Plan de Trabajo 2003

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
H. AYUNTAMIENTO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013
DE AMANALCO
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013
MUNICIPIO DE AMANALCO No.108 Identificador Denominación

Programa Anual Función: 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental
PbRM-01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0102 Administración de los recursos materiales y servicios
Dependencia General: E00 ADMINISTRACION
Proyectos ejecutados.
Código Dependencia Auxiliar Denominación Dependencia Auxiliar. Presupuesto autorizado por Proyecto..
Clave del Proyecto Denominación del Proyecto
121 RECURSOS MATERIALES 0501010201 Adquisiciones y servicios
Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ VO.BO. AUTORIZÓ
C. JUAN E. FIERRO PONCE C. EDGAR ROSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN JFATURA DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
DE:AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal 2013

Función: 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental
Programa Anual
PbRM-01b Programa: 0102 Administración de los recursos materiales y servicios
Descripción del Programa
Dependencia General E01 Administración
Análisis FODA del Programa. Objetivo (s) del Programa Estrategias
Las dependencias solicitan a la Subdirección de Adquisiciones y

Realizar con oportunidad y eficiencia la adquisición de bienes ó contratación 1.-Llevar a cabo la planeación de las adquisiciones de bienes y contratación
Contratación de Servicios los bienes y servicios que requieren para la
de servicios de servicios con las áreas usuarias.
ejecución de los programas y acciones a su cargo.
Para poder llevar a cabo la adquisición o contratación, el área usuaria

remite a esta Subdirección la requisición autorizada por Tesorería y la 2.-Ejecutar procedimientos adquisitivos de compras consolidadas.
documentación correspondiente según sus especificaciones y necesidades.
La Subdirección de Adquisiciones procederá a realizar el análisis para

verificar que:
1.- Los techos presupuestales autorizados sean suficientes y que el bien o

servicio requerido se encutre dentro del programación anual.
2.- Revisar las especificaciones técnicas presentadas por área usuaria, y

que se cuente con el precio de referencia del bien o servicio a adquirir.
3.- Que en la solicitud se indique el lugar de entrega de los bienes ó

servicios, el cual puede ser directo al área usuaria ó para su recepción en el
almacén general.
ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ
C. JUAN E. FIERRO PONCE C. JUAN E. FIERRO PONCE P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PbRM-01b DPE/CPCyE/HPQ*IAG
DE: AMANALCO
Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM-01C Programa: 0102 Administración de los recursos materiales y servicios
Indicadores Estratégicos por Programa
Dependencia General E00 Administración
Metas
Unidad de Medida
Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimension Programada
del Indicador Alcanzada 2012 Diferencia %
2013
Requisiciones solicitadas contra requisiciones DE

50 50 0%
adjudicadas (tiempos de respuesta).- a menor CALIDAD
1 (TRA / TAS)X100 INFORME
número de tiempo de respuesta, mayor eficacia
en la compra solicitada.
TRA=Total de Requisiones Adjudicadas

TRS= Total de Requisicones Solicitadas
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PbRM-01c DPE/CPCyE/HPQ*IAG
DE: AMANALCO Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal 2013
Municipio de Amanalco NO. 108 Identificador Denominación

Programa Anual de Metas Físicas por
PbRM- 01d Programa: 0102 Administración de los recursos materiales y servicios
Proyecto
Proyecto 0501010201 Adquisiciones y servicios
Dependencia General E00 ADMINISTRACIÓN
Dependencia auxiliar 120 Administración y Desarrollo de Personal
Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones orientadas a reducir el grado de complejidad de los sistemas, procesos y trámites
administrativos utilizados en la prestación de servicios a la población, como medio para lograr una administración pública local
accesible, eficiente y eficaz, que satisfaga las necesidades de la ciudadanía y ofrezca servicios de calidad.
Metas Físicas
Variación
Código Descripción Acciones Sustantivas Relevantes 2012 2013
Unidad de Medida Cantidad
Programado Alcanzado Absoluta %
Programada Anual
1 Circular para la adquisición de bienes y contratación de servicios Circular 0 0 1 1 100%
Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con

2 Programa Anual 0 0 1 1 100%
las áreas usuarias
3 Revisión y depuración del Catálogo de artículos Informe 0 2 0 2 2 100%
4 Revisión e informe de los procesos adquisitivos Informe 0 2 0 2 2 100%
Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas (tiempos de

5 Informe 0 # 0 12 12 100%
respuesta)
6 Compras consolidadas Consolidado 0 # 0 12 12 100%
Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios

7 Procedimiento 0 # 0 25 25 100%
de acuerdo a la modalidad que corresponda
Gasto Estimado Total del
REVISÓ REVISO REVISÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
DE: AMANALCO

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM-01e Programa: 0102 Administración de los recursos materiales y servicios
Indicadores de Gestión por Proyecto
Proyecto: 0501010201 Adquisiciones y servicios
Dependecia Auxiliar: 120 Administración y Desarrollo de Personal
Metas
Unidad de Medida
Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestión Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión Alcanzada Programada Diferencia
del Indicador
2012 2013
1
Requisiciones Realizadas.- Este indicador mide la ( TRR / TRP )X100
eficiencia de las adquisiciones de bienes y Informe eficiencia
0 12 100%
contratación de servicios realizados
TRR = Total de requisiciones realizadas
TRP = Total de requisiciones programadas
2 Procedimientos adquisitivos por modalidad.- este Procedimientos eficiencia

(PAMR / PAMP) X 100 0 25 100
indicador mide la eficiencia para atender los
PAMR= Procedimiento adquisitivo por modalidad realizados.
PAMP = Procedimientos adquisitivos por modalidad programados
PbRM-01e DPE/CPCyE/HPQ*IAG
DE AMANALCO
Año Fiscal: 2013
Identificador Denominación
Función 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental
MUNICIPIO DE AMANALCO No.108 Programa: 0102 Administración de los recursos materiales y servicios
Proyecto: 0501010201 Adquisiciones y servicios
PbRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSISCAS POR PROYECTO
Dependencia General: E00 ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 120 Administración y Desarrollo de Personal
Calendarización de Metas Físicas

Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Circular para la adquisición de bienes y contratación de

1
servicios
Circular 1 1 100%
Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de

2
servicios con las áreas usuarias
Programa Anual 1 1 100%
3 Revisión y depuración del Catálogo de artículos Informe 2 1 50% 1 50%
4 Revisión e informe de los procesos adquisitivos informe 2 1 50% 1 50%
Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas

5
(tiempos de respuesta)
Informe 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25%
6 Compras consolidadas consolidaciones 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25%
Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de

7
servicios de acuerdo a la modalidad que corresponda
procedimientos 25 5 25% 5 25% 5 25% 5 25%
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
P.L.C. MA.DE LOURDES REYES CARRILLO

C. JUAN E. FIERRO PONCE C. JUAN E. FIERRO PONCE DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013
AMANALCO

Año Fiscal: 2013
MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Programa Anual Función: 1002 Desarrollo y Equpamiento Urbano
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0202 Agua Potable
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Código Dependencia Auxiliar Denominación Dependencia Auxiliar. Presupuesto autorizado por Proyecto.
124 Obras Públicas 1002020201 Construcción de infraestructura para agua potable

ELABORÓ REVISÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ
ARQ. ULISES AGUILAR LOPEZ C. EDGAR ROSSEL LARA ARGÜELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL AREA DE PLANEACIÓN
DE: AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal 2013

Función: 1002 Desarrollo y equipamietno urbano
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0202 Agua Potable
Dependencia General F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Es necesario la creación de obras de infraestructura hidraúlica ya que Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable
en el Municipio todavia se encuentran comunidades que no cuentan en cantidad y calidad para su consumo así como programar, organizar y
con este servicio, mismo que servirá para mejorar sus condiciones gestionar la construcción, la rehabilitación y ampliación de la 1.- Optimizar el uso del material humano y fisico con el que se cuenta
de vida mediante la introducción o ampliación del servicio. infraestructura hidraúlica para el servicio de agua potable. en la Dirección para mejorar el uso y destino de los recursos.
2.- Realizar levantamientos para proyectos de sistemas de agua

potable con la información exacta
3.- Realizar las gestiones necesarias en las Dependencias

Gubernamentales para la autorización de recursos para sistemas de
agua potable.
C. INÉS CRISTINO GARCÍA ARQ. ULISES AGUILAR LOPEZ P.L. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS TITULAR DEL AREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal 2013

Función: 1002 Desarrollo Regional, Urbano y Ecologia
Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0202 Agua potable
Metas
Unidad de Medida
Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
del Indicador Alcanzada 2012 Programada 2013 Diferencia %
1 Viviendas con agua potable 4116/5516,5*100 Porcentaje Eficacia 74% 77% 3%

(Viviendas con agua potable/Total de viviendas)*100
P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILO

C. INÉS CRISTINO GARCÍA ARQ. ULISES AGUILAR LOPEZ TITULAR DEL AREA DE PLANEACIÓN
SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Año Fiscal 2013
Municipio: Amanalco NO. 108 Identificador Denominación

Función: 1002 Desarrollo y Equipamiento Urbano
PbRM- 01d Programa: 0202 Agua potable
Proyecto
Proyecto 1002020201 Construcción de Infraestructura para Agua potable
Dependencia General FOO Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia auxiliar 124 Obras Públicas
Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad ara su consumo, así como programar,
organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura
hidráulica para el servicio de agua potable.
Metas Físicas
Variación
Unidad de Medida
Programado Alcanzado Cantidad Programada Anual Absoluta %
1 Construcción de tanque de agua potable en San Sebastian Chico Sistema 1

Primera Sección 0 0 1 0%
2 Rehabilitación del S.A.P. en San Sebastián Grande Sistema 1

0 0 1 0.0%
Construcción de la red de distribución en San Bartolo Sistema 0 0 1 1 0%

3
Sistema de agua potable en Pueblo Nuevo Sistema 0 0 1 1 0%

4
Gasto Estimado Total del Proyecto :
ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ
C. INÉS CRISTINO GARCIA C. EDGAR ROSSEL LARA ARGÜELLO P.L. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SECRETARIA TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL AREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal 2013

Función: 1002 Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0202 Agua potable
Proyecto: 1002020201 Construcción de Infraestructura para agua potable
Dependencia Auxiliar: 124 Obras Públicas
Unidad de Medida Metas

Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestion Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
del Indicador Alcanzada 2012 Programada 2013 Diferencia
1 Indice de cobertura de agua potable Acción Eficacia

(4/0*100) 0% 4% 100%
Total de acciones de agua potable a realizar /total de

acciones realizadasX100
C. INÉS CRISTINO GARCÍA ARQ. ULISES AGUILAR LOPEZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TITULAR DEL AREA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013
Función 1002 Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa: 0202 Agua potable
Proyecto: 1002020201 Construcción de Infraestructura para Agua potable
MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
PbRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Descripción Cantidad Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Código Unidad de Medida Meta Física Meta Física Meta Física Meta Física
Acciones Anual
Construcción de tanque de agua

1 potable en San Sebastian Chico Sistema 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
Primera Sección
Rehabilitación del S.A.P. en San

2 Sistema 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
Sebastián Grande
Construcción de la red de distribución

3 Sistema 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%
en San Bartolo
Sistema de agua potable en Pueblo

4 Sistema 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%
Nuevo
SECRETARIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DIR. DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE AMANALCO
Año Fiscal: 2012
ENTE PÚBLCO: MUNICIPIPO DE AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Programa Anual Función: 08 Procuración de Justicia
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 04 Procuración de Justicia Municipal
Dependencia General: B01 SINDICATURA
Código Dependencia Proyectos ejecutados.

Denominación Dependencia Auxiliar. Presupuesto autorizado por Proyecto.
Auxiliar Clave del Proyecto Denominación del Proyecto
B01 Sindicatura 080402 Apoyo para el control y seguimiento de los

actos del registro público de la propiedad
Presupuesto Autorizado por Programa 1,326,432.62
J. GUADALUPE MONDRAGON VENTURA P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO J. GUADALUPE MONDRAGON VENTURA
SINDICO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SINDICO MUNICIPAL
DE AMANALCO
Año Fiscal: 2012
ENTE PÚBLCO: MUNICIPIO DE AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Función: 08 Conducción de Políticas Gubernamentales.
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 04 Protección Jurídica de la Personas y sus Bienes.
Dependencia General B00 Sindicatura

Según los datos del Patrimonio Municipal, se observa, la necesidad de Promover, asesorar y gestionar ante las instancias resolutoras, la 1. Integrar paquetes de documentación para iniciar procesos de
brindar seguridad y certeza jurídica al Ayuntamiento, de los Bienes del regularización de los bienes inmuebles propiedad del municipio. regularización del patrimonio municipal.
Patrimonio Municipal.
2. Dar continuidad a la regularización de bienes inmuebles del
Se observa como prioridad a los bienes inmuebles del patrimonio municipal, municipio mediante Inmatriculación Administrativa, información de
por ser estos los que, por sus características económicas y su naturaleza dominio, apeo y deslinde, desincorporaciones.
jurídica son vulnerables.
De tal manera que existe la urgencia de preservar el patrimonio municipal

mediante la formulación, registro actualización y control permanente del
inventario general de los bienes muebles e inmuebles, la verificación
constante del uso asignación y aprovechamiento de los bienes.
C. J. GUADALUPE MONDRAGON VENTURA P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. J. GUADALUPE MONDRAGON VENTURA
DE AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2012

Año Fiscal: 2012
ENTE PÚBLCO: MUNICIPIO DE AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 04 Protección Jurídica de la Personas y sus Bienes.
Dependencia General B00 Sindicatura

Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategicos Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
del Indicador Alcanzada 2011 Programada Diferencia
TPIPR = Total de Paquetes Integrados para Regularizar.

