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RECTORADO
VERSIÓN 002
CHIMBOTE – PERÚ
Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,
claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.
Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,
indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el
caso.
Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye
sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo Institucional (POI) en ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y administrativas de Sede
coherencia con el PEI. central y Filiales
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
MÓDULO
Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de
Equipo de trabajo
apoyo.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
0 Registro de participantes en la elaboración del 0
Plan Operativo Institucional.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede
Profesional (PEE) a nivel de sede central y filiales, garantizando el Central y Filiales.
cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.
MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de
grupos de interés)
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas.
alineado al plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede
corresponda. Central y Filiales para la planificación anual de los programas de
estudios.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
POA aprobado, publicado y
Evaluación del Plan operativo difundido.
1. Elaboración del POA. INDICADOR
del año anterior
2. Revisión y aprobación del POA (*)
Plan Estratégico Institucional Equipo de trabajo
y/o Plan Estratégico de la 3. Publicación y difusión del POA.
Escuela Profesional 4. Ejecución del POA. Eficacia del POA
Políticas de desarrollo 5. Evaluación de la eficacia del POA.
institucional
MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de Módulo de Módulo de control de
grupos de interés). documentos y registros – MOCDR
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de trámite documentario
0 Registro de participantes en la ITGC-354
elaboración del plan operativo. (**)
Registro de participantes en la difusión
del POA. (**)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela / Dueño de Dirección de Calidad Consejo Universitario
proceso
(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario.
(**) Aplica para las escuelas profesionales.
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 7 de 90
Elaborado: Rectorado/ Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Especialista de Estrategia Resolución N°xxxxx
PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico,
coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración y/o actualización del proyecto
educativo institucional.
2. Revisión y aprobación del proyecto educativo Proyecto Educativo Institucional
institucional. actualizado y aprobado.
Evaluación del
3. Aprobación del proyecto educativo INDICADOR
Proyecto Educativo
institucional por el Consejo Universitario.
Institucional anterior Equipo de trabajo
4. Publicación y difusión del proyecto educativo
Misión institucional institucional
Visión institucional 5. Ejecución del proyecto educativo Informe de evaluación del proyecto
institucional educativo institucional-
6. Evaluación del proyecto educativo
institucional.
Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y MÓDULO
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de carrera en filial.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Registro de participantes en la elaboración 0
0
del Proyecto Educativo Institucional. Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial
0 0 ITGC-223
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Estudio de Dirección de Calidad Consejo Universitario
demanda social y mercado
ocupacional
OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera,
vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades Unidades operativas académicas y administrativas de sede central y
Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los filiales
procesos institucionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y
asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias y Comisión del Talento.
Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Encuestas
0 0 0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario
OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
con los dueños de procesos.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Documentos normativos
desactualizados 1. Revisión del documento normativo para Equipo de trabajo
Ley Universitaria Nº 30220. actualización. Documentos normativos
Modelo de Acreditación 2. Elaboración y presentación de propuestas de actualizados y publicados en la
para Programas de página web.
actualización por Rector y/o responsable de
Estudios - SINEACE.
unidad operativa que corresponda.
Modelo de Acreditación INDICADOR
Institucional - SINEACE. 3. Revisión de las propuestas de actualización
Modelo de Licenciamiento por Rectorado y Dirección de Calidad.
Institucional - SUNEDU. 4. Aprobación del documento normativo y/o Número de documentos normativos
Reglamento de Infracciones actualización por Consejo Universitario actualizados anualmente.
y Sanciones. 5. Publicación de documento normativo
aprobado en la página web de la Universidad.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos
OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que
sean seguros y saludables. realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o
fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en
cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del
SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras
instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.
1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad Informe de evaluación del desempeño del
y Salud en el Trabajo. SGSST de acuerdo a ley.
2. Elaboración de documentación del SGSST.
INDICADOR
3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo
en los locales de la Universidad.
4. Capacitación al personal involucrado con el
SGSST.
5. Implementación de controles operacionales
Estudio de línea base 6. Preparación ante respuestas de emergencias.
