Matrices SGA-LH comunicación y operacional

CÓDIGO DOC-SGA-LH03
VERSIÓN 1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCRETOS LA HACIENDA

FECHA (D/M/A)
MATRIZ CONTROL OPERACIONAL
ASPECTO TIPO DE CONTROL
ÁREA ACTIVIDAD CONTROL
AMBIENTAL PREVENTIVO CORRECTIVO
MEZCLADO Mezclado de materiales y aditivos

Realizar revisión del estado de las redes de
CARGUE DE Lavado de camiones mixer para
abastecimiento de agua potable con el fin de X
CONCRETO salida de la planta
identificar posibles fugas, goteos ó escapes
Consumo de Agua LABORATORIO Análisis de muestras de concreto
Capacitar sobre buenas prácticas de ahorro y uso

Labores administrativas (uso de eficiente del agua mediante charlas y
ADMINISTRATIVA X
baños) conversatorios (Programa de sensibilización y
Educación Ambiental)
Publicar las hojas de seguridad, fichas técnicas y
tarjeta de emergencia de los residuos generados en
Descargue de mixer después de
las pruebas de concreto en el laboratorio, descargue X
entrega
e mixer y del aceite usado en el patio vehicular
PATIO VEHICULAR
(mantenimiento)
Elaborar una planilla de control de la entrega de
Mantenimiento de camiones,
residuos peligrosos a la empresa encargada de su X X
motores, etc
disposición
Realizar la adecuación del área dispuesta para
Generación de almacenar los Residuos Peligrosos y no peligrosos
residuos peligrosos (aceites, llantas, neumáticos, bombillas, tonner,
Desempaque de cemento y otros
y no peligrosos ALMACENAMIENTO residuos de empaques de concretos), esta debe X
materiales
contar con el etiquetado de cada uno residuo
generado separando cada uno de los mismos en
diferentes canecas ó espacios
Archivar de manera adecuada y sistemática los

certificados de disposición final de residuos
LABORATORIO Análisis de muestras de concreto peligrosos (residuos de concreto, aceites, llantas, X
neumáticos, bombillas, tonner y demás) en una
carpeta AZ debidamente identificada
Realizar la medición de decibeles generados en el

Descargue de materiales con patio vehicular, área de almacenamiento y zona de
PATIO VEHICULAR X
montacarga cargue de concreto, generado por los camiones
mixer, montacargas, compresores y demás equipos
Retirar los pitos de reversa de los montacargas y
Cargue de materiales con
ALMACENAMIENTO demás camiones que no salen de las instalaciones X
montacarga
de la Planta de Concretos
Generación de Realizar mantenimiento constante a equipos y
ruido y emisiones maquinaria utilizados en la planta tales como
atmosfericas Cargue de concreto a mixer compresores, planta eléctrica, entre otros, con el fin X
de prevenir el aumento de decibeles cuando se haga
uso de dichos equipos
CARGUE DE
CONCRETO Verificar uso de EPP del personal operativo de la
planta; todo el personal que labora ó que debe
Movimiento del camión al punto
transitar por las zonas con alto nivel de ruido deben X
de cargue de concreto
hacer uso de elementos de protección sonora, con
el fin de evitar efectos adversos en la salud
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A)

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1
CONCRETOS LA HACIENDA
FECHA (D/M/A)
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
¿Quién lo ¿A quien se le ¿Cuándo lo
¿Qué comunica? ¿Cómo lo Comunica?
comunica? comunica? comunica?
Empleado,
Objetivos y metas
Gerente General Proveedores y Periodicamente Reuniones
ambientales
Clientes
Cuándo surja la
A todas las partes
Politica ambiental Encargados SGA nesecidad o cuando se Reuniones
interesadas
modifique
Compromiso del Empleado,
Proveedores
diseño e Reuniones informativas y
Gerente General ,Clientes y Permanentemente
implementacion del folletos
comunidad en
SGA general
Durante el diseño he
Responsabilidades
implementacion del Fichas
y autoridades del Encargados SGA Empleados
sistema o su informativas,memorandos
SGA modificacion
Cuando se modifique o
Cronograma de Empleados y
surja nesecitdad o
actividades de Encargados SGA contratistas y comunicados
ingresen personal
temas ambientales partes interesadas
nuevo a la organisacion
Cuándo surja la
Programa de uso
Encargados SGA Empleados nesecidad o cuando se Capacitaciones y afiches
eficiente de agua
modifique
Cuándo surja la
Programa de uso
Encargados SGA Empleados nesecidad o cuando se Capacitaciones y afiches
eficiente de energia
modifique
Programa de Cuándo surja la

Empleados y
manejo residuos Encargados SGA nesecidad o cuando se Capacitaciones y afiches
contratistas
solidos modifique
Carteleras
Resultados Empleados,Alta Cuando surja la
Gerente General informativas,informe de
auditoria interna Gerencia nesecidad
auditorias
Actuaciones de Carteleras
Empleados,Alta Cuando surja la
sistema de gestion Gerente General informativas,informe de
Gerencia nesecidad
ambiental auditorias
Medicion y
Empleados y
segimiento de Gerente General Permanentemente Carteleras informativas
clientes
indicadores
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ

FECHA (D/M/A)
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES Y EJECUCIÓN DEL SGA
2017 2018
ACCION RECURSOS
ENE FEBMARABRMAY JUN JUL AGOSEP OCT NOVDIC ENE FEBMAR ABR MAYJUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Planificación del Tecnológico, humano
SGA y económico
Ejecución y puesta Tecnológico, humano

en marcha y económico
Programa de
Tecnológico, humano
gestión integral de
y económico
Residuos Sólidos
Programa de Tecnológico, humano

calidad del aire y económico
Programa de
ahorro y uso
y económico
eficiente del agua
Programa de
ahorro y uso Tecnológico, humano
eficiente de y económico
energía
Programa de
sensibilización y Tecnológico, humano
educación y económico
ambiental
Programa para el
manejo y atención Tecnológico, humano
de emergencias y y económico
desastres
Auditoria
interna(propuesta
y económico
anual)
Revisión por la
dirección(propuest
y económico
a anual)

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCRETOS LA
VERSIÓN 1
HACIENDA
FECHA (D/M/A)
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES
OBJETIVO META PROGRAMA
RESPONSABLE SEGUIMIENTO INDICADOR
AMBIENTAL AMBIENTAL ASOCIADO
Programa de
Gestión Integral
Anual 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
Controlar el impacto de Residuos 𝑥= x 100
Administrador 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
generado al medio Sólidos
Planta de
ambiente por el Programa de uso 𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − (𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)
100% Concretos, 𝑥= x 100
desarrollo de las y ahorro del 𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Ingeniero
actividades agua
encargado HSE Anual
realizadas Programa de uso 𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − (𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)
𝑥= x 100
y ahorro de 𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
energía
Gerente, 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
Cumplir con la Administrador 𝑥= x 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
normatividad Planta de Programa de
100% Anual
ambiental vigente Concretos, calidad del aire 𝑁𝑜. 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
aplicable Ingeniero 𝑥= x 100
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
encargado HSE
Programa de
sensibilización y 𝑁𝑜. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
Gerente, 𝑥= x 100
Promover un educación 𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
Administrador
entorno ambiental
Planta de
ambientalmente 100% Anual
Concretos,
sano dentro y fuera Programa de
Ingeniero
de las instalaciones manejo y
encargado HSE 𝑁𝑜. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
atención ante 𝑥= x 100
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
emergencias y
desastres

VERSIÓN 1 CONCRETOS LA HACIENDA
FECHA (D/M/A)
CONTROLES OPERACIONALES SOBRE CONSUMO DE AGUA.
OBJETIVO.
Ejercer control sobre el consumo de agua en La Hacienda, planta de concretos

Madrid, para tomar medidas preventivas que permitan las buenas prácticas y
ahorro eficiente de este recurso para minimizar impactos ambientales.
ALCANCE.
Este procedimiento que busca el ahorro de agua, aplica para todas las áreas,
tanto operacional como administrativa de la empresa La Hacienda, planta de
concretos Madrid.
1. MONITOREO Y REPARACIÓN DE FUGAS
La existencia de pérdidas de agua en un sistema de abastecimiento es un

problema de deficiencia operacional, por tanto de debe formular un programa de
reducción y control de pérdidas es el conjunto de acciones de planeamiento
integrado destinado al manejo eficiente del volumen de agua suministrado y
consumido dentro de las diferentes actividades realizadas dentro de la empresa.
Para evitar que se presenten fugas y pérdidas en el sistema hídrico de la empresa,

se debe delegar personal de mantenimiento y el personal de aseo, para la revisión
periódica de las instalaciones. Al momento de presentarse una fuga, ésta se debe
corregir en el menor tiempo posible, ya que debe ser reportada de manera
oportuna por cada área donde sea hallada esta fuga en redes hidráulicas y
sanitarias.
Al momento de identificar esta fuga debe ser sellada de manera inmediata

contando con los materiales necesarios (teflón, sellante, limpiador, tubería en caso
de recambio), dependiente del origen de esta fuga.
2. CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE

SOBRE APROVECHAMIENTO Y DISMINUCIÓN DE CONSUMO DEL
RECURSO AGUA.
A medida que se realizan las actividades cotidianas administrativas y

operacionales dentro de la empresa, aumenta el consumo del recurso hídrico,
importante para para el desarrollo de las actividades relacionadas en la empresa.
La mejor manera de seguir disfrutando del recurso agua con las mejores
condiciones de calidad y suficiencia implica hallar formas de uso eficiente y
además reutilizar las que se usa. Esto requiere emplear conocimientos y
habilidades que brinden soluciones desde las diferentes formas de pensar que se
pueden en hallar en el potencial educativo.
Para realizar un uso racional de agua dentro de la empresa se pretende realizar

campañas de capacitación enfocadas a la educación ambiental y buenas prácticas
para realizar lograr este objetivo de uso racional de agua, mediante charlas y
conversatorios.
El encargado de HSE cada tres meses debe realizar estas capacitaciones, en

donde se debe tener en cuenta:
 Cada uno de los empleados administrativo y operacional, debe ser parte de

estas capacitaciones.
 Asegurarse de contar con el material de apoyo adecuado, para
cumplimiento de objetivos estipulados dentro de la capacitación.
 Esta persona encargada de las capacitaciones debe manejar correctamente
el tema y transmitirlo de manera adecuada a los participantes de
capacitación.
 Debe realizar evaluaciones a participantes para asegurar que tema es
entendido y asimilado con claridad.
 Para validar cumplimiento de esta capacitación se debe diligenciar formato
elaborado FOR-SGA-LH04.

SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN 1 AMBIENTAL CONCRETOS LA
HACIENDA
FECHA (D/M/A)
CONTROL OPERACIONAL PARA GENERACIÓN DE RUIDO Y EMISIONES

ATMOSFERICAS
OBJETIVO.
Realizar controles operacionales para control generación de ruido y emisiones atmosféricas

en La Hacienda, Planta de concretos Madrid, también con el objetivo de cuidar salud de
trabajadores.
ALCANCE.
En todas las áreas de la empresa La Hacienda, Planta de concretos Madrid, es necesario

implementar estos procedimientos.
Definiciones.
 Sonido: Propagación mecánica en forma de ondas que se da sobre la materia y que

es generada por una fuente en vibración.
 Acústica: Rama de la ciencia que se encarga del estudio del sonido más allá de su
espectro audible y la interacción que este tiene con distintos elementos.
 Ruido: Cualitativamente lo podemos definir como un sonido que es molesto para
un receptor y que incluso puede ser pernicioso para su salud.
 Frecuencia: Magnitud física que cuantifica el número de oscilaciones por segundo
de una onda.
 Hertz (Hz): Unidad de medida para la frecuencia.
 Amplitud: Máximo desplazamiento generado por una onda desde su punto de
equilibrio.
 Decibel (dB): Unidad de medida para la amplitud. Longitud de onda: Distancia total
recorrida por una onda durante una oscilación.
 Timbre: Conjunto de armónicos superiores que dan una característica particular a
una onda sonora. Rango audible: Cantidad de dB que puede llegar a percibir el oído
humano (0-130 dB).
 Espectro frecuencial: Cantidad de Hz que puede llegar a percibir el oído humano
(20-20000 Hz).
 Bandas de octava: División fecuencial mediante estándares internacionales del
espectro audible percibido por el ser humano.
 Sonómetro: Equipo de medida utilizado para la captación y análisis de ondas
sonoras.
 Nivel continúo equivalente (Leq): Es un nivel sonoro supuesto que representa el
promedio de un sonido en un determinado periodo de tiempo.
ACTIVIDAD.
Cargue y descargue de materiales.
Realizar la medición de decibeles generados en el patio vehicular, área de almacenamiento

y zona de cargue de concreto, generado por los camiones mixer, montacargas, compresores
y demás equipos.
Al realizar la medición para determinar la emisión de ruido proveniente de una fuente fija,
Se debe tener en cuenta (Tomado de Resolución 0627 del 7 de abril sobre ruido ambiental.,
2006.):
 Entre el técnico encargado y las demás personas, debe haber una separación con
respecto al sonómetro debe ser de por lo menos 0,50 m. Las condiciones de
funcionamiento de la fuente deben ser representativas del ruido bajo consideración,
es decir, deben ser las reales.
 La medición debe realizarse en el día, horario y condiciones de funcionamiento
donde la intensidad de la emisión de ruido por parte de la fuente sea mayor. Las
mediciones se efectúan sin modificar las posiciones habituales de operación y con
las fuentes de emisión de ruido en operación habitual.
 Se deben realizar dos procesos de medición, uno con las fuentes de emisión de ruido
funcionando durante el período de tiempo de mayor emisión o incidencia, para
obtener el nivel de presión sonora continuo equivalente, Leq; y otro sin las fuentes
funcionando. Las mediciones deben efectuarse en el horario diurno o nocturno,
según sea requerido, determinando en cada una como mínimo los parámetros de
medición.
Si durante las mediciones se presentan ruidos ocasionales que no pertenecen a la fuente

objeto de evaluación, éstos no deben ser tenidos en cuenta. En caso de que los ruidos
ocasionales abarquen una duración significativa en relación con el tiempo que dura la
medición, se deberá incrementar el intervalo de tiempo de las mediciones con el fin de
aumentar la representatividad de la medición; esta información debe quedar incorporada en
el respectivo informe técnico.
Cargue de materiales con montacarga:

Retirar los pitos de reversa de los montacargas y demás camiones que no salen de las
instalaciones de la Planta de Concretos, este procedimiento debe ser realizado para reducir
el impacto generado por estos automotores, reduciendo emisión de ruido que genera
molestias a habitantes cercanos a la empresa.

DOC-SGA-LH09
CÓDIGO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
1 CONCRETOS LA HACIENDA
VERSIÓN
FECHA (D/M/A)
CONTROL OPERACIONAL PARA GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Y NO PELIGROSOS
OBJETIVO.
Ejecutar controles sobre la generación y disposición final de los residuos peligrosos y no

peligrosos en La Hacienda, Planta de concretos Madrid, para así disponer adecuadamente
de los residuos generados por la organización.
ALCANCE.
En todas las áreas de la empresa La Hacienda, Planta de concretos Madrid, es necesario

implementar estos procedimientos.
DEFINICIONES. (Tomado de Decreto 4741 de 2005)
 Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un

espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.
 Aprovechamiento: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.
 Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y
los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.
 Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con
propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos
del producto o sustancia.
 Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política,
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales,
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad
o región.
 Manejo integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades
de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento,
transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final,
importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente
realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan
derivarse de tales residuos o desechos.
 Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias,
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización,
transformación y comercialización.
 Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula..
 Residuo peligroso: Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas
puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta
niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos
aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en
residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
 Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.
ACTIVIDADES.
1. Separación en la fuente:
Una de las acciones que permite proteger y preservar el medio ambiente es utilizar, en
forma eficiente, los recursos naturales para evitar o minimizar la generación de residuos. La
reducción en la fuente Constituye la base fundamental del manejo integral de los residuos
sólidos. Los residuos que inevitablemente se producen deben aprovecharse al máximo,
mediante diferentes alternativas que permiten hacerlo, como son:
 Reutilización.
 Reciclaje.
 Incineración con recuperación de energía.
 Compostaje.
Otros para los residuos sólidos que no pueden aprovecharse, queda la alternativa de una
disposición final adecuada. Esta separación en la fuente permite obtener una mejor calidad
de los materiales con valor de recuperación, optimizar su aprovechamiento y por ende,
conservar los recursos naturales y disminuir los impactos negativos sobre el medio
ambiente. (Tomado de: Guía Técnica Colombia GTC-24).
La separación en la fuente se justifica cuando existen mercados para los materiales
separados Los residuos sólidos deben separarse en la fuente de generación, mediante la
utilización de por lo menos, tres (3) recipientes de diferente color, de la siguiente manera:
 Residuos peligrosos: Se deben disponer en un recipiente de color rojo los residuos

con características peligrosas.
 Residuos no peligrosos aprovechables: Se deben disponer en un recipiente de color
gris y con limpieza previa, los productos de cartón, vidrio, papel y plástico entre
otros.
 Residuos no peligrosos, no aprovechables: Se deben disponer en un recipiente de
color verde, metales, chatarra, textiles y cueros entre otros.
En la tabla No. 1 se presentan las áreas generadoras de residuos sólidos, la actividad que
origina el residuo y su clasificación; por último, se presenta la cantidad generada durante
un mes de operación en la planta de concretos.
Tabla 1. Áreas, actividades, clasificación y cantidades de residuos sólidos generados
AREA RESIDUO TIPO CLASIFICACIÓN CANTIDAD/MES
Residuos de papelería e insumos de No

Aprovechable 15 kg
oficina Peligroso
No
Residuos domésticos No aprovechables 48 kg
Peligroso
No
Residuos orgánicos No aprovechables 25 kg
ADMINISTRATIVA Peligroso
No
Residuos plásticos Aprovechable 6 kg
Peligroso
Tóner de impresoras Peligroso Tóxico 1 kg
Pilas, baterías Peligroso Corrosivo 2 kg
Lámparas y bombillos usados Peligroso Tóxico 1 kg
Aprovechable 2 kg
oficina Peligroso
Residuos de concretos de prueba de
Peligroso Tóxico 10 m3
calidad
LABORATORIO Lámparas y bombillos usados Peligroso Tóxico 1 kg
Residuos de EPP Peligroso Tóxico 15 kg

No
Residuos plásticos Aprovechable 1 kg
Peligroso
AREA RESIDUO TIPO CLASIFICACIÓN CANTIDAD/MES
Aprovechable 3 kg
oficina Peligroso
Residuos de concretos preparados
Peligroso Tóxico 26 m3
(descargue de mixer)
Lámparas y bombillos usados Peligroso Tóxico 2 kg
PRODUCCIÓN No
Residuos de los empaques del cemento Aprovechable 1200 kg
Peligroso
Residuos de EPP Peligroso Tóxico 6 kg
Residuos de mantenimiento vehicular,
Peligroso Corrosivo 65 kg
baterías.
Residuos de aceites y combustibles Peligroso Inflamable 25- 30 litros
Fuente: Autores, 2017
Todos los residuos generados se almacenarán en el cuarto de residuos sólidos, respetando la

segregación y tiempos de almacenamiento de los mismos.
2. Frecuencias, rutas de recolección, y mecanismo de transporte interno.
Se han planteado tres rutas de recolección al interior de la planta de concretos; estas se

pueden detallar en el Plano 1. Rutas de recolección de residuos sólidos Planta de Concretos
La Hacienda Madrid- Cundinamarca; estas rutas se plantean con el fin de garantizar la
integridad de los residuos sólidos generados y mantener condiciones sanitarias optimas en
todas las áreas de producción.
Se debe tener en cuenta que según Decreto 4741 de 2005; La Hacienda, Planta de concretos
Madrid; está catalogada como productora de residuos “Mediano generador” según residuos
generados.
Se cita artículo de la norma el cual dispone este parámetro:
Artículo 28. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de

residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores
de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes
categorías y plazos:
- Categorías:
a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad
igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de
generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis
(6) meses de las cantidades pesadas;
b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad
igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los
períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas;
c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad
igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario considerando los períodos
de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de
los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas.
A continuación se presenta el mapa diseñado con las rutas de recolección de acuerdo a las
áreas de generación de residuos sólidos en la Planta de Concretos La Hacienda Madrid-
Cundinamarca.
Figura 1. Plano de las rutas de recolección de acuerdo a las áreas de generación de
residuos sólidos
Elaboró: Autores, 2017

 Ruta Área Administrativa: la ruta planteada parte desde el edificio del área
administrativa (oficinas, cocina, sala de juntas, caseta de seguridad) y del punto
ecológico instalado en esta área; los residuos recolectados deben transportarse en el
contenedor de transporte de residuos sólidos, que se muestra en la figura 2; la
frecuencia de recolección es diaria al 30 minutos antes del cierre de actividades
(4:30 pm) de lunes a viernes; los días sábados se debe realizar la recolección a las
11:30 am; el personal de servicios generales es el encargado de ejecutar esta
actividad, los residuos recolectados deberán transportase hasta el cuarto de residuos
sólidos ubicado en la bodega de almacenamiento de cemento.
Figura 2. Contenedor de transporte de residuos sólidos de 170 l.
Fuente: http://www.novaseo.com.co/Productos/Manejoderesiduos/Transportederesiduos
 Ruta Laboratorio: los residuos generados en el laboratorio serán dirigidos al

cuarto de residuos sólidos de acuerdo a la ruta planteada en el plano 1; los residuos
de las pruebas de concreto seguirán siendo dispuestos en el tanque de residuos de
concretos y serán transportadas en carretillas cada vez que se terminen las pruebas
de consistencia y deformación (dependiendo del concretos pruebas de 7, 14 y 28
días), el personal encargado de transportar estos residuos el operario de
mantenimiento; referente a los residuos de papelería y plásticos generados, la
frecuencia de recolección será cada dos días 20 minutos antes de terminar
actividades; debido a que no son grandes cantidades de residuos estos se pueden
transportar en bolsa verde y serán dispuestos en el cuarto de residuos; los residuos
de EPP, baterías y bombillos deberán ser transportados cada vez que se generen y se
depositarán en bolsa roja antes de ser dispuestos en el cuarto de residuos sólidos; el
personal de mantenimiento es el encargado de realizar el transporte y acopio de los
residuos desde el área de laboratorio hasta el cuarto de residuos sólidos; los tubos
fluorescentes en desuso se empacan preferiblemente en su caja original para evitar
que se rompan durante el almacenamiento y transporte, para ello se mantiene en el
almacén general un stock de cajas desocupadas para este fin.
 Ruta Área de Producción: los residuos generados en el área de producción (planta
de concretos, bodega de almacenamiento, acopio de materiales, taller) clasificados
como no peligrosos deberán ser transportados de acuerdo a su frecuencia de
producción, deberán ser dispuestos en el cuarto de residuos en bolsa verde marcada
con el tipo de residuo; el personal encargado es el operario de mantenimiento.
Referente a los residuos (bombillas, baterías, EPP) se les dará el mismo control que
a los residuos generados en el área de laboratorio.
Los residuos de los empaques de cemento serán dispuestos en el área indicada en el
cuarto de residuos y se apilaran en pacas de no más de 40 kg para su entrega al
personal de Cemex.
3. Almacenamiento interno.
Se debe realizar la adecuación del área dispuesta para almacenar los Residuos no Peligrosos
y Peligrosos (aceites, llantas, neumáticos, bombillas, tóner de impresoras, residuos de
empaques de concretos) de acuerdo al Decreto 4741 de 2005, esta debe contar con el
etiquetado de cada uno residuo generado separando cada uno de los mismos en diferentes
canecas o espacios.
Esta área en operación debe contar con mínimo un espacio de 20m 2, en donde se realizará
una separación de residuos de la siguiente manera, en recipientes debidamente rotulados:
Residuos peligrosos (Rojo), residuos no peligrosos no aprovechables (Verde) y Residuos
no peligrosos aprovechables (Gris).
Esta área debe contar con especificaciones mínimas ordenadas por Decreto 4741 de 2005,
tales como:
 El área debe contar con ventilación adecuada para su funcionamiento.