Índice de integración de paquetes para regularizar.
PIPRAAR = Total de Paquetes ingresados ante instancia resolutora para de calidad
1 A igual ó mayor valor del indicador, igual ó mayor eficacia en la Paquete/expediente 5 5 0%
regularizar.
integración de expedientes para regularizar.
TPIPR/ PIPRAAR X 100

Año Fiscal 2012
ENTE PÚBLICO: Municipio de Amanalco NO. 108 Identificador Denominación

PbRM- 01d Programa: 04 Protección Jurídica de la Personas y sus Bienes.
Proyecto
Proyecto 02 Apoyo para el Control y Seguimiento de los Actos del Registro Público de la Propiedad.
Dependencia General B01 SINDICATURA
Dependencia auxiliar 110 ACCION CIVICA
Objetivo del Proyecto: Comprende acciones de asesoría y orientación a la población sobre los procedimientos e instancias de atención del registro público de
la
propiedad, para la regularización de sus bienes inmuebles; así como la difusión de los beneficios que representa la seguridad jurídica en esta materia.
Metas Físicas Variación

Unidad de Medida
1 Integrar paquetes y/o expedientes para regularizar el patrimonio Expediente/paq. 5 5 5 0 0%
2 Actualizar el inventario mediante las escrituras públicas. Trámite 25 25 25 0 0%
3 Obtención de escrituras públicas. Documento 27 27 27 0 0%
Gasto Estimado Total del Proyecto : 1,326,432.62
DE AMANALCO
Año Fiscal: 2012

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 04 Protección Jurídica de la Personas y sus Bienes.
Proyecto: 02 Apoyo para el Control y Seguimiento de los Actos del Registro Público de la Propiedad.
Dependecia Auxiliar: B01 SINDICATURA

Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestion Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión Diferencia
del Indicador Alcanzada 2011 Programada 2012
Índice de cumplimiento en la actualización del

TAIP = Total de trámites para actualización del inventario programados.
inventario de bienes inmuebles municipales. de eficiencia
1 TAIR = Total de trámites para actualización del inventario realizados. Trámites 5 5 0%
A igual ó mayor valor del indicador, igual ó mayor
TAIP / TAIR X 100
cumplimiento en la actualización del inventario.
AMANALCO

Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 0802 DESARROLLO CULTURAL
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0201 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia General: R00 CASA DE CULTURA
150 CULTURA 0802020101 SERVICIOS CULTURALES
REVISO AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL
PROFRA AZUCENA ARIAS GARCIA C. EDGAR ROSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTORA DE CASA DE CULTURA DIR. DE PLANEACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Función: 0802 DESARROLLO CULTURAL
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0201 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia General R00 CASA DE CULTURA
POR MEDIO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES, CON

FOMENTAR EL DISFRUTE DE LAS MANIFESTACIONES
LA CASA DE CULTURA DE AMANALCO TRABAJA CON EL FIN SEMANAS CULTURALES.
CULTURALES ENTRE LOS HABITANTES DEL
QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, TENGAN ACCESO MAS
MUNICIPIO,INTERESANDOLOS NO SOLO EN LA ASISTENCIA
FACIL ALA PRACTICA Y AL DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES
PASIVA A LAS ACTIVIDADAES QUE SE PRESENTEN , SINI
ARTISTICAS Y CULTURALES DEL ACERVO NACIONAL E
HACIENDOLOS PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS MISMAS
INTERNACIONAL, ASIENDO LLEGAR LOS SERVICIOS POR MEDIO DE LA CONVOCATORIA A CURSOS, FERIAS,
CULTURALES EN FORMA AGIL Y OPORTUNA. MUESTRAS, EXPOSICIONES DIVERSAS Y DIFUSION CULTURAL
DE LO QUE REALIZAN EN EL MUNICIPIO.
RESCATAR PRESERVAR Y DIFUNDIR LOS VALORES CULTURALES
DEL MUNICIPIO PARA EVITAR QUE SE PIERDAN Y PARA HACER
DESPERTAR EN LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS LA INQUIETUD

POR MEDIO DE TALLERES DE DANZA, DIBUJO,
Y EL DESEO DE PENETRAR EN EL CONOCIMIENTOY LA PRACTICI
PINTURA,TEATRO, MANUALIDADES, MUSICA Y POESIA.
DE LAS BELLAS ARTES
C.SILVIA CIPRIANO ARIAS PROFRA.AZUCENA ARIAS GARCIA P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SECRETARIA DIRECTORA DE CASA DE CULTURA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0201 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Metas
Unidad de Medida
(Inversión en promoción de arte $/persona

1 PROMOCION DEL ARTE Y LA CULTURA Eficiencia 0 150 100%
y cultura / Número de asistentes)
ELABORO REVISO AUTORIZO
C.SILVIA CIPRIANO ARIAS PROFRA. AZUCENA ARIAS GARCIA P.L.C.MA.DE LORDES REYES CARRILLO
SECRETARIA DE CASA DE CULTURA DIRECTORA DE CASA DE CULTURA DIRECTORA DE P.E. Y S.

Año Fiscal 2013
MUNICIPIO: AMANALCO NO. 108 Identificador Denominación

PbRM- 01d Programa: 0201 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Proyecto
Proyecto 802020101 SERVICIOS CULTURALES
Dependencia auxiliar 150 CULTURA
OBJETIVO DEL PROYECTO: INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTISTICOS-
CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS APTOS PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS, COADYUVANDO ASI A LA PROMOCION Y
DIFUCION DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACION DE LA ENTIDAD, TAMBIEN LAS ACTIVIDADES DE FOMENTOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.
Metas Físicas
Variación
2012 2013
Código Descripción Acciones Sustantivas Relevantes
Unidad de Medida Cantidad Programada
Anual
1 TALLER DE TEATRO Y LECTURA TALLER 2 2 4 1 50%
2 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA TALLER 2 2 4 1 50%
3 TALLLER DE TEATRO TALLER 2 1 3 1 50%
4 TALLER DE MANUALIDADES TALLER 2 2 4 1 50%
5 TALLER DE OCOXAL TALLER 1 1 2 1 50%
TALLER DE ZUMBA TALLER 2 2 2 0 0%

6
7 CLASES DE ALFABETIZACION PARA ADULTOS 4 4 4 0 0%
CLASES
ELABORÓ VO.BO. AUTORIZÓ
PROFRA AZUCENA ARIAS GARCIA C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTORA DE CASA DE CULTURA TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0201 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Proyecto: 802020101 SERVICIOS CULTURALES
Dependencia Auxiliar: 150 CULTURA
Nombre y Descripción del Indicador de Unidad de Medida del Metas

Código Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
Gestion Indicador Alcanzada 2012 Programada 2013 Diferencia
DE
INDICE DE ACCIONES REALIZADA PARA LA
1 ACCIONES PROGRAMADAS *100 ACCIONES EFICIENCIA 0 23 100%
CULTURA
ACCIONES REALIZADAS
(23/ 0 ) * 100
C.SILVIA CIPRIANO ARIAS PROFRA.AZUCENA ARIAS GARCIA P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SECRETARIA DIRECTORA DE CASA DE CULTURA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal: 2013
MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Función 0802 DESARROLLO CULTURAL
Programa: 0201 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
PbRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO 0802020101 SERVICIOS CULTURALES
Proyecto:
Dependencia General: R00 CASA DE CULTURA
Dependencia Auxiliar: 150 CULTURA

Descripción Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Cantidad Programada
Código Unidad de Medida
Acciones Anual Meta Física Meta Física Meta Física Meta Física
1 TALLER DE TEATRO Y LECTURA TALLER 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25%
2 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA TALLER 4 0 2 50% 2 50% 0
3 TALLER DE TEATRO Y CUENTYOS TALLER 3 1 25% 1 25% 1 50% 1 33%
4 TALLER DE MANUALIDADES TALLER 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25%
5 TALLER DE OCOXAL TALLER 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
6 TALLER DE ZUMBA TALLER 2 0 100% 1 50% 1 50% 0 0%
CLASES DE ALFABETIZACIÓN PARA

7 CLASES 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25%
ADULTOS
C SILVIA CIPRIANO ARIAS PROFRA. AZUCENA ARIAS GARCIA P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SECRETARIA DE CASA DE CULTURA DIRECTORA DE CASA DE CULTURA DIR. DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AMANALCO

Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 0505 Conducción de las políticas gubernamentales
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0101 Apoyo a las politicas gubernamentales
Dependencia General: d00 Secretaría del ayuntamiento
103 Comunicación Social 0505010103 Comunicación pública y fortalecimiento

informativo

ELABORÓ VO.BO AUTORIZÓ
ING JOSE CARLOS MERCED BERNON C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013
MUNICIPIO : AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Función: 0505 Conducción de las políticas gubernamentales
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0101 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General d00 Secretaría del ayuntamiento
F.- Equipo interno con un gran potencial creativo y con iniciativa, 1. Posicionar ante la ciudadanía la imagen institucional del
familiarizdos con herramientas tecnológicas actuales (redes sociales, Ayuntamiento de Amanalco.
manejo publicitario tradicional, perifoneo, etc).
D.- Poblacion general con bajo índice de participación, debido en Difundir las acciónes y programas del H. Ayuntamiento de Amanalco
cierta medida a la desinformación adecuada de programas, eventos utilizando los medios de comunicación y las tecnologías disponibles, 2. Fomentar los programas y actividades que realice cada una de las
y/o actividades realizadas en el municipio. ademas de expandir los canales de comunicación, entre la poblacion y el areas del ayuntamiento, logrando de esta manera un crecimiento en la
O.-Auge generalizado de nuevas tecnologías, medios de H. Ayuntamiento, proyectando de esta manera positivamente la imagen participacion ciudadana.
comunicación tradicionales y digitales, aumento en las vías de del municipio en toda la zona regional .
comunicaion físicas, el acortamiento de distancias facilita la 3. Generar mayor presencia en medios informativos.
convivencia y comunicación entre municipios.
A.-Desmotivacion y apatía en la población contribuiría a cortar los
canales de comunicación o a distorsionar la fluides de la correcta 4. Cubrir los eventos que realice la administración municipal.
información.
5. Comunicar los pronunciamientos y posicionamientos emitidos

por la presidencia municipal.
6. Difundir Síntesis Informativa.
7. Utilizar medios de comunicación alternativos a los convencionales,

buscando sacar el maximo provecho al presupuesto asignado al area.
8. Montar acciones, actividades y/o convocatorias en anuncios

espectaculares en fechas estrategicas en lugares con potencial
turistico.
ING. JOSE CARLOS MERCED BERNON ING. JOSE CARLOS MERCED BERNON P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal

Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0101 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Metas
Unidad de Medida
1
Estrategicas
(NADR/NADP) X 100
de calidad
Acciones de
Índice de difusión de las acciones y programas del H. Ayuntamiento 200 220 12%
difusión
NADR= Número de acciones de difusión realizadas.
A mayor valor del indicador, mayor índice de difusión de las

acciones y programas del H. Ayuntamiento. NADP= Número de acciones de difusión programadas.
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN,EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013
MUNICIPIO : AMANALCO NO. 108 Identificador Denominación

PbRM- 01d Programa: 0101 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto
Proyecto 0505010103 Difusión y comunicación institucional
Dependencia auxiliar 103 comunicación social
Objetivo del Proyecto:Engloba aquellas acciones que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones
gubernamentales.
Metas Físicas
Variación
2012 2013
Código Descripción Acciones Sustantivas Relevantes
Anual
1 Elaborar plan de medios Contemplando costo-beneficio Plan de medios 1 1 1 0 0%
2 Generar presencia en medios de comunicación Convocatorias 52 40 45 5 11%
3 Cubrir los eventos que realice la administración municipal Coberturas 90 60 60 0 0%
Comunicar los pronunciamientos y posicionamientos emitidos por el Gobierno

4
Municipal
Comunicados 100 60 60 0 0%
5 Difusión de sintesis Informativa Sintesis 16 16 30 14 46%
Fomentar los programas y actividades que realice cada una de las areas del
6
ayuntamiento, logrando de esta manera un crecimiento en la participacion
Actualizacion 0 0 20 20 100%
Posicionar ante la ciudadanía la imagen institucional del Ayuntamiento de

