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PROVINCIA DE OXAPAMPA
REGION PASCO
PIP
UNIDAD FORMULADORA
JUNIO DE 2,014
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
A. Información General
F. Evaluación Social
H. Impacto Ambiental
J. Marco Lógico
2.2. Institucionalidad
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
IV.- FORMULACIÓN
V. EVALUACIÓN
VII. ANEXOS
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
INTRODUCCIÓN
Esta es una labor de la municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez ya que con ello
busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad de Puerto
Bermúdez, por lo que se plantea el proyecto a nivel de perfil: “Instalación del terminal
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
A. INFORMACIÓN GENERAL
• Institucionalidad
• Unidad Formuladora
• Unidad Ejecutora
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A!
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
• Medios Fundamentales:
• Medios Fundamentales 01:
• Alternativas de Solución:
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B!
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
• Enfoque Metodológico
Demanda.-
Para el cálculo de la demanda se estimó el Índice Medio Diario por 3 días
(domingo, martes y viernes) para autos, camionetas/combis, buses, camiones y
otros, con los cuales se determinó el número de vehículos que transitan hacia y
desde Puerto Bermúdez, además del tráfico desviado, es decir, aquellos
vehículos que transitan por la Carretera Marginal con dirección a Constitución o
La Merced sin pasar por Puerto Bermúdez. Luego se procedió a anualizar este
tráfico vehicular, con lo cual obtenemos el número total de arribos y salidas hacia
y desde Puerto Bermúdez. Además de ello se proyectó este tráfico vehicular de
pasajeros (autos, camionetas/combis y buses) por la tasa de crecimiento
poblacional intercensal de Puerto Bermúdez por el horizonte del proyecto (10
años), en el caso de los vehículos de carga (camiones y otros) se proyectó por
10 años a través de la tasa de crecimiento del PBI de Pasco (3.66% en el
2013/2012) con ello obtuvimos nuestra demanda de embarques y desembarques
vehiculares al año.
Oferta.-
Para el cálculo de la oferta con proyecto, se estableció que el terminal tendría
por lo menos 10 zonas de embarque y desembarque (ZED) ( en el proyecto hay
una ZED adicional) de pasajeros y carga, si cada ZED puede utilizarse como
mínimo 5 y como máximo 10 minutos, se concluye que el número máximo de
embarques y desembarques es muy alto (por encima de los 500,000) sin
embargo se toman para las 10 ZED cada hora o 60 minutos en promedio lo que
da un total de 87,600 embarques y desembarques posibles al año, esto puede
incrementarse si se aumenta la frecuencia; si fuese cada 55 minutos el número
de embarques y desembarques se eleva a 95,572 al año lo cual se utilizará en el
noveno y décimo año porque el crecimiento de la demanda es tal que se
requiere incrementar la oferta.
Beneficiarios.-
El número de beneficiarios directos son los habitantes de la ciudad de Puerto
Bermúdez que es la zona de influencia inmediata al proyecto (unos 5,000
habitantes) y los viajeros dentro del distrito, comunidades nativas (el distrito es
de los más extensos del país), así como de otras provincias y regiones del Perú,
se calcula un 10% de la población, es decir, se tendría un total de 5,500
personas beneficiarias.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
En esta propuesta el techo de todos los módulos será de losa aligerada e= 0.20
m. También el pavimentado del patio de maniobras e ingreso vehicular será del
tipo rígido mediante concreto armado f’c= 210 kg/cm2 en un espesor de e=20
cm. con juntas de dilatación longitudinal y transversal en todo el acceso y el patio
de maniobras del terminal. Sus componentes son:
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO
Unidad
Costo
Actividad de Metrado Precio
Total
Medida
Costos de Mantenimiento Rutinario 5,660.00
2
Repuestos para Servicios Higiénicos M 70.00 10.00 700.00
F. EVALUACIÓN SOCIAL
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- Ingresos Directos por alquilar y cobrar a empresas transportistas por el uso del terminal
Beneficio D% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios D% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total Beneficios
por vehículos de 3.73% 848,081.76 879,715.21 912,528.59 946,565.90 981,872.81 1,018,496.67 1,056,486.59 1,095,893.54 1,136,770.37 1,179,171.90 1,223,155.02
pasajeros (S/.)
Total Beneficios
por vehículos de 3.66% 59,602.68 61,784.13 64,045.43 66,389.49 68,819.35 71,338.14 73,949.11 76,655.65 79,461.25 82,369.53 85,384.26
carga (S/.)
Total 907,684.43 941,499.34 976,574.02 1,012,955.40 1,050,692.16 1,089,834.80 1,130,435.71 1,172,549.19 1,216,231.62 1,261,541.44 1,308,539.27
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Los beneficios directos del proyecto de inversión pública se calcularon con una
estimación de precios de otros terminales, tomando el más cercano a la zona
(Ciudad Constitución), luego multiplicando por las empresas que ya operan en la
ciudad de Puerto Bermúdez, asimismo el alquiler de las oficinas equipadas.
Para los beneficios indirectos por ahorro de tiempo se tomó en cuenta el Anexo
SNIP 10 de este año que valoriza el tiempo de transporte de uso público en
S/.4.17 la hora por pasajero interprovincial, mientras que S/. 6.67 si el transporte
es particular o privado, multiplicado por el número de arribos y salidas de
pasajeros desde y hacia Puerto Bermúdez con su respectivo vehículo (según su
capacidad) obteniéndose el costo de espera ante la inexistencia del terminal. Se
ha tomado sólo media hora que se podría ganar por pasajero si es que existiese
el Terminal, además se le ha añadido el tráfico desviado en un 30% pero el
ahorro de tiempo sólo en 15 minutos o ¼ de hora.
• Indicadores de Rentabilidad
Alternativa 1 Alternativa 2
H. IMPACTO AMBIENTAL
- Acondicionamiento de botaderos.
- Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamento de obra.
- Re-acondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.
- Estabilización de taludes (re-vegetación)
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03 MODULO 03
03.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 100% 50% 50%
03.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% 50% 50%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 100% 100%
04.02 VIA DE ACCESO VEHICULAR 100% 100%
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 100% 100%
COMPONENTE 04: EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL
TERMINAL
01 MODULO 01
01.01 SILLA DE ESPERA 100% 100%
01.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
01.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES 100% 100%
02 MODULO 02
02.01 ESCRITORIO DE ADMINISTRACION, INC. SILLAS 100% 100%
02.02 SCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
02.03 CAMILLA DE ATENCION MEDICA 100% 100%
02.04 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES 100% 100%
02.05 MESA PARA SALA DE REUNIONES, INC. 8 SILLA 100% 100%
03 MODULO 03
03.01 SILLA DE ESPERA 100% 100%
03.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
03.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES 100% 100%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 VIGILANCIA 100% 100%
COMPONENTE 05: CAPACITACION DEL PERSONAL
01 CAPACITACION DEL PERSONAL
01.01 CAPACITACION DE PERSONAL 100% 50% 50%
CD COSTO DIRECTO (CD)
GG GASTOS GENERALES (10% del CD) 100% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
UT UTILIDAD (8% del CD) 100% 100%
ST SUBTOTAL
IGV IGV (18%) 100% 100%
SUP EXPEDIENTE TECNICO (5% del CD) 100% 100%
ET SUPERVISION (5% del CD) 100% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
TOT TOTAL
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J. MARCO LÓGICO
Componentes
Ejecución del 100% de Liquidación de obras, Cumplimiento de la
1. Construcción de un las obras o actividades informes de supervisión, programación física y
terminal terrestre. programadas. cuaderno de obras, financiera del proyecto
informes, etc.
Actividades !
Puesta en Cumplimiento de la
D. Construcción de un Costo Total del Proyecto funcionamiento del programación física y
terminal terrestre S/. 4,885,675.75 servicio, Liquidación de financiera del proyecto.
. obras e inauguración
Cumplimiento de la
a. Componente 1 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las actividades
Componente 01 a un supervisión, fotografías del proyecto.
costo de 2,941,187.85 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
b. Componente 2 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las actividades
Componente 02 a un supervisión, fotografías del proyecto.
costo de 111,606.54 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
c. Componente 3 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las actividades
Componente 03 a un supervisión, fotografías del proyecto.
costo de 134,309.44 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
d. Componente 4 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las actividades
Componente 04 a un supervisión, fotografías del proyecto.
costo de 71,600 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
e. Componente 5 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las actividades
Componente 05 costo supervisión, fotografías del proyecto.
total de 15,000 y cuaderno de obras.
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
• Unidad Formuladora
• Unidad Ejecutora
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3.1. DIAGNÓSTICO
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El recorrido del rio pichis a lo largo del distrito forma una importante
riqueza ecológica y turística, tal como podemos apreciar en las fotografías
siguientes; además, genera microclimas propios de la selva y constituye la
riqueza aprovechable para el desarrollo de actividades económicas
complementarias
El recorrido panorámico del rio Pichis genera formaciones ecológicas
importantes en el distrito y son: Bosque seco tropical, bosque húmedo
subtropical, bosque muy húmedo subtropical y bosque húmedo tropical.
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Esta formación ecológica se ubica en las partes altas del río Pichis en los
afluentes de: Azupizú, Neguachi y Apurucayali.
El bosque húmedo tropical comprende las partes bajas del río Pichis -
menos de 600 a 700 m.s.n.m. - donde las precipitaciones fluviales son muy
altas, pero compensados con las fuertes temperaturas que favorecen la
evapo-transpiración, reduciendo de esta forma la erosión de los suelos en
zonas desboscadas. Esta formación se caracteriza por presentar áreas de
depósitos aluviales, terrazas no-inundables y colinas suaves y aptas para
la agricultura.
