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CONTENIDO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
1. NEGOCIO
1.1 Definición del Negocio
1.2 Definición del Nombre
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.1 Recolección de Información Primaria y Secundaria
2.2 Análisis de la Demanda
2.3 Análisis de la Oferta
2.4 Determinación de la Demanda Insatisfecha
2.5 Panorama Mundial de la Miel de Abeja
3. ANALISIS DEL ENTORNO
3.1 Análisis Situacional
3.2 Análisis FODA de la actividad productiva
4. ORGANIZACIÓN
4.1 Composición de la Junta Directiva del AEO
4.2 Participantes de la AEO
4.3 Estructura de distribución de utilidades
4.4 Medidas para evitar una mala administración del AEO
4.5 Estructura de trabajo en la AEO
4.6 Organigrama del AEO
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
5.1 Objetivos del Negocio
5.2 Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio
6. PLAN OPERACIONAL
6.1 Requerimiento Operacional de los AEO
6.2 Explicaciones Técnicas y Diseño del Producto
6.3 Definición del Proceso Productivo
6.4 Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
6.5 Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas
6.6 Localización del Negocio
6.7 Planeación de la Distribución del Área de Trabajo
6.8 Requerimiento de Mano de Obra
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
8. ASPECTOS GENERALES
8.1 Licencias y Derechos
8.2 Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones
8.3 Plan de Manejo Ambiental
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1 Justificación del Co – Financiamiento
9.2 Plan de Inversiones y Costo de Operación de Mantenimiento
9.3 Determinación del Precio de Venta
9.4 Determinación de los Ingresos
9.5 Análisis del Punto de Equilibro
9.6 Evaluación de la Rentabilidad
10. INDICADORES DE LINEA BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA
PRODUCTIVA
11. CONCLUSIONES
12. ANEXOS
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1. NEGOCIO
1.1 Definición del Negocio
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
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2.2 Análisis de Demanda
Cuadro N° 01
Estimación de la Demanda de Miel de Abeja “CC Ignacio Távara”
Consumo Familiar
Demanda
TOTAL CONSUMO ANUAL
CASERÍOS FAMILIAS
POBLACIÓN KILOS
San José – Km 41 445 2,225.00 12,816.00
Nueva Esperanza 380 1,900.00 10,488.00
Consumo El Cerezo 470 2,350.00 13,536.00
masivo Casaraná 280 1,400.00 8,064.00
Dios Nos Mire 450 2,250.00 12,960.00
Sausal 285 1,425.00 8,208.00
2,310.00 11,550.00 66,072.00
Fuente: Sondeo Rápido de Mercado 2012
Cuadro N° 02
Estimación de la Demanda de Miel de Abeja “CC Ignacio Távara
TOTAL
PRODUCCIÓN
FAMILIAS DEDICADAS A LA DEMANDA DE MIEL PARA
CASERÍOS Kg/año
PRODUCCIÓN DE MIEL CONSUMO Y ELABORACIÓN
(KG)
DERIVADOS
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Con respecto a la demanda de Miel de Abeja para la producción, el estudio nos
muestra que es un 10% de la población que dedicada su tiempo a la producción
artesanal de este producto que es muy demandado no solamente en el ambiro
local, también son requeridos en el distrito de Chulucanas, Morropón y Piura.
Actualmente la Miel de Abeja y sus derivado provenientes de este producto, se
han posicionado como productos típicos de la región; los derivados Miel de Abeja
tienen una demanda insatisfecha hoy en día estos productos con alto valor
agregado y buenas condiciones de salubridad se expenden en los principales
supermercados de la Región y del País y son requeridos principalmente por alto
valor nutricional y contribución a la mejora de salud.
Cuadro N° 03
Estimación de la Demanda de Miel de Abeja “CC Ignacio Távara
Oferta
Rendimiento
Familias dedicadas a N° promedio Cantidad Total Destino de la
Actual Producción
Caseríos la producción de de Colmenas de Colmenas producción de
Kg/año Anual
derivados Lácteos por Familia (población) Miel (30%)
San José – Km 41 26.00 20 520.00 10.00 5,200.00 890
Nueva Esperanza 38.00 20 760.00 10.00 7,600.00 760
El Cerezo 47.00 20 940.00 10.00 9,400.00 940
Casaraná 28.00 20 560.00 10.00 5,600.00 560
Dios Nos Mire 45.00 20 900.00 10.00 9,000.00 900
Sausal 28.00 20 560.00 10.00 5,600.00 570
TOTAL 231.00 4,240.00 42,400.00
Fuente: Sondeo Rápido de Mercado 2012
Al analizar los cuadros N° 01, 02 y 03 poder determinar que existe una demanda
insatisfecha que no puede ser cubierto por la oferta local pues las condiciones
presentadas limitan el volumen esperado que el mercado requiere; en el siguiente
cuadro podemos observar la estimación de la demanda insatisfecha en el ámbito
del desarrollo del plan de negocios.
Cuadro N° 04
Estimación de la Demanda Insatisfecha de Miel de Abeja
Consumo Masivo + Derivados
AÑOS Demanda Oferta Brecha de Mercado
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2.5 Panorama Mundial de la Miel de Abeja:
La producción de Miel de Abeja representa poco menos del 2% del total de la leche
producida. Es un producto muy importante en algunos países de oriente y del
Mediterráneo:
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Las principales zonas productoras de miel de exportación en Perú se ubican en los
bosques secos extendidos de Tumbes, Piura (Chulucanas) a Lambayeque.
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Una mayor producción y productividad, permitirá incrementar los ingresos de las
familias dedicadas a la apicultura.
Las principales características que definen la actividad apícola son:
o La apicultura es una actividad incipiente, con una producción que no satisface la
demanda interna.
o El sistema de producción es inadecuado: de las 10 mil colmenas estimadas, más
del 50% son rústicas, por lo que el índice de producción media por colmena es de
10 Kg/año.
o El 95% de los apicultores sólo producen miel. Hay casi un total desconocimiento
de la explotación de otros productos como la cera, el polen, el propóleo y la jalea
real.
o La presencia de enfermedades y plagas sin ningún tipo de control ni tratamiento y
la indiferencia de SENASA de crear una política sanitaria en el sector, lo que hace
de la apicultura una actividad riesgosa.
o Muy bajo nivel cultural y tecnológico en el hombre del campo, con limitada
receptividad a la transmisión de tecnología.
o Los apicultores reciben poca o ninguna asistencia técnica o apoyo crediticio
mínima presencia del estado.
o La poca capacidad de gestión del gremio de apicultores permite la presencia de
un alto índice de miel adulterada que desacredita y frena la demanda de
productos apícolas.
o Sistema de comercialización desordenado y deficiente, con muchos intermediarios
entre el productor y el consumidor final.
o La carencia de un plan de mejoramiento genético de las líneas presentes y una
adecuada selección de reinas retrasa el desarrollo de la actividad apícola.
o Escasa investigación, extensión y promoción del sector pecuario.
o Se tiene escaso conocimiento de las abejas como agentes polinizadores.
o Agroindustria poco diversificada, con reducidos volúmenes de producción
o Estructura de la propiedad ilegal y atomizada, con mínimo nivel de organización
de los productores, sin acceso al crédito con posibilidades de expansión difícil y
costosa.