7
Amanalco
reportes 102 75 35 35 35%
Montar acciones, actividades y/o convocatorias en anuncios espectaculares en

fechas estrategicas en lugares con potencial turistico. Diseños 0
8 0 10 10 100%
ING. JOSE CARLOS MERCED BERNON C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0101 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 0505010103 Difusión y comunicación institucional
Dependencia Auxiliar: 103 Comunicación Social

Eficiencia en la elaboración de documentos gráficos (TET/NTTS)*100

1
TET= Trabajos entregados en tiempo
Diseños De Eficiencia 1 1 0%
NTTS=Número total de trabajos solicitados
Eficiencia en las coberturas
2 (CR / CP) X 100 Coberturas

De Eficiencia 100 100 0%
CR= Coberturas realizadas
CP= Coberturas programadas
Eficiencia para comunicar los pronunciamientos y

posicionamientos emitidos por EL Presidencia Municipal (CR/CP)*100
3
Comunicados De Eficiencia 16 20 33%
CR= Comunicados realizados
CP= Comunicados programados

Eficiencia de la difusión de la síntesis informativa (SID/SIP) X 100
4
SID= Síntesis informativas difundidas Síntesis De Eficiencia 24 28 20%
SIP= Síntesis informativas programadas
Eficiencia en el monitoreo de medios
(MMR/MMP)*100
5
MMR=Monitoreo de medios realizados Monitoreos De Eficiencia 102 106 7%
MMP= Monitoreo de medios programados
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal: 2013
Función 0505 Conducción de las políticas gubernamentales
Programa: 0101 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 0505010103 Difusión y comunicación institucional
MUNICIPIO : AMANALCO No. 108 Dependencia General: d00 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: 103 Comunicación Social

Cantidad Programada
Código Unidad de Medida
Acciones Anual Meta Física Meta Física Meta Física Meta Física
1 Elaborar plan de medios Contemplando costo-beneficio Plan de medios 1 1 100%
2 Generar presencia en medios de comunicación Convocatorias 45 15 34% 10 22% 10 22% 10 22%
Cubrir los eventos que realice la administración

3 municipal
Coberturas 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%
Comunicar los pronunciamientos y posicionamientos

4 emitidos por el Gobierno Municipal
Comunicados 60 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%
5 Difusión de sintesis Informativa Sintesis 30 6 16% 8 28% 8 28% 8 28%
Fomentar los programas y actividades que realice cada

6 una de las areas del ayuntamiento, logrando de esta Actualizacion 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25%
manera un crecimiento en la participacion
Posicionar ante la ciudadanía la imagen institucional del

7 Ayuntamiento de Amanalco
Actualizacion 35 8 23% 8 23% 10 28% 9 26%
Montar acciones, actividades y/o convocatorias en

8 anuncios espectaculares en fechas estrategicas en Diseños 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20%
lugares con potencial turistico.
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIR. DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AMANALCO

Año Fiscal: 2013
MUNICIPIO DE AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Programa Anual Función: 05,01 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 02,01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
Dependencia General: k00 CONTRALORIA
136 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 0501020101

FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTION PÚBLICA
ELABORÓ VO. BO. AUTORIZÓ
LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Función: 05, 01 ADMINISTRACION, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 02, 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
Dependencia General K00 CONTRALORIA
FORTALEZA: TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LA

1. PRACTICAR AUDITORIAS QUE PERMITAN OBTENER
INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA MISMA. DEBILIDAD:
INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA CORRECTA 1. GENERAR Y ENVIAR REPORTES A LA UNIDAD DE
FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE
APLICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES. 2. INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR LA
LAS AUDITORIAS, ARQUEOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA
CONTINUAR CON LA TRANSPARECIA CON QUE ACTUALMENTE SE GESTION PUBLICA. 2. DEFINIR AREAS A AUDITAR DE ACUERDO
FISCALIZAR. OPORTUNIDAD: CONTRATACIÓN DE UN
CUENTA. AL PERSONAL CON QUE SE CUENTA O A LA AUTORIZACIÓN
DESPACHO DE AUDITORIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
DESPACHO EXTERNO.
MISMAS. AMENAZAS: NO LLEVARSE A CABO POR FALTA DE
RECURSOS.
P.L.C MA. DE LOURDES REYES CARRILLO

LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA DIRECTOR DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUCACIÓN
CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Año Fiscal 2013
MUNICIPIPO DE AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Función: 05, 01 ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 02,01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
Metas
Unidad de Medida
T
O
REPORTE: POR MEDIO DEL CUAL SE GENERARA NUMERO DE REPORTES PROGRAMADOS/ NUMERO DE REPORTES DEL AÑO
1 T PASADO * 100
REPORTES EFICIENCIA 10 40 80%
INFORMACION PARA LA TRANSPARENCIA
A
L
AUDITORIAS EFICACIA 0 2 10000%

AUDITORIAS: OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS/ NUMERO DE AUDITORIAS DEL
2 AÑO PASADO * 100
P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO

LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Año Fiscal 2013

Función: 05, 01 ADMINISTRACION, PLANACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
PbRM- 01d Programa: 02,01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
Proyecto
Proyecto 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION PUBLICA
Dependencia auxiliar
Objetivo del Proyecto: PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS,
PROGRAMAS Y SERVICIOS GENERADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL
Metas Físicas
Variación
Unidad de Medida
1 REPORTES: PARA LA GENERACION DE INFORMACIÓN DE REPORTES 20 10 40 30 75%
2 AUDITORIAS: OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN FIDEDIGNA AUDITORIAS 2 0 2 2 100%
ELABORÓ VO. BO. AUTORIZÓ
LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Función: 05, 01 ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 02, 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Proyecto: 01 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS
Dependencia Auxiliar: K00 CONTRALORIA

NUMERO DE REPORTES PROGRAMADOS/ NUMERO DE REPORTES

1 REPORTES REPORTES 0 12 100%
DEL AÑO PASADO * 100 EFICIENCIA
NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS/ NUMERO DE AUDITORIAS DEL AÑO
PASADO * 100
AUDITORIAS EFICACIA
0 2 100%
2 AUDITORIAS
LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA P. L. C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal: 2013
Función 05, 01 ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa: 02, 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
Proyecto: 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIÓN PUBLICA
ENTE PÚBLCO: MUNICIPIO DE AMANALCO No. 108 Dependencia General: K00 CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar: 136 AUDITORIA ADMINISTRATIVA


Acciones Anual
1 REPORTES REPORTES 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25%
2 AUDITORIAS AUDITORIAS 2 1 50% 1 50%
LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA LIC. EN A. ANA ROSA LÓPEZ ARTEAGA P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL DIR. DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AYUNTAMIENTO
DE AMANALCO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013
Municipio: Amanalco No. 108 Identificador Código Denominación

Programa Anual Función: 0302 Garantia de los Derechos Humanos
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0101 Cultura de respeto a los Derechos Humanos
Dependencia Gral. A02 Derechos Humanos
Código Dependencia
Auxiliar
Proteccion y Defensa de los Derechos

102 Derechos Humanos 0302010102
Humanos
Presupuesto Autorizado por Programa:

P.D. HECTOR NAVA ESTRADA EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA DE LOURDES REYES CARRILLO
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE: AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2012 2013

Año Fiscal 2013
Municipio: Amanalco No. 108 Identificador Denominación

Función: 0302 GARANTIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0101 DERECHOS HUMANOS
Dependencia General A02 DERECHOS HUMANOS

CON LA PERMANENTE DIFUSIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS FORTALECER LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE LA CULTURA Y EL
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA EL CONOCIMIENTO 1.- REALIZAR PLÁTICAS SOBRE DIVERSOS TEMAS DE DIFUSIÓN DE
HUMANOS, SE TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE DAR A CONOCER A LA Y EJERCICIO EFECTIVO DE ESTOS, ENTRE LA POBLACIÓN LOS DERECHOS HUMANOS, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
MUNICIPAL Y SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDENCIAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y PRIVADAS.
CIUDADANÍA EN GENERAL, LAS DIVERSAS FUNCIONES Y
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL MARCO DE ESTE
PROGRAMA, SE ABRE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR DIVERSAS
ACTIVIDADES EN LA MATERIA, QUE VAN DIRIJIDOS A CUBRIR LAS
DIFERENTES EXPECTATIVAS E INTERESES DEL CIUDADANO,
CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GÉNERO, CAPACIDADES
DIFERENTES, LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, CONSIDERANDO LA

2.- IMPARTIR ASESORÍAS A LOS CIUDADANOS QUE ASÍ LO REQUIERAN,
EQUIDAD DE GÉNERO, CAPACIDADES DIFERENTES, LOS DE ACUERDO A LAS PROBLEMÁTICAS EXPUESTAS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE LOS
ADULTOS MAYORES, Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES, DE LOS ADULTOS MAYORES, Y DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LOS
3.- LLEVAR A CABO, EVENTOS NECESARIOS PARA DIFUNDIR LOS

DERECHOS HUMANOS EN LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES
SERVIDORES PÚBLICOS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIALES Y PRIVADAS, Y ASI COMO EN LAS DEPENDENCIAS QUE
PRIVADAS. ES PRIORITARIO, QUE LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS SEAN NECESARIAS.
DEBE CONTEMPLAR LOS ESPACIOS Y EL EQUIPO ADECUADO, PARA
QUE EL OBJETIVO DE DIFUSIÓN, ASÍ COMO DE LA ATENCIÓN DEBIDA 4.- ACUDIR A CONSTANTES CAPACITACIONES, PARA PODER OBTENER
A QUEJAS RECIBIDAS, SEA CON LA EFICIENCIA Y CALIDAD LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES Y NECESARIOS EN MATERIA DE
NECESARIAS. DERECHOS HUMANOS
5.- RECIBIR Y TRAMITAR LAS QUEJAS QUE PRESENTEN LOS

CIUDADANOS, Y ASI MISMO DÁNDOLES EL OPORTUNO SEGUIMIENTO
6.- CAPACITAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES, Y FOMENTARLES LA

PARTICIPACIÓN EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
7.- REALIZAR CONSTANTES VISITAS A LA CÁRCEL MUNICIPAL,PARA

VERIFICAR EL TRATO DIGNO A LOS DETENIDOS, Y PREVENIR EL
RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, ASI COMO LAS
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN DICHAS INSTALACIONES

P.D HECTOR NAVA ESTRADA P.D HECTOR NAVA ESTRADA P.L.C. MA DE LOURDES REYES CARRILLO
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECTORA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013
MUNICIPIO AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Función: 0302 GARANTIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0101 cultura de respeto de los derechos humanos
Dependencia General A02 DERECHOS HUMANOS

Código Nombre y Descripción del Indicador Estratégico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
45 50 10.00%
1 RESPETO ALOS DERCHOS HUMANOS 302010101 PROMOCION Y DIBULGACION DELOS DERECHOS porcentaje eficacia
HUMANOS.
comprende las actividades referentes ala difusion de los derechos
humanos entere la poblacion destacando las ideas de respeto alas diferencias
y al marco legal en la materia atraves de los medios de difusion y comunicasion
asi como aquellas dibulgaciones para incrementar la cultura de los derechos humanos
humanos entere la poblacion destacando las ideas de respeto alas diferencias
localidades del municipio

P.D HECTOR NAVA ESTRADA
P.D HECTOR NAVA ESTRADA P.LC MA DE LOURDES REYES CARRILLO
P.D HECTOR NAVA ESTRADA DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECTORA DE PLANEACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO
DE: AMANALCO Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anaual 2013

Año Fiscal 2013

Función: 0302 Garantia de los Derechos Humanos
PbRM- 01d Programa: 0101 Cultura de respeto delos Derechos humanos
Proyecto
Proyecto 02 Difusión de la Protección de los derechos humanos
Dependencia General A02 Derechos Humanos
Dependencia auxiliar 102 Derechos Humanos
Objetivo del Proyecto: comprende las actividades referentes ala difusion de los derechos humanos entre la poblacion destacando las ideas de respeto alas
diferencias y al marco legal en la materia atraves de los diferentes medios de dufusion y comunicasion dubulgasion para incrementar la cultura de los
derechos humanos del municipio y dela poblacion

Unidad de Medida
1 IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS PLÁTICAS 16 16 16 0 0%
0
2 ASESORIAS A LA CIUDADANÍA ASESORÍAS 100 150 150 0%
3 0
EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS EVENTOS 4 4 4 0%
4 0
REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES REUNIONES 2 2 2 0%
RECIBIR Y TRAMITAR QUEJAS SOBRE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 0