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La cuenca del río Pichis y sus afluentes es uno de los últimos espacios
reservados para los Asháninkas que cuentan con un área aproximada de
296,428,91 Has (PETT) cedidas por el Estado para las comunidades de la
zona.
La cuenca del Pichis tiene 5 importantes micro-cuencas de ocupación
Asháninka, la cuenca del Apurucayali cuyas aguas desembocan en la
parte baja del río Pichis, la micro cuenca del Nazarategui que desemboca
en la parte media del río Pichis, la micro cuenca Neguachi, Nazarategui y
Azupizú que desemboca en la parte alta del río y dan origen al río Pichis.
La configuración del río Pichis y sus afluentes han dado lugar a que las
104 comunidades del Valle presentan una gran variabilidad en acceso a
los recursos y mercado, que han determinado la configuración de cada
comunidad en cuanto a los procesos de cambio por los cuales atraviesan.
La gran riqueza del distrito es su flora y fauna. La biodiversidad de la
cuenca del río Pichis Palcazú es muy alta tanto en flora como en fauna, de
ellos podemos citar las especies más conocidas y las más preciadas.
En estos bosques se han identificado las siguientes especies forestales:
cedro (Cederla odorata), caoba (Swietenia macrophylla), Tornillo
(Cedrelinga catenaeformis), alcanfor (Ocotea sp), Cumala (virola
surinamensis), capirona (calycophyluni spruceanum) copaiba (copaifera
otticinalis) Bolaina (guazuma spp) moena (neetandra sp); diversas
especies del género inga (shimbillo, pacae, guaba) palo balsa o topa o
poroto (Ochroma sp), cético (Cecropia sp), diablo fuerte (prumnopytes
harmasiana) leche caspi, lagarto caspi (Calophylum brasiliensi)
mashonaste o tupay (clarisia acemosa), pashaco (Schizolobium sp),
alterann muchas especies de palmeras, como Shapaja (Scheelea sp) pona
(Socratea sp), huicungo (Astrocaryum sp) aguaje, yarina, pijuayo,
ungurahui, entre otras. La fauna es un recurso natural muy diversificado
que está en vía de extinción, la causa principal es por la zaza excesiva de
las comunidades Nativas que lo realizan con fines comerciales y consumo,
y en algunas especies por su piel. Entre ellas podemos citar los siguientes:
Añuje (dasyprocta sp), majaz (Agouti pacca), Sajino (Tayassu tajacu),
Venado (mazama americana), armadillo (Dasypus noveincinctus), ronsoco
(Hydrochaeris sp), monos, otorongo (Felis onca), triguillo (Felis paradlis);
etc.
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Entre las aves: Paujil (Mitu mitu), gallito de las rocas (pupicola peruviana)
halcón (falco sp), puca cunga (Penélope jacquacu) loro (Brotogeris sp)
Tucán (ramphastos sp) etc. Entre los reptiles: Iguana (Tupinanbis
higropunctatus) Taricaya (podocnemis unifilis) motelo (geochelone
denticulata) caimán blanco (caiman cocodilus), jergón (bothrops atrox), loro
machaco (Bothrops bilineatus) Shushupe (lachesis muta) etc, peces
crustáceos y una diversidad impresionante de insectos.
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a) Transporte terrestre
La articulación vial en el distrito se da mediante la carretera central que se
encuentra en condiciones de afirmado y pequeñas trochas carrozables.
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b) Transporte Pluvial
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La crecida del rio genera desbordes de alto riesgo, tal como se muestra en
la fotografía, de acuerdo a las informaciones de defensa civil del 2011, la
perdida ascendía fue significativo. La prensa informo bajo este titular:
“Desborde del río Pichis deja 1,150 personas afectadas, 287 viviendas
y 63 comunidades nativas en Puerto Bermúdez en Pasco” (4 de enero
del 2011).
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B) Indicadores Sociales
a) Pobreza
Las condiciones del distrito de Puerto Bermúdez no es el más pertinente,
los indicadores publicados por el INEI al 2009, 2010, 2011 y 2012 tipifica
como el más pobre de la región Pasco con un índice de pobreza del 84.5
% de los cuales 45.2 % son pobres y 39.3 % están en las condiciones de
extrema pobreza sobre todo las comunidades nativas existentes en el
distrito que superan los 60 grupos humanos de mayor pobreza y esto se
refleja a nivel nacional ocupando el puesto 129 entre los más pobres del
Perú. Los indicadores de salud, educación y saneamiento básico
corroboran estas mediciones cuantitativas. Según PNUD al 2010, el Índice
de Desarrollo Humano asciende a 0.34, es decir bajísimo en comparación
a los otros distritos, esto indica que las actividades económicas de la
región en su conjunto no han influido en el proceso de redistribución de los
recursos recaudados vía impuestos de la Gran Minería y las propias
actividades económicas de la zona son poco atractivas y rentables. De la
misma forma, los índices de desigualdad corroboran estos indicadores
generales con un Coeficiente Gini de 0.25 e índices de desigualdad de
0.10, 0.11 y 0.13 respectivamente. Tal como podemos apreciar en los
cuadros adjuntos.
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b) Salud
La situación de la salud en el ámbito en el distrito es crítica, existen
muchos centros poblados importantes y comunidades nativas que carecen
de saneamiento ambiental; generalmente consumen agua del río o de
quebradas. En esta situación los niños son los más afectados por
enfermedades infecto-contagiosas, siendo principales las diarreas,
vómitos, gripe, fiebres y parasitosis. La desnutrición crónica a nivel de los
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c) Educación
La presencia del Estado a través de la educación es deficiente, más aún
si se trata de pueblos indígenas poseedores de una cultura diferente.
En este sentido los mínimos esfuerzos del Estado a través de programas
de educación bilingüe no han tenido mayor cobertura en el valle del río
Pichis salvo algunos esfuerzos privados como en el caso del "Instituto
Lingüístico de Verano” que ha formado profesores bilingües; que hoy en
día son maestros en los diversos centros educativos en el valle. Con
excepción de estos esfuerzos la población en edad escolar sigue siendo
educada bajo modelos educativos urbanos cuyos contenidos e
instrumentos son ajenos a la cultura tradicional existente en el distrito. Se
observa un acelerado nivel de pérdida de la identidad cultural de los niños,
los maestros no bilingües no comprenden la cultura ni el idioma de las
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C) Indicadores Económicos
a) Deforestación
La actividad económica que soporta la calidad de vida de los pobladores
del distrito son las agropecuarias, que se desarrolla en condiciones
mínimas de tecnología, productividad y capitalización. En la ciudad capital
del distrito, es el comercio el que predomina y la articulación con las
comunidades nativas son muy bajas. El proceso de deforestación es una
actividad económica que beneficia a inversionistas que no son de la zona y
que no reinvierten en las aéreas deforestadas, perjudicando de esta
manera económica, social y culturalmente a los ciudadanos nativos de la
zona. En la fotografía se observa la típico poblador que desarrolla sus
actividades económicas en las condiciones de su producción y las
condiciones de una familia pobre es producto del desarrollo de la actividad
económica. Si bien las extensiones de las tierras de cada poblador de la
zona superan las 10 hectáreas, el problema es el capital de trabajo y los
mercados de consumo que están fuera del distrito, los valores agregados
de los productos son muy bajos, debido a la deficiencia de conocimientos y
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Así quedan los espacios que se talan sin control, buscando la rentabilidad
de aquellos que no viven en la zona y vienen desde Pucallpa, Huancayo y
otros lugares a explotar la riqueza forestal para extraer madera y venderlos
a los mercados de Lima o exportar. Factores que limitan el desarrollo
tenemos: la tenencia de las tierras ha constituido una de las principales
reivindicaciones exigidas y que viene siendo superada, ya que se ha
titulado un gran porcentaje. Sin embargo un 50% de las mismas no se
encuentran registradas en los registros públicos sin la cual carecen de
valor.
Es importante señalar que en la titulación de tierras se han producido
algunos vicios, por ejemplo la existencia de comunidades “fantasmas”, es
decir fueron tituladas a nivel personal asignando tierras a Asháninkas para
la explotación forestal. Estas “comunidades” en la actualidad carecen de
población ya que solo sirvieron para intereses personales.
Existen también comunidades cuya población es de una a dos familias,
estas comunidades debieron ser tituladas de la misma manera que las
descritas anteriormente, las mismas que constituyen comunidades
receptoras de Ashánincas que viven en comunidades de mayor población
colona. El factor climático, el proceso de deforestación y la carencia de
mercados más activos en la zona.
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b) Producción agrícola
Entre la producción agrícola notoria son: Plátanos, naranja, piña, cacao,
café, yuca, maíz amarillo duro y explotación forestal, cuya característica es
de generación de bajos recursos económicos para las familias de la zona y
estas se expresan en su capacidad económica. Por ello, genera un ingreso
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familiar per cápita de solo 190.9 nuevo soles de la población agricultor del
distrito (2005-2012).
c) La caza
Los meses en que destaca más la caza son: diciembre a abril, siendo esta
época de lluvias, existe problema de escasez por la caza indiscriminada y
por la constante tala de bosques, viéndose limitada, sobre todo en las
comunidades asentadas a lo largo de la carretera marginal, actividad que
ha dejado de ser practicada por un gran sector de la población indígena,
ocasionando mayor dependencia de estas poblaciones con el mercado.
d) La pesca
La pesca es otra de las actividades complementarías de subsistencia de
los nativos del río Pichis, de gran importancia para la alimentación de la
población. La relación entre los nativos y el río está fuertemente
manifestada por su patrón de asentamiento a lo largo de los ríos y
afluentes, dejando de lado extensas zonas del bosque al interior de las
comunidades. El tiempo y los meses más adecuados para esta actividad
generalmente se dan en la época de secas, entre los meses de mayo a
setiembre época donde llegan diferentes variedades de especies de
bagres como: doncella, zúngaro, así como el boquichico.