7. Ejecución Inspecciones generales planificadas Equipo de trabajo
(IGP). Porcentaje de Cumplimiento del Programa
8. Monitoreo de factores de riesgo. anual SST
9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de
salud ocupacional.
10. Revisión y evaluación anual del desempeño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo realizado con la alta dirección.
OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma administrativas y dueños de procesos.
permanente y actualizada.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Determinación de información obligatoria a
Ley Universitaria publicar en el Portal de Transparencia como Portal de transparencia con información
universidad privada. actualizada.
N°30220 - Art. 11°
Modelo de 2. Actualización de información a solicitud del
INDICADOR
Licenciamiento dueño de proceso.
Equipo de trabajo
Institucional - VIII 3. Publicación de la información en el portal de N° de observaciones realizadas a la
Condición Básica de transparencia. información publicada en el portal de
Calidad – Indicador 55. 4. Evaluación y propuesta de mejora del portal transparencia.
de transparencia.
MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE
Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia. CONTENIDO
MACROPROCESO: Organización, Dirección PROCESO: Gestión de Control/ Gestión de DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de
y Control la calidad Calidad
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
incorporando buenas prácticas que fortalezcan los procesos de acreditación y administrativas y dueños de procesos.
licenciamiento, así como el seguimiento de las supervisiones y revisiones que
aseguren la mejora de los procesos; como parte del Sistema de Gestión de
Control.
Rector(a), Director(a) de Calidad, Especialista de Dirección de Calidad y Módulo de auditoría internas de calidad –
auditores de calidad. MAIC
MACROPROCESO: Organización, Dirección PROCESO: Gestión de Control/ Auditoria DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)
y Control Interna de Auditoría Interna
OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así administrativas y dueños de procesos de sede central y filiales.
como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de
SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.
MÓDULO
Rector(a), Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos y auditor interno
Equipo de trabajo
Junior
MAIC - Módulo de auditoría internas
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS de calidad
Módulo de Trámite Documentario
0 Registros de auditorías internas. ITGC-047
MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Gestión del Talento Docente DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión de
Control Talento Docente / Comisión Ad Hoc
OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal
bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las docente de sede central y filiales.
Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Docente y Comisión Ad Hoc
Módulo de Personal
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 20 de 90
Elaborado: Rectorado/ Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Especialista de Estrategia Resolución N°xxxxx
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Ficha Escalafonaría
FORMGC-007 Registros de personal docente por ITGC-092 Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-008 programa de estudio en sede central y ITGC-380
FORMGC-047 filiales. ITGC-632
FORMGC-048
FORMGC-052 Registros de reconocimientos
FORMGC-365 otorgados a los docentes.
OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la administrativas
misión y visión de la Universidad.
Hoja de vida del 1. Definición de los perfiles de los Equipo de trabajo Perfiles del personal administrativo.
personal administrativo cargos del personal administrativo. Contratos de personal administrativo.
2. Establecimiento de las Estructura de bandas salariales para
Necesidades de remuneraciones de acuerdo a la personal administrativo.
contratación de estructura de bandas salariales para
personal administrativo el personal administrativo. INDICADOR
3. Selección e ingreso del personal Grado de Profesionalización de los
administrativo administrativos.
Necesidades 4. Gestión de la inducción a los
remunerativas de colaboradores ingresantes Porcentaje de personal con cargo
personal administrativo contratados como personal administrativo que conoce sus funciones
administrativo. y responsabilidades.
5. Evaluación al personal
administrativo. Satisfacción respecto a la atención que
6. Gestión de la nómina del personal brindan los estudiantes y docentes por
administrativo. parte de los administrativos.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo
MÓDULO
Rector(a)/ Presidente(a) del SIC, Especialista de Estrategias y
Equipo de trabajo
Especialistas TI del SIC.
Módulo de Solicitud de Servicio
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Módulo de Trámite Documentario
FORMGC - 368 Registro de implementación de RFC ITGC-706
FORMGC - 406 y SNS ITGC-694
FORMGC – 437 Registros de auditorías calidad de TI
FORMGC - 438 Registros de conformidad de la
implementación de RFC
OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de sede
equipamiento informático; redes y conectividad. central y filiales.
OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.
tecnológico integral a los procesos de la Universidad.
OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos, ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
solicitud de información y sugerencias registradas por los usuarios a
través de los diferentes medios de comunicación.
Quejas-reclamos atendidos
Ley universitaria 1. Difusión del servicio de atención Equipo de trabajo
N° 30220 de defensoría universitaria.
INDICADOR
2. Gestión de las quejas-reclamos,
Estatuto solicitudes de información o Atención de petición de información,
sugerencias registradas por los quejas-reclamos y sugerencias
DECRETO
usuarios. dentro de los plazos establecidos.
SUPREMO Nº
006-2014-PCM 3. Gestión de la información
demandada por INDECOPI Satisfacción de los usuarios.
respecto a las quejas-reclamos de
los usuarios.
4. Coordinación con Dirección de
MÓDULO
Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de
Equipo de trabajo
DISEM y Coordinadores(as) de Filiales
Módulo de Defensoría Universitaria
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de quejas-reclamos. ITGC-529 Módulo de Trámite Documentario
OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
resultados de la gestión por procesos y la transferencia tecnológica
del ERP University.
OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
aula. Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
Proyecto Educativo 1. Actualización de los Sílabos y Equipo de trabajo SPA y aulas RD actualizadas.
Institucional planes de aprendizaje Docentes con mejor desempeño en
2. Actualización de Aulas RD el aula.
Proyectos
educativos de las 3. Orientación del modelo didáctico
INDICADOR
OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
estudio de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
de Evaluación docente.
MÓDULO
Coordinador(a) de calidad de asignatura, Especialista de calidad de
Equipo de trabajo Módulo de Evaluación Docente –
asignatura y Equipo de revisores.
MED
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registros de revisión de la norma ITGC-069 Módulo Sistema Integral de Moodle
de calidad de asignatura. ITGC-669 con la Gestión Académica – SIMOGA
OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de
docente y administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas Escuela, Jefe de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales,
en cada unidad operativa académica y administrativa. Coordinadores de Carrera y Especialistas de formación continua.
MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente.
OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en
sociales que presentan los estudiantes a través de orientaciones filiales y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de
individual o grupal para fortalecer el desempeño académico, e estudio.
identificar si sus competencias y capacidades se han desarrollado
adecuadamente, o si se requiere reforzamiento.
OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social,
la Universidad. Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Proyecto educativo 1. Ejecución de los sílabos y planes de Equipo de trabajo Notas promocionales de las asignaturas
Programación aprendizaje (SPA). publicadas en el MORA.
académica 2. Verificación de la aplicación de las Cumplimiento de lo planificado en los
SPA de cada programa ponderaciones del SEA en el libro de SPA de las asignaturas programadas en
de estudio calificaciones. el semestre académico.
Aula RD de asignaturas 3. Supervisión presencial al docente en aula del
cumplimiento de la ejecución del SPA. INDICADOR
4. Verificación del cumplimiento de publicación
de notas por unidad en el libro de
calificaciones. Grado de Cumplimiento del contenido del
5. Revisión del cumplimento de lo planificado en sílabo de cada asignatura.
el SPA se desarrolle en el campus virtual. Satisfacción sobre la aplicación de
6. Publicación de notas promocionales en el estrategias de enseñanza- aprendizaje
MORA del ERP University.
7. Revisión general de la ejecución académica.
8. Supervisiones en el MOV.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales
Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0 Registros de sesiones de clases según 0 Módulo Sistema Integral de Moodle con
planificación del SPA la Gestión Académica – SIMOGA
Registros de asistencia de estudiantes. Módulo de Trámite Documentario
Registro de supervisiones en el MOV Módulo de Verificaciones.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario
MACROPROCESO: Formación profesional PROCESO: Evaluación del aprendizaje DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
Escuela
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA) ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela,
que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de
las escuelas profesionales. sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y
contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes. posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Proyección del número 1. Gestión con las instituciones públicas y/o Equipo de trabajo
privadas para la obtención de vacantes para Estudiantes evaluados en asignatura de
de estudiantes aptos
prácticas pre profesionales. prácticas pre-profesionales
para iniciar prácticas
pre profesionales 2. Ejecución de matrículas y distribución de INDICADOR
vacantes de prácticas pre-profesionales.
