo,
Mobiliario Clínico, Transporte, Menajería y Lencería). El listado de equipos por servicios y ambiente
del proyecto está compatibilizado con el programa arquitectónico zonificado aprobado.
La cantidad de equipos se considera en la siguiente tabla:
Tabla 5: Equipamiento y Mobiliario
CANTIDAD
G.G. GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO DE
EQUIPOS
B Equipos Biomédicos 324
C Equipos Complementarios 496
E Equipo Electromecánico 118
INST Instrumental (sets) 222
MA Mobiliario Administrativo 1388
MC Mobiliario Clínico 1242
V Vehículo 3
MEN Menajería 3
L Lencería gbl
Informático 365
Fuente: Memoria de Equipamiento
Memoria de Comunicaciones
1.2.3 Componente 3: Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y
equipamiento.
Se realizará un Plan de Mantenimiento para el nuevo equipamiento del Nuevo Hospital de
Pomabamba para el mantenimiento periódico anual con el fin de garantizar el funcionamiento
correcto tanto de la infraestructura (11,766.40 m2) como del total de equipamiento (4,161.00
equipos) que conformarán parte del hospital de Pomabamba. Tomando en cuenta las acciones
preventivas (mantenimiento anual) y las acciones correctivas (reposición)
1.2.4 Componente 4: Adecuada gestión hospitalaria y manejo de procesos administrativos del

personal.
De igual forma se plantea un plan de las diversas prácticas y procesos administrativos en atención
de salud debido a la nueva cartera de servicios que ofrecerá el nuevo Hospital de Pomabamba. Se
realizaran cursos talleres y la contratación de una consultoría.
1.2.5 Componente 5: Adecuadas técnicas y métodos de atención integral de salud al usuario.

Se ha plantea un Plan de Capacitación para el personal administrativo en base al siguiente cuadro
se identifica las necesidades que requiere el personal del establecimiento de salud.
 Gestión de los Servicios de Salud