A diferencia de la caza, la pesca es realizada por ambos géneros y con
participación de toda la familia, dependiendo de la técnica a ser utilizada.
La utilización de barbasco es una de las técnicas de pesca donde participa
toda la familia, esta consiste en el envenenamiento de afluentes pequeños
que produce la muerte de los peces, que son recolectados por la familia.
Esta actividad ha venido cambiando de acuerdo al grado de contacto con
la sociedad, en la actualidad los nativos ya no solo producen para
satisfacer la demanda familiar, sino, cada vez más es destinada a los
mercados locales. La presión sobre este recurso ha generado prácticas
negativas en el desarrollo de esta actividad como, la utilización de
explosivos que vienen dañando el equilibrio natural del río y la
reproducción de los peces.
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e) Recolección
Finalmente, la recolección es otra de las actividades complementarías de
subsistencia que permite variar su alimentación, esta abarca una gama
amplia de recursos que va desde los gusanos comestibles hasta las frutas
silvestres, esta práctica está relacionada a la época de lluvias y a la
estación seca en las cuales se producen la presencia y floración de estos
productos. Así al comenzar el tiempo de crecientes o lluvias entre los
meses de diciembre y enero, se da la presencia numerosa de gusanos
(PATSINSI), que es recolectado, así también la recolección de miel de
abeja (YARATO) y la recolección de frutos UVILLA (GOUSSAPOA SIP), en
los meses de setiembre a octubre son recolectados otros frutos dulces
como el MERONKI (PEREBEA SIP), PAMAKI (ASEUDOLMED,
LAVIGATA) de igual manera es recolectado el caracol de tierra llamada
SONKIRO. La recolección como actividad tradicional viene perdiendo
vigencia en la población nativa, sin embargo cualquier viaje ocasional a
través del bosque tropical sirve para la recolección de estos frutos, de
acuerdo a nuestros informantes esta actividad es menos practicada en las
comunidades de mayor contacto con la sociedad nacional.
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C) Dinámica demográfica
A pesar de las dificultades que ha tenido el distrito con la presencia de
organismos políticos que han deteriorado la vida de los ciudadanos
despojándoles de sus pertinencias o generando grupos vulnerables en las
ciudades de Lima, Huancayo y Pasco denominados “ “estas han crecido
según los informes del INEI.
La población ha crecido de 13,787 habitantes (1997) a 23,028 habitantes
(2007) con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.73 %. Lo que
equivaldría que al 2013 su población proyectada seria en promedio 27,769
habitantes aproximadamente. Tal como se puede apreciar en el cuadro
adjunto. No obstante hay que tener en cuenta que en año 2011 el distrito
de Puerto cedió parte su extensión territorial al naciente distrito de
Constitución así como parte de su población pasó a formar parte de dicho
nuevo distrito, es por ello que la población actual de Puerto Bermúdez es
menor a la proyección hecha (sería más bien alrededor de 21 000 para el
año 2013), cuando se separaron ambos distritos correspondió a Puerto
Bermúdez alrededor de las ! partes de la población.
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• Comunidades Nucleadas.
Las comunidades nativas en el valle del río Pichis presentan diversas
características, así tenemos a comunidades que devienen de la formación
de las misiones en el valle, como es el caso de la comunidad de
Cahuapanas (San Francisco) que presenta un patrón de asentamiento
nucleado y mayor concentración de población, las casas se encuentran
dispuestas alrededor de una plaza o área verde una contigua a la otra,
siendo diferentes en sus anexos.
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SUB CUENCA
DEL RIO PICHIS
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N° COMUNIDAD NATIVA
1 Boca Pelmaz
2 Paujil
3 Puerto Alegre
4 El Milagro
5 Puerto Ocopa
6 Puerto Lagarto
7 San Juan de Cahuapanas
8 Sargento Lorenz
9 La Libertad
11 Selva Alegre
12 Amambay
13 La Campiña
14 Alto Zungaroyali
15 Zungaroyali
16 San José de Carachama
17 Nueva luz
18 Presby
19 Santa Anita
N° COMUNIDAD NATIVA
1 Alto Chivis
2 Santa Rosa de Chivis
3 Bellavista
4 Santa Isabel de Pelmaz
5 San Juan de Chivis
6 Unión Juventud
7 Villa Alegre de Quirishari
8 San Carlos de Cajonari
9 Miraflores
10 Nuevo San Martin
11 Gavilán
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POBLACIÓ
FID NOMBRE FAMILIAS ÁREA
N
0 ALTO SUNGAROYALI 7 50 79,569,930.0
1 LA PERLA DE ANANGARI 0 0 18,373,970.0
2 SHIRARINE 10 67 65,391,430.0
3 EL SOLITARIO 12 76 38,097,760.0
4 SAN FAUSTO 29 117 12,301,520.0
5 BUENAVENTURA 20 84 49,247,770.0
6 BETANIA 15 68 50,135,480.0
7 TUPAC AMARU 30 159 22,416,490.0
8 MADRE DE DIOS 21 82 71,095,710.0
9 JORDAN 78 141 52,571,820.0
10 SAN ALEJANDRO 22 113 32,132,780.0
11 LORETO 19 79 37,562,160.0
12 LA PAZ DE PUCHARINE 9 53 102,776,800.0
13 SANIVENI 0 0 48,390,100.0
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14 KEMPITYARI 0 0 85,694,790.0
FLOR DE UN DIA DE
15 24 76 9,703,008.4
ANACAYALI
Suma FAMILIAS 296
Suma AREA 775,461,518.4
Suma POBLACION 1165
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
TIPO DE VEHÍCULO
EMPRESA TOTAL
AUTO CAMIONETA CAMION COMBI BUS TRAILER MOTOCAR
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D) La Comunidad
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a) Causas Directas
1. Carencia de servicio de embarque/desembarque en la ciudad de Puerto
Bermúdez
2. Ausencia de iluminación para el terminal
3. Servicios higiénicos del terminal no prestados
4. Ausencia de servicios diversos del terminal terrestre
b) Causas Indirectas
1. Inexistencia de infraestructura física del terminal terrestre
2. Carencia de instalaciones eléctricas en el terminal
3. Falta del sistema de agua potable y alcantarillado del terminal
4. Inexistente equipamiento del terminal terrestre
5. Falta de capacitación en operación y mantenimiento del terminal
Los efectos que está generando la no solución de estas causas son las
siguientes:
a) Efectos Directos
1. Incremento de los tiempos de espera en el embarque y desembarque
de pasajeros
2. Inseguridad para los usuarios del servicio de transporte interprovincial e
interdistrital
b) Efectos Indirectos
1. Pérdidas de horas-hombre y disminución de la productividad
2. Reducción de las visitas turísticas a la ciudad y al distrito
3. Disminución de las inversiones (empleo) e ingresos para la ciudad y
distrito de Puerto Bermúdez.
c) Efecto Final
• Bajo nivel de desarrollo económico para la ciudad y distrito de Puerto
Bermúdez-Oxapampa-Pasco
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Efecto Final:
Bajo nivel de desarrollo económico para la ciudad y distrito de
Puerto Bermúdez-Oxapampa-Pasco
Efecto Indirecto:
Disminución de las inversiones (empleo) e ingresos para la ciudad y
distrito de Puerto Bermúdez
PROBLEMA CENTRAL:
Inadecuadas condiciones de embarque y desembarque en el servicio de
transporte interprovincial e interdistrital de la ciudad de Puerto Bermúdez
Causa Indirecta: Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Inexistencia de Carencia de Falta de sistema Inexistente Falta de
infraestructura instalaciones de agua potable equipamiento del capacitación en
física del terminal eléctricas del y alcantarillado terminal terrestre operación y
terrestre terminal del terminal mantenimiento
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Por otro lado, si una nueva empresa quiere ingresar a este mercado ofreciendo
el servicio de transporte interprovincial, no sólo debe invertir en su flota de
transporte y un lugar para su mantenimiento y depósito, sino que para estar a la
par que las otras empresas de su rubro debe poseer su propio terminal, el cual
debe tener unas extensiones mínimas que no necesariamente suelen estar
disponibles en una ciudad constituida o tal vez su nivel de inversión no alcanza
para el terminal propio, esto conlleva a que embarquen y desembarquen a
pasajeros y carga en la vía pública generando congestión vehicular y desorden
en el tránsito.
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Por otro lado, es beneficioso para las empresas transportistas y viajeros porque
permite las economías de escala que significan un menor costo por pasajero
transportado a medida que se tiene más pasajeros. Eso debido a que todas las
empresas que transportan en este único gran terminal terrestre comparten sala
de espera, servicios higiénicos, sala de embarque, servicio eléctrico, etc. Incluso
empresas que recién ingresan a este negocio tendrán que tener su flota (propia
o alquilada) y un lugar para su depósito y mantenimiento pero ya no preocuparse
del lugar de embarque y desembarque ya que este servicio lo provee el terminal
a un costo razonable.