3. Designación de tutor de prácticas pre- Porcentaje de estudiantes que aprueban las
profesionales. prácticas pre profesionales por semestre
4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales. académico.
5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial
Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0 0 ITGC-439 Módulo de Trámite Documentario
OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de
pregrado, posgrado y segunda especialidad en sede central y filiales. Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad,
División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a)
de medios de comunicación
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Equipo de trabajo
1. Programación de procesos de admisión. Resolución de aprobación por Consejo
Capacidad instalada 2. Promoción de la admisión. Universitario de la programación de los
de los programas de 3. Convocatoria e inscripción de postulantes procesos de admisión
estudio 4. Ejecución de la admisión Reporte de postulantes e ingresantes de los
Perfil de ingreso de 5. Procesamiento y publicación de resultados de programas de estudios
los programas de los exámenes de admisión
estudio 6. Entrega de constancias de ingreso INDICADOR
7. Entrega de expedientes de ingresantes a la
Coordinación de Expedientes. Demanda de Admisión.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista
Equipo de trabajo de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales,
Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Registros de vacantes de los programas de
estudio de sede central y filiales.
ITGC-271 Módulo de Admisión
FORMGC - 347 Registro de postulantes por programas de
ITGC-622 Módulo de Trámite Documentario
FORMGC - 339 estudio.
ITGC-623
Registro de ingresantes por programas de
estudio.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe(a) de División de Dirección de Calidad Consejo
Admisión Universitario
OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR) ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera,
asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.
finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración de documentos de planificación Acervo bibliográfico según planes de estudio
del CIR. disponible para estudiantes en cada local.
2. Difusión de los servicios que brinda el CIR. Contrato de uso de Biblioteca virtual.
3. Capacitación a estudiantes y docentes de
Informe de evaluación del Sistema de Gestión
los programas de estudio respecto al uso de
del CIR
biblioteca virtual
4. Adquisición de los recursos bibliográficos INDICADOR
Sílabos y planes de físicos, suscripción de nuevas y/o Eficacia del Centro de información y
aprendizajes de los renovación de bases de datos o bibliotecas referencia.
programas de estudio virtuales. Equipo de trabajo Satisfacción con el Centro información y
de pregrado y 5. Préstamo y control de acervo bibliográfico referencia.
posgrado. físico. Demanda de uso de biblioteca física.
6. Servicio de biblioteca virtual. Demanda de uso de biblioteca virtual.
7. Ejecución del inventario y descarte de Demanda de uso de base de datos
acervo bibliográfico físico. Satisfacción con el servicio que brinda la
8. Registro de tesis físicas y digitales. biblioteca física.
9. Evaluación de la eficacia del CIR y Satisfacción con el servicio que brinda la
propuestas de mejora. biblioteca virtual.
Satisfacción con el repositorio institucional.
Coordinador(a) de CIR, Especialistas de CIR-Sede Central, Especialista de MÓDULO
Equipo de trabajo
CIR de filiales. Módulo de Biblioteca
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Biblioteca Virtual
FORMGC-153 Registros de usuarios del servicio biblioteca Módulo de Trámite Documentario
ITGC-674
FORMGC-154 física
ITGC-442
FORMGC-155 Registros de usuarios del servicio de
ITGC-110
FORMGC-173 biblioteca virtual
Versión: 002 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: xx-02-18 Pág. 48 de 90
Elaborado: Rectorado/ Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Especialista de Estrategia Resolución N°xxxxx
FORMGC-174 Registros de acervo bibliográfico
FORMGC-316 Registro de Planificación del Sistema (S1)
FORMGC-321 Registro de planificación de objetivos (S2)
Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas
(S4)
Registro de Revisión por los Responsables
del Sistema (S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de sede central y
desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes. filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Elaboración de documentos de planificación de
medios de apoyo estudiantil. Estudiantes beneficiarios con los medios de
Difusión del programa de medios de apoyo apoyo satisfechos.
estudiantil. Informe de evaluación del sistema.