 Debe contar con al menos un punto hídrico y drenaje (Ya sea sifón o rejillas).
 El lugar de almacenamiento debe contar a su vez con iluminación adecuada de
preferencia iluminación natural.
 Esta área obligatoriamente debe contar con techo, instalado a una altura mínima de
2,50 metros.
 Por último paredes internas de área debe estar enchapada, para facilitar limpieza de
la zona y evitar filtraciones al exterior de la estructura.
La limpieza y desinfección de cada espacio del almacenamiento central se realiza posterior

a la entrega de los residuos al gestor y está a cargo del personal de servicios generales, el
cuarto de residuos se debe fumigar como mínimo cada seis meses.
Antes de disponer los residuos peligrosos químicos en el área de almacenamiento se deben

identificar, clasificar y determinar las incompatibilidades, para ello se requiere la hoja de
datos de seguridad que es suministrada por el proveedor de la sustancia química y los
rótulos correspondientes al mayor riesgo que presenten, en el cuarto de residuos sólidos se
deberá disponer con una carpeta con todas las hojas de seguridad de los residuos generados
(Tabla 1) y con planillero y esfero para diligenciar la PLANILLA DE CONTROL DE
RESIDUOS SÓLIDOS.
Para los residuos de los empaques del cemento se debe realizar la debida desocupada de los
recipientes en el área de almacenamiento con el fin de que los empaque queden
completamente vacíos, posteriormente se apilarán en el área de residuos dispuesta y se
embalarán con cintas de nylon en bultos que no superen los 40 kg para su transporte;
cuando la empresa Cemex disponga que estos deben ser devueltos se hará la respectiva
entrega al personal de Cemex y estos entregarán el respectivo certificado de transporte de
los empaques; este certificado debe anexarse en la carpeta de certificados de disposición
final de residuos.
En área administrativa se realizará el cambio de punto ecológico para realizar separación de
residuos en la fuente, está se realizará de la siguiente forma, canecas de capacidad de 53
litros, debidamente rotulados:
Figura 3. Punto ecológico en área administrativa.
Fuente: https://www.didacticasuministros.com/noticias-7-m/24-canecas-de-reciclaje-por-color-y-su-
clasificacion-segun-el-tipo-de-residuos.html
 Verde: Ordinario-No Reciclables

 Gris: Papel- Cartón
 Azul: Plástico
Tanto para área administrativa como en área de operación para residuos peligrosos se
dispondrá de canecas rojas (Contenedor RESPEL) de 120 Litros:
Figura 4. Contenedor Respel.
Fuente: https://www.didacticasuministros.com/noticias-7-m/24-canecas-de-reciclaje-por-color-y-su-
clasificacion-segun-el-tipo-de-residuos.html
Por último tanto en área administrativa como operativa, para cada uno de estos
procedimientos realizados se debe archivar de manera adecuada y sistemática los
certificados de disposición final de residuos peligrosos (residuos de concreto, aceites,
llantas, neumáticos, bombillas, tóner y demás) y no peligrosos en una carpeta AZ
debidamente identificada.
4. Transporte, aprovechamiento y disposición final.
La Hacienda Planta de Concretos Madrid Cundinamarca se compromete con el adecuado

manejo de los residuos sólidos generados, por esta razón realiza la disposición final de los
residuos sólidos clasificados como peligrosos con terceros; la gestión externa es realizada
por medio empresas de transporte y disposición final de residuos peligrosos que cuenten
con licencias ambientales vigentes y con autorización de las autoridades ambientales
competentes, con el fin de garantizar la adecuada disposición final de dichos residuos.
Cada vez que se realiza entrega de residuos peligrosos a la empresa contratada para tal fin,
se hace entrega a la persona encargada de HSE de la organización el respectivo manifiesto
de transporte de los residuos entregados, dentro de este manifiesto se encuentran los datos
de cantidad, tipo de residuos, condiciones de entrega, información del personal encargado
del transporte y del vehículo destinado para tal fin.
Una vez dispuestos los residuos sólidos, la empresa contratada, deberá hacer entrega del
certificado de disposición final de los residuos especificando la cantidad, tipo de residuo y
tratamiento realizado durante la disposición final de los residuos, estos certificados deberán
ser anexados a la carpeta A-Z que contiene también los formatos de control de residuos
sólidos diligenciados por el personal de mantenimiento con el fin de verificar que la
cantidad de residuos reportados coincida con la cantidad de residuos dispuestos.
El administrador y encargado de HSE de la Hacienda realizan la revisión de la

documentación de la empresa que se desea contratar y verifican su experiencia, licencia y
permisos de operación, se debe revisar página de autoridad ambiental competente, donde se
compruebe que empresa cumpla con requisitos legales mínimos para operación, todo esto
con el fin de realizar la contratación de la disposición de residuos sólidos peligrosos, en la
actualidad se realiza la disposición de los residuos sólidos peligrosos con la empresa
Ecoentorno.
5. Condiciones a tener en cuenta: Primeros auxilios, Uso de Elementos De Protección

Personal
A. Primeros Auxilios.
En el área de almacenamiento o en el transporte de los residuos peligrosos, se debe contar

con servicios de primeros auxilios y personal entrenado en procedimientos de emergencia;
estos primeros auxilios deben incluir:
 Duchas de emergencia y sistema de lavado de ojos.

 Botiquín de primeros auxilios.
 Mantas de incendios.
 Alumbrado y linternas de emergencia.
Este equipamiento de primeros auxilios debe ser revisado frecuentemente y en caso de ser
necesario realizar mantención adecuada. Se deben realizar convenios con hospitales locales
para asistencia inmediata en caso se alguna eventual emergencia. Se debe contar con
información detallada de hojas de seguridad de productos, sustancias o residuos, para
atender emergencia y suministrar atención acorde a tipo de contaminación generada.
B. Elementos de Protección Personal (EPP).

Los elementos de protección personal EPP requeridos para las actividades de recolección
de residuos sólidos de carácter peligroso se describen a continuación:
 Gafas de seguridad de lente claro
Fuente: https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/75-centro-de-
documentacion-anterior/equipos-de-proteccion-individual-/1194--sp-3393
 Guantes en PVC manga larga
 Careta con filtro para material particulado
 Delantal en PVC (en caso de que sea requerido)
 Botas punta de acero (pueden ser de caucho o de cuero)
6. Respuesta ante emergencias asociadas a residuos peligrosos.

Ante cualquier eventual emergencia provocada por derrames durante el manejo de los
residuos (en este caso residuos peligrosos), que pueda tener alguna afectación sobre la salud
de los trabajadores, se debe desarrollar un procedimiento para dar respuesta en caso de
derrame de residuos peligrosos.
Este procedimiento debe estar dirigido a todo el personal involucrado en la operación y

manejo de residuos. Los derrames de residuos pueden afectar las operaciones, el desarrollo
e implementación de buenas prácticas que reducen significativamente la posibilidad de
derrames.
Procedimiento para dar respuesta en caso de presentarse un derrame.
Se deberá asegurar el área:
 Se debe aislar área de derrame de forma inmediata.

 Señalizar y Acordonar (barreras, cintas rodeando la zona contaminada)
 Alertar a toda persona cercana al área del Derrame.
 Notificar Incidente a las Autoridades o área correspondiente.
 Se debe Usar el adecuado equipo de protección personal (guante, lentes, etc.)
 Localizar el Origen del Derrame.
 Identificar la Categoría del Residuo (Etiqueta del Envase).
Consultar la Hoja de Seguridad de la Sustancia (Tomado de Norma Técnica Colombiana

NTC 4435).
 Identificación del producto

 Composición
 Datos de riesgo para la salud
 Procedimiento de primeros auxilios
 Normas a aplicar en caso de incendio
 Medidas para fugas o derrames
 Almacenaje y manipulación
 Controles de exposición y protección personal
 Propiedades físicas y químicas
 Estabilidad y reactividad
 Datos toxicológicos
 Información ecológica
 Consideraciones para la eliminación y el desecho.
 Información para el transporte.
 Información reglamentaria
 Otra información
Se necesita controlar el derrame para evitar esparcimiento el personal sólo podrá controlar
un derrame si: usa Equipo de Protección Personal (EPP) adecuados, debiendo estar
capacitado en esta materia. El Incidente deberá ser evaluado, asegurando de que nadie
tenga contacto directo con el área, es importante dar paso a la notificación del accidente,
controlar el derrame, limpiara adecuadamente la zona contaminada retirando los materiales
con que se controló el incidente.
7. Capacitación en manejo de residuos.
Para lograr eficacia en el manejo de los residuos sólidos, La Hacienda Planta de concretos
Madrid- Cundinamarca capacitará periódicamente al personal operativo y administrativo
por medio de un programa de capacitaciones orientado por una empresa o persona idónea
que maneje el tema de manejo integral de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos);
esto con el fin de reforzar los conocimientos del personal en el tema y apropiar a los
trabajadores de las actividades y compromisos adquiridos , con la organización y con el
medio ambiente; se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones dentro del
contenido de las capacitaciones:
7.1 Para personal administrativo, tales como gerente, administrador, encargado HSE, se
deben abordar temas de capacitación:
a. Definiciones.
b. Gestión interna.
 Separación en la fuente
 Recipientes y bolsas para almacenamiento y transporte de residuos.
c. Gestión externa.
d. Normatividad
7.2 Para personal operativo y de servicios generales se deben abordar los siguientes temas:
a. Definiciones.
b. Gestión interna.
 Separación en la fuente
 Recipientes y bolsas para almacenamiento y transporte de residuos.
 Rutas de recolección y almacenamiento de residuos.
 Elementos de protección personal necesarios para la recolección de residuos.
c. Gestión externa.
8. Seguimiento y evaluación.
La persona encargada de HSE deberá realizar el seguimiento y evaluación al control de los

residuos sólidos generados y dispuestos en la compañía, básicamente se evaluara el avance
y cumplimiento del control por medio del indicador propuesto:
 Indicadores
Los indicadores son una herramienta muy útil para evaluar el desempeño, para este caso se
realizan de forma cuantitativa llevando un seguimiento de la generación de residuos
peligrosos en La Hacienda, Planta de concretos Madrid y evaluando su comportamiento.
a. Residuos peligrosos.
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑥= x 100
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
b. Residuos aprovechables.
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥= x 100
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
c. Residuos ordinarios
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥= x 100
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
Esta evaluación seguiría parámetros establecidos en Programa de Gestión integral de

Residuos en La Hacienda Planta de Concretos-Madrid, PRG-SGA-LH01A.
 Informe de Gestión
Con el fin de llevar un control documentado, organizado y periódico del manejo de los
residuos sólidos generados en La Hacienda Planta de Concretos Madrid, el encargado HSE
presentará al administrador un informe anual de avance y cumplimiento de la gestión de los
residuos sólidos generados, revisando el comportamiento de indicadores, cumplimiento de
objetivos y metas definidos dentro del Programa de Gestión integral de Residuos en La
Hacienda Planta de Concretos-Madrid, PRG-SGA-LH01A; el informe presentado deberá
incluir:
 Objetivos.
 Gestión de residuos sólidos generados en el período evaluado.
 Registros de la generación de residuos (formatos diligenciados).
 Gestión de los gestores externos de residuos sólidos, certificados de disposición
final de los residuos peligrosos.
 Evaluación de objetivos, metas e indicadores propuestos.
 Conclusiones y recomendaciones.