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• Medios Fundamentales
• Medios Fundamentales 01:
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a) Fines Directos
• Fin Directo 01
Disminución de los tiempos de espera en el embarque y
desembarque de pasajeros
• Fin Directo 02
Seguridad para los usuarios del servicio de transporte interprovincial
e interdistrital
b) Fines Indirectos
• Fin Indirecto 01
• Fin Indirecto 02
• Fin Indirecto 03
c) Fin Último
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Fin Último:
Mayor nivel de desarrollo económico para la ciudad y distrito de
Puerto Bermúdez-Oxapampa-Pasco
OBJETIVO CENTRAL:
er er
Medio de 1 Nivel 1 er Medio de 1 Nivel 3: er
Medio de 1 Nivel 4:
Medio de 1 Nivel 2
Generación del Servicios higiénicos Prestación de servicios
servicio de embarque/ Existencia de del terminal
iluminación para el diversos del terminal
desembarque en la implementados y
terminal terrestre terrestre
ciudad de Puerto B. operativos
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Por otro lado, a continuación vamos a establecer las acciones por cada uno de
los medios fundamentales y valorizar sus costos con la finalidad de ejecutarlo y
que estas a su vez constituyen la eliminación del nudo crítico y resolver el
problema.
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Acción 2 !"#$%!
Construcción de
terminal terrestre !
en la entrada de
la ciudad con &''()*+,!-./.0-+*/+! ! &''()*+,!!
pavimento rígido +1'2.3+*/+,! ! ! ')-42+-+*/05(0,!
A) ALTERNATIVA 01:
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A) ALTERNATIVA 02:
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Fuente: Elaboración propia
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
DEMANDA&CON&PROYECTO&(ARRIBOS&Y&SALIDAS&DE&PUERTO&BERMÚDEZ&+&TRÁFICO&DESVIADO)!
! ! ! ! !
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%&de&
Transporte& Año&0& Año&1& Año&2& Año&3& Año&4& Año&5& Año&6& Año&7& Año&8& Año&9& Año&10&
crecimiento&
Pasajeros! 3.73%! 53,022! 55,000! 57,052! 59,180! 61,387! 63,677! 66,052! 68,516! 71,071! 73,722! 76,472!
Carga! 3.66%! 8,784! 9,106! 9,439! 9,785! 10,143! 10,514! 10,899! 11,298! 11,711! 12,140! 12,584!
TOTAL& !! 61,807! 64,106! 66,491! 68,964! 71,530! 74,191! 76,951! 79,813! 82,782! 85,862! 89,056!
Fuente: Elaboración propia
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
La oferta del servicio se refiere a los espacios que ofrece el terminal para
las empresas transportistas en los cuales puedan embarcar y desembarcar
pasajeros y carga. Dichas empresas competirán ofreciendo su servicio a
los viajeros de un mismo destino en un idéntico horario, de tal forma que
las personas que viajan podrán elegir entre más de una empresa de
acuerdo a la percepción que tienen en cuanto a calidad y seguridad del
servicio, por lo tanto, la oferta de este servicio en el terminal está en
relación al número de empresas que transportan en una misma frecuencia
para que puedan competir simultáneamente. Para determinar esta
frecuencia o frecuencias, la administración del terminal realizaría
posteriormente un estudio de demanda que permita determinar el horario
en el cual se maximicen los beneficios, sobretodo en ahorro de tiempo de
los pasajeros. Un concepto similar se aplicaría para el caso del transporte
de carga.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Cuadro N°4.7: Oferta del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros en el terminal terrestre
de Puerto Bermúdez (Oferta con Proyecto)
!
! ! ! ! ! !
Mínimo! Máximo! !
! ! ! !
Minutos!que!dura!el!embarque!o!desembarque!de!pasajeros!en!el!Terminal!terrestre! 5! 10! !
! !
!
! ! ! ! ! !
Capacidad!máxima!de!embarques!y!desembarques!para!el!terminal!en!una!hora!(se!toma!el!tiempo!máximo)! 6! !
! !
!
Capacidad!máxima!de!embarques!y!desembarques!para!el!terminal!en!un!día!(se!toma!el!tiempo!máximo)! 144!
! !
Capacidad!máxima!de!embarques!y!desembarques!para!el!terminal!en!un!año!(se!toma!el!tiempo!máximo)! 52,560! !
! !
!
! ! ! ! ! !
! Opción!1! Opción!2! Opción!3! Opción!4!
! !
Veces!que!se!utilizará!para!el!embarque!y!desembarque!de!pasajeros!en!el!Terminal!terrestre!en!una!hora! 1.00! 1.091! 1.20! 1.25!
Cantidad!promedio!de!minutos!entre!embarques! 60! 55! 50! 48!
Veces!que!se!utilizará!para!el!embarque!y!desembarque!de!pasajeros!en!el!Terminal!terrestre!en!un!día! 24! 24.18! 28.8! 30!
Espacios!para!los!vehículos!de!las!empresas!que!embarcan!y!desembarcan!pasajeros!en!el!Terminal! 10! 10! 10! 10!
Cantidad!total!de!embarques!y!desembarques!al!año! 87,600! 95,572! 105,120! 109,500!
Tomamos!la!Opción!Moderada!1!(hasta!el!año!8)!y!la!Opción!2!(para!el!año!9!y!10)!
! ! ! ! !
Año!0! Año!1! Año!2! Año!3! Año!4! Año!5! Año!6! Año!7! Año!8! Año!9! Año!10!
!
Oferta!de!embarques!y!desembarques!al!año! 87,600! 87,600! 87,600! 87,600! 87,600! 87,600! 87,600! 87,600! 87,600! 95,572! 95,572!
Unidad!de!Medida:!Embarques!y!desembarques!en!el!terminal!por!año!
Oferta/Demanda$
Año$ Oferta$ Demanda$
(Superávit$ó$Déficit)$
Unidad!de!Medida:!Embarques!y!desembarques!en!el!terminal!por!año!
Oferta/Demanda$
Año$ Oferta$ Demanda$
(Superávit$ó$Déficit)$
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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• Acceso Vehicular.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
Módulo 1:
Detalle de Acabados:
• En los pisos:
o Sala de espera: Piso con Porcelanato, color: Negro,
dimensiones: 0.60 m. x 0.60 m.
o Agencias: Piso con Porcelanato, color: Negro, dimensiones:
0.60 m. x 0.60 m.
o Gradas y circulaciones Interiores: Piso con Porcelanato, color:
Negro, dimensiones: 0.60 m. x 0.60 m.
o Rampa Peatonal: Piso de cemento frotachado y bruñado cada
0.10 m.
o Área de Embarque y Desembarque: Piso con adoquines de
concreto, sin color.
• En el cielo raso:
o Sala de Espera: Con Madera machihembrada.
o Agencias: Con Madera machihembrada.
o Gradas, rampas y circulaciones Interiores: Con Madera
machihembrada.
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
• Coberturas:
! Con estructuras metálicas armada y cubierta con
! Calaminón: Serie DR (ver especificaciones técnicas).
Módulo 2:
En este módulo se encuentra el acceso principal a la edificación, el
hall principal, la caseta de información, Cafetería (cocina, comedor y
despensa), baterías de servicios higiénicos para varones y mujeres,
Administración, Tópico, sala de reuniones, sala de espera y S.HH.,
Este módulo está diseñado específicamente para la parte
administrativa y de servicios que brinda el terminal terrestre, que
sirve también como control para las personas que ingresan a esta
edificación. En este Módulo sirve para poder distribuir a los módulos
01 y 02 donde se encuentran las agencias de transportes y las salas
de esperas respectivas a los cuales se podrán acceder por gradas y
rampas peatonales.
Cafetería:
21.75
-Cocina.
13.30
_despensa.
57.60
_comedor
31.95
SS.HH. varones
31.95
SS.HH. mujeres
167.20
Hall Principal - Informes
11.75
Tópico
11.45
Administración
26.70
Sala de reuniones
18.15
Sala de espera
2.55
SS.HH.
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
Detalle de Acabados:
• En los pisos:
! Hall principal, la caseta de información: Piso de Cemento
Pulido bruñado.
! Cafetería (cocina), baterías de servicios higiénicos para
varones y mujeres, SS-HH (Administración): Piso con
Cerámico, color: Beige, dimensiones: 0.30 m. x 0.30 m.
! Cafetería (comedor), Administración, sala de reuniones, sala
de espera y tópico: Piso con Porcelanato Pulido de color,
dimensiones: 0.60 m. x 0.60 m.
! Cafetería (despensa): Piso de Cemento Pulido bruñado.
! Gradas y circulaciones Interiores: Piso con Porcelanato
Pulido, color: Negro, dimensiones: 0.60 m. x 0.60 m.
! Rampa Peatonal: Piso de cemento frotachado y bruñado
cada 0.10 m.
• En el cielo raso:
! Hall principal, la caseta de información, baterías de servicios
higiénicos para varones y mujeres: Con Madera
machihembrada.
! Cafetería (cocina, comedor y despensa), Administración,
Tópico, sala de reuniones, sala de espera y SS.HH.:
Cielorraso de cemento con arena.
! Gradas, rampas y circulaciones Interiores: Con Madera
machihembrada.
• Zócalos:
! Hall principal, la caseta de información, (h=0.10 m.):
Porcelanato, color: Negro
! Cafetería (cocina, comedor y despensa)(h=0.10 m.): Cerámico,
color: Beige
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
• Coberturas:
! Hall principal, la caseta de información, baterías de servicios
higiénicos para varones y mujeres:
! Con estructuras metálicas armada y cubierta con
! Calaminón: Serie DR (ver especificaciones técnicas).
! Cafetería (cocina, comedor y despensa), baterías de SS.HH.
para varones y mujeres, Administración, Tópico, sala de
reuniones, sala de espera y SS.HH. Losa aligerada e=0.20 m.
Módulo 3:
El tercer módulo cuenta con las instalaciones propias de las
actividades comunes de un terminal terrestre como son las oficinas
de las agencias de transporte y la sala de espera, además de esto
cuenta con una caseta de guardianía la cual se encargara de la
seguridad en el interior del terminal terrestre y de una bodega. Otro
de los ambientes que se proponen son los vestidores tanto para
varones como para mujeres. Este módulo está diseñado
específicamente para los que hacen uso de autos. En este ambiente
se podrá acceder por gradas y rampas peatonales, por el hall del
acceso principal que es a través del módulo 02.