Convenios con Revisión y evaluación de las solicitudes de
universidades convocatorias de las bolsas de trabajo y INDICADOR
nacionales e pasantías.
Equipo de trabajo
internacionales Publicación de las convocatorias de la
Solicitudes de bolsa de movilidad académica.
trabajo y pasantías Gestión para la postulación e inscripción de los Satisfacción con los medios de apoyo
estudiantes a las convocatorias de la movilidad Eficacia de los medios de apoyo
académica.
Aprobación de las plazas de medios de apoyo
estudiantil por Rectorado.
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinadores(as) de Responsabilidad Social en Filiales y Directores(as) de
Escuela. Módulo de Seguimiento del Graduado
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-153 Registro de estudiantes beneficiarios con el
FORMGC-154 programa de medios de apoyo estudiantil.
FORMGC-155 Registro de Planificación del Sistema (S1)
FORMGC-173 Registro de planificación de objetivos (S2)
ITGC-705
FORMGC-174 Registro de gestión de recursos (S3)
Registro de revisión de acciones correctivas
(S4)
OBJETIVO: Realizar el seguimiento a graduados y evaluar el desempeño de ALCANCE: Egresados, graduados y titulados de los programas de estudio de
los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral y sede central y filiales
se orientan al desarrollo profesional y el logro de objetivos educacionales.
OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de especialidad según programa de estudios para ALCANCE: Egresados, graduado y titulados de los programas de estudios de
mejorar las habilidades y competencias de los graduados. Así mismo, fortalecer las pregrado y posgrado de la sede central y filiales.
capacidades blandas para mejorar su inserción laboral.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
OBJETIVO: Generar líneas de investigación que respondan a las necesidades de ALCANCE: Vicerrector(a) de investigación, Comités Consultivos,
la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, según propuestas de los Docentes tutores investigadores, Docentes de programas de estudios de
organismos nacionales e internacionales, compatibles con los principios y valores pregrado y posgrado.
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como de la Constitución Apostólica
Ex Corde Ecclesiae; ajustadas al Código de Ética de la Investigación.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Áreas de Ciencia y Tecnología 1. Elaboración y presentación de propuesta Equipo de trabajo Resolución de aprobación de líneas de
de la Organización para la de líneas de investigación investigación de los programas de estudio y
Cooperación económica y el 2. Revisión y aprobación de líneas de del Instituto de Investigación.
Desarrollo (OCDE) investigación. Líneas de investigación de los programas de
Necesidades de la sociedad, 3. Registro de Líneas de Investigación en el estudio y del Instituto de Investigación.
con especial énfasis en la Módulo de Investigación Científica. INDICADOR
realidad nacional, según las 4. Priorización de líneas de investigación. N° de líneas de investigación por programa
propuestas de los organismos 5. Ejecución de líneas de investigación. de estudio
nacionales e internacionales 6. Supervisión de la ejecución de las líneas N° de líneas de investigación del Instituto de
Principios y valores de la de investigación. investigación
Doctrina Social de la Iglesia 7. Gestión del Sistema de Gestión de la Producción científica
Católica Investigación
Eficacia del Sistema de Gestión de la
Constitución Apostólica Ex Investigación
Corde Ecclesiae
Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Metodología, MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores y
Docente Asesor Revisor.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Investigación Científica-MOIC
FORMGC-153 Registro de líneas de investigación de 0 Módulo del Instituto de Investigación
FORMGC-154 programas de estudios. Científica - I+D+i
FORMGC-155 Registros de líneas de investigación del Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-173 Instituto de investigación.