 Epidemiología y Salud Pública
 Acreditación, Auditoría y Calidad en los Servicios de Salud
 Habilidades gerenciales, negociación y manejo de conflictos
 Uso y aplicación de la TIC en Salud y salud pública
Bioseguridad, Control de Infecciones Intrahospitalarias y Manejo de residuos Hospitalarios.
1.2.6 Componente 6: Adecuada promoción de la cartera de servicios a la comunidad
Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud.
Se plantea desarrollar un programa para la promoción de la salud, como un proceso que permite a
las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Abarca no solamente las
acciones dirigidas directamente a aumentar las habilidades y capacidades de las personas, sino
también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen
impacto en los determinantes de salud.
1.3 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Tabla 6: Brecha Demanda – Oferta
Cartera de Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
UPS Consultorio
Consulta ambulatoria por médico Demanda
especialista en medicina familiar 3,144 3,220 3,297 3,375 3,454 3,534 3,615 3,697 3,780 3,865 3,950 4,036 4,123 4,212 4,302 4,392
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
3,144 3,220 3,297 3,375 3,454 3,534 3,615 3,697 3,780 3,865 3,950 4,036 4,123 4,212 4,302 4,392
especialista en medicina interna 3,494 3,577 3,662 3,747 3,834 3,922 4,011 4,101 4,192 4,285 4,378 4,473 4,569 4,666 4,765 4,865
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
3,494 3,577 3,662 3,747 3,834 3,922 4,011 4,101 4,192 4,285 4,378 4,473 4,569 4,666 4,765 4,865
especialista en medicina interna - 178 180 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196 197 199 200
Control y Tratamiento TBC Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
178 180 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196 197 199 200
especialista en pediatría 6,774 6,936 7,100 7,266 7,434 7,605 7,777 7,952 8,129 8,308 8,490 8,674 8,860 9,048 9,239 9,433
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
6,774 6,936 7,100 7,266 7,434 7,605 7,777 7,952 8,129 8,308 8,490 8,674 8,860 9,048 9,239 9,433
especialista en cirugía general 1,257 1,287 1,317 1,348 1,379 1,411 1,443 1,475 1,508 1,541 1,575 1,609 1,643 1,678 1,714 1,750
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,257 1,287 1,317 1,348 1,379 1,411 1,443 1,475 1,508 1,541 1,575 1,609 1,643 1,678 1,714 1,750
especialista en ginecología y 1,361 1,394 1,427 1,460 1,494 1,528 1,563 1,598 1,634 1,670 1,706 1,743 1,781 1,818 1,857 1,896
obstetricia Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,361 1,394 1,427 1,460 1,494 1,528 1,563 1,598 1,634 1,670 1,706 1,743 1,781 1,818 1,857 1,896
especialista en anestesiología 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482
especialista en medicina de 412 483 554 626 699 774 849 926 1,004 1,083 1,163 1,244 1,326 1,410 1,495 1,581
rehabilitación Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
412 483 554 626 699 774 849 926 1,004 1,083 1,163 1,244 1,326 1,410 1,495 1,581
Teleconsulta por médico especialista Demanda
805 825 844 864 884 904 925 945 966 988 1,009 1,031 1,053 1,076 1,098 1,121
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
805 825 844 864 884 904 925 945 966 988 1,009 1,031 1,053 1,076 1,098 1,121
Atención ambulatoria por enfermera
(o)
CRED Demanda
7,119 7,174 7,230 7,285 7,342 7,398 7,455 7,513 7,571 7,629 7,688 7,747 7,807 7,867 7,928 7,989
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
7,119 7,174 7,230 7,285 7,342 7,398 7,455 7,513 7,571 7,629 7,688 7,747 7,807 7,867 7,928 7,989
INMUNIZACIONES Demanda
4,000 4,030 4,061 4,093 4,124 4,156 4,188 4,220 4,253 4,286 4,319 4,352 4,386 4,420 4,454 4,488
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
4,000 4,030 4,061 4,093 4,124 4,156 4,188 4,220 4,253 4,286 4,319 4,352 4,386 4,420 4,454 4,488
ESTIMULACIÓN TEMPRANA Demanda
2,500 2,519 2,539 2,558 2,578 2,598 2,618 2,638 2,659 2,679 2,700 2,721 2,742 2,763 2,784 2,805
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
2,500 2,519 2,539 2,558 2,578 2,598 2,618 2,638 2,659 2,679 2,700 2,721 2,742 2,763 2,784 2,805
Atención ambulatoria diferenciada por
profesional de la salud
ADOLESCENTE Demanda
3,138 3,162 3,187 3,211 3,236 3,261 3,286 3,311 3,337 3,363 3,389 3,415 3,441 3,468 3,494 3,521
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
3,138 3,162 3,187 3,211 3,236 3,261 3,286 3,311 3,337 3,363 3,389 3,415 3,441 3,468 3,494 3,521
ADULTO MAYOR Demanda
2,524 2,544 2,563 2,583 2,603 2,623 2,643 2,664 2,684 2,705 2,726 2,747 2,768 2,789 2,811 2,833
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
2,524 2,544 2,563 2,583 2,603 2,623 2,643 2,664 2,684 2,705 2,726 2,747 2,768 2,789 2,811 2,833
ENF. NO TRANSMISIBLES Demanda
2,759 2,825 2,892 2,960 3,028 3,098 3,168 3,239 3,311 3,384 3,458 3,533 3,609 3,686 3,764 3,842
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
2,759 2,825 2,892 2,960 3,028 3,098 3,168 3,239 3,311 3,384 3,458 3,533 3,609 3,686 3,764 3,842
CANCER Demanda
1,888 1,902 1,917 1,932 1,947 1,962 1,977 1,992 2,007 2,023 2,038 2,054 2,070 2,086 2,102 2,118
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,888 1,902 1,917 1,932 1,947 1,962 1,977 1,992 2,007 2,023 2,038 2,054 2,070 2,086 2,102 2,118
ITS/VIH/SIDA Demanda
3,108 3,132 3,156 3,181 3,205 3,230 3,255 3,280 3,305 3,331 3,356 3,382 3,408 3,435 3,461 3,488
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
3,108 3,132 3,156 3,181 3,205 3,230 3,255 3,280 3,305 3,331 3,356 3,382 3,408 3,435 3,461 3,488
TBC Demanda
1,397 1,424 1,453 1,481 1,510 1,539 1,569 1,599 1,629 1,660 1,691 1,722 1,754 1,786 1,819 1,852
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,397 1,424 1,453 1,481 1,510 1,539 1,569 1,599 1,629 1,660 1,691 1,722 1,754 1,786 1,819 1,852
Atención ambulatoria por psicólogo Demanda
(a) 7,580 7,708 7,838 7,970 8,103 8,238 8,374 8,512 8,651 8,793 8,935 9,080 9,226 9,374 9,524 9,675
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
7,580 7,708 7,838 7,970 8,103 8,238 8,374 8,512 8,651 8,793 8,935 9,080 9,226 9,374 9,524 9,675
Atención ambulatoria por nutricionista Demanda
8,198 8,341 8,486 8,633 8,781 8,932 9,084 9,238 9,393 9,551 9,710 9,872 10,035 10,200 10,367 10,536
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
8,198 8,341 8,486 8,633 8,781 8,932 9,084 9,238 9,393 9,551 9,710 9,872 10,035 10,200 10,367 10,536
Atención ambulatoria por obstetra
CPN Demanda
1,919 1,933 1,948 1,963 1,979 1,994 2,009 2,025 2,040 2,056 2,072 2,088 2,104 2,120 2,137 2,153
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,919 1,933 1,948 1,963 1,979 1,994 2,009 2,025 2,040 2,056 2,072 2,088 2,104 2,120 2,137 2,153
PLANIF. FAM. Demanda
4,883 4,921 4,959 4,997 5,035 5,074 5,113 5,153 5,193 5,233 5,273 5,314 5,355 5,396 5,437 5,479
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
4,883 4,921 4,959 4,997 5,035 5,074 5,113 5,153 5,193 5,233 5,273 5,314 5,355 5,396 5,437 5,479
PSICOPROFILAXIS Demanda
1,439 1,450 1,461 1,473 1,484 1,495 1,507 1,519 1,530 1,542 1,554 1,566 1,578 1,590 1,602 1,615
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,439 1,450 1,461 1,473 1,484 1,495 1,507 1,519 1,530 1,542 1,554 1,566 1,578 1,590 1,602 1,615
Atención ambulatoria por cirujano- Demanda
dentista 5,105 5,145 5,185 5,224 5,265 5,305 5,346 5,388 5,429 5,471 5,513 5,556 5,598 5,642 5,685 5,729
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
5,105 5,145 5,185 5,224 5,265 5,305 5,346 5,388 5,429 5,471 5,513 5,556 5,598 5,642 5,685 5,729
Atención ambulatoria por cirujano Demanda
dentista general con soporte de 4,802 4,916 5,032 5,150 5,269 5,390 5,512 5,636 5,762 5,889 6,018 6,148 6,280 6,413 6,549 6,686
radiología oral Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
4,802 4,916 5,032 5,150 5,269 5,390 5,512 5,636 5,762 5,889 6,018 6,148 6,280 6,413 6,549 6,686
Atención ambulatoria por médico en Demanda
tópico de procedimientos de consulta 1,288 1,319 1,350 1,382 1,414 1,446 1,479 1,513 1,546 1,580 1,615 1,650 1,685 1,721 1,757 1,794
externa Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,288 1,319 1,350 1,382 1,414 1,446 1,479 1,513 1,546 1,580 1,615 1,650 1,685 1,721 1,757 1,794
Atención de procedimientos Demanda
ambulatorios en la especialidad de 1,086 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457
cirugía general Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,086 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457
oftalmología - SALA DE Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REFRACCION + ANTESALA Brecha
2,504 2,524 2,543 2,563 2,583 2,603 2,623 2,643 2,663 2,684 2,704 2,725 2,746 2,768 2,789 2,810
ginecología y obstetricia - Monitoreo Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fetal Brecha
1,248 1,258 1,267 1,277 1,287 1,297 1,307 1,317 1,327 1,337 1,348 1,358 1,369 1,379 1,390 1,400
ginecología y obstetricia - Ecografía Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstétrica Brecha
1,326 1,336 1,347 1,357 1,367 1,378 1,389 1,399 1,410 1,421 1,432 1,443 1,454 1,465 1,477 1,488
ambulatorios - Sala 1,709 1,751 1,795 1,833 1,873 1,912 1,952 1,993 2,034 2,075 2,118 2,160 2,203 2,247 2,291 2,336
Electrocardiografía Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,709 1,751 1,795 1,833 1,873 1,912 1,952 1,993 2,034 2,075 2,118 2,160 2,203 2,247 2,291 2,336
UPS Emergencia
Atención de inyectables y Demanda
nebulizaciones 763 781 800 818 837 856 876 895 915 936 956 977 998 1,019 1,040 1,062
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
763 781 800 818 837 856 876 895 915 936 956 977 998 1,019 1,040 1,062
Atención de urgencias y emergencias Demanda
por Médico Internista 1,997 2,045 2,093 2,142 2,191 2,242 2,293 2,344 2,396 2,449 2,503 2,557 2,612 2,667 2,724 2,781
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,997 2,045 2,093 2,142 2,191 2,242 2,293 2,344 2,396 2,449 2,503 2,557 2,612 2,667 2,724 2,781
por Cirujano General 1,375 1,408 1,442 1,475 1,509 1,544 1,579 1,615 1,651 1,687 1,724 1,761 1,799 1,837 1,876 1,915
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,375 1,408 1,442 1,475 1,509 1,544 1,579 1,615 1,651 1,687 1,724 1,761 1,799 1,837 1,876 1,915
por Pediatra 1,344 1,376 1,409 1,442 1,475 1,509 1,543 1,578 1,613 1,648 1,684 1,721 1,758 1,795 1,833 1,872
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,344 1,376 1,409 1,442 1,475 1,509 1,543 1,578 1,613 1,648 1,684 1,721 1,758 1,795 1,833 1,872
por Pediatra - Sala Rehidratación Oral 262 269 275 282 288 295 301 308 315 322 329 336 343 351 358 365
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
262 269 275 282 288 295 301 308 315 322 329 336 343 351 358 365
por Gineco-Obstetra 884 906 934 949 963 978 993 1,008 1,023 1,038 1,054 1,070 1,086 1,102 1,118 1,135
