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TOTAL 1.432.867,15
La ejecución del año 2013 fue de USD. 0,00; esta ejecución se debe fundamentalmente a la
fecha de entrega de los recursos y al cierre del ejercicio fiscal del sistema E-sigef a mediados
del mes de diciembre conforme a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, en este
sentido los procesos que la Agencia estaba lanzado en el portal de compras públicas no se
pudieron concretar, quedando estas actividades por ejecutar en el siguiente año fiscal.
Para el año 2014 el presupuesto codificado del proyecto de inversión fue de 3.344.626,00, sin
embargo este presupuesto presentó modificaciones por recortes presupuestarios efectuados
por la SENPLADES y MCDS de USD 1.165.825,57 resultando un presupuesto al finalizar el 2014
de USD 2.178.800,43 sobre el cual se devengó USD 1.906.770,04 lo que representó una
ejecución del 87,51%, a continuación se presenta el detalle de ejecución presupuestaria del
proyecto:
2 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia
por el desarrollo del programa y proyecto
a) Demografía
Ecuador se encuentra situado en la costa noroeste de América del Sur, con una extensión
territorial de 256,370 km2., tiene una población de 14’483.499 de habitantes al 2010. Ecuador
limita al Norte con Colombia, al Sur y Este con Perú y al Oeste con el Océano Pacifico.
Actualmente Ecuador, se encuentra dividido en 9 zonas de planificación, mismas que se
detallan a continuación:
La Zona de Planificación 3, es la más extensa del país, con un área de 44.899 km² que equivale
al 17,51% del territorio ecuatoriano, integrada por las provincias de Cotopaxi, Chimborazo,
Pastaza y Tungurahua, las cuatro provincias se encuentran conformadas por 30 cantones y 191
parroquias, de las cuales 139 son parroquias rurales y 52 parroquias urbanas. La población
1
INEC, “Instituto Nacional de Estadísticas y Censo”. http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ Acceso: 2012-06-13.
2
SENPLADES. http://www.pnud.org.ec/art/frontend/images/objetos/agenda_1.pdf Acceso: 2013-06-14.
3
SENPLADES. http://www.pnud.org.ec/art/frontend/images/objetos/agenda_2.pdf Acceso: 2013-06-14.
La Zona de Planificación 4, tiene una superficie de 22.325 km2 (8,75% respecto de la superficie
nacional). Está conformada por las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, las
dos provincias se encuentran conformadas por 29 cantones y 133 parroquias, de las cuales 79
son parroquias rurales y 54 parroquias urbanas. La población total es de 1.737.793 habitantes,
el 49,80% son mujeres (865.436) y el 50,20% son hombres (872.357).5
La Zona de Planificación 5, tiene una superficie de 31.642.90 km² (excepto los cantones
Guayaquil, Durán y Zamborondón), que corresponde al 13,19% del territorio ecuatoriano, está
conformada por las provincias Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Galápagos. El
Archipiélago de Galápagos, situado en el océano Pacífico a 600 millas náuticas del continente
(que equivalen a 960 kilómetros de distancia) está constituido por 233 unidades terrestres,
entre las que se destacan 19 islas, 47 islotes y, al menos, 26 rocas o promontorios de origen
volcánico, tiene una superficie terrestre total de 7.970 km², que representa el 0,30% de la
superficie nacional, de la cual el 96,7% (7.610 km²) constituye el Parque Nacional y el 3,3%
restante (260 km²) corresponde a la zona colonizada formada por áreas urbanas y agrícolas de
las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Santa María (Floreana).6
Las cinco provincias (excepto los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón) se encuentran
conformadas por 48 cantones y 148 parroquias, de las cuales 80 son parroquias rurales y 68
parroquias urbanas. La población total es de 2.286.782 habitantes, el 49,03% son mujeres
(1.121.135) y el 50,97% son hombres (1.165.647).
La Zona de Planificación 6, ocupa una superficie aproximada de 35.398,07 km2 que representa
el 13,81% de superficie nacional, se ubica en el Austro del país y está conformada por las
provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Las tres provincias se encuentran conformadas
por 34 cantones y 185 parroquias, de las cuales 133 son parroquias rurales y 52 parroquias
urbanas. La población total es de 1.085.251 habitantes, el 52,35% son mujeres (568.123) y el
47,65% son hombres (517.128). Su población es joven y tiene un ritmo de crecimiento menor
que la del promedio del país. Presenta una tendencia al envejecimiento por causa de la
migración y del descenso de las tasas de natalidad. SENPLADES, 2013-06-14.
La Zona de Planificación 7, tiene una superficie de 27.440,98 km2 lo cual representa el 10,70%
de la superficie total, está integrada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, está
conformada por 39 cantones y 221 parroquias, de las cuales 154 son parroquias rurales y 67
parroquias urbanas. Tiene una población de 1.141.001 habitantes, el 49,82% son mujeres
(568.393) y el 50,18% son hombres (572.608). SENPLADES, 2013-06-14.