HUMANOS
QUEJAS 5 5 5 0%
5
CAPACITACIÓN A DELEGADOS MUNICIPALES SOBRE DERECHOS 0
HUMANOS
CAPACITACIÓN 2 2 2 0%
6

VO.BO
P.D HECTOR NAVA ESTRADA EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C MA DE LOURDES REYES CARRILLO
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Año Fiscal 2013
Municipio de Amanalco No. 108 Identificador Denominación

Función: 0302 garantia de los derechos humanos
Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0101 cultura de respeto de los derechos humanos
Proyecto: 02 DIFUSIÓN DE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Dependecia Auxiliar: A02 DERECHOS HUMANOS
Metas
Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestión Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Medida del Indicador Dimensión
Alcanzada 2012 Programada 2013
ACCIONES DE DIFUSIÓN
1 (ADRP/ADPP) X 100 De calidad 45 50
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
( 0 / 179) x 100
(179/ 0) x 100
0 179
P.D HECTOR NAVA ESTRADA P.D HECTOR NAVA ESTRADA P.L.C MA DE LOURDES REYES CARRILLO
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECTORA DE PLANEACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO
MUNICIPIO
DE Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Año Fiscal: 2012 2013
Función: 0302 Garantia de los derechos humanos
ENTE PÚBLICO : Municipio de Amanalco NO. 108 Programa: 0101 Cultura de respeto de los derechos humanos
PbRM- 02a CALENDARIZACIÓN DE METAS Proyecto 02 Difusión de la Protección de los Derechos humanos
FÍSICAS POR PROYECTO Dependencia General A02 Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar 102 Derechos Humanos

Código Unidad de Medida Cantidad Programada Anual Meta Física Meta Física Meta Física Meta Física
Acciones
IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE DERECHOS

1 HUMANOS
PLÁTICAS 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25%
2 ASESORIAS A LA CIUDADANÍA ASESORÍAS 150 25 16% 50 33% 35 23% 40 27%
EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN DE

3 DERECHOS HUMANOS
EVENTOS 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25%
4 REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES REUNIONES 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50%
RECIBIR Y TRAMITAR QUEJAS SOBRE

5 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
QUEJAS 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0%
CAPACITACIÓN A DELEGADOS
6 MUNICIPALES SOBRE DERECHOS CAPACITACIÓN 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50%
HUMANOS
AUTORIZÓ REVISÓ AUTORIZÓ
P.D HECTOR NAVA ESTRADA P.D HECTOR NAVA ESTRADA P.L.C.MA DE LOURDES REYES CARRILLO
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECTORA DE PLANEACION EVALUACIONY SEGUIMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
DE AMANALCO

Año Fiscal: 2013
MUNICIPIPO: AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0105 Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Proyectos ejecutados
Código Dependencia
Auxiliar
124 Obras públicas 0501010502

Desarrollo Institucional

ARQ. ULISES AGUILAR LÓPEZ C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0105 Modernización y mejoramiento integral de la función pública
EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO ES

BÁSICO, YA QUE CON ESTE SE PUEDE DOTAR DE CAPACITANDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASI LO
CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOTAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL REQUIERAN.
REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO
EQUIPO DE OFICINA, ETC, YA QUE A VECES LOS RECURSOS DICTAMINAR LAS ÁREAS QUE NECESITAN EQUIPO DE
NO SON SUFICIENTES CON LOS QUE SE CUENTA. OFICINA
DICTAMINAR SI SE VAN A REMODELAR O CONSTRUIR
OFICINAS DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL

P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO ARQ. ULISES AGUILAR LÓPEZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

PbRM- 01c Indicadores Estratégicos por Programa: 0105 Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Programa Dependencia General F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad de Metas del indicador

Nombre y Descripción del Indicador Programada
Código Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Medida del Dimensión Alcanzada
Estrategico Diferencia
Indicador 2012 2013
Ejercicio del 2% del Programa de Desarrollo

1 porcentaje Eficacia 100% 100% 0
Institucional del FISM
Monto ejercido en el programa de Desarrollo Institucional *100
Monto total asignado al municipio (*0.02)
(279,967.84 / 279,967.84) *100
H. Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
AYUNTAMIENTO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013
LOGO DE AMANALCO
Año Fiscal: 2013
PbRM- 01d
PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR Función: 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental
PROYECTO Programa: 0105 Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Proyecto: 0501010502 Desarrollo institucional
Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos, con base en los
objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen su organización y funcionamiento.
Metas Físicas
Código Descripción Unidad de Medida 2012 2013 Variación
Acciones Sustantivas Relevantes Programado Alcanzado Cantidad Programada Anual Absoluta %
1 Adquisición de equipo de computo y mobiliario compras 1 1 1

0 0%
2 Capacitación a servidores públicos capacitación 3 3 3

0 0%
3 Adquisición de material bibliográfico compras 1 1 1

0 0%
Gasto Estimado Total de Proyecto:
ARQ. ULISES AGUILAR LÓPEZ C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0105 Modernización y mejoramiento integral de la función pública
Proyecto: 0501010502 Desarrollo Institucional
Dependecia Auxiliar: 124 Obras Públicas
Metas
Unidad de Medida
Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestion Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión Programada Diferencia %
del Indicador Alcanzada 2012
2013
ÍNDICE DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE

1 (ACCIONES PROGRAMAS / ACCIONES REALIZADAS) *100 ACCIONES 5 5 0%
SOCIAL EFICIENCIA
DE AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013
AÑO FISCAL 2013
Función 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental
Programa: 0105 Modernización y mejoramiento integral de la función pública
MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Proyecto: 0501010502 Desarrollo Institucional

Código
Descripción Unidad de Medida Cantidad Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
de Acciones Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
1 Adquisición de equipo de computo y mobiliario compras 1 1 100%
2 Capacitación a servidores públicos capacitación 3 3 100%
3 Adquisición de material bibliográfico compras 1 1 100%
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AMANALCO

Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 1002 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0102 PLANEACION, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
123 DESARROLLO URBANO INSTRUMENTACIÓN URBANA

1002010203
ARQ. NANCY DIONICIO DIONICIO C. EDGAR ROSSELL LARA ARGÜELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal 2013

Función: 1002 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0102 PLANEACION, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Dependencia General F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
El desorden de los sentidos de las calles y nomenclatura ocasiona un Mejorar el sentido de calles para mejorar el funcionamiento de las Elaborar de material resistente los anuncios de los sentidos y nombres
conflicto vial y embotellamientos en horas pico vialidades de las calles
La mancha urbana en fachadas y estructura provoca una mala imagen Rehabilitar (pintura) las fachadas para lograr una solo tipología y nueva Realizar jornadas de trabajo para la limpia de fachadas del centro
a la cabecera municipal urbano
imagen
La irresponsabilidad de las personas al construir en zonas de Elaborar un reglamento de construcción que permita la homologación de Realizar inspecciones antes de expedir licencias de construccion para
vulnerabilidad y alto riesgo, asi como las construcciones inconclusas las construcciones en el municipio respeto de dicho reglamento
que crean irregularidades en el uso de suelo
ARQ. NANCY DIONICIO DIONICIO ARQ. NANCY DIONICIO DIONICIO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0102 PLANEACION, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Metas
Unidad de Medida
((Hectareas de area urbana actual / hectareas de periodo anterior) -1)

eficacia
*100
01 Crecimiento urbano % 150 258 28%
(537 / 150) -1 *100
(viviendas con infraestructura basica completa / total de viviendas de eficacia

02 Viviendas con infraestructura basica completa (electrificacion, municipio) *100
suministro de agua, drenaje, pavimentacion) % 8,900 58.43
58%
(5,200 / 8,900) * 100

Año Fiscal 2013

PbRM- 01d Programa: 0102 PLANEACION, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Proyecto
Proyecto 1002010203 INTRUMENTACION URBANA
Dependencia auxiliar 123 DESARROLLO URBANO
Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y
planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepción, análisis y
resolución de licencias, permisos, constancias y autorizaciones.
Metas Físicas
Variación
Unidad de Medida
Elaboracion de anuncios de los sentidos y nombres de las calles

1 pzas 0 0 50 50 100%
2 Realizar jornadas de trabajo para la limpia de fachadas del centro

m2 0 0 6500 6500 100%
urbano
3
Realizar inspecciones antes de expedir licencias de construccion
viviendas 10 10 20 10 50%
para respeto de dicho reglamento
ARQ. NANCY DIONICIO DIONICIO C. EDGAR ROSSELL LARA ARGÜELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0102 PLANEACION, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Proyecto: 1002010203 INTRUMENTACION URBANA
Dependencia Auxiliar: 123 DESARROLLO URBANO

Nivel de atencion hacia el desarrollo urbano del

1 Municipio Acciones programadas / Acciones realizadas x100 % Eficacia 0 6,560 100%

Año Fiscal: 2013
Función 1002 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa: 0102 PLANEACION, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Proyecto: 1002010203 INTRUMENTACION URBANA
MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar: 123 DESARROLLO URBANO

Acciones Anual
Establecer los sentidos de calles y

1 pzas 50 0 0% 10 20% 10 20% 30 60%
sus nombres
Realizar jornadas de trabajo para la

2 m2 6500 0 0% 500 8% 2000 30% 4000 62%
limpia de fachadas del centro urbano
Realizar inspecciones antes de

3 expedir licencias de construccion viviendas 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30%
para respeto de dicho reglamento

ARQ. NANCY DIONICIO DIONICIO ARQ. NANCY DIONICIO DIONICIO
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012
ENTE PÚBLCO: Municipio de Amanalco No. 108 Identificador Código Denominación

Programa Anual Función: 01 REGLAMENTACION
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 01 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Depende. Gral C01 PRIMERA REGIDURIA
Proyectos Ejecutados Presupuesto Asignado por Proyecto

Código Dependencia
Denominación Dependencia Auxiliar.
Auxiliar
C01 PRIMERA REGIDURIA 010101

EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Presupuesto Autorizado por Programa: 875,483.00

Titular del Área de Planeación o su Equivalente Titular del Área de Planeación o su Equivalente Titular de la Unidad Ejecutora
P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. GABRIELA ORTEGA BLANCO
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Descripción del Programa Programa: 01 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General: C01 PRIMERA REGIDURÍA
ANÁLIS FODA DEL PROGRAMA Objetivo(s) del Programa Estrategias
HACER MÁS EFICIENTE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL E

EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD QUE IMPACTAR POSITIVAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE QUE SEAN
CONFIERE EL EJERCICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOS AMANALQUENSES APROBADOS AL CIEN POR CIENTO LAS PROPUESTAS
SE EXPRESA EN LA ACTIVIDAD DE CABILDO, EN CABILDO PARA BENEFICIO DE TODOS POBLACION
DERIVADO DE ELLO SE CELEBRAN SESIONES, Y DE Y GOBIERNO.
ELLAS ACUERDOS QUE EMANAN DE CABILDO SON
RESULTADOS DE LAS PROPUESTAS, DISCUSIÓN Y EL EXPRESAR INTERÉS Y EFECTIVIDAD POR PARTE DE
ANÁLISIS, DESDE LAS DIVERSAS PERSPECTIVAS LOS EDILES PARA CONTRUIR CONSENSOS Y DEFINIR
POLÍTICAS DE CADA UNO DE LOS EDILES QUE LO SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS
CONFORMAN

Titular del Área de Planeación Titular del Area de Planeación Titular de la Unidad Ejecutora

H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c Programa Anual Función: 01 REGLAMENTACION
Indicadores de Estratégicos por Programa Programa: 01 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General C01 PRIMERA REGIDURÍA
Metas
Unidad de Medida del
Código Nombre y Descripción del Indicador Estratégico Formúla de Calculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
Indicador Alcanzadas 2011 Programadas 2012 Diferencia
C01 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS 158 1.039 ACUERDOS De eficiencia 158 152 4%
TOTAL DE ACUERDOS PRESENTADOS 152

Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular de la Unidad Ejecutora


Año Fiscal 2012

Función: 01 REGLAMENTACION
PbRM- 01d Programa: 01 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto
Proyecto 01 EXPEDICION DE BANDO, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Dependencia General C01 PRIMERA REGIDURÍA
Objetivo del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones y gastos que son motivo de la elaboracion, actualizacion y expedicion de bandos, reglamentos, circulares,
disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesrias para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a los ayuntamientos, de acuerdo al
Articulo 31 de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico, a excepcion de los emolumentos percibidos por el presidente municipal y sindicos.