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
• Detalle de Acabados:
! En los pisos:
o Sala de espera: Piso con Porcelanato, color: Negro,
dimensiones: 0.60 m. x 0.60 m.
o Agencias: Piso con Porcelanato, color: Negro, dimensiones:
0.60 m. x 0.60 m.
o Gradas y circulaciones Interiores: Piso con Porcelanato, color:
Negro, dimensiones: 0.60 m. x 0.60 m.
o Vestidores para varones y Mujeres, Guardianía y Bodega: Piso
de Porcelanato, dimensiones: 0.60 m. x 0.60 m, color: Beige.
o Rampa Peatonal: piso cemento frotachado/bruñado c/0.10 m
o Área de Embarque y Desembarque: Piso con adoquines de
concreto, sin color.
• En el cielo raso:
o Sala de Espera: Con Madera machihembrada.
o Agencias, Vestidores para varones y Mujeres con madera
machihembrada.
o Gradas, rampas y circulaciones Interiores con madera
machihembrada.
• Coberturas:
! Con estructuras metálicas armada y cubierta con
! Calaminón: Serie DR (ver especificaciones técnicas).
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
• Alternativa 01:
Esta propuesta se realiza conforme a las características de los Módulos
descritas anteriormente, a la cual se añaden obras exteriores, siendo
una de estas el pavimentado del tipo flexible (asfaltado) de la superficie
de rodadura para el acceso de 7.00 m. de ancho mediante rampa y del
patio de maniobras de los vehículos dentro del terminal.
En esta propuesta el pavimentado será del tipo flexible mediante una
capa asfáltica de e= 2 pulg. en todo el acceso y el patio de maniobras
del terminal.
Presupuesto:
! Infraestructura del Terminal : 2,941,187.95
! Instalaciones Eléctricas : 111,606.54
! Obras de Agua Potable y Alcantarillado : 134,309.44
! Equipos para la Prestación de Servicios del Terminal: 71,600.00
! Capacitación del Personal : 15,000.00
-------------------
Costo Directo : 3,273,703.93
Gasto Generales (10%) : 327,370.39
Utilidad (8%) : 261,896.31
-------------------
Sub Total : 3,862,970.63
I.G.V (18%) : 695,334.71
===========
Presupuesto de Obra 01 : 4,558,305.34
Expediente Técnico : 163,685.20
Supervisión : 163,685.20
===========
Costo Total Propuesta 01 : 4,885,675.74
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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• Alternativa 02:
En esta propuesta el techo de todos los módulos será de losa aligerada
e= 0.20 m.
En esta propuesta también el pavimentado del Patio de Maniobras e
Ingreso Vehicular será del tipo rígido mediante concreto armado f’c=
210 kg/cm2 en un espesor de e=20 cm. con juntas de dilatación
longitudinal y transversal en todo el acceso y el patio de maniobras del
terminal.
Presupuesto:
! Infraestructura del Terminal : 3,137,560.11
! Instalaciones Eléctricas : 111,606.54
! Obras de Agua Potable y Alcantarillado : 134,309.44
! Equipos para la Prestación de Servicios del Terminal : 71,600.00
! Capacitación del Personal : 15,000.00
-------------------
• PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecución en ambas propuestas es de 300 días calendarios
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
Los productos que se obtendrán con ambas alternativas son las siguientes:
2
Guardianía 5.75 m
2
Bodega 10.55 m
2
Vestidores para varones 9.75 m
2
Vestidores para mujeres 8.95 m
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
• Recurso Financiero.-
• Recurso Humano.-
• Insumos.-
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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03 MODULO 03 34,879.42
03.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 13,332.70
03.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 254.88
03.03 ALUMBRADO INTERIOR 10,375.32
03.04 INTERRUPTORES 566.50
03.05 TOMACORRIENTES 823.80
03.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 1,227.10
03.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 3,945.01
03.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 4,354.11
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 16,169.13
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 1,737.69
04.02 ALUMBRADO EXTERIOR 14,431.44
COMPONENTE 03: OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 134,309.44
01 MODULO 01 6,655.89
01.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,832.75
01.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 4,823.14
02 MODULO 02 29,534.63
02.01 INSTALACIONES DE AGUA 4,271.35
02.02 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,913.27
02.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 3,379.24
02.04 INSTALACIONES DE DESAGUE 11,019.85
02.05 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,950.92
03 MODULO 03 7,706.70
03.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,620.22
03.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 5,086.48
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 90,412.22
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 2,066.34
04.02 VIA DE ACCESO VEHICULAR 17,199.74
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 71,146.14
COMPONENTE 04: EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVIICIOS 71,600.00
01 MODULO 01 21,200.00
01.01 SILLA DE ESPERA 7,200.00
01.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 2,000.00
01.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + MPRES. 12,000.00
02 MODULO 02 14,000.00
02.01 ESCRITORIO DE ADMINISTRACION, INC. SILLAS 1,000.00
02.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 500.00
02.03 CAMILLA DE ATENCION MEDICA 1,500.00
02.04 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES. 6,000.00
02.05 MESA PARA SALA DE REUNIONES, INC. 8 SILLA 5,000.00
03 MODULO 03 35,700.00
03.01 SILLA DE ESPERA 11,200.00
03.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 3,500.00
03.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES. 21,000.00
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 700.00
04.01 VIGILANCIA 700.00
COMPONENTE 05: CAPACITACION DEL PERSONAL 15,000.00
01 CAPACITACION DEL PERSONAL 15,000.00
01.01 CAPACITACION DE PERSONAL 15,000.00
CD COSTO DIRECTO (CD) 3,273,703.93
GG GASTOS GENERALES (10% del CD) 327,370.39
UT UTILIDAD (8% del CD) 261,896.31
ST SUBTOTAL 3,862,970.64
IGV IGV (18%) 695,334.71
SUP EXPEDIENTE TECNICO (5% del CD) 163,685.20
ET SUPERVISION (5% del CD) 163,685.20
TOT TOTAL 4,885,675.74
!
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
03.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 1,227.10
03.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 3,945.01
03.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 4,354.11
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 16,169.13
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 1,737.69
04.02 ALUMBRADO EXTERIOR 14,431.44
COMPONENTE 03: OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 134,309.44
01 MODULO 01 6,655.89
01.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,832.75
01.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 4,823.14
02 MODULO 02 29,534.63
02.01 INSTALACIONES DE AGUA 4,271.35
02.02 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,913.27
02.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 3,379.24
02.04 INSTALACIONES DE DESAGUE 11,019.85
02.05 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,950.92
03 MODULO 03 7,706.70
03.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,620.22
03.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 5,086.48
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 90,412.22
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 2,066.34
04.02 VIA DE ACCESO VEHICULAR 17,199.74
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 71,146.14
COMPONENTE 04: EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL
71,600.00
TERMINAL
01 MODULO 01 21,200.00
01.01 SILLA DE ESPERA 7,200.00
01.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 2,000.00
ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES +
01.03 12,000.00
IMPRESORA
02 MODULO 02 14,000.00
02.01 ESCRITORIO DE ADMINISTRACION, INC. SILLAS 1,000.00
02.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 500.00
02.03 CAMILLA DE ATENCION MEDICA 1,500.00
ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES +
02.04 6,000.00
IMPRESORA
02.05 MESA PARA SALA DE REUNIONES, INC. 8 SILLA 5,000.00
03 MODULO 03 35,700.00
03.01 SILLA DE ESPERA 11,200.00
03.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 3,500.00
ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES +
03.03 21,000.00
IMPRESORA
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 700.00
04.01 VIGILANCIA 700.00
COMPONENTE 05: CAPACITACION DEL PERSONAL 15,000.00
01 CAPACITACION DEL PERSONAL 15,000.00
01.01 CAPACITACION DE PERSONAL 15,000.00
CD COSTO DIRECTO (CD) 3,470,076.09
GG GASTOS GENERALES (10% del CD) 347,007.61
UT UTILIDAD (8% del CD) 277,606.09
ST SUBTOTAL 4,094,689.79
IGV IGV (18%) 737,044.16
SUP EXPEDIENTE TECNICO (5% del CD) 173,503.80
ET SUPERVISION (5% del CD) 173,503.80
TOT TOTAL 5,178,741.55
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Unidad
Costo
Actividad de Metrado Precio
Total
Medida
2
Repuestos para Servicios Higiénicos M 70.00 10.00 700.00
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Operación y Operación y
2341%/563' 2341%/563'
Mantenimiento Mantenimiento
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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0 -4,885,676
1 -224,060.00
2 -224,060.00
3 -258,960.00
4 -224,060.00
5 -224,060.00
6 -258,960.00
7 -224,060.00
8 -224,060.00
9 -258,960.00
10 -224,060.00
0 -5,178,741.56
1 -224,060.00
2 -224,060.00
3 -258,960.00
4 -224,060.00
5 -224,060.00
6 -258,960.00
7 -224,060.00
8 -224,060.00
9 -258,960.00
10 -224,060.00
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Cuadro N° 5.1: Ingresos por Concesionar Zonas de Embarque y Boleterías a Empresas Transportistas
Cuadro N° 5.3: Total Ingresos por Recaudación del Terminal en el horizonte del proyecto
Beneficio D% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total ingresos
por vehículos de 3.73% 130,146.83 135,001.31 140,036.86 145,260.23 150,678.44 156,298.75 162,128.69 168,176.09 174,449.06 180,956.01 187,705.67
pasajeros (S/.)