FORMGC-174 Registro de Planificación del Sistema (S1)
OBJETIVO: Desarrollar habilidades y capacidades básicas en investigación a través ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Vicerrector(a) Académica,
de actividades de investigación formativa consideradas en el silabo y plan de Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Directores
aprendizaje (SPA) de cada asignatura del plan de estudios relacionadas con el de Escuela y Coordinadores de Carrera en filiales.
conocimiento existente y articuladas con las líneas de investigación de los
programas de estudio, así mismo el desarrollo de asignaturas de Talleres de
Investigación y Tesis de los planes de estudio en niveles de pregrado y posgrado
según corresponda.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Líneas de investigación 1. Planificación de actividades de investigación
de los programas de formativa en los SPA de las asignaturas de los SPA de asignaturas con inclusión de
estudio de pregrado y programas de estudio. actividades de investigación formativa.
posgrado aprobadas. 2. Desarrollo de asignaturas de talleres de Trabajos de investigación registrados de
Proyecto educativo de investigación y tesis de pregrado y posgrado. acuerdo a lo establecido en el RENATI
las Escuelas 3. Gestión de talleres de tesis y talleres de
Profesionales. investigación. Equipo de trabajo INDICADOR
4. Registro de trabajos de investigación para optar
grados académicos y títulos profesionales en el
Repositorio Institucional. Número de proyectos de investigación en
5. Difusión de los resultados de la investigación. ejecución.
Satisfacción sobre la aplicación de estrategias
de investigación
MÓDULO
Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores, Docente
Equipo de trabajo
Asesor Revisor
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
Módulo de Investigación Científica-MOIC
0 Registro de proyectos de investigación. ITGC-569
Módulo de Trámite Documentario
Registro de docentes tutores investigadores. ITGC-570
Registro de docentes asesores revisores. ITGC- 573
OBJETIVO: Gestionar las publicaciones científicas a través de las revistas ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Editor(a) Científica,
científicas ejecutando actividades de promoción, selección, revisión, edición y Editores(as) en Jefe, Editor(as) asociados, Docentes tutores investigadores,
publicación digital y física (Revista Institucional) de artículos científicos de Correctores(as) de Estilo, Comités editoriales, Directores de Escuela,
docentes, estudiantes y egresados de la institución y de otros profesionales Coordinador(a) de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Estudiantes
externos nacionales e internacionales. y Docentes universitarios nacionales e internacionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Registro de artículos de 1. Promoción y difusión de publicación en
investigación en el MOIC revistas científicas indizadas. Artículos de docentes y estudiantes
elaborados por 2. Selección de artículos científicos para publicados en revistas científicas indizadas.
estudiantes y docentes de publicación. INDICADOR
la Universidad 3. Revisión del contenido de los artículos
Publicaciones de docentes y estudiantes
Artículos de docentes científicos de acuerdo a las políticas
Equipo de trabajo (revistas, libros)
universitarios de otras editoriales.
Ponencias de docentes y estudiantes.
instituciones nacionales e 4. Edición de artículos científicos.
5. Publicación de artículos científicos de Número de Eventos de difusión de
internacionales.
acuerdo a las políticas de suscripción. resultados de Investigación
Porcentaje de estudiantes que han asistido
alguna vez a un evento de difusión de la
investigación.
MÓDULO / SERVICIO DE TI
Coordinador(a) de publicaciones científicas, Asistente de publicaciones,
Equipo de trabajo
Editor en Jefe y Editores Asociados
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de docentes y estudiantes de la ITGC-589
Universidad que publican en revistas Software Open Journal Systems (OJS)
Científicas de la Universidad. Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Publicaciones Científicas
MACROPROCESO: Responsabilidad PROCESO: Adecuación al Entorno y DUEÑO DE PROCESO: Presidente(a) del Comité
Social Protección al Ambiente Ambiental Universitario – ULADECH Católica
OBJETIVO: Promover valores socioambientales que favorecen el desarrollo de ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de
actitudes responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus limpieza, vigilancia y mantenimiento en la sede central y filiales de la
institucional. Universidad (toda la comunidad universitaria en la sede central y filiales).
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración del plan de trabajo anual.
Integrantes de la comunidad universitaria en
2. Revisión y aprobación del plan de trabajo por
sede central y filiales concientizados
parte de la Dirección de Responsabilidad Social
respecto al cuidado del medio ambiente
(DIRES).