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
884 906 934 949 963 978 993 1,008 1,023 1,038 1,054 1,070 1,086 1,102 1,118 1,135
Atención en Ambiente de Observación Demanda
de Emergencia 555 568 581 595 609 623 637 651 666 680 695 710 726 741 757 773
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
555 568 581 595 609 623 637 651 666 680 695 710 726 741 757 773
VARONES
177 182 186 190 195 199 204 208 213 217 222 227 232 237 242 247
MUJERES
179 184 188 192 197 201 206 210 215 220 225 229 234 239 244 250
NIÑOS
198 203 208 213 218 223 228 233 238 243 248 254 259 265 270 276
Atención en Unidad de Vigilancia Demanda
Intensiva 111 114 116 119 122 125 128 130 133 136 139 142 145 148 152 155
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
111 114 116 119 122 125 128 130 133 136 139 142 145 148 152 155
UPS Centro Obstétrico
Atención de parto vaginal por médico Demanda
especialista en ginecología y 446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525
obstetricia, y por obstetra Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525
Atención inmediata del recién nacido Demanda
por médico especialista en pediatría y 446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525
enfermera Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525
UPS Centro Quirúrgico
Intervenciones quirúrgicas por médico Demanda
especialista en cirugía general 732 750 767 785 803 822 840 859 879 898 918 937 957 978 999 1,019
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
732 750 767 785 803 822 840 859 879 898 918 937 957 978 999 1,019
Intervenciones quirúrgicas por médico
especialista en ginecología y
obstetricia
GINECOLOGICAS Demanda
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 106 108 110 112
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 106 108 110 112
CESAREAS Demanda
298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351
Atención en Sala de Recuperación Demanda
Post-Anestésica 1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,110 1,138 1,169 1,192 1,214 1,237 1,260 1,284 1,308 1,332 1,356 1,381 1,406 1,431 1,457 1,482
UPS Hospitalización
Hospitalización Adultos Demanda
443 454 464 475 486 497 509 520 532 543 555 567 580 592 604 617
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
443 454 464 475 486 497 509 520 532 543 555 567 580 592 604 617
VARONES
220 226 231 236 242 247 253 259 264 270 276 282 288 294 301 307
MUJERES
223 228 233 239 244 250 256 261 267 273 279 285 291 298 304 310
AISLADOS
22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31
Hospitalización de pediatría Demanda
149 161 165 168 172 176 180 184 188 193 197 201 205 210 214 219
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
149 161 165 168 172 176 180 184 188 193 197 201 205 210 214 219
ESCOLAR
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55
PRE ESCOLAR
62 64 65 67 68 70 72 73 75 76 78 80 81 83 85 87
LACTANTES
11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15
ADOLESCENTE
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
AISLADOS
7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
Hospitalización de Ginecología y
Obstetricia
OBSTETRICIA - PARTO NORMAL Demanda
446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
446 458 475 479 483 487 490 494 498 502 506 510 513 517 521 525
OBSTETRICIA - CESAREA Demanda
298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
298 306 317 320 322 325 327 330 332 335 337 340 343 345 348 351
GINECOLOGIA Demanda
260 266 272 279 285 292 298 305 312 319 326 333 340 347 354 362
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
260 266 272 279 285 292 298 305 312 319 326 333 340 347 354 362
AISLADOS Demanda
17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23
Monitoreo de gestantes con Demanda
complicaciones 78 80 83 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90 91 91 92
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
78 80 83 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90 91 91 92
Atención de observación del recién
nacido y monitoreo del recién nacido
con patología
RN PATOLOGICO Demanda
50 51 53 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
50 51 53 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59
RN NORMAL O EN RIESGO Demanda
99 101 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 116
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
99 101 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 116
UPS Patología Clínica
Procedimientos de Laboratorio Clínico Demanda
Tipo II-1 24,506 25,102 25,733 26,290 26,855 27,426 28,005 28,591 29,184 29,785 30,393 31,009 31,632 32,264 32,903 33,550
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
24,506 25,102 25,733 26,290 26,855 27,426 28,005 28,591 29,184 29,785 30,393 31,009 31,632 32,264 32,903 33,550
Anatomía Patológica
Toma de muestras de tejidos o Demanda
líquidos corporales 1,465 1,488 1,511 1,535 1,559 1,583 1,608 1,633 1,658 1,683 1,709 1,735 1,761 1,787 1,814 1,842
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,465 1,488 1,511 1,535 1,559 1,583 1,608 1,633 1,658 1,683 1,709 1,735 1,761 1,787 1,814 1,842
UPSS Diagnóstico Por Imágenes
Radiología convencional Demanda
2,128 2,180 2,235 2,283 2,332 2,382 2,432 2,482 2,534 2,586 2,638 2,692 2,746 2,800 2,856 2,912
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
2,128 2,180 2,235 2,283 2,332 2,382 2,432 2,482 2,534 2,586 2,638 2,692 2,746 2,800 2,856 2,912
Ecografía general y Dopler
GENERAL Y DOPPLER Demanda
1,037 1,062 1,087 1,113 1,138 1,164 1,191 1,218 1,245 1,272 1,300 1,328 1,357 1,385 1,415 1,444
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,037 1,062 1,087 1,113 1,138 1,164 1,191 1,218 1,245 1,272 1,300 1,328 1,357 1,385 1,415 1,444
OBSTÉTRICA Demanda
1,336 1,347 1,357 1,367 1,378 1,389 1,399 1,410 1,421 1,432 1,443 1,454 1,465 1,477 1,488 1,499
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
1,336 1,347 1,357 1,367 1,378 1,389 1,399 1,410 1,421 1,432 1,443 1,454 1,465 1,477 1,488 1,499
UPSS Medicina De Rehabilitación
Atención de rehabilitación de Demanda
discapacidades leves y moderadas 507 582 658 735 813 892 973 1,054 1,137 1,221 1,307 1,393 1,481 1,570 1,661 1,753
mediante terapia física Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
507 582 658 735 813 892 973 1,054 1,137 1,221 1,307 1,393 1,481 1,570 1,661 1,753
UPSS Nutrición Y Dietética
Nutrición Hospitalaria Demanda
5,823 5,972 6,151 6,250 6,351 6,452 6,555 6,659 6,764 6,871 6,978 7,087 7,197 7,309 7,421 7,535
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
5,823 5,972 6,151 6,250 6,351 6,452 6,555 6,659 6,764 6,871 6,978 7,087 7,197 7,309 7,421 7,535
UPSS Hemoterapia Y Banco De Sangre
Provisión de unidades sangre y Demanda
hemoderivados 2,221 2,276 2,338 2,383 2,428 2,474 2,521 2,568 2,615 2,663 2,712 2,762 2,811 2,862 2,913 2,965
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
2,221 2,276 2,338 2,383 2,428 2,474 2,521 2,568 2,615 2,663 2,712 2,762 2,811 2,862 2,913 2,965
UPS Farmacia
Dispensación de medicamentos Demanda
27,083 27,740 28,434 29,054 29,683 30,319 30,963 31,616 32,276 32,945 33,623 34,308 35,003 35,706 36,418 37,139
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
27,083 27,740 28,434 29,054 29,683 30,319 30,963 31,616 32,276 32,945 33,623 34,308 35,003 35,706 36,418 37,139
UPSS Central De Esterilización
Desinfección de nivel intermedio en Demanda
Central de Esterilización 7,999 8,193 8,397 8,581 8,767 8,956 9,147 9,341 9,537 9,735 9,936 10,139 10,345 10,554 10,765 10,979
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
7,999 8,193 8,397 8,581 8,767 8,956 9,147 9,341 9,537 9,735 9,936 10,139 10,345 10,554 10,765 10,979
1.4 COSTOS DEL PIP
El costo total de la inversión del proyecto es igual a S/ 122, 556,061.32. El componente 1
(I. Infraestructura adecuada e para la demanda de atención en el Hospital de Pomabamba)
requiere como inversión S/98, 852,685.40; el componente 2 (Equipamiento nuevo y en buen
estado para brindar los servicios de Salud en el Hospital de Pomabamba) requiere S/. 22,
911,591.23, estos son los principales componentes representan más del 98% del monto de
inversión. A continuación, en la Tabla se presenta la lista respectiva de requerimientos con sus
respectivos costos para cada una de las acciones identificadas en la alternativa 1.
Tabla N° 1: Inversión Total a Precios de Mercado
Componentes Precios Privados
I. Infraestructura adecuada para la demanda de atención en el Hospital de 98,852,685.40
Pomabamba
A. Demolición Total y Construcción del Nuevo Hospital de Pomabamba. 90,272,051.71
- Expediente Técnico de Obra 1,510,193.50
- Elaboración del Expediente Técnico. 1,329,671.20
- Supervisión 180,522.30
- Obra Civil 88,761,858.21
- Ejecución 85,145,785.97
- Supervisión 3,616,072.24
B. Implementación del Plan de Contingencia 8,580,633.69
- Expediente Técnico de Obra 179,928.76
- Elaboración del Expediente Técnico. 179,928.76
- Obra Civil 8,339,074.93
- Ejecución 7,704,638.49
- Supervisión 634,436.44
- Reubicación de equipo y mobiliario 61,630.00
II. Equipamiento nuevo y en buen estado para brindar los servicios de Salud en el 22,911,591.23
Hospital de Pomabamba
- Elaboración de especificaciones técnicas 203,941.76
- Implementación de Equipamiento 22,707,649.47
- Adquisición de Equipamiento Biomédicos. 21,584,896.98
- Adquisición de Equipamiento de comunicaciones y TIC., 1,122,752.49
III. Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y 219,087.65
equipamiento.
A. Desarrollar un Plan de Mantenimiento. 80,665.51
- Elaboración de Términos de Referencia 5,515.51
- Desarrollo del Plan 75,150.00
B Manejo Ambiental 138,422.14
- Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 128,168.65
IV. Capacitación en gestión hospitalaria y capacitación en simplificación de 108,000.00
procesos administrativos
- Estudio definitivo 8,000.00
- Capacitación 100,000.00
- Gestión Hospitalaria 40,000.00
- Gestión por procesos 60,000.00
V. Plan de Capacitación para el personal del hospital de Pomabamba y mejora de 432,962.54
competencias en atención integral de salud
- Capacitación 391,128.00
- Taller de actualización 33,748.00
- Pasantía 315,000.00
- Gestión Clínica administrativa 42,380.00
VI. Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud. 31,734.50
- Sensibilización 29,383.80
TOTAL 122,556,061.32
Fuente:
- Memoria descriptiva de especialidades de ingeniera.
- Valores Unitarios de EESS del Nivel II-1 (50 camas) por unidad Productora de servicios, precios en la sierra. Documento Técnico:
Costos de infraestructura de EESS para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. MINSA.
El costo de operación y mantenimiento del proyecto al año 4 es igual S/. 14, 492,451.32 nuevos soles
y en el año 15 es igual S/. 17, 265,186.48 nuevos soles.
1.5 EVALUACIÓN SOCIAL