FECHA (D/M/A)
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL SGA
2017 2018
ENE FEBMARABRMAY JUN JULAGOSEP OCTNOV DIC ENEFEBMAR ABR MAYJUN JULAGO SEP OCT NOV DIC
Capacitación en gestión integral de Residuos
Sólidos
Capacitación en ahorro y uso eficiente del agua
Capacitación en ahorro y uso eficiente de energía
Capacitación en sensibilización y educación

ambiental
Capacitación en el manejo y atención de
emergencias y desastres
CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL OPERATIVO (Conductores, almacenistas, personal del laboratorio, planta de producción, mantenimiento, seguridad y
vigilancia)
CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (secretarias, recepcionista, área financiera, área de ventas, área de recursos humanos, gerencia,
administración)

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
DOCUMENTO PLAN DE AUDITORIAS
ALCANCE
El plan de auditorías internas de LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID se formula con el fin de verificar si el SGA
es conforme con los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO 14001:2015 y para determinar del cumplimiento de las
disposiciones planificadas en la formulación del SGA y su adecuada implementación .
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001-2015
METODOLOGÍA
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIONES ENCARGADO REGISTRO
Realizar un cronograma de
ejecución de las etapas de la
auditoria interna que se
Cronograma de las
1 realizará de manera anual al Encargado HSE
auditorías
interior de la organización,
etapa de programación de la
auditoria.
Preparar toda la información

pertinente al SGA, incluyendo
Información y los documentos, registros etc.
2 documentación para Todo aquel que evidencie el Encargado HSE
la auditoria cumplimentó de los requisitos FOR-SGA-
consignados en la NTC ISO LH14 -Formato
14001-2015 de auditoría
interna
Realizar la inspección de las PRO-SGA-
instalaciones, procesos y Encargado HSE, auditor LH11 -
3 Ejecución de auditoría
actividades para verificar la contratado Procedimiento
implementación del SGA de auditoría
interna
Tomando en cuenta las medidas
para la conformidad con los
requisitos de la NTC ISO
14001-2015, todas aprobadas
por la dirección de la
4 Acciones de mejora organización, estas revisiones Encargado HSE
por la alta dirección se realizan
al final de cada auditoria
interna del SGA, posibles no
conformidades y se
implementaran las
ANEXOS
FOR-SGA-LH13 -Formato de auditoría interna
PRO-SGA-LH11-Procedimiento de auditoría interna

CÓDIGO PRG-SGA-LH01
FECHA (D/M/A)
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS-
PROGRAMA No. 1
MADRID
SUBPROGRAMA No.1 Manejo integral de residuos sólidos no peligrosos en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE
CONCRETOS MADRID
Controlar el impacto ambiental causado al medio ambiente por la actividades realizadas en la empresa LA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID, a través de la mejora continua en sus procesos
OBJETIVO DEL PROGRAMA Clasificar los residuos sólidos no peligrosos generados en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE
CONCRETOS MADRID
PERIODO DE VIGENCIA 6 meses
ENCARGADO DE VERIFICACIÓN Administrador Planta de Concretos
INDICADORES
Descripción del Indicador
Número Tipo de Indicador Fórmula Meta
Nombre Frecuencia
Porcentaje de
1 Desempeño residuos sólidos Anual 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 100%
𝑥= x 100
clasificados 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
Tiempo de Evidencia de
Número Actividades Responsable Inversión % Avance
Ejecución Cumplimiento
Adecuación del cuarto de

disposición de residuos sólidos
de la compañía, se sugiere
dicidir el acopio en tres Registro fotográfico
secciones, una de residuos de los cambios
1 ordinarios,otra de residuos Ingeniero de Planta 3 meses $1.000.000 realizados en el
aprovechables y la última de cuarto de residuos
residuos peligrosos. sólidos
Se debe dotar el cuarto con
una báscula, extintor y
señalización adecuada.
Realizar el mantenimeinto de
los puntos ecológicos
instalados en la zona
Registro fotográfico
administrativa y en la planta;
2 Ingeniero de Planta 1 mes $ 450.000 de los puntos
se recomienda además instalar
ecológicos
un nuevo punto en la zona
patio vehicular y cerca al
laboratorio
Elaborar e implementar el
Dependerá de la
Programa de Manejo Integral Informe final del
3 Ingeniero de Planta 2 meses persona o empresa
de Residuos Sólidos PMIRS PMIRS
contratada para tal fin
de la compañía
Capacitar al personal operativo
y administrativo de la Planilla de
compañía en el tema de asistencia de las
4 Gestión Integral de Residuos Encargada HSE Cada 6 meses $ 300.000 capacitaciones y
Sólidos (ver programa de registro fotográfico
Sensibilización y Educación de las mismas
Ambiental)
Incentivar la reutilización del

100% de las hojas que nos e
usan ó de archivo vencido
impresas por una cara, Registro fotográfico
mediante la instlación de de los puntos
5 Encargada HSE Continuo $ 30.000
puntos de recolección (pueden instalados para
ser cajas de cartón) en cada reciclaje de papel
una de las oficinas
especificamente al lado de las
impresoras y/o fotocopiadoras
Certificado de
Realizar la desinfección y limpieza y
6 fumigación del cuarto de Ingeniero de Planta Cada 6 meses $ 200.000 desinfección
residuos sólidos emitido por una
empresa certificada
TOTAL COSTO PROGRAMA $ 1.980.000

CÓDIGO PRG-SGA-LH01A
FECHA (D/M/A)
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS-
PROGRAMA No. 1
MADRID
SUBPROGRAMA No.2 Manejo integral de residuos sólidos peligrosos en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE
Prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental causado al medio ambiente por la actividades realizadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID, a través de la mejora continua en
sus procesos
Disponer adecuadamente los residuos sólidos peligrosos generados en la empresa LA HACIENDA
OBJETIVO DEL PROGRAMA
PLANTA DE CONCRETOS MADRID
PERIODO DE VIGENCIA 3 meses
INDICADORES
Nombre Frecuencia
Porcentaje de 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑥= x 100
residuos sólidos 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
1 Desempeño Anual 100%
peligrosos
dispuestos
Informe final del
Plan de Manejo,
Elaborar e implementar el Dependerá de la
Ingeniero de Planta, rgistro fotográfico y
1 Plan de Manejo Integral de 2 meses persona o empresa
encargado HSE documentación de
Residuos Sólidos contratada para tal fin
las actividades
descritas en el plan
Publicar las hojas de
seguridad, fichas técnicas y
tarjeta de emergencia de los
Ingeniero de Planta, Registro fotográfico
residuos generados en las
2 jefe de Laboratorio y 1 mes $ 80.000 de las fichas
pruebas de concreto en el
encargado HSE publicadas
laboratorio, descargue e mixer
y del aceite usado en el patio
vehicular (mantenimiento)
Elaborar una planilla de El costo se encuentra
control de la entrega de Ingeniero de Planta, dentro de las operación
Planillas
3 residuos peligrosos a la jefe de Laboratorio y 2 meses normal de la planta, no
diligenciadas
empresa encargada de su encargado HSE requiere gastos
disposición adicionales
Realizar la adecuación del área
dispuesta para almacenar
losResiduos Peligrosos
(aceites, llantas, neumáticos,
bombillas, tonner, residuos de Registro fotográfico
Administrador,
4 empaques de concretos), esta Continuo $ 700.000 de las actividades
Ingeniero de Planta
debe contar con el etiquetado realizadas
de cada uno residuo generado
separando cada uno de los
mismos en diferentes canecas
ó espacios
Archivar de manera adecuada

y sistemática los certificados
de disposición final de
Registro fotográfico
residuos peligrosos (residuos Administrador,
5 Continuo $ 20.000 de las actividades
de concreto, aceites, llantas, Ingeniero de Planta
realizadas
neumáticos, bombillas, tonner
y demás) en una carpeta AZ
debidamente identificada
TOTAL COSTO PROGRAMA $ 800.000

FECHA (D/M/A)
PROGRAMA No. 2 CALIDAD DEL AIRE EN LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
SUBPROGRAMA No.1 Control de emisiones atmosféricas en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable a la compañía mediante acciones que permitan
disminuir y controlar los aspectos e impactos ambientales
Dar cumplimiento a la legislación ambiental en materia de emisiones atmosféricas

OBJETIVO DEL PROGRAMA
PERIODO DE VIGENCIA Continuo
INDICADORES
Nombre Frecuencia
Cumplimiento de los
𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
1 Gestión parámetros para Anual 𝑥= x 100 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
fuentes fijas
Realizar estudio técnico de

Los costos varian Informe de Estudio
evaluación de emisiones del
dependiendo del de Emisiones
proceso de mezcla en silo y
1 Ingeniero de Planta 3 meses laboratorio encargado Atmosféricas y
cargue de mixer, con el fin
de realizar el Material
de dar cumplimiento a la
monitoreo Particulado
normatividad ambiental
Elaborar plan de acción de 3 meses después

Los costos varian
acuerdo a los resultados de obtener los
dependiendo del Registros del plan
2 obtenidos en el estudio de Ingeniero de Planta resultados del
resultado del estudio de acción
emisiones y material estudio de
de emisiones
particulado emisiones
Radicado de
Solicitar permiso de Depende de los costos
solicitud de
3 emisiones atmosféricas ante Ingeniero de Planta 3 meses de permiso emitidos
permiso de
la CAR Cundinamarca por la CAR
emisiones
El costo de esta
Revisión tecnico mecánica y actividad se encuentra
de gases (RTMyG) de los dentro del
Resultados de la
4 vehículos de transporte Jefe de operaciones Continuo presupuesto de
RTMyG
(mixer, montacargas, operación de la flota
camiones, volquetas y otros) de transporte de la
Planta
TOTAL ACTIVIDADES 4

CÓDIGO PRG-SGA-LH02A
FECHA (D/M/A)
PROGRAMA No. 2 CALIDAD DEL AIRE EN LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
SUBPROGRAMA No.2 Control de ruido ambiental en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable a la compañía mediante acciones que permitan
disminuir y controlar los aspectos e impactos ambientales
OBJETIVO DEL PROGRAMA Dar cumplimiento a la legislación ambiental en materia de ruido ambiental
INDICADORES
Nombre Frecuencia
Verificación de 𝑁𝑜. 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

