GOBIERNO REGIONAL PUNO

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 239 NIÑO

JESUS DE PRAGA DEL BARRIO VILLA COPACABANA, DISTRITO DE
PUNO - PUNO - PUNO”

2. DATOS GENERALES:

2.1. LOCALIZACION

2.1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

La ubicación geográfica de la zona del proyecto es:

Linderos y Medidas Perimétricas

 Por el Norte : Colinda con Vivienda particular S/N

 Por el Sur : Colinda con Vivienda particular S/N
 Por el Este : Colinda con el jirón S/N 1717
 Por el Oeste : Colinda con el jirón villa Copacabana
 Área Total de Terreno : 480.00 m².
 Perímetro : 88.00 ml.

2.1.2. UBICACIÓN POLITICA

REGIÓN : Puno.
DEPARTAMENTO : Puno.
PROVINCIA : Puno.
DISTRITO : Puno.
LOCALIDAD : Barrio Villa Copacabana.
ALTITUD : 3.827 m.s.n.m.

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2.2. ACCESIBILIDAD

Se llega al I.E.I. Niños jesus de Praga a través de la Avenida Sesquicentenario la ciudad de PUNO a 10
Minutos de este; y el Barrio Villa Copacabana (Huaje) se encuentra en Direccion a la isla esteves (Av.
Sesquicentenario) Puno. :

N.M.

N.M.

2.3. TOPOGRAFÍA:
El área de intervención tiene una topografía llana, libre de obstrucciones, una aceptable capacidad
portante para los tipos de edificación planteada y una ligera pendiente que evitará aniegos o
inundaciones en épocas de lluvias.

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DIAGRAMA N° 01

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UBICACIÓN DEL PROYECTO

MAPA DE LA PROVINCIA DE PUNO

MACROLOCALIZACION

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3. DATOS FINANCIEROS

3.1 SECTOR : Gobiernos Regionales.

3.2 PLIEGO : Gobierno Regional de Puno.

3.1.1 UNIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Puno.

3.1.2 FUNCION : Educación.

3.1.3 DIVISION FUNCIONAL : Educación Básica.

3.1.4 GRUPO FUNCIONAL : Educación Inicial.

3.1.5 RESPON. FUNCIONAL : OPI Educación.

3.1.6 TIPO ACTIVIDAD : Infraestructura.

3.1.7 P.I.P. : 274341

3.1.8 PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.

N°239 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL BARRIO VILLA
COPACABANA, DISTRITO DE PUNO – PUNO - PUNO

3.1.9 META : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.

N°239 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL BARRIO VILLA
COPACABANA, DISTRITO DE PUNO – PUNO - PUNO

3.3 INFORMACIÓN FINANCIERA

3.3.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

3.3.2 ENTIDAD FINANCIERA : Gobierno Regional de Puno.

3.3.3 ENTIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional Puno – G.R.I.

3.3.4 PRESUPUESTO DE OBRA : 1´055,262.62 Nuevos Soles.

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Precios al mes de Diciembre del presente año 2015, siendo el desagregado el siguiente:

RESUMEN
COSTO DIRECTO S/. 685,897.86

GASTOS GENERALES 13.42371% S/. 92,072.96

UTILIDAD 8.00000% S/. 54,871.83

COSTO PARCIAL S/. 832,842.65

IGV 18.00% S/. 149,911.68

COSTO DE EJECUCION
DE OBRA S/. 982,754.32

GASTOS DE SUPERVISION 5.674354099% S/. 38,920.27

GASTOS DE EVALUACION DEL
PROYECTO 0.408224047% S/. 2,800.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
DE CONTRATO 2.245408182% S/. 15,401.21
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO 0.313903881% S/. 2,153.06
GASTOS DE ELAB. DE
EXPEDIENTE TECNICO 1.929405349% S/. 13,233.75

COSTO TOTAL DEL

PROYECTO S/. 1,055,262.62

 COSTO DE PERFIL VIABLE : S/. 870,240.501

 SENSIBILIDAD : 21.26 %

- El monto del proyecto presenta una sensibilidad del 21.26 % con respecto al costo del Perfil.
- Que de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública el costo del
Expediente Técnico no debe incrementarse a más del 40% del costo del Perfil.
- Que el monto del proyecto se encuentra dentro de la sensibilidad permitida.