Total ingresos
por vehículos de 3.66% 52,706.00 54,635.04 56,634.68 58,707.51 60,856.21 63,083.54 65,392.40 67,785.76 70,266.72 72,838.48 75,504.37
carga (S/.)
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Si tenemos en cuenta este dato y el número de arribos y salidas de
vehículos se tendría el número de pasajeros siguiente:
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Cuadro N° 5.9: Beneficio por Ahorro del tiempo en el horizonte del proyecto
Beneficios D% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total
Beneficios
por
3.73% 848,081.76 879,715.21 912,528.59 946,565.90 981,872.81 1,018,496.67 1,056,486.59 1,095,893.54 1,136,770.37 1,179,171.90 1,223,155.02
vehículos de
pasajeros
(S/.)
Total
Beneficios
por 3.66% 59,602.68 61,784.13 64,045.43 66,389.49 68,819.35 71,338.14 73,949.11 76,655.65 79,461.25 82,369.53 85,384.26
vehículos de
carga (S/.)
Total 907,684.43 941,499.34 976,574.02 1,012,955.40 1,050,692.16 1,089,834.80 1,130,435.71 1,172,549.19 1,216,231.62 1,261,541.44 1,308,539.27
Los costos sociales son aquellos que, a diferencia de los privados, reflejan
el verdadero precio o efecto para la sociedad en su conjunto al
descontarse los factores distorsionantes que se dan cuando se cobran
impuestos, se aplican subsidios u otros casos. Esto se logra al
multiplicarse a los costos a precios de mercado los factores de corrección,
que son dados por el MEF. Para el caso de la inversión multiplicamos por
0.79, mientras que para las operaciones y mantenimiento multiplicamos
por 0.75.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Operación y Operación y
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Mantenimiento Mantenimiento
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Fuente: Elaboración propia
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Fuente: Elaboración propia
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
Cuadro N° 5.15: Sensibilidad de la inversión, del ahorro del tiempo y de los ingresos
por concesiones para la Alternativa 01
SIMULACION DE ESCENARIOS PARA ESTIMAR LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES DE LA INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01
Rango Variación de la
-25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Inversión
(DVAN Inversión) 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%
VAN 4,588,584 4,395,600 4,202,616 4,009,631 3,816,647 3,623,663 3,430,679 3,237,695 3,044,710 2,851,726 2,658,742
SIMULACION DE ESCENARIOS PARA ESTIMAR LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES DEL BENEFICIO DEL AHORRO DEL TIEMPO -
ALTERNATIVA 01
VAN 1,878,661 2,227,661 2,576,662 2,925,662 3,274,663 3,623,663 3,972,663 4,321,664 4,670,664 5,019,664 5,368,665
SIMULACION DE ESCENARIOS PARA ESTIMAR LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CONCESIONES -
ALTERNATIVA 01
Rango Variación de
Ingresos por -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Concesiones
(DVAN Ingresos) 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%
VAN 3,216,247 3,297,730 3,379,213 3,460,696 3,542,180 3,623,663 3,705,146 3,786,629 3,868,113 3,949,596 4,031,079
Cuadro N° 5.16: Sensibilidad de la inversión, del ahorro del tiempo y de los ingresos
por concesiones para la Alternativa 02
SIMULACION DE ESCENARIOS PARA ESTIMAR LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES DE LA INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02
Rango Variación de la
-25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Inversión
(DVAN Inversión) 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%
VAN 4,467,145 4,262,585 4,058,025 3,853,464 3,648,904 3,444,344 3,239,783 3,035,223 2,830,663 2,626,103 2,421,542
SIMULACION DE ESCENARIOS PARA ESTIMAR LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES DEL BENEFICIO DEL AHORRO DEL TIEMPO
- ALTERNATIVA 02
Rango Variación del
Beneficio Ahorro del -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Tiempo
(DVAN BAT) 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%
VAN 1,699,342 2,048,342 2,397,343 2,746,343 3,095,343 3,444,344 3,793,344 4,142,345 4,491,345 4,840,345 5,189,346
SIMULACION DE ESCENARIOS PARA ESTIMAR LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CONCESIONES
- ALTERNATIVA 02
Rango Variación de
Ingresos por -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Concesiones
(D VAN Ingresos) 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%
VAN 3,036,927 3,118,411 3,199,894 3,281,377 3,362,860 3,444,344 3,525,827 3,607,310 3,688,794 3,770,277 3,851,760
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
Costo de Beneficios de
Ingresos por
Año Inversión Operación y Ahorro de Flujo Neto
Concesiones
Mantenimiento Tiempo
0 -4,885,675.75 -4,885,675.75
1 0.00 -224,060.00 941,499.34 224,636.35 942,075.69
2 0.00 -224,060.00 976,574.02 231,671.54 984,185.56
3 0.00 -258,960.00 1,012,955.40 238,967.75 992,963.14
4 0.00 -224,060.00 1,050,692.16 246,534.65 1,073,166.81
5 0.00 -224,060.00 1,089,834.80 254,382.29 1,120,157.09
6 0.00 -258,960.00 1,130,435.71 262,521.09 1,133,996.80
7 0.00 -224,060.00 1,172,549.19 270,961.85 1,219,451.05
8 0.00 -224,060.00 1,216,231.62 279,715.78 1,271,887.40
9 0.00 -258,960.00 1,261,541.44 288,794.49 1,291,375.93
10 0.00 -224,060.00 1,308,539.27 298,210.04 1,382,689.31
Tasa de
9.00% VAN 2,222,228.96
Descuento:
TIR 17.80%
VANs por
-4,885,675.75 -1,501,768.25 6,980,007.69 1,629,665.26 2,222,228.96
cada ítem
Fuente: Elaboración propia
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
Costo de Beneficios de
Ingresos por
Año Inversión Operación y Ahorro de Flujo Neto
Concesiones
Mantenimiento Tiempo
0 -5,178,741.56 -5,178,741.56
1 0.00 -223,160.00 941,499.34 224,636.35 942,975.69
2 0.00 -223,160.00 976,574.02 231,671.54 985,085.56
3 0.00 -223,160.00 1,012,955.40 238,967.75 1,028,763.14
4 0.00 -223,160.00 1,050,692.16 246,534.65 1,074,066.81
5 0.00 -223,160.00 1,089,834.80 254,382.29 1,121,057.09
6 0.00 -223,160.00 1,130,435.71 262,521.09 1,169,796.80
7 0.00 -223,160.00 1,172,549.19 270,961.85 1,220,351.05
8 0.00 -223,160.00 1,216,231.62 279,715.78 1,272,787.40
9 0.00 -223,160.00 1,261,541.44 288,794.49 1,327,175.93
10 0.00 -223,160.00 1,308,539.27 298,210.04 1,383,589.31
Tasa de
9.00% VAN 1,998,766.90
Descuento:
TIR 16.55%
VANs por
-5,178,741.56 -1,432,164.49 6,980,007.69 1,629,665.26 1,998,766.90
cada ítem
Fuente: Elaboración propia
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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- Acondicionamiento de botaderos.
- Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamento de obra.
- Re-acondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.