La Zona de Planificación 8, tiene una superficie de 5.801 km2 lo cual representa el 2,26% de la
superficie nacional, ésta integrada por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, estos
4
SENPLADES. http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda_3.pdf Acceso: 2013-06-14
5
SENPLADES. http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda_4.pdf Acceso: 2013-06-14
6
SENPLADES. http://www.planificacion.gob.ec/category/zona-de-planificacion-5-litoral/?cat=52 Acceso: 2013-06-14
La Zona de Planificación 9, tiene una superficie de 4.215 km2 lo cual representa el 1,64% de la
superficie total, está integrada por el cantón Quito D.M., el cual a su vez, está conformado por
69 parroquias, 37 son parroquias rurales y 32 parroquias urbanas. La población total es de
2.239.119 habitantes, de los cuales el 51,37% son mujeres (1.150.308) y el 48,63% son
hombres (1.088.811). SENPLADES, 2013-06-14.
Las 9 zonas de planificación están conformadas por 24 provincias, las mismas que se
encuentran integradas por 227 cantones y 1.247 parroquias, de las cuales 830 con parroquias
rurales y 417 son parroquias urbanas. La población total de las 9 zonas es de 14.451.115
habitantes excluyendo las zonas no delimitadas (32.384 habitantes), el 50,45% son mujeres
(7.290.588) y el 49,55% son hombres (7.160.527). La mayoría de la población vive en las zonas
urbanas. La densidad poblacional, que no es homogénea llega 56.5 habitantes por Km2,
dividida equitativamente entre sierra y costa mayor en los polos de desarrollo como Quito y
Guayaquil; La expectativa de vida al 2011 es de 75.73 años (72,79 para hombres y 78,82 para
mujeres). SENPLADES, 2013-06-14.
En los últimos años ha cambiado la estructura poblacional con una disminución de la población
infantil y el incremento de la población joven y adulta, lo que implica nuevos requerimientos
para las políticas sociales y de manera específica para el sector salud.
Gráfico Nº. 1
Pirámide Poblacional
b) Educación
El promedio nacional de analfabetismo para el año 2010 se ubicó en el 6,8%, 2.2 puntos menos
que lo registrado en el Censo del 2001, cuando llegó al 9%.
El 9% de la población de más de 15 años que asiste regularmente a un centro de estudios aún
no ha terminado la educación básica (rezago estudiantil), 2,07 puntos menos que en el 2001
cuando alcanzó un 11,07%, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010
realizado en noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Según el Censo 2010, las provincias con menor rezago estudiantil son El Oro con 7,25% y
Cotopaxi con 7,82%, mientras Napo y Morona Santiago registran la mayor tasa de rezago con
el 13,15% y 14,53% respectivamente.
Según la Constitución de 2008, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir.
c) Salud
En el Ecuador, el sistema de provisión de los servicios de salud se ha caracterizado por la
fragmentación y segmentación. En décadas anteriores los servicios de salud del Ministerio de
Salud Pública sufrieron un deterioro importante debido a recortes presupuestarios
progresivos. Esta orientación hacia un modelo de privatización de los servicios y recuperación
de costos, con aportes de bolsillo cada vez mayores por parte de los usuarios, convirtió a la
falta de dinero en el mayor impedimento para acceder a los servicios de salud,
Adicionalmente, los servicios de salud se han concentrado primariamente en las ciudades más
importantes del país, mientras que las zonas rurales y las ciudades más pequeñas han quedado
en grave descuido.
El papel del Estado representa un punto muy importante en la participación activa en temas
de la salud, estas razones tienen que ver con dos aspectos: en primer lugar las características
especiales de la atención de la salud con un nuevo modelo de atención que alcanza un Sistema
de Salud basado en la atención Primaria de Salud que orienta sus estructuras organizacionales
y funcionales hacia valores esenciales, el derecho a alcanzar el nivel de salud más alto posible,
la equidad y la solidaridad social, esta concepción va más allá de los niveles de atención o
programas específicos, que nos permite una adaptación a todos los niveles de desarrollo
socioeconómico y a la pluralidad de contexto, históricos, políticos y socioculturales; segundo,
los criterios que regulan el acceso a los servicios ante todo bajo principios que requieren
renovación e incluyen responsabilidad y rendición de cuentas, así como, la capacidad del
sistema para dar respuesta en forma justa y sostenibilidad, a las necesidades de salud de los
ciudadanos, mediante la participación y orientación hacia la calidad y a la intersectorialidad,
desarrollando nuestras propias estrategias de acuerdo a nuestros recursos y capacidad
administrativa.
Las políticas del actual Gobierno en el Sector realizadas, a través, del Ministerio de Salud
Pública, buscan garantizar el derecho a la salud, mediante la promoción de condiciones de
vida saludables, fortalecimiento de la participación ciudadana, acceso a servicios de Salud de
calidad, mejoramiento de la calidad de la atención, vigilancia epidemiológica y sanitaria,
d) Servicios Básicos
La insalubridad y contaminación ambiental, el urbanismo acelerado son causa de un sin
número de patologías. Los riesgos ambientales son de orden bioquímico (pesticidas, gases
tóxicos emanados por los automotores), físicos (radiación ruido y vibraciones), los biológicos
son bacterias hongos y parásitos, organismos vivos modificados y dispersión de agentes
biológicos. Es importante citar los graves problemas suscitados con la fumigación utilizando
glifosato en la frontera norte o los graves derrames de petróleo en la selva amazónica. Como
producto de la cuantificación del grado de asociación y del análisis se ha determinado que los
principales problemas de salud relacionados con el ambiente son: enfermedades diarreicas,
infecciones gastrointestinales y parasitosis como consecuencia de la contaminación del agua y
los alimentos en viviendas, escuelas y sitios de concentración pública, debido a la mala calidad
del sistema o carencia de sistemas de tratamiento del agua, alcantarillado y disponibilidad de
desechos. Otro es el paludismo relacionado con la migración, la deforestación e insalubridad
de la vivienda. Las enfermedades del aparato respiratorio como asma, procesos alérgicos e
imitativos por la presencia de agentes biológicos y químicos en la vivienda, hacinamiento, uso
de combustibles, contaminación del aire por la combustión vehicular entre otros.