Las consecuencias de esta realidad sobre la actividad apícola en el país son diversas,
entre las que se destacan:
El nivel de vida en el medio rural es el más bajo, con extremos que pondrían
calificarse como extrema pobreza, en lo que respecta a sus ingresos y
satisfacción de necesidades básicas.
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3.2 Análisis FODA de la actividad productiva
FORTALEZAS DEBILIDADES
Existencia de una ley Apícola La mayoría de la propiedad es informal y atomizada, con
Ecosistema del bosque seco que permite la obtención de miel escasas crianzas a mediana y gran escala.
con Características particulares, como la miel orgánica. No se cuenta con un Reglamento Sanitario Apícola
Potencial apícola en ámbitos definidos. Sector apícola desarticulado, duplicidad de funciones de
Identificación del poblador rural con la actividad apícola y la diversas instituciones, falta de coordinación e interacción entre
disponibilidad de colmenas. las mismas.
Inversión en mini-plantas de homogenización para garantizar la Canales de comercialización deficientes.
calidad de la miel. Organización de productores incipiente y con deficiente gestión
Priorización del sector por parte del gobierno regional para el empresarial.
desarrollo dela oferta exportable. Inclinación hacia la informalidad de las empresas en la actividad
Presencia de instituciones públicas (Agencias agrarias) y ONG’s apícola.
que efectúan actividades de asistencia técnica. Falta de fuentes de financiamiento y acceso al crédito.
Existencia de cerca de 34 organizaciones de productores de Falta de políticas y normas específica para el desarrollo apícola
miel de abeja. y un plan apícola a mediano y largo plazo.
Mano de obra disponible. Ausencia de información estadística
Disponibilidad de vías de acceso a los principales mercados Abandono de las investigaciones, capacitación y asistencia
regionales y Lima. técnica en el campo.
Se cuenta con estudios apícolas entre tesis y estudios de Bajo nivel cultural y tecnológico de los productores dedicados a
mercados locales la actividad apícola.
Enfermedades existentes en apicultura (Varroasis).
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Mercados nacionales e internacionales con demanda creciente Tala indiscriminada del bosque seco, que atenta contra las
Grupos de interés en promover la sostenibilidad del ecosistema especies del ecosistema.
del bosque seco. Bajo nivel tecnológico de producción y deficiente procesamiento
Interés del sector público nacional y regional para impulsar e de la mielde abeja.
implementar Presencia de fenómenos naturales, enfermedades y plagas.
iniciativas para mejorar la calidad y aumentar la oferta Falta de un plan integral de desarrollo de la apicultura por parte
exportable. del Estado.
Existencia de información técnica apícola en los países vecinos Instalación de cultivos transgénicos en áreas que son naturales
de fácil obtención en internet o de cultivos con polinización
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4. ORGANIZACIÓN
4.1 Composición de la Junta Directiva del AEO
La Junta Directiva de La AEO se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 05:
Junta Directiva de la AEO
LA JUNTA DIRECTIVA ESTÁ COMPUESTO POR: NOMBRES Y APELLIDOS DNI
Presidente (a) Víctor Elías Maza 02713092
Vice Presidente (a) Aníbal Espinoza Inga 03357673
Secretario (a) José Carlos Castillo Carmen 03362196
Tesorero (a) Elvis Manuel Adanaque Castillo 47326737
Vocal (a) Juan Valladolid Litano 03369061
Fiscal (a) Simón Ramos Mendoza 32545819
SOCIOS O PERSONAS
N° DNI
NATURALES
01 Víctor Elías Maza 02713092
02 Aníbal Espinoza Inga 03357673
03 José C. Castillo Carmen 03362193
04 Elvis M. Adanaque Castillo 47326737
05 Juan Valladolid Litano 03369061
06 Simón Ramos Mendoza 32545819
07 Leonardo Rodríguez Girón 03697509
08 Felipe Sernaque Silva 80661498
09 Mario Inga Espinoza 32545900
10 Sebastián Rivas Chávez 43061430
11 Gregorio Chávez Inga 03318028
12 Fermin Inga Pasache 42131669
10
13 Segundo Maza Ramos 43635907
14 Julio Cesar Carmen Ramos 03318692
15 Abel D. Adanaque Castillo 74006845
16 Liliaria Inga Adanaque 42423691
17 Juan Rivas Peralta 32543672
18 Andrea Chávez Chero 02687423
19 Sebastián Solano Yarleque 03305228
20 Eusebio Yarleque Imán 02774950
21 José E. Valencia Carmen 02493745
22 Ramón Rivas Inga 40640479
23 Ernesto castillo Sernaque 40512267
24 Hilda Adanaque castillo 46527106
25 Roberto Adanaque Maza 03308328
26 Gerson J. Castillo Tasen 71081731
Debido al tipo de organización, sin fines de lucro, están impedidas de realizar el reparto
de utilidades a los socios de la AEO, tampoco cuenta con personal de trabajo dado que,
los socios se distribuyen las actividades a realizar. Más bien estás deben ser parte de los
montos a reinvertir en el negocio que permitirá consolidarlo y además generar más
posibilidades de trabajo dentro de la organización.
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4.6 Organigrama del AEO
ASAMBLEA
JUNTA
DIRECTIVA
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producto. Así mismo se fortalecerá las relaciones comerciales con proveedores de
insumo y suministros.
DESCRIPCIÓN DE
LA ALIANZA U
LA ALIANZA CARACTERÍSTICAS DE
EMPRESA U OPORTUNIDAD
ESTRATÉGICA U FINALIDAD LA EMPRESA U
ORGANIZACIÓN ¿ES PROBABLE O
OPORTUNIDAD DE ORGANIZACIÓN
CONCRETA*?