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* El Item 27.1 del Artículo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/6.8.01), indica que:

Artículo 27.- Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión

27.1 Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al
incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que
pueden ser registrados por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que
sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente
rentable, deberán cumplir con lo siguiente:

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones No sustanciales a el

aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio, el aumento en los
metrados, el cambio en la tecnología de producción; el cambio en la alternativa de solución por
otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de
localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de
ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.

b. El monto de inversión total con que fue declarado viable el PIP es:

- Menor o igual a S/. 3 Millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo

en más de 40% respecto de lo declarado viable.
- Mayor a S/. 3 Millones de Nuevos Soles y menor o igual a S/. 6 Millones de Nuevos Soles, la
modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.
- Mayor a S/. 6 Millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de
20% respecto a lo declarado viable.

c. No podrán sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP, debiendo entenderse por

modificaciones sustanciales a las siguientes: el cambio de la alternativa de solución por otra no
prevista en el estudio mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio del ámbito de influencia
del PIP; y el cambio de Objetivo del PIP. Para la aplicación de lo dispuesto en la presente norma,
entiéndase por ámbito de influencia a la zona geográfica afectada por el problema central sobre el
cual interviene un proyecto de inversión pública.

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d. Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de Variaciones en
la Fase de Inversión (Formato SNIP-16), en el plazo máximo de 03 días hábiles, como requisito
previo a la ejecución de las variaciones. Dicho registro tiene carácter de declaración jurada, siendo
el órgano que declaró la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable por la información que
se registra.
3.1. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución de la obra es de 120 días calendario (04 meses) a partir de la entrega del terreno,
que debe ser concordante con la asignación presupuestal.

3.2. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecución será por CONTRATA.

3.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La asignación de recursos será por parte del Gobierno Regional Puno, proveniente de la fuente de
financiamiento de Recursos Determinados, rubro 18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de
Aduanas y Participaciones, los montos mensuales serán asignados de acuerdo al cronograma de
desembolsos propuesto por la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Puno el cronograma
de avance de obra del Expediente Técnico, el cual deberá ser compatibilizado por el Residente y
Supervisor de obra, de acuerdo a la disponibilidad y/o asignación presupuestal.

4. METAS DEL PROYECTO

El proyecto comprende las siguientes metas:

i. COMPONENTE Nº 01: Adecuados Ambientes Pedagógicos, Administrativas, Exteriores y

Complementarios.

ii. COMPONENTE Nº 02: Suficiente y Renovado Mobiliario Escolar.

iii. COMPONENTE Nº 03: Dotación Adecuada de Recursos Pedagógicos.

iv. COMPONENTE Nº 04: Desarrollo de Eventos de Sensibilización a la Comunidad Educativa.

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5. ESTUDIO DEFINITIVO DE ÁREAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO DEFINITIVO

Estudios Definitivos Exp. Tec. 1.00

Aula de Aprendizaje M2 118.00
Depósito de material didáctico M2 11.605
S.H. Niños - Niñas M2 13.62
Sala de Usos Múltiples M2 69.96
Despensa M2 6.08
Cocina M2 10.24
Dirección M2 16.471
Tópico M2 7.662
Depósito de material didáctico M2 7.235
Archivo M2 6.511
SS HH adultos M2 4.697
Cuarto de Limpieza M2
Hall de recepción M2 33.438
Patio de formación M2 100.280
Patio de Servicio M2
Área de Juegos Infantiles M2 21.048
Circulación M2 71.510
Ingreso Principal M2 2.680
Piso Blando M2
Cerco Perimétrico M2 5.975
Gradas y Accesos M2
Muro de Contención M2 65.920
Área Total Intervenida M2

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6. CONTENIDO DEL PROYECTO:

La elaboración integral del presente (Expediente Técnico), permitirá efectuar los trabajos en un área de 480.00
m², para ello se ha elaborado, junto con la presente Memoria Descriptiva, los siguientes documentos:
- Resumen ejecutivo
- Programación arquitectónica
- Memoria descriptiva
- Memoria de cálculo
- Especificaciones Técnicas
- Cuadro de metrados
- Presupuesto de Obra
- Análisis de costos unitarios
- Relación de insumos
- Resumen de presupuesto analítico
- Presupuesto analítico desagregado
- Cronograma de Adquisición de Materiales
- Cronograma Valorizado
- Cronograma Valorizado de Desembolsos y Cronograma Gantt de Ejecución de Obra
- Calculo hora hombre
- Fórmula polinómica
- Estudio determinantes
- Anexos
- Programación de obra
- Planos

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