Unidad de Medida
1 ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LOS ACUERDOS DEL CABILDO ACUERDOS 150 158 152 6 4%
10
ATENCION A LA CIUDADANIA CON RESPECTO A LA COMISION
2
ASIGNADA
ATENCION PERSONAL 180 190 200 5%
3 PARTICIPACION EN GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS OFICIALES PARTICIPACION 50 54 50 4 7%

875,483.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRIMERA REGIDORA
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012
ENTE PÚBLCO: Municipio de Amanalco No. 108 Identificador Denominación

Programa Anual Función: 01 REGLAMENTACIÓN
PbRM-01e Indicadores de Gestión por Proyecto Programa: 01 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Proyecto: 01 PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO
Dependencia Auxiliar: C01 PRIMERA REGIDURÍA
Unidad de Medida del Metas

Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestion Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
1 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS

NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS 158 1 ACUERDOS De eficiencia 158 152 4%

TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Primera Regidora

LOGO DE:AMANALCO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C02 SEGUNDA REGIDURIA
Código Dependencia
C02 SEGUNDA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. ERNESTO QUINTERO IGLESIAS
LOGO
DE:AMANALCO Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01b
Dependencia Ejecutora: C02 SEGUNDA REGIDURÍA
ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA Objetivo(s) del Programa Estrategias
EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD QUE HACER MÁS EFICIENTE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL E AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE QUE SEAN
CONFIERE EL EJERCICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL IMPACTAR POSITIVAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE APROBADOS AL CIEN POR CIENTO LAS PROPUESTAS
SE EXPRESA EN LA ACTIVIDAD DE CABILDO, LOS AMANALQUENSES EN CABILDO PARA BENEFICIO DE TODOS:
DERIVADO DE ELLO SE CELEBRAN SESIONES, Y DE POBLACION Y GOBIERNO.
ELLAS ACUERDOS. LOS ACUERDOS QUE EMANAN DE
CABILDO SON RESULTADOS DE LAS PROPUESTAS, EXPRESAR INTERÉS Y EFECTIVIDAD POR PARTE DE
DISCUSIÓN Y EL ANÁLISIS, DESDE LAS DIVERSAS LOS EDILES PARA CONSTRUIR CONSENSOS Y
PERSPECTIVAS POLÍTICAS DE CADA UNO DE LOS DEFINIR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS
EDILES QUE LO CONFORMAN.

Titular del Area de Planeación Titular del Area de Planeación Titular de la Unidad Ejecutora

DE:AMANALCO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c
Dependencia General C02 SEGUNDA REGIDURIA
Metas
Código Nombre y Descripción del Indicador Formúla de Calculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión
1 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS ACUERDOS De eficiencia 158 152 3.9%
TOTAL DE ACUERDOS PRESENTADOS
158
152
1.039

Titular del Área de Planeación Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Segundo Regidor


Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C02 SEGUNDA REGIDURÍA
Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones y recursos aplicados en promover la incorporación de predios forestales al aprovechamiento sustentable,
así como la participación de los dueños y poseedores de los bosques en actividades de explotación, protección, conservación y fomento del recurso.
Incluye la gestión de apoyos para los titulares de aprovechamientos forestales.

Unidad de Medida
2
ATENCION PERSONAL 180 190 200 10 5%
ASIGNADA
3 4
PARTICIPACION EN GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS OFICIALES PARTICIPACION 50 54 50 7%

515,898.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SEGUNDO REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO

Año Fiscal: 2012

PbRM-01e
Indicadores de Gestión por Proyecto Programa: 01 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar: C02 SEGUNDA REGIDURIA

Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestión Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión

NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS
158 1.039 ACUERDOS De eficiencia 158 152 4%
152

Titular del Área de Planeación Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular de la Dependencia General

H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C03 TERCERA REGIDURIA

Código Dependencia
Auxiliar
C03 TERCERA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. UBALDO AVILA CASTILLO
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Dependencia General: C03 TERCERA REGIDURÍA

SE EXPRESA EN LA ACTIVIDAD DE CABILDO, EN CABILDO PARA BENEFICIO DE TODOS: POBLACION
EDILES QUE LO CONFORMAN. MUNICIPALES.


H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c
Dependencia General C03 TERCERA REGIDURÍA
Metas
C03 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS

158 1.039 ACUERDOS DE EFICIENCIA 158 127 4%
152



Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C03 TERCERA REGIDURÍA

Unidad de Medida

2 ATENCION PERSONAL 180 190 200 10 5%
ASIGNADA
3
PARTICIPACION EN GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS OFICIALES PARTICIPACION 50 54 50 5 7%

515,898.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TERCER REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012

Programa Anual Función: 07 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
PbRM-01e Indicadores de Gestión por Proyecto Programa: 01 DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar: C03 TERCERA REGIDURÍA

C03 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS


TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Tercer Regidor

H. AYUNTAMIENTO
Comisión Temática en Materia de Planeación, Programación, Presupuestación,
Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
DE:AMANALCO Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2011
LOGO
Presupuesto por Programa Municipal
Año Fiscal: 2011
Identificador Código Denominación

Programa Anual Función: 06 DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
PPM-01a
Descripción del Programa Programa: 01 SALUD
Dependencia Ejecutora: C04 CUARTA REGIDURIA
Descripción general de los problemas u Oportunidades que atiende el programa Objetivo(s) Específicos del Programa Estrategias
PARA PODER CONTAR CON UNA POBLACION SANA ES CONTAR CON LOS MEJORES SERVICIOS DE GESTIONAR LA CONSTRUCCION Y
PRIMORDIAL LA ATENCION A LA SALUD DE LA MISMA, SALUD EN TODAS LAS ZONAS DEL MUNICIPIO, REMODELACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE
YA QUE SE DEBEN PREVENIR EPIDEMIAS Y MEJORAR PARA QUE ATIENDA A LA POBLACIÓN QUE LO TODO EL MUNICIPIO
LOS SERVICIOS DE SALUD DENTRO DE LAS NECESITE.
COMUNIDADES. SE REQUIERE LA AMPLIACION DE LA
COBERTURA MEDICA EXISTENTE EN LOS SERVICIOS GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DEL
DE SALUD GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA
AUTORIZACION DE PERMISOS PARA LA
CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES DE
SALUD EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL

P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. AMPARO HERÁNDEZ LUCAS
Titular del Area de Planeacion Titular del Area de Planeacion Titular de la Unidad Ejecutora

H. AYUNTAMIENTO Comisión Temática en Materia de Planeación, Programación, Presupuestación,
LOGO
Año Fiscal: 2011

PPM-01b
Indicadores de Desempeño por Programa Programa: 01 SALUD
Unidad Ejecutora: C04 CUARTA REGIDURIA

Código Nombre y Descripción del Indicador Formúla de Calculo y Valores de las Variables del Indicador
del Indicador Alcanzadas 2010 Programadas 2011 Variación %
1 POBLACION BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS DE SALUD POBLACION BENEFICIADA 11500 X100 POBLACION 1% 1% 100%
POBLACION TOTAL 11500

P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. AMPARO HERNÁNDEZ LUCAS
Titular del Área de Planeación Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular de la Unidad Ejecutora

H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2011

PPM-01c
de Metas fisicas por Proyecto Programa: 01 SALUD
Proyecto: 01 FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Dependencia Auxiliar: C04 CUARTA REGIDURIA
Metas Físicas
Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Realizada Cantidad Programada Variación
Acciones Sustantivas Relevantes 2010 2011 Absoluta %
1 PORCENTAJE 1 1 2 0
PROMOVER POR MEDIO DE PROGRAMAS DE
ASISTENCIA, UNA MAYOR COBERTURA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD
Gasto Estimado Total:


H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2011

PPM-01d
Indicadores de Desempeño por Proyecto Programa: 01 SALUD
Dependencia Auxiliar: C04 CUARTA REGIDURIA

Código Nombre y Descripción del Indicador Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador
del Indicador Alcanzadas 2010 Programadas 2011 Variación %
1 Fomento a la Prestacoión de los Servicios de Salud

acciones # x 100 acciones 75 90 20%
Comprende las acciones encaminadas a la eventos 8
detección de necesidades, gestión y
coordinación para incrementar y mejorar los
servicios de Salud que se operan en el
municipio a través de los programas Estatales
y Federales.


H. AYUNTAMIENTO Comisión Temática en Materia de Planeación, Programación, Presupuestación,
LOGO
Año Fiscal: 2011

PPM- 01
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 01 SALUD
Estructura Programatica. Dependencias Auxiliares Vinculadas.

Código Dependencia
Denominación Dependencia General.
General
Código Dependencia
Clave del Proyecto Denominación del Proyecto Denominación Dependencia Auxiliar
Auxiliar
C04 CUARTA REGIDURIA 060101 FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS C04 CUARTA REGIDURIA
SERVICIOS DE SALUD
Gasto Estimado Total: 685.146

Titular del Área de Planeación o su Equivalente Titular de la Unidad Ejecutora
P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. AMPARO HERNANDEZ LUCAS
49
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2011
LOGO
Fecha: 2011
Calendarización de Metas Función: 06 DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
PPM-02a
Físicas Programa: 01 SALUD
Dependencia Ejecutora: C04 CUARTA REGIDURIA

Código Descripción de Acciones Unidad de Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Medida Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
01 PROMOVER POR MEDIO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA, UNA PROGRAMA 0,5 50 0,5 50

MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SALUD


H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C05 QUINTA REGIDURIA

Código Dependencia
Auxiliar
C05 QUINTA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. ALLAN EDUARDO CORDOVA TRUJILLO
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Dependencia General: C05 QUINTA REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c
Dependencia General C05 QUINTA REGIDURÍA
Metas
C05 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS

158 1.039 ACUERDOS DE EFICIENCIA 158 127 4%
152



Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C05 QUINTA REGIDURÍA
disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesrias para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a los ayuntamientos, de acuerdo
al Articulo 31 de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico, a excepcion de los emolumentos percibidos por el presidente municipal y sindicos.

Unidad de Medida

ASIGNADA
3

515,898.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO QUINTO REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012

Programa Anual Función: 01 REGLAMENTACIÓN
Dependencia Auxiliar: C05 QUINTA REGIDURÍA

C05 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS

NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS 158 1.039 ACUERDOS De eficiencia 158 152 4%

TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Quinto Regidor

H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C06 SEXTA REGIDURIA

Código Dependencia
Auxiliar
C06 SEXTA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. BEATRIZ PEDRAZA MARCOS
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Dependencia General: C06 SEXTA REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c Programa Anual Función: 01 REGLAMENTACION
Dependencia General C06 SEXTA REGIDURÍA
Metas
1 ACUERDOS DE CABILDO APROBADOS NUMERO DE ACUERDOS APROBADOS 158 1.039 ACUERDOS De eficiencia 158 152 4%



Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C06 SEXTA REGIDURÍA

Unidad de Medida

ASIGNADA

515,898.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SEXTA REGIDORA
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012

Dependencia Auxiliar: C06 SEXTA REGIDURÍA



Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Sexta Regidora

H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C07 SEPTIMA REGIDURIA

Código Dependencia
Auxiliar
C07 SEPTIMA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. JUVENCIO DE LA CRUZ GARCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Dependencia General: C07 SEPTIMA REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c
Dependencia General C07 SEPTIMA REGIDURÍA
Metas



Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C07 SEPTIMA REGIDURÍA

Unidad de Medida

ASIGNADA

515,898.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SEPTIMO REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012

Dependencia Auxiliar: C07 SEPTIMA REGIDURÍA



Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Septimo Regidor

H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C08 OCTAVA REGIDURIA

Código Dependencia
Auxiliar
C08 OCTAVA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. ERIKA MARCOS RAMIREZ
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Dependencia General: C08 OCTAVA REGIDURIA



H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c
Dependencia General C08 OCTAVA REGIDURIA
Metas



Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C08 OCTAVA REGIDURIA

Unidad de Medida

ASIGNADA

515,898.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO OCTAVA REGIDORA
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01e Indicadores de Gestión por Proyecto Programa: 01 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar: C08 OCTAVA REGIDURIA



Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular del Area de Planeacion o su Equivalente
Octava Regidora
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C09 NOVENA REGIDURIA

Código Dependencia
Auxiliar
C09 NOVENA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C.ARTEMIO MARTINEZ BARTOLO
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Dependencia General: C09 NOVENA REGIDURIA



H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c
Dependencia General C09 NOVENA REGIDURIA
Metas



Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C09 NOVENA REGIDURIA

Unidad de Medida

ASIGNADA

524,298.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO NOVENO REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01e Indicadores de Gestión por Proyecto Programa: 01 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar: C09 NOVENA REGIDURIA



Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Noveno Regidor

H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM- 01a
Depende. Gral C10 DECIMA REGIDURIA

Código Dependencia
Auxiliar
C10 DECIMA REGIDURIA 010101


P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO C. REYNA SALINAS FLORES
H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PBrm-01b
Dependencia General: C10 DECIMA REGIDURIA



H. AYUNTAMIENTO
DE:AMANALCO
LOGO
Año Fiscal: 2012

PbRM-01c
Dependencia General C10 DECIMA REGIDURIA
Metas



Año Fiscal 2012

Proyecto
Dependencia General C10 DECIMA REGIDURIA

Unidad de Medida

ASIGNADA

524,298.00
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DECIMA REGIDORA
H. AYUNTAMIENTO
LOGO
Año Fiscal: 2012

Dependencia Auxiliar: C01 DECIMA REGIDURIA



Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Titular del Area de Planeacion o su Equivalente Decima Regidora

H. AYUNTAMIENTO
DE AMANALCO
Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 0502 Conducción de las Políticas Gubernamentales
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0103 Regularización y control de los actos del registro civil
Dependencia General: D00 Secretaria del Ayuntamiento
Código Dependencia Proyectos ejecutados.