NEGOCIO
Municipalidad
Asesoría comercial,
Fortalecimiento Provincial
Articulación con el Asesoría, Apoyo Concreta
de capacidades Morropón -
mercado
Chulucanas
Abastecimiento
Insumos para el
de Insumos de Venta de
manejo productivo Insumos Concreta
Producción productos
del Apiario.
Capacitación DRAP
Mejora de procesos Apoyo Concreta
Técnica SENASA
6. PLAN OPERACIONAL
Luego de plantearse las necesidades que requiere la AEO para poner en marcha el
negocio se han planteado las estrategias que permitirán realizar y alcanzar los
objetivos de la propuesta, las cuales se detallan en el cuadro adjunto a
continuación.
Cuadro 08
Mejoramiento del producto
Nº FUNDAMENTACIÓN
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La propuesta de asistencia técnica esbozada por el equipo consultor incluye
fundamentalmente cursos de capacitación, que se complementa con un seminario de
trazabilidad. El criterio para la selección de temas y la metodología del dictado ha
consistido en seleccionar aquellos aspectos prácticos, factibles de aplicar en el corto y
mediano plazo y que en la medida que ataquen aspectos críticos tienen un gran poder de
impacto, pudiendo traducirse en cambios sostenibles y con resultados tangibles. La
metodología tiene componentes teórico-prácticos.
Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o
capacitación específica en:
Cuadro 09:
Asistencia técnica y/o capacitación requerida por el AEO
2. Tecnificación de la Manejo
Producción y productividad de Miel de Abeja.
Apícola
Cuadro N° 10:
Dificultades y soluciones encontradas del AEO
2. Implementación de un sistema
técnico sanitario para el manejo del
2. Deficiente sistema de Sanidad, productivo del apiario y mejorar las
Manejo y Alimentación condiciones de alimentación artificial
con azúcar.
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6.2 Explicaciones Técnicas y Diseño del Producto
6.2.1 Descripción del Sistema Productivo
El proceso de producción apícola comprende las actividades de campo que se realizan
en el apiario, es decir de aquellas que se ocupan de la cría y manejo de abejas, así como
de la explotación de los productos de la colmena. Por otro lado, es claro que la apicultura
comprende una amplia cadena productiva, en la cual, la etapa de campo, solo hace parte
de la fase de producción de estos productos apícolas.
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(plomo) u otros compuestos tóxicos. Luego de pintarlas, se deben identificar
mediante un código o número que se les asigne, para facilitar el registro y monitoreo
del apiario.
El criterio de selección de las abejas, generalmente se define dependiendo del nivel
de productividad y del comportamiento que estas tengan. En nuestro medio, las
Selección de
abejas africanizadas que se conocen por su alta defensividad, son las que mejores
abejas
resultados de tipo productivo generan en los proyectos apícolas. De igual forma son
abejas que en la actualidad se encuentran acondicionadas a las diferentes regiones
del país. Así mismo, se dispone de otras subespecies de abejas más dóciles.
Los núcleos de abejas se desarrollan en cajones nucleros de tres a cinco cuadros,
los cuales contienen cría, abejas, alimento y una reina (fecundada, virgen o en celda
Preparación
real). Los núcleos tiene como finalidad la iniciación de nuevas colonias en cada
de núcleos
colmena y la reposición de familias pérdidas por muerte o enjambrazón. Los núcleos
pueden ser preparados preferiblemente en criaderos comerciales o en los mismos
apiarios.
ETAPA DEL ACTIVIDADES
PROCESO ESPECIFICAS
DESCRIPCION
Cuando los núcleos son trasladados desde un criadero comercial de abejas hacia
los apiarios, se debe tener especial cuidado en su manipulación. Se debe evitar la
exposición directa a los rayos del sol, permitir una buena ventilación, evitar los
Traslado de
cambios bruscos de temperatura, verificar la alimentación disponible, asegurar los
núcleos
cajones nucleros para evitar que se caigan o se destapen con el movimiento, en
Traslado e
viajes o trayectos largos se puede humedecer un poco el cajón sin llegar a mojarlo
instalación
internamente. Para minimizar inconvenientes, se recomienda transportar muy
de
temprano en el día ó en las horas de la noche
núcleos
Cada núcleo de abejas debe ser instalado en una colmena diferente, en su
Instalación de respectiva cámara de cría. A medida que la colonia va aumentando su población, se
núcleos deben colocar los cuadros con cera estampada en las cámaras para incentivar la
postura de la reina, de igual forma, se recomienda suministrarle jarabe (2:1) o torta
de polen periódicamente hasta que la colmena desarrolle una familia más fuerte.
ETAPA DEL ACTIVIDADES
DESCRIPCION
PROCESO ESPECIFICAS
Cuando en el apiario se presente frecuentemente el desarrollo de colmenas con
colonias fuertes o con muy buenas familias, se puede multiplicar estas colonias con
Multiplicación el fin de incrementar la capacidad productiva del apiario o para reforzar familias
de colonia débiles. La técnica que más se utiliza en la mayoría de las regiones es la formación
de núcleos, de igual forma, se pueden multiplicar las colonias mediante paquetes de
abejas, que consiste en colocar en un cajón especial (fabricado en malla de anjeo) 1
kg de abejas más una reina fecundada encerrada en una jaula portar reinas
Debido a que las abejas reinas bajan su eficiencia por las altas posturas de huevos,
se recomienda cambiarlas periódicamente (cada año), con el ánimo de no
Cambio de
desmejorar las características productivas de la familia. También se presenta el
reinas
cambio de reina cuando se desea bajar el grado de defensa de la colonia,
colocando una nueva reina con características genéticas de mansedumbre y
tendencia a la producción deseada como miel, polen, jalea real, etc.
Manejo del
En el caso de presentarse colmenas débiles por sanidad, huérfanas, enjambrazón,
apiario Unión de
etc., es recomendable unir estas abejas en colmenas con población de abejas
colmenas
fuertes. Las nuevas abejas paulatinamente se adaptarán a las nuevas condiciones
de la colonia.
En las épocas en donde se presente escasez de alimento, se debe recurrir a la
Alimentación alimentación externa para complementar o suplir el néctar o polen en la colonia.
de colmenas Esta práctica se debe realizar sólo para la alimentación de las abejas, no se
recomienda el aprovechamiento de la miel en estos periodos, dado que la calidad
de ésta puede variar o disminuir.
Algunos productos de la colmena son extraídos mediante trampas diseñadas para
Instalación de ser instaladas al interior de la colmena, con el fin de recolectar el mayor volumen de
trampas de producto de forma tal que no se altere su calidad y su estado natural inicial. Para el
polen y caso del polen, esta se debe instalar cuando la colonia tenga por lo menos seis
propóleos cuadros con cría. La trampa de propóleos se recomienda instalarla en colonias
fuertes cuando se produce miel y en especial en clima cálido.
