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Código: PG – SIG – 004 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

Revisión: 2 REQUERIMIENTOS LEGALES Y NO LEGALES
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“PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y NO
LEGALES”

Nombre Cargo Firma Fecha

PREPARADO POR Olga Morales Supervisor de SIG

Gerente de
REVISADO POR Edgard Mucho
Operaciones

APROBADO POR Rómulo Mucho Gerente General

Revisión Fecha Cambio con respecto a la revisión anterior

2 07/05/2015 La revisión “2” reemplaza por completo a la revisión “1”.
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1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo para la identificación, actualización, acceso,
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requerimientos legales
aplicables y los otros requerimientos relacionados a seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.

2. ALCANCE
Aplica a los procesos operativos y administrativos desarrollados por PEVOEX
Contratistas S.A.C. en sus diferentes sedes, proyectos u obras.

3. DEFINICIONES
 Parte Interesada
(Referencia Norma ISO 14001)
Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de una organización.
(Referencia Norma OHSAS 18001)
Persona o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado
por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización.
 Requerimientos Legales
Requerimientos establecidos en los diferentes cuerpos normativos vigentes
de nuestro ordenamiento jurídico nacional relacionados a temas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicables a la actividad que
realiza PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C.
 Compromisos suscritos con las partes interesadas
(Requerimiento no legales)
Compromisos voluntarios asumidos por la organización que se obliga a
efectuar.
 Norma Legal
Precepto jurídico emanado de los poderes del Estado y de cumplimiento
obligatorio.
Entre las clases de normas legales se encuentran: Ley, Decreto Ley, Decreto
Legislativo, Decreto Supremo, Reglamento, Resolución Ministerial,
Resolución Administrativa, Resolución Directoral, etc.

4. REFERENCIAS
 Norma ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con
orientación para su uso.
 Norma OHSAS 18001, Sistema de gestión en Seguridad y salud Ocupacional
– Requisitos.
 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta (PG-SIG-007).
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5. RESPONSABILIDADES

 Gerente de Operaciones: Es responsable de asignar los recursos

necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.
 Gerente de Administración y Finanzas: Responsable de coordinar los
servicios de asesoría legal.
 Ingeniero Residente: Responsable de asegurar el cumplimiento de los
requisitos especificados en el presente procedimiento.
 Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Verifica el
cumplimento realizando supervisión en la implementación del siguiente
procedimiento.
 Supervisor del SIG: Realiza la actualización y la evaluación del cumplimiento
de los requerimientos legales y no legales aplicables a la organización.
 Jefes de Área y Supervisores: Asegurar el cumplimiento del presente
procedimiento en sus áreas respectivas.
 Trabajadores: Cumplir con los requerimientos legales y no legales aplicables
a sus labores.
 Consultor Externo: Elaborar la matriz de identificación y evaluación de
requerimientos legales y participar de su actualización y evaluación de
cumplimiento cuando la Empresa lo solicite.

6. DESCRIPCIÓN

6.1. IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE

REQUERIMIENTOS LEGALES Y NO LEGALES:
El Consultor externo realiza la revisión y análisis de la normatividad a fin
de identificar los requisitos legales aplicables a las actividades que realiza
PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C. para la elaboración de la Matriz de
Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales (PG-SIG-004-F1).

El Supervisor del SIG y/o Consultor externo identifican nuevos

requerimientos legales o advierte derogaciones e informa al personal
mediante correo electrónico para conocimiento e implementación. La
actualización de la Matriz de Identificación y Evaluación de Requerimientos
Legales (PG-SIG-004-F1), es cada tres meses.

El personal tendrá acceso a dicha matriz, pues estará a disposición en las

oficinas administrativas de las diferentes sedes/obras/proyectos de la
Empresa.

Los compromisos voluntarios que asuma PEVOEX CONTRATISTAS

S.A.C. relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional o Medio Ambiente,
por propia iniciativa o por acuerdo entre las partes interesadas serán
registrados en el formato Listado de Requerimientos no legales (PG-SIG-
004-F2). Para la inclusión de un requerimiento no legal proceder según el
procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta (PG-SIG-007).
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Para las Obras o Proyectos; los requerimientos legales identificados en la

matriz de Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales (PG-SIG-
004-F1) serán aplicados según el sector al cual PEVOEX CONTRATISTAS
S.A.C. brinde sus servicios; excluyéndose por tanto aquellos sectores que
no guarden relación con el rubro del Cliente.

6.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y

NO LEGALES:
El Consultor Externo o el Supervisor del SIG realizan la evaluación del
cumplimiento de los Requerimientos Legales y No Legales, como mínimo
una vez al año.

La evaluación de cumplimiento de los Requerimientos Legales y no

Legales se realiza mediante:

 La evaluación de cumplimiento legal en temas de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.
 Las auditorías al Sistema Integrado de Gestión.
 Los monitoreos, cuando se requiera contrastar resultados con la
normatividad aplicable.
 Las inspecciones internas programadas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
 Supervisiones y fiscalizaciones realizadas por el organismo supervisor o
el Cliente.

La evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales se registra en la

Matriz Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales (PG-SIG-
004-F1) y la evaluación de los otros compromisos voluntarios en el Listado
de Requisitos No Legales (PG-SIG-004-F2).

7. REGISTROS ASOCIADOS
 Matriz de Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales (PG-SIG-
004-F1)
 Listado de Requisitos No Legales (PG-SIG-004-F2).

8. ANEXOS
N.A.