- Estabilización de taludes (re-vegetación)
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO (ALTERNATIVA 01) Año 0 (En meses)
Item Descripción Parcial (%) Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL
01 OBRAS INICIALES
01.01 OBRAS PROVISIONALES 100% 50% 50%
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 100% 50% 50%
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100% 50% 50%
02 MODULO 01
02.01 ESTRUCTURAS 100% 50% 50%
02.02 ARQUITECTURA 100% 50% 50%
03 MODULO 02
03.01 ESTRUCTURAS 100% 50% 50%
03.02 ARQUITECTURA 100% 50% 50%
04 MODULO 03
04.01 ESTRUCTURAS 100% 50% 50%
04.02 ARQUITECTURA 100% 50% 50%
05 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
05.01 CASETA DE VIGILANCIA 100% 100%
05.02 MURO DE CONTENCION 100% 100%
05.03 VEREDAS 100% 100%
05.04 VIA DE ACCESO VEHICULAR 100% 100%
05.05 CERCO PERIMETRICO 100% 100%
05.06 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA 100% 100%
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION 100% 100%
06.02 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 100% 100%
06.03 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA 100% 100%
06.04 REVEGETACION 100% 100%
06.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O VIGILANCIA 100% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
COMPONENTE 02: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
01 MODULO 01
01.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 100% 50% 50%
01.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 100% 50% 50%
01.03 ALUMBRADO INTERIOR 100% 50% 50%
01.04 INTERRUPTORES 100% 50% 50%
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
01.05 TOMACORRIENTES 100% 50% 50%
01.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 100% 50% 50%
01.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 100% 50% 50%
01.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 100% 50% 50%
02 MODULO 02
02.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 100% 50% 50%
02.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 100% 50% 50%
02.03 ALUMBRADO INTERIOR 100% 50% 50%
02.04 INTERRUPTORES 100% 50% 50%
02.05 TOMACORRIENTES 100% 50% 50%
02.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 100% 50% 50%
02.07 PUESTA A TIERRA 100% 50% 50%
02.08 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 100% 50% 50%
02.09 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 100% 50% 50%
03 MODULO 03
03.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 100% 50% 50%
03.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 100% 50% 50%
03.03 ALUMBRADO INTERIOR 100% 50% 50%
03.04 INTERRUPTORES 100% 50% 50%
03.05 TOMACORRIENTES 100% 50% 50%
03.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 100% 50% 50%
03.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 100% 50% 50%
03.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 100% 50% 50%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 100% 100%
04.02 ALUMBRADO EXTERIOR 100% 100%
COMPONENTE 03: OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
01 MODULO 01
01.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 100% 50% 50%
01.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% 50% 50%
02 MODULO 02
02.01 INSTALACIONES DE AGUA 100% 50% 50%
02.02 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 100% 50% 50%
02.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% 50% 50%
02.04 INSTALACIONES DE DESAGUE 100% 50% 50%
02.05 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 100% 50% 50%
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
03 MODULO 03
03.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 100% 50% 50%
03.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% 50% 50%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 100% 100%
04.02 VIA DE ACCESO VEHICULAR 100% 100%
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 100% 100%
COMPONENTE 04: EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL
TERMINAL
01 MODULO 01
01.01 SILLA DE ESPERA 100% 100%
01.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
01.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES 100% 100%
02 MODULO 02
02.01 ESCRITORIO DE ADMINISTRACION, INC. SILLAS 100% 100%
02.02 SCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
02.03 CAMILLA DE ATENCION MEDICA 100% 100%
02.04 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES 100% 100%
02.05 MESA PARA SALA DE REUNIONES, INC. 8 SILLA 100% 100%
03 MODULO 03
03.01 SILLA DE ESPERA 100% 100%
03.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
03.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES 100% 100%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 VIGILANCIA 100% 100%
COMPONENTE 05: CAPACITACION DEL PERSONAL
01 CAPACITACION DEL PERSONAL
01.01 CAPACITACION DE PERSONAL 100% 50% 50%
CD COSTO DIRECTO (CD)
GG GASTOS GENERALES (10% del CD) 100% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
UT UTILIDAD (8% del CD) 100% 100%
ST SUBTOTAL
IGV IGV (18%) 100% 100%
SUP EXPEDIENTE TECNICO (5% del CD) 100% 100%
ET SUPERVISION (5% del CD) 100% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
TOT TOTAL
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
01.05 TOMACORRIENTES 744.00 372.00 372.00
01.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 1,227.10 613.55 613.55
01.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 2,801.07 1,400.54 1,400.54
01.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIÓN. 1,994.86 997.43 997.43
02 MODULO 02 35,801.41
02.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 8,334.30 4,167.15 4,167.15
02.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 284.46 142.23 142.23
02.03 ALUMBRADO INTERIOR 10,341.09 5,170.55 5,170.55
02.04 INTERRUPTORES 409.49 204.75 204.75
02.05 TOMACORRIENTES 590.04 295.02 295.02
02.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 3,090.70 1,545.35 1,545.35
02.07 PUESTA A TIERRA 3,306.36 1,653.18 1,653.18
02.08 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 3,246.97 1,623.49 1,623.49
02.09 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIÓN. 6,198.00 3,099.00 3,099.00
03 MODULO 03 34,879.42
03.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 13,332.70 6,666.35 6,666.35
03.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 254.88 127.44 127.44
03.03 ALUMBRADO INTERIOR 10,375.32 5,187.66 5,187.66
03.04 INTERRUPTORES 566.50 283.25 283.25
03.05 TOMACORRIENTES 823.80 411.90 411.90
03.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 1,227.10 613.55 613.55
03.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 3,945.01 1,972.51 1,972.51
03.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIÓN. 4,354.11 2,177.06 2,177.06
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 16,169.13
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 1,737.69 1,737.69
04.02 ALUMBRADO EXTERIOR 14,431.44 14,431.44
COMPONENTE 03: OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
01 MODULO 01 6,655.89
01.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,832.75 916.38 916.38
01.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 4,823.14 2,411.57 2,411.57
02 MODULO 02 29,534.63
02.01 INSTALACIONES DE AGUA 4,271.35 2,135.68 2,135.68
02.02 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,913.27 1,456.64 1,456.64
02.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 3,379.24 1,689.62 1,689.62
02.04 INSTALACIONES DE DESAGUE 11,019.85 5,509.93 5,509.93
02.05 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,950.92 3,975.46 3,975.46
03 MODULO 03 7,706.70
! "#$!
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
03.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,620.22 1,310.11 1,310.11
03.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 5,086.48 2,543.24 2,543.24
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 90,412.22
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 2,066.34 2,066.34
04.02 VIA DE ACCESO VEHICULAR 17,199.74 17,199.74
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 71,146.14 71,146.14
COMPONENTE 04: EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
01 MODULO 01 21,200.00
01.01 SILLA DE ESPERA 7,200.00 7,200.00
01.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 2,000.00 2,000.00
ORDENADOR I5+MONITOR DE 15
01.03 12,000.00 12,000.00
+PARLANTES+IMPRES.
02 MODULO 02 14,000.00
02.01 ESCRITORIO DE ADMINISTRACION, INC. SILLAS 1,000.00 1,000.00
02.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 500.00 500.00
02.03 CAMILLA DE ATENCION MEDICA 1,500.00 1,500.00
ORDENADOR I5+MONITOR DE
02.04 6,000.00 6,000.00
15"+PARLANTES+IMPRE.
02.05 MESA PARA SALA DE REUNIONES, INC. 8 SILLA 5,000.00 5,000.00
03 MODULO 03 35,700.00
03.01 SILLA DE ESPERA 11,200.00 11,200.00
03.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 3,500.00 3,500.00
ORDENADOR I5 + MONITOR DE
03.03 21,000.00 21,000.00
15"+PARLANTES+IMPRES.
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 700.00
04.01 VIGILANCIA 700.00 700.00
COMPONENTE 05: CAPACITACION DEL PERSONAL
01 CAPACITACION DEL PERSONAL 15,000.00
01.01 CAPACITACION DE PERSONAL 15,000.00 7,500.00 7,500.00
CD COSTO DIRECTO (CD) 3,273,703.93
GG GASTOS GENERALES (10% del CD) 327,370.39 36,374.49 36,374.49 36,374.49 36,374.49 36,374.49 36,374.49 36,374.49 36,374.49 36,374.49
UT UTILIDAD (8% del CD) 261,896.31 261,896.31
ST SUBTOTAL 3,862,970.63
IGV IGV (18%) 695,334.71 695,334.71
SUP EXPEDIENTE TECNICO (5% del CD) 163,685.20 163,685.20
ET SUPERVISION (5% del CD) 163,685.20 18,187.24 18,187.24 18,187.24 18,187.24 18,187.24 18,187.24 18,187.24 18,187.24 18,187.24
TOT TOTAL 4,885,675.74
! "#$!
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
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ALTERNATIVA 02
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
01.04 INTERRUPTORES 100% 50% 50%
01.05 TOMACORRIENTES 100% 50% 50%
01.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 100% 50% 50%
01.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 100% 50% 50%
01.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 100% 50% 50%
02 MODULO 02
02.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 100% 50% 50%
02.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 100% 50% 50%
02.03 ALUMBRADO INTERIOR 100% 50% 50%
02.04 INTERRUPTORES 100% 50% 50%
02.05 TOMACORRIENTES 100% 50% 50%
02.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 100% 50% 50%
02.07 PUESTA A TIERRA 100% 50% 50%
02.08 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 100% 50% 50%
02.09 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 100% 50% 50%
03 MODULO 03
03.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 100% 50% 50%
03.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 100% 50% 50%
03.03 ALUMBRADO INTERIOR 100% 50% 50%
03.04 INTERRUPTORES 100% 50% 50%
03.05 TOMACORRIENTES 100% 50% 50%
03.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 100% 50% 50%
03.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 100% 50% 50%
03.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 100% 50% 50%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 100% 100%
04.02 ALUMBRADO EXTERIOR 100% 100%
COMPONENTE 03: OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
01 MODULO 01
01.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 100% 50% 50%
01.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% 50% 50%
02 MODULO 02
02.01 INSTALACIONES DE AGUA 100% 50% 50%
02.02 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 100% 50% 50%
02.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% 50% 50%
02.04 INSTALACIONES DE DESAGUE 100% 50% 50%
! "##!
PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
02.05 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 100% 50% 50%
03 MODULO 03
03.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 100% 50% 50%
03.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 100% 50% 50%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 100% 100%
04.02 VIA DE ACCESO VEHICULAR 100% 100%
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 100% 100%
COMPONENTE 04: EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
01 MODULO 01
01.01 SILLA DE ESPERA 100% 100%
01.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
01.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES. 100% 100%
02 MODULO 02
02.01 ESCRITORIO DE ADMINISTRACION, INC. SILLAS 100% 100%
02.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
02.03 CAMILLA DE ATENCION MEDICA 100% 100%
02.04 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES. 100% 100%
02.05 MESA PARA SALA DE REUNIONES, INC. 8 SILLA 100% 100%
03 MODULO 03
03.01 SILLA DE ESPERA 100% 100%
03.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 100% 100%
03.03 ORDENADOR I5 + MONITOR DE 15" + PARLANTES + IMPRES. 100% 100%
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 VIGILANCIA 100% 100%
COMPONENTE 05: CAPACITACION DEL PERSONAL
01 CAPACITACION DEL PERSONAL
01.01 CAPACITACION DE PERSONAL 100% 50% 50%
CD COSTO DIRECTO (CD)
GG GASTOS GENERALES (10% del CD) 100% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
UT UTILIDAD (8% del CD) 100% 100%
ST SUBTOTAL
IGV IGV (18%) 100% 100%
SUP EXPEDIENTE TECNICO (5% del CD) 100% 100%
ET SUPERVISION (5% del CD) 100% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
TOT TOTAL
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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AVANCE FINANCIERO – ALTERNATIVA 02
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
!