Malformaciones congénitas y neoplasias por la presencia de agentes químicos y radiaciones
que afectan a la reproducción celular y los mecanismos inmunológicos y hormonales.
Accidentes originados por el tráfico vehicular, fatiga, trastornos musculares e inseguridad en la
vía pública.
7
INHMT-LIP: Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez”
Las instalaciones del Instituto de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” en
la que prestaba sus servicios a la ciudadanía no eran las adecuadas ya que estaban obsoletas y
descuidadas, además contaba con tres laboratorios ubicados en las ciudades de Quito,
Guayaquil y Cuenca, en igual forma de condiciones.
Mediante Decreto Ejecutivo 1290 de 30 de agosto de 2012 (Ver Anexo Nº1), se escinde del
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez- INHMT – LIP en
el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones- INSPI y en la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, como persona jurídica de derecho público,
con independencia administrativa, económica y financiera, adscrita al Ministerio de Salud
Pública, además del INSPI.
Oferta
Demanda
Población de referencia:
ARCSA presta el servicio de certificación sanitaria, permisos de funcionamiento y control
posterior para diferentes establecimientos o productos de uso y consumo humano
(medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, productos
naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales,
dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, alimentos procesados, aditivos
alimentarios, cosméticos, productos higiénicos, plaguicidas de uso doméstico e industrial),
considerando personas naturales, pequeñas y medianas empresas, así como también grandes
industrias. De acuerdo a la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador,
existen 2.975.211 Registros Únicos de Contribuyentes (RUC) inscritos y activos a la fecha.
Todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el
Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los
cuales deban pagar impuestos, es un requisito obtener el registro único de contribuyentes
RUC.
Al ser un servicio de regulación de acuerdo a lo que establece el Decreto Ejecutivo Nro. 1290 y
en referencia a la base datos del SRI la demanda potencial pertenece a todos los
establecimientos entre personas naturales y sociedades que dentro de sus actividades
comerciales estén obligados a solicitar la emisión, renovación de permiso de funcionamiento y
Cuadro Nº. 3
Demanda Potencial por zonas de planificación
Zona Establecimientos
Zona 1 36.617
Zona 2 21.291
Zona 3 46.132
Zona 4 52.188
Zona 5 57.202
Zona 6 32.982
Zona 7 38.496
Zona 8 81.101
Zona 9 83.289
TOTAL 449.298
Fuente: SRI, 2013
Elaborado por: ARCSA
Una vez que se ha establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma con una
tasa de crecimiento anual promedio correspondiente a 10,8% para la vida útil o periodo del
diseño del proyecto, a continuación se muestra en el cuadro Nº 5 la proyección de la demanda.
Cuadro Nº. 5
Proyección de la Demanda
ESTABLECIMIENTOS
AÑO
ESTIMADOS
2013 449.298
2014 497.822
2015 551.587
2016 611.158
Fuente: SRI 2014
Elaborado por: ARCSA
En este sentido la demanda insatisfecha serán todos los establecimientos que requieran
permiso de funcionamiento y que aún no lo hayan tramitado, de igual forma todos los
establecimientos que requieran y hayan solicitado renovación del permiso de funcionamiento,
como se muestra en el siguiente cuadro:
ESTABLECIMIENTOS
ZONA EMITIDOS BRECHA
ESTIMADOS (SRI)
Zona 1 12.296 36.617 24.321
Zona 2 7.022 21.291 14.269
Zona 3 16.355 46.132 29.777
Zona 4 11.169 52.188 41.019
Zona 5 12.014 57.202 45.188
Zona 6 13.259 32.982 19.723
Zona 7 12.790 38.496 25.706
Zona 8 13.214 81.101 67.887
Zona 9 19.348 83.289 63.941
Zona no delimitada 26 n.d
Total general 117.493 449.298 331.805
Fuente: Base SRI con corte al 31/01/2014
Los beneficiarios de los servicios ofertados por ARCSA son aquellas empresas que fabrican,
comercializan, importan y exportan medicamentos, dispositivos médicos, productos naturales,
homeopáticos, plaguicidas y alimentos; y por lo tanto corresponde 449.298 establecimientos
con permiso de funcionamiento para renovación o permisos de funcionamiento por emitir
como se muestra en el cuadro Nº.6
Cuadro Nº. 6
Tipos de establecimientos
RIESGO RIESGO RIESGO
TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL
A B C
Baños de cajón / Turco / Sauna /Hidromasajes / Duchas o
257 257
combinados
Campamentos de turismo 636 636
Casa hogar, albergues infantiles/ aldeas de niños/as 8 8
Casas de representación y distribuidoras de dispositivos
médicos y/o reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para 5.910 5.910
uso humano
Cementerios 110 110
El Comercio N280 y La Razón; Edif. San Francisco
Página 19 de 55 Teléfono: 593 (2) 2252-096
Crematorios 191 191
Discotecas, peñas y karaokes 9.977 9.977