ETAPA DEL ACTIVIDADES
DESCRIPCION
PROCESO ESPECIFICAS
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Cada colonia tiene un comportamiento y ritmo de vida que la diferencia de las
demás, de igual forma los niveles de producción son distintos entre colmenas. Por
tal motivo es necesario identificar a las colmenas más productivas, con el fin de
Registro por
determinar las condiciones individuales para ser aplicadas en las demás. Así mismo
colmena
en el caso de presentar inconvenientes en las colmenas, este registro permite
evaluar las anomalías encontradas. Los análisis de los registros, permiten planificar
adecuadamente las labores a realizar en cada colmena.
El registro de los diferentes periodos de floración, así como de cada una de las
Calendario de
especies de flora apícola, es una información de vital importancia para fortalecer los
floración
periodos de producción y las zonas con mejores posibilidades para ello. También es
de gran utilidad registrar el comportamiento de las abejas en las labores de pecoreo.
Registros y Para evaluar el rendimiento del apiario en varios periodos de producción, es
Registros de
monitoreo indispensable llevar el registro de producción con el cual se comparan los niveles
producción
productivos entre los diferentes periodos, con el fin de corregir o intensificar las
técnicas apícolas y de manejo implementadas.
Cada que se presente un nuevo brote de enfermedad o cuando las colmenas sean
Registros atacadas por algún tipo de plaga, es necesario llevar este registro para monitorear
sanitarios los métodos de control, las medidas sanitarias, las tasas de mortalidad, los
diagnósticos, la evolución de crisis, los impactos en la producción y en las demás
colonias del apiario y la zona.
Toda actividad productiva se caracteriza por la generación de beneficios
económicos para el productor. Es necesario que los apicultores lleven el registro de
Registros los costos de producción frente a los ingresos por la comercialización. Esta
financieros información permite mejorar las condiciones de producción cada vez que el apicultor
invierta en el sistema productivo de acuerdo con sus necesidades, proyecciones y
ganancias.
ETAPA DEL ACTIVIDADES
DESCRIPCION
PROCESO ESPECIFICAS
La miel se extrae de forma manual, retirando los cuadros con panales que tengan la
miel operculada. Los cuadros seleccionados son colocados en un alza desocupada
dependiendo del tamaño del cuadro, para ser transportados dentro del cajón con
Miel mayor protección y comodidad. En el caso de cosechar grandes cantidades de
cuadros, se recomienda cargar los cajones en vehículos adecuados hacia los sitios
donde se beneficia la miel, que puede ser una instalación portátil o un cuarto fijo de
trabajo.
Para la extracción del polen, es necesario instalar una trampa para tal fin. El polen
es extraído directamente de la trampa evitando su alteración, sin necesidad de
manipular la colmena al interior. Esta actividad se puede realizar al final de la tarde
Polen
cuando las abejas ya se encuentren en la colmena luego de transportar el polen,
evitando así la perturbación en las horas pico. La trampa más utilizada para colectar
polen es la de base.
Al igual que el polen, se recomienda extraer el propóleo mediante la instalación de
Extracción tablas con recuadros o trampas plásticas (trampas para propóleo) en la parte
de superior del alza de producción. Igualmente el propóleo se puede obtener de las
productos paredes internas de la colmena, de los bordes o superficies de los cuadros, tapas o
Propóleo
entre tapas, para lo cual es necesario raspar estas piezas, generando mayor
incomodidad para el apicultor con este método. El rendimiento es mayor en clima
cálido y se recomienda instalar trampas en colonias dedicadas a la producción de
miel
Existen varios métodos para la producción de jalea real, pero el fundamento está en
crear orfandad en la colonia, luego poner más cúpulas para que las abejas la
insaliven; al día siguiente se debe realizar el traslarve de larvas (debe ser de 12 a
Jalea Real
24 horas de eclosionadas) colocando previamente una gota de jalea real en
proporción 50 % - 50 % de agua pura, y a los tres días se cosecha la jalea, estas
colonias deben ser alimentadas artificialmente
La cera se extrae de los cuadros con panales viejos desoperculados o deteriorados
por la centrifugación, de los opérculos que se producen al extraer la miel, la cual es
Cera cambiada por láminas nuevas de cera estampada. Entre los diferentes métodos
para su beneficio se encuentran el cerificador solar, la extracción con vapor y la
extracción con agua caliente.
Abejas Entre los productos vivos o abejas se encuentran: reinas, núcleos, paquetes y larvas
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en especial de zánganos. La extracción de todos y de cada uno se hace de una
manera totalmente diferente a los demás productos. Generalmente hacen parte de
un proceso de crianza aparte bien sea en el mismo apiario o en instalaciones
adecuadas para tal fin.
Para la extracción de la apitoxina es necesario utilizar una trampa, en la cual el
veneno deshidratado se cristaliza y es soluble en alcohol. Esta actividad irrita a las
Apitoxina
abejas durante varios días. La recolección del veneno no debe realizarse más de 4
ó 6 veces al año, con un descanso mínimo 2 a 3 semanas entre cada recolección.
ETAPA DEL ACTIVIDADES DESCRIPCION
PROCESO ESPECIFICAS
Para el control y erradicación definitiva de plagas, es necesario identificar
previamente el tipo que se presenten en la región (internes ó externas) y a las
cuales están expuestas las abejas, con el fin de determinar su manejo. En el caso
Control de de producción convencional, al aplicar insumos que sean de síntesis química, se
plagas debe tener la mayor precaución para evitar contaminar los productos elaborados al
interior de la colmena. En cuanto a la producción ecológica, es necesario monitorear
la efectividad de los sistemas de control biológico
A diferencia del manejo de las plagas, el control de enfermedades requiere mayor
procedimiento sanitario dado el riesgo de infección entre las abejas bien sea por
Control Control de enfermedades de la cría o enfermedades de las abejas adultas. Se recomienda el
sanitario enfermedades especial cuidado para los sistemas de control convencional y biológico. Una medida
de control de plagas y enfermedades consiste en la implementación de prácticas de
manejo adecuadas, manteniendo a las colonias bien pobladas y fuertes
Las abejas son bioindicadores de la calidad del aire por su gran receptividad ante la
presencia de contaminantes, en los diferentes ambientes que estas visitan. La
emisión o presencia de gases contaminantes, el uso de agroquímicos en
Control de actividades agrícolas, la contaminación del agua o el contacto directo o indirecto con
intoxicaciones alguna sustancia química o toxica, incide en la salud de las abejas y en ocasiones
en la de toda la colonia cuando éstas retornan nuevamente a la colmena, lo que
puede generar rápidamente la muerte de las abejas o la contaminación o alteración
de la calidad de los diferentes productos.
