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OPERACIONES:
FEB. 14.-Se cancela con cheque Nº 0000- 1563672- A del Banco Scotiabank la factura
Nº 002-73269 por el monto de S/.78,560.00
MAR. 24.-Se vende con factura Nº 003- 667 mercaderías al contado por el monto de
S/. 29,700.00 más Impuesto General a las Ventas
ABR. 18.-Se cancela el Impuesto General a las Venta del inventario inicial
MAY. 08.-Se adquieren mercaderías por el importe de S/. 35,400.00 incluido Impuesto
General a las Ventas. Se paga con Cheque Nº 0000- 1563698-A el 50% y el saldo en
3 letras
JUN. 11.-Se compra 6 estantes de acero inoxidable a S/. 1,500.00 c/u, según Factura
Nº 003 – 3667 con Cheque Nº 0000-1563710 – A (50% y la diferencia en 2 letras más
el IGV,)
JUL. 17.-Se compra una furgoneta marca Honda por S/. 45,500.00 se cancela con
Cheque Nº 0000- 1563720 – A el 20% y la diferencia en 6 letras más el IGV
SET. 19.-Se paga planilla de Sueldos por S/. 25,500.00 más los descuentos de Ley y
AFP
OCT. 16.-Se contrata los servicios de un brocker para los tramites de desaduanaje de
mercadería de importación por S/. 2,500.00 y se cancela con Cheque Nº 0000 –
1563739 – A
NOV. 21.-Se cancela servicios de luz, agua y teléfono por S/. 5,500.00 (distribuidos en
10, 25 y 65%)
DIC. 14.-Se vende materiales a TERNOS YORK SAC por S/.125,000.00 (50% al
contado y el resto en 4 letras)