Distribuidora de plaguicidas de uso doméstico, industrial o en
425 425
salud pública
Distribuidora de productos cosméticos, higiénicos de uso
doméstico y/ o productos absorbentes de higiene personal o 2.466 2.466
combinados
Distribuidoras de productos higiénicos de uso industrial 352 352
Distribuidoras farmacéuticas (medicamentos en general,
medicamentos homeopáticos, productos naturales procesados 4.435 4.435
de uso medicinal)
Empresas proveedoras de servicios de agua potable (eps) 307 307
Establecimientos de comercialización combinada de productos
5.427 5.427
higiénicos de uso doméstico e industrial
Establecimientos de comercialización de alimentos, bebidas y/o
78.825 78.825
aditivos alimentarios
Establecimientos de comercialización de productos cosméticos,
higiénicos de uso doméstico y/ o productos absorbentes de 20.634 20.634
higiene personal o combinados
Establecimientos de corte y empacado de carnes 1.828 1.828
Establecimientos de elaboración y conservación de carne y sus
74 74
derivados
Establecimientos de recreación o complejos turísticos
260 260
combinados entre dos o más actividades
Establecimientos deportivos 14.272 14.272
Establecimientos destinados a la elaboración de aceites de
227 227
origen vegetal y/o animal y derivados
Establecimientos destinados a la elaboración de aditivos
53 53
alimentarios
Establecimientos destinados a la elaboración de alimentos
188 188
preparados
Establecimientos destinados a la elaboración de almidones y
49 49
productos derivados del almidón
Establecimientos destinados a la elaboración de azúcar 576 576
Establecimientos destinados a la elaboración de bebidas
35 35
malteadas y de malta
Establecimientos destinados a la elaboración de bebidas no
alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas 1.202 1.202
embotelladas
Establecimientos destinados a la elaboración de cacao,
775 775
chocolate y productos de confitería
Establecimientos destinados a la elaboración de macarrones,
156 156
fideos, alcuzcuz, productos farináceos similares
Establecimientos destinados a la elaboración de otros
3.478 3.478
productos alimenticios
Establecimientos destinados a la elaboración de productos de
653 653
molinería
Establecimientos destinados a la elaboración de productos de
11.281 11.281
panadería
Establecimientos destinados a la elaboración de vinos 114 114
El Comercio N280 y La Razón; Edif. San Francisco
Página 20 de 55 Teléfono: 593 (2) 2252-096
Establecimientos para el faenamiento de animales de abasto
3 3
para consumo humano
Establecimientos para la elaboración de productos lácteos y sus
2.613 2.613
derivados
Establecimientos para la elaboración y conservación de frutas,
1.159 1.159
legumbres, hortalizas y sus derivados
Establecimientos para la elaboración, y conservación de
397 397
pescados, crustáceos, moluscos y sus derivados
Establecimientos que prestan servicios combinados de
6.092 6.092
cosmetología y estética
Estaciones de servicio registradas para el expendio de
combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y lubricantes 678 678
(servicios complementarios)
Fabricantes de envases de plástico, vidrio, metálicos / o
501 501
combinados (incluye tapas y tapones)
Farmacias 5.868 5.868
Heladería / fuente de soda 12.070 12.070
Hostería 1.915 1.915
Hotel 3.677 3.677
Laboratorio fabricante de dispositivos médicos 317 317
Laboratorio fabricante de reactivos bioquímicos de diagnóstico
23 23
in vitro para uso humano y/o dispositivos médicos
Laboratorios de cosméticos 614 614
Laboratorios de plaguicidas de uso domésticos, industrial o en
163 163
salud pública
Laboratorios de productos higiénicos de uso doméstico y/o
219 219
productos absorbentes de higiene personal o combinados
Laboratorios de productos higiénicos de uso industrial 11 11
Laboratorios fabricantes de ingredientes farmacéuticos activos
y excipientes para la elaboración 401 401
de medicamentos de uso y consumo humano
Laboratorios farmacéuticos de gases medicinales 16 16
Laboratorios farmacéuticos de medicamentos en general 361 361
Licorerías 3.040 3.040
Motel 442 442
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
22.108 22.108
(como kioscos, islas, entre otros)
PANADERÍAS (solo comercialización productos de panificación) 6.540 6.540
Pensión 2.001 2.001
Refugios y cabañas 151 151
Restaurante / bar cafetería 61.731 61.731
Salas de velaciones 261 261
Salones de belleza y peluquerías 18.128 18.128
Servicios de catering 7.526 7.526
Supermercado / comisariato 3.834 3.834
Tercena / carnicería / pescaderías 28.923 28.923
Tiendas de abarrotes 92.334 92.334
TOTAL 37.292 387.472 24.534 449.298
Fuente: SRI (2013), ARCSA
Elaborado por: ARCSA
La cobertura del proyecto, será a nivel nacional, incluye la sede central de la Agencia ubicada
en el Distrito Metropolitano de Quito y las 9 coordinaciones zonales de acuerdo a la
distribución territorial de SENPLADES.