ETAPA DEL ACTIVIDADES
DESCRIPCION
PROCESO ESPECIFICAS
Las colmenas se deben revisar periódicamente, para determinar si presentan algún
Mantenimient tipo de problema físico(golpes, abolladuras, plagas, etc.) que afecte a las abejas. De
o de igual forma se recomienda pintarlas esporádicamente o impermeabilizarlas para
colmenas prologar la vida útil de la madera y verificar que no tengan humedad o que no estén
sucias, para ello se deben utilizar aceites vegetales naturales, parafina o cera.
A los encierros o cercados de alambre de púas, mallas o lonas, es necesario
revisarlos periódicamente para cerciorarse de la seguridad que estos ofrecen. De
Mantenimient igual forma las vías de acceso al apiario se pueden deteriorar paulatinamente por el
Mantenimie
o de constante paso de personas, animales o vehículos, así como, por los periodos de
nto del
instalaciones lluvia. También es necesario revisar la señalización del apiario para los nuevos
apiario
transeúntes. Las instalaciones de extracción o beneficio para los productos apícolas
también son objeto de su respectiva limpieza y mantenimiento.
Limpieza, Dado que el apiario se encuentra en medio de bosques, pastizales, potreros, etc.,
poda y es necesario que frecuentemente se haga el control del crecimiento de la
deshierbe vegetación al interior. Para los árboles de sombrío con avanzada edad, es necesario
realizar podas de prevención con sus ramas más grandes, las cercas vivas también
deben ser podadas para favorecer su crecimiento y se recomienda limpiar el área
abierta de hojarasca y de ramas caídas por acción del viento. El corte de pasto se
debe hacer manualmente
ETAPA DEL ACTIVIDADES
DESCRIPCION
PROCESO ESPECIFICAS
Reforestación Se deben sembrar especies nativas de flora apícola, para aumentar la cantidad de
y alimento disponible en la zona. Es necesario tener en cuenta la aptitud y vocación
revegetalizaci del suelo, las condiciones ambientales de la región y los usos forestales que puedan
Actividade
ón ofrecer
s
Captura de Se debe hacer captura de enjambres de abejas silvestres o libres que se
complemen
enjambres encuentren en el apiario o en zonas aledañas al mismo, para aumentar los niveles
tarias
de producción. Para capturar un enjambre de abejas, es necesario que el apicultor
se encuentre protegido de igual forma, como si fuera a realizar algún trabajo de
manejo en el apiario. Se debe evitar a toda costa las maniobras de capturas en
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alturas o en condiciones inseguras de riesgo o lesión física. Para ello se deben
utilizar cámaras de cría, porta núcleos o modelos de jamás adaptadas para la
captura de enjambres.
Adecuación En caso de no disponer de fuentes de agua limpia cercana al apiario o cuando el
de bebederos apiario se encuentre ubicado en regiones cálidas, es necesario instalar bebederos
de agua comunal para el apiario o individual para cada colmena. No se recomienda
instalar apiarios cercanos a estanques, pozos o humedales, puesto que las aguas
quietas pueden ser causantes de problemas sanitarios.
Capacitación Es una necesidad que cada apicultor se encuentre capacitado en apicultura o en el
y manejo técnico del apiario, de igual forma, se deben actualizar periódicamente los
actualización conocimientos adquiridos, dado que en la mayoría de los casos la instrucción fue
repartida de forma tradicional entre generaciones de apicultores. Así mismo, se
recomienda estudiar otras técnicas relacionados con el tema como: buenas
prácticas de manufactura, carpintería, botánica, primeros auxilios, entre otros.
Dotación del Es indispensable que cada apicultor disponga de un botiquín de primeros auxilios,
botiquín con los medicamentos que contrarresten los efectos y síntomas alérgicos del
veneno de las abejas en el cuerpo, en caso de picaduras. Para este caso se deben
asesorar del personal capacitado en farmacia o medicina
PRODUCCIÓN DE MIEL
La producción de Miel de Abeja ha estado concentrada históricamente en explotaciones
extensivas en la región. Sin embargo, especialmente en los últimos años de la década
pasada, comenzaron a desarrollarse sistemas semi intensivos, aunque aún en forma más
incipiente. En esta etapa con la propuesta productiva se ejecutaran una estrategia de
mejoramiento genético a atreves de la introducción de razas Europeas (Apis mellifera),
para la mejora de los apiarios de la zona y por ende la productividad de Miel.
En este plan se considerará el aporte de rusticidad del apiario y razas de la zona, siendo
el producto a obtener en esta fase de la propuesta productiva, abejas de alta resistencia
pero a la vez grandes productores de Miel que permitirán reducir la brecha de demanda y
mejorar la calidad del producto. El objetivo en esta es etapa es lograr que los
rendimientos actuales de 10.0Kg por colmena a 15 Kg mejorando la productividad
aproximadamente en un 50% para ello en el proceso del manejo, se procederá a
estabular el apiario introducido en espacios no tan complejos con área de sombra y
bebederos, limpios y secos sobre para satisfacer el bienestar y salud delas abejas; esto
ayudará a reducir los riesgos que afectan la calidad de la Miel, que son ocasionados por
daños físicos o infecciones microbiológicas.
En cuanto a las Abejas Reinas corresponden la relación de 01 Reina por 20 colmenas por
socios para el cruce correspondiente. Con lo correspondiente a la alimentación Artificial
Azúcar (Alimentación Artificial en invierno, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY.) se
proporcionara una dieta balanceada como complemento durante los 05 primeros meses
que es de adaptabilidad al apiario, y así mantener la productividad de miel en la colmena.
La AEO implementara un programa sanitario eficiente para el apiario dotándose de un
botiquín con instrumentos veterinarios.
19
La post-cosecha es la actividad más importante de la miel de abeja puede sufrir
alteraciones en su calidad no solo durante el proceso productivo de extracción sino en la
etapa de post- cosecha, es por ello que en el Plan de Negocios, aplicaremos tres técnicas
fundamentales de post-cosecha, el DECANTADO, la CONSERVACION y la
PROTECCION DE HUMEDAD, para obtener un producto de suprema calidad
manteniendo íntegramente sus propiedades hasta el embasado final, conservándose
como un producto 100% natural, que llega a su mesa como “ LO NATURAL DIRECTO A
SU PALADAR. Las técnicas favorecen la articulación comercial del producto ya que el
cliente objetivo conocerá las buenas prácticas empleadas para la obtención.