01.05 TOMACORRIENTES 744.0 372.0 372.0
01.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 1,227.1 613.6 613.6
01.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 2,801.1 1,400.5 1,400.5
01.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 1,994.9 997.4 997.4
02 MODULO 02 35,801.4
02.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 8,334.3 4,167.2 4,167.2
02.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 284.5 142.2 142.2
02.03 ALUMBRADO INTERIOR 10,341.1 5,170.5 5,170.5
02.04 INTERRUPTORES 409.5 204.7 204.7
02.05 TOMACORRIENTES 590.0 295.0 295.0
02.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 3,090.7 1,545.4 1,545.4
02.07 PUESTA A TIERRA 3,306.4 1,653.2 1,653.2
02.08 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 3,247.0 1,623.5 1,623.5
02.09 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 6,198.0 3,099.0 3,099.0
03 MODULO 03 34,879.4
03.01 TUBERIAS Y CONDUCTORES 13,332.7 6,666.4 6,666.4
03.02 CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO 254.9 127.4 127.4
03.03 ALUMBRADO INTERIOR 10,375.3 5,187.7 5,187.7
03.04 INTERRUPTORES 566.5 283.3 283.3
03.05 TOMACORRIENTES 823.8 411.9 411.9
03.06 TABLEROS Y SUBTABLEROS 1,227.1 613.6 613.6
03.07 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 3,945.0 1,972.5 1,972.5
03.08 INSTALACIONES TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 4,354.1 2,177.1 2,177.1
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 16,169.1
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 1,737.7 1,737.7
04.02 ALUMBRADO EXTERIOR 14,431.4 14,431.4
COMPONENTE 03: OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
01 MODULO 01 6,655.9
01.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,832.8 916.4 916.4
01.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 4,823.1 2,411.6 2,411.6
02 MODULO 02 29,534.6
02.01 INSTALACIONES DE AGUA 4,271.4 2,135.7 2,135.7
02.02 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,913.3 1,456.6 1,456.6
02.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 3,379.2 1,689.6 1,689.6
02.04 INSTALACIONES DE DESAGUE 11,019.9 5,509.9 5,509.9
02.05 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,950.9 3,975.5 3,975.5
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
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03 MODULO 03 7,706.7
03.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,620.2 1,310.1 1,310.1
03.02 SISTEMA CONTRA INCENDIO 5,086.5 2,543.2 2,543.2
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 90,412.2
04.01 CASETA DE VIGILANCIA 2,066.3 2,066.3
04.02 VIA DE ACCESO VEHICULAR 17,199.7 17,199.7
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 71,146.1 71,146.1
COMPONENTE 04: EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
01 MODULO 01 21,200.0
01.01 SILLA DE ESPERA 7,200.0 7,200.0
01.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 2,000.0 2,000.0
01.03 ORDENADOR I5+MONITOR DE 15"+PARLANTES+IMPRESORA 12,000.0 12,000.0
02 MODULO 02 14,000.0
02.01 ESCRITORIO DE ADMINISTRACION, INC. SILLAS 1,000.0 1,000.0
02.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 500.0 500.0
02.03 CAMILLA DE ATENCION MEDICA 1,500.0 1,500.0
02.04 ORDENADOR I5+MONITOR DE 15"+PARLANTES+IMPRESORA 6,000.0 6,000.0
02.05 MESA PARA SALA DE REUNIONES, INC. 8 SILLA 5,000.0 5,000.0
03 MODULO 03 35,700.0
03.01 SILLA DE ESPERA 11,200.0 11,200.0
03.02 ESCRITORIO DE OFICINA, INC. SILLA 3,500.0 3,500.0
03.03 ORDENADOR I5+MONITOR DE 15" + PARLANTES+IMPRESORA 21,000.0 21,000.0
04 OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES 700.0
04.01 VIGILANCIA 700.0 700.0
COMPONENTE 05: CAPACITACION DEL PERSONAL
01 CAPACITACION DEL PERSONAL 15,000.0
01.01 CAPACITACION DE PERSONAL 15,000.0 7,500.0 7,500.0
CD COSTO DIRECTO (CD) 3,470,076.1
GG GASTOS GENERALES (10% del CD) 347,007.6 38,556.4 38,556.4 38,556.4 38,556.4 38,556.4 38,556.4 38,556.4 38,556.4 38,556.4
UT UTILIDAD (8% del CD) 277,606.1 277,606.1
ST SUBTOTAL 4,094,689.8
IGV IGV (18%) 737,044.2 737,044.2
SUP EXPEDIENTE TECNICO (5% del CD) 173,503.8 173,503.8
ET SUPERVISION (5% del CD) 173,503.8 19,278.2 19,278.2 19,278.2 19,278.2 19,278.2 19,278.2 19,278.2 19,278.2 19,278.2
TOT TOTAL 5,178,741.6
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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5.5.1.2 Modalidad de Ejecución
Este proyecto de inversión se ejecutará por Administración
Indirecta o Contrata, para lo cual la Municipalidad Distrital de
Puerto Bermúdez convocará en el momento correspondiente a
una licitación pública.
La MDPB no cuenta con la maquinaria adecuada ni con el
personal suficiente para implementar la infraestructura del
terminal. De ejecutarse por administración directa distraería
recursos físicos y humanos que actualmente hacen mucha falta
para los diferentes funciones que debe cumplir el municipio.
5.5.3 Financiamiento
Ante la imposibilidad de que la MDPB pueda ejecutar esta obra con sus
recursos propios se prevé la búsqueda de financiamiento ante entidades
del Estado que acogen este tipo de proyectos, como FONIE, FONIPREL,
PROCOMPITE, e incluso plantear su financiamiento al gobierno regional.
La MDPB tiene la ventaja de que el distrito de Puerto Bermúdez esté
clasificado entre los 500 distritos más pobres del país lo cual hace posible
su participación en entidades como el FONIE.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Fin Ultimo Indicadores Medios de Supuestos
verificación
Mejora de la calidad de En los próximos 10 Control eficiente de la
vida y seguridad de los años el bienestar y Encuestas, informes seguridad de parte de la
ciudadanos del distrito seguridad ciudadana de la administración e Policía Nacional,
de Puerto Bermúdez. debe aumentar en informes de las Serenazgo Municipal y de
50% con un servicio autoridades locales. la ronda urbana.
eficiente y eficaz del Datos oficiales del
terminal terrestre en el INEI.
distrito.
Propósito
Terminal terrestre en Liquidación de Implementación de la
Mejorar el servicio del pleno funcionamiento ingresos, administración municipal
transporte público con la formalización funcionamiento de de los servicios del
terrestre en la ciudad de las empresas agencias, fotografías e terminal y eliminación de
de Puerto Bermúdez participantes en 100% informes de la autorizaciones.
administración.
Componentes
Ejecución del 100% Liquidación de obras, Cumplimiento de la
2. Construcción de un de las obras o informes de programación física y
terminal terrestre. actividades supervisión, cuaderno financiera del proyecto
programadas. de obras, informes,
etc.
Actividades !
Puesta en Cumplimiento de la
E. Construcción de Costo Total del funcionamiento del programación física y
un terminal Proyecto S/. servicio, Liquidación financiera del proyecto.
terrestre 4,885,675.75 de obras e
. inauguración Cumplimiento de la
ejecución de las
a. Componente 1 Ejecución del Facturas, informes de actividades del proyecto.
Componente 01 a un supervisión, fotografías
costo de 2,941,187.85 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
b. Componente 2 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las
Componente 02 a un supervisión, fotografías actividades del proyecto.
costo de 111,606.54 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
c. Componente 3 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las
Componente 03 a un supervisión, fotografías actividades del proyecto.
costo de 134,309.44 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
d. Componente 4 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las
Componente 04 a un supervisión, fotografías actividades del proyecto.
costo de 71,600 y cuaderno de obras.
Cumplimiento de la
e. Componente 5 Ejecución del Facturas, informes de ejecución de las
Componente 05 costo supervisión, fotografías actividades del proyecto.
total de 15,000 y cuaderno de obras.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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CONCLUSIONES
Con la medición del Índice Medio Diario se estableció que el promedio de arribos anual
a Puerto Bermúdez es de 27,618 para todo tipo de vehículos, mientras que las salidas
se estiman anualmente en 26,158.
El tráfico de personas que transita por la carretera marginal sin llegar a Puerto
Bermúdez desde el punto de cruce conocido como el Gavilán hacia el otro punto de
cruce cercano a Electrocentro camino a Ciudad Constitución es de 46,659 pasajeros y
47,268 pasajeros para la ruta inversa.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología beneficio costo,
establece que la Alternativa 01 planteada, es la que técnica y económicamente cumple
los parámetros establecidos.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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RECOMENDACIONES
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PUNTO DE CONTROL: EL GAVILÁN
Tráfico Normal
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Camionetas Bus Camión Semi Trayler Trayler
12'-# Station
/.0 % Auto Micro
3. Wagon Pick Up Panel Combi 2E >=3 E 2E 3E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
DIAGRA.
VEH.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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Camionetas Bus Camión Semi Trayler Trayler
12'-# Station
/.0 % Auto Micro
3. Wagon Pick Up Panel Combi 2E >=3 E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
DIAGRA.
VEH.
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Tráfico Desviado
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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DIAGRA.
VEH.
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
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!
Camionetas Bus Camión Semi Trayler Trayler
12'-# Station
/.0 % Auto Micro
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DIAGRAMA
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Tráfico Normal
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
!
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0*',# Station Camionetas Bus Camión Semi Trayler Trayler
/.- % Auto Micro
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DIAGRAMA
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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DIAGRAMA
VEH.ICULAR
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Tráfico Desviado
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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0*',# Station Camionetas Bus Camión Semi Trayler Trayler
/.- % Auto Micro
1. Wagon Pick Up Panel Combi 2E >=3 E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
DIAGRAMA
VEH.ICULAR
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
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PROPUESTA ECONÓMICA 01
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO
BERMÚDEZ DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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PROPUESTA ECONÓMICA 02
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PIP “INSTALACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE PUERTO BERMÚDEZ
DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA – PASCO”
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