1 Gestión Anual 𝑥= x 100 100%
niveles de ruido 𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
Realizar la medición de
decibeles generados en el
patio vehicular, área de
almacenamiento y zona de Los costos varian Resultado de las
1 cargue de concreto, Ingeniero de Planta 2 meses dependiendo del mediciones
generado por los camiones alquiler del sonómetro realizadas
mixer, montacargas,
compresores y demás
equipos
Elaborar plan de acción de 2 meses después Los costos varian

Registros del plan
2 acuerdo a los resultados Ingeniero de Planta de obtener los dependiendo del
de acción
obtenidos resultados resultado
Retirar los pitos de reversa 1 mes después Los costos varian

de los montacargas y demás Ingeniero de Planta de obtener los dependiendo del
Registros del plan
3 camiones que no salen de y jefe de resultados de la número de vehículos a
de acción
las instalaciones de la Planta operaciones medición de los que se les deba
de Concretos ruido retirar la alarma
Realizar mantenimiento
constante a equipos y
Registros y
maquinaria utilizados en la No se genera costo ya
documentación de
planta tales como que el personal de
las actividades con
4 compresores, planta Ingeniero de Planta Continuo mantenimiento de la
fecha de los
eléctrica, entre otros, con el planta puede realizar
mantenimiento
fin de prevenir el aumento este proceso
ejecutados
de decibeles cuando se haga
uso de dichos equipos
Verificar uso de EPP del

personal operativo de la
planta; todo el personal que
labora ó que debe transitar No se genera costo ya Listas de chequeo
Ingeniero de Planta,
5 por las zonas con alto nivel Continuo que es una actividad de la verificación
Ingeniera HSE
de ruido deben hacer uso de rutinaria dela empresa del uso de EPP
elementos de protección
sonora, con el fin de evitar
efectos adversos en la salud
TOTAL ACTIVIDADES 5

FECHA (D/M/A)
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS
PROGRAMA No. 3
MADRID
SUBPROGRAMA No.1
Uso adecuado y racional del agua en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
Prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental causado al medio ambiente por la actividades realizadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID, a través de la mejora continua en
sus procesos
OBJETIVO DEL PROGRAMA Reducir el consumo de agua
INDICADORES
Nombre Frecuencia
1 Desempeño Consumo Anual Anual 𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − (𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) 0.75 %
𝑥= x 100
𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
No genera costo
Realizar revisión del estado de las Registro de las
adicional ya que el
redes de abastecimiento de agua fechas e revisión y
1 Ingeniero de Planta 1 meses personal de
potable con el fin de identificar registro fotográfico
mantenimiento puede
posibles fugas, goteos ó escapes de las actividades
realizar dicha actividad
Elaborar el Programa de Ahorro y
Uso Eficiente del Agua PUAEA Los costos varian
de la compañía con el fin de Ingeniero de Planta, dependiendo de la Informe físico del
2 3 meses
identificar las áreas de mayor administrador empresa contratada PUAEA
consumo y las mejoría a para tal fin
implementar
Capacitar sobre buenas prácticas Planilla de
de ahorro y uso eficiente del agua asistencia de las
3 mediante charlas y conversatorios Encargada HSE 3 meses $ 300.000 capacitaciones y
(Programa de sensibilización y registro fotográfico
Educación Ambiental) de las mismas
TOTAL COSTOS $ 300.000

FECHA (D/M/A)
PROGRAMA No. 4 AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA EN LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS

MADRID
SUBPROGRAMA No.1 Uso eficiente de energía eléctrica en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
Prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental causado al medio ambiente por la actividades
OBJETIVO ESTRATÉGICO realizadas en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID, a través de la mejora
continua en sus procesos
OBJETIVO DEL PROGRAMA Reducir el consumo de energía eléctrica
ENCARGADO DE VERIFICACIÓN Administrador Planta de Concretos, Ingeniero de Planta
INDICADORES
Nombre Frecuencia
𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − (𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

1 Desempeño Consumo Anual Anual 𝑥= x 100 0.5 %
𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Formatos
Realizar dagnóstico sobre las diligenciados del
condiciones de consumo consumo diario,
energético de la empresa (análisis mensual y
1 de registros, monitoreo, consumo Ingeniero de Planta 3 meses No genera costo semestral; registros
diario, inventario de equipos e comparativos e
iluminación) de acuerdo a la Ley indicadores de
697 de 2001 cumplimiento de la
meta
Revisión general del sistema de

Los costos varian
redes eléctricas de la planta,
Ingeniero de Planta, dependiendo del Registro de la
2 especialmente en el área de patio 3 meses
administrador persobal contratado revisión realizada
vehicular (Reflectores de postes y
para tal fin
bodega)
Capacitar sobre buenas prácticas

Planilla de
de ahorro y uso eficiente de
asistencia de las
energía mediante charlas y
3 Encargada HSE 3 meses $ 300.000 capacitaciones y
conversatorios (Programa de
registro fotográfico
sensibilización y Educación
de las mismas
Ambiental)

FECHA (D/M/A)
PROGRAMA No. 5 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA HACIENDA PLANTA DE

CONCRETOS MADRID
Capacitaciones en gestión integral de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua, uso eficiente de la
SUBPROGRAMA No.1
energía y uso de EPP en la empresa LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
Promover un ambiente sano dentro y fuera de las instalaciones de la empresa LA HACIENDA PLANTA
DE CONCRETOS MADRID, mediante la sensibilización de los trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA Capacitar a los trabajadores y colaboradores de la compañía en materia ambiental
ENCARGADO DE VERIFICACIÓN Administrador Planta de Concretos, encargada HSE
INDICADORES
Nombre Frecuencia
Porcentaje de
𝑁𝑜. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
1 Gestión participación en Anual 𝑥= x 100 100%
capacitaciones
Capacitar a los trabajadores de la
Planilla de
empresa acerca de las buenas Este valor se encuentra
asistencia de las
prácticas de ahorro y uso eficiente incluido en el
1 Encargada HSE 3 meses capacitaciones y
de agua potable mediante charlas programa de manejo
y conversatorios con material de adecuado del agua
de las mismas
apoyo
Capacitar a los trabajadores de la Este valor se encuentra Planilla de

empresa acerca de la gestión incluido en el asistencia de las
2 integral de residuos sólidos Encargada HSE 3 meses programa de manejo capacitaciones y
mediante charlas y conversatorios adecuado de residuos registro fotográfico
con material de apoyo sólidos de las mismas
Planilla de
empresa acerca de las buenas Este valor se encuentra
asistencia de las
prácticas de ahorro y uso eficiente incluido en el
3 Encargada HSE 3 meses capacitaciones y
de energía mediante charlas y programa de manejo
conversatorios con material de adecuado de energía
de las mismas
apoyo
Planilla de
empresa acerca del uso adecuado
asistencia de las
y ahorro de papel en oficina y
laboratorio mediante charlas y
conversatorios con material de
de las mismas
apoyo
Realizar la publicación de los
consejos ambientales para el uso
adecuado de los recursos y Registro fotográfico
5 Encargada HSE 3 meses $ 60.000
materias primas en la cartelera de de las carteleras
la empres, zonas de interes y vía e-
mail

CÓDIGO PRO-SGA-LH06
FECHA (D/M/A)
PROGRAMA No. 6 PROGRAMA EL MANEJO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Capacitaciones en el manejo y atención de emergencias en LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS
SUBPROGRAMA No.1
MADRID
Capacitar al personal de LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRIDen el manejo y atención
de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA Capacital a los trabajadores en el manejo y atención de emergencias y desastres
ENCARGADO DE VERIFICACIÓN Administrador Planta de Concretos, encargada HSE
INDICADORES
Nombre Frecuencia
Porcentaje de
Gestión participación en Anual 𝑁𝑜. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 100%
1 𝑥= x 100
capacitaciones
Identificación de los posibles Informe de los
No genera valor
1 riesgos al interior de la Encargada HSE 1 mes resultados
adicional
organización obtenidos
Adquisición de los
Evidencia de los
elementos de atención de Encargada HSE, Dependerá de cada
2 1 meses implementos
emergencias necesarios cuando Administrador producto comprado
adquiridos
una posible emergencia
Planilla de
asistencia de las
empresa acerca del manejo y
atención de emergencias y
desastres
de las mismas
Planilla de
empresa acerca del uso adecuado
asistencia de las
y ahorro de papel en oficina y
laboratorio mediante charlas y
conversatorios con material de
de las mismas
apoyo
Planilla de
Se realizarán simulacros de
asistencia de los
forma programada para
5 Encargada HSE 3 meses $ 300.000 simulacros y
verificar la eficiencia de los
protocolos de emergencia
de los mismos

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL SGA Y SUS NECESIDADES
OBJETIVO
Determinar las partes interesadas durante la implementación y evaluación del SGA en LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS -
MADRID
ALCANCE
El alcance del procedimiento es para toda la organización
DEFINICIONES
SGA: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y
abordar los riesgos y oportunidades.
Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades,autoridades y relaciones para el
logro de sus objetivos.
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad
METODOLOGÍA
Se identifica la parte interesada

1 Identificación en el desempeño ambiental de Administrador, encargado HSE
la organización Formato de
registro para la
determinación
Verificar si la parte interesada
Gerente, administrador, de las partes
2 Determinación en el SGA hacen parte de la
encargado HSE interesadas del
organización
SGA y sus
Se determina el necesidades
tipo de requerimiento o si es Gerente, administrador,
3 Identificación del requerimiento
un requerimiento o requisito encargado HSE
legal
ANEXOS
FOR-SGA-LH 17

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
OBJETIVO
Describir detalladamente la identificación, valoración y cuantificación de los aspectos e impactos ambientales presentes en todos
los procesos de LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID realizando una posterior priorización (semaforización) para
generar medidas de acuerdo a los impactos que den como resultado ALTO, MEDIO, BAJO en su evaluación, atendiendolos en este
orden en el SGA.
ALCANCE
El alcance es la identificación, cuantificación, evaluación y registro de aspectos e impactos ambientales aplicable a todas las
actividades y procesos realizados en LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS MADRID
DEFINICIONES
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera. Incluido el agua, el aire, el suelo. Los recursos naturales, la flora la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio
ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización.
Prevención De La Contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía
para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
Significancia: el nivel de importancia de prioridad de gestión de un aspecto e impacto ambiental.
Matriz de Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (DOC-SGA-LH01)
METODOLOGÍA
Para realizar la identificación de IAA se debe realizar el siguiente procedimiento:
• Recorrido por la empresa y posterior identificación visual de los Aspectos y los Impactos Ambientales que se generan en los
diferentes procesos realizados.
• Realización de diagrama o esquema general de procesos que realiza la empresa para visualizar los aspectos e impactos
ambientales que se generan.
• Identificar que componente ambiental está siendo afectado por el aspecto ambiental en cada proceso de la empresa.
• Generación de los impactos ambientales asociados a cada aspecto ambiental que se presentan en cada uno de los procesos.
• Definir los criterios y de evaluación, los cuales serán correlacionados con los aspectos, impactos y procesos de la empresa
• Evaluar la Matriz de Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (DOC-SGA-LH01)
• Realizar semaforización de impactos para priorizar las medidas a tomar en el sistema de gestión ambiental.
• A continuación se presenta lametodología para evaluar los criterios requeridos para desarrollar la evaluación para determinar lo
AeIA para desarrollar la Matriz de Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (DOC-SGA-LH01)
CRITERIO CALIFICACIÓN VALOR