COMERCIALIZACIÓN
El canal de comercialización es directo PRODUCTOR – CONSUMIDOR donde el
consumidor está dividido en dos clases identificadas previamente:
Consumidores de Miel de Abeja y Derivados representado por las familias asentadas y
distribuidas en el ámbito de la propuesta productiva, Mercados de Chulucanas y
Morropón.
Consumidores de Miel de Abeja y Derivados representados por las familias dedicadas
a la producción y comercialización de Miel de Abeja en el ámbito de la propuesta
productiva, y en los mercados de Chulucanas y Morropón.
CRIANZA APICOLA
PRODUCCIÓN
Mejoramiento
Alimentación Sanidad
Genético
ACOPIO
CONSUMO
MASIVO
COMERCILIZACIÓN
PRODUCCIÓN
DE DERIVADOS
20
6.4 Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Cuadro N° 11
Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
UNIDAD
COSTO COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
MEDIDA
Tanque Fundidor homogenizador, fabricado en acero
Unid 1 10,800.00 10,800.00 10,800.00 - - - -
inoxidable
Bomba con filtro para Miel en Acero Inoxidable, filtro tubular,
motor monofasico de ¾ hp 220 Voltios. Rendimiento Unid 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - - - -
aproximado de 800 lt/hr. Montada sobre chasis rodante.
Tanque Decantador en Acero Inoxidable, calidad 304-2B.
Con curva sanitaria, soldado con sistema TIG, caño en Unid 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - -
acero, con filtro y embudo. Capacidad 500Kg.
Extractor o centrifuga para Miel de 4 marcos, fabricados en
Unid 2 1,650.00 3,300.00 3,300.00 - - - -
acero inoxidable
Extractor o Centrifuga para miel de 6 marcos,
fabricado en acero inoxidable calidad 304-2B, curva
Unid 2 2,200.00 4,400.00 4,400.00
sanitaria, soldado con sistema TIG, llave tipo
guillotina
Mesabandeja especial en acero inoxidable 304-2B.
Bandeja en plancha perforada extraíble, llave tipo
Unid 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - - - -
guillotina. Capacidad para 2º marcos, con curva
sanitaria y soldadura TIG.
Certificador a Vapor fabricado en acero inoxidable
Unid 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - - - -
calidad 304-2B.
Estampadora de cera tipo wafera, fabricación
Unid 1 2,650.00 2,650.00 2,650.00 - - - -
nacional
Instalacion y Manejo de Apiarios
Caseta móvil de Trabajo de Cosecha y Sanidad Unid 2 800.00 1,600.00 1,600.00
21
Cuadro N° 12
Requerimiento de Equipos de Sanidad
ITEM Cantidad Precio Unt. Total
Antibióticos 10 Sobres 20 200.00
Azufre PS 1 Bolsa 50 50.00
TOTAL 250.00
Cuadro N° 13
Ubicación en la Cadena Productiva
UBICACIÓN EN LA
MARCAR
CADENA PRODUCTIVA
PRODUCCIÓN X
ACOPIO X
TRANSFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN X
Se debe contar con personal para producción de Miel desde la limpieza de área para
el apiario, Instalación de bases con colmenas en apiario, Revisión Técnica,
Alimentación Artificial Transporte de alzas con cera Incrustada y el acopio y sobre
todo para la comercialización del producto. A continuación en el siguiente cuadro se
puede apreciar el requerimiento de personal para las actividades productivas del
negocio:
22
Cuadro N° 14
Requerimiento de Mano de Obra
(Preparación, Cuidado, Cosecha, Comercializacion)
UNIDAD
COSTOS DE COSTO COSTO
DE CANT AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
OPERACIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Labores Conducción de
Global 110 20.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Apiarios
Labores Cosecha de Miel Jornal 96 20.00 1,920.00 2,016.00 2,116.80 2,222.64 2,333.77 2,450.46
Transporte de Alimento
Artificial alzas con cera Jornal 288 20.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
Incrustada
TOTAL 9,880.00 9,976.00 10,076.80 10,182.64 10,293.77 10,410.46
Cuadro N° 15.
Calendario de las Cosechas de Miel en cada campaña de los Apicultores de la
Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera.
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El mercado de Piura su consumo es regular durante el año ya que hay poca oferta de
Miel de abeja.
PÚBLICO OBJETIVO
El consumidor final si bien no tiene restricción
POSICIONAMIENTO
Miel de Abeja de calidad ideal para su consumo en todos los mercados
identificados.
PRECIO
Competitivo diferenciado de acuerdo al público objetivo.
23
SERVICIOS
Mejorar la disponibilidad y servicio rápido
PUBLICIDAD
Se laboraran trípticos y se programara asistencia a ferias locales y regionales.
8. ASPECTOS GENERALES
Así mismo, se incentiva a que en la producción el productor opte por calidad, para ello
se tendrá que trabajar las buenas prácticas agronómicas y las buenas prácticas
pecuarias para el manejo del Bosque seco, mejor disponibilidad de floración
(alimentación), y cuidado de la sanidad del apiario, etc.
24
Cuadro 15
Justificación del Cofinanciamiento
Cuadro 16
Estructura Básica del Cofinanciamiento
COMPONENTE PROCOMPITE AEO TOTAL
Componente II Fortalecimiento
6,000.00 0.00 6,000.00
de Capacidades
25
Cuadro N° 17: Plan de Inversión
APORTES (COFINANCIAMIENTO)
Unidad de Precio Costo
Componentes / Actividad Cantidad AEO AEO Total Ptto
Medida Unt Total PROCOMPITE
Efectivo Valorizado
Componente I Activos
Tanque Fundidor homogenizador, fabricado en acero inoxidable Unid 1 10,800.00 10,800.00 10,800.00 - - 10,800.00
Bomba con filtro para Miel en Acero Inoxidable, filtro tubular, motor monofasico de ¾ hp 220 Voltios. Rendimiento
Unid 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - - 8,000.00
aproximado de 800 lt/hr. Montada sobre chasis rodante.
Tanque Decantador en Acero Inoxidable, calidad 304-2B. Con curva sanitaria, soldado con sistema TIG, caño en -
Unid 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00
acero, con filtro y embudo. Capacidad 500Kg.