109 Registro Civil 0502010301 Operación registral civil
LIC. SUSANA VENEGAS CARMONA C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL TESORERO MUNICIPAL TITULAR DE LA UIPPE
H. AYUNTAMIENTO
DE AMANALCO
Año Fiscal 2013

Función: 0502 Apiicación y actualización del marco jurídico
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0103 Regularización y control de los actos del registro civil
Dependencia General D00 Secretaria del Ayuntamiento

Llevar a cabo el control y seguimiento de los actos que realiza el Registro Dejar constancia de los actos y hechos del estado civil de las personas 1. Hacer un programa de trabajo con la Oficialía del Registro Civil
Civil. que lo solicitan Informar periódicamente los datos estadísticos propios de donde periódicamente entreguen datos estadísticos.
la operación de la Oficialía del Registro Civil.
2. Automatizar los procesos para agilizar tiempos de respuesta a los
trámites de los interesados.
Se plantea para el 2013, la modernización del Registro Civil, para
incorporarlo al Gobierno Electrónico, lo que permitirá capturar las actas 3. Reducir significativamente la tarea de captura y con ello los tiempos
directamente en el SIRC, e imprimir a través del mismo Sistema, con los de respuesta.
equipos de cada Oficialía conectados en Red y dotados del servicios de
Internet, lo que posibilitará la consulta de libros de la oficialía distintas a 4. Establecer un control automatizado de ingresos por Derechos de
aquella donde se solicita la búsqueda. Registro Civil.
LIC. SUSANA VENEGAS CARMONA LIC. SUSANA VENEGAS CARMONA P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
DE AMANALCO
Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0103 Regularización y control de los actos del registro civil
Metas
Unidad de Medida
Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión Alcanzada Programada
del Indicador Diferencia
2012 2013
SREC = Solicitudes de registro del estado civil de las personas.

N = Nacimiento.
REN = Registro extemporáneo de nacimiento (Años).
Índice de cumplimiento en el registro de los actos y
RH = Reconocimiento de hijos.
hechos del estado civil de las personas que lo solicitan.
1 A = Adopción Actos Registrales de calidad 2,357 2,357 0.0%
A mayor valor del indicador mayor cumplimiento en el
M = Matrimonio.
registro del estado civil de las personas que lo solicitan.
D = Divorcio.
DF = Defunción.
N+REN+RH+A+M+D+DF / SREC X 100
SOS = Solicitudes de otros servicios del Registro Civil.

AM = Anotación marginal.
ECC = Expedición de copias certificadas.
CNR = Constancia de No Registro.
BLA = Búsqueda en los libros y archivos.
Índice de cumplimiento en otros servicios del Registro
AAFO = Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficialía.
Civil.
2 TDA = Trámite de Divorcio Admvo. Otros Servicios de calidad 9,700 9,700 0.0%
A mayor valor del indicador mayor cumplimiento en otros
TARFP = Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados
servicios del Registro Civil.
fuera del País.
OIC = Orden de inhumación o cremación.
AC = Asesoría a la ciudadanía.
AJ = Actuaciones jurisdiccionales.
AM+ECC+CNR+BLA+AAFO+TDA+TARFP+OIC+AC+AJ / SOS X 100
OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

PbRM- 01d Programa: 0103 Regularización y control de los actos del registro civil
Proyecto
Proyecto 0502010301 Operación registral civil
Dependencia auxiliar 109 Registro Civil
Objetivo del Proyecto: Incluye acciones orientadas a modernizar la función registral civil, considerando la implementación de nuevas herramientas
tecnológicas que conlleven a garantizar la viabilidad y seguridad de la base de datos de los registros de los actos y hechos del estado civil de las
personas, con una visión de largo plazo orientada a la prestación de un servicio ágil y eficiente en la emisión de copias certificadas y constancias
de no registro.
Metas Físicas
Variación
Unidad de Medida
1 Nacimiento. Registro 600 612 650 38 6%

2 Registro extemporáneo de nacimiento (Años). Registro 50 50 50 0 0%
3 Reconocimiento de hijos. Registro 20 20 20 0 0%
4 Matrimonio. Registro 90 90 90 0 0%
5 Divorcio. Registro 12 12 12 0 0%
6 Defunción. Registro 110 110 110 0 0%
7 Expedición de copias certificadas. Anotación 6,000 6,204 6,204 0 0%
8 Constancia de No Registro. Copia Certificada 50 75 75 0 0%
9 Búsqueda en los libros y archivos. Búsqueda 250 286 286 0 0%
10 Trámite de Divorcio Administrativo. Divorcio 5 5 5 0 0%
11 Asesoría a la ciudadanía. Asesoría 1,500 2,165 2,165 0 0%

12 Emisión y remisión de informes a diversas instancias Informe 12 12 12 0 0
REVISO VO.BO. AUTORIZÓ
LIC. SUSANA VENEGAS CARMONA C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
DE AMANALCO
Año Fiscal 2013
MUNICIPIPO DE AMANALCO No. 108 Identificador D

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0103 Regularización y control de los actos del registro civil
Proyecto: 0502010301 Operación registral civil
Dependecia Auxiliar: 109 Registro Civil

Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestion Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Dimensión Diferencia
del Indicador Alcanzada 2012 Programada 2013
EIP = Emisión y remisión de informes a diversas derivados del movimiento

Índice de cumplimiento en la emisión y remisión de
registral civil programada.
informes. de calidad
1 EIR = Emisión y remisión de informes a diversas derivados del movimiento Informe 12 12 0%
A mayor valor del indicador, mayor grado de
registral civil realizada.
cumplimiento en la emisión y remisión de informes.
EIP / EIR X 100
Oficial del Registro Civil Oficial del Registro Civil DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
MUNICIPIO DE Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013
AMANALCO
Año Fiscal: 2013
MUNICIPIO DE AMANALCO No. 108 Función 0502 Apiicación y actualización del marco jurídico
Programa: 0103 Regularización y control de los actos del registro civil
Proyecto: 0502010301 Operación registral civil
Dependencia General: D00 Secretaria del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: 109 Registro Civil

No. de Acción Descripción Unidad de Medida Cantidad Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
de Acciones Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
1 Nacimiento. Registro 650 162 24% 163 26% 162 24% 163 26%
Registro extemporáneo de
2 Registro 50 12 24% 12 24% 12 24% 14 28%
nacimiento (Años).
3 Reconocimiento de hijos. Registro 20 5 4% 5 4% 4 4% 5 4%
4 Matrimonio. Registro 90 23 25% 23 25% 23 25% 23 25%
5 Divorcio. Registro 12 3 25% 3 25% 3 25% 3% 25%
6 Defunción. Registro 110 275 25% 275 25% 275 25% 275 25%
7 Expedición de copias certificadas. Anotación 6,204 1,551 25% 1,551 25% 1,551 25% 1,551 25%
8 Constancia de No Registro. Copia Certificada 75 18 24% 19 25% 19 25% 19 25%
9 Búsqueda en los libros y archivos. Búsqueda 286 70 24% 73 26% 70 24% 73 26%
10 Trámite de Divorcio Administrativo. Divorcio 5 1.25 25% 1.25 25% 1.25 25% 1.25 25%
11 Asesoría a la ciudadanía. Asesoría 2,165 541 25% 542 25% 541 25% 542 25%
Emisión y remisión de informes a
diversas instancias
12 Informe 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25%
gubernamentales, derivados del
movimiento registral civil.
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AMANALCO

Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 0501 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0103 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Dependencia General: B00 SINDICATURA
114 CONTROL PATRIMONIAL 0501010301

CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
PROFRA. MARÍA GUADALUPE VERA VILCHIS C. EDGAR ROSSELL LARA ARGÜELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal 2013

Función: 0501 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0103 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
1.- Integrar expediente para iniciar procesos de regularización de las

fuentes de Abastecimiento del Municipio
Según los datos del Patrimonio Municipal, se observa, la necesidad de
Promover, asesorar y gestionar ante las instancias resolutoras, la
brindar seguridad y certeza jurídica al Ayuntamiento, de los bienes del
regularización de los bienes propiedad del municipio.
Patrimonio Municipal
2- Dar continuidad a la regularización de las fuentes que cuentan con

Título de Concesión, mediante los documentos siguientes: Escrito
solicitando la relocalización del volumen, Formato de Modificiación,
Acreditación del Municipio: a) Gaceta de Creación del Municipio, b)
De tal manera que existe la urgencia de preservar el patrimonio RFC del Municipio, c) Constancia de Mayoría del Síndico, d) IFE de
municipal mediante la formulación, registro actualización y control Síndico,e) Plano de las Obras, Título de Concesión, f) Croquis con
permanente del inventario general de los bienes muebles e inmuebles, Coordenadas del punto de Captación, g) Acreditación de la descarga,
Admintir, tramitar y resolver los recursos Administrativos que sean de su
la verificación constante del uso asignación y aprovechamiento de los Censo de Población INEGI, Pago de Derechos $ 1,574.00 Artículo 192
competencia.
bienes. fracción IV de la Ley Federal de Derechos.
PROFRA. MARÍA GUADALUPE VERA VILCHIS PROFRA. MARÍA GUADALUPE VERA VILCHIS P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SÍNDICO MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013
MUNICIPIPO DE AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0103 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Metas
Unidad de Medida
1
(Procedimientos aplicados de Control Interno en Materia Patrimonial/
Control Interno del Patrimonio Municipal Procedimientos Mínimos en Materia Patrimonial establecidos por el Expediente Calidad 4 24 60%
OSFEM) * 100

Año Fiscal 2013

PbRM- 01d Programa: 0103 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Proyecto
Proyecto 0501010301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia auxiliar 114 CONTROL PATRIMONIAL
Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio, mediante el registro, actualización y control permanente
del inventario de bienes, la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para optimización, incluye lo
relativo al aseguramiento de dichos bienes.
Metas Físicas
Variación
Unidad de Medida
INTEGRAR EXPEDIENTES PARA REGULARIZAR LAS FUENTES DE

1 EXPEDIENTE 2 2 4 2 20
ABASTECIMIENTO
2 TRAMITE 2 2 8 6 40
ACTUALIZAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
3 DOCUMENTO 0 0 12 12 100
OBTENCION DE TITULOS DE CONCESIÓN
Gasto Estimado Total del Proyecto
PROFRA. MARÍA GUADALUPE VERA VILCHIS C. EDGAR ROSSELL LARA ARGÜELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0103 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Proyecto: 0501010301 CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia Auxiliar: 114 CONTROL PATRIMONIAL

1 (Procedimientos aplicados de Control Interno en Materia

Control Interno del Patrimonio Municipal Patrimonial/Procedimientos Mínimos en Materia Patrimonial establecidos por el EXPEDIENTE CALIDAD 4 24 60%
OSFEM) * 100

Año Fiscal: 2013
Función 0501 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 0103 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Proyecto: 0501010301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
MUNICIPIO DE AMANALCO No. 108 Dependencia General: B00 SINDICATURA
Dependencia Auxiliar: 114 CONTROL PATRIMONIAL

Acciones Anual
INTEGRAR EXPEDIENTE PARA

1 REGULARIZAR LAS FUENTES DE Expediente/paquete 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25%
ABASTECIMIENTO
ACTUALIZAR LAS FUENTES DE

2 ABASTECIMIENTO
Trámite 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25%
3 OBTENCION DE TÍTULOS DE CONCESIÓN Documento obtenido 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25%
SÍNDICO MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AMANALCO

Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 0905 TURISMO Y ARTESANIAS
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0201 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Dependencia General: NOO DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
149 FOMENTO TURISTICO 0905020101

PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
REVISÓ VO.BO. REVISÓ
L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE TURISMO TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL AREA DE PLANEACION

Año Fiscal 2013

Función: 0905 TURISMO Y ARTESANIAS
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0201 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Dependencia General N00 DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
AMANALCO ES UN MUNICIPIO QUE CUENTA CON LAS