Existente 1.0
Existencia de requisitos legales
Inexistente 0.0
No hay cumplimiento 1.0
Cumplimiento de requisitos Existe plan de acción para el

legales aplicables cumplimiento y recursos para su 0.5
implementación
Si hay cumplimiento 0.0
Calificación Criterio Legal: CCL = (0.5*Existencia) + (0.5*Cumplimiento)
CRITERIO CALIFICACIÓN VALOR

Positivo +
Naturaleza (N)
Negativo -
Probabilidad de ocurrencia (P): Cierto o inevitable Semanal 10.0
frecuencia con la que ocurre el Muy probable Mensual 7.5
aspecto; probabilidad de ocurrencia Probable T rimestral 5.0
del impacto. Poco probable Anual 2.5
Muy rápido (< 1 mes) 10.0
Desarrollo (De): tiempo que tarda Rápido (1 a 6 meses) 8.0
el impacto en alcanzar la máxima Medio (7 a 12 meses) 6.0
perturbación. Lento (12 a 24 meses) 4.0
Muy lento (>24 meses) 2.0
Magnitud (M): grado de alteración Muy alta 10.0
(dimensión o tamaño) de las Alta 8.0
condiciones o características Media 6.0
iniciales del factor ambiental Baja 4.0
afectado. Muy baja 2.0
Permanente (>10 años) 10.0
Duración (Du): temporalidad del Larga (7 a 10 años) 8.0
efecto independientemente de toda Media (4 a 7 años) 6.0
acción de mitigación. Corta (1 a 4 años) 4.0
Muy corta (<1 año) 2.0
Global 10.0
Nacional 8.0
Alcance (A): zona geográfica
Regional 6.0
afectada por el impacto ambiental.
Local 4.0
Puntual 2.0
Capacidad de recuperación del Irreversible 10.0
componente ambiental afectado
Reversible 5.0
/ Reversibilidad (R)
Calificación Criterio Ambiental: CCA = N*(P/10)*[(De+M+A+Du+R)/5]
Significancia: S = [0.3(CCL) + 0.7(CCA)]
SIGNIFICANCIA VALOR
Baja Menor a 3.5
Mayor o igual a
Media o moderada
3.5 y menor a 7.0
Mayor o igual a
Alta
7.0
ANEXOS
FOR-SGA-LH 01 Formato de registro de evaluación e identificación de los aspectos e impactos ambientales

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APLICABLES Y
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO
Describir el procedimiento para la identificación de los requisitos legales aplicables en los procesos desarrollados en LA HACIENDA
PLANTA DE CONCRETOS - MADRID
ALCANCE
El alcance del procedimiento es para toda LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID
DEFINICIONES
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización
decide cumplir
Legislación Colombiana
METODOLOGÍA
Se realiza una revisión de
la legislación ambiental
nacional, y se identifican
las leyes que son
aplicables a la actividad
1 Identificación Encargado HSE
que la organización desarrolla,
se puede tomar como punto de
partida la legislación
encontrada en la Matriz de
requisitos Legales
Clasificar la normatividad
Formato de
identificada de acuerdo al
registro de
2 Clasificación componente ambiental (agua, Encargado HSE
identificación
aire, emisiones atmosféricas,
requisitos
vertimientos, etc)
legales, Matriz
de requisitos
Determinar si en el momento
legales
de la evaluación la
3 Evaluación de cumplimiento Administrador, encargado HSE aplicables DOC-
organización cumple o no con
SGA-LH02
el requisito legal ambiental
En caso de no dar
cumplimiento al requisito legal,
determinar las acciones
4 Planeación de acciones de mejora Administrador, encargado HSE
encaminadas para la mejora y
consecución del objetivo
ambiental de cumplimiento a la
Documentar el estado inicial y
final de cada una de las
4 Documentar actividades realizadas para Administrador, encargado HSE
cumplir con los requisitos
legales
ANEXOS
formato de registro e identificación de requisitos legales ambientales aplicables FOR-SGA-LH02
Matriz de requisitos legales aplicables DOC-SGA-LH02

CÓDIGO PRO-SGA-LH04 SISTEMA DE GESTIÓN
FECHA (D/M/A) HACIENDA
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
OBJETIVO
Planificar la toma de acciones para abordar los aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos en LA
HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID
ALCANCE
DEFINICIONES
decide cumplir
ambiente.
METODOLOGÍA
Se realiza la revisión del item
1 Identificación del SGA involucrado que Toda la organización
requiere orientación
Se da planifican las acciones
que se deben implementar, se
2 Planeación de acciones de mejora Administrador, encargado HSE
realizará un listado con todas
las posibilidades
Se identifica los recuros ( la

organización debe considerar
sus opciones
Gerente, administrador,
3 Identificación de recursos tecnológicas y sus requisitos
encargado HSE
financieros, operacionales y de Documento
negocio) para desarrollar la planificación de
actividad acciones y
ejecución del
De acuerdo a los recursos y al
SGA DOC-
listado de las posibles acciones
SGA-LH03
se selecciona la acción más
4 Selección adecuada y que de
encargado HSE
cumplimiento a los
requerimientos y cronograma
del SGA propuesto
Diseñar el cronograma de
4 Tiempo actividades requerido para la Administrador, encargado HSE
ejecución de la actividad

5 Documentar final de cada una de las Administrador, encargado HSE
actividades realizadas
ANEXOS
Formato de registro para la planificación de acciones FOR-SGA-LH 03
Documento planificación de acciones y ejecución del SGA DOC-SGA-LH03

VERSIÓN 1 CONCRETOS LA HACIENDA
FECHA (D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS , METAS Y PROGRAMAS
AMBIENTALES
OBJETIVO
Planificar el procedimiento para la revisión y evaluación de los objetivo, metas y programas ambientales propuestos en LA
HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID
ALCANCE
DEFINICIONES
Objetivo ambiental: objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental.
Política ambiental: intenciones y direcciones de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como la
expresa formalmente su alta dirección.
ambiente.
Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar,
reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
METODOLOGÍA
Revisar si los procesos de la

organización han cambiado en Toda la organización
el último periodo
Revisar si los objetivos y metas

ambientales aún se encuentran Gerente, administrador,
acordes con los procesos de la encargado HSE
organización
1 Revisión
Revisar si los indicadores
ambientales aún se encuentran Gerente, administrador,
acordes con los procesos de la encargado HSE
organización
Revisar el porcentaje de avance

y de cumplimiento de la meta Gerente, administrador,
de los programas ambientales encargado HSE
implementados
En caso de que los procesos de

la organización cambiasen, re Documento
formular los objetivos, metas e principal SGA,
indicadores ambientales para Política,
que se ajusten a las nuevas Objetivos,
actividades de la organización, Metas e
en caso de ser necesario se debe Indicadores
evaluar si las actividades Ambientales,
descritas dentro de los Documento
programas aún satisfacen los objetivos, metas
requerimientos de la y programas
2 Ajuste organización, en caso contrario ambientales del
encargado HSE
deben ajustarse nuevamente las SGA DOC-
actividades, responsable, SGA-LH04
presupuesto y meta del
programa; si se presenta el caso
que las metas ambientales
planteadas no se cumplen se
debe evaluar las causas de no
cumplimiento y formular unas
nuevas metas que se encuentren
acordes con los objetivos
ambientales.
En caso de haber realizado

cambios en los objetivos, metas
e indicadores y programas
3 Formulación Administrador, encargado HSE
ambientales se debe realizar el
registro del cambio en el
documento principal del SGA

ANEXOS
Documento principal SGA, Política, Objetivos, Metas e Indicadores Ambientales
Documento objetivos, metas y programas ambientales del SGA DOC-SGA-LH04

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE CONTROLES OPERACIONALES
OBJETIVO
Realizar la metodología para la planificación de los controles operacionales desarrollados en LA HACIENDA PLANTA DE
CONCRETOS - MADRID
ALCANCE
DEFINICIONES
ambiente.
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar,
reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
METODOLOGÍA
Utilizando el proceso para
evaluación e identificación de
aspectos e impactos
ambientales, realizar la
1 Identificación identificación y valoración de Encargado HSE
los procedimientos realizados
en el interior de la
organización que reuqieran un
control operacional Matriz de
Evaluación e
Se determina que tipo de Identificación
contro operacional se va a de Aspectos e
desarrollar dependiendo de las Impactos
actividades a controlar, luego Ambientales
se procede a formular el (DOC-SGA-
control operacional requerido LH01), Matriz
para el hallazgo encontrado de Controles
2 Formulación de controles operacionales dentro del proceso productivo Administrador, encargado HSE operacionales,
de la organización, se puede (DOC-SGA-
basar en la Matriz de controles LH03)
operacionales propuesta, se
debe describir todas las
actividades, recursos,
infraestructura y demás
requeridos
ANEXOS
Matriz de Controles Operacionales (DOC-SGA-LH03)

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
OBJETIVO
Planificar la revisión y evaluación de los programas ambientales y controles operacionales desarrollados en LA HACIENDA
ALCANCE
DEFINICIONES
ambiente.
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para
evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
METODOLOGÍA
Revisar si el contexto
organizacional en el cuál se
1 Identificación Toda la organización
desarrolló el SGA ha
cambiado
En caso de que se presente un

cambio en el contexto
organizacional, se debe
Administrador, encargado HSE
realizar la revisión y si es el
caso modificaciones a los
controles operacionales
En caso de que se presenten

cambios, se debe revisar que
2 Revisión tipo de actividades nuevas se
generaron y realizar
Administrador, encargado HSE Matriz de
nuevamente la planificación
de los nuevos controles Controles
operacionales tal como se Operacionales
estipula en el PRO-SGA-LH06 (DOC-SGA-
LH03)
Se debe revisar que los Procedimiento
controles operacionales para la
Administrador, encargado HSE Planificación
propuestos sean efectivos y su
grado de cumplimiento de Controles
Operacionales
De acuerdo a los cambios y (PRO-SHA-
ajustes realizados, se debe LH06)
actualizar el documento de
controles operacionales
propuesto con los nuevos
procedimientos establecidos,
3 Actualización en caso de que no se de Administrador, encargado HSE
cumplimeinto a los controles
operacionales se debe avaluar
las causas de no cumplimiento
y como afectan estas al
proceso productivo de la
organización

ANEXOS
Matriz de Controles Operacionales (DOC-SGA-LH03)

Procedimiento para la Planificación de Controles Operacionales (PRO-SHA-LH06)

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN
OBJETIVO
Realizar la metodología para el proceso de comunicación dentro de LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID
ALCANCE
DEFINICIONES
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr resultados previstos
Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones
para el logro de sus objetivos.
Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o
actividad
Política ambiental: intenciones y direcciones de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como la expresa
formalmente su alta dirección.
METODOLOGÍA
Identificar la información
relevante e importante a
comunicar, en esta actividad se
debe identificar quién, qué, Encargado HSE
cuándo y dónde se comunica la Matriz de
información al interior de la Comunicación
organización (DOC-SGA-
LH04), registro
Comunicación interior de la Publicación de Política
1 de publicación
organización Ambiental, Objetivo, Metas,
Encargado HSE de información
Indicadores, Programas en carteleras y
Ambientales divulgación de
la misma
Publicación de la información
requerida en la cartelera
Encargado HSE
principal y revisar su
divulgación
Recepción de las quejas,

sugerencias, reclamos, etc de
los terceros y personal exterior
Información
Comunicación exterior de la de la organización (ya sea por Asistente administrativo,
2 recibida (física
organización medio físico o digital), se debe encargado HSE
o digital)
identificar quién, qué, cuándo
y dónde se comunica la
información
Formato de
Documentar cada una de las
registro de
comunicaciones realizadas, Asistente administrativo,
3 Documentar comunicaciones
con su respectiva frecuencia y encargado HSE
FOR-SGA-
acciones tomadas.
LH05
ANEXOS
Matriz de Comunicación (DOC-SGA-LH04)