Se utilizó la metodología Costo - Efectividad. Los resultados demuestran que el proyecto, tiene un
Valor Actual de Costos Social (VAC) de S/.151, 341,924 nuevos soles; un indicador de efectividad
de 2, 489,106 atenciones, en todo el horizonte de evaluación.
Con estos resultados se tiene un costo efectividad de S/. 60.80 nuevos soles por atención.
Tabla 7 Ratio Costo - Efectividad
Indicadores Valor
Valor Actual de Costos 151,341,924
Número de atenciones 2,489,106
Ratio Costo Efectividad 60.80
Elaboración: Equipo Formulador
1.6 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Sostenibilidad técnica e institucional
Mediante Convenio y Adenda de Cooperación Interinstitucional entre el PRONIS y El Gobierno
Regional de Ancash; en la etapa de inversión PRONIS como Unidad Ejecutora asume el
compromiso de ejecución de obra y supervisión, garantizando la sostenibilidad. Su Equipo técnico
será el responsable de coordinar y organizar la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto.
El gobierno Regional de Ancash cuenta con la estructura orgánica necesaria para la ejecución y
funcionamiento del proyecto
Sostenibilidad financiera
La Red de Salud Conchucos Norte, dada su condición de Unidad Ejecutora el Hospital de Apoyo
Pomabamba de Ancash, será la encargada del financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento.
En el análisis de los espacios presupuestales (saldos presupuestales sin ejecutar), se ha
identificado, que las Unidades Ejecutoras de salud de Ancash, en el rubro de actividades, tiene un
saldo presupuestal, sin ejecutar promedio de S/. 9.5 millones, el cual es posible programar y
emplear para cubrir los costos de operación y mantenimiento con proyecto del Hospital de
Pomabamba.
En ese sentido se programará en el primer año (2021), destinar el 5% de los espacios
presupuestales de las Unidades Ejecutoras de salud de Ancash, teniendo un incremento anual de
5%, llegando al último año (2032) del proyecto, destinando el 8.1%.
Participación de beneficiarios
La población general de todo el ámbito de la Red de Salud Conchucos Norte, como beneficiarios
potenciales del nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” , seguirá en
crecimiento durante el horizonte de evaluación del proyecto 2018 – 2032, y su participación al
proyecto es con el uso de los servicios del establecimiento y con el pago por dichos servicios
independientemente o siendo beneficiario del Sistema Integral de Salud, cuyos ingresos
económicos garantizará la sostenibilidad del proyecto.
La población usuaria acudirá de forma ordenada al establecimiento de salud, a la cual está adscrita
y al establecimiento referido según sea el nivel de atención que necesite para su tratamiento.
En la fase de operación, en el nuevo establecimiento de salud se tendrá un buzón de sugerencias
a fin de recoger todas las opiniones y/o sugerencias de la población usuaria, lo que contribuirá para
un mejor funcionamiento del proyecto.
Mediante el Acta de Compromiso del Taller de Involucrados firmada el 27 de junio del 2017 “ los
involucrados del proyecto expresan “…su apoyo pleno para concretar a través del proyecto la
mejora del servicio de salud del Hospital de Apoyo de Pomabamba, para lo cual se ha abordado el
análisis de los problemas percibidos que se tiene que revertir, intereses de soluciones sugeridas
por cada actor, estrategias para aprovechar las potencialidades ya que no se llegó a conflictos entre
los grupos de participantes, acuerdos y compromisos durante la formulación y evaluación ,
ejecución y funcionamiento que coadyuvarán al éxito del proyecto”.
Mediante el Acta de Acuerdos “II Reunión de Planeamiento del Comité Regional
Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS Ancash)” firmada en mayo del 2015 (ver
anexos), se aprobó y reconoció el CRIIS como la instancia gestora de las inversiones en Salud de
Ancash. Este comité priorizo la necesidad de intervención en el Hospital de Pomabamba. Este
comité esta conformado por los representantes de las Municipalidades provinciales, representantes
del Gobierno Regional y la DIRESA Ancash, lo cual muestra la sostenibilidad institucional y social
del proyecto.
Probables conflictos de intereses: En las etapas de ejecución y operatividad del proyecto no
existirá mayores conflictos de intereses por parte de las entidades involucradas, más bien todos los
actores apoyan la realización del proyecto.
1.7 IMPACTO AMBIENTAL