Extractor o centrifuga para Miel de 4 marcos, fabricados en acero inoxidable Unid 1 1,650.00 1,650.00 1,650.00 - - 1,650.00
Extractor o Centrifuga para miel de 6 marcos, fabricado en acero inoxidable calidad 304-2B, curva sanitaria,
Unid 2 2,200.00 4,400.00 4,400.00 - - 4,400.00
soldado con sistema TIG, llave tipo guillotina
Mesabandeja especial en acero inoxidable 304-2B. Bandeja en plancha perforada extraíble, llave tipo guillotina.
Unid 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - - 1,600.00
Capacidad para 2º marcos, con curva sanitaria y soldadura TIG.
Certificador a Vapor fabricado en acero inoxidable calidad 304-2B. Unid 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - - 1,600.00
Estampadora de cera tipo wafera, fabricación nacional Unid 1 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00
Caseta Portátil de Trabajo Unid 2 800.00 1,600.00 1,600.00 - - 1,600.00
Abejas Reina Fecundadas Raza Europea de 18 días de edad. Unid 20 80.00 1,600.00 1,600.00 - - 1,600.00
Colmenas Estándar Orgánicas de 2 cuerpos( madera tornillo y quinilla) Unid 10 200.00 2,000.00 2,000.00 - - 2,000.00
Cera Estampada Kg. 35 60.00 2,100.00 600.00 1,500.00 - 2,100.00
Núcleos de Abejas Unid 10 150.00 1,500.00 1,500.00 - - 1,500.00
Rejilla Excluidor Unid 10 30.00 300.00 300.00 - - 300.00
Ahumador Unid 1 80.00 80.00 80.00 - - 80.00
Careta/Sombrero Unid 3 30.00 90.00 90.00 - - 90.00
Guantes de Cuero Pares 3 30.00 90.00 90.00 - - 90.00
Mamelucos Unid 3 90.00 270.00 270.00 - - 270.00
Palanca Universal Unid 3 20.00 60.00 60.00 - - 60.00
Cepillo de Apicultor Unid 3 10.00 30.00 30.00 - - 30.00
Extractor de Miel Unid 1 550.00 550.00 550.00 - - 550.00
Caballetes de Quinilla Unid 10 25.00 250.00 250.00 - - 250.00
Desoperculador Unid 2 15.00 30.00 30.00 - - 30.00
Azúcar (Alimentación Artificial en invierno) Kg. 100 2.50 250 250.00 - - 250.00
Componente II Fortalecimiento de Capacidades
Consultoría Buenas Prácticas Manufactura (BPM) Global 1 2500 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00
Consultoría La Buena Gestión Organizacional Global 1 2000 2,000.00 2,000.00 - - 2,000.00
Consultoría Organización para el Mercado Global 1 1,500 1.500.00 1,500.00 - - 1,500.00
Componente III Mano de Obra -
Labores Instalación ,Conducción y Mantenimiento de Apiarios Jornal 980 20 19600 - 19,600.00 19,600.00
Labores Cosecha de Miel Jornal 110 20 2200 - 2,200.00 2,200.00
TOTAL DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 50,000.00 1,500.00 21,800.00 73,300.00
% 68.21% 2.05% 29.74% 100%
26
Cuadro N° 18: Costo de Operación y Mantenimiento
UNIDAD
COSTO COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANTIDAD AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1.- Costos Indirectos
Combustible Galón 150 14.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
SUBTOTAL 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
2.- Costos Directos
Materia prima
Azúcar Alimento Artificial(Dieta
complemento) Kilo 1,000.00 2.50 2,500.00 2,500.00 2,800.00 2,800.00 3,000.00 3,000.00
Instalación y Manejo de Apiarios
Colmenas Estándar Unid. 10 200.00 2,000.00 2,000.00 - - - -
Manelucos Unid. 03 100.00 300.00 300.00
M.O. conducción de Apiarios Global 110 20.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Mantenimiento de Apiarios
M.O mantenimiento de campo Jornal 96 20.00 1,920.00 2,016.00 2,116.80 2,222.64 2,333.77 2,450.46
Un Técnico de campo PN mes 12 1,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
M.O. Cosechadores Jornal 576 20.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00
Peón de Apiarios Jornal 288 20.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
Medicinas veterinarias Global 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Materiales e insumos para mantenimiento
Global 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
de Apiarios
SUBTOTAL 50,600.00 50,696.00 48,796.80 48,902.64 49,213.77 49,330.46
3.- Gastos de Administración
Administrador mes 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Contador mes 12 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
SUBTOTAL
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
4.- Gastos de ventas
Viáticos para de coordinación con clientes viatico 5 300.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Publicidad Global 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Permisos, registros, certificados Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Imprevistos Global 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SUBTOTAL
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
TOTAL
72,600.00 72,696.00 70,796.80 70,902.64 71,213.77 71,330.46
27
9.3 Determinación del Precio de Venta
Cuadro N° 19
Determinación del Precio de Venta
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo por Kilo S/. 8.33 4.13 3..93 3.73 3.53
% Rentabilidad 17 59 61 63 65
Grafico N° 04
Comportamiento de los indicadores de Rentabilidad
10
0
1 2 3 4 5
Cuadro N° 20
Ingresos por Venta
Detalles AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Total Producción Abejas Criollos (Kilos) 7,800.00 15,355.00 16,870.00 17,.044.05 18,748.45
Total Producción Abejas Mejorados (Kilos) 1,800.00 1,962.00 2,256.30 2,594.74
Volumen Total Producido 7,800.00 17,155.00 18,832.00 19,300.00 20,343.70
Precio S/. por Kilo 10 10 10 10 10
Total Ingresos por venta 78,000.00 171,550.00 188,320.00 193,000.00 203,437.00
Como se aprecia en el cuadro los ingresos, mejoraran a partir del segundo año de
implementada la propuesta debido a que el sistema de crianza ha mejorado, se cuenta
con un ganado lechero de calidad lo que garantiza el incremento de la producción por lo
tanto la mejora de los ingreso.
28
9.4 Análisis del Punto de Equilibro
Cuadro N° 21
Análisis del Punto de Equilibrio
En el cuadro podemos apreciar la cantidad de litros por año que la AEO debe
producir como mínimo para que el negocio se encuentre en equilibro (no ganancia,
no perdida).