Formato de registro de comunicaciones FOR-SGA-LH05

VERSIÓN 1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCRETOS LA
FECHA HACIENDA
(D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
OBJETIVO
Realizar la identificación y formulación de medidas de acción ante posibles situaciones de emergencias que puedan ocurrir dentro de LA HACIENDA
ALCANCE
DEFINICIONES
Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un ponto especifico en el tiempo
Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
actividad
Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
METODOLOGÍA
POSIBLE ELEMENTOS DE SERVICIO DE

ACTIVIDAD ACTUACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN
EMERGENCIA ATENCIÓN EMERGENCIAS
EMERGENCIAS MÉDICAS
Adquisición de elementos
Solicitar asistencia medica primarios de atención médica,
Accidente laboral solo en caso de se necesario capacitaciones para atención de
Desarrollo de Línea de
o cualquier estas emergencias
labores Botiquín, Camilla atención de
emergencia Para permitir un mejor
cotidianas emergencias 123
médica manejo de la emergencia se Simulacros de atención de
debe despejar zona donde se emergencias médicas
encuentra el o los afectados.
DESASTRE NATURAL
Si es necesario evacuar,
hacerlo de forma segura, no
corra, no grite, no empuje,
diríjase al punto Bomberos:
de encuentro ya determinado. 8253849
Simulacros de
Presencia o Policía:
Desarrollo de evacuación y
eventualidad de Si no puede salir del edificio, 8282000
sismo o cualquier no salga del edificio hasta que 8254882
cotidianas emergencias o
desastre natural el terremoto haya pasado. Línea atención
desastres
emergencia
Póngase a salvo y conserve la
123
calma, debajo de las mesas o
en los marcos de las puertas,
cerca
de pilares o vigas del edificio
INCENDIO
Bomberos: Mantenimiento
Llame a las autoridades de
Manipulación de 8253849 periódico de las redes
atención de emergencia
equipos Policía: eléctricas.
Desarrollo de
eléctronicos, mal Extintor 8282000
labores
estado de Redes, multipropósito Cerrar el paso de electricidad 8254882 Simulacros de evacuación y
cotidianas
labores Si es posible, utilice el extintor Línea atención capacitaciones de manipulación de
cotidianas. para controlar las llamas emergencia equipos eléctricos.
123
DERRAMES O FUGAS DE VERTIMIENTOS, MANEJO DE RESPEL.
Cuándo se realiza Evacuar y despejar la zona del Bomberos:
Capacitación sobre el
labores de Palas, derrame, si 8253849
manejo y la adecuada
tanqueo de Motobombas, hay riesgo eléctrico corte el Policía:
Desarrollo de disposición de residuos,
maquinaria, elementos suministro eléctrico 8282000
labores Procedimiento para
mantenimientos aislantes tales Contenga el derrame o la 8254882
cotidianas el manejo y adecuada
preventivos, como arena o fuente del mismo. Línea atención
disposición de
desagüé de la acerrín Limpie y recoja lo más rápido emergencia
RESPEL.
maquinaria o posible el área 123

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL SGA
OBJETIVO
Formular el procedimiento para realizar el segumiento, evaluación y medición de avance del SGA formulado para LA HACIENDA
ALCANCE
El alcance del procedimiento es para toda LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID, según el cronograma del SGA
propuesto, la evaluación del mismo se realizará como mínimo una vez al año
DEFINICIONES
Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro
de sus objetivos.
decide cumplir.
Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
Política ambiental: intenciones y direcciones de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como la
expresa formalmente su alta dirección.
Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas
Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos
legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades
METODOLOGÍA
Realizar una recolección de
información inicial referente a
los objetivos, metas,
indicadores, programas
ambientales planteados con el
Se debe contar con los registros
que dan validez al
1 Identificación Administrador, encargado HSE
cumplimiento de los
indicadores ambientales
propuestos dentro de los
programas y a toda la
información que soporta el
cumplimiento de los objetivos y
metas ambientales
se evaluará el cumplimiento de
cada uno de los programas
planteados al interior de la
organización, por medio de los
registros de cumplimeinto de
los indicadores propuestos para Formato de
cada programa. seguimiento,
medición y
evaluación,
se evaluará el cumplimiento de Formato de
la periodicidad propuesta seguimiento
dentro del cronograma del SGA Programa de
para cada uno de los atención ante
indicadores de los programas y Emergencias,Fo
Evaluación de Programas ambientales y controles ambientales rmato de
2 Administrador, encargado HSE
Controles operacionales propuestos seguimiento
Programa de
Ahorro y Uso
Eficiente del
Se evaluará el cumplimiento de
Agua, Formato
las metas, dependiendo del
de seguimiento
resultado del análisis de los
Programa de
indicadores propuestos en los
Ahorro de
programas ambientales (cada
Energía,
uno cuenta con su respectivo
Formato de
indicador de cumplimiento)
seguimiento
Programa de
Calidad del
Se evaluará el cumplimiento de
Aire,Formato
los controles operacionales
de seguimiento
propuestos
Programa de
Gestión Integral
Determinar si los avances en de Residuos
los resultados obtenidos dentro Sólidos,
de la evaluación de indicadores Formato de
del SGA es el adecuado y el seguimiento
Gerente,administrador, encargado Programa de
3 Resultados de la evaluación indicado según las metas
HSE Sensibilización
ambientales propuestas,
analizar si los controles y Capacitación
operacionales propuestos tienen Ambiental
vigencia y cumplimiento
En caso de que no se de
cumplimiento a los indicadores,
metas, programas y controles
operacionales propuesto se
deben plantear medidas de
4 Formulación Gerente, encargado HSE
mejora con el fin de dar
cumplimiento y formular
nuevamente un cronograma de
actividades de cumplimeinto
para los mismos

actividades realizadas y los
5 Documentar Encargado HSE
resultados obtenidos en las
evaluaciones del SGA
ANEXOS
FOR-SGA-LH08 -Formato de seguimiento, medición y evaluación
FOR-SGA-LH07-Formato de seguimiento Programa de atención ante Emergencias
FOR-SGA-LH09-Formato de seguimiento Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua
FOR-SGA-LH10-Formato de seguimiento Programa de Ahorro de Energía
FOR-SGA-LH11-Formato de seguimiento Programa de Calidad del Aire
FOR-SGA-LH17-Formato de seguimiento Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
FOR-SGA-LH04-Formato de seguimiento Programa de Sensibilización y Capacitación Ambiental

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO
Realizar la verificación, identificación y posibles acciones de mejora del SGA formulado para LA HACIENDA PLANTA DE
CONCRETOS - MADRID
ALCANCE
El alcance del procedimiento es para toda LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID, cada vez que sea necesario
realizar la auditoría del SGA o se requiera revisar el mismo
DEFINICIONES
Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el
logro de sus objetivos.
actividad
Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoria y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria.
Acciones correctivas: actividad recurrente para la mejora del desempeño.
Conformidad: cumplimiento de los requisitos.
Desempeño ambiental: desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.
Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
METODOLOGÍA
Realizar la revisión previa del
1 Revisión documento de auditorias Encargado HSE
internas de la organización
Se determina la metodología a
2 Formulación seguir durante el desarrollo de Encargado HSE
la auditoria
Se realiza la revisión de toda la FOR-SGA-
3 Revisión de documentos documentación realizada en el Gerente, encargado HSE LH03 -Formato
SGA de plan de
acción
Se da inicio a la auditoría con FOR-SGA-
una reunión inicial, se da LH12 -Formato
desarrollo a todas las Gerente,administrador, de plan de
4 Auditoría actividades de la misma y encargado HSE, auditor auditorias
finalmente se da cierre con una contratado DOC-SGA-
reunión donde se muestran los LH11 -
resultados obtenidos Documento de
auditorias
Se debe realizar un análisis de internas
5 Análisis de los Resultados obtenidos los resultados obtenidos y Administrador, encargado HSE
posibles acciones de mejora en
actividades realizadas y los
7 Documentar Encargado HSE
hallazgos obtenidos durante la
auditoría del SGA
ANEXOS
FOR-SGA-LH03 -Formato de plan de acción
FOR-SGA-LH12 -Formato de plan de auditorias
DOC-SGA-LH11 -Documento de auditorias internas

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES DE MEJORA
OBJETIVO
Identificar las acciones de mejora y las medidas correctivas para las no conformidades dentro del SGA de LA HACIENDA
ALCANCE
El alcance del procedimiento es para toda no conformidad que se presente en LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS -
MADRID.
DEFINICIONES
actividad
METODOLOGÍA
Realizar la indentificación de
las no conformidades, estas
1 Identificación pueden ser identificadas por Encargado HSE
personal de la organización y
terceros
Se debe analizar la no
conformidad presentada y
2 Análisis revisar si es adecuado o no Encargado HSE
realizar acciones de mejora FOR-SGA-
frente a esta LH16 -Formato
plan de acción
Se formulan las medidas no
necesarias para dar Gerente,administrador, conformidades
3 Formulación medidas de acción
cumplimiento a la no encargado HSE FOR-SGA-
conformidad presentada LH15 -Formato
Se implementan las medidas de registro de
necesarias para dar identificación
4 Implementación de medidas de mejora Administrador, encargado HSE de las
cumplimiento a la no
conformidad presentada oportunidades
de mejora
Se realiza el informe de cierre
de la no conformidad
5 Informe Administrador, encargado HSE
mostrando los resultados y
acciones implementadas

6 Documentar actividades realizadas a la no Encargado HSE
conformidad presentada
ANEXOS
FOR-SGA-LH16 -Formato plan de acción no conformidades
FOR-SGA-LH15 -Formato de registro de identificación de las oportunidades de mejora

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
OBJETIVO
Identificar la conformidad y el cumplimiento del SGA implementado en LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID,
con las posibles acciones de mejora.
ALCANCE
El alcance del procedimiento es para la evaluación del SGA en LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS - MADRID.
DEFINICIONES
actividad
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión o las condiciones.
Información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
METODOLOGÍA
Realizar la revisión por
parte del equipo evaluador
del SGA, donde se
determinará la Gerente general, Encargado
1 Revisión
conformidad del SGA, el HSE
desempeño ambiental de la
organización y las posibles
acciones de mejora
Realizar un informe donde se

enuncien los hallazgos
FOR-SGA-
encontrados frente al grado de
LH14 -Formato
cumplimiento del SGA
de registro y
referente a: respecto a:
revisión por la
-El grado de
dirección
cumplimiento de los
objetivos del SGA
Gerente general, Encargado
2 Informe -El desempeño ambiental
HSE
de la organización
-Se determinarán y
registrarán las posibles
opciones de mejora del
SGA
-Medidas para garantizar
la mejora continua y la
conformidad del SGA
ANEXOS
FOR-SGA-LH14 -Formato de registro y revisión por la dirección

CÓDIGO FOR-SGA-LH01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCRETOS LA HACIENDA
VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
FORMATO DE REGISTRO DE EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
GRADO MEDIDA
ASPECTO IMPACTÓ TIPO DE
ENTRADAS PROCESO SALIDAS DE DE
AMBIENTAL AMBIENTAL OPERACIÓN
CONTROL GESTIÓN

FOR-SGA-
CÓDIGO
LH02
VERSIÓN 1 HACIENDA
FECHA
(D/M/A)
FORMATO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES AMBIENTALES
RESPONSABLE
EVIDENCIA DE
LEGISLACIÓN AÑO EMISOR TEMA ARTÍCULOS CUMPLIMIENTO DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

FOR-SGA-
CÓDIGO
LH03
FECHA
(D/M/A)
FORMATO DE REGISTRO PARA LA PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES
ELEMENTO A
EVALUAR
OPORTUNIDAD
LA DIRECCIÓN
EVALUACIÓN
AMBIENTAL
REVISIÓN Y
AUDITORÍA
REQUISITO
ACCIONES A PERIODO DE
RIESGO U
ASPECTO
INTERNA
DESCRIPCIÓN RECURSOS
LEGAL
PLANEAR EJECUCIÓN
DE

VERSIÓN 1
HACIENDA
FECHA (D/M/A)
FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN FECHA
TEMA DESARROLLO DURACIÓN NOMBRE ASISTENTE CARGO FIRMA
PROGRAMADA CAPACITACIÓN

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
FORMATO DE REGISTRO DE COMUNICACIONES
¿QUIÉN LO ¿CUÁNDO LO ¿CÓMO LO

¿QUÉ COMUNICA? COMUNICA? ¿A QUIEN SE LE COMUNICA? COMUNICA? COMUNICA?