Políticas ambientales 3. Ejecución de las actividades programadas en el Equipo de trabajo INDICADOR
plan de trabajo (Programa de ecoeficiencia,
Campañas de reciclaje de residuos sólidos, Informe de avance de la implementación
Programa de voluntariado ambiental). de las políticas ambientales.
4. Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo.
Comité Ambiental Universitario – ULADECH Católica, Subcomité Ambiental MÓDULO/ SITIOS WEB
Equipo de trabajo Universitario – ULADECH Católica en filiales, Director(a) de Responsabilidad
Social (DIRES), y Asistente DIRES.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registros de participación de estudiantes por
escuela profesional y docentes DIRES que
apoyan la campaña de reciclaje de residuos
sólidos de sede central y filiales.
Registro de participación de los integrantes del 0 Red Ambiental Interuniversitaria
Programa de voluntariado ambiental universitario. Módulo de Trámite Documentario
Registro de capacitación a los integrantes de la
comunidad universitaria en sede central y filiales
con respecto al Programa de Ecoeficiencia.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Presidente(a) del Comité Dirección de Calidad Consejo
Ambiental Universitario – Universitario
ULADECH Católica
MACROPROCESO: Responsabilidad PROCESO: Servicio Social Universitario DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) del
Social Servicio Social Universitario
OBJETIVO: Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de ALCANCE: Encargado de Proyecto de Infraestructura, Asistente de Proyecto,
estudios u obras, concursos de buena pro y revisión de contratos de proyectistas, supervisores, ejecutores, División Financiera y División de
ejecución y supervisión de obras que se lleve a cabo en la Universidad. Seguridad y Mantenimiento.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Necesidades de
1. Elaboración y aprobación de los Locales de la Universidad con mejoras de
expedientes de estudio y obras. infraestructura.
nuevas construcciones
2. Ejecución de obras de acuerdo al
y mejoras de Equipo de trabajo INDICADOR
expediente aprobado.
infraestructura de los
3. Entrega de la obra de infraestructura Número de estudios y obras implementados
locales de la
4. Verificación y conformidad de la obra. anualmente para mejora de la infraestructura
Universidad
5. Liquidación de la obra de los locales de la Universidad.
Rector(a)/Coordinador(a) de Proyecto de Infraestructura física, Especialista MÓDULO
Equipo de trabajo de Proyecto de Infraestructura Física, Técnico de Proyectos de
Infraestructura Física, contratista y supervisor.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0 Registro de proyectos de ITGC- 244 Módulo Aprobar
infraestructura física. Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
OBJETIVO: Garantizar un adecuado servicio de saneamiento básico en los ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
locales de la universidad a satisfacción de los usuarios. salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades
operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Solicitudes de apoyo 1. Planeación de la distribución del personal Rol de servicio de los auxiliares de limpieza
para limpieza en auxiliar de limpieza en los locales de la interno y externo.
eventos académicos Universidad Registro de inspección de limpieza en locales.
2. Provisión de los recursos necesarios. Presupuesto aprobado destinado a la
3. Ejecución del servicio de limpieza. prestación del servicio.
4. Control del servicio de limpieza. Equipo de trabajo
INDICADOR
Satisfacción de los usuarios con la limpieza
de los locales
Número de locales inspeccionados/ Número
total de locales
MÓDULO
Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de
Equipo de trabajo
Limpieza y auxiliares de limpieza internos y externos.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-389 Registro de inspecciones de locales ITGC-135
ITGC-641
Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe de División de
Seguridad y Dirección de Calidad Consejo Universitario
Mantenimiento
OBJETIVO: Gestionar el servicio de salud para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as)
administrativos de sede central y filiales. de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de sede central y
filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de los servicios de salud.
2. Difusión del servicio de salud. Estudiantes, docentes y administrativos
3. Ejecución de los proyectos de servicios de salud. satisfechos con el servicio de salud
4. Elaboración del Informe de ejecución de los
INDICADOR
Diagnóstico de proyectos de servicio de salud.
necesidades de los 5. Supervisión a botiquín, cafetines, tópicos y Equipo de trabajo
servicios de salud lactarios.