Cuadro Nº. 7
Estructura Orgánica a Nivel Desconcentrado
ZONAS ABARCA SEDE
8
Suplemento del Registro Oficial 202, 13-III-2014 - Acuerdo 00004712: Reglamento Sustitutivo para otorgar Permisos
de Funcionamiento a los Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario.
El Comercio N280 y La Razón; Edif. San Francisco
Página 22 de 55 Teléfono: 593 (2) 2252-096
Ubicación actual de los Laboratorios de Referencia
Ciudad X Y Altura
Quito 778642.8242 9976033.095 2853m
Guayaquil 623293.6974 9758711.1276 7m
Cuenca 722773.1663 9678359.6968 2506 m
Elaboración: ARCSA
- Indicador
Porcentaje de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria autorizados para su
funcionamiento.
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo - PNBV 2013-2017
Cuadro Nº. 9
Alineación PNBV 2013 – 2016
Meta anualizada
Meta PNBV Línea Base
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
7,0 3,9 5,0 5,8 6,5 7,0
Proyecto: Implementación de infraestructura física y
tecnológica para el fortalecimiento operativo de la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 0,05 1,0 1,5 2,0
Sanitaria y adquisición de equipamiento para el
Laboratorio de Referencia Nacional.
Elaboración: ARCSA
Objetivo General:
Mejorar las condiciones operativas, de equipamiento, infraestructura tecnológica y física de la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria necesaria para el desarrollo
eficiente de los servicios que presta la Agencia.
Objetivos Específicos
Fortalecer institucional, operativa y tecnológicamente la Agencia.
Equipar el laboratorio de referencia en función de las necesidades institucionales.
Contar con un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de
referencia.
FIN: Brindar un servicio de calidad a los Las publicaciones de la encuesta Ciudadanía acoge positivamente los
Al final del 2016 se incrementará a 8 el índice
usuarios externos de la Agencia Nacional de la calidad de los servicios nuevos procesos de control y
de percepción de la calidad de servicios
de Regulación, Control y Vigilancia público ejecutado por INEC - vigilancia implementados por la
Públicos en general
Sanitaria ENEMDU Agencia
Servicios de externalización de
745.481,56
inspecciones técnicas para el control
Comprobante de pago Actas Poseer los recursos económicos a
posterior de establecimientos y productos.
entrega recepción tiempo.
Mejora e implementación tecnológica de 2.352.024,20
la Agencia.
Transferencia de Conocimientos y
484.435,95
Desarrollo de capacidades técnicas del
talento humano de la Agencia
SUBTOTAL 5.109.841,63
COMPONENTE 2:
PRESUPUESTO Medios de Verificación Supuestos
ACTIVIDADES
Adquisición de equipamiento y reactivos Comprobante de pago Actas Poseer los recursos económicos a
2.489.202,84
para el laboratorio de referencia entrega recepción tiempo.
SUBTOTAL 2.489.202,84
COMPONENTE 3:
PRESUPUESTO Medios de Verificación Supuestos
ACTIVIDADES
Adquisición de un terreno para la sede Comprobante de pago. Escritura Poseer los recursos económicos a
0,00
central y laboratorio de la Agencia legalizada del terreno adquirido. tiempo.
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 7.599.044,47
Elaboración: ARCSA
5 ANÁLISIS INTEGRAL
Para la definición del cálculo de la inversión total se realizó la solicitud de cotizaciones de las
contrataciones mediante la entrevista a proveedores de servicios especializados en cada
temática, con la finalidad de obtener costos referenciales para las actividades que se
realizarán.
Los costos de operación se realizaron el cálculo en base a datos históricos en referencia a lo
que se está utilizando en los actuales laboratorios y planta central.
La inversión total del proyecto se realiza en los años: 2013, 2014, 2015 y 2016, la misma que
consta en el cuadro Nº. 11.
Cuadro Nº. 11
Inversión total por componentes y actividades
FUENTE DE
COMPONENTES Y ACTIVIDADES POR GRUPO DE GASTO COSTO
FINANCIAMIENTO
Estudios de planificación para la
construcción del nuevo edificio y
1 482.286,23
laboratorio de referencia y
repotenciación
Servicios de externalización de
inspecciones técnicas para el control
1 745.481,56
COMPONENTE 1: posterior de establecimientos y
Fortalecimiento institucional, productos.
operativa y tecnológica de Mejora e implementación tecnológica
la Agencia 1 2.352.024,20
de la Agencia.