Por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicará en ninguna de sus fases,
alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se considerará necesario coordinar con
la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios que se requieran para el manipuleo de los
materiales.
Tabla 8 Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de Pre-Construcción
1 2 3 4 5
COMPONENTE ETAPA PRE- CONSTRUCCION TOTAL
Nº
AMBIENTAL Demanda Limpieza Trazo y Movilización y Demolición de
de y replanteo desmovilización la Obras Ptos.
1 Relieve y Topografía servicios
0.0 perfilado
-3.0 -3.00 de equipos
0.00 y infraestructura
-3.00 provisionales
-3.00 -12.00
2 Calidad de aire 0.0 del
-3.00 -3.00 herramientas
-3.00 existente
-12.00 -3.00 -24.00
0.0 terreno
-3.0 -3.00 -3.00 -12.00 -3.00
3 Ruido y vibraciones -24.00
natural
4 Calidad del suelo 0.0 -3.00 -3.00 -3.00 0.00 -3.00 -12.00
5 Agua superficial 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Agua subterránea 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Flora terrestre -4.0 -3.0 0.00 0.00 0.00 -3.00 -10.00
8 Fauna terrestre - aérea 0.0 -3.00 0.00 -3.00 -6.00 0.00 -12.00
9 Ecosistema Acuático 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Población -3.0 0.00 3.00 0.00 -3.00 -3.00 -6.00
11 Relaciones comunitarias 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Infraestructura en servicios 4.0 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 10.00
13 Empleo - ingresos 10.0 8.0 3.00 8.00 12.00 6.00 47.00
14 Actividad económica 8.0 8.00 3.00 8.00 12.00 8.00 47.00
15 Uso de Recursos Naturales -3.0 0.0 0.00 0.00 -8.00 -3.00 -14.00
16 Paisaje y estética 0.0 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -15.00
17 Áreas protegidas 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Sitios arqueológicos 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12.00 -5.00 -6.00 1.00 -23.00 -4.00 -25.00
Fuente: Estudio preliminar de impacto ambiental.
Tabla 9. Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de Construcción
1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE ETAPA CONSTRUCCION TOTAL
Nº
AMBIENTAL Demanda de Construcción Construcció Construcción Construcción Instalación Construcción
Bs y Ss. n
Estructuras Arquitectura Electromecánicas Sanitarias Equipamiento Contingencia Ptos.
1 Relieve y 0.0 -12.0 -3.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -19.00
2 Topografía
Calidad de aire -3.0 -8.00 -3.00 -3.00 -6.00 0.00 -6.00 -29.00
3 Ruido y 0.0 -10.0 -6.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -28.00
4 vibraciones
Calidad del -3.0 -10.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -28.00
5 Agua suelo
superficial 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Agua 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 subterránea
Flora terrestre -3.0 -3.0 -3.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 -15.00
8 Fauna 0.0 -3.00 -3.00 0.00 -3.00 0.00 -3.00 -12.00
9 terrestre/aérea
Ecosistema 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Acuático
Población 0.0 -3.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 -9.00
11 Relaciones 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 comunitarias
Infraestructura 4.0 10.00 4.00 6.00 3.00 3.00 3.00 33.00
13 enEmpleo
servicios
- 10.0 24.0 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 54.00
14 ingresos
Actividad 8.0 8.00 4.00 4.00 6.00 4.00 8.00 42.00
15 económica
Uso de -3.0 -6.0 -3.00 -4.00 -3.00 0.00 0.00 -19.00
16 Recursos
Paisaje y -3.0 -5.00 3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -6.00 -20.00
17 Naturales
Áreas estética
protegidas 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Sitios 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
arqueológicos
TOTAL 7.00 -18.00 -11.00 -2.00 -9.00 2.00 -19.00 -50.00
Tabla 10 Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de Cierre de Obra
1 2 3
ETAPA DE CIERRE TOTAL
COMPONENTE Retiro de Trabajos de Desmontaje Recuperación
Nº mantenimiento y de áreas
AMBIENTAL materiales de obras Ptos.
1 Topografía 3.00 limpieza
0.00 provisionales
3.00 afectadas
3.00 9.00
2 Calidad de aire -3.00 -3.00 -6.00 -3.00 -15.00
3 Ruido -3.00 -3.00 -6.00 -3.00 -15.00
4 Calidad del suelo 4.00 3.00 6.00 6.00 19.00
5 Agua superficial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Agua subterránea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Flora terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Fauna terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ecosistema Acuático 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Población -3.00 3.00 6.00 -3.00 3.00
11 Relaciones comunitarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Infraestructura en servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Empleo - ingresos 6.00 3.00 3.00 3.00 15.00
14 Actividad económica 6.00 3.00 3.00 3.00 15.00
15 Uso de Recursos Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Paisaje y estética 8.00 3.00 6.00 6.00 23.00
17 Áreas Protegidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Sitios arqueológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 9.00 15.00 12.00 54.00
Tabla 11. Matriz Consolidada de Evaluación de Impacto Ambiental para la Etapa de Funcionamiento
1 2 3
ETAPA DE OPERACION TOTAL
COMPONENTE Demanda Atención Manejo
AMBIENTAL ByS Hospitalaria RRSS y RR.LL Ptos.
Fisiografía y Topografía 0.00 0.00 0.00 0.00
Calidad de aire 0.00 -10.00 -12.00 -22.00
Ruido y vibraciones -3.00 -3.00 -9.00 -15.00
Calidad del suelo -3.00 -3.00 -15.00 -21.00
Agua superficial 0.00 -3.00 -8.00 -11.00
Agua subterránea 0.00 0.00 0.00 0.00
Flora terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00
Fauna terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecosistema Acuático 0.00 0.00 0.00 0.00
Población 3.00 36.00 -18.00 21.00
Relaciones comunitarias 6.00 14.00 0.00 20.00
Infraestructura en servicios 6.00 28.00 14.00 48.00
Empleo - ingresos 6.00 30.00 10.00 46.00
Actividad económica 6.00 30.00 10.00 46.00
Uso de Recursos Naturales -6.00 -6.00 0.00 -12.00
Paisaje y estética 0.00 18.00 -8.00 10.00
Áreas Protegidas 0.00 0.00 0.00 0.00
Sitios arqueológicos 0.00 0.00 0.00 0.00
15.00 131.00 -36.00 110.00
1.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