9.5 Evaluación de la Rentabilidad
Cuadro N° 22
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(A) INGRESOS TOTALES 78,000.00 171,550.00 188,320.00 193,000.00 203,437.00
-
(B) EGRESOS TOTALES 73,300.00
( C) FLUJO DE CAJA ANTES
DE IMPUESTOS -73,300.00 19,513.73 137,407.56 150,935.44 165,154.83 180,856.62
Tanto la VAN como la TIR nos reflejan indicadores favorables que determinan que
es un negocio altamente viable y rentable; podemos esperar un buen retorno de los
flujos futuros, recuperar la inversión inicial invertida por parte del PROCOMPITE,
además de obtener rentabilidad con el plan de negocios.
29
10. INDICADORES DE LINEA BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta
productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.
El 80% de los capacitados (20 personas), aplican los Se refiere al efecto y eficiencia de la
conocimientos adquiridos en los talleres y la asistencia capacitación que se manifiesta en aplicación de 0 20
técnica. los conocimientos.
Contribución a la mejora de las
condiciones de vida de las familias Al finalizar el plan de negocios, la actividad de crianza de Se refiere a la creación de nuevos puestos de
IMPACTO que integran la Cadena productiva Abejas directamente genera al menos 10 nuevos puestos 0 10
trabajo generados directamente por efecto
Miel de Abeja en la provincia de de trabajo 3 directamente y 7 indirectamente directo del plan de negocio.
Morropón
Al finalizar el Plan de Negocios, el 80% de 25 productores
de Miel de Abeja han incrementado sus ingresos anuales Se refiere a la mejora económica del productor 15% Mayor al 50 %
en más de 50%
Al finalizar el proyecto se han capacitado 30 personas en Se refiere que 26 personas se han capacitado en
el manejo de la crianza de Abejas para la producción de el manejo de la crianza de Abeja, Mejoramiento 0 30
La AEO del KM 41 ha fortalecido la Miel. , Buenas Prácticas Manufacturas (BPM)
Cadena productiva Miel de Abeja en Se refiere a la creación de nuevos puestos de
EFECTO la Provincia de Morropón- Piura, para Al finalizar el proyecto se han generado 10 nuevos trabajo generados directamente e
0 10
lograr el mejoramiento de empleo e empleos incrementales (2700 jornales) indirectamente por efecto directo del plan de
ingresos. negocios
Al finalizar el plan de negocios, 26 productores de Miel de
Se refiere al incremento de la productividad en
Abeja ha incrementado el promedio de producción de 10 1.5
la actividad
Miel de 10 Kgs. a 15 Kgs. Por colmena mejorada.
La AEO ha Incrementado la
Al finalizar el plan de negocios, el 90% de la producción es
PRODUCTO producción y productividad con la Se refiere a la cantidad de Miel ofertada y
de calidad óptima y tiene una buena aceptación en el 20 90%
aplicación de paquete tecnológico. comercializada
mercado
30
11. CONCLUSIONES
El VAN se muestra positivo lo que nos indica que genera peculios por encima
de la tasa mínima de descuento es decir el proyecto se acepta VAN = S/.
384,036.45. Con respecto a la TIR que es del 93.76 % supera ampliamente a
la tasa referencial de costo de oportunidad de capital que es del 10% esto
quiere decir que el plan de negocio es rentable.
12. ANEXOS
31
Anexo 1: Cronograma de actividades
MESES.
DESCRIPCIÓN DE LAS
2014 2015
ACTIVIDADES
Ago. Set Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May.
Presentación del Proyecto X
Implementación de Equipos y Materiales X X X
Construcción de hornos de ahumado X X X
Capacitación en manejo de Apícola X X X
Producción y Manejo X X X X X X X X
Comercializacion X X X X
32
ANEXO 5
Datos Generales
Datos de la AEO
Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitución y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de
Constitución
33
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas)
PROPUESTA PRODUCTIVA
La propuesta productiva se ubica dentro del marco de la cadena productiva de Miel de Abeja de la
provincia de Morropón y priorizada por el Gobierno Local Municipalidad Provincial de Morropón
Chulucanas, siendo la Asociación de Pequeños Ganaderos del Anexo Caserío Santa Cruz Km 41 de la
Comunidad Campesina “José Ignacio Távara Pasapera”, una de las organizaciones dedicadas a la
producción de Miel de Abeja y derivados en la región, los principales mercados están ubicados en las
provincias de Morropón específicamente Chulucanas, Morropón distrito y Piura.
Para desarrollar el negocio, la propuesta productiva, plantea implementar una estrategia de Mejoramiento
del apiario, introduciendo razas de abejas Europeas, para poder mejorar e incrementar la producción de
Miel; así mismo desarrollar un sistema de crianza semi extensivo basado en buenas prácticas pecuarias y
así mismo, fortalecer las capacidades de los socios para la gestión de Negocio.
34
Objetivo del Negocio
La propuesta productiva tiene como objetivo mejorar la productividad y producción de leche fresca de
Cabra de la Asociación de Pequeños Ganaderos del Anexo Caserío Santa Cruz Km 41 de la Comunidad
Campesina “José Ignacio Távara Pasapera”.
Objetivos Específicos
Fortalecimiento organizacional.
PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del
cofinanciamiento solicitado?
El producto será expendido en el ámbito de la población de la Comunidad Campesina “José Ignacio Távara
Pasapera”, Mercados de Chulucanas, Morropón y Piura y los principales clientes son:
Niños y adulto mayor
Mujeres gestantes
Turistas
Elaboración de derivados
35
INGRESOS
INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Precio S/. 10 10 10 10 10
Cantidad de producto (o servicio) por unidad 7,800.00 17,155.00 18,832.00 19,300.00 20,343.70
SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva.
Monto Financiado por los AEO Monto Financiado por el Total Inversión
INVERSIÓN
(S/.) GR o GL(S/.) (S/.)
COMPONENTES
Componente I Activos 1,500.00 44,000.00 45,500.00
Componente II Fortalecimiento de
0.00 6,000.00 6,000.00
Capacidades
Componente III Mano de Obra 21,800.00 0.00 21,800.00
COSTOS DE OPERACIÓN
1. Costos Indirectos
2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
2. Costos Directos 50,696.00 48,796.80 48,902.64 49,213.77 49,330.46
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -73,00.00 5,400.00 98,854.00 117,523.20 122,097.36 132,223.23
Referencias:
Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año "t" - (B) Egreso total año "t".
Parámetros de evaluación:
El periodo de evaluación podrá ser 5, dependiendo de la naturaleza del negocio
La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%.
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Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de
generación de fondos para repagar financiamiento.
Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de
Equilibrio)
En el cuadro podemos apreciar la cantidad de Kilos por año que la AEO debe producir como mínimo para que el negocio
se encuentre en equilibro (no ganancia, no perdida).
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