Transferencia de Conocimientos y
Desarrollo de capacidades técnicas 1 484.435,95
del talento humano de la Agencia
Un Plan de imagen corporativa y
1 1.045.613,69
difusión
COMPONENTE 2:
Laboratorio de referencia Adquisición de equipamiento y
equipado y que cumpla con reactivos para el laboratorio de 1 2.489.202,84
las necesidades referencia
institucionales
COMPONENTE 3: Contar
con un terreno para la Adquisición de un terreno para la
construcción de la sede sede central y laboratorio de la 1 0,00
central y laboratorio de Agencia
referencia
TOTAL 7.599.044,47
Elaborado por: ARCSA
Cuadro Nº. 13
Mantenimiento e insumos de los laboratorios
TOTAL CON
DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
IVA
Adquisición de reactivos químicos 112.000,00
Mantenimiento de equipos de laboratorio de Guayaquil 85.254,40
Limpieza de las instalaciones tres laboratorios 40.000,00
Mantenimientos varios 38.830,40
Adquisición de medios de cultivo listos para usar pretrifilms
30.561,94
(microbiológicos)
Contratación de empresa calificada para la realización de modificaciones
infraestructurales y de las redes eléctricas en las áreas del laboratorio de 10.651,20
referencia de la ARCSA en la ciudad de quito, cuenca y Guayaquil
Contratación de mantenimiento quito 5.600,00
Compra de alimentos para semovientes 3.360,00
Adquisición de materiales de referencia 1.120,00
Adquisición de patrones USP 100.000,00
Adecuaciones laboratorios Quito, Guayaquil y Cuenca 163.528,78
Medios de cultivo deshidratados y substancias para microbiología 33.600,00
Calibración de equipos Guayaquil 49.280,00
Calibración de equipos Quito y Cuenca 49.280,00
Calibración de material de vidrio y patrones de referencia 22.400,00
Reactivos físico químicos 103.040,00
Adquisición UPS para equipo de laboratorio 40.000,00
Total 888.506,72
Es importante señalar que para el nuevo laboratorio los costos de operación y mantenimiento
serán los mismos recursos de personal y mantenimiento que han sido asignados para el
normal funcionamiento de los tres laboratorios actuales de la Agencia, esto una vez que los
laboratorios actuales cesen sus actividades y entre el funcionamiento el nuevo laboratorio de
referencia, esto con el objetivo de no afectar nuevos recursos en costos de operación y de
personal.
c) Ingresos
Ingresos Financieros:
ARCSA, al ser el organismo técnico encargado de la regulación, control y vigilancia sanitaria de
los productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a su
En este sentido, ARCSA empieza a percibir ingresos por estos conceptos desde el mes de
septiembre de 2013, anterior a este mes, los cobros por estos conceptos, así como los servicios
que presta la Agencia, estaban a cargo de MSP e INSPI, según lo estipula la Disposición
Transitoria QUINTA del Decreto 1290.9
Cuadro Nº. 14
Ingresos mensuales Año 2014
Año Mes Monto
2014 enero 500.000,00
2014 febrero 500.000,00
2014 marzo 500.000,00
2014 abril 500.000,00
2014 mayo 500.000,00
2014 junio 500.000,00
2014 julio 500.000,00
2014 agosto 500.000,00
2014 septiembre 500.000,00
2014 octubre 500.000,00
2014 noviembre 500.000,00
2014 diciembre 500.000,00
TOTAL 6.000.000,00
9
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA:
(…) Hasta tanto, los procesos de ejecución de control y vigilancia sanitaria, que incluyen la emisión de registros y certificaciones
sanitarias, así como los permisos de funcionamiento, estarán a cargo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública,
INSPI, y del Ministerio de Salud Pública respectivamente.
Cuadro Nº. 15
Ingresos anuales 2015-2016
Monto
Año
(ANUAL)
2015 6.600.000,00
2016 6 .666.000,00
TOTAL: 13.266.000,00
Fuente y Elaboración: ARCSA
Debido a que el presente proyecto, se estima que empiece a operar a partir del año 2014, una
vez que la mayoría de las consultorías hayan concluido, y se cuente con el equipamiento
instalado y en pleno funcionamiento, con lo cual se elevará la calidad de los servicios que en la
actualidad brinda ARCSA, se tiene el siguiente flujo financiero.
Cuadro Nº. 16
Flujo Financiero
Año 2013 2014 2015 2016
Ingresos 6.000.000,00 6.600.000,00 6.666.000,00
Total Ingresos (a) 0,00 6.000.000,00 6.600.000,00 6.666.000,00
Inversión 0,00 1.906.770,04 3.000.000,00 2.692.274,43
Costos
Personal 1.528.100,00 1.528.100,00 1.528.100,00 1.528.100,00
Insumos 888.506,72 888.506,72 888.506,72 888.506,72
Total Egresos (b) 2.416.606,72 4.323.376,76 5.416.606,72 5.108.881,13
Flujo neto caja (a-b) -2.416.606,72 1.676.623,24 1.183.393,28 1.557.118,85
5.2.4 Flujo financiero fiscal
a) Inversión Total.
La inversión total del proyecto se realiza en los años: 2013, 2014, 2015 y 2016, la misma que
consta en el cuadro Nº. 11.
c) Beneficios Valorados
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 y a la proyección de la población
ecuatoriana está conformada por 14.483.499 habitantes.