6. Monitoreo y supervisión del servicio de Salud en Satisfacción con el servicio de salud.
filiales.
7. Evaluación del cumplimiento de la planificación y
elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de Salud, Asistente MÓDULO
Equipo de trabajo de Servicios de Salud, Responsables de tópicos y Coordinadores(as) de
Bienestar en filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-188
FORMGC-189
ITGC-361
FORMGC-206
Registro de beneficiarios con el servicio de ITGC-386
FORMGC-207 Módulo de Bienestar
salud ITGC-497
FORMGC-212 Módulo de Trámite Documentario
ITGC-576
FORMGC-213
FORMGC-381
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
de Salud
OBJETIVO: Gestionar el servicio cultural para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Docentes en tutoría,
administrativos de sede central y filiales. Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de
sede central y filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Invitación a eventos de 1. Planificación del servicio cultural. Estudiantes, docentes y administrativos
la Universidad 2. Difusión del servicio cultural. satisfechos con el servicio cultural.
Oficios de invitación 3. Ejecución de los proyectos del servicio cultural. INDICADOR
externos 4. Monitoreo y supervisión del servicio cultural en Equipo de trabajo
filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la planificación Satisfacción con el servicio cultural
y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio cultural, MÓDULO
Responsable de Coro, Responsable de Tuna Universitaria,
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructores de actividades
culturales. Módulo de Bienestar
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario
FORMGC-188 Registro de beneficiarios con el servicio ITGC-331
FORMGC-189 cultural ITGC-386
FORMGC-206
FORMGC-207
FORMGC-212
FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
cultural
OBJETIVO: Gestionar la suscripción de convenios con instituciones del ALCANCE: Vicerrector(a) Académica, Vicerrector(a) de Investigación,
sector público o privado, nacionales o internacionales, a fin de que coadyuven Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filial, Coordinadores(as) de
en la mejora de la calidad de los procesos de la Universidad. carrera,
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Evaluación de carta de intención de
suscripción de convenio.
2. Formulación de convenios en coordinación Convenios suscritos con instituciones públicas
con las instituciones. y privadas
3. Suscripción de convenios con las Informe anual de cumplimiento de convenios.
instituciones.
Cartas de intención de 4. Registro y difusión de convenios.
Equipo de trabajo INDICADOR
suscripción de convenio 5. Seguimiento del cumplimiento de los
compromisos firmados en el convenio.
6. Evaluación anual del cumplimiento de los
convenios. Número de convenios por tipo y programa de
estudios.
MACROPROCESO: Grupos de interés PROCESO: Vinculación con grupos de DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
interés cooperación
OBJETIVO: Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación y ALCANCE: Comité consultivo, miembros de los grupos de interés por carrera
alianzas estratégicas con el sector público y privado. profesional.
UNIDADES OPERATIVAS
Dirección de Escuelas Profesionales
Coordinación de Carreras Profesionales
Coordinación de Programa de Posgrado
Coordinación General de Laboratorios
Coordinación de Investigación
Coordinación de Publicaciones Científicas: Revistas y UTEX
Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
Coordinación de Calidad de Asignatura
Coordinación de Docencia en Tutoría
Coordinación de Centros de Información y Referencia
Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional
Dirección de Responsabilidad Social
Coordinación del Servicio Social Universitario
Coordinación de Seguimiento de Graduados
Dirección de Cooperación
División de Admisión
División de Seguridad, Mantenimiento y Salud en el trabajo
División de Bienestar
Coordinación de Capacitaciones
Coordinación de Acompañamiento Pedagógico
Coordinación de Clínica Odontológica
Dirección de Idiomas
Dirección de Institución Educativa
Dirección de Instituto de Investigación
Dirección de Instituto de Investigación
Formación Continua
Laboratorios de investigación
NOTA: Las unidades operativas internas no incluidas en el Anexo N° 3 presentan
planes de trabajo anuales en base a sus responsabilidades y procesos asignados.