MEDIANTE ACCIONES DE GESTION EN INSTANCIAS
CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA PODER SER
GUBERNAMENTALES Y CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL
POTENCIADO TURISTICAMENTE Y CON EL OBJETIVO DE
MUNICIPIO PARA EL AREA CON LA INTENCION DE PODER
IMPULSARLO SE DEBEN DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE LOGRAR QUE EL MUNICIPIO DE AMANALCO SE DE A CONOCER Y
LOGRAR EL OBJETIVO
PROMOCION Y DIFUSION. SE PROMUEVA MEDIANTE LA DIRECCION DE TURISMO PARA QUE
SEA ESTA LA QUE REGULE, PROMOCIONE,CAPACITE Y
PROMUEVA RECURSOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA QUE
PERMITAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN
EL AMBITO TURISTICO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL QUE PERMITAN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
SI CAPTAMOS AL TURISMO QUE LLEGA A VALLE DE BRAVO
ESTO NOS PERMITIRA DARNOS A CONOCER Y PROMOVER HABITANTES
NUESTROS RECURSOS PESE A LA SITUACION QUE EN ESTE
MOMENTO SE VIVE EN EL MUNICIPIO (FALTA DE
COORDINACION ENTRE LOS ACTORES INVOLUCRADOS, FALTA
DE PARTICIPACION, PROMOCION Y DIFUSION)
ELABORÓ REVISÓ REVISÓ
L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ PLC. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTORA DE TURISMO DIRECTOR DE TURISMO TITULAR DEL AREA DE PLANEACION

Año Fiscal 2013

Función: 0905 TURISMO Y ARTESANIAS
Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0201 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Metas
Unidad de Medida
FOMENTO TURISTICO MUNICIPAL

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO/TOTAL
1 ECONOMIA
DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA * 1000
PORCENTAJE 0% 2.48 100%
20/ 8044.752 *1000
ELABORÓ AUTORIZO REVISÓ
L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE TURISMO DIRECTOR DE TURISMO TITULAR DEL AREA DE PLANEACION

Año Fiscal 2013
Municipio:Amanalco NO. 108 Identificador Denominación

Función: O9O5 TURISMO Y ARTESANIAS
PbRM- 01d Programa: 0201 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Proyecto
Proyecto 0905020101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia auxiliar 149 FOMENTO TURISTICO
Objetivo del Proyecto: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURISTICOS DE LA ENTIDAD A TRAVES DE LA
PROMOCION Y DIFUSION DE SUS ATRACTIVOS QUE DEN COMO RERSULTADO UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONOMICA Y LA GENERACIÓN
DE NUEVOS EMPLEOS

Anual
PARTICIPAR EN TIANGUIS Y FERIAS TURISTICAS QUE PERMITAN DAR A

1
CONOCER NUESTRO MUNICIPIO
TIANGUIS Y FERIAS 0 0 6 6 100
DISEÑAR ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION A NIVEL LOCAL,

REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE
2
CUENTA EL MUNICIPIO (MEDIOS DE INFORMACION MASIVA, FOLLETERIA,
ACCIONES 0 0 1 1 100.0
ESPECTACULARES, ENTRE OTROS)
CREAR EN EL JARDIN CENTRAL DEL MUNICIPIO UN MERCADO TURISTICO

3 EN DONDE SE EXPONGAN PRODUCTOS DE LA REGION TALES COMO MERCADO TURISTICO 0 0 10 10 100%
ARTESANIAS, COMIDA TIPICA, MANUALIDADES
CREAR PUNTOS DE VENTA DISEÑADOS DE MANERA UNIFORME Y RUSTICA

4
PARA MEJOR IMAGEN DEL MERCADO DE ARTESANIAS
PUNTOS DE VENTA 0 0 12 12 100
L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTOR DE TURISMO TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Programa Anual Función: 0905 TURISMO Y ARTESANIAS
PbRM- 01e Indicadores de Gestión por Programa: 0201 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Proyecto Proyecto: 0905020101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia Auxiliar: 149 FOMENTO TURISTICO
Metas
Nombre y Descripción del Indicador de Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Unidad de Medida
Código Dimensión Alcanzada Programada
Gestion Indicador del Indicador Diferencia
2012 2013
1 INDICE DE FOMENTO TURÍSTICO ACCIONES PROGRAMADAS/ACCIONES REALIZADAS *100 PORCENTAJE 0 0 20 100%
20/0 *100
L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTORA DE TURISMO DIRECTORA DE TURISMO TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

Año Fiscal: 2013
MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Función 0905 TURISMO Y ARTESANIAS
Programa: 0201 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Proyecto: O9O5O2O1O1 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia General: N00 DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 149 FOMENTO TURISTICO

Acciones Anual
PARTICIPAR EN FERIAS Y TIANGUIS TURISTICOS

1 QUE PERMITAN DAR A CONOCER NUESTRO FERIAS Y TIANGUIS 6 2 3330% 1 17% 2 3330% 1 17%
MUNICIPIO
DISEÑAR ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION A

NIVEL LOCAL, REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL
2 DE LOS SITIOS TURISTICOS CON LOS QUE CUENTA ACCIONES 1 1 100% 0 0 0
L MUNICIPIO (MEDIOS DE INFORMACION MASIVA,
FOLLETERIA, ESPECTACULARES ENTRE OTROS.)
CREAR EN EL JARDIN CENTRAL DEL MUNICIPIO UN

MERCADO TURISTICO EN DONDE SE EXPONGAN MERCADO
3 PRODUCTOS DE LA REGION TALES COMO
10 1 10% 3 30% 3 30% 3 30%
TURISTICO
ARTESANIAS, COMIDA TIPICA Y MANUALIDADES
CREAR PUNTOS DE VENTA DISEÑADOS DE

4 MANERA UNIFORME Y RUSTICA PARA MEJOR PUNTOS DE VENTA 12 12 100% 0 0 0
IMAGEN DEL MERCADO DE ARTESANIAS
L.T. WENDY GPE. PONCE ÁLVAREZ L.T. WENDY GPE. PONCE ALVAREZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
DIRECTORA DE TURISMO
DIRECTORA DE TURISMO
AMANALCO

Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 1002 Desarrollo y equipamiento urbano
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0104 Urbanización
124 Obras Públicas 1002040105 Urbanización Municipal
ARQ. ULISES AGUILAR LOPEZ C. EDGAR ROSSELL LARA ARGÜELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO

Año Fiscal 2013

Función: 1002 Desarrollo y equipamiento municipal
Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0104 Urbanización
Es necesario la creación de obras y acciones sociales basicas que Incluye el conjunto de acciones destinadas a reducir el rezago existente
beneficien directamente a los habitantes que se encuentren en rezago en obras de equipamiento urbano, como la pavimentación de calles,
social para mejorar sus condiciones de vida guarniciones, banquetas y la construcción y remodelación de plazas 1.- Optimizar el uso del material humano y fisico con el que se cuenta
cívicas y jardines con la finalidad de mejorar la imagen urbana y dotar de en la Dirección para mejorar el uso y destino de los recursos.
servicios públicos básicos a la población.
2,- Con los recursos del FISM y FEFOM se pretende realizar mediante
contrato o por administración obras de urbanización.

Gubernamentales para la autorización de recursos para obras de
urbanización.
C. INÉS CRISTINO GARCIA ARQ. ULISES AGUILAR LÓPEZ P.L. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO

Año Fiscal 2013

Función: 1002 Desarrollo y equipamiento urbano
Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0104 Urbanización
Metas
Unidad de Medida
1 Viviendas con calles pavimentadas (4050/5254*100) Porcentaje Eficacia 77% 79% 2%

(Viviendas con calles pavimentadas/total de viviendasX100)
C. INÉS CRISTINO GARCÍA ARQ. ULISES AGUILAR LÓPEZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILO

Año Fiscal 2013

PbRM- 01d Programa: 0104 Urbanización
Proyecto
Proyecto 1002010405 Urbanización Municipal
Objetivo del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones destinadas a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, como la pavimentación de calles,
guarniciones, banquetas y la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines con la finalidad de mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a
la población.

Unidad de Medida
1 Urbanización Municipal en Todo el Municipio m2 4,850 4,850 4,995.50 145.50 3%

2 Rehabilitación de escuelas en Todo el Municipio m2 8,950 8,950 9,218.50 268.50 3%
3 Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en Agua Bendita m2 0 0 700.00 700.00 100%
4 Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en Huacal Viejo m2 0 0 330.00 330.00 100%
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Capulín Primera Sección m2
1643 1643 1,692.50 49.50 3%
5
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Capulin Segunda Sección m2 545 545 561.50 16.50 3%
6
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Capulín Tercera Sección
m2 750 750 772.50 22.50 3%
(Palo Mancornado)
7
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Potrero Primera Sección m2 0 0 645.00 645.00 100%
8
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Potrero Segunda Sección m2 545 545 561.00 16.00 3%
9
m2
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Rincón de Guadalupe
410 410 422.00 12.00 3%
Primera Sección
10
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Rincón de Guadalupe m2
545 545 561.50 16.50 3%
Segunda Sección
11
400 400 412.00 12.00 3%
Tercera Sección
12
0 0 420.00 420.00 100%
Cuarta Sección (El Tejocote)
13
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en El Rincón de Guadalupe m2
235 235 242.50 7.50 3%
14 Quinta Sección (El Zacatonal)
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Bartolo Primera Sección m2 830 830 855.00 25.00 3%
15
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Bartolo Segunda Sección m2 0 0 500.00 500.00 100%
16
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Bartolo Tercera Sección m2 680 680 700.00 20.00 3%
17
Pavimentacíón de camino a base de concreto hidraúlico en San Bartolo Cuarta Sección m2 900 900 927.00 27.00 3%
18
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Bartolo Quinta Sección
m2 800 800 824.00 24.00 3%
19 (Polvillos)
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Jerónimo Primera
m2 350 350 360.00 10.00 3%
20 Sección
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Jerónimo Tercera
m2 0 0 430.00 430.00 100%
21 Sección
Construcción de guarnición y banquetas en carretera principal en San Juan Primera
ml 0 0 120.00 120.00 100%
22 Sección
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Juan Segunda Sección m2 546.5 546.5 562.50 16.00 3%
23
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en San Juan Tercera Secicón m2 0 0 550.00 550.00 100%
24
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Lucas Primera Sección m2 740 740 762.00 22.00 3%
25
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Lucas Segunda Sección m2 640 640 662.50 22.50 3%
26
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en San Lucas Tercera Sección m2 740 740 762.50 22.50 3%
27
Empedrado de camino en San Lucas Cuarta Sección (San Francisco) m2 440 440 453.00 13.00 3%
28
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Mateo Primera Sección m2 370 370 381.50 11.50 3%
29
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en San Mateo Segunda Sección m2 636 636 655.00 19.00 3%
30

Año Fiscal 2013

PbRM- 01d Programa: 0104 Urbanización
Proyecto
Proyecto 1002010405 Urbanización Municipal
Objetivo del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones destinadas a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, como la pavimentación de calles,
guarniciones, banquetas y la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines con la finalidad de mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a
la población.

Unidad de Medida
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Mateo Tercera Sección m2 0 0 550.00 550.00 100%
31
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en San Mateo Cuarta Sección
m2 715 715 736.50 21.50 3%
32 (Pueblo Nuevo)
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en San Miguel Tenextepec
m2 636 636 655.00 19.00 3%
33 Primera Sección
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Miguel Tenextepec
m2 813 813 837.50 24.50 3%
34 Segunda Sección
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Sebastian Grande
m2 0 0 380.00 380.00 100%
35 Primera Sección
m2 0 0 380.00 380.00 100%
36 Segunda Sección
m2 0 0 300.00 300.00 100%
37 Tercera Sección (La Loma de San Sebastian)
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en San Sebastián Chico
m2 0 0 380.00 380.00 100%
38 Segunda Sección
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en Capilla Vieja m2 720 720 741.50 21.50 3%
39
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en Corral de Piedra m2 600 600 618.00 18.00 3%
40
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en El Pedregal m2 340 340 350.50 10.50 3%
41
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en Hacienda Nueva m2 336 336 346.50 10.50 3%
42
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en La loma del Potrero m2 360 360 370.00 10.00 3%
43
Pavimentación de camino a base de concreto hidraulico en San Bartolo Sexta Sección
m2 535 535 551.00 16.00 3%
44 (Plan de Polvillos)
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico en Ojo de Agua m2 333 333 342.00 9.00 3%
45
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico (continuación) en Rincón de
m2 411 411 585.00 174.00 30%
46 Guadalupe Segunda Sección
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico (continuación) en San Jerónimo
m2 593 593 1,150.00 557.00 48%
47 Segunda Sección
Construcción de guarnición y banquetas en carretera principal en San Juan Primera
ml 250 250 750.00 500.00 67%
48 Sección
Pavimentación de camino a base de concreto hidraúlico acceso a unidad deportiva 1era.
m2 495 495 730.00 235.00 32%
49 Etapa en San Juan Segunda Sección
Pavimentación de camino principal a base de concreto hidraúlico en San Miguel
m2 511 511 2,500.00 1,989.00 80%
50 Tenextepec Primera Sección
Pavimentación de camino a la laguna a base de concreto hidraulico 1era. Etapa en San
m2 411 411 980.00 569.00 58%
51 Sebastián Chico Segunda Sección
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0104 Urbanización
Proyecto: 1002010405 Urbanización Municipal