1.8.1 Ejecución
De acuerdo a sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones vigente del
Gobierno Regional de Ancash, los responsables de conducir la ejecución del proyecto serán La
Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Salud Ancash; la primera como órgano
técnico del Gobierno Regional bajo el manejo presupuestario de la Unidad Ejecutora 001-726 Sede
Central, y la segunda como órgano técnico responsable de la prestación adecuada y oportuna de los
servicios de salud en la región.
Para asegurar una ejecución eficiente, ambas Direcciones, designarán a sus Unidades Orgánicas u
Órganos competentes, quienes se encargarán de la conducción, coordinación y ejecución de todas las
metas técnicas del proyecto. En ese sentido, para implementar el proyecto, se identifica la estructura
organizativa, la capacidad administrativa y la capacidad técnica operativa de la Unidad Ejecutora
técnica (Unidad Orgánica), estableciendo las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de
sus competencias y la interacción con otras instituciones (permisos, licencias, derecho de uso, etc.).
1.8.2 En la operación:
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados será responsabilidad
de la Dirección Regional de Salud Ancash a través de la Red de Salud Conchucos Norte como Unidad
Ejecutora.
La principal condición previa teniendo en cuenta que el establecimiento de salud fortalecerá sus
servicios de salud incrementando su capacidad, requerirá una dotación adicional de recursos humanos
para la operación de los mismos, tal cual ha sido mostrada en el cuadro de recurso humano.
Debido a ello, la DIRESA Ancash realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras para
la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y administrativo), así como de los recursos
para los bienes y servicios adicionales para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del
proyecto.
1.9 PLAN DE IMPLEMENTACION
La Fase de Inversión, comprende la elaboración de los estudios definitivos y la implementación del
proyecto. Tiene una duración estimada total de 41 meses.
Dentro de las condiciones Previa relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecución se debe contar con el expediente técnico de obra culminado, el mismo que debe estar visado
y revisado por la unidad ejecutora para luego proceder al proceso de selección.
Tabla 12. Cronograma Físico Por semestre 2017-2021
Semestre I Semestre II Semestre III Semestre V Semestre VII
Unidad de Semestre IV Semestre VI
Componente /Meses Medida
Meta (Nov2017- (May2018- (Nov2018-
(May2019-Oct2019)
(Nov2019-
(May2020-Oct2020)
(Nov2020-
Abril2018) Oct2018) Abril2019) Abril2020) Mar2021)
I. Infraestructura adecuada e para la demanda de atención en Global 1.00 0.01 0.05 0.04 0.27 0.27 0.26 0.10
el Hospital de Pomabamba
A. Demolición Total y Construcción del Nuevo Hospital Global 1.00 0.01 0.01 0.29 0.29 0.28 0.11
de Pomabamba.
- Expediente Técnico de Obra Global 1.00 0.30 0.70
- Elaboración del Expediente Técnico. Global 1.00 0.30 0.70
- Supervisión Global 1.00 0.30 0.70
- Obra Civil Global 1.00 0.30 0.30 0.29 0.11
- Ejecución M2 9,733.30 2,919.99 2,919.99 2,822.66 1,070.66
- Supervisión Global 0.00 0.30 0.28 0.24 0.18
B. Implementación del Plan de Contingencia Global 0.00 0.02 0.49 0.49
- Expediente Técnico de Obra Global 1.00 1.00
- Elaboración del Expediente Técnico. Global 1.00 1.00
- Obra Civil Global 1.00 0.00 0.50 0.50
- Ejecución M2 2,033.10 1,016.55 1,016.55
- Supervisión Global 1.00 0.55 0.45
- Reubicación de equipo y mobiliario Estudio 1.00 1.00
II. Equipamiento nuevo y en buen estado para brindar los Global 1.00 0.01 0.55 0.45
servicios de Salud en
- Elaboración deelespecificaciones
Hospital de Poma bamba
técnicas Documento 1.00 1.00
- Implementación de Equipamiento Unidades 4,161.00 0.00 2,288.55 1,872.45
III. Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de Documento 1.00 0.05 0.59 0.00 0.37
infraestructura y equipamiento.
A. Desarrollar un Plan de Mantenimiento. Documento 1.00 1.00
- Elaboración de Términos de Referencia Documento 1.00 1.00
- Desarrollo del Plan Documento 1.00 1.00
B Manejo Ambiental Documento 1.00 0.07 0.93
- Elaboración de Términos de Referencia Documento 1.00 1.00
- Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Documento 1.00 1.00
IV. Capacitación en gestión hospitalaria y capacitación en Global 1.00 0.35 0.65
simplificación
- Estudiodedefinitivo
procesos administrativos Estudio 1.00 1.00 0.00
- Capacitación Global 1.00 0.30 0.70
V. Plan de Capacitación para el personal del hospital de Estudio 1.00 0.37 0.63
Pomabamba
- Estudioy mejora de competencias en atención integral
definitivo Estudio 1.00 1.00
de salud- Capacitación Global 1.00 0.30 0.70
VI. Programa de promoción y sensibilización de los servicios Global 1.00 1.00
de salud.
- Estudio definitivo Estudio 1.00 1.00
- Sensibilización Global 1.00 1.00
Tabla 13. Cronograma Financiero semestral 2017-2021
Semestre I Semestre III Semestre V Semestre VII
Unidad de Semestre II Semestre IV Semestre VI
Componente /Meses Costo S/. (Nov2017-
(May2018-Oct2018)
(Nov2018-
(May2019-Oct2019)
(Nov2019-
(May2020-Oct2020)
(Nov2020-
Medida Abril2018) Abril2019) Abril2020) Mar2021)
I. Infraestructura adecuada e para la Global 98,852,685.40 253,518.34 4,829,333.17 22,037,132.87 18,339,983.38 21,326,350.44 17,643,889.47 14,422,477.72
demanda de atención
A. Demolición en el
Total Hospital de
y Construcción Global 90,272,051.71 226,529.03 1,283,664.48 17,029,157.19 18,339,983.38 21,326,350.44 17,643,889.47 14,422,477.72
Pomabamba
del Nuevo Hospital de
- Expediente Pomabamba.
Técnico de Obra Global 1,510,193.50 226,529.03 1,283,664.48
- Elaboración del Expediente Global 1,329,671.20 199,450.68 1,130,220.52
Técnico. - Supervisión Global 180,522.30 27,078.35 153,443.96
- Obra Civil Global 88,761,858.21 17,029,157.19 18,339,983.38 21,326,350.44 17,643,889.47 14,422,477.72
- Ejecución M2 85,145,785.97 17,029,157.19 17,029,157.19 20,434,988.63 17,029,157.19 13,623,325.75
- Supervisión Global 3,616,072.24 0.00 1,310,826.19 891,361.81 614,732.28 799,151.97
B. Implementación del Plan de Global 8,580,633.69 26,989.31 3,545,668.70 5,007,975.68
Contingencia
- Expediente Técnico de Obra Global 179,928.76 26,989.31 152,939.45
- Elaboración del Expediente Global 179,928.76 26,989.31 152,939.45
Técnico.- Obra Civil Global 8,339,074.93 3,392,729.25 4,946,345.68
- Ejecución M2 7,704,638.49 3,081,855.40 4,622,783.10
- Supervisión Global 634,436.44 310,873.86 323,562.58
- Reubicación de equipo y mobiliario Estudio 61,630.00 0.00 61,630.00
II. Equipamiento nuevo y en buen estado Global 22,911,591.23 203,941.76 4,541,529.89 18,166,119.57
para brindar los servicios
- Elaboración de Salud en el
de especificaciones Documento 203,941.76 203,941.76
Hospital
técnicas de Pomabamba
- Implementación de Equipamiento Unidades 22,707,649.47 0.00 4,541,529.89 18,166,119.57
III. Adecuado mantenimiento preventivo y Documento 219,087.65 10,253.49 128,168.65 80,665.51
correctivo
A. de infraestructura
Desarrollar y
un Plan de Mantenimiento. Documento 80,665.51 0.00 80,665.51
equipamiento.
- Elaboración de Términos de Referencia Documento 5,515.51 0.00 5,515.51
- Desarrollo del Plan Documento 75,150.00 0.00 75,150.00
B Manejo Ambiental Documento 138,422.14 10,253.49 128,168.65
- Elaboración de Términos de Referencia Documento 138,422.14 138,422.14 0.00
- Estudio de Impacto Ambiental Documento 10,253.49 10,253.49
Semidetallado
IV. Capacitación en gestión hospitalaria y Global 108,000.00 23,000.00 85,000.00
capacitación
- Estudioendefinitivo
simplificación de procesos Estudio 8,000.00 8,000.00
administrativos
- Capacitación Global 100,000.00 15,000.00 85,000.00
V. Plan de Capacitación para el personal Estudio 432,962.54 100,503.74 332,458.80
del hospital de Pomabamba
- Estudio definitivo y mejora de Estudio 41,834.54 41,834.54
competencias en atención integral de
- Capacitación Global 391,128.00 58,669.20 332,458.80
salud
VI. Programa de promoción y Global 31,734.50 0.00 31,734.50
sensibilización
- Estudio de los servicios de salud.
definitivo Estudio 2,350.70 0.00 2,350.70
- Sensibilización Global 29,383.80 0.00 29,383.80
1.10 MARCO LOGICO
La Matriz de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado
en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.
El Marco Lógico es un instrumento metodológico y técnico que se emplea durante la etapa de diseño, ejecución, seguimiento y monitorio del desempeño y la
evaluación expost de un proyecto. En la etapa del diseño (pre-inversión) permite elaborar en forma coherente y articulada un proyecto de los componentes
centrales que configuran la propuesta y que son ubicados en una matriz de cuatro columnas por cuatro filas.
Tabla 14: Matriz de Marco Lógico
Objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
Disminución de tasas Tasa de morbilidad de la provincia de Pomabamba , disminuye en 5% *evaluación anual de la situación Supuestos:
de morbilidad y porcentual en el horizonte del proyecto. de salud, del poi, y/o perfil *los factores condicionantes del perfil
mortalidad en la epidemiológico de la provincia epidemiológico del ámbito, no sufren
población asignada al de Pomabamba sobre la base variaciones significativas e inesperadas.
Hospital de Apoyo de de la situación actual. Las tasas de crecimiento de la población
Pomabamba “Antonio en el área de influencia del proyecto se
Fin
Caldas Domínguez” mantienen en sus niveles previstos.