VERSIÓN 1
HACIENDA
FECHA (D/M/A)
FORMATO DE CONTROL DOCUMENTAL
ESTADO
TÍTULO CÓDIGO FECHA DE ¿QUIÉN ¿QUIÉN
DE VERSIÓN UBICACIÓN
DOCUMENTO DOCUMENTO ELABORACIÓN ELABORA? REVISA?
REVISIÓN

VERSIÓN 1
FECHA
(D/M/A)
FORMATO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
POSIBLE ELEMENTOS DE SERVICIO DE MEDIDAS DE

ACTIVIDAD ACTUACIÓN
EMERGENCIA ATENCIÓN EMERGENCIAS PREVENCIÓN
EMERGENCIAS MÉDICAS
Adquisición de elementos
Solicitar asistencia medica primarios de atención
solo en caso de ser médica, capacitaciones
necesario para atención de estas
Desarrollo de Accidente laboral o Línea de atención emergencias
labores cualquier emergencia Botiquín, Camilla de emergencias
cotidianas médica Para permitir un mejor 123
manejo de la emergencia Simulacros de atención de
se debe despejar zona emergencias médicas
donde se encuentra el o
los afectados.
DESASTRE NATURAL
Si es necesario evacuar,
hacerlo de forma segura,
no corra, no grite, no Bomberos:
empuje, diríjase al punto 8253849
Simulacros de
Presencia o de encuentro ya Policía:
Desarrollo de evacuación y
eventualidad de sismo o determinado. 8282000
cualquier desastre 8254882
cotidianas emergencias o
natural Línea atención
desastres
Si no puede salir del emergencia
edificio, no salga del 123
edificio hasta que el
terremoto haya pasado.
Póngase a salvo y
conserve la calma, debajo
de las mesas o en los
marcos de las puertas,
cerca
de pilares o vigas del
edificio
INCENDIO
Llame a las autoridades Bomberos: Mantenimiento

de 8253849 periódico de las redes
Manipulación de atención de emergencia Policía: eléctricas.
Desarrollo de
equipos electrónicos, Extintor 8282000
labores
mal estado de Redes, multipropósito 8254882
cotidianas Cerrar el paso de
labores cotidianas. Línea atención Simulacros de evacuación y
electricidad emergencia capacitaciones de
Si es posible, utilice el 123 manipulación de equipos
extintor
eléctricos.
para controlar las llamas
DERRAMES O FUGAS DE VERTIMIENTOS.
Evacuar y despejar la zona
Cuándo se realiza del derrame, si Bomberos:
Capacitación sobre el
labores de tanqueo de hay riesgo eléctrico corte 8253849
el manejo y la adecuada
maquinaria, Palas, Motobombas, Policía:
Desarrollo de suministro eléctrico disposición de residuos,
mantenimientos elementos aislantes 8282000
labores Procedimiento para
preventivos, tales como arena o 8254882
cotidianas Contenga el derrame o la el manejo y adecuada
desagüé de la aserrín Línea atención
fuente del mismo. disposición de
maquinaria o emergencia
Limpie y recoja lo más vertimientos.
equipos 123
rápido posible el área

VERSIÓN 1
HACIENDA
FECHA (D/M/A)
FORMATO DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN Y EVALUACIÓN
CONTROL PARAMETRO PARAMETRO VALOR VALOR CUMPLIMIENTO

OBJETIVO/META
OPERACIONAL INICIAL ACTUAL INICIAL ACTUAL (SI/NO)

FOR-SGA-
CÓDIGO
LH09
FECHA
(D/M/A)
FORMATO REGISTRO DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CONSUMO DE AGUA
TIPO DE
FRECUENCIA
No. INDICAD FORMULA META
MEDICIÓN
OR
(𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚. 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) − (𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)
1 Desempeño Semestral 𝑥=
𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
x 100
Disminuir el consumo de agua en un 0,75 %
CONSUMO INDICADOR 1 INDICADOR 2

FECHA (D/M/A)
(m3) % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO

FOR-SGA-
CÓDIGO
LH10
FECHA
(D/M/A)
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TIPO DE
FRECUENCIA
No. INDICAD FORMULA META
MEDICIÓN
OR
(𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) − (𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) Disminuir el consumo de energía Semestral en un
1 Desempeño Semestral 𝑥=
𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
x 100
0.5 %
CONSUMO INDICADOR 1 INDICADOR 2

FECHA (D/M/A)
(Kwh) % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO

FOR-SGA-
CÓDIGO
LH11
FECHA
(D/M/A)
CALIDAD DEL AÍRE
TIPO DE
FRECUENCIA
No. INDICADO FORMULA META
MEDICIÓN
R
𝑁𝑜. 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

𝑥= x 100 Cumplimiento del 100% en las áreas con un
1 Gestión 𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
Anual nivel de ruido crítico
CONSUMO / INDICADOR 1 INDICADOR 2

FECHA (D/M/A)
ACTIVIDAD % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCRETOS
VERSIÓN 1
LA HACIENDA
FECHA (D/M/A)
FORMATO PLAN DE AUDITORÍA
OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA
FECHAY HORA DE AUDITADO (NOMBRE Y REQUISITO O PARAMETRO QUE

ACTIVIDAD PROCESO
INICIO CARGO) SE AUDITA

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
FECHA DE REVISIÓN ALCANCE DE LA REVISIÓN
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA Y ANÁLISIS
NUMERAL TÍTULO OBSERVACIONES

VERSIÓN 1
FECHA (D/M/A)
FORMATO REGISTRO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA DE REVISIÓN ALCANCE DE LA REVISIÓN
DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA Y ANÁLISIS
REQUISITOS, DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS O FORMATOS DE LA NORMA REVISADOS
NUMERAL TÍTULO OBSERVACIONES

FOR-SGA-
CÓDIGO
LH15
FECHA (D/M/A)
FORMATO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA
IMPLEMENTACIÓN
OPORTUNIDAD DE CUMPLIMIENTO
ELEMENTO A EVALUAR ACCIÓN DE MEJORA
MEJORA FORMULACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN (SI/NO)

FOR-SGA-
CÓDIGO
LH16
FECHA (D/M/A)
FORMATO PLAN DE ACCIÓN PARA NO CONFORMIDADES
NO CONFORMIDAD
(HALLAZGO) DESCRIPCIÓN CAUSA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA
REAL POTENCIAL

VERSIÓN 1
HACIENDA
FECHA (D/M/A)
PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Días de Recolección del Material

Tipo de Material Separado Cantidad de Material Separado (Kg)
Separado
Papel
Cartón
Plástico
Metal
Vidrio
Otros (material reciclables)
Otros (material no reciclable)
Residuos peligrosos
Residuos especiales
otros

Matrices SGA-LH comunicación y operacional

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CÓDIGO DOC-SGA-LH03

VERSIÓN 1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCRETOS LA HACIENDA

MEZCLADO Mezclado de materiales y aditivos

Capacitar sobre buenas prácticas de ahorro y uso

Archivar de manera adecuada y sistemática los

Realizar la medición de decibeles generados en el

FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A)

Programa de Cuándo surja la

FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A)

Ejecución y puesta Tecnológico, humano

Programa de Tecnológico, humano

FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A)

FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A)

CONTROLES OPERACIONALES SOBRE CONSUMO DE AGUA.

Ejercer control sobre el consumo de agua en La Hacienda, planta de concretos

1. MONITOREO Y REPARACIÓN DE FUGAS

La existencia de pérdidas de agua en un sistema de abastecimiento es un

Para evitar que se presenten fugas y pérdidas en el sistema hídrico de la empresa,

Al momento de identificar esta fuga debe ser sellada de manera inmediata

2. CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE

A medida que se realizan las actividades cotidianas administrativas y

Para realizar un uso racional de agua dentro de la empresa se pretende realizar

El encargado de HSE cada tres meses debe realizar estas capacitaciones, en

 Cada uno de los empleados administrativo y operacional, debe ser parte de

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A)

CONTROL OPERACIONAL PARA GENERACIÓN DE RUIDO Y EMISIONES

Realizar controles operacionales para control generación de ruido y emisiones atmosféricas

En todas las áreas de la empresa La Hacienda, Planta de concretos Madrid, es necesario

 Sonido: Propagación mecánica en forma de ondas que se da sobre la materia y que

Cargue y descargue de materiales.

Realizar la medición de decibeles generados en el patio vehicular, área de almacenamiento

Si durante las mediciones se presentan ruidos ocasionales que no pertenecen a la fuente

Cargue de materiales con montacarga:

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A) FECHA (D/M/A)

CONTROL OPERACIONAL PARA GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Ejecutar controles sobre la generación y disposición final de los residuos peligrosos y no

En todas las áreas de la empresa La Hacienda, Planta de concretos Madrid, es necesario

DEFINICIONES. (Tomado de Decreto 4741 de 2005)

 Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un

 Residuos peligrosos: Se deben disponer en un recipiente de color rojo los residuos

Tabla 1. Áreas, actividades, clasificación y cantidades de residuos sólidos generados

AREA RESIDUO TIPO CLASIFICACIÓN CANTIDAD/MES

Residuos de papelería e insumos de No

Residuos de EPP Peligroso Tóxico 15 kg

Todos los residuos generados se almacenarán en el cuarto de residuos sólidos, respetando la

2. Frecuencias, rutas de recolección, y mecanismo de transporte interno.

Se han planteado tres rutas de recolección al interior de la planta de concretos; estas se

Se cita artículo de la norma el cual dispone este parámetro:

Artículo 28. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de

Elaboró: Autores, 2017

Figura 2. Contenedor de transporte de residuos sólidos de 170 l.

 Ruta Laboratorio: los residuos generados en el laboratorio serán dirigidos al

 El área debe contar con ventilación adecuada para su funcionamiento.

La limpieza y desinfección de cada espacio del almacenamiento central se realiza posterior

Antes de disponer los residuos peligrosos químicos en el área de almacenamiento se deben

Figura 3. Punto ecológico en área administrativa.

 Verde: Ordinario-No Reciclables

4. Transporte, aprovechamiento y disposición final.

La Hacienda Planta de Concretos Madrid Cundinamarca se compromete con el adecuado

El administrador y encargado de HSE de la Hacienda realizan la revisión de la

Calificación Criterio Ambiental: CCA = N(P/10)[(De+M+A+Du+R)/5]