1 Viviendas con calles pavimentadas M2 De cobertura

45273/0*100 0.00 45273.00 100%
calles por pavimentar/calles pavimentadas*100
C. INÉS CRISTINO GARCÍA ARQ. ULISES AGUILAR LÓPEZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO
SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS TITULAR DEL AREA DE PLANEACION

Año Fiscal: 2013
Función 1002 Desarrollo y equipamiento urbano
Programa: 0104 Urbanización
Proyecto: 1002010405 Urbanizacion Municipal

Acciones Anual
Urbanización Municipal en Todo el

1 m2 4,995.50 0 0% 1665.16 33% 1665.16 33% 1665.16 33%
Municipio
Rehabilitación de escuelas en Todo el

2 m2 9,218.50 0 0% 0 0% 4609.25 50% 4609.25 50%
Municipio
Pavimentación de camino a base de

3 m2 700.00 0 0% 0 0% 350.00 50% 350 50%
concreto hidraulico en Agua Bendita

4 m2 330.00 0 0% 330 100% 0.00 0% 0 0%
concreto hidraulico en Huacal Viejo
5 concreto hidraulico en El Capulín m2 1,692.50 0 0% 846.25 50% 846.25 50% 0 0%
Primera Sección
6 concreto hidraulico en El Capulin m2 561.50 0 0% 0 0% 0.00 0% 561.5 100%
Segunda Sección
7 concreto hidraulico en El Capulín m2 772.50 0 0% 386.25 50% 386.25 50% 0 0%
Tercera Sección (Palo Mancornado)
8 concreto hidraulico en El Potrero m2 645.00 0 0% 322.5 50% 322.50 50% 0 0%
Primera Sección
9 concreto hidraulico en El Potrero m2 561.00 0 0% 561 50% 0.00 0% 0 0%
Segunda Sección
10 concreto hidraulico en El Rincón de m2 422.00 0 0% 211 50% 211.00 50% 0 0%
Guadalupe Primera Sección
11 concreto hidraulico en El Rincón de m2 561.50 0 0% 280.75 50% 280.75 50% 0 0%
Guadalupe Segunda Sección
Guadalupe Tercera Sección
Guadalupe Cuarta Sección (El
14 concreto hidraúlico en El Rincón de m2 242.50 0 0% 0 0% 242.50 100% 0 0%
Guadalupe Quinta Sección (El
15 concreto hidraúlico en San Bartolo m2 855.00 0 0% 0 0% 427.50 50% 427.5 50%
Primera Sección

Año Fiscal: 2013

Acciones Anual
16 concreto hidraúlico en San Bartolo m2 500.00 0 0% 0 0% 250.00 50% 250 50%
Segunda Sección
Tercera Sección
Pavimentacíón de camino a base de
18 concreto hidraúlico en San Bartolo m2 927.00 0 0% 463.5 50% 463.50 50% 0 0%
Cuarta Sección
Quinta Sección (Polvillos)
20 concreto hidraúlico en San Jerónimo m2 360.00 0 0% 0 0% 360.00 100% 0 0%
Primera Sección
21 concreto hidraúlico en San Jerónimo m2 430.00 0 0% 215 0% 215.00 0% 0 0%
Tercera Sección
Construcción de guarnición y
22 banquetas en carretera principal en ml 120.00 0 0% 120 100% 0.00 0% 0 0%
San Juan Primera Sección
23 concreto hidraúlico en San Juan m2 562.50 0 0% 281.25 50% 281.25 50% 0 0%
Segunda Sección
24 concreto hidraulico en San Juan m2 550.00 0 0% 0 0% 550.00 100% 0 0%
Tercera Secicón
25 concreto hidraúlico en San Lucas m2 762.00 0 0% 254 33.33% 254.00 33.33% 254 33.33%
Primera Sección
26 concreto hidraúlico en San Lucas m2 662.50 0 0% 331.25 50% 331.25 50% 0 0%
Segunda Sección
27 concreto hidraulico en San Lucas m2 762.50 0 0% 381.25 50% 381.25 50% 0 0%
Tercera Sección
Empedrado de camino en San Lucas
28 m2 453.00 0 0% 226.5 50% 226.50 50% 0 0%
Cuarta Sección (San Francisco)
29 concreto hidraúlico en San Mateo m2 381.50 0 0% 0 0% 381.50 100% 0 0%
Primera Sección
30 concreto hidraulico en San Mateo m2 655.00 0 0% 0 0% 327.50 50% 327.5 50%
Segunda Sección

Año Fiscal: 2013

Acciones Anual
31 concreto hidraúlico en San Mateo m2 550.00 0 0% 0 0% 275.00 50% 275 50%
Tercera Sección
32 concreto hidraulico en San Mateo m2 736.50 0 0% 245.5 33% 245.50 33% 245.5 33%
Cuarta Sección (Pueblo Nuevo)
33 concreto hidraulico en San Miguel m2 655.00 0 0% 218.33 33% 218.33 33% 218.33 33%
Tenextepec Primera Sección
34 concreto hidraúlico en San Miguel m2 837.50 0 0% 0 0% 418.75 50% 418.75 50%
Tenextepec Segunda Sección
35 concreto hidraúlico en San Sebastian m2 380.00 0 0% 0 0% 380.00 100% 0 0%
Grande Primera Sección
Grande Segunda Sección
Grande Tercera Sección (La Loma de
38 concreto hidraúlico en San Sebastián m2 380.00 0 0% 0 0% 380.00 100% 0 0%
Chico Segunda Sección
39 m2 741.50 0 0% 0 0% 370.75 50% 370.75 50%
concreto hidraúlico en Capilla Vieja
40 concreto hidraulico en Corral de m2 618.00 0 0% 0 0% 309.00 50% 309 50%
Piedra
41 m2 350.50 0 0% 0 0% 350.50 100% 0 0%
concreto hidraulico en El Pedregal
42 concreto hidraulico en Hacienda m2 346.50 0 0% 0 0% 0.00 0% 346.5 100%
Nueva
43 concreto hidraulico en La loma del m2 370.00 0 0% 0 0% 0.00 0% 370 100%
Potrero
44 concreto hidraulico en San Bartolo m2 551.00 0 0% 0 0% 0.00 0% 551 100%
Sexta Sección (Plan de Polvillos)
45 m2 342.00 0 0% 0 0% 0.00 0% 342 100%
concreto hidraúlico en Ojo de Agua

Año Fiscal: 2013

Acciones Anual
46 concreto hidraúlico (continuación) en m2 585.00 0 0% 0 0% 292.50 50% 292.5 50%
Rincón de Guadalupe Segunda
47 concreto hidraúlico (continuación) en m2 1,150.00 0 0% 383.33 33% 383.33 33% 383.33 33%
San Jerónimo Segunda Sección
Construcción de guarnición y
48 banquetas en carretera principal en ml 750.00 0 0% 250 33% 250.00 33% 250 33%
San Juan Primera Sección
49 concreto hidraúlico acceso a unidad m2 730.00 0 0% 243.33 33% 243.33 33% 243.33 33%
deportiva 1era. Etapa en San Juan
Pavimentación de camino principal a
50 base de concreto hidraúlico en San m2 2,500.00 0 0% 833.33 33% 833.33 33% 833.33 33%
Miguel Tenextepec Primera Sección
Pavimentación de camino a la laguna
51 a base de concreto hidraulico 1era. m2 980.00 0 0% 0 0% 490.00 50% 490 50%
Etapa en San Sebastián Chico
SECRETARIA
AMANALCO

Año Fiscal: 2013

Programa Anual Función: 1002 Desarrollo y equipamiento urbano
PbRM- 01a
Dimensión Administrativa del Gasto. Programa: 0105 Vialidades Urbanas
124 Obras Públicas 1002010504 Infraestructura en vialidades urbanas municipales


Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01b Programa: 0105 Vialidades urbanas
Es necesario que se construyan obras de infraestructura en vialidades Mejorar las vialidades urbanas para dar mejores condiciones de vida a
urbanas, ya que esto mejorara la imagen de nuestro Municipio los habitantes de este Municipio.
1.- Optimizar el uso del material humano y fisico con el que se cuenta
en la Dirección para mejorar el uso y destino de los recursos.
2.- Realizar levantamientos para que se realicen los proyectos para

mejorar las vialidades urbanas con la información exacta

Gubernamentales para la autorización de recursos para obras en las
vialidades urbanas.
C. INÉS CRISTINO GARCÍA ARQ. ULISES AGUILAR LOPEZ P.L. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO

Año Fiscal 2013

Programa Anual
PbRM- 01c Programa: 0201 Vialidades urbanas
Metas
Unidad de Medida
1 Mantenimiento de vialidades y caminos 78 km/135 km*100 km Eficacia 42% 57% 15%

Longitud en vialidades de caminos para mantenimiento/longitud total de
vialidades en el municipio)*100
C. INÉS CRISTINO GARCÍA ARQ. ULISES AGUILAR LOPEZ P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILO

Año Fiscal 2013

PbRM- 01d Programa: 0105 Vialidades urbanas
Proyecto
Proyecto 1002010504 Infraestructura en vialidades urbanas municipales
Objetivo del Proyecto: Infraestructura en vialidades urbanas municipales: Comprende aquellas acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e
infraestructura urbana municipal, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de vialidades urbanas que contribuyan al desarrollo de la entidad.
Metas Físicas
Variación
Unidad de Medida
1 Rehabilitación y bacheo de caminos revestidos km 20.00

63.00 58.00 78km 34%

Año Fiscal 2013

Función: 1002 Desarrollo y equipamietno urbano
Programa Anual
PbRM- 01e Programa: 0105 Vialidades urbanas
Proyecto: 1002010504 Infraestructura en vialidades urbanas municipales

1 Mantenimiento de vialidades y caminos KM Eficacia

78/58*100 58km 78km 34%
mantenimiento de vialidades de caminos para

mantenimiento/mantenimiento de vialidades de caminos
realizadas
SECRETARIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS TITULAR DEL AREA DE PLANEACION

Año Fiscal: 2013
Programa: 0105 Vialidades urbanas
Proyecto: 1002010504 infraestructura en vialidades urbanas municipales

Acciones Anual
Rehabilitación y bacheo de caminos

1 km 78km 0 0% 20 26% 20 26% 38 48%
revestidos
SECRETARIA

Plan de Trabajo 2003

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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AMANALCO No.108 Identificador Denominación

121 RECURSOS MATERIALES 0501010201 Adquisiciones y servicios

Presupuesto Autorizado por Programa

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AMANALCO No.108 Identificador Denominación

Análisis FODA del Programa. Objetivo (s) del Programa Estrategias

Las dependencias solicitan a la Subdirección de Adquisiciones y

Para poder llevar a cabo la adquisición o contratación, el área usuaria

La Subdirección de Adquisiciones procederá a realizar el análisis para

1.- Los techos presupuestales autorizados sean suficientes y que el bien o

2.- Revisar las especificaciones técnicas presentadas por área usuaria, y

3.- Que en la solicitud se indique el lugar de entrega de los bienes ó

ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE AMANALCO No.108 Identificador Denominación

Requisiciones solicitadas contra requisiciones DE

TRA=Total de Requisiones Adjudicadas

ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Municipio de Amanalco NO. 108 Identificador Denominación

1 Circular para la adquisición de bienes y contratación de servicios Circular 0 0 1 1 100%

Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con

3 Revisión y depuración del Catálogo de artículos Informe 0 2 0 2 2 100%

4 Revisión e informe de los procesos adquisitivos Informe 0 2 0 2 2 100%

Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas (tiempos de

6 Compras consolidadas Consolidado 0 # 0 12 12 100%

Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios

Gasto Estimado Total del

REVISÓ REVISO REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AMANALCO No.108 Identificador Denominación

TRP = Total de requisiciones programadas

2 Procedimientos adquisitivos por modalidad.- este Procedimientos eficiencia

ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ

Calendarización de Metas Físicas

Circular para la adquisición de bienes y contratación de

Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de

3 Revisión y depuración del Catálogo de artículos Informe 2 1 50% 1 50%

4 Revisión e informe de los procesos adquisitivos informe 2 1 50% 1 50%

Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas

6 Compras consolidadas consolidaciones 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25%

Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

P.L.C. MA.DE LOURDES REYES CARRILLO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

124 Obras Públicas 1002020201 Construcción de infraestructura para agua potable

Presupuesto Autorizado por Programa

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

Análisis FODA del Programa. Objetivo (s) del Programa Estrategias

2.- Realizar levantamientos para proyectos de sistemas de agua

3.- Realizar las gestiones necesarias en las Dependencias

ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO: AMANALCO No. 108 Identificador Denominación

1 Viviendas con agua potable 4116/5516,5*100 Porcentaje Eficacia 74% 77% 3%

ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ

P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Municipio: Amanalco NO. 108 Identificador Denominación

1 Construcción de tanque de agua potable en San Sebastian Chico Sistema 1

2 Rehabilitación del S.A.P. en San Sebastián Grande Sistema 1