del distrito de Existen los recursos económicos
Pomabamba, necesarios para garantizar la continuidad
Provincia de de las acciones orientadas a mejorar el
Pomabamba, acceso de servicios preventivos y
Departamento de recuperativos de salud.
Ancash.
2021 2024 2032
Adecuado acceso de Incremento de atenciones en consulta 88,064 96,396 112,816 *registros estadísticas *la población del ámbito de influencia,
la población a externa realizados. El número de de producción tiene el ritmo de crecimiento demográfico
servicios de salud en atenciones, según el plan de producción, asistencial de los de acuerdo a las tasas utilizadas para su
el área de influencia al segundo año de operación (2021) servicios del cálculo, no se experimentan fenómenos
del Hospital de Apoyo (puesta en marcha del proyecto establecimiento de pronunciados de inmigración o
Propósito
de Pomabamba considerando año completo de salud inmigración en la zona de influencia.

“Antonio Caldas producción), al quinto año (2024) y al año
Domínguez”, distrito 15 (2032) al final del horizonte del *el hospital realiza un correcto registro
de Pomabamba, proyecto, año de consolidación del pip. estadístico de sus atenciones
provincia de Incremento de atención de urgencias y 7,448 8,359 10,057
Pomabamba, emergencias. El número de atenciones,
departamento de según el plan de producción, al segundo
Ancash año de operación (2021) (puesta en
marcha del proyecto considerando año
completo de producción), al quinto año
(2024) y al año 15 (2032) al final del
horizonte del proyecto, año de
consolidación del pip.
Se cobertura 80% de atención de partos 2,725 3,350 4,016
institucionales (centro obstétrico). El
número de partos vaginales al segundo
año de operación (2021) (puesta en
marcha del proyecto considerando año
completo de producción), al quinto año
(2024) y al año 15 (2032) al final del
horizonte del proyecto, año de
consolidación del pip.
Incremento de egresos de internamiento. 1,586 1,974 2,405
El número de egresos, según el plan de
producción, al segundo año de operación
(2021) (puesta en marcha del proyecto
considerando año completo de
producción), al quinto año (2024) y al año
15 (2032) al final del horizonte del
proyecto, año de consolidación del pip.
I. Infraestructura M2 de área construida, operativa (cumplen M2 11,766.40 Obra Registros de la oficina *los contratistas y los proveedores
adecuada para la la normatividad de arquitectura y principal yde administración cumplen con los requerimientos y plazos
demanda de atención seguridad hospitalaria, acorde al final del contingencia(además de logística y establecidos.
en el Hospital de primer año del proyecto). patrimonio del
Pomabamba establecimiento de **se ejecuta un adecuado plan de
salud) mantenimiento de infraestructura y
Componentes
Informes de la unidad equipamiento.