Para cuantificar los beneficios que se tendrán entre la población a nivel nacional, con la
ejecución del presente proyecto, se ha considerado el ahorro en gastos de salud en
enfermedades gastrointestinales que una familia promedio en el Ecuador llegaría a pagar
durante un año; según la última encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y
Una vez que se ha definido el número de personas con problemas de salud, se procedió a
identificar cuantas personas con problemas de salud sufren de enfermedades
gastrointestinales esta proporción corresponde al 14.06% de la población segmentada con
problemas de salud dato tomado de la encuesta nacional de salud y nutrición es decir que
865.214 ecuatorianos al 2013 sufren de enfermedades gastrointestinales.
Por otra parte, y tomando en cuenta las estadísticas presentadas en el SIISE, respecto al
porcentaje de personas incapacitadas por salud10, para el año 2006, es el 12.3%, es decir que
de las personas que sufren enfermedades gastrointestinales 106.421 tuvieron incapacidad por
salud cifra al año 2013 ver en el cuadro Nº 18
Cuadro Nº. 18
Proyección Anual de Personas Incapacitadas por salud
Porcentaje
Información e indicadores 2013 FUENTE
Nacional
Promedio personas por hogar 3,8 INEC. Encuesta Nacional de
Gasto de consumo promedio, hogar por Ingresos y Gastos de los Hogares
610,0
mes en USD Urbanos y Rurales 2011-2012:
Proporción de gasto de consumo en salud, Resumen metodológico y
7,5%
hogar por mes principales resultados.
SNI, INEC 2012: proyección
provincial y nacional por grupos
Proyección nacional población ecuatoriana 15.774.749
de edad, área y sexo, periodo
2010-2020.
Proporción de población con problemas
39,01 6.153.730 ENSANUT 2011-2013
de salud
Prevalencia de enfermedades
14,06% 865.214 ENEMDU-2013
gastrointestinales
Población incapacitada temporalmente
para realizar actividades, debido a 12,3% 106.421 ENEMDU-2013
enfermedades gastrointestinales
Elaborado por: ARCSA
10
La personas incapacitadas por motivos de salud son aquellas que, habiendo estado enfermas, padecido algún malestar o sufrido
algún accidente durante el mes anterior a la medición, dejaron de asistir a su trabajo o a sus estudios o dejaron de realizar sus
actividades ordinarias por un lapso de tres das o más.
Gasto total mensual nacional en Gasto asumido directamente por la persona, basado
29.230.215,53 29.698.493,81 30.164.290,96 30.627.323,47
salud en el grupo poblacional que menos gasta
Cuadro Nº. 20
Flujo Económico
Año 2013 2014 2015 2016
Cuadro Nº. 21
Indicadores Económicos
INDICADORES ECONOMICOS
Tasa de descuento 12%
TIR 32%
VAN $ 785.970,58
Elaborado por: ARCSA
Para el cálculo del VAN se ha considerado una tasa de descuento del 12%.
En la construcción del flujo se considera un horizonte de 38 meses desde la asignación
presupuestaria
6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
El presupuesto requerido para el proyecto, detallado por fuente de financiamiento y actividad
se encuentra en el cuadro No. 22.
En este contexto, la estrategia de ejecución del Proyecto estará delimitada por los
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública (LOSNCP), de 4 de agosto de 2008, y su respectivo Reglamento General.
La subasta inversa electrónica es un procedimiento de contratación pública para la adquisición
de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no supere el monto equivalente al 0,0000002
del presupuesto inicial del Estado y que no se puedan contratar mediante catálogo electrónico.
La subasta comprende la puja hacia la baja del precio ofertado por los proveedores de bienes y
servicios a través del portal.
La cotización de bienes y servicios es un procedimiento de contratación que consiste en la
invitación a presentar ofertas a 5 proveedores elegidos mediante sorteo realizado a través del
portal de compras públicas de entre los proveedores que cumplan con los parámetros de
inclusión y contratación preferente (localidad y tipo de proveedor) según lo establecido en el
Art. 50 y 52 de la LOSNCP.
La cuantía para estos procesos debe estar entre el 0,000002 y el 0,000015 del presupuesto
inicial del Estado.
La licitación de bienes y servicios es un procedimiento de contratación para bienes y servicios
no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepasa el
0,000015 del presupuesto inicial del Estado.
Cuadro Nº. 23
Modalidad de ejecución
Tipo de ejecución
Directa o Instituciones involucradas
indirecta Tipo de arreglo
(D) Ninguna Ninguna
Elaborado por: ARCSA
Fiscales
Componentes/rubros AÑOS Total
2013 2014 2015 2016
COMPONENTE 1: Fortalecimiento institucional, operativa y tecnológica de la Agencia 5.109.841,63
Estudios de planificación para la construcción del nuevo edificio y 0,00 0,00 202.286,23 280.000,00 482.286,23
laboratorio de referencia y repotenciación
Transferencia de Conocimientos y Desarrollo de capacidades técnicas del 0,00 0,00 37.258,98 447.176,97 484.435,95
talento humano de la Agencia
COMPONENTE 2: Laboratorio de referencia equipado y que cumpla con las necesidades institucionales 2.489.202,84
COMPONENTE 3: Contar con un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de referencia 0,00
Adquisición de un terreno para la sede central y laboratorio de la Agencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPONENTE 2: Laboratorio de referencia equipado y que cumpla con las necesidades institucionales
COMPONENTE 3: Contar con un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de referencia
TOTAL: 0 0 0 0,00
Elaborado por: ARCSA
TOTAL: - 379.653,04 - 2.500,00 964.620,90 115.489,83 787.378,47 286.209,83 451.728,27 6.209,83 6.209,83 - 3.000.000,00 3.000.000,00
Elaborado por: ARCSA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Estudios de planificación
Consultoría para
para la construcción del
el diseño de
nuevo edificio y - - - - $ 280.000,00
laboratorio de - 280.000,00 - - - - - -
laboratorio de referencia
referencia
y repotenciación
Servicios de
externalización de
inspecciones técnicas Control posterior
- - - - $ 745.481,56
para el control posterior post registro - 745.481,56 - - - - - -
de establecimientos y
productos.
Mejora e implementación
- - - - - - - - - - - $ 369.600,00
tecnológica de la Agencia. 369.600
Transferencia de Asistencia
Conocimientos y técnica en BPM
Desarrollo de capacidades
para - - - - $ 447.176,97
- 447.176,97 - - - - - -
técnicas del talento establecimientos
humano de la Agencia de la EPS
Difusión y
empoderamient
Un Plan de imagen
o ciudadano de - - $ 378.560,00
corporativa y difusión - - - - - 378.560,00 - - - -
los servicios
ARCSA
Adquisición de
equipamiento y reactivos
- 471.455,90 $ 471.455,90
para el laboratorio de - - - - - - - - - -
referencia
Adquisición de un terreno
para la sede central y - - - - - - - - - - - - $ -
laboratorio de la Agencia
54790.04.1 Servicio Adecuaciones laboratorio de Guayaquil 1 UNIDAD 91.590,93 91.590,93 100% 91.590,93
54790.04.1 Servicio Adecuaciones laboratorio de Quito 1 UNIDAD 87.175,30 87.175,30 100% 87.175,30
35260.76.1 Adquisición UPS para equipo de
Bien 1 UNIDAD 25.737,60 25.737,60 100% 25.737,60
3 laboratorio
482410011 Bien Adquisición de equipos área molecular 1 UNIDAD 10.777,20 10.777,20 100% 10.777,20
482410011 Bien Adquisición de equipos de cromatografía 1 UNIDAD 879.188,80 879.188,80 100% 879.188,80
45230.00.1 Bien Adquisición de equipos informáticos 1 UNIDAD 324.012,75 324.012,75 100% 324.012,75
35260.76.1
Bien Seguridades perimetrales (2014) 1 UNIDAD 250.000,00 250.000,00 100% 250.000,00
3
831150411 Servicio Servicios de externalización 1 UNIDAD 745.481,56 745.481,56 100% 745.481,56
Capacitación de transferencia de
Servicio 1 UNIDAD 37.258,98 37.258,98 100% 37.258,98
92900.01.1 conocimientos
48265.02.2 Bien Compra de equipos de laboratorio 1 UNIDAD 543.124,90 543.124,90 100% 543.124,90
Bien Adquisición de terreno 1 UNIDAD 0,00 0,00 100%
836100011 Servicio Publicidad y propaganda 1 UNIDAD 378.560,00 378.560,00 100% 378.560,00
51290.00.2 Bien Licenciamiento antivirus (2014) 1 UNIDAD 53.592,00 53.592,00 100% 53.592,00
51290.00.2 Bien Licenciamiento virtualización (2014) 1 UNIDAD 41.061,04 41.061,04 100% 41.061,04
83115.03.1 Servicio Consultoría infraestructura ARCSA 1 UNIDAD 280.000,00 280.000,00 100% 280.000,00
Asistencia técnica en BPM para
Servicio 1 UNIDAD
establecimientos de la EPS 447.176,97 685.078,04 100% 447.176,97
45230.00.1 Bien Adquisición de equipos informáticos 1 UNIDAD 369.600,00 369.600,00 100% 369.600,00
48265.02.2 Bien Adquisición de equipos de laboratorio 1 UNIDAD 471.455,90 0,00 471.455,90 100% 471.455,90
TOTAL 0,00 1.906.770,04 3.000.000,00 2.692.274,43
9 ANEXOS
Anexo 1: Decreto Ejecutivo 1290
Anexo 2: Detalle de los Bienes a préstamo por el INSPI
Anexo 3: Inventarios de Equipos e Insumos de Laboratorio actual
Anexo 4: Contratación de servicios de consultoría para el levantamiento y elaboración de
Términos de referencia para adecuaciones de los laboratorios de referencia sede Quito,
Guayaquil y Cuenca de la ARCSA.
Anexo 5: Adecuaciones de laboratorios de Quito y Guayaquil
Anexo 6: Términos de Referencia para la Contratación de la Consultoría Integral de la
Construcción del Nuevo Laboratorio de Referencia Nacional y el Edificio Administrativo
de la ARCSA.
Anexo 7: Servicio de Externalización
Anexo 8: Listado de equipos TIC`s
Anexo 9 y 10: Listado de Capacitación Técnica
Anexo 11: Plan de Comunicación.
Anexo 12: Listado de equipos y reactivos para el laboratorio de referencia de ARCSA
Anexo 13: Equipos de Laboratorio