de mantenimiento del
establecimiento de
salud
II. Equipamiento Equipos nuevos, instalados y operativos Und 4,161.00 Equipamiento Registros de la oficina *los contratistas y los proveedores
nuevo y en buen según las et del expediente técnico entre: de administración cumplen con los requerimientos y plazos
estado para brindar biomédicos 324 (además de logística y establecidos.
los servicios de Salud complementarios 496 patrimonio del
en el Hospital de equipos electromecánicos 118 establecimiento de **se ejecuta un adecuado plan de
Pomabamba instrumental médico 222 salud)
mobiliario administrativo 1388 Informes de la unidad mantenimiento de infraestructura y
mobiliario clínico 1242 de mantenimiento del equipamiento.
transporte 3 establecimiento de
menajería 3 salud
lencería gbl
informático : 365
III. Adecuado Elaboración del plan de mantenimiento Und 1.00 Plan Informes de la unidad + Se implementa el presupuesto de
mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y de mantenimiento del mantenimiento de infraestructura y
preventivo y de equipos y ejecución del plan establecimiento de equipamiento
correctivo de salud **se ejecuta un adecuado plan de
infraestructura y mantenimiento de infraestructura y
equipamiento. equipamiento.
IV. Capacitación en Asistencia técnica en gestión hospitalaria y Servicio 1.00 Consultoria Recibos/factura por *existe en el mercado laboral
gestión hospitalaria y elaboración de instrumentos de gestión Und 1.00 Curso taller servicio, informe de la especialistas en gestión hospitalaria y
capacitación en oficina de elaboración de instrumentos de gestión
simplificación de planeamiento y
procesos unidad de gestión de
administrativos la calidad de la diresa
V. Plan de 100% de personal asistencial participan en Und 1.00 Programa Informes de *personal de salud identificado para
Capacitación para el cursos de actualización y mejora de capacitación del cumplimiento de objetivos y metas del
personal del hospital competencias Und 1.00 Pasantía establecimiento de proyecto
de Pomabamba y salud
mejora de Und 1.00 Diplomado **la población acude a los servicios del
competencias en establecimiento de salud, por
atención integral de encontrarse en buenas condiciones para
salud la atención. Respaldo de las autoridades
VI. Programa de 01 campañas de publicidad radial e Und 1.00 Campaña Reportes de para la sostenibilidad del proyecto.
promoción y impresa para difusión y sensibilización publicitaria promoción de la salud
sensibilización de los desarrolladas del establecimiento de
servicios de salud. salud.
- Demolición Total y Componente/Accion Monto (S/.) *el gobierno regional garantiza
Construcción Del I. Infraestructura adecuadae para la demanda de atención en el Hospital 98,852,685.40 - Recibos/factura por servicio disponibilidad presupuestal para
A. Demolición Total y Construcción del Nuevo Hospital de
de Pomabamba 90,272,051.71
Nuevo Hospital de Pomabamba. - Expediente Técnico de Obra 1,510,193.50 - Recibos/factura por servicio financiamiento oportuno según plan de
Pomabamba. - Elaboración del Expediente Técnico. 1,329,671.20 - implementación; cumplimiento de
- Implementación Del - Supervisión 180,522.30 - Actas de conformidad de obra contratos suscritos con los proveedores y
Plan de - Obra Civil 88,761,858.21 - Guías de remisión. Facturas. contratistas.
- Ejecución 85,145,785.97
Contingencia. Actas de entrega de equipos
- Supervisión 3,616,072.24
- Adquisición de B. Implementación del Plan de Contingencia 8,580,633.69 según ET. **las autoridades y la comunidad están a
Equipamiento - Expediente Técnico de Obra 179,928.76 - favor del desarrollo del proyecto.
Biomédicos. - Elaboración del Expediente Técnico. 179,928.76 -
- Adquisición de - Obra Civil 8,339,074.93 - Recibos/factura por servicio
- Ejecución 7,704,638.49
Equipamiento de - Supervisión 634,436.44
- Recibos/factura por servicio
comunicaciones y - Reubicación de equipo y mobiliario 61,630.00 - Recibos/factura por servicio
TIC., II. Equipamiento nuevo y en buen estado para brindar los servicios de 22,911,591.23 - Recibos/factura por servicio
- Desarrollar UN Plan Salud-en Elaboración
el Hospitaldedeespecificaciones
Pomabamba técnicas 203,941.76 -
de Mantenimiento. - Implementación de Equipamiento 22,707,649.47
- Adquisición de Equipamiento Biomédicos. 21,584,896.98
- Manejo Ambiental
Acciones
- Adquisición de Equipamiento de comunicaciones y TIC., 1,122,752.49

- Capacitación en III. Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura 219,087.65
Gestión Hospitalaria. y equipamiento.
A. Desarrollar un Plan de Mantenimiento. 80,665.51
- Capacitación Clínica - Elaboración de Términos de Referencia 5,515.51
Administrativa - Desarrollo del Plan 75,150.00
B Manejo Ambiental 138,422.14
- Talleres de
Actualización - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 128,168.65
- Capacitación con IV. Capacitación en gestión hospitalaria y capacitación en 108,000.00
pasantías - Estudio de
simplificación definitivo
procesos administrativos 8,000.00
- Promoción y - Capacitación 100,000.00
sensibilización de - Gestión Hospitalaria 40,000.00
- Gestión por procesos 60,000.00
los servicios de
V. Plan de Capacitación para el personal del hospital de Pomabamba y 432,962.54
salud mejora- Estudio
de competencias
definitivo en atención integral de salud 41,834.54
- Asistencia Técnica - Capacitación 391,128.00
en Gestión por - Taller de actualización 33,748.00
procesos - Pasantía 315,000.00
- Gestión Clínica administrativa 42,380.00
VI. Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud. 31,734.50
- Sensibilización 29,383.80
TOTAL 122,556,061.32

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Fuente Memoria de Arquitectura

Fuente Memoria de Arquitectura

Fuente Memoria de Arquitectura

Fuente Memoria de Arquitectura

Fuente Memoria de Arquitectura

En la Tabla siguiente se muestra el Resumen de áreas según el proyecto Arquitectónico

Fuente: Memoria del Plan de Contingencia

Fuente: Memoria del Plan de Contingencia

1.2.4 Componente 4: Adecuada gestión hospitalaria y manejo de procesos administrativos del

1.2.5 Componente 5: Adecuadas técnicas y métodos de atención integral de salud al usuario.

 Gestión de los Servicios de Salud

1.3 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1.5 EVALUACIÓN SOCIAL

1.6 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1.7 IMPACTO AMBIENTAL

1.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Caldas Domínguez” mantienen en sus niveles previstos.

de Pomabamba considerando año completo de salud inmigración en la zona de influencia.

Informes de la unidad equipamiento.

- Adquisición de Equipamiento de comunicaciones y TIC., 1,122,752.49

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